Cheques Expedidos en el 2014 - Tepatitlán · traspaso a cuenta 0191502255 para pago de pensiones la parte de pensiones que paga el patron traspaso a la centa de tesoreria para realizar

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Cheques Expedidos en el 2014NUM_CUENTA CHEQUE FECHA DE LA EROGACION PAGO PROVEEDOR DESCRIPCION

0192308436 2605 02/01/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO0192308436 2606 02/01/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO0192308436 2607 02/01/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO0192308436 2608 02/01/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO0192308436 2609 02/01/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO0192308436 2610 02/01/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO0192308436 2611 02/01/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO0192308436 2612 02/01/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO0192308436 2613 02/01/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO0192308436 2614 02/01/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO0192308436 2615 02/01/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO0192308436 2616 02/01/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO0192308436 2617 02/01/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO0192308436 2618 02/01/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO0192308436 2619 02/01/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO0192308436 2620 02/01/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO0192308436 2621 02/01/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO

0192308436 2622 02/01/2014 $0.00 CANCELADO

0193200418 140103226 03/01/2014 $1,497,723.62 TRASPASO A CTA 0189508694 APAZU 2012 POR PAGO DE PRESTAMO

0191502255 140107238 07/01/2014 $23,455.20 FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.

5853847 180 08/01/2014 $5,000.00 GILBERTO CASILLAS CASILLAS0832310566 106 08/01/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO0832310566 107 08/01/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO

5853847 181 08/01/2014 $2,800,000.00 TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER

5853847 186 10/01/2014 $30,000.00 LUIS GUILLERMO AGUILAR GODOY

5853847 187 13/01/2014 $2,000.00 ANA BERTHA GUZMAN TORRES

5853847 188 13/01/2014 $50,000.00 MARISELA CORTES GONZALEZ02600178284 174 15/01/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO02600178276 54 15/01/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO02600178276 55 15/01/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO02600178276 57 15/01/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO

0192308436 2629 15/01/2014 $1,412.00 DESCUENTO POR DAÑO PATRIMONIAL

0192308436 2632 15/01/2014 $320.00 DESCUENTO POR DAÑO PATRIMONIAL EVENTUALES FORTA

0192308436 2631 15/01/2014 $1,000.00 DESCUENTO POR IPAD A DIRECTOR Y SUBD DE SEG PUB

0192308436 2630 15/01/2014 $320.00 DESCUENTO POR UNIFORMES SECRETARIAS BASE SEGURIDAD PUBLICA

0192308436 2628 15/01/2014 $2,592.00 DESCUENTO PRESTAMO DE EMPRESA BASE SEG PUB FORTA0192308436 140115105 15/01/2014 $158,299.40 CARGO A CUENTA DISPERSION DE NOMINA EVENTUALES0841018828 140115118 15/01/2014 $51,921.40 CARGO A CUENTA DISPERSION NOMINA EVENTUALES AYTO5853847 140115119 15/01/2014 $28,894.20 CARGO A CUENTA DISPERSION NOMINA EVENTUALES AYTO0191502255 140115120 15/01/2014 $210,679.40 CARGO A CUENTA DISPERSION NOMINA EVENTUALES AYTO02600177989 140115121 15/01/2014 $176,193.40 CARGO A CUENTA DISPERSION NOMINA EVENTUALES AYTO0841018828 140115125 15/01/2014 $483,784.60 CARGO A CUENTA DISPERSION NOMINA GRAL AYTO5853847 140115126 15/01/2014 $499,358.20 CARGO A CUENTA DISPERSION NOMINA GRAL AYTO0191502255 140115127 15/01/2014 $1,393,273.40 CARGO A CUENTA DISPERSION NOMINA GRAL AYTO02600177989 140115128 15/01/2014 $40,200.20 CARGO A CUENTA DISPERSION NOMINA GRAL AYTO0192308436 140115108 15/01/2014 $601,414.80 CARGO A CUENTA DISPERSION NOMINA SEG PUB BASE FORTA0192308436 2625 15/01/2014 $883.80 ARTURO PEREZ MARTINEZ EFECTIVO BASE SEGURIDAD PUB FORTA02600177989 6069 15/01/2014 $194,902.80 ARTURO PEREZ MARTINEZ EFECTIVO GRAL AYTO02600177989 6070 15/01/2014 $139,044.80 ARTURO PEREZ MARTINEZ EFECTIVO NOMINA EVENTUALES AYTO0192308436 2627 15/01/2014 $5,389.87 INFONACOT FORTA BASE0192308436 2626 15/01/2014 $124,981.00 ARTURO PEREZ MARTINEZ NOMINA EN EFECTIVO EVENTUALES

02600178276 56 15/01/2014 $6,094.15

0192308436 140116117 16/01/2014 $332,291.87 APORTACION EMPLEADO SEG PUB FORTA

0191502255 140116138 16/01/2014 $624,804.50 APORTACION EMPLEADOS

0192308436 140116199 16/01/2014 $127,676.64 APORTACION PATRONAL PENSIONES Y VIVIENDA 1 QUINCENA 20140191502255 1097 16/01/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO

02600177989 6073 16/01/2014 $482.00 DESCUENTO POR DAÑO PATRIMONIAL

02600177989 6075 16/01/2014 $10,300.00 DESCUENTO POR PRESTAMOS PARA COMPRA DE IPAD NOMINA GRAL AYTO

02600177989 6074 16/01/2014 $7,040.00 DESCUENTO POR PRESTAMOS PARA COMPRA DE UNIFORMES SECRETARIALES0191502255 1098 16/01/2014 $3,000.00 ATANACIO RAMIREZ TORRES GASTOS A COMPROBAR

0191502255 14011623 16/01/2014 $368,640.83

0191502255 140116252 16/01/2014 $789,666.00 CARGO A CUENTA

02600177989 6077 16/01/2014 $1,680.00 PRESTAMOS PARA UNIFORMES SECRETARIALES EVENTUALES AYTO

02600177989 6076 16/01/2014 $1,100.00 PRESTAMOS PERSONALES EVENTUALES AYTO

02600177989 6072 16/01/2014 $8,621.00 PRESTAMOS PERSONALES NOMINA GRAL AYTO

02600178284 175 16/01/2014 $27,871.03

02600177989 140116254 16/01/2014 $624,804.50

0192308436 140116258 16/01/2014 $266,400.79 CARGO A CUENTA

02600177989 140116253 16/01/2014 $368,640.83

0192308436 140116255 16/01/2014 $7,839.00 CARGO A CUENTA

CANCELADO ENTREGRADO AL BANCO PARA REALIZAR EL FORMATO PARA CHEQUES DE LA CTA FORATA 2014

MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO

ANTICIPO DEL 50% PARA FORMAS VALORADAS PARA IMPUESTO PREDIAL 2014 60,000 RECIBOS REQ. 16497 CONSECUTIVO 037 FOLIOS A000001 AL A060000ASIGNACION DE FONDO DE CAJA CHICA, PARA CAJEROS EVENTUALES QUE TRABAJAN EN COBRO DE IMPUESTO PREDIAL


PAGO POR PRESENTACION DE BANDA SAUCILLOS EN DELEGACION DE TECOMATLAN JALISCO EL DIA 12 DE ENERO DEL 2014 EN FIESTAS PATRONALESPRESTAMO PERSONAL A AUX ADVO SECRETARIA DE JEFATURA MANTENIMIENTO Y EDIFICIOS, AUT. OFICIAL MAYORPRESTAMO PERSONAL A TECNICO ESPECIALIZADO EN COMPRAS DE PROVEEDURIA, AUT. OFICIAL MAYOR

MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCOMUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCOMUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCOMUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCOMUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO


TRASPASO POR DEPOSITOS ERRONEOS DE LA CUENTA DE SUBSEMUN 2013 DE LAS FECHAS DE 10/10/13 POR $3,060.14, 27/NOV/13 POR $ 3,819.90 Y DEL 31/DIC/13 POR $ 24.11

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCOINSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCOINSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCOMUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCOMUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

PAGO DE APORTACION PATRONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2014PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013



TRASPASO A CTA 0191500255 POR REINTEGRO DE LO NO EJERCIDO DE LAS APORT MUNICIPALES Y PARA CANCELACION DE CTA COPARTICIPACION SUBSEMUN 2013 ESTE CHEQUE SE VOTO Y SE SUSTITUYO POR EL 176


TRASPASO A CTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE PENSIONES APORTACION EMPLEADOS AYTO GRAL

TRASPASO A CTA DE TESORERIA PARA REALIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS


TRASPASO A CUENTA 0191502255 PARA PAGO DE PENSIONES LA PARTE DE PENSIONES QUE PAGA EL PATRON

TRASPASO A LA CENTA DE TESORERIA PARA REALIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 DE ISR RET POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A ELEMENTOS SEG PUBLICA



02600178284 140116256 16/01/2014 $22,340.00 CARGO A CUENTA

0193200418 140116257 16/01/2014 $0.64

0191502255 1102 17/01/2014 $7,000.00 JOSE REFUGIO GUTIERREZ GAMA

02600177989 140117259 17/01/2014 $828,798.63 TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE CFE-PORTEO

02600177989 140117260 17/01/2014 $924,347.00 TRASPASO A CUENTA 0191502255 PARA PAGO A CFE0191502255 1107 20/01/2014 $2,000.00 JOSE LUIS VELAZQUEZ FLORES ASIGNACION DE FONDO DE CAJA CHICA PARA DIRECCION DE EDUCACION0191502255 1103 20/01/2014 $10,000.00 MARIA DE JESUS GOMEZ MEDINA PAGO GASTOS CAJA CHICA PRESIDENCIA CORRES. ENERO 20140192308436 2635 20/01/2014 $1,570.16 MARIA MONSERRAT FERNANDEZ HURTADO PENSION ALIMENTICIA DEL SR ADAN MOISES ALBA LEAÑOS0192308436 2636 20/01/2014 $1,308.47 MARIA DE LOS ANGELES CASILLAS ISLAS PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JOSE DE LA TORRE PONCE SEG PUB

02600177989 140120263 20/01/2014 $210,679.40

02600177989 140120264 20/01/2014 $1,393,273.40

02600177989 140120266 20/01/2014 $51,921.40

02600177989 140120265 20/01/2014 $483,784.60

02600177989 140120261 20/01/2014 $28,894.20

02600177989 140120262 20/01/2014 $499,358.20

0191502255 1111 21/01/2014 $164,478.00 APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 20130191502255 1109 21/01/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO0191502255 1110 21/01/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO0191502255 1108 21/01/2014 $4,000.00 SALVADOR ROCHA ESPARZA PRESTAMO PERSONAL A AYUDANTE DE ASEO PUBLICO AUT. OFICIAL MAYOR02600177989 6078 22/01/2014 $1,225.90 IVONNE ADRIANA PEREZ ALCALA PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JAVIER CASTELLANOS PARRA, AYTO GRAL02600177989 6080 22/01/2014 $475.40 KARLA GUADALUPE ROJAS ESPINOSA PENSION ALIMENTICIA DEL SR. RAUL ROBLEDO JIMENEZ GRAL AYTO02600177989 6079 22/01/2014 $1,100.00 ANA ROSA SANCHEZ GAMIÑO PENSION ALIMENTICIA DEL SR. SALVADOR PEREZ PADILLA

02600177989 140123267 23/01/2014 $26,720.00 TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO A CFE0191502255 1116 27/01/2014 $5,000.00 ERICK DAMIAN VALLEJO ROMERO ADQUISICION DE: 3 PREMIOS TABLET, , , , , .

0191502255 1117 27/01/2014 $5,625.99 AGRICOLA LA BARCA, S.A. DE C.V.

0192308436 2638 28/01/2014 $22,176.00 EFRAIN CORTÉS SANCHEZ

0191502255 1122 28/01/2014 $1,000.00 JUAN DE LA CRUZ GUTIERREZ GUTIERREZ ASIGNACION DE FONDO DE CAJA CHICA PARA LA JEFATURA DE ENLACE CIUDADANO0192308436 2637 28/01/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO

0191502255 1123 28/01/2014 $4,623.00 ALEJANDRO REYES SANDOVAL


02600178284 176 28/01/2014 $27,863.00

02600178276 59 28/01/2014 $810.930871245434 140130139 30/01/2014 $315.52 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. PAGO COMISIONES BANCARIAS ESPACIOS 2013, CORRESP. ENE 14

0191502255 140131155 31/01/2014 $630,900.28 APORTACION EMPLEADOS

0192308436 140131200 31/01/2014 $127,676.65 APORTACION PATRONAL CORRESPONDINTES 2 QUINCENA ENERO 20140192308436 2642 31/01/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO

0192308436 2650 31/01/2014 $150.00 DESCUENTO DAÑO PATRIMONIAL

02600177989 6087 31/01/2014 $9,971.00 DESCUENTO DE PRESTAMOS PERSONALES

02600177989 6091 31/01/2014 $1,100.00 DESCUENTO DE PRESTAMOS PERSONALES EVENTUALES AYTO

0192308436 2647 31/01/2014 $1,305.00 DESCUENTO POR DAÑO PATRIMONIAL SEG PUB FORTA BASE

02600177989 6088 31/01/2014 $595.00 DESCUENTO POR DAÑOS PATRIMONIALES

0192308436 2649 31/01/2014 $1,000.00 DESCUENTO POR IPAD FORTA BASE SEG PUB

02600177989 6092 31/01/2014 $104.90 DESCUENTO POR PAGO PATRIMONIAL EVENTUALES AYTO

0192308436 2646 31/01/2014 $3,292.00 DESCUENTO PRESTAMO EMPRESA ELEMENTOS DE SEG PUB BASE FORTA

02600177989 6093 31/01/2014 $1,680.00 DESCUENTO PRESTAMO UNIFORMES SECRETARIALES EVENTUALES AYTO

02600177989 6089 31/01/2014 $7,520.00 DESCUENTO PRESTAMOS DE UNIFORMES SECRETARIALES AYTO GRAL

02600177989 6090 31/01/2014 $500.00 DESCUENTO PRSTAMOS PARA COMPRA DE IPAD AYTO GRAL

0192308436 2648 31/01/2014 $320.00 DESCUENTO UNIFORMES SECRETARIALES FORTA BASE0841018828 140131151 31/01/2014 $533,158.80 CARGO A CUENTA DISPERSION DE NOMINA AYTO GRAL5853847 140131152 31/01/2014 $534,495.80 CARGO A CUENTA DISPERSION DE NOMINA AYTO GRAL0191502255 140131153 31/01/2014 $1,492,368.20 CARGO A CUENTA DISPERSION DE NOMINA AYTO GRAL02600177989 140131154 31/01/2014 $41,165.00 CARGO A CUENTA DISPERSION DE NOMINA AYTO GRAL0841018828 140131165 31/01/2014 $53,329.80 CARGO A CUENTA DISPERSION DE NOMINA EVENTUALES AYTO5853847 140131166 31/01/2014 $30,021.80 CARGO A CUENTA DISPERSION DE NOMINA EVENTUALES AYTO0191502255 140131167 31/01/2014 $215,953.20 CARGO A CUENTA DISPERSION DE NOMINA EVENTUALES AYTO02600177989 140131168 31/01/2014 $185,071.60 CARGO A CUENTA DISPERSION DE NOMINA EVENTUALES AYTO0192308436 140131184 31/01/2014 $151,695.40 CARGO A CUENTA DISPERSION DE NOMINA EVENTUALES SEG PUBLICA FORTA0192308436 140131173 31/01/2014 $643,806.80 CARGO A CUENTA DISPERSION DE NOMINA SEG PUBLICA BASE FORTA0192308436 2640 31/01/2014 $150,589.40 ARTURO PEREZ MARTINEZ EFECTIVO02600177989 6081 31/01/2014 $203,692.60 ARTURO PEREZ MARTINEZ EFECTIVO02600177989 6082 31/01/2014 $151,676.60 ARTURO PEREZ MARTINEZ EFECTIVO

0191502255 1135 31/01/2014 $20,000.00 SUSANA OROZCO NAVARRO0192308436 2644 31/01/2014 $1,505.94 MARIA MONSERRAT FERNANDEZ HURTADO PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ADAN MOISES ALBA LEAÑOS SEG PUB02600177989 6085 31/01/2014 $1,241.00 IVONNE ADRIANA PEREZ ALCALA PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JAVIER CASTELLANOS PARRA0192308436 2643 31/01/2014 $1,325.45 MARIA DE LOS ANGELES CASILLAS ISLAS PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JOSE DE LA TORRE PONCE SEG PUB02600177989 6084 31/01/2014 $1,100.00 ANA ROSA SANCHEZ GAMIÑO PENSION ALIMENTICIA DEL SR. SALVADOR PEREZ PADILLA

TRASPASO A LA CTA DE TESORERIA PARA REALIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS DE DICIEMBRE 2013 POR CIRUGIAS Y CONSULTAS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA REALIZADOS POR EL DOCTOR JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ DE COPARTICIPACION SUBSEMUN 13


TRASPASO POR CANCELACION DE CUENTA DE APAZU 2013 ACUEDUCTO A LA CTA 0191502255 DE TESORERIA MPALPRESTAMO PERSONAL A POLICIA DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA, AUT. OFICIAL MAYOR

MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCOMUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO


TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL 1RA QNA ENERO 2014


TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA ENERO 2014


TRASPASO A CUENTA 0841018828 DE BANORTE PARA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2014


TRASPASO A CUENTA 0841018828 DE BANORTE PARA PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2014


TRASPASO A CUENTA 5853847 DE BANAMEX PARA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL


TRASPASO A CUENTA 5853847 DE BANAMEX PARA PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE ENERO 2014



PAGO REFACCIONES PARA LA AFINACION Y REPARACION DE LOS TRACTORES 110 Y 125 JOHN DEERE DE PARQUES Y JARDINES, AUT. COM DE ADQ

ADQUISICION DE: 53 REFRENDO REFRENDOS DE VARIOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 21 REFRENDO REFRENDOS DE MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, , , , .

PAGO 1RA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2013, NO COBRADA Y DEPOSITADA EL 9 DE SEPTIEMBRE 2013 A CTA 5853847 DE BANAMEX Y REGISTRADA COMO PENDIENTE DE REEMBOLSARSELO A EMPLEADO YA QUE ESTABA DE LICENCIA

PAGO VARIAS FACTURAS DE REFRENDOS ANUALES 2014, 132 VEHICULOS Y 13 MOTOCICLETAS. SE ABONO $78.55 AL CR 843 POR LO TANTO EL SALDO X PAGAR ES DE 2,492.45


REPOSICION CHEQ 175 TRASPASO A CTA 0191500255 POR REINTEGRO DE LO NO EJERCIDO DE LAS APORT MUNICIPALES Y PARA CANCELACION DE CTA COPARTICIPACION SUBSEMUN 2013 YA QUE SE VOTO


TRASPASO POR DEPOSITOS ERRONEOS DE LA CUENTA DE SUBSEMUN 2013 DE LAS FECHAS DE 10/10/13 POR $3,060.14, 27/NOV/13 POR $ 3,819.90 Y DEL 31/DIC/13 POR $ 24.11

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCOINSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCOMUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCOMUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCOMUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCOMUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCOMUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCOMUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCOMUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCOMUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCOMUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCOMUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCOMUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO

PAGO POR FESTEJOS PATRONALES DE LA COMISARIA DEL OJO DE AGUA DE LATILLAS.



02600177989 6083 31/01/2014 $480.59 KARLA GUADALUPE ROJAS ESPINOSA PENSION ALIMENTICIA SR. RAUL ROBLEDO JIMENEZ

0191502255 1133 31/01/2014 $30,000.00 JUANA MARIA ESQUIVIAS PEREZ

0192308436 2641 31/01/2014 $4,879.80 ARTURO PEREZ MARTINEZ

02600177989 140131269 31/01/2014 $534,495.80 TRASPASO A BANAMEX PARA PAGO DE NOMINA DE 2DA QNA DE ENERO 2014

02600177989 140131271 31/01/2014 $368,925.21

02600177989 140131272 31/01/2014 $1,492,368.20

02600177989 140131273 31/01/2014 $215,953.20

02600177989 140131270 31/01/2014 $630,900.28

5853847 193 31/01/2014 $215,953.20

02600177989 140131275 31/01/2014 $53,329.80

02600177989 140131274 31/01/2014 $533,158.80

02600177989 140131276 31/01/2014 $215,953.20 TRASPASO A CUENTA 5853847 DE BANAMEX

02600177989 140131268 31/01/2014 $30,021.80 TRASPASO A CUENTA 5853847 PARA PAGO DE N OMINA 2DA QNA DE ENERO 2014

0191502255 1142 04/02/2014 $3,120.40 ADQUISICION DE: 1 SOFTWARE ACTUALIZACION CONTPAQ NOMINAS, , , , , .0191502255 1143 04/02/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO

0191502255 1144 04/02/2014 $0.00 CANCELADO0191502255 1141 04/02/2014 $32,000.00 RAFAEL CAMPOS IBARRA PAGO RENTA DEL BASURERO MUNICIPAL, CORRESP. FEBRERO 20140191502255 1150 05/02/2014 $2,000.00 LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE 10 VIDEOCASSETTE PARA COMUNICACIÓN SOCIAL0191502255 1145 05/02/2014 $34,200.02 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 18 CEMENTO TONELADAS, , , , , .

0191502255 1148 05/02/2014 $127,500.00 ADQUISICION DE: 24000 FORMATO DE ACTA CERTIFICACION DE ACTAS, , , , , .

0191502255 1149 05/02/2014 $2,925.00

0191502255 1146 05/02/2014 $0.00 CANCELADO0191502255 1147 05/02/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO

0187462131 44 05/02/2014 $5,400.00 DAVID ELIAS LEON LEON0191502255 1193 06/02/2014 $3,350.37 MOBILIARIO FUNCIONAL, S.A. DE C.V. 1 ARCHIVERO AGLOMERADO0191502255 1194 06/02/2014 $11,108.16 RAMIRO BAEZ MEDINA 2 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 14M3

0191502255 1154 06/02/2014 $1,856.00 MARIO ALBERTO MEDINA OROZCO

0192308649 734 06/02/2014 $288.00 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.0191502255 1195 06/02/2014 $3,445.20 SALVADOR FRANCO GUTIERREZ ADQUISICION DE: LONA, , , , , .0191502255 1161 06/02/2014 $5,000.00 COMPARTIR HERMANO, A.C. APOYO MENSUAL CORRESP. ENE 20140191502255 1164 06/02/2014 $6,500.00 GRUPO INTEGRA JUAN PABLO II, A. C. APOYO MENSUAL CORRESP. ENERO 20140191502255 1162 06/02/2014 $17,500.00 CRUZ ROJA MEXICANA, I.A.P. APOYO MENSUAL CRUZ ROJA TEPATITLAN, CORRESP. ENERO 2014

0191502255 1168 06/02/2014 $815,000.00 APOYO MENSUAL DIF Y AL CADI, CORRESP. FEBREO 20140191502255 1160 06/02/2014 $16,500.00 BOMBEROS DE TEPATITLAN, A. C. APOYO MENSUAL, CORRESP. ENE 20140191502255 1152 06/02/2014 $7,000.00 ALICIA GONZALEZ CARBAJAL APOYO PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. ENERO Y FEB 20140191502255 1190 06/02/2014 $0.00 TRACSA S.A.P.I. DE C.V. CANCELADO0191502255 1197 06/02/2014 $0.00 MARIA DE JESUS GOMEZ MEDINA CANCELADO0192308436 2657 06/02/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO

0192308649 729 06/02/2014 $432.01 GALINDO INTERCERAMIC S.A. DE C.V. COMPRA DE 6 COSTALES DE 5 KILOGRAMOS DE BOQUILLA SIN ARENA WHITE PEARL

0191502255 1183 06/02/2014 $15,795.00 OSCAR CAMARENA NAVARRO0192308649 724 06/02/2014 $8,000.00 GORGONIO BARAJAS DE LOZA NOMINA SEMANA 06 DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DEL 20140192308649 725 06/02/2014 $31,000.00 LORENZO LIMON GALVAN NOMINA SEMANA 08 DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DEL 20140192308649 728 06/02/2014 $9,500.00 RITA GONZALEZ LIMON NOMINA SEMANA 09 DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DEL 20140192308649 727 06/02/2014 $10,300.00 JUANITA LOMELI VENEGAS NOMINA SEMANA 18 DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DEL 20140192308649 726 06/02/2014 $7,200.00 ROSARIO ADRIANA MERCADO LOZANO NOMINA SEMANA 23 DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014

0191502255 1188 06/02/2014 $2,000.00 ERICK DAMIAN VALLEJO ROMERO

0191502255 1158 06/02/2014 $2,500.00 PAGO APOYO MENSUAL ANSPAC, CORRESP. ENERO 2014

0191502255 1159 06/02/2014 $15,000.00 CORPORATIVA DE FUNDACIONES, A.C.0191502255 1165 06/02/2014 $3,443.00 JUVENAL GUTIERREZ FRANCO PAGO COMBUSTIBLE PARA VEH. DE LA DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE.

0191502255 1192 06/02/2014 $258,220.62 SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS

0191502255 1157 06/02/2014 $43,711.20 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 9 AL 15 ENE 20140191502255 1167 06/02/2014 $13,647.48 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.0191502255 1187 06/02/2014 $7,500.00 MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO PAGO CURSO DE COMPUTACION PARA 15 PERSONAS IMPARTIDO POR EL IDEFT.

0191502255 1166 06/02/2014 $17,892.56 RAMON HERNANDEZ ANGEL PAGO DE FACTURAS POR COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DE SAN JOSE DE GRACIA0192308649 730 06/02/2014 $414.42 CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V. PAGO FACT 11910 MATERIAL PARA BAÑO LLAVES Y CODOS PVC

0192308649 733 06/02/2014 $34,800.00 JOSE MIGUEL BARAJAS MARTINEZ PAGO FACT 456C2C3DD32C SON 20 VIAJES DE PIEDRA PARA EMPEDRAR DE 14M30192308649 731 06/02/2014 $2,842.00 RICARDO BAEZ LOMELI PAGO FACT 8 UN VIAJE DE GRAVA DE 14M30192308649 732 06/02/2014 $2,842.00 RICARDO BAEZ LOMELI PAGO FACT 9 POR UN VIAJE DE ARENA DE RIO DE 14M30191502255 1173 06/02/2014 $615.34 ENRIQUE GARCIA IBARRA PAGO FACTRA MEDICAMENTO EMPLEADO DE PROVEEDURIA

0192308436 2652 06/02/2014 $2,764.28 VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ PAGO FACTURA ANALISIS DE LABORATORIO EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA0191502255 1175 06/02/2014 $73.08 JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS PAGO FACTURA ANALISIS DE LABORATORIO EMPLEADOS DEL DIF MPAL

0192308436 2658 06/02/2014 $902.48 JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS

0191502255 1169 06/02/2014 $480.24 VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.

0191502255 1174 06/02/2014 $2,094.96 JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS PAGO FACTURA ANALISISDE LABORATORIO EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS0191502255 1177 06/02/2014 $5,505.36 VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ PAGO FACTURA DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS0192308436 2653 06/02/2014 $403.68 VIDA SCANNER, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA ESTUDIOS DE GABINETE EMPELADOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0191502255 1170 06/02/2014 $4,145.84 VIDA SCANNER, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA ESTUDIOS RADIOLOGICOS EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS

0191502255 1181 06/02/2014 $551.00 VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.0191502255 1191 06/02/2014 $1,766.13 EPIFANIO MARTINEZ GUTIERREZ PAGO FACTURA MEDICAMENTO JEFE DE ARCHIVO MPAL

PRESTAMO PERSONAL A ANALISTA ESPECIALIZADO EN CONTRALORIA, AUT. OFICIAL MAYOR

REEMBOLSO DE NOMINA DEL ELEMENTO JUAN CARLOS SANDOVAL CASTAÑEDA SE LE PAGO EN EFECTIVO POR PROBLEMA CON SU TARJETA DE NOMINA EN EL BANCO YA QUE EL BANCO DEPOSITO EL BANCO EL DINERO 31/01/14


TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO A PENSIONES DEL ESTADO DE 2DA QNA DE ENERO 2014


TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO 2014


TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO 2014


TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE PENSIONES DE LA APORT EMPLEADOS 2DA QNA ENERO 2014


TRASPASO A CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK POR DEPOSITO INCORRECTO YA QUE SE SEPARAN LOS RECURSOS Y SE ESTAN CONTROLANDO POR SU ORIGEN DE INGRESO


TRASPASO A CUENTA 0841018828 DE BANORTE PARA PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO 2014


TRASPASO A CUENTA 0841018828 DE BANORTE PARA PAGO DE NOMINA 2DA QNA ENERO 2014

MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCOMUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCOPROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZASSECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO

ADQUISICION DE: 450 FORMATO DE LICENCIA MUNICIPAL FORMATOS DE AUTOMATIZACION, , , , , .

SECRETRIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO

PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PARAMEDICO, TECNICO EN URGENCIAS MEDICAS, EN LA DEPENDENCIA DE PROTECCION CIVIL MPAL APORTACION DE TERCEROS, SEGÚN CONTRATO 358/2013.

ADQUISICION DE: 1 DIFUSION INTERNET RENOVACION DE HOSPEDAJE Y DOMINIO DE PAGINA, , , , , .ADQUISICION DE: 6 PLACAS PLACAS METALICAS DE 3/8" DE 20X20 CM CADA UNA, , , , , .

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

NOMINA PERSONAL EVENTUAL POR REEMPEDRADO EN CALLER QUIRINO NAVARRO Y CALLE VALLARTA EN COMUNIDAD DE LA VILLA DEL 3 AL 7 FEB 2014

PAGO 2 TABLET, PARA PREMIO DE CERTAMEN INFANTIL EN OJO DE AGUA DE LATILLAS. AUT. JEFE DE PROVEDURIA

ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL, A.C.

PAGO APOYO MENSUAL CASA HOGAR VILLA FRANCISCO JAVIER NUÑO, CORRESP. ENE 2014

PAGO FACTURA ANALISIS DE LABORATORIO PARA EMPLEADOS Y BENEFICIARIOS DE SEGURIDAD PUBLICAPAGO FACTURA ANALISIS DE LABORATORIO SONOGRAMA RENAL EMPLEADOS DIF MPAL

PAGO FACTURA ESTUDIOS UN SONOGRAMA DE HOMBRO DERECHO APOYO DEL PRESIDENETE MPAL A PERSONA MAYOR



0191502255 1186 06/02/2014 $12,528.00 PAGO FACTURA PO REGISTRO DE 6 JUGADORES DEL EQUIPO DE 3ERA DIVISION.

0191502255 1178 06/02/2014 $725.00 FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ0192308436 2651 06/02/2014 $5,952.00 MIGUEL GONZALEZ JIMENEZ PAGO FACTURA POR ESTUDIOS Y TRASLADO HOSPITAL CIVIL DE GDL0191502255 1156 06/02/2014 $282.23 J JESUS GUTIERREZ MEDINA PAGO FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EMPLEADO DE CEMENTERIOS

0191502255 1198 06/02/2014 $2,866.20 FELICIANO SERRANO HERNANDEZ0191502255 1180 06/02/2014 $4,343.21 JAZMIN DELGADO ALVAREZ PAGO FACTURA SON MEDICAMENTOS VARIAS DEPENEDENCIAS

0191502255 1176 06/02/2014 $100.00 ELIAS TRUJILLO GARCIA0191502255 1182 06/02/2014 $25,839.00 GAS BUTEP, S.A. DE C.V. PAGO FACTURAS CONSUMO DE GAS LP DE VARIAS DEPENDENCIAS

0192308436 2655 06/02/2014 $3,955.64 JAZMIN DELGADO ALVAREZ0191502255 1155 06/02/2014 $204.86 ENRIQUE PLASCENCIA IÑIGUEZ PAGO FACTURAS MEDICAMENTO PARA HIJO DE JEFE DE PROVEEDURIA

0192308436 2656 06/02/2014 $1,428.40 J JESUS GUTIERREZ ISLAS

0191502255 1184 06/02/2014 $3,484.00 ANA CAROLINA JIMENEZ GONZALEZ0191502255 1185 06/02/2014 $1,196.00 JUAN IGNACIO ARRIAGA CRUZ PAGO FINIQUITO BOMBERO, BAJA 16 DIC 20130191502255 1196 06/02/2014 $6,387.50 MARIA DE JESUS GOMEZ MEDINA PAGO GASTOS CAJA CHICA DE PRESIDENCIA, CORRESP. ENERO 2014

0192308436 2654 06/02/2014 $35,699.92 SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.

0191502255 1172 06/02/2014 $100.00 ELIAS TRUJILLO GARCIA

0192308436 2662 06/02/2014 $1,620.00 ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ

0192308436 2663 06/02/2014 $630.00 EDUARDO LOZA ACEVES

0191502255 1179 06/02/2014 $725.00 RODRIGO PADILLA PADILLA

0192308436 2661 06/02/2014 $389.25 MIGUEL ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ

0191502255 1163 06/02/2014 $2,345.89 PAGO SERVICIO TELEFONIA NEXTEL, CORRESP. ENERO 2014

0192308436 2659 06/02/2014 $193,247.12 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.


0192308436 2660 06/02/2014 $26,377.36 RAMON HERNANDEZ ANGEL

0191502255 1153 06/02/2014 $3,000.00 SALVADOR GONZALEZ FERNANDEZ

0191502255 1171 06/02/2014 $118.00 OSVALDO RENE FRANCO GONZALEZ

0191502255 1189 06/02/2014 $6,000.00 JOSE LUIS GONZALEZ BARBA

0191502255 1151 06/02/2014 $1,760.00 FILEMON BARBA VELAZQUEZ

0191502255 1199 07/02/2014 $1,908.00 ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO PAGO ARRENDAMIENTO OFICINA PROCURADURIA SOCIAL, CORRESP. ENERO 20140191502255 1204 07/02/2014 $38,307.40 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.0191502255 1205 07/02/2014 $7,391.37 GAS BUTEP, S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO DE GAS PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.



0191502255 1206 07/02/2014 $2,316.14 RAMON HERNANDEZ ANGEL PAGO FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA VEH. DELEGACION SAN JOSE DE GRACIA0191502255 1200 07/02/2014 $1,170.00 ALBERTO CHAPARRO TORRES PAGO RECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS DE VARIAS DEPENDENCIAS0191502255 1203 07/02/2014 $315.00 OLGA MARGARITA MARTIN BARBA PAGO RECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS Y ECOS DE VARIAS DEPENDENCIAS

0191502255 1225 10/02/2014 $1,569.480191502255 1224 10/02/2014 $14,550.00 AREAS VERDES, R.S.J S.P.R DE R.L DE C.V. ADQUISICION DE: 500 PASTO METROS EN ROLLO ALFOMBRA, , , , , .0191502255 1212 10/02/2014 $0.00 ISIDOR TAMAYO LIMON CANCELADO

0191502255 1222 10/02/2014 $4,962.00 VIAJES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.0191502255 1219 10/02/2014 $1,300.00 JUAN MANUEL CASILLAS RODRIGUEZ PAGO DE TOMOGRAFIA DE TORAX EMPLEADO DE MANTENIMIENTO Y EDIFICIOS

0191502255 1211 10/02/2014 $804.00 CARLOS EDUARDO JARAMILLO HURTADO

0191502255 1213 10/02/2014 $371.00 ISIDORA TAMAYO LIMÓN

0191502255 1210 10/02/2014 $158.00 ANTONIO HERNANDEZ MURILLO

0191502255 1217 10/02/2014 $4,281.75 MIGUEL ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ

0191502255 1208 10/02/2014 $3,489.28 GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.0191502255 1209 10/02/2014 $14,173.08 GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS VARIAS DEPENDENCIAS0191502255 1221 10/02/2014 $267.99 EDGAR GONZALEZ FLORES PAGO FACTURA PARA MEDICAMENTO PARA HIJA DE JEFE DE PERSONAL

0191502255 1220 10/02/2014 $406.00 SALUD AMBIENTAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.


0191502255 1214 10/02/2014 $7,925.38 SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V. PAGO FACTURAS POR COMBUSTIBLE PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS

0191502255 1215 10/02/2014 $43,391.70 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.0191502255 1216 10/02/2014 $10,000.00 EDILBERTO PONCE GARCIA PAGO GASTOS MEDICOS POR ARTROSCOPIA EMPLEADO DE ASEO PUBLICO0191502255 1218 10/02/2014 $10,800.00 VERONICA GUTIERREZ GUZMAN PAGO PAQUETE DE PARTO NORMAL EMPLEADA DEL DIF MUNICIPAL0191502255 1348 10/02/2014 $10,423.26 CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. PAGO REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS.0191502255 1207 10/02/2014 $220.00 GUSTAVO MORA ARRIAGA PAGO TRASLADO AL TELETON GDL HIJO DE EMPLEADO OBRAS PUBLICAS0191502255 140211688 11/02/2014 $6,512.12 UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 5000 IMPRESIÓN PERIODICO ACCIONES N°3, , , , , .0192308649 736 11/02/2014 $37,493.95 INSE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. FACTURA 422 ESTIMACION UNO0192308649 737 11/02/2014 $183,656.51 ROALDE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAGO FACT 9 POR ESTIMACION OCHO EXTRAORDINARIA FINIQUITO0192308649 735 11/02/2014 $58,767.68 INSE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA 423 ESTIMACION UNO

0191502255 1227 11/02/2014 $25,002.13 BLANCA LUCIA GOMEZ DE LA MORA

0191502255 1228 11/02/2014 $1,742.30 BLANCA LUCIA GOMEZ DE LA MORA

0191502255 1226 11/02/2014 $50,000.00 EDUARDO ESTRADA LOZA


021114443 11/02/2014 $875,098.86

FEDERACION MEXICANA DE FUTBOL ASOCIACION, A.C.

PAGO FACTURA POR 5 SESIONES REHABILITACION FISICA EMPLEADO SERVICIOS MEDICOS

PAGO FACTURA POR SELLO PARA LA EDUCACION DE EDUCACION, GASTO CAJA CHICA PRESIDENCIA.

PAGO FACTURA VIATICOS TRASLADO INSTITUTO JALISCIENC DE CANCERLOGIA EMPLEADO DE PARQUES Y JARDINES

PAGO FACTURAS DE MEDICAMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS DE SEGURIDAD PUBLICA

PAGO FACTURAS TRASLADO Y ESTUDIOS HOSPITAL CIVIL DE GDL EMPLEADO SEGURIDAD PUBLICAPAGO FINIQUITO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, BAJA 16 NOV 2013

PAGO POR SUMINISTRI DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE SEG. PUBLICA, TRANSITO. PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.- A D E F A SPAGO POR VIATICOS TRASLADO POR CONSULTA AL INSTITUTO JALISCIENCE DE CANECRLOGIA EMPELADO DE PARQUES Y JARDINESPAGO RECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS MEDICAS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICAPAGO RECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS MEDICAS EMPLEADOS Y BENEFICIARIOS SEGURIDAD PUBLICAPAGO RECIBO DE HONORARIOS POR 5 SESIONES REHABILITACION FISICA PAR OFICIAL MAYORPAGO RECIBO HONORARIOS POR CONSULTAS MEDICAS PARA EMPLEADOS Y BENEFICIARIOS DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE

COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

PAGO VARIAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE GASOLINA A LAS UNIDADES DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROSPAGO VARIAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE GASOLINA A LAS UNIDADES DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.PAGO VARIAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE GASOLINA A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIAPAGO VIAJE A MEXICO LOS DIAS 7 Y 8 FEB 2014 PARA PARTICIPAR EN LA XXVI ASAMBLEA NACIONAL DE INSTITUTO MUNICIPALES DE PLANEACIONPAGO VIATICOS POR TRASLADO HOSPITAL CIVIL EMPLEADO DE CAPILLA DE GUADALUPEPRÉSTAMO PERSONAL A ANALISTA ESPECIALIZADO JUEZ MUNICIPAL DE SINDICATURA. AUT. OFICIAL MAYOR ADMVO.RENTA OFICINAS DE REGISTRO CIVIL , DIF Y BIBLIOTECA EN OJO DE AGUA DE LATILLAS, CORRESP. FEB 2014

PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR CONSULTAS MEDICAS DE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIASPAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR CONSULTAS MEDICAS DE VARIAS DEPENDENCIAS

ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

ADQUISICION DE: 1 REFACCIONES CARTER 356 BTX, 2 REFACCIONES VENTILADOR PARA EL TRACTOR LTH 1842, , , , .EXISTE UN DEPOSITO POR $4.35 DE FECHA 24/02/14 CTA.2255.

PAGO BOLETOS DE AVION PARA ARQ. SALVADOR GONZALEZ FERNANDEZ (JEFE DEL IMPLAN) ASISTIR A XXVI ASAMBLEA NACIONAL ASOCIACION MEXICANA DE INSTITUTOS MUNICIPALES DE PLANEACION

PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO HOSPITAL CIVIL ESPOSA EMPLEADO PARQUES Y JARDINESPAGO DE VIATICOS POR TRASLADO INSTITUTO JALISCIENCE DE CANCEROLOGIA JUBILIDAPAGO DE VIATICOS TRASLADO AUTOBUS AL INSTITUTO JALISCIENCE DE CANCEROLOGIA ESPOSA EMPLEADO UNIDADES DEPORTIVASPAGO FACTURA DE CONSULTAS MEDICAS EMPLEADOS DE DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPEPAGO FACTURA EXAMENES DE LABORATORIO EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS

PAGO FACTURA POR RECOLECCION TRANSPORTE , TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICOS INFECCIOSOSPAGO FACTURAS POR COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS CORRESP. ENERO 2014

PAGO FACTURAS POR COMBUSTIBLE PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 15 AL 22 ENE 2014

PAGO FINIQUITO POR AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE REGISTRO CIVIL, BAJA EL 10 FEB 2014PAGO FINIQUITO POR AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE REGISTRO CIVIL, BAJA EL 10 FEB 2014PAGO GASTOS POR VIAJE A LAREDO TEXAS A INTERCAMBIO JUVENIL DE CIUDADES HERMANAS DEL 19 AL 22 FEBRERO 2014PAGO POR SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

RETENCION DE PARTICIPACIONES POR PAGO DE FINANCIAMIENTO EN INTERERES, CORRESP. FEBRERO 2014



0841018828 21 11/02/2014 $3,900,000.00 TRAPASO A CUENTA 02600211389 DE SCOTIBANK.

5853847 195 11/02/2014 $4,500,000.00 TRASPASO A CUENTA 02600211389 DE SCOTIABANK.

0191502255 1250 12/02/2014 $5,655.00 ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE 1 PUBLICIDAD 1/4 DE PLANA PERIODICO 7 DIAS. DIFUSION COPLADEMUN 2014.0191502255 1249 12/02/2014 $1,000.00 PEDRO ALBERTO VAZQUEZ GOMEZ 1 SWITCH DE ARRANQUE

0191502255 1251 12/02/2014 $11,600.00 CARLOS ALBERTO SERRANO CARO0191502255 1254 12/02/2014 $2,436.00 OMAR RAMIREZ GONZALEZ ADQUISICION DE: 1 LONAS LONA DE 6X7 M, , , , , .

0191502255 1252 12/02/2014 $910.00 LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.

0191502255 1248 12/02/2014 $16,000.00 ATANACIO RAMIREZ TORRES APOYO AUXILIARES DE SALUD DE MODULOS RURALES, CORRESP. FEBRERO 2014

0191502255 1243 12/02/2014 $1,750.00 SARA ANGULO FONSECA

0191502255 1244 12/02/2014 $6,000.00 JANETH NAVARRO FRANCO APOYO MENSUAL CORRESP. ENERO FEBRERO 2014 PARA SRITA. TEPATITLAN 2013

0191502255 1245 12/02/2014 $2,500.00 CRUZ ROJA MEXICANA, I.A.P.0191502255 1246 12/02/2014 $0.00 JUAN ENRIQUE CARRILLO GONZALEZ CANCELADO

0191502255 1239 12/02/2014 $1,255.00 JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO

0191502255 1237 12/02/2014 $2,088.00 MARIANA DE ANDA BARBA

0191502255 1238 12/02/2014 $2,105.40 NANCY CASILLAS BAEZ

0191502255 1234 12/02/2014 $1,566.00 ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS

0191502255 1236 12/02/2014 $5,231.60 MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS


0191502255 1253 12/02/2014 $16,524.00 OSCAR CAMARENA NAVARRO0192308649 738 12/02/2014 $29,560.00 LORENZO LIMON GALVAN NOMINA SEMANA 09 DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014

0192308649 739 12/02/2014 $279,898.24 PAGA FACTURA 4 POR ESTIMACION CINCO0191502255 1240 12/02/2014 $7,400.00 MA OLIBIA LOZA IBARRA PAGO FACTURA ANALISIS DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS0192308436 2666 12/02/2014 $2,870.00 MA OLIBIA LOZA IBARRA PAGO FACTURA ESTUDIOS DE GABINETE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0191502255 1242 12/02/2014 $11,600.00 CARLOS ALBERTO SERRANO CARO

0191502255 1232 12/02/2014 $463.81 JOSE ISABEL ACEVES GONZALEZ0191502255 1241 12/02/2014 $1,321.79 VERONICA ANNE OCHOA ACEVES PAGO GASTOS CAJA CHICA SALA DE REGIDORES, CORRESP. ENERO 2014


0191502255 1256 12/02/2014 $50,000.00 JOSE DOLORES GONZALEZ MARTINEZ

0192308436 2668 12/02/2014 $4,766.67 RUBEN FRANCISCO TORRECILLA DE LA CONCHA

0192308436 2667 12/02/2014 $6,149.00 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.


0191502255 1230 12/02/2014 $235.00 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.



0191502255 1247 12/02/2014 $13,920.00 AUTOTRANSPORTES MEZCALA, S.A. DE C.V.

0191502255 1292 13/02/2014 $8,120.00 JUAN LUPERCIO HERNANDEZ0191502255 1288 13/02/2014 $839.84 LUIS MANUEL FRANCO FLORES 40 escobas

0192308649 750 13/02/2014 $126.30 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ ADQUISICION DE: 1 DISCO CORTE DIAMANTE PARA VITROPISO DE 4 1/2", , , , , .

0191502255 1296 13/02/2014 $6,950.02 ADQUISICION DE: 1 CAL TONELADA DE CAL, , , , , .

0191502255 1280 13/02/2014 $3,770.00 ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE0191502255 1279 13/02/2014 $10,100.00 PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 LLANTA 13.00-24, , , , , .0191502255 1277 13/02/2014 $1,281.80 MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO ADQUISICION DE: 1 PINTURA CUBETA DE ESMALTE COLOR ROJO, , , , , .

0191502255 1293 13/02/2014 $21,224.71 OSCAR ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO

0191502255 1283 13/02/2014 $1,624.00 RUBEN CUEVAS ESTRADA

0191502255 1267 13/02/2014 $5,655.00 ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE0192308649 751 13/02/2014 $115.42 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ ADQUISICION DE: 10 SEGUETAS BLANCAS HECORT, , , , , .

0191502255 1291 13/02/2014 $4,890.42 DISTRIBUIDORA LEVIC, S. DE R.L. DE C.V. ADQUISICION DE: 185 MEDICAMENTOS VARIAS CAJAS DE MEDICAMENTO, , , , , .

0191502255 1294 13/02/2014 $11,200.00 JOSE RAMON OROZCO CORTEZ0192308436 2671 13/02/2014 $4,424.00 PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 LLANTA 265/70R15, , , , , .

0191502255 1298 13/02/2014 $700.01 ADQUISICION DE: 2 TANQUE OXIGENO TANQUES DE OXIGENO DE 9.2 M3, , , , , .0191502255 1295 13/02/2014 $13,000.00 MIGUEL DE LA TORRE ESTRADA ADQUISICION DE: 20 COMPUTADORA COMPUTADORAS COMPLETAS, , , , , .

0191502255 1290 13/02/2014 $7,108.66 IRENE ALCANTAR NAVARRO0191502255 1287 13/02/2014 $22,968.00 MIGUEL DE LA TORRE ESTRADA ADQUISICION DE: 4 IMPRESORA MARCA EPSON FX890, , , , , .0191502255 1289 13/02/2014 $97,856.27 JAZMIN DELGADO ALVAREZ ADQUISICION DE: 460 MEDICAMENTOS CAJAS VARIOS MEDICAMENTOS, , , , , .0191502255 1278 13/02/2014 $6,950.00 ANA ROSA GONZALEZ CASTELLANOS ADQUISICION DE: 50 COBERTOR COBIJAS, , , , , .

0192308649 749 13/02/2014 $229.61 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ ADQUISICION DE: 6 CARTUCHOS DE SILICON TRANSPARENTE ANTI-HONGOS, , , , , .

0191502255 1276 13/02/2014 $47,444.00 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A DE C.V.

0191502255 1297 13/02/2014 $5,677.00

0191502255 1271 13/02/2014 $1,500.00 CARLOS HUERTA SOTO

0191502255 1260 13/02/2014 $15,000.00 APOYO MENSUAL CORRESP. ENERO 2014


2DO PAGO POR PRESENTACION SONORA CHOCOLATE, 15 FEB 2014 EN PLAZA DE ARMAS.

ADQUISICION DE: 20 IMPRESIÓN Y REPRODUCCION PIEZAS DE VIDOCASSETETE SONY MINI DV, , , , , .

APOYO MENSUAL CORRESP. ENERO 2014 PARA ESCUELA DE MUSICA "HORACIO CAMARENA ALDRETE" Y BANDA SINFONICA JUVENIL "SAN JOSE" DE SAN JOSE DE GRACIA.

APOYO MENSUAL CRUZ ROJA DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE, CORRESP. ENERO 2014

GASTOS CAJA CHICA SINDICATURA, COPIAS DEL PLANO FRACCIONAMIENTO SANTA FE.IMPARTICION DE TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN TECOMATLAN DEL 2 AL 20 ENE Y PINTURA Y CERAMICA EN CAPILLA DE MILPILLAS DEL 2 AL 20 ENE 14IMPARTICION DEL TALLER DE BALLET CLASICO EN CASA DE LA CULTURA DEL 02 AL 20 ENE 14IMPARTICION DEL TALLER DE BALLET CLASICO EN SAN JOSE DE GRACIA, DEL 2 AL 20 ENE 14IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA EN CASA DE LA CULTURA DEL 2 AL 20 ENE 14IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA EN SAN JOSE DE GRACIA, DEL 2 AL 20 ENE 2014NOMINA DEL PERSONAL QUE SE DEDICARON HACER REEMPEDRADOS DEL 10 AL 14 FEB 2014

GREIF MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

PAGO FACTURA PRESENTACION SONORA CHOCOLATE, EL 15 FEB PLAZA EN PLAZA DE ARMAS.PAGO GASTO CAJA CHICA COMUNICACIÓN SOCIAL, MICA PARA LLETROSS DEL PUENTE POPOTE

PAGO IMPARTICION DEL TALLER DE BALLET CLASICO EN CASA DE LA CULTURA, DEL 2 AL 20 ENE 2014

PAGO INSCRIPCIONES DE LOS EQUIPOS DE FUERZAS BASICAS, RENTA DE AUTOBUS Y VIATICOS SALIDA A TECOMAN Y MANZANILLO. (GASTOS A COMPROBAR)PAGO POR ESPACIO Y SERVICIO A SISTEMA REPETIDOR C.C.G DEPENDENCIAS DE SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.PAGO SERVICIO CELULAR DE LAS DEPENDENCIAS DE SEG. PUBLICA. TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA VARIAS DEPENDENCIAS CORRESP. ENE 14PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. ENE 14PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. ENE 2014PAGO VARIAS FACTURAS DE REFRENDOS ANUALES 2014, 132 VEHICULOS Y 13 MOTOCICLETAS.

TRASLADO DE DIRECTORES, JEFES Y COODINADORES Y DELEGADOS AL HOTEL REAL CHAPALA, ASISTIR TALLER "INTEGRACION DE LA AGENDA ESTRATEGICA MUNICIPAL 2014-2015", EL 24, 25 ENE 141 publicidad 1 plana periodico TRIBUNA, puente peatonal popotes, electrificacion comunidad agua negra, pagos predial.

DISTRIBUIDORA INTEGRAL PARA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

ADQUISICION DE: 1 DIFUSION EN PERIODICO 1/2 PLANA EN PERIODICO 7 DIAS, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 TABLAROCA MODIFICACION E INSTALACION, 2 PUERTAS INSTALACION Y MARCOS METALICOS, , , , .ADQUISICION DE: 1/2 DIFUSION EN PERIODICO PAGINA EN PERIODICO PUBLICATE DE LOS ALTOS, , , , , .ADQUISICION DE: 1/4 DIFUSION EN PERIODICO DE PAGINA PERIODICO 7 DIAS, , , , , .

ADQUISICION DE: 2 FERTILIZANTE TONELADAS DE BIOLIFE S2, 5 NUTRIENTE PARA PLANTA GARRAFONES BIOLIFE CAMPO FOLIAR, , , , .

DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.

ADQUISICION DE: 21 MEDICAMENTOS GEL ANTIBACTERIAL 120 ML, 9 MEDICAMENTOS GEL ANTIBACTERIAL 60 ML, 43 MEDICAMENTOS CUBRE BOCAS, , , .

ADQUISICION DE: 60 BALASTRAS BALASTRAS DE SODIO DE 150W PHILIPS, 180 FOCOS FOCOS DE SODIO DE 150 W OSRAM, 100 FOTOCELDAS FOTOCELDAS A 220V TORK, 100 CINTA ROLLOS DE CINTA AISLANTE M3, 30 SOQUET SOQUET MOGUL DE PORCELANA Y 900 M CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL.6,


ADQUISICION DE: 7 PTR DIFERENTES MEDIDAS, 4 LAMINA CALIBRE 18 DE 3X10, 2 POLIN MONTEN 8, 2 PLACAS 30X30X3/16, , .APOYO MENSUAL AL GRUPO DE RESCATE Y AUXILIO AMIGOS DE TEPATITAN, CORRESP. ENERO 2014

CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA,



0191502255 1274 13/02/2014 $0.00 JORGE ALAN GARCIA CSTELLANOS CANCELADO0192308649 746 13/02/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO

0871245452 80 13/02/2014 $0.00 CANCELADO

0871245452 81 13/02/2014 $0.00 CANCELADO

0871245452 82 13/02/2014 $0.00 CANCELADO0871245452 83 13/02/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO0192308649 741 13/02/2014 $1,782.00 RICARDO PLASCENCIA DE LA TORRE NOMINA SEMANA 03 DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 20140192308649 743 13/02/2014 $8,000.00 GORGONIO BARAJAS DE LOZA NOMINA SEMANA 07 DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 20140192308649 742 13/02/2014 $9,220.00 RITA GONZALEZ LIMON NOMINA SEMANA 10 DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 20140192308649 740 13/02/2014 $7,200.00 ROSARIO ADRIANA MERCADO LOZANO NOMINA SEMANA 24 DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014

0871245452 84 13/02/2014 $9,689.66

0191502255 1275 13/02/2014 $2,835.00 JORGE ALAN GARCIA CASTELLANOS

0191502255 1265 13/02/2014 $1,260.00 OLGA MARGARITA MARTIN BARBA

0192308436 2670 13/02/2014 $315.00 OLGA MARGARITA MARTIN BARBA

0191502255 1268 13/02/2014 $3,490.67 RUBEN FRANCISCO TORRECILLA DE LA CONCHA0192308649 748 13/02/2014 $261.00 SALVADOR FRANCO GUTIERREZ PAGO FACTURA 14 LONA INFORMATIVA0191502255 1273 13/02/2014 $4,070.44 RAUL RUAN PARTIDA PAGO FACTURA ANALISIS CLINICOS EMPLEADOSDE VARIAS DEPENDENCIAS0191502255 1272 13/02/2014 $73.08 VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ PAGO FACTURA DE EXAMENES LABORATORIO EMPLEADA DEL DIF MPAL

0192308649 745 13/02/2014 $149.40 TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.0192308436 2675 13/02/2014 $7,190.00 MA OLIBIA LOZA IBARRA PAGO FACTURA ESTUDIOS DE GABINETE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0192308436 2672 13/02/2014 $4,011.68 GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.0191502255 1261 13/02/2014 $195.48 ERIK FERNANDO RODRIGUEZ DURAN PAGO FACTURA MEDICAMENTO COMPRADO POR EMPLEADO RASTRO MUNICIPAL

0192308649 744 13/02/2014 $304.20 TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.

0191502255 1286 13/02/2014 $1,628.64 RUBEN GONZALEZ GONZALEZ

0191502255 1285 13/02/2014 $925.68 RUBEN GONZALEZ GONZALEZ

0191502255 1284 13/02/2014 $696.00 ALFONSO MARTIN ARRIAGA

0191502255 1282 13/02/2014 $2,575.20 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ0191502255 1258 13/02/2014 $2,200.00 MARIA DOLORES JIMENEZ SANDOVAL PAGO FACTURA RESONANCIA MAGNETICA EMPLEADA DE ASEO PUBLICO

0191502255 1259 13/02/2014 $406.00 SALUD AMBIENTAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.0192308649 747 13/02/2014 $10,440.00 RAMIRO BAEZ MEDINA PAGO FATUCRA 87 POR 30 DIAS DE RENTA DE COMPACTADOR BAILARINA

0192308436 2676 13/02/2014 $5,568.28 SALVADOR AMEZQUITA GARCIA0191502255 1269 13/02/2014 $437.00 JUAN ENRIQUE CARRILLO GONZALEZ PAGO GASTOS CAJA CHICA PROMOCION ECONOMICA, CORRESP. ENERO 20140191502255 1270 13/02/2014 $865.60 KARINA DIAZ TORRERO PAGO GASTOS CAJA CHICA TESORERIA, CORRESP. FEB 2014


0191502255 1266 13/02/2014 $270.00 ENRIQUE JIMENEZ VALLE PAGO RECIBO DE HONORARIOS CONSULTA MEDICA EMPLEADO DE OBRAS PUBLICAS0191502255 1263 13/02/2014 $300.00 MARIA DE JESUS HUERTA PLASCENCIA PAGO RECIBO DE HONORARIOS CONSULTA NEUROLOGO PARA PENSIONADO

0191502255 1264 13/02/2014 $2,340.00 ALBERTO CHAPARRO TORRES


0192308436 2669 13/02/2014 $877.50 ALBERTO CHAPARRO TORRES0191502255 1262 13/02/2014 $900.00 MARIA DE JESUS HUERTA PLASCENCIA PAGO RECIBO HONORARIOS ESTUDIO ELECTROENCEFALOGRAMA PENSIONADO

0191502255 1281 13/02/2014 $49,468.69 SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.

0191502255 1321 14/02/2014 $5,394.00 JUAN CARLOS BAEZ PAREDES0191502255 1303 14/02/2014 $950.01 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1/2 CEMENTO TONELADA DE CEMENTO GRIS, , , , , .


0191502255 1323 14/02/2014 $154,877.74 CASA MARZAM, S.A. DE C.V.

0191502255 1314 14/02/2014 $1,415.20 CESAR VÁZQUEZ MÁRTIN


0191502255 1318 14/02/2014 $1,670.40 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ0191502255 1311 14/02/2014 $4,713.00 DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 190 MEDICAMENTOS CAJAS VARIOS MEDICAMENTOS, , , , , .0191502255 1302 14/02/2014 $3,800.16 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 CEMENTO TONELADAS DE CEMENTO, , , , , .0191502255 1309 14/02/2014 $101,322.25 DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 290 MEDICAMENTO CAJAS VARIOS MEDICAMENTOS, , , , , .0191502255 1305 14/02/2014 $3,462.60 CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 3 MALLA ROLLOS MALLA ELECTROSOLDADA DELGADA, , , , , .0191502255 1307 14/02/2014 $9,000.00 MARIA OLIVIA MACIAS MARTINEZ ADQUISICION DE: 300 PLANTAS PLANTAS DE GARDENIA, , , , , .0191502255 1312 14/02/2014 $2,124.00 FABIAN GUZMAN FLORES ADQUISICION DE: 4 PINTURA CUBETAS DE PINTURA VINILICA BLANCA, , , , , .

0192308436 2681 14/02/2014 $1,532.44

0191502255 1319 14/02/2014 $3,152.880191502255 1313 14/02/2014 $539.40 CESAR VÁZQUEZ MÁRTIN ADQUISICION DE: 500 CREDENCIALES A COLOR EN PAPEL CUCHE, , , , , .


0191502255 1315 14/02/2014 $2,412.82 CESAR VÁZQUEZ MÁRTIN0191502255 1322 14/02/2014 $75,732.67 CASA MARZAM, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 9 MEDICAMENTOS VARIOS MEDICAMENTOS, , , , , .0192308436 2680 14/02/2014 $1,056.00 JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS AGUA PURIFICADA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL

0191502255 1308 14/02/2014 $4,200.00 ELIZABETH GARCÍA IÑIGUEZ

0191502255 1310 14/02/2014 $4,200.00 PATRICIA CISNEROS GUTIERREZ02600177989 6094 14/02/2014 $0.00 ARTURO PEREZ MARTINEZ CANCELADO02600177989 6095 14/02/2014 $0.00 ARTURO PEREZ MARTINEZ CANCELADO

0191502255 1306 14/02/2014 $2,721.01 CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZASSECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZASSECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS


PAGO 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA HABITAT 2013, DE LAS OBRAS: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COL. SAN GABRIEL Y PUENTE VEHICULAR EN COL. AGUILILLAS.PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS MEDICAS DE VARIAS DEPENDENCIASPAGO DE RECIBO HONORARIOS CONSULTAS MEDICAS Y ECOS EMPLEADOS BENEFICIARIOS DE VARIAS DEPENDENCIASPAGO DE RECIBOS DE HONORARIOS CONSULTAS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICAPAGO ESPACIO Y SISTEMA REPETIDOR PARA VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. ENERO 2014

PAGO FACTURA DE LUBRICANTE PARA TUBERIA Y CONEXIONES PVC, PARA "CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE JOSE HERNANDEZ EN LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS" OBRA: 13FISM094071

PAGO FACTURA EXAMENES DE LABORATORIO SERVIDORES PUBLICOS DE SEGURIDAD PUBLICA

PAGO FACTURA POR 1 REDUCCION DE BUSCH 3/4, 2 TEE DE 3/4, 3 NIPLES 3/4 DE 3", 1 LLAVE PASO, 1 REDUCCION BUSCH 3/4, 1 NUDO DE 3/4, 1 TRAMO DE TUBO PLUS, PARA "CONST DE BAÑOS ESC CUAUHTEMOC TECOMATLAN" OBRA: 13FISM094059PAGO FACTURA POR CENAS PARA INTEGRANTES DEL BALLERT FOLKLORICO CAXCAN Y A LOS INTEGRANTES DEL ORQUESTA ENSAMBLE.PAGO FACTURA POR CONSUMO PARA INTEGRANTES DE OBRA "DEL TINGO AL TANGO" EL 1 FEB 2014PAGO FACTURA POR PRESENTACION DE BALLET FOLKLORICO "CAXCAN" Y OBRA "MUJERES DE PEDRO PARAMO" EN CASA DE LA CULTURA.PAGO FACTURA POR RECONOCIMIENTOS PARA QUIEN IMPARTIO EL CURSO "INTEGRACION DE LA AGENDA ESTRATEGICA MUNICIPAL 2014-2015"

PAGO FACTURA SERVICIO RECOLECCION TRANSPORTE TRATAMIENTO Y DISPOSICION RESIDUOS PELIGROSOS

PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE: VACACIONES 9.26 DIAS, PRIMA VACACIONAL 2.31, AGUINALDO 4.24 DIAS.

PAGO PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO "LAS MUJERES DE PEDRO PARAMO" EL 25 ENE 14, EN CASA DE LA CULTURA

PAGO RECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS MEDICAS EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIASPAGO RECIBO DE HONORARIOS POR CONSULTAS MEDICAS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICAPAGO RECIBO HONORARIOS CONSULTAS MEDICAS EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICA

PAGO SERVICIOS DE COPIADO PROCESADO BLANCO Y NEGRO EN VARIAS DEPENDENCIAS.ADQUISICION DE: 1 REVISTAS PLANA BLANCO Y NEGRO REVISTA DESARROLLO CULTURAL, , , , , .

ADQUISICION DE: 1/2 PERIODICO PLANA PERIODICO PUBLICATE DE LOS ALTOS, , , , , .

ADQUISICION DE: 10 MEDICAMENTOS NIMEPIS TABLETAS 100 CON 10, 10 MEDICAMENTOS PANOTOS JARABE 100 ML, 10 MEDICAMENTOS PARAMIX TABLETAS DISPERSABLE 100 CON 6, 1 MEDICAMENTOS SELVIGON JARABE 90 ML, , .ADQUISICION DE: 1000 EVENTO SOCIAL TARJETAS PAPEL COUCHE PARA SEPARADOR, , , , , .ADQUISICION DE: 130 GACETAS GACETAS MUNICIPALES CON ENCUADERNACION No. 16, , , , , .ADQUISICION DE: 16 NOMENCLATURA LETREROS DE LAMINA CALIBRE 20 DE 25X45 CM, , , , , .

QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.

ADQUISICION DE: 4 POLIZA PAGOS DE POLIZA DEL PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA 435, 436, 437 Y 438, , , , , .

GUADALUPE ALEJANDRO HERNANDEZ PLASCENCIA

ADQUISICION DE: 5,000 IMPRESION DE PLANO FORMATOS TAMAÑO MEDIA CARTA A UNA TINTA EN PAPEL AUOTCOPIABLE 2, , , , , .

ADQUISICION DE: 6,000 IMPRESIÓN FORMATOS INGRESOS DE BOVINOS AUTOCOPIABLE FOLIOS 06001 AL 12000, , , , , .ADQUISICION DE: 6,000 IMPRESIÓN FORMATOS PARA COBRANZA ORIGINAL PARA CARNICERO AUTOCOPIABLE FOLIOS 12001 AL 18000, , , , , .

APOYO MENSUAL POR REALIZAR TRABAJOS EN LA BIBLIOTECA PUBLICA, CORRESP. ENERO 2014APOYO MENSUAL POR REALIZAR TRABAJOS EN LA BIBLIOTECA PUBLICA, CORRESP. ENERO 2014

PAGO POR SOLDADURA, TRAMOS DE T FIERRO,TRAMO DE ANGULO,HOJA DE LAMINA,SOLERA PARA ANAQUEL DE OFICINA GESTORIA.



0191502255 1304 14/02/2014 $38,000.02 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.

0191502255 1317 14/02/2014 $315.00 JORGE ALAN GARCIA CASTELLANOS PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS MEDICAS EMPLEDOS DEL DIF MPAL

0192308436 2677 14/02/2014 $400.00 JAIME PLASCENCIA GÓMEZ0191502255 1301 14/02/2014 $3,231.00 MARIA DE JESUS GOMEZ MEDINA PAGO GASTOS CAJA CHICA DE PRESIDENCIA CORRESP. FEBRERO 2014


0194890000 301 14/02/2014 $951.80 ARTURO PEREZ MARTINEZ







0194890000 302 14/02/2014 $178,758.20 ARTURO PEREZ MARTINEZ0841018828 140214839 14/02/2014 $517,865.20 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL CORRESP. 1RA QNA DE FEBRERO 20145853847 140214840 14/02/2014 $523,859.00 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL CORRESP. 1RA QNA DE FEBRERO 20140191502255 140214841 14/02/2014 $1,464,380.80 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL CORRESP. 1RA QNA DE FEBRERO 201402600177989 140214842 14/02/2014 $55,793.00 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL CORRESP. 1RA QNA DE FEBRERO 201402600177989 6096 14/02/2014 $209,337.00 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL CORRESP. 1RA QNA DE FEBRERO 2014

0191502255 1300 14/02/2014 $1,305.00 LILIANA GRISELDA ESQUIVIAS NAVARRO

0192308436 2678 14/02/2014 $9,013.21 TOMAS GONZALEZ OROZCO

0191502255 1324 14/02/2014 $7,000.00 VICTOR OROPEZA GARCIA0192308436 2679 14/02/2014 $8,233.50 MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL

02600177989 1402141278 14/02/2014 $1,464,380.80 TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BBVA BANCOMER, PARA PAGO DE NOMINA.

02600177989 1402141279 14/02/2014 $186,742.00 TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BBVA BANCOMER, PARA PAGO DE NOMINA.

02600177989 1402141282 14/02/2014 $517,865.20 TRASPASO A CUENTA 0841018828 DE BANORTE PARA PAGO DE NOMINA.


02600177989 1402141280 14/02/2014 $523,859.00 TRASPASO A CUENTA 5853847 DE BANAMEX PARA PAGO DE NOMINA.


0192308436 2674 15/02/2014 $900.00 ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ0191502255 1329 17/02/2014 $5,133.00 JOSE LUIS GOMEZ ARIAS ADQUISICION DE: 1 ESCRITORIO ESCRITORIO EJECUTIVO, , , , , .

0191502255 1338 17/02/2014 $182.70

0191502255 1326 17/02/2014 $38,232.56 CASA MARZAM, S.A. DE C.V.0191502255 1336 17/02/2014 $10,764.80 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ ADQUISICION DE: 4 CARRETILLA CARRETILLAS GRANDES, , , , , .

0191502255 1330 17/02/2014 $235.99 PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.

0191502255 1337 17/02/2014 $870.00 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ

0191502255 1328 17/02/2014 $16,880.00

0191502255 140217950 17/02/2014 $375,677.46 APORTACION FONDO DE PENSIONES Y VIVIENDA, CORRES. 1RA QNA FEB 20140191502255 1331 17/02/2014 $0.00 MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO CANCELADO0191502255 1331 17/02/2014 $0.00 MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO CANCELADO

0194890000 140217913 17/02/2014 $126,884.17


0191502255 1327 17/02/2014 $991.80 RUBEN GONZALEZ GONZALEZ0191502255 1325 17/02/2014 $6,039.00 JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA PARA VARIAS DEPENDENCIAS.0191502255 1333 17/02/2014 $579.00 KARINA DIAZ TORRERO PAGO GASTOS CAJA CHICA TESORERIA CORRESP. FEB 20140191502255 1334 17/02/2014 $6,825.39 FELICIANO SERRANO HERNANDEZ PAGO GASTOS CAJA CHICA, MANTENIMIENTO VEH. DE PRESIDENCIA.

0191502255 1332 17/02/2014 $2,153.00 MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO

0191502255 1402171302 17/02/2014 $848,234.00 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO


0191502255 140217852 17/02/2014 $638,671.80 PAGO NOMINA GENERAL CORRESP. 1RA QNA DE FEBRERO 2014


02600177989 1402171303 17/02/2014 $638,671.80

02600177989 1402171285 17/02/2014 $557,672.40

02600177989 1402171284 17/02/2014 $375,677.460191502255 1356 18/02/2014 $2,500.00 MIGUEL MOJICA LOPEZ ADQUISICION DE: 1 1 REPARACION DE MALLA CICLON, , , , , .0191502255 1404 18/02/2014 $3,568.60 IRENE ALCANTAR NAVARRO ADQUISICION DE: 1 MEDICAMENTOS ERITROPOYETINA 4000 UI SOL INY, , , , , .

0191502255 1354 18/02/2014 $11,672.27 GALINDO INTERCERAMIC S.A. DE C.V.

0191502255 1361 18/02/2014 $4,500.00 PEDRO ALBERTO VAZQUEZ GOMEZ0191502255 1360 18/02/2014 $15,265.00 DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 650 MEDICAMENTOS VARIOS MEDICAMENTOS, , , , , .02600177989 6098 18/02/2014 $0.00 MARIO ALFONDO PADILLA AGUILAR CANCELADO0191502255 1368 18/02/2014 $576.20 CESAR OCTAVIO MARTÍNEZ NAVARRO GASTO CAJA CHICA, DIR. ARTE Y CULTURA, CORRESP. ENERO 140191502255 1352 18/02/2014 $3,177.42 MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V. PAGO 4 CUBETAS DE ACEITE PARA VEH. OBRAS PUBLICAS.

PAGO 20 TONELADAS DE CEMENTO GRIS PARA CONTINUAR CON RAMPAS EN TALLER MPAL.

PAGO FACTURA POR SELLAR TOLDO CONTRA AGUA Y REPARACION DE CHAPAS CAJA DE LA UNIDAD 468 DE SEG. PUBLICA

PAGO NOMINA BASE DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 1RA QN FEB 2014PAGO NOMINA BASE DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 1RA QN FEB 2014PAGO NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 1RA QNA FEB 2014PAGO NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 1RA QNA FEB 2014PAGO NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 1RA QNA FEB 2014PAGO NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 1RA QNA FEB 2014PAGO NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 1RA QNA FEB 2014PAGO NOMINA EVENTUAL DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 1RA QNA FEB 2014PAGO NOMINA EVENTUAL DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 1RA QNA FEB 2014

PAGO POR RECIBO DE HONORARIOS ESTUDIO ELECTROENCEFALOGRAFIA EMPLEADA SECRETARIA PARTICULARPAGO VARIAS FACTURAS POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VARIAS MOTOCICLETAS DE SEG. PUBLICAPRÉSTAMO PERSONAL A AUXILIAR OPERATIVO DE BALIZAMIENTO. (PROGRAMA SALUD VISUAL) AUT. OFICIAL MAYOR ADMVO.

MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCOMUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCOMUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCOMUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCOMUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCOMUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO

PAGO RECIBO HONORARIOS CONSULTAS MEDICAS EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICA


ADQUISICION DE: 1 REFACCIONE DE MAQUINARIA PARTE J02049501 PARA SOPLADORA 350BT HUSQVARNA, 1 REFACCIONE DE MAQUINARIA PARTE 6216560-01 PARA DESBROZADORA 143R, 1 REFACCIONE DE MAQUINARIA PARTE 5216622-01 PARA DESBROZADORA 143R, , , .ADQUISICION DE: 10 MEDICAMENTOS ASA 100 MG, 2 MEDICAMENTOS INFALIN DUO 3 MG, , , , .

ADQUISICION DE: 4 TARJETA TARJETAS DE RED INALAMBRICA PCI TF-3200 TP-LINK, , , , , .ADQUISICION DE: 50 LENTES LENTES DE SEGURIDAD CLAVE LEN-LT MARCA TRUPER NEGROS, , , , , .

GEMINIS FARMACIAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.

ADQUISICION DE: 6 MEDICAMENTOS FLUDROCORTISONA TABLETAS .1 MG CON 100, 1 MEDICAMENTOS CORTEG TABLETAS 20 MG CON 100, , , , .



PAGO APORTACIONES DE PENSIONES Y VIVIENDA PARA SEG. PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO Y BOMBEROS, FORTA FEB 2014PAGO CONSUMO PARA INTEGRANTES DEL GRUPO DE TEATRO, OBRA "LAS MUJERES DE PEDRO PARAMO" EL 25 ENE 2014 EN CASA DE LA CULTURAPAGO CONSUMO PARA LA INAGURACION DE LA EXPOSICION PICTORICA COLOREX EL 18 ENE 2014 EN EL MUSEO

PAGO GASTOS DEL CURSO-TALLER "FORMACION PARA PROYECTISTAS MUNICIPALES" DEL 18 AL 31 ENE 2014

PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS E ISR RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2014.PAGO NOMINA BASE DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 1RA QN FEB 2014


TRASPASO A BBVA 2255 PARA REALIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2014, LA RETENCION DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.


TRASPASO A CTA. 0191502255 DE BANCOMER PARA DE AHÍ TRANSFERIR A BANSI PENSIONES, PARA REALIZAR EL PAGO DE APORTACION DE EMPLEADOS DE LA 1ERA.QNA. DE FEB.2014.


TRASPASO A CUENTA 0190502255 DE BANCOMER PARA REALIZAR EL PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.


TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BBVA Y DE AHÍ A BANSI PENSIONES, PARA REALIZAR EL PAGO DE PATRON DE LA 1ERA.QNA. DE FEB.2014.

ADQUISICION DE: 100 ADHESIVO SACOS ADHESIVO PSP BLANCO 10 KG, 4 ACIDO PZAS ACIDO SULFAMICO PREPARADO UNICO 1 GALON, 6 BOQUILLAS SACOS BOQUILLA SIN ARNA BLANCA DE 5 KG, , , .ADQUISICION DE: 5 AIRE DESISTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, 1 AIRE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, , , , .



0191502255 1376 18/02/2014 $5,080.00 JOSE DOLORES GONZALEZ MARTINEZ PAGO ARBITRAJES DEL PARTIDO DE 3RA DIVISION.0191502255 1370 18/02/2014 $1,129.23 LUIS ROLANDO MORALES BARBA PAGO CAJA CHICA DELEGACION CAPILLA DE GPE. CORRESP. FEBRERO 2014

0191502255 1358 18/02/2014 $22,441.23 JUVENAL GUTIERREZ FRANCO

0191502255 1357 18/02/2014 $15,475.34 SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.0191502255 1359 18/02/2014 $13,222.86 EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN PAGO COMBUSTIBLE PARA VEH.DELEGACION PEGUEROS CORRESP. ENERO 2014

0191502255 1344 18/02/2014 $72,000.00 JULIO CESAR ALVAREZ RAMIREZ0191502255 1353 18/02/2014 $7,404.30 ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE PAGO FACT. POR TAMBOR ANTICONGELANTE PARA VEH. VARIAS DEPENDENCIAS

0192308436 2687 18/02/2014 $1,096.20 RAFAEL FRANCO FRANCO

0194890000 303 18/02/2014 $240,821.800191502255 1355 18/02/2014 $122.39 JOSE ALONSO LOPEZ GOMEZ PAGO FACTURA POR MEDICAMENTO EMPLEADO DE ALUMBRADO PUBLICO0192308436 2683 18/02/2014 $870.00 JORGE FERNANDEZ DE LA TORRE PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA LA UNIDAD 394 DE PROTECCION CIVIL.0191502255 1340 18/02/2014 $841.46 MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA VEH. VARIAS DEPENDENCIAS.

0192308436 2682 18/02/2014 $624.18 MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ

0191502255 1345 18/02/2014 $16,401.24 RAUL MEDINA MENDOZA



0192308436 2690 18/02/2014 $27,561.33 JUVENAL GUTIERREZ FRANCO0191502255 1339 18/02/2014 $3,480.51 MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ PAGO FACTURAS POR REFACCIONES PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.

02600177989 6099 18/02/2014 $35,004.01 MARIO ALFONSO PADILLA AGUILAR0191502255 1372 18/02/2014 $1,239.60 JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO PAGO GASTO CAJA CHICA DE SINDICATURA, CORRESP. ENERO 20140191502255 1364 18/02/2014 $795.00 LUIS ROLANDO MORALES BARBA PAGO GASTOS CAJA CHICA CAPILLA DE GPE, CORRESP. ENERO 20140191502255 1365 18/02/2014 $1,287.40 MANUEL RAMIREZ RAMIREZ PAGO GASTOS CAJA CHICA CONTRALORIA, CORRESP. ENERO 2014

0191502255 1375 18/02/2014 $208.00 RIGOBERTO GONZALEZ GUTIERREZ0191502255 1369 18/02/2014 $326.00 CESAR OCTAVIO MARTÍNEZ NAVARRO PAGO GASTOS CAJA CHICA DIR. ARTE Y CULTURA, CORRESP. ENERO 20140191502255 1363 18/02/2014 $990.00 OSCAR CAMARENA NAVARRO PAGO GASTOS CAJA CHICA OBRAS PUBLICAS, CORRESP. ENE 20140191502255 1371 18/02/2014 $836.01 JOSEFINA VALENZUELA MARTIN PAGO GASTOS CAJA CHICA REGISTRO CIVIL, CORRESP. DIC 20130191502255 1362 18/02/2014 $1,028.80 VERONICA ANNE OCHOA ACEVES PAGO GASTOS CAJA CHICA, SALA DE REGIDORES, CORRESP. FEBRERO 2014

0191502255 1366 18/02/2014 $2,640.00 HOTEL VIRREYES DE TEPA, S.A. DE C.V.

0194890000 304 18/02/2014 $4,922.55 INFONACOT

0194890000 305 18/02/2014 $3,292.00

0194890000 306 18/02/2014 $1,130.00

0194890000 307 18/02/2014 $320.00

0194890000 308 18/02/2014 $1,000.00


02600177989 6106 18/02/2014 $104.90

02600177989 6107 18/02/2014 $1,360.00

0194890000 309 18/02/2014 $150.0002600177989 6100 18/02/2014 $2,011.46 INFONACOT PAGO NOMINA GENERAL CORRESP. 1RA QNA DE FEBRERO 2014


02600177989 6102 18/02/2014 $415.00 PAGO NOMINA GENERAL CORRESP. 1RA QNA DE FEBRERO 2014


02600177989 6104 18/02/2014 $500.00 PAGO NOMINA GENERAL CORRESP. 1RA QNA DE FEBRERO 20140191502255 1349 18/02/2014 $3,248.00 HECTOR FRANCO DE LA TORRE PAGO POR 10 REFACCIONES PARA VEH. OBRAS PUBLICAS 427

0191502255 1367 18/02/2014 $1,120.00 ALFONSO JAUREGUI SANCHEZ

0191502255 1341 18/02/2014 $10,305.70 MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ

0191502255 1346 18/02/2014 $4,812.47 TOMAS GONZALEZ OROZCO0191502255 1373 18/02/2014 $6,062.90 J. JESUS ESQUIVIAS PEREZ PAGO RECICLAJE PAGO A PARTICULARES, CORRESP. ENERO 20140191502255 1350 18/02/2014 $232.00 SILVIA GARCIA PEÑA PAGO REFACCIONES PARA VEH. ASEO PUBLICO 2180191502255 1347 18/02/2014 $219.98 JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS PAGO REFACCIONES PARA VEH. RASTRO 1360191502255 1343 18/02/2014 $6,200.00 JAIME PLASCENCIA GÓMEZ PAGO REPARACIONES PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.

0191502255 140218896 18/02/2014 $1,026,557.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MPIO Y DELEGACIONES, ENERO-FEB 201402600177989 1402181286 18/02/2014 $1,219,869.39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PORTEO ENERO 20140191502255 1402181301 18/02/2014 $1,219,869.39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PORTEO ENERO 20140191502255 1351 18/02/2014 $1,774.80 GRUAS EL ALTEÑO, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO DE GRUA PARA VEH. ASEO PUBLICO Y MAQ. PESADA

0192308436 2684 18/02/2014 $5,969.20 JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ

0192308436 2685 18/02/2014 $8,226.08 ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE

0192308436 2686 18/02/2014 $38,520.95 RAMON ISAAC ALCALA0191502255 1342 18/02/2014 $464.00 MARTIN RAMIRO CORDOVA DIAZ REPARAR MARCHA PARA VEH. 115 RECICLAJE ECOLOGICO0191502255 1374 18/02/2014 $448.50 MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO REPOSICION DE CAJA CHICA DEPTO. DE CAPACITACION.

02600177989 1402181287 18/02/2014 $1,026,557.00 TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO A CFE.0191502255 1378 19/02/2014 $114,582.14 CASA MARZAM, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL0191502255 1405 19/02/2014 $9,978.00 DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL

0191502255 1412 19/02/2014 $6,844.00 JOSE LUIS GOMEZ ARIAS

0191502255 1382 19/02/2014 $750.00 PEDRO ALBERTO VAZQUEZ GOMEZ

0191502255 1377 19/02/2014 $760.000191502255 1380 19/02/2014 $650.00 SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE ADQUISICION DE: 1 VALVULAS VALVULAS DE 4, , , , , .

PAGO COMBUSTIBLE PARA VEH. DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE, CORRESP. ENERO 2014.PAGO COMBUSTIBLE PARA VEH. DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS, CORRESP. A ENERO 2014.

PAGO DE ENTRENADORES DEL EQUIPO 3RA DIVISION TEPATITLAN, CORRESP. ENERO Y FEBRERO 2014

PAGO FACTURA POR CARGA DE EXTINTORES PARA LA DEPENDENCIA DE PROTECCION CIVIL.

VEHICULOS Y EQUIPOS DE EMERGENCIA Y DE MEDICINA, S.A DE C.V.

PAGO FACTURA POR FINIQUITO DE UN CAMION MOTO BOMBA AÑO 1992 MARCA GRUMMAN PARA SER UTILIZADO EN LA DEPENDENCIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

PAGO FACTURA POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.PAGO FACTURA POR REFACCIONES Y REPARACION PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.

PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE GASOLINA A LAS UNIDADES DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE LA DELEGACION SAN JOSE DE GRACIAPAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE GASOLINA A UNIDADES DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, DE LA DELEGACION CAPILLA DE GPE.

PAGO FINIQUITO AUX. OPERATIVO AYUDANTE DE SERVICIOS MUNICIPALES "ASEO PUBLICO" BAJA 16 JUN 11

PAGO GASTOS CAJA CHICA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, CORRESP. ENERO 2014

PAGO HOPSEDAJE DEL ING. JULIAN CHAVEZ BALDERRAMA DEL INSTITUTO DE INFROMACION TERRITORIAL.PAGO NOMINA BASE DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 1RA QN FEB 2014


PAGO NOMINA BASE DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 1RA QN FEB 2014






PAGO NOMINA BASE DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 1RA QN FEB 2014PAGO NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 1RA QNA FEB 2014


PAGO NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 1RA QNA FEB 2014


PAGO NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 1RA QNA FEB 2014


PAGO NOMINA EVENTUAL DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 1RA QNA FEB 2014

MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCOMUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCOMUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCOMUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO

PAGO POR CONSUMO DEL ING. JULIAN CHAVEZ BARRAGAN DEL INST. FORMACION TERRITORIALPAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS Y MAQ. PESADAPAGO POR REFACCIONES Y REPARACION PARA MOTOCICLETAS DE VARIAS DEPENDENCIAS.

PAGO VARIAS FACTURAS POR MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES 440, 491 DE SEG. PUBLICA

PAGO VARIAS FACTURAS POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS UNIDADES 387, P. CIVIL, 470,443,442,441,440,438,437,385,384,401, DE SEG. PUBLICA.PAGO VARIAS FACTURAS POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS


ADQUISICION DE: 1 CREDENZA 1.80 L2000, 1 ESCRITORIO 1.40 L2000, 1 LIBRERO SIN PUERTAS L2000, 2 SILLA EMPRESARIAL SILLAS DE VISITA, 1 SILLA EMPRESARIAL SILLON DE MALLA, .

ADQUISICION DE: 1 AIRE CAMBIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PROMOCION ECONOMICA A NUEVAS INSTALACIONES DE DESARROLLO HUMANO EN PLAZA GALERIAS DE 1 TONELADA, , , , , .

NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

ADQUISICION DE: 1 CAMARA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DE 10.1 MEGAPIXELES, , , , , .



0191502255 1414 19/02/2014 $692.98 MA. DOLORES MORALES MARIA

0191502255 1415 19/02/2014 $5,655.00 ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE ADQUISICION DE: 1/4 DIFUSION EN PERIODICO PAGINA PERIODICO 7 DIAS, , , , , .

0191502255 1416 19/02/2014 $7,411.38 CASA MARZAM, S.A. DE C.V.0191502255 1401 19/02/2014 $82,624.52 TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 LLANTAS LLANTAS NUEVAS 11R22.5 MIXTA, , , , , .0191502255 1406 19/02/2014 $2,563.60 MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO ADQUISICION DE: 2 PINTURA ESMALTE COLOR ROJO, , , , , .0191502255 1413 19/02/2014 $7,480.00 RUBEN GUZMAN HERNANDEZ ADQUISICION DE: 22 CIMBRAPLAY LAMINAS CIMBRAPLAY 1.22x2.44 M, , , , , .0191502255 1402 19/02/2014 $234.00 ADRIAN GUERRERO GARCIA ADQUISICION DE: 3 VARILLA TRAMOS DE VARILLA DE 3/8 DE 12 M, , , , , .

0191502255 1407 19/02/2014 $1,165.80 SERVICIOS PUBLICITARIOS JALISCO, S.A. DE C.V.

0192308436 2691 19/02/2014 $4,795.76 DIMEJA, S.A. DE C.V.

0191502255 1403 19/02/2014 $7,540.00 ADRIAN GUERRERO GARCIA


0191502255 1397 19/02/2014 $15,000.00 APOYO MENSUAL CORRES. FEBRERO 20140191502255 1383 19/02/2014 $6,500.00 GRUPO INTEGRA JUAN PABLO II, A. C. APOYO MENSUAL CORRESP. FEBRERO 20140191502255 1391 19/02/2014 $5,000.00 COMPARTIR HERMANO, A.C. APOYO MENSUAL CORRESP. FEBRERO 20140191502255 1396 19/02/2014 $16,500.00 BOMBEROS DE TEPATITLAN, A. C. APOYO MENSUAL CORRESP. FEBRERO 20140191502255 1393 19/02/2014 $2,500.00 CRUZ ROJA MEXICANA, I.A.P. APOYO MENSUAL CRUZ ROJA CAPILLA DE GPE, CORRESP. FEBRERO 140191502255 1392 19/02/2014 $5,000.00 CRUZ ROJA MEXICANA, I.A.P. APOYO MENSUAL CRUZ ROJA PEGUEROS, CORRESP. ENERO Y FEBRERO 20140191502255 1394 19/02/2014 $5,000.00 CRUZ ROJA MEXICANA, I.A.P. APOYO MENSUAL CRUZ ROJA SAN JOSE DE GRACIA, CORRESP. ENE Y FEB 20140191502255 1395 19/02/2014 $17,500.00 CRUZ ROJA MEXICANA, I.A.P. APOYO MENSUAL CRUZ ROJA TEPATITLAN, CORRESP. FEB 2014

0191502255 1399 19/02/2014 $1,900.00 ALEJANDRA MARTIN JASSO

0191502255 1398 19/02/2014 $39,068.80 ASOCIACION DE FUT-BOL DE TEPATITLAN, A.C.0191502255 1409 19/02/2014 $0.00 GALINDO INTERCERAMIC S.A. DE C.V. CANCELADO0191502255 1420 19/02/2014 $0.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ CANCELADO0192308436 2692 19/02/2014 $0.00 SERVICIO CARNICERITO S D R.L. DE C.V. CANCELADO0191502255 1410 19/02/2014 $600.93 ALFREDO PADILLA FRANCO GASTOS CAJA CHICA FOMENTO DEPORTIVO, CORRESP. ENERO 2014

0191502255 1400 19/02/2014 $8,000.00 ELBA OLIVIA CARRANZA DE LA TORRE

0191502255 1379 19/02/2014 $1,908.00 ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO0191502255 1418 19/02/2014 $6,720.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PAGO ASEORIA DEPORTIVA (INSTRUCTORES VOLEIBOL) CORRESP. ENERO 2014

0191502255 1419 19/02/2014 $1,000.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ


0191502255 1388 19/02/2014 $122,109.10 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.0191502255 1390 19/02/2014 $1,959.04 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE PARA VEH. DE FOMENTO DEPORTIVO.

0191502255 1389 19/02/2014 $397,581.88 SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.

0192308436 2695 19/02/2014 $3,100.00 JOSE LUIS ULLOA GARCIA

0192308436 2696 19/02/2014 $522.00 JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS

0191502255 1421 19/02/2014 $22,900.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ0191502255 1386 19/02/2014 $518.48 JOSE ISABEL ACEVES GONZALEZ PAGO GASTOS CAJA CHICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESP. FEB 2014

0191502255 1422 19/02/2014 $154.00 OSCAR CAMARENA NAVARRO0191502255 1411 19/02/2014 $1,672.40 JOSE LUIS ESQUIVIAS PEREZ PAGO GASTOS CAJA CHICA SERVICIOS GENERALES, CORRESP. ENERO 20140191502255 1387 19/02/2014 $5,156.96 GAS BUTEP, S.A. DE C.V. PAGO POR CONSUMO DE GAS EN VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS.

0191502255 1427 19/02/2014 $1,856.00

0191502255 1429 19/02/2014 $23,200.00 DISTINCTA CONSULTORIA INTEGRAL, S.C.0191502255 1384 19/02/2014 $6,328.30 REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. PAGO REFACCIONES APRA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.0191502255 1385 19/02/2014 $4,018.00 RAMON ISAAC ALCALA PAGO REFACCIONES PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS

0191502255 1424 19/02/2014 $7,656.00

0191502255 1426 19/02/2014 $7,656.00

0191502255 1428 19/02/2014 $7,656.00

0191502255 1425 19/02/2014 $11,136.00


02600177989 6111 19/02/2014 $767,433.17

0187462131 45 19/02/2014 $5,400.00 MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ RUIZ



0191502255 1423 19/02/2014 $11,136.00 RENTA DEL LOCAL 25 EN PLAZA GALERIAS, CORRESP. ENERO 20140191502255 1460 20/02/2014 $22,875.00 ERICK DAMIAN VALLEJO ROMERO 30 TECLADOS Y MOUSE PARA UNO DEPARTAMENTO INFORMATICA0191502255 1432 20/02/2014 $14,890.95 LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 ACEITE TAMBO DE ACEITE HIDRAHULICO, , , , , .

0191502255 1435 20/02/2014 $2,412.80 CESAR VÁZQUEZ MÁRTIN0192308649 756 20/02/2014 $278.40 SALVADOR FRANCO GUTIERREZ ADQUISICION DE: 1 LONA LONA INFORMATIVA DE 2X2.5 M, , , , , .

0192308436 2698 20/02/2014 $2,755.00 ARMANDO CAMARENA MARTIN0191502255 1461 20/02/2014 $1,856.00 TECNICOS RIMAG, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 REFACCION PZA REOSTATO 100 HMS, , , , , .

0191502255 1437 20/02/2014 $125,662.80 RIGHTNET, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 TONER PARA OFICINA CANON 125/LBP6000 ORIGINAL, , , , , .

0191502255 1433 20/02/2014 $2,320.00 GUADALUPE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.

0192308436 2697 20/02/2014 $2,280.000191502255 1434 20/02/2014 $568.90 CESAR VÁZQUEZ MÁRTIN ADQUISICION DE: 100 HOJAS OPALINA OPALINA SEPIA GRAMAJE 220, , , , , .0191502255 1450 20/02/2014 $13,000.00 MIGUEL DE LA TORRE ESTRADA ADQUISICION DE: 2 COMPUTADORA GATE WAY ZX4260-MB308, , , , , .0191502255 1449 20/02/2014 $117,000.00 MIGUEL DE LA TORRE ESTRADA ADQUISICION DE: 20 COMPUTADORA COMPUTADORAS COMPLETAS, , , , , .

0192308436 2699 20/02/2014 $56,144.00 ERENDIDA MUÑOZ PADILLA

ADQUISICION DE: 1 VENENO LITRO DE VENENO PARA FUMIGAR CYPRERMIX 21CE CON LA APLICACIÓN, , , , , .

ADQUISICION DE: 10 MEDICAMENTOS ANTIFLU DES CAPS, 1 MEDICAMENTOS EBORIX SOL PEDIATRICO, 1 MEDICAMENTOS ESPAVEN MD CAPS, 1 MEDICAMENTOS METICEL OFT 2%, 1 MEDICAMENTOS NULYTELY SOB, .

ADQUISICION DE: 30 BASES PERSONIFICADORES DE ACRILICO TRANSPARENTE, , , , , .ADQUISICION DE: 4 MEDICAMENTO TUBOS DE SULFATIACINA DE PLATA, 5 MEDICAMENTO SONDAS PARA ASPIRAR SECRESIONES, 5 MEDICAMENTO CANULA YANKAUER, , , .ADQUISICION DE: 500 ALAMBRON KG ALMBRON 3/16 GRUESO, 150 ALAMBRON KG ALAMBRON 1/4 DELGADO, , , , .ADQUISICION DE: 6 ANGULO DE 1/8X1.5, 20 PERFIL TUBULAR VARIAS MEDIDAS, , , , .


