CHEQUES EMITIDOS POR EL H. AYUNTAMIENTO …sanluis.gob.mx/wp-content/uploads/2013/11/Cheques-Agosto-2009.pdf2 mc microcomputacion,s.a de c.v. 5,568.30 compra de impresora. ... 177

FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANCOFECHA

EXPEDICIONFUNCIONARIO AUTORIZA

2 MC MICROCOMPUTACION,S.A DE C.V. 5,568.30 COMPRA DE IMPRESORA.SUBSEMUN 2009 BAJIO

3936408020127/08/2009 C.P. JOSÈ MEJIA LIRA

3 FOYO HERMANOS, S.A. DE C.V. 1,667.50 COMPRA DE PAPELERIA

"PROG. SUBSEMUN"

SUBSEMUN 2009 BAJIO


4 PAPELERIA MARGARET, S.A. DE C.V. 2,646.48 COMPRA DE PAPELERIA Y

ARTICULOS DE OFICINA

SUBSEMUN 2009 BAJIO


5 EADS TELECOM MEXICO SA DE CV 7,417,992.20 RADIO BASE, RADIO DE

COMUNICACION"PROG.

SUBSEMUN 2009 BAJIO


6 BLANCA GABRIELA OLIVO GARDEA 12,375.00

PAGO DE 148 EXAMENES

OFTAMOLOGICOS

REALIZADOSA PERSONAL DE

SUBSEMUN 2009 BAJIO


7 JOSE HERMES RUIZ BARRAGAN 690,920.00 COMPRA DE PERROS PROG.

SUBSEMUN 2009

SUBSEMUN 2009 BAJIO


43 JOSE SABINO MU¥IZ BANDA. 152,465.31 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP

"ECOLOGIA" 062046616531/08/2009 C.P. JOSÈ MEJIA LIRA

49 JUAN RIVERA ALONSO. 114,446.43 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


53 MANUEL RAMIREZ. 114,178.91 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


56 GARCES HERNANDEZ MARCO. 131,065.97 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


57 JUAN CARLOS MU¥OZ ROJAS. 110,733.45 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


60 FRANCISCO MEDINA MENDEZ. 105,823.85 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


72 ARNULFO LARA QUINTANA. 112,725.33 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


85 RUIZ ESTRADA JOSE FLAVIO. 65,808.24 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009

CHEQUES EMITIDOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE S.L.P. (RECURSOS PROPIOS)



DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


87 ARAGON TOVAR JORGE ALBERTO. 119,815.56 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


102 LOPEZ LOPEZ JOSE GUSTAVO 69,732.49 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


110 CRISPIN TERRONES JORGE ALBERTO. 92,138.26 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


111 JOSE DE JESUS ABUNDIZ DE LEON. 88,863.42 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


116 LUIS ARTURO PI¥A PALOMARES. 97,358.24 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


123 JOSE MANUEL DIAZ ALVAREZ. 64,886.18 FINIQUITOBANORTE MPIO SLP


126 LUIS MANUEL RAMIREZ BRAVO. 76,214.19 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


127 SERGIO MORENO NAJERA. 76,214.19 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


131 SILOS RICO LUIS DANIEL. 73,123.37 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


134 JORGE ALBERTO RANGEL ROCHA. 67,192.31 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


135 GUILLERMO BAUTISTA SALAZAR. 72,785.60 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


136 JUAN CARLOS TOVAR FAZ. 62,229.36 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


137 JOSE ANGEL ABUNDIZ HERNANDEZ. 84,783.33 FINIQUITO,BANORTE MPIO SLP


138 MAXIMO VAZQUEZ RAMIREZ. 60,531.42 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


142 FERNANDO CARRIZALEZ CASTRO. 60,313.13 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


144 JOSE LUIS JIMENEZ HERNANDEZ 60,257.91 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


149 FELIX LUNA FLORES. 35,340.82 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


152 CARLOS ALBERTO SALAZAR ZARAGOZA. 69,989.78 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


154 JOSE DE JESUS ALVIZO CASTILLO. 82,954.98 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


163 MIGUEL ANGEL RIVERA ZAMARRON, 59,549.11 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


166 RAYMUNDO CONTRERAS GARCIA. 58,663.44 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


167 FERNANDO ALVARADO PICAZO. 58,001.51 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


168 HILARIO MORALES CRUZ. 37,809.89 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


170 JOSE ROBERTO RAMOS ARENAS 77,660.48 FIIQUITOBANORTE MPIO SLP


177 JOSE OMAR GUZMAN ZAVALA. 64,569.12 FINIQUITOBANORTE MPIO SLP


182 DAVID MU¥IZ HERNANDEZ. 52,772.70 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


189 EZEQUIEL GARCIA GLORIA 52,676.90 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


192 EDGAR MELENDEZ JASSO. 61,507.88 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


196 HECTOR HUGO MALDONADO JUAREZ. 68,904.18 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


199 PADILLA CHAVEZ JOSE DE JESUS. 36,603.14 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


201 TOMAS GARCIA MORENO. 46,295.45 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


211 NEED ORLANDO MARTINEZ SALINAS. 64,577.74 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


218 CARLOS FRANCISCO RODRIGUEZ RAMOS. 36,940.23 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


220 NOE ISRAEL AGUIRRE CASTRO. 36,355.38 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


221 EFREN JIMENEZ AVILA. 125,000.00 FINIQUITO,BANORTE MPIO SLP


222 GUTIERREZ CASTA¥ON JOSE CARMEN. 52,425.81 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


223 LUCINO CASTILLO NI¥O 72,587.19 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


224 RUIZ ESTRADA JOSE FLAVIO. 5,000.00 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


225 FERNANDO CARRIZALEZ CASTRO. 9,686.87 FINIQUITOBANORTE MPIO SLP


226 RAYMUNDO CONTRERAS GARCIA. 10,491.84 FINIQUITOBANORTE MPIO SLP


233 ISRAEL VARGAS ACEVEDO. 4,264.76 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


234 ALMENDAREZ GUTIERREZ BENJAMIN. 6,291.55 FINIQUITOBANORTE MPIO SLP




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


235 FERNANDO ALVARADO PICAZO. 2,621.00 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


236 RAYMUNDO CONTRERAS GARCIA. 10,665.79 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


237 ALMENDAREZ GUTIERREZ BENJAMIN. 110,019.33 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


239 ISRAEL VARGAS ACEVEDO. 51,560.10 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


240 JUAN RAMON CRUZ MENDEZ. 96,052.55 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


241 ROBERTO CALDERON PEREZ. 55,155.87 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


242 MU¥OZ ROJAS J.JUAN. 171,584.36 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


243 GARCIA MERAZ RODOLFO. 244.00 BANORTE MPIO SLP


245 LUIS ANGEL ALVISO MATA. 69,501.01 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


246 FRANCISCO ACEVEDO SALAZAR 40,329.52 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


247 FRANCISCO GONZALEZ MENDIZABAL 20,000.00 BANORTE MPIO SLP


248 FELIX LUNA FLORES. 12,000.00 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


249 GARCIA MERAZ RODOLFO. 42,400.65 FINIQITOBANORTE MPIO SLP


250 HECTOR JAVIER CRUZ VARGAS. 70,000.00 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


251 RITA ELENA TOVAR ARREDONDO. 41,340.82 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


252 ERASMO MEJIA LARA 70,000.00 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


253 FLORENCIO HERNANDEZ CRUZ. 65,000.00 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


254 FELIPE ROCHA GARCIA. 68,674.11 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


255 JOSE NAJERA LOPEZ. 16,323.66 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


256 MIGUEL ANGEL CORREA GONZALEZ. 50,000.00 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


257 RUIZ MARTINEZ JOSE FERNANDO. 80,000.00 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


258 LOURDES SANDOVAL SANCHEZ. 70,910.10 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


260 JOSE ISABEL MORALES RODRIGUEZ. 61,630.25 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP




263 RAFAEL VELAZQUEZ JUAREZ. 26,000.00 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


264 DAVID MU¥IZ HERNANDEZ. 5,227.30 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


265 JUAN CARLOS MU¥OZ ROJAS. 37,274.64 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


266 ARNULFO LARA QUINTANA. 37,274.67 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


274 RUIZ MARTINEZ JOSE FERNANDO. 4,161.70 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


275 JORGE ALBERTO RANGEL ROCHA. 22,807.69 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


276 JOSE DE JESUS RUIZ ESTRADA. 67,254.31 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


277 ESTEBAN SANCHEZ COLIN 82,471.50 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


278 SANTIAGO MU¥OZ ROJAS. 95,000.00 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


279 ALBERTO CASTILLO ARANDA. 97,403.06 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


280 PEDRO MARTINEZ RODRIGUEZ. 42,168.63 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


281 ROBERTO RIVERA FLORES. 56,661.93 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


282 GILBERTO MORALES CRUZ. 32,834.34 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


283 JORGE OSWALDO ROSTRO CASTRO. 31,032.89 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


284 FRANCISCO MARTINEZ TRISTAN 66,000.00 FINIQUITO,BANORTE MPIO SLP


285 SARA MACIAS AVALOS. 66,000.00 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


286 JOAQUIN VARELA LOPEZ. 60,000.00 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


287 JOSE MARCO ANTONIO GARCES IBARRA. 50,000.00 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


288 QUISTIAN MARTINEZ JOSE ARCADIO. 70,000.00 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


289 FELIX IBARRA SIERRA. 12,000.00 FINIQUITO,BANORTE MPIO SLP


290 JAIME LOPEZ RODRIGUEZ. 9,000.00 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


291 GUSTAVO SANCHEZ HERNANDEZ. 12,000.00 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


292 HERNANDEZ CORONADO J. CONCEPCION. 9,000.00 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


294 LUIS ARTURO PI¥A PALOMARES. 32,641.76 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


295 ARAGON TOVAR JORGE ALBERTO. 30,184.44 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


296 MARIANO RUIZ ESTRADA. 5,500.00 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


297 MARIA TERESA RIVERA LOPEZ. 4,500.00 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


298 ABEL ADAN FERNANDEZ SANTOS. 29,903.16 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


299 MA. DE LA LUZ IBARRA RIVERA. 70,000.00 FINIQUITOBANORTE MPIO SLP


300 FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ CORTES. 70,000.00 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


301 ANA MARIA ZU¥IGA RUIZ. 60,551.80 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


302 JUAN FRANCISCO QUISTIANO GARCIA. 70,000.00 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


303 LUIS ARTURO VILLEGAS MENCHACA. 10,000.00 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


304 JUAN ANTONIO GOMEZ MARIN. 119,631.52 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


305 MARTHA ELENA ZAPATA MENDEZ. 59,920.65 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


306 RAFAEL VELAZQUEZ JUAREZ. 164,000.00 FINIQUITOBANORTE MPIO SLP


307 RAFAEL VELAZQUEZ JUAREZ. 76,000.00 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


309 JUAN CARLOS TOVAR FAZ. 10,000.00 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


310 JOSE INES VALENCIA ALONSO. 18,500.00 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


311 MA. ESTHER RIVAS MOLINA 67,500.00 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


312 SOFIA ARRIAGA MARTINEZ 54,504.19 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


313 SOCORRO GARCIA CUEVAS. 70,000.00 FINIQUITOBANORTE MPIO SLP


314 SANJUANA JASSO REYNA. 70,000.00 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


315 ARACELI NIETO RODRIGUEZ 59,715.52 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


316 TRUJILLO TORRES SALVADOR. 68,448.97 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


317 SALVADOR BELMONTES ORTIZ. 76,718.17 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


318 JOSE FRANCISCO ALONSO BANDA. 60,000.00 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


319 JOSE INES VALENCIA ALONSO. 176,768.99 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


320 FAUSTO TORRES RAMIREZ. 110,596.88 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


321 JOSE LUIS VILLEGAS RAMIREZ. 62,295.39 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


322 LUIS ARMANDO LAZO DIAZ. 68,640.00 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


323 LUIS CESAR ESPINOSA NIETO. 61,839.78 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


324 EDGAR SILVA ALEJO. 105,000.00 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


326 MARCELA ZU¥IGA RUIZ. 62,647.98 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


327 JUAN FRANCISCO RAMIREZ PECINA. 506.00 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


328 ALEJANDRO NAJERA LOPEZ. 683.36 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


329 MAURO CARRANZA LOREDO. 238.80 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


330 JOSE OMAR GUZMAN ZAVALA. 35,430.88 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


331 LUIS MANUEL RAMIREZ BRAVO. 2,055.61 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP






DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


333 PEDRO MARTINEZ RODRIGUEZ. 4,831.37 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


335 VICENTE REBOLLOSO MARTINEZ 13,035.00 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


336 AGUSTIN CASTA¥EDA FRAGA. 13,035.00 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


337 JUAN FRANCISCO RAMIREZ PECINA. 107,000.00 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


338 SIMON GRANADOS TORRES. 16,712.80 FINIQUITOBANORTE MPIO SLP


339 BACILIO RODRIGUEZ FLORES. 13,727.80 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


340 EUGENIO GRANADO TORRES 13,727.80 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


341 BERNARDO ZAVALA ZAVALA 19,000.00 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


342 LIBORIO RUBIO. 10,742.80 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


343 TOMAS GONZALEZ VEGA 90,000.00 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


344 PASCUAL ZAPATA HERRERA. 135,000.00 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


345 JOSE ISABEL LOPEZ ORTEGA. 80,000.00 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


346 ALEJANDRO NAJERA LOPEZ. 90,000.00 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


347 MAURO CARRANZA LOREDO. 75,000.00 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


348 OSCAR HUGO SUSTAITA IBARRA. 75,000.00 FINIQUITOBANORTE MPIO SLP


350 JORGE PALOMAR LEON. 2,000.00 GASTOSBANORTE MPIO SLP


351 JORGE CERVANTES VELA. 65,407.32 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


352 JUANA MARIA CRUZ LARA. 21,802.44 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


353 MIGUEL ANGEL RIVERA ZAMARRON, 13,000.00 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


354 TOMAS GARCIA MORENO. 8,000.00 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


355 GUILLERMO BAUTISTA SALAZAR. 1,500.00 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


356 NEED ORLANDO MARTINEZ SALINAS. 5,922.00 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


357 JOSE JUAN JUAREZ AGUILAR. 44,895.39 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


358 HILARIO MORALES CRUZ. 7,190.11 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


359 JOSE DE JESUS HERNANDEZ ESPARZA. 65,720.53 FINIQUITO.BANORTE MPIO SLP


360 JOSE DE JESUS HERNANDEZ ESPARZA. 15,010.00 FINIQUITO,BANORTE MPIO SLP


48659 MARIANA SANCHEZ PUENTE 127,620.00 50 % DE ANTICIPO POR

SERVICIO DE BANQUETEDEL

BANCO DEL BAJIO SA GASTO

CORRIENTE03/08/2009 C.P. JOSÈ MEJIA LIRA

48660 ALEJANDRO FLORES BALDERAS 3,162.50 GASTOS A COMPROBAR,

COMPRA DE CACHUCHAS.





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


48661 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 5,237.00 CONSUMO DE ENERGIA

ELECTRICA



48662 JOSE RODOLFO RICO PEDRAJO 6,825.00 HONORARIOS DEL MES DE

JULIO DEL 2009.



48663DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA STEVENS,

S.A. DE C.V1,523,099.29

ESTIMACION NO. 23CONST.

DE PUENTE PASO A DESNIVEL

ARBOLITOS CONTRATO NO. 5




S.A. DE C.V2,031,483.53


PASO DESNIVEL ARBOLITOS

CONTRATO NO. 53071001-



48665 HERNANDEZ OJEDA ANGEL RAMON. 4,000.00

PRESTAMO QUE SERA

CUBIERTO CON

$4,000.00CON EL AGUINALDO



48666 FRANCISCO GONZALEZ MENDIZABAL 11,000.00 GASTOS A COMPROBAR,

APOYO A LA CIUDADANIA.



48667 PINTURAS SAN LUIS, S.A. DE C.V. 13,388.08 COMPRA DE PINTURABANCO DEL BAJIO SA GASTO


48668 FOYO HERMANOS, S.A. DE C.V. 18,722.47 COMPRA DE PAPELERIA Y




48669SERVICIOS DE TELECOMUNICACION DIGITAL,

S.A. DE C.V.3,320.82

COMPRA DE 01 BATERIA

P/RADIO E INSTALACIONDE



48670 MOTOCICLETAS SAN LUIS,S.A DE C.V. 2,239.41

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



48671 INSTITUCION EDUCATIVA EL SAUCITO A.C. 19,000.00 APOYO DE SUBSIDIO DEL MES

DE JULIO



48672CLINICA EDMUNDO ZARATE BORBOLLA S.A. DE

C.V42,678.26 ATENCION MEDICA.





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


48673 HUMBERTO URENDA GONZALEZ 415.73 RENTA DE EQUIPO DE

VIGILANCIA



48674 JOSE MEJIA LIRA 1,379.40 REEMBOLSO CONSUMO DE

ALIMENTOS



48675 JUAN FERNANDO SERNA GONZALEZ 53,519.03

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



48676 MARIA ELENA MU¥IZ LOPEZ 28,410.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48677 JUAN PABLO GUERRERO GARCIA 13,944.00

SERVICIOS PROFESIONALES

PARA IMPARTIR 92 HORAS DE

TALLER DE PAPEL PICADO,



48678 INVERSIONES POTOSINAS, S.A. DE C.V. 1,479.00

HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE

LA ESCRITORA CHRISTEL

GUCZKA POR LA



48679 MESON DEL VIRREY S. DE R.L DE C.V 3,148.00 CONSUMO DE ALIMENTOS.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48680 ALEJANDRO FLORES BALDERAS 2,807.66 REPOSICION DE CAJA CHICABANCO DEL BAJIO SA GASTO


48681 GILDARDO VIDAL MORALES 432.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48682 ALFREDO ALBOR MONTIEL 945.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48683 RUBEN PONCE MU¥OZ 1,744.88 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48684 ROSA ISABEL CORTES VEGA 675.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48685 MIGUEL ANGEL PAREDES GRANADO 1,350.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


48686 REBECA REACHI LUGO 4,567.50 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48687 MARTHA PATRICIA MU¥OZ GARCIA 1,215.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48688 LUCIO UZZIEL GAYTAN MORALES 614.25 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48689EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

CHONG,S.A DE C.V.1,725.00 COMPRA DE MASCARILLAS



48690 JAIME ANDRES AGUI¥AGA DELGADO 6,944.12 ARREND. MES DE JUNIO-JULIO

09 OFICIALIA TERCERA.



48691 TREBEX INTERNATIONAL SA DE CV 6,546.38 ADQUISICION DE UN

ARCHIVERO Y UNA SILLA



48692 CARDIOLOGICA SAN LUIS S.C. 720.00 ATENCION MEDICA .BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48693 ROSSANA MIREYA MARTINEZ BUCIO 216.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48694 GUILLERMO LIMON ROMERO 2,875.00 INSCRIPCION AL TORNEO DE

FUT BOL URUGUAYO



48695 FERNANDO CHAVIRA LOPEZ 2,334.55 REPOSICION DE CAJA CHICABANCO DEL BAJIO SA GASTO


48696 FEDERICO RUIZ ORTIZ. 1,778.40 REPOSICION DE CAJA CHICABANCO DEL BAJIO SA GASTO


48697 JORGE PALOMAR LEON. 3,956.68 REPOSICION DE CAJA CHICABANCO DEL BAJIO SA GASTO


48698 JOSE EDUARDO MORENO VELLIDO. 1,142.50 REPOSICION DE CAJA CHICABANCO DEL BAJIO SA GASTO


48699 PEDRO ALMENDAREZ ROBLEDO. 1,205.67 REPOSICION DE CAJA CHICABANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009




48701 FEDERICO RUIZ ORTIZ. 648.00 REPOSICION DE CAJA CHICABANCO DEL BAJIO SA GASTO


48702 JORGE PALOMAR LEON. 976.40 REPOSICION DE CAJA CHICABANCO DEL BAJIO SA GASTO


48703 KARLA SALAZAR ORELLANA. 461.79 REPOSICION DE CAJA CHICABANCO DEL BAJIO SA GASTO


48704 FRANCISCO GONZALEZ MENDIZABAL 854.20 REPOSICION DE CAJA CHICABANCO DEL BAJIO SA GASTO


48705 ANTONIO MANZANO HERNANDEZ 1,599.15 REPOSICION DE CAJA CHICABANCO DEL BAJIO SA GASTO


48706 ANA MERIDA TREJO OCA¥A. 1,370.95 REPOSICION DE CAJA CHICABANCO DEL BAJIO SA GASTO


48707 IGNACIO CISNEROS LOPEZ 477.59 REPOSICION DE CAJA CHICABANCO DEL BAJIO SA GASTO


48708 GERARDO RODRIGUEZ PADRON 2,932.00 REPOSICION DE CAJA CHICABANCO DEL BAJIO SA GASTO


48709 DANIEL RIOS GARZA 1,983.75 COMPRA DE 50 GLOBOS Y

RENTA DE MOBILIARIO.



48710PARABRISAS ACCESORIOS Y TAPICERIA

MARTINEZ S.A.C.V630.00

GASTOS A COMPROBAR,

REPARACION DE DA¥OS.



48711 ASOCIACION POTOSINA DE CICLISMO, A.C. 10,000.00

PAGO DEL AVAL

CORRESPONDIENTE POR LA

REALIZACION DE LA 2A.



48712 ARACELI MARTINEZ CASTRELLON 2,399.98 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


48713 MARIA DEL SOCORRO SANCHEZ RUIZ. 7,000.00

PRESTAMO QUE SERA

CUBIERTO CON




48714 FRANCISCO JAVIER ROSALES HERNANDEZ 45,000.00

PRESTAMO QUE SERA

CUBIERTO CON

$45,000.00CON EL

AGUINALDO NO. NOMINA:



48715 ADRIANA GEORGINA ORTIZ VAZQUEZ. 3,000.00

PRESTAMO QUE SERA

CUBIERTO CON

$1,500.00QUINCENALES NO.



48716MUNICIPIO DE S.L.P (C. AHORRO PERS. NO

SINDICAL.)5,961.28

SALDO DE PRESTAMO DE

RICARDO SOSA MARTINEZ.



48717 MANUELA DEL CARMEN GONZALEZ MENDOZA. 33,672.00 6 MESES DE PENSION DE

PUENTE PEREZ JOSE TRINIDAD



48719SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL

H. AYTO.10,000.00

FIDEICOMISO DEL MES DE

JULIO 2009.




H. AYTO.30,000.00

BECAS DEL MES DE JULIO DEL

2009.



48721 PROGRESS SOFTWARE S.A DE C.V. 172,500.00 PAGO DE ACTUALIZACION DEL

SIST. PROGRESS



48722 RAFAEL REYNAGA MARTINEZ 10,861.88 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48723 JUAN MANUEL NAVARRO MU¥IZ. 326,763.57 LAUDO DEL EXPEDIENTE

LABORAL 154/2007/M-2



48724 RAYMUNDO ESPARZA SANTOYO 38,474.40

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


48725 LLANTAS Y SERVICIOS MAZA,S.A DE C.V. 25,881.90

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



48726 EDITORA MIVAL, S.A. DE C.V. 5,980.00 PUBLICIDAD.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48727 EDITORA DE MEDIOS IMPRESOS S.A. DE C.V. 5,980.00 PUBLICACION EN PERIODICO

DE PARQUIMETROS



48728 JOSE LUIS SALDIVAR SALDA¥A 17,767.50 REPARACION Y

MANTENIMIENTO A



48729 HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V. 3,727.00

CONSUMO DE ALIMENTOS

,CERTIFICACION DEL SISTEMA

DE GESTION DE LA CALIDAD



48730 DALCE DEL CENTRO S.A. DEC.V. 14,724.61 COMPRA DE ART. DE LIMPIEZABANCO DEL BAJIO SA GASTO


48731 MESON DEL VIRREY S. DE R.L DE C.V 421.00 CONSUMO DE ALIMENTOS,

INAGURACION DEL 2da FERIA



48732 JUAN PALENCIA LARA 1,725.00 ATENCION MEDICA .BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48734 ROBERTO GALLEGOS OVIEDO 9,200.00 DESPOJO DE PUBLICIDAD EN

VARIAS MEDIDAS DE



48735 ALFER DEL CENTRO,S.A. DE C.V. 3,586.97 COMPRA DE ART. DE LIMPIEZABANCO DEL BAJIO SA GASTO


48736PROMOTORA DE MATERIALES Y ACEROS, S. DE

R.L. DE C.V.3,660.00

COMPRA DE 03 TONELADAS

DE CAL



48737 ARTURO MENDOZA ESQUIVEL 795.80 COMPRA DE CUCHARA DE

ALBA¥IL Y PALA MEZCLERA



48738 MARIA DEL SOCORRO PEREZ ORTA 1,633.00

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


48739 DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L.DE CV 2,378.01

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



48740 POTOSINA UNIVERSAL S.A. DE C.V. 517.50

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



48741 SERVISISTEMAS LLANTEROS, S.A DE C.V. 2,669.06

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



48742 LILIANA ELIZABETH ESPINAL PEREZ 9,787.50 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48743TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS,S.A

DE CV.2,933.04

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



48744REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HI-CA,S.A DE

C.V.3,185.50

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A



48745 ROGELIO GRAILLET CERVANTES 907.20 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48746 JAVIER ISORDIA SEGOVIA 324.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






48749 ARTURO FRANCISCO CASTILLO LARREGUI 180.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48750 ROSA MARIA GONZALEZ FLORES 291.77 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


48751 MARIO RADA ESPINOSA 2,084.07 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48752 JESUS RICARDO FORTANELLI RODRIGUEZ 405.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48753 SANJUANA FLORES VILLAGOMEZ 180.00 ATENCION EMDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48754 CARLOS LOMELI RODRIGUEZ 9,882.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48755 HUMBERTO ABAROA LOPEZ 14,952.69 ARREND. DE BODEGA MES DE

ABRIL 2009



48756 JORGE CESAR TORRES PEDRAZA 472.50 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48757 SERGIO SANTA MARIA ALONSO 520.43 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48758 ENRIQUE HERNANDEZ MARTINEZ 6,400.00 ACTUACIONES ARTISTICAS.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48759 ALEJANDRO LUIS VILLANUEVA NEUMANN 180.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48761 JESUS DE LA MAZA GARCIA 8,428.78 ARREND. DE BODEGA MES DE

ABRIL 2009



48762OPERADORA POTOSINA DE TALLERES,S.A DE

C.V. 1,114.96

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



48763 SARA GARCIA CASTILLO 270.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48764 YADIRA ELIZABETH BRAVO OLALDE 342.56 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


48765 CLAUDIA MIRANDA LUNA 2,243.65

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



48766 EMMANUEL GERARDO SALINAS FLORES 1,957.50 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48767 FABIOLA RODRIGUEZ VILLA 1,293.60 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48768 CLAUDIA LOREDO PORTILLO 1,814.40 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48769 CARLOS FRANCISCO HOYOS CHIPRES 587.25 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48770 ZULEMA MARTINEZ TREJO 2,224.13 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48771 ERIKA IVONNE PALACIOS RICO 945.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48772 EMMANUEL ENRIQUE STEVENS TORRES 500.00 GRATIFICACION POR SERVICIO

SOCIAL.



48773 DORA KHIABET ROBLEDO SAN ROMAN 500.00 GRATIFICACION POR SERVICIO

SOCIAL.



48774 PEDRO HUGO SANCHEZ LOPEZ 500.00 GRATIFICACION POR SERVICIO

SOCIAL.



48775 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. C.V. 18,341.01 CARGA DE COMBUSTIBLEBANCO DEL BAJIO SA GASTO


48776 JUAREZ JIMENEZ JULIO. 5,000.00

PRESTAMO QUE SERA

CUBIERTO $

2,500.00QUINCENALES. NO.

NOMINA: 001485 DEPTO:



48777 TABICEL, S.A. DE CV 14,304.72 COMPRA DE 200 MTS. DE

VITROPISO





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


48778 ALEJANDRO FLORES BALDERAS 2,754.36 EXCEDENTE DE CH-47172 Y

47173



48779 CORPORACION DENTAL STANFORD, S.A. DE C.V. 10,291.60 COMPRA DE MAT. MEDICO

DENTAL



48780 JOSE HERNANDEZ JOTTAR. 3,723.05

COMPRA DE PINTURA PARA EL

MERCADO 16 DE SEPTIEMBRE

PARA LAS PUERTAS DE LOS



48781 SERGIO RUIZ DE SANTIAGO 399.05 COMPRA DE TONERBANCO DEL BAJIO SA GASTO


48782 LUIS MORENO HERNANDEZ 724.90 COMPRA DE EMBUTIDOS Y

CARNE



48783 J. JESUS MENDOZA LANDEROS 1,774.69 COMPRA DE MATERIALES Y

SUMINISTROS



48784 J. MATIAS CHAVEZ VALERO 16,732.50 COMPRA DE 15 TIMER DE 110

VOLTS



48785 JORGE PALOMAR LEON. 417.45 REEMBOLSO DE GASTOS.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48786 ANTONIO MANZANO HERNANDEZ 2,164.00 REEMBOLSO DE GASTOS.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48787 JOSE LUIS TORRE VALERO 3,261.18 REEMBOLSO DE GASTOS.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48788 NUEVA PAPELERA FAMER PLUS,S.A DE C.V. 9,884.25 COMPRA DE PAPELERIA Y




48789ASOCIACION POTOSINA PRO PARALITICO

CEREBRAL,A.C.4,000.00

DONATIVO DE JUNIO Y JULIO

2009.



48790 ELECTRICA MOL,S.A DE C.V. 139,782.50 COMPRA DE MATERIAL

ELECTRICO.



48791 EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS,S.A DE C.V. 919.31 COMPRA DE MASCARILLA-

RESPIRADOR.





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


48792ASOC. POTOSINA DEL DEPORTE S/SILLA DE

RUEDAS A.C2,000.00

APOYO DEL MES DE JULIO DEL

2009.



48793INSTIT. POTOSINA PRO-EDUCACION

ESPECIALIZADA A.C2,000.00 DONATIVO DE JULIO EL 2009.