APOYO MENSUAL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL (JARDINES DE ORIENTE) CORRESP. ENE Y FEB 2014ARBITRAJES DE LAS LIGAS INFANTILES VARONIL Y FEMENIL, CORRESP. ENERO Y FEB 2014

PAGO ARRENDAMIENTO LOCAL PARA EL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO (IDEFT), CORRESP. FEBRERO 2014PAGO ARRENDAMIENTO OFICINA DE LA PROCURADURIA SOCIAL, CORRESP. FEB 2014

PAGO ASESORIA DEPORTIVA (INSTRUCTORES FUTBOL FEMENIL) CORRESP. ENERO 2014PAGO ASESORIA DEPORTIVA ENERO 2014 (INSTRUCTORES DE AEROBICS) CORRESP. ENERO 2014PAGO COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 23 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2014.

PAGO COMBUSTIBLE PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2014.PAGO DE 62 COMIDAS PARA LOS ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA DE LA DELEGACION DE PEGUEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.PAGO FACTURA ANALISIS DE LABORATORIO PARA EMPLEADOS Y BENEFICIARIOS SEGURIDAD PUBLICAPAGO FACTURA POR ASESORIAS DEPORTIVA DE VARIAS DISCIPLINAS, CORRESP. ENERO 2014

PAGO GASTOS CAJA CHICA OBRAS PUBLICAS, CORRESP. ENERO 2014. CASETAS ENTREGA DOCTOS A CONTRALORIA DEL ESTADO

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.

PAGO POR MANTENIMIENTO DEL LOCAL NO. 8 PLAZA GALERIAS, CORRESP. ENERO Y FEBRERO 2014PAGO PRESTACION DE SERVICIOS POR ASUNTOS LEGALES DEL AYUNTAMIENTO, CORRESP. ENERO 2014


PAGO RENTA LOCAL NO. 23 EN PLAZA GALERIAS, CORRESP. ENERO Y FEBRERO 2014


PAGO RENTA Y MANTENIMIENTO LOCAL NO. 4 PLAZA GALERIAS, CORRESP. ENERO Y FEBRERO 2014


PAGO RENTA Y MANTENIMIENTO LOCAL 5 EN PLAZA GALERIAS, CORRESP. ENERO Y FEBRERO 2014


PAGO RENTA Y MANTENIMIENTO LOCAL NO. 21 EN PLAZA GALERIAS, CORRESP. ENERO Y FEBRERO 2014PAGO SERVICIO A SISTEMA REPETIDOR DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRES. FEB 2014

HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.

PAGO SERVICIO DE ENTREGA Y SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MUNICIPIO, CORRES. DICIEMBRE 2013

PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PARAMEDICO, TECNICO EN URGENCIAS MEDICAS, EN LA DEPENDENCIA DE PROTECCION CIVIL MAPL APORTACION DE TERCEROS, SEGÚN CONTRATO 06/2014.

PAGO VARIAS FACTURAS POR SERVICIO REPETIDOR PARA LAS DEPENDENCIAS DE PROTECCION CIVIL Y SEG. PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014PAGO VARIAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.


ADQUISICION DE: 1 IMPRESIÓN IMPRESIÓN DE 80 PORTADAS DE GACETA N°17, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 OXIMETRO , 1 GLUCOMETRO , 1 BOTIQUIN TIPO MOCHILA, 1 BAUMANOMETRO , 1 ESTETOSCOPIO , .

ADQUISICION DE: 1/4 DIFUSION EN PERIODICO PAGINA PERIODICO EL MENSAJERO DIOCESANO, , , , , .


ADQUISICION DE: 10 OXIGENO RECARGAS DE 1M, 04 OXIGENO RECARGAS DE 3M, , , , .

ADQUISICION DE: 20 PINTURA CUBETAS PINTURA PARA TRAFICO BLANCA, 20 PINTURA CUBETAS PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA, , , , .



0191502255 1436 20/02/2014 $3,010.20 CESAR VÁZQUEZ MÁRTIN ADQUISICION DE: 5000 SOLICITUDES SOLICITUDES DE SERVICIOS, , , , , .


0191502255 1440 20/02/2014 $1,900.00 MARGARITA MARTINEZ PORRAS0192308649 753 20/02/2014 $8,000.00 GORGONIO BARAJAS DE LOZA NOMINA SEMANA 08 DEL 17 AL 21 FEBRERO DEL 20140192308649 752 20/02/2014 $29,800.00 LORENZO LIMON GALVAN NOMINA SEMANA 10 DEL 17 AL 21 DE FEBERO DEL 20140192308649 755 20/02/2014 $9,500.00 RITA GONZALEZ LIMON NOMINA SEMANA 11 DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 20140192308649 754 20/02/2014 $7,200.00 ROSARIO ADRIANA MERCADO LOZANO NOMINA SEMANA 25 DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014

0192308436 2706 20/02/2014 $3,379.00 JOSE TORRES ACEVES0192308649 757 20/02/2014 $11,760.03 MARIA OFELIA GUTIERREZ MARQUEZ PAGO 8 TONELADAS DE CEMENTO.

0832310566 109 20/02/2014 $1,412.40

0191502255 1464 20/02/2014 $2,500.00 PAGO APOYO MENSUAL ANSPAC FEBRERO 2014

0192308436 2700 20/02/2014 $3,250.00 RODOLFO MARTIN RODRIGUEZ

0191502255 1458 20/02/2014 $7,000.00 LUCIA GOMEZ MUÑOZ

0192308436 2701 20/02/2014 $2,205.00 EDUARDO LOZA ACEVES

0191502255 1456 20/02/2014 $1,800.00 DANIEL GOMEZ MUÑOZ0192308649 758 20/02/2014 $3,740.00 MARIA OFELIA GUTIERREZ MARQUEZ PAGO FACT 10 SON DOS ULTIMAS TONELADAS DE CEMENTO DE ESTA REQ0192308649 761 20/02/2014 $14,732.01 CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA 12112 VARIOS MATERIALES PARA BAÑO

0192308649 762 20/02/2014 $445,020.40 PAGO FACTURA 4 POR ESTIMACION UNO

0192308649 759 20/02/2014 $144,468.83 PAGO FACTURA 46 POR ESTIMACION TRES0192308649 760 20/02/2014 $290.00 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ PAGO FACTURA 756 POR LONA INFORMATIVA0192308649 763 20/02/2014 $149,362.05 RAMIRO BAEZ MEDINA PAGO FACTURA A91 ESTIMACION UNO0192308436 2703 20/02/2014 $1,421.00 OLGA ASCENCIO LOPEZ PAGO FACTURA ANALSIS LABORATORIO EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICA

0191502255 1446 20/02/2014 $10,458.56 VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ

0191502255 1462 20/02/2014 $1,586.02 GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.

0191502255 1448 20/02/2014 $262.37 HORACIO ROBLEDO ORTEGA0191502255 1445 20/02/2014 $10,420.00 MA OLIBIA LOZA IBARRA PAGO FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS DE VARIAS DEPENDENCIAS0191502255 1447 20/02/2014 $100.00 MANUEL HERNANDEZ BECERRA PAGO FACTURA POR GASOLINA APOYO TRASLADO HOSPITAL CIVIL A JUBILADO

0192308436 2702 20/02/2014 $1,740.00 SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO0191502255 1431 20/02/2014 $8,799.54 LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. PAGO FACTURAS POR ACEITE PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.

0191502255 1430 20/02/2014 $8,435.03 LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.

02600177989 6113 20/02/2014 $30,244.37 MARIA FAVIOLA GUTIERREZ PAREDES

02600177989 6112 20/02/2014 $5,180.28 JOSE CRUZ CARDENAS ALCALA

0191502255 1454 20/02/2014 $9,892.44 VICTOR MANUEL LOPEZ PATIÑO

0194890000 310 20/02/2014 $1,590.50 MARIA MONSERRAT FERNANDEZ HURTADO

0194890000 311 20/02/2014 $1,325.40 MARIA DE LOS ANGELES CASILLAS ISLAS

0191502255 1442 20/02/2014 $13,500.00 SALVADOR MARTIN ALCALA02600177989 6108 20/02/2014 $1,241.00 IVONNE ADRIANA PEREZ ALCALA PAGO NOMINA GENERAL CORRESP. 1RA QNA DE FEBRERO 201402600177989 6109 20/02/2014 $1,100.00 ANA ROSA SANCHEZ GAMIÑO PAGO NOMINA GENERAL CORRESP. 1RA QNA DE FEBRERO 201402600177989 6110 20/02/2014 $570.00 KARLA GUADALUPE ROJAS ESPINOSA PAGO NOMINA GENERAL CORRESP. 1RA QNA DE FEBRERO 2014

0191502255 1441 20/02/2014 $4,050.00 OSCAR CAMARENA NAVARRO0191502255 1438 20/02/2014 $325.00 PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR ADAPTADOR USB O INTERNET PARA INFORMATICA

0192308436 2705 20/02/2014 $1,218.00 SALVADOR VAZQUEZ CABRERA

0191502255 1451 20/02/2014 $1,150.00 JOSE ALEJANDRO BRIONES FLORES PAGO POR ESTUDIO OFTALMOLOGICO ULTRASONIDO EMPLEADO ASEO PUBLICO

0191502255 1459 20/02/2014 $9,282.00 BERTHA GUTIERREZ MARTIN

0191502255 1463 20/02/2014 $32,843.37 EPIFANIO MARTINEZ GUTIERREZ

0191502255 1439 20/02/2014 $2,345.89 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL, CORRESP. ENERO 2014


0191502255 1453 20/02/2014 $350.00 JOSUE OLVERA ALDANA


0191502255 1452 20/02/2014 $10,125.00 JOSE ALEJANDRO BRIONES FLORES

0192308436 2704 20/02/2014 $1,575.00 OLGA MARGARITA MARTIN BARBA PAGO RECIBO HONORARIOS CONSULTAS DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0191502255 140220952 20/02/2014 $47,107.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

0191502255 1443 20/02/2014 $2,320.00 VICTOR MANUEL MENDOZA OCAMPO

0191502255 1457 20/02/2014 $900.00 ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ

02600177989 1402201288 20/02/2014 $47,107.00 TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO A CFE.0191502255 1480 21/02/2014 $10,800.00 PEDRO ALBERTO VAZQUEZ GOMEZ ADQUISICION DE: 1 AIRE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, , , , , .

0191502255 1478 21/02/2014 $5,394.00 JUAN CARLOS BAEZ PAREDES0191502255 1471 21/02/2014 $1,028.26 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ ADQUISICION DE: 1 PILAS KIT DE PILAS "AA" RECARGABLES, , , , , .0191502255 1481 21/02/2014 $14,500.00 RAUL MEDINA MENDOZA ADQUISICION DE: 1 REPARACION REPARACION DE VASTIDOR Y FALDON, , , , , .0192308436 2708 21/02/2014 $32,190.00 RAMON ISAAC ALCALA ADQUISICION DE: 1 TRANSMICION REPARACION, , , , , .0191502255 1473 21/02/2014 $16,298.00 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ ADQUISICION DE: 10 HERRAMIENTAS AZADONES CON CABO, , , , , .

0192308436 2707 21/02/2014 $7,934.40 ADQUISICION DE: 12000 TRIPTICOS PARA LA PREVENCION DEL DELITO, , , , , .

0191502255 1482 21/02/2014 $4,486.49

0191502255 1476 21/02/2014 $3,849.98 CAROLINA PADILLA NAVARRO

ADQUISICION DE: 60000 RECIBOS RECIBOS DE IMPUESTO PREDIAL FOLIO A000001 AL A060000, , , , , .APOYO MENSUAL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL EL MOLINO, CORRESP. ENE Y FEB 2014

PAGO 64 CONSUMOS DE LOS ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA, CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO Y PAGO FACTURA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA UNIDAD 443


PAGO AJUSTE DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACION CALLE RAMON CORONA OBRA NUM. 149031MF002


PAGO DE 65 COMIDAS PARA LOS ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACION DE MEZCALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRO 2014PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS Y ECOS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICAPAGO DE RECIBOS DE HONORARIOS CONSULTAS Y ECOS CARDIOGRAMAS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS

INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL, S.A. DE C.V.PRICAL SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.

PAGO FACTURA DE ANALISIS DE LABORATORIO EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIASPAGO FACTURA EXAMENES DE LABORATORIO EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIASPAGO FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO EMPLEADO MANTENIMIENTO Y EDIFICIOS

PAGO FACTURA RENTA DE CONCENTRADOR DE OXIGENO EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA

PAGO FACTURAS POR ACEITE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS Y MAQ. PESADA.PAGO FINIQUITO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA PROMOCION ECONOMICA, BAJA 16 FEB 2014PAGO FINIQUITO TECNICO ESPECIALIZADO VETERINARIO DE RASTRO, BAJA 01 FEB 2014PAGO GASTOS MEDICOS POR PAQUETE DE PARTO ESPOSA DE EMPLEADO DE PARQUES Y JARDINESPAGO NOMINA BASE DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 1RA QN FEB 2014PAGO NOMINA BASE DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 1RA QN FEB 2014PAGO NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL HACER TRABAJOS DE REEMPEDRADOS INGRESO AL PANTEON DEL 17 AL 21 FEB 2014

PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL DEDICADOS A REEMPEDRADOS EN SAN JOSE DE GRACIA DEL 17 AL 21 FEB 2014.

PAGO POR ESTUDIO CONSULTA CASETA GASOLINA TRASLADO HOSPITAL CIVIL DE GDL EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA

PAGO POR HOSPEDAJE DEL GRUPO ROCK FUEGO 3, POR PRESENTACION EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO.PAGO POR HOSPITALIZACION , ESTUDIOS Y MEDICAMENTOS EMPLEADO DE AARCHIVO AUTORIZA PRESIDENTE


PAGO PRO COMBUSTIBLE PARA VEH. DE LA DELEGACION SAN JOSE DE GRACIA DEL 20 AL ENE 2014PAGO RECIBO DE HONORARIOS POR CONSULTA CON OFTALMOLOGO A EMPLEADO DE OFICIALIA MAYOR ADMTVA.PAGO RECIBO DE HONORARIOS POR CONSULTAS EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIASPAGO RECIBO DE HONORARIOS POR PROCEDIMIENTO QUIRURGICO OFTALMOLOGICO A EMPLEADO DE ASEO PUBLICO.

PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES, CORRESP. FEBRERO 2014PUBLICACION EN ESPACIO DE UNA PLANA A BLANCO Y NEGRO EN REVISTA PRESENCIA ALTEÑA, CORRESP. FEBRERO 2014RECIBO DE HONORARIOS ATENCION MEDICA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS


ADQUISICION DE: 1 DIFUSION EN REVISTA PLANA BLANCO Y NEGRO REVISTA DESARROLLO CULTURAL, , , , , .

GUADALUPE ALEJANDRO HERNANDEZ PLASCENCIADISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.

ADQUISICION DE: 480 AGUA BOTELLAS DE 600 ML, 480 REFRESCO BOTELLAS DE 400 ML DIFERENTES SABORES, , , , .ADQUISICION DE: 5 APOYO PARA ESCUELA CUBETAS DE PINTURA VINILICA COLOR AMARILLO ORO, , , , , .




0192308649 764 21/02/2014 $211,562.27 PAGO FACTURA 47 POR ESTIMACION 4 ULTIMA FINIQUITO

0192308649 765 21/02/2014 $74,767.93 PAGO FACTURA 5 POR ESTIMACION UNO0191502255 1468 21/02/2014 $14,620.64 OLGA ASCENCIO LOPEZ PAGO FACTURA ANALISIS CLINICOS DE VARIAS DEPENDENCIAS0191502255 1469 21/02/2014 $8,644.32 VIDA SCANNER, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS DE VARIAS DEPENDENCIAS0191502255 1466 21/02/2014 $515.95 OSCAR CAMARENA NAVARRO PAGO GASTOS CAJA CHICA DE OBRAS PUBLICAS, CORRESP. ENERO 20140191502255 1465 21/02/2014 $972.70 OSCAR CAMARENA NAVARRO PAGO GASTOS CAJA CHICA OBRAS PUBLICAS, CORRESP. ENERO 2014


0191502255 1467 21/02/2014 $6,496.00 MARIA GUADALUPE GALINDO PEREZ0191502255 1470 21/02/2014 $1,553.45 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ PAGO POR REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA 430

0191502255 1477 21/02/2014 $5,220.00 SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA0191502255 1479 21/02/2014 $700.00 RAMON IBARRA SANCHEZ PAGO SERVICIO TECNICO EVENTO MUSICAL "PIANO VITUOSA", EL 21 FEB 2014

0191502255 1474 21/02/2014 $10,000.00 SEBASTIAN HUERTA LEDEZMA0191502255 1486 25/02/2014 $4,959.00 CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V. 12 LAMINAS PARA TALLER MUNICIPAL0191502255 1516 25/02/2014 $139,581.64 ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. 5 VIAJES DE SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO

0191502255 1513 25/02/2014 $7,250.00 POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. 5000 TIROS CALIBRE 22 PARA RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO DE BOVINOS

0191502255 1514 25/02/2014 $2,018.40 CESAR VÁZQUEZ MÁRTIN ADQUISICION DE 30 LETREROS EN VINIL PARA DELIMITAR AREAS EN RASTRO MPAL.0191502255 1489 25/02/2014 $4,157.44 RAMIRO BAEZ MEDINA ADQUISICION DE: 1 ARENA ARENA AMARILLA 14 M3, , , , , .

0191502255 1492 25/02/2014 $4,240.10 JOSE MARIA GUTIERREZ MALDONADO

0191502255 1497 25/02/2014 $5,220.00 JUAN LUPERCIO HERNANDEZ

0191502255 1495 25/02/2014 $1,305.00 IMPRESIONADORES, S.A. DE C.V.

0192308436 2713 25/02/2014 $8,966.80 ERENDIDA MUÑOZ PADILLA0191502255 1493 25/02/2014 $3,248.00 JOSE ALFREDO DELGADILLO CAMPOS ADQUISICION DE: 1 REPARACION DE CORTINA ELECTRICA, , , , , .

0191502255 1498 25/02/2014 $2,796.20 JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS0192308436 2711 25/02/2014 $13,920.00 JORGE FERNANDEZ DE LA TORRE ADQUISICION DE: 1 TRANSMICION REPARACION, , , , , .

0191502255 1511 25/02/2014 $2,320.00 GUADALUPE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.0191502255 1491 25/02/2014 $18,999.99 JOSE MARIA GUTIERREZ MALDONADO ADQUISICION DE: 10000 TABICON , , , , , .0191502255 1490 25/02/2014 $4,500.00 ARACELI FRANCO PRECIADO ADQUISICION DE: 15 PAPEL HIGIENICO BULTOS PAPEL TRADICIONAL, , , , , .

0191502255 1487 25/02/2014 $4,200.33 METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.

0191502255 1488 25/02/2014 $2,597.70 EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.

0191502255 1496 25/02/2014 $817.97 RAFAEL FRANCO FRANCO0191502255 1500 25/02/2014 $49,800.10 IMPERQUIMIA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 30 CUÑETES CUÑETES ASFALTICOS PARA CALAFATEO, , , , , .0191502255 1515 25/02/2014 $133,418.56 ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. ADQUISICION DE: 5 ASFALTO VIAJES DE ASFALTO DE 14M3, , , , , .

0191502255 1504 25/02/2014 $27,200.00 PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

0191502255 1499 25/02/2014 $800.03 LUIS MANUEL FRANCO FLORES0191502255 1502 25/02/2014 $8,073.37 GAS BUTEP, S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 10 AL 14 FEB 20140192308436 2714 25/02/2014 $520.84 VIDA SCANNER, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA ANALISIS EMPLEADOS Y BENEFICIARIOS SEGURIDAD PUBLICA0192308436 2712 25/02/2014 $3,021.80 RAUL RUAN PARTIDA PAGO FACTURA EXAMENES DE LABORATORIO EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICA

0191502255 1501 25/02/2014 $535.92 RUBEN GONZALEZ GONZALEZ0191502255 1580 25/02/2014 $18,362.02 CASA MARZAM, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA POR MEDICAMENTO PARA FARMACIA MUNICIPAL0191502255 1512 25/02/2014 $421.08 SILVIA GARCIA PEÑA PAGO FACTURA POR REFACCION PARA PIPA 087

0192308436 2709 25/02/2014 $2,255.67 HUMBERTO VAZQUEZ VEGA

0191502255 1506 25/02/2014 $608.38 TOMAS GONZALEZ OROZCO PAGO FACTURA POR REPARACION PARA MOTOCICLETAS DE VARIAS DEPENDENCIAS.

0191502255 1494 25/02/2014 $7,830.00 NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ PAGO FACTURA POR REPARACIONES PARA VEH. OBRAS PUBLICAS Y MAQ. PESADA

0192308436 2715 25/02/2014 $6,390.17 GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.0191502255 1510 25/02/2014 $19,612.07 CADECO, S.A. DE C.V PAGO FACTURAS POR REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA.

0191502255 1507 25/02/2014 $1,181.47 MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ



02600177989 6114 25/02/2014 $19,161.89 GUSTAVO GALINDO RODRIGUEZ0191502255 1483 25/02/2014 $734.35 OSCAR CAMARENA NAVARRO PAGO GASTOS CAJA CHICA DE OBRAS PUBLICAS, CORRESP. ENERO 20140191502255 1517 25/02/2014 $2,261.59 ALEJANDRO SOLANO ROSAS PAGO GASTOS CAJA CHICA, RELACIONES EXTERIORES CORRESP. ENERO 20140191502255 1508 25/02/2014 $403.68 VIDA SCANNER, S.A. DE C.V. PAGO POR ESTUDIOS DE GABINETE A EMPLEADOS DEL DIF MPAL.

0191502255 1503 25/02/2014 $23,200.00 DISTINCTA CONSULTORIA INTEGRAL, S.C.

0191502255 1518 25/02/2014 $90,980.58 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESP. ENERO 2014

0191502255 1519 25/02/2014 $90,243.85 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.

0192308436 2716 25/02/2014 $1,102.00 ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO

0192308436 2710 25/02/2014 $6,099.90 TOMAS GONZALEZ OROZCO0191502255 1485 25/02/2014 $2,111.20 SILVIA GARCIA PEÑA REFACCIONES PARA VEH. ASEO PUBLICO 800191502255 1484 25/02/2014 $754.00 CESAR EDUARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ REPARACION DE BOMBA DE LA UNIDAD DEPORTIVA CONEJOS0191502255 1555 26/02/2014 $8,507.27 LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. ACEITE PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS

0191502255 1520 26/02/2014 $909.53 J. JESUS BARBOZA SERRANO ADQUISICION DE: 1 CALCULADORA CALCULADORA DE IMPRESIÓN DE TICKET, , , , , .

0191502255 1521 26/02/2014 $834.01 UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.

0191502255 1528 26/02/2014 $1,390.00 ROSA ILIANA GONZALEZ PLASCENCIA

0191502255 1524 26/02/2014 $720.00 ADQUISICION DE: 1/2 CAL TONELADA DE CAL, , , , , .

ADQUISICION DE: 50 VISAGRA VISAGRAS DE 1/2 ", 200 REMACHES REMACHES DE 1/8 TIPO POP, 300 PIJABROCAS PUJABRCAS DE 1/8 X1, 50 TAQUETES TAQUETES DE 3/8 X3 EXPANSIVO DE FIERRO, , .

PRICAL SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.

PAGO INSTRUCTORES FUERZAS BASICAS FUTBOL 3RA DIVISION, CORRESP. ENERO 2014PAGO POR 80 PLATILLOS PARA APOYO A PROFESORES DE LA JORNADA DE TRABAJO DEL SECTOR FEDERAL 04, EL 18 FEB 2014 EN EL MUSEO

PAGO PRESENTACION GRUPO FORTE EL 15 FEB 2014 EN EL BAILE DEL AMOR Y LA AMISTAD.

PRÉSTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MPAL.AUT. OFICIAL MAYOR ADMTIVO.

ADQUISICION DE: 1 CEMENTO TONELADA DE CEMENTO, 1 CAL TONELADA DE CAL, 1 ARENA ARENA AMARILLA 7M3, , , .ADQUISICION DE: 1 DIFUSION EN PERIODICO 1 PLANA EN PERIODICO TRIBUNA, , , , , .ADQUISICION DE: 1 DIFUSION EN PERIODICO 1/4 DE PUBLICIDAD DIARIO DE LOS ALTOS, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 REFACCIONE DE MAQUINARIA MANGUERA ALTA PRESION 15M MARCVA GRACO, 3 REFACCIONE DE MAQUINARIA BOQUILLAS APLICACIÓN PINTURA TRAFICO MARCA GRACO, 3 REFACCIONE DE MAQUINARIA PORTABOQUILLAS PARA LA ABLICACION DE PINTURA, 1 REFACCIONE DE MAQUIN

ADQUISICION DE: 1 TERMOMETRO TERMOHIGROMETRO, 1 TERMOMETRO TERMOMETRO DE AGUJA INTERNO Y EXTERNO PARA REFRIGERADOR, 1 TERMOMETRO RELOJ CON TERMOMETRO PARA INTERIOR Y EXTERIOR, , , .

ADQUISICION DE: 1/4 DIFUSION EN PERIODICO DE PAGINA PERIODICO MENSAJERO DIOSESANO, , , , , .

ADQUISICION DE: 16 EVENTO CULTURAL TROFEOS MINI DE METAL 9.50 CM 2D FUNDICION, 61 EVENTO CULTURAL MEDALLAS DE 5 CM DE METAL GRABADO ACABADO ANTIGUO LIGERO, , , , .ADQUISICION DE: 2 RED MALLAS PARA VOLEIBOL PROFESIONALES CON ANTILLO DE LONA Y CABLE METALICO GRUESO MARCA MIKASA, , , , , .

ADQUISICION DE: 3 LAMINA INDICADORES DE RUTAS DE EVACUACION, 2 LAMINA DIAGRAMAS DE QUE HACER EN CASO DE INCENDIO, 55 CINTA METROS DE CINTA ANTIDERRAPANTE, , , .

ADQUISICION DE: 6 LLANTA PARA PASAJEROS DE CAMION SAN JOSE DE GRACIA Y 2 LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA 412 DE OBRAS PUBLICAS .ADQUISICION DE: 8 BOTES BOTES PARA BASURA CON LALNCIS DE TAMAÑO MEDIANO DE 80 CM APROX, , , , , .

PAGO FACTURA POR CENA PARA INTEGRANTES DEL GRUPO ZEMDA LIBRE, PRESENTACION EN PLAZA MORELOS, 8 FEB 2014

PAGO FACTURA POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LA UNIDAD 444 DE SEG. PUBLICA.

PAGO FACTURAS POR MEDICAMENTO Y Y ANALISIS DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA

PAGO FACTURAS POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS,PAGO FACTURAS POR REFACCIONES Y REPARACION PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIASPAGO FACTURAS POR REFACCIONES Y REPARACION PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.PAGO FINIQUITO AUXILIAR OPERATIVO AYUDANTE DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, BAJA 12 FEB 2014

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES LABORALES, CORRESP. FEBRERO 2014

PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESP. A FEBRERO 2014.PAGO VARIAS FACTURAS POR MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.PAGO VARIAS FACTURAS POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LAS MOTOCICLETAS 526, 531, 527 DE SEG. PUBLICA.

ADQUISICION DE: 1 CINTAS CINTA METRICA DE 100 M, 2 CINTAS CINTAS METRICAS DE 30 M, 2 CINTAS CINTAS METRICAS DE 5 M MARCA TRUPPER, , , .ADQUISICION DE: 1 COLCHON COLCHON INDIVIDUAL, 1 BASE BASE PARA COLCHON INDIVIDUAL, , , , .

ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.



0191502255 1526 26/02/2014 $4,520.00 ADQUISICION DE: 1/2 CAL TONELADA DE CAL, , , , , .0191502255 1522 26/02/2014 $751.98 RAFAEL FRANCO FRANCO ADQUISICION DE: 2 CARETA MASCARILLAS COMPLETAS 3M, , , , , .

0191502255 1525 26/02/2014 $3,800.00 ADQUISICION DE: 2 CEMENTO TONELADAS DE CEMENTO, , , , , .0191502255 1527 26/02/2014 $4,499.99 JUAN CARLOS BARBA PEREZ ADQUISICION DE: 300 JABON KG DE JABON DE POLVO, , , , , .

0191502255 1523 26/02/2014 $4,302.00 ADQUISICION DE: 9 HOJAS DE PANEL W, , , , , .02600177989 6115 26/02/2014 $0.00 ALFONSO GOMEZ ARIAS CANCELADO0191502255 1531 26/02/2014 $6,512.42 UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. IMPRESIÓN DE 5,000 EJEMPLARES PERIODIO ACCIONES, EDICION 40191502255 1556 26/02/2014 $23,921.95 LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. PAGO ACEITE PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS0191502255 1552 26/02/2014 $1,250.91 JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MARTÍN PAGO CAJA CHICA ALUMBRADO PUBLICO, ENERO 20140191502255 1551 26/02/2014 $2,489.90 OSCAR CAMARENA NAVARRO PAGO CAJA CHICA DPTO. OBRAS PUBLICAS CORRESP. FEBRERO 140191502255 1553 26/02/2014 $39,295.46 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 13 AL 19 FEB 14


0191502255 1538 26/02/2014 $8,152.36 RAMON HERNANDEZ ANGEL0191502255 1554 26/02/2014 $8,840.94 LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. PAGO CUBETAS DE ACEITE PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.

0191502255 1530 26/02/2014 $12,000.00

0191502255 1529 26/02/2014 $2,000.00 JOSE ABRAHAM ARELLANO SIERRA

0191502255 1532 26/02/2014 $54,810.00 RAMON MUÑOZ DE LOZA

0192308436 2720 26/02/2014 $2,598.40 ROBERTO GONZALEZ ARAMBURO0192308436 2719 26/02/2014 $601.17 LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA LA UNIDAD 399 DE SEG PUBLICA0192308436 2717 26/02/2014 $348.00 NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ PAGO FACTURA POR REPARACION A LA UNIDAD 441 DE SEG. PUBLICA0191502255 1545 26/02/2014 $2,719.20 FELICIANO SERRANO HERNANDEZ PAGO GASTO CAJA CHICA, FEBRERO 20140191502255 1543 26/02/2014 $101.99 MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO PAGO GASTOS CAJA CHICA CAPACITACION, FEBRERO 140191502255 1549 26/02/2014 $1,848.48 JOSE ABRAHAM ARELLANO SIERRA PAGO GASTOS CAJA CHICA CASA DE LA CULTURA, CORRES. ENE 20140191502255 1539 26/02/2014 $2,031.99 MARIA DE JESUS GOMEZ MEDINA PAGO GASTOS CAJA CHICA DE PRESIDENCIA, CORRESP. FEB 20140191502255 1550 26/02/2014 $606.41 GUADALUPE NARANJO PADILLA PAGO GASTOS CAJA CHICA DESARROLLO RURAL, CORRESP. ENE Y FEB 20140191502255 1541 26/02/2014 $758.64 EFRAIN CORTÉS SANCHEZ PAGO GASTOS CAJA CHICA PATRIMONIO.0191502255 1540 26/02/2014 $1,263.50 JOSEFINA VALENZUELA MARTIN PAGO GASTOS CAJA CHICA REGISTRO CIVIL, CORRES. FEBRERO 20140191502255 1548 26/02/2014 $2,044.89 JOSE LUIS ULLOA GARCIA PAGO GASTOS DELEGACION PEGUEROS, CORRESP. ENERO 2014

0191502255 1544 26/02/2014 $3,080.00 HOTEL VIRREYES DE TEPA, S.A. DE C.V.0191502255 1534 26/02/2014 $44.99 TOMAS GONZALEZ OROZCO PAGO POR REFACCIONES PARA MOTOCICLETA DE ASEO PUBLICO.

0192308436 2724 26/02/2014 $37,036.00 RAMON ISAAC ALCALA0191502255 1537 26/02/2014 $1,695.16 MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ PAGO REFACCIONES PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.0191502255 1536 26/02/2014 $11,095.40 RAUL MEDINA MENDOZA PAGO REFACCIONES Y REPACIONES PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS

0191502255 1547 26/02/2014 $5,310.00 JOSE TORRES ACEVES0191502255 1535 26/02/2014 $2,088.00 PROCORO BAUTISTA CRISTOBAL PAGO TAPICERIA DE ASIENTO DE VEH. ALUMBRADO PUBLICO 186


0192308436 2723 26/02/2014 $494.16 HUMBERTO VAZQUEZ VEGA

0192308436 2718 26/02/2014 $2,367.00 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.

0192308436 2721 26/02/2014 $6,284.19 JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS0191502255 1542 26/02/2014 $920.00 ALFREDO PADILLA FRANCO REPOSICION DE CAJA CHICA DE FOMENTO DEPORTIVO.



5853847 196 26/02/2014 $1,900,000.00 TRASPASO A LA CUENTA 02600211389 DE SCOTIABANK.


0191502255 1563 27/02/2014 $1,390.00 ADQUISICION DE: 1 CAL TONELADA, , , , , .

0194890000 312 27/02/2014 $8,840.65 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 CUERPO CUERPO-ACEL, , , , , .

0191502255 1585 27/02/2014 $1,583.95 UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.0191502255 1566 27/02/2014 $1,889.29 PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 INSTALACION DE CIRCUITO BOBINA UTP ENCORE, , , , , .


0191502255 1564 27/02/2014 $14,189.00 SARA ANGELICA TERRONES FIGUEROA0191502255 1560 27/02/2014 $550.00 JOSE MARIA GUTIERREZ MALDONADO ADQUISICION DE: 10 PINTURA PINTURA PARA CEMENTO ROJO OXIDO, , , , , .

0191502255 1588 27/02/2014 $6,321.090191502255 1578 27/02/2014 $19,752.20 JUAN HERNANDEZ ATILANO ADQUISICION DE: 19 MANTENIMIENTO CAMBIOS EN VEHICULO, , , , , .0191502255 1559 27/02/2014 $3,720.00 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 1/2 CEMENTO TONELADAS DE CEMENTO, , , , , .0191502255 1562 27/02/2014 $684.01 FABIAN GUZMAN FLORES ADQUISICION DE: 2 SELLADOR CUBETAS DE SELLADOR VINILICO, , , , , .0191502255 1565 27/02/2014 $19,297.76 INFRAESTRUCTURA UNIFICADA, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 20 NO BREAK NO BREAK CYBER POWER, , , , , .0191502255 1581 27/02/2014 $2,746.60 DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 38 MEDICAMENTOS CAJAS VARIOS MEDICAMENTOS, , , , , .

0191502255 1597 27/02/2014 $1,856.00 MIGUEL DE LA TORRE ESTRADA

0191502255 1587 27/02/2014 $4,824.67 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ0191502255 1582 27/02/2014 $16,238.51 JAZMIN DELGADO ALVAREZ ADQUISICION DE: 48 MEDICAMENTOS CAJAS VARIOS MEDICAMENTOS, , , , , .

0191502255 1589 27/02/2014 $5,250.00 GRUPO AUTOTECH, S.A. DE C.V.0191502255 1558 27/02/2014 $3,352.00 JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS ADQUISICION DE: 8 SELLOS SELLOS MECANICOS DE 1 3/8", , , , , .

0191502255 1567 27/02/2014 $461.80 ELECTRONICA STEREN, S.A. DE C.V.

0841018828 23 27/02/2014 $5,054.40 APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013.

0191502255 1590 27/02/2014 $1,700.00 MARIA CECILIA MARQUEZ ALCALA

0191502255 1598 27/02/2014 $6,000.00 CELIA GONZALEZ GONZALEZ

0187462131 47 27/02/2014 $5,657.78 CAMBIO DE RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN CALLE J CRUZ RAMIREZ

0871245434 78 27/02/2014 $0.00 CANCELADO




PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE FOMENTO DEPORTIVO DEL 1 AL 6 FEBRERO 2014PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DELEGACION SAN JOSE DE GRACIA DEL 4 AL 7 FEB 14

ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISCO

PAGO DE INSCRIPCIONES DE LOS EQUIPOS DE FUERZAS BASICAS DE LA 4TA, 5TA, 6TA Y 7MA DIVISION.PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CIUDAD DE MEXICO PARA ENTREGA DE PROYECTOS EN OFICINA DE PAICE.PAGO DIFUSION DE DE ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN EL NOTICIERO AL AIRE.PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO DE 4 EXTINTORES PARA LA DEPENDENCIA DE PROTECCION CIVIL

PAGO HOSPEDAJE DEL ING. JULIAN CHAVEZ BALDERRAMA DEL INSTITUTO FORMACION TERRITORIAL.

PAGO POR REFACCIONES PARA VARIOS VEH. DE SEG PUB, TTO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PAGO SERVICIO DE AGUA PARA BIBLIOTECA DE SAN JOSE DE GRACIA. Y CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO Y FEBRERO 2014.

PAGO VARIAS FACTURAS POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES A LAS UNIDADES DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROSPAGO VARIAS FACTURAS POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES A LAS UNIDADES DE SEG. PUBLICA, TYRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.PAGO VARIAS FACTURAS POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROSPAGO VARIAS FACTURAS POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPTO. CAPACITACION, DIPLOMADO DE ADICCIONES.


ADQUISICION DE: 1 ARENA VIAJE DE ARENA AMARILLA 7M3, 500 LADRILLO LADRILLO TABICON, , , , .

DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.

ADQUISICION DE: 1 ESCOBAS ATADO DE ESCOBAS METALICAS ARAÑAS CON 12 PZAS MODELO EMX-24 TRUPPER, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 LLANTA PARA CARRETILLA, 4 GUANTES PARES DE CARNAZA, 5 ALAMBRE KG ALMBRE QUEMADO, 2 AFLOJATODO BOTES, 15 TORNILLOS DE 2X1/4, .ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO REPARACION DE APISONADOR CON MOTOR ROBIN DE 3.5 HP, , , , , .


ADQUISICION DE: 15 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO VARIOAS REFACCIONES, , , , , .

ADQUISICION DE: 4 CARTUCHO DE TINTA CARTUCHOS PARA IMPRESORA EPSON NEGRO, 2 CARTUCHO DE TINTA CARTUCHOS PARA IMPRESORA EPSON CYAN, 2 CARTUCHO DE TINTA CARTUCHOS PARA IMPRESORA EPSON MAGENTA, 2 CARTUCHO DE TINTA CARTUCHOS PARA IMPRESORA EPSON AMARILLO, , .ADQUISICION DE: 4 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA ROLLOS DE MANGUERA VERDE CORRRUGADA DE 2", , , , , .

ADQUISICION DE: 7 REFACCION PARA VEHICULO RENOVADO 750-17 BR4T140, , , , , .

ADQUISICION DE: 80 GRAPAS GRAPAS PARA CABLE TELEFONICO PLANO, 2 ROSETAS ROSETAS RJ45 CAT 5 BLANCA, 5 ROSETAS ROSETAS SENCILLAS RJ45 BLANCA, , , .

MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO Y/O RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013

APOYO MENSUAL JARDIN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA, COLONIA LOS SAUCES, CORRESP. ENE Y FEB 14APOYO POR GASTOS FUNERARIOS DE LA HERMANA ELODIA BARBB CASTELLANOS DE LA DOCTRINA CRISTIANA.

PLOMERIA INDUSTRIAL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS



0871245434 79 27/02/2014 $0.00 CANCELADO

0871245434 80 27/02/2014 $0.00 CANCELADO

0871245434 82 27/02/2014 $0.00 CANCELADO

0191502255 1573 27/02/2014 $230,691.41 SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS, DEL 10 AL 15 FEB 14

0841018828 24 27/02/2014 $500.00 COMPLEMENTO DE APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE HABITAT 2013.

0187462131 48 27/02/2014 $2,519.48

0871245434 83 27/02/2014 $3,368.44 PAGO 5 AL MILLAR PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS 2013.


0191502255 1574 27/02/2014 $6,604.28 GAS BUTEP, S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 17 AL 21 DE FEBRERO 2014

0192308436 2726 27/02/2014 $564.82 JAZMIN DELGADO ALVAREZ



0191502255 140227582 27/02/2014 $1,468,558.60 ARTURO PEREZ MARTINEZ


0192308649 768 27/02/2014 $134,535.94 PAGO FACTURA 5 POR ESTIMACION SEIS ULTIMA FINIQUITO

0191502255 1599 27/02/2014 $3,500.00 CESAR OCTAVIO MARTÍNEZ NAVARRO


0192308436 2727 27/02/2014 $627.98 TOMAS GONZALEZ OROZCO PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA NUM 534 DE SEG. PUBLICA.0191502255 1579 27/02/2014 $680.00 IRENE ALCANTAR NAVARRO PAGO FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL.0191502255 1586 27/02/2014 $600.34 UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA VEH. TALLER MUNICIPAL0191502255 1575 27/02/2014 $8,508.60 CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS.

0191502255 1583 27/02/2014 $4,164.92 JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS

0191502255 1577 27/02/2014 $997.60 PAGO FACTURA POR SERVICIO DE GRUA PARA PIPA 167 DE PEGUEROS.

0191502255 1570 27/02/2014 $18,286.95 RAMON ISAAC ALCALA


0191502255 1593 27/02/2014 $11,556.00 OSCAR CAMARENA NAVARRO

0841018828 140227830 27/02/2014 $46,488.80 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA EVENTUAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 2DA QNA FEB 2014




0191502255 1592 27/02/2014 $10,260.00 OSCAR CAMARENA NAVARRO0192308649 766 27/02/2014 $15,580.00 LORENZO LIMON GALVAN PAGO NOMINA SEMANA 11 DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

0191502255 1594 27/02/2014 $6,183.00 SALVADOR MARTIN ALCALA0191502255 1571 27/02/2014 $15,278.21 HUMBERTO VAZQUEZ VEGA PAGO POR REFACCIONES Y REPARACION PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS

0191502255 1591 27/02/2014 $1,425.00 RAMIRO DIMITRI PADILLA ORTIZ0191502255 1568 27/02/2014 $8,293.71 ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE PAGO REFACCIONES PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS

0187462131 46 27/02/2014 $5,400.00 DAVID ELIAS LEON LEON

0192308436 2728 27/02/2014 $1,800.00 J JESUS GUTIERREZ ISLAS

0192308436 2725 27/02/2014 $99,298.93 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.0191502255 1569 27/02/2014 $9,896.48 PATRICIA VAZQUEZ ALCALA REFACCIONES PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.0191502255 1576 27/02/2014 $3,132.00 ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO REFACCIONES Y REPARACION PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.0191502255 1572 27/02/2014 $3,572.80 MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ REFACCIONSE Y REPARACION PARA VEH. VARIAS DEPENDENCIAS.

02600177989 1402271293 27/02/2014 $171,587.60

02600177989 1402271294 27/02/2014 $1,468,558.60

02600177989 1402271289 27/02/2014 $514,707.60

02600177989 1402271290 27/02/2014 $46,488.80

02600177989 1402271291 27/02/2014 $515,065.60

02600177989 1402271292 27/02/2014 $29,526.80

0192308649 767 27/02/2014 $2,790,522.170191502255 1601 28/02/2014 $1,896.60 LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. 3 CUBETAS DE ACEITE PARA PATA DE CABRA DE ASEO PUBLICO 5220191502255 1612 28/02/2014 $4,088.71 GALINDO INTERCERAMIC S.A. DE C.V. ADHESIVOS PEGAZULEJOS BLANCO PARA UNIDAD MEDICA MUNICIPAL

0191502255 1617 28/02/2014 $3,758.40 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ

0192308649 773 28/02/2014 $3,499.72 RAMIRO BAEZ MEDINA


0191502255 1602 28/02/2014 $5,714.16 ADQUISICION DE: 20000 VALES VALES DE SALIDA DE ALMACEN, , , , , .

0192308649 774 28/02/2014 $284.00 ADQUISICION DE: 3 DISCOS DISCOS DE CORTE DIFERENTES, , , , , .

0191502255 1605 28/02/2014 $29,950.00 DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 350 MEDICAMENTOS CAJAS DE VARIOS MEDICAMENTOS, , , , , .

0191502255 1615 28/02/2014 $4,596.72 MARIA GUADALUPE JIMENEZ CABRERA APOYO PROGRAMA PESO POR PESO CORRESP. AGOS 13 INST. EDUCATIVA CECYTEJ0191502255 1604 28/02/2014 $10,224.00 VIAJES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. BOLETOS DE AVION ASISTIR OFICINAS DEL PAICE EN MEXICO, D.F.


MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO Y/O HABITAT 2013PLOMERIA INDUSTRIAL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

COMPRA DE EMPAQUES, CODOS Y MATERIAL DE PLOMERIA PARA CAMBIO DE RED DE AGUA EN CALLE J CRUZ RAMIREZ


PAGO ARBITRAJES DEL PARTIDO DEL EQUIPO 3RA DIVISION, VIERNES 10 ENERO 2014

PAGO DE FACTURA DE MEDICAMENTO SERVIDORES PUBLICO DE SEGURIDAD PUBLICAPAGO DE NOMINA BASE GENERAL DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2014PAGO DE NOMINA BASE GENERAL DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2014PAGO DE NOMINA BASE GENERAL DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2014PAGO DE NOMINA BASE GENERAL DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2014

GREIF MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

PAGO FACTURA POR APOYO DE PUBLICIDAD GRAFICA AL PROGRAMA DOCUMENTARTE TOUR DE CINEPAGO FACTURA POR CASCOS PARA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES EN MOTOCICLETA.

PAGO FACTURA POR REFACCIONES Y REPARACIONES PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS

GRUAS VILLALOBOS DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.

PAGO FACTURAS POR REFACCIONES Y REPARACION PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIASPAGO FACTURAS POR REFACCIONES Y REPARACION PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS

PAGO NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL POR HACER TRABAJOS DE REEMPEDRADOS CALLE 24 FEB, CAMPOS ELISEO Y CALLE RIO NILO, SEMANA 24 AL 28 FEBRERO 2014

PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL POR HACER TRABAJOS DE REEMPEDRADOS EN CALLE DONATO GUERRA Y AV. TEPATITLAN, SEMANA DEL 24 AL 28 FEB 2014

PAGO NOMINA TRABAJOS DE REEMPEDRADO EN INGRESO DEL CEMENTERIO MANSION DE LA PAZ SEMANA 24 AL 28 FEB 14

PAGO REEMBOLSO DE 3 ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA POR NO CUBRIR EL SERVICIO EL 8 DIC 2013 EN CHARREADA.

PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PARAMEDICO, TECNICO EN URGENCIAS MEDICAS, EN LA DEPENDENCIA DE PROTECCION CIVIL MPAL APORTACION DE TERCEROS, SEGÚN CONTRARO 358/2013.PAGO TRASLADO Y ESTUDIOS HOSPITAL CIVL DE GDL EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICAPAGO VARIAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LAS UNIDADES DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS


TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA 2DA.QNA. DE FEB.2014.


TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA 2DA.QNA.DE FEB.2014.


TRASPASO A CUENTA 0841018828 DE BANORTE PARA PAGO DE NOMINA 2DA QNA. DE FEBRERO 2014.


TRASPASO A CUENTA 0841018828 DE BANORTE PARA PAGO DE NOMINA 2DA.QNA. FEB.2014.


TRASPASO A CUENTA 5853847 DE BANAMEX PARA PAGO DE NOMINA 2DA.QNA. DE FEBRERO 2014.


TRASPASO A CUENTA 5853847 DE BANAMEX PARA PAGO DE NOMINA 2DA.QNA. DE FEBRERO 2014.


TRASPASO POR APORTACION 1/10 DE SECRETARIA DE FINANZAS A INFRA 2014.AUT. TESORERO MPAL.

ADQUISICION DE 2 BANNER Y 9 LONAS PARA PROMOCION CONCIERTO DE ROCK INYECTA MUSICA A TU VIDA.

ADQUISICION DE: 1 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN VIAJE ARENA AMARILLA 14M3, 1 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN VIAJE ARENA RIO 7M3, , , , .ADQUISICION DE: 18 EVENTO CULTURAL RECONOCIMIENTOS EN BASE DE MADERA CON HOJA DE LAMINA, , , , , .

GUADALUPE ALEJANDRO HERNANDEZ PLASCENCIAARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.



0194890000 313 28/02/2014 $0.00 ARTURO PEREZ MARTINEZ CANCELADO

0871245434 81 28/02/2014 $0.00 CANCELADO0871245434 1402281694 28/02/2014 $27.84 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. COMISIONES BANCARIAS + IVA CHEQUES LIQUIDADOS, CORRESP. FEB 20140841018828 1402281681 28/02/2014 $348.00 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. COMISIONES BANCARIAS CORRESP. FEB 201402600211389 1402281685 28/02/2014 $12,089.52 SCOTIABANK INVERLAT, S.A. COMISIONES BANCARIAS CORRESP. FEB 20145853847 1402281686 28/02/2014 $60.32 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. COMISIONES BANCARIAS CORRESP. FEB 20140871245452 1402281687 28/02/2014 $74.24 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. COMISIONES BANCARIAS CORRESP. FEB 20140832310566 1402281689 28/02/2014 $299.28 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. COMISIONES BANCARIAS CORRESP. FEB 201470040152405 1402281692 28/02/2014 $336.40 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. COMISIONES BANCARIAS CORRESP. FEB 20140191502255 1402281680 28/02/2014 $9,978.26 BBVA BANCOMER, S.A. COMISIONES BANCARIAS CORRESP. FEBRERO 20140192308649 769 28/02/2014 $8,000.00 GORGONIO BARAJAS DE LOZA NOMINA SEMANA 09 DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 20140192308649 771 28/02/2014 $9,220.00 RITA GONZALEZ LIMON NOMINA SEMANA 12 DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 20140192308649 770 28/02/2014 $7,200.00 ROSARIO ADRIANA MERCADO LOZANO NOMINA SEMANA 26 DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 20140867060649 1402281690 28/02/2014 $19.60 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. PAGO COMISIONES BANCARIAS CORRESP. FEB 201402600177989 1402281683 28/02/2014 $896.68 SCOTIABANK INVERLAT, S.A. PAGO COMISIONES BANCARIAS CORRESP. FEBRERO 2014


02600177989 6118 28/02/2014 $2,011.46 INFONACOT

02600177989 6119 28/02/2014 $8,971.00

02600177989 6120 28/02/2014 $415.00

02600177989 6121 28/02/2014 $8,082.30

02600177989 6122 28/02/2014 $225.00

02600177989 6123 28/02/2014 $400.00

02600177989 6128 28/02/2014 $1,241.00 IVONNE ADRIANA PEREZ ALCALA

02600177989 6129 28/02/2014 $1,100.00 ANA ROSA SANCHEZ GAMIÑO

02600177989 6130 28/02/2014 $480.60 KARLA GUADALUPE ROJAS ESPINOSA0192308649 772 28/02/2014 $338,115.22 ADRIANA ROMERO MAGAÑA PAGO FACTURA 67 POR ESTIMACION CUATRO0191502255 1606 28/02/2014 $1,851.37 JAZMIN DELGADO ALVAREZ PAGO FACTURA MEDICAMENTO DE VARIAS DEPENDENCIAS0191502255 1607 28/02/2014 $305.00 JAZMIN DELGADO ALVAREZ PAGO FACTURAS POR MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL DIF MPAL0191502255 1611 28/02/2014 $12,650.67 ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE PAGO FACTURAS POR REFACCIONES PARA VEH. ASEO Y OBRAS PUBLICAS0191502255 1600 28/02/2014 $701.00 ROBERTO GONZALEZ NAVARRO PAGO LOCAL QUE OCUPA LA CASA DE LA CULTURA EN LA DELEG. PEGUEROS.0191502255 1608 28/02/2014 $31,393.00 JAZMIN DELGADO ALVAREZ PAGO MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MPAL.0191502255 1609 28/02/2014 $28,382.04 JAZMIN DELGADO ALVAREZ PAGO MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MPAL.



0194890000 316 28/02/2014 $4,922.55 INFONACOT

0194890000 317 28/02/2014 $3,592.00

0194890000 318 28/02/2014 $1,130.00

0194890000 319 28/02/2014 $320.00

0194890000 320 28/02/2014 $800.00





0194890000 321 28/02/2014 $150.00


02600177989 6124 28/02/2014 $1,950.00 PAGO NOMINA EVENTUAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 2DA QNA FEB 2014

02600177989 6125 28/02/2014 $104.90 PAGO NOMINA EVENTUAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 2DA QNA FEB 2014

02600177989 6126 28/02/2014 $300.00 PAGO NOMINA EVENTUAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 2DA QNA FEB 2014

02600177989 6127 28/02/2014 $1,360.00 PAGO NOMINA EVENTUAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 2DA QNA FEB 20140191502255 1610 28/02/2014 $1,077.64 CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. PAGO PARA REFACCIONES PARA VEH. PARQUES Y JARDINES 306

0191502255 1616 28/02/2014 $1,100.00 RAMIRO DIAZ ROMERO

0191502255 1603 28/02/2014 $1,334.00 NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ

0867060649 1402281277 28/02/2014 $18,458.08


0192308436 2729 28/02/2014 $152.00 J JESUS GUTIERREZ ISLAS

0191502255 1614 28/02/2014 $10,000.00 JOSE REFUGIO SERRANO VELAZQUEZ0191502255 1613 28/02/2014 $20,000.00 MIGUEL MORENO CUEVAS RENTA LOCAL RELACIONES EXTERIORES, CORRESP. ENERO Y FEBRERO 2014

02600177989 1402281295 28/02/2014 $121,985.00 TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO A CFE.

0841018828 1402281296 28/02/2014 $30,455.80 TRASPASO A CUENTA DE FONDEREG 2013.

02600211389 1 28/02/2014 $1,000,000.00 TRASPASO A CUENTA DE LA FERIA TEPABRIL 2014.

02600211389 2 28/02/2014 $400,000.00 TRASPASO A CUENTA DEL CERTAMEN SRITA TEPATITLAN 20140187462131 49 03/03/2014 $6,200.00 MARIANA RABAGO FRANCO ADQUISICION DE: 1 TELEVISION LED SONY 40 PULGADAS, , , , , .

0191502255 1639 03/03/2014 $765.60 CESAR VÁZQUEZ MÁRTIN


0191502255 1628 03/03/2014 $3,654.00 MARIA LETICIA DE LA TORRE GONZALEZ

0191502255 1636 03/03/2014 $4,593.60 CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA


PAGO DE NOMINA BASE GENERAL DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2014PAGO DE NOMINA BASE GENERAL DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2014


PAGO DE NOMINA BASE GENERAL DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2014








PAGO DE NOMINA BASE GENERAL DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2014PAGO DE NOMINA BASE GENERAL DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2014PAGO DE NOMINA BASE GENERAL DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2014PAGO DE NOMINA BASE GENERAL DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2014

PAGO NOMINA BASE DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 2DA QNA FEB 2014PAGO NOMINA BASE DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 2DA QNA FEB 2014PAGO NOMINA BASE DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 2DA QNA FEB 2014


PAGO NOMINA BASE DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 2DA QNA FEB 2014






PAGO NOMINA BASE DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 2DA QNA FEB 2014PAGO NOMINA BASE DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 2DA QNA FEB 2014PAGO NOMINA BASE DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 2DA QNA FEB 2014PAGO NOMINA EVENTUAL DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 2DA QNA FEB 2014PAGO NOMINA EVENTUAL DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 2DA QNA FEB 2014


PAGO NOMINA EVENTUAL DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 2DA QNA FEB 2014


PAGO POR 50 TORTAS PARA APOYO A LOS VOLUNTARIOS CAMPAÑA VACUNACION SABINPAGO REPARACION RETRO 393, MOTOCONFORMADORA 126 Y VEH. 366 OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

PAGO RETENCION CORRESPONDIENTE A 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA FONDEREG 2013.AUT.TESORERO MPAL.PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO, CAPILLA DE GPE Y SAN JOSE DE GRACIA, ENE - FEB 14PAGO TRASLADO Y ESTUDIOS HOSPITAL CIVL DE GDL EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICAPRÉSTAMO PERSONAL A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL CEMENTERIO.AUT.OFICIAL MAYOR.

MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCOMUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO Y/O FONDEREG 2013MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO Y/O FERIA TEPABRIL 2014MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO Y/O CERTAMEN 2014

ADQUISICION DE: 3 SELLO OFICIAL SELLOS DE DIFERENTES TAMAÑOS CON EL LOGO DEL REGISTRO CIVIL, , , , , .

ADQUISICION DE: 50000 RECIBO IMPUESTO PREDIAL RECIBO OFICIAL DE 2 HOJAS, 10000 FORMATO DE LICENCIA MUNICIPAL LICENCIA MUNICIPAL A 2 HOJAS, , , , .IMPARTICION DE TALLER DE NUTRICION EN CAPILLA DE MILPILLAS DEL 02 AL 20 ENE Y SAN JOSE DE GRACIA DEL 21 EN AL 20 FEB 14IMPARTIR TALLER DE AEROBICS DEL 02 ENE AL 20 FEB EN UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO





0191502255 1631 03/03/2014 $3,246.00 SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA


0191502255 1624 03/03/2014 $4,785.00 PAOLA MONTSERRAT MARTIN CARMONA


0191502255 1637 03/03/2014 $4,466.00 JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO


0191502255 1629 03/03/2014 $3,710.46 BENEDICTO DE JESUS BECERRA PEREZ


0191502255 1403031079 03/03/2014 $377,113.840191502255 1623 03/03/2014 $13,000.00 EPIFANIO MARTINEZ GUTIERREZ PAGO ATENCION MEDICA RECIBO HONORARIOS JEFE ARCHIVO MUNICIPAL

0191502255 140303594 03/03/2014 $642,880.15

0191502255 1621 03/03/2014 $3,008.00 EFRAIN DE ANDA CAMARENA

0191502255 1620 03/03/2014 $1,667.00 EFRAIN DE ANDA CAMARENA0191502255 1638 03/03/2014 $553.42 CADECO, S.A. DE C.V PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA TRACTOR 474 DE PARQUES Y JARDINES0191502255 1641 03/03/2014 $10,041.34 JOSE DE JESUS FRANCO ACEVES PAGO FACTURAS DE TRACSA POR REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA.

0191502255 1640 03/03/2014 $1,596.02 ENRIQUE PLASCENCIA IÑIGUEZ


0194890000 140303812 03/03/2014 $336,177.63

0194890000 1403141039 03/03/2014 $126,884.15 PAGO PENSIONES DE FORTALECIMIENTO CORRESP. 2DA QNA FEB 2014


0191502255 1619 03/03/2014 $32,000.00 RAFAEL CAMPOS IBARRA

02600177989 1403031307 03/03/2014 $642,880.15

02600177989 1403031308 03/03/2014 $377,113.840191502255 1654 05/03/2014 $6,000.00 PEDRO ALBERTO VAZQUEZ GOMEZ ADQUISICION DE: 1 AIRE AIRE ACONDICIONADO PARA SALA DE JUNTAS, , , , , .

0194890000 335 05/03/2014 $16,817.00 JORGE FERNANDEZ DE LA TORRE

0194890000 331 05/03/2014 $5,742.00 MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ ADQUISICION DE: 2 REFACCION PARA VEHICULO REFACCIONES PARA MOTOR, , , , , .

0194890000 328 05/03/2014 $2,835.94 JAZMIN DELGADO ALVAREZ

0191502255 1676 05/03/2014 $950.00 ALEJANDRA MARTIN JASSO


0191502255 1675 05/03/2014 $850.00 MARIA CECILIA MARQUEZ ALCALA

0191502255 1679 05/03/2014 $8,000.00 JOSE ASUNCION FELIPE MARTINEZ CASILLAS0191502255 1678 05/03/2014 $10,000.00 MIGUEL MORENO CUEVAS ARRENDAMIENTO OFICINA RELACIONES EXTERIORES MES DE MARZO 20140191502255 1642 05/03/2014 $0.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CANCELADO0191502255 1671 05/03/2014 $0.00 ALFONSO MARTIN ARRIAGA CANCELADO

0841018828 25 05/03/2014 $0.00 CANCELADO0194890000 332 05/03/2014 $0.00 TOMAS GONZALEZ OROZCO CANCELADO0194890000 333 05/03/2014 $0.00 TOMAS GONZALEZ OROZCO CANCELADO0194890000 339 05/03/2014 $0.00 RAMON ISAAC ALCALA CANCELADO

0191502255 1677 05/03/2014 $4,558.00 HUGO VILLARREAL SALAZAR


0194890000 340 05/03/2014 $2,950.00 RODOLFO MARTIN RODRIGUEZ0191502255 1666 05/03/2014 $16,500.00 BOMBEROS DE TEPATITLAN, A. C. PAGO APOYO BOMBEROS DE TEPATITLAN CORRESP. MARZO 2014


0191502255 1662 05/03/2014 $1,491.23 RAMON HERNANDEZ ANGEL0191502255 1661 05/03/2014 $3,454.96 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE PARA FOMENTO DEPORTIVO DEL 07 AL 12 FEB 2014



0191502255 1644 05/03/2014 $54,309.49 SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 17 AL 22 FEB 2014

0191502255 1646 05/03/2014 $5,084.51 GAS BUTEP, S.A. DE C.V.02600177989 6131 05/03/2014 $4,362.14 JESUS ELIZALDE ALATORRE PAGO DE FINIQUITO POR BAJA DE FECHA 01-MARZO-2014.


0194890000 325 05/03/2014 $1,343.28 VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ PAGO FACTURA ANALISIS DE LABORATORIO EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA


0191502255 1663 05/03/2014 $918.72 LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.


0194890000 329 05/03/2014 $1,421.96 MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.0191502255 1652 05/03/2014 $944.39 MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA VEH. PRESIDENCIA Y ASEO PUBLICO.


IMPARTIR TALLER DE BALLET CLASICO EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 ENE AL 20 FEB 2014IMPARTIR TALLER DE BALLET CLASICO EN PEGUEROS Y EN SAN JOSE DE GRACIA DEL 21 ENE AL 20 FEB 14IMPARTIR TALLER DE BANDA DE MUSICA EN MEZCALA DEL 2 ENERO AL 20 FEBRERO 2014IMPARTIR TALLER DE CERAMICA, DIBUJO Y PINTURA EN CAPILLA DE MILPILLAS Y TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN TECOMATLAN DEL 21 ENE AL 20 FEB 2014IMPARTIR TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA DEL 2 AL 20 ENERO 2014IMPARTIR TALLER DE DANZA POLINESIA EN LA DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS DEL 2 AL 20 ENE Y 21 ENE AL 20 FEB 2014IMPARTIR TALLER DE FOTOGRAFIA Y CORTOMETRAJE DEL 2 ENE AL 20 FEB 2014 EN CASA DE LA CULTURA.IMPARTIR TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES EN CASA DE LA CULTURA DEL 02 ENE AL 20 FEB 2014IMPARTIR TALLER DE GUITARRA DEL 02 AL 20 ENERO Y DEL 21 ENERO AL 20 FEB 2014 EN CASA DE LA CULTURAIMPARTIT TALLER DE BALLET CLASICO EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 EN AL 20 FEB 2014


PAGO APORTACION PATRONAL AL FONDO DE PENSIONES Y VIVIENDA, CORRESP. 2DA FEBRERO 2014


PAGO DE NOMINA BASE GENERAL DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2014PAGO FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO, 25 FEB 2014

PAGO FACTURA POR CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES, 26 FEB 2014

PAGO GASTOS CAJA CHICA DEPENDENCIA DE PROVEEDURIA CORRESP. FEBRERO 2014PAGO IMPARTICION DE TALLER DE NUTRICION EN CASA DE LA CULTURA DEL 02 AL 20 ENE Y DEL 21 ENE AL 20 FEB 2014




PAGO POR IMPARTICION DE TALLER BALLET CLASICO EN PEGUEROS Y BAILE LATINO EN SAN JOSE DE GRACIA DEL 2 AL 20 ENE Y DEL 21 ENE AL 20 FEB 2014PAGO RECIBO DE ARRENDAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MARZO 2014


TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE APORTACION DE EMPLEADOS AL FONDO DE PENSIONES 2DA.QNA.FEB.2014.


TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE APORTACION PATRONAL AL FONDO DE PENSIONES DEL EDO.2DA.QNA. DE FEBRERO 2014.

ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO REPARACION DE TRANSMICION, , , , , .

ADQUISICION DE: 40 MEDICAMENTO VENDAS DE 5 CM, 6 MEDICAMENTO PAQUETES DE GASAS GRANDES CON200 PZAS, 4 MEDICAMENTO TUBOS DE SULFATIACINA DE PLATA, 5 MEDICAMENTO CANULAS YANKAVER, 3 MEDICAMENTO CAJAS DE TIRAS REACTIVAS, .APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE ORIENTE.APOYO MENSUAL AL GRUPO DE RESCATE Y AUXILIO AMIGOS DE TEPATITLAN, CORRESP. FEB 2014APOYO MENSUAL PARA JARDIN DE NIÑOS DE VASCO DE QUIROGA, UBICADO EN LA COLONIA SAUCES, CORRESP. MARZO 2014ARRENDAMIENTO INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.


DEVOLUCION DE PAGO DE TRANSMISION DE DERECHOS PATRIMONIALES NO CORRESPONDIENTES RECIBOS 278125 Y 278124IMPARTIR TALLER DE GUITARRA EN SAN JOSE DE GRACIA DEL 21 ENE AL 20 FEB 2014PAGO 59 COMIDAS PARA ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA DE LA DELEGACION MEZCALA, CORRESP. FEBRERO 2014

PAGO APOYO TECNICO PRESENTACION BALLET FOLKLORICO DE LA ESCUELA DE ARTES DEL INST. CULTURAL CABAÑAS EL 15 MARZO 14PAGO COMBUSTIBLE DELEGACION SAN JOSE DE GRACIA, CORRESP. DEL 4 AL 15 FEB 2014

PAGO COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE SAN JOSE DE GRACIA.PAGO COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

PAGO CONSUMO DE GAS PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 24 AL 27 FEBRERO 2014

PAGO DESAYUNO, COMIDA Y CENAS PARA INTEGRANTES DEL GRUPO DE ROCK "FUEGO 3" POR PRESENTACIONES EN DIF. ESCUELAS DEL MUNICIPIO

PAGO FACTURA POR 676 ALIMENTOS PARA LOS DETENIDOS DEL CORRESP. ENERO 2014PAGO FACTURA POR ACEITE PARA VEH. PARQUES Y JARDINES Y SAN JOSE DE GRACIA.PAGO FACTURA POR CENA A INTEGRANTES GRUPO MUSICAL "HERENCIA NORTEÑA" DE VALLE DE GPE, EL 22 FEB 2014

PAGO FACTURA POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.




0191502255 1643 05/03/2014 $20,880.00 BOMBAS ROMO S. DE R.L. DE C.V.0191502255 1647 05/03/2014 $928.00 NOEL RODRIGUEZ DIAZ PAGO FACTURA POR SERVICIO PARA VEH. OBRAS PUBLICAS 3390191502255 1664 05/03/2014 $2,093.80 CLAUDIA ANABEL ALVAREZ MACIAS PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE LLANTAS A VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.0191502255 1658 05/03/2014 $10,670.03 CADECO, S.A. DE C.V PAGO FACTURAS POR REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA0191502255 1660 05/03/2014 $1,241.20 OFELIA CASILLAS GARCIA PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE LLANTA PARA VEH. VARIAS DEPENDENCIAS.

0191502255 1657 05/03/2014 $4,263.06 JOSE DE JESUS ESQUIVIAS PEREZ PAGO GASTO CAJA CHICA RECICLAJE (PAGO A PARTICULARES MATERIAL RECICLAJE)


0191502255 1659 05/03/2014 $379.00 GUADALUPE NARANJO PADILLA

0191502255 1655 05/03/2014 $423.00 CESAR OCTAVIO MARTÍNEZ NAVARRO

0191502255 1673 05/03/2014 $1,624.91 VERONICA ANNE OCHOA ACEVES

0191502255 1649 05/03/2014 $1,531.20 NARCISA MEDINA RIOS


0191502255 1656 05/03/2014 $5,925.61 JOSE LUIS SERNA TORRES


0191502255 1670 05/03/2014 $348.00 ALFONSO MARTIN ARRIAGA0194890000 326 05/03/2014 $155.70 MIGUEL ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ PAGO RECIBO HONORARIOS CONSULTAS EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICA

0194890000 327 05/03/2014 $450.00 PEDRO ALEMAN GUERRERO


0191502255 1653 05/03/2014 $815,000.00


0194890000 336 05/03/2014 $417.60 OFELIA CASILLAS GARCIA

5853847 197 05/03/2014 $600,000.00 TRASPASO A CUENTA 02600211389 DE SCOTIABANK.


0191502255 1683 06/03/2014 $185.00 MANUEL RAMIREZ RAMIREZ ADAPTADOR INALAMBRICO PARA COMPUTADORA DE AUDITOR DE OBRA PUBLICA

0191502255 1694 06/03/2014 $2,720.20 RICARDO BAEZ LOMELI

0191502255 1682 06/03/2014 $34,860.32 MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ


0191502255 1725 06/03/2014 $5,099.36 ADQUISICION DE: 1 GRUA SERVICIO PARA LA MOTOCONFORMADORA, , , , , .

0191502255 1681 06/03/2014 $595.20 ELECTRONICA ALDI, S.A. DE C.V.0191502255 1701 06/03/2014 $8,584.00 RAMON ISAAC ALCALA ADQUISICION DE: 1 TRANSMICION REPARACION, , , , , .


0191502255 1696 06/03/2014 $9,581.60 RICARDO BAEZ LOMELI ADQUISICION DE: 2 ARENA AMARILLA DE 14 M3, 2 ARENA DE RIO DE 14 M3, , , , .

0191502255 1693 06/03/2014 $8,282.40 RICARDO BAEZ LOMELI ADQUISICION DE: 2 ARENA DE RIO VIAJES DE 14M, 1 GRABA VIAJE DE 14M, , , , .0191502255 1724 06/03/2014 $1,972.00 ELECTRONICA ALDI, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 RADIOS RADIOS DE ONDA CORTA, , , , , .

0191502255 1717 06/03/2014 $4,589.38 HUMBERTO VAZQUEZ VEGA0191502255 1692 06/03/2014 $4,228.20 RICARDO BAEZ LOMELI ADQUISICION DE: 20 RETROEXCAVADORA HORAS DE RENTA, , , , , .0191502255 1684 06/03/2014 $3,354.72 RAMIRO BAEZ MEDINA ADQUISICION DE: 3 ARENA VIAJES DE ARENA DE RIO 7M3, , , , , .0194890000 346 06/03/2014 $6,432.00 RAMON ISAAC ALCALA ADQUISICION DE: 36 VARIOS VARIAS REFACCIONES, , , , , .0191502255 1707 06/03/2014 $14,368.00 PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 4 LLANTA 31X10.5R15, , , , , .0191502255 1722 06/03/2014 $52,820.00 JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ ADQUISICION DE: 4 LLANTA LLANTAS NUEVAS 175-70-R13, , , , , .


0191502255 1703 06/03/2014 $6,290.03 JUAN CARLOS BARBA PEREZ0191502255 1718 06/03/2014 $825.00 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 55 BLOCK CARA DE PIEDRA HUECO 20X40, , , , , .

0191502255 1723 06/03/2014 $8,000.00 FUNERALES CRUZ, S.A. DE C.V.

0191502255 1698 06/03/2014 $550.00 JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ

02600208302 50 06/03/2014 $0.00 CANCELADO

0194890000 341 06/03/2014 $0.00 FUEGO 3 SPR DE RL DE CV CHEQUE DEVUELTO CAUSA NO.4 (NO COINCIDE LA FIRMA CON LA DEL REGISTRO.)


0191502255 1704 06/03/2014 $2,384.31 MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO

0191502255 1709 06/03/2014 $400.00 JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA


0191502255 1697 06/03/2014 $12,583.64 NOEL RODRIGUEZ DIAZ

0191502255 1712 06/03/2014 $12,230.20 MONICA JANETH GIL PEÑA0191502255 1686 06/03/2014 $127.00 GERONIMA GONZALEZ VELAZQUEZ PAGO FACTURA MEDICAMENTO PARA PENSIONADA0194890000 342 06/03/2014 $2,145.44 JAZMIN DELGADO ALVAREZ PAGO FACTURA MEDICAMENTOS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0191502255 1685 06/03/2014 $9,868.83 RAMIRO IÑIGUEZ ALVARADO


0191502255 1680 06/03/2014 $17,123.05 GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.0191502255 1710 06/03/2014 $4,311.70 FRANCISCO CHAVEZ VEGA PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA VARIAS DEPENDENCIAS.

0194890000 344 06/03/2014 $13,962.53 FRANCISCO CHAVEZ VEGA

PAGO FACTURA POR REFACCIONES Y REPARACIONES A MOTOCICLETAS DE VARIAS DEPENDENCIAS.PAGO FACTURA POR REPARACION DE BOMBA Y MOTOR DE 2.5 HP DEL SISTEMA DE RIEGO QUE SE ENCUENTRA EN LA PLANTA TRATADORA.

PAGO GASTO DE LA DELEGACION DE MEZCALA, HERRAMIENTAS PARA DESBROZADORA.PAGO GASTOS CAJA CHICA DESARROLLO RURAL, VIATICOS ASISTIR OFICINAS DE SAGARPAPAGO GASTOS CAJA CHICA DIRECCION DE EDUCACION DE ARTE Y CULTURA (ASISTIR REUNION REGIONAL ALTOS NORTE Y SUR)PAGO GASTOS CAJA CHICA SALA DE REGIDORES, ALIMENTOS PARA SESIONES DE AYUNTAMIENTO.PAGO IMPARTIR TALLER DE BALLET FOLKLORICO EN CASA DE LA CULTURA DEL 2 AL 20 ENE 2014PAGO IMPARTIR TALLER DE GUITARRA EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 ENE AL 20 FEB 2014PAGO NOMINA DEL PERSONAL DE ASEO PUBLICO QUE RECOLECTA MATERIAL DE RECICLAJE, CORRESP. ENERO 2014PAGO POR APOYO TECNICO EN LA OBRA DE TEATRO MEDICO A PALOS EL 1 FEB 2014 EN CASA DE LA CULTURAPAGO POR APOYO TECNICO PRESENTACION BAILE FOLKLORICO Y CLASICO EN VALLE DE GUADALUPE EL 1 MARZO 2014

PAGO RECIBO HONORARIOS CONSULTAS MEDICAS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICAPAGO SERVICIO REPETIDOR PARA LAS DEPENDENCIAS DE SEG. PUBLICA, PROTECCION CIVIL, CORRESP. MARZO 2014


PAGO SUBSIDIO AL DIF Y AL CENTRO DE ATENCION PARA EL DESARROLLO INFANTIL (CADI), CORRESP. MARZO 2014PAGO VARIAS FACTURAS POR REFACCIONES PARA LAS MOTOCICLETAS 392 Y 530 DE SEGURIDAD PUBLICA.PAGO VARIAS FACTURAS POR SERVICIO DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.


ADQUISICION DE: 1 ARENA ARENA DE RIO 14M3, 1 ARENA ARENA AMARILLA 7M3, 2 JAL JAL 2 M3, , , .ADQUISICION DE: 1 CAJA DE VELOCIDADES , 1 MANTENIMINETO SENSOR DE VELOCIDAD, 1 MANTENIMINETO MANO DE OBRA, , , .ADQUISICION DE: 1 DIFUSION EN PERIODICO 1/2 PLANA EN PUBLICATE DE LOS ALTOS, , , , , .


ADQUISICION DE: 1 TELEFONO TELEFONO INALAMBRICO DE LARGO ALCANCE CON DOS APARATOS, , , , , .

ADQUISICION DE: 1000 EPISTOLAS EPISTOLAS, 500 PERMISOS PERMISOS PARA SEPULTAR, 500 RESOLUCION REGISTROS EXTEMPORANEOS, , , .

ADQUISICION DE: 20 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO VARIAS REFACCIONES, , , , , .

ADQUISICION DE: 45 CEMENTO TONELADAS, 4 ARENA VIAJES DE ARENA DE RIO 14 M, 5 GRAVA VIAJES DE GRAVA DE 14 M., , , .

ADQUISICION DE: 50 AROMATIZANTE LITROS DE ARAMATIZANTE, 100 AROMATIZANTE PASTILLAS PARA BAÑO, 150 GUANTES VARIAS MEDIDAS, 45 VARIOS VARIOS ARTICULOS, , .

APOYO GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA. MARIA OLIMPIA YÑIGUEZ PLASCENCIA, POR ESCASOS RECURSOS.CAMARA PARA MOTOCONFORMADORA 126 Y SERVICIO VEHICULO 218 DE ASEO PUBLICO


NOMINA PERSONAL EVENTUAL POR REEEMPEDRADOS EN FRACCIONAMIENTO CAMPOS ELISEOS SEMANA 3 AL 7 DE MARZO 2014PAGO APOYO CON PINTURAS UTILIZADAS EN EL MURAL DE LA ESCUELA MANUEL NAVARRO, COLONIA ESPAÑITA.PAGO BEBIDAS PARA COCTEL DE INAUGURACION DE LA EXPOSICION "COLOREX" EL 18 ENE 2014PAGO DE NOMINA EVENTUAL SEMANA 3 AL 7 DE MARZO DEL 2014 REEMPEDRADO EN SAL JOSE DE GRACIAPAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES DE VARIOS VEHICULOS, TALLER MUNICIPAL.

PAGO FACT.66, 67,68 Y 69 POR BALONES DE VOLYBOL Y PELOTAS DE BEISBOL PARA FOMENTO DEPORTIVO. AUT. COM. DE ADQ. NOTA: NO SE LLEVO A CABO LA COMPRA PORQUE NO SURTIÓ EL MATERIAL. REINTEGRÓ EL DINERO A LA CTA. DEPOSITADO EL 19/03/2014 $ 12,230.00

PAGO FACTURA POR ASIDEROS Y BARRAS DE ACERO INOLVIDABLE PARA BAÑOS DE DISCAPACITADOS , PARA HABILITAR BAÑOS EN OFICINAS DE SERVICIOS MUNICIPALES.PAGO FACTURA POR ESPACIO Y SERVICIO A SISTEMA REPETIDOR DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. MARZO 2014PAGO FACTURA POR MEDICAMENTOS EMPLEADOS Y BENEFICIARIOS DE VARIAS DEPENDENCIAS

PAGO FACTURA POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.



0191502255 1688 06/03/2014 $200.00 JUAN MANUEL CASILLAS RODRIGUEZ

0191502255 1713 06/03/2014 $200.00 ELIAS TRUJILLO GARCIA0191502255 1705 06/03/2014 $450.40 LUIS ROLANDO MORALES BARBA PAGO GASTOS CAJA CHICA CAPILLA DE GUADALUPE CORRESP. MARZO 20140191502255 1706 06/03/2014 $850.28 JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO PAGO GASTOS CAJA CHICA DE SINDICATURA, CORRESP. MARZO 20140191502255 1728 06/03/2014 $3,129.14 MARCO ANTONIO ISAAC GONZALEZ PAGO GASTOS CAJA CHICA RASTRO MUNICIPAL.0192308649 775 06/03/2014 $13,200.00 LORENZO LIMON GALVAN PAGO NOMINA SEMANA 12 DEL 03 AL 07 DE MARZO DEL 2014

0191502255 1716 06/03/2014 $6,873.65 GUSTAVO TORRES OROZCO

0191502255 1708 06/03/2014 $9,241.00 JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA

0191502255 1711 06/03/2014 $8,800.00 DAVID CASTELLANOS ALCALA

0191502255 1687 06/03/2014 $2,179.80 MIGUEL ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ0194890000 345 06/03/2014 $675.00 ABEL MANCERA GONZALEZ PAGO RECIBO HONORARIOS CONSULTAS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA0191502255 1689 06/03/2014 $675.00 PEDRO ALEMAN GUERRERO PAGO RECIBO HONORARIOS CONSULTAS MEDICAS VARIAS DEPENDENCIAS

0191502255 1714 06/03/2014 $900.00 EFRAIN GARCIA HERNANDEZ

0191502255 1727 06/03/2014 $450.00

0191502255 1721 06/03/2014 $1,161.00 EFRAIN CORTÉS SANCHEZ PAGO REFRENDOS PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS Y PARQUES Y JARDINES.0194890000 343 06/03/2014 $152.00 J JESUS GUTIERREZ ISLAS PAGO TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL 20 DE FEBRERO CASETA Y GASOLINA0191502255 1715 06/03/2014 $4,275.00 ABEL MANCERA GONZALEZ RECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS MEDICAS VARIAS DEPENDENCIAS0191502255 1700 06/03/2014 $426.88 COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, S.A. DE C.V. REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS 3670191502255 1726 06/03/2014 $1,908.00 ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO RENTA MENSUAL OFICINA DE PROCURADURIA SOCIAL, CORRESP. MARZO 2014


0192308649 776 06/03/2014 $2,790,522.170192308649 788 07/03/2014 $2,760.80 RAMIRO BAEZ MEDINA ADQUISICION DE: 1 GRAVA VIAJE DE GRAVA DE 3/4" DE 14M3, , , , , .0192308649 779 07/03/2014 $290.00 OMAR RAMIREZ GONZALEZ ADQUISICION DE: 1 LONA LONA INFORMATIVA 2 X2.5 M, , , , , .

0194890000 353 07/03/2014 $6,517.00 RAMON ISAAC ALCALA0194890000 354 07/03/2014 $1,781.49 AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 4 ASPERSORAS ASPERSORA AGRICOLA 20LTS, , , , , .


0191502255 1735 07/03/2014 $259,640.51 MAPFRE TEPEYAC, S.A.

0191502255 1736 07/03/2014 $2,500.00 CRUZ ROJA MEXICANA, I.A.P.

0192308649 781 07/03/2014 $0.00 CANCELADO

0191502255 1738 07/03/2014 $13,524.00 BEATRIZ JARAMILLO MEDINA

0191502255 1739 07/03/2014 $750.50 JOSE DOLORES GONZALEZ MARTINEZ GASTOS EQUIPO 3RA DIVISION (BOLETOS DE AUTOBUS, CONSUMOS, GASOLINA)

0191502255 1743 07/03/2014 $5,080.00 JOSE DOLORES GONZALEZ MARTINEZ0191502255 1731 07/03/2014 $9,261.44 OLGA ASCENCIO LOPEZ PAGO FACTURA ANALISIS CLINICOS EMPLEADOS VARIAS DEPENDENCIAS

0194890000 351 07/03/2014 $1,941.84 OLGA ASCENCIO LOPEZ PAGO FACTURA ANALISIS DE LABORATORIO EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA0194890000 348 07/03/2014 $636.84 JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS PAGO FACTURA ANALISIS DE LABORATORIO EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICA

0191502255 1733 07/03/2014 $4,916.08 RAUL RUAN PARTIDA0191502255 1730 07/03/2014 $200.00 MA OLIBIA LOZA IBARRA PAGO FACTURA ANALSIS DE LABORATORIO EMPLEADOS DEL DIF MPAL0191502255 1729 07/03/2014 $10,870.00 MA OLIBIA LOZA IBARRA PAGO FACTURA ANALSIS DE LABORATORIO EMPLEADOS VARIAS DEPENDENCIAS

0191502255 1746 07/03/2014 $13,526.00 VIAJES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.

0194890000 349 07/03/2014 $723.84 RAUL RUAN PARTIDA0192308649 784 07/03/2014 $84,752.11 INSE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA ESTIMACION DOS SEGÚN CONTRATO

0192308649 789 07/03/2014 $118,983.52 PAGO FACTURA ESTIMACION UNO ORDINARIA SEGÚN CONTRATO0194890000 350 07/03/2014 $1,800.00 MA OLIBIA LOZA IBARRA PAGO FACTURA ESTUDIOS DE GABINETE EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICA



02600214515 01 07/03/2014 $354,960.00 PRODIEXPO S.A. DE C.V.

0192308649 782 07/03/2014 $3,080.000194890000 352 07/03/2014 $725.00 FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ PAGO FACTURA REHABILITACION EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0192308649 790 07/03/2014 $11,600.00 VERONICA FABIOLA VAZQUEZ RODRIGUEZ0191502255 1732 07/03/2014 $145.00 FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ PAGO FACTURA SESION DE REHABILITACION FISICA EMPLEADO OBRAS PUBLICAS0192308649 783 07/03/2014 $14,940.00 RAMIRO BAEZ MEDINA PAGO FACTURA SON 10 VIAJES DE TEPETATE 14M3 SEGÚN REQ0192308649 780 07/03/2014 $20,462.40 RAMIRO BAEZ MEDINA PAGO FACTURA SON 12 VIAJES D EPIEDAR 14M3 SEGÚN REQUISICION0192308649 786 07/03/2014 $24,360.00 JOSE MIGUEL BARAJAS MARTINEZ PAGO FACTURA SON 14 VIAJES DE PIEDRA 14M3 PARA EMPEDRAR SEGÚN REQ0192308649 785 07/03/2014 $8,000.00 RAMIRO BAEZ MEDINA PAGO FACTURA SON 40 VIAJES DE TEPETATE 14M3 SEGÚN REQ0192308649 787 07/03/2014 $66,908.80 RAMIRO BAEZ MEDINA PAGO FACTURA SON 40 VIAJES DE TEPETATE 14M3 SEGÚN REQ

0191502255 1740 07/03/2014 $158.40 JOSE DOLORES GONZALEZ MARTINEZ

0191502255 1742 07/03/2014 $6,125.96 JOSE DOLORES GONZALEZ MARTINEZ0191502255 1741 07/03/2014 $662.34 JOSE DOLORES GONZALEZ MARTINEZ PAGO GASTOS EQUIPO 3RA DIVISION (PAPELERIA, BOLSAS Y MENSAJERIA)

0191502255 1745 07/03/2014 $12,508.00 JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ



0191502255 1403071085 07/03/2014 $5,480.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS.

0191502255 1744 07/03/2014 $2,360.00 JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ0191502255 1748 07/03/2014 $3,500.00 LUCIA GOMEZ MUÑOZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A MARZO 20140191502255 1749 07/03/2014 $3,500.00 ALICIA GONZALEZ CARBAJAL PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE MARZO 2014

0191502255 1747 07/03/2014 $2,270.00 LUZ MARIA VAZQUEZ RODRIGUEZ


PAGO GASOLINA POR ACUDIR A CONSULTA HOSPITAL ISSSTE EMPLEADO MANTENIMIENTO Y EDIFICIOSPAGO GASOLINA TRASLADO INSTITUTO JALISCIENCE DE CANCERLOGIA CONSULTA Y QUIMIOTERAPIA EMPLEADO PARQUES Y JARDINES

PAGO PAUQTE DE LEGRADO UTEINO ESPOSA EMPLEADO DE PROYECTOS OBRAS PUBLICASPAGO POR RENTA DE MOBILIARIO EQUIPO Y COMPRA DE REFRESCOS EN LATA UTILIZADOS EN LA REUNION DE PRIORIZACION DE OBRAS PARA EL AÑO 2014.PAGO POR TRASLADO PARA ESTUDIOS RESONANCIA MAGNETICA BILATERAL MAMA ESPOSA DE EMPLEADO MAQUINARIA Y VEHICULOS TALLER MPALPAGO RECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS MEDICAS PERSONAL DE CAPILLA DE GUADALUPE

PAGO RECIBO HONORARIOS ESTUDIO HISTOPATOLOGICO ESPOSA EMPLEADO ASEO PLUBLICO

DAVID FELIPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS SOLTERO

PAGO RECIBO HONORARIOS ESTUDIO HISTOPATOLOGICOS ESPOSA EMPLEADO CAPILLA DE GUADALUPE

REPARACION DE RADIADOR DE MOTOCONFORMADORA 430 Y VEHICULO 218 DE ASEO PUBLICO


TRASPASO POR APORTACION 2/10 DE SECRETARIA DE FINANZAS A INFRA 2014.AUT.TESORERO MPAL.

ADQUISICION DE: 16 BUZOS BUZOS, 1 ARBOL ARBOL DE LEVAS, 2 EMPAQUES EMPAQUES DE CABEZA, , , .

ADQUISICION DE: 4 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN VIAJES DE TEPETATE DE 14M3, , , , , .ADQUISICION DE: 903 SEGUROS SEGUROS DE VIDA PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, , , , , .APOYO MENSUAL CRUZ ROJA DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE, CORRESP. MARZO 2014


DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS, POR CAMBIOS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION, RECIBO OFICIAL 131011

PAGO ARBITRAJES DEL EQUIPO DE 3RA DIVISION VS QUESEROS SAN JOSE DEL 7 FEB 2014

PAGO FACTURA ANALSIS CLINICOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS

PAGO FACTURA BOLETOS DE AVION PARA SECRETARIO GRAL Y PRESIDENTE, VIAJAR A MEXICO A REUNION DE FONADIN Y PERSONAL DE SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.PAGO FACTURA DE ANALISIS DE LABORATORIO EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA

CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI, S.A. DE C.V.

PAGO FACTURA NUM DE CERTIFICACION 7332 POR SEGUROS DE VIDA PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CON NUMERO DE POLIZA 1601400000296.AUT.OFICIAL MAYOR ADMTVO.PAGO FACTURA POR 60 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA PARA COMPLETAR REQ 6312 DEL 14-08-13PAGO FACTURA POR ANTICIPO SERVICIO DE ORGANIZACIÓN PRESENTACION DE ARTISTAS, CERTAMEN DE BELLEZA TEPABRIL 2014


PAGO FACTURA POR UNA TONELADA DE CEMENTO Y UNA TONELADA DE CAL SEGÚN REQUISICION

PAGO FACTURA RENTA DE BODEGA MES FEBRERO 2014 ULTIMO DEL CONTRATO GASTOS INDIRECTOS 3%

PAGO GASTOS 3RA DIVISION (VIATICOS SALIDA DEL PROMOTOR JOAQUIN PICAZO A GUADALAJARA 17 FEB 14)PAGO GASTOS DEL EQUIPO 3RA DIVISION (TRANSPORTE, COMIDA) SALIDA A GDL A PARTIDO VS VAQUEROS EL 31 ENE 2014

PAGO INSCRIPICION PARA EL CURSO TALLER PROGRAMA OBRA NUEVO RAMO 33, 2014.PAGO RECIBO HONORARIOS ATENCION MEDICA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIASPAGO RENTA LOCAL OFICINA DE REGISTRO CIVIL, DIF Y BIBLIOTECA EN OJO DE AGUA DE LATILLAS, CORRESP. MARZO 2014

PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE DE JESUS REYES GUTIERREZ JEFE RAMO 20 Y 33 Y HORACIO HERNANDEZ AUDITOR DEL 11 AL 12 MAR 14 ASISTIR A CAPACITACION.

PRESTAMO PERSONAL A COORDINADOR DE COMUSIDA, AUT. OFICIAL MAYOR ( PARA COMPRA DE LENTES, PROGRAMA SALUD VISUAL)REEMBOLSO DE APORTACION DE TERCEROS PARA EVENTOS CULTURALES NAVIDEÑOS SEGÚN RECIBO K1704619




02600214523 01 10/03/2014 $10,000.00 JAIME RODRIGUEZ RODRIGUEZ


02600211389 8 11/03/2014 $15,521.99 ARMANDO RODRIGUEZ SANTILLAN

02600211389 22 11/03/2014 $2,801.00

02600211389 11 11/03/2014 $614.23 BER FERRETERIA, S.A. DE C.V.

02600211389 24 11/03/2014 $991.80 POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.02600211389 16 11/03/2014 $580.00 RAFAEL GUTIERREZ JIMENEZ ADQUISICION DE: 1/2 ARENA VIAJE ARENA AMARILLAS 14M3, , , , , .

02600211389 15 11/03/2014 $1,491.00 MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES

02600211389 23 11/03/2014 $1,270.00 ADQUISICION DE: 100 ALAMBRE KGS DE ALAMBRE QUEMADO, , , , , .

0191502255 1752 11/03/2014 $15,000.00 SALVADOR NAVARRO CORTES02600211389 5 11/03/2014 $2,220.00 IRENE ALCANTAR NAVARRO ADQUISICION DE: 2 MEDICAMENTOS ERITROPOYETINA AMPULA, , , , , .02600211389 7 11/03/2014 $603.20 CESAR VÁZQUEZ MÁRTIN ADQUISICION DE: 2 SELLO AUTOENTINTABLES DE 6X4, , , , , .

02600211389 17 11/03/2014 $14,799.98 CAMERINA PELAYO NARANJO02600211389 6 11/03/2014 $14,287.00 JAZMIN DELGADO ALVAREZ ADQUISICION DE: 219 MEDICAMENTOS CAJAS VARIO MEDICAMENTOS, , , , , .02600211389 10 11/03/2014 $2,749.20 J. JESUS BARBOZA SERRANO ADQUISICION DE: 3 SILLAS SILLAS SECRETARIALES, , , , , .02600211389 4 11/03/2014 $19,790.50 DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 390 MEDICAMENTOS CAJAS VARIOS MEDICAMENTOS, , , , , .

02600211389 14 11/03/2014 $8,550.00 ADQUISICION DE: 4 1/2 CEMENTO TONELADAS CEMENTO, , , , , .

0191502255 1750 11/03/2014 $3,250.0002600211389 21 11/03/2014 $4,850.00 AREAS VERDES, R.S.J S.P.R DE R.L DE C.V. ADQUISICION DE: 500 PASTO METROS DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA, , , , , .

0191502255 1751 11/03/2014 $6,512.41 UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.0194890000 356 11/03/2014 $3,433.60 ROBERTO GONZALEZ ARAMBURO ADQUISICION DE: 55 SEÑALAMIENTOS SEÑALAMIENTOS, , , , , .

02600211389 9 11/03/2014 $4,206.16 DAVID OROZCO GRAJEDA ADQUISICION DE: 7 BOTA DE ASBESTO BOTAS DE TRABAJO SIN CASQUILLO, , , , , .


02600211389 18 11/03/2014 $10,000.00 SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE

02600211389 20 11/03/2014 $2,406.77 MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO02600211389 13 11/03/2014 $1,352.56 LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA POR CUBETAS PARA VEH. PARQUES Y JARDINES.

0194890000 355 11/03/2014 $23,383.28 MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO PAGO FACTURA POR MATERIAL PARA BALIZAMIENTO EN LAS CALLES DE LA CIUDAD.

02600211389 19 11/03/2014 $1,885.00 ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE


0194890000 358 11/03/2014 $720.12 HUMBERTO VAZQUEZ VEGA02600211389 25 11/03/2014 $1,542.49 VERONICA ANNE OCHOA ACEVES PAGO GASTOS CAJA CHICA PARA SALA DE REGIDORES.


0194890000 357 11/03/2014 $983.68 EDUARDO MARTIN JIMENEZ02600211389 50 12/03/2014 $4,640.00 CESAR EDUARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ ADQUISICION DE: 1 BOMBA REPARACION BOMBA SUMERGIBLE, , , , , .0191502255 1754 12/03/2014 $1,948.80 ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 GRAVA GRAVA DE 14 M3 DE 11/2, , , , , .

02600211389 74 12/03/2014 $6,902.00 RICARDO BAEZ LOMELI02600211389 28 12/03/2014 $75,211.87 NOEL RODRIGUEZ DIAZ ADQUISICION DE: 1 REFACCION PARA VEHICULO REPARACION DE TURBO, , , , , .