48794 GEMPSA ELECTRO SUMINISTROS SA DE C.V. 334.65 COMPRA DE PILAS.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48795 MALLAS Y ACEROS CRISYMA, S.A. DE C.V. 11,008.03 SUMINISTRO E INSTALACION

DE MAYA CICLONICA



48796 ELOY TORRES BANDA 798.00 CONSUMO DE ALIMENTOSBANCO DEL BAJIO SA GASTO


48797SERVICIOS ALIMENTICIOS PUEBLO BONITO, S.A.

DE C.V.3,382.00

CONSUMO DE DIRECTOR CON

DIVERSOS DIRECTORES DE LOS

MEDIOS DE COMUNICACION.



48798 VIDA DIGNA POTOSINA, A.C. 2,000.00 DONATIVO DE JULIO DEL

2009.



48799 ROBERTO GALLEGOS OVIEDO 6,990.00 PAGO DE SUSCRIPCIONES DE

PERIODICOS.





48801ASOC. JUVENIL D/AYUDA AL NI¥O Y

DISCAPACITADO A.C2,000.00

DONATIVO DEL MES DE JULIO

DEL 2009.



48802 JAVIER URESTI CERRILLOS 9,097.70 COMPRA DE FRUTAS Y

VERDURAS



48803 BLANCA ADRIANA MARTINEZ MONTERNACH 2,530.00 IMPRESION DE CHEQUES EN

VINIL P/EVENTO DEMARATON



48804 PROVECOPI,S.A DE C.V. 747.50 COMPRA DE TONER

P/COPIADORA.




R.L. DE C.V.509.98

COMPRA DE 06 PZAS. DE

ARMEX





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


48806 ORGANIZACION ANG, S.A. DE C.V. 6,400.00 COMPRA DE 100 KG. CAFE DE

GRANO.



48807MADERAS Y MATERIALES DE RIOVERDE S.A DE

C.V.10,115.43

COMPRA DE MATERIAL DE

CONSTRUCCION



48808 SEITON COPIADORAS DEL BAJIO SA DE CV 1,597.79 COMPRA DE TONER

P/COPIADORA



48809DISTRIBUIDORA MEDICA ESPECIALIZADA SA DE

CV518.95

APOYO PARA PAGO DE

MEDICAMENTO



48810 IGNACIO CISNEROS LOPEZ 92.27 REEMBOLSO POR EXCEDENTE

DE CH-44237 Y 44398



48811 MA. DE LOS ANGELES MORENO DELGADILLO 675.92 COMPRA DE LUBRICANTES.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48812EXPO PC COMPUTACION DE SAN LUIS S DE RL

DE CV16,768.15


INFORMATICA



48813 EDITORA MIVAL, S.A. DE C.V. 2,990.00 PUBLICACIDAD.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48814 INVERSIONES POTOSINAS, S.A. DE C.V. 645.00

HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL

ESCRITOR LUIS BERNARDO

PEREZ POR LA PRESENTACION

DEL PROGRAMA "EL GATO DE




DE CV.5,367.43

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



48816 TOCOFA,S.A DE C.V. 1,360.27 COMPRA DE TONER

P/COPIADORA



48817 FRANCISCO JAVIER LARA GUEVARA 935.55 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


48818 TRACSA, S.A. DE C.V. 105,953.11

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



48819DESARROLLO REGIONAL DE MEDIOS, S.A. DE

C.V.4,107.92

PUBLICACION EN PERIODICO

DE AVISO DE CIERRE DE



48820 UNANUE SPORT S DE R L DE C V 4,426.35 COMPRA DE UNIFORMES

DEPORTIVOS Y CASACAS



48821 MIGUEL ANGEL CORPUS PULIDO 180.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48822 GERARDO DE JESUS BARAJAS VELAZQUEZ 1,734.75 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48823 SALVADOR ESPINOSA GRIESSE 486.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48824 LA CASA DEL ARTESANO 2,000.00 PAGO DE MODELAJE DE

REBOZO



48825 DALTON MOTORS S L P, S.A. DE C.V. 1,470.85

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



48826 FRANCISCO JAVIER MENDOZA AGUIRRE 1,725.00

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



48827 MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ SILVA 545.74 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48828CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTRO, S.A.

DE CV25,927.38 PUBLICIDAD.



48829 EDGARD HUGO GONZALEZ OLIVO 2,700.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48830 LUIS GERARDO RIVERA MENDOZA 602.43 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


48831 LUIS OLMOS VALLADARES 216.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48832 IGNACIO ALBERTO PORTALES PEREZ 270.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48833 RICARDO MARTINEZ RIDER 3,766.50 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48834 SANJUANA FLORES VILLAGOMEZ 259.88 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48835 MC MICROCOMPUTACION,S.A DE C.V. 4,128.50 COMPRA DE TONER

P/IMPRESORA



48836 CARLOS MANUEL GUERRA GALICIA 180.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48837 YAMATODO, S.A DE C.V 3,679.60

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



48838 SILVIA BERENICE CRUZ DUQUE 259.88 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48839 JOSE ANDRES AZCARATE VARELA 519.76 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48840 LUZ MARIA GUTIERREZ GOMEZ 776.25 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48841 LUIS MARCO REYES IRIAR 259.88 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48842 ALEJANDRO CRUZ DIAZ 5,323.50 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






48844 PROCOMEX SAN LUIS SA DE CV 325.80 COMPRA DE 01 GLN. DE

BARNIZ





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


48845 GUSTAVO ARMANDO BETANCOURT SEGURA 4,000.00 5 PRESENTACIONES

TEATRALES "EL GALLO




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



48847 JUAN CARLOS JIMENEZ RIVERA 10,989.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48848 BLANCA ALICIA CERVANTES MU¥OZ 4,000.00 5 PRESENTACIONES

TEATRALES "LA



48849 ALEJANDRO MENDOZA CARDONA 810.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48850 ELDA GABRIELA AVILA RIVERA 3,105.51 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48851CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE QUERETARO S.A.

DE C.V4,664.40 PUBLICIDAD.



48852 ALEJANDRO ESPARZA RAMIREZ 1,824.18 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48853 GASTRONOMICA LIBANO, S.A. DE C.V. 37,250.00

DESAYUNO PARA FESTEJAR EL

DIA DEL MAESTRO YENTREGA

DEL PREMIO MUNICIPAL DE




ELECTRICA



48855 JOSE ANTONIO OCTAVIO DE ANDA SANCHEZ 747.50

SERVICIO DE

MANTEMINIENTO

PREVENTIVO A



48857 JUAN FRANCISCO TORRES CARRERA 3,516.75 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


48858DINAMICA REPRESENTACIONES

INTERNACIONALES, S.A.C.V88,604.90

BOLETOS DE AVION

MEX/SLP/MEX ARTISTAS

PARTICIPANTES VERANO





48860 OLGA NELY MONREAL MU¥OZ 675.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48861 GILBERTO ELVIRA DIAZ 610.31 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48862 JOSE ANTONIO URIBE MOCTEZUMA 405.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48863 SAUL RIVERA AGUILAR 3,273.75 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48864 MARTIN MAGA¥A AQUINO 864.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48865SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION,

S.A. DE C.V.1,335.03

PAGO DE SERVICIO ADICIONAL

POR PESO EN ENVIODE LIBROS

PARA APOYAR AL FESTIVAL DE



48866 RAFAEL ALEJANDRO RUEDA MORENO 540.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48867 FORTINO FLORES PEREZ 922.39 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




48869 GUSTAVO LEONARDO DOMINGUEZ JIMENEZ 411.75 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48870 IGNACIO RODRIGUEZ BRIONES 270.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


48871 TORRES MATA MA. ELVIA 540.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48872 JUAN CARLOS MU¥IZ ALVAREZ 540.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48873 BENJAMIN MONCADA ACEVEDO 396.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48874 GRUPO SEÑAL PUBLICIDAD SA DE CV 9,200.00 ALQUILER DE LUZ Y SONIDOBANCO DEL BAJIO SA GASTO


48875 JOSE DE JESUS LEIJA MARTINEZ 270.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48876 LUIS ENRIQUE GOMEZ RAMIREZ 2,000.00 APOYO POR COLABORACION

EN EL PROG. LETRAS SOBRE



48877 SALVADOR VICTOR MANUEL JASSO ROMO 3,134.70 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48878 EMMA AURORA VARELA TREVILLA 520.94 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48879 BRUNO MENDEZ BAUTISTA 520.94 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48880 FRANCISCO JAVIER PUENTE GARCIA 893.03 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48881 MARTHA BERENICE SILVA HERNANDEZ 141.75 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




48883 JORGE GABRIEL ANDRADE BAUTISTA 744.19 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009




48886 MARIO RADA ESPINOSA 411.75 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48887 GUSTAVO LEONARDO DOMINGUEZ JIMENEZ 6,088.50 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48888 SANJUANA FLORES VILLAGOMEZ 5,737.50 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48889 ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ 1,890.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48890 LUIS MARCO REYES IRIAR 1,063.13 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48891 MEDICA NEUROQUIRURGICA S.C. 2,902.50 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48892 ATALI FLORES GUTIERREZ 893.03 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48893 MARIA GRISELDA PEREZ RODRIGUEZ 1,828.58 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48894 GUILLERMO SILOS NIETO 10,449.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48895 FRANCISCO JAVIER ANDRADE ZARATE 744.19 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48896 ANA MERIDA TREJO OCA¥A. 10,000.00

PRESTAMO QUE SERA

CUBIERTO EN SU

TOTALIDADEN LA SEGUNDA



48897 ROSA MARIA CONSUELO GAMBOA ACOSTA 11,550.00 RENTA DE OFICIALIA 3RA MES

DE MAYO 09





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


48898 RAFEDHER,S.A DE C.V. 8,755.28

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



48899GRACIA MARGARITA DE LOS DOLORES ORTU¥O

ARAIZA525.00

RECORRIDO GUIADO AL

CENTRO HISTÓRICO PARA

MÉDICOS PEDIATRAS



48900 TRACSA, S.A. DE C.V. 13,110.00

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



48901 GILDARDO VIDAL MORALES 1,965.93 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48902 VELAZQUEZ SALAZAR JOSE ANTONIO 3,543.75 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48903 GUILLERMO ALVARADO JIMENEZ 11,270.00 REPARACION Y

MANTENIMIENTO A



48904 ARTURO AGUILAR SIERRA 2,438.00

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



48905 CARLOS RICARDO DE AVILA HERNANDEZ 1,030.73 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48906 RAMON DIAZ DE LEON AGUIRRE 1,063.13 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48907 CARLOS CONTRERAS HERNANDEZ 691.53 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48908 ANA ISABEL CISNEROS SANCHEZ 601.26 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO








DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009




48911 OSCAR FLORES VEGA 320.86 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48912 RAFAEL ALEJANDRO RUEDA MORENO 4,225.50 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48913 ANDRES DE JESUS BARRAGAN MORTEO 2,710.13 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48914 GUSTAVO LEONARDO DOMINGUEZ JIMENEZ 1,498.50 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




48916CAGESA ABASTECEDORA DE HOSPITALES, S.A.

DE C.V. 5,271.60

COMPRA DE GEL

SANITIZANTE.







48919 ORGANIZACION R Y C, S.A. DE C.V. 2,687.60 RENTA DE OFICIALIA 18 MES

DE MAYO 09



48920 MAXIMINA PUEBLA SEGURA 315.10 REPARACION Y

MANTENIMIENTO A



48921 SANI RENT DEL BAJIO,S.A DE C.V. 2,530.00 SERVICIO DE LIMPIEZA A FOSA

SEPTICA



48922 JOSE ANTONIO RANGEL LOPEZ 576.28 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009




48925 CIPRIANO VAZQUEZ CRUZ 7,521.00

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



48926 RAFAEL CASTILLO MOLINA 587.25 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48927 JOSE MODESTO GOMEZ QUISTIAN 2,990.00 REPARACION DE COPIADORABANCO DEL BAJIO SA GASTO


48928 SERVISISTEMAS LLANTEROS, S.A DE C.V. 3,701.21 COMPRA DE LLANTAS.BANCO DEL BAJIO SA GASTO



REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



48930 ELDA GABRIELA AVILA RIVERA 403.39 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48931 ALEJANDRO OMAR GONZALEZ TELLO 1,957.50 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48932 HECTOR MEDINA CASTILLO 1,650.25 MATERIAL DE INFORMATICA,BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48933 FEDERICO MARTINEZ PICONES 600.00 COMPRA DE ARREGLO

FLORAL.



48934 JORGE ULRICO LOPEZ VON VERSEN 486.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48935 MONICA CARRILLO ROMERO 9,143.78 RENTA OFICIALIA 11 MES DE

MAYO 09



48936 GUSTAVO BALLEZA CALDERA 1,188.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


48937 JORGE ALFREDO PECH QUIJANO 1,332.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48938COMPA¥IA MEXICANA DE AVIACION S.A. DE

C.V.7,530.57

GASTOS A COMPROBAR,

DIFERENCIA DE BOLETO



48939 XTINA, S.A DE C.V. 5,175.00 COMPRA DE 200 MEDALLASBANCO DEL BAJIO SA GASTO


48940 FORMAS GENERALES,S.A DE C.V. 3,220.00 IMPRESION DE PAPELERIA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48941SISTEMAS EMPRESARIALES Y TURISTICOS DE

T.S.A.DE CV13,070.00 SERV DE TRANSPORTE.



48942SERVICIOS DE TELECOMUNICACION DIGITAL,

S.A. DE C.V.2,068.85

REPARACION DE LA CAJA DE

TONOS







48945 ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ 270.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




48947 MARTHA PATRICIA MU¥OZ GARCIA 141.75 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO










DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009




48952 VELIA FLORES GAMEZ 409.50 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




48954 HONORIO ALBERTO MU¥OZ MARTINEZ 2,340.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




48956 REYNALDO FRANCISCO MARQUEZ CANO 702.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48957 MANUEL GONZALEZ MARTINEZ 421.88 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






48960 JORGE GARCIA LEIVA 405.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48961 GUILLERMO SILOS NIETO 469.13 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48962 VERONICA INES MENDOZA DELGADILLO 328.39 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48963 JOSE ALFONSO CALVARIO CARRILLO 562.95 ATENCION EMDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48964 LUIS ROBERTO COLUNGA REYNA 270.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


48965 JERONIMO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 1,782.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48966 MARIA ENRIQUETA AMARO FUGUEMANN 2,279.70 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




48968 JESUS RICARDO FORTANELLI RODRIGUEZ 648.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48969CLINICA DE RESONANCIA MAGNETICA, S.A. DE

C.V.17,000.00 ATENCION MEDICA.



48970 YADIRA GUZMAN ACEVEDO 966.94 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48971 J. JESUS MACIAS MORENO 12,424.50 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48972 CECILIA GUADALUPE ZARAGOZA GUTIERREZ 25,924.47 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48973 DIANA VIANEY HERNANDEZ BLANCO 6,432.30 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48974 YAZMIN GONZALEZ RANGEL 4,197.50 COMPRA DE MEDICAMENTOS.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48975 JOSE JUAN TORO AGUNDIS 2,000.00

PRESTAMO QUE SERA

CUBIERTO CON





48976 CLUTCH'S DEL POTOSI, S.A. DE C.V. 9,038.62

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



48977 ALFREDO ALBOR MONTIEL 1,215.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


48978ASOCIACION DE ATLETISMO DEL ESTADO DE

S.L.P., A.C.6,000.00

PAGO DEL AVAL

REGLAMENTARIO POR LA

REALIZACION DEL MEDIO

MARATHON ATLETICO



48979 JOSE HERMES RUIZ BARRAGAN 23,000.00 UN TRAJE DE

ENTRENAMIENTO PARA





48981 FIDEL FRANCISCO BEAR MORALES 3,763.13 HON.POR ATN MEDICA A

BENEF. MPAL.



48982 ENRIQUE GONZALEZ GALINDO 1,687.50 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




48984 CARLOS ALEJANDRO OLIVARES HERRERA 805.78 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48985 KARINA NIETO SANCHEZ. 1,816.08 FINIQUITO DE CONTROL DE

INGRESOS



48986 VERONICA ALVARADO ZERME¥O 24,717.97 FINIQUITO DE PRESIDENCIA

MPAL.



48987 MARIA DEL CARMEN MONREAL GOMEZ 5,403.25 FINIQUITO DE DUCACION

MPAL.



48988 LUIS ARTURO VEGA MARTINEZ 6,900.70 FINIQUITO DE LA DELEGACION

DE LA PILA.



48989 JUAN MANUEL JIMENEZ GARCIA. 2,352.10 FINIQUITO DE AGUA POTABLE.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


48990 ALMA DELIA MIRANDA TORRES. 3,025.10 FINIQUITO DE DESARROLLO

CULTURAL.





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


48991 URESTI FRANCO LUIS FABIAN 197.00 DEVOLUCION DE IMPUESTO

PREDIAL.



48992MA DE LOS REMEDIOS RODRIGUEZ MARTIN

DEL CAMPO3,834.00

DEVOLUCION DE IMPUESTO

PREDIAL.



48993 OSCAR TORRES HERNANDEZ 1,970.00 DEVOLUCION DE IMPUESTO

PREDIAL.



48994 SERGIO ESTRADA ARANDA 3,000.00 DEVOLUCION POR

CANCELACION DE CONCURSO.



48995 TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V. 3,000.00 DEVOLUCION POR




48996 ADOLFO ARRIAGA ZARZA 3,000.00 DEVOLUCION POR

CANCELACION DE CONTRATO.



48997MEDIO AMBIENTE, INGENIERIA Y TECNOLOGIA,

S.A. DE C.V.3,000.00

REEMBOLSO DE LAS BASES DE

CONCURSO.



48998 REYNA TORRES JUAN CARLOS 177.00 DEVOLUCION DE IMPUESTO

PREDIAL.



48999 RODRIGUEZ CASTILLO MARTHA ISABEL 177.00 DEVOLUCION DE IMPUESTO

PREDIAL.



49000 EFICIENCIA AMBIENTAL SIGLO 21, S.A. DE C.V. 3,000.00 DEVOLUCION POR




49001 FAZ CORDOVA VERONICA. 2,000.00

PRESTAMO QUE SERA

CUBIERTO CON


NO. NOMINA: 003854 DEPTO:



49002 JUACHE PEREZ ANA LUISA. 3,000.00

PRESTAMO QUE SERA

CUBIERTO CON


NOMINA: 010634 DEPTO: OF.





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


49003 RUIZ MENDEZ MARIA YENI. 5,000.00

PRESTAMO QUE SERA

CUBIERTO CON


NOMINA: 009414 DEPTO: OF.



49005 MESON DEL VIRREY S. DE R.L DE C.V 1,625.00 CONSUMO DE ALIMENTOS DE

AUDITORES Y PERSONALDEL



49006 GIMTRAC S.A DE C.V 43,516.51 REPARACION Y

MANTENIMIENTO



49007 FRANCISCO JAVIER ROSALES HERNANDEZ 1,483.10 REPOSICION DE CAJA CHICABANCO DEL BAJIO SA GASTO


49008 NORMA HUERTA HUERTA 21,584.78 SERV. DE COBRANZA 15 AL 30

JUNIO DEL 2009



49009 DALCE DEL CENTRO S.A. DEC.V. 4,146.67 COMPRA DE ARTICULOS DE

LIMPIEZA.



49010 AARON DAVALOS LOPEZ 1,012.50 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49011 ORGANIZACION ANG, S.A. DE C.V. 1,339.60 COMPRA DE PRODUCTOS DE

CAFETERIA



49012 BEATRIZ IPI¥A GARCIA 708.75 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49013 MERCADER DISTRIBUCIONES,S.A DE C.V. 1,729.20 COMPRA DE HUEVO.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




49015 LUIS MORENO HERNANDEZ 354.80 COMPRA DE JAMON, POLLO,

SALCHICHA Y TOCINO



49016 RAQUEL BAEZ MASCORRO 35,014.41 COMPRA DE MAT. DE

PLOMERIA





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


49017 MA. MAGDALENA TURRUBIARTES NOYOLA 2,817.50 IMPRESION DE PAPELERIA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49018 ELOY TORRES BANDA 453.00 CONSUMO DE ALIMENTOSBANCO DEL BAJIO SA GASTO


49019 HERMILO RUIZ MARTINEZ 992.25 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49020 EDUARDO AYALA MORALES 2,004.00 ADQUISICION DE LENTES.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49021 EULOGIO REYES SOTO 1,125.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49022 ARMANDO JAVIER AZUARA PERDOMO 243.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




49024 RUBEN PONCE MU¥OZ 999.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49025 ALFER DEL CENTRO,S.A. DE C.V. 707.11 COMPRA DE ARTICULOS DE

LIMPIEZA.





49027 POLICARPO GERARDO VELAZQUEZ LOPEZ 540.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49028 SORAYA MARICELA MENDEZ TENORIO 992.25 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49029 MIGUEL ANGEL PAREDES GRANADO 675.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49030 INNOVATIVA DIGITAL S.A DE C.V. 9,614.00 COMPRA DE PLAYERAS.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


49031 JOSE FRANCISCO SEGURA ALEMAN 180.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49032 GUSTAVO BALLEZA CALDERA 540.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49033 JOSUE AURELIO ORTIZ MORALES 11,040.00 RENTA DE CAMIONBANCO DEL BAJIO SA GASTO


49034 MARIA YOLANDA CERINO MU¥IZ 342.56 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




49036 DANIEL ABRAHAM KASIS ARICEAGA 1,957.50 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49037 MACARIO BERRONES GUERRERO 486.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49038 JORGE MARTINEZ BA¥UELOS 587.25 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




49040 FRANCISCO JAVIER SEGOVIA OLIVA 489.38 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49041 SIMON CELAYA LARA 880.88 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49042 CARLOS RICARDO DE AVILA HERNANDEZ 587.25 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO








DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009








49048 JUAN CARLOS MU¥IZ ALVAREZ 405.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49049 JOSE MANUEL SANDOVAL RIVERA 141.75 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49050 ENRIQUE HERNANDEZ CALVILLO 5,750.00

RENTA DE EQUIPO DE SONIDO

PARA RUEDA DE PRENSA DE

CAMPA¥A DE PARQUIMETROS



49053 JULIO RODRIGO DE VILLASANTE Y GAMBA. 4,940.00 GASTOS A COMPROBAR,

COMPRA DE AGUA.



49054 PEDRO ALMENDAREZ ROBLEDO. 6,000.00 GASTOS A COMPROBAR,

VIATICOS A TLAXCALA.



49055 OSCAR HERMES SANCHEZ TORRES 4,000.00 GASTOS A COMPROBAR,

COMISION EDUCACION.



49056 ALEJANDRO ACOSTA DIAZ DE LEON 8,000.00 GASTOS A COMPROBAR,

DISE¥O DE IMAGEN



49057 BENITO JUAREZ CABRERA. 6,000.00 GASTOS A COMPROBAR,

ASESORIA SOBRE





49059 HERMILO RUIZ MARTINEZ 3,523.50 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49060 JUAN JAVIER ZARATE MU¥OZ 489.38 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009




49062 CARLOS CONTRERAS HERNANDEZ 1,826.55 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO










49067 JOSE ANDRES AZCARATE VARELA 5,248.13 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




49069 MARIA ALICIA DE LARA CARRILLO 342.56 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49070 CLAUDIA LOREDO PORTILLO 587.25 ATENCION MEDICA .BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49071 ARTEMIO ESQUIVEL GALAVIZ 6,243.06 COMPRA DE HERRADURAS

CLAVOS PARA CABALLOS.





49073 ALFER DEL CENTRO,S.A. DE C.V. 48.88 COMPRA DE

ATOMIZADORES.







DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


49075 JAIME ANTONIO BORJAS GARCIA 405.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49076 HECTOR BARRIENTOS DIAZ DE LEON 540.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49077 AARON DAVALOS LOPEZ 986.56 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO













CHONG,S.A DE C.V.9,775.00 COMPRA DE MASCARILLAS.



49084SISTEMAS HIDRAULICOS DEL POTOSI, S.A. DE

C.V.6,070.10

COMPRA DE MAT. Y HERRAM.

PARA PARQUES Y JARDINES



49085 SILVIA MEDELLIN PUYOU 216.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49086 FEDERICO ALCALDE MARTINEZ 4,625.93 COMPRA DE MATERIAL DE

HERRERIA



49087 JOSE LUIS SALDIVAR SALDA¥A 8,280.00 REPERACION Y MTTO. EQ. DE

REFRIGERACION



49088 JUAN FRANCISCO TORRES CARRERA 405.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


49089 JOSE LUIS VALADEZ RIVERA 297.68 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49090 EULOGIO REYES SOTO 141.75 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49091 JORGE LUIS GARCIA RAMIREZ 580.50 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49092 JUAN JOSE REYES FORTANELLI 1,711.13 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




49094 MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ TORRES 299.45 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO












49100 PABLO CASTRO CENTENO 644.00 COMPRA DE 01 CARGADOR

P/RADIO



49101 SOPORTE VETERINARIO,S.A DE C.V. 605.00 COMPRA DE MEDICAMENTO

P/ANIMALES



49102 ACEROS SUAREZ Y SUCESORES,S.A DE C.V. 761.76 COMPRA DE DUELA DE FIERROBANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009




49104 LUIS MANUEL LEIJA MARTINEZ 270.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




49106SERVICIOS Y APOYOS P/LA MINERIA Y

CONST.S.A.DE C.V2,047.00

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS





49108 JESUS EDGARDO MACIAS COLLAZO 405.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






49111 MARIA GUADALUPE FERNANDEZ OLVERA 427.78 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO








49115 JUAN CARLOS MU¥IZ ALVAREZ 4,574.25 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO



C.V.4,290.01

COMPRA DE MATERIAL

P/CONSTRUCCION





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009




















49126 JAIME ANTONIO BORJAS GARCIA 810.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49127 DANIEL CERVANTES RAMIREZ 756.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




49129 COMERCIAL ELECTRICA LENTZ, S.A. DE C.V. 115.00 COMPRA DE EXTENCIONES.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


49131 ANAYA CRUZ RUBI ALEJANDRA. 5,000.00

PRESTAMO QUE SERA

CUBIERTO CON






49133 JOEL HUGO VAZQUEZ CAMPILLO 443.48 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49134 FRANCISCA AGUILAR RAMOS 258.70 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49135 ALFER DEL CENTRO,S.A. DE C.V. 480.24 COMPRA DE 20 LTS.

DESENGRASANTE



49136 JOSE DE JESUS RIVERA ARELLANO 3,543.75 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49137 DAVID MOLINA GONZALEZ 369.57 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49138 LUIS MORENO HERNANDEZ 12,791.60 COMPRA DE CARNES Y

SALCHICHAS



49139 JR BLOCKS DE CALIDAD, S.A DE C.V 44,151.49 COMPRA DE MATERIAL

P/CONSTRUCCION



49140 REYNALDO FRANCISCO MARQUEZ CANO 2,025.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49141 LUCIO UZZIEL GAYTAN MORALES 1,478.25 AENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49142COMPA¥IA DE INSUMOS AGROPECUARIOS Y

FORRAJES,SA. D8,595.00

COMPRA DE ALIMENTO

P/CABALLO Y CLAVO



49143 RAUL MARTINEZ MARTINEZ 6,750.00 AENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49144 ZULEMA MARTINEZ TREJO 823.50 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


49145 SUSANA CRISTINA GONZALEZ SOLER 4,049.95 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




49147 LUIS EDUARDO ALONSO CONTRERAS 1,508.00

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



49148 DOMINGO SALVADOR RODRIGUEZ ROBLES 1,190.02 COMPRA DE TIJERAS Y

GANCHOS



49149 JUAN MANUEL CERDA ESPARZA 3,750.30

ATENCION MEDICA A MICHELL

CORPUS ARREDONDO

BENEFICIARIA NUM. DE NOM.



49150 MARIA DEL CARMEN CAMPOS 3,000.00 POR PARTICIPAR COMO

MAESTRA DE MANUALIDADES



49151EXPOSICION DE COMPUTADORAS DE SAN LUIS

S DE R L DE C V30,446.50


INFORMATICA



49152 MARICRUZ RADA MARTINEZ 6,000.00 POR PARTICIPAR COMO

PSICOLOGA



49153 MA. YOLANDA PEREZ MARTINEZ 3,250.00 POR PARTICIPAR COMO

INTENDENTE



49154 JOSE OMAR DE LA ROSA ALONSO 2,800.00 PARTICIPAR COMO

INSTRUCTOR EN EL




S DE R L DE C V132,767.50

ADQ DE EQUIPOS DE

COMPUTO



49156 RAMON FAZ MORENO 1,381.32

ESTIMACION NO.

2PAVIMENTACION DE DOBLE

RIEGO DE SELLO CERRADA





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


49157GRUPO CONSTRUCTOR LA MEDIA LUNA S.A. DE

C.V.926,088.73


PTE.VEHICULAR BLVD. ROCHA

CORDERO CHAPULTEPEC



49158 SERMART CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. 281,664.48

ESTIMACION NO. 2 FACTURA

NO. 1069 PAVIMENTACION DE

CONCRETO HIDRAULICO

PRIVADA TREVIÑO CONTRATO



49159 OFELIA NAVA PINEDA 242,531.25

ESTIMACION NO. 5GASAS DE

INCORPORACION,

DESINCORPORACION AV.



49160 JOSE TRINIDAD TAPIA SILVA 10,259.96

ESTIMACION NO. 3TRAB. DE

ADECUACION A PASARELAS

PARQ. JH.SANCHEZ, ALAMEDA



49161 FRANCISCO PALACIOS DE LIRA 1,196,726.60

ESTIMACION NO.

1REHABILITACION DEL

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO



49162 PAVIASFALTOS,S.A DE C.V. 1,132,539.09

ESTIMACION NO. 24

RECICLADO DE PAVIMENTOEN

CALIENTE DE VARIAS



49163 RAFAEL ESCOBEDO ZUBIAGA 86,660.67

ESTIMACION NO.

1TERMINACION DE CANCHAS

DE USOS MULTIPLES



49164GRUPO CONSTRUCTOR LA MEDIA LUNA S.A. DE

C.V.793,148.47

ESTIMACION NO.