02600211389 37 12/03/2014 $1,356.31 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ02600211389 43 12/03/2014 $950.01 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 10 CEMENTO COSTALES DE CEMENTO, , , , , .

02600211389 45 12/03/2014 $1,350.01 MARIA GUADALUPE BARBA GONZALEZ


02600211389 86 12/03/2014 $4,988.00 DAVID OROZCO GRAJEDA ADQUISICION DE: 100 GUANTES PARES DE GUANTES DE PIEL MANGA CORTA, , , , , .

02600211389 72 12/03/2014 $6,031.43 ADQUISICION DE: 140 MEDICAMENTOS VARIOS MEDICAMENTOS, , , , , .02600211389 42 12/03/2014 $28,500.02 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 15 CEMENTO TONELADAS DE CEMENTO, , , , , .0194890000 369 12/03/2014 $33,999.60 RAFAEL FRANCO FRANCO ADQUISICION DE: 150 CONOS DE VIALIDAD REFLEJANTES, , , , , .

0194890000 367 12/03/2014 $37,066.00 RAMON ISAAC ALCALA02600211389 33 12/03/2014 $22,400.00 PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 LLANTA LLANTAS NUEVAS 11R24-5, , , , , .

02600211389 53 12/03/2014 $1,833.36 EVANGELINA JAUREGUI GOMEZ

02600211389 88 12/03/2014 $256.00 ADQUISICION DE: 20 ALAMBRE QUEMADO KILOS DE ALAMBRE QUEMADO, , , , , .

02600211389 39 12/03/2014 $16,037.00 DAVID OROZCO GRAJEDA02600211389 82 12/03/2014 $1,000.21 VICENTE PADILLA GONZALEZ ADQUISICION DE: 25 PINTURA AEROSOL NARANJA, , , , , .

02600211389 71 12/03/2014 $49,593.48

0194890000 370 12/03/2014 $471,996.39 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.

02600211389 81 12/03/2014 $741,776.36 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.02600211389 84 12/03/2014 $4,550.01 JOSE MARIA GUTIERREZ MALDONADO ADQUISICION DE: 3 1/2 CAL TONELADAS DE CAL, , , , , .

02600211389 38 12/03/2014 $4,078.86 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ



PAGO POR CONCEPTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MINIMOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA FERIA TEPABRIL 2014.ADQUISICION DE: 1 ANAQUELE STAND DE MADERA ESPECIAL PARA MEDICAMENTO, , , , , .ADQUISICION DE: 1 BOMBA BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN 85S75-6, 5.84 LPS.68 MHD MOTOR 7.5 HP 220 VA 3 FASES, , , , , .


ADQUISICION DE: 1 CERRADURA MANIJA Y PERILLA, 2 LAMINA CALIBRE 18 NEGRO, 8 VISAGRA DE 5/8, 1 PICAPORTE DE 1/2, 12 TRAMOS DE VARIAS, .

ADQUISICION DE: 1 HERRAMIENTA MENOR JUEGO DE LLAVES MECANICAS GRANDES DE 9/16, 2 HERRAMIENTA MENOR LLAVES PERICAS UNA CHICA Y UNA GRANDE, , , , .

ADQUISICION DE: 1 RESORTE DE VARILLA DE FIADOR NO.710/16, 1 ARANDELA LIMITADORA PARATE NO.811, 1 EXTRACTOR RESORTE DE EXTRACTOR PARTE NO.810/28, , , .

ADQUISICION DE: 10 REFACCION PARA VEHICULO FILTROS DE ACEITE GP37, 10 REFACCION PARA VEHICULO FILTROS DE AIRE GA117, 10 REFACCION PARA VEHICULO FILTROS DE GASOLINA GG137, 40 REFACCION PARA VEHICULO BUJIAS RC-12YC, 40 REFACCION PARA VEHICULO LITROS DE ACEI


ADQUISICION DE: 12 PLANTA LILIS, 350 PLANTA ROSALES, , , , .SE EXPIDIERON 2 CHEQUES:198 DE CTA.5853847 POR $ 15000.00; CH.1752 CTA.2255 POR $15000.00 EL SOBRANTE CORRESPONDE A LA SUMA DE LOS DOS CHEQUES.

ADQUISICION DE: 20 LAMPARA LAMPARAS MONTISI LTL-2282 MARCA TECNOLITE DE 56 W Y 127 V, , , , , .

ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

ADQUISICION DE: 500 FORMATO DE LICENCIA MUNICIPAL FORMATOS DE AUTOMATIZACION, , , , , .

ADQUISICION DE: 5000 PERIODICO EJEMPLARES PERIODICO ACCIONES EDICION 5, , , , , .

PAGO ARBITRAJES DE LOS EQUIPOS DE FUERZAS BASICAS 4TA, 5TA Y 6TA, Y 7MA DIVISIONPAGO FACTURA POR 500 COSTALES DE TIERRA DE ENCINO PARA PRODUCCION DE PLANTA EN EL VIVERO MUNICIPAL.PAGO FACTURA POR 8 CUBETAS DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA RAUADO DEL ESTADIO TEPA GOMEZ.

PAGO FACTURA POR PUBLCIACION DE ANUNCIO EN ESPACIO DE 1/4 DE PLANA EL DIA 15 DE FEBRERO 2014 "INYECTA MUSICA A TU VIDA"PAGO FACTURA POR REFACCIOINES PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.PAGO FACTURA POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.

PAGO VARIAS FACTURAS POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LAS MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA.PAGO VARIAS FACTURAS POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.

ADQUISICION DE: 1 GRAVA VIAJE GRAVA 14M3, 1 ARENA VIAJE ARENA RIO 14M3, , , , .

ADQUISICION DE: 1 SEGUETA DISCO PARA CORTE DE 14" PARA CONCRETO VIEJO, , , , , .

ADQUISICION DE: 10 DISCOS DISCOS DE CORTE 14" AUSTRUMEZ CLAVE 733, 5 DISCOS DISCOS DE CORITE 14" CLAVE 519, , , , .ADQUISICION DE: 10 REFACCION PARA VEHICULO FILTROS DE ACEITE GP 68, 10 REFACCION PARA VEHICULO FILTROS AIRE GA 437, 5 REFACCION PARA VEHICULO JUEGOS DE BUJIAS HJFS-24P, , , .

MEDICINAS Y MATERIALES DE CURACION LIBERTAD, S.A. DE C.V.

ADQUISICION DE: 16 BUZOS BUZOS IZQUIERDOS Y DERECHOS, 12 VARIOS VARIAS REFACCIONES, , , , .REPOSICION DE CH.339 POR DEVOLUCION, REGISTRO DE FIRMAS NO COINCIDEN.

ADQUISICION DE: 2 MATERIAL ELÉCTRICO UNIDAD TERMICA 1x20, 8 INTERRUPTORES INTERRUPTORES SENCILLOS Y DE TRES VIAS, 80 CABLE PARA TELEFONO METROS CABLE THW-8, 5 MATERIAL ELÉCTRICO TOMA CORRIENTE DUPLEX POLARIZADA, , .


ADQUISICION DE: 20 CAMISA COLOR AZUL MANGA CORTA, 20 CAMISA COLOR AZUL MANGA LARGA, 40 PANTALONE COLOR AZUL MARINO, , , .

DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.

ADQUISICION DE: 279 MATERIAL ELÉCTRICO VARIO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO, , , , , .ADQUISICION DE: 298 SEGUROS PAGOS DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO, , , , , .ADQUISICION DE: 298 SEGUROS PAGOS DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO, , , , , .

ADQUISICION DE: 3 ASPERSORES APERSORES PARA JARDIN, 2 ESCOBA METALICA ESCOBAS DE PLASTICO PARA JARDIN DE 22 DIENTES, 3 SEÑALAMIENTOS SEÑALAMIENTOS PARA PISO MOJADO, 1 TIJERA DE PODA TIJERAS PARA PODAR TIPO PICO DE PATO, 1 MANGUERA ROLLO DE MANGUERA FLEXIBADQUISICION DE: 3000 LADRILLO LADRILLOS DE TABICON, 3000 LADRILLO LADRILLOS DE BOVEDA, , , , .



02600211389 44 12/03/2014 $15,019.00 JUAN CARLOS BARBA PEREZ0191502255 1753 12/03/2014 $130,994.16 ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. ADQUISICION DE: 5 ASFALTO VIAJES DE ASFALTO DE 14 M3, , , , , .

02600211389 87 12/03/2014 $20,880.00

02600211389 41 12/03/2014 $5,011.20 DAVID OROZCO GRAJEDA

02600211389 30 12/03/2014 $3,995.99 ADRIAN GUERRERO GARCIA02600211389 89 12/03/2014 $9,910.59 JAZMIN DELGADO ALVAREZ ADQUISICION DE: 72 MEDICAMENTOS DIFERENTES MEDICAMENTOS, , , , , .

02600211389 67 12/03/2014 $4,640.00 FELIPE DE JESUS GONZALEZ PONCE02600211389 68 12/03/2014 $6,500.00 GRUPO INTEGRA JUAN PABLO II, A. C. APOYO MENSUAL CORRESP. MARZO 201402600211389 32 12/03/2014 $0.00 PONCE RIOS AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. CANCELADO

0194890000 372 12/03/2014 $3,200.00 JOSE TORRES ACEVES02600211389 58 12/03/2014 $5,000.00 COMPARTIR HERMANO, A.C. PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. MARZO 2014

02600211389 61 12/03/2014 $3,828.00 PAGO ARRENDAMIENTO DEL LOCAL NO. 5, EN GALERIA CORRESP. MARZO 2014

0194890000 368 12/03/2014 $204,678.72 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.02600211389 36 12/03/2014 $2,505.60 LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. PAGO CUBETAS DE ACEITE PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.




02600211389 40 12/03/2014 $2,494.00 DAVID OROZCO GRAJEDA02600211389 51 12/03/2014 $483.39 ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE PAGO FACTURA POR ACEITE Y REFACCIONES PARA VEH.481 DE INFORMATICA.







02600211389 62 12/03/2014 $928.00

0194890000 363 12/03/2014 $1,786.00 RAMON ISAAC ALCALA PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.

0194890000 373 12/03/2014 $3,026.00 FELIPE MARTIN FRANCO PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.02600211389 27 12/03/2014 $5,271.00 MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS.

0194890000 361 12/03/2014 $789.00 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.


02600211389 63 12/03/2014 $3,828.00

02600211389 65 12/03/2014 $3,828.00

02600211389 66 12/03/2014 $5,568.00

02600211389 64 12/03/2014 $5,568.0002600211389 90 12/03/2014 $696.00 GRUAS EL ALTEÑO, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA POR SERVICIO DE GRUA DE PIPA 307 DE PARQUES Y JARDINES.0194890000 362 12/03/2014 $1,050.00 DAVID RODRIGUEZ OCHOA PAGO FACTURA POR UN ACUMULADOR PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.02600211389 31 12/03/2014 $8,225.25 LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. PAGO FACTURAS POR CUBETAS DE ACEITE PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 49 12/03/2014 $565.24 JUAN DE LA CRUZ GUTIERREZ GUTIERREZ PAGO GASTOS CAJA CHICA DE ENLACE CIUDADANO (CARTULINAS, SELLOS)02600211389 48 12/03/2014 $1,303.80 MARIO PEREZ PEREZ PAGO GASTOS CAJA CHICA TALLER MUNICIPAL (VIATICOS), CORRESP. FEBRERO

02600211389 75 12/03/2014 $35,250.00 RAFAEL HUERTA VAZQUEZ

02600211389 76 12/03/2014 $7,420.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PAGO POR ASESORIA DEPORTIVA FEBRERO 2014 (INSTRUCTORES DE AEROBICS)02600211389 35 12/03/2014 $860.00 DAVID RODRIGUEZ OCHOA PAGO REFACCIONES PARA VEH. DIF MUNICIPAL02600211389 46 12/03/2014 $1,450.00 EDUARDO MARTIN JIMENEZ PAGO REPARACION DE ASIENTO PARA VEH. FOMENTO DEPORTIVO

0191502255 1756 12/03/2014 $602.00 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA DEPENDENCIAS, CORRESP. FEB 2014



02600211389 70 12/03/2014 $64,787.27 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.





0194890000 364 12/03/2014 $473.00 MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ

02600211389 59 12/03/2014 $1,666.92 CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.


0194890000 366 12/03/2014 $22,040.00 FUEGO 3 SPR DE R.L. DE C.V.02600211389 34 12/03/2014 $6,780.00 DAVID RODRIGUEZ OCHOA REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS.02600211389 47 12/03/2014 $7,393.00 RAMON ISAAC ALCALA REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS.02600211389 29 12/03/2014 $9,418.28 HUMBERTO VAZQUEZ VEGA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.

0191502255 1755 12/03/2014 $164.00 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.02600211389 123 13/03/2014 $1,400.00 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 CAL TONELADA DE CAL, , , , , .02600214523 02 13/03/2014 $1,856.00 MARIO ALBERTO MEDINA OROZCO ADQUISICION DE: 1 DOMINIO Y HOSPEDAJE DE PAG DE INTERNET, , , , , .

ADQUISICION DE: 353 PRODUCTOS LIMPIEZA PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA, , , , , .

PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO, S. DE R.L. DE C.V.

ADQUISICION DE: 50 DIFUSOR DIFUSORES DE POLIMEROS TRANSPARENTE CONCAVO A PRUEBA DE IMPACTO ATP, , , , , .ADQUISICION DE: 6 CAMISA COLOR AZUL MANGA CORTA, 6 CAMISA COLOR AZUL MANGA LARGA, 12 PANTALONE COLOR AZUL MARINO, , , .

ADQUISICION DE: 6 CASTILLO DE 3.50 M DE 4 VARILLAS, 8 CASTILLO DE 4 M DE 4 VARILLAS, 6 CASTILLO DE 2.20 M DE 4 VARILLAS, 6 VARILLA TRAMOS DE 12 MTS DE 3/8, 4 ALAMBRE KILOS DE ALAMBRE QUEMADO, .

APOYO CON EL PAGO DE 100 PLAYERAS PARA EQUIPO DE FUTBOL QUE DIRIGE FELIPE DE JESUS GONZALEZ PONCE, POR HOMENAJE A C. DANIEL MENDOZA GONZALEZ

PAGO 64 CONSUMOS PARA ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA DE SAN JOSE DE GRACIA, CORRESP. FEBRERO 2014


PAGO COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, BOMBEROS

PAGO FACGTURA POR ASESORIA DEPORTIVA (INSTRUCTORES DE FUERZAS BASICAS) CORRESP. FEB 2014PAGO FACTURA CENA OFRECIDA PARA PARTICIPANTES DEL EVENTO "PIANO VIRTUOSO", EL 21 FEB 2014 EN EL MUSEO DE LA CIUDADPAGO FACTURA OIR ARENA DE RIO Y JAL PARA CONTINUAR LA EDIFICACION DE 2 MODULOS DE JARRILLAS EN CEMENTERIO JARDIN DE LA ESPERANZA.PAGO FACTURA POR 50 PARESDE GUANTES DE PIEL PARA ´PROTECCION DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.

PAGO FACTURA POR APERITIVOS OFRECIDOS PARA INAUGURACION "MI PRIMERA PINCELADA EVOLUTION", 27 FEB 2014PAGO FACTURA POR ASESORIA DEPORTIVA FEBRERO 2014 (INSTRUCTORES VOLEIBOL)PAGO FACTURA POR ASESORIA DEPORTIVA INSTRUCTOR FUTBOL FEMENIL, CORRESP. FEB 2014

PAGO FACTURA POR ASESORIA DEPORTIVA, FEBRERO 2014 (ATLETISMO, DEPORTE ADAPTADO, HANDBALL, ARTES MARCIALES, TAE KWON DO, LUCHA LIBRE, BEISBOL, BASQUET Y BOX)PAGO FACTURA POR CONSUMOS DE GASOLINA DEL 13 AL 24 DE FEBRERO 2014, EN VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS.PAGO FACTURA POR FTR, REDONDO Y DISCOS PARA CORTADORA PARA PONER TOPES PARA LOS CARROS DE VISCERAS Y PROTEGER AZULEJO EN EL RASTRO.


PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO PARA LOCAL NO. 8 DE PLAZA GALERIAS, CORRESP. MARZO 2014

PAGO FACTURA POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LA UNIDAD 444 DE SEGURIDAD PUBLICA.PAGO FACTURA POR REFACCIONES Y REPARACION PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.


PAGO FACTURA POR RENTA Y MANTENIMIENTO LOCAL 4 DE GALERIAS, CORRESP. MARZO 2014


PAGO FACTURA POR RENTA Y MANTENIMIENTO LOCAL NO. 23 DE PLAZA GALERIAS, CORRESP. MARZO 2014


PAGO FACTURA POR RENTA Y MANTENIMIENTO LOCAL NO. 25 DE PLAZA GALERIAS, CORRESP. MARZO 2014


PAGO FACTURA POR RENTA Y MANTENIMIENTO PARA LOCAL NO. 21 DE PLAZA GALERIAS, CORRESP. MARZO 2014

PAGO HORAS EXTRAS A LA BANDA MUNICIPAL, CORRESP. MES DE ENERO Y FEBRERO 2014

PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. FEBRERO 2014PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. FEBRERO 2014PAGO VARIAS FACTURAS POR CONSUMOS DE GASOLINA DEL 20 AL 28 DE FEBRERO 2014, EN VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS.PAGO VARIAS FACTURAS POR CONSUMOS DE GASOLINA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014 EN VEHICULOS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE.PAGO VARIAS FACTURAS POR CONSUMOS DE GASOLINA EN VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 17 AL 28 DE FEBRERO 2014.PAGO VARIAS FACTURAS POR MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.PAGO VARIAS FACTURAS POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EN TALLER DE MUELLES A VEH. DE OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO.PAGO VARIAS FACTURAS POR REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.PAGO VARIAS FACTURAS POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y PAQUES Y JARDINES.

PAO FACTURA POR CENA PARA INTEGRANTES DEL ENSAMBLE BALLET FOLKLORICO Y CLASICO DEL CENTRO CULTURAL DE VALLE DE GUADALUPE, EL 1 MARZO 2014 .PRESENTACION DEL GRUPO FUEGO 3 EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO DEL 17 AL 21 FEB 2014

SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. FEB 2014



02600214523 05 13/03/2014 $2,087.42 ELECTRONICA ALDI S.A. DE C.V.

02600211389 109 13/03/2014 $77,241.37 MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.



5853847 198 13/03/2014 $15,000.00 SALVADOR NAVARRO CORTES

0191502255 1403131083 13/03/2014 $58,885.00 ADQUISICION DE: 1273 ARBOLES , , , , , .02600211389 112 13/03/2014 $25,569.20 TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 LLANTA LLANTAS NUEVAS 04NAPRO 235/75R15, , , , , .02600211389 102 13/03/2014 $140,976.12 CASA MARZAM, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 MEDICAMENTOS OMIFIN MG TAB C30, , , , , .02600211389 113 13/03/2014 $3,199.98 LUIS RODRIGO CRUZ GONZALEZ ADQUISICION DE: 20 CELOTEX HOJAS DE CELOTEX, , , , , .02600211389 118 13/03/2014 $933.22 CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 25 SILICON CARTUCHOS DE SILICON TRANSPARENTE, , , , , .02600211389 114 13/03/2014 $29,985.41 JAZMIN DELGADO ALVAREZ ADQUISICION DE: 390 MEDICAMENTOS CAJAS VARIOS MEDICAMENTOS, , , , , .

02600214523 04 13/03/2014 $16,611.20 DATACODE DE MEXICO, S.A. DE C.V.

02600211389 119 13/03/2014 $16,262.27 ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V.02600211389 91 13/03/2014 $580.00 MIGUEL DE LA TORRE ESTRADA ADQUISICION DE: 5 BOCINAS JGOS PARA PC, , , , , .02600211389 104 13/03/2014 $5,220.00 ALEJANDRO DE LEON DE LA MORA ADQUISICION DE: 5 TEPETATE VIAJES DE 14 M3, , , , , .02600211389 103 13/03/2014 $2,900.00 ALEJANDRO DE LEON DE LA MORA ADQUISICION DE: 5 TEPETATE VIAJES DE TEPETATE DE 14M3, , , , , .02600211389 108 13/03/2014 $35,560.00 GERARDO CAMARENA GONZALEZ ADQUISICION DE: 7 GPS EPCOM INCLUYE 53 M DE DATOS, , , , , .02600211389 121 13/03/2014 $17,500.00 CRUZ ROJA MEXICANA, I.A.P. APOYO MENSUAL CRUZ ROJA DE TEPATITLAN, CORRESP. MARZO 2014

02600211389 105 13/03/2014 $950.00 MARGARITA MARTINEZ PORRAS

02600211389 106 13/03/2014 $2,800.00 EPIGMENIA HUERTA GUTIERREZ02600211389 124 13/03/2014 $4,200.00 PATRICIA CISNEROS GUTIERREZ APOYO MENSUAL POR TRABAJOS EN BIBLIOTECA, CORRESP. FEBRERO 20140194890000 378 13/03/2014 $0.00 COMPACTO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. CANCELADO

02600211389 110 13/03/2014 $1,602.00 KARINA DIAZ TORRERO



02600211389 95 13/03/2014 $16,000.00 ATANACIO RAMIREZ TORRES02600211389 117 13/03/2014 $4,588.44 JOSE DE JESUS FRANCO ACEVES PAGO FACTUR APOR REFACCIONES PARA VEH. MAQUINARIA PESADA0194890000 376 13/03/2014 $1,965.01 GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA ANALISIS DE LABORATORIO EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICA02600211389 120 13/03/2014 $126.00 GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA EXAMENES DE LABORATORIO EMPLEADOS DIF MPAL




02600214523 03 13/03/2014 $3,480.00 VICTOR MANUEL MENDOZA OCAMPO02600211389 116 13/03/2014 $556.80 JOSE DE JESUS FRANCO ACEVES PAGO FACTURA POR SERVICIO PARA MAQUINARA PESADA 412

02600211389 126 13/03/2014 $1,440.20 CESAR OCTAVIO BARAJAS CORTES

02600211389 99 13/03/2014 $837.59 JOSE ISABEL ACEVES GONZALEZ PAGO GASTOS CAJA CHICA COMUNICACIÓN SOCIAL,. CORRESP. FEB Y MARZO 2014

02600211389 101 13/03/2014 $5,127.58 ANTONINO MEDINA HERNANDEZ02600211389 98 13/03/2014 $1,554.51 RODOLFO MARTIN RODRIGUEZ PAGO GASTOS CAJA CHICA DELEGACION MEZCALA, CORRESP. ENERO 2014

02600211389 96 13/03/2014 $892.00 RIGOBERTO GONZALEZ GUTIERREZ02600211389 100 13/03/2014 $932.40 ALFREDO PADILLA FRANCO PAGO GASTOS CAJA CHICA FOMENTO DEPORTIVO CORRES. ENERO 2014

02600211389 111 13/03/2014 $6,434.37 JOSE LUIS SERNA TORRES02600211389 125 13/03/2014 $4,200.00 ELIZABETH GARCÍA IÑIGUEZ PAGO POR TRABAJOS EN BIBLIOTECA PUBLICA, CORRESP. MARZO 20140194890000 377 13/03/2014 $450.00 ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ PAGO RECIBO HONORARIOS CONSULTAS EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICA02600211389 115 13/03/2014 $1,469.10 JOSE DE JESUS FRANCO ACEVES PAGO REFACCIOENS PARA MAQUINARA PESADA.

02600211389 94 13/03/2014 $14,732.28 TRACSA, S.A.P.I. DE C.V.

02600211389 93 13/03/2014 $47,739.42 GAS BUTEP, S.A. DE C.V.

0194890000 379 13/03/2014 $4,886.04 COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.

0191502255 1758 13/03/2014 $15,000.0002600211389 141 14/03/2014 $11,200.00 PEDRO ALBERTO VAZQUEZ GOMEZ ADQUISICION DE: 1 AIRE AIRE ACONDICIONADO FRIO Y CALIENTE, , , , , .02600211389 142 14/03/2014 $6,000.00 PEDRO ALBERTO VAZQUEZ GOMEZ ADQUISICION DE: 1 AIRE AIRE ACONDICIONADO, , , , , .02600211389 129 14/03/2014 $1,900.00 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 CEMENTO TONELADA DE CEMENTO, , , , , .

02600214515 03 14/03/2014 $13,920.00 PALOMA MONSERRAT MEJIA SANCHEZ


02600211389 130 14/03/2014 $2,655.36 SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V.

0190304034 01 14/03/2014 $0.00 CANCELADO

188897948 01 14/03/2014 $0.00 CANCELADO

0190304239 01 14/03/2014 $0.00 CANCELADO02600211389 135 14/03/2014 $1,773.53 JAZMIN DELGADO ALVAREZ PAFO FACTURAS MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS

0191502255 1403141081 14/03/2014 $377,896.30

0194890000 381 14/03/2014 $275.00 MAPFRE TEPEYAC, S.A.0192308649 791 14/03/2014 $12,000.00 LORENZO LIMON GALVAN PAGO DE NOMINA SEMANA 13 DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014

0194890000 1403141038 14/03/2014 $126,884.18

02600211389 131 14/03/2014 $15,432.69 SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V.

ADQUISICION DE: 1 EVENTO SOCIAL ROLLO CABLE UTPMÇNIVEL 5 USO NORMAL, , , , , .ADQUISICION DE: 1 SERVIDOR PROCESADOR XENON, 1 MEMORIA PC3L-10600, 1 UNIDAD OPTICA ULTRASLIM, , , .

ADQUISICION DE: 10 REFACCION PARA VEHICULO FILTROS ACEITE GP 406, 10 REFACCION PARA VEHICULO FILTRO AIRE GA348, 5 REFACCION PARA VEHICULO BUJIA 41-110 ACEDELCO CON 8 PZAS, 70 REFACCION PARA VEHICULO ACEITE 5W30, , .ADQUISICION DE: 1000 EVENTO SOCIAL IMPRESIONES EN CARTELES TAMAÑO TABLOIDE, , , , , .

ADQUISICION DE: 12 PLANTA LILIS, 350 PLANTA ROSALES, , , , .SE EXPIDIERON 2 CHEQUES:198 DE CTA.5853847 POR $ 15000.00; CH.1752 CTA.2255 POR $15000.00 EL SOBRANTE CORRESPONDE A LA SUMA DE LOS DOS CHEQUES.

UNION DE PRODUCTORES ORNAMENTALES LA REAL LA PALMA DE CUAUTLA, S.P

ADQUISICION DE: 40 EVENTO SOCIAL MILLARES DE TICKET DE CARTULINA 5x15.80 CM, 16 EVENTO SOCIAL RIBBON DE CERA 60 MM x450 M PARA ZEBRA ZM400, , , , .

ADQUISICION DE: 40 LIMPIEZA CAJAS DE TOALLA PARA MANOS 6 ROLLOS, 20 LIMPIEZA CAJAS DE PAPEL BOVINA JUMBO DE 400M, 20 LIMPIEZA CAJAS DE PAPEL BOVINA JR DE 200, , , .

APOYO MENSUAL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL, UBICADO COLONIA EL MOLINO.APOYO MENSUAL PARA JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI UBICADO EN LAS COLONIAS, CORRESP. ENE Y FEB 2014

GASTOS CAJA CHICA DE TESORERIA, PINTURA PARA PUERTAS DE OFICINA DE EGRESOS.NOMINA PERSONAL EVENTUAL POR HACER REEMPEDRADOS EN MESA DEL GUITARRERO, DEL 10 AL 14 MARZO 2014PAGO 60 CONSUMOS PARA ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA DE LA DELEGACION PEGUEROS, CORRESP. FEBRERO 2014PAGO APOYO A AUXILIARES DE SALUD DE MODULOS RURALES, CORRESP. MARZO 2014

PAGO FACTURA POR ALIMENTOS PARA QUIENES APOYARON EN LA XI SEMANA CULTURAL DE LA MUJER DEL 4 AL 7 MARZO 2014PAGO FACTURA POR APOYO TRASLADO A GDL A EQUIPOS DE FUTBOL FEMENIL Y VARONIL EN LA ETAPA ESTATAL DEL TORNEO POR LA SEPPAGO FACTURA POR PERIFONEO DE LOS EQUPOS DE 3RA DIVISION VS QUESEROS DEL 7, 19, 22 Y 28 DE FEB 2014PAGO FACTURA POR PUBLICIDAD 1 PLANA A COLOR REVISTA PRESENCIA ALTEÑA PROMOCION FERIA TEPABRIL 2014.

PAGO FACTURA Y RECIBO HONORARIOS CONSULTA NEUROLOGO Y AUDIOMETRIA REALIZADA ESPOSA EMPLEADO DE COMUNICACIÓN SOCIAL

PAGO GASTOS CAJA CHICA DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS, CORRESP. ENERO Y FEBRERO 2014

PAGO GASTOS CAJA CHICA DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, CORRESP. FEBRERO 2014

PAGO NOMINA DEL PERSONAL DE ASEO PUBLICO QUE RECOLECTA MATERIAL DE RECICLAJE, CORRESP. FEBRERO 2014

PAGO VARIAS FACTURAS POR CUBETAS DE ACEITE Y REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA.PAGO VARIAS FACTURAS POR GAS PARA TANQUES DEL RASTRO Y CONSUMO EN VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS.PAGO VARIAS FACTURAS POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS


TRASPASO A CUENTA DEL CERTAMEN REGIONAL 2013, DEPOSITO CORRESPONDIENTE A PATROCINIO DE BANCOMER EL 13 DE MARZO 2014.

ADQUISICION DE: 1 EVENTO SOCIAL PAQUETE DE FOTOGRAFIAS PARA LAS CANDIDATAS AL CERTAMEN SRITA. TEPATITLAN 2014, , , , , .ADQUISICION DE: 3 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN VIAJES DE PIEDRA DE 14 M3, , , , , .

ADQUISICION DE: 8 PAPELERIA PAQ DE HOJAS DE 500 TAMAÑO CARTA Y 20 PAQ DE HOJAS DE COLORES, 360 PAPELERIA LAPICES DE GRAFITO, 10 PAPELERIA CAJAS DE CLIP Y 5 CAJAS DE FOLDERS TAMAÑO CARTA, 30 PAPELERIA PAQ DE PAPEL DE CHINA VARIOS COLORES, 250 PAPELERIA PAL



PAGO APORTACION AL FONDO DE PENSIONES Y VIVIENDA, CORRESP. 1RA QNA MARZO 2014

PAGO COMPLEMENTO CHEQUE 347 POR SEGUROS DE VIDA PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL.AUT.OFICIAL MAYOR ADMTIVO.


PAGO DE PENSIONES Y VIVIENDA DE LAS DEPENDENCIAS DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 1RA QNA MARZO 14PAGO FACTURA POR ARTICULOS DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES.



02600211389 134 14/03/2014 $3,137.80 FRANCISCO CHAVEZ VEGA02600211389 133 14/03/2014 $589.28 LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA VEH. ASEO PUBLICO02600211389 127 14/03/2014 $880.00 GILBERTO CASILLAS CASILLAS PAGO GASTOS CAJA CHICA DE CATASTRO CORRESP. FEBRERO 2014



0194890000 1403141805 14/03/2014 $334,676.62











0191502255 1403141819 14/03/2014 $645,106.62



0194890000 1403141863 14/03/2014 $299,712.80 ARTURO PEREZ MARTINEZ0192308649 792 14/03/2014 $7,520.00 GORGONIO BARAJAS DE LOZA PAGO NOMINA SEMANA 11 DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 201402600211389 137 14/03/2014 $225.00 PEDRO ALEMAN GUERRERO PAGO RECIBO DE HONORARIOS ATENCION MEDICA EMPLEADOS DIF MPAL

02600211389 140 14/03/2014 $315.00 OLGA MARGARITA MARTIN BARBA PAGO RECIBO DE HONORARIOS POR CONSULTAS MEDICAS EMPLEADOS DIF MPAL02600211389 136 14/03/2014 $9,000.00 EPIFANIO MARTINEZ GUTIERREZ PAGO RECIBO HONORARIOS ATENCION MEDICA JEFE DE ARCHIVO MPAL02600211389 138 14/03/2014 $292.50 ALBERTO CHAPARRO TORRES PAGO RECIBO HONORARIOS CONSULTAS EMPLEADO SECRETARIA PARTICULAR


02600211389 132 14/03/2014 $9,702.44 JORGE ALBERTO CORONADO MORA02600211389 128 14/03/2014 $5,382.72 TRACSA, S.A.P.I. DE C.V. PAGO REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA.

02600177989 1403141317 14/03/2014 $377,896.30

02600177989 1403141314 14/03/2014 $167,212.80 TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA.

02600177989 1403141315 14/03/2014 $1,459,141.80 TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA.

02600177989 1403141318 14/03/2014 $578,212.09

02600177989 1403141316 14/03/2014 $645,106.62





0192308436 1403141328 14/03/2014 $1,120.75

0194890000 1403141306 14/03/2014 $296,173.9102600211389 145 18/03/2014 $16,800.00 FLAVIO BUSTOS DE LA MORA ADQUISICION DE: 1 FLETE DE ARBOLES DE CUAUTLA A TEPA, , , , , .

0194890000 389 18/03/2014 $1,976.14 CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 OXIMETRO OXIMETRO, 2 GLUCOMETRO GLUCOMETROS, , , , .02600211389 143 18/03/2014 $2,248.95 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 19 ARTICULO DE ACERO VARIOS ARTICULOS DE ACERO, , , , , .

0194890000 390 18/03/2014 $16,625.12

0194890000 391 18/03/2014 $5,231.60

02600211389 146 18/03/2014 $14,000.00 GRUPO ICEC S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 MATERIAL DE COMPUTO NANOSTATION MD 802.11 A/N, , , , , .

0194890000 394 18/03/2014 $56,144.00 ERENDIDA MUÑOZ PADILLA02600211389 144 18/03/2014 $12,800.00 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: T CEMENTO TONELADAS CEMENTO TOLTECA, , , , , .0194890000 393 18/03/2014 $2,463.23 GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA MEDICAMENTOS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0194890000 384 18/03/2014 $4,922.55 INFONACOT

0194890000 385 18/03/2014 $2,068.84

0194890000 386 18/03/2014 $3,592.00

0194890000 387 18/03/2014 $320.00

02600177989 6139 18/03/2014 $1,950.00

02600177989 6140 18/03/2014 $104.90

02600177989 6141 18/03/2014 $300.00

02600177989 6142 18/03/2014 $1,360.00

02600177989 6134 18/03/2014 $2,011.46 INFONACOT

02600177989 6135 18/03/2014 $9,998.00

PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EN TALLER AUTOELECTRICO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS.

PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS, ISR RET POR ARRENDAMIENTEO DE INMUEBLES E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2014.PAGO NOMINA BASE DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 1RA QNA MARZO 2014


PAGO NOMINA BASE DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 1RA QNA MARZO 2014PAGO NOMINA BASE DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 1RA QNA MARZO 2014PAGO NOMINA EVENTUAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 1RA QNA MARZO 2014PAGO NOMINA EVENTUAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 1RA QNA MARZO 2014PAGO NOMINA EVENTUAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 1RA QNA MARZO 2014PAGO NOMINA EVENTUAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 1RA QNA MARZO 2014PAGO NOMINA EVENTUAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 1RA QNA MARZO 2014PAGO NOMINA GENERAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 1RA QNA MARZO 2014PAGO NOMINA GENERAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 1RA QNA MARZO 2014PAGO NOMINA GENERAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 1RA QNA MARZO 2014PAGO NOMINA GENERAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 1RA QNA MARZO 2014


PAGO NOMINA GENERAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 1RA QNA MARZO 2014PAGO NOMINA GENERAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 1RA QNA MARZO 2014PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA, CORRESP. 1RA QNA MARZO 2014PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 1RA QNA MARZO 2014

PAGO RECIBO HONORARIOS CONSULTAS MEDICAS Y ECOS EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIASPAGO RECIBO HONORARIOS Y FACTURAS PAQUETE PARTO NORMAL ESPOSA EMPLEADO ASEO PUBLICO


TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO APORT.PATRONAL A PENSIONES 1ERA.QNA. DE MARZO 2014.


TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS FEB.2014.


TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER, PARA PAGO APORTACION EMPLEADOS A PENSIONES 1ERA.QNA. DE MARZO 2014.



TRASPASO DE FORTA 2013 A C TA. CORRIENTE DE TESORERIA PARA EL PAGO DE ISR RETENIDO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 REALIZADOS Y PRESTADOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.


TRASPASO DE FORTA 2014 A CTA. TESORERIA PARA EL PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2014 A ELEMENTOS DE SEG.PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

ALTA TECNOLOGIA PREHOSPITALARIA, S.A. DE C.V.

ADQUISICION DE: 2 FERULA FERULAS DE TRACCION, 2 INMOVILIZADORES INMOVILIZADORES DE CRANEO COMPLETO, 2 BOTIQUIN MOCHILAS PARA BOTIQUIN, 1 CAMILLA CAMILLA SCAPE, 1 FERULA KIT DE FERULAS RIGIDAS, .


ADQUISICION DE: 2 FERULAS KIT FERULAS RIGIDAS, 1 CAMILLA CAMILLA RIGIDA, 2 ARAÑA SUJETADORES DE ARAÑA, , , .

ADQUISICION DE: 20 PINTURA CUBETAS PINTURA TRAFICO BLANCA, 20 PINTURA CUBETAS PINTURA TRAFICO AMARILLA, , , , .

PAGO NOMINA BASE DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 1RA QNA MARZO 2014








PAGO NOMINA EVENTUAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 1RA QNA MARZO 2014






PAGO NOMINA EVENTUAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 1RA QNA MARZO 2014PAGO NOMINA GENERAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 1RA QNA MARZO 2014


PAGO NOMINA GENERAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 1RA QNA MARZO 2014



02600177989 6136 18/03/2014 $268.00

02600177989 6137 18/03/2014 $7,680.00

02600177989 6138 18/03/2014 $225.00

0194890000 388 18/03/2014 $150.00

0194890000 392 18/03/2014 $292.50 ALBERTO CHAPARRO TORRES02600211389 177 19/03/2014 $1,140.00 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 CEMENTO TONELADA DE CEMENTO, , , , , .


02600214523 11 19/03/2014 $555.64 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ


02600214523 07 19/03/2014 $17,980.00 ALFONSO FRANCO GONZALEZ02600211389 154 19/03/2014 $4,095.00 JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS ADQUISICION DE: 1 MOTOBOMBA DE 8 CABALLOS, , , , , .02600211389 148 19/03/2014 $870.00 CESAR EDUARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ ADQUISICION DE: 1 REPARACION REPARACION DE BOMBA, , , , , .

02600211389 163 19/03/2014 $2,559.20 BER FERRETERIA, S.A. DE C.V.

02600214523 06 19/03/2014 $5,278.00 ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE ADQUISICION DE: 1/2 EVENTO SOCIAL PLANA A COLOR PERIODICO 7 DIAS, , , , , .02600211389 176 19/03/2014 $1,885.00 ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE ADQUISICION DE: 1/4 DIFUSION DE MEDIO PAGINA PERIODICO 7 DIAS, , , , , .

02600211389 175 19/03/2014 $990.18 VICENTE PADILLA GONZALEZ02600211389 174 19/03/2014 $820.00 ADRIAN GUERRERO GARCIA ADQUISICION DE: 10 TRAMOS TRAMOS DE ARMEX 15-15-4, , , , , .

02600214523 10 19/03/2014 $1,879.20 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ02600211389 167 19/03/2014 $1,160.00 ALEJANDRO DE LEON DE LA MORA ADQUISICION DE: 2 TEPETATE VIAJES DE TEPETATE DE 14M3, , , , , .02600214523 13 19/03/2014 $526.91 J. JESUS BARBOZA SERRANO ADQUISICION DE: 21 EVENTO SOCIAL ARTICULOS VARIOS PAPELERIA, , , , , .02600211389 168 19/03/2014 $36,282.00 DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 230 MEDICAMENTOS CAJAS VARIOS MEDICAMENTOS, , , , , .

02600211389 180 19/03/2014 $4,260.00 COMERCIO INTEGRADO DE MEXICO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 3 CAL TONELADAS DE CAL, , , , , .02600211389 165 19/03/2014 $5,237.40 RIGHTNET, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 3 FUENTE FUENTE DE PODER HP, , , , , .02600211389 179 19/03/2014 $1,956.00 GERARDO BAEZ OROZCO ADQUISICION DE: 4 BOTAS PARES DE BOTAS, , , , , .


02600214523 08 19/03/2014 $4,454.40 SALVADOR FRANCO GUTIERREZ02600211389 178 19/03/2014 $32,300.00 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 45 CEMENTO TONELADAS DE CEMENTO, , , , , .

02600211389 193 19/03/2014 $10,000.00 APOYO MENSUAL PARA BANCO DE ALIMENTOS, CORRESP. ENERO Y FEBRERO 201402600211389 162 19/03/2014 $3,000.00 JANETH NAVARRO FRANCO APOYO MENSUAL PARA SRITA. TEPATITLAN 2013, CORRESP. DICIEMBRE 201302600211389 192 19/03/2014 $3,000.00 JANETH NAVARRO FRANCO APOYO MENSUAL PARA SRITA. TEPATITLAN 2013, CORRESP. MARZO 2014

0871245434 84 19/03/2014 $0.00 CANCELADO

0194890000 398 19/03/2014 $4,050.00 LUIS ROLANDO MORALES BARBA

0871245452 1403191331 19/03/2014 $2,027.00 TESORERIA DE LA FEDERACION





0871245434 1403191330 19/03/2014 $1,691.00 TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE INTERESES GENERADOS EN PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS 2013

02600211389 166 19/03/2014 $470.00 JORGE RAFAEL GUTIERREZ IÑIGUEZ




02600211389 155 19/03/2014 $5,695.60 CARLOS ADRIAN FRANCO CAMARENA

0194890000 396 19/03/2014 $266.80 CLAUDIA ANABEL ALVAREZ MACIAS



02600211389 187 19/03/2014 $334.31 MARIA DE JESUS GOMEZ MEDINA02600211389 173 19/03/2014 $3,096.00 FELIPE MARTIN FRANCO PAGO FACTURAS POR REFACCIONES PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.

02600211389 158 19/03/2014 $581.43 PAGO GASTO CAJA CHICA DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO (PINTURA)

02600211389 161 19/03/2014 $2,027.50 ALEJANDRO SOLANO ROSAS02600211389 159 19/03/2014 $1,185.56 MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO PAGO GASTOS CAJA CHICA CAPACITACION, CORRESP. MARZO 201402600211389 151 19/03/2014 $1,219.60 JUAN ENRIQUE CARRILLO GONZALEZ PAGO GASTOS CAJA CHICA DE PROMOCION ECONOMICA (VIATICOS A GDL)02600211389 160 19/03/2014 $3,567.25 JOSE LUIS ULLOA GARCIA PAGO GASTOS CAJA CHICA DELEGACION PEGUEROS, CORRESP. FEBRERO 201402600211389 150 19/03/2014 $2,946.00 OSCAR CAMARENA NAVARRO PAGO GASTOS CAJA CHICA OBRAS PUBLICAS, CORRESP. MARZO 201402600211389 153 19/03/2014 $1,533.30 OSCAR CAMARENA NAVARRO PAGO GASTOS CAJA CHICA OBRAS PUBLICAS, CORRESP. MARZO 2014

02600211389 152 19/03/2014 $1,633.99 JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ PAGO GASTOS CAJA CHICA RAMO 20 Y 33, VIATICOS A LA CD. LEON, GUANAJUATO

02600211389 157 19/03/2014 $1,816.20 MARCO ANTONIO ISAAC GONZALEZ PAGO GASTOS CAJA CHICA RASTRO MUNICIPAL, (BOTE Y DESPACHADOR DE JABON)02600211389 183 19/03/2014 $754.00 NOEL RODRIGUEZ DIAZ PAGO MANTENIMIENTO PARA VEH. ASEO PUBLICO.

02600211389 190 19/03/2014 $7,000.00 VALENTE RIVERA FERNANDEZ02600211389 191 19/03/2014 $9,280.00 MARIA GUADALUPE TISCAREÑO BARAJAS PAGO PRESENTACION MUSICAL "ZAMBA" 26 MARZO 2014 EN PLAZA MORELOS


02600211389 147 19/03/2014 $20,000.00 LUIS MARTIN FUENTES FUENTES0194890000 395 19/03/2014 $630.00 OLGA MARGARITA MARTIN BARBA PAGO RECIBO HONORARIOS CONSULTAS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA

02600211389 169 19/03/2014 $720.00 DANIEL GOMEZ MUÑOZ

02600211389 182 19/03/2014 $4,000.00 RAMON IBARRA SANCHEZ








PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 1RA QNA MARZO 2014 DE SEGURIDAD PUBLICAPAGO RECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS MEDICAS EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICA

ADQUISICION DE: 1 ESCRITORIO ESCRITORIO, 1 ARCHIVERO ARCHIVERO, 1 ESCRITORIO PUENTE PARA ESCRITORIO, 1 SILLON SILLON EJECUTIVO, , .ADQUISICION DE: 1 EVENTO SOCIAL ESPECTACULAR BOMBEROS 3.55x2.70 m, , , , , .ADQUISICION DE: 1 EVENTO SOCIAL ESPECTACULAR CALLE MATAMOROS 5x5 M, , , , , .ADQUISICION DE: 1 EVENTO SOCIAL RENTA POR 2 MESES MARZO Y ABRIL DE ESPECTACULAR 12.40X7.40 M CASETA DE COBRO TLAQUEPAQUE, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 TALADRO ROTOMARTILLO 5/8 MAKITA, 1 GRASERA 14 OZ MANUEL TRUPER, 1 BROCA JGO ALTA VELOCIDAD 29 PZAS, , , .

ADQUISICION DE: 10 BROCHA BROCHAS 4", 10 BROCHA BROCHAS 3", 20 CEPILLO CEPILLOS PARA PINTOR, , , .

ADQUISICION DE: 18 EVENTO SOCIAL LONAS PARA RECOLECTORES 1.80X1 M, , , , , .

ADQUISICION DE: 4 EVENTO SOCIAL LONAS PARA PUENTES PEATONALES 10x2 M, , , , , .ADQUISICION DE: 4 EVENTO SOCIAL LONAS PARA PUENTES PEATONALES 10x2 M, , , , , .

BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS, A.C.


PAGO 162 COMIDAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA DELEGACION CAPILLA DE GPE, CORRESP. ENERO 2014PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR REINTEGRO DE INTERESES GENERAOS PROGRAMA HABITAT 2013PAGO COMBUSTIBLE PARA DELEG. CAPILLA DE MILPILLAS CORRESP. DICIEMBRE 2013PAGO COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA EN CAPILLA DE GUADALUPE CORRESP. DICIEMBRE 2013PAGO COMBUSTIBLE PARA VEH. DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE, CORRESP. DICIEMBRE 2013PAGO DE FACTURA EXAMENES DE LABORATORIO EMPLEADOS VARIAS DEPENDENCIAS

PAGO FACTURA ESTUDIO MEDICO ANTIGENO PROSTATICO EMPLEADO SERVICIOS MEDICOSPAGO FACTURA POR CONSUMO PARA ING. JULIAN CHAVEZ BALDERRAMA DEL INST. DE INFORMACION TERRITORIALPAGO FACTURA POR REFACCIONES Y REPARACION PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.PAGO FACTURA POR REPARACION DE TRANSMICION AUTOMATICA DE VEH. 411 DE FOMENTO DEPORTIVO.PAGO FACTURA POR ROTULACION EN VINIL LETREROS PARA OFICINAS DE PLAZA GALERIAS.PAGO FACTURA POR SERVICIO DE LLANTAS A LAS UNIDADES DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROSPAGO FACTURA POR UNA IMPRESORA EPSON LX-350 MATRIZ DE PUNTOS Q75Y027383 PARA DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE.PAGO FACTURA SERVICOS DE RECOLECCION TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICOS INFECCIOSOSPAGO FACTURAS POR COMPRA DE BOLSAS PARA UTILIZAR AL PONERSE LOS PATINES EN LA PISTA DE PATINAJE.

EDUARDO ALFREDO HERNANDEZ CASTELLANOS

PAGO GASTO CAJA CHICA POR HOJA DE MELAMINA PARA OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES.

PAGO POR 3 PRESENTACIONES ARTISTICAS EL DIA 23 MARZO 14 DE "ARTE URBANO" EN PLAZA MORELOS.

PAGO RECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS MEDICAS EMPLEADOS DE VARIOS DEPENDENCIAS

PAGO RECIBO DE HONORARIOS POR IMPARTIR TALLER DE INTEGRACION DE LA AGENDA ESTRATEGICA MUNICIPAL, 24 Y 25 ENERO 14 A LOS SERVIDORES PUBLICOS.

PAGO RECIBO HONORARIOS CONSULTAS Y ECOS EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIASPAGO RENTA DE SONIDO Y LUCES PARA JORNADA CULTURAL DEL 21 AL 28 FEB 2014 EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO NIÑOS HEROES.



02600211389 185 19/03/2014 $5,978.34 FRANCISCO CHAVEZ VEGA PAGO REPARACION Y REFACCIONES PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.


02600211389 181 19/03/2014 $45,543.66 SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE COPIADO EN VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. FEBRERO 2014





0187462131 1403191329 19/03/2014 $1,800.00

0871245452 85 19/03/2014 $0.27

0871245434 85 19/03/2014 $0.1702600211389 205 20/03/2014 $577.68 REBOMSU S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 BOMBA RELEVADOR 18-25 3RUII36 PARA BOMBA, , , , , .

0192308649 801 20/03/2014 $1,900.00 ADQUISICION DE: 1 CEMENTO TONELADA, , , , , .

0192308649 800 20/03/2014 $146.11 CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.

0192308649 803 20/03/2014 $1,044.00 RAFAEL BAEZ MARQUEZ

0192308649 806 20/03/2014 $1,740.00 ADQUISICION DE: 1 VIBROCOMPACTADOR RENTA DE 1 DIA, , , , , .02600211389 203 20/03/2014 $437.32 BER FERRETERIA, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 100 LIJAS LIJAS DE AGUA GRANO 180, , , , , .


0192308649 802 20/03/2014 $383.00 JORGE BRITO OCAMPO02600211389 226 20/03/2014 $3,150.00 LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 3 CONSUMIBLE CAJAS DE PAPEL FOTOGRAFICO, , , , , .

0192308649 804 20/03/2014 $451.50 FABIAN GUZMAN FLORES

0192308649 799 20/03/2014 $9,499.99 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.02600211389 220 20/03/2014 $3,750.00 ADRIAN GUERRERO GARCIA ADQUISICION DE: 5 VARILLA ATADOS DE VARILLA 3/8 DE 12 M, , , , , .

0192308649 798 20/03/2014 $11,459.99 JOSE MARIA GUTIERREZ MALDONADO02600211389 202 20/03/2014 $28,174.08 BER FERRETERIA, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 6 PODADORAS DE 5 HP CORTE DE 20", , , , , .0194890000 403 20/03/2014 $0.00 SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V. CANCELADO02600211389 215 20/03/2014 $3,024.00 EFRAIN CORTÉS SANCHEZ PAGO 7 REFRENDOS DE VEHICULOS EN COMODATO.





02600211389 207 20/03/2014 $4,800.09 SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 1 AL 2 MAR 2013

02600211389 206 20/03/2014 $20,715.59 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 1 AL 5 MAR 2014

02600211389 209 20/03/2014 $14,530.59 EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN PAGO COMBUSTIBLE PARA VEH. DELEGACION PEGUEROS, CORRESP. FEBRERO 20140192308649 796 20/03/2014 $6,800.00 JOSE MARIA GUTIERREZ MALDONADO PAGO DE FACTURA POR 4 VIAJES DE PIEDRA 14M3 PARA EMPEDRAR0192308649 794 20/03/2014 $25,821.60 CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA 21 M3 DE CONCRETO A 28 DIAS REQ 6-NOV -13

0194890000 405 20/03/2014 $325.96 VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ PAGO FACTURA ANALISIS DE LABORATORIO EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0194890000 404 20/03/2014 $135.00 PAGO FACTURA CONSULTAS MEDICAS PARA EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0192308649 805 20/03/2014 $3,410.40 RAMIRO BAEZ MEDINA PAGO FACTURA DOS VIAJES DE PIEDRA 14M3 SEGÚN REQUISICION DEL 30-10-130192308649 808 20/03/2014 $67,487.74 ADRIANA ROMERO MAGAÑA PAGO FACTURA ESTIMACION CINCO SEGÚN CONTRATO

02600211389 197 20/03/2014 $2,446.44 VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ02600211389 196 20/03/2014 $904.80 VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ PAGO FACTURA EXAMENES DE LABORATORIO EMPLEADOS DIF MPAL02600211389 198 20/03/2014 $114.10 HORACIO ROBLEDO ORTEGA PAGO FACTURA MEDICAMENTO EMPLEADO DE MANTENIMIENTO Y EDIFICIOS02600211389 218 20/03/2014 $341.28 JUAN MANUEL CASILLAS RODRIGUEZ PAGO FACTURA MEDICAMENTO EMPLEADO DE OBRAS PUBLICAS02600211389 221 20/03/2014 $414.40 JAZMIN DELGADO ALVAREZ PAGO FACTURA MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL DIF MPAL02600211389 194 20/03/2014 $16,645.03 GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA MEDICAMENTOS EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS


02600211389 208 20/03/2014 $26,856.26 SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.02600211389 212 20/03/2014 $7,080.56 GAS BUTEP, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.02600211389 219 20/03/2014 $48,217.90 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.0194890000 408 20/03/2014 $974.40 ENRIQUE SILVA GONZALEZ PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO A LA UNIDAD 439 DE SEG. PUBLICA.02600211389 213 20/03/2014 $1,303.00 TOMAS GONZALEZ OROZCO PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.02600211389 222 20/03/2014 $2,304.92 FRANCISCO CHAVEZ VEGA PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.0192308649 795 20/03/2014 $2,842.00 RAMIRO BAEZ MEDINA PAGO FACTURA UN VIAJE DE ARENA DE RIO 14M3 SEGÚN REQ0194890000 407 20/03/2014 $1,623.71 JAZMIN DELGADO ALVAREZ PAGO FACTURAS MEDICAMENTO EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA

02600211389 204 20/03/2014 $35,536.40 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.02600211389 201 20/03/2014 $15,443.08 CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. PAGO FACTURAS POR REFACCIONES PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.02600211389 224 20/03/2014 $9,069.28 REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. PAGO FACTURAS POR REFACCIONES PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.02600211389 200 20/03/2014 $912.92 CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. PAGO FACTURAS POR REFACCIONES PARA VEH. OBRAS PUBLICAS0194890000 406 20/03/2014 $84.00 JOSE LUIS ULLOA GARCIA PAGO GASTOS CAJA CHICA DELEGACION PEGUEROS, CORRESP.FEBRERO 201402600211389 228 20/03/2014 $11,276.95 MARIA DE JESUS GOMEZ MEDINA PAGO GASTOS CAJA CHICA PRESIDENCIA, CORRESP. MARZO 2014


02600211389 227 20/03/2014 $8,694.00 OSCAR CAMARENA NAVARRO0192308649 807 20/03/2014 $8,000.00 GORGONIO BARAJAS DE LOZA PAGO NOMINA SEMANA 12 DEL 17 AL 21 DE MARZO DEL 20140192308649 797 20/03/2014 $12,000.00 LORENZO LIMON GALVAN PAGO NOMINA SEMANA 14 DEL 17 AL 21 DE MARZO DEL 2014

02600214515 04 20/03/2014 $7,220.00 ABRAHAM FLORES NAVARRO

PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MUNICIPIO DE TEPATITLAN Y DELEGACIONES, CORRESP. FEBRERO 2014

PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, PORTEO CORRESP. FEBREREO 2014 PARA EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES.PAGO VARIAS FACTURAS POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LAS MOTOCICLETAS DE SEG. PUBLICA



TRASPASO A CUENTA 0191502255 POR ISR RETENIDO A DAVID ELIAS LEON LEON Y MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PROT.CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.AUT.TESORERO MPAL.


TRASPASO A LA CUENTA DEL MUNICIPIO PARA CANCELACION DE LA CTA. DE HABITAT 2013 0871245452.


TRASPASO A LA CUENTA DEL MUNICIPIO PARA CANCELACION DE LA CUENTA DE RESCATE DE ESPACIOS 2013 CTA.0871245434.


ADQUISICION DE: 1 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN VALVULA DE LLENADO PARA TINACO ROTOPLAS DE 3/4" CON FLOTADOR, 2 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN CONECTOR DE ROSCA EXTERIOR DE 1/2" PARA TUBO PLUS VERDE, , , , .ADQUISICION DE: 1 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN VIAJE DE TEPETATE DE 7M3, , , , , .

VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.

ADQUISICION DE: 11500 LADRILLO LADRILLOS TABICON, 5500 LADRILLO LADRILLOS DE BOVEDA, , , , .

ADQUISICION DE: 20 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN TORNILLO 1/8" x 2" DE LARGO SIN TUERCA, 30 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN PIJA GALVANIZADA DE 12x3" y 12X2" DE LARGO, 30 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN TAQUETE DE PLASTICO 3/8" Y 6 LLAVES

ADQUISICION DE: 4 PINTURA LITROS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR A ESCOGER, 2 BROCHAS BROCHAS DE 3", 1 BROCHAS BROCHA DE 2", 2 AGUARRAS LITROS DE AGUARRAS, 1 ESTOBA BOLSA DE ESTOPA CON 1 KG, .ADQUISICION DE: 5 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN TONELADAS DE CEMENTO, , , , , .

ADQUISICION DE: 6 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN TONELADAS DE CEMENTO, , , , , .

PAGO COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE CAPILLA DE MILPILLAS.PAGO COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, DE LA DELEGACION CAPILLA DE GPEPAGO COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, DEL 1 AL 5 MAR 2014PAGO COMBUSTIBLE PARA VEH. DE LA DELEGACION SAN JOSE DE GRACIA, CORREP. FEBRERO 2014


PAGO FACTURA EXAMENES DE LABORATORIO EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS

PAGO FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA VEH. DE CAPILLA DE GUADALUPE, DEL 02 FEB AL 27 MAR 2014PAGO FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 03 AL 06 MARZO 2014

PAGO FACTURAS POR COMBUSTIBLE PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 25 FEB AL 3 MAR 2014

PAGO NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL PARA HACER TRABAJOS DE REEMPEDRADOS EN EL FRACC. CAMPOS ELISEOS DEL 17 AL 21 MARZO 2014PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL QUE COLOCARON CONCRETO EN LA CALLE J. JESUS REYNOSO DEL 17 AL 21 MARZO 2014

PAGO PARA TRASLADO A CIUDADES HERMANAAS A JALA, IXTLAN, AHUACATLAN, GDL, SN MIGUEL DE ALLENDE Y GUANAJUATO PARA GRABACIONES "CERTAMEN SRITA TEPATITLAN 2014"



02600211389 199 20/03/2014 $225.00 ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ PAGO RECIBO DE HONORARIOS ATENCION MEDICA EMPLEADOS DEL DIF MPAL

02600211389 225 20/03/2014 $900.00 JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ

02600211389 216 20/03/2014 $712.80 JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ

02600211389 229 20/03/2014 $12,180.00 JESUS SANTIAGO LLAMAS RODRIGUEZ

0191502255 1759 20/03/2014 $2,345.89 PAGO SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL PARA PRESIDENCIA.02600211389 217 20/03/2014 $60,000.00 NAPOLEON ADAN ROMERO RODRIGUEZ PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS.AUT.OFICIAL MAYOR.02600211389 223 20/03/2014 $979.94 REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. REFACCIONES PARA VEH. PARQUES Y JARDINES Y SAN JOSE DE GRACIA.02600211389 230 21/03/2014 $44,000.00 DIMOFI DE MEXICO S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 MOTOCICLETAS SEMIAUTOMATICAS HONDA, , , , , .02600214523 14 21/03/2014 $0.00 ANTONIO RAMIREZ TORRES CANCELADO02600214523 15 21/03/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO

02600214523 16 21/03/2014 $87,000.00 ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ





02600177989 6145 21/03/2014 $480.60 KARLA GUADALUPE ROJAS ESPINOSA

02600211389 247 24/03/2014 $48,064.60 CONSTRUCTORA HITPIX S.A. DE C.V.

02600211389 234 24/03/2014 $1,440.00 ADQUISICION DE: 1 CAL TONELADA DE CAL INCALPA, , , , , .02600211389 249 24/03/2014 $2,589.12 SALVADOR FRANCO GUTIERREZ ADQUISICION DE: 1 DIFUSION DE MEDIO LONA DE 1.5X.3 M, , , , , .02600211389 232 24/03/2014 $1,380.40 RICARDO BAEZ LOMELI ADQUISICION DE: 1 GRAVA VIAJE DE GRAVA DE 1/2" FINO DE 7M3, , , , , .02600211389 250 24/03/2014 $1,000.00 JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS ADQUISICION DE: 1 MANGUERA ROLLO DE 50M, , , , , .


02600211389 233 24/03/2014 $347.50 ADQUISICION DE: 10 CAL COSTALES DE CAL, , , , , .

02600211389 244 24/03/2014 $1,948.80 MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO02600211389 245 24/03/2014 $5,800.00 ALEJANDRO DE LEON DE LA MORA ADQUISICION DE: 10 TEPETATE VIAJES DE TEPETATE 14M3, , , , , .

02600211389 241 24/03/2014 $1,716.00 ADQUISICION DE: 15 CEMENTO SACOS CEMENTO TOLTECA, , , , , .02600211389 256 24/03/2014 $469.03 JORGE BRITO OCAMPO ADQUISICION DE: 18 MATERIAL DE FONTANERIA VARIOS ARTICULOS, , , , , .

02600211389 240 24/03/2014 $3,800.00 ADQUISICION DE: 2 CEMENTO TONELADAS DE CEMENTO, , , , , .

02600211389 246 24/03/2014 $2,380.00

02600211389 239 24/03/2014 $40,379.60



02600211389 236 24/03/2014 $3,185.82 CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.02600211389 251 24/03/2014 $984.00 JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS ADQUISICION DE: 5 GUANTE DE PIEL, , , , , .02600211389 248 24/03/2014 $11,200.03 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 8 CAL TONELADAS DE CAL, , , , , .02600177989 6148 24/03/2014 $21,294.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AV JACARANDAS 107002600177989 6146 24/03/2014 $120.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL 25 DE PLAZA GALERIAS.02600177989 6147 24/03/2014 $120.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL 4 PLAZA GALERIAS02600211389 242 24/03/2014 $883.92 VIDA SCANNER, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA ESTUDIOS DE GABINETE EMPLEADOS DEL DIF MPAL


02600211389 238 24/03/2014 $855.00 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.

02600211389 257 24/03/2014 $1,500.00 JORGE BRITO OCAMPO

0191502255 1762 24/03/2014 $4,325.35 AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V.

0191502255 1760 24/03/2014 $4,325.35 AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V.

0191502255 1761 24/03/2014 $4,325.35 AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V.02600211389 254 24/03/2014 $305.00 JUAN DE LA CRUZ GUTIERREZ GUTIERREZ PAGO GASTO CAJA CHICA, SERVICIO DE LAVANDERIA.02600211389 258 24/03/2014 $5,840.59 FELICIANO SERRANO HERNANDEZ PAGO GASTOS CAJA CHICA DE PRESIDENCIA, CORRESP. FEB-MAR 201402600211389 252 24/03/2014 $901.40 PATRICIA PEREZ MARTINEZ PAGO GASTOS CAJA CHICA GESTORIA.


02600211389 255 24/03/2014 $6,397.40 RAUL MEDINA MENDOZA02600211389 301 25/03/2014 $489.00 GERARDO BAEZ OROZCO ADQUISICION DE: 1 BOTAS PAR DE BOTAS, , , , , .

0194890000 412 25/03/2014 $3,800.00 RAMON ISAAC ALCALA0192308649 810 25/03/2014 $4,750.00 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 10 CEMENTO TONELADAS DE CEMENTO, , , , , .

0192308649 809 25/03/2014 $28,500.01 JORGE ESCOBEDO ESCOTO

02600214523 18 25/03/2014 $2,672.64 SALVADOR FRANCO GUTIERREZ

02600211389 302 25/03/2014 $4,914.92 DIMEJA, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 145 MEDICAMENTOS ARTICULOS VARIOS DE CURACION, , , , , .

02600211389 304 25/03/2014 $8,107.00 DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.02600211389 303 25/03/2014 $11,156.31 JAZMIN DELGADO ALVAREZ ADQUISICION DE: 215 MEDICAMENTOS CAJAS VARIOS MEDICAMENTOS, , , , , .02600211389 291 25/03/2014 $15,391.17 JAZMIN DELGADO ALVAREZ ADQUISICION DE: 30 MEDICAMENTOS CAJAS VARIOS MEDICAMENTOS, , , , , .

02600214523 17 25/03/2014 $4,640.00 OMAR RAMIREZ GONZALEZ ADQUISICION DE: 4 LONA LONAS PAR APUENTES PEATONALES DE 10X2 M, , , , , .

0191502255 1763 25/03/2014 $6,512.41 UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.02600214523 19 25/03/2014 $4,176.00 OMAR RAMIREZ GONZALEZ ADQUISICION DE: 6 EVENTO SOCIAL ESPECTACULARES 4x3 M, , , , , .02600211389 306 25/03/2014 $76,730.09 CASA MARZAM, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 77 MEDICAMENTOS VARIOS MEDICAMENTOS, , , , , .02600211389 305 25/03/2014 $6,105.98 IRENE ALCANTAR NAVARRO ADQUISICION DE: 80 MEDICAMENTOS CAJAS VARIOS MEDICAMENTOS, , , , , .

PAGO RECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS MEDICAS EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIASPAGO REINTEGRO DE MULTA DE TRANSITO POR PAGO DOBLE, RECIBO OFICIAL M1061250 Y 02196.PAGO RENTA DE OFICINAS LOCAL NO. 8 PLAZA GALERIAS, CORRESP. ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014


PAGO FACTURA POR ELABORACION DE 5 CARROS ALEGORICOS PARA DESFILE INAGURAL DE LA FERIA TEPABRIL 20-4-14 SEGÚN CONTRATOPAGO NOMINA BASE DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 1RA QNA MARZO 2014PAGO NOMINA BASE DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 1RA QNA MARZO 2014PAGO NOMINA GENERAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 1RA QNA MARZO 2014PAGO NOMINA GENERAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 1RA QNA MARZO 2014PAGO NOMINA GENERAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 1RA QNA MARZO 2014ADQUISICION DE: 1 BOMBA SUMALTAMIRA MOD. KOR6R250-20 CON MOTOR SUMERGIBLE DE 25 HP, , , , , .


ADQUISICION DE: 1 REFACCIONES KIT LIGAS DISTRIBUCION Y 1 PLACA DISCO ARBOL, 3 REFACCIONES TORNILLOS PLACA DISCO Y 1 JUEGO DE JUNTAS, 10 REFACCIONES TORNILLOS DE TAPA Y 1 EMPAQUE BOMBA DIESEL, 2 REFACCIONES SOPORTES DE MOTOR Y VARIOS MAS, , .


ADQUISICION DE: 10 RODILLO ESPONJAS PARA RODILLO, 40 BROCHA BROCHAS 10 DE C/U 6", 5", 4" Y 3", 10 ESTOPA KILOS DE ESTOPA BLANCA, , , .


ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.

ADQUISICION DE: 2 MALLA PERIMETRAL ROLLOS DE MALLA ELECTROSOLDADA, , , , , .


ADQUISICION DE: 20 POSTE METÁLICO DE ALUMBRADO POSTE CONICO CIRCULAR DE 4.5, 50 ANCLA ANCLAS DE 1 M YA ARMADAS, 20 ANCLA DE 3/4 M YA ARMADAS, , , .

ADQUISICION DE: 20 VARILLA TRAMOS DE VARILLA DE 3/8, 40 ALAMBRON KILOS ALAMBRON, 25 ALAMBRE KILOS ALAMBRE QUEMADO, 14 CASTILLOS CASTILLOS ARMEX 12X12, , .ADQUISICION DE: 4 ARENA VIAJES ARENA DE RIO 14M3 PARA VERTEDERO MUNICIPAL, , , , , .

ADQUISICION DE: 40 NIPLE PVC RANITAS AZULES PARA TANQUE DE BAÑO, 20 NIPLE PVC JUEGOS DE HERRAJES, 20 NIPLE PVC PALANQUETAS DE FIERRO PARA TANQUE DE BAÑO, , , .

PAGO FACTURA CONSUMO PARA INTEGRANTES DEL BALLET FOLKLORICO, EL 15 MARZO 2014

PAGO FACTURA POR CEMENTO PARA COLOCACION DE POSTES PARA UNA JAULA PARA ENTRENAMIENTO DE ATLETISMO EN CAMPO CHICO DE FUT BOL EN LA UNIDAD BENJAMIN PEREZ MENDOZA.PAGO FACTURA POR DIEZ TAMBOS DE LAMINA DE 200 LTS PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES.PAGO FIANZA DE SECRETARIO GENERAL NORBERTO IÑIGUEZ CON VIGENCIA 1 ENE AL 31 DIC 2014PAGO FIANZA DE TESOREROMARIO FRANCO BARBA CON VIGENCIA DEL 1 EN AL 31 DIC 2014PAGO FIANZA PRESIDENTE MUNICIPAL JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA, VIG. 1 ENE AL 31 DIC 2014

PAGO POR ALIMENTOS PARA DIPLOMADO BASICO PARA LA CONSEJERIA EN ADICCIONES DEL 16 AL 17 ENE 2014PAGO VARIAS FACTURAS POR REPARACIONES EN TALLER DE TANDEMS A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO.

ADQUISICION DE: 1 REFACCIONES VENTILADOR, 1 REFACCIONES BOMBA DE AGUA, , , , .

ADQUISICION DE: 10 MAMPARA MAMPARA TUBULAR DE LAMINA GALVANIZADA DE 1.40 ANCHO X 1.60 ALTO INCLUYENDO PUERTAS CORRESPONDIENTES DE 80 CM DE ANCHO, 1 MAMPARA MAMPARA TUBULAR DE LAMINA GALVANIZADA DE 50 CM ANCHO X 1 M DE ALTO DIVISION DE MIGITORIO, , , , .ADQUISICION DE: 12 EVENTO SOCIAL ESPECTACULARES UNIDADES DEPORTIVAS 2x2 M, , , , , .

ADQUISICION DE: 20 MEDICAMENTOS SERVAMOX CLV 875 CON 15 TAB, 20 MEDICAMENTOS FLUXETINA 20 MG CON 14, , , , .

ADQUISICION DE: 5000 PERIODICO EJEMPLARES PERIODICO ACCIONES EDICION 6, , , , , .




02600211389 279 25/03/2014 $382.80 MARIANA DE ANDA BARBA







02600211389 299 25/03/2014 $5,496.74 GAS BUTEP, S.A. DE C.V.



02600214515 05 25/03/2014 $6,000.00 AMALIA GONZALEZ GONZALEZ





02600211389 264 25/03/2014 $2,923.20 HECTOR FRANCO DE LA TORRE

02600211389 289 25/03/2014 $78,000.00 GRUPO COMERCIAL MEXICANO S.A. DE C.V.02600211389 292 25/03/2014 $1,064.65 JAZMIN DELGADO ALVAREZ PAGO FACTURAS MEDICAMENTO VARIAS DEPENDENCIAS






02600211389 270 25/03/2014 $574.20 SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA




02600211389 282 25/03/2014 $5,829.00 EDUARDO VERA GUTIERREZ








02600211389 283 25/03/2014 $4,524.00 EDUARDO VERA GUTIERREZ02600211389 259 25/03/2014 $12,000.00 MARIA DE JESUS GOMEZ MEDINA PAGO LLAVE Y CONTROL SUBURBAN DEL PRESIDENTE.

02600211389 298 25/03/2014 $30,856.00 EMILIA KOVACOVA02600211389 309 25/03/2014 $2,025.00 ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ PAGO RECIBO DE HONORARIOS CONSULTA MEDICA VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 290 25/03/2014 $269.96 JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS PAGO REPARACION Y REFACCIONES PARA VEH. PRESIDENCIA

02600211389 295 25/03/2014 $152.00 LIDIA CAROLINA CASILLAS GONZALEZ




02600211389 265 25/03/2014 $1,821.20 OFELIA CASILLAS GARCIA

02600211389 297 25/03/2014 $6,000.00 OSCAR EDUARDO LOMELI HERNANDEZ

02600211389 294 25/03/2014 $100.00 ELIAS TRUJILLO GARCIA02600211389 310 26/03/2014 $20,880.00 TRACTOPARTES MARVIC, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 CAJA DE VELOCIDADES, , , , , .



02600214523 23 26/03/2014 $52,200.00 LUCIO MARTINEZ HERNANDEZ

02600214523 22 26/03/2014 $203,000.00 JOSE LORENZO MATAMOROS Y GARCIA0192308649 811 26/03/2014 $85,398.20 INSE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. RAMO 33 FACTURA POR ESTIMACION TRES CON CONTRATO0192308649 812 26/03/2014 $91,844.37 INSE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. RAMO 33 PAGO FACTURA POR ESTIMACION DOS02600211389 343 27/03/2014 $764.01 JUAN CARLOS BARBA PEREZ ADQUISICION DE: , 20 LIQUIDO DESINFECTATE LITROS CLORO, , , , .

02600211389 341 27/03/2014 $1,199.01 ANGEL RAMIREZ PEÑA

IMPARTICION DE TALLER DE BALLET CLASICO EN PEGUEROS Y SAN JOSE DE GRACIA DEL 21 FEB AL 20 MARZO 2014IMPARTICION DE TALLER DE PINTURA Y DIBUJO EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 21 FEB AL 20 MARZO 2014PAGO APOYO CORRESP. FEBRERO 2014 ESCUELA DE MUSICA HORACIO CAMARENA ALDRETE Y BANDA SINFONICA DE SAN JOSE DE GRACIA.PAGO ARBITRAJE DEL PARTIDO DE FUTBOL 3RA DIVISION VA LOBOS DE ZIHUATANEJO, 14 MARZO 2014PAGO COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 25 AL 28 FEB 2014PAGO COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, AUT. JEFE DE PROVEEDURIAPAGO COMBUSTIBLE PARA VEH. DE FOMENTO DEPORTIVO DEL 06 AL 10 MARZO 2014PAGO COMBUSTIBLE PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 13 AL 19 MARZO 2014PAGO COMBUSTIBLE PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 14 AL 21 MARZO 2014PAGO COMBUSTIBLE PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 3 AL 15 MARZO 2014PAGO COMBUSTIBLE PARA VEH. DELEGACION SAN JOSE DE GRACIA, CORRESP. MARZO 2014PAGO FACTURA PARA LA COMPRA DE VESTUARIO QUE SE UTILZO DURANTE LA ETAPA DE OPENING EN EL CERTAMEN .PAGO FACTURA POR APERITIVOS PARA INAUGURACION DE LA EXPOSICION PICTORICA "EXPRESA TUS EMOCIONES EN EL ARTE", 15 MARZO 2014PAGO FACTURA POR CENA PARA INTEGRANTES DEL MUSICAL "TALENTO MARISTA", 22 MARZO 2013 EN EL MUSEO DE LA CIUDAD.PAGO FACTURA POR DOS MANGUERAS DE 100 MTS PARA RIEGO DE AREAS VERDES DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA DELEGACION PEGUEROS.

PAGO FACTURA POR RENTA DE MESAS CON MANTEL, SILLAS Y VALLA DE CONTENCION METALICA PARA EL BAILE DEL AMOR Y LA AMISTAD LLEVADO A CABO EL SABADO 15 DE FEBRERO ENTRE LAS CALLES ESPARZA Y ZARAGOZA, SEGÚN CONTRATO.PAGO FACTURA POR REPARACION DE CAJA SPICER CAMBIO DE 2 SINCRONIZADORES 1 BALERO Y MANO DE OBRA.PAGO FACTURA POR UN CENTRO DE LAVADO PARA USO INDUSTRIAL, PARA LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEL RASTRO.

PAGO IMPARTCION DEL TALLER DE GUITARRA EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 FEB AL 20 MARZO 2014PAGO IMPARTICION DE BALLET CLASICON EN CASA DE LA CULTURA, DEL 21 FEB AL 20 MAR 2014PAGO IMPARTICION DE TALLER DE BALLET CLASICO EN PEGUEROS Y BALLET CLASICO EN SAN JOSE DE GRACIA DEL 21 FEB AL 20 MARZO 2014PAGO IMPARTICION DE TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 FEB AL 20 MARZO 2014PAGO IMPARTICION DE TALLER DE FOTOGRAFIA Y CORTOMETRAJE DEL 21 FEB AL 20 MAR 2014PAGO IMPARTICION DE TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 FEB AL 20 MARZO 2014PAGO IMPARTICION DE TALLER DE GUITARRA EN SAN JOSE DE GRACIA DEL 21 FEB AL 20 MARZO 2014PAGO IMPARTICION DE TALLER DE NUTRICION EN CASA DE LA CUTLURA DEL 21 FEB AL 20 MARZO 2014PAGO IMPARTICION DE TALLER DE NUTRICION EN SAN JOSE DE GRACIA DEL 21 FEB AL 20 MARZO 2014PAGO IMPARTICION DE TALLER DE VIOLIN Y PIANO EN DELEGACION MEZCALA DEL 2 ENE AL 20 MARZO 2014PAGO IMPARTICION DE TALLERES DE CERAMICA, DIBUJO Y PINTURA EN CAPILLA DE MILPILLAS Y TECCOMATLAN DEL 21 FEB AL 20 MAR 2014PAGO IMPARTICION DEL TALLER DE AEROBICS EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 FEB AL 20 MARZO 2014PAGO IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE LATINO EN CAPILLA DE MILPILLAS DEL 21 FEB AL 20 MARZO 2014PAGO IMPARTICION DEL TALLER DE BALLET CLASICO EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 FEB AL 20 MARZO 2014PAGO IMPARTICION DEL TALLER DE BALLET DE FOLKLORICO EN CASA DE LA CULTURA, DEL 21 ENE AL 20 FEB 2014PAGO IMPARTICION DEL TALLER DE BANDA DE MUSICA EN MEZCALA DEL 21 FEB AL 20 MARZO 2014PAGO IMPARTICION DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN DELEG. CAPILLA DE MILPILLAS DEL 21 FEB AL 20 MARZO 2014PAGO IMPARTICION DEL TALLER DE RONDALLA DE LA CASA DE LA CUTLURA DEL 2 ENE AL 20 MARZO 2014

PAGO POR PRESENTACION DE SOLISTAS DE BUDAFEST EL 29 MARZO 2014 EN CASA DE LA CULTURA

PAGO TRASLADO CENTRO MEDICO DE OCCIDENTE CONSULTA EMPLEADO SECRETARIA PARTICULARPAGO VARIAS FACTURAS POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES A LAS UNIDADES DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.PAGO VARIAS FACTURAS POR REFACCIONES Y AFINACION POR MANTENIMIENTO A VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.PAGO VARIAS FACTURAS POR REPARACIONES POR MANTENIMIENTO A VEH. DE ASEO PUBLICO Y MAQUINARIA PESADA.PAGO VARIAS FACTURAS POR SERVICIOS DE LLANTAS A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS.

PAGO VIATICOS POR VIAJE A LA CD. MEXICO POR LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL PREMIO NACIONAL A LAS BUENAS PRACTICAS LOCALES EN MATERIA DE JUVENTUD.PAGO VIATICOS TRASLADO INSTITUTO JALISCIENCE DE CANCEROLOGIA EMPLEADO DE PARQUES Y JARDINES

ADQUISICION DE: 1 PUBLICIDAD DE 1/2 PLANA A COLOR PERIODICO PUBLICATE DE LOS ALTOS, , , , , .ADQUISICION DE: 1/4 EVENTO SOCIAL PAGINA PERIODICO MENSAJERO DIOCESANO, , , , , .PAGO 50% POR CONTRATACION DE FUEGOS PIROTECNICOS, PARA INAUGURACION DE FERIA TEPABRIL 2014, EL 20 ABRIL 14PAGO FACTURA DE 50% DE ANTICIPO RENTA DE PISTA DE PATINAJE EN HIELO DEL 20 AL 05 MAYO 2014

ADQUISICION DE: 1 CAMARA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY 14.1 MPX, , , , , .





02600211389 355 27/03/2014 $4,516.75 SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V.02600211389 322 27/03/2014 $15,750.00 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 11 1/ CAL TONELADAS D ECAL, , , , , .

02600211389 317 27/03/2014 $7,899.60 ADQUISICION DE: 15000 FORMATO TRAMITES DE PASAPORTE, , , , , .02600211389 320 27/03/2014 $4,000.14 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 CEMENTO TONELADAS DE CEMENTO, , , , , .

02600211389 349 27/03/2014 $3,422.60 MOBILIARIO FUNCIONAL, S.A. DE C.V.

02600211389 315 27/03/2014 $49,464.72 FORLIGHTING DE MEXICO, S.A. DE C.V.02600211389 337 27/03/2014 $426.98 UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 3 CONSUMIBLE PEGASET BLANCO CARTUCHO 460G, , , , , .02600211389 325 27/03/2014 $11,402.80 NOEL RODRIGUEZ DIAZ ADQUISICION DE: 3 REFACCION PARA VEHICULO VARIAS REFACCIONES, , , , , .

02600211389 347 27/03/2014 $6,236.35 CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.

02600211389 346 27/03/2014 $1,460.02 SARA ANGELICA TERRONES FIGUEROA

02600211389 333 27/03/2014 $19,812.80 MARIA DEL SOCORRO MENDOZA MONDRAGON02600211389 329 27/03/2014 $6,060.02 JUAN CARLOS BARBA PEREZ ADQUISICION DE: 450 LIMPIEZA ARTICULOS VARIOS, , , , , .02600211389 323 27/03/2014 $7,676.00 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 5 MALLA CICLÓNICA 2.5 mts de altura, , , , , .

02600211389 348 27/03/2014 $7,745.32

02600211389 327 27/03/2014 $1,499.75 BEATRIZ ADRIANA VALLE GONZALEZ

02600211389 353 27/03/2014 $0.00 CANCELADO

02600211389 314 27/03/2014 $4,000.00 JUAN DE LA CRUZ GUTIERREZ GUTIERREZ02600211389 313 27/03/2014 $20,000.00 ATANACIO RAMIREZ TORRES GASTOS A COMPROBAR

0194890000 421 27/03/2014 $10,440.00 J. JESUS GUTIERREZ ISLAS

02600211389 345 27/03/2014 $10,000.00 ANTONIO GUEVARA GARCIA0192308649 814 27/03/2014 $8,000.00 GORGONIO BARAJAS DE LOZA NOMINA SEMANA 13 DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014


02600211389 321 27/03/2014 $15,000.00 PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. MARZO 2014

02600211389 332 27/03/2014 $2,500.00 PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. MARZO 2014

02600211389 340 27/03/2014 $670.00 ALFREDO PADILLA FRANCO

02600211389 354 27/03/2014 $326.73

02600177989 6149 27/03/2014 $361.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

0194890000 416 27/03/2014 $11,248.00

0192308649 816 27/03/2014 $311,898.56 PAGO FACTURA ESTIMACION DOS SEGÚN CONTRATO0192308649 818 27/03/2014 $215,086.50 RICARDO MUÑOZ HERNANDEZ PAGO FACTURA ESTIMACION TRES FINIQUITO SEGÚN CONTRATO

0192308649 817 27/03/2014 $38,547.25 PAGO FACTURA ESTIMACION TRES SEGÚN CONTRATO

02600214523 24 27/03/2014 $19,140.00 LUIS GUILLERMO AGUILAR GODOY



02600214523 25 27/03/2014 $40,600.00 RUBEN CUEVAS ESTRADA0194890000 417 27/03/2014 $3,082.12 JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL02600211389 335 27/03/2014 $500.00 JAIME PLASCENCIA GÓMEZ PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA VEH. DE OBRAS PUBLICAS 36702600211389 330 27/03/2014 $930.32 NOEL RODRIGUEZ DIAZ PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA VEH. DE SAN JOSE DE GRACIA.02600211389 326 27/03/2014 $2,841.00 RAMON ISAAC ALCALA PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.

0194890000 419 27/03/2014 $416.52 PATRICIA VAZQUEZ ALCALA02600211389 334 27/03/2014 $2,989.32 JUAN HERNANDEZ ATILANO PAGO FACTURAS POR REFACCIONES PARA VEH. DE ALUMBRADO PUBLICO.02600211389 336 27/03/2014 $7,384.43 JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA PAGO FACTURAS POR REPARACIONES PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.02600211389 318 27/03/2014 $1,439.22 MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO PAGO GASTOS CAJA CHICA CAPACITACION, CORRESP. MARZO 201402600211389 344 27/03/2014 $1,686.82 ALFREDO PADILLA FRANCO PAGO GASTOS CAJA CHICA DE FOMENTO DEPORTIVO, CORRESP. FEBRERO 201402600211389 339 27/03/2014 $1,551.43 OSCAR CAMARENA NAVARRO PAGO GASTOS CAJA CHICA OBRAS PUBLICAS, CORRES P. MARZO 201402600211389 342 27/03/2014 $1,484.00 JOSEFINA VALENZUELA MARTIN PAGO GASTOS CAJA CHICA REGISTRO CIVIL CORRESP. MARZO 201402600211389 338 27/03/2014 $570.03 KARINA DIAZ TORRERO PAGO GASTOS CAJA CHICA TESORERIA, CORRESP. MARZO 2014

02600211389 311 27/03/2014 $10,894.50 OSCAR CAMARENA NAVARRO02600211389 352 27/03/2014 $2,340.00 JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ PAGO RECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS MEDICAS VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 312 27/03/2014 $2,025.00 ENRIQUE SIGALA GÓMEZ PAGO RECIBO HONORARIOS CONSULTAS DE VARIAS DEPENDENCIAS

0194890000 420 27/03/2014 $450.00 ENRIQUE SIGALA GÓMEZ PAGO RECIBO HONORARIOS POR CONSULTA EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA02600211389 328 27/03/2014 $1,346.55 PATRICIA VAZQUEZ ALCALA PAGO REFACCIONES PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.

02600211389 351 27/03/2014 $812.00 RAMON IBARRA SANCHEZ

02600211389 356 27/03/2014 $347.00 ALFONSO ORTEGA MENDOZA

0194890000 418 27/03/2014 $3,156.00 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.0192308649 815 27/03/2014 $34,000.00 LORENZO LIMON GALVAN RAMO 33 NOMINA SEMANA 15 DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 20140192308649 813 27/03/2014 $4,634.00 MIGUEL RODRIGUEZ ALCALA RAMO 33 PAGO FACTURA POR PUERTA ABATIBLE DE DOS HOJAS

02600211389 319 27/03/2014 $427.00 MIRIAM DE JESUS VILLASEÑOR GONZALEZ

0190304190 1403271333 27/03/2014 $1.00 TRASPASO A CTA.0191502255 POR CANCELACION.AUT. TESORERO MPAL.

ADQUISICION DE: 1 JAL VIAJE DE JAL 14M3 SIN FLETE, 3 ARENA VIAJES DE ARENA RIO 14M3 SIN FLETE, 1 ARENA VIAJE ARENA AMARILLA 14M3 SIN FLETE, , , .ADQUISICION DE: 10 CEPILLO CEPILOS DE 7X14 PINCELES, 10 BROCHA BROCHAS 4", , , , .ADQUISICION DE: 100 CARTULINAS CARTULINAS BLANCAS, 8 HOJAS PAQ. DE HOJAS, 30 RESISTOL 225 GRS., , , .


ADQUISICION DE: 2 SILLAS SILLAS SECRETARIALES, 6 SILLAS SILLAS VISITANTE, , , , .

ADQUISICION DE: 24 LAMPARA ESFERAS R-10 COLOR BLANCO EN PLASTICO, 900 CABLE PARA TELEFONO M DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 6, 100 MATERIAL ELÉCTRICO FOTOCELDAS TORK A 110 V, 50 MATERIAL ELÉCTRICO BASES PARA FOTOCELDO TORK, 30 MATERIAL ELÉCTRICO BRAZIS DE 1.

ADQUISICION DE: 4 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA LLAVES ESFERA DE 3" CON ROSCA, 4 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA LLAVES ESFERA DE 2" CON ROSCA, , , , .

ADQUISICION DE: 4 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO FILTROS DE AIRE PARA APISONADOR MIKASA PARA MOTOR 3.5HP, 4 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO FILTROS DE AIRE PLACA VIBRATORIA WAKER CON MOTOR HONDA, , , , .ADQUISICION DE: 40 PANTALONE PANTALONES COLOR AZUL MARINO CORTE MILITAR, 40 TRAJE SACOS COLOR AZUL MARINO CORTE TIPO MILITAR, , , , .

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL CISNEROS & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

ADQUISICION DE: 66 ENGRANES ENGRANES DE DIFERENTES MEDIDAS, 4 BRAZO BRAZO 101-290, 10 CHAPA CHAPAS UNITARIAS, 6 CASQUILLOS CASQUILLOS NEGROS Y BLANCOS, 8 CUERDAS CUERDAS DIFERENTES Y 4 ROTADORES DE ALUMINIO, .APOYO PARA OTORGAR A LAS AUXILIARES DE SERVICIO DEL SNTE, POR FESTEJO DE SU DIA 21 MARZO 2014

SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES

COMPRA DE APARATO PARA MIEMBRO PELVICO IZQUIERDO EN APOYO A MARIA TERESA GOMEZ MENDOZA QUE SOLICITO A SU HIJO POR SURFIR UN ACCIDENTE

GASTOS A COMPROBAR POR APOYO PARA OPERACIÓN DE IJERTO VASCULAR A ELMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.AUT.POR REGIDORES DE LA COMISION EDILICIA DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y COMBATE A LAS ADICCIONES.GASTOS POR PARTICIPAR EN LOS TALLERES PRODUCTIVOS DE LA EXPO EXTINTEX 2014, EN LA CD. DE PUEBLA

PAGO 88 CONSUMOS PARA ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA, EN LA DELEGACION CAPILLA DE GPE, CORRESP. 1RA QNA FEB 2014

CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA,ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL, A.C.

PAGO ARBITRAJES DEL PARTIDO DE FUTBOL LIGA PREMIER FEMENIL, EL 2 MARZO 2014


PAGO CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014 POR DEVOLUCIÓN DE MOTOCICLETA MARCA ITALIKA, TIPO SCOOTER, MODELONO VISIBLE, COLOR NEGRO, AÑO 2010PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 5 DE AMYO NO. 9 EN COMISARIA DE OJO DE AGUA DE LATILLAS


PAGO DE PENSIONES Y VIVIENDA DE LAS DEPENDENCIAS DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 1RA QNA MARZO 14



PAGO FACTURA POR 110 BARDAS ROTULADAS PARA PROMOCION DE FERIA TEPABRL 2014PAGO FACTURA POR 4 BOMBAS DE AIRE DE 20" PARA LAS UNIDADES DEPORTIVAS EN LAS DELEGACIONES.PAGO FACTURA POR ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DEL ENSAMBLE DE GUITARRAS, EL 22 MARZO 2014PAGO FACTURA POR DISEÑO Y ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DEL SR DE LA MISERICORDIA, TEPABRIL 2014

PAGO FACTURA POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD 440 DE SEGURIDAD PUBLICA.

PAGO NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL QUE SE DEDICANRON A HACER REEMPEDRADOS DEL 24 AL 28 MARZO 14

PAGO RENTA DE SONIDO Y LUCES POR PRESENTACION DEL TALENTO MARISTA, 22 MARZO 2014 EN EL MUSEO DE LA CIUDADPAGO TRASLADO HOSPITAL CIVIL GUADALAJARA CIRUGIA DE HERNIAS HIJO EMPLEADO SERVICIOS MUNICIPALESPAGO VARIAS FACTURAS POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

TRASLADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA APLICACIÓN DE VACUNA HIJO DE EMPLEADO DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL




0190304239 1403271335 27/03/2014 $1.00 TRASPASO A CTA.0191502255 POR CANCELACION.AUT. TESORERO MPAL.

188897948 1403271332 27/03/2014 $5.00 TRASPASO A CTA.0191502255 POR CANCELACION.AUT.TESORERO MPAL.

0190304034 1403271334 27/03/2014 $1.00 TRASPASO A CTA.0191502255 POR CANCELACION.AUT.TESORERO MPAL.

02600178357 1403271336 27/03/2014 $16,738.31

02600208302 1403271682 27/03/2014 $25,862.07

0191502255 1764 28/03/2014 $11,104.00 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.

02600211389 373 28/03/2014 $8,742.92 ATL JALISCO, S.A. DE C.V.02600211389 372 28/03/2014 $4,850.00 AREAS VERDES, R.S.J S.P.R DE R.L DE C.V. ADQUISICION DE: 500 PASTO MTS DE ROLLO ALFOMBRA, , , , , .02600211389 361 28/03/2014 $0.00 CABLEVISION RED, S.A. DE C.V. CANCELADO

0192308649 819 28/03/2014 $0.00 URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS CANCELADO

0192308649 820 28/03/2014 $0.00 URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS CANCELADO

0192308649 821 28/03/2014 $556,647.81 PAGO FACTURA ESTIMACION DOS SEGÚN CONTRATO

02600211389 371 28/03/2014 $2,200.00 JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ

02600211389 357 28/03/2014 $2,200.00 OLIVIA HURTADO ALCALA02600211389 369 28/03/2014 $329.00 CABLEVISIÓN RED S.A DE C.V PAGO SERVICIO DE INTERNET DE BIBLIOTECA PUBLICA, DOM. SAMARTIN 35

02600211389 362 28/03/2014 $1,990.00 CABLEVISIÓN RED S.A DE C.V







02600211389 368 28/03/2014 $329.00 CABLEVISIÓN RED S.A DE C.V PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA PROTECCION CIVIL, DOM MONTE OLIMPO 300

02600211389 359 28/03/2014 $3,299.31 TRACSA, S.A.P.I. DE C.V.

02600211389 358 28/03/2014 $3,954.54 TRACSA, S.A.P.I. DE C.V.02600211389 370 28/03/2014 $329.00 CABLEVISIÓN RED S.A DE C.V SERVICIO DE INTERNET EN SIERRA ORIENTAL 290



0194890000 425 31/03/2014 $4,922.55 INFONACOT

0194890000 426 31/03/2014 $3,592.00

0194890000 427 31/03/2014 $1,211.04

0194890000 428 31/03/2014 $320.00

0194890000 430 31/03/2014 $1,325.40 MARIA DE LOS ANGELES CASILLAS ISLAS0191502255 1766 31/03/2014 $37,625.76 ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. ADQUISICION DE: 273 GRAVA M3 DE GRAVA DE 11/2 AFINOS, , , , , .02600211389 374 31/03/2014 $53,200.05 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 45 CEMENTO TONELADAS DE CEMENTO, , , , , .

02600214515 06 31/03/2014 $20,359.65 ABRAHAM FLORES NAVARRO0191502255 1765 31/03/2014 $41,249.60 ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. ADQUISICION DE: 500 EMUSION LTS DE EMUSION P/BACHEO, , , , , .