26CONSTRUCCION PUENTE

VEHICULAR ROCHA CORDERO,



49165INGENIERIA Y CONSTRUCCION TENDER S.A. DE

C.V.68,939.06

ESTIMACION NO. 6PAV.DE

CONCRETO HIDR. CALLE TALES

DE MILETO CONTRATO NO.





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


49166CONSORCIO DE INGENIERIA Y MODELOS

ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.49,009.83

30% ANTICIPOCONST. DE

ACCESO A ESTACIONAMIENTO

DEL MEDO. REPUBLICA CONT.



49167 DEPAV S.A. DE C.V 190,602.95 ESTIMACION NO. 17CONST.

ACCESO DELEG. MUNICIPAL



49168 PROYECTOS LABORATORIOS Y ASESORIAS S.A. 70,727.13

ESTIMACION NO.

1LAB.CONTROL DE CALIDAD

DE MATERIALES PARA LA



49169 ALFONSO GONZALEZ AGUILERA 464,668.02

ESTIMACION NO.

2PERFORACION DE POZO P/EL

RASTRO TIF CONTRATO NO.



49170 SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA ESPA¥OLA, A.C. 641,424.48 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49171 PAVIASFALTOS,S.A DE C.V. 129,322.82

ESTIMACION NO.

25RECICLADO DE PAVIMENTO

ASFALTICO EN CALIENTE



49172 PARTIDO ACCION NACIONAL. 7,579.44 DESCUENTOS DE LA SEGUNDA

QUINCENA DE JULIO DEL



49173 CLAUDIA RUBIN DE CELIS CHAVEZ 13,176.41 DESCUENTOS DE LA SEGUNDA

QUQINCENA DE JULIO EL



49174 CLAUDIA RUBIN DE CELIS CHAVEZ 986.70 DECUENTOS DE LA SEGUNDA








49176 CAJA LIBERTAD S.C.L. 316,233.00 DESCUENTOS DE LA SEGUNDA

QUINCENA DE JULIO EL 2009.



49177 AXA SEGUROS S.A. DE C.V. 32,469.74 DESCUENTOS DE LA SEGUNDA






DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009



SINDICAL.)260,911.51

CAJA DE AHORRO DE LA

SEGUNDA QUINCENA DE





DESCUENTOS CAJA DE

AHORRO DE LA SEGUNDA



49180 MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 1,568.00 NOMINA COMPLEMENTARIA

SEGUNDA QUINCENA DE



49181 METLIFE MEXICO,S.A DE C.V. 98,136.76 DESCUENTOS DE SEGUROS DE

LA SEGUNDA QUINCENA DE



49182 SICRETESA S.A. DE C.V. 26,400.00 SERVICIOS FUNERARIOS DE LA

SEGUNDA QUINCENA DE




H. AYTO.39,919.40

CUOTAS SINDICALES DE LA

SEGUNDA QUINCENA DEJULIO




H. AYTO.200,600.00


SEGUNDA QUINCENA DE




H. AYTO.4,012.00

FIDEICOMISO DE LA SEGUNDA

QUINCENA DE JULIO EL 2009.



49186MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI FONDO DE

AHORRO232,696.00

FONDO DE AHORRO DE LA

SEGUNDA QUINCENA DE



49187SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL

EDO6,364.00

FINACIAMIENTO DE LICENCIAS

DE LA SEGUNDA QUINCENA



49188 RAYMUNDO CRUZ RODRIGUEZ. 9,000.00 GASTOS A COMPROBAR,




49189 JULIO RODRIGO DE VILLASANTE Y GAMBA. 800.00 GASTOS A COMPROBAR,

REPARACION CAMIONETA



49190 STAR MEDICA S.A. DE C.V. 1,767,506.24 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO



REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


49192VEHICULOS AUTOMOTRICES POTOSINOS, S.A

DE C.V17,282.64

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



49194 ALONSO LARA LUCIO JUAN 3,502.30 REPARACION Y

MANTENIMIENTO A



49195 GUILLERMO ALVARADO JIMENEZ 2,472.50 REPARACION Y

MANTENIMIENTO A



49196 REFACCIONES MEDINA,SA DE CV 5,296.10

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



49199 MAXIMINA PUEBLA SEGURA 189.75 REPARACION Y

MANTENIMIENTO A MAQ. DE



49200 RAFAEL RAMIREZ TORRES 1,840.00

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




CHONG,S.A DE C.V.8,625.00 COMPRA DE CUBREBOCAS.




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


49203INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN

LUIS P.1,360,279.00

APORTACION DE ACUERDO AL

DECRETO 494 DEL 11DE ABRIL



49204 SERVILLANTAS DE SAN LUIS S.A DE C.V. 2,828.15

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



49205 MA. JUDITH BRISEÑO ORNELAS 2,950.00 COMPRA DE ARTICULOS DEL

UNIFORMES DEPORTIVOS.



49206 FARMACOS ESPECIALIZADOS,S.A DE C.V. 10,566.54 APOYO P/PAGO DE

MEDICAMENTOS



49207ASOC. CENTRO DE TERAPIA INFANTIL Y EDUC.

ESP. A.C.2,000.00


2009.



49208DISTROFIA MUSCULAR PROGRESIVA AVE SIN

VUELO, A.C.2,000.00


2009.



49209CENTRO DE REHAB.INT.P/PER. C/DA¥O

NEUROLOGICO A.C2,000.00 APOYO DE JULIO DEL 2009.



49210 ASILO PARA ANCIANOS DR.NICOLAS AGUILAR 1,200.00 APOYO DEL MES DE JULIO DEL

2OO9



49211 MARIA EUGENIA ACOSTA ESCOBEDO 26,910.00 COMPRA DE MEDICAMENTO

PSIQUIATRICO.



49212 ROSA MA. POSADAS BEATRIZ 19,550.00

PAGO POR SERVICIOS

PROFESIONALES EN

REVISIONY CORRECCION DE



49213 FEDERICO RUIZ ORTIZ. 4,000.00 REEMBOLSO DE GASTOS.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49214ASOCIACION DE BOXEO DE AFICIONADOS DEL

EDO. DE SLP4,000.00

APOYO A LA DELEG. DE

BOXEADORES P/ASISTIR



49215 FRANCISCO GONZALEZ MENDIZABAL 5,870.50 REEMBOLSO DE GASTOS.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


49216 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ CRUZ 333.00 REEMBOLSO DE GASTOS.RIABANCO DEL BAJIO SA GASTO


49217 GERARDO GONZALEZ PEDROZA 1,800.50

REEMBOLSO DEL FONDO

REVOLVENTE, ATENCION

MEDICA Y CONSUMO DE



49218 JOSE DE JESUS ESTRELLA AZUARA HERNANDEZ 2,000.00 APOYO ECONOMICO

P/RECORRER CIUDADES CON



49219 FUNDACION MICHOU Y MAU I.A.P. 19,000.00 APOYO ECONOMICO PARA

CONCIERTOS DE LA SINFONICA



49220 GERARDO GONZALEZ PEDROZA 5,861.85 REEMBOLSO DEL FONDO

REVOLVENTE DE SERV.



49221 JOSE LUIS SALDIVAR SALDA¥A 23,281.47 COMPRA DE VOLANTE Y ASPA

PARA LAS CAMARAS FRIAS



49222 HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V. 6,044.00 PAGO DE VIATICOS A

AUDITORES.



49223 MESON DEL VIRREY S. DE R.L DE C.V 600.00 CONSUMO DE ALIMENTOS

PARA AUDITORES



49224 LUIS ENRIQUE VILLALOBOS ANAYA 1,350.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




49226 ISAIAS RAYMUNDO ORTIZ GARCIA 1,633.00

DIVERSOS TRABAJOS DE

CERRAJERIA REALIZADOS

ENLAS COMANDANCIAS



49227 MARTA FERRER GUTIERREZ 308.31 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009







REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS





49233 J. JESUS MENDOZA LANDEROS 3,305.10 COMPRA DE MATERIALES Y

SUMINISTROS



49234 JOSE MODESTO GOMEZ QUISTIAN 3,105.00 REPARACION Y

MANTENIMIENTO A




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



49237 FUNDACION MANA A.C. 2,875.00

IMPARTICION DE CURSO DE

CAPACITACION,

TEMA:ECONOMIA FAMILIAR







49240 JORGE LUIS GARCIA RAMIREZ 270.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009






49243 ALFREDO ALBOR MONTIEL 587.25 AENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






49246 SORAYA MARICELA MENDEZ TENORIO 1,734.75 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49247 FRANCISCO JAVIER PUENTE GARCIA 1,474.21 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49248 DANIEL CERVANTES RAMIREZ 1,080.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO
















DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009










49259 JOSE ANTONIO URIBE MOCTEZUMA 1,026.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO










49264 ISRAEL TAPIA GARCIA 562.95 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49265 LUIS MIGUEL COVARRUBIAS RENDON 405.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49266 TORRES MATA MA. ELVIA 810.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49267 LUZ MARIA GUTIERREZ GOMEZ 4,151.25 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009
















49276 ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ 540.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




49278 LUCIO UZZIEL GAYTAN MORALES 1,032.75 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49279 FRANCISCO RENE ROCHA AMADOR 258.19 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




49281 MAURICIO GAETA MENDOZA 469.13 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49282 ENGWALL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. 1,649.85 ADQ. DE 01 TELEFONO

MULTILINEA C/PANTALLA





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


49283 BRENDA BERENICE SANDOVAL SIORDIA 135.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




49285 MIGUEL ANGEL CORPUS PULIDO 1,215.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49286 JOEL HUGO VAZQUEZ CAMPILLO 1,030.73 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




49288 RAQUEL ELENA MARINO BERMUDEZ 180.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






49291 LUIS GERARDO RIVERA MENDOZA 259.88 ATENCIONMEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO














DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009










49302ASOCIACION ESTATAL DE AJEDRECISTAS

POTOSINOS A.C20,000.00

PAGO DEL JUECEO DE LAS

ACTIVIDADES DEL 1ER,

TORNEO NACIONAL DE



49303 CAMILA CASTILLO ANDRADE 5,265.85

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



49304ASOCIACION ESTATAL DE AJEDRECISTAS

POTOSINOS A.C10,000.00

PAGO DEL JUECEO DE LAS

ACTIVIDADES DEL TORNEODE

AJEDREZ "COPA TABLERO DE



49305 CLINICA DE ULTRASONIDO S.C 36,790.80 ATENCION MEDICA .BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49306HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES

PRIETO10,000.09 ATENCION MEDICA .



49307 NEFRODIALISIS, S.A. DE C.V. 28,599.95 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49308 JAIME ALBERTO RUIZ MEZA 17,454.60 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49309GABINETE INTEGRAL DEL METABOLISMO OSEO,

S,A, C.V.4,312.50 ATENCION MEDICA.



49310 JESUS EDGARDO MACIAS COLLAZO 1,199.99 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


49311 CYNTHIA ESPINOSA MARTINEZ 8,283.60 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO








49314 MARGARITA PEREZ MALDONADO 7,534.80 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49315 JAVIER ENRIQUE FERNANDEZ GUTIERREZ 1,969.98 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO





DE CV.5,776.45

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



49318 FRENERA POTOSINA, S.A. DE C.V. 3,324.42

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



49319MARIA SOCORRO CLEMENTINA GRANADINO

MEDELLIN345.00 ENVIO DE ARREGLO FLORAL



49320 MOTORAMA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V. 2,784.78

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



49321 MARTHA ELENA LOPEZ CHAIRES 12,450.00 SERVICIOS DE BOCADILLOSBANCO DEL BAJIO SA GASTO


49322 LUIS ANTONIO BEAR MORALES 1,104.00

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


49323 BEATRIZ DEL CARMEN RAMOS GARCIA 967.97 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49324 JUAN DIAZ MARTINEZ 1,092.50

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



49327 ANA LILIA VON DER MEDEN NAVARRO 678.98

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



49328 PROVEEDORA TORMAR,SA DE CV 924.49

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



49330 POTOSINA UNIVERSAL S.A. DE C.V. 10,545.50

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




CHONG,S.A DE C.V.11,500.00 COMPRA DE CUBREBOCAS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


49333 MANUEL ALFONSO BLANCO SILVA 5,215.25

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



49334 SOFIA HERVERT HERNANDEZ 3,478.75

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



49335 IRMA LARA BENITEZ 1,086.75

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



49337 MARIO RADA ESPINOSA 540.00 ATENCION EMDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49338 DIFERENCIALES Y FRENOS S.A.DE C.V. 2,070.00

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



49339 ALEJANDRO OMAR GONZALEZ TELLO 180.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49340 MARIA DEL SOCORRO SANCHEZ RUIZ 2,530.00

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



49341 MARTIN SANCHEZ PRIETO 877.50 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49342 DANIEL ACOSTA DIAZ DE LEON 141.75 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


49344 SAUL RIVERA AGUILAR 141.75 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






49347 DANIEL CERVANTES RAMIREZ 324.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






49350 REBECA REACHI LUGO 607.50 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO










49355 JAVIER ENRIQUE FERNANDEZ GUTIERREZ 180.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49356 MARIA ANGELICA NATALIA LOPEZ VERA 219.38 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


49358 LETICIA GUZMAN MARTINEZ 423.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49359 FRANCISCO JAVIER LARA GUEVARA 623.70 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49360 GERARDO DE JESUS BARAJAS VELAZQUEZ 180.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




49362 RAMON DIAZ DE LEON AGUIRRE 1,063.13 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49363 MARTHA BERENICE SILVA HERNANDEZ 1,560.94 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




49365 LUIS OLMOS VALLADARES 141.75 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




49367 RICARDO MARTINEZ RIDER 2,079.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49368 RENE MARTELL GONZALEZ 3,543.75 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO










DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


49372 JOSE ALFONSO CALVARIO CARRILLO 562.95 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49373 MARTHA GABRIELA LOYOLA BRITO 1,485.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49374 ALEJANDRO ESPARZA RAMIREZ 469.13 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49375 HERIBERTO SALDA¥A BARNAD 486.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




















49385 J. ASENCION ORTEGA ZU¥IGA 587.25 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


49386 FERNANDO ALBERTO MATIENZO LOPEZ 1,957.50 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49387 MA. ALEJANDRA PEREZ RAMIREZ 342.56 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO








49391 RICARDO MARTINEZ RIDER 180.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




49393 CRISTINA VELARDE TORRES 3,225.00 ATENCION MEDICA .BANCO DEL BAJIO SA GASTO








49397 MARIA GRISELDA PEREZ RODRIGUEZ 761.90 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49398 FRANCISCO JAVIER TURRUBIARTES PALOMO 432.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009




49401 HECTOR JESUS FELIX MORENO 489.38 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49402 EMMANUEL GERARDO SALINAS FLORES 489.38 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




49404 CLAUDIA LOREDO PORTILLO 587.25 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49405 CARLOS FRANCISCO HOYOS CHIPRES 1,306.13 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




49407 GABRIELA ODETTE MENDOZA CASTILLO 297.68 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49408 FRANCISCO GONZALEZ MENDIZABAL 494.50 COMPRA DE TARJETA DE

MEMORIA PARA



49410 ANDRES HUMBERTO MATA TORRES 2,500.00 APOYO ECONOMICO A

EVENTOS CULTURALES "LA



49411INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL

CONSUMO DE LOS TRABAJADORES1,169,752.29

CREDITOS FONACOT DEL MES

DE JULIO 2009.



49412 JULIO RODRIGO DE VILLASANTE Y GAMBA. 6,000.00 GASTOS A COMPROBAR,

ACCIONES INMEDIATAS.



49413 RICARDO GARCIA ROJAS FLORES 47,600.00 GATOS A COMPROBAR,

PREMIACION DE TORNEO DE



49414 RICARDO ALEJANDRO BARBA DE LA TORRE 5,000.00 COMISIONES POR LABORES DE

SUPERVISION





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


49415 SALVADOR RODRIGUEZ TOVAR 5,000.00 SUPERVISION DE

FRACCIONAMIENTOS



49416 PUBLICIDAD EN MEDIOS VISUALES SA DE CV 92,000.00 RENTA DE ESPECTACULARES.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49417 FEDERICO ALCALDE MARTINEZ 6,382.50 COMPRA DE LAMINAS

GALVANIZADAS



49418 LICONSA S.A. DE C.V. 17,280.00 COMPRA DE LECHE EN POLVOBANCO DEL BAJIO SA GASTO


49419 JAVIER URESTI CERRILLOS 6,200.50 COMPRA DE VERDURASBANCO DEL BAJIO SA GASTO


49420 SILVIA LETICIA DELGADO TORRES 4,684.74 RENTA OFICIALIA NO. 12 DEL

MES DE MAYODEL 2009



49421 MERCADER DISTRIBUCIONES,S.A DE C.V. 14,931.02 COMPRA DE ALIMENTOS PRA

LOS NI¥OS EL DIF MPAL




C.V.3,479.99


CONSTRUCCION.



49423 IMPRESIONES Y CAJAS DE SAN LUIS SA DE CV 3,364.21 IMPRESION DE CARTELERA

MUNICIPAL



49424 SERGIO MANUEL AGUIRRE GOMEZ 390.20 COMPRA DE ARTICULOS DE

MERCERIA



49425 ALFER DEL CENTRO,S.A. DE C.V. 644.00 COMPRA DE JABON POR

LITRO



49426 JAVIER URESTI CERRILLOS 320.55 COMPRA DE VERDURASBANCO DEL BAJIO SA GASTO




49428 ROGELIO ARTURO TORRES MORENO 526.50 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


49429 ORGANIZACION ANG, S.A. DE C.V. 46,475.94 COMPRA DE AZUCAR Y

GALLETASCAFE, FILTROS. ETC.




C.V.4,654.35 ATENCION MEDICA .



49431 MARIA GUADALUPE FERNANDEZ OLVERA 3,780.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




49433 LUIS MORENO HERNANDEZ 6,386.80 COMPRA DE ALIMENTOSBANCO DEL BAJIO SA GASTO


49434 BLANCA GABRIELA OLIVO GARDEA 19,935.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49435 SEITON COPIADORAS DEL BAJIO SA DE CV 4,802.40 COMPRA DE TONERBANCO DEL BAJIO SA GASTO


49436 EULALIA FLORES LEYVA 586.50 COMPRA DE BURROS DE

PLANCHAR Y CINTAS METRICA





49438 CORPORACION DENTAL STANFORD, S.A. DE C.V. 4,260.46 COMPRA DE GUANTES Y

CUBREBOCAS





49440 MULTISERVICIOS GRAFICOS GAMAR,S.A DE C.V. 1,058.00 IMPRESION DE TARJETAS DE

PRESENTACION









DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009




49444 JUAN ANTONIO LASTRAS FERRIS 180.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






49447 JOSE LUIS DE LEON MARTINEZ 270.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




49449 ROGELIO ARTURO TORRES MORENO 243.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






49452 SILVIA LETICIA DELGADO TORRES 4,684.74 RENTA OFICIALIA NO.12 MES

DE MAYO 09



49453 PROVEEDORA TORMAR,SA DE CV 1,848.98 COMPRA DE GRASA PARA

CHASIS







49456 TORRES MATA MA. ELVIA 1,260.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009




49458 MA. MAGDALENA TURRUBIARTES NOYOLA 1,092.50 COMPRA DE FOLDERSBANCO DEL BAJIO SA GASTO


49459 ALEJANDRO CRUZ DIAZ 372.60 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49460 MANUEL GOMEZ MONREAL 880.90 COMPRA DE MATERIAL DE

FERRETERIA





49462 EULALIA FLORES LEYVA 537.63 COMPRA DE 55 MTS. DE

MANGUERA



49463 JUAN CARLOS JIMENEZ RIVERA 772.20 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49464 OSCAR PABLO RIVERA ENG 1,620.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49465 ONESIMO JORGE JARAMILLO MONROY 180.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49466 MARTHA GABRIELA LOYOLA BRITO 180.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49467 CLINICA DE ULTRASONIDO S.C 20,535.55 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






49470DIAGNOSTICO INTEGRAL POR IMAGENES, S.A.

DE C.V.67,236.89 ATENCION MEDICA.





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


49471 LUIS OLMOS VALLADARES 14,229.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49472 ESTEBAN RAMON VELASCO MARTINEZ 400.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49473 CRISTINA VELARDE TORRES 1,435.50 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49474 RICARDO HERNANDEZ GONZALEZ 799.99 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49475 FRANCISCO JAVIER DIAZ HERNANDEZ 8,550.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO








49480 BENJAMIN MARIANO PALU LOMELIN 57,607.93

2da. ETAPA DE COLOCACION

DE PINTURA EN VARIASCALLES

DEL CENTRO HISTORICO



49481 SEGUROS EL POTOSI,S.A. 3,717.90 PAGO DE MODIFICACION DE

COBERTURA A POLIZA




ELECTRICA




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



49484 MARIA DEL ROSARIO GARRIGOS Y OJEDA 900.00

APOYO ECONOMICO PARA LA

REHABILITACION DEL ALJIBE

DEL FRACC. PUENTE DEL RIO.





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


49485 LUIS RENE PLIEGO SUAREZ 6,999.99 HONORARIOS DEL MES DE

JULIO DEL 2009.



49486 FRANCISCO GOMEZ MERCADO 210.40 REEMBOLSO DE GASTOSBANCO DEL BAJIO SA GASTO


49487 INNOVATIVA DIGITAL S.A DE C.V. 552.00

COMPRA DE UNA LONA

DIGITAL PARA LA

INAGURACION DE



49488 ROSAURA ELIZABETH RAMOS AMADOR. 183.50 REEMBOLSO POR EXCEDENTE

DE CH-47207



49489 JOSE MEJIA LIRA 438.00 REEMBOLSO CONSUMO DE

ALIMENTOS



49490 JOSE MIGUEL MARTINEZ ARROYO 14,000.00

PAGO POR CONCEPTO DE

ASESORIA PROFESIONAL

ALREGIDOR FERNANDO DIAZ



49491 JULIO RODRIGO DE VILLASANTE Y GAMBA. 1,377.00 CONSUMO DE ALIMENTOS

POR REUNION DE TRABAJO



49492 EMMANUEL ENRIQUE STEVENS TORRES 500.00

GRATIFICACION-SERVICIO

SOCIAL QUE COMPRENDE

EDEL 27 DE JULIO AL 31 DE



49493 PEDRO HUGO SANCHEZ LOPEZ 500.00 GRATIFICACION-SERVICIO

SOCIAL QUE COMPRENDEDEL




HERRERIA.



49495 ARTEMIO ESQUIVEL GALAVIZ 3,008.69 COMPRA DE 5 JGOS. DE

HERRADURAS



49496 TELAS JARAMA,S.A DE C.V. 77,721.60 COMPRA DE 2,112 MTS DE

TELA




ELECTRICO.





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


49498 COMUNICACION 2000, S.A. DE C.V. 47,150.00

TRASMISION DE BANNER EN

PAGINA DE INTERNET

CORRESPONDIENTE A LA



49499 GEMPSA ELECTRO SUMINISTROS SA DE C.V. 1,425.11 COMPRA DE UNA TARJETA

RELEVADORA




DE C.V.757.00

DESAYUNO REUNION DE

TRABAJO DE

FUNCIONARIOSDE LA DIR. DE




LEGUMBRES



49502 INNOVATIVA DIGITAL S.A DE C.V. 3,361.68

IMPRESION DE VINIL PARA

EVENTO DEL TIANGUIS DE LAS

VERDURAS POR PARTE DE LA



49503 ASPODENA SLP A.C. 10,800.00 JUECEO DE LAS ACTIVIDADES

DE LA II COPA DE NATACION



49504 EULALIA FLORES LEYVA 17,324.75 COMPRA DE MATERIALES Y

SUMINISTROS




DE CV.824.85

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




DE C.V3,956.11

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS






DENTAL



49509 CONCENTRADOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. 2,300.00 COMPRA DE 04 GLN. LOCION

SANITIZANTE





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


49510 PEST CONTROL SAN LUIS, S.C. 862.50 SERVICIO DE FUMIGACIONBANCO DEL BAJIO SA GASTO


49511 MULTISERVICIOS GRAFICOS GAMAR,S.A DE C.V. 29,187.00 IMPRESION DE PAPELERIA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49512 CORPORATIVO TANGAMANGA SA DE CV 1,794.00 SERVICIO DE FUMIGACIONBANCO DEL BAJIO SA GASTO


49513 MERCADER DISTRIBUCIONES,S.A DE C.V. 258.18 COMPRA DE ARTICULOS

DESECHABLES.




SALCHICHA, TOCINO



49515 MARIA DEL SOCORRO PEREZ ORTA 115.00

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



49516 MANUEL GOMEZ MONREAL 269.10 COMPRA DE MATERIALES Y

SUMINISTROS




CHONG,S.A DE C.V.5,393.50

COMPRA DE CUBREBOCAS Y

BOTA DE HULE



49518INTERFASE TECNOLOGICA Y DE

COMUNICACIONES,SA DE CV1,351.25

COMPRA DE TONER Y

REGULADOR



49519 MARILU VIRIDIANA VAGLIENTY GARCIA 1,141.95 PAGO DE DOS ARCONES Y

TRES BOLSAS CON



49520 BEATRIZ EUGENIA GARCIA REYES 15,683.85 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49521 R SAMANO Y CIA,S.A DE C.V. 1,180.35 COMPRA DE MATERIALES Y

SUMINISTROS



49522 ALFER DEL CENTRO,S.A. DE C.V. 7,013.22 COMPRA DE ARTICULOS DE

LIMPIEZA.



49523CAGESA ABASTECEDORA DE HOSPITALES, S.A.

DE C.V. 1,559.40

COMPRA DE 40 MASCARILLAS

RESPIRADORAS.





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


49524 RAQUEL BAEZ MASCORRO 703.80 COMPRA DE ESCALERA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49525 INNOVATIVA DIGITAL S.A DE C.V. 920.00 SERVICIO DE INSTALACION DE

LONA



49526 JOEL NAVARRO MU¥IZ 11,385.00 IMPRESION DE FORMATOSBANCO DEL BAJIO SA GASTO


49527 ENRIQUE ESPINO RAMIREZ. 800.00 GASTOS A COMPROBAR,

REFACCION PARA IMPRESORA



49528 AGUILAR SANCHEZ MARIA IRENE 1,950.00 GASTOS A COMPROBAR,

COMPRA DE EQUIPO



49529 ENRIQUE ESPINO RAMIREZ. 500.00 GASTOS A COMPROBAR,

COPIAS DE JUICIO




SISTEMA INTEGRAL DE



49531 ROGELIO GARCIA GONZALEZ. 4,000.00

PRESTAMO QUE SERA

CUBIERTO CON




49532 GALARZA TORRES CARLOS ANTONIO 3,000.00

PRESTAMO QUE SERA

CUBIERTO CON





49533 JOSE EZEQUIEL MARTINEZ RIVERA. 1,200.00

PRESTAMO QUE SERA

CUBIERTO CON

$600.00QUINCENALES. NO.



49534 PAZ Y ALEGRIA A.C. 10,000.00 APOYO ECONOMICO PARA

SOLVENTAR LOS GASTOS DELA



49535 DORA KHIABET ROBLEDO SAN ROMAN 500.00 GRATIFICACION-SERVICIO

SOCIAL QUE COMPRENDEDEL





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


49536 FRANCISCO JAVIER ORTIZ GONZALEZ 992.25 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




49538 PRODUCTOS CARRANCO, S.A DE C.V. 1,316.00 COMPRA DE PRODUCTOS

LACTEOS.



49539 TRACTOCAMIONES Y CAJAS LORVA,S.A. DE C.V 701.50

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



49540 JOEL HUGO VAZQUEZ CAMPILLO 1,030.73 ATENCION MENDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




49542 JORGE MARTINEZ NOYOLA 3,703.00 SERVICIO DE COPIADO DE 128

COPIAS DE PLANOSY 1



49543 SERGIO DELSOL ESTRADA 8,584.00 ATENCION MEDICA .BANCO DEL BAJIO SA GASTO




49545 ELENA RODRIGUEZ BERNARDINES 23,000.00 COMPRA DE 20 VIAJES DE

TIERRA LAMA



49546 JOSE LUIS MONTERO RODRIGUEZ 9,872.75 COMPRA DE LAMINA

GALVANIZADA Y REPARACION.




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



49548 JAVIER ALMADA TORRES 297.68 ATENCON MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


49549 YOLANDA JARA LOREDO 173.64 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






49552 HECTOR BARRIENTOS DIAZ DE LEON 1,282.50 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO



DE CV23,481.54 PUBLICACIDAD.











49558 SILVIA BERENICE CRUZ DUQUE 1,957.50 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49559 HUMBERTO ABAROA LOPEZ 14,952.69 ARRENDAAMIEBNTO DEL MES

DE MAYO 2009.



49560 ANA RUTH MEJIA ELIZONDO 486.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49561 RICARDO HENAINE BRETON 270.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49562 CR HOTELERIA SAN LUIS S.A DE C.V. 964.60

DESAYUNO - REUNION DE LA

COMISION

EJECUTIVACONSEJO





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


49563 IRMA DEL CARMEN ZARATE LUPERCIO 487.20 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




49565 FIDEL FRANCISCO BEAR MORALES 141.75 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49566 FRANCISCO RENE ROCHA AMADOR 858.94 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49567 VICTOR HUGO HERNANDEZ OVANDO 250.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49568 YOLANDA MORALES REZA 2,025.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49569OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES, S.A. DE




49570 RAUL MARTINEZ MARTINEZ 6,750.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49571COMITE PRO-CUERPO DE BOMBEROS DE S.L.P.,

A.C.360,000.00

APOYO CORRESPONDIENTE AL

MES DE JUNIO 2009



49572 MARIA ARCENIA RAMIREZ FACUNDO 3,250.00

POR PARTICIPAR COMO

INTENDENTE EN EL CENTRO

DE DESARROLLO



49573 BLANCA LETICIA VELAZCO GONZALEZ 10,000.00 GASTOS A COMPROBAR ,

REVISTA VEHICULAR.



49574 RENO COMERCIAL SA DE CV 6,440.00

ADECUACIONES DE

SEGURIDAD PARA UNIDAD

CUL 11"PROGRAMA LETRAS



49575COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE S.L.P.

A.C3,105.00

PAGO DE CURSO TEORICO-

PRACTICO DE





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


49576DINAMICA REPRESENTACIONES

INTERNACIONALES, S.A.C.V5,092.64

1 BOLETO DE AVION

MEX/SLP/MEX (ERNESTO

DALESSIO) VERANO MUSICAL



49577 MARCOS LUCIO GALLEGOS SANTILLAN. 12,690.01

COMPRA DE ARTICULOS

VARIOS PARA ENTREGA A

GANADORES DE LA




LIMPIEZA Y PINTURA



49579 SUSANA DUCOULOMBIER MORENO 26,250.00 RENTA DEL MES DE AGOSTO

2009



49580 IRMA NELI GUTIERREZ ALMENDAREZ 10,000.00

PRESTAMO QUE SERA

CUBIERTO CON

$10,000.00CON EL



49581 JUAN GERARDO ZAMANILLO OLVERA 3,600.00 PROTOCOLO Y HON. DE

CONTRATO COMPRA-VTA.



49582 BEATRIZ EUGENIA GARCIA NALES 5,000.00

PRESTAMO QUE SERA

CUBIERTO CON





GASOLINA.









49587 RAFAEL ARAIZA PUENTE 587.25 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


49588 RAUL HECTOR ROQUE SANCHEZ 486.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




49590 MANUEL GOMEZ MONREAL 1,288.00 COMPRA DE MATERIAL DE

PINTURA PARA MDO REP



49591 MARTHA LETICIA LOPEZ ESTRADA 218.92 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49592 FRANCISCO JAVIER GUZMAN PALACIOS. 1,876.50 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49593 EDUARDO MATA ALVAREZ 375.30 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






49596 SALVADOR ESPINOSA GRIESSE 1,944.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




49598 HONORIO ALBERTO MU¥OZ MARTINEZ 295.65 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49600 REYNALDO FRANCISCO MARQUEZ CANO 443.48 ATENCION MEDICABANCO DEL BAJIO SA GASTO




49602 VICTOR HUGO HERNANDEZ OVANDO 1,250.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


49603 ALEJANDRO MENDOZA CARDONA 1,478.25 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






49606 ANA GENOVEVA GONZALEZ REYNA 172.46 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




49608 MARIA DEL CARMEN TORRES SANCHEZ 3,703.00 REPOSICION DE DA¥OS A

TERCEROS POR



49609 FRANCISCO JAVIER SEGOVIA OLIVA 1,566.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO










49614 EDUARDO CHAVEZ MENDEZ 89,141.49

30% ANTICIPO

PAVIMENTACION CON DOBLE

RIEGO DESELLO EN CALLE



49615 PAVIASFALTOS,S.A DE C.V. 79,391.02

ESTIMACION NO. 26

RECICLADO DE

PAVIMENTOASFALTICO EN





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


49616 ARMANDO RODRIGUEZ ALVAREZ 54,797.49

ESTIMACIN N. 2 OBRA DE

PAVIMENTACION DE

CONCRETO HIDRAULICO



49617 RAFAEL ESCOBEDO ZUBIAGA 9,238.04

ESTIMACION NO. 2

TERMINACION DE CANCHA

DEUSOS MULTIPLES COL.



49618 JAVIER ERNESTO FLORES NAVARRO 19,214.15

ESTIMACION N. 4

REHABILITACION DE

OFICINARECAUDADORA ZONA



49619CASTRO PATTON CONSTRUCCIONES S.A. DE

C.V.42,236.03

ESTIMACION N. 2

REHABILITACION DE OFIC.



49620 ROBERTO MIRELES RAMIREZ 52,691.33

30% ANTICIPO.REHAB. OFIC.

RECAUDADORA CEMENTERIO

DEL SAUCITO CONTRATO



49621 JOSE TRINIDAD TAPIA SILVA 10,360.23

ESTIMACION N. 4 TRABAJOS

DE ADECUACION

P/INSTALACION DE



49622 PROYECTOS LABORATORIOS Y ASESORIAS S.A. 82,981.80

ESTIMACION NO. 2

LABORATORIO DE

MATERIALESPARA LA



49623 MUEBLES DEL CENTRO S.A DE C.V 4,464.30 ADQ DE SILLAS

SECRETARIALES




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



49625 ALEJANDRO ACOSTA RODRIGUEZ 370.30

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


49626 G.M. MOTRIZ,S.A DE C.V. 3,606.86

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



49627 TRACSA, S.A. DE C.V. 4,370.00

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



49630 DALTON MOTORS S L P, S.A. DE C.V. 682.79

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



49631 ANA LILIA VON DER MEDEN NAVARRO 976.95

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



49632 JOSE EDUARDO MORENO VELLIDO. 1,506.50

COMPRA DE HOJAS PARA LA

COMISION DE

ADMINISTRACION URBANA



49633 MANUEL ALFONSO BLANCO SILVA 379.50

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



49634 SOFIA HERVERT HERNANDEZ 212.75

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



49635 JHAM S UNIFORMES SA DE CV. 8,901.00 COMPRA DE 18 UNIFORMES

DEPORTIVOS





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009



ENTREGA DE BECAS.



49637 INNOVATIVA DIGITAL S.A DE C.V. 30,049.50 IMPRESION DE LONAS,

ESPECTACULARES



49638 FERNANDO CHAVIRA LOPEZ 4,000.00 GASTOS A COMPROBAR,

SESION DE CONSEJO



49639 CASIMIRES PEDROZA DE SAN LUIS,S.A 11,499.97 COMPRA DE UNIFORMES

PARA SEG. PUBLICA.



49640SERVICIOS Y APOYOS P/LA MINERIA Y

CONST.S.A.DE C.V15,180.00

RENTA DE

RETROEXCAVADORA



49641 CR HOTELERIA SAN LUIS S.A DE C.V. 5,098.60

CUARTA SESION ORDINARIA

DEL CONSEJO CONSULTIVO

PARA EL DESARROLLO

ECONOMICO DEL MUNICIPIO



49642 TRACTOCAMIONES Y CAJAS LORVA,S.A. DE C.V 21,154.25

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




DE CV.5,218.12

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




DE C.V1,168.30

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS





49646 RAMON PALAFOX DE REZA 2,449.76 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49647 MARIA DE LOS ANGELES SANTOYO REYES 4,788.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


49648 DALTON MOTORS S L P, S.A. DE C.V. 634.80

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS







49651 ROBERTO RODRIGUEZ DELLA VECCHIA 500.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49652 YAMATODO, S.A DE C.V 515.00

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



49654 MIGUEL ANGEL GUERRA MONROY 315.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49655 MOTO BOUTIQUE, S.A. DE C.V. 6,000.77

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



49656 MARCELA MICHELLE CASTILLO CORONADO 4,255.00 REPARACION Y SERVICIO A

COPIADORA XEROX







49658 LILIA YOLANDA CHUMACERO TINAJERO 917.33 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49659 MEDICA QUIRURGICA AMBULATORIA S.C. 9,878.07 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009




49661 OFTALMOLOGIA DIAGNOSTICO Y LASER S.C. 2,700.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49662 YADIRA HERNANDEZ HERNANDEZ 611.55 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






49665CENTRO DE DIAGNOSTICO NEUROFISIOLOGICO

P. S.DE R.L8,000.00 ATENCION MEDICA.



49666 CLINICA DE ULTRASONIDO S.C 29,745.90 ATENCION MEDICA .BANCO DEL BAJIO SA GASTO














49673 FRANCISCO JAVIER ORTIZ NESME 2,699.97 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009

















C.V.4,107.92 PUBLICIDAD.





49683 RAQUEL ELENA MARINO BERMUDEZ 1,957.50 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






49686 ROBERTO GALLEGOS OVIEDO 6,990.00 COMPRA DE PERIODICOS.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009












49692 MA. ALEJANDRA PEREZ RAMIREZ 228.37 ATENCION EMDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49693 VALDEZ RIVERA JOSE LUIS 587.25 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






49696 LUIS RAYMUNDO RAMIREZ MELENDEZ 1,883.25 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




49698 FRANCISCO JESUS ESCALANTE PADRON 486.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49699 MIGUEL ANGEL VAZQUEZ MENCHACA 252.45 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO








DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


49702 ENRIQUE JAUREGUI GONZALEZ. 2,064.14 REPOSICION DE CAJA CHICABANCO DEL BAJIO SA GASTO


49703 AGUILAR SANCHEZ MARIA IRENE 1,674.00 REPOSICION DE CAJA CHICABANCO DEL BAJIO SA GASTO






49706 FRANCISCO JAVIER ROSALES HERNANDEZ 733.75 REPOSICION DE CAJA CHICABANCO DEL BAJIO SA GASTO






49709 ANA LUISA LUJAMBIO CATA¥O 702.20 REPOSICION DE CAJA CHICABANCO DEL BAJIO SA GASTO


49710 PEDRO ALMENDAREZ ROBLEDO. 888.17 REPOSICION DE CAJA CHICABANCO DEL BAJIO SA GASTO


49711 JUAN JOSE DAVALOS BARBA 2,471.82 REPOSICION DE CAJA CHICABANCO DEL BAJIO SA GASTO


49712 ENRIQUE ESPINO RAMIREZ. 3,085.55 REPOSICION DE CAJA CHICABANCO DEL BAJIO SA GASTO


49713 JOSE LUIS TORRE VALERO 1,899.93 REPOSICION DE CAJA CHICABANCO DEL BAJIO SA GASTO


49714 LUCINA DE LOS SANTOS VIRAMONTES 352.50 REPOSICION DE CAJA CHICABANCO DEL BAJIO SA GASTO


49715 MARIA DEL CARMEN PRADO MOLINA 4,130.00 SERVICIO DE COMIDA,

PERSONAL DE





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


49716 LASERGRAFIC,S.A DE C.V. 1,196.00 ELABORACION DE TARJETAS

DE PRESENTACION



49717 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 37,947.68 PAGO DE SERVICIO DE

INTERNET PARA UAM JULIO



49718 JOSE MANUEL ZAMARRIPA LEYVA 16,000.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49719 OSCAR RODRIGUEZ GOMEZ 7,000.00 APOYO PARA TENISTABANCO DEL BAJIO SA GASTO


49720 GUILLERMO HUMARA PEDROZA 76,319.85 COMPRA DE MATERIAL PARA

CONSTRUCCION



49721 PRODUCCIONES SECUENCIA,S.A DE C.V. 4,485.00 TRES RECONOCIMIENTOS DE

CRISTAL



49725 ALEJANDRO ENRIQUE JUAREZ ALVAREZ 10,866.98 INVESTIGACION DE PREDIOSBANCO DEL BAJIO SA GASTO


49726 ADRIANA JIMENEZ AGUNDIS 4,547.55 INVESTIGACION DE PREDIOSBANCO DEL BAJIO SA GASTO


49727 LAURA JAZMIN FLORES MEDINA 2,545.62 INVESTIGACION DE PREDIOSBANCO DEL BAJIO SA GASTO


49728 FRANCISCO JAVIER JUAREZ ALVAREZ 7,377.41 INVESTIGACION DE PREDIOSBANCO DEL BAJIO SA GASTO


49729 ADRIANA ORTIZ BETANCOURT 8,271.48 INVESTIGACION DE PREDIOSBANCO DEL BAJIO SA GASTO


49730 RENE WALTER PEREZ VAZQUEZ 7,014.74 INVESTIGACION DE PREDIOSBANCO DEL BAJIO SA GASTO


49731 JESSICA CARRILLO MALDONADO 4,094.58 INVESTIGACION DE PREDIOSBANCO DEL BAJIO SA GASTO


49732 ADRIANA NAVARRO ORTIZ 5,910.14 HON. POR INVESTIGACION DE

PREDIOS





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


49733 BERNARDO MATA ORTEGA 7,928.45 HON. POR INVESTIGACION DE

PREDIOS



49734 HORACIO ANTONIO MONSIVAIS ARREDONDO 347.45 HON. POR INVESTIGACION DE

PREDIOS



49735 ELIZABETH ALONSO HERNANDEZ 6,089.48 HON. POR INVESTIGACION DE

PREDIOS



49736 SONIA MINERVA ARANDA SEGURA 4,312.77 HON. POR INVESTIGACION DE

PREDIOS



49737 EMMANUEL ENRIQUE STEVENS TORRES 500.00 GRATIFICACION SERVICIO-

SOCIAL DEL PERIODO 03AL 07



49738 DORA KHIABET ROBLEDO SAN ROMAN 500.00 GRATIFICACION SERVICIO-




49739 PEDRO HUGO SANCHEZ LOPEZ 500.00 GRATIFICACION SERVICIO-




49740 OLIVARES FAZ MARIA GUADALUPE. 1,943.03 HON. POR INVESTIGACION DE

PREDIOS



49741 PATRICIA LOMELI OJEDA 5,681.34 HON. POR INVESTIGACION DE

PREDIOS



49742 ADRIANA RUEDA MENDOZA 2,901.15 HON. POR INVESTIGACION DE

PREDIOS



49743 MARIA GEORGINA SALINAS REYNA 200,000.00 GASTOS A COMPROBAR,

ENTREGA RECEPCION



49744 FRANCISCO JAVIER ROSALES HERNANDEZ 10,000.00 GASTOS A COMPROBAR,

IMPRESION DE LONAS.



49745 JUAN FRANCISCO PALMEROS CHAVEZ 3,781.35 COMISIONES POR LABORES DE

INSPECCION



49746 FERNANDO TENORIO MEDINA 10,114.91 COMISIONES POR LABORES DE

INSPECCION





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


49747 JUAN ANGEL ARROYO GARCIA 3,594.59 COMISIONES POR LABORES DE

INSPECCION



49748 DAVID ADRIAN ALVARADO VIDALES 2,725.01 COMISIONES POR LABORES DE

INSPECCION



49749 JOSE CRUZ JACOBO JACOBO 3,800.06 COMISIONES POR LABORES DE

INSPECCION





49751 COMERCIAL ELECTRICA LENTZ, S.A. DE C.V. 30.48 COMPRA DE 01 CAJA DE

GRAPAS



49752 RAUL ZAVALA CORONADO 18,872.65

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



49753 JOSE DE LA PAZ LOPEZ COBARRUBIAS 6,000.00

PRESTAMO QUE SERA

CUBIERTO CON




49754 JAVIER ANGEL DE LA ROSA GUTIERREZ 4,398.82 COMISIONES POR LABORES DE

INSPECCION



49755 DANIEL MONTALVO PEREZ 1,776.20 COMISIONES POR LABORES DE

INSPECCION



49756 JESUS ABEL HEREDIA ELIAS 3,243.84 COMISIONES POR LABORES DE

INSPECCION



49757 JESUS SALVADOR BENAVENTE DUQUE 6,037.50 SERVICIO DE DESAYUNOBANCO DEL BAJIO SA GASTO


49758 JOSE TORRES SANCHEZ 6,095.00

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


49759 CIA. HOTELERA DE COXCATLAN, S.A. DE C.V. 10,000.00

PAGO POR COCTEL DE

BIENVENIDA AL COMITE

ORGANIZADOR DE LA ALIANZA



49760 ARTURO LEIJA VARELA 14,087.50

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



49761 LASERGRAFIC,S.A DE C.V. 8,600.85 IMPRESION DE PAPELERIA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49762 COMERCIAL ELECTRICA LENTZ, S.A. DE C.V. 7,223.50 COMPRA DE MATERIAL

ELECTRICO.




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



49764 FRANCISCO JAVIER ROSALES HERNANDEZ 516.00 REEMBOLSO CONSUMO DE

ALIMENTOS



49765 GUILLERMO GARCIA NAVARRO 23,000.00 ELABORACION DE

PRODUCCION DIGITAL SOBRE



49766INVESTIGACION Y DESARROLLO MEDICO S.A. DE




49767 PRODUCTOS CARRANCO, S.A DE C.V. 2,065.00 COMPRA DE LACTEOSBANCO DEL BAJIO SA GASTO


49768 JESUS SALVADOR BENAVENTE DUQUE 1,840.00 COMPRA DE 40 LONCHES.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49769 FRANCISCO BANDIN PADRON 5,727.00 COMPRA DE ARCHIVEROS.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49770 ALEJANDRO ZEFERINO MIRANDA LOPEZ 4,021.50 COMPRA DE RECARGAS Y

CARTUCHOS PARA







DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


49772 EDITORA DE MEDIOS IMPRESOS S.A. DE C.V. 2,990.00 PUBLICIDAD.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




49774 FABRICA DE HIELO EL POLO, S.A. 22,132.00 COMPRA DE AGUA

PURIFICADA.



49775 MARIO ALBERTO ESPINOZA DEL RIO 540.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO












49781 LUIS MORENO HERNANDEZ 3,711.80 COMPRA DE CARNEBANCO DEL BAJIO SA GASTO






49784 SEITON COPIADORAS DEL BAJIO SA DE CV 2,323.00 COMPRA DE TAMBOR

P/COPIADORA



49785 FRANCISCO JAVIER TURRUBIARTES PALOMO 1,917.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


49786 CLUTCH Y FRENOS DE SAN LUIS S.A. DE C.V. 8,255.85

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS







49788 JESUS HUGO GONZALEZ MERCADO 405.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49789 INTELYRED TELECOM SA DE CV 9,395.04

CABLE QUE FUE UTILIZADO EN

LA INSTALACION DECAMARAS

DE VIDEO EN EL RASTRO



49790 NUEVA PAPELERA FAMER PLUS,S.A DE C.V. 464.95 COMPRA DE PAPELERIA Y





MANTENIMIENTO A EQ. DE



49792 SERGIO MANUEL AGUIRRE GOMEZ 483.00 COMPRA DE MATERIAL PARA

TALLERES



49793 ELECTRICA MOL,S.A DE C.V. 519.80 COMPRA DE MAT. ELECTRICOBANCO DEL BAJIO SA GASTO


49794 DALCE DEL CENTRO S.A. DEC.V. 256.68 COMPRA DE ART. DE LIMPIEZABANCO DEL BAJIO SA GASTO


49795 GEMPSA ELECTRO SUMINISTROS SA DE C.V. 23,397.67 COMPRA DE MAT. ELECTRICOBANCO DEL BAJIO SA GASTO


49796 FRANCISCO SILVA CASTILLO 461.87 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49797 LUIS ENRIQUE VILLALOBOS ANAYA 5,599.94 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009










49803 JAVIER URESTI CERRILLOS 301.00 COMPRA DE FRUTAS Y

LEGUMBRES





49805MARIA GUADALUPE DE LOS ANGELES MEDINA

SANCHEZ587.25 ATENCION MEDICA.



49806 MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ TORRES 315.20 ATENCION EMDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




49808 OSCAR DE JESUS PEREZ RAMIREZ 180.00 ATENCION MEDICABANCO DEL BAJIO SA GASTO


49809 OLGA LETICIA GARCIA SANCHEZ 450.28 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49811 JOSE ANTONIO CORREA SANCHEZ 489.38 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49812 ALICIA SOLIS ESQUIVEL 342.56 ATENCION EMDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009




49815 LUIS GUILLERMO GERLING DE ALBA 659.82 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49816 LUIS MARCO REYES IRIAR 1,442.81 ATENCIION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




49818 SAMUEL FRANCISCO CELESTINO MU¥IZ 324.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO



COMUNICACIONES,SA DE CV1,943.50

COMPRA DE MAT. DE

INFORMATICA







49823PLANTA INCINERADORA DE RESIDUOS BIO

INFECCIOSA SA DE CV1,926.25

RECOL. Y TRANSP. DE

RESIDUOS PELIGROSOS



49824 JESUS HUGO GONZALEZ MERCADO 270.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






49828 JUAN CARLOS NEGRETE AYALA 479.25 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49829 CLAUDIA LOREDO PORTILLO 1,246.39 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


49830 FRANCISCO JAVIER ANDRADE ZARATE 2,639.25 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49831 FABIAN AYALA AGUIRRE 540.34 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49832 GABRIELA BUSTAMANTE DOMINGUEZ 259.88 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49833 COMERCIAL ROSHFRANS,S.A DE C.V. 6,826.53 COMPRA DE ACEITE P/MOTORBANCO DEL BAJIO SA GASTO








49837 IVAN AUGUSTO ROSALES BERBER 776.25 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49838DINAMICA SEGURIDAD PRIVADA CONSULTORES

S.A. DE C.V6,471.57

SERVICIO DE RECOLECCION Y

ENTREGA DE VALORES,





49840 ILUMICENTRO, S.A. DE C.V. 22,331.85 COMPRA DE MAT. ELECTRICOBANCO DEL BAJIO SA GASTO


49841GRUPO ELECTROMECANICO POTOSINO, S.A. DE

C.V.1,610.00

EMBOBINADO DE MOTOR A

MOTOBOMBA




C.V.1,667.50

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A BOMBA



49843 ELOY TORRES BANDA 358.00 CONSUMO DE ALIMENTOS

PERSONAL DE LA TESORERIA





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


49844 TOCOFA,S.A DE C.V. 4,446.06 ENSAMBLE DE REVELADOBANCO DEL BAJIO SA GASTO






49846 MULTISERVICIOS GRAFICOS GAMAR,S.A DE C.V. 1,014.30 IMPRESION DE FORMATOSBANCO DEL BAJIO SA GASTO



DE C.V.3,742.00

COMIDA DE DIRECTOR CON

PERSONAL DIRECTIVO



49848 MARIA EUGENIA ACOSTA ESCOBEDO 604.97 COMPRA DE MATERIAL P/LA

CONTINGENCIA SANITARIA



49849 MAURO PATI¥O BUENO 9,988.90 INSTALACION Y DESMONTAJE

DE ESCENARIO



49850 COMERCIAL ROSHFRANS,S.A DE C.V. 2,095.33 COMPRA DE ACEITE

AUTOMOTRIZ



49851 EL CAMPEON MADERERO,S.A DE C.V. 769.93 COMPRA DE TABLA DE PINOBANCO DEL BAJIO SA GASTO


49852 JUANA VERONICA PAZ MONTES 211.77 REEMBOLSO POR EXCEDENTE

DE CH-42018




S DE R L DE C V88,550.00

PAGO DE RENOVACION DE

LICENCIAMIENTO DE

HAURISOFTWARE ANTIVIRUS



49854 HUGO RIOS SILVA 71,402.36 COMPRA DE ARTICULOS

DEPORTIVOS.




COMUNICACIONES,SA DE CV2,714.00 COMPRA DE TEFLON



49856 EULALIA FLORES LEYVA 14,326.70 COMPRA DE MATERIAL P/LA

CONTINGENCIA SANITARIA



49857 FABRICA DE HIELO EL POLO S.A. 165.60 COMPRA DE AGUA

EMBOTELLADA





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


49858 GRUPO DIGARATE S.A. DE C.V. 1,326.98 CONSUMO DE ALIMENTOS.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49859 MARIO LUIS CUEVAS TORRES 23,760.00 COMPRA DE 30 ACUARELAS.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49860 MORAN ESCOBEDO MARIA GUADALUPE. 4,000.00

PRESTAMO QUE SERA

CUBIERTO CON




49861 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. C.V. 2,996.64 ABASTECIMIENTO DE GAS L.PBANCO DEL BAJIO SA GASTO


49862 EDUARDO FIERRO BELMARES 3,162.50

SERVICIO DE AUDIO DE

AMPLIFICADORES Y

COMPLEMENTO DE SONIDO



49863 CAMILA CASTILLO ANDRADE 12,947.85

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



49864 DORADO MOTORS SA DE CV 23,344.21 CONSUMO DE COMBUSTIBLEBANCO DEL BAJIO SA GASTO


49865 JESUS MARTINEZ GOMEZ 2,162.27 REEMBOLSO DE DIFERENTES

GASTOS.



49866 D.I.F. ESTATAL. 5,806.00 GASTOS A COMPROBAR,

CANALIZACIONES.



49867 BLANCA LETICIA VELAZCO GONZALEZ 6,000.00 GASTOS A COMPROBAR,

NEGOCIACION



49868 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 252.00 GASTOS A COMPROBAR,

TELEFONIA CELULAR.



49869 RAUL ISRAEL ESPINOZA MARIN 5,985.00 ELABORACION DE DISE¥O DE

CAMPA¥A VERDE



49870 IRENE BALDERAS HERNANDEZ 6,914.30 HONARIOS POR COBRANZA DE

RENTAS ATRASADAS





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


49871 MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ 3,295.05

HONORARIOS POR COBRANZA

DE RENTAS ATRASADAS DE

LOCALES EN LOS MERCADOS



49872 OSCAR ADRIAN MIRANDA SALAZAR 4,553.36

HONORARIOS POR COBRANZA

DE RENTAS ATRASADAS DE

LOCALES EN LOS MERCADOS.




EDO678,641.00

PAGO DEL 2 % SOBRE

NOMINA DE JULIO 2009.



49874 CENTRO DOWN POTOSINO A.C. 2,000.00 APOYO DEL MES DE JULIO

2009



49875 EDUARDO CHAVEZ MENDEZ 84,699.36

30% ANTICIPO

PAVIMENTACION CON DOBLE

RIEGODE SELLO EN 1ERA.



49876 AUTOMOTRIZ LORCA,S.A DE C.V. 52,599.41

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



49877 MARIA TERESA SALDA¥A TOULET 300.00 BECA DE ALIMENTOS

CORRESPONDIENTE AL MES



49878 ALICIA RIVERA GONZALEZ 300.00 BECA DE ALIMENTOS.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49879 ADELINA ROCHA REYES 300.00 BECA DE ALIMENTOS




49880 GIL GALVAN MENDOZA 4,725.00 ARRENDAMIENTO ABRIL,

MAYO Y JUNIO 2009.



49881 TRACTOCAMIONES Y CAJAS LORVA,S.A. DE C.V 3,369.50

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



49882 JARVIS DE MEXICO,S.A DE C.V. 2,859.93 COMPRA DE 02 HOJAS

P/SIERRA





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009



S DE R L DE C V37,710.80

COMPRA DE CARTUCHO

P/IMPRESORA, TONNER



49884 GASOLINERA JUAREZ Y COMPA¥IA S.A DE C.V. 2,749.80 PAGO DE COMBUSTIBLE.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49885 LUIS EDUARDO ALONSO CONTRERAS 47,598.81

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



49886 MANUEL GOMEZ MONREAL 253.00 COMPRA DE SELLADOR

P/MADERA



49887 MARIA GLORIA ARAGON LOUREIRO 16,255.47 ARRENDAMIENTO MES DE

MAYO , JUNIO Y JULIO2009.




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



49889 CLARA SUSANA MOSQUEDA GUTIERREZ 4,000.00 POR PARTICIPAR COMO

MAESTRA DE ARTES



49890 JOSE CECILIO RAZO MONSIVAIS 11,252.75

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



49891 ROSA DEL CARMEN MONTANTE RODRIGUEZ 526.50 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49892 JHAM S UNIFORMES SA DE CV. 24,293.75 65 CAMISAS POLICIACA

P/CADETES DE LA ACADEMIA



49893 VILLANUEVA TORRES ADRIAN. 3,754.84

PRESTAMO QUE SERA

CUBIERTO CON

$375.48QUINCENALES. NO.



49894 JOSE MANUEL SANDOVAL RIVERA 5,232.93 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009






49898 MARCO ANTONIO SANTANA VALERO 1,276.00

PAGO DE MOBILIARIO QUE SE

UTILIZO EN LA INAGURACION

Y CURSOS DE LA EXPO



49899 MAURICIO ROMO SANCHEZ 48,957.35 ENTREGA INVITACIONES DE

PREDIAL



49900 CLAUDIA MARIA DELGADO LOPEZ 3,220.00 COMPRA DE 02 ESPEJOS.BANCO DEL BAJIO SA GASTO



ELECTRICA



49902 PEDRO ALMENDAREZ ROBLEDO. 4,025.00 REEMBOLSO DE GASTOS.-BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49903 JOSE ANGEL CASTILLO TORRES 18,072.50 SUELDO DE LA PRIMER

QUINCENA DE AGOSTO DEL



49904 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 27,187.00 PAGO DE TELEFONIA

CELULAR.



49905COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE

C.V.52,863.91 PAGO DE TELEFONIA NEXTEL.



49906 FEDERICO RUIZ ORTIZ. 4,078.55 REEMBOLSO DE GASTOS.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49907PATRONATO PRO REG.DEL CAMINO A LA PRESA

SN.JOSE AC50,000.00

APORTACION PARA

MANTENIMIENTO Y MEJORAS

DEL PARQUE



49908 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 8,760.00 PAGO DE RENTA DE CHIPS DE

PARQUIMETROS.









DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


49910 SOFIA HERNANDEZ GARCIA 4,000.00 PAGO DE SERVICIOS

ODONTOLOGICOS.



49911 JOSE ANTONIO ZAPATA ROMO 4,000.00 PAGO DE SERVICIOS

ODONTOLOGICOS.



49912 JOSE MAURO SARABIA JURADO 4,000.00 PAGO DE SERVICIOS

ODONTOLOGICOS.



49914 JESUS MARTINEZ GOMEZ 1,056.75 REPOSICION DE CAJA CHICABANCO DEL BAJIO SA GASTO


49915 MARCELA DE LA LUZ HERNANDEZ MACIAS 5,000.00 PAGO DE SERVICIOS

ODONTOLOGICOS



49916 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 31,061.00 RENTA DE CHIPS PARA PDA Y

PATRULLAS.



49917 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 14,567.00 PAGO DE TELEFONIA CELULAR

DE LA SUBDIRECCIONDE



49918 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 84,895.00 PAGO DE TELULARESBANCO DEL BAJIO SA GASTO


49919 JESUS MARTINEZ GOMEZ 12,000.00

PRESTAMO QUE SERA

CUBIERTO CON

$12,000.00CON EL




49920 FRANCISCO JAVIER CUEVAS LARA 8,000.00 GASTOS A COMPROBAR,

LOGISTICA.



49921 FRANCISCO JAVIER CUEVAS LARA 800.00 GASTOS A COMPROBAR,

COMPRA DE MATERIAL.