0191502255 1767 31/03/2014 $0.00 CANCELADO02600211389 375 31/03/2014 $0.00 MARIA DE JESUS GOMEZ MEDINA CANCELADO0194890000 422 31/03/2014 $0.00 ARTURO PEREZ MARTINEZ CANCELADO0187462131 1403311871 31/03/2014 $162.40 BBVA BANCOMER, S.A. COMISIONES BANCARIAS APORTACION DE TERCEROS, CORRESP. MARZO 201402600177989 1403311873 31/03/2014 $1,048.64 SCOTIABANK INVERLAT, S.A. COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE, CORRESP. MARZO 20140832310566 1403311868 31/03/2014 $290.00 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. COMISIONES BANCARIAS HABITAT 2012, CORRESP. MARZO 20140841018828 1403311867 31/03/2014 $348.00 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. PAGO COMISIONES BANCARIAS CUENTA CORRIENTE, CORRESP. MARZO 20145853847 1403311870 31/03/2014 $30.16 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. PAGO COMISIONES BANCARIAS CUENTA CORRIENTE, CORRESP. MARZO 20140191502255 1403311872 31/03/2014 $6,740.53 BBVA BANCOMER, S.A. PAGO COMISIONES BANCARIAS CUENTA CORRIENTE, CORRESP. MARZO 201402600211389 1403311869 31/03/2014 $3,438.24 SCOTIABANK INVERLAT, S.A. PAGO COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE, CORRESP. MARZO 20140194890000 1403311874 31/03/2014 $64.96 BBVA BANCOMER, S.A. PAGO COMISIONES BANCARIAS DE FORTA 2014, CORRESP. MARZO 201402600208302 1403311875 31/03/2014 $8.12 SCOTIABANK INVERLAT, S.A. PAGO COMISIONES BANCARIAS FODIM 2013, CORRESP. MARZO 2014


02600211389 376 31/03/2014 $14,518.68 MARIA DE JESUS GOMEZ MEDINA





0194890000 429 31/03/2014 $150.00






02600177989 6157 31/03/2014 $1,950.00


TRASPASO A CTA.02600211389 REMANENTE DE CERTAMEN REGIONAL 2013.AUT.TESORERO MPAL.


TRASPASO A CTA.060320000972665303 POR 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA "FODIM 2013" AUT.TESORERO MPAL.ADQUISICION DE: 1 DIFUSION EN PERIODICO PUBLICACION DE CONVOCATORIA CAMIONES ASEO PUBLICO PERIODICO MURAL, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA REPARAC DE HIDROLAVADORA, 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA REPARAC DE HIDROLAVADORA, , , , .

URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.

PAGO FACTURA POR UN ESTUCHE DE LIGAS PARA RETRO 412, COMPRADA DE URGENCIA.PAGO FACTURAS GASTOS MEDICOS COLOCACION PARCHE HEMATICO LUMBAR EMPLEADA REGISTRO CIVIL

PAGO SERVICIO DE INTERNET DOM. SAMARTIN 35 BIBLIOTECA PUBLICAS, CORRESP. MARZO 2014 A FEBRERO 2015PAGO SERVICIO DE INTERNET HIDALGO 45, CORRESP. MARZO 2014 A FEBRERO 2015PAGO SERVICIO DE INTERNET OFICINA DEL MUSEO DOM. HIDALGO 197, CORRESP. MARZO 2014 A FEB 2015PAGO SERVICIO DE INTERNET OFICINA RECICLAJE DOM. PELICANO 2014, CORRESP. MARZO 2014 A FEBRERO 2015PAGO SERVICIO DE INTERNET OFICINA VIVERO MUNICIPAL DOM. GONZALEZ GALLO 1340, CORRESP. MARZO 2014 A FEB 2015PAGO SERVICIO DE INTERNET OFICINAS SIERRA ORIENTAL, CORRESP. MARZO 2014 A FEB 2015PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINA ROTECCION CIVIL (MONTE OLIMPO 200) CORRESP. MARZO 2014

PAGO VARIAS FACTURAS DE TRACSA POR REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORAS, COMPRADAS POR URGENCIA.PAGO VARIAS FACTURAS POR CUBETAS DE ACEITE PARA RETROEXCAVADORAS 361 Y 393.

PAGO NOMINA BASE DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 2DA QNA MARZO 2014 PAGO NOMINA BASE DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 2DA QNA MARZO 2014 PAGO NOMINA BASE DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 2DA QNA MARZO 2014


PAGO NOMINA BASE DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 2DA QNA MARZO 2014


PAGO NOMINA BASE DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 2DA QNA MARZO 2014


PAGO NOMINA BASE DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 2DA QNA MARZO 2014 PAGO NOMINA BASE DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 2DA QNA MARZO 2014

ADQUISICION DE: 5 ROLLOS DE PLASTICO ESTELAR, 5 ROLLOS DE PLASTICO FIL BLANCO, 3 ROLLOS CHAROL BLANCO, 120 PLASTICO MTS DE PLASTICO AGRICOLA, , .


PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA DE SUPERNUMERARIOS 2DA. QNA. DE MARZO 2014, POR NO HABERSE ACREDITADO EL PAGO CON TARJETA.PAGO COUCHE TAMAÑO TABLOIDE PARA UTITLIZAR EN FESTIVAL DEL CINE EN GUADALAJARA.PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO DE CAPILLA DE GUADALUPE Y SAN JOSE DE GRACIAPAGO IMPARTICION DE TALLER DE BALLET FOLKLORICO EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 FEB AL 20 MARZO 2014PAGO NOMINA EVENTUAL DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMEROS, CORRESP. 2DA QNA MARZO 2014PAGO NOMINA EVENTUAL DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMEROS, CORRESP. 2DA QNA MARZO 2014


PAGO NOMINA EVENTUAL DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMEROS, CORRESP. 2DA QNA MARZO 2014PAGO NOMINA EVENTUAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 2DA QNA MARZO 2014PAGO NOMINA EVENTUAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 2DA QNA MARZO 2014PAGO NOMINA EVENTUAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 2DA QNA MARZO 2014PAGO NOMINA EVENTUAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 2DA QNA MARZO 2014PAGO NOMINA EVENTUAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 2DA QNA MARZO 2014


PAGO NOMINA EVENTUAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 2DA QNA MARZO 2014



02600177989 6158 31/03/2014 $104.90

02600177989 6159 31/03/2014 $150.00

02600177989 6160 31/03/2014 $1,280.00






02600177989 6152 31/03/2014 $2,011.46 INFONACOT

02600177989 6153 31/03/2014 $11,200.00

02600177989 6154 31/03/2014 $288.50

02600177989 6155 31/03/2014 $7,680.00

02600177989 6156 31/03/2014 $225.00





02600177989 1403311325 31/03/2014 $169,394.20

02600177989 1403311326 31/03/2014 $1,476,265.00

02600177989 1403311321 31/03/2014 $49,330.20

02600177989 1403311322 31/03/2014 $510,420.60

02600177989 1403311324 31/03/2014 $522,756.20

02600177989 1403311323 31/03/2014 $22,516.60

0194890000 1404011739 01/04/2014 $329,397.45

02600211389 398 01/04/2014 $46,794.40 REBOMSU, S.A. DE C.V.

02600211389 391 01/04/2014 $5,092.40 REBOMSU S.A. DE C.V.02600211389 404 01/04/2014 $25,808.66 CADECO, S.A. DE C.V ADQUISICION DE: 1 HERRAMIENTA ENGRASADORA INDUSTRIAL, , , , , .

02600214523 040 01/04/2014 $6,554.00 JUAN CARLOS BAEZ PAREDES

02600211389 381 01/04/2014 $36,548.17 TRACSA, S.A.P.I. DE C.V.

02600211389 395 01/04/2014 $904.80 CESAR VÁZQUEZ MÁRTIN02600211389 393 01/04/2014 $2,575.20 OSCAR ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO ADQUISICION DE: 1 TABLAROCA INSTALACION DE PLAFON, , , , , .


02600214523 039 01/04/2014 $2,088.00 EDUARDO LEON GUZMAN




02600211389 394 01/04/2014 $1,885.00 ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE ADQUISICION DE: 1/4 DIFUSION EN PERIODICO PAGINA PERIODICO 7 DIAS, , , , , .02600211389 397 01/04/2014 $568.40 CESAR VÁZQUEZ MÁRTIN ADQUISICION DE: 100 PAPEL TARJETAS DE PAPEL OPALINA SEPIA, , , , , .

02600211389 405 01/04/2014 $15,091.60 GUSTAVO VAZQUEZ MARTIN

02600214515 009 01/04/2014 $3,248.00 CORPORATIVO ALGART, S. DE R.L. DE C.V.

02600211389 392 01/04/2014 $6,482.29 OSCAR ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO02600211389 382 01/04/2014 $42,108.00 ELFEGO MENDOZA MARTINEZ ADQUISICION DE: 3 GIMNACIO PARK+SPORT CODIGO VS-144, , , , , .

02600214523 026 01/04/2014 $2,066.6702600211389 406 01/04/2014 $330.60 CESAR VÁZQUEZ MÁRTIN ADQUISICION DE: 500 PERMISOS PARA SEPULTAR PARA DELEGACIONES, , , , , .02600211389 396 01/04/2014 $330.60 CESAR VÁZQUEZ MÁRTIN ADQUISICION DE: 500 REPORTES DE MAQUINARIA PESADA, , , , , .
















PAGO NOMINA EVENTUAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 2DA QNA MARZO 2014PAGO NOMINA GENERAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 2DA QNA MARZO 2014PAGO NOMINA GENERAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 2DA QNA MARZO 2014PAGO NOMINA GENERAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 2DA QNA MARZO 2014PAGO NOMINA GENERAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 2DA QNA MARZO 2014PAGO NOMINA GENERAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 2DA QNA MARZO 2014PAGO NOMINA GENERAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 2DA QNA MARZO 2014


PAGO NOMINA GENERAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 2DA QNA MARZO 2014






PAGO NOMINA GENERAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 2DA QNA MARZO 2014PAGO NOMINA GENERAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 2DA QNA MARZO 2014PAGO NOMINA GENERAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 2DA QNA MARZO 2014PAGO NOMINA GENERAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 2DA QNA MARZO 2014


TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL.


TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA GRAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA. DE MARZO 2014.


TRASPASO A CUENTA 0841018828 DE BANORTE PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL 2DA.QNA. DE MARZO 2014.


TRASPASO A CUENTA 0841018828 DE BANORTE PARA PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA. QNA. MARZO 2014.


TRASPASO A CUENTA 5853847 DE BANAMEX PARA PAGO DE NOMINA GRAL. 2DA.QNA. MARZO 2014.


TRASPASO A CUENTA 5853847 DE BANAMEX PARA PAGO DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL 2DA.QNA. MARZO 2014.


PAGO NOMINA BASE DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 2DA QNA MARZO 2014ADQUISICION DE: 1 BOMBA BOMBA SUMALTAMIRA KOR6R250-20 CON MOTOR SUMERGIBLE DE 25 HP EM 440 V TRIFASICO, , , , , .ADQUISICION DE: 1 BOMBA BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA KOR 1.2 R 10-9 CON MOTOR SUMERGIBLE 1 HP-220 V MONOFASICO, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 PUBLICIDAD PLANA A COLOR REVISTA DESARROLLO CULTURAL, , , , , .ADQUISICION DE: 1 REFACCIONE DE MAQUINARIA CUERPO DE BANCO DE VALVULAS, , , , , .ADQUISICION DE: 1 SELLO INSPECCIONADO Y APROBADO, 1 SELLO INSPECCIONADO Y RECHAZADO, , , , .

ADQUISICION DE: 1/2 DIFUSION PERIODICO PLAN A COLOR PERIODICO TRIBUNA, , , , , .ADQUISICION DE: 1/2 EVENTO SOCIAL PLANA A COLOR PERIODICO EL ARANDENSE, , , , , .ADQUISICION DE: 1/4 DIFUSION EN PERIODICO PAGINA A COLOR PERIODICO TRIBUNA, , , , , .ADQUISICION DE: 1/4 DIFUSION EN PERIODICO PAGINA A COLOR PERIODICO TRIBUNA, , , , , .

ADQUISICION DE: 10000 FORMATO PASES DE SERVICIOS MEDICOS ORIGINAL Y COPIAS, 2000 FORMATO PASES DE ESTUDIO ORIGINAL Y COPIAS, 2000 FORMATO HOJA DE REFERENCIA ORIGINAL Y COPIAS, , , .ADQUISICION DE: 14 EVENTO SOCIAL PARES DE ZAPATOS, PARA ETAPA DE OPPENING Y ETAPA DE NOCHE

ADQUISICION DE: 19.59 TABLAROCA M2 MUROS DIVISORIOS DE TABLAROCA, 5.49 TABLAROCA M2 MURO BAJO DE TABLAROCA, 6.94 TABLAROCA M ENTREPAÑO Y MOCHETAS DE TABLAROCA, 1 TABLAROCA BARRA DE FORMAICA Y PUERTA, , .


ADQUISICION DE: 500 FOLLETO CARTELES DOBLE TABLOIDE PAPEL COUCHE 150 GR, , , , , .

ADQUISICION DE: 8 DIFUSION DE MEDIO LONAS 1.90X1.90 M CON 4 OJILLOS PARA MAMPARAS IMPRESIÓN AL FRENTE Y REVERSO, , , , , .ADQUISICION DE: 8 DIFUSION DE MEDIO LONAS DE 1.90X1.9 M CON 4 HOJILLOS PARA MAMPARAS IMPRESIÓN AL FRENTE Y REVERSO, , , , , .

ADQUISICION DE: 8 DIFUSION DE MEDIO LONAS DE 1.90X1.90 M CON 4 HOJILLOS PARA COLOCAR EN MAMPARAS IMPRESIÓN FRENTE Y REVERSO, , , , , .ADQUISICION DE: 8 DIFUSION DE MEDIO LONAS DE 1.90X1.90 M CON 4 HOJILLOS PARA COLOCAR EN MAMPARAS IMPRESIÓN FRENTE Y REVERSO, , , , , .ADQUISICION DE: 8 DIFUSION DE MEDIO LONAS DE 1.90X1.90 M CON 4 HOJILLOS PARA MAMPARAS IMPRESIÓN AL FRENTE Y REVERSO, , , , , .ADQUISICION DE: 8 EVENTO CULTURAL LONAS DE 1.90X1.90 M CON 4 HOJILLOS PARA MAMPARAS IMPRESIÓN AL FRENTE Y REVERSO, , , , , .ADQUISICION DE: 8 EVENTO CULTURAL LONAS DE 1.90X1.90 M CON 4 HOJILLOS PARA MAMPARAS IMPRESIÓN AL FRENTE Y REVERSO, , , , , .ADQUISICION DE: 8 EVENTO CULTURAL LONAS DE 1.90X1.90 M CON 4 HOJILLOS PARA MAMPARAS IMPRESIÓN AL FRENTE Y REVERSO, , , , , .

ADQUISICION DE: 9 IMPRESIÓN RUTAS DE EVACUACION IZQUIER, 9 IMPRESIÓN RUTAS DE EVACUACION DEREC, 4 IMPRESIÓN SALIDAS DE EMERGENCIA, 2 IMPRESIÓN PUNTOS DE REUNION, , .

APOYO DE 180 TORTAS PARA LOS VOLUNTARIOS QUE PARTICIPARON EN LA CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACION ANTIRRABICA CANINA Y FELINA, EL 26 Y 27 MARZO 2014



02600211389 384 01/04/2014 $0.00 MARIA OLVIA MACIAS MARTINEZ CANCELADO02600211389 390 01/04/2014 $0.00 JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS CANCELADO

02600214515 007 01/04/2014 $4,133.33

02600214515 008 01/04/2014 $23,200.00 CONDUCCION DEL CERTAMEN SEÑORITA TEPA ABRIL 2014 MAURO SEGURA CORTES

02600211389 386 01/04/2014 $830.90 NAPOLEON ADAN ROMERO RODRIGUEZ


02600177989 1404012285 01/04/2014 $1,921.81

02600177989 1404012286 01/04/2014 $378,415.06

02600211389 385 01/04/2014 $2,320.00 RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ

02600211389 410 01/04/2014 $2,656.40 MARIA GUADALUPE GALINDO PEREZ


0194890000 433 01/04/2014 $7,500.00 MIGUEL ANGEL ESPINOSA CASTILLO0194890000 440 01/04/2014 $1,691.28 VIDA SCANNER, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA ESTUDIOS DE GABINETE DE SEGURIDAD PUBLICA0194890000 438 01/04/2014 $383.60 JUAN PABLO DIAZ RODRIGUEZ PAGO FACTURA MEDICAMENTO EMPLEADO SEGURIDAD PUBLICA


0194890000 432 01/04/2014 $2,000.00 JAIME PLASCENCIA GÓMEZ PAGO FACTURA POR LAMINADO Y PINTURA PARA MOTO 392 DE PROTECCION CIVIL.

0194890000 434 01/04/2014 $332.55 PATRICIA VAZQUEZ ALCALA PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA LA UNIDAD 384 DE SEGURIDAD PUBLICA.

0194890000 435 01/04/2014 $1,827.00 FELIPE MARTIN FRANCO02600211389 399 01/04/2014 $1,021.05 JOSE ABRAHAM ARELLANO SIERRA PAGO GASTOS CAJA CHICA DE CASA DE LA CULTURA (HERRAMIENTAS MENORES)02600211389 388 01/04/2014 $1,892.39 VERONICA ANNE OCHOA ACEVES PAGO GASTOS CAJA CHICA DE SALA DE REGIDORES.02600211389 402 01/04/2014 $679.60 FELICITAS HURTADO ALCALA PAGO GASTOS CAJA CHICA DEL INSTITUTO DE LA MUJER.

02600211389 387 01/04/2014 $3,653.04 ANTONINO MEDINA HERNANDEZ02600211389 400 01/04/2014 $1,350.13 JOSE DOLORES GONZALEZ MARTINEZ PAGO GASTOS DE LOS EQUIPOS DE FUERZAS BASICAS.02600211389 401 01/04/2014 $938.87 JOSE DOLORES GONZALEZ MARTINEZ PAGO GASTOS EQUIPO DE 3RA DIVISION (MENSAJERIA Y PORTAGARRAFON)


0194890000 1404012231 01/04/2014 $124,506.85


02600211389 407 01/04/2014 $3,480.00 FLECHAPRINT, S.A. DE C.V.


02600211389 380 01/04/2014 $23,200.00 DISTINCTA CONSULTORIA INTEGRAL, S.C. PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESP. MARZO 2014

02600211389 403 01/04/2014 $2,000.00 MARCO ANTONIO TRILLO GUZMAN

02600211389 408 01/04/2014 $8,700.00 IVAN DAVID ARIÑO CERCOS




02600211389 383 01/04/2014 $45,738.000194890000 450 02/04/2014 $8,753.36 ROBERTO GONZALEZ ARAMBURO 2 RECARGAS DE EXTINTORES DE 9 KG DE PQS.02600211389 441 02/04/2014 $1,421.00 RAMIRO BAEZ MEDINA ADQUISICION DE: 1 ARENA VIAJE ARENA AMARILLA 7M3, , , , , .02600211389 445 02/04/2014 $1,742.32 FRANCISCO BAEZ MEDINA ADQUISICION DE: 1 ARENA VIAJE ARENA RIO DE 7M3, , , , , .




02600211389 419 02/04/2014 $406.00 CRISTIAN GONZALEZ GUZMAN02600211389 416 02/04/2014 $9,715.00 MIGUEL DE LA TORRE ESTRADA ADQUISICION DE: 1 PROYECTOR , , , , , .

02600211389 428 02/04/2014 $18,792.00 EDUARDO MARTIN JIMENEZ

02600211389 437 02/04/2014 $162.40 JOSE LUIS GOMEZ ARIAS ADQUISICION DE: 1 REPARACION DE SILLA REPARACION DE SILLA GIRATORIA, , , , , .

02600211389 420 02/04/2014 $58,207.00

02600211389 439 02/04/2014 $14,592.80 MARIANA RABAGO FRANCO

02600211389 423 02/04/2014 $2,922.60 DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 101 MEDICAMENTOS ARTICULOS VARIOS DE CURACION, , , , , .

02600211389 424 02/04/2014 $704.13 J. JESUS BARBOZA SERRANO02600211389 427 02/04/2014 $150.80 OMAR RAMIREZ GONZALEZ ADQUISICION DE: 2 DIFUSION DE MEDIO LONAS DE 1X1.30 M, , , , , .02600211389 433 02/04/2014 $11,600.00 ALEJANDRO DE LEON DE LA MORA ADQUISICION DE: 20 TEPETATE VIAJES TEPETATE 14M3 SIN FLETE, , , , , .

02600211389 425 02/04/2014 $36,142.13 FABIAN GUZMAN FLORES


02600211389 426 02/04/2014 $6,640.19 MARIA CANDELARIA CORONADO IBARRA


CARTELES TIPO TABLOIDE PARA PROMOCION DEL CERTAMEN SRITA TEPA ABRIL 2014

MAGVILLA MEXICAN MARKETING GLOBAL, S. DE R.L. DE C.V.

GASTO CAJA CHICA DE SERVICIOS MEDICOS, PILAS PARA MICROFONOS EN LA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION.IMPRESIÓN DE OCHO LONAS PARA COLOCARLA EN MAMPARAS EN LAS DELEGACIONES MUNICIPALES, FIESTA TEPA ABRIL.


PAGO APORTACION DE PENSIONES Y VIVIENDA DE NOMINA GENERAL, CORRESP. 2DA QNA MARZO 2014


PAGO APORTACION DE PENSIONES Y VIVIENDA DE NOMINA GENERAL, CORRESP. 2DA QNA MARZO 2014PAGO ARBITRAJE DEL TORNEO RELAMPAGO DE VOLEIBOL FEMENIL EL 15 MARZO 2014 EN AUDITORIO MORELOS.PAGO CONSUMO EN REUNION SECRETARIO GENERAL, SINDICO, DELEGADOS Y ELEMENTOS DE LA COMISARIA DE SEG. PUBLICA, 27 MARZO 2014PAGO CONSUMO PARA PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION EN MATERIA DE PREVENCION DEL DELITO, POR PARTE DEL INST. CIENCIAS FORENSES

PAGO FACTURA DE GASTOS VARIOS PARA ASISITIR AL XIII CONGRESO NACIONAL PARA INSTRUCTORES D.A.R.E EN LA CD. DE MERIDA YUCATAN LOS DIAS DEL 2 AL 4 DE ABRIL 2014.

PAGO FACTURA POR CUBETAS DE PINTURAS PARA BALIZAMIENTO EN LAS CALLES DE LA CIUDAD.

PAGO FACTURA POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

PAGO GASTOS CAJA CHICA DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS, CORRESP. ENERO Y FEBRERO 2014



PAGO PENSIONES Y VIVIENDA DE FORTALECIMIENTO, CORRESP. 2DA QNA MARZO 2014

PAGO POR 50 LONCHES EN APOYO A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA FORANEA 26, EN PROYECTO "DECIDIENDO HOY MI MAÑANA", ASISTIRAN A UNA VISITA GUIADA AL SENADO EN LA REPUBLICA EL 1 ABRIL 14PAGO POR DISEÑO PARA EL SEGUNDO FESTIVAL NACIONAL DEL CORRIDO EL 9, 10 Y 11 ABRIL 2014PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PARAMEDICO SEGÚN CONTRATO 358/2013

PAGO PREMIACION A LOS 3 PRIMEROS LUGARES DEL CONCURSO TRADICIONAL DE ESCOLTAS DE ESCUELAS PRIMARIAS FEDERALES EL 21 FEB 2014 EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO.PAGO PRESENTACION DE DANZA "PATY GEYER DANCE TEAM" 5 ABRIL 2014, EN AUDITORIO MIGUEL HIDALGOPAGO VARIAS FACTURAS POR REFACCIONES Y MANTENIEMIENTO A LAS UNIDADES DE SEGURIDA PUBLICA.PAGO VARIAS FACTURAS POR REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS DEL TALLER Y SINDICATURA.

PAGO VARIAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMEBROS.


REINTEGRO A SECRETARIA DE CULTURA, APORTACIÓN PARA LOS TALLERES ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA, DEBIDO A QUE PARA SU COMPROBACIÓN ES NECESARIO DOCUMENTAR LA RETENCIÓN DEL ISR DEL PAGO REALIZADO A LOS INSTRUCTORES QUE ESTÁN REGISTRADOS PARA RECIBIR ES

ADQUISICION DE: 1 ESCRITORIO ESCRITORIO DE MADERA DE 1.60 M, 1 LOCKER LOCKER DE ACERO CON 5 COMPARTIMIENTOS, , , , .ADQUISICION DE: 1 ESCRITORIO ESCRITORIO EN L CON CAJONERA Y LIBRERO, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 ESCRITORIO PRIVACIA 1.25 X 63 X 1.15, 11 SILLA EMPRESARIAL SILLAS VARIAS, 1 ARCHIVERO MOVIL ALUMINIO, 1 DESCANZA BRAZOS DESCANZABRAZOS FIJOS, 1 BASE PARA CPU, .ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO A IMPRESORA HP LASER JET 2600 COLOR, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 REFACCION PARA VEHICULO REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA DE CAMIONETA PICK UP 2004 CHEVROLET 2300 8 CILINDROS, , , , , .

KARLA BETHEL MARTIN DEL CAMPO VILLALOBOS

ADQUISICION DE: 1 SONIDO KIT DE MICROFONOS PARA BATERIA Y 12 MICROFONOS SHURE, 12 CABLE CABLES DE 10 M PARA MICROFONO, 5 SONIDO JACK CANNON Y 10 PLUG CANNON, 2 SONIDO MICROFONOS INALAMBRICOS, 2 SONIDO BAJO LAB218N, .ADQUISICION DE: 10 MESAS MESAS TIPO TABLON PLEGABLE DE PLASTICO, 20 SILLAS SILLAS SIN CODERAS DE PLASTICO, , , , .

ADQUISICION DE: 14 PAPELERIA PAQ DE PLUMAS COLORES KILOMETRICAS, 30 PAPELERIA CAJAS DE COLORES, 20 PAPELERIA CARTULINAS FLOURESCENTES AMARILLAS, 20 PAPELERIA CARTULINAS FLOURESCENTES VERDES, 20 PAPELERIA CARTULINAS FLOURESCENTES NARANJAS, .

ADQUISICION DE: 24 ESMALTE TAMBOS DE 200 L DE ESMALTE, 8 ESMALTE CUBETAS DE ESMALTE COLOR VERDE, 1 REPELENTE CUBETA DE REPELENTE PARA CANTERA, 20 LIJA LIJAS DEL 320, 5 ACCESORIOS RODILLOS COMPLETOS Y 2 KILOS DE ESTOPA, .ADQUISICION DE: 3 HIELO PIOLA DE 2.4 PARA DESBROZADORA, 3 HIELO PIOLA DE 3.3 PARA DESBROZADORA, , , , .ADQUISICION DE: 3 PERSIANAS PERSIANAS DE 3.40 LARGO Y 1.40 ANCHO DE PVC BEIGE VERTICALES, , , , , .



02600211389 444 02/04/2014 $131,093.92 CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.02600211389 417 02/04/2014 $2,540.00 MIGUEL DE LA TORRE ESTRADA ADQUISICION DE: 4 CAMARA CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES, , , , , .

02600211389 430 02/04/2014 $70,087.20 ADQUISICION DE: 40 POLIMEROS TRANSPARENTE CONCAVO, , , , , .


02600211389 432 02/04/2014 $11,399.99 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.02600211389 443 02/04/2014 $1,070.68 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ ADQUISICION DE: 6 TALACHOS TALACHOS PICO 2.5 LB CODIGO 18631, , , , , .

02600211389 435 02/04/2014 $2,480.00 ADQUISICION DE: 8 AGROLITA PAQUETES, 4 POMOS RADIX 10000, , , , .

02600211389 431 02/04/2014 $24,114.08 ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V.02600211389 422 02/04/2014 $17,011.96 JAZMIN DELGADO ALVAREZ ADQUISICION DE: 98 MEDICAMENTOS CAJAS VARIOS MEDICAMENTOS, , , , , .02600211389 413 02/04/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO02600211389 429 02/04/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO


0194890000 444 02/04/2014 $2,000.00 RAMON ISAAC ALCALA PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO A LA UNIDAD 493 DE SEGURIDAD PUBLICA.

0194890000 448 02/04/2014 $69.60 MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.0194890000 446 02/04/2014 $28,212.01 EDUARDO MARTIN JIMENEZ PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO A UNIDAD 436 DE SEGURIDAD PUBLICA.

0194890000 442 02/04/2014 $515.00 RAMON ISAAC ALCALA


02600211389 447 02/04/2014 $4,034.48 FRANCISCO CHAVEZ VEGA02600211389 434 02/04/2014 $632.20 LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA POR UNA CUBETA DE ACEITE PARA RETRO 163.

02600177989 6164 02/04/2014 $1,822.13 DAVID PEREZ RIOS


02600211389 415 02/04/2014 $8,000.00 JOSE ASUNCION FELIPE MARTINEZ CASILLAS






02600214515 011 03/04/2014 $5,800.00 VICTOR MANUEL MENDOZA OCAMPO0192308649 823 03/04/2014 $2,900.00 RAFAEL GUTIERREZ JIMENEZ ADQUISICION DE: 1 GRAVA VIAJE DE GRAVA DE 1/2 DE 14M3, , , , , .

0194890000 457 03/04/2014 $43,200.00 JAIME PLASCENCIA GÓMEZ

02600211389 466 03/04/2014 $22,585.20 MARIA RAQUEL FLORES GARCIA

02600211389 465 03/04/2014 $1,914.00 GREGORIO GUTIERREZ ZAMORA

0192308649 822 03/04/2014 $5,800.00 RAFAEL GUTIERREZ JIMENEZ0192308649 824 03/04/2014 $30,160.00 RAFAEL GUTIERREZ JIMENEZ ADQUISICION DE: 20 TEPETATE VIAJES DE 14 M3, , , , , .

02600211389 460 03/04/2014 $19,635.61 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ02600211389 449 03/04/2014 $8,480.00 MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ ADQUISICION DE: 5 PINTURA CUBETAS PINTURA VINILICA BLANCA, , , , , .

0194890000 451 03/04/2014 $870.00 ROBERTO GONZALEZ ARAMBURO

02600214515 012 03/04/2014 $5,000.00 KARINA DIAZ TORRERO0192308649 826 03/04/2014 $9,450.27 JOSE DE JESUS SANCHEZ JIMENEZ PAGO DE NOMINA SEMANA 13 DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 20140192308649 827 03/04/2014 $8,000.00 GORGONIO BARAJAS DE LOZA PAGO DE NOMINA SEMANA 14 DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 20140194890000 452 03/04/2014 $675.00 JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ PAGO FACTURA CONSULTA EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA0192308649 825 03/04/2014 $5,456.64 FRANCISCO BAEZ MEDINA PAGO FACTURA DE 4 VIAJES DE TEPETATE 14M3 REQUISICION 20130192308649 829 03/04/2014 $46,436.91 INSE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA ESTIMACION CUATRO FINIQUITO SEGÚN CONTRATO02600211389 468 03/04/2014 $9,035.24 VIDA SCANNER, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA ESTUDIOS DE GABINETE DE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 454 03/04/2014 $11,384.62 ARACELI HERNANDEZ ALVAREZ PAGO FACTURA LAPAROSCOPIA EMPLEADA DE INGRESOS

0194890000 454 03/04/2014 $231.56 JOSE DE JESUS AMEZQUITA ESPINOZA

02600211389 456 03/04/2014 $205.98 ENRIQUE PLASCENCIA IÑIGUEZ0194890000 458 03/04/2014 $113.00 JOSE DE JESUS AMEZQUITA ESPINOZA PAGO FACTURA MEDICAMENTOS EMPLEADO DE PROTECCION CIVIL02600211389 462 03/04/2014 $5,017.88 JOSE DE JESUS AMEZQUITA ESPINOZA PAGO FACTURA MEDICAMENTOS EMPLEADOS DELEGACION DE CAPILLA DE GPE02600211389 463 03/04/2014 $390.50 MARIA DE JESUS GOMEZ MEDINA PAGO FACTURA MEDICAMENTOS HIJA DE EMPLEADA SECRETARIA PARTICULAR



02600211389 472 03/04/2014 $4,166.15 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.02600211389 470 03/04/2014 $6,184.92 GAS BUTEP, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA POR CONSUMO DE GAS PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.

0194890000 455 03/04/2014 $240,821.80

02600211389 448 03/04/2014 $1,856.00 HECTOR HUGO MAGAÑA ESPINOZA

0194890000 431 03/04/2014 $2,440.06 ROCIO LOPEZ MARTINEZ PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA LA UNIDAD 401 DE SEGURIDAD PUBLICA.

02600211389 459 03/04/2014 $7,313.77 PATRICIA VAZQUEZ ALCALA02600211389 464 03/04/2014 $285.38 PATRICIA VAZQUEZ ALCALA PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA VEH. PARQUES Y JARDINES.

02600211389 474 03/04/2014 $3,828.0002600211389 453 03/04/2014 $2,488.20 RAUL MEDINA MENDOZA PAGO FACTURA POR REPARACION PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.

ADQUISICION DE: 300 PISO MTS DE VITRMURO BLU 20X30, 1000 PISO MTS DE VITROMURO FRANCIA 20X30, 325 SACOS PEGAPLUS GRIS O BLANCO, , , .


ADQUISICION DE: 5 MEDICAMENTOS INHIBITRON F DUAL CON 15, 5 MEDICAMENTOS MINIPRES 1 MG CON 30, , , , .ADQUISICION DE: 6 CEMENTO TONELADAS DE CEMENTO PARA VERTEDERO MUNICIPAL, , , , , .

AGRICOLA EL PUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

ADQUISICION DE: 80 PAPEL CAJAS DE TOALLA PARA MANOS CON 6 ROLLOS, 20 PAPEL CAJAS DEPAPEL BOVINA JR 200 M, 15 PAPEL CAJAS DE PAPEL BOVINA JUMBO 400 M, , , .

PAGO DE VARIAS FACTURAS POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

PAGO FACTURA POR REFACCIONES Y ACEITE PARA LA UNIDAD 436 DE SEGURIDAD PUBLICA.PAGO FACTURA POR REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS DE OBRAS, ASEO Y ALUMBRADO PUBLICO.PAGO FACTURA POR REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS.

PAGO FINIQUITO POR BAJA EL 01/04/2014 A AUXILIAR OPERATIVO JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES, CORRESPONDIENDOLE 5.36 DIAS DE VACACIONES, 1.34 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Y 4.5 DIAS DE AGUINALDO.PAGO RENTA DEL TERRENO QUE OCUPA EL BASURERO MUNICIPAL, CORRESP. ABRIL 2014

PAGO RENTA LOCAL DEL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO Y EL CENTRO DE ACTUALIZACIONES DEL MAGISTE (IDEFT) CORRESP. ABRIL 2014PAGO RENTA OFICINAS DE REGISTRO CIVIL, DIF Y BIBLIOTECA DE OJO DE AGUA DE LATILLAS, CORRESP. ABRIL 2014PAGO VARIAS FACTURAS POR MANTENIMIENTO A LAS MOTOCICLETAS 293 Y 529 DE SEGURIDAD PUBLICA.PAGO VARIAS FACTURAS POR REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.PAGO VARIAS FACTURAS POR REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS.ADQUISICION DE: 1 EVENTO SOCIAL 1/2 PLANA A COLOR EN EL PERIODICO 7 DIAS, , , , , .ADQUISICION DE: 1 EVENTO SOCIAL PORTADA DE LA REVISTA PRESENCIA ALTEÑA, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 REFACCIONE DE MAQUINARIA COFRE, 1 REFACCIONE DE MAQUINARIA CORAZA, 1 REFACCIONE DE MAQUINARIA ALERON, 1 REFACCIONE DE MAQUINARIA CROMAR DEFENSA, 1 REFACCIONE DE MAQUINARIA PINTAR COFRE, .

ADQUISICION DE: 10 TONER PARA OFICINA TONER HP CYAN ORIGINAL, 8 TONER PARA OFICINA TONER HP NEGRO ORIGINAL, 8 TONER PARA OFICINA TONER HP AMARILLO ORIGINAL, 8 TONER PARA OFICINA TONER HP MAGENTA ORIGINAL, , .ADQUISICION DE: 2 BALONES MOLTEN MODELO V585LC1, 1 BALON MOLTEN MODELO BV585L, , , , .ADQUISICION DE: 2 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN VIAJES DE ARENA DE RIO DE 14M3, , , , , .

ADQUISICION DE: 3 HERRAMIENTA MENOR VOLTAMPERIMETROS MUT-202 TRUPPER, 10 PINZA PINZAS DE ELECTRICISTA No.9 TULMEX Y 2 CAJAS PARA HERRAMINETAS, 5 DESARMADOR JUEGOS DE DESARMADORES DTJ-5 Y 1 MARTILLO DE CHIVA MTR-20, 9 BROCA BROCAS DIFERENTES TAMAÑOS, 1 CIN

ADQUISICION DE: 5 RECARGA RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO 6KG, , , , , .GASTOS A COMPROBAR PARA CAJA DE CERTAMEN SRITA. TEPATITLAN 2014.AUT. TESORERO MPAL.

PAGO FACTURA MEDICAMENTO EMPLEADOS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPEPAGO FACTURA MEDICAMENTO INDICADO POR PEDIATRA HIJO DE JEFE DE PROVEEDURIA

PAGO FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 17 AL 23 MARZO 2014PAGO FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 20 AL 26 MARZO 2014PAGO FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA VEH. FOMENTO DEPORTIVO DEL 11 AL 15 MARZO 2014


PAGO FACTURA POR FINIQUITO DE UN CAMION MOTO BOMBA AÑO 1992 MARCA GRUMMAN PARA SER UTILIZADO EN LA DEPENDENCIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.PAGO FACTURA POR RECTIFICAR ASIENTOS Y VALCULAS, A VEH STRATUS 479 DE INFORMATICA.

PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS Y MAQ. PESADA


PAGO FACTURA POR RENTA Y MANTENIMIENTO PARA LOCAL 5 DE GALERIAS, CORRESP. ABRIL 2014



02600211389 451 03/04/2014 $2,917.40 PEDRO VELASCO LOPEZ PAGO FACTURA POR REPARACION Y RECTIFICACION PARA VEH. ENLACE CIUDADANO.02600211389 452 03/04/2014 $2,800.00 JAIME PLASCENCIA GÓMEZ PAGO FACTURA POR REPARACIONES PARA VEH. FOMENTO DEPORTIVO.


02600211389 467 03/04/2014 $313.20 MARIA RAQUEL FLORES GARCIA

02600211389 457 03/04/2014 $12,050.00 ALMA ROSA ORTEGA FRANCO

02600211389 475 03/04/2014 $928.00 PAGO MANTENIMIENTO DEL LOCAL 8 DE PLAZA GALERIAS, CORRESP. ABRIL 2014

02600211389 469 03/04/2014 $3,510.00 OSCAR CAMARENA NAVARRO0192308649 828 03/04/2014 $23,200.00 LORENZO LIMON GALVAN PAGO NOMINA SEMANA 16 DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014

02600211389 478 03/04/2014 $3,828.00

02600211389 479 03/04/2014 $5,568.00

02600211389 476 03/04/2014 $3,828.00 PAGO POR RENTA Y MANTENIMIENTO LOCAL 4 CORRESP. ABRIL 201402600211389 458 03/04/2014 $2,257.65 MIGUEL ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ PAGO RECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS MEDICAS VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 461 03/04/2014 $1,243.00 FELIPE MARTIN FRANCO PAGO REFACCIONES PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.

02600211389 477 03/04/2014 $5,568.00

0191502255 1769 03/04/2014 $815,000.00


0194890000 453 03/04/2014 $5,916.00 PROCORO BAUTISTA CRISTOBAL

02600211389 450 03/04/2014 $802.00 MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ02600211389 501 04/04/2014 $2,030.00 RICARDO BAEZ LOMELI ADQUISICION DE: 1 JAL VIAJE DE JAL DE 14M3 SIN FLETE, , , , , .02600211389 496 04/04/2014 $226.73 IRENE ALCANTAR NAVARRO ADQUISICION DE: 1 MEDICAMENTOS ABATELENGUAS CON 500 PIEZAS, , , , , .02600211389 482 04/04/2014 $3,596.00 PEDRO VELASCO LOPEZ ADQUISICION DE: 1 REFACCIONES RECTIFICACION DE CABEZA, , , , , .02600211389 484 04/04/2014 $15,312.00 RAUL MEDINA MENDOZA ADQUISICION DE: 1 REPARACION DE CONCHA DE PRENSA, , , , , .02600211389 499 04/04/2014 $33,200.02 ADRIAN GUERRERO GARCIA ADQUISICION DE: 1 RESBALADERO , 1 BUMBALETE , 1 COLUMPIO , , , .02600211389 492 04/04/2014 $580.00 ALEJANDRO DE LEON DE LA MORA ADQUISICION DE: 1 TEPETATE VIAJE DE TEPETATE 14M3 SIN FLETE, , , , , .02600211389 488 04/04/2014 $1,650.01 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1/2 CAL TONEALDA DE CAL, , , , , .

02600211389 503 04/04/2014 $1,672.00 JORGE BRITO OCAMPO02600211389 497 04/04/2014 $8,400.51 CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 TINACOS TINACOS DE 2,500 L, , , , , .02600211389 493 04/04/2014 $11,600.00 ALEJANDRO DE LEON DE LA MORA ADQUISICION DE: 20 TEPETATE VIAJES DE TEPETATE DE 14M3, , , , , .02600211389 491 04/04/2014 $6,844.00 LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 220 ACEITE LITROS DE ACEITE 140 DIFERENCIAL, , , , , .

02600211389 487 04/04/2014 $15,590.40 IRMA MEDINA CORTES

02600211389 500 04/04/2014 $1,593.00 ADRIAN GUERRERO GARCIA ADQUISICION DE: 3 LAMINA CAL.20 DE 4*10 PIES, 5 TABLETA TR DE 1/2*1, , , , .02600211389 483 04/04/2014 $20,149.20 NOEL RODRIGUEZ DIAZ ADQUISICION DE: 30 REFACCION PARA VEHICULO VARIAS REFACCIONES, , , , , .02600211389 494 04/04/2014 $13,796.00 JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS ADQUISICION DE: 4 DESBROZADORAS A GASOLINA 43 CC, , , , , .02600211389 490 04/04/2014 $4,756.00 FABIAN GUZMAN FLORES ADQUISICION DE: 4 ESMALTE CUBETAS ESMALTE COLOR BEIGE, , , , , .


02600211389 485 04/04/2014 $2,360.000192308649 831 04/04/2014 $11,900.02 JOSE MARIA GUTIERREZ MALDONADO ADQUISICION DE: 7 PIEDRA VIAJES DE PIEDRA DE 14M3, , , , , .02600211389 486 04/04/2014 $16,850.02 JOSE MARIA GUTIERREZ MALDONADO ADQUISICION DE: 8.5 CAL TONELADAS DE CAL INCALPA, , , , , .

02600211389 495 04/04/2014 $522.00 JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS ADQUISICION DE: 9 GUANTE GUANTES DE CUERO DIFERENTES MEDIDAS, , , , , .0191502255 1771 04/04/2014 $66,477.50 OSCAR CAMARENA NAVARRO GASTOS A COMPROBAR PARA NOMINAS BANQUETAS CALLE J. CRUZ RAMIREZ.


0191502255 1770 04/04/2014 $93,290.99 JORGE ALBERTO NAVARRO PLASCENCIA02600211389 480 04/04/2014 $5,000.00 TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR, A. C. PAGO APOYO MENSUAL CORRESP. ENERO Y FEBRERO 2014

0194890000 460 04/04/2014 $5,000.00 JUANA ABUNDIS ROSTRO

0192308649 830 04/04/2014 $267,153.07 PAGO FACTURA ESTIMACION UNO FINIQUITO SEGÚN CONTRATO


02600214515 014 04/04/2014 $354,960.00 PRODIEXPO S.A. DE C.V.02600211389 481 04/04/2014 $1,092.00 RAMON ISAAC ALCALA PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA VEH. CONTRALORIA02600211389 502 04/04/2014 $316.68 ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ PAGO FACTURA POR REPARACIONES PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.

02600211389 504 04/04/2014 $36,000.00 JULIO CESAR ALVAREZ RAMIREZ

5853847 200 04/04/2014 $10,000.00 PRESTAMO A CUENTA DE FONDO DE ANIMACION CULTURAL.

5853847 199 04/04/2014 $10,000.00 PRESTAMO A CUENTA DE TALLERES DE INICIACION ARTISTICA.

02600211389 489 04/04/2014 $350,000.00 PRESTAMO A CUENTA DEL CERTAMEN SRITA. TEPATITLAN 2014.

0194890000 464 07/04/2014 $0.00 MARCO ANTONIO DE JESUS GUITRON SANCHEZ CANCELADO

0194890000 465 07/04/2014 $0.00 MARCO ANTONIO DE JESUS GUITRON SANCHEZ CANCELADO

0194890000 462 07/04/2014 $7,723.76 VIAJES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.0194890000 463 07/04/2014 $1,059.31 JORGE ALBERTO ECHEVERRIA GONZALEZ PAGO FINIQUITO POLICIA DE SEG. PUBLICA BAJA 31 MARZO 20140194890000 466 07/04/2014 $8,600.00 OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ HURTADO PAGO FINIQUITO POLICIA DIRECCION DE SEG. PUBLICA, BAJA 16 MARZO 20140194890000 467 07/04/2014 $30,241.61 OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ HURTADO PAGO FINIQUITO POLICIA DIRECCION DE SEG. PUBLICA, BAJA 16 MARZO 2014


02600211389 521 08/04/2014 $4,212.93 REFACCIONARIA ESPAÑITA, S.A. DE C.V.


02600211389 525 08/04/2014 $3,094.88 POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

PAGO FACTURA POR RESERVACION 2 VUELOS A LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, MIGUEL ANGEL ESPINOZA CASTILLO Y RIGOBERTO SANCHEZ DELGADO PARA ASISTIR AL XIII CONGRESO DARE.PAGO FACTURA POR UNA MAQUINA DETECTORA DE BILLETES FALSOS PARA CATASTRO DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE.PAGO GASTOS MEDICOS POR CESAREA Y HOSPITALIZACION EMPLEADA REGISTRO CIVIL


PAGO NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL QUE SE DEDICO A LA CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN LA CALLE 5 DE FEBRERO EN ESTA CIUDAD, DURANTE LA SEMANA DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL 2014.


PAGO POR RENTA Y MANTENIMIENTO DE LOCAL 23 DE PLAZA GALERIAS, CORRESP. ABRIL 2014


PAGO POR RENTA Y MANTENIMIENTO LOCAL 25 DE PLAZA GALERIAS CORRESP. ABRIL 2014



PAGO RENTA Y MANTENIMIENTO DE LOCAL 21 EN PLAZA GALERIAS, CORRESP. ABRIL 2014


PAGO SUBSIDIO AL DIF Y AL CENTRO DE ATENCION PARA EL DESARROLLO INFANTIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.PAGO TRASLADO A CONSULTA HOSPITAL CIVIL DE GDL HIJO EMPLEADO DE OBRAS PUBLICASPAGO VARIAS FACTURAS POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.PAGO VARIAS FACTURAS POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDECIAS.

ADQUISICION DE: 2 ESCOBA METALICA ESCOBAS PARA JARDIN ARAÑAS DE 22 DIENTES, 1 BOMBA DE AIRE BOMBA ASPERSORA DE FERTILIZANTES, 1 TIJERA DE PODA TIJERAS PARA PODA DE 8 1/2" CUCHILLA DE PASO, , , .

ADQUISICION DE: 28 CAMISAS MANGA LARGA C/3 BORDADOS, 28 PANTALONES MEZCLILLA, 14 PLAYERAS TIPO POLO COLOR BCO, , , .

ADQUISICION DE: 5 MEDICAMENTOS AVAMYS COMBO CON 2, 1 MEDICAMENTOS ELICUIS 5MG CON 20, 1 MEDICAMENTOS INHIBITRON 40 MG CON 7, 1 MEDICAMENTOS MARLENE TAB CON 30, 2 MEDICAMENTOS REMICITAL 20 MG CON 30, .


ADQUISICION DE: 550 LADRILLO LADRILLOS TABICON, 1100 LADRILLO LADRILLOS DE CAPOTE, , , , .

GASTOS A COMPROBAR POR GATOS VARIOS PARA CERTAMEN SRITA. TEPATITLAN 2014. AUT. JEFE DE TURISMO.GASTOS A COMPROBAR, OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE J. CRUZ RAMIREZ.

PAGO FACTURA DE GASTOS VARIOS PARA ASISITIR AL XIII CONGRESO NACIONAL PARA INSTRUCTORES D.A.R.E EN LA CD. DE MERIDA YUCATAN LOS DIAS DEL 2 AL 4 DE ABRIL 2014.

CONSTRUCTORA ELECTRICA MEZCALA, S.A. DE C.V.

PAGO FACTURA POR 21 CAMISA BORDADA PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL.PAGO FACTURA POR FINIQUITO SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PRESENTACION DE ARTISTAS CERTAMEN DE BELLEZA 2014 05-04-2014

PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTRENADOR DE PORTEROS, PREPARADOR FISICO Y Y DIRECTOR TECNICO DE EQUIPO 3RA DIVISION.


PAGO FACTURA POR BOLETOS DE AVION DE REGRESO DE LOS ELEMENTOS MIGUEL ANGEL ESPINOZA CASTILLO Y RIGOBERTO SANCHEZ DELGADO, POR ASISTENCIA AL XIII CONGRESO DARE, EN LA CD MERIDA YUCATAN.

ADQUISICION DE: 1 LAVADORA INDUSTRIAL CAP 10 KG, 1 SECADORA INDUSTRIAL CAP 10 KG, , , , .ADQUISICION DE: 1 REFACCION PARA VEHICULO EMBRAGUE VENTILADOR HORNO, , , , , .

ADQUISICION DE: 10 REFACCIONES FILTROS GP 68 ACEITE, 10 REAFACCIONES FILTROS GA 490 AIRE, 80 REFACCIONES LITROS ACEITE SW20, 5 REFACCIONES JUEGOS DE BUJIAS 14MCC4 CADA UNO CON 16, , .ADQUISICION DE: 4 REFACCIONE DE MAQUINARIA REFACCIONES DIVERSAS PARA SIERRA, , , , , .



02600211389 505 08/04/2014 $2,925.00 ADQUISICION DE: 450 FORMATOS FORMATOS DE AUTOMATIZACION, , , , , .02600211389 509 08/04/2014 $21,804.39 JAZMIN DELGADO ALVAREZ ADQUISICION DE: 500 MEDICAMENTOS CAJAS VARIOS MEDICAMENTOS, , , , , .02600211389 515 08/04/2014 $5,000.00 COMPARTIR HERMANO, A.C. APOYO MENSUAL ALBERGUE COMPARTIR HERMANO, CORRESP. ABRIL 2014

02600211389 533 08/04/2014 $2,500.00 PAGO APOYO MENSUAL ANSPAC, CORRESP. ABRIL 201402600211389 532 08/04/2014 $16,500.00 BOMBEROS DE TEPATITLAN, A. C. PAGO APOYO MENSUAL BOMBEROS CORRESP. ABRIL 2014

0194890000 471 08/04/2014 $818.96 RAUL RUAN PARTIDA PAGO FACTURA ANALISIS DE LABORATORIO EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA0194890000 470 08/04/2014 $3,200.00 MA OLIBIA LOZA IBARRA PAGO FACTURA ESTUDIOS DE GABINETE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA



02600211389 507 08/04/2014 $5,000.00 CRUZ ROJA MEXICANA, I.A.P. PAGO FACTURA POR APOYO CRUZ ROJA PEGUEROS, CORRESP. MARZO Y ABRIL 2014



02600211389 518 08/04/2014 $0.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ



02600211389 514 08/04/2014 $19,142.92 EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN




0194890000 474 08/04/2014 $2,668.00 PEDRO ALBERTO VAZQUEZ GOMEZ PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO A LA UNIDAD 468 DE SEGURIDAD PUBLICA.

0194890000 472 08/04/2014 $120.00 TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO A LA UNIDAD 489 DE SEGURIDAD PUBLICA.

0194890000 459 08/04/2014 $2,792.00 RAMON ISAAC ALCALA02600211389 526 08/04/2014 $1,691.96 ROCIO LOPEZ MARTINEZ PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA VEH. OBRAS PUBLICAS.

0194890000 473 08/04/2014 $334.08 HUMBERTO VAZQUEZ VEGA



0194890000 469 08/04/2014 $2,760.00 JUAN JOSE FRANCO HERNANDEZ

0194890000 475 08/04/2014 $42,092.65 JUVENAL GUTIERREZ FRANCO02600211389 536 08/04/2014 $295.80 SALVADOR MARTIN ALCALA PAGO GASTO CAJA CHICA DE CEMENTERIOS.

02600211389 523 08/04/2014 $293.70 MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO02600211389 535 08/04/2014 $504.41 LUIS ROLANDO MORALES BARBA PAGO GASTOS CAJA CHICA CAPILLA DE GPE, CORRESP. MARZO 201402600211389 537 08/04/2014 $940.72 CESAR OCTAVIO MARTÍNEZ NAVARRO PAGO GASTOS CAJA CHICA DE DIRECCION DE EDUCACION.

02600211389 528 08/04/2014 $320.00 ALFREDO PADILLA FRANCO02600211389 511 08/04/2014 $1,612.00 KARINA DIAZ TORRERO PAGO GASTOS CAJA CHICA DE TESORERIA.02600211389 531 08/04/2014 $7,024.25 JOSE DE JESUS ESQUIVIAS PEREZ PAGO GASTOS CAJA CHICA RECICLAJE, CORRESP. MARZO 201402600211389 530 08/04/2014 $2,086.53 RAUL NAVARRO MEDINA PAGO GASTOS CAJA CHICA UNIDADES DEPORTIVAS.


02600211389 522 08/04/2014 $676.80 MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO


5853847 201 08/04/2014 $12,735.80 JOSE EDUVIGES GALVAN GALVAN

02600214507 1404082165 08/04/2014 $473,276.25

02600211389 527 08/04/2014 $227,758.87 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.02600211389 538 08/04/2014 $10,000.00 MIGUEL MORENO CUEVAS PAGO RENTA DE OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESP. ABRIL 2014

02600211389 587 09/04/2014 $1,400.00 EPIGMENIA HUERTA GUTIERREZ02600211389 574 09/04/2014 $3,380.00 JOSE MARIA GUTIERREZ MALDONADO ADQUISICION DE: 1 CEMENTO TON DE CEMENTO GRIS, 1 CAL TONELADA, , , , .

02600211389 545 09/04/2014 $700.01 VICENTE PADILLA GONZALEZ

02600211389 573 09/04/2014 $3,565.84 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ02600211389 575 09/04/2014 $3,600.00 JOSE MARIA GUTIERREZ MALDONADO ADQUISICION DE: 1 TEZONTLE VIAJE DE TEZONTLE DE 14M3, , , , , .

02600211389 571 09/04/2014 $5,382.40

02600211389 562 09/04/2014 $1,717.14 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.02600211389 560 09/04/2014 $4,000.00 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 CEMENTO TONELADAS, , , , , .02600211389 556 09/04/2014 $276.00 JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS ADQUISICION DE: 2 CHAPAS CERRADURAS DE BARRA, , , , , .02600211389 578 09/04/2014 $99,230.84 TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 LLANTA 225/70 R19.5, , , , , .0194890000 484 09/04/2014 $24,443.75 TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 LLANTA 265/70 R17, , , , , .02600211389 561 09/04/2014 $2,000.00 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 20 CEMENTO SACOS DE CEMENTO, , , , , .

02600211389 555 09/04/2014 $940.00 JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS02600211389 572 09/04/2014 $7,795.20 RICARDO BAEZ LOMELI ADQUISICION DE: 3 TEZONTLE VIAJES DE TEZONTLE 14M3, , , , , .

02600211389 567 09/04/2014 $1,263.68 JOSE ABRAHAM ARELLANO SIERRA02600211389 539 09/04/2014 $2,860.00 PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 4 LLANTA 195/70 R14, , , , , .


02600211389 558 09/04/2014 $337.63 LUIS MANUEL FRANCO FLORES

02600211389 585 09/04/2014 $850.00 MARIA CECILIA MARQUEZ ALCALA02600211389 576 09/04/2014 $17,500.00 CRUZ ROJA MEXICANA, I.A.P. APOYO MENSUAL CRUZ ROJA TEPATITLAN, CORRESP. ABRIL 2014



PAGO FACTURA POR 261 CONSUMIS PARA EL PERSONAL DE LA 15A ZONA MILITAR Y POLICIA PREVENTIVA EN APOYO AL CERTAMEN SRITA TEPABRIL 2014.PAGO FACTURA POR APOYO CRUZ ROJA CAPILLA DE GUADALUPE, CORRESP. ABRIL 2014

PAGO FACTURA POR ASESORIA DEPORTIVA INSTRUCTORES DE AEROBICS, CORRESP. MARZO 2014PAGO FACTURA POR ASESORIA DEPORTIVA INSTRUCTORES FUERZAS BASICAS FUTBOL, CORRESP. MARZO 2014PAGO FACTURA POR ASESORIA DEPORTIVA PARA FUTBOL FEMENIL, CORRESP. MARZO 2014PAGO FACTURA POR ASESORIA DEPORTIVA PARA FUTBOL FEMENIL, CORRESP. MARZO 2014PAGO FACTURA POR ASESORIA DEPORTIVA PARA VARIAS DISCIPLINAS CORRESP. MARZO 2014PAGO FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA VEH. DE PEGUEROS CORRESP. MARZO 2014PAGO FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 24 AL 29 MARZO 2014PAGO FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 27 AL 31 MARZO 2014PAGO FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA VEH. DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE CORRESP. MARZO 2014

PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

PAGO FACTURA POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LA UNIDAD 462 DE PROTECCION CIVIL.PAGO FACTURA POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEH. VARIAS DEPENDENCIAS.PAGO FACTURA POR SERVICIO DE COPIADO PROCESADO BLANCO Y NEGRO EN VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. MARZO 2014

PAGO FACTURA POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE CUATRO HABITACIONES DEL DIA 4 DE BARIL 2014 AL PERSONAL DE LA 15A ZONA MILITAR Y POLICIA PREVENTIVA EN APOYO AL CERTAMEN SRITA TEPATITLAN 2014.

PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN LA DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE.

PAGO GASTOS CAJA CHICA CAPACITACION (FRUTA Y COFFE BREAK PARA DIPLOMADOS)

PAGO GASTOS CAJA CHICA DE FOMENTO DEPORITVO (ARBITRAJES FUTBOL FEMENIL)

PAGO GASTOS DE ALIMENTOS POR SALIDA A TORNEOS DEL EQUIPO DE FUTBOL 3RA DIVISION.PAGO GASTOS POR CASETAS Y COFFEE BREAK PARA DIPLOMADO INTERMEDIO PARA PREVENCION DE ADICCIONES.PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA BANDA MUNICIPAL CORRESP. MARZO 2014PAGO NOMINAS NO COBRADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, DEPOSITADAS EN BANAMEX LOS DIAS 6 Y 19 DE FEBRERO Y 11 DE MARZO 2014.


PAGO POR DEVOLUCION DE TRASPASO ERRONEO A CTA."FONDO DE CULTURA 2014" AUT.TESORERO MPAL.PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013

APOYO MENSUAL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI UBICADO EN LAS COLONIAS, CORRESP. MARZO 2014

ADQUISICION DE: 1 MEMBRANA ROLLO DE MEMBRANA, 1 IMPERMEABILIZANTE 1 CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE, , , , .ADQUISICION DE: 1 MOTOBOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE 5.5 HP 2", 1 PICHANCHA PARA MOTOBOMBA DE 2", , , , .

CARLOS FABRICIO NAVARRO MARTIN DEL CAMPO

ADQUISICION DE: 116 GORRAS GORRAS PARA VOLUNTARIOS CON 1 BORDADO, , , , , .

ADQUISICION DE: 2 ARTICULO DE ALUMINIO SOLERAS 1.5X3/8", 1 ARTICULO DE ACERO REDONDO 1/2", 4 ARTICULO DE ALUMINIO PTR 1.5", 4 ARTICULO DE ALUMINIO PLACAS DE 30X30 CM Y 3/16" ALTO, , .

ADQUISICION DE: 20 PRENDA DE SEGURIDAD CHALECOS REFLEJANTES DE SEGURIDAD, , , , , .

ADQUISICION DE: 32 TELA METROS DE TERGAL STRECH COLOR AZUL MARINO, , , , , .

ADQUISICION DE: 9 EVENTO CULTURAL PLAYERAS CUELLO V AZUL CON BLANCO CON NUMERACION Y LOGO DEL IMAJ EN SERIGRAFIA, , , , , .

ADQUISICION DE: 9 GUANTE PARES DE GUANTES PLASTICO LATEX ROJO 5, 12 GUANTE PARES DE GUNATES PLASTICO LATEX ROJO 7, 6 GUANTE PARES GUANTES PLASTICO LATEX ROJO 8, , , .APOYO JARDIN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA, COL. LOS SAUCES, CORRESP. ABRIL 2014




02600211389 586 09/04/2014 $1,500.00 CARLOS HUERTA SOTO02600211389 581 09/04/2014 $3,500.00 ALICIA GONZALEZ CARBAJAL APOYO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. ABRIL 201402600211389 582 09/04/2014 $3,500.00 LUCIA GOMEZ MUÑOZ APOYO PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. ABRIL 201402600211389 579 09/04/2014 $4,200.00 PATRICIA CISNEROS GUTIERREZ APOYO POR HACER TRABAJOS EN BIBLIOTECA PUBILCA CORRESP. MARZO 2014

02600211389 580 09/04/2014 $4,200.00 ELIZABETH GARCÍA IÑIGUEZ APOYO POR REALIZAR TRABAJOS EN BIBLIOTECA PUBLICA, CORRESP. MARZO 20140194890000 479 09/04/2014 $0.00 COMPACTO DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. CANCELADO



02600211389 544 09/04/2014 $2,197.71 GAS BUTEP, S.A. DE C.V.

02600211389 543 09/04/2014 $3,583.60 GAS BUTEP, S.A. DE C.V.

02600211389 550 09/04/2014 $99,341.21 SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.0194890000 476 09/04/2014 $19,244.40 RUBEN GONZALEZ GONZALEZ PAGO FACTURA POR POR COMIDAS PARA DETENIDOS, CORRESP. FEBRERO 2014

02600211389 569 09/04/2014 $812.00 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ02600211389 546 09/04/2014 $2,200.00 RAMON ISAAC ALCALA PAGO FACTURA POR REFACCION PARA TALLER MUNICIPAL.02600211389 542 09/04/2014 $2,466.90 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA MAQ. PESADA.

0194890000 477 09/04/2014 $11,267.00 RAMON ISAAC ALCALA02600211389 548 09/04/2014 $5,929.56 REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.

02600211389 541 09/04/2014 $6,583.00 RAUL MEDINA MENDOZA02600211389 547 09/04/2014 $1,250.00 TOMAS GONZALEZ OROZCO PAGO FACTURA POR REFACCIONES Y REPARACION PARA MOTOCICLETAS.0194890000 480 09/04/2014 $1,243.00 COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V. PAGO FACTURA POR REFACCIONES Y REPARACION PARA UNIDAD SEG. PUBLICA.


0194890000 483 09/04/2014 $6,149.00 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.02600211389 564 09/04/2014 $163.00 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, CORRESP. MARZO 20140194890000 481 09/04/2014 $2,691.99 TOMAS GONZALEZ OROZCO PAGO FACTURA POR SERVICIO PARA MOTOR DE SEG. PUBLICA





0194890000 485 09/04/2014 $27,518.16 ADAN MOISES ALBA LEAÑOS

0194890000 486 09/04/2014 $1,450.00 ADAN MOISES ALBA LEAÑOS

0194890000 487 09/04/2014 $12,414.92 ADAN MOISES ALBA LEAÑOS02600211389 566 09/04/2014 $4,773.78 MARCO ANTONIO ISAAC GONZALEZ PAGO GASTOS CAJA CHICA DE RASTRO, CORRESP. MARZO 201402600211389 577 09/04/2014 $2,233.00 ALEJANDRO SOLANO ROSAS PAGO GASTOS CAJA CHICA DE RELACIONES EXTERIORES.02600211389 559 09/04/2014 $301.00 RIGOBERTO GONZALEZ GUTIERREZ PAGO GASTOS CAJA CHICA DESARROLLO HUMANO POR VIATICOS.

02600211389 554 09/04/2014 $1,902.40 GERARDO GONZALEZ GONZALEZ

0194890000 482 09/04/2014 $5,800.00 ANTONINO MEDINA HERNANDEZ

02600211389 570 09/04/2014 $4,999.99 JOSEFINA NAVARRO FRANCO02600211389 540 09/04/2014 $31.97 COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, S.A. DE C.V. PAGO POR REFACCIONES PARA VEH. ASEO PUBLICO.02600211389 549 09/04/2014 $525.00 FELIPE MARTIN FRANCO PAGO REFACCIONES PARA VEH. DE ASEO PUBLICO02600211389 565 09/04/2014 $603.00 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, CORRESP. MARZO 2014



02600211389 599 10/04/2014 $6,612.00

02600211389 606 10/04/2014 $225,810.60 JOSE LUIS CORDOVA BARBA ADQUISICION DE: 1 PLANTA ELECTRICA CAPACIDAD 122/136K VOLTAJE 220, , , , , .0194890000 492 10/04/2014 $48,150.00 JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ ADQUISICION DE: 2 LLANTA LLANTAS NUEVAS 265-70R18, , , , , .


02600211389 601 10/04/2014 $9,000.00 LETICIA MIRANDA GUTIERREZ02600211389 600 10/04/2014 $1,235.50 UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 24 PILAS PILAS DE 9 VOLTIOS ENERGIZER, , , , , .02600211389 597 10/04/2014 $3,150.00 LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 3 CONSUMIBLE CAJAS DE PAPEL FOTOGRAFICO, , , , , .

02600211389 596 10/04/2014 $10,000.00 CESAR OCTAVIO MARTÍNEZ NAVARRO0194890000 490 10/04/2014 $27,518.00 JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ ADQUISICION DE: 4 LLANTAS LLANTAS NUEVAS 265-70R17, , , , , .

02600211389 595 10/04/2014 $1,908.00 ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO

02600211389 612 10/04/2014 $5,000.00 CRUZ ROJA MEXICANA, I.A.P.0194890000 489 10/04/2014 $0.00 JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ CANCELADO


02600211389 611 10/04/2014 $1,500.00 ALFONSO TOSTADO HERMOSILLO

02600211389 592 10/04/2014 $9,820.00 MA OLIBIA LOZA IBARRA PAGO FACTURA ANALISIS DE LABORATORIO EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 603 10/04/2014 $569.56 RAUL RUAN PARTIDA PAGO FACTURA ANALISIS DE LABORATORIO EMPLEADOS DIF MPAL02600211389 604 10/04/2014 $5,121.78 JOSE DE JESUS AMEZQUITA ESPINOZA PAGO FACTURA MEDICAMENTOS PARA DELEGACION CAPILLA DE GPE

02600211389 589 10/04/2014 $1,450.00 FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ

02600211389 610 10/04/2014 $3,444.42 SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA POR ARTICULOS DE PAPELERIA EN APOYO A BIBLIOTECAS PUBLICAS.

02600211389 593 10/04/2014 $2,500.00 ANGELA CAROLINA PADILLA CORTES

02600211389 607 10/04/2014 $4,727.34 AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.0194890000 495 10/04/2014 $7,200.00 JAIME PLASCENCIA GÓMEZ PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEG. PUBLICA

APOYO PARA ESCUELA DE MUSICA DE HORACIO CAMARENA ALDRETE Y BANDA SINFONICA JUVENIL DE SAN JOSE DE GRACIA, CORRESP. MARZO 2014APOYO PARA GRUPO DE RESCATE Y AMIGOS DE TEPATITLAN, CORRESP. MARZO 2014

PAGO 166 CONSUMOS DE LOS ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA DELEG. CAPILLA DE GUADALUPE, CORRESP. 1RA QNA MARZO 2014PAGO APOYO JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL DEL FRACC. JARDINES DE ORIENTE CORRESP. ABRIL 2014PAGO CONSUMO DE GAS PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 31 MARZO 2014PAGO FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 2 AL 4 ABRIL 2014PAGO FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 31 MARZO 2014

PAGO FACTURA POR RECONOCIMIENTO PARA C. JANETH NAVARRO FRANCO, SEÑORITA TEPABRIL 2013

PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

PAGO FACTURA POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.

PAGO FACTURA POR REFACCIONES Y REPARACIONES EN TALLER AUTOELECTRICO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS.PAGO FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, COORESP. MARZO 2014

PAGO FACTURAS POR CUBETAS DE ACEITE PARA MAQUINARIA PESADA Y VARIAS DEPENDENCIAS.PAGO FACTURAS POR REFACCIONES Y REPARACION PARA VEH. PARQUES Y JARDINES.PAGO FACTURAS POR REFACCIONES Y REPARACION PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS.PAGO FACTURAS POR REFACCIONES Y SERVICIOS PARA MOTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.PAGO FINIQUITO POLICIA DE LA DIRECCION DE SEG. PUBLICA Y TRANSITO, BAJA 26 MARZO 2014PAGO FINIQUITO POLICIA DE LA DIRECCION DE SEG. PUBLICA Y TRANSITO, BAJA 26 MARZO 2014PAGO FINIQUITO POLICIA DE LA DIRECCION DE SEG. PUBLICA Y TRANSITO, BAJA 26 MARZO 2014

PAGO POR 2 CHAROLAS DE BOCADILLOS Y BEBIDAS PARA 60 INVITADOS A INAUGURACION DE GALA FESTIVAL DE CINE DE GUADALAJARA, EL 24 MARZO 2014PAGO POR ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA DE CAPILLA DE MILPILLAS, CORRESP. ENERO Y FEBRERO 2014PAGO POR APOYO EN LA COMPRA DE TELAS PARA LA ELABORACION DE LOS TRAJES A INTEGRANTES DE DANZA DE JESUS Y MARIA.

PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. MARZO 2014

35,000 METROS LINEALES DE APLICACIÓN DE PINTURA BLANCA Y AMARILLA EN RAYAS DE 15 CM CON APLICACIÓN MICROESFERA (BLVD. ANACLETO GLEZ, AV. MANUEL GOMEZ MORIN, AV. JOSE GLEZ CARNICERITO, AV. LUIS DONALDO COLOCIO, AV. JACARANDAS, AV. 18 DE MARZO, MORELOS DE G


ADQUISICION DE: 1 MAQUINARIA PARA PROTECCION DE AMBIENTE DESBROZADORA HUSQVARNA 143R-11, , , , , .

ADQUISICION DE: 2 POLIZAS POLIZAS DE MOTOCICLETAS ADQUIRIDADS PARA SECRETARIA PARTICULAR, , , , , .ADQUISICION DE: 22 BARRAS BARRAS PARA BODY PUM CON 1 SOLO DISCO GRANDE, , , , , .

ADQUISICION DE: 300 EVENTO CULTURAL EJEMPLARES DE LEYENDAS DE TEPA (EDICION MINIATURA), 10 EVENTO CULTURAL EJEMPLARES DE LEYENDAS DE TEPA (EDICION NORMAL), , , , .

APOYO RENTA OFICINA DONDE SE UBICA LA DEFENSORIA DE OFICIO, CORRESP. ABRIL 2014APYO MENSUAL CRUZ ROJA DELEGACION SAN JOSE DE GRACIA, CORRESP. ABRIL 2014

PAGO ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA DE LA DELEGACION PEGUEROS, CORRESP. MARZO 2014PAGO CERTIFICACION DE COPIAS EN LA NOTARIA PUBLICA NO. 2 ESCRITURACION DEL PREDIO EN CEMENTERIO VIEJO.

PAGO FACTURA POR 10 SESIONES DE REHABILITACION FISICA VARIAS DEPENDENCIAS

PAGO FACTURA POR CIRUGIA DE OTORRINOLARINGOLOGO EMPLEADA DESARROLLO HUMANO Y SOCIALPAGO FACTURA POR HORMIGUICIDA Y PLAGUICIDA PARA COMBATIR PLAGAS DE LOSA RBOLES Y PASTOS EN LOS PARQUES Y JARDINES.



02600211389 613 10/04/2014 $6,000.00 PAGO FACTURA POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, EN SINDICATURA.0194890000 491 10/04/2014 $1,339.98 JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA UNIDAD SEG. PUBLICA 437


0194890000 496 10/04/2014 $7,261.60 ARMANDO HERMOSILLO GONZALEZ

02600211389 594 10/04/2014 $580.00 GRUAS EL ALTEÑO, S.A. DE C.V.


02600211389 608 10/04/2014 $1,740.00 CORNELIO GARCIA RAMIREZ

02600211389 609 10/04/2014 $10,440.00 CORNELIO GARCIA RAMIREZ

02600211389 590 10/04/2014 $152.00 MARISELA CORTES GONZALEZ

02600211389 605 10/04/2014 $3,324.80 REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.

02600211389 588 10/04/2014 $638.00 MARIA DEL REFUGIO HERNANDEZ BECERRA

02600211389 602 10/04/2014 $100.00 EFRAIN BARAJAS GOMEZ

02600214523 045 11/04/2014 $1,450.00

02600211389 630 11/04/2014 $1,640.19 AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.

02600211389 634 11/04/2014 $24,574.60 RICARDO BAEZ LOMELI02600211389 633 11/04/2014 $2,760.80 RICARDO BAEZ LOMELI ADQUISICION DE: 1 ARENA VIAJE DE ARENA DE RIO 14M3, , , , , .

02600211389 632 11/04/2014 $6,003.00 ARMANDO CAMARENA MARTIN02600211389 617 11/04/2014 $143.00 PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 CONSUMIBLES SWITCH 8 PUERTOS NTR-101, , , , , .

02600211389 636 11/04/2014 $417.60 SALVADOR FRANCO GUTIERREZ

02600214523 047 11/04/2014 $1,160.00 OMAR RAMIREZ GONZALEZ

02600214523 048 11/04/2014 $1,740.00 MARIO MARQUEZ IBARRA




02600214515 020 11/04/2014 $580.00 MARIO ALBERTO MEDINA OROZCO


02600214523 046 11/04/2014 $580.00 MARIO ALBERTO MEDINA OROZCO ADQUISICION DE: 1/4 DIFUSIONPERIODICO PAGINA PERIODICO EL OFERTON, , , , , .


02600211389 614 11/04/2014 $5,394.00

02600211389 620 11/04/2014 $37,789.00 ADQUISICION DE: 17000 LADRILLO LADRILLOS TABICON, , , , , .


02600211389 645 11/04/2014 $3,480.0002600211389 627 11/04/2014 $899.93 RAFAEL FRANCO FRANCO ADQUISICION DE: 20 PRENDA DE SEGURIDAD CASCOS, , , , , .

02600211389 622 11/04/2014 $11,774.70 AURELIO MARTIN MARTIN ADQUISICION DE: 20 REGISTRO DE CEMENTO DE 33*33*40 CENTIMETROS, , , , , .02600211389 639 11/04/2014 $5,700.00 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 3 CEMENTO TONELADAS DE CEMENTO, , , , , .

02600211389 618 11/04/2014 $2,214.00 JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS02600214523 042 11/04/2014 $4,640.00 OMAR RAMIREZ GONZALEZ ADQUISICION DE: 4 LONA LONAS DE 10X2 PARA PUENTES PEATONALES, , , , , .


0191502255 1773 11/04/2014 $6,512.41 UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.

02600214515 015 11/04/2014 $300.67 SALVADOR FRANCO GUTIERREZ0192308649 835 11/04/2014 $9,048.00 RAFAEL GUTIERREZ JIMENEZ ADQUISICION DE: 6 TEPETATE VIAJES DE TEPETATE 14M3, , , , , .

02600211389 616 11/04/2014 $3,450.00 ADQUISICION DE: 65 CAÑAS PIEZAS DE CAÑAS DIFERENTES MEDIDAS, , , , , .02600214515 021 11/04/2014 $4,740.00 MARIA ENGRACIA ALVARADO PLASCENCIA ADQUISICION DE: 79 EVENTO SOCIAL CENTROS DE MESA, , , , , .

02600211389 619 11/04/2014 $1,557.31 AURELIO MARTIN MARTIN

02600211389 642 11/04/2014 $16,000.00 ATANACIO RAMIREZ TORRES APOYO A LAS AUXILIARES DE SALUD DE MODULOS RURALES, CORRESP. ABRIL 2014

02600211389 629 11/04/2014 $15,000.00 INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL APOYO PARA INTERNADO VILLA FRANCISCO JAVIER NUÑO, CORRESP. FEBRERO 2014


0194890000 498 11/04/2014 $0.00 CANCELADO

0194890000 499 11/04/2014 $0.00 CANCELADO02600177989 6165 11/04/2014 $0.00 MARIA ELIA GONZALEZ NAVARRO CANCELADO02600211389 640 11/04/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO0191502255 1772 11/04/2014 $81,771.85 OSCAR CAMARENA NAVARRO GASTOS A COMPROBAR PARA NOMINAS BANQUETAS CALLE J. CRUZ RAMIREZ.

0192308649 834 11/04/2014 $8,700.00 ALEJANDRO DE LEON DE LA MORA


02600214523 044 11/04/2014 $46,400.00 FRANCISCO SOTELO ARRAÑAGA0191502255 1404112157 11/04/2014 $150,000.00 FUNDACION TELETON MEXICO, A. C. PAGO FACTURA POR APOYO A FUNDACION TELETON, CORRESP. ABRIL 2014

02600211389 643 11/04/2014 $40,000.00 GRUPO MILAN JALISCIENSE, S.A. DE C.V.

02600211389 621 11/04/2014 $580.00 ARMANDO HERMOSILLO GONZALEZ


CONSULTORES JURIDICOS ESPECIALIZADOS DEL CENTRO, S.C.

PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROSPAGO FACTURA POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICAPAGO FACTURA POR SERVICIO DE GRUA AL CRUCERO DE JARDINES DE TEPA AL TALLER MUNICIPAL A CAMION INTERNACIONAL 246 DE ASEO PUBLICO.

PAGO NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL QUE SE DEDICO A LA CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN LA CALLE 5 DE FEBRERO DE ESTA CIUDAD DEL 7 AL 11 DE ABRIL 2014.PAGO POR PRESENTACION DE HISTORIA DEL MARIACHI DEL 10 ABRIL 2014 POR FESTIVAL DEL CORRIDO 2014PAGO POR PRESENTACION DEL MARIACHI TRADICIONAL ARREDONDO EL 10 ABRIL 2014 POR FESTIVAL DEL CORRIDO.PAGO TRASLADO HOSPITAL CIVIL ONCOPEDIATRA HIJA DE EMPLEADA DE PROVEEDURIAPAGO VARIAS FACTURAS POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE CAPILLA DE GUADALUPE, PARQUES Y JARDINES Y ASEO PUBLICO.PAGO VIATICOS TRASLADO CONSULTAS MEDICA HOSPITAL CIVIL GDL JUBILADA ASEO PUBLICOPAGO VIATICOS TRASLADO HOSPITAL CIVIL GDL ESPOSA EMPLEADO UNIDADES DEPORTIVAS

MARK CORPORATIVO DE MEDIOS S. DE R.L. DE C.V.

ADQUISICION DE: 1 PUBLICIDAD 1/4 PAGINA A COLOR PUBLICIDAD DE LA FERIA, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 ABONO COSTAL DE NITROTOSCA, 20 ABONO PAQUETES DE PETMUS MEZCLA, 8 ABONO PAQUETES AGROCITA O PERLITA, 3 ABONO PAQUETES 20-10-20, 2 PLAGICIDAS KG RADIX 10,000 Y 2 PAQ TRIPLE 20, .ADQUISICION DE: 1 ARENA VIAJE ARENA RIO 14M3, 5 ARENA M3 ARENA AMARILLA, , , , .

ADQUISICION DE: 1 BASCULA CON IMPENDANCIA ELECTRICA, 1 ESTADIOMETRO MARCA SECA, , , , .

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ADQUISICION DE: 1/4 EVENTO SOCIAL PAGINA PERIODICO MENSAJERO DIOSESANO, , , , , .


ADQUISICION DE: 15000 RECIBOS FOLIADOS DE 1/4 DECARTA 3 HOJAS AUTOCOPIABLE, , , , , .


ADQUISICION DE: 2 DIFUSION DE MEDIO LONAS DE 6X1.5 M PARA COLOCAR EN ALMACENES TEPA, , , , , .

INGENIERIA EN CABLEADO TELEFONICO, S.A. DE C.V.

ADQUISICION DE: 2 INSTALACION Y REPARACION DE REGULADOR SERVICIOS DE DETECCION DE FALLOS CONFIGURACION Y REALIZACION, 2 INSTALACION Y REPARACION DE CAMARA LOTE DE VIATICO, 2 INSTALACION Y REPARACION DE CAMARA SERVICIO REMOTO PARA CORRECCION DE PROBLEMAS E

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ADQUISICION DE: 88 MATERIAL ELÉCTRICO VARIOS MATERIALES ELECTRICOS, , , , , .

APOYO PARA JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL, UBICADO COL. EL MOLINO, CORRESP. ABRIL 2014

INGENIERIA EN CABLEADO TELEFONICO, S.A. DE C.V.INGENIERIA EN CABLEADO TELEFONICO, S.A. DE C.V.

PAGO DE FACTURA POR 5 VIAJES DE TEPETATE DE 14M3 SEGÚN REQUISICION 3228 DEL 2013PAGO ESTUDIO DE PLANTA DE TRANSFERENCIA Y REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO PÚBLICO.PAGO FACTURA ELABORACIONDE CASTILLO 21-4-14 EN HONOR SEÑOR DE LA MISERICORDIA

PAGO FACTURA POR PRESENTACION DE LA SONORO DINAMITA EL 5 DICIEMBRE EN FIESTAS PATRONALES CAPILLA DE MILPILLAS.PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA VEHICULO FORD 223 DE UNIDAD DEPORTIVA.PAGO FACTURA POR REFACCIONES Y REPARACONES A VEHICULO CHEVROLET 241 DE OBRAS PUBLICAS.



02600211389 615 11/04/2014 $4,500.38 CADECO, S.A. DE C.V PAGO FACTURAS POR REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA.02600211389 626 11/04/2014 $1,305.00 VERONICA ANNE OCHOA ACEVES PAGO GASTOS CAJA CHICA DE SALA DE REGIDORES.02600211389 625 11/04/2014 $512.00 MARIA LOURDES GOMEZ IBARRA PAGO GASTOS CAJA CHICA DEL MUSEO DE LA CIUDAD.0192308649 833 11/04/2014 $5,400.00 GORGONIO BARAJAS DE LOZA PAGO NOMINA SEMANA 15 DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 20140192308649 832 11/04/2014 $24,145.60 LORENZO LIMON GALVAN PAGO NOMINA SEMANA 17 DEL 07 AL 11 ABRIL DEL 2014


02600211389 646 11/04/2014 $12,510.00 JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO PADILLA PAGO PARTO CESAREA ESPOSA DE EMPLEADO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

0194890000 500 11/04/2014 $2,000.00 JESUS HUMBERTO HARO SUAREZ02600211389 638 11/04/2014 $5,000.00 TERESA MARTIN MUÑOZ PRÉSTAMO PERSONAL A AUX OPERATIVO INTENDENTE. AUT OFICIAL MAYOR.

02600211389 644 11/04/2014 $5,000.00 ROSA ELENA ORNELAS MARTIN PRÉSTAMO PERSONAL A AUXILIAR OPERATIVO INTENDENTE. AUT. OFICIAL MAYOR02600211389 641 11/04/2014 $50,000.00 EFRAIN CORTES SANCHEZ PRÉSTAMO PERSONAL A JEFE DE PATRIMONIO. AUT. OFICIAL MAYOR.

02600211389 637 11/04/2014 $21,000.00 PEDRO VENEGAS IÑIGUEZ


02600211389 647 14/04/2014 $1,473.99

02600211389 648 14/04/2014 $792,693.06 ASFALTOS JALISCO, S.A. DE C.V.

0194890000 504 14/04/2014 $986.00 JOSE DE JESUS DELGADILLO JIMENEZ




0194890000 502 14/04/2014 $52,300.00 MARCO ANTONIO JESÚS GUITRÓN SÁNCHEZ

0194890000 503 14/04/2014 $3,420.00 MARCO ANTONIO JESÚS GUITRÓN SÁNCHEZ

0194890000 507 14/04/2014 $4,766.67 RUBEN FRANCISCO TORRECILLA DE LA CONCHA02600211389 731 15/04/2014 $350.00 JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ ADQUISICION DE: 1 CONSTRUCCION HOJA TRIPLAY 15 MM, , , , , .


02600211389 692 15/04/2014 $1,044.00 HUGO RAMON ZERMEÑO FRANCO ADQUISICION DE: 1 FUMIGACION SERVICIO DE FUMIGACION DE LA OFICINA, , , , , .0194890000 510 15/04/2014 $2,498.00 VERTIMANIA, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 GPS , , , , , .

02600211389 673 15/04/2014 $6,688.56 LUIS ANTONIO OLID ARIAS02600211389 666 15/04/2014 $5,150.40 ARTEMIO TAPIA NAVARRETE ADQUISICION DE: 1 PORTAFUSIBLE CAMBIO DE PORTAFUSIBLES DE ALTA, , , , , .


02600211389 695 15/04/2014 $208.80 CESAR VÁZQUEZ MÁRTIN02600211389 667 15/04/2014 $1,102.01 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ ADQUISICION DE: 1 TALADRO DE 1/2", , , , , .

02600214515 025 15/04/2014 $3,480.00 JUAN LUPERCIO HERNANDEZ ADQUISICION DE: 1/2 EVENTO SOCIAL PLANA A COLOR PERIODICO TRIBUNA, , , , , .


02600214515 022 15/04/2014 $30,972.00 SUSANA OROZCO NAVARRO02600211389 725 15/04/2014 $10,502.70 PAULO CESAR PADILLA VARGAS ADQUISICION DE: 100 AZULEJO M2 DE AZULEJO BLANCO DE 20X30 CM, , , , , .02600211389 698 15/04/2014 $1,392.00 JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ ADQUISICION DE: 1200 ESTACAS PARA TRAZO DE ACUEDUCTO, , , , , .02600211389 678 15/04/2014 $4,000.00 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 CEMENTO TONELADAS DE CEMENTO, , , , , .

02600211389 671 15/04/2014 $1,045.01 ADRIAN GUERRERO GARCIA02600211389 680 15/04/2014 $1,500.00 JORGE BRITO OCAMPO ADQUISICION DE: 20 BOTES TAMBOS DE LAMINA PARA LA BASURA, , , , , .


02600214523 050 15/04/2014 $2,862.00 ADRIAN GUERRERO GARCIA02600211389 670 15/04/2014 $950.00 ADRIAN GUERRERO GARCIA ADQUISICION DE: 20 SOLDADURA KGS, 10 SOLDADURA KGS, , , , .

0194890000 517 15/04/2014 $10,121.97 GERARDO BAEZ OROZCO ADQUISICION DE: 21 CALZADO PARES DE BOTAS PRO CLIFF PROTECTION, , , , , .

02600211389 675 15/04/2014 $28,330.57


0194890000 509 15/04/2014 $7,845.36 TRAFICTEC, S.A. DE C.V.

02600211389 665 15/04/2014 $3,712.00 CONSTRUCTORA ELECTRICA TAPIA, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 4 POSTES RETIROS DE POSTES, , , , , .

02600211389 732 15/04/2014 $10,904.00 ADQUISICION DE: 40 ANCLA DE 3/4 YA ARMADAS, , , , , .



02600211389 733 15/04/2014 $1,484.80 CESAR VAZQUEZ MARTIN02600211389 679 15/04/2014 $10,000.01 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 5 CEMENTO TONELADAS, , , , , .

02600214515 023 15/04/2014 $1,392.00 ELVIA GONZALEZ GONZALEZ02600211389 669 15/04/2014 $8,190.00 ADRIAN GUERRERO GARCIA ADQUISICION DE: 5 VARILLA ATADOS DE 3/8, , , , , .



02600211389 696 15/04/2014 $1,500.00 CESAR VAZQUEZ MARTIN02600211389 691 15/04/2014 $26,435.80 ASOCIACION DE FUT-BOL DE TEPATITLAN, A.C. ARBITRAJES DE LA LIGA INFANTIL FEMENIL Y VARONIL, CORRESP. MARZO 2014

PAGO NOTA POR REPARAR Y PINTAR CAJUELA, COSTADOS TRASEROS Y DEFENSA TRASERA DE CEHICULO NISSAN 34 DEL TALLER.

PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LAS OFICINAS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CD. DE MEXICO EL 14 ABRIL 2014

PRÉSTAMO PERSONAL A TÉCNICO OPERATIVO DE ESTACIONOMETROS. AUT. OFICIAL MAYOR.


DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.

ADQUISICION DE: 100 EVENTO CULTURAL BOTELLAS DE REFRESCO 400 ML 4 CAJAS TOTAL DE 96 REFRESCOS, 200 EVENTO CULTURAL BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML 8 CAJAS TOTAL DE AGUAS 192, , , , .

PAGO ESTIMACION NO. 1 REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE GOMEZ MORIN Y AV. CARNICERITO Y LOPEZ MATEOS ENTRE GLORIETA LAS COLONIAS Y AV. GONZALEZ GALLO DE LA CIUDAD.PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO A LA UNIDAD 458 Y 355 DE SEGURIDAD PUBLICA.PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.PAGO FACTURA POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

PAGO FACTURA POR VUELOS A LA CD DE MEXICO PARA JESUS HUMBERTO HARO Y JOSE DE JESUS MORAN VAZQUEZ PARA ASISITIR A LAS OFICINAS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.PAGO FINIQUITO POLICIA DIRECCION DE SEG. PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, BAJA 16 MARZO 2014PAGO FINIQUITO POLICIA DIRECCION DE SEG. PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, BAJA 16 MARZO 2014

PAGO VARIAS FACTURAS POR SERVICIO Y SISTEMA REPETIDOR C.C.G. DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

ADQUISICION DE: 1 DIFUSION DE MEDIO LONA DE 1.80X1.80 M PARA COLOCAR EN COLONIA AGUILILLAS, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA MOTOR DE 5 H.P. TRIFASICO, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 REFACCIONES MUELLE 39023, 3 REFACCIONES MUELLE 39028, 1 REFACCIONES TORNILLO DE LENTES, 1 REFACCIONES MANO DE OBRAS, , .ADQUISICION DE: 1 SELLO SELLO CON LOGO DE LA DEPENDENCIA CON LEYENDA DE "RECIBIDO", , , , , .

ADQUISICION DE: 1/2 EVENTO SOCIAL PLANA BLANCO Y NEGRO EN PERIODICO 7 DIAS, , , , , .ADQUISICION DE: 10 CABEZAS MOVILES, 4 COLORADOS 1200 WATTS, 2 SEGUIDORES 1200 WATTS, 2 PIROTECNIA 3 CAÑONES, 2 FLAMAS CAÑOÑES, .

ADQUISICION DE: 2 VIGA DE 6" DE 2.35 MTS, 1 1/2 ANGULO DE 1 1/4 X 1/8, 1 VARILLA 3/8, , , .

ADQUISICION DE: 20 CONSUMIBLE CARTUCHOS DE PEGAMENTO BLANCO NO MAS CLAVOS, , , , , .

ADQUISICION DE: 20 EVENTO CULTURAL TRAMOS TUBULAR TABLETA 1 1/2" 6 METROS, 27 EVENTO CULTURAL TRAMOS DE 6M DE TUBULAR RABLETA 1/2"X1/2", , , , .

PLOMERIA INDUSTRIAL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

ADQUISICION DE: 225 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN TUBOS DE PVC VARIAS PULGADAS, 20 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN SILLETA PVC 10", 20 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN CODOS PVC 45" A 6", 3 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN PLACAS ACERO

ADQUISICION DE: 3 HERRAMIENTA JUEGOS DE DESARMADORES MIXTOS DTJ-5, 2 HERRAMIENTA CAJAS DE HERRAMIENTAS CHP-17X, 1 HERRAMIENTA MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO MUT-202, , , .ADQUISICION DE: 3 SUPRESOR SUPRESOR DE PICOS MOD. TSP-WG6 120VAC-10A AC, , , , , .


ADQUISICION DE: 40 INSTRUMENTO FLAUTAS DULCE SOPRANO YAMAHA YRS-24B, , , , , .ADQUISICION DE: 40 UNIFORME PARES DE GUANTES DE PIEL PARA ELECTRICISTA, , , , , .ADQUISICION DE: 4000 ARTÍCULO DE PAPELERIA HOJA COUCHE TAMAÑO DOBLE CARTA TABLIDE DE 125 GR, , , , , .

ADQUISICION DE: 5 EVENTO SOCIAL BANDAS EN TELA DCON BORDADO, PARA LAS DIFERENTES CANDIDATAS DEL CERTAMEN SRITA. TEPATITLAN 2014, , , , , .

ADQUISICION DE: 6 ARTICULO DEPORTIVO DISCOS DE PLASTICO DE 1 1/2 KG, 1 ARTICULO DEPORTIVO JABALINA DE 800 GR, 1 ARTICULO DEPORTIVO JABALINA DE 500 GR, , , .

ADQUISICION DE: 8 PINTURA LITROS DE PINTURA, 2 PINTURA CUBETAS DE PINTURA BLANCA, 3 PINTURA CUBETAS DE PINTURA, 5 MARMOLINA KILOS DE MARMOLINA, 5 CEMENTO BLANCO KILOS DE CEMENTO BLANCO, .

APOYO DE PLAYERAS A LOS JOVENES DEL ENCUENTRO CON CRISTO "XXVI ENCUENTRO DE JOVENES DEL MOVIMIENTO DE KOINONIA SAN FRANCISCO" DEL 18 AL 20 ABRIL 2014



02600211389 662 15/04/2014 $0.00 J. JESUS BARBOZA SERRANO CANCELADO02600211389 707 15/04/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO02600211389 724 15/04/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO

02600211389 704 15/04/2014 $8,000.00 ALFREDO PADILLA FRANCO0191502255 1775 15/04/2014 $77,531.20 OSCAR CAMARENA NAVARRO GASTOS A COMPROBAR NOMINAS BANQUETAS CALLE J. CRUZ RAMIREZ.

02600214523 049 15/04/2014 $30,000.00 JAIME RODRIGUEZ RODRIGUEZ

02600211389 705 15/04/2014 $44,800.00 ALFREDO PADILLA FRANCO




02600211389 700 15/04/2014 $13,920.00 HUGO ERNESTO TRUJILLO GRACIAN




02600211389 729 15/04/2014 $7,120.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PAGO ASESORIA DEPORTIVA CORRESP. MARZO 2014 (CONSTRUCTORES VOLEIBOL)

02600211389 689 15/04/2014 $8,536.14 SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE PARA VEH. DE BOMBEROS DEL 1 AL 16 ENERO 2014


02600211389 712 15/04/2014 $44,844.21 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 1 AL 04 ABRIL 201402600211389 726 15/04/2014 $8,154.80 RAUL RUAN PARTIDA PAGO FACTURA ANALISIS DE LABORATORIO VARIAS DEPENDENCIAS

0192308649 838 15/04/2014 $21,884.90 PAGO FACTURA ESTIMACION DOS SEGÚN CONTRATO

02600211389 658 15/04/2014 $1,140.00 EDGAR GONZALEZ FLORES02600211389 653 15/04/2014 $110.19 ANTONIO BENJAMIN ARIAS DE LA TORRE PAGO FACTURA MEDICAMENTO EMPLEADO DEL RASTRO MPAL0194890000 520 15/04/2014 $138.70 JOSE DE JESUS AMEZQUITA ESPINOZA PAGO FACTURA MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICA

02600211389 663 15/04/2014 $779.97 RAFAEL FRANCO FRANCO02600211389 735 15/04/2014 $120.00 MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ PAGO FACTURA PARA REFACCIONES DE VEHICULOS DEL DIF.