49922 EDUARDO LIZALDE CHAVEZ 150,000.00 GASTOS A COMPROBAR,

PREMIO



49923 VICTOR ANTONIO ROURA PECH 150,000.00 GASTOS A COMPROBAR,

PREMIO.





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009



CHAVOS BANDA



49925 COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 17,186.85 GASTOS A COMPROBAR,

ALIMENTO PARA PERRO.





49927 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. C.V. 2,668.45 COMPRA DE COMBUSTIBLE,BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49928 TELAS JARAMA,S.A DE C.V. 854.01 COMPRA DE ARTICULOS DE

MERCERIA



49929 EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS,S.A DE C.V. 463.20 COMPRA DE TELA ADHESIVABANCO DEL BAJIO SA GASTO




49933 LUIS HUMBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ 3,878.00 CONSUMO DE ALIMENTOSBANCO DEL BAJIO SA GASTO


49934 JM SERVICIOS GRAFICOS DEL CENTRO SA DE CV 759.00 IMPRESION DE LONASBANCO DEL BAJIO SA GASTO


49935 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. C.V. 2,577.75 CARGA DE COMBUSTIBLE.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49936 R SAMANO Y CIA,S.A DE C.V. 200.10 COMPRA DE 10 CAMARAS

PARA CARRETILLAS.



49938 DALCE DEL CENTRO S.A. DEC.V. 603.75 COMPRA DE 30

RECOGEDORES.



49939 SOCIEDAD POTOSINA, S.C. 12,000.00 RENTA DE SALON P/CENA DE

CLAUSURA



49940 MANUEL JUAN VALLE ECHENIQUE 3,478.13 COMISIONES POR

VERIFICACION VEHICULAR.





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009




49942 RAMON PALAFOX DE REZA 135.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49943 ALFER DEL CENTRO,S.A. DE C.V. 3,208.50 COMPRA DE PASTILLAS DE

CLORO



49944PRODUCTOS INTERNACIONALES PARA

ACABADOS METALICOS SA DE CV7,475.00

COMPRA DE 5,000 CLAVOS

PARA BOLLA.



49945 LUIS HUMBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ 3,030.00 CONSUMO DE ALIMENTOS.BANCO DEL BAJIO SA GASTO












49951 ROGELIO GRAILLET CERVANTES 1,451.25 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




49953 RAMON PALAFOX DE REZA 2,250.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


49955 SALVADOR VICTOR MANUEL JASSO ROMO 435.38 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49956 HUGO BARRAGAN VILLEGAS 270.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




49958 VICTOR HUGO VALADEZ RODRIGUEZ 1,918.80 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO
















49966 JESUS RAMIREZ MARTINEZ 360.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49967 HECTOR JAVIER GOMEZ ROSAS 900.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


49969 ALEJANDRO CRUZ DIAZ 2,878.20 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




49971 VICENTE ANTONIO VILLASANA MENA 26,450.00 PUBLICIDAD.BANCO DEL BAJIO SA GASTO



ELECTRICA



49973 FILIBERTO JUAREZ CORDOBA 3,910.00 PUBLICIDAD.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49974 EMILIO GAMEZ UGALDE 540.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49975 ANTONIO ALBERTO ALVAREZ FARIAS 180.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO








49979 SAUL RIVERA AGUILAR 850.50 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49980 ANA ISABEL CISNEROS SANCHEZ 1,050.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO








DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009






49985 ROBERTO GRAILLET CERVANTES 135.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49986 FIDEL FRANCISCO BEAR MORALES 2,052.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


49987 FRANCISCO JAVIER TURRUBIARTES PALOMO 270.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO














49994 EMMA AURORA VARELA TREVILLA 303.45 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO








DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009




49998 EDIFICACIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. 27,600.00 RENTA DE

RETROEXCAVADORA









50002 JORGE CESAR TORRES PEDRAZA 157.50 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






50006 FATIMA DE GUADALUPE ORTIZ CASTILLO 378.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50007 SERGIO MANUEL PALOMINO LARA 7,480.00 REPARACION Y

MANTENIMIENTO DE CANCEL



50008 JOSUE AURELIO ORTIZ MORALES 21,562.50 PAGO RENTA DE UN CAMION

VOLTEO DE 14 M3



50009 RAFAEL PEREZ FERNANDEZ 131,433.59

ULTIMO PAGO DEL ESTUDIO

"INCENTIVACION DE

LAVIVIENDA EN EL CENTRO

HISTORICO DE LA CIUDAD DE







DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009






50014 JORGE GABRIEL ANDRADE BAUTISTA 3,141.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






50017 FEDERICO RUIZ ORTIZ. 1,000.00

GRATIFICACION A LA

SRITA.COSSETE ANDREA

ROMOHERNANDEZ, POR





50019 FRANCISCO JAVIER CONTRERAS MEDELLIN 180.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO
















DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


50026 FATIMA DE GUADALUPE ORTIZ CASTILLO 378.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50027 LAURA VIEYRA GARCIA 430.50 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50028 ANTONIO ALBERTO ALVAREZ FARIAS 900.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50029 EDUARDO RAUL ZAZUETA QUIRARTE 333.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO








50033 ANDRES DE JESUS BENITES GOMEZ 810.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50034 YADIRA GUZMAN ACEVEDO 1,232.55 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50035 ROBERTO GRAILLET CERVANTES 3,208.50 AENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50037 SAMUEL FRANCISCO CELESTINO MU¥IZ 9,306.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50038 MARIA ISABEL LAVANIEGOS SOBRINO 675.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50039 FABIOLA RODRIGUEZ VILLA 486.15 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50040 CARLOS ALEJANDRO OLIVARES HERRERA 201.60 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


50041 DAVID JACQUES PACHECO BOUTHILLIER 450.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50042 EDITORA MIVAL, S.A. DE C.V. 47,840.00 PUBLICACIDAD.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50043 ALIANZA DE CAMIONEROS POTOSINOS A.C. 16,290.90 SERVICIOS DE TRASLADO DE

PERSONAL DEL









50047 MARTA FERRER GUTIERREZ 375.64 ATENCIN MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50048MARIA GUADALUPE DE LOS ANGELES MEDINA

SANCHEZ884.93 ATENCION MEDICA.













50053 MARIO RADA ESPINOSA 519.76 ATENCIONMEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50054 ANDRES DE JESUS BARRAGAN MORTEO 959.64 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50055 MEDICA SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V. 1,359.90 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


50056 SANTIAGO VILLEGAS MORIN 7,475.00 VERIFICACION DE LAS

INSTALACIONES





50058 PEDRO CERVANTES ROQUE 3,910.00 ELABORACION DE DISE¥O DE

CAMPA¥A DE AUDIOGUIA



50059 PUBLICIDAD ORIGINAL S.A. DE C.V. 34,500.00 ARRENDAMIENTO DE

ESPECTACULARES.



50060 MIGUEL ANGEL DAVID AGUILAR FUENTES 2,300.00 PUBLICIDAD.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50061 OSCAR GUIMAR LOREDO MU¥OZ 5,000.00 SUPERVISION DE

FRACCIONAMIENTOS



50062 ALICIA SOLIS ESQUIVEL 652.06 ATENCION MEDICABANCO DEL BAJIO SA GASTO


50063 MARCO ANTONIO OLIVEROS GONZALEZ 5,000.00 SUPERVISION DE

FRACCIONAMIENTOS



50064 CECILIO SAUCEDO PEREZ 5,000.00 SUPERVISION DE

FRACCIONAMIENTOS



50065 JUAN FRANCISCO URENDA ANGUIANO 5,000.00 SUPERVISION DE

FRACCIONAMIENTOS



50066 JOSUE ANTONIO ARELLANO 5,000.00 SUPERVISION DE

FRACCIONAMIENTOS



50067 JOSE GERARDO HERNANDEZ BRAVO 5,000.00 SUPERVISION DE

FRACCIONAMIENTOS



50068 ANGELICA BALANDRAN GARCIA 5,000.00 SUPERVISION DE

FRACCIONAMIENTOS



50069 RICARDO ALEJANDRO BARBA DE LA TORRE 5,000.00 SUPERVISION DE

FRACCIONAMIENTOS





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


50070 JOSE ANTONIO TORRES CEDILLO 550.28

SERVICIO DE COMIDA POR

ENTREGA RECEPCION JUNIO

2009 Y ESTADOS FINANCIEROS



50071 EMMANUEL ENRIQUE STEVENS TORRES 500.00 GRATIFICACION SERVICIO

SOCIAL DEL 10 AL 14



50072 DORA KHIABET ROBLEDO SAN ROMAN 500.00 GRATIFICACION SERVICIO

SOCIAL DEL 10 AL 14



50073 PEDRO HUGO SANCHEZ LOPEZ 500.00 GRATIFICACION SERVICIO

SOCIAL DEL 10 AL 14




CONSUMO DE ALIMENTOS.



50075 MARY RAE ARMANTROUT 10,000.00 GASTOS A COMPROBAR,

SERVICIOS LITERARIOS.



50076 POSADAS DE LATINOAMERICA, S.A. DE C.V. 16,929.00 GASTOS A COMPROBAR,

HOSPEDAJE



50077 ENRIQUE DEL CARMEN HERNANDEZ D`JESUS 10,000.00 GASTOS A COMPROBAR,

SERVICIOS LITERARIOS



50078 RAQUEL ELENA MARINO BERMUDEZ 4,758.75 ATENCIIN MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO








50082 ROSA ISABEL CORTES VEGA 1,512.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009




50085 JOSE ANDRES AZCARATE VARELA 2,227.50 ATENNCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50086 ANA RUTH MEJIA ELIZONDO 972.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






50089 HECTOR NAVARRO PARAMO 20,500.00

HOSPEDAJE EN PAGINA DE

INTERNET DE

MUNICIPIOCORRESPONDIENT







50092 MARTHA ALEJANDRA LOYO OLIVO 297.68 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50093 GILBERTO CARDENAS WONG 2,300.00 RENTA DE SONIDOBANCO DEL BAJIO SA GASTO


50094 OBGIN, S.C. 10,800.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




50096 ALFER DEL CENTRO,S.A. DE C.V. 323.38 COMPRA DE ARTICULOS DE

LIMPIEZA.



50097PARTES Y COMPUTADORAS PARA LOS

USUARIOS S.A DE C.V.1,086.98 COMPRA DE MEMORIAS USB





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009




50099 ARTURO FRANCISCO CASTILLO LARREGUI 2,048.63 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




50101 MERCADER DISTRIBUCIONES,S.A DE C.V. 3,216.60 COMPRA DE HUEVOBANCO DEL BAJIO SA GASTO


50102MUNDO DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y

AMBIENTAL S.A DE C.V.1,840.92 COMPRA DE CONO



50103 FRANCISCO GOLDARACENA AZUARA 2,835.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO








50107 BRENDA BERENICE SANDOVAL SIORDIA 1,734.75 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




50109 NORMA ANGELICA TORRES HERNANDEZ 486.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50110 PAULINA SALAZAR RODRIGUEZ 1,050.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO



DE CV.1,965.73

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


50112 CYNTHIA ALEJANDRA DEL RIO VALENTIN 850.50 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50113 MARTIN SANCHEZ PRIETO 1,080.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




50115 ROSA LAURA SANDOVAL MUNRO 1,080.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50116 CARLOS CONTRERAS HERNANDEZ 479.93 AENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


















50126 JORGE GABRIEL ANDRADE BAUTISTA 399.94 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009




50128 JESUS RICARDO FORTANELLI RODRIGUEZ 3,132.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50130 SILVIA BERENICE CRUZ DUQUE 489.38 ATENCION MEIDCA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO



FRACCIONAMIENTOS



50132 LUIS MORENO HERNANDEZ 5,690.80 COMPRA DE CARNE Y

EMBUTIDOS







50135 JESUS RAMIREZ MARTINEZ 369.55 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






50138 YADIRA ELIZABETH BRAVO OLALDE 342.56 ATENCION MEIDCA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50139 GERARDO ALEJANDRO ZARATE ALVAREZ 7,993.62 COMPRA DE FRUTAS Y

LEGUMBRES





50141 SERGIO MARTIN AGUILAR VIDAL 735.75 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009








50145 PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. 21,206.00 COMPRA DE PINTURABANCO DEL BAJIO SA GASTO




50147 LETICIA GUZMAN MARTINEZ 540.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50148 PINTOR DE LA ROSA MARIA ANTONIA 5,000.00

PRESTAMO QUE SERA

CUBIERTO CON





50149 REZA CRENSHAW DAVID ARTURO. 20,000.00

PRESTAMO QUE SERA

CUBIERTO CON

$20,000.00CON EL




50150CONEXIONES Y MANGUERAS ABASTOS, S.A. DE

C.V.1,622.26

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50151 ANDRES SANCHEZ CARRILLO 2,760.00

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


50153 ALEJANDRO ACOSTA RODRIGUEZ 2,962.40

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50155 LUIS ANTONIO BEAR MORALES 1,288.00

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50156 GUILLERMO ALVARADO JIMENEZ 316.25 REPARACION Y

MANTENIMIENTO A MAQ. DE




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50158 ANA LILIA VON DER MEDEN NAVARRO 3,503.49

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50159 JULIO RICO GARCIA 1,702.00

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50160 SERVICIO CENTRAL POTOSINO, SA. DE CV. 4,557.58

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50161 SUPER EXPRESS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. 2,579.45

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50162 SANI RENT DEL BAJIO,S.A DE C.V. 3,680.00 DESASOLVE A FOSAS SEPTICASBANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


50163 POTOSINA UNIVERSAL S.A. DE C.V. 3,852.50

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




S.A. DE C.V7,171,998.11

ESTIMACION 24, PUENTE

ARBOLITOS.



50165 JAVIER BENAVENTE LEIJA 180,323.25

EST. NO. 1 LABORATORIO DE

CONTROL DE CALIDADDE

MATERIALES PARA LA CONST.



50166 FRANCISCO ALVAREZ GOMEZ 15,328.00

30% ANTICIPO TRABAJOS DE

ADECUACION DE PASARELAS

EN TAQUILLA DE ACCESO



50167 FRANCISCO ALVAREZ GOMEZ 25,311.43

30% ANTICIPO TRABAJOS DE

ADECUACION P/ INSTALDE

PASARELAS EN ACCESO








HERRAMIENTAS



50170 SERGIO MANUEL AGUIRRE GOMEZ 3,906.21 COMPRA DE ART. DE COCINA

Y PARA PELUQUERO




ELECTRICO.



50172 EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS,S.A DE C.V. 969.29 COMPRA DE BASCULAS.BANCO DEL BAJIO SA GASTO



C.V.3,477.60

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A



50174 CORPORACION DENTAL STANFORD, S.A. DE C.V. 342.00 COMPRA DE LIDOCAINABANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009




50176 TERESITA DEL NI¥O JESUS GONZALEZ CARRILLO 926.10 COMPRA DE PAPELERIA Y




50177 COMERCIAL ROSHFRANS,S.A DE C.V. 246.49 COMPRA DE ARRANCADOR

MOTOR



50178 ALFER DEL CENTRO,S.A. DE C.V. 1,535.35 COMPRA DE ART. LIMPIEZABANCO DEL BAJIO SA GASTO



USUARIOS S.A DE C.V.816.50

COMPRA DE TONER

P/IMPRESORA



50180 MERCADER DISTRIBUCIONES,S.A DE C.V. 650.36 COMPRA DE ABARROTES

P/ALBERGUE




S DE R L DE C V46,954.50


INFORMATICA



50182 SOPORTE VETERINARIO,S.A DE C.V. 330.00 COMPRA DE MEDICINA

VETERINARIA



50183 JOSE LUIS MENDEZ VAZQUEZ 5,226.75

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




CHONG,S.A DE C.V.14,676.88

COMPRA DE LENTES

INDISTRIALES Y MANDILA



50186 TRACTO CORPORACION S.A. DE C.V. 6,728.60

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009



REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50190 CLAUDIA MIRANDA LUNA 920.00

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50191 JUANA RODRIGUEZ MOTA 1,477.75

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50192 CLAUDIA RUIZ VILLALOBOS 954.50 COMPRA DE CAMISAS CON

LOGOTIPO



50193 JOSE LUIS GARCIA DUQUE 102.35

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50194 FRANCISCO JAVIER GOMEZ GARCIA 1,840.00

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS








REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




LIMPIEZA.





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


50198 RAFEDHER,S.A DE C.V. 15,008.80

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50199 FOYO HERMANOS, S.A. DE C.V. 102.81 COMPRA DE PAPELERIA Y





REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50201 PANADERIA LA SUPERIOR,S.A DE C.V. 837.00 COMPRA DE PAN CAJA

INTEGRAL



50202 JAVIER URESTI CERRILLOS 7,339.11 COMPRA DE LEGUMBRES Y

FRUTA



50203 GM MOTRIZ SA DE CV 11,573.56

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50204 EL CAMPEON MADERERO,S.A DE C.V. 3,399.98 COMPRA DE HOJA TRIPLAYBANCO DEL BAJIO SA GASTO



REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


50209 GRUPO CONSTRUCTOR MACEDDI,S.A DE C.V. 10,298.25 REPARACION Y REPOSICION

DE RIEGO Y ASPERSORESEN



50210 FABRICA DE HIELO EL POLO S.A. 345.00 COMPRA DE AGUA

EMBOTELLADA



50211PROVEEDOR MAYORISTA AL REFACCIONARIO

S.A. DE C.V.7,245.00

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50212HYDRAULIC AND NEUMATIC ORIGINAL, PARTS

S.DE R.L.7,845.42

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50213 JUAN CARLOS MARTINEZ MARTINEZ 7,791.25

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50214 JOSE ADRIAN FIGUEROA HERNANDEZ 1,365.00 COMPRA DE CAJA BOLSA

JUMBO





50216 JOSE HERNANDEZ JOTTAR. 840.30 REPOSICION DE CAJA CHICABANCO DEL BAJIO SA GASTO






50219 FRANCISCO GONZALEZ MENDIZABAL 1,556.08 REPOSICION DE CAJA CHICABANCO DEL BAJIO SA GASTO


50220 ANTONIO MANZANO HERNANDEZ 820.00 REPOSICION DE CAJA CHICABANCO DEL BAJIO SA GASTO


50221 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ CRUZ 641.70 REPOSICION DE CAJA CHICABANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009




50223 IGNACIO CISNEROS LOPEZ 983.96 REPOSICION DE CAJA CHICABANCO DEL BAJIO SA GASTO




50225 GERARDO RODRIGUEZ PADRON 2,658.08 REPOSICION DE CAJA CHICABANCO DEL BAJIO SA GASTO


50226 JOSE HERNANDEZ JOTTAR. 708.20 REPOSICION DE CAJA CHICABANCO DEL BAJIO SA GASTO






50229 FRANCISCO JAVIER ROSALES HERNANDEZ 1,632.70 REPOSICION DE CAJA CHICABANCO DEL BAJIO SA GASTO


50230 ANA LUISA LUJAMBIO CATA¥O 895.10 REPOSICION DE CAJA CHICABANCO DEL BAJIO SA GASTO


50231 LAURA ELENA GONZALEZ SANCHEZ 735.01 REPOSICION DE CAJA CHICABANCO DEL BAJIO SA GASTO


50232 LUCINA DE LOS SANTOS VIRAMONTES 145.00 REPOSICION DE CAJA CHICABANCO DEL BAJIO SA GASTO


50233 IUSACELL S.A DE C.V 649.00

PAGO DE RENTA DE BAM,

CORRESPONDIENTE AL MESDE

JULIO DEL 2009.



50234 AUTOMOTRIZ ROBLES,S.A DE C.V. 7,777.33

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


50235 ACEROS HERCULES,S.A DE C.V. 1,023.04 COMPRA DE SOLERABANCO DEL BAJIO SA GASTO


50236 ALEJANDRO ACOSTA RODRIGUEZ 2,691.00

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50237 JUAN MANUEL LEOS HERRERA 500.25 COMPRA DE 15 CUERDAS.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50238 ELECTRICA MOL,S.A DE C.V. 69.00 COMPRA DE CINTA DE AISLARBANCO DEL BAJIO SA GASTO




50240 MESON DEL VIRREY S. DE R.L DE C.V 888.00 CONSUMO DE ALIMENTOSBANCO DEL BAJIO SA GASTO



REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




LIMPIEZA.




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50244 PROVECOPI,S.A DE C.V. 172.50 COMPRA DE FUNDA P/EQ. DE

COMPUTO




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009



REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50248 MANUEL GOMEZ MONREAL 1,322.50 COMPRA DE HERRAMIENTABANCO DEL BAJIO SA GASTO


50249 HUGO RIOS SILVA 48,033.20 COMPRA DE COLCHONETA Y

PROTECTOR DE CARA




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50251 AUDIO ONE S.A DE C.V. 1,380.00 SERVICIO DE AUDIO PARA

EVENTO




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50254 EULALIA FLORES LEYVA 736.00 COMPRA DE PISTOLAS PARA

PINTAR.



50255 AMERICA ESTRADA MIRELES 8,280.00 IMPARTICION DE 90 HORAS

DE TALLERES DE PAPELPICADO



50256 RICARDO TORRES FERRETIZ 16,008.00

COMPRA DE BOLSAS PARA

FOMENTAR CONCIENCIA

SOBRE ACCIONES

CIUDADANAS QUE PODEMOS



50257 YAJAIRA WENDOLI MEDINA ARIAS 1,200.00

SEGUNDO PAGO POR CUBRIR

LAS VACACIONES DEL

PERSONAL DE LA DIR





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


50258 MARIA DE JESUS DEL CARMEN JASSO ARAIZA 15,228.30

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50259 TOBIAS MENDEZ MARIA DEL ROSARIO. 2,500.00

PRESTAMO QUE SERA

CUBIERTO CON






REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




DE CV.5,721.02

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50262 JOSE LUIS SALDIVAR SALDA¥A 4,025.00

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




C.V.2,607.05

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50264 EDUARDO AYALA MORALES 3,590.00 PAGO DE LENTES.BANCO DEL BAJIO SA GASTO












DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009






50271 MANUEL GONZALEZ MARTINEZ 977.07 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50272 ENRIQUE GONZALEZ GALINDO 3,908.25 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO



REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50274 JOSE MODESTO GOMEZ QUISTIAN 460.00 REPARACION DE COPIADORABANCO DEL BAJIO SA GASTO






50278 YAZMIN GONZALEZ RANGEL 9,896.90 COMPRA DE MEDICAMENTOSBANCO DEL BAJIO SA GASTO






50281 FRANCISCO SILVA CASTILLO 461.87 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50282 EDMUNDO DIAZ DE LEON SANCHEZ 951.75 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


















50292 OSCAR FLORES VEGA 1,354.50 ATENCION MEDICA,BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50293 RAFAEL MIRANDA CASTILLO 180.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




50295 FERMIN ALFONSO CASTILLO HURTADO 7,740.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO








DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


50299 YADIRA GUZMAN ACEVEDO 4,257.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50300 JOSE CARLOS LUGO BAEZ 135.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50301 ALEJANDRO CRUZ DIAZ 270.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO





REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50305 JUAN CARLOS JIMENEZ RIVERA 243.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50307 FRANCISCO JAVIER ANDRADE ZARATE 2,639.25 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50308 EMMANUEL DAVALOS AGUILAR 659.82 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO



ELECTRICA




DE C.V.1,254.00 CONSUMO DE ALIMENTOS.



50311 MANUEL MARQUEZ LOPEZ 432.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO








DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


50314 YAMATODO, S.A DE C.V 12,858.76

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS






REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS





50318 BENJAMIN MONCADA ACEVEDO 540.00 ATEBCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO



REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS







50321 ARACELI MARTINEZ CASTRELLON 259.88 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




50323 FRANCISCO JAVIER CUEVAS LARA 560.00 GASTOS A COMPROBAR,

COMPRA DE PINTURA,



50324 COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 17,186.85 GASTOS A COMPROBAR,

ALIMENTO PARA PERROS.



50325 PAULO ARTURO SANDOVAL BARRERA 20,000.00 GASTOS A COMPROBAR,

VIATICOS A BUENOS AIRES



50326 PAULO ARTURO SANDOVAL BARRERA 35,000.00 GASTOS A COMPROBAR,

VIATICOS A MAR DE PLATA.





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


50327 MANUEL JUAN VALLE ECHENIQUE 3,537.99 COMISION POR

VERIFICACION.



50328 ALTAVOX S. DE R.L. DE C.V. 46,000.00

TRANSMISION EN PANTALLA

SOBRE

RECOMENDACIONESPARA

COMBATIR LA INFLUENZA POR



50329 HECTOR MEDINA CASTILLO 2,340.25 REGARGAS DE TONNER Y

TINTA.



50330 GUSTAVO ADOLFO CABRERO BLANCO 19,550.00

ELABORCION DE BANNER EN

PAGINA DE INTERNET

REFERENTE A LA INFLUENZA



50331 GALLEGOS BARRON MARTIN. 6,901.41 FINIQUITO DE SERVICIOS

GENERALES.



50332 HERMINIA ESQUIVEL ARANJO 5,629.51 FINIQUITO DE DIF MPAL.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50333 MARIA JUANA LOREDO CHAVEZ. 9,696.40 FINIQUITO DE EDUCACION

MPAL.



50334 MARIA MAGDALENA GARCIA MENDEZ. 5,976.38 FINIQUITO DEL DIF MPAL.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50335 AUTO VENTAS DEL PARQUE, S.A. DE C.V. 3,000.00 DEVOLUCION DE CONCURSO.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50336 BERNARDINO HERNANDEZ VERONICA 1,081.00 DEVOLUCION DE IMPUESTO

PREDIAL.




INSTALACION DE PUBLICIDAD.



50338 EMILIO GAMEZ UGALDE 13,410.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50339 JOSE ALEJANDRO ALFARO SOUSA 270.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009







DE C.V.50,991.87 ATENCION MEDICA .



50343 OSCAR DE JESUS PEREZ RAMIREZ 12,420.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




50345 MARIO RADA ESPINOSA 2,899.97 ATENCION MEDICA,.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50346 NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN LUIS SC. 66,378.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50347 FERMIN ALFONSO CASTILLO HURTADO 1,683.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




50349 CARLOS LAMBERT CERDA 483.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50350 MA. SILVIA CRUZ RODRIGUEZ 1,890.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






50353 J. JESUS MACIAS MORENO 16,752.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


50354 ARTURO DE LA TORRE PEREZ 1,804.99 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50355 FRANCISCO JAVIER DIAZ HERNANDEZ 6,750.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50356 JORGE GERARDO MARTINEZ GARCIA 5,805.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




50358 LOYOLA TORRES LUCRECIA 8,280.00


PARA IMPARTIR 90 HORAS DE

TALLER DE PAPEL PICADO Y



50359 GILBERTO ELVIRA DIAZ 2,405.03 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




50361 LUIS OLMOS VALLADARES 2,853.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






50364 ELIUT DEHESA CORTES 4,122.90 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






50367AGRUPACION PUB. DE FIELES DISCIP. DE JESUS

SLP A.R1,500.00

APOYO ECONOMICO PARA

PAGO BIMESTRAL DE





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009




50369 SERGIO SANTA MARIA ALONSO 1,030.73 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






50372 JESUS DE LA MAZA GARCIA 8,428.78 ARRENDAMIENTO MES DE

MAYO 2009



50373 JAVIER ENRIQUE FERNANDEZ GUTIERREZ 350.00 ATENCION MEDICABANCO DEL BAJIO SA GASTO




50375 LIDIA DEL CARMEN DERREZA NAVARRO 473.85 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50376 BLANCA ESTELA GARDEA 2,070.00 ATENCION MEDICA .BANCO DEL BAJIO SA GASTO








50380 MONICA MELLADO MELLADO 1,694.93 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50381 COPIADORAS DIGITALES LOBO, S.A. DE C.V. 52,921.80 RENTA DE FOTOCOPIADORASBANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


50382 R SAMANO Y CIA,S.A DE C.V. 1,227.05 COMPRA DE BOMBA DE

AGUA.





50385 GERARDO DE JESUS BARAJAS VELAZQUEZ 405.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50386 JUAN JOSE REYES FORTANELLI 621.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50387 SALVADOR VICTOR MANUEL JASSO ROMO 555.86 ATENCIN MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO








50391 ALMA DELIA VAZQUEZ MARTINEZ 150.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50392 MAURICIO PIERDANT PEREZ 799.99 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




50394 UNIDAD INTEGRAL DE ONCOLOGIA, S.C. 50,071.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50395 LUIS MARCO REYES IRIAR 370.58 ATENCIIN MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


50397 ROBERTO GRAILLET CERVANTES 315.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




50399 BLANCA GABRIELA OLIVO GARDEA 3,591.00 ATENCION MEDICABANCO DEL BAJIO SA GASTO


50400 IRMA DEL CARMEN ZARATE LUPERCIO 1,153.95 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




50402 ARTURO DE LA TORRE PEREZ 877.50 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50403 MA. JULIETA CRUZ CHAVEZ 315.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50404 LUIS RAYMUNDO RAMIREZ MELENDEZ 810.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO
















DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009




50412 SERGIO ARTURO GOMEZ RODRIGUEZ 1,260.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50413 MARTHA GABRIELA LOYOLA BRITO 405.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50414 ALEJANDRO JONGUITUD ACOSTA 2,790.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50415 INNOVATIVA DIGITAL S.A DE C.V. 3,542.32 ELABORACION DE LONA .BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50416 R SAMANO Y CIA,S.A DE C.V. 52.90 COMPRA DE VALVULA 3/4"BANCO DEL BAJIO SA GASTO






50418 MARIO LUIS ZULAICA BONILLA. 1,280.00 REEMBOLSO CONSUMO DE

ALIMENTOS



50419CAMARA MEXICANA DE LA IND. DE LA

CONTRUCCION.36,650.38

APORTACION

EXTRAORDINARIA




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50421 MORENO GARCIA MA. MERCEDES 1,575.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50422 ROSA MARIA GALLEGOS GONZALEZ 600.00 REEMBOLSO CONSUMO DE

ALIMENTOS



50423 JOSE DE JESUS TORRES LOPEZ 183.60 REEMBOLSO EXCEDENTE DE

CH-47010




DE CV15,336.40

COMPRA DE MAT. DE

INFORMATICA





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


50425 GASTON GOMEZ MERAZ 2,146.00 REEMBOLSO GASTOS DE VIAJEBANCO DEL BAJIO SA GASTO



S DE R L DE C V6,440.00

COMPRA DE IMPRESORA HP

LASERJET



50427 JORGE PALOMAR LEON. 4,998.00 REEMBOLSO DE GASTOS.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50428 ANTONIO MANZANO HERNANDEZ 466.69 REEMBOLSO POR PAGO DE

DEDUCIBLE DE LA UNIDADPRE-



50429 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ CRUZ 2,862.16 REEMBOLSO POR EXCEDENTE

DE CH-46048



50430 ANA LUISA LUJAMBIO CATA¥O 1,377.01 REEMBOLSO DE GASTOS.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50431 GERARDO GONZALEZ PEDROZA 853.70 REEMBOLSO DEL FONDO

REVOLVENTE DE SERV.