02600211389 672 15/04/2014 $8,500.48 JUAN CARLOS BARBA PEREZ

02600211389 693 15/04/2014 $696.00 GREGORIO GUTIERREZ ZAMORA


02600211389 709 15/04/2014 $7,922.00 GAS BUTEP, S.A. DE C.V.


02600211389 649 15/04/2014 $7,642.14 CITY OPERADORA TEPATITLAN, S.A. DE C.V.02600211389 676 15/04/2014 $4,936.96 RAUL MEDINA MENDOZA PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.02600211389 660 15/04/2014 $5,892.80 JUAN HERNANDEZ ATILANO PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA VEH. DE ASEO PUBLICO.02600211389 736 15/04/2014 $1,755.50 MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.02600211389 683 15/04/2014 $2,599.98 JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA VEH. OBRAS PUBLICAS


02600211389 730 15/04/2014 $545.20 OFELIA CASILLAS GARCIA PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE LLANTA PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.


0194890000 516 15/04/2014 $2,772.32 JAZMIN DELGADO ALVAREZ PAGO FACTURAS DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA02600211389 727 15/04/2014 $4,583.46 JAZMIN DELGADO ALVAREZ PAGO FACTURAS MEDICAMENTOS DE VARIAS DEPENDENCIAS


02600211389 711 15/04/2014 $40,820.78 SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V. PAGO FACTURAS POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS02600211389 737 15/04/2014 $912.31 CADECO, S.A. DE C.V PAGO FACTURAS POR REFACCIONES PARA VEH. DE MAQUINARIA PESADA.02600211389 650 15/04/2014 $279.99 CESAR OCTAVIO MARTÍNEZ NAVARRO PAGO GASTO DE DIRECCION DE ARTE Y CULTURA (TRANSPORTE)


02600211389 734 15/04/2014 $1,125.69 MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO02600211389 685 15/04/2014 $1,937.16 GUADALUPE NARANJO PADILLA PAGO GASTOS CAJA CHICA DE DESARROLLO RURAL.02600211389 684 15/04/2014 $970.00 ALFREDO PADILLA FRANCO PAGO GASTOS CAJA CHICA DE FOMENTO DEPORTIVO (GASTOS DE ARBITRAJE)02600211389 715 15/04/2014 $2,997.28 SALVADOR NAVARRO CORTÉS PAGO GASTOS CAJA CHICA DE PARQUES Y JARDINES.02600211389 681 15/04/2014 $1,781.00 MARIO PEREZ PEREZ PAGO GASTOS CAJA CHICA DE TALLER MUNICIPAL.


02600211389 716 15/04/2014 $3,117.00 JOSE TORRES ACEVES02600211389 718 15/04/2014 $599.00 RIGOBERTO GONZALEZ GUTIERREZ PAGO GASTOS CAJA CHICA DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL.02600211389 694 15/04/2014 $79.20 JUAN DE LA CRUZ GUTIERREZ GUTIERREZ PAGO GASTOS CAJA CHICA ENLACE CIUDADANO.02600211389 720 15/04/2014 $104.00 SALVADOR GONZALEZ FERNANDEZ PAGO GASTOS CAJA CHICA, IMPLAN.



0194890000 519 15/04/2014 $78,688.00 ARTURO PEREZ MARTINEZ0841018828 1404152753 15/04/2014 $516,520.60 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL CORRESP. 1RA QNA ABRIL 20145853847 1404152754 15/04/2014 $529,818.40 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL CORRESP. 1RA QNA ABRIL 20140191502255 1404152755 15/04/2014 $1,473,098.20 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL CORRESP. 1RA QNA ABRIL 201402600177989 1404152756 15/04/2014 $80,242.00 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL CORRESP. 1RA QNA ABRIL 20140191502255 1774 15/04/2014 $2,678.20 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL CORRESP. 1RA QNA ABRIL 2014

GASTOA POR COMPROBAR, FERIA TEPABRIL 2014 PARA PREMIACION DEL TORNEO DE FRONTENIS DEPOSITADO 06/05/14 CTA 211389 PORQUE NO TENIA CHEQUERA CTA FERIA

GASTOS A COMPROBAR PARA CAMBIO EN TAQUILLAS DEL NUCLEO DE LA FERIA TEPABRIL 2014.AUT. TESORERO MPAL.

GASTOS A COMPROBAR, FERIA TEPABRIL 2014 PARA PREMIACION CARRERA PEDESTRE, DEPOSITADO 06/05/14 CTA 211389 NO TENIA CHEQUERA CTA FERIA

GASTOS A COMPROBAR, FERIA TEPABRIL 2014, PARA PREMIACION DE CARRERA DE CICLISMO, DEPOSITADO 06/05/14 CTA 211389 NO TENIA CHEQUERA LA CTA FERIA

GASTOS A COMPROBAR, FUEGOS PIROTECNICOS INAGUARACION FERIA TEPABRIL 2014, DEPOSITADOS 06/05/2014 CTA. 211389 NO TENIA CHEQUERA CTA FERIA

GASTOS POR COMPROBAR, FERIA TEPABRIL 2014 PARA PREMIACION DE TORNEO DE BASQUETBOL, DEPOSITADO 06/05/14 CTA 211389 NO TENIA CHEQUERA DE CTA FERIA

GASTOS POR COMPROBAR, FERIA TEPABRIL 2014, PARA PRESENTACION DE DUETO DE GUITARRA EN EL MUSEO EL 20 DE ABRIL 2014 DEPOSITADO 06/05/2014 CTA 211389 NO TENIA CHEQUERA LA CTA FERIA

GASTOS POR COMPROBAR, FERIA TEPABRIL 2014, PREMIACION TORNEO DE VOLEIBOL, CHEQUE EXPEDIDO DE CTA TESORERIA PORQUE NO TENIA CHEQUERA LA CTA FERIA, DEPOSITADO 06/05/14 CTA 211389PAGO AJUSTE DE INCREMENTOS REFRENTE A LA LICITACIÓN DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR.PAGO AJUSTO DE INCREMENTO EN EL PARQUE VEHICULAR DE FORTALECIMIENTO CON ACUERDO NO. 448-2012/2015, DEL 10 ABRIL 2014

PAGO COMBUSTIBLE PARA VEH. DE TECOMATLAN Y CAPILLA DE MILPILLAS DEL 2 AL 31 MARZO 2014

INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL, S.A. DE C.V.

PAGO FACTURA ESTUDIOS MAMOGRAFIA BILATERAL ESPOSA EMPLEADO OFICILIA MAYOR

PAGO FACTURA OVEROLES PARA PERSONAL DE ALMACEN Y COMBUSTIBLE DE PROVEEDURIA.

PAGO FACTURA POR 20 RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS EN EVENTO DEL 11 FESTIVAL NACIONAL DEL CORRIDO EN TEPATITLAN.PAGO FACTURA POR 500 KILOS DE BOLSAS NEGRAS PARA ASEO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES Y PROVEEDURIA.PAGO FACTURA POR APOYO CON 12 PELOTAS DE BEISBOL A PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES, EL 21 MARZO 2014PAGO FACTURA POR CENA PARA INTEGRANTES DEL GRUPO MUSICAL LOS SOLISTAS DE BUDAFEST DE HUNGRIA POR SU PRESENTACION DE LA CASA DE LA CULTURA 29 MARZO 2014PAGO FACTURA POR CONSUMO DE GAS PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 17 AL 11 ABRIL 2014PAGO FACTURA POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS, DEL 6 AL 10 ABRIL 2014PAGO FACTURA POR HOSPEDAJE PARA INTEGRANTES DEL GRUPO MUSICAL "LOS SOLITAS DE BUDAFEST" EL 29 MARZO 2014

PAGO FACTURA POR SERVICIO DE SISTEMA REPETIDOR DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. ABRIL 2014

PAGO FACTURA POR TRANSLADO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA FORANEA NO. 26 ASISTIR A CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO 3 ABRIL 2014

PAGO FACTURAS POR COMBUSTIBLE PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 1 AL 4 ABRIL 2014

PAGO GASTOS CAJA CHICA CAPACITACION, GASTOS DE DIPLOMADO TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES 4 Y 5 ABRIL 2014PAGO GASTOS CAJA CHICA DE CAPACITACION (COFFEE BREAK PARA DIPLOMADOS Y RUEDAS DE PRENSA)

PAGO GASTOS CAJA CHICA DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE, CORRESP. MARZO Y ABRIL 2014PAGO GASTOS CAJA CHICA DELEGACION SAN JOSE DE GRACIA, CORRESP. MARZO 2014

PAGO GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION DEL EQUIPO DE FUTBOL DE 3RA DIVISION.PAGO NOMIA EVENTUL PERSONAL DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 1RA QNA ABRIL 2014PAGO NOMIA EVENTUL PERSONAL DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 1RA QNA ABRIL 2014



02600177989 6166 15/04/2014 $194,180.00 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL CORRESP. 1RA QNA ABRIL 2014







02600177989 6167 15/04/2014 $283,572.00 ARTURO PEREZ MARTINEZ0192308649 837 15/04/2014 $3,510.00 GORGONIO BARAJAS DE LOZA PAGO NOMINA SEMANA 16 DEL 14 AL 18 ABRIL DEL 20140192308649 836 15/04/2014 $17,260.00 LORENZO LIMON GALVAN PAGO NOMINA SEMANA 18 DEL 14 AL 18 DE ABRIL DEL 2014

02600211389 654 15/04/2014 $4,416.28 BENJAMIN SANCHEZ GUTIERREZ

02600211389 659 15/04/2014 $15,080.00 ISRAEL BERNAL

02600211389 697 15/04/2014 $1,508.00

0194890000 512 15/04/2014 $1,530.00 DANIEL GOMEZ MUÑOZ PAGO RECIBO DE HONORARIOS CONSULTA EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0194890000 513 15/04/2014 $585.00 ALBERTO CHAPARRO TORRES PAGO RECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICAS

02600211389 657 15/04/2014 $675.00 PEDRO ALEMAN GUERRERO PAGO RECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS MEDICAS DE VARIAS DEPENDENCIAS

0194890000 511 15/04/2014 $1,125.00 JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ02600211389 655 15/04/2014 $1,350.00 JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ PAGO RECIBO HONORARIOS CONSULTAS DE VARIAS DEPENDENCIAS


02600211389 686 15/04/2014 $150.00 KARINA DIAZ TORRERO02600211389 652 15/04/2014 $276.00 ALFREDO PADILLA FRANCO PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DE FOMENTO DEPORTIVO.02600211389 687 15/04/2014 $426.98 FRANCISCO JAVIER DE LA TORRE MUÑOZ PAGO REPOSICION DE CH.337 POR HABERLO EXTRAVIADO.

0194890000 508 15/04/2014 $3,399.24 JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS02600211389 722 15/04/2014 $20,000.00 RITO ESTRADA JIMENEZ PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR OPERATIVO DEL IMPLAN, AUT. OFICIAL MAYOR

0194890000 515 15/04/2014 $315.00 EDUARDO LOZA ACEVES RECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS EMPLEADOS Y BENEFICIARIOS DE SEG PUB02600211389 738 15/04/2014 $1,800.00 ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ RECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS MEDICAS DE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 656 15/04/2014 $2,340.00 ALBERTO CHAPARRO TORRES RECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS MEDICAS VARIAS DEPENDENCIAS

02600177989 1404152793 15/04/2014 $1,475,776.40






02600211389 744 16/04/2014 $750.00 PEDRO ALBERTO VAZQUEZ GOMEZ ADQUISICION DE: 1 AIRE INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, , , , , .

02600214515 026 16/04/2014 $23,200.00 GM & A, S.C.


02600211389 739 16/04/2014 $8,352.00 TRACSA, S.A.P.I. DE C.V.


02600211389 742 16/04/2014 $13,295.92

02600211389 741 16/04/2014 $3,099.50

02600211389 743 16/04/2014 $740.00 ADQUISICION DE: 2 OXIGENO TANQUES DE OXIGENO DE 9.5 M, , , , , .

02600211389 746 16/04/2014 $24,787.72 CLAUDIO IVAN ARRILLAGA ESPINOZA

02600214515 028 16/04/2014 $158,000.00 MIGUEL ANGEL RAMIREZ RUVALCABA ADQUISICION DE: 55 MALLA CICLON CON INSTALACION Y SUS ACCESORIOS, , , , , .02600214515 029 16/04/2014 $12,310.85 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ ADQUISICION DE: 6 MAMPARAS DIFERENTES MEDIDAS, , , , , .

02600211389 747 16/04/2014 $5,620.00 JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS

0194890000 528 16/04/2014 $0.00 CANCELADO02600211389 740 16/04/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO

02600211389 751 16/04/2014 $3,480.00 GASTOS A COMPROBAR, FERIA TEPABRIL 2014

02600211389 752 16/04/2014 $2,900.00 GASTOS A COMPROBAR, FERIA TEPABRIL 2014

02600211389 750 16/04/2014 $1,740.00 MARIO CARBAJAL PEREZ0191502255 1776 16/04/2014 $6,000.00 OSCAR CAMARENA NAVARRO GASTOS A COMPROBAR, NOMINA BANQUETAS CALLE J. CRUZ RAMIREZ.

02600177989 6168 16/04/2014 $1,679.61 INFONACOT


02600177989 1404162287 16/04/2014 $379,301.10

02600211389 748 16/04/2014 $34,506.89

02600177989 6170 16/04/2014 $146.00

0194890000 523 16/04/2014 $2,000.000192308649 839 16/04/2014 $330,049.54 INSE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA POR ESTIMACION TRES SEGÚN CONTRATO

PAGO NOMINA PERSONAL DE BASE DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 1RA QNA ABRIL 2014PAGO NOMINA PERSONAL DE BASE DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 1RA QNA ABRIL 2014PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 1RA QNA ABRIL 2014PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 1RA QNA ABRIL 2014PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 1RA QNA ABRIL 2014PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 1RA QNA ABRIL 2014PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 1RA QNA ABRIL 2014

PAGO PARTE DE FACTURA HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS SU ESPOSA DE JUBILADOPAGO POR CURSO DE CAPACITACION PARA RESCATE EN AGUAS PROFUNDAS DEL 31 MAR AL 11 ABRIL 2014


PAGO POR INSTALACION DE SONIDO EN LA PRESENTACION DE LOS SOLITAS DE BUDAFEST EL 29 MARZO 2014

PAGO RECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DE SEGURIDAD PUBLICA

PAGO RECIBO HONRARIOS CONSULTAS MEDICAS EMPELADOS DE SEGURIDAD PUBLICAPAGO REPOSICION D ECAJA CHICA, POR REPARACION DE SUMADORA OFICINA EGRESOS.

PAGO VARIAS FACTURAS POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.


TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA 1ERA.QNA. DE ABRIL 2014.


ADQUISICION DE: 1 EVENTO SOCIAL SERVICIO EN MATERIA DE CAPACITACION EN DICCION, ORATOIA Y PASARELA PARA LAS 6 ASPIRANTES AL TITULO "SRITA. TEPATITLAN 2014" Y PARA LA SRITA. 2013, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 EVENTO SOCIAL VIDEO DE PRODUCCION Y EDICION DE BIENVENIDA, 6 EVENTO SOCIAL VIDEOS DE AUTOPRESENTACION DE LAS CANDIDATAS, 1 EVENTO SOCIAL VIDEO DE DESPEDIDA PARA LA REIAN SALIENTE, , , .ADQUISICION DE: 1 REFACCION PARA VEHICULO AJUSTE DE PRESION DE BOMBA Y TRANSMISION, , , , , .ADQUISICION DE: 1/4 DIFUSION EN REVISTA PAGINA REVISTA DESARROLLO CULTURAL, , , , , .


ADQUISICION DE: 2 CISTERNAS CISTERNAS CON CAPACIDAD PARA ALMACENAR 10,000 L DE AGUA, , , , , .


ADQUISICION DE: 2 MH 40 LARGO, 7 PTR AZUL, 10 SOLERA DE VARIAS MEDIDAS, , , .


ADQUISICION DE: 20 TELEFONOS TELEFONOS IP BASICO, POE CON FUENTE DE PODER SOPORTE 2 LINEAS, , , , , .

ADQUISICION DE: 6 TIJERA DE PODA TIJERAS PESADAS MANGOS TUBULARES 19", , , , , .


ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS S DE RL DE CVARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS S DE RL DE CV

GASTOS A COMPROBAR, FERIA TEPABRIL 2014 (FACT 1930) SE DEPOSITO EL 06/05/2014 CTA 211389 INVERLAT NO TENIA CHEQUERA LA CTA FERIA

PAGO A FONACOT PRESTAMOS DESCONTADOS AL PERSONAL DE LA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QNA. DE ABRIL 2014.PAGO ALIMENTOS DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE CAPILLA DE MILPILLAS, CORRESP. DICIEMBRE 2013


PAGO APORTACION PATRONAL (PENSIONES Y VIVIENDA) DE NOMINA GENERAL, CORRESP. 1RA QNA MARZO 2014


PAGO COMISIONES DISCIPLINARIAS DEL EQUIPO DE FUTBOL DE LA 3RA DIVISION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.


PAGO DAÑOS AL PATRIMONIO, DESCONTADOS DE LA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA.QNA. DE ABRIL 2014.


PAGO DE DIFERENCIA POR PAGO DE PLACAS PARA MOTOBOMBA PARA LA DEPENDENCIA DE PROTECCION CIVIL, SOLICITADO CON EL OFICIO PAT/051/2014 POR LA CANTIDAD DE 2000 CON EL CH. 523



0194890000 529 16/04/2014 $1,009.00

0194890000 527 16/04/2014 $4,922.55 INFONACOT

0194890000 530 16/04/2014 $320.00

0194890000 531 16/04/2014 $3,594.4002600211389 753 16/04/2014 $5,005.09 PAPELERIA MARTINEZ, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA POR ARTICULOS DE PAPELERIA EN APOYO A BIBLIOTECAS.

02600177989 6176 16/04/2014 $45,011.97 ROMELIA RIOS GUTIERREZ

0191502255 1404162812 16/04/2014 $891,003.0002600177989 1404162767 16/04/2014 $652,923.41 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL CORRESP. 1RA QNA ABRIL 2014


02600177989 6173 16/04/2014 $1,950.00

02600177989 6174 16/04/2014 $150.00

02600177989 6175 16/04/2014 $1,280.00


0194890000 1404162232 16/04/2014 $141,676.97

02600177989 6172 16/04/2014 $225.00

02600177989 6171 16/04/2014 $7,760.00

02600177989 6169 16/04/2014 $11,090.00


0191502255 1404162158 16/04/2014 $868,815.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD02600177989 1404162293 16/04/2014 $674,956.30 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO SERVICIO DE PORTEO PARA EL MUNICIPIO, CORRESP. MARZO 2014


02600211389 749 16/04/2014 $300,000.00 PRESTAMO A CUENTA DEL CERTAMEN SRITA. TEPATITLAN 2014.

02600211389 754 16/04/2014 $6,000.00 EDUARDO VELAZQUEZ VIÑA

02600177989 1404162799 16/04/2014 $868,815.00 TRASPASO A BANCOMER PARA PAGO A CFE.

02600177989 1404162806 16/04/2014 $10,385.20 TRASPASO A BANCOMER, ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES.

02600177989 1404162792 16/04/2014 $577,099.03 TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER, PARA PAGO ISR DE EMPLEADOS.

02600177989 1404162807 16/04/2014 $6,152.00

0191502255 1404162810 16/04/2014 $10,385.20

0191502255 1404162811 16/04/2014 $6,152.00

0194890000 1404162818 16/04/2014 $297,006.97

0194890000 1404162809 16/04/2014 $359.80

02600211389 760 21/04/2014 $1,392.00 CONSTRUCTORA ELECTRICA TAPIA, S.A. DE C.V.02600211389 759 21/04/2014 $3,248.00 ARTEMIO TAPIA NAVARRETE ADQUISICION DE: 1 POSTE DE CONCRETO DE 9 MTS YA INSTALADO, , , , , .

02600211389 764 21/04/2014 $49,150.00 DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.


02600211389 767 21/04/2014 $217.04 FRANCISCO JAVIER DE LA TORRE MUÑOZ ADQUISICION DE: 3 CONSUMIBLE PEGAPEST BLANCO CARTUCHO 460 GR, , , , , .

02600211389 762 21/04/2014 $22,802.64 CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.0194890000 532 21/04/2014 $0.00 OFELIA CASILLAS GARCIA CANCELADO

02600211389 755 21/04/2014 $53,824.00 GASTOS A COMPROBAR, FERIA TEPABRIL (FACT A42)02600211389 757 21/04/2014 $597.00 GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA EXAMENES DE LABORATORIO PERSONAL DEL DIF MPAL02600211389 756 21/04/2014 $19,299.68 GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA MEDICAMENTOS VARIAS DEPENDENCIAS0194890000 534 21/04/2014 $6,896.62 GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA MEDICAMENTOS EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICA


02600211389 763 21/04/2014 $3,480.00 JUAN LUPERCIO HERNANDEZ02600211389 765 21/04/2014 $2,454.52 IRENE ALCANTAR NAVARRO PAGO FACTURA POR MEDICAMENTO PARA LA FARMACIA MUNICIPAL.02600211389 766 21/04/2014 $14,050.01 JAZMIN DELGADO ALVAREZ PAGO FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA MUNICIPAL.

02600211389 768 21/04/2014 $5,011.20

02600211389 769 21/04/2014 $270.00 PAGO FACTURA POR SERVICIO DE VERIFICACION A VEH. DE FOMENTO DEPORTIVO

0194890000 533 21/04/2014 $243.60 OFELIA CASILLAS GARCIA

02600177989 6177 21/04/2014 $19,957.17 EDUARDO MEDINA GUTIERREZ

0194890000 535 21/04/2014 $34,790.47 JESUS OSWALDO DE LEON GUERRA

02600211389 770 21/04/2014 $2,500.00 EFRAIN CORTÉS SANCHEZ02600211389 775 22/04/2014 $24,000.01 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 CEMENTO TONELADA DE CEMENTO, , , , , .

02600214523 051 22/04/2014 $9,860.00 JUAN CARLOS BAEZ PAREDES02600211389 786 22/04/2014 $4,955.00 ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE ADQUISICION DE: 1 MOTOR REPARACION DE MOTOR, , , , , .02600211389 787 22/04/2014 $3,306.00 PEDRO VELASCO LOPEZ ADQUISICION DE: 1 REFACCIONES RECTIFICADOR CABEZA, , , , , .


PAGO DESCUENTO DAÑO PATRIMONIAL DE LOS ELEMENTOS DE SEG.PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA.QNA. DE ABRIL 2014.

PAGO DESCUENTO FONACOT DE LOS ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA.QNA. DE ABRIL 2014.


PAGO DESCUENTO POR UNIFORMES DEL PERSONAL AUXILIAR ADMNISTRATIVO SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PORTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA.QNA. DE ABRIL 2014.


PAGO DESCUENTO PRESTAMOS EMPRESA DE LOS ELEMENTOS DE SEG.PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA.QNA. DE ABRIL 2014.

PAGO FINIQUITO POR BAJA EL 01/10/2012 A AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE TESORERIA, CORRESPONDIENDOLE 8.40 DIAS DE VACACIONES, 2.10 DIAS DE PRIMA VACACIONAL, 12.88 DIAS DE AGUINALDO Y 134 DIAS DE INDEMNIZACION.


PAGO ISR SALARIOS RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2014.

PAGO NOMINA PERSONAL DE BASE DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 1RA QNA ABRIL 2014


PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 1RA QNA ABRIL 2014


PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 1RA QNA ABRIL 2014


PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 1RA QNA ABRIL 2014PAGO NOTA DE VENTA POR MANTENIMIENTO A LA UNIDAD 436 DE SEGURIDAD PUBLICA.


PAGO PENSION Y VIVIENDA CORRESP. 1RA QNA ABRIL 2014 DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.


PAGO PRESTAMOS PARA COMPRA DE UNIFORMES, DESCONTADOS AL PERSONAL DE LA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA.QNA. DE ABRIL 2014.


PAGO PRESTAMOS PARA UNIFORMES SECRETARIALES, DESCONTADOS AL PERSONAL DE LA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA.QNA. DE ABRIL 2014.


PAGO PRESTAMOS PERSONALES, DESCONTADOS DE LA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA.QNA. DE ABRIL 2014.PAGO RECIBO DE HONORARIOS POR CONSULTAS EMPLEADOS Y BENEFICIARIOS SEGURIDAD PUBLICAPAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD Y DELEGACIONES, CORRESP. PERIODO FEB-MAR 2014

PAGO VARIAS FACTURAS POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.


PRÉSTAMO PERSONAL A POLICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, AUT. OFICIAL MAYOR.


TRASPASO A CUENTA 0191502255 PARA PAGO DE ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO.


TRASPASO A CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK ISR RETENIDO SERVICIOS PROFESIONALES MARZO 2014.


TRASPASO A CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK, ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO MARZO 2014.


TRASPASO A LA CTA 2255 BBVA DE RETENCION DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS A ELEMENTOS DE SEG PUB CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014


TRASPASO DE FORTA A CTA.2255 BBVA PARA REALIZAR EL PAGO DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO 2014.ADQUISICION DE: 1 ELECTRICO APARTARAYOS, 1 ELECTRICO CONECTOR PERICO, 1 ELECTRICO CONECTOR DE LINEA MEDIA, , , .

ADQUISICION DE: 20 MEDICAMENTOS ACTIMAN TAB, 20 MEDICAMENTOS TORVA JARABE ADULTO, 50 MEDICAMENTOS CEFTRIAXONA AMPULA, , , .ADQUISICION DE: 200 MAGUERA M MANGUERA FLEXIBLES TIPO LONA DE 2", , , , , .

ADQUISICION DE: 325 CEMENTO COSTALES DE PEGAPISO, 30 CEMENTO COSTALES DE JUNTEADOR, , , , .


PAGO FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS, DEL 5 AL 10 ABRIL 2014

PAGO FACTURA POR DOS PUBLICACIONES EN 1/4 DE PLANA EN EDICION 313 DEL PERIODICO TRIBUNA "REECAPERTAMIENTO LOPEZ MATEOS Y GOMEZ MORIN E INAUGURACION PRIMER TRAMO CALLE J. CRUZ RAMIREZ".

INTERNET Y SERVICIOS SATELITALES, S.A. DE C.V.

PAGO FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET ANUAL ABRIL 2014 - ABRIL 2015 EN EL RASTRO.

COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.

PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE LLANTAS A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.PAGO FINIQUITO AUXILIAR OPERATIVO AYUDANTE DE SERVICIOS MUNICIPALES, BAJA 01 ABRIL 2014PAGO FINIQUITO POLICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, BAJA 12 ABRIL 2014PAGO POR PLACAS NUEVAS PARA MOTOCICLETAS DE SECRETARIA PARTICULAR M543 Y M544

ADQUISICION DE: 1 EVENTO CULTURAL PORTADA EN REVISTA DESARROLLO CULTURAL, , , , , .



02600211389 782 22/04/2014 $7,371.80 RAUL MEDINA MENDOZA ADQUISICION DE: 1 REPARACION REPARACION DE DIRECCION, , , , , .


02600214523 053 22/04/2014 $2,900.00 RUBEN CUEVAS ESTRADA02600211389 785 22/04/2014 $817.00 JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS ADQUISICION DE: 100 REFACCIONES TAQUETES DE 1/2 METALICOS, , , , , .02600211389 776 22/04/2014 $92,331.60 CASA MARZAM, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 110 MEDICAMENTOS CAJAS VARIOS MEDICAMENTOS, , , , , .


02600211389 774 22/04/2014 $23,990.80 MIGUEL MOJICA LOPEZ

02600214523 055 22/04/2014 $15,720.90 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ02600211389 780 22/04/2014 $6,013.99 TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 LLANTA 750 R17, , , , , .02600211389 772 22/04/2014 $980.00 MARIANA RABAGO FRANCO ADQUISICION DE: 2 VENTILADOR VENTILADORES DE PEDESTAL, , , , , .0192308649 840 22/04/2014 $6,000.00 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 3 CEMENTO TONELADAS, , , , , .

02600211389 777 22/04/2014 $950.04 JUAN CARLOS TORNERO RENTERIA02600211389 781 22/04/2014 $26,250.00 ADRIAN GUERRERO GARCIA ADQUISICION DE: 35 VARILLA ATADOS DE VARILLA DE 3/8 12 M, , , , , .

02600214523 059 22/04/2014 $12,881.80 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ02600211389 784 22/04/2014 $1,684.60 OSCAR CAMARENA NAVARRO ADQUISICION DE: 77 FONTANERIA VARIOS ARTICULOS DE FONTANERIA, , , , , .02600211389 821 22/04/2014 $10,000.00 CESAR OCTAVIO MARTINEZ NAVARRO ASIGNACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA PARTICULAR02600214523 054 22/04/2014 $0.00 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ CANCELADO02600211389 771 22/04/2014 $1,753.92 ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ PAG FACTURA POR REFACCIONES PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.

02600214523 060 22/04/2014 $203,000.00 JOSE LORENZO MATAMOROS Y GARCIA

02600211389 779 22/04/2014 $1,340.00 ARACELI FRANCO PRECIADO PAGO FACTURA POR DESINFECTANTE Y KLEENEX PARA CONSULTORIOS MEDICOS.02600211389 783 22/04/2014 $2,719.93 JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS PAGO FACTURA POR REFACCIONES Y SERVICIO PARA VEH. PRESIDENCIA

02600211389 773 22/04/2014 $3,360.00 HORACIO VARGAS JIMENEZ

02600214523 058 22/04/2014 $10,440.00 JOSE GUADALUPE LOPEZ LUEVANO

02600214523 057 22/04/2014 $7,420.00 SAMUEL FLORES JAUREGUI

02600214523 061 22/04/2014 $9,280.00 RICARDO BECERRA GOMEZ

02600214523 062 22/04/2014 $9,860.00 JOSE RAUL NUÑO CARDONA

02600214523 056 22/04/2014 $17,400.00 JOB LEONARDO RIOS MARTINEZ

02600214523 063 22/04/2014 $6,380.00 RICARDO BECERRA GOMEZ02600211389 813 22/04/2014 $564.00 LUIS ROLANDO MORALES BARBA PAGO GASTOS CAJA CHICA DE CAPILLA DE GUADALUPE, CORRESP. ABRIL 201402600211389 814 22/04/2014 $924.92 JUAN ENRIQUE CARRILLO GONZALEZ PAGO GASTOS CAJA CHICA DE PROMOCION ECONOMICA.02600211389 816 22/04/2014 $1,589.50 ALEJANDRO SOLANO ROSAS PAGO GASTOS CAJA CHICA DE RELACIONES EXTERIORES.02600211389 819 22/04/2014 $2,399.59 RODOLFO MARTIN RODRIGUEZ PAGO GASTOS CAJA CHICA DELEGACION MEZCALA.02600211389 818 22/04/2014 $1,124.50 JOSE LUIS ULLOA GARCIA PAGO GASTOS CAJA CHICA DELEGACION PEGUEROS.02600211389 815 22/04/2014 $463.70 MARIA LOURDES GOMEZ IBARRA PAGO GASTOS CAJA CHICA MUSEO.02600211389 817 22/04/2014 $187.56 OSCAR CAMARENA NAVARRO PAGO GASTOS CAJA CHICA OBRAS PUBLICAS.

02600211389 789 22/04/2014 $8,760.00 MANUEL MEDINA LOPEZ

02600211389 790 22/04/2014 $574.20 SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA

02600211389 799 22/04/2014 $1,531.20 MARIANA DE ANDA BARBA02600211389 800 22/04/2014 $6,003.00 LUCIA DEL CARMEN CASTILLO AZPEITIA PAGO IMPARTIR TALLER DE BAILE LATINO DEL 2 ENERO AL 12 ABRIL 2014




02600211389 812 22/04/2014 $9,047.99 GUSTAVO LOZA TOSTADO














02600211389 811 22/04/2014 $15,312.00 JOSE ARREOLA ZARAGOZA



02600211389 802 22/04/2014 $765.70 MARIA LETICIA DE LA TORRE GONZALEZ02600211389 806 22/04/2014 $1,740.00 EDUARDO VERA GUTIERREZ PAGO POR IMPARTIR TALLER DE RONDALLA DEL 20 MARZO AL 13 ABRIL 2014


02600211389 801 22/04/2014 $1,566.00 MARIA LETICIA DE LA TORRE GONZALEZ02600211389 788 22/04/2014 $1,437.76 MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ PAGO REPARACION PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.

02600211389 820 22/04/2014 $30,000.00 MARIA ISABEL BECERRA LOZA

ADQUISICION DE: 1 TROFEO TROFEO PARA BEISBOL DE 80 CM, 1 TROFEO TROFEO PARA BEISBOL DE 60 CM, , , , .ADQUISICION DE: 1/2 EVENTO CULTURAL PLANA A COLOR PERIODICO PUBLICATE, , , , , .

ADQUISICION DE: 12 EVENTO SOCIAL LONAS 2X2 M CON IMÁGENES DE LAS NIÑAS QUE PARTICIPAN, , , , , .ADQUISICION DE: 125 MALLA CICLÓNICA MTS DE MALLA CICLON CON BASE Y POSTES, , , , , .

ADQUISICION DE: 2 EVENTO CULTURAL LONAS DE 3.5X3.5 M TENSADA Y CON INSTALACION IMPRESIÓN FRENTE Y REVERSO "BIENVENIDOS" "GRACIAS POR SU VISITA", , , , , .

ADQUISICION DE: 3 PAPEL ROLLOS MEDIDA 61CM*50, 3 PAPEL ROLLOS MEDIDA 91 CM *50, , , , .

ADQUISICION DE: 5 EVENTO SOCIAL BANDERAS CON OJILLOS CADA 50 CM DIFERENTES, , , , , .

PAGO FACTURA FINIQUITO RENTA DE PISTA DE PATINAJE EN HIELO NUCLEO DE FERIA 2014

PAGO FACTURA POR SERVICIO DE TRASLADO DE STAND PARA UTILIZARLO EN EXPO AGROALIMENTARIA.PAGO FACTURA PRESENTACION DE GUITARRA CLASICA Y FLAUTA TRANSVERSAL 26-04-14 EN MUSEO DE LA CIUDADPAGO FACTURA PRESENTACION GRUPO MUSICAL CHILAKIL BRASS 25-04-14 EN EL MUSEO DE LA CIUDADPAGO FACTURA PRESENTACION GRUPO MUSICAL YMPACTO 22-04-14 TEATRO DEL PUEBLO EN CENTRO DE LA CIUDAD FERIA TEAPABRIL 2014PAGO FACTURA PRESENTACION MARIACHI FEMENIL TECALITLAN 21-4-14 TEATRO DEL PUEBLOPAGO FACTURA PRESENTACION TRI CORAL LOS TRES ZENZONTLES 23-4-14 SEGÚN CONTRATOPAGO FACTURA PRESENTACION Y RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA BANDA TIERRA ALTEÑA 23-04-14 TEATRO DEL PUEBLO

PAGO IMPARTICION DEL CURSO DE TALLER DE TEATRO PARA ADULTOS DEL 7 MARZO AL 12 ABRIL 2014PAGO IMPARTICION TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES EN LA CASA DE CULTURA DEL 21 MARZO AL 20 ABRIL 2014PAGO IMPARTIR DE TALLER DE PINTURA Y DIBUJO EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 MARZO AL 12 ABRIL 2014

PAGO IMPARTIR TALLER DE BALLET CLASICO EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 MARZO AL 12 ABRIL 2014PAGO IMPARTIR TALLER DE BALLET CLASICO EN PEGUEROS Y BAILE LATINO EN SAN JOSE DE GRACIA DEL 21 MARZO AL 13 ABRIL 2014PAGO IMPARTIR TALLER DE BALLET FOLKLORICO EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 MARZO AL 12 ABRIL 2014PAGO IMPARTIR TALLER DE BANDA DE GUERRA EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO DEL 27 FEB AL 12 ABRIL 2014PAGO IMPARTIR TALLER DE CERAMICA, DIBUJO Y PINTURA EN CAPILLA DE MILPILLAS Y TECOMATLAN, DEL 21 MARZO AL 12 ABRIL 2014PAGO IMPARTIR TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 MARZO AL 12 ABRIL 2014PAGO IMPARTIR TALLER DE DANZA POLINESIA EN DELEGACION MILPILLAS DEL 21 MARZO AL 12 ABRIL 2014PAGO IMPARTIR TALLER DE GUITARRA EN SAN JOSE DE GRACIA DEL 21 MARZO AL 20 ABRIL 2014PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JAVIER CASTELLANOS PARRA, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA.QNA. DE ABRIL 2014.PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JOSE DE LA TORRE PONCE, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA.QNA. DE ABRIL 2014.PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL SR. RAUL ROBLEDO JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QNA. DE ABRIL 2014.PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL SR. SALVADOR PEREZ PADILLA, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QNA. DE ABRIL 2014.PAGO POR IMPARTIR TALLER DE AEROBICS EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 MARZO AL 16 ABRIL 2014PAGO POR IMPARTIR TALLER DE BAILE LATINO EN CAPILLA DE MILPILLAS DEL 26 MARZO AL 9 ABRIL 2014PAGO POR IMPARTIR TALLER DE BALLET CLASICO EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE MARZO AL 13 ABRIL 2014PAGO POR IMPARTIR TALLER DE BALLET CLASICO EN PEGUEROS Y SAN JOSE DE GRACIA DEL 21 MARZO AL 13 ABRIL 2014PAGO POR IMPARTIR TALLER DE BANDA DE MUSICA EN MEZCALA DEL 21 MARZO AL 20 ABRIL 2014PAGO POR IMPARTIR TALLER DE CORO EN CASA DE LA CULTURA DEL 2 ENERO AL 12 ABRIL 2014PAGO POR IMPARTIR TALLER DE GUITARRA DEL 21 FEBRERO AL 12 ABRIL 2014, EN CASA DE LA CULTURAPAGO POR IMPARTIR TALLER DE GUITARRA EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 MARZO AL 20 ABRIL 2014PAGO POR IMPARTIR TALLER DE NUTRICION EN CASA DE LA CULTURA DEL 22 MARZO AL 16 ABRIL 2014

PAGO POR IMPARTIR TALLER DE VIOLIN Y PIANO EN MEZCALA DEL 20 MARZO AL 13 ABRIL 2014PAGO POR UN TALLER DE NUTRICION EN SAN JOSE DE GRACIA DEL 22 MARZO AL 16 ABRIL 2014

PRÉSTAMO PERSONAL A ANALISTA ESPECIALIZADO DE NÓMINAS, OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA AUT. OFICIAL MAYOR.



5853847 203 22/04/2014 $1,300.00

02600214523 064 23/04/2014 $3,480.00 JUAN LUPERCIO HERNANDEZ02600214515 032 23/04/2014 $29,371.20 ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ ADQUISICION DE: 1 EVENTO SOCIAL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO, , , , , .

02600214515 031 23/04/2014 $2,320.00 GUADALUPE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.02600214523 066 23/04/2014 $459.36 MARIA RAQUEL FLORES GARCIA ADQUISICION DE: 200 EVENTO SOCIAL MICAS TAMAÑO CARTA, , , , , .02600214515 030 23/04/2014 $1,364.89 RUBEN GONZALEZ GONZALEZ ADQUISICION DE: 21 EVENTO SOCIAL PLATILLOS DE COMIDA, , , , , .




0194890000 542 23/04/2014 $379.00 RAMON ISAAC ALCALA PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.


0194890000 543 23/04/2014 $10,141.28 RAMIRO CEJA CHAVEZ





02600211389 865 24/04/2014 $43,500.00 ADQUISICION DE: 10 LAMPARA ENUR SODIO BLANCO MARCA ATP, , , , , .02600211389 829 24/04/2014 $5,800.00 ALEJANDRO DE LEON DE LA MORA ADQUISICION DE: 10 TEPETATE VIAJES DE TEPETATE 14M3, , , , , .

02600211389 828 24/04/2014 $18,183.00 TUBERIA Y VALVULAS S.A. DE C.V.

02600211389 863 24/04/2014 $31,700.48 MARIA DEL SOCORRO MENDOZA MONDRAGON ADQUISICION DE: 12 UNIFORMES TRAJES SACO Y PANTALON, , , , , .


02600211389 827 24/04/2014 $4,234.00 GUSTAVO VAZQUEZ MARTIN

02600211389 866 24/04/2014 $25,000.00 INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL APOYO DE PAGO PREDIAL PARA INTERNADO VILLA FRANCISCO JAVIER NUÑO.02600211389 823 24/04/2014 $2,500.00 TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR, A. C. APOYO MENSUAL CORRESP. MARZO 2014

02600211389 867 24/04/2014 $11,600.00 MARTIN LUIS FLORES MERINO HERRERA APOYO POR 3 FUNCIONES PARA EL FESTIVAL DEL DIA DEL LIBRO TEPATITLAN 201402600214523 069 24/04/2014 $0.00 ALFREDO PADILLA FRANCO CANCELADO02600214523 070 24/04/2014 $0.00 ALFREDO PADILLA FRANCO CANCELADO02600214523 073 24/04/2014 $0.00 JOSE GUADALUPE AREVALO TORRES CANCELADO02600214523 075 24/04/2014 $0.00 JORGE ARTURO ALCAZAR GUTIERREZ CANCELADO0194890000 545 24/04/2014 $0.00 ERENDIDA MUÑOZ PADILLA CANCELADO02600211389 858 24/04/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO

02600211389 854 24/04/2014 $5,000.00 PAGO APOYO MENSUAL BANCO DE ALIMENTOS, CORRESP. MARZO 201402600211389 861 24/04/2014 $1,286.00 EFRAIN CORTÉS SANCHEZ PAGO BAJA Y ALTA DE PLACAS PARA MOTOCICLETAS.

02600211389 831 24/04/2014 $6,119.24 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.02600211389 832 24/04/2014 $14,289.08 RAMON HERNANDEZ ANGEL PAGO COMBUSTIBLE PARA VEH. DELEGACION SAN JOSE DE GRACIA.



0194890000 550 24/04/2014 $6,535.30 GLORIA MARIA GONZALEZ FRANCO




02600211389 834 24/04/2014 $38,286.86 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.02600211389 838 24/04/2014 $2,776.55 PATRICIA VAZQUEZ ALCALA PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 846 24/04/2014 $1,912.59 REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.02600211389 848 24/04/2014 $6,085.89 CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.02600211389 849 24/04/2014 $1,879.50 MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.02600211389 850 24/04/2014 $1,050.00 MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.

02600211389 847 24/04/2014 $2,682.18 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA VEH. PRESIDENCIA 36202600211389 825 24/04/2014 $416.00 TOMAS GONZALEZ OROZCO PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA VEH. SAN JOSE DE GRACIA Y RASTRO.02600211389 839 24/04/2014 $2,256.20 RAUL MEDINA MENDOZA PAGO FACTURA POR REPARACIONES PARA VEH. ASEO PUBLICO 249


02600214523 071 24/04/2014 $20,300.00 REPRESENTACIONES ARINDER S.C.

02600214523 074 24/04/2014 $3,480.00 ALFONSO MARTIN ARRIAGA

02600214523 072 24/04/2014 $171,666.00 JOSE GUADALUPE AREVALO TORRES

02600211389 833 24/04/2014 $18,556.41 SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.0194890000 547 24/04/2014 $11,275.20 CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ BUSTOS PAGO FACTURAS PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.

02600211389 835 24/04/2014 $2,203.20 GAS BUTEP, S.A. DE C.V.

02600211389 836 24/04/2014 $4,250.00 GAS BUTEP, S.A. DE C.V.

02600211389 842 24/04/2014 $16,740.78 LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. PAGO FACTURAS POR CUBETAS DE ACEITE PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.

0194890000 548 24/04/2014 $789.00 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.0194890000 546 24/04/2014 $696.00 NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ PAGO FACTURAS POR MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEG. PUBLICA.

0194890000 549 24/04/2014 $20,453.02 ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE02600211389 837 24/04/2014 $426.88 COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, S.A. DE C.V. PAGO FACTURAS POR REFACCIONES PARA VEH. ASEO PUBLICO02600211389 840 24/04/2014 $11,240.99 RAMON ISAAC ALCALA PAGO FACTURAS PRO REFACCIONES PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.


TRASPASO A CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK YA QUE POR ERROR SE DEPOSITO UN SOBRANTE DE NOMINA EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDE.ADQUISICION DE: 1 EVENTO SOCIAL PUBLICIDAD DE 1/2 PLANA A COLOR EN EL PERIODICO TRIBUNA, , , , , .

ADQUISICION DE: 1/4 EVENTO SOCIAL PAGINA EN EL PERIODIO MENSAJERO DIOSESANO, , , , , .

ADQUISICION DE: 500 EVENTO SOCIAL CORDONES COLOR AZUL PARA GAFETES, , , , , .PAGO FACTURA POR CONSUMO SE OFRECIO BANDAS SINFONICAS INVITADAS ENCUENTRO DE BANDAS 20-04-14 FERIA TEPABRIL 2014PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

PAGO FACTURAS POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROSPAGO FINIQUITO POLICIA DE LA DIRECCION DE SEG. PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, BAJA 21 ABRIL 2014PAGO VARIAS FACTURAS POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROPTECCION CIVIL Y BOMBEROS.PAGO VARIAS FACTURAS POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.PAGO VARIAS FACTURAS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA.

PAGO VARIAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.


ADQUISICION DE: 10 TUBERIA ABRAZADERAS DE FO.FO, 4 ROLLO MANGUERA RD9, 35 TUBERIA COPLES DE BRONCE MANGUERA, 28 TUBERIA TRAMOS TUBO 4" PVD RD26 Y 1 TRAMO CANAL 4", 2 TUBERIA EXTREMIDADES CAMPANA Y 2 EMPAQUE NEOPRENO 3", 1 TUBERIA TRAMO VARILLA 1/2", 1 HOJ

ADQUISICION DE: 20 ESCOBA METALICA ESCOBAS METAL/PLASTICA RECTA ALTO IMPACTO DE 22 DIENTES CODIGO 14332, , , , , .

ADQUISICION DE: 2000 ARTÍCULO DE PAPELERIA HOJAS OPALINA BLANCA OFICIO 220 GR, 2000 ARTÍCULO DE PAPELERIA HOJAS OPALINA BLANCA CARTA 125 GR, 2000 ARTÍCULO DE PAPELERIA HOJAS OPALINA BLANCA CARTA 220 GR, , , .


PAGO COMBUSTIBLE PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 26 AL 31 DE MARZO 2014

PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE FOMENTO DEPORTIVO DEL 16 AL 24 MARZO 2014PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAZA DEL SAGRADO CORAZON DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GPE.PAGO FACTURA POR 21 PNATALONES DICKIES DOBLE RODILLA PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL.PAGO FACTURA POR APERITIVOS PARA INAUGURACION DE LA EXPOSICION PICTORICA "ECLECTICA", 12 ABRIL 2014PAGO FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES.PAGO FACTURA POR CENA OFRECIDA PARA INTEGRANTES DEL DANZA "PATY GEYER DANCE TEAM" EL 5 ABRIL 2014, EN AUDITORIO MIGUEL HIDALGOPAGO FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 10 AL 14 ABRIL 2014

PAGO FACTURA POR REPARAR CLUTCH A VEHICULO FAMSA 130 DE SERVICIOS MUNICIPALES.PAGO FACTURA PRESENTACION DE CONCIERTO DE PIANO DE DANIELA LIEBMAN 24-04-14 PARROQUIA DE SAN FRANCISCO SEGÚN CONTRATOPAGO FACTURA PRESENTACION MUSICAL NOE HUERTA BAEZ 24-04-14 EN EL TEATRO DEL PUEBLO FERIA TEPABRIL 2014PAGO FACTURA RENTA DE JUEGOS MECANICOS EXPLANADA PARQUE BICENTENARIO FERIA TEPABRIL2014PAGO FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 10 AL 13 ABRIL 2014

PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE GAS PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 1 ABRIL 2014PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE GAS PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 14 AL 16 ABRIL 2014

PAGO FACTURAS POR MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PAGO FACTURAS POR REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS



02600214523 068 24/04/2014 $5,000.00 ALFREDO PADILLA FRANCO02600211389 860 24/04/2014 $1,084.00 GILBERTO CASILLAS CASILLAS PAGO GASTOS CAJA CHICA DE CATASTRO.02600211389 862 24/04/2014 $1,304.36 JOSE ISABEL ACEVES GONZALEZ PAGO GASTOS CAJA CHICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.02600211389 852 24/04/2014 $296.70 MANUEL RAMIREZ RAMIREZ PAGO GASTOS CAJA CHICA DE CONTRALORIA.02600211389 859 24/04/2014 $1,917.00 GUADALUPE NARANJO PADILLA PAGO GASTOS CAJA CHICA DE DESARROLLO RURAL.02600211389 856 24/04/2014 $976.03 OSCAR CAMARENA NAVARRO PAGO GASTOS CAJA CHICA OBRAS PUBLICAS.02600211389 857 24/04/2014 $1,588.90 VERONICA ANNE OCHOA ACEVES PAGO GASTOS CAJA CHICA SALA DE REGIDORES.

02600211389 853 24/04/2014 $440.29 HUMBERTO PADILLA MARTIN02600211389 843 24/04/2014 $233.00 MOISES HERNANDEZ GARCIA PAGO GASTOS CAJA CHICA VIVERO MUNICIPAL.02600211389 824 24/04/2014 $4,397.83 ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE PAGO REFACCIONES PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.02600211389 841 24/04/2014 $12,961.84 FRANCISCO CHAVEZ VEGA PAGO REFACCIONES Y REPARACIONES PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.02600211389 822 24/04/2014 $1,728.40 MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ PAGO REPARACION PARA VEH. DE SERVICIOS MUNICIPALES.




02600211389 855 24/04/2014 $4,120.00 JOSE GUADALUPE GONZALEZ MORALES

0192308436 1404242808 24/04/2014 $740.80

0194890000 552 25/04/2014 $73,220.00 ERENDIDA MUÑOZ PADILLA02600211389 868 25/04/2014 $24,750.00 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 DEDUCIBLE DE UN GOLPE, , , , , .

02600211389 879 25/04/2014 $6,300.00 ADQUISICION DE: 15 ANTIGERMINANTE PAQ. DE PET MEZCLA 3, , , , , .02600211389 871 25/04/2014 $6,660.00 PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 4 LLANTA LLANTAS NUEVAS LT-263175R16 10 CAPAS, , , , , .

02600211389 870 25/04/2014 $6,000.00 J. JESUS JIMENEZ GONZALEZ

0878435243 001 25/04/2014 $0.00 CANCELADO

0191502255 1778 25/04/2014 $40,417.00 OSCAR CAMARENA NAVARRO GASTOS A COMPROBAR NOMINAS DE BANQUETAS DE LA CALLE J.CRUZ RAMIREZ.02600211389 877 25/04/2014 $15,000.00 JOSE DOLORES GONZALEZ MARTINEZ GASTOS A COMPROBAR PARA EQUIPO DE LA 3ERA. DIVISION.

02600211389 884 25/04/2014 $3,480.00 OSCAR CASTELLON ARANA02600211389 882 25/04/2014 $24,360.00 DAVID ALEJANDRO VALLIN RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR, FERIA TEPABRIL 2014

02600211389 883 25/04/2014 $18,560.00 GUSTAVO SANCHEZ BAUTISTA02600211389 881 25/04/2014 $1,640.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ GASTOS A COMPROBAR, FERIA TEPABRIL 2014 (FUNCIÓN DE BOX)02600211389 880 25/04/2014 $3,000.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ GASTOS A COMPROBAR, FERIA TEPABRIL 2014 (MASTER CLASE DE AEROBICS)


02600211389 872 25/04/2014 $1,450.00

02600211389 873 25/04/2014 $464.00

02600211389 874 25/04/2014 $1,450.000192308649 841 25/04/2014 $15,100.00 LORENZO LIMON GALVAN PAGO DE NOMINA SEMANA 19 DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 201402600211389 878 25/04/2014 $2,860.56 CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA POR 3 CUBETAS DE ACEITE PARA KOMATSU 282.

211370 001 25/04/2014 $344,579.14 PAGO FACTURA POR ANTICIPO DEL 25% SEGÚN CONTRATO

02600211389 876 25/04/2014 $11,176.00 JOSE DOLORES GONZALEZ MARTINEZ0194890000 551 25/04/2014 $1,094.00 RAMON ISAAC ALCALA PAGO REFACCIONES PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL.02600211389 875 25/04/2014 $5,000.00 MARIA DE JESUS PADILLA MARTIN PRÉSTAMO PERSONAL A AUXILIAR OPERATIVO INTENDENTE AUT. OFICIAL MAYOR.

0191502255 1777 25/04/2014 $200,000.00

5853847 204 25/04/2014 $650,000.00

0832310566 110 25/04/2014 $2,803.50

0878435243 002 25/04/2014 $10,017.33 TRASPASO DEL PRESTAMO A CUENTA CORRIENTE DEL MUNICIPIO.02600211389 909 28/04/2014 $3,000.00 PEDRO ALBERTO VAZQUEZ GOMEZ ADQUISICION DE: 1 AIRE MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO, , , , , .


0194890000 553 28/04/2014 $27,400.00 ADQUISICION DE: 1 REPARACION DE TRANSMICION, , , , , .02600211389 892 28/04/2014 $17,052.00 FORLIGHTING DE MEXICO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 100 BOBINAS SIEMENS 3TR-1935, , , , , .

02600211389 888 28/04/2014 $2,740.85 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ02600211389 891 28/04/2014 $64,936.80 FORLIGHTING DE MEXICO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1436 MATERIAL ELÉCTRICO DIFERENTE MATERIAL, , , , , .0194890000 554 28/04/2014 $4,300.00 PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 LLANTA 265/70 R17, , , , , .

02600211389 893 28/04/2014 $13,774.00 TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 LLANTAS LLANTAS NUEVAS 11R22.5 MIXTA 16 CAPAS, , , , , .

0194890000 557 28/04/2014 $41,067.97 SEMEX, S.A. DE C.V.02600211389 896 28/04/2014 $1,160.00 GREGORIO GUTIERREZ ZAMORA ADQUISICION DE: 20 PRENDA DE SEGURIDAD SILBATOS, , , , , .

02600211389 900 28/04/2014 $15,485.66 TRANSFORMACIONES DELTA S.A. DE C.V.02600211389 887 28/04/2014 $7,127.60 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ ADQUISICION DE: 48 TAMBOS TAMBOS DE LAMINA, , , , , .02600211389 899 28/04/2014 $135,230.48 ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. ADQUISICION DE: 5 ASFALTO VIAJES DE ASFALTO DE 14M3, , , , , .02600211389 898 28/04/2014 $132,053.24 ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. ADQUISICION DE: 5 ASFALTO VIAJES DE ASFALTO, , , , , .

02600211389 911 28/04/2014 $32,455.64 CAMERINA PELAYO NARANJO ADQUISICION DE: 6 MATERIAL ELÉCTRICO REFLECTORES DE 1000 WATTS, , , , , .0194890000 560 28/04/2014 $0.00 JORGE ALAN GARCIA CASTELLANO CANCELADO02600211389 912 28/04/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO02600211389 913 28/04/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO

02600214523 078 28/04/2014 $32,508.67 AZUCENA DE LA TORRE DE LA TORRE

0194890000 559 28/04/2014 $16,220.28 OLGA ASCENCIO LOPEZ PAGO FACTURA ANALISIS DE LABORATORIO EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA

02600214523 079 28/04/2014 $1,640.00


02600214523 080 28/04/2014 $3,000.00


PAGO GASTOS A COMPROBAR POR ALIMENTACION A PERSONAS, EVENTO DEPORTIVO 24-04-14: "PARTIDOS DE FUTBOL FEMENIL VS SELECCIÓN JALISCO"

PAGO GASTOS CAJA CHICA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESP. 1 AL 14 ABRIL 2014

PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GPE.PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE CAPILLA DE GUADALUPE.PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO DE CAPILLA DE GUADALUPE.PAGO VARIAS FACTURAS POR REPARACIONES A VEHICULOS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE.


TRASPASO DE LA CUENTA 0192308436 FORTA 2013 A CTA.0194890000 FORTA 2014 PARA SU CANCELACION.

35,000 METROS LINEALES DE APLICACIÓN DE PINTURA BLANCA Y AMARILLA EN RAYAS DE 15 CM CON APLICACIÓN MICROESFERA (BLVD. ANACLETO GLEZ, AV. MANUEL GOMEZ MORIN, AV. JOSE GLEZ CARNICERITO, AV. LUIS DONALDO COLOCIO, AV. JACARANDAS, AV. 18 DE MARZO, MORELOS DE G

INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

APOYO PARA SALA DE VELACION SAN FRANCISCO JAVIER DE CAPILLA DE GPE, CORRESP. ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014


GASTOS A COMPROBAR, FERIA TEPABRIL 201 (OBRAS DE TEATRO 26 DE ABRIL 2014)

GASTOS A COMPROBAR, FERIA TEPABRIL 2014 (DUETO LOS CENTENARIOS -27 ABRIL 2014)

PAGO APOYO PARA ESCUELA DE MUSICA HORACIO CAMARENA Y BANDA SINFONICA DE SAN JOSE DE GRACIA, CORRESP. ABRIL 2014


PAGO DE CONTRAPRESTACIÓN DE VEHÍCULO DEL SAE: VEH. DODGE HYUNDAI COLOR BLANCO, TIPO REDILAS, MODELO 2008, PLACAS JR83148


PAGO DE CONTRAPRESTACIÓN DE VEHÍCULO DEL SAE: VEH. FORD, TIPO PICK UP RANGER XLT, MODELO 1994, PLACAS JL66115


PAGO DE CONTRAPRESTACIÓN DE VEHPICULO DEL SAE: VEH. DODGE HYUNDAI, TIPO REDILAS, MODELO 2007, PLACAS JS62727


PAGO HOSPEDAJE PARA LA ASAMBLEA Y EVENTO DE PREMIACION DE LA FEDERACION MEXICANA DE FUTBOL EN NVO. VALLARTA


TRASPASO A CUENTA APERTURADA PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LA CALLE J. CRUZ RAMIREZ.SEGUN ACUERDO DE AYTO.


TRASPASO A LA CUENTA APERTURADA PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LA CALLE J.CRUZ RAMIREZ. SEGÚN ACUERDO DE AYTO.


TRASPASO DE REMANENTE (OBRA NO EJERCIDA) A LA CUENTA CORRIENTE DEL MUNICIPIO NO.0841018828


ADQUISICION DE: 1 REFACCION PARA VEHICULO SENSOR DE NIVEL REGÇFRIGERANTE, 1 REFACCION PARA VEHICULO MANO DE OBRA, , , , .

PROYECTOS ESTRUCTURALES EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.

ADQUISICION DE: 120 MANGUERA M DE MANGUERA PARA RIEGO DE 1/2" MARCA CAPRI, , , , , .

ADQUISICION DE: 20 PINTURA CUBETAS DE PINTURA TRAFICO BLANCA, 20 PINTURA CUBETAS DE PINTURA TRAFICO AMARILLA, , , , .

ADQUISICION DE: 219 FONTANERIA VARIOS ARTICULOS PARA ALCANTARILLADO, , , , , .

PAGO DE FACTURA PRESENTACION ARTISTA AZUCENA LA DE JALISCO 28-04-14 EN EL TEATRO DEL PUEBLO


PAGO FACTURA COORDINACION DE EVENTO CONTRATACION 4 JUECES FUNCION DE BOX 26-4-14 AUDITORIO HIDALGOPAGO FACTURA DE COMIDA POR ANIVERSARIO DEL CLUB DEPORTIVO TEPATITLAN, A.C EL 26 ABRIL 2014


PAGO FACTURA EVENTO DEPORTIVO CONTRATACION TRES INSTRUCTORES DE MASTER CLASE DE AEROBICS EN EL AUDITORIO MORELOS 25-04-14 SEGÚN CONTRATOPAGO FACTURA POR 20 CUBETAS DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR BLANCO Y 20 UBETAS DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO.




02600211389 889 28/04/2014 $994.99 EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.



0194890000 558 28/04/2014 $5,000.00 GRACIELA GARCIA RAMIREZ

02600211389 890 28/04/2014 $1,002.24 SALVADOR FRANCO GUTIERREZ02600211389 902 28/04/2014 $2,830.40 HECTOR HUGO MAGAÑA ESPINOZA PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO DE VEH. DELEGACION MEZCALA

02600214523 076 28/04/2014 $43,093.00 LUIS FERNANDO YOVANY CHACON

02600211389 910 28/04/2014 $2,656.49 UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.02600211389 903 28/04/2014 $4,695.00 FELIPE MARTIN FRANCO PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS.

0194890000 556 28/04/2014 $4,171.00 TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.

02600214523 077 28/04/2014 $22,040.00 OSCAR GABRIEL ALCALA GOMEZ

02600211389 908 28/04/2014 $4,175.21 RAMON HERNANDEZ ANGEL02600211389 907 28/04/2014 $8,201.55 HUMBERTO VAZQUEZ VEGA PAGO FACTURAS POR REFACCIONES PARA VEH. DE VARIAS DEPENDENCIAS.

02600211389 906 28/04/2014 $738.00 RAMON ISAAC ALCALA


0194890000 563 28/04/2014 $93,723.00 ARTURO PEREZ MARTINEZ02600177989 6185 28/04/2014 $192,960.20 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL, CORRESP. 2DA QNA ABRIL 2014


02600211389 885 28/04/2014 $29,232.00 MARIA GUADALUPE GALINDO PEREZ0194890000 561 28/04/2014 $1,260.00 JORGE ALAN GARCIA CASTELLANOS PAGO RECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICA02600211389 904 28/04/2014 $3,150.00 JORGE ALAN GARCIA CASTELLANOS PAGO RECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS MEDICAS VARIA DEPENDENCIAS









02600214523 091 29/04/2014 $53,824.00


02600214523 098 29/04/2014 $49,764.00 TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.

0191502255 1779 29/04/2014 $6,512.42 UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.02600214523 083 29/04/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO

02600214523 095 29/04/2014 $0.00 CANCELADO02600214523 102 29/04/2014 $0.00 EDUARDO DE JESUS PAEZ LOPEZ CANCELADO

02600214523 088 29/04/2014 $2,900.00 COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL INGRESO AL NUCLEO DE FERIA

02600214523 082 29/04/2014 $52,200.00

02600177989 6187 29/04/2014 $1,679.61 INFONACOT

02600214523 086 29/04/2014 $10,000.00

02600214523 087 29/04/2014 $12,000.00

02600214523 092 29/04/2014 $8,000.00

02600214523 085 29/04/2014 $15,000.00

02600214523 084 29/04/2014 $44,800.000191502255 1782 29/04/2014 $333,205.68 ROALDE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAGO FACTURA ESTIMACION UNO SEGÚN CONTRATO

02600214523 089 29/04/2014 $1,740.00

02600214523 090 29/04/2014 $3,480.00


02600214523 081 29/04/2014 $13,920.00


02600214523 108 29/04/2014 $4,640.00 JOSE ILDEFONSO MOYA ESCOBEDO

02600214523 111 29/04/2014 $29,000.00 CELIA DE JESUS ZARGOZA MEZA

02600214523 103 29/04/2014 $17,400.00 HERMINIA SANCHEZ GONZALEZ

02600214523 096 29/04/2014 $18,560.00

PAGO FACTURA POR 4 SILLAS NEGRAS DE PLASTICO PARA OFICINA DE RECEPCION DEL RASTRO.PAGO FACTURA POR 5 BALONES DE FUTBOL PARA ENTRENAMIENTOS DE EQUIPOS FEMENILES.PAGO FACTURA POR ARENA AMARILLA Y JAL PARA TERMIANCION DE CUARTOS PARA ALMACENAR HERRAMIENTAS EN EL CEMENTERIO MANSION DE LA PAZ.

PAGO FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DEL GRUPO MUSICAL "SON DE ORIENTE" DE AGS EN FESTIVAL DEL CORRIDO EL 9 ABRIL 2014PAGO FACTURA POR ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA A ELEMENTO DE SEG. PUBLICA J. JESUS MIRANDA MONTES.PAGO FACTURA POR LONAS PARA EL II FESTIVAL NACIONAL DEL CORRIDO EN TEPATITLAN.

PAGO FACTURA POR PRESENTACION TRES FUNCIONES CARPA DE COMEDIANTES EN EL NUCLEO DE LA FERIAPAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA VEH. OBRAS PUBLICAS Y TALLER MUNICIPAL

PAGO FACTURA POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.PAGO FACTURA PRESENTACION MARIACHI CORONA 28-4-14 EN TEATRO DEL PUEBLOPAGO FACTURAS POR COMBUSTIBLE PARA VEH. DELEGACION SAN JOSE DE GRACIA, CORRESP. MARZO 2014

PAGO FACTURAS POR REFACCIONES PARA VEH. PARQUES Y JARDINES Y OBRAS PUBLICA.PAGO NOMINA BASE DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 2DA QNA ABRIL 2014PAGO NOMINA EVENTUAL DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 2DA QNA ABRIL 2014

PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 2DA QNA ABRIL 2014PAGO POR CONSUMO PARA EJERCITO MILITAR Y POLICIA ESTATAL, DENTRO DEL MARCO FERIA TEPABRIL 2014

PAGO VIATICOS CONSULTAS HOSPITAL CIVIL DE GDL EMPLEADO DE PARQUES Y JARDINES


ADQUISICION DE: 1 ABA SEGUROS S.A.DE.C.V. POLIZA DE SEGURO DE MOTOBOMBA DE PROTECCION CIVIL 542, , , , , .


ADQUISICION DE: 10000 EVENTO CULTURAL FOLLETOS DE BOLSILLO 1/8 DE OFICIO CON 32 PAGS, 5000 EVENTO CULTURAL FOLLETOS TAMAÑO MEDIA CARTA CON 32 PAG INTERIORES PAPEL COUCHE 125 GR Y PORTADA PAPEL COUCHE 150 GR BARNIZADO, , , , .ADQUISICION DE: 20 RUEDAS LOCAS 6", 2 CHUMACERA DE PISO DE 11 1/2, 1.2 COLD MTS DE COLD ROLL DE 11/2, , , .

ADQUISICION DE: 2400 EVENTO CULTURAL SPOTS EN LOS CANALES VH1, UNIVERSAL CHANEL, FOX, NATIONAL GEOGRAPHIC F/X, OUTDOOR CHANEL , EL GOURMET, FOXLIFE, NICK JR, CANAL 7 Y MTV, EN TELEVISION, , , , , .ADQUISICION DE: 5000 IMPRESIÓN EJEMPLARES PERIODICO ACCIONES EDICION 8, , , , , .



PAGA FACTURA ANTICIPO DE JUEGOS PIROTECNICOS EN LA INAGURACION DE FERIA TEPABRIL 2014PAGO A FONACOT, PRESTAMOS A EMPLEADOS DESCONTADOS DE LA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2014.


PAGO COMPROBACION DE CH 702, CTA 211389, POR PREMIACION DE CARRERA DE CICLISMO DE RUTA EN AV. COLOSIO EL 20-04-14, DENTRO DEL MARCO DE LA "FERIA TEPABRIL 2014".


PAGO COMPROBACION DE CH 703, CTA 211389, POR PREMIACION DE TORNEO DE BASQUETBOL EN AUDITORIO MORELOS EL 20-04-14, DENTRO DEL MARCO DE LA "FERIA TEPABRIL 2014"


PAGO COMPROBACION DE CH 704, CTA 211389, POR PREMIACION DE TORNEO DE FRONTENIS EN UN HIDALGO EL 20-04-14, DENTRO DEL MARCO DE LA "FERIA TEPABRIL 2014".


PAGO COMPROBACION DE CH. 701, CTA 211389, POR PREMIACION DE TORNEO DE COLEIBOL EN AUDITORIO MORELOS EL 19-04-14, DENTRO DEL MARCO DE LA "FERIA TEPABRIL 2014"


PAGO COMPROBACION PREMIACION CARRERA PEDESTRE PLAZA DE ARMAS DE VARIAS CATEGORIAS DENTRO FERIA TEPABRIL 2014


PAGO FACTURA MATERIAL DE CONSTRUCCION ARREGLAR ENTRADA NUCLEO DE LA FERIA


PAGO FACTURA MATERIAL PARA CONSTRUCCION ARREGLAR ENTRADA DEL NUCLEO DE LA FERIAPAGO FACTURA POR APOYO TECNICO EN EL FESTIVAL DEL CORRIDO EN AUDITORIO CASA DE LA CULTURA, 9, 10 Y 11 ABRIL 2014


PAGO FACTURA POR PRESENTACION DE DUETO GUITARRA EL 20 DE ABRIL 2014 EN EL MUSEO DE LA CIUDAD SEGÚN CONTRATOPAGO FACTURA POR PRESENTACION DE LOS ALUMNOS DE ESCUELA DE MUSICA DE UNIVERSIDAD DE COLIMA SEGÚN CONTRATOPAGO FACTURA PRESENTACION BANDA HECHICERA EL 01-05-14 EN EL TEATRO DEL PUEBLOPAGO FACTURA PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL PLASTIKO EN NUCLEO DE LA FERIAPAGO FACTURA PRESENTACION DE LOS CADETES DE LINARES EL 25 ABRIL 2014 EN TEATRO DEL PUEBLO


PAGO FACTURA PRESENTACION DUETO MUSICAL LOS CENTENARIOS 27-4-14 SEGÚN CONTRATO EN TEATRO DEL PUEBLO



02600214523 107 29/04/2014 $18,559.98 GUSTAVO SANCHEZ BAUTISTA

02600214523 106 29/04/2014 $15,080.00 JOSE LUIS AGUASCALISTES PALMA

02600214523 093 29/04/2014 $24,360.00

02600214523 105 29/04/2014 $95,000.00

02600214523 094 29/04/2014 $3,480.00

02600214523 104 29/04/2014 $6,360.00 SILVIA ILIANA VILLARRUEL GUTIERREZ

0191502255 1780 29/04/2014 $691,006.20 KENWORTH DE JALISCO, S.A. DE C.V.





0194890000 565 29/04/2014 $4,922.55 INFONACOT

0194890000 566 29/04/2014 $3,317.00

0194890000 567 29/04/2014 $1,609.00

0194890000 568 29/04/2014 $320.00


0194890000 569 29/04/2014 $106.000841018828 1404292730 29/04/2014 $512,262.00 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL, CORRESP. 2DA QNA ABRIL 20145853847 1404292731 29/04/2014 $519,991.80 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL, CORRESP. 2DA QNA ABRIL 20140191502255 1404292732 29/04/2014 $1,465,253.80 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL, CORRESP. 2DA QNA ABRIL 201402600177989 1404292733 29/04/2014 $103,781.00 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL, CORRESP. 2DA QNA ABRIL 2014

02600177989 6188 29/04/2014 $13,740.00 PAGO NOMINA GENERAL, CORRESP. 2DA QNA ABRIL 2014

02600177989 6189 29/04/2014 $8,000.00 PAGO NOMINA GENERAL, CORRESP. 2DA QNA ABRIL 2014





02600177989 6194 29/04/2014 $2,550.00

02600177989 6195 29/04/2014 $118.00

02600177989 6196 29/04/2014 $150.00

02600177989 6197 29/04/2014 $1,464.00



02600177989 6192 29/04/2014 $1,100.00 ANA ROSA SANCHEZ GAMIÑO02600214523 099 29/04/2014 $10,440.00 LIDIA AVILA CALDERON PAGO POR PRESENTACIÓN MUSICAL "CUARTETO BARDAK" EL 01 DE MAYO 2014.


02600177989 6190 29/04/2014 $375.0002600214523 097 29/04/2014 $567.74 JOSE ISABEL ACEVES GONZALEZ PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

0194890000 570 29/04/2014 $1,325.40 MARIA DE LOS ANGELES CASILLAS ISLAS70040152405 1404302274 30/04/2014 $15.08 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. COMISIONES BANCARIAS CONADE 2013 CORRESP. ABRIL 2014

0187462131 1404302277 30/04/2014 $32.48 BBVA BANCOMER, S.A. PAGO COMISIONES BANCARIAS APORTACION DE TERCEROS, CORRESP. ABRIL 20140191502255 1404302281 30/04/2014 $1,653.66 BBVA BANCOMER, S.A. PAGO COMISIONES BANCARIAS CUENTA CORRIENTE, CORRESP. ABRIL 201402600211389 1404302275 30/04/2014 $8,158.28 SCOTIABANK INVERLAT, S.A. PAGO COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE CORRESP. ABRIL 201402600177989 1404302279 30/04/2014 $1,067.20 SCOTIABANK INVERLAT, S.A. PAGO COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE CORRESP. ABRIL 20140841018828 1404302280 30/04/2014 $348.00 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. PAGO COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE CORRESP. ABRIL 20145853847 1404302273 30/04/2014 $90.48 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. PAGO COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE, CORRESP. ABRIL 2014

02600214507 1404302282 30/04/2014 $8.12 SCOTIABANK INVERLAT, S.A.0867060649 1404302276 30/04/2014 $13.92 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. PAGO COMISIONES BANCARIAS FONDEREG 2013, CORRESP. ABRIL 20140194890000 1404302278 30/04/2014 $1,104.32 BBVA BANCOMER, S.A. PAGO COMISIONES BANCARIAS FORTA 2014, CORRESP. ABRIL 2014

02600211389 931 02/05/2014 $22,208.00 JOSE ISABEL ACEVES GONZALEZ

02600214515 034 02/05/2014 $2,550.00

02600214515 035 02/05/2014 $1,190.00


02600211389 920 02/05/2014 $34,800.00 GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS S.A. DE C.V.02600211389 916 02/05/2014 $25,100.00 PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 LLANTAS LLANTAS NUEVAS 11R-24.5 MIXTA, , , , , .02600211389 929 02/05/2014 $25,000.00 JOSE ABRAHAM ARELLANO SIERRA ADQUISICION DE: 236 EVENTO SOCIAL ARTICULOS PARA REGALOS, , , , , .


02600211389 922 02/05/2014 $3,150.00 LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.



02600177989 1405024078 02/05/2014 $383,624.74

0194890000 1405024383 02/05/2014 $138,320.01

PAGO FACTURA PRESENTACION DUETO MUSICAL LOS CENTENARIOS COMIDA HIJO AUSENTE SEGÚN CONTRATO FERIA TEPABRIL 2014PAGO FACTURA PRESENTACION GRUPO MUSICAL HERMANOS AGUASCALIENTES 2-5-14 TEATRO DEL PUEBLO


PAGO FACTURA PRESENTACION MARIACHI SOL DE AMERICA 26 ABRIL 2014 TEATRO DEL PUEBLO FERIA TEPABRIL 2014

FIDEICOMISO ORQUESTA FILARMONICA DE JALISCO

PAGO FACTURA PRESENTACION MUSICAL ORQUESTA FILARMONICA EN LA PARROQUIA SAN FRANCISCO 30-04-14 FERIA TEPABRIL 2014


PAGO FACTURA PRESENTACION OBRA DE TEATRO 26-04-14 CASA DE LA CULTURA SEGÚN CONTRATOPAGO FACTURA PRESENTACIONDE BALLET MOLOKAI EL 2-5-14 AUDITORIO EN CASA DE LA CULTURAPAGO FACTURAS 546 AUV/1005729 Y 547 AUV/1005731 POR DOS CAMIONES NUEVOS MARCA KENWORTH MODELO T370 2015, PARA ASEO PUBLICO.PAGO FACTURAS 546 AUV/1005729 Y 547 AUV/1005731 POR DOS CAMIONES NUEVOS MARCA KENWORTH MODELO T370 2015, PARA ASEO PUBLICO.PAGO FACTURAS CONSUMO OFRECIDO A EXPOSICION DE PINTURA Y DANZA BALLET CLASICO FERIA TEPABRIL EN CASA DE LA CULTURAPAGO FACTURAS CONSUMO OFRECIDO ORQUETA DE VALLE GPE Y GRUPO DE BALLET CLASICO FERIA TEPABRIL 2014PAGO NOMINA BASE DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 2DA QNA ABRIL 2014PAGO NOMINA BASE DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 2DA QNA ABRIL 2014


PAGO NOMINA BASE DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 2DA QNA ABRIL 2014


PAGO NOMINA BASE DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 2DA QNA ABRIL 2014


PAGO NOMINA BASE DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 2DA QNA ABRIL 2014PAGO NOMINA EVENTUAL DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 2DA QNA ABRIL 2014


PAGO NOMINA EVENTUAL DE SEG. PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 2DA QNA ABRIL 2014


PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 2DA QNA ABRIL 2014PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 2DA QNA ABRIL 2014PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 2DA QNA ABRIL 2014PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 2DA QNA ABRIL 2014


PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 2DA QNA ABRIL 2014






PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. 2DA QNA ABRIL 2014PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JAVIER CASTELLANOS PARRA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA. DE ABRIL 2014.PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL SR. RAUL ROBLEDO JIMENEZ, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2014.PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL SR. SALVADOR PEREZ PADILLA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2014.

PAGO POR PRESENTACION RDE RECITAL DE CHELO Y PIANO ELENA KUZIMINZ Y OL VASILIEV EL 03 DE MAYO CON MOTIVO DE LA FERIA TEBAABRIL 2014


PAGO PRESTAMOS PARA UNIFORMES, DESCONTADOS DE LA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENET A LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2014.

PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JOSE DE LA TORRE PONCE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QC. DE ABRIL 2014.

PAGO COMISIONES BANCARIAS DE FONDO DE CULTURA 2014, CORRESP. ABRIL 2014

ADQUISICION DE: 1 DIFUSION EN PERIODICO PUBLICACION DE CONVOCATORIA ADQUISICION DE 1 VEHICULO DE 8 PASAJEROS Y 1 PARA 5 PASAJEROS EN PERIODICO MURAL, , , , , .

OPERADORA TURISTICA NORMANDA, S.A. DE C.V.

ADQUISICION DE: 1 EVENTO SOCIAL CONSUMO CENA JURADO DEL CERTAMEN SEÑORITA TEPABRIL 2014, , , , , .


ADQUISICION DE: 1 EVENTO SOCIAL HOSPEDAJE PARA UN JURADO DEL CERTAMEN SEÑORITA TEPATITLAN 2014, , , , , .


ADQUISICION DE: 2 DIFUSION EN MEDIOS GRABACIONES DE PROGRAMAS DE TELEVISION ESTATAL PARA PROMOVER A TEPATITLAN Y LA FERIA, , , , , .

ADQUISICION DE: 2500 EVENTO SOCIAL COMANDAS DE 1/4 CARTA FOLIADOS CON PAPEL PASANTE, , , , , .ADQUISICION DE: 3 ARTÍCULO DE PAPELERIA CAJAS DE CONSUMIBLE FOTOGRAFICO 2 UPC C14, , , , , .FACTURA RENTA DE MOTOCONFORMADORA OBRA 13FISM094041 EMPEDRADO DE CALLE PROLOGACION HIDALGO CABECERA MPAL SEGÚN CONTRATOPAGO 2/3 POR RENTA DE 25 JUEGOS MECANICOS PARA "FERIA TEPABRIL 2014" EN LA EXPLANADA DEL PARQUE BICENTENARIO.


PAGO APORTACIÓN PATRONAL PARA PENSIONES Y VIVIENDA AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENRE A LA 2 QNA DE ABRIL 2014


PAGO DE PENSIÓN Y VIVIENDA PARTE PATRON CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC DE ABRIL 2014, SEGURIDAD PÚBLICA.






02600211389 927 02/05/2014 $23,200.00 DISTINCTA CONSULTORIA INTEGRAL, S.C.02600211389 926 02/05/2014 $2,053.18 TRACSA, S.A.P.I. DE C.V. PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA PATA DE CABRA 522 DE ASEO PÚBLICO.



0194890000 1405022729 02/05/2014 $336,772.20 ARTURO PEREZ MARTINEZ02600177989 1405022742 02/05/2014 $652,094.96 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL, CORRESP. 2DA QNA ABRIL 2014



02600211389 921 02/05/2014 $5,400.00 FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE


02600211389 925 02/05/2014 $460.00 JOSE DE JESUS GARCIA HERNANDEZ

02600211389 924 02/05/2014 $300.00 HORACIO ROBLEDO ORTEGA02600211389 928 02/05/2014 $15,000.00 EDGAR GONZALEZ FLORES PRESTAMO A JEFE DE PERSONAL. AUT. OFICIAL MAYOR.

0192308649 844 02/05/2014 $15,100.00 LORENZO LIMON GALVAN0194890000 581 06/05/2014 $6,019.24 TEPATITLAN MOTORS, S.A. ADQUISICION DE: 1 SISTEMA DE FRENO BOMBA DE FRENOS, , , , , .


0194890000 580 06/05/2014 $112,009.60 SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.0194890000 572 06/05/2014 $0.00 OLGA ASCENCIO LOPEZ CANCELADO0194890000 575 06/05/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO0194890000 578 06/05/2014 $0.00 JAIME PLASCENCIA GÓMEZ CANCELADO

02600214612 002 06/05/2014 $2,261,182.11 CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C.

0194890000 573 06/05/2014 $2,821.12 OLGA ASCENCIO LOPEZ02600214523 116 06/05/2014 $43,093.00 LUIS FERNANDO YOVANY CHACON PAGO 2/3 POR CARPA DE COMEDIANTES DE LA "FERIA TEPABRIL 2014"

02600214523 117 06/05/2014 $43,093.00 LUIS FERNANDO YOVANY CHACON PAGO 3/3 FACTURA POR CARPA DE COMEDIANTES DE LA "FERIA TEPABRIL 2014".


02600214612 001 06/05/2014 $2,261,182.11 CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C.

0194890000 577 06/05/2014 $410.00 RAMON ISAAC ALCALA0194890000 582 06/05/2014 $120.00 TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA POR SERVICIO A LA UNIDAD 285 DE SEGURIDAD PÚBLICA.

0194890000 571 06/05/2014 $3,473.82

0194890000 574 06/05/2014 $3,531.86 ANTONIO FERNANDEZ RENTERIA



02600214523 119 07/05/2014 $1,419.84 LILIA MARGARITA NAVARRO CASTELLANOS

02600214523 124 07/05/2014 $2,436.00 OMAR RAMIREZ GONZALEZ02600214523 131 07/05/2014 $8,700.00 LUIS MARTIN DEL CAMPO VILLASEÑOR ADQUISICION DE: 1 EVENTO SOCIAL SESION FOTOGRAFICA, , , , , .02600214523 127 07/05/2014 $1,885.00 ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE ADQUISICION DE: 1/4 EVENTO CULTURAL PAGINA PERIODICO 7 DIAS, , , , , .

02600214523 129 07/05/2014 $2,320.00 GUADALUPE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.02600214523 126 07/05/2014 $1,450.00 JUAN LUPERCIO HERNANDEZ ADQUISICION DE: 1/4 EVENTO CULTURAL PAGINA PERIODICO TRIBUNA, , , , , .

0194890000 587 07/05/2014 $2,719.85


0194890000 589 07/05/2014 $5,863.00 DIMEJA, S.A. DE C.V.

0194890000 585 07/05/2014 $143,712.40 SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

02600214523 121 07/05/2014 $25,627.860194890000 588 07/05/2014 $11,152.98 DIMEJA, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 197 MEDICAMENTO ARTICULOS DE CURACION, , , , , .

02600214523 122 07/05/2014 $116.00 OMAR RAMIREZ GONZALEZ




02600214523 125 07/05/2014 $5,966.77 CAMERINA PELAYO NARANJO02600214515 036 07/05/2014 $15,350.02 BRENDA MELISA BORBOLLA GOMEZ ADQUISICION DE: 7 EVENTO SOCIAL VESTIDOS DE NOCHE, , , , , .


70005042982 051 07/05/2014 $0.00 CANCELADO02600214523 128 07/05/2014 $0.00 GUADALUPE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. CANCELADO

PAGO FACTURA POR 252 ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON DEL 28 AL 30 DE ABRIL Y 01 DE MAYO AL EJERCITO MILITAR Y POLICIA ESTATAL DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2014.PAGO FACTURA POR 50% RESTANTE POR CONSTRUCCIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS PARA "DESFILE INAUGURAL DE FERIA TEPABRIL 2014"PAGO FACTURA POR PAGO 3/3 RENTA DE 25 JUEGOS MECANICOS PARA "FERIA TEPABRIL 2014" EN LA EXPLANADA DEL PARQUE BICENTENARIO.PAGO FACTURA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2014.

PAGO FACTURA SERVICIOS RECOLECCION TRANSPORTE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS DE SERVICIOS MEDICOSPAGO FACTURAS POR REPARACIONES DE RADIADORES A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIASPAGO NOMINA BASE DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESP. 2DA QNA ABRIL 2014

PAGO POR PRESENTACIÓN DE ENSAMBLE MUSICAL "ANTICO" 03/05/14, EN EL MUSEO DE LA CIUDAD.PAGO RECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS MEDICAS EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS

PAGO RECIBO DE HONORARIOS POR 3 AVALUOS COMERCIALES PARA LA SINDICATURA MUNICIPAL DE 3 INMUEBLES UBICADOS EN CALLE GRANADA SIN NUMERO, SALAMANCA SIN NUMERO Y DR IGNACIO FREGOSO 500 EN EL FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE.PAGO RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 DEL TERRENO QUE OCUPA EL BASURERO MUNICIPAL.PAGO VIATICOS CONSULTAS MEDICAS HOSPITAL CIVIL GDL HIJOS EMPLEADO ALUMBRADO PUBLICOPAGO VIATICOS Y CONSULTA EN HOSPITAL CIVIL DE GDL ESPOSA DE EMPLEADO MANTENIMINETO Y EDIFICIOS

RAMO 33 NOMINA SEMANA 20 DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2014 POR "EMPEDRADO DE CAMINO EN LA CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO" OBRA: 13FISM094041

ADQUISICION DE: 3 REGALO PLANCHAS TAURUS ERIS, 1 REGALO TELEVISION LG FLATRON 21FJ4RB, , , , .ADQUISICION DE: 36 BASTON BASTONES PR24 EXPANDIBLES CON PORTA BASTON MONADNOCK CODIGO 1105, , , , , .

FACTURA 139066 POR PRIMER APORTACION SUPERVICION TECNICA FINANCIERA Y VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD SISTEMA DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE ACUEDUCTO SALTO-TEPATITLANFACTURA ANALISIS CLINICOS EMPLEADOS Y BENEFICIARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA

PAGO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.PAGO FACTURA 139068 POR SEGUNDA APORTACION SUPERVISION TECNICA FINANCIERA Y VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD SISTEMA ADE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE ACUEDUCTO SALTO-TEPATITLANPAGO FACTURA POR REFACCIONES Y ACEITE PARA UNIDAD 469 DE SEGURIDAD PÚBLICA.

ALEJANDRA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ

PAGO FINIQUITO A POLICIA CORRESPONDE 5.55 AGUINALDO ANUAL, 6.00 SUELDO, 6.00 GRATIFICACIÓN DESPENSA, 6.00 APOYO TRANSPORTE

PAGO FINIQUITO DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE1.04 VACACIONES, 0.26 PRIMA VACACIONAL, 4.44 AGUINALDO, 6.00 SUELDO, 6.00 GRATIFICACIÓN DE DESPENSA Y 6.00 APOYO A TRANSPORTE

PAGO RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, DEL LOCAL DONDE SE UBICAN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL, DIF Y BIBLIOTECA EN EL OJO DE AGUA DE LATILLASPAGP FACTURAS POR SUMINISTRO DE GASOLINA A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.ADQUISICION DE: 18 PLAYERAS VERDE LIMON CON LETRERO STAFF (6 EXTRAGRANDE, 7GRANDES Y 5 MEDIANAS), 18 GORRAS BLANCAS, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 EVENTO CULTURAL LONA 6X7 M PARA LOS CONCIERTOS DE PIANO DE DANIEL LIEBMAN Y DE LA ORQUESTA FILARMONICA DE JALISCO, , , , , .

ADQUISICION DE: 1/4 EVENTO CULTURAL PAGINA PERIODICO EL MENSAJERO DIOCESANO, , , , , .


ADQUISICION DE: 10 MEDICINA TANQUES DE OXIGENO DE 1 M, 6 MEDICINA TANQUES DE OXIGENO DE 3 M, , , , .ADQUISICION DE: 10000 EVENTO CULTURAL BOLETOS PARA ESTACIONAMIENTO DE 11.7X5.5 CM FOLIADOS A UNA TINTA AZUL, , , , , .

ADQUISICION DE: 12 MEDICINA AMPULAS DE DICLOFENACO, 10 GOTEROS DIF, 15 MEDICINA AMPULAS DE AVAPENA, 10 CAJAS DE PORTEM TAB, 10 CAJAS DE BRUPACIL, 5 CAJAS DE NAPROXENO, 1 MEDICINA BOTE DE MICRODACIN 1 L, 7 MEDICINA PAQ DE GASA CHICA, 6 CAJAS NIMESULIDA, 10ADQUISICION DE: 13 UNIFORME EQUIPOS ANTIMOTIN SNIPER; CASCO, ESCUDO, BASTON, , , , , .


ADQUISICION DE: 130 EVENTO CULTURAL MIL BOLETOS PARA EL INGRESO AL NUCLEO DE LA FERIA FOLIADOS DEL 5001 EN ADELANTE A COLOR EN COUCHE DE 125 GR, , , , , .

ADQUISICION DE: 2 EVENTO CULTURAL LONAS 1X1 M INFORMACION SEGURO DE AUTO, , , , , .ADQUISICION DE: 2 EVENTO CULTURAL LONAS 1X2 M VERTICAL CON LAS REGLAS DE USO DE LA PISTA DE PATINAJE, , , , , .ADQUISICION DE: 40 EVENTO CULTURAL LONAS 1.5X.65 M CON 3 OJILLOS EN PARTE INFERIOR Y 3 SUPERIOR, , , , , .ADQUISICION DE: 40 EVENTO CULTURAL TROFEOS DE METAL GRABADO CON DISEÑO TEPABRIL 2014 CON BASE DE MADERA, , , , , .ADQUISICION DE: 60 CABLE METROS DE 3+1 CALIBRE3/0, 8 CONECTOR BIPARTIDO PARA 3/0, 2 CINTAS VULCANIZADAS, , , .

ADQUISICION DE: 9 EVENTO SOCIAL HABITACIONES PARA HOSPEDAJE INVITADOS ESPECIALES, , , , , .




70005042982 052 07/05/2014 $9,807.52

70005042982 053 07/05/2014 $5,491.06

02600211389 934 07/05/2014 $4,200.00 PATRICIA CISNEROS GUTIERREZ


02600214523 132 07/05/2014 $4,640.00 MODELO PROMOTORA ARTISTICA, S.A. DE C.V.

0194890000 586 07/05/2014 $789.00 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO A LA UNIDAD 440 DE SEGURIDAD PÚBLICA.


0194890000 584 07/05/2014 $5,110.00 DAVID RODRIGUEZ OCHOA

02600177989 6199 07/05/2014 $3,795.39 JOSE DE JESUS RODRIGUEZ CUEVAS

02600177989 6198 07/05/2014 $4,302.61 MIGUEL MAURILIO GUTIERREZ MARTINEZ

02600177989 6200 07/05/2014 $11,196.66 JOSE DE JESUS CORTES GONZALEZ




02600211389 1008 08/05/2014 $1,527.00 CRISTIAN GONZALEZ GUZMAN02600214523 135 08/05/2014 $2,700.00 ABRAHAM FLORES NAVARRO ADQUISICION DE: 1 EVENTO SOCIAL MINI LAPTOP MARCA LENOVO, , , , , .02600214523 133 08/05/2014 $1,740.00 MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS ADQUISICION DE: 1 EVENTO SOCIAL RENTA DE PASARELA, , , , , .




02600211389 987 08/05/2014 $344.98 RAFAEL FRANCO FRANCO

02600211389 980 08/05/2014 $6,960.00 MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ02600211389 966 08/05/2014 $13,920.00 ARMANDO HERMOSILLO GONZALEZ ADQUISICION DE: 1 REPARACION REPARACION DE MOTOR, , , , , .02600211389 1007 08/05/2014 $951.20 MARTIN ALBERTO LÓPEZ GARCIA ADQUISICION DE: 1 SERVICICO DE FUMIGACION FUMIGACION ESPECIAL, , , , , .

02600211389 976 08/05/2014 $1,450.00 JUAN LUPERCIO HERNANDEZ ADQUISICION DE: 1/4 DIFUSION EN PERIODICO PAGINA PERIODICO TRIBUNA, , , , , .


02600211389 949 08/05/2014 $4,672.31 CAMERINA PELAYO NARANJO

02600211389 1022 08/05/2014 $243.60 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ70068030208 002 08/05/2014 $5,800.00 ALEJANDRO DE LEON DE LA MORA ADQUISICION DE: 10 TEPETATE VIAJES DE TEPETATE DE 14 METROS, , , , , .70068030208 005 08/05/2014 $5,800.00 ALEJANDRO DE LEON DE LA MORA ADQUISICION DE: 10 TEPETATE VIAJES TEPETATE 14M3 SIN FLETE, , , , , .0191502255 1784 08/05/2014 $207,012.51 CASA MARZAM, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 145 MEDICAMENTOS CAJAS DE MEDICAMENTO, , , , , .

02600211389 1021 08/05/2014 $4,500.00 ARACELI FRANCO PRECIADO70068030208 006 08/05/2014 $403.94 JOSE DE JESUS FRANCO ACEVES ADQUISICION DE: 2 ANGULO TRAMOS DE ANGULO 2"X1/8", , , , , .



02600211389 972 08/05/2014 $997.60 DAVID OROZCO GRAJEDA

70068030208 003 08/05/2014 $102,709.82 JORGE ALBERTO NAVARRO PLASCENCIA

70068030208 004 08/05/2014 $64,957.68 JORGE ALBERTO NAVARRO PLASCENCIA

02600214523 137 08/05/2014 $4,875.28 METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.0192308649 846 08/05/2014 $4,628.40 RICARDO BAEZ LOMELI ADQUISICION DE: 3 ARENA VIAJES ARENA RIO 7M3, , , , , .



02600211389 965 08/05/2014 $3,540.03 ADQUISICION DE: 3 MALLA ROLLOS DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-10-10, , , , , .0192308649 847 08/05/2014 $3,900.00 JOSE MARIA GUTIERREZ MALDONADO ADQUISICION DE: 3 TEPETATE VIAJES DE TEPETATE 14M3, , , , , .

02600211389 1002 08/05/2014 $13,224.00 ADQUISICION DE: 4 DESBROZADORAS MARCA HUSQVARNA, , , , , .

02600211389 999 08/05/2014 $2,975.0002600211389 989 08/05/2014 $545.00 ADRIAN GUERRERO GARCIA ADQUISICION DE: 50 ALAMBRE KG DE ALAMBRON DE 3/16, , , , , .