50432 RODOLFO OROPEZA ECHEVARRIA 1,700.00 REEMBOLSO CONSUMO DE

ALIMENTOS



50433 PEDRO ALMENDAREZ ROBLEDO. 469.00

CONSUMO GENERADO POR

TERMINACION DE

INFORMESDE AUDITORIAS



50434 OSCAR SILOS DIAZ DE LEON 1,539.00 REEMBOLSO CONSUMO DE

ALIMENTOS



50435 JUAN JOSE DAVALOS BARBA 891.96 REEMBOLSO DE GASTOS.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50437 JESUS MENDEZ TORRES 6,468.53 HON. INVESTIGACION DE

PREDIOS



50439 DAVID CASTILLO LOPEZ 1,378.16 REEMBOLSO POR EXCEDENTE

DE CH 47341



50440 LUIS AGUSTIN GALLARDO TREJO 5,500.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


50441 FARMACOS ESPECIALIZADOS,S.A DE C.V. 1,929.89 APOYO PARA COMPRA DE

MEDICAMENTOS.



50442 CABRAL OBREGON, A.C. 17,644.00 APOYO EN LA DEVOLUCION

DE PAGO DE DIVERSOS



50443 G.M. MOTRIZ,S.A DE C.V. 6,214.07

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50444 ROBERTO GALLEGOS OVIEDO 18,360.00 COMPRA DE PERIODICOS.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50445 LASERGRAFIC,S.A DE C.V. 10,000.00 APOYO P/ELAB. DE 500

EJEMPLARES "BASES



50446 FEDERICO RUIZ ORTIZ. 65.70 REEMBOLSO EXCEDENTE DE

CH-46593




CV1,000.00

APOYO COMPRA DE

MEDICAMENTO



50448 MARIA TERESA RAMIREZ ALVAREZ 2,000.00


SOLVENTAR GASTOS DE

PAPELERIA DIVERSA Y

REPARACION DE



50449 CARROCERIAS NITRO S.A. DE C.V. 29,900.00

APOYO CONSISTENTE EN UN

REMOLQUE DE REDILAS PARA

LA RECOLECCION DE BASURA.



50450 HILDA BERNAL MARTINEZ 2,500.00 APOYO PARA SERVICIO

FUNERAL



50452 VICTOR MANUEL ZAPATA ESTRADA. 7,000.00 PRESTAMO QUE SERA

CUBIERTO EN SU TOTALIDAD



50453 NORMA ARACELI JIMENEZ SANCHEZ 13,800.00 GASTOS A COMPROBAR,

FERIA NACIONAL.





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


50454 ANGEL MU¥OZ PEREZ 8,000.00

PRESTAMO QUE SERA

CUBIERTO CON





50455 PEDRO ALMENDAREZ ROBLEDO. 3,000.00 GASTOS A COMPROBAR,

COMPRA DE DISCO DURO.



50456 PAUL ANDREW HOOVER 5,000.00 GASTOS A COMPROBAR,




50457 PIERRE YVES SOUCY 10,000.00 GASTOS A COMPROBAR,




50458 AMALIA BAUTISTA MALILLOS 10,000.00 GASTOS A COMPROBAR,




50459 MARIO ENRIQUE REY PERICO 10,000.00 GASTOS A COMPROBAR,

SERVICIOS LITERRIOS.



50460 PROVEEDORA GERZER, S.A. DE C.V. 1,083.33 COMPRA DE MAT. ELECTRICOBANCO DEL BAJIO SA GASTO







HERRAMIENTAS



50463 ARTEMIO ESQUIVEL GALAVIZ 11,595.31 COMPRA DE ALIMENTO

P/CABALLO Y HERRADURA




ELECTRICA.





50466 ILUMICENTRO, S.A. DE C.V. 148.12 COMPRA DE PILAS.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009






50468SOLUCIONES DE COMPUTO AVANZADAS, S.A.

DE C.V.14,890.00

ADQUISICION DE 01

COMPUTADORA






LEGUMBRES




USUARIOS S.A DE C.V.8,919.77

COMPRA DE MAT. DE

INFORMATICA



50472 SILVIA LETICIA DELGADO TORRES 4,684.74 RENTA CORRESPONDIENTE AL

MES DE JUNIO DEL 2009



50473 MERCADER DISTRIBUCIONES,S.A DE C.V. 208.84 COMPRA DE PLATO Y VASO

DESECHABLE



50474 LUIS MORENO HERNANDEZ 6,456.80 COMPRA DE JAMON, POLLO,

SALCHICHA, TOCINO



50475 ORGANIZACION R Y C, S.A. DE C.V. 2,687.60 RENTA CORRESP. AL MES DE

JUNIO DEL 2009 DE LA



50476 MORAIMA ESTRADA MENDOZA 1,490.00 COMRA DE LONCHES.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50477 EDUARDO TAPIA ZAVALA 438.15 SERVICIO DE COPIADO Y

ENGARGOLADO



50478 SAUL GARCIA OLVERA 6,900.00 EMBOBINADO DE 4 MOTORES

DE 5 HP





COMPRA DE 10 CONOS DE

SEGURIDAD



50480 JORGE CASTRO DE LA MAZA LOPEZ 1,207.50 ALQUILER DE SILLAS PARA

EVENTO





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


50481 MANUEL GOMEZ MONREAL 1,355.85 COMPRA DE MAT. DE

PLOMERIA




CHONG,S.A DE C.V.5,750.00 COMPRA DE CUBREBOCAS



50483 TREBEX INTERNATIONAL SA DE CV 3,954.28 ADQUISICION DE 01 MESABANCO DEL BAJIO SA GASTO


50484 HABITARTE SAN LUIS, S.A DE C.V 27,591.37

30% ANTICIPO RECORRIDO

VIRTUAL PRESENT. GRAFICA Y

ELABORACION DE MAQUETA

VOLUMETRICA DEL PROY. CD.



50486 FABRICA DE HIELO EL POLO S.A. 4,692.00 COMPRA DE AGUA

EMBOTELLADA



50487 CARLOS ASCENCION MARTINEZ RAMIREZ 9,200.00 MANTENIMIENTO DE

BICICLETAS








REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




DE CV.1,911.91

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS







DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009



REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50495 TOCOFA,S.A DE C.V. 2,627.38 COMPRA DE 02 TONERBANCO DEL BAJIO SA GASTO


50496 TRACSA, S.A. DE C.V. 1,409.37

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50497 LUIS ANTONIO BEAR MORALES 736.00

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50498 MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV 2,006.00

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50502 SUPER EXPRESS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. 924.60

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009



DE CV1,059.15 COMPRA DE TONER



50504 J. MATIAS CHAVEZ VALERO 379.50 COMPRA DE HERBICIDABANCO DEL BAJIO SA GASTO



REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50507PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ,S.A DE

C.V.2,761.38

COMPRA DE 65 PQT. PA¥AL

DESECHABLE P/ADULTO




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50511 GRUAS Y PENSION VICTORIA S.A. DE C.V. 3,162.50

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009



REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50514 SEMEX S.A 296,901.25 CONTROL CENTRALIZABLE C-

216




DE C.V1,585.30

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50516 TUNNA INDUSTRIAL,S.A 6,772.35 REPARACION Y

MANTENIMIENTO DE





50518 ELOY TORRES BANDA 2,908.00 CONSUMO DE ALIMENTOSBANCO DEL BAJIO SA GASTO


50519 GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A DE C.V. 6,265.00 REPARACION Y

MANTENIMIENTO A




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50521 COMERCIAL ROSHFRANS,S.A DE C.V. 287.91 COMPRA DE AGUA P/BATERIA

Y LIQUIDO P/FRENOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009



REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50525 SANI RENT DEL BAJIO,S.A DE C.V. 5,060.00 SERV. DE LIMPIEZA FOSA

SEPTICA



50526 JR BLOCKS DE CALIDAD, S.A DE C.V 8,944.75 COMPRA DE MAT.

P/CONSTRUCCION



50527 CONSTANZA ARACELI PEREZ VILLEGAS 9,156.67 ARRENDAMIENTO DE LA

OFICIALIA SEGUNDA DEL REG.




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




S.DE R.L.20,408.94

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50532 MONICA CARRILLO ROMERO 9,143.78 ARREND. DEL MES DE JUNIO

DEL 2009, DE LA OFICIALIA




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


50535 GABRIELA CONCEPCION ALDERETE MARTINEZ 3,699.90 CONFERENCIA "MUJERES

HACIA EL EXITO"




ELECTRICA




DE CV.10,300.63

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50540 TRACSA, S.A. DE C.V. 4,370.00

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009



REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




S.DE R.L.8,790.03

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50548 MA. DE LOS ANGELES CASTILLO RODRIGUEZ 517.50 BOLSAS DE IXTLE QUE SE

DARAN COMO OBSEQUIO




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




S DE R L DE C V3,450.00

COMPRA DE DISCO DURO

PARA LA COMPUTADORA

ASIGNADA A ELIAS VALENCIA



50551 YAKI`S TOURIS`T S.A. DE C.V. 19,000.00

TRANSPORTACION A

ACAPULCO, GRO. PARA LA

DELEGQUE ASISTIRA A LA "VI

CONVENCION ANUAL DE




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50555 ACEROS HERCULES,S.A DE C.V. 841.34 COMPRA DE PERFIL TUBULARBANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


50556 FRENERA POTOSINA, S.A. DE C.V. 927.36

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




VERIFICACIN VEHICULAR,




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50560 MOTOCICLETAS SAN LUIS,S.A DE C.V. 131.73

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50564 CLUTCH Y FRENOS DE SAN LUIS S.A. DE C.V. 937.25

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009



REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50569 JOSE FABIAN ALDACO ORTEGA 29,152.50

REPRODUCCION DE VIDEO

EDUCATIVO REFERENTE A

DIVERSAS MEDIDAS DE

PREVENCION DE INFLUENZA




S.DE R.L.7,867.61

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50572 VICENTE ANTONIO VILLASANA MENA 35,650.00 PUBLICIDAD.BANCO DEL BAJIO SA GASTO



REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50575 MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 9,487.00 NOMINA COMPLEMENTARIA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009



INSTALACION DE ESCENARIO



50577 FRANCISCO JAVIER ROSALES HERNANDEZ 12,000.00

PRESTAMO QUE SERA

CUBIERTO CON

$12,000.00CON EL




50578 JUAN JOSE DAVALOS BARBA 1,500.00 GASTOS A COMPROBAR,

VISITA A LA PRESA EL REALITO.





50584 INVERSIONES POTOSINAS, S.A. DE C.V. 3,300.00

HOSPEDAJE A COMPRADORES

QUE ASISTIERON A LA EXPO

PROVEEDORES PURO





50586 RAFEDHER,S.A DE C.V. 745.98

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50587 JUAN PALENCIA LARA 345.00 ATENCION MEDICA .BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50588CAMARA NAL. D/LA IND. D/REST. Y ALIM.

COND. D SLP.1,382.00 CONSUMO DE ALIMENTOS.




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50590 JOSE JUVENTINO SANCHEZ BALTAZAR 1,035.00

PAGO DE DECORACION

FLORAL QUE SE UTILIZO ENLA

EXPO PROVEEDORES PURO





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


50591 MAURO PATI¥O BUENO 5,635.00

PAGO DE SUMINISTRO EN

RENTA, INSTALACION Y

DESMONTE DE ESCENARIO

CON MAMPARA METALICA,



50592 MARIA ENRIQUETA AMARO FUGUEMANN 315.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50593 UNIDAD INTEGRAL DE ONCOLOGIA, S.C. 11,960.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50594 SALVADOR MARTINEZ GARZA 7,663.60

PAGO DE MOBILIARIO QUE SE

UTILIZO EN CADA STAND DE

LA EXPO PROVEEDORES PURO





50596 OFTALMOLOGIA DIAGNOSTICO Y LASER S.C. 2,850.00 ATENCION MEDICA .BANCO DEL BAJIO SA GASTO



REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50598 AUDIO ONE S.A DE C.V. 3,450.00

PAGO DE SERVICIOS

PROFESIONALES DE AUDIO,

QUESE UTILIZARON EN LA



50599 IMEX BIOWARE SA DE CV 2,875.00

PAGO DE GAFETE CON LISTON

QUE SE UTILIZO ENLA EXPO

PROVEEDORES PURO





50601 SANJUANA TORRES BOCANEGRA 6,555.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


50602 JOSE ALEJANDRO ALCALA Y TERAN 800.00

2 PRESENTACIONES

TEATRALES REPRESENTANDO

A JUAN DEL JARRO Y EL GRAL.



50603 MARILU VIRIDIANA VAGLIENTY GARCIA 2,392.00 PAGO DE ARCONES CON

PRODUCTOS "PURO




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS













50610 RICARDO HENAINE BRETON 3,172.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50611 EVA NINA SANTILLAN GUERRERO 2,925.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50612 BLANCA GABRIELA OLIVO GARDEA 720.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




50614 SARA GARCIA CASTILLO 1,560.60 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


50615 CLAUDIA MIREYA GUTIERREZ ARTEAGA 1,329.87 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50616 ELOY TORRES BANDA 1,030.00 CONSUMO DE ALIMENTOS,

PERSONAL DE TESORERIA



50617PATRONATO P/LA ORGAN. DIFUS. Y ADMON.

DE LA FENAPO25,578.00

PAGO DE RENTA DE STAND,

PARA EXPOSITOR DE LAEXPO

PROVEEDORES PURO



50618 LAURA ELENA GONZALEZ SANCHEZ 10,000.00 GASROS A COMPROBAR.

COMPRAS DIVERSAS.





50620 MA. TERESA VELASCO ROMERO 12,440.70 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




50622 FRANCISCO JAVIER CHESSAL HERNANDEZ 2,169.78 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






50624 MARIA ENRIQUETA AMARO FUGUEMANN 999.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50625 JAIME ANTONIO BORJAS GARCIA 8,100.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO










DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009






50631 MARIA ELENA MU¥IZ LOPEZ 25,890.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO














50636 VICTOR MARIO FIERRO SERNA 20,838.55 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




50638UNIDAD DE INVESTIGACIONES

REUMOTOLOGICAS A.C.2,500.04 ATENCION MEDICA .



50639REPRES Y ELAB. DE MOBIL. Y ACCES.INST. S.A.

C.V.6,735.35

COMPRA DE SILLAS

SECRETARIALES



50640 SERGIO MANUEL AGUIRRE GOMEZ 1,946.72 COMPRA DE AGUJAS Y

ESTAMBRES



50641 ELECTRICA MOL,S.A DE C.V. 763.02 COMPRA DE MATERIAL

ELECTRICO




LIMPIEZA





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


50643 CORPORACION DENTAL STANFORD, S.A. DE C.V. 70.84 COMPRA DE CU¥AS DE

MADERA



50644 JAIME ALBERTO RUIZ MEZA 4,660.20 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO










50648 JORGE RICARDO GARCIA BELTRAN 2,224.56 COMPRA DE ALCOHOL.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50649 ALFER DEL CENTRO,S.A. DE C.V. 310.50 COMPRA DE JABON LIQUIDOBANCO DEL BAJIO SA GASTO



VERDURAS





ADQ DE IMPRESORA

MULTIFUNCIONAL







50653 DORA ELVIA ESTRADA PEREZ 3,060.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50654 MERCADER DISTRIBUCIONES,S.A DE C.V. 2,909.34 COMPRA DE ALIMENTOSBANCO DEL BAJIO SA GASTO


50655 LUIS MORENO HERNANDEZ 6,393.60 COMPRA DE ALIMENTOSBANCO DEL BAJIO SA GASTO


50656 GRUPO EMEQUR SA DE CV 1,293.75 COMPRA DE GUANTES

DESECHABLES





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


50657 GEORGINA ANDRADE BAUTISTA 575.00 COLOCACION DE CARTELESBANCO DEL BAJIO SA GASTO


50658 PEALPAN,S.A DE C.V. 35.09 COMPRA DE ROLLOS DE

PAPEL ALUMINIO



50659 PERLA LETICIA OCHOA GUAJARDO 6,399.94 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50660 FRANCISCO JOSE MINONDO AMEZCUA 197.23 COMPRA DE MEMORIA USBBANCO DEL BAJIO SA GASTO



C.V.7,397.15 COMPRA DE SILLAS.





50664 CORPORACION DENTAL STANFORD, S.A. DE C.V. 12,912.70 COMPRA DE MATERIAL

DENTAL











50669 ARTURO FRANCISCO CASTILLO LARREGUI 1,771.88 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50670 LASERGRAFIC,S.A DE C.V. 540.50 IMPRESION DE SELLO DE

OBRA SUSPENDIDA



50671 JOSE LUIS DE LEON MARTINEZ 452.25 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009




50673 RAFAEL MIRANDA CASTILLO 432.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






50677 LUIS MANUEL LEIJA MARTINEZ 270.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50678GAMA FERRETERIA Y REFACCIONES AGRICOLAS

DEL CENTRO SA DE CV1,781.72


PLOMERIA



50680 MARIANA SANCHEZ PUENTE 8,050.00 COCKTAIL POR INAGURACION

DE EVENTO



50681 LUIS AUGUSTO STEVENS SIERRA 4,370.00 RENTA DE EQUIPOS DE

SONIDO



50682 JUAN FERNANDO SERNA VALDIVIA 64,285.00 RENTA DE CAMIONETABANCO DEL BAJIO SA GASTO


50683 LASERGRAFIC,S.A DE C.V. 23,471.50 IMPRESION DE PEPELERIA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50684 ANDRES DE JESUS BARRAGAN MORTEO 776.25 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






50688 SERGIO EDUARDO MOCTEZUMA ELIAS 14,999.85 PAQUETE DE 10

PRESENTACIONES DEL GRUPO





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009




50690 SAMUEL FRANCISCO CELESTINO MU¥IZ 216.00 ATENCIION MEDICABANCO DEL BAJIO SA GASTO


50691 NICOLAS JOSE ALVARADO VALE 6,825.00


DENTRO DEL V FESTIVAL

INTERNACIONAL "LETRAS EN



50692 DISTRIBUIDORA DIANIC,S.A DE C.V. 2,200.00 COMPRA DE MATERIAL DE

CONSTRUCCION





50694 ONESIMO JORGE JARAMILLO MONROY 1,771.88 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50695 GABRIELA ODETTE MENDOZA CASTILLO 609.53 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO





S.A. DE C.V.21,735.00

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50698 ALEJANDRINA BIBIANA VI¥AS CORTES 531.57 ATE3NCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50699 JORGE ALEJANDRO CABRERA TOVAR 49,098.00


PARA LLEVAR A CABO

ELDISE¥O GRAFICO E IMAGEN



50700 ELECTRICA MOL,S.A DE C.V. 269.10 COMPRA DE MATERIAL

ELECTRICO



50701 JOSE LUIS VALADEZ RIVERA 500.18 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009






50704 MC MICROCOMPUTACION,S.A DE C.V. 2,270.10 COMPRA DE MEMORIA Y

TONER





50706 CLINICA DE ESPECIALIDADES WONG S.A. DE C.V. 8,570.00 ATENCION MEDICA .BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50707 MULTISERVICIOS GRAFICOS GAMAR,S.A DE C.V. 92.00 COMPRA DE UN SELLO DE

GOMA





50709 MA. ALEJANDRA PEREZ RAMIREZ 685.11 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






50712 ESTEBAN RAMON VELASCO MARTINEZ 450.00 ATENCIION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO










DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


50716 JOSE CARLOS LUGO BAEZ 6,750.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50717 ROBERTO GRAILLET CERVANTES 2,889.00 ATENCION MEDICA. .BANCO DEL BAJIO SA GASTO







C.V.2,378.20 COMPRA DE MEDICAMENTOS



50721 FABIOLA RODRIGUEZ VILLA 157.50 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




50723 MIGUEL ANGEL URESTI ADAME 540.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






50726 RAFAEL ARAIZA PUENTE 445.50 ATENCIION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO










DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


50730 ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ 1,080.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






50733 LILIA YOLANDA CHUMACERO TINAJERO 1,421.74 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50734 JULIO ALBERTO ORANTES MANRRIQUEZ 992.26 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




50736 JAVIER ENRIQUE FERNANDEZ GUTIERREZ 700.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




50738 BLANCA ESTELA GARDEA 4,140.00 ATENCION MEDICA .BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50739 MARTHA LETICIA LOPEZ ESTRADA 173.25 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




50741 YADIRA HERNANDEZ HERNANDEZ 947.70 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50742 DAVID ANTONIO DAVILA BUENO 259.88 AENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50743 EDUARDO MATA ALVAREZ 297.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


50744 CARLOS FRANCISCO HOYOS CHIPRES 1,761.75 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50745 ARACELI MARTINEZ CASTRELLON 432.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50746 CLINICA DE ESPECIALIDADES WONG S.A. DE C.V. 3,950.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50747 BRENDA BERENICE SANDOVAL SIORDIA 3,132.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




50749 NORMA ANGELICA TORRES HERNANDEZ 1,458.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50750 RAFAEL TORRES LOPEZ 391.50 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50751 LILIA TORRES TREJO. 4,024.98


HACER ALGUNAS

MODIFICACIONES DE



50753 ALEJANDRO ESTRADA REYNA. 1,000.00 PRESTAMO QUE SERA

CUBIERTO CON EL



50754 FEDERICO ALCALDE MARTINEZ 14,034.60 COMPRA DE MAT. DE

HERRERIA



50755 ILUMICENTRO, S.A. DE C.V. 221.38 COMPRA DE MATERIAL

ELECTRICO.







50758 YOLANDA ESPINDOLA ESQUIVEL 648.90 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009







R.L. DE C.V.1,219.92 COMPRA DE CAL.



50763 PEDRO AVILES HERNANDEZ 303.45 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






50766 FRANCISCO JAVIER CONTRERAS MEDELLIN 405.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






50769 MANUEL GOMEZ MONREAL 736.00 COMPRA DE HERRAMIENTAS.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






50772 GRUPO EMEQUR SA DE CV 34.95 COMPRA DE UN CITO-SPRAYBANCO DEL BAJIO SA GASTO








DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009




50775 ONESIMO JORGE JARAMILLO MONROY 5,562.00 ATENCION MEDICA..................BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50776 JOSE ALFONSO CALVARIO CARRILLO 1,668.60 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50777 CLINICA DE ESPECIALIDADES WONG S.A. DE C.V. 9,270.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50778 JORGE ALFREDO PECH QUIJANO 270.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50779 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 3,514.00 PAGO DE FACTURA NO. KD-

01009496 POR SERVICIOGPRS



50780 ACEROS HERCULES,S.A DE C.V. 125.37 COMPRA DE PERFIL TUBULARBANCO DEL BAJIO SA GASTO




50782 ALFER DEL CENTRO,S.A. DE C.V. 314.30 COMPRA DE ART. DE LIMPIEZABANCO DEL BAJIO SA GASTO


50783 JAIME OLIVERIO MARQUEZ LLAMAS 20,000.00 COMPRA DE 10 TON. ALFALFABANCO DEL BAJIO SA GASTO






50786 MARTIN MAGA¥A AQUINO 1,215.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009




50789 ANDRES DE JESUS BENITES GOMEZ 270.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO







C.V.14,843.69

APOYO P/COMPRA DE MAT.

DE CONSTRUCCION



50793 FRANCISCO RENE ROCHA AMADOR 5,886.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50794 CRISTAL AVIACION,S.A. DE C.V. 786.00 COMPRA DE VIDRIOBANCO DEL BAJIO SA GASTO


50795 RAFAEL CASTILLO MOLINA 1,147.50 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




50797 CARLOS ALEJANDRO OLIVARES HERRERA 1,285.20 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50798 GUILLERMO SILOS NIETO 8,842.50 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50799 SANDRA MARTINEZ CARRERA 9,775.00 ELABORACION DE DISE¥O DE

PROYECTO CIUDAD INFANTIL.



50800 FERNANDO PEREZ ESPINOSA 1,621.94 COMPRA DE BALASTROS Y

REPONER FOCOS DE LUZ



50801 FEDERICO ALCALDE MARTINEZ 4,339.53 COMPRA DE MAT. DE

HERRERIA





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


50802 MA. GUADALUPE MEJIA SIBAJA 10,610.00 RENTA DE PLANTASBANCO DEL BAJIO SA GASTO


50803 ELECTRICA MOL,S.A DE C.V. 33,284.45 COMPRA DE MAT. ELECTRICOBANCO DEL BAJIO SA GASTO


50804 DALCE DEL CENTRO S.A. DEC.V. 100.63 COMPRA DE 05 CESTO

P/BASURA





50806 JOEL HUGO VAZQUEZ CAMPILLO 2,160.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO







USUARIOS S.A DE C.V.1,840.00 COMPRA DE BATERIA .



50809 JAIME OLIVERIO MARQUEZ LLAMAS 410.00 COMPRA DE MEDICAMENTO

P/ANIMALES




R.L. DE C.V.1,720.01 COMPRA DE ARENA



50811 ARTURO MENDOZA ESQUIVEL 159.85 COMPRA DE MAT. ELECTRICOBANCO DEL BAJIO SA GASTO


50812 MERCADER DISTRIBUCIONES,S.A DE C.V. 8,366.17 COMPRA DE ART. DE

DESPENSA BASICA




S DE R L DE C V22,839.00

COMPRA DE TONER

P/IMPRESORAS




ACABADOS METALICOS SA DE CV11,960.00 COMPRA DE PINTURA



50815 MANUEL GOMEZ MONREAL 1,693.95 COMPRA DE MATERIAL DE

PLOMERIA PARA LOS





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


50816 HUGO RIOS SILVA 109,595.00 COMPRA DE EQUIPO DE

GIMNACIO.



50817 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A 621.00 COMPRA DE MAT. ELECTRICOBANCO DEL BAJIO SA GASTO


50818 FOMENTO AL FUTBOL EN SAN LUIS POTOSI AC 7,000.00 PUBLICIDAD EN CAMPO DE

FUTBOL SOBRE LA CAMPA¥A







50820 COPUSA RESCATE, S.A DE C.V. 3,887.00 COMPRA DE 02 RLL. PAPEL

TRANSFER



50821 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. C.V. 2,262.74 SUMINISTRO DE GAS.BANCO DEL BAJIO SA GASTO



REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50824 SERGIO MANUEL AGUIRRE GOMEZ 726.80 COMPRA DE RASTRILLOS Y

UTENCILIOS DE COCINA



50825 PARQUE POTOSINO,S.A DE C.V. 50,446.51 GASTOS ORIGINADOS DEL

EVENTO G-10




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50827 DOMINGO MEDINA JUAREZ 805.00 REPARACION Y

MANTENIMIENTO A RADIO DE





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009



REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50829 HECTOR CERRILLO ROMERO 1,299.50 REPARACION Y

MANTENIMIENTO A RADIOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50834PATRONATO P/LA ORGAN. DIFUS. Y ADMON.

DE LA FENAPO51,750.00 RENTA DE PLATAFORMA



50835 PABLO CASTRO CENTENO 8,188.00 COMPRA DE PILA P/RADIOBANCO DEL BAJIO SA GASTO


50836 MARIO HERIBERTO RIVERA CASTRELLON 1,610.00

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50837PATRONATO FUNERARIA MPAL. DE SAN LUIS

POTOSI A.C.4,979.50

PAGO DE SERVICIOS

FUNERARIOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009



REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50842 JOSE LUIS GARCIA DUQUE 1,164.63

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50844 GRUAS Y PENSION VICTORIA S.A. DE C.V. 690.00

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




S.A. DE C.V.15,065.00

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50846CONSTRUIR CON VIGUETA Y CEMENTO SA DE

CV3,450.00 COMPRA DE CAL





50849 ALEJANDRO ZEFERINO MIRANDA LOPEZ 2,139.00 RECARGA DE TONER PARA

OFICIALIAS DEL







50851 R SAMANO Y CIA,S.A DE C.V. 192.05 COMPRA DE PALAS.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009




50853 TOCOFA,S.A DE C.V. 1,760.14 TONER P/COPIADORABANCO DEL BAJIO SA GASTO


50854 JOSE MIGUEL URIBE ALVAREZ TOSTADO 7,188.65 COMPRA DE MATERIAL

MEDICO



50855 CORPORACION DENTAL STANFORD, S.A. DE C.V. 1,891.06 COMPRA DE GUANTES LATEXBANCO DEL BAJIO SA GASTO



ACABADOS METALICOS SA DE CV4,140.00 COMPRA DE 200 MEDALLAS



50857 MANUEL GOMEZ MONREAL 1,912.45 COMPRA DE MAT. Y

SUMINISTROS



50858 AUDIO ONE S.A DE C.V. 3,680.00 SERVICIOS PROFESIONALES DE

AUDIO PARA EVENTO




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50860 COPIADORAS DIGITALES LOBO, S.A. DE C.V. 32,453.31 RENTA DE FOTOCOPIADORASBANCO DEL BAJIO SA GASTO


50861 ANTONIO MANZANO HERNANDEZ 8,663.97 REEMBOLSO DE GASTOS.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50862 JOSE EDUARDO MORENO VELLIDO. 1,060.20 REEMBOLSO CONSUMO DE

ALIMENTOS



50863 JOSE ANGEL CASTILLO TORRES 604.00 REEMBOLSO CONSUMO DE

ALIMENTOS









DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009






50868 ROBERTO GRAILLET CERVANTES 1,799.98 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO










50873 J. JESUS MACIAS MORENO 638.25 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50874 OFTALMOLOGIA DIAGNOSTICO Y LASER S.C. 900.00 ATENCION MEDICA .BANCO DEL BAJIO SA GASTO




50876 PERLA LETICIA OCHOA GUAJARDO 1,299.99 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO



P. S.DE R.L8,000.00 ATENCION MEDICA.



50878 LUIS FERNANDO GUERRERO HERRERA 300.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50879 DAVID MIGUEL MARTINEZ GALLA 4,000.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


50880 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. C.V. 1,249.50 COMPRA DE GAS PARA LA

COCINA DEL RASTRO



50881 JUAN MANUEL LEOS HERRERA 11,375.00 COMPRA DE ARTICULOS

DEPORTIVOS.