02600211389 936 08/05/2014 $4,306.50 CESAR VAZQUEZ MARTIN02600211389 971 08/05/2014 $1,345.60 DAVID OROZCO GRAJEDA ADQUISICION DE: 60 GUANTE PARES DE GUANTES DE CARNAZA, , , , , .02600211389 937 08/05/2014 $14,862.06 JAZMIN DELGADO ALVAREZ ADQUISICION DE: 80 MEDICAMENTOS CAJA DE MEDICAMENTO, , , , , .0194890000 594 08/05/2014 $0.00 MARCO ANTONIO ALCALA FRANCO CANCELADO02600211389 946 08/05/2014 $0.00 GRUAS EL ALTEÑO, S.A. DE C.V. CANCELADO02600211389 998 08/05/2014 $0.00 FERRETERA UNION, S.A. DE C.V. CANCELADO70068030208 001 08/05/2014 $6,147.19 DANIEL RUIZ MUÑOZ COMPRA DE PVC, COPLE Y CODOS

02600214612 003 08/05/2014 $918,449.89 CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C.02600211389 1016 08/05/2014 $5,600.00 ABRAHAM FLORES NAVARRO GASTOS PARA VISITA A LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE


PAGO 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA COMANDANCIA EJERCICIO 2009 SUBSEMUN.


PAGO 5 AL MILLAR DE LA ORA CONSTRUCCION DE LA COMANDANCIA EJERCICIO 2010 SUBSEMUN.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, POR APOYO A LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, POR APOYO A LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.PAGO FACTURA POR CONCIERTO "LOS PEQUEÑOS VIOLINISTAS" QUE SE PRESENTARON EL 20 DE ABRIL 2014

PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO A LA UNIDAD 468 Y 449 DE SEGURIDAD PÚBLICA.PAGO FACTURAS POR REFACCIONES PARA LAS UNIDADES SE SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.PAGO FINIQUITO A AUXILIAR OPERATIVO AYUDANTE DE LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO CORRESPONDIENTE A 3.80 VACACIONES, 0.95 PRIMA VACACIONAL, 16.80 AGUINALDO ANUAL

PAGO FINIQUITO A AUXILIAR OPERATIVO DE ASEO PÚBLICO, CORRESPONDIÉNDOLE 6.10 VACACIONES, 1.53 PRIMA VACACIONAL, 16.80 AGUINALDO ANUAL.

PAGO FINIQUITO A TECNICO ESPECIALIZADO CHOFER DE COORDINACIÓN DE RIEGO, CORRESPONDIENTE A 22.76 VACACIONES, 5.69 PRIMA VACACIONAL, 13.44 AGUINALDO ANUAL, 6.00 SUELDO, 6.00 GRATIFICACION DESPENSA, 6.00 APOYO A TRANSPORTE.ADQUISICION DE: 14 PARES DE BOTAS RHINO COLOR CAFÉ PARA ALUMBRADO PUBLICO, , , , , .

ADQUISICION DE: 3 MARCADORES DE ACRILICO DE 38 X 20 CMS CON FORMA TRIANGULAR EN ACRILICO TRANSPARENTE, CON DOS SERIES DE NUMEROSDEL 0 AL 9 EN COLOR ROJO Y DOS SERIES DEL 0 AL 9 EN COLOR AZUL, 1 SERIE DE NUMEROS DEL 0 AL 6 EN COLOR AMARILLO, TODAS LAS SE

ADQUISICION DE: 1 1 SERVIDOR IBM X3550 M4, PROCESADOR XEON 4C E5-2609V2 CON MEMORIA 4GB, UNIDAD OPTICA, DISCO DURO IBM, KIT DE ENSAMBLE, CONTROLADORA DE ARREGLOS SERVERAID, FUENTE DE PODER REDUNDANTE IMB Y OEM WIN SVR 2012, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 EQUIPO FUENTE DE PODER Y 1 TARJETA DE SONIDO PCI, 3 EQUIPO PILAS CR 2032, 30 EQUIPO CONECTORES RJ45, 1 EQUIPO REPARACION Y MANTENIMINETO DE IMPRESORA HP, 3 EQUIPO CABLES USB DIFERENTES TIPOS PARA IMPRESORA, .

ADQUISICION DE: 1 HERRAMIENTA MENOR VARIAS HERREMIENTAS; TIJERAS TIPO AMERICANO, RASTRILLOS, PINZAS DE CHOFER Y ELECTRICISTAS, PALAS, MARTILLOS, ROTOMARTILLOS, ETC., , , , , .ADQUISICION DE: 1 HERRAMIENTAS VARIAS: ESCOBAS, ESCALERAS 24 PELDAÑOS, GATO HIDRAHULICO, LLAVES ESTILSON, CASANGAS, MANGUERA, TIJERAS PARA RAMA, ETC., , , , , .ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO GOLPE DE DEDUCIBLE, , , , , .ADQUISICION DE: 1 PRENDA PAR DE BOTAS NUMERO 9, 1 PRENDA IMPERMEABLE GRANDE, , , , .ADQUISICION DE: 1 REFACCION PARA VEHICULO REPARACION Y CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION, , , , , .

ADQUISICION DE: 1/4 DIFUSION EN PERIODICO PAGINA PUBLICIAD PERIODICO 7 DIAS, , , , , .ADQUISICION DE: 10 FOCO AHORRADORES DE 65W, 3 LAMPARA CAJAS DIFERENTES WATTS, , , , .ADQUISICION DE: 10 SEGURIDAD VIDRIOS DE CARETA SOMBRA VINIL 11, 20 SEGURIDAD MICAS CLARAS PARA CARETA, , , , .

ADQUISICION DE: 15 PAPEL HIGIENICO BULTOS DE PAPEL HIGIENICO TRADICIONAL, , , , , .

ADQUISICION DE: 2 TABLAROCA MUROS TABLAROCA CON MARCOS METALICOS Y CHAPA, , , , , .ADQUISICION DE: 20 BOLSA BULTOS BOLSA NEGRA JUMBO 70+0X120 CADA BULTO DE 25KG, , , , , .ADQUISICION DE: 20 GUANTES PARES DE GUANTES DE PIEL CORTOS EN COLOR NEGRO, , , , , .

ADQUISICION DE: 23 DESMOLDANTE CAJAS DE DESMOLDANTE EN POLVO GRIS, 360 DURETAN PZAS DE DURETAN SALCHICHA GRIS, 450 SACOS DE PIEDRA SACOS DE PIEDRA DEL RIO DE 1/4", 9 CUBETAS CUBETAS PROTECTO DIS (ACELERANTE), , .ADQUISICION DE: 27 SELLADOR BIDON DE SELLADOR ACRILICO 25% SOLIDOS (20 LITROS), , , , , .ADQUISICION DE: 29 EVENTO CULTURAL TROFEOS MINI 9.50 CM DE METAL GRABADO 2D, , , , , .

ADQUISICION DE: 3 HERRAMIENTA CARRETILLAS, 6 HERRAMIENTA PERICAS, 4 HERRAMIENTA PINZAS CORTE, 6 HERRMIENTA DESARMADORES PLANOS, 6 HERRAMIENTA GANCJOS PARA PODAR CON SERRUCHO, .ADQUISICION DE: 3 LONAS PUBLICITARIA LONAS DE 7X2 M PARA COLOCAR EN CALLE J. CRUZ RAMIREZ, , , , , .


ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

ADQUISICION DE: 450 FORMATOS FORTAMOS DE AUTOMATIZACION COSTA CAD UNO 6.50, , , , , .

ADQUISICION DE: 50000 HOJA TAMAÑO CARTA HOJAS MEMBRETADAS PAPEL BOND, , , , , .

FACTURA 141840 POR TERCERA APORTACION SUPERVICION TECNICA FINANCIERA Y VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD SISTEMA DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE ACUEDUCTO SALTO-TEPATITLAN



0194890000 591 08/05/2014 $1,332.80 JESUS DANIEL REYEZ JIMENEZ HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO ESPOSA EMPLEADO SEGURIDAD PUBLICA


02600211389 997 08/05/2014 $51,620.00

02600211389 1015 08/05/2014 $6,000.00 ALEJANDRA MALDONADO CERVANTES

02600211389 1010 08/05/2014 $15,000.00 PAGO APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014


02600211389 1006 08/05/2014 $16,000.00 ATANACIO RAMIREZ TORRES


02600211389 1013 08/05/2014 $850.00 MARIA CECILIA MARQUEZ ALCALA02600211389 1011 08/05/2014 $5,000.00 COMPARTIR HERMANO, A.C. PAGO APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.


02600214612 004 08/05/2014 $29,182,879.20 GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.

02600211389 991 08/05/2014 $16,500.00 BOMBEROS DE TEPATITLAN, A. C.02600211389 1017 08/05/2014 $588.34 JOSE ALONSO LOPEZ GOMEZ PAGO FACTURA MEDICAMENTO HIJA EMPLEADO ALUMBRADO PUBLICO


02600211370 002 08/05/2014 $155,514.68 ELENA DE LEON FRANCO


02600214523 134 08/05/2014 $831.00 JOSE ABRAHAM ARELLANO SIERRA







02600211389 1020 08/05/2014 $986.00 ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO

02600211389 957 08/05/2014 $928.00 PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO DEL LOCA NO. 8 DE PLAZA GALERIAS.

02600211389 1009 08/05/2014 $990.93 RAUL ENRIQUE FUENZALIDA REYES




02600211389 955 08/05/2014 $5,568.00

02600211389 995 08/05/2014 $951.20 JOSE DE JESUS FRANCO ACEVES


02600211389 963 08/05/2014 $44,441.20 SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.02600211389 947 08/05/2014 $5,494.66 JOSE DE JESUS AMEZQUITA ESPINOZA PAGO FACTURAS MEDICAMENTOS EMPLEADOS DELEGACION CAPILLA DE GPE




02600211389 1001 08/05/2014 $40,000.00 JOSE TORRES ACEVES02600211389 953 08/05/2014 $1,878.38 CADECO, S.A. DE C.V PAGO FACTURAS POR REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA.

02600211389 981 08/05/2014 $1,806.12 TEPATITLAN MOTORS, S.A.


02600211389 956 08/05/2014 $3,828.00

02600211389 960 08/05/2014 $5,568.00

02600211389 959 08/05/2014 $3,828.00

02600211389 958 08/05/2014 $3,828.00


02600211389 943 08/05/2014 $6,032.00 RAUL MEDINA MENDOZA02600211389 944 08/05/2014 $5,302.36 RAUL MEDINA MENDOZA PAGO FACTURAS POR REPARACIONES A VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES.



02600211389 1019 08/05/2014 $2,400.00 LETICIA LEOS GOMEZ PAGO RECIBO HONORARIOS POR COLONOSCOPIA ESPOSO EMPLEADA CATASTRO


PAGO ALIMENTOS DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA DELEGACIÓN MEZCALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

CENTRO DE CONVENCIONES OLIMPO, S.A. DE C.V.

PAGO ANTICIPO 50% POR EVENTO QUE SE LLEVARÁ A CABO CON MOTIVO DE FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO.PAGO APOYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO A SEÑORITA TEPATITLAN 2014.


PAGO APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, AL GRUPO DE RESCATE Y AUXILIO AMIGOS DE TEPATITLAN.PAGO APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 A AUXILIARES DE SALUD DE MODULOS RURALES.PAGO APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, AL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE ORIENTE.PAGO APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, PARA EL JARDIN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA UBICADO EN LOS SAUCES DE ARRIBA.

PAGO DE PLACAS DE LOS NUEVOS CAMIONES DE ASEO PÚBLICO CON NO. ECONÓMICO 545 Y 546.

PAGO FACTURA A 2151 ANTICIPO 2014 DE LA PRIMERA ASIGNACION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SALTO-TEPATITLAN SEGÚN CONTRATO OPM-CONT-TEP-197/11PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE AL APOYO DEL MES DE MAYO 2014 PARA LOS BOMBEROS DE TEPATITLÁN.

PAGO FACTURA POR 257 ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON DEL 2 AL 5 DE MAYO 2014 EN APOYO AL PERSONAL DEL EJÉRCITO MILITAR Y POLICÍ ESTATAL, DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2014.

PAGO FACTURA POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE RED DE ECTRIFICACIÓN EN EL CERRO DEL CARNICERO, EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE" OBRA:14FISM094001

PAGO FACTURA POR ARRENDAMIENTO AA34 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 DE LAS OFICINAS UBICADAS EN HIDALGO 125 INT.14- COOR. REG. DE LA PROCURADURÍA SOCIAL.PAGO FACTURA POR CENA OFRECIDA EL DIA 24/04/14 A LA PIANISTA DANIELA LIEBMAN RESTAURANTE DU-BAR.PAGO FACTURA POR CONSUMO DE GASOLINA AEN VEHICULO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 15 AL 23 DE ABRIL 2014.PAGO FACTURA POR CONSUMO DE GASOLINA EN VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS.PAGO FACTURA POR CURSO DE PASIAJISMO ARQUITECTPONICO EN LA CD. DE GUADALAJARA, EL 09 DE MAYO 2014.PAGO FACTURA POR DONATIVO A CRUZ ROJA TEPATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.

PAGO FACTURA POR HOSPEDAJE PARA LA PIANISTA DANIELA LIEBMAN EL 24/04/14 POR PRESENTACIÓN EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS, "DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2014".

PAGO FACTURA POR LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 DE LOS LOCALES UBICADOS EN LA CALLE ESPARZA 224-A Y 224-C DONDE ESTANN INSTALADOS EL INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL CENTRO DE ACTUALIZACIONES DEL MAGISTERIO.PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO A VEHICULO 171 DE PARQUES Y JARDINES E INTERNACIONAL 218 DE ASEO PUBLICO.


PAGO FACTURA POR MEDALLAS COMO PREMIO A LOS DEPORTISTAS GANADORES EN EL EVENTO DEPORTIVO MINI OLIMPIADA, LLEVADO A CABO EL PASADO 10 DE BARIL 2014 EN LA UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO.PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA VEHICULO FORD 349 DE OBRAS PÚBLICAS Y NISSAN 219 DE ASEO PÚBLICOPAGO FACTURA POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULO DE ASEO PÚBLICO.PAGO FACTURA POR REFACCIONES Y REPARACIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE OBRAS PÚBLICAS.


PAGO FACTURA POR RENTA Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, DEL LOCAL 25 DE PLAZA GALERIASPAGO FACTURA POR REPARACIÓN A VEH. KENWORTH 428 DE OBRAS PÚBLICAS, COMPRADO POR URGENCIA.

PAGO FACTURA POR SERVICIO DE GRUA A VEHICULO KENWORTH 432 DE ASEO PÚBLICO DE CALLE QUIRINO NAVARRO Y TOMAS GONZÁLEZ AL TALLER DEL GORDO.PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE COPIADO PROCESADO BLANCO Y NEGRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

PAGO FACTURAS POR CONSUMOS DE GASOLINA EN VEHICULOS DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSE DE GRACIA DURANTE EL MES DE ABRIL 2014.PAGO FACTURAS POR CONSUMOS DE GASOLINA EN VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIASPAGO FACTURAS POR CUBETAS DE ACEITE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS.PAGO FACTURAS POR FESTEJOS PATRONALES EN LA DELGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA.

PAGO FACTURAS POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PÚBLICAS Y RAMO 33PAGO FACTURAS POR REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS.


PAGO FACTURAS POR RENTA Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 DEL LOCA NO. 5 DE PLAZA GALERIAS.


PAGO FACTURAS POR RENTA Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL 21 DE PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.


PAGO FACTURAS POR RENTA Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL 23 DE PALAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.


PAGO FACTURAS POR RENTA Y MANTENIMINETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, DEL LOCAL NO. 4 DE PLAZA GALERIAS.PAGO FACTURAS POR REPARACIONES A MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS DE SERVICIOS MEDICOS.PAGO FACTURAS POR REPARACIONES A VEHICULOS DE OBRAS PÚBLICAS Y PARQUES Y JARDINES.

PAGO FACTURS CORRESPONDIENTES A LA RENTA DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2014 DEL LOCAL 8 DE PLAZA GALERIAS.PAGO RECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS MEDICAS EMPLEADOS DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE

PAGO RECIBOS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELETRICIDADPOR CONSUMO DE LA DELEGACIÓN DE MEZCALA



02600211389 938 08/05/2014 $400.00 OSCAR CAMARENA NAVARRO PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, OBRAS PÚBLICAS.02600211389 939 08/05/2014 $1,094.01 OSCAR CAMARENA NAVARRO PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, OBRAS PÚBLICAS.02600211389 954 08/05/2014 $2,693.00 OSCAR CAMARENA NAVARRO PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, OBRAS PÚBLICAS.02600211389 996 08/05/2014 $2,000.00 ENRIQUE PLASCENCIA IÑIGUEZ PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, PROVEEDURIA02600211389 950 08/05/2014 $6,959.78 JOSE DE JESUS ESQUIVIAS PEREZ PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, RECICLAJE.02600211389 940 08/05/2014 $1,463.00 KARINA DIAZ TORRERO PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.



02600211389 951 08/05/2014 $10,442.20 GAS BUTEP, S.A. DE C.V. PAGO VARIAS FACTURAS POR CONSUMOS DE GAS DEL 19 AL 25 DE ABRIL 2014.

02600211389 1024 08/05/2014 $13,155.97 REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.

02600211389 993 08/05/2014 $1,640.00 CESAR ALFONSO HERNANDEZ TORRES

02600211389 994 08/05/2014 $4,000.00 JUAN MIGUEL DE LA MORA FRANCO

02600211389 992 08/05/2014 $7,000.00 FELIPE DE JESUS GONZALEZ PONCE

0192308649 845 08/05/2014 $15,100.00 LORENZO LIMON GALVAN

0194890000 590 08/05/2014 $180.00 MIGUEL ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ RECIBO DE HONORARIOS CONSULTA MEDICA EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA

70068030208 016 09/05/2014 $125,039.59 JIREH CONCRETOS NACIONALES, S.A. DE C.V.

02600211389 1035 09/05/2014 $15,276.33 JIREH CONCRETOS NACIONALES, S.A. DE C.V.02600211389 1033 09/05/2014 $124,160.00 FERRETERA UNION, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 128 TINACOS TINACOS DE 1,100 LITROS MEXALIT, , , , , .

70068030208 013 09/05/2014 $93,290.99


02600211389 1031 09/05/2014 $15,000.00 JOSE OSCAR CARRANZA MEDINA

70068030208 009 09/05/2014 $0.00 CANCELADO

0191502255 1785 09/05/2014 $1,356,294.99 ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.

70068030208 011 09/05/2014 $66,477.50

70068030208 010 09/05/2014 $81,771.85

70068030208 007 09/05/2014 $6,000.00

70068030208 012 09/05/2014 $40,417.00


70068030208 008 09/05/2014 $77,531.20

02600211389 1028 09/05/2014 $20,000.00 INTERNADO JUAN ESCUTIA, A.C.

02600211389 1032 09/05/2014 $17,600.00



0192308649 848 09/05/2014 $31,342.42

02600214523 138 09/05/2014 $5,452.00 URIEL ACEVES MUÑOZ

02600211389 1027 09/05/2014 $2,800.57 JOSE DE JESUS FRANCO ACEVES PAGO FACTURA POR RECCIONES PARA KOMATSU 282, COMPRADAS DE URGENCIA.

02600214523 141 09/05/2014 $124,526.00 JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA02600211389 1025 09/05/2014 $3,781.60 RODOLFO ROCHA BRAVO PAGO FACTURA POR TAZPIZAR ASIENTO DE MOTO M-11 DE OBRAS PÚBLICAS.


02600211389 1026 09/05/2014 $25,820.31 JOSE DOLORES GONZALEZ MARTINEZ02600211389 1030 09/05/2014 $3,500.00 ALICIA GONZALEZ CARBAJAL PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.02600211389 1029 09/05/2014 $3,500.00 LUCIA GOMEZ MUÑOZ PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.

0191502255 1786 09/05/2014 $815,000.00


02600211389 1037 12/05/2014 $23,200.00 GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS S.A. DE C.V.02600211389 1036 12/05/2014 $53,271.11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ADQUISICION DE: 2 POSTES REUBICACION DE LINEAS Y POSTES, , , , , .02600211389 1038 12/05/2014 $4,850.00 AREAS VERDES, R.S.J S.P.R DE R.L DE C.V. ADQUISICION DE: 500 PASTO MTS DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA, , , , , .

02600211370 003 12/05/2014 $139,456.18 ARTEMIO TAPIA NAVARRETE

02600214612 005 12/05/2014 $905,731.37 CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C.


02600214523 152 13/05/2014 $320.00 VICTOR MARTIN NAVARRO ADQUISICION DE: 1 EVENTO SOCIAL ENMARCADO PARA RECONOCIMIENTO, , , , , .02600214523 151 13/05/2014 $4,651.60 METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 EVENTO SOCIAL MEDALLA AL MERITO, , , , , .

02600214515 040 13/05/2014 $4,640.00 EDUARDO LEON GUZMAN02600214515 041 13/05/2014 $683.40 UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 EVENTO SOCIAL VARIOS ARTICULOS DE FERRETERIA, , , , , .


02600214523 146 13/05/2014 $522.00 JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA ADQUISICION DE: 150 EVENTO CULTURAL RENTA DE COPAS PARA BRINDIS, , , , , .

PAGO VARIAS FACTURAS POR ACEITE Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PÚBLICO Y OBRAS PÚBLICAS.PAGO VARIAS FACTURAS POR ACEITE Y REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS.

PAGO VARIAS FACTURAS POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS Y MAQUINARIA PESADAPRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO SUPERNUMERARIO DE SEG. PUBLICA. AUT. OFICIAL MAYOR.PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIO DE SINDICATURA. AUT. OFICIAL MAYOR.PRÉSTAMO PERSONAL A AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR DE SECRETARIA PARTICULAR. AUT. OFICIAL MAYOR.RAMO 33 NOMINA SEMANA 21 DEL 5 AL 9 DE MAYO 2014, P/EMPEDRADO DE CAMINO EN LA CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO" OBRA: 13FISM094041

ADQUISICION DE: 100 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN M3 DE CONCRETO F`C 200 KG, , , , , .ADQUISICION DE: 12 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN M3 CONCRETO F`C 200 KG, , , , , .


ADQUISICION DE: 15 MATERIAL CONSTRUCCION BIDONES SELLADOR ACRILICO, 13 MATERIAL CONSTRUCCION CAJAS DESMOLDANTES EN POLVO GRIS, 200 MATERIAL CONSTRUCCION SALCHICAS DURETAN, 250 MATERIAL CONSTRUCCION SACOS PIEDRA DE RIO 1/4", 5 MATERIAL CONSTRUCCION CUBETASADQUISICION DE: 40 CONCRETO M3 DE CONCRETO FĆ 200 KG/CM2 DE 28 DIAS, , , , , .APOYO A GASTOS GENERADOS POR LA REMODELACIÓN DEL ATRIO DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE ESTA CIUDAD, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS "TEPABRIL 2014".


FACTURA CORRESPONDE ESTIMACION DOS TRABAJOS REECARPETADO ASFALTO CALLES GOMES MORIN ENTRE TABACHIN Y AV CARNICERITO , AV LOPEZ MATEOS ENTRE GLORIETA LAS COLONIAS Y AV GONZALEZ GALLO SEGÚN CONTRATO OPM-TEP-REENCARP-001/14 Y ACUERDO DE AYTO


NOMINA SEMANA 01 DEL 24 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2014 CONSTRUCCION BANQUETAS CALLE J CRUZ RAMIREZ CABECERA MPAL


NOMINA SEMANA 03 DEL 07 AL 12 DE ABRIL 2014 CONSTRUCCION BANQUETAS CALLE J CRUZ RAMIREZ CABECERA MPAL


NOMINA SEMANA 04 DEL 14 AL 19 DE BARIL 2014 CONSTRUCCION BANQUETAS CALLE J CRUZ RAMIREZ CABECERA MPAL


NOMINA SEMANA 05 DEL AL 21 AL 26 DE ABRIL 2014 CONSTRUCCION BANQUETAS CALLE J CRUZ RAMIREZ CABECERA MPALNOMINA SEMANA 06 DEL 28 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014 CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE J CRUZ RAMIREZ OBRAS PUBLICAS


NOMINA SEMANA DEL 14 AL 19 DE BARIL 2014 CONSTRUCCION BANQUETAS CALLE J CRUZ RAMIREZ CABECERA MPLAPAGO APOYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2014. FACTURA A 179.


PAGO FACTURA 6 Y 8 HONORARIOS POR ELABORACION DEL ANALISIS DEL MARCO LEGAL MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL, GASTOS Y VIATICOS, SEGÚN CONTRATO 073/2014.PAGO FACTURA POR APOYO TÉCNIVO EN LA PRESENTACIÓN DE EVENTOS CULTURALES, DENTRO DEL "MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2014"PAGO FACTURA POR CIRCUITO CERRADO DE VIDEO PARA PRESENTACIÓN DE DANIELA LIEBAMAN 24/04/14.

URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.

PAGO FACTURA POR ESTIMACIÓN 3 Y FINIQUITO "CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALLENDE Y PRIV EFRAIN BARBA EN LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN" OBRA: 13FISM094062PAGO FACTURA POR GLOBOS DE HELIO, PARA INAUGURACIÓN DE "FERIA TEPABRIL 2014"

PAGO FACTURA POR RENTA, MONTAJE Y DESMONTAJE DE MUEBLES, DENTRO DEL MARC DE LA "FERIA TEPABRIL 2014".

PAGO FACTURAS POR PAGO DE DESAYUNO Y OBSEQUIOS DEL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTA ADMINISTRACIÓN.PAGO GASTOS DEL EQUIPO DE LA 3ERA DIVISION (ARBITRAJES, ALIMENTACIÓN, PERIFONEO Y CABLE.)


PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 AL DIF Y AL CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL.ADQUISICION DE: 1 EVENTO SOCIAL VEHICULO MARCA CHEVROLET SPARK 2014, , , , , .ADQUISICION DE: 2 DIFUSION EN RADIO PROGRAMAS DE LA SERIE JALISCO TURISTICO, , , , , .

PAGO FACTURA POR ANTICIPO DEL 25% "RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO EN LA COLONIA LOS ALTOS AGEB 1048" EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, OBRA:14FISM094003

PAGO FACTURA POR CUARTA APORTACION SUPERVISON TECNICA FINANCIERA Y VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD SISTEMA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO SALTO-TEPATITLAN SEGÚN CONVENIO TEPATITLAN-CCM-001/2013ADQUISICION DE: 1 EVENTO CULTURAL TRANSPORTE PARA 3 GRUPOS DE ROCK EL DÍA SÁBADO 3 DE MAYO, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 EVENTO SOCIAL PLANA A COLOR EN EL PERIODICO EL ARANDENSE, , , , , .

ADQUISICION DE: 1/2 EVENTO CULTURAL PLANA BLANCO Y NEGRO REVISTA PRESENCIA ALTEÑA, , , , , .




02600214515 038 13/05/2014 $3,503.20 JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA02600214523 143 13/05/2014 $167.04 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ ADQUISICION DE: 2 LONAS 1.50X1M HORINZONTAL, , , , , .02600214515 039 13/05/2014 $17,400.00 OFELIA BAEZ MEDINA ADQUISICION DE: 23 EVENTO SOCIAL PAQUETES DE MAQUILLAJE, , , , , .02600214523 147 13/05/2014 $660.00 MIGUEL POMPA GUILLEN ADQUISICION DE: 6 EVENTO SOCIAL CORONAS DE FLORES, , , , , .

0194890000 596 13/05/2014 $696.00 ERENDIDA MUÑOZ PADILLA

02600214523 148 13/05/2014 $28,536.00 SUSANA OROZCO NAVARRO02600211389 1039 13/05/2014 $0.00 JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO CANCELADO

02600214523 150 13/05/2014 $20,140.00 EDUARDO DE JESUS PAEZ LOPEZ


02600211389 1044 14/05/2014 $18,938.24 DANIEL RUIZ MUÑOZ02600211389 1052 14/05/2014 $1,363.02 RICARDO BAEZ LOMELI ADQUISICION DE: 1 ARENA VIAJE DE ARENA AMARILLA DE 7 METROS, , , , , .02600211389 1051 14/05/2014 $6,836.93 SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 ARTÍCULO DE PAPELERIA ENGRAPADORA DE PINZA, , , , , .

02600211389 1045 14/05/2014 $23,123.26 ADQUISICION DE: 1 COMPUTADORA PARA CAMION DE ASEO, , , , , .02600211389 1118 14/05/2014 $4,341.00 TOMAS GONZALEZ OROZCO ADQUISICION DE: 1 LLANTA 120/90 R17, 1 LLANTA 90/90 R19, , , , .02600211389 1057 14/05/2014 $8,131.60 ALFONSO FRANCO GONZALEZ ADQUISICION DE: 1 LONAS PUBLICITARIA LONA DE 5 X 5 METROS, , , , , .

02600211389 1062 14/05/2014 $3,450.00 MARCO ANTONIO SAHAGUN AMANTE02600211389 1100 14/05/2014 $19,968.24 RAUL MEDINA MENDOZA ADQUISICION DE: 1 REPARACION OREJAS DE CONCHA, , , , , .02600211389 1120 14/05/2014 $1,334.00 BER FERRETERIA, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 10 FAJAS TIPO PESISTA DE PIEL, , , , , .0192308649 850 14/05/2014 $4,000.00 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 CEMENTO TONELADAS DE CEMENTO, , , , , .

02600211389 1040 14/05/2014 $690.00 JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS


02600211389 1053 14/05/2014 $1,914.00 CESAR VAZQUEZ MARTIN

02600211389 1043 14/05/2014 $16,705.39 ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V.02600211389 1116 14/05/2014 $4,260.22 JUAN CARLOS BARBA PEREZ ADQUISICION DE: 300 JABON KG DE POLVO, , , , , .

70068030208 017 14/05/2014 $46,284.00 JIREH CONCRETOS NACIONALES, S.A. DE C.V.02600211389 1047 14/05/2014 $5,600.02 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 4 CAL TONELADAS DE CAL, , , , , .02600211389 1048 14/05/2014 $13,600.02 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 4 CAL TONELADAS DE CAL, , , , , .02600211389 1101 14/05/2014 $5,080.01 TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 4 LLANTA 195R15, , , , , .0192308649 849 14/05/2014 $6,032.00 RAFAEL GUTIERREZ JIMENEZ ADQUISICION DE: 4 TEPETATE VIAJES DE TEPETATE DE 14M3, , , , , .

02600211389 1119 14/05/2014 $1,425.00 JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS02600211389 1046 14/05/2014 $10,000.00 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 5 CEMENTO TONELADAS DE CEMENTO, , , , , .

02600211389 1050 14/05/2014 $21,127.42 EVANGELINA JAUREGUI GOMEZ



02600211389 1115 14/05/2014 $16,289.85 JAZMIN DELGADO ALVAREZ02600214523 154 14/05/2014 $4,350.00 JUAN ENRIQUE REYES LOPEZ ADQUISICION DE: 75 EVENTO SOCIAL CENTROS DE FLORES DE MESA, , , , , .

02600211389 1054 14/05/2014 $742.40 CESAR VAZQUEZ MARTIN

02600211389 1091 14/05/2014 $20,079.60 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ02600211389 1064 14/05/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO02600211389 1087 14/05/2014 $0.00 RUBEN MUÑOZ IBARRA CANCELADO



02600211389 1069 14/05/2014 $38.00 EFRAIN CORTÉS SANCHEZ

02600211389 1059 14/05/2014 $1,115.64 LUIS ROLANDO MORALES BARBA PAGO EGRESOS DEL MES DE ABRIL DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE02600211389 1117 14/05/2014 $313.20 OLGA ASCENCIO LOPEZ PAGO FACTURA ANALISIS DE LABORATORIO CLINICOS DE SEGURIDAD PUBLICA

02600211389 1081 14/05/2014 $2,259.68 RAUL RUAN PARTIDA PAGO FACTURA ANALISIS DE LABORATORIO EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA

02600211389 1074 14/05/2014 $4,638.84 RAUL RUAN PARTIDA PAGO FACTURA ANALISIS DE LABORATORIO EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 1071 14/05/2014 $1,000.00 MA OLIBIA LOZA IBARRA PAGO FACTURA ANALSIS DE GABINETE EMPLEADOS DEL DIF MPAL02600211389 1073 14/05/2014 $315.00 EDUARDO LOZA ACEVES PAGO FACTURA ATENCION MEDICA CONSULTAS EMPLEADOS DE ASEO PUBLICO

02600211389 1061 14/05/2014 $358.00 LAURA ELIZABETH ARRIAGA ACEVES02600211389 1082 14/05/2014 $693.68 VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ PAGO FACTURA EXAMENES DE LABORATORIO EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICA

02600211389 1108 14/05/2014 $725.00 FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ





02600211389 1122 14/05/2014 $110.62 RAMON HERNANDEZ ANGEL



02600211389 1079 14/05/2014 $4,780.00 MA OLIBIA LOZA IBARRA PAGO FACTURA POR ESTUDIOS DE GABINETE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA

ADQUISICION DE: 2 EVENTO CULTURAL LONAS 1X2 M VERTICALES CON LAS REGLAS INTERNAS DEL NUCLEO DE FERIA, , , , , .ADQUISICION DE: 2 EVENTO SOCIAL MESAS TABLON DE 2.40 X .70, 2 EVENTO SOCIAL SABANAS DE HERRADURA, 1 EVENTO SOCIAL BAÑO PORTATIL, , , .

ADQUISICION DE: 8 ARTICULO DE ALUMINIO ADICIONALES CON EL TEXTO DE 11:00 A 23:00 HORAS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, , , , , .

ADQUISICION DE: 8 EVENTO SOCIAL BEAM CABEZAS MOVILES, 4 EVENTO SOCIAL COLORADOS DE 1200 WATTS ILUMINACION ARQ, 2 EVENTO SOCIAL SEGUIDORES 1200 WATTS DE DESCARGA, 4 EVENTO SOCIAL SISTEMAS POR LADO MARCA VALBONY COLGADOS Y 2 MICROFONO INALAMBRICOS, , .

PAGO FACTURA, POR PRESENTACIÓN DEL GRUPO "LOS ACADEMICOS", EL 29-04-2014 EN EL TEATRO DEL PUEBLO.PAGO NOTAS DE VENTA PRO MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES SE SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.

ADQUISICION DE: 13 TRTAMOS DE TUBO PVC, ABRAZADERAS, VALCULAS DE INSERCIÓN, MANGUERA, COPLES, CRUCEROS, TAPAS DE PLASTICO Y EMPAQUES, , , , , .


ADQUISICION DE: 1 MEDICAMENTO CAJA DE ANESTESICO, 5 MEDICAMENTO PAQUETES VASOS DESECHABLES 6 (CANCELADO), 4 MEDICAMENTO OZ AMALGAMA DISPERSALLOY, 2 MEDICAMENTO FRASCOS DE MERCURIO, , .

ADQUISICION DE: 2 CHAPAS CHAPAS PARA PUERTAS DE ALUMINIO CON MANIJA, , , , , .ADQUISICION DE: 2 MOCHILAS MOCHILAS ASPERSORAS COLAPSABLES PARA CONTROL DE INCENDIOS, , , , , .ADQUISICION DE: 2000 ARTÍCULO DE PAPELERIA SOBRES MEMBRETADOS TAMAÑO OFICIO, , , , , .

ADQUISICION DE: 30 PAPEL BOBINA JUMBO CAJAS DE PAPEL BOBINA JUMBO, 30 PAPEL BOBINA JR CAJAS DE PAPEL BOBINA JR, 25 TOALLA PARA MANO CAJAS DE TOALLA PARA MANOS, , , .

ADQUISICION DE: 35 CONCRETO M3 DE CONCRET FĆ 200 CON ACELERANTE A 3 DIAS PARA RAMPAS, , , , , .

ADQUISICION DE: 5 BOTA DE HULE DE DIFERENTES NUMEROS, 5 IMERMEABLES DIFERENTES TAMAÑOS, , , , .

ADQUISICION DE: 50 MATERIAL ELECTRICO ABRAZADERAS OMEGA 1/2", 10 MATERIAL ELECTRICO APAGADORES SENCILLOS, 4 MATERIAL ELECTRICO TAPAS 2 VENTANAS, 2 MATERIAL ELECTRICO TAPAS 1 VENTANA, 50 MATERIAL ELECTRICO CONECTORES 1/2, .ADQUISICION DE: 5000 IMPRESIÓN EJEMPLARES PERIODICO ACCIONES EDICION 9, , , , , .ADQUISICION DE: 6 CANDADOS CANDADOS CUADRADOS, 6 CANDADOS CANDADOS NORMALES, , , , .

ADQUISICION DE: 70 MEDICAMENTOS MAVICAM, SINERFLEX, GELCAVIT, ONGICIL, ARDOSONS, ARTRIMAN, FENICOL, ACICLODOL, FLEXIVER Y MUPIROCINA, , , , , .

ADQUISICION DE: 80 IMPRESIÓN ENGRAPADO Y PERFILADO DE GACETAS NO. 18, , , , , .ADQUISICION DE: 900 CABLE MT DE NEUTRANEL 2+1 CAL.6, 20 FUSIBLES DE ALTA N°1, 200 POLIDUCTO MTS DE 1 1/4, 10 REGISTROS REGISTROS DE 33X33X40 CM DE CONCRETO, , .

FACTURA LONA INFORMATIVA OBRA 13FISM094070 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL EN AV. GONZALEZ CARNICERITO FRENTE SECUNDARIA NUMERO 31 CABECERA MPALPAGO APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 A CRUZ ROJA CAPILLA DE GUADALUPE.PAGO DE PLACAS DE LOS NUEVOS CAMIONES DE ASEO PÚBLICO CON NO. ECONÓMICO 545 Y 546.

PAGO FACTURA ESTUDIO RADIOLOGICO EMPLEADO DE CATASTRO SAN JOSE DE GRACIA

PAGO FACTURA POR 5 SESIONES REHABILITACION FISICA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIASPAGO FACTURA POR ACEITE PARA VEHICULO INTERNACIONAL 228 DE ASEO PUBLICO.PAGO FACTURA POR ACEITE Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.PAGO FACTURA POR ACUMULADORES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS Y MOTOBOMBA DE ASEO PÚBLICO.PAGO FACTURA POR CHAROLAS DE BOCADILLOS Y 100 BEBIDAS, PARA EVENTO DE PRESE AL MÉRITO 2014PAGO FACTURA POR CONSUMO DE GASOLINA DE LAS MOTOS M-311 Y 3-312 DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA DEL 24 DE ABRIL 2014.PAGO FACTURA POR CONSUMOS DE GASOLINA EN VEHICULOS DE LA DELEGACION PEGUEROS DURANTE EL MES DE ABRIL 2014.PAGO FACTURA POR CONSUMOS DE GASOLINA EN VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 24 AL 30 DE ABRIL 2014.




02600211389 1056 14/05/2014 $1,740.00 MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS02600211389 1104 14/05/2014 $14,600.36 ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.



02600211389 1076 14/05/2014 $189.48 RODRIGO ISRAEL CERVANTES MUÑOZ PAGO FACTURAS MEDICAMENTOS PARA ESPOSA EMPLEADO PARQUES Y JARDINES

02600211389 1099 14/05/2014 $15,469.60 ASOCIACION DE FUTBOL DE TEPATITLAN, A.C.



02600211389 1066 14/05/2014 $3,259.91 JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS PAGO FACTURAS POR MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.


02600211389 1105 14/05/2014 $2,504.48 ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE PAGO FACTURAS POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS.

02600211389 1067 14/05/2014 $16,651.26 FRANCISCO CHAVEZ VEGA02600211389 1095 14/05/2014 $365.48 CESAR OCTAVIO MARTÍNEZ NAVARRO PAGO FACTURAS POR SOBRES CELOFAN , TIJERAS , MOÑOS PARA EVENTOS.





0194890000 598 14/05/2014 $7,010.60 ARTURO PEREZ MARTINEZ0191502255 1405144352 14/05/2014 $1,487,639.20 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 2014.02600177989 6201 14/05/2014 $186,069.20 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 2014.



02600211389 1098 14/05/2014 $5,000.00



02600211389 1085 14/05/2014 $877.50 ALBERTO CHAPARRO TORRES02600211389 1072 14/05/2014 $2,632.50 ALBERTO CHAPARRO TORRES PAGO RECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS MEDICAS VARIAS DEPENDENCIAS

02600211389 1083 14/05/2014 $450.00 JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ

02600211389 1075 14/05/2014 $1,800.00 DANIEL GOMEZ MUÑOZ

02600211389 1084 14/05/2014 $360.00 DANIEL GOMEZ MUÑOZ

02600211389 1088 14/05/2014 $2,700.00 RUBEN MUÑOZ IBARRA02600211389 1094 14/05/2014 $416.00 RIGOBERTO GONZALEZ GUTIERREZ PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL.02600211389 1090 14/05/2014 $2,723.20 ALFREDO PADILLA FRANCO PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, FOMENTO DEPORTIVO.02600211389 1070 14/05/2014 $2,476.60 MARIA DE JESUS GOMEZ MEDINA PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, PRESIDENCIA.02600211389 1096 14/05/2014 $1,686.69 JOSE LUIS ESQUIVIAS PEREZ PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, SERVICIOS GENERALES.02600211389 1089 14/05/2014 $553.00 KARINA DIAZ TORRERO PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, TESORERÍA.


02600211389 1063 14/05/2014 $4,691.78 PAGO SERVICIOS DE TELEFONOS NEXTEL DE PRESIDENCIA.




02600211389 1110 14/05/2014 $1,003.78 COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, S.A. DE C.V.



02600211389 1109 14/05/2014 $110.00 HORACIO ROBLEDO ORTEGA

02600211389 1080 14/05/2014 $110.00 SALVADOR GOMEZ HUERTA

02600211389 1068 14/05/2014 $4,000.00 JOSE PAULO MARTINEZ HERNANDEZ

02600177989 1405144626 14/05/2014 $164,271.00

02600177989 1405144625 14/05/2014 $1,487,639.20

0841018828 027 14/05/2014 $16,985.40

02600177989 1405144624 14/05/2014 $21,401.00

02600177989 1405144621 14/05/2014 $528,163.40

02600177989 1405144623 14/05/2014 $32,451.40

02600177989 1405144628 14/05/2014 $21,401.00

02600177989 1405144627 14/05/2014 $528,163.4002600211389 1145 15/05/2014 $4,368.56 RAMIRO BAEZ MEDINA ADQUISICION DE: 1 ARENA VIAJE DE ARENA DE RIO 7M3, , , , , .



PAGO FACTURA POR PUBLICIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS DE TEATRO " LA BOCA" EL 9 DE MAYO , " LAS OLAS ME SOBRAN" EL 16 DE MAYO Y "VIVA CHABELA" EL 17 DE MAYO 2014.PAGO FACTURA POR PUBLICIDAD Y RENTA DE ENTARIMADO EN LA PRESENTACIÓN DE LOS SOLISTAS DE BUDAPEST EL 29 DE MARZO 2014.

PAGO FACTURAS ANALISIS DE LABORATORIO EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIASPAGO FACTURAS MEDICAMENTO PARA SERVIDORES PUBLICOS DE VARIAS DEPENDENCIAS

PAGO FACTURAS POR ARBITRAJES DE LAS LIGAS DINFANTILES FEMENIL DEL 5 Y 12 DE ABRIL Y VARONIL DEL 15 Y 22 DE MARZOPAGO FACTURAS POR CONSUMO DE GASOLINA DURANTES EL MES DE ABRIL EN VEHICULOS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE.PAGO FACTURAS POR CONSUMOS DE GASOLINA EN VEHICULOS DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSE DE GRACIA

PAGO FACTURAS POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE UNIDAD DEPORTIVA Y SEGURIDAD PÚBLICA.

PAGO FACTURAS POR REPARACIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS Y SEGURIDAD PÚBLICA.

PAGO GASTOS DE COMESTIBLES, CARBON HIELO PARA EL EQUIPO DE LA 3RA DIVISIÓN.PAGO NOMIMA SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2014.PAGO NOMIMA SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2014.PAGO NOMINA DE FORTALECIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2014PAGO NOMINA DE FORTALECIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2014

PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS FORTALECIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2014.PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS FORTALECIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2014.


PAGO POR APOYO AL BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

PAGO POR SERVICIOS DE ENTRENADOR POR PORTEROS, PREPARADOR FÍSICO Y DIRECTOR TÉCNICO DEL EQUIPO TEPATITLÁN DE 3RA DIVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014PAGO RECIBO DE HONORARIOS CONSULTA MEDICA ESPOSA DE EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICAPAGO RECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS MEDICAS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA

PAGO RECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EMPLEADOS DE SEG PUBPAGO RECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS Y ECOCARDIOGRAMAS EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIASPAGO RECIBO DE HONORARIOS COSNSULTA MEDICA ESPOSA EMPLEADO SEGURIDAD PUBLICAPAGO RECIBODE HONORARIOS CONSULTA MEDICA EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA

PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA.


PAGO VARIAS FACTURAS POR ACEITE, REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIASPAGO VARIAS FACTURAS POR CONSUMOS DE GASOLINA EN VEHICULOS DE CAPILLA DE MILPILLAS Y TECOMATLAN DURANTE EL MES DE ABRIL 2014.PAGO VARIAS FACTURAS POR CUBETAS DE ACEITE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS Y MAQUINARIA PESADA.PAGO VARIAS FACTURAS POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PÚBLICO Y OBRAS PÚBLICAS.PAGO VARIAS FACTURAS POR REPARACIONES Y REFACCIONES A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.PAGO VARIAS FACTURAS POR TAPIZAR ASIENTOS A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.PAGO VIATICOS AUTOBUS TRASLADO GDL ESPOSA EMPLEADO MANTENIMIENTO Y EDIFICIOPAGO VIATICOS POR TRASLADO HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE ORTOPEDIA EMPLEADO SEGURIDAD PUBLICAPRÉSTAMO PERSONAL A AUXILIAR OPERATIVO ENCARGADO DE UNIDAD DEPORTIVA.AUT. OFICIAL MAYOR.


TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA EVENTUAL 1ERA.QNA. DE MAYO 2014.


TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA GENERAL 1ERA.QNA. DE MAYO 2014.


TRASPASO A CUENTA 02600177989 POR HABER TRASPASADO IMPORTE DE MAS PARA EL PAGO DE NOMINA 1ERA.QNA. MAYO 2014.


TRASPASO A CUENTA 0841018828 DE BANORTE PARA EL PAGO DE NOMINA EVENTUAL 1ERA.QNA. DE MAYO 2014.


TRASPASO A CUENTA 0841018828 DE BANORTE PARA PAGO DE NOMINA GRAL.1ERA.QNA. DE MAYO 2014.


TRASPASO A CUENTA 0841018828 DE BANORTE PARA PAGO NOMINA EVENTUAL 1ERA.QNA. DE MAYO 2014.


TRASPASO A CUENTA 5853847 DE BANAMEX PARA PAGO DE NOMINA EVENTUAL 1ERA. QNA DE MAYO 2014.


TRASPASO A CUENTA 5853847 DE BANAMEX PARA PAGO DE NOMINA GENERAL 1ERA.QNA. DE MAYO 2014.

ADQUISICION DE: 1 EVENTO CULTURAL LONA DE 11.75 M DE LARGO POR 5.10 M DE ALTO PARA ESCENOGRAFIA DEL AUDITORIO, , , , , .ADQUISICION DE: 1 EVENTO CULTURAL LONA DE 3X1.5 M PARA COLOCAR EN LA COMIDA DEL HIJO AUSENTE, , , , , .







02600211389 1124 15/05/2014 $29,617.99 CASA MARZAM, S.A. DE C.V.02600214523 159 15/05/2014 $1,869.99 CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 BAÑO TASAS DE BAÑO, , , , , .

02600211389 1147 15/05/2014 $8,254.21 RIGHTNET, S.A. DE C.V.



02600211389 1129 15/05/2014 $3,300.08 GALINDO INTERCERAMIC S.A. DE C.V.

02600214523 163 15/05/2014 $37,120.00 QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V.




02600211389 1133 15/05/2014 $1,169.28 RIGHTNET, S.A. DE C.V.02600211389 1157 15/05/2014 $3,341.13 ENRIQUE PLASCENCIA IÑIGUEZ BOLSA PARA ENTREGA DE PRODUCTOS DE FARMACIA MUNICIPAL Y ALMACEN.02600211389 1140 15/05/2014 $0.00 CESAR OCTAVIO MARTÍNEZ NAVARRO CANCELADO02600211389 1144 15/05/2014 $0.00 CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ BUSTOS CANCELADO02600214523 158 15/05/2014 $0.00 JUAN SAULO SOLANO ALVAREZ CANCELADO

02600211389 1132 15/05/2014 $2,500.00 PAGO APOYO A ANSPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014

02600211389 1138 15/05/2014 $14,498.84 OLGA ASCENCIO LOPEZ PAGO FACTURA ANALISIS DE LABORATORIO EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS

02600211389 1136 15/05/2014 $10,000.00 MIGUEL MORENO CUEVAS

02600211389 1134 15/05/2014 $4,206.26 JOSE DE JESUS AMEZQUITA ESPINOZA PAGO FACTURA MEDICAMENTOS EMPLEADOS DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE

02600211389 1143 15/05/2014 $4,892.85 JOSE DE JESUS FRANCO ACEVES

0192308649 853 15/05/2014 $9,343.20 INSE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.


02600211389 1128 15/05/2014 $2,080.00 ANTONIO MARTIN CABRERA

02600211389 1149 15/05/2014 $406.00 SALUD AMBIENTAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.02600211389 1148 15/05/2014 $4,098.25 JAZMIN DELGADO ALVAREZ PAGO FACTURAS MEDICAMENTOS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA





02600211389 1139 15/05/2014 $8,370.00 OSCAR CAMARENA NAVARRO0841018828 1405154350 15/05/2014 $511,178.00 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 2014.5853847 1405154351 15/05/2014 $528,163.40 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 2014.02600177989 1405154353 15/05/2014 $103,222.00 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 2014.02600211389 1135 15/05/2014 $300.00 SALVADOR MARTIN ALCALA PAGO RECIBO HONORARIOS CONSULTA NEUROLOGO EMPLEADO INFORMATICA

02600211389 1137 15/05/2014 $1,800.00 ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ02600211389 1158 15/05/2014 $334.00 ENRIQUE PLASCENCIA IÑIGUEZ PAGO REPOSICION CAJA CHICA, PROVEEDURIA.02600211389 1156 15/05/2014 $679.52 MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, CAPACITACION.

02600211389 1155 15/05/2014 $971.33 MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO02600211389 1154 15/05/2014 $1,055.00 GUADALUPE NARANJO PADILLA PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, DESARROLLO RURAL.






02600211389 1125 15/05/2014 $8,402.82 GAS BUTEP, S.A. DE C.V.

02600211389 1150 15/05/2014 $9,710.75 CADECO, S.A. DE C.V



0191502255 1789 16/05/2014 $435,000.00 INDUSTRIAS MAGAÑA, S.A. DE C.V.

0191502255 1790 16/05/2014 $435,000.00 INDUSTRIAS MAGAÑA, S.A. DE C.V.

ADQUISICION DE: 1 TRANSPORTE TRANSPORTE PARA EL 11 DE ABRIL PARTIENDO DE TEPATITLAN A SAN JUAN DE LOS LAGOS A LAS 15:00 HRS Y REGRESANDO EL MISMO DIA A LAS 23:00 HRS, , , , , .ADQUISICION DE: 1/2 EVENTO CULTURAL PLANA BLANCO Y NEGRO EN PERIODICO ARANDESE, , , , , .ADQUISICION DE: 1/4 DIFUSION EN PERIODICO PAGINA DE PUBLICIDAD EN PERIODICO 7 DIAS, , , , , .

ADQUISICION DE: 10 REFACCIONES BALATAS DE LLANTAS 799101084 RAM DODGE, 10 REFACCIONES BALATAS TRASERAS 07775087 WX967 MARCA WAGVER, , , , .ADQUISICION DE: 14 MEDICAMENTOS DENVAR, FLORATIL, MINIPRES, PRANOSINE., , , , , .

ADQUISICION DE: 3 CARTUCHO DE TINTA CARTUCHO HP15 NEGRO C6615, 3 TONER PARA OFICINA TONER HP CC530A NEGRO, 2 CARTUCHO DE TINTA CARTUCHO HP 951XL CYAN Y 2 MAGENTA, 2 CARTUCHO DE TINTA CARTUCHO HP 951XL AMARILLO Y 2 NEGRO, , .ADQUISICION DE: 3 EVENTO CULTURAL LONAS DE 1.80 X .50 CMS. PARA II FESTIVAL NACIONAL DEL CORRIDO, , , , , .ADQUISICION DE: 3 EVENTO CULTURAL LONAS IMPRESAS DE 5 x 1.50 PARA LAS FIESTAS EN SAN JOSE DE GRACIA, , , , , .ADQUISICION DE: 30 PEGAPISA SACOS DE PEGAMENTO PARA PISO ADHESIVO PSP, , , , , .ADQUISICION DE: 300 EVENTO CULTURAL SPOTS EN CANALES ESPN, CARTOON NETWORK, AXN, UNIVERSAL FOX SPORT, FOX WARNER Y VH1, , , , , .ADQUISICION DE: 40 EVENTO SOCIAL LONAS DE 1.15 X 65 PARA CONTINGENTES DESFILE INAUGURAL, , , , , .ADQUISICION DE: 5 EVENTO CULTURAL CINTILLOS EN EL PERIODICO DE LOS ALTOS, , , , , .ADQUISICION DE: 5 REFACCION MENOR DE EDIFICIO SISTEMA DE PISTON, 20 REFACCION MENOR DE EDIFICIO SISTEMA DE ARRANQUE, , , , .ADQUISICION DE: 6 COMPUTO FUENTES DE PODER DE 500 WATTS Y 24 PINES, , , , , .


PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A LA RENTA DEL MES DE MAYO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES.

PAGO FACTURA PARA REFACCIONES PARA VEHICULO 412 DE MAQUINARIA PESADA Y 412 DE OBRAS PÚBLICAS.

PAGO FACTURA POR ESTIMACIÓN NO.4 ULTIMA Y FINIQUITO POR "CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ARBOLEDAS EN LA CABECERA MPAL", OBRA:13 FISM094074

PAGO FACTURA POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y APOYO TÉCNICO EN PRESENTACIONES ARTISTICAS, DENTRO DEL MARCO DE LA "FERIA TEPABRIL 2014".

PAGO FACTURA POR UN PAR DE FERULAS DE POLIPROPILENO EN APOYO AL NIÑO KEVIN DE JESUS GUTIERREZ JARAMILLO QUIEN LAS REQUIERE PARA CAMINAR.PAGO FACTURA SERVICIO DE RECOLECCION TRANSPORTE TRATAMIENTO RESIDUOS PELIGROSOS INFECCIOSOS SERVICIO MEDICOS

PAGO FACTURAS POR CONSUMOS DE GASOLINA Y DIESEL EN VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIASPAGO NOMIMA SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2014.PAGO NOMIMA SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2014.PAGO NOMIMA SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2014.

PAGO NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL QUE SE DEDICO A HACER REEMPEDRADOS EN LA DELEGACIÓN DE TECOMATLAN DURANTE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE MAYO 2014.

PAGO RECIBO HONORARIOS CONSULTAS MEDICAS EMPLEADOS A SEGURIDAD PUBLICA

PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, CAPACITACION. (GASTOS DEL DIPLOMADO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES).

PAGO SERVICIO DE TELEFONO CELULAR 3781176958, AL CORTE DEL 28 DE ABRIL 2014.PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR 3781211171 AL CORTE DEL 28 DE ABRIL 2014.PAGO SERVICIO TELEFONÍA CELULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.PAGO SERVICIOS DE TELÉFONOS CELULARES DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORTE AL 28 DE ABRIL 2014.PAGO VARIAS FACTURAS PARA BALEROS DE AMBULANCIA DE PROTECCIÓN CIVIL DE MEZCALA Y REFACCIONES PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA.PAGO VARIAS FACTURAS POR CONSUMOS DE GAS EN VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS.PAGO VARIAS FACTURAS POR REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA Y ASEO PUBLICO.PAGO VIATICOS POR ASISTIR A CONSULTA HOSPITAL CIVIL DE GDL EMPLEADO OFICIAL MAYOR

RAMO 33 NOMINA SEMANA 22 DEL 12 AL 16 DE MAYO DE 2014 POR "EMPEDRADO DE CAMINO EN LA CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO" OBRA:13FISM094041.

ADQUISICION DE: 2 COMPACTADORES ECOLOGICOS MOD. ECO-2022 TIPOCARGA TRASERA DE 22 Y DOS CUBICAS INCLUYEN SEGUROS AUTOMATICOS DE COLA TRASERA, SISTEMA DE ELEVACIÓN DE CONTENEDORES DE 12000 LBS PARA COMPACTADOR DE 22 Y DS CUBICAS CARGA TRASERA, , , , , .

ADQUISICION DE: 2 COMPACTADORES ECOLOGICOS MOD. ECO-2022 TIPOCARGA TRASERA DE 22 Y DOS CUBICAS INCLUYEN SEGUROS AUTOMATICOS DE COLA TRASERA, SISTEMA DE ELEVACIÓN DE CONTENEDORES DE 12000 LBS PARA COMPACTADOR DE 22 Y DS CUBICAS CARGA TRASERA, , , , , .



02600211389 1159 16/05/2014 $8,700.00 KENWORTH DE JALISCO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 CORE , , , , , .02600211389 1185 16/05/2014 $902.02 SALVADOR FRANCO GUTIERREZ ADQUISICION DE: 1 DIFUSION DE MEDIO LONA 4X1.5 M "CLAUSURADO", , , , , .




02600211389 1186 16/05/2014 $18,560.00 COMERCIALIZADORA ACD, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 MONITOR DESFIBRILADOR MONITOR DESFIBRILADOR, , , , , .02600211389 1183 16/05/2014 $11,600.00 JORGE FERNANDEZ DE LA TORRE ADQUISICION DE: 1 REPARACION DE TRANSMICION, , , , , .

02600211389 1180 16/05/2014 $403.00 PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 TELEFONIA PINZA TELEFONICA RJ11/RJ45 INTELLINET, , , , , .

02600211389 1166 16/05/2014 $32,190.00 ADQUISICION DE: 1 TRACTOR JARDINERO DE 21HP CORTE DE 42, , , , , .02600211389 1178 16/05/2014 $5,655.00 ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE ADQUISICION DE: 1/4 DIFUSION DE MEDIO PAGINA PERIODICO 7 DIAS, , , , , .


02600211389 1176 16/05/2014 $4,220.0002600211389 1173 16/05/2014 $13,774.00 TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 LLANTA 11R22.5 MIXTAS, , , , , .

02600211389 1162 16/05/2014 $8,416.60 INDUSTRIA REYES, S.A. DE C.V.

02600211389 1175 16/05/2014 $6,900.00

02600211389 1167 16/05/2014 $128,760.00 ADQUISICION DE: 4 TRACTOR JARDINERO 21 HP CORTE 42, , , , , .


0191502255 1794 16/05/2014 $48,012.40

02600211389 1174 16/05/2014 $1,610.00 ADQUISICION DE: 700 LADRILLO LADRILLOS DE TABICONES, , , , , .


0191502255 1791 16/05/2014 $1,000,000.0002600211389 1164 16/05/2014 $0.00 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CANCELADO02600211389 1181 16/05/2014 $0.00 JAIME PLASCENCIA GÓMEZ CANCELADO0194890000 601 16/05/2014 $0.00 JORGE RAMON GOMEZ ESPARZA CANCELADO

02600211389 1169 16/05/2014 $6,720.00


02600211389 1160 16/05/2014 $2,100.00 NORA OROZCO FRANCO

02600177989 1405164122 16/05/2014 $382,246.29


0191502255 1792 16/05/2014 $61,072.97 ROALDE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

02600211389 1182 16/05/2014 $2,853.60 MA. DE LOURDES GONZALEZ FONSECA

02600211389 1184 16/05/2014 $1,954.25 JOSE GUADALUPE CABRERA RODRIGUEZ

0191502255 1405164639 16/05/2014 $925,227.00

0194890000 1405164345 16/05/2014 $336,397.78 ARTURO PEREZ MARTINEZ02600177989 1405164363 16/05/2014 $649,688.13 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 2014.

0194890000 1405164384 16/05/2014 $137,340.38

02600211389 1171 16/05/2014 $51,620.00

02600211389 1172 16/05/2014 $478.05 REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.

02600211389 1168 16/05/2014 $6,907.80 CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ BUSTOS

02600211389 1177 16/05/2014 $4,414.92 JOSE DE JESUS FRANCO ACEVES

0194890000 1405164638 16/05/2014 $310,222.58

02600177989 1405164629 16/05/2014 $596,563.42

0194890000 1405164637 16/05/2014 $660.00

02600214523 165 19/05/2014 $21,049.36



0194890000 1405193964 19/05/2014 $1,190,451.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD



02600177989 6208 19/05/2014 $2,550.00

02600177989 6209 19/05/2014 $117.00

02600177989 6210 19/05/2014 $146.68

02600177989 6211 19/05/2014 $1,464.00

0194890000 602 19/05/2014 $4,194.35 INFONACOT

0194890000 603 19/05/2014 $3,317.00

ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DEDUCIBLE DE GOLPE, , , , , .ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO GOLPE DE DEDUCIBLE, , , , , .ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO REPARACION DE MOTOR VEHICULO 469 SEGURIDAD PUBLICA, , , , , .


ADQUISICION DE: 1/4 DIFUSION EN PERIODICO PAGINA DE PUBLICIDAD PERIODICO MENSAJERO DIOCESANO, , , , , .


ADQUISICION DE: 1500 LADRILLO LADRILLOS DE TABICON, 700 LADRILLO LADRILLOS DE BOVEDA, , , , .

ADQUISICION DE: 3 PERAS PERAS LOCAS Y FIJAS, 2 COSTALES COSTALES, 1 GOBERNADORAS GOBERNADORA, 2 CARETAS CARETAS DE POMULO, , .


ADQUISICION DE: 3000 LADRILLO LADRILLOS DE TABICON, 700 LADRILLO LADRILLOS DE CAPOTE, , , , .


ADQUISICION DE: 4000 RECIBO IMPUESTO PREDIAL RECIBOS OFICIALES DE SERVICIOS CATASTRALES DEL 0001 AL 4000, , , , , .


ADQUISICION DE: 544 MATERIAL ELÉCTRICO DIFERENTES MATERIALES PARA ALUMBRADO, , , , , .


ADQUISICION DE: 785 MATERIAL ELÉCTRICO VARIOS MATERIALES ELECTRICOS, , , , , .

MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO Y/O COPARTICIPACION SUBSEMUN 2014

APORTACION MUNICIPAL DEL 40% A LA CUENTA DE COPARTICIPACION SUBSEMUN 2014.

ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISCO

COMPLEMENTO DE PAGO DE ARBITRAJES DE LOS EQUIPOS DE FUERZAS BASICAS, PARA EL TORNEO CLAUSURA 2014.COMPRA DE TELA PARA MANTELES DEL MIERCOLES CIUDADANO DE ENLACE CIUDADANO.GASTOS A COMPROBAR, COMPRA DE UNA LLANTA PARA MOTOCICLETA M534 DE SEGURIDAD PUBLICA.AUT. COM. DE ADQ.


PAGO APORTACIÓN PATRONAL PARA PENSIONES Y VIVIENDA A PENSIONES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2014.

PAGO BOLETOS DE AVION A MEXICO DEL ARQ. OSCAR CAMARENA NAVARRO DR. DE OBRAS PUBLICAS Y ARQ. GUSTAVO TORRES OROZCO ANALISTA ESPECIALIZADO DE PROYECTOS, YA QUE ASISTIERON A LAS OFICINAS DEL SENADOR JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ, PARA TRATAR ASUNTOS EN RELACI

PAGO FACTURA ESTIMACION DOS ULTIMA FINIQUITO CONSTRUCCION OBRA SEGUNDA ETAPA REMODELACION DE LOZAS DE CONCRETO BLVD ANACLETO GLEZ FLORES TRAMO COCA COLA SEGÚN CONTRATOPAGO FACTURA POR 30 GUIAS DE PAQUETERIA, PARA TRAMITE DE PASAPORTES EN LA OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES.PAGO FACTURA POR MURO Y PLAFON DE TABLA ROCA SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS PARA EL DEPARTAMNETO DE INFORMATICA.


PAGO ISR RETENIDO POR SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.PAGO NOMINA DE FORTALECIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2014


PAGO PENSIÓN Y VIVIENDA PARTE PATRÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 1QC DE MAYO 2014.


PAGO TOTAL 50% RESTANTE POR EVENTO DE FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 13/05/14, SEGÚN CONTRATO.PAGO VARIAS FACTURAS POR REFACCIONES PARA VEH. INTERNACIONAL 464 DE ALUMBRADO PUBLICO Y MAQ KOMATSU 282PAGO VARIAS FACTURAS POR REFACCIONES Y REPARACIONES A MOTOCICLERAS DE SEGURIDAD PUBLICA.PAGO VARIAS FACTURAS POR REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHIUCLOS 428 DE OBRAS PUBLICAS Y RETRO 393 COMPRADAS POR URGENCIA.


TRASPASO A CTA.2255 TESORERIA PARA REALIZAR EL PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 DE SEG.PUBLICA.


TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS DE ABRIL 2014.


TRASPASO A LA CTA.2255 PARA REALIZAR EL PAGO DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL 2014 PRESTADOS A ELEMENTOS DE SEG.PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.


ADQUISICION DE: 1 EVENTO CULTURAL VARIOS MATERIALES ELECTRICOS; CABLE, FOCOS, SOQUETS, SWITCH, LAMPARAS, BALASTRAS, ETC., , , , , .ADQUISICION DE: 2 EVENTO CULTURAL RECONOCIMIENTOS DE 38X46 CM DE MADERA Y PLACA METALICA, , , , , .ADQUISICION DE: 70 EVENTO CULTURAL BOX LOUNCH CON BURRITO O SANWICH, ENSALADA Y BEBIDA, , , , , .PAGO DE VARIOS RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MUNICIPIO Y DELEGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2014.PAGO FACTURA DE PORTEO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014

PAGO FACTURA POR COMIDA QUE SE OFRECIÓ A ELEMENTOS DE LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA REGIÓN EN LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE LA REGIÓN SUR, EL PASADO 15 DE MAYO EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA.


PAGO NOMIMA SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2014.






PAGO NOMIMA SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2014.PAGO NOMINA DE FORTALECIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2014


PAGO NOMINA DE FORTALECIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2014



0194890000 604 19/05/2014 $1,609.00

0194890000 605 19/05/2014 $320.0002600177989 6203 19/05/2014 $1,679.61 INFONACOT PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 2014.

02600177989 6204 19/05/2014 $17,195.00 PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 2014.

02600177989 6205 19/05/2014 $120.00 PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 2014.

02600177989 6206 19/05/2014 $8,000.00 PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 2014.

02600177989 6207 19/05/2014 $364.22 PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 2014.

0194890000 606 19/05/2014 $106.00

0187462131 053 19/05/2014 $5,000.00

0187462131 052 19/05/2014 $5,000.00


02600208302 050 20/05/2014 $0.00 CANCELADO0194890000 607 20/05/2014 $0.00 JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS CANCELADO

70040152405 007 20/05/2014 $14,389.96 PAGO 5 AL ILLAR DEL PROGRAMA "CONADE 2013"AUT. TESORERO MPAL.

0867060649 019 20/05/2014 $10,191.59

02600211389 1189 20/05/2014 $17,400.00 EDGAR MISAEL MARTINEZ RUIZ

02600208302 049 20/05/2014 $25,123.84 PAGO INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA "FODIM 2013".

02600211389 1190 20/05/2014 $1,000.00 APOLONIO BARBA OROZCO02600211389 1213 21/05/2014 $6,615.48 LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 ACEITE TAMBO DE GRASA PARA ENGRASAR CHASIS, , , , , .

02600211389 1228 21/05/2014 $10,428.40 J. JESUS BARBOZA SERRANO ADQUISICION DE: 1 ARCHIVERO ARCHIVERO ESPECIAL PARA EXPEDIENTES, , , , , .


02600211389 1203 21/05/2014 $2,387.00 CRISTIAN GONZALEZ GUZMAN

02600211389 1229 21/05/2014 $5,890.53 ELECTRONICA ALDI, S.A. DE C.V.

02600211389 1230 21/05/2014 $1,981.35 FABIAN GUZMAN FLORES02600211389 1214 21/05/2014 $636.84 J. JESUS BARBOZA SERRANO ADQUISICION DE: 1 SILLA SECRETARIAL, , , , , .

02600211389 1202 21/05/2014 $20,184.00 CONSTRUCTORA ELECTRICA TAPIA, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1000 POLIDUCTO NARANJA DE 1 1/4, , , , , .02600211389 1233 21/05/2014 $4,978.31 METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 17 EVENTO SOCIAL COPAS DE 24 CMS, , , , , .

02600211389 1204 21/05/2014 $2,051.99 PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.02600211389 1210 21/05/2014 $3,897.60 ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 GRAVA VIAJES DE 3/4, , , , , .02600211389 1231 21/05/2014 $7,342.80 RODOLFO ROCHA BRAVO ADQUISICION DE: 2 REFACCIONES ASIENTOS DELANTEROS DE TSURU, , , , , .02600211389 1220 21/05/2014 $36,857.86 JAZMIN DELGADO ALVAREZ ADQUISICION DE: 280 MEDICAMENTOS CAJAS DE MEDICAMENTOS, , , , , .

02600211389 1208 21/05/2014 $1,671.52 IRENE ALCANTAR NAVARRO02600211389 1207 21/05/2014 $64,800.00 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 32.4 CEMENTO TONELADAS DE CEMENTO, , , , , .02600211389 1227 21/05/2014 $12,500.00 JAZMIN DELGADO ALVAREZ ADQUISICION DE: 35 MEDICAMENTOS VARIOS MEDICAMENTOS, , , , , .02600211389 1218 21/05/2014 $89,497.02 CASA MARZAM, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 450 MEDICAMENTOS CAJAS DE MEDICAMENTOS, , , , , .02600211389 1205 21/05/2014 $280.00 JORGE BRITO OCAMPO ADQUISICION DE: 6 HERRAMIENTA MENOR PALAS CUADRADAS PUÑO Y, , , , , .

02600211389 1246 21/05/2014 $14,641.93 MOBILIARIO FUNCIONAL, S.A. DE C.V.02600211389 1191 21/05/2014 $0.00 BERTHA GUTIERREZ MARTIN CANCELADO02600211389 1256 21/05/2014 $1,172.98 JOSE LUIS SERNA TORRES OAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, ASEO PÚBLICO.


02600211389 1260 21/05/2014 $1,400.00 EPIGMENIA HUERTA GUTIERREZ



02600211389 1209 21/05/2014 $1,392.00 GERARDO ACEVES CASILLAS


02600211389 1206 21/05/2014 $515.98 EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.02600211389 1259 21/05/2014 $14,420.00 MA OLIBIA LOZA IBARRA PAGO FACTURA ANALISIS DE GABINETE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS

02600211389 1222 21/05/2014 $1,880.00 MARIA DEL REFUGIO HERNANDEZ BECERRA02600211389 1252 21/05/2014 $2,500.00 TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR, A. C. PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE AL DONATIVO DEL MES DE ABRIL 2014.02600211389 1215 21/05/2014 $574.00 GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA EXAMENES MEDICOS DE LABORATORIO EMPLEADA DIF MPAL

02600211389 1241 21/05/2014 $9,000.00 JOSE TORRES ACEVES






02600211389 1196 21/05/2014 $1,000.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PAGO FACTURA POR ASESORIA PTIVA ABRI2014 (INATRUCTOR DE FUTBOL FEMENIL).








PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS FORTALECIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2014.


PAGO TRASPASO A CTA. 214523 POR APORTACION A FERIA TEPABRIL 2014 DE SERVICIO CARNICERTIO.AUT. TESORERO MPAL.


PAGO TRASPASO A CTA.214523 POR APORTACION A FERIA TEPABRIL 2014 DE:CONSTRUCTORA ELECTRICA MEZCALA.AUT.TESORERO MPAL.ADQUISICION DE: 12 TORNILLO DE 10X1 PULGADA CON RONDANA DE PRESION Y RONDANA PLANA, , , , , .


SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZASSECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAGO DE INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA "FONDEREG 2013"AUT.TESORERO MPAL.

PAGO FACTURA POR PRESENTACIÓN DEL GRUPO MUSICAL TRIGATO EL VIERNES 16 DE MAYO 2014, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES OLIMPO CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO.


PRESTAMO PERSONAL A COORDINADOR DE PARQUES Y JARDINES.AUT.OFICIAL MAYOR.

ADQUISICION DE: 1 ESCRITORIO ESCRITORIO LATERAL DE 1.20 M, 1 SILLON SILLON ECO MALLA, , , , .

ADQUISICION DE: 1 HERRAMIENTA MOUSE USB RETRACTIL, 1 MANTENIMIENTO REPARACION IMPRESORA EPSON FX890, 1 HERRAMIENTA CABLE USB Y UNA EXTENSION, 1 MANTENIMIENTO REPARACION A LAPTOP TOSHIBA PANTALLA, , .

ADQUISICION DE: 1 PERIFONEO INVERSOR DE CORRIENTE PARA SOPORTAR 3 PANTALLAS Y EQUIPO DE SONIDO, 2 PERIFONEO MICROFONOS INALAMBRICOS, 1 PERIFONEO EQUIPO DE BOCINAS, 1 PERIFONEO AMPLIFICADOR PARA SONIDO, 1 PERIFONEO MEGAFONO INALAMBRICO, .ADQUISICION DE: 1 SELLADOR CUBETA DE SELLADOR, 3 PINTURA CUBETAS PINTURA VINILICA DE COLOR BLANCO, , , , .

ADQUISICION DE: 2 EQUIPO DE COMPUTO SWITCH POE CON 8 PUERTOS 10/100 RJ45 TL-SF1008P TP-LINK, , , , , .

ADQUISICION DE: 31 MEDICAMENTOS CUBREBOCAS, TERMOMETROS INDIVIDUALES, EROTROPOYETINA Y CUBREBOCAS PLISADO., , , , , .

ADQUISICION DE: 7 SILLA SILLAS SECRETARIALES, 2 ESCRITORIO ESCRITORIOS, , , , .

PAGO ALIMENTOS A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA DELEGACIÓN DE MEZCALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.PAGO APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 PARA EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI UBICADA EN LAS COLONIAS.PAGO APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, PARA EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL UBICADO EN LA COLONIA EL MOLINO.

PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC DE MARZO 2014.

PAGO FACT 128 POR 20 BORDADOS DE CHALECOS TODA LA ESPALDA: BRIGADA DE PROTECCION CIVIL Y FRENTE LADO IZQUIERDO LOGOTIPO DE LA ADMON MUNICIPALPAGO FACT AGUI3626 POR 6 SILLAS DUNA MOD VERONA NEGRAS PARA EL RASTRO MUNICIPALPAGO FACT NN000194 POR UN BALON DE VOLEIBOL MOLTEN PIEL SINT PARA EVENTOS DEPORTIVOS QUE ORGANIZA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

PAGO FACTURA AUTORIZA POR TAC ABDOMEN ALTO REALIZADO HOSPITAL CIVIL PENSIONADA ASEO PUBLICO

PAGO FACTURA POR 4 VESTIDOS Y 7 ACCESORIOS PARA CERTAMEN DE BELLEZA SAN JOSÉ DE GRACIA 2014.

PAGO FACTURA POR 5 CHAROLAS DE APERITIVOS PARA LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN "ESCULTURAS", LLEVADA A CABO EL VIERNES 16 DE MAYO EN EL MUSEO DE LA CIUDAD.PAGO FACTURA POR ASESORIA DEPORTIVA ABRIL 2014 (INSTRUCTORES DE AEROBICS).PAGO FACTURA POR ASESORÍA DEPORTIVA ABRIL 2014 (INSTRUCTORES DE BOX), SEGÚN CONTRATO.PAGO FACTURA POR ASESORIA DEPORTIVA ABRIL 2014 (INSTRUCTORES DE FUERZAS BASICAS FUTBOL).PAGO FACTURA POR ASESORÍA DEPORTIVA ABRIL 2014 (INSTRUCTORES DE VOLLEY BALL) SEGÚN CONTRATO.

PAGO FACTURA POR COMIDAS OFRECIDAS A LOS INTEGRANTES DE LA COMPAÑÍA TEATRAL MEJUNJE QUE SE PRESENTARON EN LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO DEL 5 AL 14 DE MAYO 2014.PAGO FACTURA POR CONSUMOS DE GASOLINA DE LOS BOMBEROS DEL 26 AL 30 DE ABRIL 2014.




02600211389 1192 21/05/2014 $8,568.00 BERTHA GUTIERREZ MARTIN


02600211389 1238 21/05/2014 $8,361.00 FELIPE MARTIN FRANCO







02600211389 1211 21/05/2014 $1,856.00 JUAN HERNANDEZ ATILANO PAGO FACTURA POR REPARAR GATO A VEHICULO KENWORTH 325 DE ASEO PÚBLICO

02600211389 1248 21/05/2014 $1,136.80 JUAN HERNANDEZ ATILANO

02600211389 1239 21/05/2014 $580.00 MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ



02600211389 1217 21/05/2014 $1,450.00 RODRIGO PADILLA PADILLA






0194890000 609 21/05/2014 $1,325.40 MARIA DE LOS ANGELES CASILLAS ISLAS02600177989 6212 21/05/2014 $1,100.00 ANA ROSA SANCHEZ GAMIÑO PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 2014.02600177989 6213 21/05/2014 $1,241.00 IVONNE ADRIANA PEREZ ALCALA PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 2014.02600177989 6214 21/05/2014 $480.60 KARLA GUADALUPE ROJAS ESPINOSA PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 2014.02600211389 1194 21/05/2014 $158.00 EFRAIN CORTÉS SANCHEZ PAGO POR BAJA DE VEHICULO 070 REALIZADA POR JEFE DE PATRIMONIO.

02600211389 1258 21/05/2014 $225.00 PEDRO ALEMAN GUERRERO PAGO RECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA


02600211389 1226 21/05/2014 $6,000.00 JOSE DE JESUS PALOS RODRIGUEZ

02600211389 1225 21/05/2014 $13,500.00 JOSE ISABEL ACEVES GONZALEZ02600211389 1193 21/05/2014 $691.81 JOSE LUIS VELAZQUEZ FLORES PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, EDUCACIÓN.02600211389 1255 21/05/2014 $1,682.75 JUAN ENRIQUE CARRILLO GONZALEZ PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, PROMOCION ECONOMICA.02600211389 1257 21/05/2014 $3,427.64 MARCO ANTONIO ISAAC GONZALEZ PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, RASTRO.



02600211389 1201 21/05/2014 $6,839.36 TERESA RUIZ CARATACHEA


02600211389 1223 21/05/2014 $2,209.56 RUBEN MENDEZ VERA




02600214523 170 22/05/2014 $232.00 ELVIA GONZALEZ GONZALEZ

02600214523 173 22/05/2014 $2,320.00 JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ ULLOA

02600214523 174 22/05/2014 $2,320.00 MARIO ALBERTO MEDINA OROZCO

0191502255 1797 22/05/2014 $15,000.0002600214523 168 22/05/2014 $3,712.00 MANUEL MEDINA LOPEZ ADQUISICION DE: 1 EVENTO SOCIAL SHOW DE GLOW ARTES ESCENICAS, , , , , .0194890000 618 22/05/2014 $3,299.00 RAFAEL FRANCO FRANCO ADQUISICION DE: 10 OVEROLES OVEROL INDUSTRIAL, , , , , .


02600214523 175 22/05/2014 $100.22 SALVADOR FRANCO GUTIERREZ ADQUISICION DE: 2 EVENTO SOCIAL LOMA IMPRESA DE 60 CM X 1.8 MTS., , , , , .02600211389 1266 22/05/2014 $8,800.00 JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ ADQUISICION DE: 2 LLANTA LLANTAS NUEVAS 11R22-5, , , , , .


0192308649 855 22/05/2014 $6,960.00 RAFAEL GUTIERREZ JIMENEZ02600211389 1262 22/05/2014 $45,676.00 DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 270 MEDICAMENTOS CAJAS DE MEDICAMENTO, , , , , .02600211389 1277 22/05/2014 $42,108.00 ELFEGO MENDOZA MARTINEZ ADQUISICION DE: 3 GIMNACIO PARK+SPORT CODIGO VS-144, , , , , .0194890000 617 22/05/2014 $9,280.00 ERENDIDA MUÑOZ PADILLA ADQUISICION DE: 500 MICROESFERA KILOS DE MICROESFERA, , , , , .

02600214523 169 22/05/2014 $1,392.00 ELVIA GONZALEZ GONZALEZ02600211389 1276 22/05/2014 $99,100.03 DE ANDA GRUPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 858 LÁMINAS LÁMINAS DE TECHO DE 1.83 X .92 MTS, , , , , .

0192308649 856 22/05/2014 $34,800.00 JOSE MIGUEL BARAJAS MARTINEZ

PAGO FACTURA POR CONSUMOSDE GASOLINA EN VEHICULO DE FOMENTO DEPORTIVO DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2014.

PAGO FACTURA POR HOSPEDAJE DEL 18 AL 22 Y DEL 25 AL 28 DE MAYO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR ESCOLAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA REALIZAR DIAGNOSTICOS Y VALORACIÓN VISUAL DE NUESTRO MUNICIPIO.

PAGO FACTURA POR PRESTAR APOYO TECNICO EN SONORIZACION E ILUMINACION PARA LAS PRESENTACIONES DEL BALLET CLASICO DE LA CASA DE LA CULTURA EL 5 Y 6 DE MARZO 2014, EN LA CASA DE LA CULTURA.PAGO FACTURA POR REFACCIONES POR REFACCIONES Y ACEITE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS Y SEGURIDAD PÚBLICA.PAGO FACTURA POR REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULO 495M DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VEH. 487 DE FOMENTO DEPORTIVO.PAGO FACTURA POR REFACCIONES Y REPARACIONES EN TALER AUTOELÉCTRICO A VEHICULOSDE SEGURIDAD PÚBLICA.PAGO FACTURA POR REFACCIONES Y REPARACIONES EN TALLER AUTOELECTICO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS.

PAGO FACTURA POR RENTA DE SONIDO Y LUCES PARA EL EVENTO "MONOLOGO CUBANO" LLEVADO A CABO EL SABADO 17 DE MAYO 2014 EN EL MUSEO DE LA CIUDAD.

PAGO FACTURA POR RENTA DE SONIDO Y LUCES PARA EL EVENTO "VELADA ROMANTICA CON ACORDEON", QUE SE LLEVARA A CABO EL SABADO 24 DE MAYO EN EL MUSEO DE LA CIUDAD.PAGO FACTURA POR REPARACIONES A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y PRESIDENCIA

PAGO FACTURA POR REPARAR TAPIN DE GATO A VEHICULO INTERNATIONAL 218 DE ASEO PÚBLICO.PAGO FACTURA POR RFECACIONES Y REPARACIONES A AMBULANCIA 260 DE PROTECCION CIVIL.

PAGO FACTURA POR SERVICIO PARA ENEVENTO EN LA EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA, EL VIENRES 11 DE ABRIL 2014 CON MOTIVO DEL MARCO DEL FESTIVAL DEL CORRIDO 2014.PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE GASOLINA A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE.PAGO FACTURA SON REHABILITACIONES FISICAS EMPLEADOS Y BENEFICIARIOS VARIAS DEPENDENCIASPAGO FACTURAS POR CONSUMOS DE GASOLINA EN VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 1 AL 14 DE MAYO 2014.PAGO FACTURAS POR CONSUMOS DE GASOLINA Y DIESEL EN VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS.PAGO FACTURAS POR REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS.PAGO FACTURAS POR REFACCIONES, REPARACIONES A MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y FOMENTO DEPORTIVO.PAGO FACTURAS POR SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.PAGO NOMINA DE FORTALECIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2014

PAGO RECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS MEDICAS Y ECOS VARIAS DEPENDENCIASPAGO RECIBO DE HONORARIOS OPERACIÓN ESTRABISMO HIJA DE EMPLEADO CEMENTERIOSPAGO RECIBO DE HONORARIOS Y FACTURA GASTOS MEDICOS POR CESAREA ESPOSA DE EMPLEADO JEFE COMUNICACIÓN SOCIAL

PAGO TRASLADO INSTITUTO JALISCIENCE DE CANCERLOGIA GDL ESPOSA EMPLEADO UNIDADES DEPORTIVAS

PAGO VARIAS FACTURAS POR ASESORIA DEPORTIVA ABRIL 2014 (INSTRUCTORES DE ATLETISMO, HANDBALL, ARTES MARCIALES. TAE KWON DO, BASQUETBOL, BEISBOL, DEPORTE ADAPTADO).PAGO VARIAS FACTURAS POR REPARACIONES A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.PAGO VARIAS FACTURAS POR REPARACIONES A VEHICULOS TORNADO 356 DEL RASTRO Y STERLING 367 DE OBRAS PUBLICAS.PAGO VIATICOS INSTITUTO JALISCIENCE DE CANCEROLOGIA ESPOSA EMPLEADO ARTE Y CULTURAPAGO VIATICOS TRASLADO HOSPITAL CIVIL GDL 7-5-14 EMPLEADO DE OFICILIA MAYORPAHO HRS EXTRAS AL PERSONAL DE LA BANDA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.ADQUISICION DE: 05 MEDICINA CAJAS DE AVAPENA AMPULA, 05 MEDICINA CAJAS DE FLEVOCORTIF, , , , .ADQUISICION DE: 1 EVENTO CULTURAL BANDA EN TELA BLANCA CON LETRAS PLATEADAS CON LA LEYENDA "ELEGANCIA", , , , , .ADQUISICION DE: 1 EVENTO CULTURAL PLANA EN REVISTA FULL ACCESS MAGAZINE, , , , , .ADQUISICION DE: 1 EVENTO CULTURAL PUBLICIADA DE FERIA EN GUIA TURISTICA EN EL OFERTON, , , , , .

ASOCIACION LOCAL DE PORCICULTORES DE TEPATITLAN JALISCO

ADQUISICION DE: 1 EVENTO SOCIAL RENTA DE STAND EN LA EXPO GANADERA, , , , , .

ADQUISICION DE: 1000 EVENTO SOCIAL TRIPTICOS EN TAMAÑO CARTA, PAPEL COUCHE, , , , , .

ADQUISICION DE: 20 PINTURA CUBETAS DE PINTURA TRAFICO BLANCO, 20 PINTURA CUBETAS DE PINTURA TRAFICO AMARILLO, , , , .ADQUISICION DE: 20 RETROEXCAVADORA HORAS DE RENTA RETROEXCAVADORA, , , , , .

ADQUISICION DE: 6 EVENTO CULTURAL BANDAS DE TELA BORDADAS CON LETRAS DORADAS CON VARIAS LEYENDAS REFERENTES AL CERTAMEN, , , , , .

FACTURA POR 20 VIAJES DE PIEDRA PARA EMPEDRAR DE 14M3 13FISM094041 EMPEDRADO DE CALLE PROLONGACION HIDALGO CABECERA MPAL



0194890000 614 22/05/2014 $2,950.00 JAIRO LOMELI PULIDO0194890000 619 22/05/2014 $708.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS BAÑOS DE LA CENTRAL CAMIONERA02600211389 1263 22/05/2014 $4,261.69 GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA MEDICAMENTOS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA



02600211389 1280 22/05/2014 $32,770.00 EMILIA KOVACOVA


02600211389 1267 22/05/2014 $261.00 JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ02600211389 1274 22/05/2014 $1,600.00 MOISES REA DE LA TORRE PAGO FACTURA TOMOGRAFIA ABDOMEN EMPLEADO DE OBRAS PUBLICAS

02600211389 1264 22/05/2014 $200.00 CARLOS VILLEGAS VARGAS

02600211389 1265 22/05/2014 $8,100.00 OSCAR CAMARENA NAVARRO02600211389 1282 22/05/2014 $5,510.75 MARIA DE JESUS GOMEZ MEDINA PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, PRESIDENCIA.







02600211389 1278 22/05/2014 $2,000.00 J. DOLORES BECERRA MENDOZA

02600211389 1279 22/05/2014 $2,500.00 RAFAEL MARTINEZ DIAZ






02600211389 1294 23/05/2014 $78,225.65 CASA MARZAM, S.A. DE C.V.02600211389 1289 23/05/2014 $2,529.09 CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 19 CAJAS DE PISO PORCELANITE 33X33 DE 1.53MTS, , , , , .

0194890000 620 23/05/2014 $140,000.00 LUIS CARLOS RAMOS GUTIERREZ

02600211389 1293 23/05/2014 $1,447.75 IRENE ALCANTAR NAVARRO


0191502255 1798 23/05/2014 $7,200.00

02600211389 1288 23/05/2014 $7,000.00 MILAGROS PARTIDA LARA




0194890000 621 23/05/2014 $49,269.80 JORGE RAMON GOMEZ ESPARZA

0194890000 622 23/05/2014 $1,310.00 JORGE RAMON GOMEZ ESPARZA

02600211389 1297 23/05/2014 $1,588.37 JOSE DOLORES GONZALEZ MARTINEZ PAGO GASTOS DE ALIMENTACION Y BOLSAS PARA EL EQUIPO DE LA 3RA DIVISION.

02600211389 1285 23/05/2014 $208.00 JAIRO LOMELI PULIDO

0191502255 1405233297 23/05/2014 $7,200.00 INMOBILIARIA VALIANT, S.A. DE C.V.02600211389 1286 23/05/2014 $2,436.00 OMAR RAMIREZ GONZALEZ PAGO POR UNA LONA IMPRESA DE 6x7 MTS PARA EL FESTIAL A TI MADRE02600211389 1283 23/05/2014 $2,959.35 JOSE ABRAHAM ARELLANO SIERRA PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, ARTE Y CULTURA.02600211389 1287 23/05/2014 $1,958.00 GUADALUPE NARANJO PADILLA PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, DESARROLLO RURAL.02600211389 1284 23/05/2014 $1,210.00 ALEJANDRO SOLANO ROSAS PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, RELACIONES EXTERIORES.

02600211389 1298 23/05/2014 $2,500.00 ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

02600211389 1295 23/05/2014 $6,600.40 CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ BUSTOS02600211389 1315 27/05/2014 $4,141.20 RICARDO BAEZ LOMELI ADQUISICION DE: 1 ARENA VIAJE DE ARENA DE RIO DE 14M3 SIN FLETE, , , , , .


02600211389 1307 27/05/2014 $3,360.00 HORACIO VARGAS JIMENEZ

02600211389 1306 27/05/2014 $2,784.00 CONSTRUCTORA ELECTRICA TAPIA, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 MATERIAL ELÉCTRICO APARTARAYOS, , , , , .02600211389 1310 27/05/2014 $5,354.46 ROCIO LOPEZ MARTINEZ ADQUISICION DE: 1 REPARACION DE SUSPENSIÓN Y CREMELLERA, , , , , .0191502255 1800 27/05/2014 $19,720.00 MIGUEL ANGEL MARTIN BECERRA ADQUISICION DE: 1 REPARACION REPARACION DE TRANSMISION, , , , , .

0191502255 1801 27/05/2014 $20,416.00


PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLAN CORRESPONDIENTES DEL MES DE ENERO A MARZO 2014.

PAGO FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE MOJIGANGAS, ACROBÁTICOS, BASTONERAS QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE INAUGURAL "FERIA TEPABRIL 2014".

PAGO FACTURA POR CONSUMO DE CENAS OFRECIDAS A GRUPOS ARTISTICOS QUE SE PRESENTARON EN TEATRO DEL PUEBLO Y AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA " DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2014"PAGO FACTURA POR PRESENTACION DEL TEATRO NEGRO LUMECO DE PRAGA EL 25 DE MAYO 2014 EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO.PAGO FACTURA POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULO FORD 468 DE SEGURDAD PUBLICA.PAGO FACTURA POR SERVICIO DE LLANTA Y ALINEACIÓN A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.

PAGO FACTURA VIATICOS CONSULTAS EN HOSPITAL CIVIL GDL A HIJO DE EMPLEADO TALLER MPALPAGO NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL QUE SE DEDICARON A HACER REEMPEDRADOS EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA DURANTE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE MAYO 2014.

PAGO VARIAS FACTURAS POR CONSUMOS DE GASOLINA EN VEHIUCLO DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA DURANTE EL MES DE ABRIL 2014.PAGO VARIAS FACTURAS POR REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO Y PARQUES Y JARDINES.PAGO VARIAS FACTURAS POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE INSPECIIION Y VIGILANCIA, SEGURIDAD PUBLICA Y MAQUINARIA PESADA.PAGO VARIAS FACTURAS POR REPARACIONES A VEH. INTERNACIONAL 360 Y A MAQUINARIA PESADA.PAGO VARIAS FACTURAS POR SERVICIOS DE AFINACION A VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA.PAGO VARIAS FACTURAS POR SONDEAR RADIADORES DE VEHICULO STERLING 366 DE OBRAS PUBLICAS E INTYRENACIONAL 093 DE ASEO PUBLICO.PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR OPERATIVO AYUDANTE DE ASEO PUBLICO. AUT. OFICIAL MAYOR ADMTIVO.PRESTAMO PERSONAL A TECNICO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES.AUT. OFICIAL MAYOR.

RAMO 33 NOMINA SEMANA 23 DEL 19 AL 23 DE MAYO 2014, POR "EMPEDRADO DECAMINO EN LA CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO" OBRA: 13FISM094041ADQUISICION DE: 1/2 DIFUSION EN PERIODICO PLANO A COLOR PERIODICO PUBLICATE DE LOS ALTOS, , , , , .

ADQUISICION DE: 1/4 DIFUSION EN PERIODICO PAGINA PERIODICO MENSAJERO DIOCESANO, , , , , .ADQUISICION DE: 12 EVENTO SOCIAL CHAROLAS DE BOCADILLOS ITALIANOS, 100 EVENTO SOCIAL BEBIDAS, , , , .

ADQUISICION DE: 120 MEDICAMENTOS CAJAS DE MEDICAMENTO DE GESLUTIN, MINIPRES, SELVIGON, PLANEX, FIRAC, MONTIPEDIA, MONTIPEDIA, ZAPEX, DIGENOR, DIFEMOR, PROVERA y BONADOXINA., , , , , .

ADQUISICION DE: 20 CASCO CASCO PARA MOTICICLISTA N104, 10 CALZADO PARES DE BOTIN URBAN TOUCH HI-DRY, , , , .ADQUISICION DE: 57 MEDICAMENTOS METROTREXATO, ABATELENGUAS, PENDIBEN AMPULA, METFORMINA., , , , , .FACTURA POR 40 HRS DE RENTA RETROEXCAVADORA 13FISM094055 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COMUNIDAD EL POCHOTE

INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES, S.A DE .C.V

GASTOS POR HOSPEDAJE A ERIKA ULLOA MADRIGAL POR ASISTIR A CURSO TALLER NACIONAL DE PROGRAMAS FEDERALIZADO Y DE CONTRALORÍA SOCIAL EN PUERTO VALLARTA.PAGO APOYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL AL BALLET FOLKLORICO DE SAN JOSE DE GRACIA.PAGO FACTURA 20 HRS DE RENTA RETROEXCAVADORA 13FISM094055 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COMUNIDAD POCHOTEPAGO FACTURA POR SERVICIOS COMO TÉCNICO EN URGENCIAS MÉDICAS (PARAMÉDICO)PAGO FACTURAS POR GASTOS QUE SE REALIZARON LOS DIAS 27 Y 28 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2014, PARA ASISITIR A UNA AUDIENCIA AL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, EN LA CD. DE MEXICO.