50882SIND.DE TRAB.DE LA IND.C.SIMILARES Y C.DE LA

R.M.3,450.00

PAGO DE LAS MANIOBRAS DE

INSTALACION DEL RINGDE




C.V.18,540.30

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A



50884 MANUEL JUAN VALLE ECHENIQUE 4,938.03 COMISION POR VERIFICACION

VEHICULAR.







50887 LIDIA DEL CARMEN DERREZA NAVARRO 473.85 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50888 LILIANA GUZMAN ORTA 710.78 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO



REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50890 YADIRA HERNANDEZ HERNANDEZ 2,700.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO



REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




S.A. DE C.V4,892.88

SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y

ENTREGA DE VALORES,





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009



P. S.DE R.L3,200.00 ATENCION MEDICA .



50894RODRIGUEZ LANDEROS JOSE DE JESUS

CONTRATO NUM UNO3,652.40

ELABORACION DE 200

REGLAMENTOS DE



50895 ANA MARIA JARAMILLO MEJIA 27,500.00 FINIQUITO DE SERVICIOS

"LETRAS EN SAN LUIS"



50896 MIGUEL ANGEL CORPUS PULIDO 369.57 AENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






50899 MAURO PATI¥O BUENO 9,936.00 SUMINISTRO EN RENTA,

INSTALACION Y DESMONTE DE



50900 ISAIAS RAYMUNDO ORTIZ GARCIA 4,283.75 MATERIAL Y TRABAJOS DE

CERRAJERIA







50903 OLGA NELY MONREAL MU¥OZ 1,620.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO










DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009














50913 VALDEZ RIVERA JOSE LUIS 479.93 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50914 RICARDO HENAINE BRETON 399.94 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50915 ANA ISABEL GALICIA GARCIA 489.38 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50916 FRANCISCO GERARDO ALFARO ABUNDIZ 540.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




50918 RAFAEL CASTILLO MOLINA 520.43 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50919 ANTONIO BRAVO ORO 216.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009






50923 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV 165,465.45 COMPRA DE MAT. ELECTRICOBANCO DEL BAJIO SA GASTO


50924 DANIEL HERNANDEZ ZAPATA 2,394.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




50926 DANIEL RIOS GARZA 1,552.50 RENTA DE SILLASBANCO DEL BAJIO SA GASTO










50930 TERESITA DEL NI¥O JESUS GONZALEZ CARRILLO 3,130.07 COMPRA DE PAPELERIA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO



DE C.V.380.01


COMPUTO.



50933 EL FINANCIERO COMERCIAL, S.A. DE C.V. 40,986.00 PUBLICIDAD.BANCO DEL BAJIO SA GASTO



SALCHICHA Y TOCINO



50935 MINIMA INVASIVA DEL CENTRO S.A. DE C.V. 11,560.00

RENTA DE CORTADOR, EQ. DE

ARTROSCOPIA, ARTHROCARE,

Y CUBIERTA ESTERIL





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


50936 CARLOS GOMEZ COULON 1,250.00 REEMBOLSO CONSUMO DE

ALIMENTOS



50937 ANA GARCIA BERGUA 5,250.00



INTERNACIONAL LETRAS EN



50938 VICTOR JESUS VELAZQUEZ RONQUILLO 5,250.00






50939 VICTOR HUGO CABRERA CAMACHO 5,250.00






50941 JOSE VICENTE ANAYA LEAL 5,250.00






50943 MIGUEL ANGEL CHAVEZ DIAZ DE LEON 14,145.00 SERVCIOS LITERARIOS V

FESTIVAL DE LETRAS



50944 MIRIAM ESTHER MOSCONA YOSIFOVA 5,250.00



INTERNACIONAL "LETRAS EN



50945 MIGUEL ANGEL QUEMAIN SAENZ 5,250.00






50946 LUIS ANTONIO TOVAR SORIA 5,250.00






50947 JUAN MANUEL MARTINEZ SERVIN 5,250.00 SERVICIOS LITERARIOS V

FESTIVAL DE LETRAS



50948 PROVEEDORA GERZER, S.A. DE C.V. 1,914.75 COMPRA DE MAT. ELECTRICOBANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


50949 J. BENITO POSADAS GARCIA 16,341.50 IMPRESION DE PAPELERIA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


50950 PRODUCTOS CARRANCO, S.A DE C.V. 1,426.00 COMPRA DE PROD. LACTEOSBANCO DEL BAJIO SA GASTO






50953 CORPORACION DENTAL STANFORD, S.A. DE C.V. 5,921.40 ADQ. DE 01 AMALGADOR Y 01

LAMPARA DE



50954 LAURA CARRILLO FARFAN 13,125.00 ESCRITURAS PUBLICAS ACTA

NO 3590 GARCIA DIEGO233



50955 LUIS MORENO HERNANDEZ 3,732.80 COMPRA DE CARNE, FALDA,

POLLO



50956 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.A 1,148.51 COMPRA DE MAT. ELECTRICOBANCO DEL BAJIO SA GASTO


50957 GRUPO EMEQUR SA DE CV 312.92 COMPRA DE VENDASBANCO DEL BAJIO SA GASTO


50958 GERARDO ALEJANDRO ZARATE ALVAREZ 7,657.50 COMPRA DE LEGUMBRES Y

FRUTA



50959 JUAN MANUEL CASTILLO HERRERA 1,411.20 ATENCION MEDICA A PTE.

MICHELL CORPUS



50960 COPIADORAS DIGITALES LOBO, S.A. DE C.V. 20,706.20 RENTA DE FOTOCOPIADORA 1-

31 MAYO 09



50961 ANAYA CRUZ RUBI ALEJANDRA. 5,500.00

PRESTAMO QUE SERA

CUBIERTO CON




50962 FERNANDO CHAVIRA LOPEZ 15,500.00 GASTOS A COMPROBAR,

REUNION DE CONSEJO




COMPRA DE PLAYERAS.





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009



CHAVOS BANDA



50966 ROSA MARIA GALLEGOS GONZALEZ 10,000.00 GASTOS A COMPROBAR,

TRASNSPORTE.



50967 BLANCA LETICIA VELAZCO GONZALEZ 3,000.00 GASTOS A COMPROBAR,

NEGOCIACION



50968 SEGUROS EL POTOSI,S.A. 5,885.00

PRESTAMO QUE SERA

CUBIERTO CON

$294.25QUINCENALES NO.



50969 SEGUROS EL POTOSI,S.A. 8,255.00

PRESTAMO QUE SERA

CUBIERTO CON




50970 MARTINEZ GONZALEZ JOSE LUIS. 14,500.00

PRESTAMO QUE SERA

CUBIERTO CON

$14,500.00CON EL




50971EQUIPOS Y SERVICIOS PARA OFICINAS DE R.L DE

C.V3,400.01

COMPRA DE TRIRURADORA

DE PAPEL.



50972 ARTEMIO ESQUIVEL GALAVIZ 197.00 COMPRA DE MEDICAMENTO

P/ANIMALES



50973 SERGIO MANUEL AGUIRRE GOMEZ 1,731.21 COMPRA DE BATIDORA Y

LICUADORA





50975 CLUB DEPORTIVO POTOSINO S.C.P.P.A. 11,500.00


REALIZACION DE EVENTO

"GRAN PRIX NATACION



50976 JORGE MARTINEZ NOYOLA 2,443.75 SERVICIO DE COPIADO DE

PLANOS





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


50978ASOCIACION POTOSINA EN PRO DEL DEF.

MENTAL A.C.800.00

ELABORACION DE GORROS Y

CUBREBOCAS



50979 SOPORTE VETERINARIO,S.A DE C.V. 2,164.00 COMPRA DE MEDICAMENTO

P/ANIMALES.



50980 SERGIO MANUEL PALOMINO LARA 954.50 COMPRA DE MARCOS PARA

ESPEJOS.




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




DE CV.824.85

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50984 ELECTRICA MOL,S.A DE C.V. 1,734.20 COMPRA DE MAT. ELECTRICOBANCO DEL BAJIO SA GASTO



REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




C.V.6,967.97

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50988 REFACCIONES MEDINA,SA DE CV 274.52

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009



REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




CV1,584.11

COMPRA DE MATERIAL

MEDICO




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



50996 ALEJANDRO ESTRADA REYNA. 4,558.00 PRESTAMO QUE SERA

CUBIERTO CON EL



50997 JOSE EDUARDO MORENO VELLIDO. 4,500.00 GASTOS A COMPROBAR,

REUNION CON REGIDORES.




ELECTRICA



50999 PINTURAS SAN LUIS, S.A. DE C.V. 3,149.16 COMPRA DE PINTURA

VINILICA





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


51000 ILUMICENTRO, S.A. DE C.V. 3,243.81 COMPRA DE MATERIAL

ELECTRICO.



51001 RAQUEL BAEZ MASCORRO 3,573.09 COMPRA DE MATERIALES Y

SUMINISTROS




S DE R L DE C V6,520.50

COMPRA DE MAT. DE

INFORMATICA




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



51007 SERGIO MANUEL PALOMINO LARA 908.50 COMPRA DE VENTANA

ABATIBLE



51008 TRACTO CORPORACION S.A. DE C.V. 200.15

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


51011SERVICIOS Y EQUIPOS HIDRAULICOS DEL

CENTRO S.A. C.6,313.50

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



51016 FRANCISCO JAVIER GOMEZ GARCIA 200.00

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



51017 SANDRA MARTINEZ CARRERA 23,000.00

IMPRESION DE LIBRO PARA

DIBUJO CON

RECOMENDACIONES CONTRA

LA INFLUENZA POR PARTE DE




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




ELECTRICA





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


51020 ROCIO CLEOTILDE MEDINA SANCHEZ 6,325.00

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



51021 ALEJANDRO VILLANUEVA COLORADO 25,392.00 COMPRA DE 500

CALCOMANIAS.



51022 JOSE HERMES RUIZ BARRAGAN 11,500.00 ENTRENAMIENTO DE PERROS

DE LA UNIDAD CANINA



51024 JAVIER ANGEL DE LA ROSA GUTIERREZ 4,611.75 COMISIONES AREA DE

INSPECCION



51025 JUAN FRANCISCO PALMEROS CHAVEZ 3,299.46 COMISIONES AREA DE

INSPECCION



51026 JUAN ANGEL ARROYO GARCIA 4,948.54 COMISIONES AREA DE

INSPECCION



51027 DANIEL MONTALVO PEREZ 4,724.00 COMISIONES AREA DE

INSPECCION



51028 JESUS ABEL HEREDIA ELIAS 2,043.29 COMISIONES AREA DE

INSPECCION



51029 DAVID ADRIAN ALVARADO VIDALES 1,349.72 COMISIONES AREA DE

INSPECCION





51034 STAR MEDICA S.A. DE C.V. 195,283.93 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


51035 EL HERALDO MEDIOS IMPRESOS S.A. DE C.V. 101,522.46 PUBLICIDAD.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


51036 NORMA KARINA AVELLANEDA IBARRA. 11,600.00

PRESTAMO QUE SERA

CUBIERTO CON







DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


51037 AURELIO HERNANDEZ RODRIGUEZ 3,000.00

PRESTAMO QUE SERA

CUBIERTO CON





51038 TORRES ESPINO JUAN. 650.00

PRESTAMO QUE SERA

CUBIERTO CON




51039 ELECTRICA MOL,S.A DE C.V. 379.50 COMPRA DE CINTA DE

AISLAR



51040 CONTROLADORA DE MEDIOS, S.A. DE C.V. 48,105.93

PUBLICACION EN BANNER

PAGINA WEB Y BANNER

ENLINEA REFERENTE A LA







51042 MARIA DE LA LUZ ZAMUDIO CASTRO 603.75 RENTA DE SILLAS.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


51043 MARTHA ELENA LOPEZ CHAIRES 4,500.00 SERVICIO DE CAFEBANCO DEL BAJIO SA GASTO


51044 ISAIAS RAYMUNDO ORTIZ GARCIA 1,782.50 MATERIAL Y TRABAJOS DE

CERRAJERIA



51048 RAQUEL BAEZ MASCORRO 133.40 COMPRA DE CLAVO

P/CONCRETRO



51049 CASTILLO CASTRO JUAN MANUEL. 209.00 COMPRA DE GUSANO

P/ENGARGOLAR




AMBIENTAL S.A DE C.V.140.76 COMPRA DE CUBREBOCAS



51051 ZERODOBLE,S.A DE C.V. 1,840.00 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO

PARA EVENTO





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


51052 CABLE MASTER S.A. DE C.V. 66,372.25

PUBLICACION DE

PUBLIREPORTAJES

REFERENTES A ENTREGA DE

CUENTAS PUBLICAS, FONDO



51053 CLIK 7 EDITORIAL S.A. DE C.V. 17,250.00 PUBLICACION EN PERIODICO

REFERENTE AL PAGO



51054 HECTOR MEDINA CASTILLO 954.50 COMPRA DE 1 TINTA HP Y 01

REGULADOR



51055 JAVIER GARCIA GARCIA 4,500.00 TRANSPORTE TERRESTRE DEL

GPO. PAMBO DE SLP ALEON



51056 BONANOVA OFFICE, S.A. DE C.V. 2,213.75 ADQ. DE UN SILLON

EJECUTIVO



51057 FRANCIS DE SAN LUIS,S.A DE C.V. 4,000.00 REFORESTACION DE AREAS

VERDES







51059 R SAMANO Y CIA,S.A DE C.V. 402.50 COMPRA DE MATERIALES Y

HERRAMIENTAS.



51060 MULTISERVICIOS GRAFICOS GAMAR,S.A DE C.V. 138.00 IMPRESION DE PAPELERIA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


51061 PROVECOPI,S.A DE C.V. 2,155.10 COMPRA DE TONER

P/COPIADORA











DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


51065 RAQUEL BAEZ MASCORRO 357.42 COMPRA DE PALAS Y TUBOS.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


51066 MEDICA SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V. 13,153.33 ATENCION MEDICA .BANCO DEL BAJIO SA GASTO








51070 COPUSA RESCATE, S.A DE C.V. 956.80 COMPRA 20 PARES GUANTES.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




51072 FRANCISCO JOSE MINONDO AMEZCUA 907.90 COMPRA DE MAT. DE

INFORMATICA



51073 MONICA MELLADO MELLADO 737.10 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


51074 COPIADORAS DIGITALES LOBO, S.A. DE C.V. 852.45 RENTA DE FOTOCOPIADORABANCO DEL BAJIO SA GASTO




51076 JOSE ALEJANDRO CHEVAILE RAMOS 1,215.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


51077 MARTIN SANCHEZ PRIETO 450.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


51078 JAVIER ISORDIA SEGOVIA 720.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009










51082 ARTURO MENDOZA ESQUIVEL 495.65 COMPRA DE CIERRA PUERTABANCO DEL BAJIO SA GASTO


51083 NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN LUIS SC. 22,425.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO



S DE R L DE C V1,780.20

COMPRA DE CARTUCHO

P/IMPRESORA





51086 MANUEL GOMEZ MONREAL 80.50 COMPRA DE TORNILLOSBANCO DEL BAJIO SA GASTO


51087 FRANCISCO GERARDO ALFARO ABUNDIZ 1,215.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


51088 TREBEX INTERNATIONAL SA DE CV 3,324.65 COMPRA DE POSTEBANCO DEL BAJIO SA GASTO


51089 CLIK 7 EDITORIAL S.A. DE C.V. 11,500.00 PUBLICACION DE

INFORMACION PUBLICA





51091 RAUL MARTINEZ MARTINEZ 6,750.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


51092 IRMA MARCELA RODRIGUEZ AGUILAR 1,500.00

PRESTAMO QUE SERA

CUBIERTO CONNO. NOMINA:

010758 DEPTO:





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009










51098 CARLOS ALBERTO JIMENEZ CASTRO 585.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO












51106 VELIA FLORES GAMEZ 1,030.05 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO










DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009














51116 RAUL HECTOR ROQUE SANCHEZ 1,485.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO











REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


51124 RAFEDHER,S.A DE C.V. 25,336.51

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



51125 MARIA DEL SOCORRO SANCHEZ RUIZ 3,335.00

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



51126 TRACSA, S.A. DE C.V. 21,850.00

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



51127TRACTO REPARACIONES DEL CENTRO,S.A DE

C.V. 690.00

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



51128 REFACCIONES MEDINA,SA DE CV 220.29

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



51132 YAMATODO, S.A DE C.V 825.44

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009



REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



51137 JOSE FRANCISCO SEGURA ALEMAN 141.75 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




51139 GIL GALVAN MENDOZA 1,575.00 ARRENDAMIENTO DE LA

OFICIALIA SEXTA.



51140 UNANUE SPORT S DE R L DE C V 2,434.10 COMPRA DE UNIFORMES

DEPORTIVOS. .



51142 JOSE LUIS MONTERO RODRIGUEZ 989.00

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A

CUBIERTAS SUPERIORES DE LA



51143 SILVIA LETICIA DELGADO TORRES 4,684.74 ARRENDAMIENTO DE LA

OFICIALIA DOCE



51144 ORGANIZACION R Y C, S.A. DE C.V. 2,687.60 ARRENDAMIENTO DE LA

OFICIALIA 18.



51145 JESUS DE LA MAZA GARCIA 8,428.78 ARRENDAMIENTO DE LA

BODEGA DE EZTECA SUR.




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009



REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



51153 FRANCISCO JAVIER GOMEZ GARCIA 16,080.00

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




S.DE R.L.4,303.53

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



51155 JESUS MAGA¥A SAUCEDO 2,363.25 SERVICIO DE COFFE BREAKE.BANCO DEL BAJIO SA GASTO



REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



51157 FRANCISCO GOMEZ MERCADO 30,000.00

PRESTAMO QUE SERA

CUBIERTO CON

$30,000.00CON EL





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


51158 FRANCISCO GONZALEZ MENDIZABAL 10,451.01 REEMBOLSO DE GTOS. VARIOSBANCO DEL BAJIO SA GASTO






51160 FEDERICO ALCALDE MARTINEZ 369.37 COMPRA DE MAT. DE

HERRERIA.



51161 R SAMANO Y CIA,S.A DE C.V. 1,996.98 COMPRA DE BIASA, LIJA DE

AGUA Y ESMERILADORA.



51162 NOTYFORMAS DE OCCIDENTE,S.A DE C.V. 13,915.00 IMPRESION DE PAPELERIA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


51163 DALCE DEL CENTRO S.A. DEC.V. 7,337.00 COMPRA DE ART. DE

LIMPIEZA.







51165 TERESITA DEL NI¥O JESUS GONZALEZ CARRILLO 1,076.40 COMPRA DE PAPELERIA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO



LIMPIEZA.



51167 MARCO JULIO RUIZ VILLALOBOS 7,831.50 COMPRA DE PLAYERAS Y

UNIFORMES DEPORTIVOS.



51168 ORGANIZACION ANG, S.A. DE C.V. 4,167.73 COMPRA DE DESACHABLES.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


51169 GRUPO SE¥AL PUBLICIDAD SA DE CV 10,235.00 RENTA DE SONIDO.BANCO DEL BAJIO SA GASTO



SALCHICHA YTOCINO.



51171 RAQUEL BAEZ MASCORRO 6,202.68 COMPRA DE ARTICULOS DE

LIMPIEZA.





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


51172 MANUEL GOMEZ MONREAL 2,012.50 COMPRA DE BOMBA DE AGUA

VIDRIO Y SOLDADURA.




C.V.2,181.33 COMPRA DE MAT. MEDICO.



51174 EULALIA FLORES LEYVA 172.50 COMPRA DE MATERIALES.BANCO DEL BAJIO SA GASTO



CV19,992.75 COMPRA DE TABICON.



51176 MUEBLES DEL CENTRO S.A DE C.V 7,429.00 COMPRA DE SILLA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




51178 ELECTRICA MOL,S.A DE C.V. 6,118.00 COMPRA DE MAT. ELECTRICO.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


51179 SANCHEZ HERMOSILLO JUAN HERON 600.00 APOYO OTORGADO PARA

PAGO DE EQUIPO MEDICO




VERIFICACION VEHICULAR.



51181 ELOY TORRES BANDA 610.00 CONSUMO DE ALIMENTOS

TESORERIA MPAL.




DENTAL.



51183 ROBERTO GALLEGOS OVIEDO 6,990.00 SUSCRIPCION EN PERIODICOSBANCO DEL BAJIO SA GASTO


51184SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION,

S.A. DE C.V.11,819.70

100 GUIAS PREPAGADAS DE

MENSAJERIA.



51185 MA. MAGDALENA TURRUBIARTES NOYOLA 212.75 COMPRA DE 01 SELLO

FECHADOR





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


51186 CR HOTELERIA SAN LUIS S.A DE C.V. 5,512.00

QUINTA SESION ORDINARIA

DEL CONSEJO CONSULTIVO

PARA EL DESARROLLO




AMBIENTAL S.A DE C.V.1,049.66

COMPRA DE FAJA Y LENTES DE

SEGURIDAD.



51188 MANUEL GOMEZ MONREAL 2,839.58 COMPRA DE MATERIAL EN

GENERAL PARA EL



51189 INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. 974.25 COMPRA DE SELLADOR.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


51190 FLEXOGRAFICO SA DE CV 1,472.00 COMPRA DE ROLLO

AUTOADHERIBLES DE 40



51191 AUDIO ONE S.A DE C.V. 1,380.00 SERVICIO PROFESIONAL DE

AUDIO.



51192 UNIXEL S.A. DE C.V. 1,822.81

COMPRA DE MATERIALES

REQUERIDOS DURANTE LA

CONTINGENCIA DEL A H1N1




PURIFICADA



51194 JESUS MAGA¥A SAUCEDO 2,070.00 PAGO DE SERVICIO DE FLETE,

CARGA Y DESCARGADE



51195 PUBLICIDAD ORIGINAL S.A. DE C.V. 36,800.00 ARRENDAMIENTO DE

ESPECTACULAR EN



51196 4GL 4,650.00 ACTUALIZACION DE LICENCIA

DE SOFTWARE.











DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


51199 PRODUCTOS CARRANCO, S.A DE C.V. 557.00 COMPRA DE PROD. LACTEOSBANCO DEL BAJIO SA GASTO



C.V.20,516.00

COMPRA DE MUEBLES PARA

COMPUTADORA.



51201 PINTURAS SAN LUIS, S.A. DE C.V. 805.92 COMPRA DE PINTURA Y

SELLADOR



51202 DALCE DEL CENTRO S.A. DEC.V. 533.60 COMPRA DE DETERGENTEBANCO DEL BAJIO SA GASTO



C.V.24,765.25 ADQ. DE BOMBA SUMERGIBLE



51204 LUIS AUGUSTO STEVENS SIERRA 2,300.00 RENTA DE PANTALLA, LUZ Y

SONIDO




DE C.V.512.90

COMPRA DE CARTUCHO

P/IMPRESORA



51206 JAVIER URESTI CERRILLOS 6,309.01 COMPRA DE LEGUMBRESBANCO DEL BAJIO SA GASTO


51207 CLEANFACTOR S.A DE C.V 470.24 COMPRA DE FABULOSOBANCO DEL BAJIO SA GASTO


51208 MERCADER DISTRIBUCIONES,S.A DE C.V. 1,746.56 COMPRA DE HUEVOBANCO DEL BAJIO SA GASTO


51209 LUIS MORENO HERNANDEZ 5,139.40 COMPRA DE CARNEBANCO DEL BAJIO SA GASTO


51210 COMERCIAL ELECTRICA LENTZ, S.A. DE C.V. 1,886.00 COMPRA DE CABLES Y FOCOSBANCO DEL BAJIO SA GASTO




COMPRA DE MATERIALES

P/IMAGEN URBANA




AMBIENTAL S.A DE C.V.1,173.00 COMPRA DE CUBREBOCA





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


51213 RICARDO HUMBERTO TELLEZ PENICHE 35,100.00 COMPRA DE ALFALFABANCO DEL BAJIO SA GASTO


51214 SENSACOLOR,S.A DE C.V. 9,286.25 COMPRA DE TAMBO DE

PINTURA



51215 YOLANDA GARCIA MENCHACA 5,865.00 PAGO DE TRASLADOS DE

PERSONAS .



51216 COPUSA RESCATE, S.A DE C.V. 184.00 COMPRA DE 10 GUANTES DE

CARNAZA



51217 PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. 7,130.00 COMPRA DE TAMBO DE

PINTURA




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



51219 GILBERTO CARDENAS WONG 2,070.00 RENTA DE SONIDO.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


51220 CLUTCH'S DEL POTOSI, S.A. DE C.V. 713.00

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



51221 GEMPSA ELECTRO SUMINISTROS SA DE C.V. 1,732.48 COMPRA DE ARRANCADOR

MAGNETICO DE 10HP DE




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




DE C.V.3,519.51

COMPRA DE 02 TONER

P/IMPRESORA.




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


51225 MOTOCICLETAS SAN LUIS,S.A DE C.V. 451.71

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



51230 AUDIO ONE S.A DE C.V. 6,900.00 ALQUILER DE LUZ Y SONIDO.BANCO DEL BAJIO SA GASTO



REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



51234 YOLANDA GARCIA MENCHACA 13,800.00 RENTA DE CAMION.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009



REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



51237DANIEL'S FABRICACIONES INDUSTRIALES S.A.

DE C.V.5,002.50

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A PIALES




S.DE R.L.554.76

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



51241 MANUEL JUAN VALLE ECHENIQUE 3,878.98 VERIFICACION VEHICULAR.BANCO DEL BAJIO SA GASTO



S DE R L DE C V99,015.00

ADQ. DE EQUIPO DE

COMPUTO




ACABADOS METALICOS SA DE CV15,870.00 COMPRA DE 10 CONOS



51244 EDITORIAL REFLEJOS SA DE CV 3,545.45 PUBLICACION EN REVISTA POR

AMOR AL ARTE




PURIFICADA





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


51246 FRANCISCO JAVIER MORALES MENDEZ 2,760.00

LOTE DE PINTURA DE ACEITE Y

MANO DE OBRA PARALA

REHABILITACION DE LAS



51247 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. C.V. 1,839.01 COMBUSTIBLE.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


51248 CORPORATIVO TANGAMANGA SA DE CV 1,380.00 SERVICIO DE FUMIGACIONBANCO DEL BAJIO SA GASTO


51249CAZADORES DE BICHOS Y COSAS PEORES, SA.

CV.6,325.00 SERVICIO DE FUMIGACION



51250 YAMATODO, S.A DE C.V 14,592.00

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



51251 SERGIO RUIZ DE SANTIAGO 5,221.00 REPARACION Y

MANTENIMIENTO A




S DE R L DE C V1,725.00 COMPRA DE DISCO DURO.



51253 MARIO HERIBERTO RIVERA CASTRELLON 9,832.50

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



51256 JESUS ARNULFO REYES ALONSO 2,400.00 SERVICIO DE REPARACION DE

EQUIPO DE AIRE





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009



REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



51260 JUAN MANUEL LEOS HERRERA 10,121.15 COMPRA DE SILBATO Y

UNIFORMES DE FUTBOL



51261 JOSE TORRES SANCHEZ 5,520.00

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



51266 HUGO RIOS SILVA 402.50 COMPRA DE SILBATOBANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009



REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



51269 TRACTO CORPORACION S.A. DE C.V. 920.00 REPARACION Y

MANTENIMIENTO A




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



51274LOURDES MARTINA MARGARITA ACHOTEGUI

CAMPOS5,577.50 SERVICIO DE FUMIGACION



51275 ALEJANDRO FLORES BALDERAS 1,201.75 REEMBOLSO DE GASTOS.BANCO DEL BAJIO SA GASTO



A.C.117,891.98

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

DE SEGURIDAD.



51277 EMPRESAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES SA DE CV 4,231.92 AJUSTES EN TANQUE DE

ALMACENAMIENTO DE




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009



REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



51282 J. PILAR RODRIGUEZ COLLAZO 300.00 BECA DE ALIMENTOS.BANCO DEL BAJIO SA GASTO



REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



51284 ANNETTE PATRICIA RUIZ NOYOLA 9,130.43 ARRENDAMIENTO DE

ESPECTACULAR






RPIMER QUINCENA DE



51286 AXA SEGUROS S.A. DE C.V. 32,974.40 SEGUROS DE LA PIRMER







PRIMER QUINCENA DE



51288 PARTIDO ACCION NACIONAL. 7,579.44 DESCUENTOS DE LA PRIMER





CONSUMO.



51290 CLAUDIA RUBIN DE CELIS CHAVEZ 13,176.41 DESCUENTOS DE LA PRIMER






DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


51291 CLAUDIA RUBIN DE CELIS CHAVEZ 986.70 DESCUENTOS DE LA PRIMER




51292 PARTIDO ACCION NACIONAL. 2,433.74 DESCUENTOPS DE LA PRIMER




51293 CAJA LIBERTAD S.C.L. 151,498.00 DESCUENTOS DE LA PRIMER





H. AYTO.200,500.00


PRIMER QUINCENA DE




H. AYTO.4,010.00

FIDEICOMISO DE LA PRIMER

QUINCENA DE AGOSTO 2009.