PAGO FINIQUITO POR BAJA EL 16/04/2014 A POLICIA TERCERO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENDOLE 12.76DÍAS DE VACACIONES, 3.19 PRIMA VACACIONAL Y 14.70 AGUINALDO.

PAGO FINIQUITO POR BAJA EL 16/04/2014 A POLICIA TERCERO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENDOLE 12.76DÍAS DE VACACIONES, 3.19 PRIMA VACACIONAL Y 14.70 AGUINALDO.

PAGO GASTOS DE LA DELEGACION DE TECOMATLAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2014.PAGO HOSPEDAJE EN PUERTO VALLARTA, POR ASISTIR A ENCUENTRO NACIONAL DE AREAS COMERCIALES.

PAGO TRANSPORTE A PUERTO VALLARTA A CURSO DE TALLER NACIONAL DE PROGRAMAS FEDERALIZADOS Y DE CONTRALORIA SOCIALPAGO VARIAS FACTURAS POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES A MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA.

ADQUISICION DE: 1 DIFUSION EN REVISTA PLANA BLANCO Y NEGRO REVISTA DESARROLLO CULTURAL, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 EVENTO CULTURAL CONTRATACION DE TORTON DE 30 M3 PARA LLEVAR LOS STAND UTILIZADOS EN LA EXPO AGROALIMENTARIA 2014, , , , , .


ADQUISICION DE: 1000 CABLE MTS XLP CAL.6 2 POLOS, 600 CABLE MTS 2+1 CAL.6, , , , .

ADQUISICION DE: 15 MEDICINA CAJAS DE NIMESULIDA, LOPERAMIDA, AVAPENA Y ASPIRINA, 10 PINZA PINZA PARA CORDON UMBILICAL, 05 PERILLA PERILLAS, , , .



02600211389 1313 27/05/2014 $194.00 JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS ADQUISICION DE: 2 ESCOBA METALICA ARAÑA REFORZADA, , , , , .


02600211389 1305 27/05/2014 $11,799.98 FABIAN GUZMAN FLORES02600211389 1314 27/05/2014 $4,622.60 RICARDO BAEZ LOMELI ADQUISICION DE: 3 ARENA VIAJES ARENA AMARILLA 7M3 SIN FLETE, , , , , .

0191502255 1803 27/05/2014 $4,200.85 MARUBENI MAQUINARIAS MEXICO, S.A. DE C.V.

02600211389 1300 27/05/2014 $8,326.65 SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V.



02600211389 1301 27/05/2014 $4,872.00 GABRIEL DELGADO ALONSO

0191502255 1799 27/05/2014 $104,614.60


02600211389 1304 27/05/2014 $4,338.29 JAZMIN DELGADO ALVAREZ0194890000 623 27/05/2014 $3,283.51 PABLO FABIAN IBARRA PEREZ BOLSAS PARA PERTENENCIA DE LOS DETENIDOS.

02600211389 1327 27/05/2014 $0.00 CANCELADO

02600211389 1328 27/05/2014 $0.00 CANCELADO0194890000 625 27/05/2014 $0.00 JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS CANCELADO0194890000 626 27/05/2014 $0.00 JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS CANCELADO






02600211389 1299 27/05/2014 $160.01 TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.


02600211389 1303 27/05/2014 $3,016.00 RODOLFO ROCHA BRAVO

02600211389 1302 27/05/2014 $6,496.00 PROCORO BAUTISTA CRISTOBAL


02600211389 1308 27/05/2014 $13,000.00 GRUPO INTEGRA JUAN PABLO II, A. C.02600211389 1326 27/05/2014 $370.30 MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, CAPACITACION.02600211389 1322 27/05/2014 $431.99 MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, CAPACITACIÓN.02600211389 1321 27/05/2014 $608.99 FRANCISCO JAVIER DE LA TORRE MUÑOZ PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, INFORMATICA.02600211389 1325 27/05/2014 $111.21 OSCAR CAMARENA NAVARRO PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, OBRAS PÚBLICAS.02600211389 1320 27/05/2014 $1,679.39 VERONICA ANNE OCHOA ACEVES PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, SALA DE REGIDORES.02600211389 1323 27/05/2014 $941.00 JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, SINDICATURA.

02600211389 1319 27/05/2014 $13,108.00 JOSE DOLORES GONZALEZ MARTINEZ02600211389 1369 28/05/2014 $6,071.90 CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 BOMBA MARCA ALTAMIRA DE 1HP, , , , , .

02600214523 179 28/05/2014 $760.00 MIGUEL POMPA GUILLEN

0191502255 1806 28/05/2014 $50,000.00

02600214523 178 28/05/2014 $514.77 SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V.

02600211389 1358 28/05/2014 $577.90 MARIA VERONICA GONZALEZ FRANCO


02600214523 177 28/05/2014 $187.29 CESAR VAZQUEZ MARTIN ADQUISICION DE: 3000 EVENTO SOCIAL BOLETOS DE ESTACIONAMIENTO, , , , , .

0194890000 629 28/05/2014 $89,262.00 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ0194890000 630 28/05/2014 $0.00 JOSE LUIS GUTIERREZ GUZMAN CANCELADO

02600211389 1381 28/05/2014 $2,480.08 VIDA SCANNER, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA ANALISIS DE LABORATORIO EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0192308649 861 28/05/2014 $366,881.54

0192308649 860 28/05/2014 $159,163.34 ADRIANA ROMERO MAGAÑA

02600211389 1382 28/05/2014 $5,790.16 VIDA SCANNER, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA ESTUDIOS DE GABINETE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 1380 28/05/2014 $375.88 SAMUEL GARCIA REYES PAGO FACTURA MEDICAMENTOS HIJA DE EMPLEADO DE CMENTERIOS

02600214523 181 28/05/2014 $14,999.99 LENAVA, S.A. DE C.V.



0191502255 1805 28/05/2014 $40,000.00 ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.

ADQUISICION DE: 2 VIDEOCAMARA VIDEOCAMARAS DIGITALES CANON XA10 HD, , , , , .ADQUISICION DE: 20 IMPERMIABILIZANTES CUBETAS DE IMPERMABILIZANTE PARA 5 AÑOS, , , , , .

ADQUISICION DE: 3 FILTROS DE DIESEL 600319-3610, 3 FILTROS DE DIESEL 6754-79-6140, , , , .

ADQUISICION DE: 30 CINTA CINTA KORES 241 PARA CALCULADORA Y 20 CAJAS DE BINDER CLIPS, 50 CAJA CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO 100 CORRECTORES LIQUIDO ROLLERBALL, 3 PAPEL CAJAS DE PAPEL BOND DOBLE CARTA, 60 MARCATEXTOS AMARILLOS Y 50 MARCATEXTOS RADQUISICION DE: 5,000 DIFUSION EN PERIODICO EJEMPLARES PERIODICO ACCIONES EDICION No. 10, , , , , .ADQUISICION DE: 6 TOVERAS ORIGINALES, 3 DISCOS INTERMEDIOS, JUEGO DE LAIMA, CALIBRACION Y MANO DE OBRA, , , , , .

ADQUISICION DE: 6 EQUIPAMIENTO BATAS PARA PACIENTE ADULTO, 6 SABANAS REGULAR Y 6 SABANAS CLINICA, 6 EQUIPAMIENTO FUNDAS PARA ALMOHADA, 6 ALMOHADAS Y 6 FONDO GERIATRICO, 6 EQUIPAMIENTO BATAS PACIENTE INFANTIL, 6 EQUIPAMIENTO TOALLAS PARA BAÑO, 6 EQUIPAMIEN


ADQUISICION DE: 8 MATERIAL ELÉCTRICO PARTIDAS DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO, , , , , .ADQUISICION DE: 9 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO RAFACCIONES Y MANO DE OBRA, , , , , .

ADQUISICION DE: 93 MEDICAMENTOS OTREX, ORTOCOL, MAVIDOL, LURDEX, SCARPETT, IVEXTERM, ACOCLODOL, UNIRIZIC, TESALON, DERMANOL, PRAVASTATINA YVANTAL., , , , , .

QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.

PAGO ALIMENTOS DE LOS POLICIAS DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GPE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

PAGO APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 PARA LA ESCUELA DE MUSICA HORACIO CAMARENA ALDRETE Y DE LA BANDA SINFONICA JUVENIL SAN JOSE, DE SAN JOSE DE GRACIA.PAGO FACT FE514 POR 300 LIBROS NO SE BUIGA UN ALMA PORTADA A COLOR PARA EVENTOS DE CELEBRACION DEL FESTIVAL DEL CORRIDO

PAGO FACTURA POR COFFE-BREAK Y ALIMENTOS A LOS ASISTENTES DEL CURSO DE CAPACITACIÓN "PRESERVACIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS, CON RIESGOS Y AMENAZAS DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS", A LAS DIFERENTES CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA REGIÓN ALTOS SUR III.PAGO FACTURA POR COMIDAS PARA LOS DETENIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.PAGO FACTURA POR SERVICIO DE BALANCEO A VEHICULO INTERNACIONAL 415 DE OBRAS PUBLICAS.PAGO FACTURAS POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO Y ASEO PUBLICO.PAGO FACTURAS POR TAPIZAR ASIENTOS DE VEHICULOS 425 Y 440 DE SEGURIDAD PUBLICA.PAGO FACTURAS POR TAPIZAR ASIENTOS DE VEHICULOS 494, 492 Y 436 DE SEGURIDAD PÚBLICA.PAGO POR ROTULACIÓN DE 2 MOTOCICLETAS DE SECRETARÍA PARTICULAR 543 Y 544PAGO RECIBO 01 Y 02 POR APOYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO.

RENTA DE AUTOBUS PARA SALIDA A LA CIUDAD DE ACATLAN DE JUAREZ Y TEPIC NAYARIT, A LLEVAR AL EQUIPO TEPATITLAN DE 3RA. DIVISION, A PARTIDO DE TORNEO EL 19 DE ABRIL 2014.

ADQUISICION DE: 1 EVENTO SOCIAL RAMO O ARREGLO FLORAL PARA ESCENARIO DE 2 METROS, 1 EVENTO SOCIAL RAMO PARA QUIEN RECIBE LA MEDALLA AL MERITO, , , , .

INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES, S.A DE .C.V

ADQUISICION DE: 1 PAPELERIA SERVICIO DE COMPRA DE AGENDAS PARA EL "CURSO TALLER NACIONAL DE PROGRAMAS FEDERALIZADOS Y CONTRALORIA SOCIAL", , , , , .

ADQUISICION DE: 10 EVENTO CULTURAL MARCADPRES PARA REVISAR BILLETES Y 500 HOJAS TAMAÑO CARTA, 12 EVENTO CULTURAL LAPICES DE MADERA NO.2 Y 12 LAPICERAS AZULES, 1 EVENTO CULTURAL LIBRETA TAMAÑO CARTA CON ESPIRAL Y 1 PAQ. DE LIGAS, 4 EVENTO CULTURAL ROLLOS DADQUISICION DE: 15.20 DESENGRASANTE AMARILLO LITROS DE DESENGRASANTE AMARILLO, , , , , .ADQUISICION DE: 21 MEDICAMENTOS MISEDA, VANTAL, XETRORAN, ILTUX, CABERGOLINA, GLUCOMANTE, MANTEFLEX Y DALACIN, , , , , .

ADQUISICION DE: 4,000 EVENTO SOCIAL PLAYERAS PARA LA GRADUACION PREVENCION DEL DELITO CON IMPRESIONES, 500 EVENTO SOCIAL PLAYERAS PARA LA GRADUACION DE DARE CON IMPRESIÓN, , , , .


PAGO FACTURA ESTIMACION CUATRO 13FISM094070 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN AV GONZALEZ CARNICERITO CABECERA MPAL

PAGO FACTURA ESTIMACION SEIS FINIQUITO 13FISM094056 CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COMUNIDAD LOMA DE EN MEDIO CABECERA MPAL

PAGO FACTURA POR 14 PELEADORES, 1 REFEREES, 3 JUECES, RENTA DE JAULA, STAFF DENTRO DEL " MARCO DE FERIA TEPABRIL 2014".

PAGO FACTURA POR COFFE BREAK OFRECIDO A LOS ASISTENTES DE LA REUNION DE TRABAJO QUE CONVOCO LA DIRECCION DE APOYO A MUNICIPIOS DE LA SECREATRIA DE CULTURA DEL ESTADO DE JALISCO EN LA CASA DE LA CULTURA EL MARTES 20 DE MAYO 2014.

PAGO FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE CSPYTM, PROTECCIÓN CIVIL, ALUMBRADO PÚBLICO Y PERSONAL QUE TRABAJO DENTRO DEL NÚCLEO "FERIA TEPABRIL 2014"PAGO FACTURA POR DONATIVOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, PARA EL ASILO DE ANCIANOS.













02600211389 1343 28/05/2014 $4,698.00 ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS PAGO FACTURA POR IMPARTIR TALLER DE DANZA DEL 11 AL 24 DE MARZO 2014.






02600211389 1355 28/05/2014 $5,742.00 LILIA MORA CRUZ

02600211389 1341 28/05/2014 $16,907.00 LILIA MORA CRUZ


02600211389 1372 28/05/2014 $31.39 COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, S.A. DE C.V.


0194890000 631 28/05/2014 $796.00 JOSE LUIS GUTIERREZ GUZMAN


02600211389 1373 28/05/2014 $9,667.00 GILBERTO CASILLAS CASILLAS

0192308649 859 28/05/2014 $7,900.00 LORENZO LIMON GALVAN02600211389 1345 28/05/2014 $1,392.00 GUSTAVO LOZA TOSTADO PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BANDA DE GUERRA.



02600211389 1362 28/05/2014 $1,000.00 JAIME PLASCENCIA GÓMEZ02600211389 1357 28/05/2014 $2,619.01 OSCAR CAMARENA NAVARRO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE Y CASETAS

02600211389 1366 28/05/2014 $15,000.00 INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL

02600211389 1375 28/05/2014 $450.00 ABEL MANCERA GONZALEZ

02600211389 1376 28/05/2014 $2,925.00 ABEL MANCERA GONZALEZ

02600211389 1378 28/05/2014 $2,070.00 MIGUEL ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ02600211389 1356 28/05/2014 $208.00 SALVADOR GONZALEZ FERNANDEZ PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, INSTUTUTO MUNICIPAL DE PLANEACION.02600211389 1359 28/05/2014 $1,740.58 OSCAR CAMARENA NAVARRO PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, OBRAS PUBLICAS.

02600211389 1330 28/05/2014 $9,422.00 JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS








02600211389 1374 28/05/2014 $939.60 CARLOS DE LA TORRE TORRES


02600211389 1363 28/05/2014 $1,757.33 JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MARTÍN

02600211389 1379 28/05/2014 $473.00 RUBEN MENDEZ VERA

PAGO FACTURA POR IMPARTICION DE LOS TALLERES DE DIBUJO Y PINTURA EN PEGUEROS DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2014.PAGO FACTURA POR IMPARTIR BALLET CLASICO EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2014.

PAGO FACTURA POR IMPARTIR TALLER DE AEROBICS EN LA UNIDAD MIGUEL HIDALGO Y BAILE LATINO EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2014.PAGO FACTURA POR IMPARTIR TALLER DE BAILE LATINO EN CAPILLA DE MILPILLAS DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2014.PAGO FACTURA POR IMPARTIR TALLER DE BALLET CLASICO EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2014.PAGO FACTURA POR IMPARTIR TALLER DE BALLET CLASICO EN PEGUEROS Y BALLET CLASICO Y BAILE LATINO EN SAN JOSE DE GRACIA DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2014.PAGO FACTURA POR IMPARTIR TALLER DE BALLET CLASICO EN PEGUEROS Y SAN JOSE DE GRACIA DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2014.PAGO FACTURA POR IMPARTIR TALLER DE BALLET FOLKLORICO EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2014.PAGO FACTURA POR IMPARTIR TALLER DE BANDA DE MUSICA EN MEZCALA DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2014.PAGO FACTURA POR IMPARTIR TALLER DE CORO DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2014.

PAGO FACTURA POR IMPARTIR TALLER DE DANZA DEL 25 DE MARZO AL 4 DE ABRIL 2014.PAGO FACTURA POR IMPARTIR TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2014.PAGO FACTURA POR IMPARTIR TALLER DE GUITARRA EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2014.PAGO FACTURA POR IMPARTIR TALLER DE GUITARRA EN SAN JOSE DE GRACIA DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2014.PAGO FACTURA POR IMPARTIR TALLER DE PINTURA Y DIBUJO EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2014.PAGO FACTURA POR IMPARTIR TALLER DE TEATRO INFANTIL EN MEZCALA DEL 2 DE ENERO AL 20 DE MAYO 2014.

PAGO FACTURA POR IMPARTIR TALLER DE TEATRO INFANTIL Y JUVENIL Y ESCULTURA DEL 2 DE ENERO AL 12 DE ABRIL Y DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2014.

PAGO FACTURA POR IMPARTIR TALLERES DE CERAMICA Y DIBUJO EN CAPILLA DE MILPILLAS Y DIBUJO Y PINTURA EN TECOMATLAN DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2014.PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA VEHICULO KENWORTH 428 DE OBRAS PUBLICAS.PAGO FACTURAS POR IMPARTIR TALLER DE FOTOGRAFIA Y CORTOMETRAJE DEL 21 DE MARZO AL 20 DE MAYO 2014.

PAGO FINIQUITO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENDOLE 0.60 VACACIONES, 00.15PRIMA VACACIONAL, 5.25 AGUINALDO ANUAL, 7.00 SUELDO.

PAGO GASTOS DE MEDICAMENTOS Y VITAMINAS PARA JUGADORES , CABLE Y ADAPTADOR PARA EL EQUIPO DE SONIDO DEL EQUIPO DE TEPATITLAN DE 3RA DIVISION.

PAGO HOSPEDAJE POR PARTICIPACION EN EL TALLER NACIONAL " LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE CATASTRO: IMPLICACIONES EN LAS HACIENDAS LOCALES", LLEVADA A CABO EN CANCUN Q. ROO LOS DIAS 8 Y 9 DE MAYO 2014.

PAGO NOMINA SEMANA 24 DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2014 OBRA 13FISM094041 EMPEDRADO DE CAMINO EN AL CALLE PROLONGACION HIDALGO

PAGO POR IMPARTIR TALLER DE TEATRO PARA ADULTOS DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2014.

PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTRENADOR DE PORTEROS, PREPARADOR FISICO Y DIRECTOR TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, DEL EQUIPO TEPATITLAN DE 3RA DIVISION.PAGO POR REPARAR CHAPA DEL CHOFER, PONER MANIJA DE PUERTA CORREDIZA Y REPARAR PUERTAS CAIDAS A VEH. CHEVROLET 385 DE SEGURIDAD PUBLICA.

PAGO RECIBO CORRESPONDIENTE AL DONATIVO DE LAS MAESTRAS PIAS DE RIMINI A.C. POR EL MES DE MAYO 2014, QUIENES ATIENDEN LA CASA HOGAR VILLA FRANCISCO JAVIER NUÑO.PAGO RECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS MEDICAS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICAPAGO RECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS MEDICAS EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS.PAGO RECIBO DE HONORARIOS POR CONSULTAS MEDICAS DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE

PAGO VARIAS FACTURAS POR AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIOS MUNICIPALES, OFICIALIA MAYOR, PRESIDENCIA Y FOMENTO DEPORTIVO.

PAGO VARIAS FACTURAS POR CONSUMOS DE AGUA PURIFICADA EN OFICINAS DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, DESARROLLO ECONOMICO, VIVERO, SEGURIDAD PUBLICA, TALLER Y SINDICATURA.

PAGO VARIAS FACTURAS POR CONSUMOS DE AGUA PURIFICADA EN OFICINAS DE FOMENTO DEPORTIVO, INSPECCION Y VIGILANCIA, SERVICIOS MEDICOS, COMUNICACIÓN SOCIAL, CASA DE LA CULTURA Y OFICIALIA MAYOR.

PAGO VARIAS FACTURAS POR CONSUMOS DE AGUA PURIFICADA EN OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS, PROTECCION CIVIL, FOMENTO DEPORTIVO, SERVICIOS MUNICIPALES, TALLER, SEGURIDAD PUBLICA Y CONTABILIDAD.

PAGO VARIAS FACTURAS POR CONSUMOS DE AGUA PURIFICADA EN OFICINAS DE SERVICIOS MUNICIPALES, SEGURIDAD PUBLICA, OBRAS PUBLICAS, FOMENTO DEPORTIVO, UNIDAD DEPORTIVA, TURISMO TESORERIA Y SERVICIOS MEDICOS.

PAGO VARIAS FACTURAS POR CONSUMOS DE AGUA PURIFICADA PARA SECRETARIA GENERAL, CATASTRO, PROVEEDURIA, SALA DE REGIDORES, EGRESOS, PADRON Y LICENCIAS, RELACIONES EXTERIORES Y ENLACE CIUDADANO.PAGO VARIAS FACTURAS POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS.PAGO VARIAS FACTURAS POR REPARACIONES A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y ASEO PUBLICO.PAGO VARIAS FACTURAS POR SERVICIOS DE LLANTA A MOTOCICLETA Y VEHIUCLO DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA, SEGURIDAD PUBLICA Y MAQUINARIA PESADA.PAGO VITIACOS CONSULTAS HOSPITAL CIVIL GDL HIJO EMPLEADA DESARROLLO HUMANOPINTURA EN AEROSOL PARA PINTAR POSTES (MARCAR) EN LA CALLE J. CRUZ RAMIREZ.VIATICOS TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENCE DE CANCEROLOGIA GDL ESPOSA EMPLEADO ARTE Y CULTURA



02600211389 1436 29/05/2014 $3,000.92 IRMA MEDINA CORTES02600211389 1411 29/05/2014 $569.00 JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS ADQUISICION DE: 1 CARRETILLA ESTÁNDAR, , , , , .02600214523 184 29/05/2014 $509.24 ABRAHAM FLORES NAVARRO ADQUISICION DE: 1 CENA CONSUMO DE CENA, , , , , .




02600211389 1401 29/05/2014 $494.1602600211389 1415 29/05/2014 $7,192.00 VIRGINIA YAÑEZ RIOS ADQUISICION DE: 1 REPARACION DE BASCULA PARA CANALES, , , , , .

02600211389 1413 29/05/2014 $3,480.00 JUAN LUPERCIO HERNANDEZ ADQUISICION DE: 1/2 DIFUSION EN PERIODICO PLANA PERIODIOC TRIBUNA, , , , , .

02600211389 1404 29/05/2014 $4,887.80 TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.

02600211389 1400 29/05/2014 $1,948.80 ADQUISICION DE: 10 TRIMER HUSQVARNA T35, , , , , .

02600211389 1409 29/05/2014 $1,180.0002600211389 1416 29/05/2014 $960.43 CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 11 PVC VARIOS ARTICULOS DE PVC, , , , , .

02600214523 182 29/05/2014 $20,880.00 JUAN SAULO SOLANO ALVAREZ

02600211389 1399 29/05/2014 $14,624.42 CASA MARZAM, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 19 MEDICAMENTO MYCOSPOR CREMA, UNESIA Y VARITON, , , , , .

02600211389 1430 29/05/2014 $1,500.00 MANUEL ALEJANDRO NAVARRO GONZALEZ

02600211389 1437 29/05/2014 $4,233.98 FABIAN GUZMAN FLORES02600211389 1405 29/05/2014 $19,000.00 DAKXIM S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 MOTOBOMBAS MARCA KOLER DE 3 PULG Y 8HP, , , , , .


02600211389 1418 29/05/2014 $420.00 ADQUISICION DE: 3 OXIGENO LLENADO DE TIPO D, , , , , .

02600211389 1391 29/05/2014 $1,180.13 JAZMIN DELGADO ALVAREZ02600211389 1434 29/05/2014 $7,599.99 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 4 CAL TONELADAS DE CAL, , , , , .

02600211389 1406 29/05/2014 $14,469.84

02600211389 1410 29/05/2014 $1,008.00 JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS ADQUISICION DE: 4 SILICON CAJAS DE SILICON BLANCO Y TRANSPARENTE, , , , , .

02600211389 1431 29/05/2014 $27,161.02 JUAN CARLOS BARBA PEREZ0192308649 865 29/05/2014 $55,289.08 ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. ADQUISICION DE: 40 ASFALTO TONELADAS DE ASFALTO, , , , , .02600211389 1433 29/05/2014 $1,440.00 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 40 SOLDADURA KILOS 60/13 1/8, , , , , .

02600211389 1407 29/05/2014 $2,925.00

02600211389 1402 29/05/2014 $1,044.00 PRO SOLUCIONES KER S.A. DE C.V ADQUISICION DE: 5 ACEITE CAJAS DE 24 BOTELLAS C/U ACEITE 2 TIEMPOS, , , , , .02600211389 1438 29/05/2014 $339.59 FABIAN GUZMAN FLORES ADQUISICION DE: 5 CEMENTO COSTALES DE PROMIL, , , , , .

02600211389 1403 29/05/2014 $2,409.90 PRO SOLUCIONES KER S.A. DE C.V70068030208 018 29/05/2014 $12,000.00 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 6 CEMENTO TONELADAS DE CEMENTO, , , , , .02600211389 1441 29/05/2014 $0.00 JORGE ALAN GARCIA CASTELLANOS CANCELADO


0192308649 864 29/05/2014 $13,920.00 RAFAEL GUTIERREZ JIMENEZ


02600211389 1383 29/05/2014 $2,488.99 MIRIAM DEL CARMEN RODRIGUEZ CORDOVA

02600211389 1384 29/05/2014 $2,476.00 MARIA DE LA LUZ CONTRERAS RUBIO

02600211389 1432 29/05/2014 $12,499.9902600211389 1398 29/05/2014 $301.60 JOSUE OLVERA ALDANA PAGO FACTURA ANALISIS DE LABORATORIO EMPLEADO OFICIALIA MAYOR

02600211389 1387 29/05/2014 $7,424.00 FUNERALES CRUZ, S.A. DE C.V.02600211389 1422 29/05/2014 $2,423.00 GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA EXAMENES DE LABORATORIO EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICA


02600211389 1390 29/05/2014 $783.21 RAUL JIMENEZ ALVARADO PAGO FACTURA MEDICAMENTO PARA HIJO DE EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA02600211389 1392 29/05/2014 $616.97 JAZMIN DELGADO ALVAREZ PAGO FACTURA MEDICAMENTOS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA02600211389 1420 29/05/2014 $18,239.35 GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA MEDICAMENTOS EMPLEADOS VARIAS DEPENDENCIAS

02600211389 1397 29/05/2014 $739.16 JAZMIN DELGADO ALVAREZ PAGO FACTURA MEDICAMENTOS Y LECHE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS



02600214523 183 29/05/2014 $8,120.00 ARLEN LUZVIDA LARIOS PONCE





02600211389 1427 29/05/2014 $6,537.58 GAS BUTEP, S.A. DE C.V.

02600211389 1394 29/05/2014 $5,670.00 MIGUEL GONZALEZ JIMENEZ

13 CAMISAS MANGA LARGA PARA INCENDIOS FORESTALES, TELA GRUESA NO POLIESTER PARA EVITAR QUEMADURAS

ADQUISICION DE: 1 DIFUSION DE MEDIO 01 PUBLICIDAD DE 1/2 PLANA EN EL PERIDICO PUBLICATE, , , , , .ADQUISICION DE: 1 EVENTO SOCIAL SHOW PARA OPPENIN DE ZAPATILLAS ROSAS, , , , , .ADQUISICION DE: 1 PUBLICACIONES PUBLICACIÓN DE 1/4 DE PAGINA EN EL PERIODICO 7 DIAS, , , , , .


ADQUISICION DE: 1 REFACCIONE DE MAQUINARIA POLEA CENTRAL DE CUCHILLAS DE TRACTOR, , , , , .

ADQUISICION DE: 10 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA COPLES HIDRAHULICOS, 10 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA JUNTA GIUBAULTFO, , , , .

ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.GUADALUPE ALEJANDRO HERNANDEZ PLASCENCIA

ADQUISICION DE: 1000 TARJETAS POR EL DIA DE LAS MADRES, OPALINA DE 220 GR EN 1/4 DE CARTA, , , , , .

ADQUISICION DE: 150 EVENTO CULTURAL SPOTS DEL 21 MARZO AL 4 DE MAYO EN PODER 55, , , , , .

ADQUISICION DE: 2 EVENTO SOCIAL BICICLETA DE MONTAÑA DE 24 VELOCIDADES DE ALUMINIO RODADO 26, , , , , .

ADQUISICION DE: 2 IMPERMEABILIZANTE CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, 4 PINTURA ESMALTE CUBETAS DE PINTURA EN ESMALTE, 1 AGUARRAZ GALON DE AGUARRAZ, , , .

ADQUISICION DE: 3 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO 3 REFACCIONES Y MANO DE OBRA, , , , , .


ADQUISICION DE: 31 MEDICAMENTOS CO TARSAN, FANCIADAZOL, DIAZOLEN, BACTIVER Y LURDEX, , , , , .

MAQUINARIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.

ADQUISICION DE: 4 RIEGO CAJAS DE SPRINKLES DIF, 10 RIEGO ADAPATADORES Y 10 COPLES, 50 RIEGO PIPETAS CODO Y 5 JUNTAS JUGOLT, 6 RIEGO POMOS PEGAMENTO GRIS, 6 RIEGO POMOS LIMPIADOR MORADO, .

ADQUISICION DE: 40 ARTÍCULO DE LIMPIEZA FUNDA PAR MOOP Y 170 GUANTES LATEX DIFERENTES MEDIDAS, 10 ARTÍCULO DE LIMPIEZA CAJAS DE FIBRA VERDE Y 30 FIBRAS NEGRAS, 108 ARTÍCULO DE LIMPIEZA TRAPEADORES DE HILAZA BLANCO Y OBSCURO Y 84 ESCOBAS USO RUDO, 40 LIMPI


ADQUISICION DE: 450 FORMATOS DE AUTOMATIZACION FORMATOS DE AUTOMATIZACION, , , , , .

ADQUISICION DE: 5 HILO CARREES DE NAILON REDONDO MAGNUN MARCA AFOSA, , , , , .

FACTURA ESTIMACION DOS FINIQUITO 13FISM094060 CONSTRUCCION PUENTE CAMINO RANCHO EL BALUARTEFACTURA POR 40 HRS DE RENTA RETROEXCAVADORA 13FISM094018 REHABILITACION DE VADOS Y CAMINO MOTA-SAUCES CABECERA MPALFACTURA SON 50 HORAS RENTA DE RETROEXCAVADORA 13FISM094041 EMPEDRADO DE CALLE PROLONGACION DE HIDALGO CABECERA MPAL

PAGO DE VIATICOS DE ARTESANA QUE PARTICIPO EN EL EVENTO "EL ARTESANO CORAZON DE JALISCO" EN PLAZA LIBERACION EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, ORGANIZADO POR EL INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2014.

PAGO DE VIATICOS DE ARTESANA QUE PARTICIPO EN EL VENETO " EL ARTESANO CORAZON DE JALISCO" EN PLAZA LIBERACION EN EL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA, ORGANIZADO POR EL INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2014


PAGO FACT A62 POR 50,000 HOJAS MEMBRETADAS PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES AUT COM DE ADQ

PAGO FACTURA EN APOYO A LA SRA. MARIA JOSEFINA GONZALEZ MACIEL YA QUE EL PASADO 1RO. DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO FALLECIO SU HIJO DANIEL MENDOZA GONZALEZ Y NO CUENTA CON RECURSOS SUFICIENTES PARA SOLVENTAR LOS GASTOS FUNERARIOS.

PAGO FACTURA EXAMENES DE LABORATORIO PARA EMPLEADOS VARIAS DEPENDENCIAS

PAGO FACTURA POR CONSUMO DE GASOLINA EN VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 15 AL 21 DE MAYO 2014.PAGO FACTURA POR CONSUMOS DE GASOLINA EN VEHICULOS DE FOMENTO DEPORTIVO DEL 1 AL 6 DE MAYO 2014.

PAGO FACTURA POR PRESENTACIÓN DE LA OBRAS DE TEATRO "LA LLAVE DE LA CERRADURA" EL DIA 4 DE MAYO 2014 DENTRO DE LOS FESTEJOS "TEPABRIL 2014"PAGO FACTURA POR REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO.PAGO FACTURA POR SERVICIOS COMO TÉCNICO EN URGENCIAS MÉDICAS (PARAMÉDICO)PAGO FACTURA POR SERVICIOS COMO TÉCNICO EN URGENCIAS MÉDICAS (PARAMÉDICO)PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.PAGO FACTURAS CONNOTAS DE CREDITO, POR CONSUMOS DE GAS EN VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 12 AL 16 DE MAYO 2014.PAGO FACTURAS CONSULTA Y HOSPITALIZACION HIJO EMPLEADO SEGURIDAD PUBLICA EN HOSPITAL CIVIL DE GDL



02600211389 1395 29/05/2014 $580.00 JUAN CARLOS DE LA TORRE VARGAS

02600211389 1393 29/05/2014 $1,510.80 JAZMIN DELGADO ALVAREZ PAGO FACTURAS MEDICAMENTOS Y LECHE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS

02600211389 1435 29/05/2014 $4,560.00 DAVID RODRIGUEZ OCHOA02600211389 1386 29/05/2014 $314.41 UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. PAGO FACTURAS POR HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MPAL.


02600211389 1385 29/05/2014 $5,167.80 OSCAR CAMARENA NAVARRO0194890000 633 29/05/2014 $2,308.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA02600211389 1428 29/05/2014 $1,861.78 TOMAS GONZALEZ OROZCO PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE OBRAS PÚBLICAS.02600211389 1440 29/05/2014 $1,575.00 JORGE ALAN GARCIA CASTELLANOS PAGO RECIBO DE HONORARIOS CONSULAS MEDICAS DE SEGURIDAD PUBLICA02600211389 1389 29/05/2014 $225.00 CLARA ELENA GUTIERREZ DE LA ROSA PAGO RECIBO DE HONORARIOS CONSULTA MEDICA EMPLEADOS DIF MPAL


02600211389 1439 29/05/2014 $945.00 JORGE ALAN GARCIA CASTELLANOS PAGO RECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS MEDICAS EMPLEADOS DEL DIF MPAL

02600211389 1388 29/05/2014 $1,350.00 CLARA ELENA GUTIERREZ DE LA ROSA

02600211389 1426 29/05/2014 $6,798.26 GAS BUTEP, S.A. DE C.V.



02600211389 1408 29/05/2014 $11,740.24 CADECO, S.A. DE C.V


0191502255 1405294640 29/05/2014 $9,000,000.00 TRASPASO A CUENTA 02600211389 DE SCOTIABANK.02600211389 1444 30/05/2014 $3,480.00 PEDRO ALBERTO VAZQUEZ GOMEZ ADQUISICION DE: 1 REPARACION DE CONDENSADOR DE AIRE, , , , , .

0191502255 1808 30/05/2014 $204,949.27 JIREH CONCRETOS NACIONALES, S.A. DE C.V.02600211389 1446 30/05/2014 $3,000.00 JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO ASIGNACION DE CAJA CHICA, SINDICATURA.02600211389 1450 30/05/2014 $0.00 JORGE ALAN GARCIA CASTELLANOS CANCELADO02600177989 6215 30/05/2014 $0.00 BENJAMIN FIGUEROA ACEVES CANCELADO0194890000 642 30/05/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO

02600177989 1405304404 30/05/2014 $607.84 SCOTIABANK INVERLAT, S.A. COMISIONES POR BANCA EN LINEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.

02600211389 1405304403 30/05/2014 $6,559.80 SCOTIABANK INVERLAT, S.A. COMISIONES POR CHEQUES GIRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.

0841018828 1405304405 30/05/2014 $348.00 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. COMISIONES POR RENTA MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.02600211389 1443 30/05/2014 $1,181.70 KARINA DIAZ TORRERO IPRESIONES DE HOLORAMAS SECRETARIA DE FINANZAS.

0867060649 1405304400 30/05/2014 $139.20 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. PAGO COMISIONES POR CHEQUE CERT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.

02600208302 1405304398 30/05/2014 $174.00 SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

70068030208 1405304397 30/05/2014 $211.12 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.



0187462131 1405304401 30/05/2014 $48.72 BBVA BANCOMER, S.A.


0191502255 1405304406 30/05/2014 $2,484.73 BBVA BANCOMER, S.A.

02600211389 1449 30/05/2014 $16,377.00 RUBEN BARBA HERNANDEZ

0191502255 1807 30/05/2014 $738,050.00

02600211389 1447 30/05/2014 $6,000.00 HOSPITAL VICENTITA SA DE CV

0194890000 635 30/05/2014 $2,932.77 JOSE LUIS GUTIERREZ GUZMAN



0194890000 638 30/05/2014 $4,194.35 INFONACOT

0194890000 639 30/05/2014 $3,317.00

0194890000 640 30/05/2014 $1,509.00


0194890000 643 30/05/2014 $320.000841018828 1405304292 30/05/2014 $536,929.20 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2014.5853847 1405304293 30/05/2014 $547,742.80 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2014.0191502255 1405304294 30/05/2014 $1,467,939.60 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2014.02600177989 1405304295 30/05/2014 $108,987.40 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2014.02600177989 6216 30/05/2014 $185,813.60 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2014.02600177989 6218 30/05/2014 $1,679.61 INFONACOT PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2014.

02600177989 6219 30/05/2014 $16,945.00 PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2014.

02600177989 6220 30/05/2014 $120.00 PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2014.

02600177989 6221 30/05/2014 $8,000.00 PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2014.

02600177989 6222 30/05/2014 $146.68 PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2014.02600177989 6226 30/05/2014 $1,100.00 ANA ROSA SANCHEZ GAMIÑO PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2014.02600177989 6227 30/05/2014 $528.00 KARLA GUADALUPE ROJAS ESPINOSA PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2014.02600177989 6228 30/05/2014 $1,241.00 IVONNE ADRIANA PEREZ ALCALA PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2014.


PAGO FACTURAS CONSULTA Y ORQUIDECTOMIA A HIJO EMPLEADO ALUMBRADO PUBLICO

PAGO FACTURAS POR BATERIAS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, ARTE Y CULTURA Y OBRAS PÚBLICAS.

PAGO FACTURAS POR SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL REEMPEDRADO EN CALLES DE SAN JOSE GRACIA SEMANA 26-30 MAYO 2014

PAGO RECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS MEDICAS EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS

PAGO RECIBO DE HONORARIOS POR CONSULTAS MEDICAS EMPEADOS DE VARIAS DEPENDENCIASPAGO VARIAS FACTURAS CON NOTAS DE CREDITO POR CONSUMOS DE GAS EN VEHIUCLOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 19 AL 23 DE MAYO 2014PAGO VARIAS FACTURAS POR CONSUMOS DE GASOLINA DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 12M AL 15 DE MAYO 2014.PAGO VARIAS FACTURAS POR CUBETAS DE ACEITE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS Y MAQUINARIA PESADA.PAGO VARIAS FACTURAS POR REFACCIONES Y ACEITE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS.PAGO VIATICOS Y BIOPSIA AL INSTITUTO JALISCIENCE DE CANCERLOGIA EMPLEADO PARQUES Y JARDINES


ADQUISICION DE: 320 CONCRETO M3 PREMEZCLADO FC CON FIBRA Y ACELERANTE A 7 DIAS, , , , , .

PAGO COMISIONES POR CHEQUE CERTIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.PAGO COMISIONES POR CHEQUE GIRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.PAGO COMISIONES POR CHEQUES GIRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.PAGO COMISIONES POR CHEQUES GIRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.PAGO COMISIONES POR CHEQUES LIBRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.PAGO COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.PAGO COMISIONES POR MULTIPAGOS Y VENTAS CREDITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.PAGO FACTURA POR 27 CERTIFICACIONES DE FIRMAS DE CONVENIOS DE LIQUIDACION DE POLICIAS EN LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 1 .

GERENCIACION ADMINISTRACION E INGENIERIA DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.

PAGO FACTURA POR ANALISIS DE VIABILIDAD JURIDICA , PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS "ANALISIS DE VIABILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZP, MEDIANTE UNA ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP), PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ABASTE

PAGO FACTURA POR APOYO A MARISELA CORTES HERNANDEZ QUIEN FUE INTERVENIDA QUIRURGICAMENTE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS SUFCICIENTES PARA EL PAGO DE HOSPITALIZACION, ESTUDIOS Y MEDICAMENTOS.

PAGO FINIQUITO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENDOLE 0.60 VACACIONES, 00.15PRIMA VACACIONAL, 5.25 AGUINALDO ANUAL, 7.00 SUELDO.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE MAYO 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE MAYO 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE MAYO 2014.


PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE MAYO 2014.


PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE MAYO 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE MAYO 2014.




PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE MAYO 2014.




0194890000 644 30/05/2014 $106.00






02600177989 6223 30/05/2014 $1,850.00

02600177989 6224 30/05/2014 $825.00

02600177989 6225 30/05/2014 $1,384.00

70064786863 1405304407 30/05/2014 $348.00 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.02600211389 1448 30/05/2014 $7,450.59 MARIA DE JESUS GOMEZ MEDINA PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, PRESIDENCIA.

02600211389 1445 30/05/2014 $7,821.88 JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA

02600177989 1405304632 30/05/2014 $172,504.20

02600177989 1405304630 30/05/2014 $1,467,939.60

02600177989 1405304635 30/05/2014 $536,929.20

02600177989 1405304636 30/05/2014 $53,545.40

02600177989 1405304634 30/05/2014 $21,973.40

02600177989 1405304633 30/05/2014 $547,742.80






02600211389 1459 02/06/2014 $28,101.14 SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V.02600211389 1462 02/06/2014 $3,000.00 ALEJANDRA MALDONADO CERVANTES APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, A SRITA TEPATITLÁN02600211389 1457 02/06/2014 $0.00 MARIA RAQUEL FLORES GARCIA CANCELADO02600211389 1467 02/06/2014 $13,500.00 GABRIELA HERNANDEZ NAVARRO CESAREA EMPLEADA TESORERIA DELEGACION SAN JOSE DE GRACIA02600211389 1454 02/06/2014 $1,204.92 JAZMIN DELGADO ALVAREZ FACTURA MEDICAMENTOS ESPOSA EMPLEADO ARTE Y CULTURA


02600211389 1456 02/06/2014 $4,582.00 MIGUEL GONZALEZ JIMENEZ FACTURA VALVULA DERIVACION VENTRICULO HIJO EMPLEADO SEGURIDAD PUBLICA02600211389 1453 02/06/2014 $3,156.50 JAZMIN DELGADO ALVAREZ FACTURAS MEDICAMENTOS EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICA

0194890000 6025519 02/06/2014 $136,271.75

02600177989 6025797 02/06/2014 $383,763.67



02600211389 1461 02/06/2014 $5,435.00 JOSE DE JESUS DELGADILLO JIMENEZ

0194890000 1406024328 02/06/2014 $332,746.5302600177989 1406024305 02/06/2014 $652,545.69 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2014.



02600211389 1455 02/06/2014 $7,700.00 ARMANDO LOPEZ CASILLAS RECIBO DE HONORARIOS CIRUGIA GLAUCOMA ESPOSA EMPLEADO COORD PINTURA

02600211389 1471 03/06/2014 $8,120.00 JOSE DE JESUS FRANCO ACEVES02600211389 1470 03/06/2014 $2,261.00 JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS ADQUISICION DE: 19 FAJAS DE ELASTICO DIFERENTES TALLAS, , , , , .

02600214523 188 03/06/2014 $13,920.00 BELISARIO VIRGILIO ALVARADO ALVARADO02600211389 1473 03/06/2014 $1,000.00 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 40 ALAMBRE KG DE ALAMBRE GALVANIZADO, , , , , .

02600214523 187 03/06/2014 $7,140.02 VICTOR MARTIN NAVARRO


02600211389 1483 03/06/2014 $15,000.00



02600177989 6229 03/06/2014 $1,768.24 NORBERTO CAMPOS ARAMBULA

02600211389 1469 03/06/2014 $8,000.00 ARTURO GONZALEZ MARTIN



PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE MAYO 2014.PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2014.PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2014.PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2014.PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2014.PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2014.


PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2014.


PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2014.


PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2014.PAGO POR COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.

PAGO VAIAS FACTURAS POR REPARACIONES Y REFACCIONES A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS Y SEGURIDAD PUBLICA.


TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. DE MAYO 2014.


TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER, PARA PAGO DE NOMINA 2DA.QNA. DE MAYO 2014.


TRASPASO A CUENTA 0841018828 DE BANORTE PARA PAGO DE NOMINA 2DA.QNA. DE MAYO 2014.


TRASPASO A CUENTA 08410188288 DE BANORTE, PARA PAGO DE NOMINA 2DA.QNA. DE MAYO 2014.


TRASPASO A CUENTA 5853847 DE BANAMEX PARA PAGO DE NOMINA 2DA.QNA. DE MAYO 2014.


TRASPASO A CUENTA 5853847 DE BANAMEZ PARA PAGO DE NOMINA 2DA.QNA. DE MAYO 2014.

ADQUISICION DE: 1 ARTÍCULO DE PAPELERIA PINTARRON, 1 ARTÍCULO DE PAPELERIA PIZARRON DE CORCHO,ADQUISICION DE: 150 ARTÍCULO DE PAPELERIA CAJAS DE HOJAS BLANCAS CARTA, 20 ARTÍCULO DE PAPELERIA CAJAS DE HOJAS BLANCAS OFICIO, 10 ARTÍCULO DE PAPELERIA CAJAS HOADQUISICION DE: 1 PAGO DE SEGURO PARA VEHICULO POLIZA DE SEGURO PARA EL CAMION 345 DE ASEO PUBLICO, , , , , .ADQUISICION DE: 1 PAGO DE SEGURO PARA VEHICULO POLIZA DE SEGURO PARA EL CAMIÓN 345 DE ASEO PÚBLICO, , , , , .ADQUISICION DE: 10 BALON FUTBOL VOIT, 20 BALON FUTBOL AZTECA, 12 BALON BASQUET BOL VOIT, 10 BALON VOLY BOL MOLTEN, , .ADQUISICION DE: 12 RED PARES PARA PORTERIA DE CAMPO DE FUTBOL, 15 RED PARES DE PORTERIA DE FUTBOL RAPIDO, 6 RED PARA VOLYBOL, 7 RED PARES PARA BASQUETBOL, , .

ADQUISICION DE: 800 ARTÍCULO DE PAPELERIA DISCOS Y DVD SONY Y 50 CAJAS ARCHIVO MUERTO, 160 ARTÍCULO DE PAPELERIA MARCATEXTOS VARIOS COLORES, 100 ARTÍCULO DE PAPELERIA MARCADORES PARA PINTARRON VARIOS COLORES, 100 ARTÍCULO DE PAPELERIA SACAPUNTAS METAL Y P

FACTURA MEDICAMENTOS Y TOMOGRAFIA DE CRANEO HIJO EMPLEADO SEGURIDAD PUBLICA


PAGO APORTACION PATRON DE PENSIONES Y VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC DE JUNIO 2014.


PAGO APORTACION PATRONAL AL FONDO DE PENSIONES Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2014.

PAGO DE ALIMENTOS DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC DE FEBRERO 2014.

PAGO FACTURA POR COMIDAS OFRECIDD A LOS INTEGRANTES DE LA COMPAÑÍA DE TEATRO NEGRO LUMECO DE FRAGA POR SU PRESENTACIÓN EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO EL 25 DE MAYO 2013.PAGO FACTURAS POR REPARACIONES A VEHICULOS DE ASEO PÚBLICO Y PARQUES Y JARDINES.



PAGO RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL, DIF Y BIBLIOTECA EN EL OJO DE AGUA DE LATILLAS.PAGO RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, DEL TERRENO QUE OCUPA EL BASURERO MUNICIPAL.

ADQUISICION DE: 1 REFACCIONE DE MAQUINARIA BARRENA PARA MARTILLO MONTAVER 400, , , , , .

ADQUISICION DE: 300 EVENTO CULTURAL SPOTS TRANSMITIDOS DURANTE EL MES DE ABRIL EN RADIO AURORA, , , , , .

ADQUISICION DE: 51 EVENTO CULTURAL ENMARCADOS DE RECONOCIMIENTOS EN COLOR CHOCOLATE FLOTANTES PARA MIEMBROS DE COMITÉ DE FERIA Y REGIDORES, , , , , .NOMINA SEMANA 25 DEL 02 AL 06 DE JUNIO DEL 2014 OBRA 13FISM094041 EMPEDRADO DE CAMINO CALLE PROLONGACION HIDALGO CABECERA MPAL


PAGO APOYO A CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA, CORRESPONDIETE AL MES DE MAYO 2014PAGO APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, PARA EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE ORIENTE.PAGO APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, AL GRUPO DE DANZA FOLKLORICA XOCHIQUETZAL DE SAN JOSE DE GRACIA.PAGO DE NOMINA NO COBRADA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QNA. DE ABRIL 2014 DEPOSITADA EL 19 DE MAYO 2014 A CTA02600177989 EN SCOTIABANK

PAGO DE SILLA DE RUEDAS EZ SHOPPER PARA ENTREGAR COMO APOYO AL SR. MIGUEL ANGEL PEDROZA ORTIZ YA QUE ESTA ENFERMO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA ADQUIRIRLA Y LE ES INDISPENSABLE PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.




02600211389 1475 03/06/2014 $1,620.00 MANUEL RAMIREZ RAMIREZ

02600211389 1472 03/06/2014 $3,473.70 CITY OPERADORA TEPATITLAN, S.A. DE C.V.





02600211389 1477 03/06/2014 $969.51 PATRICIA VAZQUEZ ALCALA

0194890000 646 03/06/2014 $11,848.01 SALVADOR GARCIA RAMIREZ

0191502255 6035755 03/06/2014 $3,600.00 INMOBILIARIA VALIANT, S.A. DE C.V.02600211389 1482 03/06/2014 $9,255.40 JOSE DE JESUS ESQUIVIAS PEREZ PAGO MATERIAL RECICLABLE A PARTICULARES DURANTE EL MES DE MAYO 2014.

02600214523 186 03/06/2014 $251,700.00 JAIME RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAGO NOMINA DE PERSONAL QUE TRABAJO EN NUCLEO DE FERIA "TEPABRIL 2014"

02600211389 1478 03/06/2014 $6,902.00

0194890000 649 05/06/2014 $3,932.00 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ0194890000 648 05/06/2014 $0.00 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ CANCELADO

0194890000 647 05/06/2014 $40,100.74 JOSE ADALBERTO ARIAS JIMENEZ

0194890000 650 06/06/2014 $42,224.00 SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.02600211389 1502 09/06/2014 $42,854.48 TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 LLANTA 150/70 R17, , , , , .

02600211389 1492 09/06/2014 $10,962.00 EDUARDO MARTIN JIMENEZ0194890000 654 09/06/2014 $13,677.44 TRAFICTEC, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 TARJETA SSC LOGICA COMPLETA, , , , , .


0191502255 6095772 09/06/2014 $685,820.00 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 VEHÍCULO 01 VEHÍCULO PARA 8 PASAJEROS, , , , , .

0191502255 6095777 09/06/2014 $254,470.00 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 VEHÍCULO VEHÍCULO PARA 5 PASAJEROS TIPO SUV, , , , , .

0194890000 651 09/06/2014 $1,113.60 ADQUISICION DE: 10 GORRAS DE TRABAJO TIPO TRAILERO, , , , , .

0194890000 653 09/06/2014 $6,612.00 SEMEX, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 100 BOYAS BOYAS METALICAS DE 20CM CON SUS CLAVOS, , , , , .02600211389 1495 09/06/2014 $2,351.48 FERRETERA UNION, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 11 P HERRAMIENTA MENOR VARIAS HERRAMIENTAS, , , , , .02600211389 1493 09/06/2014 $6,380.00 ALEJANDRO DE LEON DE LA MORA ADQUISICION DE: 11 TEPETATE VIAJES DE TEPETATE 14M3 SIN FLETE, , , , , .


02600211389 1499 09/06/2014 $5,995.53 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ TORRES02600211389 1497 09/06/2014 $3,045.00 RICARDO BAEZ LOMELI ADQUISICION DE: 3 ARENA VIAJES ARENA AMARILLA DE 7M3 SIN FLETE, , , , , .

02600211389 1486 09/06/2014 $812.00 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA ADQUISICION DE: 5 TINTA LITROS DE TINTA AZUL PARA SELLO SANITARIO, , , , , .


0194890000 652 09/06/2014 $110,896.00 ERENDIDA MUÑOZ PADILLA ADQUISICION DE: 715 SEÑALAMIENTO VARIOS TIPOS DE SEÑALAMIENTOS, , , , , .

02600211389 1500 09/06/2014 $4,941.83 JAZMIN DELGADO ALVAREZ02600177989 6230 09/06/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO

0194890000 656 09/06/2014 $0.00 CANCELADO

0194890000 657 09/06/2014 $0.00 CANCELADO

0194890000 657 09/06/2014 $0.00 CANCELADO

0194890000 660 09/06/2014 $1,500.00 PABLO FABIAN IBARRA PEREZ

0194890000 658 09/06/2014 $348,963.76


02600211389 1490 09/06/2014 $493.00 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA TORNADO DE RASTRO MPAL.02600211389 1489 09/06/2014 $1,837.44 CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS.02600211389 1501 09/06/2014 $1,044.00 NOEL RODRIGUEZ DIAZ PAGO FACTURAS POR ESCANEO DE VEHICULOS DE RECICLAJE Y ASEO PUBLICO.


02600177989 6231 09/06/2014 $32,147.44 ADRIANA VERONICA RENTERIA ORTIZ

0194890000 659 09/06/2014 $212,198.6202600211389 1496 09/06/2014 $2,172.85 JOSE LUIS VELAZQUEZ FLORES PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN.

02600211389 1487 09/06/2014 $40,949.68 ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE02600211389 1553 10/06/2014 $40,319.95 CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 COMPUTADORA COMPUTADORA NUEVA INTERNAC, , , , , .



PAGO FACTURA POR 60 LONCHES EN APOYO A LOS VOLUNTARIOS QUE PARTICIPARON EN EL "DIA NACIONAL DE VACUNACION", EL PASADO 24 DE MAYO 2014.

PAGO FACTURA POR CAJETAS ENTREGADAS COMO PRESENTES A LOS ASISTENTES DEL CURSO TALLER NACIONAL DE PROGRAMAS FEDERALIZADOS Y DE CONTRALORÍA SOCIAL, LLEVADO A CABO LOS DÍAS 29 Y 30 DE MAYO EN PUERTO VALLARTA.

PAGO FACTURA POR HOSPEDAJE DE LOS INTEGRANTES DE LA COMPAÑÍA DE TEATRO NEGRO LUMECO DE FRAGA POR SU PRESENTACIÓN EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO EL 25 DE MAYO 2014.

PAGO FACTURAS POR APOYO TÉCNICO EN LAS RESENTACIONES DE 2 MONOLOGOS "LA BOCA Y LAS ALAS ME SOBRAN", EL 9 Y 16 DE MAYO Y LOS DIAS 17 Y 24 DE MAYO EM PRESENTACIONES DEL BALLET CLASICO DE JALOSTOTITLAN Y MONOLOGOS DE LA COLINA.PAGO FACTURAS POR CONSUMOS DE GASOLINA EN VEHICULOS DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSE DE GRACIAPAGO FACTURAS POR CONSUMOS DE GASOLINA EN VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 17 AL 24 DE MAYO 2014.PAGO FACTURAS POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES A MOTOCICLETAS DE VARIAS DEPENDENCIAS.PAGO FACTURAS POR REFACCIONES PARA VEHICULO 437 DE SEGURIDAD PÚBLICA Y RETRO 164PAGO FINIQUITO DE POLICIA DADO DE BAJA EL DIA 16/04/14, CORRESPONDE 10 DIAS DE VACACIONES, 2.50 DIAS DE PRIMA VACACIONAL, 21.14 AGUINALDOPAGO HOSPEDAJE EN PUERTO VALLARTA, POR ASISTIR A ENCUENTRO NACIONAL DE AREAS COMERCIALES.

PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.

PAGO VARIAS FACTURAS POR CONFIGURACIÓN, TIMBRAD Y MODIFICACIÓN DE B Y 10 HORAS DE SERVICIO DE TIMBRADO DE NÓMINA, EN OFICIALÍA MAYORADQUISICION DE: 1 SEÑALAMIENTO TABLERO PARA SEÑAL SID-13 CON BASTIDOR CON LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, , , , , .

PAGO FINIQUITO DADO DE BAJA EL 16/05/14 CORRESPONDE: 16 DIAS DE VACACIONES, 4 DE PRIMA VACACIONAL, 20 DE AGUINALDO, 5 DE SUELDO, 5 DESPENSA, 5 APOYO AL TRANSPORTE, COMPENSACION LABOR FERIA TEPABRILADQUISICION DE: 6 CHAMARRAS MODELO 3-1, 16 PANTALONE MODELO 24/7, 20 CAMISA MODELO 24/7, , , .

ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO REPARACION DE TRANSMISION, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 TRANSPORTE TRASLADO DE UN GRUPO DE BALLET FOLKLORICO DE 26 PERSONAS DE TEPATITLAN A SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO Y REGRESANDO AL DIA SIGUIENTE PARA EL DIA 9 MAYO A LAS 8:00 HRS Y REGRESANDO A LAS 12:00 HRS., , , , , .


ADQUISICION DE: 15 MEDICAMENTOS ARTRIDOL, NORFENON Y SCHERIDEN CREMA, , , , , .

ADQUISICION DE: 27.40 TABLAROCA M2 DE MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS FORRADO CON PANEL DE YESO STANDART 1/2" 1.22X2.44 PANEL REY, 1 PUERTA MULTIPUERTA BLANCA PREFABRICADA DE 90 CM MARCO METALICO Y CHAPA INCLUYENDO INSTALACION, , , , .

ADQUISICION DE: 50 UNIFORME UNIFORMES OTAN TELA TIBURON FABRICACION NACIONAL, , , , , .

ADQUISICION DE: 78 MEDICAMENTOS FLEXIVER COMPUESTO, AMANTADINA, LURDEX, MONTELUKAST, VIDAFOLIC, DINAXIN, BUTIL/METAMIZOL, , , , , .


GASTOS POR ASISTIR EL DIA 16/06/14 A LA CIUDAD DE MEXICO AL SECRETARIADO EJECUTIVO ANCIONAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA RECIBIR CAPACITACION NECESARIA PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION "SUBSEMUN 2014"


PAGO DE 20,000 CARTUCHOS, CALIBRE 9MM LUGER, MARCA FIOCCHI F.M.J. METAL CASE 115 GRS Y 25,000 CARTUCHOS, CALIBRE 223" REM, MARCA FOICCHI, F.M.J. 55 GRS CODI 223 A

PAGO FACT.8995 POR EXÁMENES ANTIDOPING REALIZADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL. (CHEQUE DEVUELTO CARGO Y ABONO AL BANCO)

PAGO FACTURAS POR REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS.

PAGO FINIQUITO POR BAJA EL 01/06/2014 A AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA, CORRESPONDIENDOLE 12 DIAS DE VACACIONES, 3 DIAS DE PRIMA VACACIONAL, 21 DIAS DE AGUINALDO Y 112 DIAS DE INDEMNIZACION


PAGO POR ADQUISICION DE 5 GRANADAS CALIBRE 40X46MM, MARCA BERETTA MODELO GLX160-STAND-ALONE, 50 GRANADAS CALIBRE 40 MM, 13 GRANADAS POROTECNICA JET LITE DE BOLAS DE CAUCHO MCA, COMBYNED SYSTEMS, 5 DUMMY GRANADA PIROTECNICA JET-LITE, COMBYNED SYSTEMS INC.

PAGO VARIAS FACTURAS POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, SEGUIDAD PÚBLICA Y DIF MUNICIPAL.

ADQUISICION DE: 1 DIFUSION EN PERIODICO CONVOCATORIA PERIODICO MURAL ADQUISICION DE PAQUETES ESCOLARES, , , , , .ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO BOMBA DE GASOLINA, , , , , .



02600211389 1524 10/06/2014 $9,500.00 JAIME PLASCENCIA GÓMEZ ADQUISICION DE: 1 REPARACION DE DEFENSAS, SALPICADEROS Y PUERTAS, , , , , .02600211389 1511 10/06/2014 $40,107.00 RAMON ISAAC ALCALA ADQUISICION DE: 1 REPARACION DE MOTOR, , , , , .

02600211389 1533 10/06/2014 $2,100.00 ARACELI LIMON LOZANO

02600211389 1516 10/06/2014 $3,282.80 TERESA DE JESUS ROMERO GOMEZ



02600211389 1519 10/06/2014 $1,584.17 NAPOLEON ADAN ROMERO RODRIGUEZ

02600211389 1547 10/06/2014 $534.66 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ02600211389 1503 10/06/2014 $7,377.60 RODOLFO ROCHA BRAVO ADQUISICION DE: 2 REFACCIONES ASIENTOS DELANTEROS DE TSURU, , , , , .

02600211389 1504 10/06/2014 $3,523.09 MOBILIARIO FUNCIONAL, S.A. DE C.V.02600211389 1534 10/06/2014 $6,060.00 LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 3 CONSUMIBLES CAJAS DE CONSUMIBLES 2UPC-14, , , , , .


02600211389 1541 10/06/2014 $76,360.00 ADQUISICION DE: 35000 TABICON LADRILLOS DE TABICON, , , , , .

0194890000 661 10/06/2014 $59,508.00 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ02600211389 1543 10/06/2014 $5,750.35 ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. ADQUISICION DE: 42 GRAVA M3 DE GRAVA SIN FLETE, , , , , .

02600211389 1551 10/06/2014 $293.74 J. JESUS BARBOZA SERRANO02600211389 1542 10/06/2014 $34,672.40 ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. ADQUISICION DE: 5,000 EMULSION LITROS DE EMULSION, , , , , .

0191502255 1810 10/06/2014 $6,512.42 UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.02600211389 1550 10/06/2014 $11,692.80 RAMIRO BAEZ MEDINA ADQUISICION DE: 56 ARENA M3 ARENA DE RIO SIN FLETE, , , , , .02600211389 1539 10/06/2014 $696.00 JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ ADQUISICION DE: 600 MADERA ESTACAS, , , , , .

02600211389 1523 10/06/2014 $4,234.17 DANIEL RUIZ MUÑOZ0194890000 664 10/06/2014 $0.00 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. CANCELADO

02600211389 1537 10/06/2014 $12,000.00


02600211389 1509 10/06/2014 $5,000.00




02600211389 1532 10/06/2014 $3,500.00 MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.02600211389 1521 10/06/2014 $710.50 JOSE LUIS ULLOA GARCIA PAGO EGRESOS DEL MES DE ABRIL 2014 DE LA DELEGACION PEGUEROS.



02600211389 1508 10/06/2014 $3,220.00 JOSE DE JESUS CORTES NAVARRO




02600211389 1552 10/06/2014 $1,716.80 EDUARDO MARTIN JIMENEZ02600211389 1515 10/06/2014 $3,563.60 CADECO, S.A. DE C.V PAGO FACTURAS POR REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA.

02600211389 1545 10/06/2014 $10,115.20 ADOLFO RAMIREZ MERCADO

02600211389 1548 10/06/2014 $3,016.00 RODOLFO ROCHA BRAVO PAGO FACTURAS POR TAPIZAR ASIENTOS DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

02600211389 1513 10/06/2014 $6,553.80 JOSE TORRES ACEVES02600211389 1530 10/06/2014 $3,500.00 LUCIA GOMEZ MUÑOZ PAGO PENSION ALIMENTICIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.02600211389 1531 10/06/2014 $3,500.00 ALICIA GONZALEZ CARBAJAL PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.

02600211389 1506 10/06/2014 $5,000.00 COMPARTIR HERMANO, A.C.

02600211389 1517 10/06/2014 $1,908.00 ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO02600211389 1514 10/06/2014 $736.00 MARIO PEREZ PEREZ PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, MAQUINARIA Y VEHICULOS.02600211389 1520 10/06/2014 $842.00 MARIO PEREZ PEREZ PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, MAQUINARIA Y VEHICULOS.02600211389 1518 10/06/2014 $499.00 JOSEFINA VALENZUELA MARTIN PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, REGISTRO CIVIL.02600211389 1522 10/06/2014 $404.00 JOSEFINA VALENZUELA MARTIN PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, REGISTRO CIVIL.02600211389 1512 10/06/2014 $210.79 MOISES HERNANDEZ GARCIA PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, VIVERO




02600211389 1526 10/06/2014 $608.00 LUZ MARIA VAZQUEZ RODRIGUEZ02600211389 1569 11/06/2014 $2,800.00 JOSE MARIA GUTIERREZ MALDONADO ADQUISICION DE: 1 ARENA VIAJE ARENA DE RIO 6M3, , , , , .02600211389 1627 11/06/2014 $94.00 JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS ADQUISICION DE: 1 CHAPA PERILLA DE BOLA COLOR SATIN, , , , , .

02600211389 1571 11/06/2014 $5,865.18 FABIAN GUZMAN FLORES02600214515 042 11/06/2014 $4,457.88 RUBEN GONZALEZ GONZALEZ ADQUISICION DE: 1 EVENTO SOCIAL COFFE BREAK, , , , , .02600211389 1633 11/06/2014 $66.82 SALVADOR FRANCO GUTIERREZ ADQUISICION DE: 1 IMPRESIÓN LONAD E 1 METRO X .20 CMS, , , , , .02600211389 1620 11/06/2014 $1,948.80 SALVADOR FRANCO GUTIERREZ ADQUISICION DE: 1 LONAS PUBLICITARIA LONA DE 7 X 5 MTS, , , , , .

02600211389 1616 11/06/2014 $15,300.33 J. JESUS BARBOZA SERRANO

ADQUISICION DE: 1 SONIDO APARATO DE SONIDO CON ENTRADA PARA USB Y MICROFONO BOCINA DE 10" PULGADAS, , , , , .ADQUISICION DE: 10 REPARACION SILLAS TAPIZAR, 3 REPARACION SILLAS CAMBIAR MADERA ASIENTO, 10 REPARACION SILLAS REPINTAR MADERA, , , .ADQUISICION DE: 1000 CD DISCOS MARCA SONY, 1000 DVD DVD MARCA SONY, , , , .ADQUISICION DE: 15 COMPUTADORA COMPUTADORAS CON MONITOR Y LICENCIA DE WINDOWS PRO 7, , , , , .ADQUISICION DE: 19 DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL, 20 KLEENEX PAQUETES, , , , .ADQUISICION DE: 2 BOTA DE HULE DIFERENTES MEDIDAS, 2 IMPERMEABLES DIFERENTES TAMAÑOS, , , , .

ADQUISICION DE: 2 SILLAS SILLAS ECO-EJECUTIVAS PIEL, 1 SILLAS SILLA ECONO-MALLA, , , , .

ADQUISICION DE: 3 REFACCION PARA VEHICULO PARA REPARA BOMBA DE GASOLINA, , , , , .


ADQUISICION DE: 4,000 EVENTO SOCIAL PLAYERAS PARA LA GRADUACION PREVENCION DEL DELITO CON IMPRESIONES, 500 EVENTO SOCIAL PLAYERAS PARA LA GRADUACION DE DARE CON IMPRESIÓN, , , , .

ADQUISICION DE: 48 ROLLO DE PAPEL ROLLOS DE PAPEL BOND DE .76 X .70 MM, , , , , .

ADQUISICION DE: 5,000 IMPRESIÓN EJEMPLARES PERIODICO ACCIONES EDICION 11, , , , , .

ADQUISICION DE: 8 HERRAMIENTAS TORNILLOS COMPLETOS, 6 JUNTAS UNIVERSALES 3", 6 HERRAMIENTA TAPA CIEGA, 6 JUNTA GIBAULT, 13 HERRAMIENTA VALVULA DE CHORRO, 7 HERRAMIENTA TEE GALVANIZADOS, 16 HERRAMIENTA ADAPTADORES 1/2", .


GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE TRANSMISION DE VEH.442 DE SEG.PUBLICA.AUT. PRESIDENTE MPAL.PAGO A ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.


PAGO APOYO A BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.PAGO APOYO CORRESPONDIENTE AL EMS DE MAYO 2014, AL GRUPO DE RESCATE Y AUXILIO AMIGOS DE TEPATITLAN.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, POR PRESTAR APOYO EN LA BIBLIOTECA PUBLICA SAMARTINPAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, POR PRESTAR APOYO EN LA BIBLIOTECA PUBLICA SAMARTIN.

PAGO DE REGISTRO DE ALEJANDRA MALDONADO CERVANTES COMO REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN PARA SU PARTICIPACION EN EL CERTAMEN SRITA. REGION DE LOS ALTOS.

PAGO FACTURA POR 2 CUBETAS DE ACEITE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIASPAGO FACTURA POR APOYO TECNICO EN LA PRESENTACION DE LA BANDA TIERRA ALTEÑA EN MESA DEL GUITARRERO EL DIA 12 DE MAYO 2014.

PAGO FACTURA POR COMIDA OFRECIDA A LOS ASISTENTES DE LA REUNION DE TRABAJO QUE CONVOCO LA DIRECCION DE APOYO A MUNICIPIOS DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE JALISCO EN CASA DE LA CULTURA EL MARTES 20 DE MAYO 2014.PAGO FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPEPAGO FACTURA POR COPIADO PROCESADO BLANCO Y NEGRO, EN VARIAS DEPENDENCIAS.PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA, VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y PARUQES Y JARDINESPAGO FACTURA POR REPARACION DE TURBINA A VEHICULO 302 DE PARQUES Y JARDINES

PAGO FACTURAS POR REPARACIONES A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y VARIAS DEPENDENCIAS

PAGO GASTOS EFECTUADOS POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y DIA DE LAS MADRES EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA.

PAGO POR APOYO A COMPARTIR HERMANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.

PAGO POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, DE LA OFICINA DE HIDALGO 125 INT 14 DONDE SE UBICA AL COOR. REG DE LA PROCURADURÍA SOCIAL EN TEPATITLAN.

PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIABILIDAD Y TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.PAGO VARIAS FACTURAS POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIASPAGO VARIAS FACTURAS POR REPARACIONES A MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA.

VIATICOS PARA TRASLADO PARA CAPACITACIÓN AL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SIDA, EL DIA 3 DE ABRIL 2014 EN ZAPOPAN, C. LUZ MARIA VAZQUEZ RODRIGUEZ Y L.N. RICARDO GARCIA RAMIREZ

ADQUISICION DE: 1 ESMALTES NEGRO, 2 ESMALTES BLANCO, 10 BROCHA 2 PULGADAS, 10 ESPONJA PARA RODILLO, , .

ADQUISICION DE: 1 MUEBLE MUEBLE DE MADERA CON 8 CAJONES DE 3.10 X 1.30 ALTO, 1 MUEBLE MUEBLE DE MADERA CON 2 REPISAS DE 96 CM X 2.58 DE ALTO, , , , .



02600211389 1621 11/06/2014 $2,320.00 VICTOR MANUEL MENDOZA OCAMPO02600211389 1625 11/06/2014 $7,192.00 OSCAR ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO ADQUISICION DE: 1 PUERTA LAMINA CON MIRILLAS COLOR BLANCO, , , , , .

02600211389 1638 11/06/2014 $12,296.00 NOEL RODRIGUEZ DIAZ02600211389 1564 11/06/2014 $1,999.00 JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS ADQUISICION DE: 1 TALADRO 3/4 INDUSTRIAL, , , , , .02600211389 1619 11/06/2014 $3,480.00 JUAN LUPERCIO HERNANDEZ ADQUISICION DE: 1/2 PUBLICIDAD PLANA A COLOR PERIODICO TRIBUNA, , , , , .



02600211389 1615 11/06/2014 $1,559.70 ADQUISICION DE: 10 PERFIL TUBULAR TABLETA 1X2, , , , , .

02600211389 1568 11/06/2014 $35,319.00 ADRIAN GUERRERO GARCIA ADQUISICION DE: 10 VARIOS PARTIDAS DE VARIOS ARTICULOS DE ACERO, , , , , .02600211389 1640 11/06/2014 $3,364.00 DAVID OROZCO GRAJEDA ADQUISICION DE: 100 GUANTE PARES DE GUANTES, , , , , .

02600211389 1570 11/06/2014 $63,684.00

02600214523 191 11/06/2014 $14,418.80 ABEL LOPEZ VARGAS02600211389 1631 11/06/2014 $3,160.00 TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 LLANTA 235/75-R15, , , , , .

02600211389 1573 11/06/2014 $8,161.25 UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.02600211389 1567 11/06/2014 $280.00 ADRIAN GUERRERO GARCIA ADQUISICION DE: 20 ALAMBRE KILOS DE ALAMBRE QUEMADO, , , , , .

02600211389 1577 11/06/2014 $18,000.00 JOSE ABRAHAM ARELLANO SIERRA02600211389 1602 11/06/2014 $884.56 JOSE LUIS SERNA TORRES ADQUISICION DE: 24 BOTES DE LAMINA, , , , , .

70068030208 020 11/06/2014 $10,107.00 ADRIAN GUERRERO GARCIA02600211389 1628 11/06/2014 $502.19 CASA MARZAM, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 3 MEDICAMENTOS DESPAMEN LBD, MONOCOTAR, , , , , .

02600211389 1611 11/06/2014 $960.00 ADQUISICION DE: 3 RECARGA TANQUES DE OXIGENO 9.5M3, , , , , .

02600211389 1626 11/06/2014 $2,088.00 SANDRA GUADALUPE CTELLANOS CASILLAS

02600211389 1622 11/06/2014 $16,782.79

70068030208 019 11/06/2014 $8,600.00 ADQUISICION DE: 4,000 LADRILLO LADRILLOS DE TABICON, , , , , .

02600211389 1566 11/06/2014 $25,582.64 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A DE C.V.02600211389 1623 11/06/2014 $133,967.24 ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. ADQUISICION DE: 5 ASFALTO VIAJES DE ASFALTO DE 14M3, , , , , .02600211389 1624 11/06/2014 $107,885.80 ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. ADQUISICION DE: 5 ASFALTO VIAJES DE ASFALTO DE 14M3, , , , , .

02600214523 192 11/06/2014 $544.49 MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ

02600214523 193 11/06/2014 $484.11 SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V.02600214523 189 11/06/2014 $490.00 MIGUEL POMPA GUILLEN ADQUISICION DE: 6 FLORES RAMOS DE FLORES PARA PREMIACIÓN, , , , , .


02600211389 1565 11/06/2014 $25,056.00


02600211389 1629 11/06/2014 $3,127.22 JAZMIN DELGADO ALVAREZ02600211389 1563 11/06/2014 $9,358.38 BER FERRETERIA, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 80 IMPERMEABLES CON CAPUCHA DE UNA PIEZA, , , , , .

02600211389 1586 11/06/2014 $2,412.80 CESAR VAZQUEZ MARTIN02600214515 043 11/06/2014 $0.00 JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA CANCELADO02600211389 1554 11/06/2014 $0.00 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. CANCELADO02600211389 1585 11/06/2014 $190.50 JOSE DE LA TORRE DE LOZA FACTURA MEDICAMENTOS HIJA EMPLEADO DE FOMENTO DEPORTIVO

02600211389 1561 11/06/2014 $6,500.00 GRUPO INTEGRA JUAN PABLO II, A. C.




02600211389 1643 11/06/2014 $5,772.00 MARTHA GOMEZ JIMENEZ







02600211389 1605 11/06/2014 $510.00 LUIS ROLANDO MORALES BARBA02600211389 1603 11/06/2014 $1,600.50 RODOLFO MARTIN RODRIGUEZ PAGO EGRESOS DEL MES DE MAYO 2014, DE LA DELEGACION DE MEZCALA.

02600211389 1555 11/06/2014 $49,716.00 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.02600211389 1636 11/06/2014 $141.07 PATRICIA VAZQUEZ ALCALA PAGO FACTURA POR ABRAZDERAS PARA PIPAS DE PARQUES Y JARDINES.





02600211389 1617 11/06/2014 $290.00 JOSE GUADALUPE GUTIERREZ CORTES


ADQUISICION DE: 1 PUBLICIDAD PLANA BLANCO Y NEGRO REVISTA PRESENCIA ALTEÑA, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 REFACCION PARA VEHICULO REPARACION DE COMPRESOR, , , , , .

ADQUISICION DE: 1/4 PUBLICIDAD PAGINA PERIODICO 7 DIAS ENTREGA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA, , , , , .ADQUISICION DE: 10 BALON BALONES DE BASQUETBOL MARCA MOLTEN DEL # 7, , , , , .



ADQUISICION DE: 120 MATERIAL ELÉCTRICO BALASTRAS DE SODIO 150W, 360 MATERIAL ELÉCTRICO FOCOS DE SODIO 150W, 100 MATERIAL ELÉCTRICO ROLLOS DE CINTA AISLANTE M3, , , .ADQUISICION DE: 14 EVENTO SOCIAL VESTIDOS, 7 EVENTO SOCIAL PARES DE ZAPATOS, , , , .

ADQUISICION DE: 2 TINACOS TINACOS ROTOPLAS DE 2,500 L CON ACCESORIOS, , , , , .

ADQUISICION DE: 22 REGALOS CINTURON PIEL GRASSO FINO, 72 REGALOS CINTUON PIEL FINO, 66 REGALOS BILLETERA DE PIEL FINA, REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE 14 JUNIO 2014, , , .

ADQUISICION DE: 28 VARILLA TRAMOS DE 1/2, 19 VARILLA TRAMOS DE 3/4, 25 ALAMBRE KG ALAMBRE QUEMADO, , , .


ADQUISICION DE: 30 ENCAJE METROS DE ENCAJE CON LIKRA, 10 TAFETA METROS DE TAFETA TORNASOL, , , , .


ADQUISICION DE: 376 PLAYERA PLAYERAS PARA VOLUNTARIOS CON IMPRESIONES EN SERIGRAFIA, , , , , .


ADQUISICION DE: 402 MATERIAL ELÉCTRICO DIFERENTE MATERIAL ELECTRICO, , , , , .

ADQUISICION DE: 5 EVENTO CULTURAL LITROS PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO, 5 EVENTO CULTURAL LITROS DE TINER, , , , .

ADQUISICION DE: 5 EVENTO CULTURAL PAQUETES 500 HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 1 EVENTO CULTURAL CORRECTOR DE LAPIZ, 1 EVENTO CULTURAL PAPELERA DE PLASTICO DE 3 NIVELES, 1 EVENTO CULTURAL MOUSE ALAMBRICO, , .

ADQUISICION DE: 6 VIDEOS VIDEOS DE AUTOPRESENTACIÓN NIÑAS PARTICIPANTES, 1 VIDEOS VIDEO DE LA NIÑA SALIENTE, , , , .

PROVEEDORA DE EQUIPO PARA ALUMBRADO, S. DE R.L. DE C.V.

ADQUISICION DE: 60 MATERIAL ELÉCTRICO DIFUSORES DE POLIMERO TRANSPARENTE, , , , , .

ADQUISICION DE: 69 EVENTO SOCIAL MESAS REDONDAS, 1320 EVENTO SOCIAL SILLAS ACOGINADAS, 69 EVENTO SOCIAL MANTELES, 69 EVENTO SOCIAL CUBRE MANTELES, , .ADQUISICION DE: 69 MEDICAMENTOS NIFEDIPINO, ACETAFEN, NITAZOXANIDA, ETC, , , , , .

ADQUISICION DE: 80 IMPRESION DE LIBRO ENCUADERNACIONES DE PORTADAS GACETA No. 19, , , , , .

PAGO APOYO CORRESPONDIENE A GRUPO INTEGRA JUAN PABLO II, A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.PAGO APOYO CORRESPONDIENTE AL EMS DE JUNIO 2014, PARE L JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL UBICADO EN COLONIA EL MOLINOPAGO APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, A CRUZ ROJA TEPATITLAN.PAGO APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, PARA EL JARDIN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA, UBICADO EN LA COLONIA LOS SAUCES DE ARRIBAPAGO APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU PADRE EL SR. URBANO GOMEZ GOMEZ QUE FORMABA PARTE DE LOS JUBILADOS DE ESTE AYUNTAMIENTOPAGO ARBITRAJES DEL EQUIPO TEPATITLAN DE 3RA DIVISION VS AZTECAS ARANDAS DEL 4 DE ABRIL 2014.PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS POLICIAS DE LA DELEGACION DE MEZCALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS POLICIAS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2014

PAGO DE DIFERENCIA POR PAGO DE PLACAS PARA MOTOBOMBA PARA LA DEPENDENCIA DE PROTECCION CIVIL, SOLICITADO CON EL OFICIO PAT/051/2014 POR LA CANTIDAD DE 2000 CON EL CH. 523PAGO DE LOS ALIMENTOS DE POLICIAS DE LA DELEGACION DE PEGUEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.PAGO DE PLACAS PARA VEHICULOS NUEVOS NO. 548 SUBURBAN 2015 PARA PRESIDENCIA Y 549 TRAX MODELO 2014 PARA SINDICATURA.PAGO EGRESOS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE, FACTURA DEL MES DE MAYO 2014.

PAGO FACTURA CONSOLIDADA POR SERVICIOS DE TELEFONOS CELULARES DEL PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS

PAGO FACTURA POR CONSUMO DE DIESEL EN VEHICULOS DE BOMBEROS DEL 12 AL 17 DE MAYO 2014.PAGO FACTURA POR CONSUMOS DE GASOLINA EN VEHICULOS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE, DURANTE EL MES DE MAYO 2014.PAGO FACTURA POR CONSUMOS DE GASOLINA EN VEHICULOS DE LA DELEGACION DE PEGUEROS DEL 1 AL 30 DE MAYO 2014.PAGO FACTURA POR DIESEL PARA CAMIONETA BOMBEROS, DIESEL APOYO CECYTEJ, DIESEL APOYO CUALTOS, GASOLINA APOYO ESCUELA ESTEBAN VERAPAGO FACTURA POR FABRICACION DE BUJE ENFRIADOR DE ACEITE PARA VEHICULO INTERNACIONAL 228 DE ASEO PUBLICO.PAGO FACTURA POR FOCOS AHORRADORES, ESMALTE Y BROCHAS PARA EL TALLER MPAL.



02600211389 1560 11/06/2014 $4,760.00 BERTHA GUTIERREZ MARTIN02600211389 1558 11/06/2014 $10,409.00 FELIPE MARTIN FRANCO PAGO FACTURA POR REFACCIOES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

02600211389 1637 11/06/2014 $628.00 TOMAS GONZALEZ OROZCO



02600211389 1632 11/06/2014 $719.20 OFELIA CASILLAS GARCIA02600211389 1618 11/06/2014 $161.99 UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA POR UN MULTICONTACTO DE 6 ENTRADAS







02600214523 194 11/06/2014 $424.80 JOSE ISABEL ACEVES GONZALEZ02600211389 1578 11/06/2014 $6,008.00 CADECO, S.A. DE C.V PAGO FACTURAS POR REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA.





02600177989 6239 11/06/2014 $20,947.53 CAROLINA LOMELI ALVAREZ

02600177989 6240 11/06/2014 $1,102.30 CAROLINA LOMELI ALVAREZ

02600177989 6238 11/06/2014 $38,001.47 ALEJANDRA GONZALEZ IÑIGUEZ

02600177989 6233 11/06/2014 $4,759.39 AGUSTINA CASILLAS HERNANDEZ

02600177989 6237 11/06/2014 $4,075.49 JOSEFINA VELAZQUEZ CORTES

02600177989 6236 11/06/2014 $6,754.89 ANTONIO HERNANDEZ MURILLO

02600177989 6234 11/06/2014 $4,713.13 HERMELINDA GONZALEZ CORTES

02600177989 6235 11/06/2014 $3,802.78 JESUS VILLASEÑOR VAZQUEZ

0194890000 669 11/06/2014 $11,848.01 ANTONIO VARGAS MEDINA

0194890000 670 11/06/2014 $8,326.01 FRANCISCO VAZQUEZ TORRES

0194890000 671 11/06/2014 $11,848.01 ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

02600177989 6232 11/06/2014 $6,261.53 RAFAEL MARTINEZ TORRES



02600211389 1634 11/06/2014 $42,363.09 CAYETANO CASILLAS CASILLAS

02600211389 1609 11/06/2014 $1,155.98 LUIS ROLANDO MORALES BARBA02600211389 1599 11/06/2014 $3,839.14 JOSE DE JESUS FRANCO ACEVES PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA02600211389 1606 11/06/2014 $831.08 MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, CAPACITACION.02600211389 1600 11/06/2014 $1,901.60 JOSE ISABEL ACEVES GONZALEZ PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, COMUNICACIÓN SOCIAL.02600211389 1576 11/06/2014 $493.00 RIGOBERTO GONZALEZ GUTIERREZ PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL.02600211389 1608 11/06/2014 $252.91 OSCAR CAMARENA NAVARRO PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, OBRAS PUBLICAS.02600211389 1644 11/06/2014 $2,249.86 OSCAR CAMARENA NAVARRO PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, OBRAS PUBLICAS.02600211389 1809 11/06/2014 $491.00 JOSEFINA VALENZUELA MARTIN PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, REGISTRO CIVIL.02600211389 1601 11/06/2014 $1,879.00 ALEJANDRO SOLANO ROSAS PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, RELACIONES EXTERIORES.02600211389 1604 11/06/2014 $1,784.60 VERONICA ANNE OCHOA ACEVES PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, SALD E REGIDORES.02600211389 1610 11/06/2014 $3,165.39 CESAR OCTAVIO MARTÍNEZ NAVARRO PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, SECRETARIA PARTICULAR.02600211389 1607 11/06/2014 $2,504.00 JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, SINDICATURA.02600211389 1575 11/06/2014 $2,185.29 SALVADOR NAVARRO CORTÉS PAGO SERVICIO DE LLANTAS


02600211389 1556 11/06/2014 $164.00 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONO CELULAR 3781211171 AL CORTE DEL 28 DE MAYO 2014.

02600211389 1593 11/06/2014 $8,290.38 GAS BUTEP, S.A. DE C.V.

02600211389 1584 11/06/2014 $295.00 SALVADOR MARTINEZ VELAZQUEZ PAGO VIATICOS CONSULTA HOSPITAL CIVIL ESPOSA EMPLEADO DE ASEO PUBLICO

02600211389 1582 11/06/2014 $152.00 JOAQUIN PEREZ PADILLA


PAGO FACTURA POR HOSPEDAJE LOS DIAS 1,2,3 Y 4 DE JUNIO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR ESCOLAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, POR REALIZAR VALORACION VISUAL A ESTUDIANTE DE ESCUELAS EN ESTE MUNICIPIO.

PAGO FACTURA POR REFACCIONES Y REPARACIONES A MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA.PAGO FACTURA POR REFACCONES PARA VEHICULOS DEL DIF, PROTECCION CIVIL Y PARUQES Y JARDINES.PAGO FACTURA POR SERVICIOS COMO TECNICO EN URGENCIAS MEDICAS (PARAMEDICO).PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE LLANTA A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS.

PAGO FACTURAS POR ACEITE Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDA PUBLICA.PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE GASOLINA EN VEHICULOS DE A DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIAPAGO FACTURAS POR CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL EN VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS.PAGO FACTURAS POR CONSUMOS DE GASOLINA DEL 7 AL 24 DE MAYO EN VEHICULOS DE FOMENTO DEPORTIVO.PAGO FACTURAS POR CONSUMOS DE GASOLINA EN VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 22 AL 31 DE MAYO 2014.PAGO FACTURAS POR CUBETAS DE ACEITE Y ESTOPA, PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS Y MAQUINARIA PESADA.PAGO FACTURAS POR IMPRESIONES EN ADHESIVO, CARTELES, CINTA PARA DUCTO, MATERIAL PARA FERIA TEPABRIL 2014.

PAGO FACTURAS POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS Y DEL DIF MUNICIPAL.PAGO FACTURAS POR REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIASPAGO FACTURAS POR REPARACIONES A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS Y SEGURIDAD PUBLICA.PAGO FACTURAS POR REPARACIONES A VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y MAQUINARIA PESADA.

PAGO FINIQUITO POR BAJA EL 01/06/2014 A AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE LA DELEGACION DE TECOMATLAN CORRESPONDIENDOLE 12 DIAS DE VACACIONES, 3 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Y 21 DIAS DE AGUINALDO

PAGO FINIQUITO POR BAJA EL 01/06/2014 A AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE LA DELEGACION DE TECOMATLAN CORRESPONDIENDOLE 12 DIAS DE VACACIONES, 3 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Y 21 DIAS DE AGUINALDO

PAGO FINIQUITO POR BAJA EL 16/04/14 A AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE PATRIMONIO CORRESPONDIENDOLE 14.15 DIAS DE VACACIONES, 3.54 DIAS DE PRIMA VACACIONAL 14.70 DIAS DE AGUINALDO Y 109 DIAS DE INDEMNIZACIONPAGO PROPORCIONAL POR PENSION EL 01/06/2014 A AUXILIAR OPERATIVO BARRANDERA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENDOLE 10 DIAS DE VACACIONES, 2.50 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Y 21.14 DIAS DE AGUINALDO.

PAGO PROPORCIONAL POR PENSION EL 01/06/2014 A AUXILIAR OPERATIVO DE CEMENTERIO DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA, CORRESPONDIENDOLE 10 DIAS DE VACACIONES, 2.50 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Y 21.14 DIAS DE AGUINALDOPAGO PROPORCIONAL POR PENSION EL 01/06/2014 A AUXILIAR OPERATIVO DE UNIDADES DEPORTIVAS, CORRESPONDIENDOLE 16.20 DIAS DE VACACIONES, 4.08 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Y 21.14 DIAS DE AGUINALDO

PAGO PROPORCIONAL POR PENSION EL 01/06/2014 A AUXILIAR OPERATIVO JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES, CORRESPONDIENDOLE 7.20 DIAS DE VACACIONES, 0.63 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Y 21.14 DIAS DE AGUINALDO

PAGO PROPORCIONAL POR PENSION EL 01/06/2014 A AUXILIAR OPERATIVO VELADOR DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA, CORRESPONDIENDOLE 5.52 DIAS DE VACACIONES, 1.38 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Y 21.14 DIAS DE AGUINALDO

PAGO PROPORCIONALES POR PENSION Y EDAD AVANZADA A POLICIA CORRESPONDIENDOLE 10 DIAS DE VACACIONES, 2.50 PRIMA VACACIONAL, 21.14 AGUINALDO ANUAL.

PAGO PROPORCIONALES POR PENSION Y EDAD AVANZADA DE POLICIA CORRESPONDIENDOLE 2.50 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Y 21.14 DE AGUINALDO ANUAL

PAGO PROPORCIONALES POR PENSION Y EDAD AVANZADA DEL POLICIA, CORRESPONDIENDOLE 10 VACACIONES, 2.50 PRIMA VACACIONAL, 21.14 AGUINALDO ANUAL.

PAGO PROPORVIONAL POR PENSION Y EDAD AVANZADA A AUXILIAR OPERATIVO DE UNIDADES DEPORTIVAS, CORRESPONDIENDOLE 2.50 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Y 21.14 DIAS DE AGUINALDO.PAGO RECIBO CORRESPONDIENTE AL DONATIVO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2014, DE LA CRUZ ROJA DELEGACION SAN JOSE DE GRACIAPAGO RECIBO CORRESPONDIENTE AL DONATIVO DEL MES DE JUNIO 2014 A CRUZ ROJA CAPILLA DE GUADALUPE.

PAGO RECIBO DE HONORARIOS POR ESCRITURA 63,629 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2012, MISMA QUE CONTIENE CONTRATO DE PERMUTA CELEBRADO ENTRE LA LIC. MARIA DEL CARMEN MARQUEZ CONTRERAS Y SU ESPOSO SR. HORACIO GONZALEZ MARTIN CON ACUERDO DE AYUNTAMIENTO.PAGO REPORTE DE EGRESOS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUOE, FACTURAS DEL MES DE JUNIO 2014.

PAGO SERVICIO DE TEELFONO CELULAR 3781176958 ALCORTE DEL 28 DE MAYO 2014.

PAGO VARIAS FACTURAS POR CONSUMOS DE GAS EN VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS.

PAGO VIATICOS POR CONSULTA HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA HIJO EMPLEADO MAQUINARIA Y EQUIPO PESADOPAGO VIATICOS POR CONSULTA INSTITUTO JALISCIENCE DE CANCEROLOGIA EMPLEADO PARQUES Y JARDINES



02600211389 1581 11/06/2014 $315.00 JORGE ALAN GARCIA CASTELLANOS RECIBO HONORARIOS CONSULTA MEDICA EMPLEADO DIF MPAL

02600211389 1663 12/06/2014 $233.80 FRANCISCO JAVIER DE LA TORRE MUÑOZ ADQUISICION DE: 1 ADAPTADOR ADAPTADOR USB A SERIAL DB9 DE 1.8 M, , , , , .

02600211389 1687 12/06/2014 $667.00 CESAR VAZQUEZ MARTIN02600211389 1684 12/06/2014 $2,000.00 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 CEMENTO TONELADA DE CEMENTO, , , , , .02600211389 1655 12/06/2014 $1,838.83 ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 GRAVA VIAJE DE GRAVA 3/4" LIMPIA 14M3 SIN FLETE, , , , , .


02600211389 1651 12/06/2014 $3,352.40 CONSTRUCTORA ELECTRICA TAPIA, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 POSTE DE CONCRETO DE 9 METROS CON INSTALACION, , , , , .02600211389 1645 12/06/2014 $516.00 PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 SWITCH SWITCH DE 8 PTOS TL-SG1008D TP-LINK, , , , , .

02600211389 1668 12/06/2014 $2,320.00 GUADALUPE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.02600211389 1685 12/06/2014 $1,800.00 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 18 CEMENTO SACOS DE CEMENTO GRIS, , , , , .


02600211389 1652 12/06/2014 $6,032.00 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ02600211389 1664 12/06/2014 $7,372.00 TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 LLANTA 11R24.5 MIXTAS, , , , , .

02600211389 1647 12/06/2014 $5,800.00 ADQUISICION DE: 2000 CEMENTO BLOQUES DE CEMENTO, , , , , .

02600211389 1689 12/06/2014 $1,180.35 SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V.02600211389 1669 12/06/2014 $1,050.00 RODOLFO MARTIN RODRIGUEZ ADQUISICION DE: 26 FLORES ARREGLOS DE FLORES, , , , , .



02600214523 195 12/06/2014 $43,764.54 CONSTRUCTORA ELECTRICA TAPIA, S.A. DE C.V.02600211389 1646 12/06/2014 $9,800.00 PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 4 LLANTA 265/70 R17, , , , , .