H. AYTO.39,899.50

CUOTAS SINDICALES DE LA

PRIMER QUINCENA DE




EDO9,828.00

LICENCIAS DE LA PRIMER




51298 SICRETESA S.A. DE C.V. 25,786.00 SERVICIOS FUNERARIOS DE LA

PRIMER QUINCENA DE



51299 METLIFE MEXICO,S.A DE C.V. 98,262.35 SEGUROS DE LA PRIMER




51300MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI FONDO DE

AHORRO232,580.00

FONSO DE AHORRO DE LA

PRIMER QUINCENA DE



51301 TOTAL SERVICE HEMKES S.A. DE C.V. 40,000.00 GASTOS A COMPROBAR,

APOYO A LA CIUDADANIA,



51302 CLAUDIA RUBIN DE CELIS CHAVEZ 30,000.00 GASTOS A COMRPBAR,BANCO DEL BAJIO SA GASTO



VIATICOS A LA CIUDAD DE



51304 JESUS DURANGO FLORES 6,693.00 ELABORACION DE TOALLAS

IMPRESAS





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


51305 GERARDO GONZALEZ PEDROZA 19,145.19 REEMBOLSO DEL FONDO

REVOLVENTE.



51306 ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. 781,224.33 VALES DEL MES DE AGOSTO

DEL 2009.



51307 OSCAR HERMES SANCHEZ TORRES 1,500.00 GASTOS A COMPROBAR,

REUNION DE LIDERES




CARGA Y DESCARGA DE



51309COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE

C.V.1,495.00

GASROS A COMPROBAR,

REEMPLAZO DE EQUIPOS



51311 AGUSTIN ORTEGA PINTO 8,500.00 GASTOS A COMPROBAR,




51312 MERCACINKO SA DE CV 14,799.99 GASTOS A COMPROBAR,

COMPRA DE SILLAS.



51313 ESTEBAN RODRIGUEZ ALCACIO 35,000.00 GASTOS A COMPROBAR,

APOYO A LA CIUDADANIA,



51314 BRIANO VILLALOBOS CAROLINA. 7,500.00

PRESTAMO QUE SERA

CUBIERTO CON





51315 CALDERON OLMOS JOSE DOLORES 13,000.00

PRESTAMO QUE SERA

CUBIERTO CON

$13,000.00CON EL



51316 ROSARIO KARINA RODRIGUEZ HERNANDEZ 1,000.00 GASTOS A COMPROBAR,

EMBAJADA CHINA.



51317 JOSE DE JESUS TORRES LOPEZ 6,000.00 GASTOS A COMPROBAR,

CONSEJO CONSULTIVO.



51318 ENRIQUE JAUREGUI GONZALEZ. 535.06 REPOSICION DE CAJA CHICABANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


51319 MARIO LUIS ZULAICA BONILLA. 1,689.80 REPOSICION DE CAJA CHICABANCO DEL BAJIO SA GASTO


51320 FERNANDO CHAVIRA LOPEZ 1,766.91 REPOSICION DE CAJA CHICABANCO DEL BAJIO SA GASTO




51322 FRANCISCO GONZALEZ MENDIZABAL 467.00 REPOSICION DE CAJA CHICABANCO DEL BAJIO SA GASTO






51325 JUAN JOSE DAVALOS BARBA 672.01 REPOSICION DE CAJA CHICABANCO DEL BAJIO SA GASTO


51326 JOSE LUIS TORRE VALERO 776.98 REPOSICION DE CAJA CHICABANCO DEL BAJIO SA GASTO


51327 JESUS MARTINEZ GOMEZ 1,683.75 REPOSICION DE CAJA CHICABANCO DEL BAJIO SA GASTO






51330 KARLA SALAZAR ORELLANA. 152.00 REPOSICION DE CAJA CHICABANCO DEL BAJIO SA GASTO


51331 ANA MERIDA TREJO OCA¥A. 480.00 REPOSICION DE CAJA CHICABANCO DEL BAJIO SA GASTO


51332 JOSE EDUARDO MORENO VELLIDO. 902.01 REPOSICION DE CAJA CHICABANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


51333 LAURA ELENA GONZALEZ SANCHEZ 1,323.78 REPOSICION DE CAJA CHICABANCO DEL BAJIO SA GASTO




51335 LAURA ELENA GONZALEZ SANCHEZ 564.46 REPOSICION DE CAJA CHICABANCO DEL BAJIO SA GASTO







ELECTRICA



51340 OPTICAS LUMINE, S.A. DE C.V. 4,195.00 COMPRA DE LENTES.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


51341 INNOVATIVA DIGITAL S.A DE C.V. 25,758.85 COMPRA DE GORRAS E

IMPRESION DE LONAS.



51342 VICTOR EMANUEL FAJARDO ALVAREZ 4,500.00 ASESORIA EN MATERIA DE

SEG. PUBLICAY BLINDAJE



51343 ALDO ALAIN LOPEZ AYALA 3,680.00 COMPRA DE ACEITEBANCO DEL BAJIO SA GASTO



ELECTRICA



51345 TAPIA TORRES YOLANDA. 13,274.00

PRESTAMO QUE SERA

CUBIERTO CON

$13,274.00CON EL




51347 IGNACIO CISNEROS LOPEZ 100.00 DEVOLUCION DE DESCUENTO

A FLORENCIO JUARISTI





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


51348 FERNANDO CARDENAS RUIZ 156.00 DEVOLUCION DE INFRACCION.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


51349 MARTHA GRACIELA NEGRETE MORENO 10,500.00 PRESENTACION ARTISTICA DEL

GRUPO CORAL



51350 MARIA SARA DEL PILAR RAMIREZ SANCHEZ 1,035.00 REEMBOLSO DE GASTOS.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


51351 MARIA DE LOURDES ASTORGA CUEVAS 1,999.99 FOMENTO A LA LECTURA

PARA NI¥OS, JOVENES Y AD




ENTREGA DE BECAS.



51353 ROSA GABRIELA DE LA ROSA GUERRA 10,000.00 GASTOS A COMPROBAR,

IMAGEN ARRANQUE DE



51354 MA. JUDITH BRISE¥O ORNELAS 943.00 COMPRA DE UN PANTALON Y

UNA CAMISOLA



51355 CLIK 7 EDITORIAL S.A. DE C.V. 63,250.00 PUBLICIDAD.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


51356 ISABEL CRISTINA HERVERT PRADO 14,322.47 APOYO PARA PAGO DE

MEDICAMENTOS



51358 ALEJANDRO FLORES BALDERAS 690.00 ROTULACION DEL ESCUDO DE

ESCUDO EN CASETAS




A.C.87,013.90

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

DE SEGURIDAD




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



51361 MORAIMA ESTRADA MENDOZA 1,552.50 PAGO DE ALIMENTOSBANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


51362 AMELIA ARANDA GUERRERO 2,000.00


GASTOS MEDICOSDERIVADOS

DE LA OPERACION DE SU HIJO



51363 JOSE ARTURO GONZALEZ GOMEZ 17,760.00 TALLERES DE MUSICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


51364 JUAN JOSE DAVALOS BARBA 542.11 REEMBOLSO POR PAGO DE

TONER PARA COPIADORA



51365 MARIANA GONZALEZ ORTIZ. 1,832.65 APOYO CON PINTURA

VINILICA, BROCHAS Y



51366 ENRIQUE RESS TORRES 8,000.00


IMPULSAR LA

EVANGELIZACION DE LOS




ELECTRICA





51369 ALEJANDRO FLORES BALDERAS 6,325.00 REEMBOLSO DE GASTOS.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






51371 FAMILIA EN MOVIMIENTO, A.C. 2,000.00 APOYO CORRESPONDIENTE

AL MES JULIO DEL 2009.



51372 FERNANDO CHAVIRA LOPEZ 922.00 REEMBOLSO DE GTOS. VARIOSBANCO DEL BAJIO SA GASTO


51373 PRODUCCIONES SECUENCIA,S.A DE C.V. 805.00 COMPRA DE 200 PULSERAS.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


51374 CLEANFACTOR S.A DE C.V 55.20 COMPRA DE LIQUIDO

ABRILLANTADOR.





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


51375 GRUPO SE¥AL PUBLICIDAD SA DE CV 9,200.00 ALQUILER DE LUZ Y SONIDOBANCO DEL BAJIO SA GASTO


51376 ENRIQUE CORPUS CORDERO 569.25 COMPRA DE ARTICULOS DE

LIMPIEZA.




SALCHICHA Y TOCINO



51378 GRUPO CONSTRUCTOR PISAM,S.A DE C.V. 489,869.36

30% DE ANTICIPO

SUBCOLECTOR PLUVIAL CALLE

9B(TRAMO PASAJE C A CALLE



51379 MANUEL GOMEZ MONREAL 669.13 COMPRA DE HERRAMIENTAS.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


51381 FRANCISCO GONZALEZ MENDIZABAL 402.50 ENVIO DE OBSEQUIO A LIC.

FCO. DE JESUS GOMEZALBA



51382 FRANCISCO JAVIER ROSALES HERNANDEZ 1,809.00 REEMBOLSO CONSUMO DE

ALIMENTOS



51383 ANA LUISA LUJAMBIO CATA¥O 994.00 REEMBOLSO DE GASTOS.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


51384 CARLOS GOMEZ COULON 3,494.00 REEBOLSO DE GASTOS.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


51385 JOSE JUAN PEREZ GUILLEN 1,307.00 REEMBOLSO DE GASTOS.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


51386 JOSE LUIS TORRE VALERO 2,645.00 REEMBOLSO DE GASTOS.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


51387 DANIEL RIOS GARZA 1,035.00 RENTA DE SILLASBANCO DEL BAJIO SA GASTO



A.C.360,000.00

DONATIVO




51390 RAFEDHER,S.A DE C.V. 36,800.00 REPARACION Y

MANTENIMIENTO A





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


51391 LUIS AUGUSTO STEVENS SIERRA 1,150.00 RENTA DE PANTALLABANCO DEL BAJIO SA GASTO


51392 ISAIAS RAYMUNDO ORTIZ GARCIA 1,121.25

TRABAJOS DE CERRAJERIA EN

ESCRITORIOS Y PUERTAS DE

LOS DEPARTAMENTOS DE



51393 COMERCIAL ROSHFRANS,S.A DE C.V. 5,493.40 COMPRA DE ACEITE.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


51395 TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. 800.00 RECORRIDO EN TRANVIA

TURISTICO.



51396 HUMBERTO ABAROA LOPEZ 14,952.69 ARRENDAMIENTO DEL MES DE

JUNIO DEL 2009.



51397 RAQUEL BAEZ MASCORRO 700.13 COMPRA DE RESISTOL,

MANGUERA Y REMACHADORA



51398 DIRECTORIOS DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. 16,395.55 PUBLICACION DE LOS

NUMEROS TELEFONICOS





COMPRA DE

IMPACTADORES.



51400 MANUEL GOMEZ MONREAL 3,737.50 COMPRA DE NAVAJA Y

RODILLO



51401 JORGE PALOMAR LEON. 509.00 REEMBOLSO CONSUMO DE

ALIMENTOS




CV2,431.00 COMPRA DE VITRINA



51403 ROSAURA ELIZABETH RAMOS AMADOR. 1,776.00 REEMBOLSO DE GASTOS.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


51404 SENSACOLOR,S.A DE C.V. 9,649.36 COMPRA DE

IMPERMEABILIZANTE Y LIJAS



51405 HECTOR MEDINA CASTILLO 1,029.25 COMPRA DE MATERIAL DE

INFORMATICA.





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


51406 PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. 6,670.00 COMPRA DE PINTURA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO



CV1,209.80 COMPRA DE CEMENTO





51409 CLAUDIA GALINA ZARATE 906.50 REEMBOLSO POR COMPRA DE

PAPELERIA.




CHAVOS BANDA.




VIATICOS A LA CD. DE



51412 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 1,629.00 PAGO LINEA TELEFONICABANCO DEL BAJIO SA GASTO



HERRERIA



51414 R SAMANO Y CIA,S.A DE C.V. 460.00 COMPRA DE BROCHAS DE 4"BANCO DEL BAJIO SA GASTO


51415 JOSE LUIS SALDIVAR SALDA¥A 3,793.85 REVISION Y CAMBIO DE

EMPAQUES A COMPRESORDE











51419 TERESITA DEL NI¥O JESUS GONZALEZ CARRILLO 211.60 COMPRA DE ARTICULOS DE

ESCRITORIO.





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009








51423 MARCO JULIO RUIZ VILLALOBOS 782.00 COMPRA DE 17 PLAYERASBANCO DEL BAJIO SA GASTO


51424 JOSE MANUEL PADILLA GONZALEZ 2,656.50 COMPRA DE 21 SHORTBANCO DEL BAJIO SA GASTO



R.L. DE C.V.11,160.06 COMPRA DE CEMENTO



51426 RAQUEL BAEZ MASCORRO 4,416.00 COMPRA DE TORNILLOS

GALVANIZADOS



51427 MEDICA SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V. 93,311.02 ATENCION MEDICA .BANCO DEL BAJIO SA GASTO


51428 JESUS DE LA MAZA GARCIA 8,428.78 ARRENDAMIENTO DE JULIO

DEL 2009.



51429 GRUPO EMEQUR SA DE CV 16,863.24 COMPRA DE BANCO,

BAUMANOMETRO YESTUCHE



51430 SENSACOLOR,S.A DE C.V. 671.60 COMPRA DE ESMALTEBANCO DEL BAJIO SA GASTO


51431CONSORCIO ALIMENTARIO GASTRONOMICO

S.A. DE C.V.2,760.00

REUNION DE TRABAJO -

CONSUMO DE ALIMENTOS



51432 LUIS MIGUEL MACIAS BETANCOURT 3,500.00

REVISION Y ANALISIS DE

ESTADOS FINANCIEROS

EMITIDOS POR LA TESORERIA



51433 VICTOR HUGO VALADEZ RODRIGUEZ 472.50 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


51434 GILBERTO ELVIRA DIAZ 573.30 ATENCION MEDICDA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO










51439 MARIO RADA ESPINOSA 1,667.26 ATENCION MEDICABANCO DEL BAJIO SA GASTO




51441 JOSE LUIS JUAREZ LOPEZ 658.13 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


51442 ELIUT DEHESA CORTES 2,061.45 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO














DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


51448 JULIO ALBERTO ORANTES MANRRIQUEZ 914.64 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO










51453 FIDEL FRANCISCO BEAR MORALES 259.88 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


51454 JOSE MARIO PONCE ARRIAGA 2,842.70 REEMBOLSO DE GASTOS

VARIOS











51460 JOSE FRANCISCO VALERIO CORONA 438.75 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




51462 ALEJANDRO AVILA INFANTE 472.50 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


51463 ERIKA MARBEL GOMEZ TAGLE MORALES 2,472.50 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


















51473 PROVEEDORA GERZER, S.A. DE C.V. 589.95 COMPRA DE EXTENCION

ELECTRICA



51474 PRODUCTOS CARRANCO, S.A DE C.V. 92.00 COMPRA DE PRODUCTOS

LACTEOS.



51476 NEFRODIALISIS, S.A. DE C.V. 28,599.95 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


51477 LUBRICANTES TOGO,S.A DE C.V. 71,300.00 COMPRA DE LUBRICANTES.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


51478 MERCADER DISTRIBUCIONES,S.A DE C.V. 528.76 COMPRA DE DESPENSA

P/ALBERGUE





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


51479 J. JESUS MACIAS MORENO 4,491.75 COMPRA DE LENTES.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


51480 GERARDO ALEJANDRO ZARATE ALVAREZ 328.10 COMPRA DE LEGUMBRESBANCO DEL BAJIO SA GASTO


51481 JORGE GARCIA LEIVA 4,649.99 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


51482 REYNALDO FALCON ESCOBEDO 14,527.55 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


51483 MA. TERESA VELASCO ROMERO 3,474.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO








51487 JOSE ANTONIO HIDALGO HURTADO 6,699.93 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






51490 JORGE GERARDO MARTINEZ GARCIA 4,050.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


51491 OSCAR GUIMAR LOREDO MU¥OZ 5,000.00 SUPERVISION DE

FRACCIONAMIENTOS



51492 MARCO ANTONIO OLIVEROS GONZALEZ 5,000.00 SUPERVISION DE

FRACCIONAMIENTOS





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


51493 CECILIO SAUCEDO PEREZ 5,000.00 SUPERVISION DE

FRACCIONAMIENTOS



51494 JUAN FRANCISCO URENDA ANGUIANO 5,000.00 SUPERVISION DE

FRACCIONAMIENTOS



51495 JOSUE ANTONIO ARELLANO 5,000.00 SUPERVISION DE

FRACCIONAMIENTOS




FRACCIONAMIENTOS



51497 JOSE GERARDO HERNANDEZ BRAVO 5,000.00 SUPERVISION DE

FRACCIONAMIENTOS



51498 ANGELICA BALANDRAN GARCIA 5,000.00 SUPERVISION DE

FRACCIONAMIENTOS



51499 RICARDO ALEJANDRO BARBA DE LA TORRE 5,000.00 SUPERVISION DE

FRACCIONAMIENTOS



51500 LAURA RUIZ MENDEZ 2,500.00 BECA DEL MES DE AGOSTO

DEL 2009.



51501PATRONATO DE ENFERMEDADES

NEUROLOGICAS A C17,000.00

DONATIVO




51502 SEMEX S.A 16,537.92 COMPRA DE TARJETAS CPU,

DE SE¥AL, RELEVADOR



51503 LUIS RENE PLIEGO SUAREZ 6,999.99

HONORARIOS PROFESIONALES

DEL MES DE

AGOSTOSERVICIOS DE



51504 JOYMA INDUSTRIAL,S.A DE C.V. 31,084.50 COMPRA DE LLANTASBANCO DEL BAJIO SA GASTO


51505COMUNIDAD EDUCATIVA LA TERCERA GRANDE

A.C.19,000.00

APOYO DE SUBSIDIO PARA EL

MES DE AGOSTO2009



51506 INSTITUCION EDUCATIVA EL SAUCITO A.C. 19,000.00 APOYO DE SUBSIDIO DEL MES

DE AGOSTO2009.





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


51507 SERVICIOS TRONCALIZADOS,S.A DE C.V. 19,720.20 RENTA DE RADIOS DE

COMUNICACION.



51508 EULALIA FLORES LEYVA 975.00 APOYO COMPRA DE TINACOBANCO DEL BAJIO SA GASTO


51509DANIEL'S FABRICACIONES INDUSTRIALES S.A.

DE C.V.6,152.50

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A 70



51510 MONICA CARRILLO ROMERO 9,143.78 ARRENDAMIENTO DE JULIO

2009.



51511 JOSE CRUZ JACOBO JACOBO 1,368.43 COMISIONES POR LABORES DE

INSPECCION



51512 JOSE URIEL GONZALEZ CAMPOS 7,492.80 PAGO AVALUO VILLAS DEL

SAUCITO



51513 LIDIA ALVAREZ GUTIERREZ 6,900.00 APOYO ECONOMICO PARA

SOLVENTAR GASTOS



51514 JULIETA ANGUIANO PI¥A 2,500.00 APOYO ECONOMICO PARA

PODER SOLVENTAR LOS



51515 J. BENITO POSADAS GARCIA 2,990.00 IMPRESION DE PAPELERIA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO



ELECTRICA.



51517 R SAMANO Y CIA,S.A DE C.V. 765.44 COMPRA DE MATERIALESBANCO DEL BAJIO SA GASTO



C.V.41,932.45

COMPRA VENTILADORES,

ENFRIADOR, SILLA



51519 DALCE DEL CENTRO S.A. DEC.V. 40,739.33 COMPTRA DE ART. DE

LIMPIEZA



51520 JESUS SALVADOR BENAVENTE DUQUE 12,420.00 SERVICIO DE CENABANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009






51522 CONFECCIONES MARBER,S.A DE C.V. 327,222.15 COMPRA DE UNIFORMES

OPERATIVOS.



51523 LUIS AUGUSTO STEVENS SIERRA 16,100.00 RENTA DE SONIDOBANCO DEL BAJIO SA GASTO




ADQ. DE QUEMADOR Y

COMPRA DE MOUSE




S DE R L DE C V23,460.00

ADQ. DE EQUIPOS Y

MATERIAL DE INFORMATICA



51526 MA. MAGDALENA TURRUBIARTES NOYOLA 2,492.62 IMPRESION DE PAPELERIA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


51527MOBILIARIO Y SISTEMAS PARA OFICINAS,S.A DE

C.V.667.00

COMPRA DE SILLA

SECRETARIAL



51528 RICARDO HUMBERTO TELLEZ PENICHE 17,550.00 COMPRA DE ALFALFABANCO DEL BAJIO SA GASTO


51529 MARIA FELICITAS PADILLA MARTINEZ 16,580.35 REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS







51531 R SAMANO Y CIA,S.A DE C.V. 2,469.17 COMPRA DE LIJAS DE AGUA,

PALA MEZCLADORA




DE CV.865.90

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009



REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS








C.V.7,561.34

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A




DENTAL



51538 ALFER DEL CENTRO,S.A. DE C.V. 726.46 COMPRA DE ARTTICULOS DE

LIMPIEZA.



51540 ORGANIZACION ANG, S.A. DE C.V. 15,666.52 COMPRA DE PRODUCTOS DE

ABARROTES



51541 CLEANFACTOR S.A DE C.V 46.00 COMPRA DE PIEDRA POMEXBANCO DEL BAJIO SA GASTO


51542 MC MICROCOMPUTACION,S.A DE C.V. 34,935.85 COMPRA DE TONER

P/IMPRESORA



51543 RAQUEL BAEZ MASCORRO 406.20 COMPRA DE REFRESCO Y TE

VERDE




DE CV2,035.50

COMPRA DE MAT. DE

INFORMATICA




S DE R L DE C V35,333.75

COMPRA DE MAT. DE

INFORMATICA



51546 JR BLOCKS DE CALIDAD, S.A DE C.V 17,339.75 COMPRA DE MAT.

P/CONSTRUCCION



51547 MANUEL GOMEZ MONREAL 2,236.18 COMPRA DE MATERILES Y

SUMINISTROS






SEGUNDA QUINCENA DE





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009



SINDICAL.)24,943.16


SEGUNDA QUINCENA DE



51550 ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. 14,813.64 COMPLEMENTO DE VALES DEL

MES DE AGOSTO DEL 2009











51553 CLAUDIA RUBIN DE CELIS CHAVEZ 986.70 DESCEUTNSO DE LA SEGUNDA




51554 CLAUDIA RUBIN DE CELIS CHAVEZ 13,176.41 DESCEUTNOS DE LA SEGUNDA

QUINCENA DE AGOSTO 2009.




S.A. DE C.V7,174,427.22

EST. NO. 26 CONSTRUCCION

DEL PUENTE A PASO



51556SE¥ALETICA Y CONSTRUCCION DE OBRAS

CIVILES S.A.CV.9,901.50

GASTOS A COMPROBAR,

SUMINISTRO DE SE¥ALES.



51557PROMOTORA DE BIENES Y SERVICIOS AL2 S.A.

DE C.V.19,504.00

GASTOS A COMPROBAR,

ESTUDIO MYSTERY



51558 ALBINO GAMEZ REYES 6,555.00 GASTOS A COMPROBAR,

BASES DE PARQUIMETROS.



51559 JUAN MANUEL LEOS HERRERA 8,450.00 GASTOS A COMPROBAR,

ARTICULOS DEPORTIVOS.



51560 ENRIQUE GARZA SIGLER GARCIA. 2,000.00 ADELANTO DE LA PRIMER

QUINCENA DE OCTUBRE



51561 FEDERICO RUIZ ORTIZ. 1,000.00

GRATIFICACION A LA

SRITA.JUANA ABIGAIL

HERNANDEZ RAMIREZ POR



51562CORPORACION DE SERVICIOS POTOSINOS S.A

DE C.V59,800.00 PUBLICIDAD.





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009



MANTENIMIENTO A EQ. DE



51564 ALIANZA DE CAMIONEROS POTOSINOS A.C. 5,743.10 SERVICIOS DE TRASLADO DE

PERSONAL DEL



51565 MALLAS Y ACEROS CRISYMA, S.A. DE C.V. 5,146.87 SUMINISTRO DE MALLA

CICLONICA



51566 MARTHA ELENA LOPEZ CHAIRES 4,500.00

BRINDIS OFRECIDO A

ALCALDES DE LAS 10

CIUDADES MAS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



51568 GM MOTRIZ SA DE CV 361.10

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



51570 GASOLINERA JUAREZ Y COMPA¥IA S.A DE C.V. 590.64 CARGA DE COMBUSTIBLE.BANCO DEL BAJIO SA GASTO



REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



51572 CLUTCH Y FRENOS DE SAN LUIS S.A. DE C.V. 776.25

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



51573 LAURA SANJUANA GALLEGOS RODRIGUEZ 2,541.50 IMPRESION DE PAPELERIA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009



REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




S.DE R.L.3,991.88

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



51580 JOSUE AURELIO ORTIZ MORALES 25,875.00 RENTA DE CAMIONBANCO DEL BAJIO SA GASTO


51581LOURDES MARTINA MARGARITA ACHOTEGUI

CAMPOS862.50 SERVICIO DE FUMIGACION



51582 JOSE GERARDO MELENDEZ MEDINA 2,099.99 SUMINISTRO DE 84 ROTULOS

DE VINIL ADHERIBLE




DE CV.6,713.70

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


51584 INTER MOTORS,S.A DE C.V. 3,860.38

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



51586 RAFEDHER,S.A DE C.V. 12,362.50

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




DESAYUNO PARA

PRESENTACION ANTE LA

PRENSA DELA PAGINA WEB



51588 TRACSA, S.A. DE C.V. 21,850.00

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS






REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



51591 MARTIN MAGA¥A AQUINO 675.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO










DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009




51597 LUIS MIGUEL COVARRUBIAS RENDON 270.00 ATENCION EMDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






51600 AUDIO ONE S.A DE C.V. 1,725.00 RENTA DE EQUIPO DE AUDIO

Y PROYECCION.



51601 DIANA VIANEY HERNANDEZ BLANCO 357.75 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO






51604 MIGUEL ANGEL URESTI ADAME 216.00 ATENCION MEDICA.BANCO DEL BAJIO SA GASTO



REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



51607 JOSE LUIS SALDIVAR SALDA¥A 10,522.50 MANTENIMIENTO A MINI

SPLIT




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


51609 TRACSA, S.A. DE C.V. 4,370.00

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



51613 JOSE MODESTO GOMEZ QUISTIAN 2,264.35 RECARGAS DE TONERBANCO DEL BAJIO SA GASTO



REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009



REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




S.DE R.L.1,925.45

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



51624 INTER MOTORS,S.A DE C.V. 31,772.52

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



51627 TRACSA, S.A. DE C.V. 85,591.48

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


51630 DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L.DE CV 402.50

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



51631 BENITO RUEDA MESA 777.50 MATERIAL ELECTRICO.BANCO DEL BAJIO SA GASTO



REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



51634 EUROLLANTAS DE SAN LUIS SA DE CV 1,800.90

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS




S.DE R.L.10,462.02

REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS




REPARACION Y

MANTENIMIENTO A LOS

VEHICULOSDE LOS



51639 NOEMI CURTS PARRA 15,456.00 PINTURA Y ROTULACION.BANCO DEL BAJIO SA GASTO




DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009



DESAYUNO CON LOS NI¥OS

QUE SACARON EL

PRIMERLUGAR EN LAS



51641 ISAIAS RAYMUNDO ORTIZ GARCIA 5,235.95 MANTENIMIENTO A

CANDADOS DE



51642ASOCIACION POTOSINA DE EJEC. DE REL. INDS.,

A.C.1,570.84

CUOTA DEL 3 ER TRIMESTRE

2009 ( JULIO-SEPTIEMBRE).

SUBSCRIPCION DE ASESORIA



51643 DORADO MOTORS SA DE CV 23,640.00 CARGA DE COMBUSTIBLE.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


51644 GASOLINERA JUAREZ Y COMPA¥IA S.A DE C.V. 903.12 CARGA DE COMBUSTIBLE.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


51645SISTEMAS EMPRESARIALES Y TURISTICOS DE

T.S.A.DE CV11,000.00

PAGO DE AUTOBUS, VIEJE

REDONDO CD. DE MTY.

NLPARA TRANSPORTACION DE




S.A. DE C.V10,622.38

ETIQUETA PLASTIFICADA,

SELLOS DE PLOMO, ENVASES

DE PLASTICOS, BLOCK DE



51647 JUAN GABRIEL MARTINEZ ZAMBRANO 3,450.00 PAGO DE CAMIONES.BANCO DEL BAJIO SA GASTO


51648 MARAI RIVAS SANCHEZ 2,100.00 IMPARTICION DE TALLER

"CURSO DE INICIACION ALAS



51649 JESUS MARTINEZ GOMEZ 2,194.29 REEMBOLSO DE GASTOSBANCO DEL BAJIO SA GASTO


51650 FRANCISCO JAVIER MELENDEZ JASSO. 11,000.00 GASTOS A COMPROBAR,

REUNION



51651 ROSARIO KARINA RODRIGUEZ HERNANDEZ 10,000.00 GASTOS A COMPROBAR,

VIATICOS A CHINA





DEL 01/08/2009 AL 31/08/2009


51652 JUAN EVARISTO BALDERAS MARTINEZ. 11,111.11 GASTOS A COMPROBAR,

CAPACITACION



51653 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6,302,200.00 FACTURACION DEL MES DE

AGOSTO 2009




EDO5,000.00

GASROS A COMPROBAR,

FINIQUITO DE RENTA TEATRO



51655 DORA PAMELA ESPARZA VELDUCEA 7,000.00 GASTOS A COMPROBAR, SPOT

PUBLICITARIO.



51656 JOSE ANGEL CASTILLO TORRES 18,072.50 NOMINA SEGUNDA





REVALIDACION DE LICENCIA-.



51658 JOSE RODOLFO RICO PEDRAJO 6,825.00

REPRESENTACION JURIDICA

EN EL MES DE AGOSTO ANTE

EL TRIBUNAL ESTATAL DE



51659 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 444.00 CONSUMO DE ENERGIA

ELECTRICA



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