02600211389 1696 12/06/2014 $6,450.00

02600211389 1654 12/06/2014 $6,601.56

02600211389 1671 12/06/2014 $377.00 CESAR VAZQUEZ MARTIN02600211389 1682 12/06/2014 $417.22 SALVADOR NAVARRO CORTÉS ADQUISICION DE: 7 EMPAQUES JUNTA CABEZA, , , , , .02600211389 1657 12/06/2014 $0.00 BODESA, S.A. DE C.V. CANCELADO02600211389 1710 12/06/2014 $4,386.91 ALFREDO PADILLA FRANCO CINTA PARA TORNEO DE DEPORTE ADAPTADO02600211389 1681 12/06/2014 $480.01 VIDA SCANNER, S.A. DE C.V. FACTURA ESTUDIOS DE GABINETE EMPLEADOS DE DIF MPAL02600211389 1679 12/06/2014 $3,080.06 VIDA SCANNER, S.A. DE C.V. FACTURA ESTUDIOS DE GABINETE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA02600211389 1680 12/06/2014 $9,960.24 VIDA SCANNER, S.A. DE C.V. FACTURA ESTUDIOS DE GABINETE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS

02600211389 1691 12/06/2014 $236.20 MIGUEL GONZALEZ JIMENEZ

02600211389 1658 12/06/2014 $23,200.0002600211389 1673 12/06/2014 $573.54 IRIS CAROLINA CASTELLANOS ROBLES MEDICAMENTO SUMINISTRADO EMPLEADA DE EDUCACION



02600211389 1690 12/06/2014 $16,500.00 BOMBEROS DE TEPATITLAN, A. C.



02600211389 1674 12/06/2014 $295,938.93


02600211389 1666 12/06/2014 $232.00 JOSE DE JESUS FRANCO ACEVES PAGO FACTURA POR 2 CINCHOS PARA COFRE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS.





02600211389 1676 12/06/2014 $628.00 TOMAS GONZALEZ OROZCO

0191502255 1811 12/06/2014 $815,000.00










02600211389 1660 12/06/2014 $6,360.00 SERGIO ANGEL SANDOVAL ANTUNEZ

ADQUISICION DE: 1 ARTÍCULO DE PAPELERIA SELLO OFICIAL PARA SELLAR DOCUMENTOS OFICIALES, 1 ARTÍCULO DE PAPELERIA SELLO DE RECIBIDO, , , , .

ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ROTULACION DE VEHICULO ASEO PUBLICO, 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ROTULACION DE VEHICULO ASEO PUBLICO, , , , .

ADQUISICION DE: 1/4 PUBLICIDAD PAGINA DE PERIODICO EL MENSAJERO DIOCESANO, , , , , .

ADQUISICION DE: 2 BALON 02 BALONES DE VOLEY BOL MARCA MOLTEN DE PIEL SINTETICA DEL # 5, , , , , .ADQUISICION DE: 2 CARRETILLA CONCHA GRANDE, 8 LLANTAS PARA ANDAMIOS, 2 CUCHARAS PARA MEZCLA, , , .


ADQUISICION DE: 25 FOLIERAS 25 CARPETAS FOLIERAS TIPO PIEL CON BROCHE PARA CONTENER DOCUMENTOS Y TRANSPORTARLOS, , , , , .

ADQUISICION DE: 270 EVENTO CULTURAL FIGURAS DE YESO INFANTILES MEDIANAS, , , , , .ADQUISICION DE: 28 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA VARIOS MATERIALES DE PVC, , , , , .ADQUISICION DE: 28 MATERIAL ELECTRICO PARTIDAS DE DIRENTES MATERIALES, , , , , .

ADQUISICION DE: 4 MANGUERA TRAMOS DE 15 MTS C/U DE SERVICIO PESADO COLOR NEGRO, HULE, , , , , .ADQUISICION DE: 4572 VARIOS DIVERSO MATERIAL PARA INSTALAR CALENTADORES, , , , , .


ADQUISICION DE: 5 MEDICAMENTOS FLUDROCORTISONA TABLETAS .1 MG C/100 PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .


ADQUISICION DE: 50 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DIVERSAS REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS Y DESBROZADORAS, , , , , .ADQUISICION DE: 500 CREDENCIALES IMPRESAS A COLOR EN 1/6 DE CARTA EN PAPEL COUCHE DE 300GR, , , , , .

FACTURA MEDICAMENTO INDICADO HOSPITAL CIVIL HIJO EMPLEADO SEGURIDD PUBLICA

ALTA ESPECIALIDAD EN MEDICINA Y CAPACITACION, S.C.

INSCRIPCION DE 8 MEDICOS MUNICIPALES A CURSO QUE SE IMPARTIRAN LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO 2014.

NOMINA SEMANA 26 DEL 09 AL 14 DE JUNIO DEL 2014 OBRA 13FISM094041 EMPEDRADO DE CAMINO CALLE PROLONGACION HIDALGO CABECERA MPALPAGO APOYO A AUXILIARES DE SALUS DE MODULOS RURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.PAGO APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, A BOMBEROS TEPATITLAN.PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS POLICIAS DE LA DELEGACION DE LA CAPILLA DE MILPILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.PAGO EGRESOS DEL MES DE ABRIL 2014 DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS.

ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.

PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN 1 DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA OBRA DE REMODELACIÓN DE LOSAS EN EL BVLD ANACLETO GLEZ FLORES.

PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE ALA RENTA DEL LOCAL UBICADO EN ESPARZA 224-A Y 224 DEL MES DE JUNIO 2014, DONDE SE UBICA EL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO Y EL CENTRO DE ACTUALIZACIONES DEL MAGISTERIO

PAGO FACTURA POR ACEITE Y REFACCIONES PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA.PAGO FACTURA POR APOYO TECNICO EN LA PRESENTACION DE LA BANDA TIERREA ALTEÑA EL DIA 15 DE JUNIO 2014 EN CAPILLA DE GUADALUPE, DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL.PAGO FACTURA POR PLACAS NUEVAS PARA 11 VEHÍCULOS (8 NISSAN PICK UP DOBLE CABINA Y 3 NISSAN SEDAN).PAGO FACTURA POR REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULO INTERNACIONAL 133 DE OBRAS PUBLICAS.PAGO FACTURA POR REFACCIONES Y SERVICIOS A MOTOCICLETA M-534 DE SEGURIDAD PUBLICA.


PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EL DIF Y PARA EL CENTRO DE ATENCION PARA EL DESARROLLO INFANTIL, JUNIO 2014.PAGO FACTURAS POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS Y MAQUINARIA PESADA.PAGO FACTURAS POR REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y RECICLAJEPAGO FACTURAS POR REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS.PAGO FACTURAS POR REPARACIONES, AFINACION Y SERVICIOS A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.PAGO GASTOS DE PERIFONEO, COMESTIBLES Y LONA DEL EQUIPO DE 3ERA DIVISIONPAGO NOMINA DEL PERSONAL DE ASEO PUBLICO QUE RECOLECTA MATERIAL RECICLABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.PAGO NOMINA DEL PERSONAL DE ASEO PUBLICO QUE RECOLECTA MATERIAL RECICLABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.PAGO NOMINA DEL PERSONAL DE ASEO PUBLICO QUE RECOLECTA MATERIAL RECICLABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.

PAGO POR INSTALACION DEL EQUIPO, ILUMINACION Y SONORIZACION PARA LA PRESENTACION MUSICAL DE "HORTUS MUSICUS", MUSICA BARROCA EL SABADO 14 DE JUNIO EN EL MUSEO DE LA CIUDAD.PAGO POR LA PRESENTACION MUSICAL DE "HORTUS MUSICUS" MUSICA BARROCA EL SABADO 14 DE JUNIO EN EL MUSEO DE LA CIUDAD.



02600211389 1688 12/06/2014 $15,000.00 INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL02600211389 1709 12/06/2014 $4,827.19 CESAR OCTAVIO MARTÍNEZ NAVARRO PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA02600211389 1704 12/06/2014 $2,503.15 ALFREDO PADILLA FRANCO PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, FOMENTO DEPORTIVO.02600211389 1705 12/06/2014 $310.00 FELICITAS HURTADO ALCALA PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, INSTITUTO DE LA MUJER.02600211389 1707 12/06/2014 $420.00 MARIA LOURDES GOMEZ IBARRA PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, MUSEO DE LA CIUDAD.02600211389 1711 12/06/2014 $1,943.19 MARCO ANTONIO ISAAC GONZALEZ PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, RASTRO.02600211389 1703 12/06/2014 $521.03 KARINA DIAZ TORRERO PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, TESORERIA.

02600211389 1677 12/06/2014 $7,139.67 REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.02600211389 1692 12/06/2014 $10,381.82 DANIEL ISLAS PEREZ PARTO ESPOSA EMPLEADO DELEGACION PEGUEROS

02600211389 1700 12/06/2014 $7,000.00 LUIS MARIANO MARTIN GUTIERREZ

02600211389 1701 12/06/2014 $7,000.00 ANA BERTHA GUZMAN TORRES

02600211389 1702 12/06/2014 $6,000.00 SALVADOR BECERRA SALCEDO

02600211389 1699 12/06/2014 $3,000.00 PABLO GONZALEZ GUTIERREZ

02600211389 1698 12/06/2014 $3,000.00 SALVADOR VAZQUEZ TORRES

02600211389 1697 12/06/2014 $3,000.00 JUAN MANUEL SANCHEZ RODRIGUEZ

5853847 205 12/06/2014 $2,300,000.00 TRASPASO A CUENTA 02600211389.


02600218820 001 13/06/2014 $0.00 CANCELADO

0191502255 1812 13/06/2014 $738,050.00

02600214612 007 13/06/2014 $397,753.99 GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.



02600214612 010 13/06/2014 $2,649,916.53 GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.02600211389 1743 13/06/2014 $2,200.52 BRAULIO IÑIGUEZ IÑIGUEZ FACTURA RESONANCIA MAGNETICA HIJA EMPLEADO DELEGACION MEZCALA


02600211389 1732 13/06/2014 $5,000.00 HECTOR ENRIQUE TORRES MARTINEZ

02600211389 1733 13/06/2014 $5,000.00 ADELA ANGULO CERVANTES

02600211389 1734 13/06/2014 $5,000.00 ALICIA MARIA ROMERO CASTAÑEDA










02600211389 1738 13/06/2014 $928.00



02600211389 1737 13/06/2014 $3,828.00

02600211389 1740 13/06/2014 $5,568.00

02600211389 1741 13/06/2014 $3,828.0002600211389 1724 13/06/2014 $900.00 DAVID RODRIGUEZ OCHOA PAGO FACTURA POR UNA BATERIA FORD 021 DE ASEO PUBLICO

02600211389 1739 13/06/2014 $3,828.00


02600211389 1722 13/06/2014 $3,132.00 RODOLFO ROCHA BRAVO PAGO FACTURAS POR TAPIZAR ASIENTOS DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.



0194890000 6135643 13/06/2014 $675,676.00


0841018828 6135617 13/06/2014 $511,202.60 PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2014.

PAGO RECIBO CORRESPONDIENTE AL DONATIVO DEL MES DE JUNIO 2014 QUE SERA CANALIZAO A LAS MAESTRAS PIAS DE RIMINI A.C. ENCARGADAS DE LA CASA HOGAR VILLA FRANCISCO JAVIER NUÑO

PAGO VARIAS FACTURAS POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS Y MAQUINARIA PESADA.

PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMUNICACIÓN SOCIAL.AUT.OFICIAL MAYOR.PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE MTTO. Y EDIFICIOS.AUT.OFICIAL MAYOR.PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR OPERATIVO PINTOR DE LA COORDINACION DE PINTURA.AUT. OFICIAL MAYOR.PRESTAMO PERSONAL A TECNICO ESPECIALIZADO CERRAJERO DEL TALLER DE CERRAJERIA. AUT.OFICIAL MAYOR.PRESTAMO PERSONAL A TECNICO ESPECIALIZADO CERRAJERO DEL TALLER DE CERRAJERIA.AUT.OFICIAL MAYOR ADMTIVO.PRESTAMO PERSONAL A TECNICO ESPECIALIZADO CHOFER DE ASEO PUBLICO.AUT.OFICIAL MAYOR.


ADQUISICION DE: 1 EVENTO SOCIAL REFRESCOS DE 2 LTS, HIELO, VASOS, PLATOS, CUBIERTOS, SERVILLETAS, HIELERA CON PINZAS DE ACRILICO., , , , , .



FACTURA A 18 ANALISIS DE VIABILIDAD TECNICA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS Y PROFESIONALES PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO MEDIANTE UNA ASOCIACION PUBLICO PRIVAD

FACTURA A-2180 ESTIMACION 37 SISTEMA ABASTECIMINETO AGUA POTABLE ACUEDUCTO SALTO-TEPATITLAN SEGÚN CONTRATO PLANTA POTABILIZADOA ESTACION DE BOMBEO SISTEMA DE CONTROL Y TELECOMUNICACIONESFACTURA A-2181 ESTIMACION 38 SISTEMA ABASTECIMINETO AGUA POTABLE ACUEDUCTO SALTO-TEPATITLAN SEGÚN CONTRATO PLANTA POTABILIZADOAFACTURA A-2182 ESTIMACION 39 SISTEMA ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE ACUEDUCTO SALTO-TEPATITLAN SEGÚN CONTRATO LINEA DE ADUCCIONFACTURA A-2183 ESTIMACION 40 SISTEMA ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE ACUEDUCTO SALTO-TEPATITLAN SEGÚN CONTRATO MONORELLENO

PAGO APOYO A CRUZ ROJA DELEGACIÓN PEGUEROS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2014.PAGO APOYO POR SER CONDUCTOR DEL PROGRAMA LLAMADO RADIO JOVEN TEPA, QUE SE TRANSMITE TODOS LOS MARTES DE 7:00 A 8:00 PMPAGO APOYO POR SER CONDUCTOR DEL PROGRAMA LLAMADO RADIO JOVEN TEPA, QUE SE TRANSMITE TODOS LOS MARTES DE 7:00 A 8:00 PMPAGO APOYO POR SER CONDUCTOR DEL PROGRAMA LLAMADO RADIO JOVEN TEPA, QUE SE TRANSMITE TODOS LOS MARTES DE 7:00 A 8:00 PMPAGO DE CURSO TALLER DE RELACIONES PÚBLICAS, PROTOCOLO Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOSPAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A LA RENTA DEL MES DE JUNIO 2014, DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE RELACIONES EXTERIORESPAGO FACTURA POR 3 CUBETAS DE ACEITE PARA PATA DE CABRA 522 DE ASEO PUBLICO.PAGO FACTURA POR ASESORIA DEPORTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, INSTRUCTORES DE AEROBICSPAGO FACTURA POR ASESORIA DEPORTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, INSTRUCTORES DE VOLEIBOLPAGO FACTURA POR ASESORIA DEPORTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, INSTRUCTORES FUERZAS BASICAS FUTBOL.PAGO FACTURA POR ASESORIA DEPORTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, INSTRUCTORES FUTBOL FEMENIL.

PAGO FACTURA POR COFFE BREAK PARA LOS ASISTENTES AL FORO LA DECLARACIÓN MINISTERIAL, EL RETO DEL TRABAJO INTERINSTITUCIONAL PARA PREVENIR CON EDUCACIÓN EN JALISCO, EL PASADO 10 DE JUNIO EN EL INSTITUTO ANA MARÍA CASILLAS.PAGO FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON LOS CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO EL PASADO MARTES 10 DE JUNIO 2014.


PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO MENSUALIDAD DEL LOCAL NUMERO 8, UBICADO EN PLAZA GALERIAS TEPATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.

PAGO FACTURA POR PRESENTACIÓN DEL GRUPO MUSICAL "LOS DINAMIKOS" DE OCOTLAN EL SABADO 14 DE JUNIO 2014 EN EL AUDITORIO MIGEL HIDALGO, CON MOTIVO DEL DÍA DEL PADRE.PAGO FACTURA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2014.


PAGO FACTURA POR RENTA Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL 5 DE PLAZA GALERIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.


PAGO FACTURA POR RENTA Y MANTENIMIENTO MENSUALIDAD DEL LOCAL NUMERO 21, UBICADO EN PLAZA GALERIAS TEPATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.


PAGO FACTURA POR RENTA Y MANTENIMIENTO MENSUALIDAD DEL LOCAL NUMERO 23, UBICADO EN PLAZA GALERIAS TEPATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.


PAGO FACTURAS POR RENTA Y MANTENIMIENTO MENSUALIDAD DEL LOCAL NUMERO 4, UBICADO EN PLAZA GALERIAS TEPATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.PAGO FACTURAS POR REPARACIONES Y REFACCIONES A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS Y SEGURIDAD PÚBLICA.

PAGO NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL QUE SE DEDICAON A HACER REEMPEDRADOS EN LA COMUNIDAD DE MAZATITLAN DEL 9 AL 13 DE JUNIO 2014.

PAGO NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL QUE SE DEDICARON A HACER TRABAJOS DE REEMPEDRADOS DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DURANTE LA SEMANA DEL 9 AL 13 DE JUNIO 2014.


PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2014.





0191502255 6135619 13/06/2014 $1,494,105.80 PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2014.

02600177989 6135620 13/06/2014 $119,713.40 PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2014.02600177989 6241 13/06/2014 $184,647.80 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2014.



0841018828 6135635 13/06/2014 $47,007.00

5853847 6135636 13/06/2014 $21,576.20

0191502255 6135637 13/06/2014 $150,028.40

02600177989 6135638 13/06/2014 $200,812.60


02600211389 1742 13/06/2014 $5,568.0002600211389 1725 13/06/2014 $879.00 GILBERTO CASILLAS CASILLAS PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, CATASTRO.02600211389 1720 13/06/2014 $2,621.02 JOSE LUIS VELAZQUEZ FLORES PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DIRECCION DE EDUCACION


02600218820 003 13/06/2014 $25,125,885.00 TRASPASO A CTA. APAZU 2014 APORTACION MPAL.AUT. TESORERO MPAL.

02600218820 002 13/06/2014 $13,755,852.00 TRASPASO A CTA. APAZU 2014 APORTACIÓN MUNICIPAL.AUT. TESORERO MPAL.

02600214612 006 13/06/2014 $112,417,884.72 TRASPASO A CTA. MPAL. DEL CREDIO ACUEDUCTO.AUT. TESORERO MPAL.

0841018828 028 13/06/2014 $1,000,000.00 TRASPASO A CTA.02600211389 SCOTIABANK.

02600177989 6136830 13/06/2014 $150,028.40

02600177989 6136831 13/06/2014 $1,494,105.80

02600177989 6136832 13/06/2014 $511,202.60

02600177989 6136836 13/06/2014 $47,007.00

02600177989 6136833 13/06/2014 $529,240.20


0191502255 1813 16/06/2014 $1,728.4002600211389 1746 16/06/2014 $8,960.00 ELIAS TRUJILLO GARCIA FACTURA ESTUDIO TOMOGRAFIA EMPLEADO PARQUES Y JARDINES02600211389 1744 16/06/2014 $7,920.00 MARIA ISABEL BECERRA LOZA GASTOS MEDICOS POR AMIGDALECTOMIA HIJA EMPLEADA OFICIALIA MAYOR

0194890000 6165516 16/06/2014 $135,479.29

02600177989 6165799 16/06/2014 $382,924.67


02600211389 1745 16/06/2014 $12,760.00 OLIVIA DELGADILLO LOPEZ

02600214523 196 16/06/2014 $3,100.00 SILVIA HERMINIA ALONSO ACEVES

02600211389 1752 16/06/2014 $9,000.00 JOSE ILDEFONSO MOYA ESCOBEDO

02600177989 6250 16/06/2014 $27,500.00 BENJAMIN FIGUEROA ACEVES

02600177989 6251 16/06/2014 $7,801.24 FRANCISCO JAVIER ULLOA SANCHEZ

0194890000 6165707 16/06/2014 $329,838.39

0194890000 675 16/06/2014 $3,982.55 INFONACOT

0194890000 676 16/06/2014 $3,317.00

0194890000 677 16/06/2014 $1,509.00

0194890000 678 16/06/2014 $320.00

02600177989 6165633 16/06/2014 $649,262.25 PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2014.02600177989 6243 16/06/2014 $1,008.22 INFONACOT PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2014.


02600177989 6245 16/06/2014 $120.00 PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2014.

02600177989 6246 16/06/2014 $8,080.00 PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2014.02600177989 6252 16/06/2014 $480.60 KARLA GUADALUPE ROJAS ESPINOSA PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2014.02600177989 6253 16/06/2014 $1,100.00 ANA ROSA SANCHEZ GAMIÑO PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2014.02600177989 6254 16/06/2014 $1,241.00 IVONNE ADRIANA PEREZ ALCALA PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2014.

0194890000 679 16/06/2014 $106.00

02600177989 6247 16/06/2014 $1,850.00

02600177989 6248 16/06/2014 $825.00

02600177989 6249 16/06/2014 $1,224.00

0194890000 6166816 16/06/2014 $736.51

02600214523 197 17/06/2014 $3,248.00 OFELIA BAEZ MEDINA


PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2014.PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2014.


PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2014.






PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2014.PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2014.


PAGO POR RENTA Y MANTENIMIENTO MENSUALIDAD DEL LOCAL NUMERO 25, UBICADO EN PLAZA GALERIAS TEPATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.

PAGO VARIAS FACTURAS POR ASESORIA DEPORTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 (INSTRUCTORES DE TAE KWON DO, ATLETISMO, HANDBALL, ARTES MARCIALES, BASQUETBOL, BEISBOL Y DEPORTE ADAPTADO)


TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA 1ERA.QNA. DE JUNIO 2014.


TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA.QNA. DE JUNIO 2014.


TRASPASO A CUENTA 0841018828 DE BANORTE PARA PAGO DE NOMINA 1ERA.QNA. DE JUNIO 2014.


TRASPASO A CUENTA 0841018828 DE BANORTE PARA PAGO DE NOMINA 1ERA.QNA. DE JUNIO 2014.


TRASPASO A CUENTA 5853847 DE BANAMEX PARA PAGO DE NOMINA 1ERA.QNA. DE JUNIO 2014.

MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCOMICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION SA DE CV

ADQUISICION DE: 1 INSTALACION Y REPARACION DE IMPRESORA ADF ROLLER REPLACEMENT KIT, , , , , .


PAGO APORTACION PATRON DE PENSIONES Y VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA 1 QC DE JUNIO 2014.


PAGO APORTACION PATRONAL AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2014.

PAGO FACTURA POR 2 BOLETOS DE AVION DE GDL-MEXICO, MEXICO-GDL PARA COMISARIO DE SEGURIDAD PUBLICA PABLO FABIAN IBARRA PEREZ Y HECTOR PRECIADO THOMSEN PARA ASISTIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA RECIBIR CAPACIACIONPAGO FACTURA POR APOYO AL C. WILLIAM VALDIVIA DELGADILLO POR LA COLOCACIÓN DE UNA PLACA LCP PARA FEMUR DISTAL TIPO LISS

PAGO FACTURA POR MANO DE OBRA REFERENTE A TOLDO QUE SE QUEBRO CON LA CORONITA DEL CASTILLO DEL DIA 20-04-14 EN CASA DE LA C. BERTHA MEDINA CORTES

PAGO FACTURA POR PRESENTACION DEL INTERNACIONAL MARIACHI MOYA DE ACATIC EL 10 DE MAYO 2014, EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA DELEGACION TECOMATLANPAGO FINIQUITO POR BAJA EL 01/10/2012 A JEFE DE DESARROLLO RURAL POR INDEMNIZACION

PAGO FINIQUITO POR BAJA EL 06/06/2014 DIRECTOR JURIDICO DE SINDICATURA, CORRESPONDIENDOLE 1.62 DIAS DE VACACIONES, 0.41 DIAS DE PRIMA VACACIONAL, 4.05 DIAS DE AGUINALDO, 5 DIAS DE SUELDO, 5 DIAS DE GRATIFICACION PARA DESPENSA Y 5 DIAS DE APOYO A TRANSPORT


PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2014.


PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2014.








PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2014.








TRASPASO QUE SE REINTEGRARA PORQUE LA NOMINA SE HABIA GENERADO YA Y MODIFICARON LOS ELEMENTOS DE SEG.PUBLICA..

ADQUISICION DE: 1 MAQUILLAJE PAQUETE DE MAQUILLAJE Y PEINADO PARA LA 6 NIÑAS PARTICIPANTES, 1 MAQUILLAJE PAQUETE DE MAQUILLAJE PARA PREPARAR EL EVENTO EN TEMA DE IMAGEN, , , , .



02600211389 1751 17/06/2014 $515.00 BODESA, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 VENTILADOR DE TORRE, , , , , .


02600211389 1749 17/06/2014 $58,000.00

02600211389 1750 17/06/2014 $46,400.00


02600211389 1748 17/06/2014 $14,000.00 OSCAR ROMERO SALDIVAR

0194890000 681 17/06/2014 $1,325.40 MARIA DE LOS ANGELES CASILLAS ISLAS02600211389 1765 18/06/2014 $1,131.00 ARMANDO CAMARENA MARTIN ADQUISICION DE: 1 EQUIPO NEGATOSCOPIO DE 40 X 50 CM, , , , , .02600211389 1791 18/06/2014 $37,463.36 PEDRO VELASCO LOPEZ ADQUISICION DE: 1 REPARACION DE MOTOR, , , , , .

02600211389 1785 18/06/2014 $345.00 JUAN CARLOS BARBA PEREZ

02600211389 1801 18/06/2014 $2,505.60 ADQUISICION DE: 12 ACEITE ACEITE AFOSA 2 TIEMPOS, , , , , .02600211389 1788 18/06/2014 $2,495.00 IRENE ALCANTAR NAVARRO ADQUISICION DE: 20 MEDICAMENTOS SARAVANTA-D, , , , , .02600211389 1790 18/06/2014 $44,169.84 JAZMIN DELGADO ALVAREZ ADQUISICION DE: 250 MEDICAMENTOS VARIOS MEDICAMENTOS, , , , , .


02600211389 1800 18/06/2014 $1,445.9402600211389 1789 18/06/2014 $31,490.00 DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 350 MEDICAMENTOS PRODUCTOS DE MEDICAMENTO, , , , , .

02600211389 1798 18/06/2014 $12,180.00 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ ADQUISICION DE: 6 SOPLADORAS PARA UNIDADES DE LAS DELEGACIONES, , , , , .02600211389 1760 18/06/2014 $0.00 ELIAS TRUJILLO GARCIA CANCELADO02600211389 1793 18/06/2014 $0.00 JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ CANCELADO02600211389 1802 18/06/2014 $0.00 JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO CANCELADO

02600211389 1769 18/06/2014 $490.68 OLGA ASCENCIO LOPEZ02600211389 1767 18/06/2014 $915.24 RAUL RUAN PARTIDA FACTURA ANALISIS DE LABORATORIO EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA02600211389 1771 18/06/2014 $1,943.00 OLGA ASCENCIO LOPEZ FACTURA ANALISIS DE LABORATORIO EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA

02600211389 1772 18/06/2014 $548.68 JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS FACTURA ANALISIS DE LABORATORIO EMPLEADOS DE UMARED SERVICIOS MEDICOS02600211389 1768 18/06/2014 $9,400.64 RAUL RUAN PARTIDA FACTURA ANALISIS DE LABORATORIO EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 1770 18/06/2014 $14,178.68 OLGA ASCENCIO LOPEZ FACTURA ANALISIS DE LABORATORIO EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 1766 18/06/2014 $533.60 RAUL RUAN PARTIDA FACTURA ANALISIS DE LABORATORIO EMPLEADOS DIF MPAL02600211389 1756 18/06/2014 $2,637.00 GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V. FACTURA ANALISIS LABORATORIO EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA02600211389 1755 18/06/2014 $6,566.01 GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V. FACTURA ANALISIS LABORATORIO EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 1779 18/06/2014 $225.00 ABEL MANCERA GONZALEZ FACTURA CONSULTA MEDICA EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA02600211389 1780 18/06/2014 $1,575.00 ABEL MANCERA GONZALEZ FACTURA CONSULTA MEDICA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 1754 18/06/2014 $5,042.64 GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V. FACTURA MEDICAMENTO EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA02600211389 1757 18/06/2014 $4,743.40 JOSE DE JESUS AMEZQUITA ESPINOZA FACTURA MEDICAMENTOS EMPLEADOS DELEGACION CAPILLA DE GPE

02600211389 1764 18/06/2014 $406.00 SALUD AMBIENTAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.02600211389 1762 18/06/2014 $725.00 FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ FACTURA SESIONES DE REHABILITACION FISICA EMPLEADA DE PROVEEDURIA02600211389 1759 18/06/2014 $725.00 FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ FACTURA SESIONES REHABILITACION FISICA EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA02600211389 1758 18/06/2014 $1,030.32 JAZMIN DELGADO ALVAREZ FACTURAS MEDICAMENTO EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA02600211389 1763 18/06/2014 $19,115.88 FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V. FACTURAS MEDICAMENTOS PARA JUBILADOS

02600211389 1784 18/06/2014 $2,500.00 TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR, A. C.


02600211389 1753 18/06/2014 $2,780.00 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA POR REFACCIONES Y SERVICIOS A VEHICULOS DE SINDICATURA

02600177989 6255 18/06/2014 $35,149.79 THANIA ESTELA BARBA CARRILLO

0191502255 6186844 18/06/2014 $1,142,033.00

02600211389 1773 18/06/2014 $5,400.70 FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE02600211389 1797 18/06/2014 $1,612.42 MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, CAPACITACION02600211389 1796 18/06/2014 $411.22 MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, CAPACITACIÓN.02600211389 1794 18/06/2014 $624.00 MANUEL RAMIREZ RAMIREZ PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, CONTRALORIA.02600211389 1792 18/06/2014 $1,785.00 ALFREDO PADILLA FRANCO PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, FOMENTO DEPORTIVO.

02600208302 6186819 18/06/2014 $35.38

02600211389 1799 18/06/2014 $57,187.00 JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ

02600211389 1781 18/06/2014 $225.00 PEDRO ALEMAN GUERRERO RECIBO DE HONORARIOS CONSULTA MEDICAS EMPLEADOS VARIAS DEPENDENCIAS

02600211389 1783 18/06/2014 $877.50 ALBERTO CHAPARRO TORRES

02600211389 1782 18/06/2014 $1,575.00 OLGA MARGARITA MARTIN BARBA02600211389 1775 18/06/2014 $225.00 ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ RECIBO HONORARIOS CONSULTA MEDICA EMPLEADOS DIF MPAL

02600211389 1778 18/06/2014 $675.00 ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ02600211389 1777 18/06/2014 $675.00 ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ RECIBO HONORARIOS CONSULTAS MEDICAS EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICA

02600211389 1776 18/06/2014 $1,125.00 ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ RECIBO HONORARIOS CONSULTAS MEDOCAS EMPLEADOS VARIAS DEPENDENCIAS

02600211389 1774 18/06/2014 $2,000.00 BLAS ESQUIVIAS CARBAJAL02600211389 1795 18/06/2014 $931.00 KARINA DIAZ TORRERO REPOSICION DE CAJA CHICA, TESORERIA.

0194890000 6186826 18/06/2014 $501,390.22

0187462131 6186817 18/06/2014 $1,800.00

02600177989 6186843 18/06/2014 $622,001.78

0194890000 682 18/06/2014 $8,335.60

0194890000 6186823 18/06/2014 $80.00


ADQUISICION DE: 3 ESCRITORIO ESCRITORIOS, 6 SILLAS SECRETARIALES SILLAS SECRETARIALES, , , , .


PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS POR LA ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DE VIABILIDAD TÉCNICA DEL CONTRATO 073/2014.


PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE REGLAMENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS (APP) DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, DENTRO DEL CONTRATO 073/2014PAGO FACTURA POR COMPRA DE 1 CENTRAL TELEFONICA, 147 TELEFONOS DW310, 1 MODULO SIP.PAGO FACTURA POR SERVICIO DE MESAS, MANTELERÍA, REFRESCOS Y CANAPÉS PARA EVENTO DE SRITA INTERDELEGACIONES LLEVADO A CABO EL 17 DE MAYO 2014 EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA DELEGACION DE TECOMATLAN.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2014.

ADQUISICION DE: 10 BOLSA KG BOLSA TIPO CAMISETA MINI, 5 BOLSA KG DE BOLSA TIPO CAMISETA GRANDE, , , , .


ADQUISICION DE: 3 MEDICAMENTOS SERETIDE DISK 50/250 MG C/60 DOSIS PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .


ADQUISICION DE: 3 REFACCIONE DE MAQUINARIA CARRETES DE HILO REDONDO MARCA OREGON, , , , , .

FACTURA ANALISIS DE LABORATORIO APOYO PARA ATLETA DEPORTE ADAPTADO BOCCIA FOMENTO DEPORTIVO

FACTURA SERVICIOS DE RECOLECCION TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS SERVICIOS MEDICOS

PAGO APOYO A TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR, CORRESPONDIENTE AL DONATIVO DEL MES DE MAYO 2014.

PAGO FACTURA POR ALIMENTOS DEL 18 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR ESCOLAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO, QUE ESTUVIERON REALIZANDO VALORACION VISUAL A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO.

PAGO FINIQUITO POR BAJA EL 16/05/14 A AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE EGRESOS, CORRESPONDIENDOLE 21.96 DIAS DE VACACIONES, 5.96 DIAS DE PRIMA VACACIONAL, 23.24 DIAS DE AGUINALDO Y 107.50 DIAS DE INDEMNIZACION


PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.PAGO RECIBO DE HONORARIOS POR 3 AVALUOS COMERCIALES AUTORIZADOS Y SOLICITADOS POR SINDICATURA.


PAGO TRASPASO DE REMANENTE DE FODIM 2014 A CUENTA CORRIENTE TESORERIA PARA CANCELACION DE CUENTA.AUT.TESORERO MPAL.PAGO VARIAS FACTURAS POR SERVICIOS DE LLANTA A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS Y LLANTAS NUEVAS.

RECIBO DE HONORARIOS CONSULTA MEDICAS Y ECOS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICARECIBO DE HONORARIOS CONSULTA MEDICAS Y ECOS EMPLEADOS VARIAS DEPENDENCIAS

RECIBO HONORARIOS CONSULTAS MEDICAS EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS

RECIBO HONORARIOS ESTUDIO ECOCARDIOGRAMA ESPOSA DE JUBILADO UNIDADES DEPORTIVAS


TRASPASO A CTA. DE TESORERIA 2255 PARA REALIZAR PAGO DE IMPUESTOS RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS A ELEMENTOS DE SEG.PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.


TRASPASO A CTA.CORRIENTE TESORERIA PARA PAGO DE ISR RETENIDO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO 2014 (MARIO GUTIERREZ Y DAVID ELIAS LEON LEON)AUT.TESORERO MPAL.


TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER, ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS MAYO 2014.


TRASPASO A LA CUENTA 0191502255 POR DEPOSTIO ERRONEO DE LA DELEGACION DE MEZCALA.


TRASPASO A LA CUENTA 2255 BANCOMER PARA PAGO RETENIDO DE SERV. PROFESIONALES PRESTADOS A ELEMENTOS DE SEG.PUBLICA DURANTE EL MES DE MAYO 2014.VIATICOS TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENCE DE CANCEROLOGIA EMPLEADO PARQUES Y JARDINES



02600214523 199 19/06/2014 $452.40 MITZI AMANDA PEÑA NAVARRO

02600214523 198 19/06/2014 $3,000.00 NANCY CASILLAS BAEZ02600211370 004 19/06/2014 $284.20 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ ADQUISICION DE: 1 LONA INFORMATIVA LONA DE 2 X 2. 5 MTS, , , , , .02600211370 006 19/06/2014 $290.00 OMAR RAMIREZ GONZALEZ ADQUISICION DE: 1 LONA LONA DE 2 X 2.5 METROS, , , , , .02600211370 005 19/06/2014 $290.00 OMAR RAMIREZ GONZALEZ ADQUISICION DE: 1 LONA LONA DE 2 X 2.5 MTS, , , , , .

02600211389 1808 19/06/2014 $2,088.00 RUBEN CUEVAS ESTRADA02600211389 1807 19/06/2014 $960.00 DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 20 MEDICAMENTOS VITAMINAS E-500 CAPSULAS C/50, , , , , .0194890000 684 19/06/2014 $439.99 RAFAEL FRANCO FRANCO ADQUISICION DE: 5 CINTAS PARA ACORDONAR, , , , , .


02600214523 200 19/06/2014 $13,758.76 MIGUEL MOJICA LOPEZ ADQUISICION DE: 55 MALLA CICLON CON INSTALACION Y SUS ACCESORIOS, , , , , .

02600211389 1806 19/06/2014 $2,441.29 JAZMIN DELGADO ALVAREZ02600211389 1817 19/06/2014 $0.00 JOSE ABRAHAM ARELLANO SIERRA CANCELADO

0192308649 868 19/06/2014 $534,790.8302600211389 1816 19/06/2014 $2,150.00 MA OLIBIA LOZA IBARRA FACTURA ANALISIS DE GABINETE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA02600211389 1814 19/06/2014 $13,050.00 MA OLIBIA LOZA IBARRA FACTURA ANALISIS DE GABINETE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 1815 19/06/2014 $400.00 MA OLIBIA LOZA IBARRA FACTURA ANALISIS DE GABINETE EMPLEADOS DIF MPAL




02600211389 1805 19/06/2014 $306.56 MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ02600211389 1813 19/06/2014 $28,299.80 ASOCIACION DE FUTBOL DE TEPATITLAN, A.C. PAGO FACTURAS POR ARBITRAJES DE LAS LIGAS FEMENIL Y VARONIL02600211389 1812 19/06/2014 $852.37 JOSE DOLORES GONZALEZ MARTINEZ PAGO GASTOS DEL EQUIPO DE FUTBOL DE 3RA DIVISION


0191502255 6195779 19/06/2014 $958,470.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD02600211389 1811 19/06/2014 $1,184.89 VERONICA ANNE OCHOA ACEVES PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, SALA DE REGIDORES.

02600211389 1810 19/06/2014 $720.00 HUMBERTO PADILLA MARTIN PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y ECOLOGIA.









02600211389 1839 20/06/2014 $334.08 SALVADOR FRANCO GUTIERREZ02600211389 1820 20/06/2014 $4,677.12 SALVADOR FRANCO GUTIERREZ ADQUISICION DE: 1 LONAS PUBLICITARIA LONA DE 6 X 7, , , , , .02600211389 1823 20/06/2014 $3,480.00 MARIA RAQUEL FLORES GARCIA ADQUISICION DE: 1 PIZARRÓN DE CORCHO PIZARRÓN DE CORCHO, , , , , .02600211389 1834 20/06/2014 $46,124.39 MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ ADQUISICION DE: 1 RECTIFICACION DE CABEZAS DE MOTOR, , , , , .

02600211389 1838 20/06/2014 $9,952.80 ADOLFO RAMIREZ MERCADO

02600211389 1836 20/06/2014 $20,084.94 CADECO, S.A. DE C.V02600211389 1822 20/06/2014 $301.60 CESAR VAZQUEZ MARTIN ADQUISICION DE: 1 SELLO OFICIAL SELLO OFICIAL, , , , , .

0194890000 687 20/06/2014 $5,576.00 JOSE LUIS GOMEZ ARIAS02600211389 1824 20/06/2014 $4,500.00 ARACELI FRANCO PRECIADO ADQUISICION DE: 15 PAPEL HIGIENICO BULTOS DE PAPEL HIGIENICO, , , , , .

02600211389 1835 20/06/2014 $54,603.30 DANIEL RUIZ MUÑOZ

02600211389 1848 20/06/2014 $2,181.26 SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V.02600211389 1861 20/06/2014 $2,981.99 OMAR RAMIREZ GONZALEZ ADQUISICION DE: 40 EVENTO CULTURAL LONAS 89X197 CM, , , , , .

02600211389 1860 20/06/2014 $1,244.12 AUTOGENA DE JALISCO HNOS, S.A. DE C.V.


02600211389 1833 20/06/2014 $4,463.43 HUMBERTO VAZQUEZ VEGA02600211389 1827 20/06/2014 $0.00 JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ CANCELADO02600211389 1859 20/06/2014 $0.00 JOSE TORRES ACEVES CANCELADO


02600214612 012 20/06/2014 $916,612.99

02600211389 1840 20/06/2014 $12,000.00

02600211389 1862 20/06/2014 $8,000.00

0194890000 688 20/06/2014 $164.00




ADQUISICION DE: 1 EVENTO CULTURAL CONSUMO PARA LA COMIDA DEL GRUPO GLOW ARTES ESCENICAS, , , , , .ADQUISICION DE: 1 EVENTO SOCIAL CAPACITACION PARA EL OPPENING DEL CERTAMEN NIÑA TEPABRIL., , , , , .

ADQUISICION DE: 12 PUBLICIDAD HORAS DE PERIFONEO EN TECOMATLAN Y CAPILLA DE MILPILLAS, , , , , .

ADQUISICION DE: 51 BALONES DE FUTBOL, 25 BALONES VOLEIBOL, 25 BALONES BASKETBOL, , , .

ADQUISICION DE: 68 MEDICAMENTOS PHARMATON, VOTRIPAX, MONTELUKAST, NIFEDIPINO, NIMESULIDA, COLLEPAX, CICLONAXOL, ACETAFEN Y MINOFEN PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .


FACTURA A-119 ESTIMACION CINO OBRA 13FISM094070 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN AV. CARNICERITO CABECERA MPAL

NOMINA SEMANA 27 DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014 OBRA 13FISM094041 EMPEDRADO DE CAMINO CALLE PROLONGACION HIDALGO CABECERA MPALPAGO CONSUMO DE ENEREGIA ELECTRICA DE TEPA Y DELEGACIONES, PORTEO MAYO 2014.PAGO DE CURSO APLICACIÓN DE CRITERIOS DE CALIDAD E INOCUIDAD EN LA OBTENCION DE LA CARNE PARA EL PERSONAL DEL RASTRO.PAGO FACTURA POR REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS.

PAGO NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL QUE SE DEDICO A HACER REEMPEDRADOS EN LA DELEGACION DE PEGUEROS DEL 16 AL 20 DE JUNIO 2014.PAGO RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS Y DELEGACIONES.

PAGO SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS, FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2014.PAGO SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS, FACTURACION DEL MES DE ENERO 2014.PAGO SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS, FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2014.PAGO SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS, FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2014.PAGO SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS, FACTURACION DEL MES DE MARZO 2014.PAGO SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS, FACTURACION DEL MES DE MAYO 2014.

PAGO VIATICOS PARA ASISITIR A LA CD. DE MEXICO AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (SUBSEMUN) DEL 23/06/14 AL 25/06/14.RECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS MEDICAS EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIASADQUISICION DE: 1 LONAS PUBLICITARIA LONA DE 2 X 3 MTS. CON IMÁGENES DE TEPATITLÁN PARA PROMOCIÓN, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 REFACCION PARA EQUIPO DE COMPUTO RADIADOR NUEVO, , , , , .ADQUISICION DE: 1 REFACCIONE DE MAQUINARIA JUEGO DE FRENOS COMPLETOS PARA RETROEXCAVADORA, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 SILLAS SILLA SECRETARIAL, 2 ANAQUEL ARCHIVERO GABINETE CON PUERTAS, , , , .

ADQUISICION DE: 160 TUBERIA M TUBO DE PVC 10" Y 180 M TUBO PVC 6" PARA ALCANTARILLADO, 30 TUBERIA SILLETAS PVC 10" A 6" Y 30 CODOS PVC 45" DE 6", 3 TUBERIA PLACAS DE ACERO Y 3 TAPAS CON BROCAL DE POLIETILENO, 5 TUBERIA L ITROS DE PEGAMENTO AZUL PARA PVC, ADQUISICION DE: 2 LIBRO LIBRO 5B2, 1 CALCULADORAS CALCULADORA CELICA, , , , .

ADQUISICION DE: 5 REFACCIONE DE MAQUINARIA PIEZAS DE ELECTRODO, 9 REFACCIONE DE MAQUINARIA DIFERENTE TIPO DE VOQUILLAS Y AMPERAJE, , , , .

ADQUISICION DE: 60 VENDAS VENDAS, 10 TIRAS REACTIVAS CAJAS DE TIRAS REACTIVAS Y LANCETAS, 30 MEDICINA AMPULAS DE AVAPENA, DICLOFENACO Y SULFADIACINA, , , .ADQUISICION DE: 7 REFACCION PARA VEHICULO PARTIDAS DIFERENTES REFACCIONES, , , , , .

FACTURA A-150120 POR QUINTA APORTACION SUPERVISION TECNICA FINANCIERA Y VERIFICAION CONTROLDE CALIDAD SISTEMA ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE ACUEDUCTO SALTO-TEPATITLAN SEGÚN CONVENIO


FACTURA A-151786 POR APORTACION SEIS SUPERVISION TECNICA FINANCIERA Y VERIFICAION CONTROLDE CALIDAD SISTEMA ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE ACUEDUCTO SALTO-TEPATITLAN SEGÚN CONVENIO


GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE TRANSMISION DE PATRULLA 438 DE SEG.PUBLICA.AUT.PRESIDENTE MPAL.

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLI

PAGO DE TALLER LLEVADO A CABO EL 8 Y 9 DE MAYO 2014 EN CANCUN QUINTANA ROO, AL CUAL ASISTITERON LIC. GERARDO LIMON GOMEZ Y ARQ. GILBERTO CASILLAS CASILLAS.


PAGO DESCUENTO PRESTAMO AL PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA.QNA. DE MAYO 2014.PAGO FACTRAS POR CONSUMOS DE GASOLINA EN VEHICULOS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA

PAGO FACTURA POR 25 MEDALLAS PARA EL EQUIPO TRICAMPEON DE LA DELEGACION DE PEGUEROS QUE PARTICIPAN EN LA LIGA REGIONAL DE BEISBOL ALTEÑA.PAGO FACTURA POR ALIMENTOS DE LOS DIAS 9, 10 Y 11 DE ABRIL PARA PARTICIPANTES DEL FESTIVAL DEL CORRIDO.



0194890000 691 20/06/2014 $176.00 JOSE TORRES ACEVES


02600211389 1832 20/06/2014 $1,382.72 NOEL RODRIGUEZ DIAZ02600211389 1853 20/06/2014 $4,667.00 FELIPE MARTIN FRANCO PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 1843 20/06/2014 $6,355.00 JOSE DE JESUS FRANCO ACEVES PAGO FACTURA REFACCION PARA MAQUINARIA PESADA.





02600211389 1854 20/06/2014 $4,885.52 GAS BUTEP, S.A. DE C.V.

02600211389 1850 20/06/2014 $10,478.84 GAS BUTEP, S.A. DE C.V.








02600211389 1841 20/06/2014 $3,875.67 JOSE DOLORES GONZALEZ MARTINEZ PAGO GASTOS DE EQUIPO DE FUERZAS BASICAS, ARBITRAJE, CASETAS Y COMIDA

0194890000 690 20/06/2014 $164.00

0194890000 689 20/06/2014 $164.0002600211389 1856 20/06/2014 $355.30 JUAN DE LA CRUZ GUTIERREZ GUTIERREZ PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, ENLACE CIUDADANO02600211389 1842 20/06/2014 $2,051.32 PATRICIA PEREZ MARTINEZ PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, GESTION PUBLICA.02600211389 1855 20/06/2014 $5,810.61 MARIA DE JESUS GOMEZ MEDINA PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, PRESIDENCIA



02600211389 1845 20/06/2014 $8,000.00 FRANCISCO ALEJANDRO GONZALEZ RAMIREZ02600211389 1844 20/06/2014 $20,000.00 CESAR OCTAVIO MARTÍNEZ NAVARRO PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIO PARTICULAR.AUT.OFICIAL MAYOR.02600211389 1864 23/06/2014 $33,561.00 SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE ADQUISICION DE: 7 PVC PARTIDAS DE DIVERSOS MATERIALES, , , , , .

02600211389 1863 23/06/2014 $3,600.00 MA. AURORA JIMENEZ OROZCO


0194890000 693 24/06/2014 $5,237.4002600211389 1884 24/06/2014 $9,870.41 TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 4 LLANTA 245/75 R16, , , , , .02600211400 003 24/06/2014 $0.00 HECTOR PRECIADO THOMSEN CANCELADO02600211389 1878 24/06/2014 $1,488.89 JAZMIN DELGADO ALVAREZ FACTURA MEDICAMENTOS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA02600211389 1883 24/06/2014 $408.68 ENRIQUE PLASCENCIA IÑIGUEZ FACTURA MEDICAMENTOS HIJO EMPLEADO DE PROVEEDURIA

02600211389 1877 24/06/2014 $9,860.00 BRAULIO IÑIGUEZ IÑIGUEZ

02600211389 1879 24/06/2014 $6,840.00 JOSE ASUNCION PEREZ ARRIAGA FACTURAS HOSPITALIZACION GDL HOSPITAL CIVIL EMPLEADO SEGURIDAD PUBLICA


02600211389 1873 24/06/2014 $2,860.00 SERGIO GUEVARA VALENZUELA

02600211389 1889 24/06/2014 $11,600.00 GERARDO OROZCO OROZCO





02600177989 6256 24/06/2014 $665,587.51

02600211389 1872 24/06/2014 $1,280.00 HOSPEDAJE Y SERVICIOS TEPA, S.A. DE C.V.

02600211389 1865 24/06/2014 $6,206.00 ALICIA GONZALEZ BARAJAS

0194890000 694 24/06/2014 $924,694.81

02600211389 1885 24/06/2014 $590.00 DAVID RODRIGUEZ OCHOA02600211389 1869 24/06/2014 $479.54 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ PAGO FACTURS POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS

02600211400 004 24/06/2014 $964,028.16 HECTOR PRECIADO THOMSEN02600211389 1875 24/06/2014 $1,252.60 GUADALUPE NARANJO PADILLA PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, DESARROLLO RURAL02600211389 1891 24/06/2014 $504.00 ALFREDO PADILLA FRANCO PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, FOMENTO DEPORTIVO.02600211389 1874 24/06/2014 $355.21 JUAN ENRIQUE CARRILLO GONZALEZ PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, PROMOCION ECONOMICA

02600211389 1890 24/06/2014 $50,000.00 J. JESUS GUTIERREZ ISLAS02600211389 1886 24/06/2014 $292.50 ALBERTO CHAPARRO TORRES RECIBO DE HONORARIOS CONSULTA EMPLEADOS DIF MPAL02600211389 1887 24/06/2014 $292.50 ALBERTO CHAPARRO TORRES RECIBO DE HONORARIOS CONSULTA EMPLEADOS VARIAS DEPENDENCIAS

PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE 2 CINTAS DE PRECAUCION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIAPAGO FACTURA POR CONSUMO DE GASOINA EN VEHICULO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 1 AL 6 DE JUNIO 2014.PAGO FACTURA POR EMPACAR BOMBA DE PRESION DE ACEITE DE VEHICULO INTERNACIONAL 133 DE OBRAS PUBLICAS.

PAGO FACTURAS POR ACEITE, REFACCIONES Y SERVICIOS A MOTOCICLETAS DEL RASTRO Y SEGURIDAD PUBLICA.PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE DIESEL DE BOMBEROS Y SECRETARIA PARTICULAR.PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS DE FOMENTO DEPORTIVO.PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE GASOLINA EN VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS.PAGO FACTURAS POR CONSUMOS DE GAS EN VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIASPAGO FACTURAS POR CONSUMOS DE GAS EN VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS.PAGO FACTURAS POR CONSUMOS DE GASOLINA Y DIESEL EN VEHICULOS DE TECOMATLAN Y CAPILLA DE MILPILLAS.PAGO FACTURAS POR REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y SAN JOSE DE GRACIA.PAGO FACTURAS POR REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICUOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.PAGO FACTURAS POR REPARACIONES AVEHICULOS DE PARUQES YJARDINES Y ACUEDUCTOPAGO FACTURAS POR REPARACIONES A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS.PAGO FACTURAS POR REPARACIONES A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y ALUMBRADO PUBLICOPAGO FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL.


PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2014.



PAGO VARIAS FACTURAS POR ATENCION A VISITANTES DE LA CIUDAD HERMANA DE LAREDO, TEXAS.PAGO VARIAS FACTURAS POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIASPRESTAMO PERSONAL A POLICIA TERCERO DE SEGURIDAD PUBLICA.AUT.OFICIAL MAYOR.

PAGO APOYO CORRESONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO, PARA EL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN DE ITURBIDE DE CAP DE GPE.PAGO FACTURA POR ALIMENTOS PARA LOS DETENIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.


ADQUISICION DE: 1 TABLA TABLA RIGIDA, 1 FERULA KIT DE FERULAS, 1 INMOVILIZADORES KIT DE INMOVILIZADORES DE CRANEO, , , .

FACTURA RENTA DE EQUIPO ARTROSCOPICO PARA HIJA EMPLEADO OBRAS PUBLICAS DELEGACION MEZCALA

PAGO APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 PARA AL ESCUELA DE MUSICA HORACIO CAMARENA ALDRETE Y BANDA SONFONICA JUVENIL SAN JOSE DE SAN JOSE DE GRACIA.PAGO APOYO PARA COMPRA DE UN APARATO DE ORTOPEDIA PARA DESPLACE DE CADERA QUE NECESITA SU HIJA

PAGO APOYO PARA LA PUBLICIDAD DEL TERCER ENCUENTRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD "LLEVADA A CABO EL DOMINGO 22 DE JUNIO 2014 EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO RENACIMIENTO DE ESTA CIUDAD.

PAGO FACTURA POR CENA PARA LOS MUSICOS DE LA PRESENTACION DEL ENSAMBLE "HORTUS MUSICUS", EL SABADO 14 DE JUNIO 2014, EN EL MUSEO DE LA CIUDAD

PAGO FACTURA POR CENAS OFRECIDAS A LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE TEATRO DE LA COLINA POR SU PRESENTACION EN EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURAPAGO FACTURA POR COMIDA OFRECIDA A LOS GRUPOS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA POR SU PARTICIPACION EN EL FESTIVAL CULTURAL DE CAPILLA DE GUADALUPEPAGO FACTURA POR CONSUMO DE GASOLINA EN VEHICULOS DE FOMENTO DEPORTIVO


PAGO FACTURA POR CONTRAPRESTACION DE SERVICIO DE ENTREGA Y SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.PAGO FACTURA POR HOSPEDAJE A VISITANTES QUE NOS ACOMPAÑARON EN EL II FESTIVAL NACIONAL DEL CORRIDO.

PAGO FACTURA POR RENTA DE QUIPO DE SONIDO EL DIA 9 DE ABRIL 2014 PARA EVENTOS DENTRO DEL MARCO DEL II FESTIVAL NACIONAL DEL CORRIDO, EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA.


PAGO FACTURA POR SERVICIO Y SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.PAGO FACTURA POR UNA BATERIA PARA TRACTOR JOHN DEERE DE PARQUES Y JARDINES

PAGO PARA EL APOYO DE BECAS PARA EL/LA CONYUGE E HIJOS Y APOYO EDUCATIVO UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES DEL PROGRAMA "MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES 2014" DE 134 ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

PAGO VARIAS FACTURAS POR ESTUDIO MÉDICO PO CATETERISMO A EMPLEADO DE SEGURIDAD PÚBLICA.



02600211389 1882 24/06/2014 $596.27 HORACIO ROBLEDO ORTEGA VIATICOS CONSULTA HOSPITAL CIVIL GDL EMPLEADO MTTO Y EDIFICIOS02600211389 1880 24/06/2014 $122.00 ANDRES VALLEJO MARTINEZ VIATICOS CONSULTA HOSPITAL CIVIL GDL EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA

02600211389 1888 24/06/2014 $100.00 ELIAS TRUJILLO GARCIA02600211389 1881 24/06/2014 $158.00 ANTONIO HERNANDEZ MURILLO VIATICOS ESTUDIO MEDICO HOSPITAL CIVIL DE GDL ESPOSA DEL JUBILADO

02600211389 1876 24/06/2014 $427.00 JOAQUIN PEREZ PADILLA


02600211389 1920 25/06/2014 $375.00 JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS02600211389 1911 25/06/2014 $2,000.00 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 CEMENTO TONELADA DE CEMENTO, , , , , .02600211389 1945 25/06/2014 $5,000.01 MARIO ALBERTO MEDINA OROZCO ADQUISICION DE: 1 DIFUSION CAMPAÑA SI TOMAS TOMA TAXI, , , , , .


02600211389 1903 25/06/2014 $928.00 RUBEN FRANCISCO TORRECILLA DE LA CONCHA




02600211389 1923 25/06/2014 $3,770.00 ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE02600211389 1914 25/06/2014 $1,330.00 FELIPE MARTIN FRANCO ADQUISICION DE: 10 FILTROS GP-406, 10 FILTROS GA-348, , , , .


02600211389 1902 25/06/2014 $97,710.05 ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V.02600211389 1924 25/06/2014 $55,639.04 TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 LLANTA 235/75 R15, , , , , .02600211389 1905 25/06/2014 $18,640.00 PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 LLANTA 31X1050 R15, , , , , .

02600211389 1918 25/06/2014 $1,160.00

02600211389 1913 25/06/2014 $4,851.00 GERARDO BAEZ OROZCO02600211389 1915 25/06/2014 $4,670.01 CADECO, S.A. DE C.V ADQUISICION DE: 21 FILTROS FILTROS DE DIFERENTE NUMERACION, , , , , .

02600211389 1901 25/06/2014 $12,540.76 NOEL RODRIGUEZ DIAZ ADQUISICION DE: 3 REFACCION PARA VEHICULO DIFERENTES REFACCIONES, , , , , .

0191502255 1820 25/06/2014 $655,318.71 MARIA ELENA GONZALEZ RIVERA

02600211389 1916 25/06/2014 $2,284.53 SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 325 BIBLIOTECA VARIOS MATERIALES PARA LA BIBLIOTECA, , , , , .

02600211389 1906 25/06/2014 $3,835.54 FRANCISCO CHAVEZ VEGA02600211389 1910 25/06/2014 $10,000.00 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 5 CEMENTO TONELADAS DE CEMENTO, , , , , .

02600211389 1912 25/06/2014 $455.54 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.02600211389 1898 25/06/2014 $12,928.00 ADRIAN GUERRERO GARCIA ADQUISICION DE: 5 VIGA DIFERENTES MEDIDAS, , , , , .

02600211389 1900 25/06/2014 $498.80 DAVID OROZCO GRAJEDA ADQUISICION DE: 50 GUANTES PARES DE GUANTES DE PIEL CON ELASTICO, , , , , .02600211389 1908 25/06/2014 $3,890.00 AURELIO MARTIN MARTIN ADQUISICION DE: 500 POLIDUCTO MTS DE 1 1/4, , , , , .


02600211389 1917 25/06/2014 $0.00 CANCELADO02600211389 1932 25/06/2014 $0.00 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SAINZ CANCELADO02600211389 1929 25/06/2014 $585.00 DOMINGO SANCHEZ VILLALOBOS ESTUDIO SOLICITADO POR HOSPITAL REGIONAL A EMPLEADO CEMENTERIOS02600211389 1931 25/06/2014 $3,074.71 JAZMIN DELGADO ALVAREZ FACTURAS MEDICAMENTOS EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS

02600211389 1894 25/06/2014 $15,000.00


0194890000 698 25/06/2014 $8,874.00 LUIS ROLANDO MORALES BARBA02600211389 1896 25/06/2014 $928.00 JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS PAGO FACTURA POR 16 CAJAS DE BOTELLAS DE 1/2 LT DE AGUA

02600211389 1938 25/06/2014 $500.00 JAIME PLASCENCIA GÓMEZ



02600211389 1897 25/06/2014 $3,500.00 MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC

02600211389 1933 25/06/2014 $4,872.00 IGNACIO RAMIREZ JAUREGUI02600211389 1942 25/06/2014 $5,017.89 KENWORTH DE JALISCO, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO

02600211389 1939 25/06/2014 $2,464.47


0194890000 699 25/06/2014 $2,995.12 ISRAEL BERNAL

02600211389 1941 25/06/2014 $1,067.20 MANUEL ADRIAN CARRANZA ANGEL


02600211389 1934 25/06/2014 $1,014.73 MA. DE LOURDES GONZALEZ FONSECA



02600211389 1936 25/06/2014 $538.01 MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ02600211389 1935 25/06/2014 $8,468.00 NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ PAGO FACTURAS POR REPARACIONES A MAQUINARIA PESADA

02600211389 1940 25/06/2014 $6,951.98 TOMAS GONZALEZ OROZCO02600211389 1943 25/06/2014 $6,542.40 RAUL MEDINA MENDOZA PAGO FACTURAS POR REPARACIONES A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO.


VIATICOS CONSULTA INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA EMPLEADO PARQUES Y JARDINES

VIATICOS TRASLADO Y ESTUDIOS HOSPITAL CIVIL DE GDL HIJO EMPLEADO MAQUINARIA PESADA

ADQUISICION DE: 1 AYUDA SOCIAL A PERSONA COLUMPIO CON 3 SILLAS, 1 AYUDA SOCIAL A PERSONA ESFERA Y 1 RESBALADERO, 1 AYUDA SOCIAL A PERSONA JUEGO GIRATORIO PARA ADULTO, 1 AYUDA SOCIAL A PERSONA ESCALADORA Y APARATO PARA ABDOMINALES ADULTO, , .ADQUISICION DE: 1 BOTA DE HULE DEL N° 25, 1 BOTA DE ASBESTO DEL N° 25, 1 IMPERMEABLE EXTRA GRANDE, , , .

ADQUISICION DE: 1 EVENTO SOCIAL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A JOVENES ESTUDIANTES AL TORNEO DEPORTIVO REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE JESUS MARIA EL DIA 17 DE MAYO 2014 SALIENDO A LAS 7 AM Y REGRESANDO EL MISMO DIA 7 PM, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 REPARACION REPROGRAMACION DE RADIO KENWOOD TK372G, 2 REPARACION REPARACION DE ELIMINADORES DE CARGADORES DE RADIO, , , , .ADQUISICION DE: 1 SELLO INSPECCIONADO Y APROBADO, 1 SELLO INSPECCIONADO Y RECHAZADO, , , , .ADQUISICION DE: 1/2 DIFUSION EN PERIODICO PLANA BLANCO Y NEGRO PERIODICO TRIBUNA GRADUACION DARE E INAGURACION, , , , , .ADQUISICION DE: 1/2 DIFUSION EN REVISTA PLANA A COLOR REVISTA LA FLECHA PROMOCION ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN, , , , , .ADQUISICION DE: 1/4 DIFUSION EN PERIODICO PAGINA PERIODICO 7 DIAS PUBLICACION SABADO 14 DE JUNIO, , , , , .

ADQUISICION DE: 115 SOLUCIONES SOLUCIONES DE MICRODACYN, GLUCOSADO, FISIOLOGICAS, DE HARTMAN Y OSMOROL, 100 QUIPO EQUIPOS DE VENOCLISIS, 24 VENDAS VENDAS, GASAS Y ROLLOS DE TELAS, , , .

ADQUISICION DE: 180 TOALLA PARA MANO CAJAS DE TOALLA PARA MANOS, 160 PAPEL BOBINA JR CAJAS DE PAPEL BOVINA JR., 160 PAPEL BOBINA JUMBO CAJAS DE PAPEL BOVINA SR., , , .


ADQUISICION DE: 20 CUERDAS PAQUETES CUERDAS PARA INSTRUMENTSO NAYLON BLANCA CUERDAS DE ESTUDIO, CURSOS DE VERANO, , , , , .ADQUISICION DE: 21 BOTA DE ASBESTO PARES DE BOTAS INDUSTRIAL SIN CASQUILLO, , , , , .

ADQUISICION DE: 3035 AYUDA SOCIAL A PERSONAS, 2614 PAQUETES ESCOLAES PREESCOLAR, 8,161 PAQUETES ESCOLAES DE 1, 2, 3, 4, 5, Y 6 DE PRIMARIA Y PAQUETES ESCOLARES PARA SECUNDARIA 1 , 2 , 3 GRADO- .

ADQUISICION DE: 4 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DIFERENTES REFACCIONES, , , , , .

ADQUISICION DE: 5 TRAMOS DE SOLERA 1/8X1, 5 TRAMOS DE SOLERA 3/16 X1/2, , , , .

ADQUISICION DE: 78 AYUDA SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINE DE LUCRO LITROS DE PINTURA VINILICA VARIOS COLORES, , , , , .



PAGO APOYO A CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.PAGO CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TEPA Y DELEGACIONES.PAGO DE ALIMENTOS PARA POLICIAS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.

PAGO FACTURA POR CAMBIAR CHAPAS DE PUERTAS Y CAJUELAS A VEHICULOS TSURU 297 DE SEGURIDAD PUBLICA.PAGO FACTURA POR CONSUMO DE GASOLINA EN VEHICULOS DE FOMENTO DEPORTIVO.PAGO FACTURA POR CONSUMO DE GASOLINA EN VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIASPAGO FACTURA POR PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA EL TAMBORAZO DENTRO DEL II FESTIVAL NACIONAL DEL CORRIDO.PAGO FACTURA POR PRESENTACIONES DEL MIMO NASH EN LAS DELEGACIONES DE TEPATITLAN.


PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA VEHICULO 501 DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIAPAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS Y SEGURIDAD PUBLICA.PAGO FACTURA POR REPARACION DE EQUIPO HIDRAULICO DE QUIJADAS DE LA VIDA DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVILPAGO FACTURA POR SERVICIO DE CAMBIO DE RETENES Y ACEITE DE SUSPENSIÓN DELANTERA PARA VEHICULO 451 DE RASTRO MPAL.

PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE ARBITRAJE DE PARTIDOS DE FUTBOL POR LAS FESTIVIDADES EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA DEL 3 Y 12 DE MAYO 2014.PAGO FACTURA POR SOBREPESO EN ENVIOS DE PASAPORTES DE RELACIONES EXTERIORES.PAGO FACTURAS POR CONSUMOS DE GASOLINA EN VEHICULOS Y PODADORA DE SAN JOSE DE GRACIAPAGO FACTURAS POR CONSUMOS DE GASOLINA Y DIESEL EN VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 9 AL 13 DE JUNIO 2014.PAGO FACTURAS POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y VARIAS DEPENDENCIAS

PAGO FACTURAS POR REPARACIONES A MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y FOMENTO DEPORTIVO

PAGO FACTURAS POR REPARACIONES A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA E INSPECCION Y VIGILANCIA



02600211389 1944 25/06/2014 $1,856.00 TERESA RUIZ CARATACHEA



02600177989 6257 25/06/2014 $3,407.40 PROSPERO RAMON PADILLA NAVARRO02600211389 1892 25/06/2014 $2,007.17 MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, CAPACITACION02600211389 1893 25/06/2014 $1,347.52 JOSE ISABEL ACEVES GONZALEZ PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, COMUNICACIÓN SOCIAL02600211389 1946 25/06/2014 $463.00 KARINA DIAZ TORRERO PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, TESORERIA



02600211389 1987 26/06/2014 $1,914.00 MARCO ANTONIO SAHAGUN AMANTE

02600211389 1994 26/06/2014 $8,700.00 SALVADOR MEZA REYES

02600211389 1947 26/06/2014 $21,506.40 DAVID OROZCO GRAJEDA02600211389 1986 26/06/2014 $2,687.26 MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO ADQUISICION DE: 2 ESMALTES CUBETAS COLOR ROJO, , , , , .

02600211389 1989 26/06/2014 $11,933.52 SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V.02600211389 1959 26/06/2014 $19,135.44 GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V. FACTURA MEDICAMENTOS EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS

02600211370 007 26/06/2014 $7,660.00 GERARDO JIMENEZ PEREZ

02600211389 1990 26/06/2014 $2,500.00 PAGO APOYO A ANSPAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014


02600211389 1992 26/06/2014 $7,656.00







02600211389 1969 26/06/2014 $3,393.00 LUCIA DEL CARMEN CASTILLO AZPEITIA














02600211389 1977 26/06/2014 $5,742.00 PAOLA MONSERRAT MARTIN CARMONA





02600211389 1985 26/06/2014 $5,742.00 JOSE ALVARO DIAZ PLASCENCIA

02600211389 1949 26/06/2014 $12,105.76 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SAINZ


02600211389 1948 26/06/2014 $4,350.00 ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO02600211389 1956 26/06/2014 $1,022.03 JOSE DOLORES GONZALEZ MARTINEZ PAGO GASTOS DEL EQUIPO DE 3ERA DIVISION, PAQUETERIA Y ALIMENTACION02600211389 1991 26/06/2014 $1,046.67 ALFONSO RENE RAMOS VILLAREAL PAGO REPOSICION DE CAJA CHIA, ECOLOGIA.02600211389 1957 26/06/2014 $1,144.01 GILBERTO CASILLAS CASILLAS PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, CATASTRO.02600211389 1995 26/06/2014 $751.60 JUAN DE LA CRUZ GUTIERREZ GUTIERREZ PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, ENLACE CIUDADANO.02600211389 1955 26/06/2014 $2,292.44 OSCAR CAMARENA NAVARRO PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, OBRAS PUBLICAS02600211389 1954 26/06/2014 $801.76 ENRIQUE PLASCENCIA IÑIGUEZ PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, PROVEEDURIA02600211389 1953 26/06/2014 $1,512.00 ALEJANDRO SOLANO ROSAS PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, RELACIONES EXTERIORES.

02600211389 1950 26/06/2014 $3,500.00 DAVID PAULINO ARELLANO VERA

02600211389 1951 26/06/2014 $2,000.00 SARA DEL CARMEN GUTIERREZ ACEVES

PAGO FACTURAS POR REPARACIONES A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MILPILLAS.PAGO FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.PAGO FACTURAS POR SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

PAGO FINIQUITO POR BAJA EL 16/05/14 A TECNICO ESPECIALIZADO DE INFORMATICA, CORRESPONDIENDOLE 5.40 DIAS DE VACACIONBES, 1.35 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Y 6.75 DIAS DE AGUINALDO

VIATICOS CONSULTA Y ESTUDIO AL INSTUTO JALISCIENCE DE CANCEROLOGIA EMPLEADO PARQUES Y JARDINESADQUISICION DE: 1 PIZARRON PIZARRON DE CORCHO DE 1 X 1 MTS APROX., 1 PINTARRON PINTARRON BLANBCO DE 1 X 1 MTS. APROX, , , , .ADQUISICION DE: 1 REPARACION REPARACION DE UNIDAD MOVIL DENTAL HIDRAULICA, , , , , .ADQUISICION DE: 100 BALON DE FUTBOL BALONES DE FUTBOL DE 32 GAJOS DEL # 5, , , , , .

ADQUISICION DE: 140 UNIFORME PANTALONES GABARDINA COLOR AZUL MARINO, 140 UNIFORME PLAYERAS TIPO POLO MARCA YASBECK MANGA CORTA AZUL TURQUEZA CON 2 BORDADOS, , , , .

ADQUISICION DE: 310 CURSOS DE VERANO VARIOS ARTICULOS PARA LOS CURSOS DE VERANO, , , , , .

NOMINA SEMANA 01 DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014 OBRA 14FIMS094012 CONSTRUCCION DE RED DRENAJE LINEA D EAGUA Y EMPEDRADO CALLE TRIGO COLONIA EL MOLINO CABECERA MPAL


PAGO DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2014 DE LA DELEGACION DE PEGUEROS


PAGO EXCEDENTE DE FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO POR SERVICIO DE SALON Y CONSUMO DE ALIMENTOSPAGO FACTURA 20 POR IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2014.PAGO FACTURA POR IMPARTICIO DE TALLER DE RONDALLA DEL 24 DE ABRIL AL 20 DE JUNIO 2014.PAGO FACTURA POR IMPARTICION DE BALLET CLASICO EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2014.

PAGO FACTURA POR IMPARTICION DE BALLET CLASICO EN PEGUEROS Y BALLET CLASICO Y BAILE LATINO EN SAN JOSE DE GRACIA DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2014.

PAGO FACTURA POR IMPARTICION DE LOS TALLERES DE CERAMICA Y DIBUJO EN CAPILLA DE MILPILLAS, DIBUJO Y PINTURA EN TECOMATLAN DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2014.PAGO FACTURA POR IMPARTICION DE LOS TALLERES DE DIBUJO Y PINTURA EN PEGUEROS DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2014.PAGO FACTURA POR IMPARTICION DE TALLER DE BAILE LATINO DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO Y DEL 26 DE MAYO AL 17 DE JUNIO 2014.PAGO FACTURA POR IMPARTICION DE TALLER DE BAILE LATINO EN CAPILLA DE MILPILLAS DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2014.PAGO FACTURA POR IMPARTICION DE TALLER DE BALLET CLASICO EN PEGUEROS Y SAN JOSE DE GRACIA DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2014.PAGO FACTURA POR IMPARTICION DE TALLER DE CORTOMETRAJE DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2014.PAGO FACTURA POR IMPARTICION DE TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE JUNIO 2014.PAGO FACTURA POR IMPARTICION DE TALLER DE NUTRICION EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE JUNIO 2014.PAGO FACTURA POR IMPARTICION DE TALLER DE PINTURA Y DIBUJO EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2014.PAGO FACTURA POR IMPARTICION DE TALLER DE VIOLIN Y PIANO EN MEZCALA DEL 26 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2014.PAGO FACTURA POR IMPARTICION DEL CURSO DE TALLER DE TEATRO PARA ADULTOS DEL 24 DE MAYO AL 21 DE JUNIO 2014.

PAGO FACTURA POR IMPARTICION DEL TALLER DE AEROBICS EN LA UNIDAD MIGUEL HIDALGO Y BAILE LATINO EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2014.PAGO FACTURA POR IMPARTICION DEL TALLER DE BALLET FOLKLORICO EN LACASA DE LA CULTURA DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2014.PAGO FACTURA POR IMPARTICION DEL TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2014.PAGO FACTURA POR IMPARTICION DEL TALLER DE BANDA DE MUSICA EN MEZCALA DEL 21 DE MAY AL 20 DE JUNIO 2014.PAGO FACTURA POR IMPARTICION DEL TALLER DE CORO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2014.PAGO FACTURA POR IMPARTICION DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE JUNIO 2014.PAGO FACTURA POR IMPARTICION DEL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES EN LA COLONIA LAS AGUILILAS DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2014.PAGO FACTURA POR IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA EN SAN JOSE DE GRACIA, DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2014.PAGO FACTURA POR IMPARTICION DEL TALLER DE NUTRICION EN SAN JOSE DE GRACIA DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE JUNIO 2014.PAGO FACTURA POR IMPARTIR TALLER DE BALLET CLASICO EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2014.PAGO FACTURA POR IMPARTIR TALLER DE BANDA DE GUERRA EN MEZCALA Y CAPILLA DE MILPILLAS

PAGO FACTURA POR PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO " LAS NIÑAS NO DEBERIAN JUGAR FUTBOL" EL DIA 28 DE JUNIO EN EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA.PAGO FACTURA POR SERVICIO DE TV POR CABLE EN OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014PAGO FACTURAS POR REPARACIONES DE ESCAPE Y REPARACIONES DE RADIADOR A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS

PRESTAMO PERSONAL A ANALISTA ESPECIALIZADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL.AUT.OFICIAL MAYOR.PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA (SUPERNUMERARIO) DE PATRIMONIO. AUT. OFICIAL MAYOR ADMTVO.



02600211389 1952 26/06/2014 $5,000.00 JUAN JOSE JIMENEZ GONZALEZ

02600211370 012 27/06/2014 $4,508.49 TUBERIA Y VALVULAS S.A. DE C.V.

02600211370 011 27/06/2014 $2,875.38 TUBERIA Y VALVULAS S.A. DE C.V.02600211400 006 27/06/2014 $0.00 VIAJES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. CANCELADO02600211370 008 27/06/2014 $0.00 ELENA DE LEON FRANCO CANCELADO


02600211370 014 27/06/2014 $54,999.99 RICARDO MUÑOZ HERNANDEZ



02600211370 010 27/06/2014 $444,767.26

02600211389 1997 27/06/2014 $27,224.60

02600211400 007 27/06/2014 $0.00 VIAJES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V./CANCELADO

02600211400 005 27/06/2014 $2,000.00 JESUS HUMBERTO HARO SUAREZ02600211389 1996 27/06/2014 $2,400.00 KARINA DIAZ TORRERO PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, TESORERIA.0194890000 700 30/06/2014 $0.00 ARTURO PEREZ MARTINEZ CANCELADO

02600218820 6305538 30/06/2014 $1,044.00 SCOTIABANK INVERLAT, S.A.





0187462131 6305544 30/06/2014 $81.20 BBVA BANCOMER, S.A.


0841018828 6305540 30/06/2014 $348.00 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.


0194890000 6305658 30/06/2014 $649,209.80


0194890000 703 30/06/2014 $3,432.14 INFONACOT

0194890000 704 30/06/2014 $2,617.00

0194890000 705 30/06/2014 $1,507.00

0194890000 706 30/06/2014 $320.00

0194890000 708 30/06/2014 $1,325.40 MARIA DE LOS ANGELES CASILLAS ISLAS02600177989 6259 30/06/2014 $183,789.20 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2014.02600177989 6261 30/06/2014 $935.24 INFONACOT PAGO NOMINA GENERAL , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2014.

02600177989 6262 30/06/2014 $19,527.00 PAGO NOMINA GENERAL , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2014.

02600177989 6263 30/06/2014 $120.00 PAGO NOMINA GENERAL , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2014.

02600177989 6264 30/06/2014 $8,160.00 PAGO NOMINA GENERAL , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2014.02600177989 6265 30/06/2014 $480.60 KARLA GUADALUPE ROJAS ESPINOSA PAGO NOMINA GENERAL , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2014.02600177989 6266 30/06/2014 $1,100.00 ANA ROSA SANCHEZ GAMIÑO PAGO NOMINA GENERAL , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2014.02600177989 6267 30/06/2014 $1,241.00 IVONNE ADRIANA PEREZ ALCALA PAGO NOMINA GENERAL , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2014.



0191502255 6305689 30/06/2014 $1,437,218.00 PAGO NOMINA GENERAL , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2014.


0194890000 6305683 30/06/2014 $168,523.60


0194890000 707 30/06/2014 $164.00

0194890000 709 30/06/2014 $106.00


02600177989 6268 30/06/2014 $2,550.00

02600177989 6269 30/06/2014 $825.00

02600177989 6270 30/06/2014 $1,224.00

0841018828 6305673 30/06/2014 $46,957.00

5853847 6305674 30/06/2014 $20,575.60

0191502255 6305675 30/06/2014 $145,923.20

02600177989 6305676 30/06/2014 $194,938.20


PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.AUTO. OFICIAL MAYOR.

ADQUISICION DE: 16 MATERIAL HIDRAULICO TRAMOS DE TUBO PVC HIDRAULICO DE 3" RD-26, 1 MATERIAL HIDRAULICO TE PVC HIDRULICO 3", 2 MATERIAL HIDRAULICA JUNTAS GIBAULT PVC 3", 1 MATERIAL HIDRAULICO TAPON CAMAPANA PVC 3" Y COPLE DE PVC 3", , .ADQUISICION DE: 3 TRAMOS TRAMOS DE TUBO PVC SANITARIO 10" SERIE 25 JUNTA HERMETICA, , , , , .

FACTURA 13 ESTIMACION UNO OBRA 14FISM094001 ELECTRIFICACION EN EL CERRO DE CARNICERITO DELEGACION CAPILLA DE GPE

FACTURA 13 POR 25% DE ANTICIPO OBRA 14FISM094011 EMPEDRADO EN LA CALLE ANDADOR RIO DANUBIO EN EL FRACCIONAMIENTO BOSUQES DEL LAGO CABECERA MPAL

FACTURA 250 ESTIMACION UNO OBRA 14FISM094003 CONSTRUCCIONNDE RED DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO COLONIA LOS ALTOS AGEB 1048 DELEGACION SAN JOSE DE GRACIAFACTURA ANTICIPO25% OBRA 14FISM094005 EMPEDRADO DE CAMINO A RANCHO SACAMECATE CABECERA MPAL


FACTURA ESTIMACION UNO OBRA 14FISM094002 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE COLONIA EXTRAMUROS DELEGACIONE CAPILLA DE GPE

ASOCIACION NACIONAL DE AYUNTAMIENTOS Y ALCADES, A.C.

PAGO FACTURA POR APORTACION DE 1 CUOTA 2014 1ER SEMESTRE A ASOCIACION NACIONAL DE AYUNTAMIENTOS Y ALCALDESPAGO FACTURA POR VUELOS DE GDL A CD DE MEXICO PARA ASISTIR AL SECRETARIADO NACIONAL PARA CAPACITACION SUBSEMUN

PAGO POR VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA LA ENTREGA DE SOLICITUD DE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN SUBSEMUN 2014, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO A LA REVISIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE PR

PAGO COMISIONES POR CHEQUE DEVUELTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.PAGO COMISIONES POR CHEQUES GIRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.PAGO COMISIONES POR CHEQUES GIRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.PAGO COMISIONES POR CHEQUES GIRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.PAGO COMISIONES POR CHEQUES GIRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.PAGO COMISIONES POR CHEQUES LIBRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.PAGO COMISIONES POR COMISION SOLICITUD ESTADO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.PAGO COMISIONES POR RENTA MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.PAGO COMISIONES POR SCOTIA EN LINEAY POR DISPERSION DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.


PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2014.


PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2014.




PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2014.



PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2014.PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2014.


PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2014.


PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2014.PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2014.


PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2014.












PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2014.PAGO POR COMISIONES POR CHEQUES EXPEDIDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.



0191502255 6305539 30/06/2014 $2,367.21 BBVA BANCOMER, S.A.

02600177989 6306842 30/06/2014 $1,437,218.00

02600177989 6306841 30/06/2014 $145,923.20 TRASPASO A CUENTA 0191502255 PARA PAGO DE NOMINA 2DA.QNA. JUNIO 2014.

02600177989 6306838 30/06/2014 $504,048.20

02600177989 6306837 30/06/2014 $46,957.00

02600177989 6306839 30/06/2014 $20,575.60

02600177989 6306840 30/06/2014 $525,256.20




0194890000 1407013188 01/07/2014 $133,336.76


0194890000 1407013246 01/07/2014 $7,030.28




0194890000 7015671 01/07/2014 $332,380.3502600177989 7015704 01/07/2014 $652,058.85 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2014.


02600211389 2016 02/07/2014 $6,496.00 ADQUISICION DE: 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 5HP 230 3F, , , , , .

02600211389 2021 02/07/2014 $150,540.40 JOSE LUIS CORDOVA BARBA ADQUISICION DE: 1 PLANTA ELECTRICA CAPACIDAD 122/136K VOLTAJE 220, , , , , .02600211389 2013 02/07/2014 $34,504.00 GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 SERVICIO CIENTIFICO EXAMENES DE LABORATORIO, , , , , .



02600211389 2009 02/07/2014 $3,940.00 JUAN DE LA CRUZ GUTIERREZ GUTIERREZ

02600211389 2015 02/07/2014 $27,224.60 CUOTA DE SEGUNDO BIMESTRE ANUAL 214, DE DICHA ASOCIACION


02600211389 2012 02/07/2014 $7,886.61 JOSE DE JESUS ESQUIVIAS PEREZ


02600177989 6271 02/07/2014 $6,515.93 ALDO GOMEZ TEJEDA

0194890000 714 02/07/2014 $4,776.45 GERARDO CABRERA IÑIGUEZ

02600177989 6272 02/07/2014 $80,001.84 MAGALY ALEJANDRA CASTELLANOS HERNANDEZ0194890000 710 02/07/2014 $8,080.00 EFRAIN CORTÉS SANCHEZ PAGO POR PLACAS DE 4 UNIDADES NUEVAS PARA SEGURIDAD PUBLICA.

02600211389 2006 02/07/2014 $10,000.00 TRASPASO- PRÉSTAMO A CUENTA DE TALLERES DE INICIACIÓN ARTÍSTICA 2014.

02600211389 2007 02/07/2014 $10,000.00 TRASPASO-PRÉSTAMO A CUENTA DE FONDO DE ANIMACIÓN CULTURAL 2014.02600211389 2028 03/07/2014 $385.00 TOMAS GONZALEZ OROZCO ADQUISICION DE: 1 LLANTA 275 R17, , , , , .


02600211389 2023 03/07/2014 $3,554.00 FELIPE MARTIN FRANCO02600211389 2034 03/07/2014 $7,000.00 JAIME PLASCENCIA GÓMEZ ADQUISICION DE: 1 REPARACION LAMINADO Y PINTURA, , , , , .02600211389 2026 03/07/2014 $3,130.84 KENWORTH DE JALISCO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 SERVICIO DE AFINACION EN AGENCIA, , , , , .02600211389 2040 03/07/2014 $684.40 MIGUEL DE LA TORRE ESTRADA ADQUISICION DE: 10 CINTA EPSON LX-350 PUNTO DE MATRIZ ORIGINAL, , , , , .


02600211389 2069 03/07/2014 $180.00 JORGE BRITO OCAMPO


70068030208 021 03/07/2014 $7,300.01 JOSE MARIA GUTIERREZ MALDONADO02600211389 2044 03/07/2014 $4,600.00 PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 LLANTA 225/75 R16, , , , , .02600211389 2041 03/07/2014 $5,740.00 PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 LLANTA 267/70 R17, , , , , .



02600211389 2031 03/07/2014 $1,260.61 DIMEJA, S.A. DE C.V.

02600211389 2029 03/07/2014 $999.02 DIMEJA, S.A. DE C.V.

02600211389 2070 03/07/2014 $2,079.40 JORGE BRITO OCAMPO02600211389 2037 03/07/2014 $4,200.01 JOSE MARIA GUTIERREZ MALDONADO ADQUISICION DE: 3 ARENA VIAJE ARENA AMARILLA 14M3, , , , , .

PAGO POR COMISIONES POR VENTAS A CREDITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.


TRASPASO A CENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA GRAL. 2DA.QNA. DE JUNIO 2014.


TRASPASO A CUENTA 0841018828 DE BANORTE PARA PAGO DE NOMINA 1DA.QNA. DE JUNIO 2014.


TRASPASO A CUENTA 0841018828 DE BANORTE PARA PAGO DE NOMINA 2DA.QNA. DE JUNIO 2014.


TRASPASO A CUENTA 5853847 BANAMEX PARA PAGO DE NOMINA 2DA.QNA. DE JUNIO 2014.


TRASPASO A CUENTA 5853847 DE BANAMEX PARA PAGO DE NOMINA 2DA.QNA. DE JUNIO 2014.ADQUISICION DE: 4 MEMORIA MEMORIAS SD XC 128 GB PARA VIDEO DIGITAL CANON XA10, , , , , .GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA 3RA DIVISION PRETEMPORADA EN MAZAMITLA 14/07/14PAGO COMPRA DE VESTUARIO PARA CERTAMEN DE TRAJE TIPICO SRITA REGION DE LOS ALTOS.


PAGO FACTURA POR APORTACION DE PENSION PATRON Y PAGO VIVIENDA 2 QUINCENA DE JUNIO 2014, FORTALECIMIENTO.

PAGO FACTURA POR BOLETO DE AVION DE MTRA MONICA BARBA MATINEZ Y DIANA MIREYA GARCIA NAVARRO CD. HNA.DE LAREDO TEXAS AL XII FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS.


PAGO FACTURA POR COMPLEMENTO A LA 1 QC DE JUNIO 2014, POR MODIFICACION DE SALARIO EN 4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.PAGO FACTURA POR RENTA DE TERRENO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.

PAGO FACTURA POR VUELO DE GDL-MEX-GDL PARA ASISITIR AL SECRETARIADO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA SOLICITUD DE LA SEGUNDA MINISTRACION SUBSEMUN 2014, ASISTIO JESUS HUMBERTO HARO ENLACE SUBSEMUN, EL DIA 30 DE JUNIO 2014.

PAGO FURA POR BOLETO DE AVION PAA . JOSE GUADALUPE RIOS CORDOVA, PINTOR MURALISTA, EL CUAL ASISTIO A LA CD HERMANA DE MADISON, WISCONSIN, CON EL FIN DE PINTAR UN MURAL EN DICHA CIUDAD.



PAGO POR DISEÑO Y REALIZACION DE VESTIDO DE REINA PARA SEÑORITA TEPATITLAN 2014.

IMPULSORA DE SERVICIOS DE APOYO, S.A. DE C.V.

ADQUISICION DE: 5,000 IMPRESIÓN EJEMPLARES PERIODICO ACCIONES EDICION 12, , , , , .APOYO A GRUPO DE RESCATE Y AUXILIO AMIGOS DE TEPATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.APOYO A SRA RAMONA RODRIGUEZ BARRERA PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS A SU BEBE

ASOCIACION NACIONAL DE AYUNTAMIENTOS Y ALCADES, A.C.

PAGO APOYO A INSTITUCION COMPARTIR HERMANO A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.PAGO COMPRA DE RECICLAJE A PARTICULARES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.PAGO DE INSCRIPCIONES PARA PARTICIPAR EN CARRERAS DE CICLISMO DE MONTAÑA, EN EL MES DE MAYO Y JUNIO 2014

PAGO FINIQUITO A C. ALDO GOMEZ TEJEDA, AUXILIAR OPERATIVO AYUDANTE EN COORDINACION DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES CORRESPONDIENTE A 3.90 VACACIONES, 0.98 PRIMA VACACIONAL, 23.24 AGUINALDO ANUAL.

PAGO FINIQUITO A GERARDO CABRERA IÑIGUEZ , POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 1.64 VACACIONES, 0.41 PRIMA VACACIONAL, 7.85 AGUINALDO ANUAL. 6 SUELDO, 6 GRATIFICACION PARA DESPENSA, 6 APOYO A TRANSPORTE.PAGO FINIQUITO A MAGALY ALEJANDRA CASTELLANOS HERNANDEZ DE LA DELEGACION DE TECOMATLAN, CORRESPONDIENTE A INDEMNIZACION.


ADQUISICION DE: 1 POLIZA POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO SUBURBAN 2015, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 REFACCION PARA VEHICULO KIT DE DISTRIBUCION, 1 REFACCION PARA VEHICULO EMAPQUE DE CABEZA, 8 REFACCION PARA VEHICULO BUJIAS, 1 REFACCION PARA VEHICULO FILTRO DE ACEITE, , .

ADQUISICION DE: 10 INSTALACION Y REPARACION DE MUEBLE LITROS DE PINTURA ESMALTE F01-4 COMEX COLOR GRIS, 2 INSTALACION Y REPARACION DE MUEBLE LITROS DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO, 14 INSTALACION Y REPARACION DE MUEBLE LITROS DE THINER, , , .ADQUISICION DE: 13 TEE TEE 3/4 TUBO PLUS, 5 CINTA TEFLON CINTA TEFLON 1/2, 1 LIJA METRO DE LIJA PARA PLOMERO, , , .

ADQUISICION DE: 155 MEDICAMENTOS CALADRYL, VOTRIPAX FORTE, ESPAVEN, ONEMER, MONTIPEDIA, CABERGOLINA, CEFTRIAXONA PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .ADQUISICION DE: 2 ARENA VIAJES ARENA RIO 14M3 SIN FLETE, 1 ARENA VIAJE ARENA AMARILLA 14M3 SIN FLETE, , , , .

ADQUISICION DE: 20 PILA PILAS RECARGABLES 9 V CUADRADA, 1 CARGADOR CARGADOR PARA PILAS DE 9 V, , , , .

ADQUISICION DE: 200 MEDICAMENTOS ASA 100, KANKA BABY, KANKA SOLUCION, NEUGERON, STADIUM, IPRIKENE, ENALADIL, SYNALAR, GLOCOVEN, KARET Y EUTIROX PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .ADQUISICION DE: 21 MEDICAMENTOS CAJAS DE MEDICAMENTO PARA LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .ADQUISICION DE: 21 MEDICAMENTOS SONDAS Y JERINGA PARA LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .

ADQUISICION DE: 22 VARIOS ARTICULOS PARA LA INSTALACION DE LOS CALENTADORES SOLARES CODO ROSCA EXTERIOR 1/2 TUBO PLUS, 1 TRAMO DE TUBOPLUS 3/4, 6 VARIOS ARTICULOS OPARA LA INSTALACION DE LOS CALENTADORES SOLARES CODO DE TUBO PLUS DE 3/4 , 7, 7 VARIOS ART



02600211389 2025 03/07/2014 $432.02 ELECTRONICA ALDI, S.A. DE C.V.02600211389 2042 03/07/2014 $13,840.00 PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 4 LLANTA 265/70 R18, , , , , .02600211389 2043 03/07/2014 $13,840.00 PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 4 LLANTA 265/70 R18, , , , , .

02600211389 2071 03/07/2014 $1,672.00 JORGE BRITO OCAMPO02600211389 2068 03/07/2014 $1,800.00 JORGE BRITO OCAMPO ADQUISICION DE: 40 GUANTES DE PIEL PARES DE GUANTES DE PIEL, , , , , .


02600211389 2066 03/07/2014 $2,925.00

02600211389 2022 03/07/2014 $4,544.88



02600211389 2059 03/07/2014 $2,500.00 TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR, A. C.0194890000 711 03/07/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO0194890000 713 03/07/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO

02600211389 2036 03/07/2014 $3,960.01 JOSE MARIA GUTIERREZ MALDONADO COMPRA 2 TONELADAS DE CEMENTO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO





02600211400 009 03/07/2014 $1,306.00 PABLO FABIAN IBARRA PEREZ02600211389 2038 03/07/2014 $1,857.16 CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. PAGO FACT DE REFACCIONES PARA VEHICULO 327 ASEO PUBLICO

02600211370 017 03/07/2014 $345,002.34 PAGO FACTURA ANTICIPO 25% SEGÚN CONTRATO OBRA 14FISM094009

02600211370 018 03/07/2014 $21,324.58 ELENA DE LEON FRANCO02600211389 2052 03/07/2014 $426.86 FRANCISCO JAVIER DE LA TORRE MUÑOZ PAGO FACTURA MEDICAMENTO PARA HIJA JEFE DE INFORMATICA




02600211389 2054 03/07/2014 $2,087.00 YOLANDA LOZANO HERNANDEZ

02600211389 2062 03/07/2014 $484.67 MARIA ISABEL BECERRA LOZA PAGO FACTURAS MEDICAMENTO Y CONSULTA HIJA DE EMPLEADO OFICIALI MAYOR02600211370 016 03/07/2014 $7,900.00 GERARDO JIMENEZ VALDIVIA PAGO NOMINA SEMANA 02 DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2014


02600211389 2056 03/07/2014 $1,200.00 ALICIA GUADALUPE DE ANDA GUTIERREZ02600211389 2060 03/07/2014 $1,774.85 RAUL NAVARRO MEDINA PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, UNIDADES DEPORTIVAS.

02600211389 2050 03/07/2014 $522.00 SILVIA GARCIA PEÑA

02600211389 2065 03/07/2014 $5,000.00 SEBASTIAN HUERTA LEDEZMA02600211389 2030 03/07/2014 $211.32 DIMEJA, S.A. DE C.V. QUINCE PAQUETES DE SONDAS PARA SERVICIOS MEDICOS.

02600211389 2039 03/07/2014 $2,374.47 REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.02600211389 2049 03/07/2014 $1,740.00 MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ REPARAR FALLA EN BOMBA VEHICULO 073 ASEO PUBLICO02600211389 2106 04/07/2014 $13,977.46 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 CAL TONELADA DE CAR, , , , , .



0194890000 723 04/07/2014 $3,680.00 ADQUISICION DE: 10 OXIGENO DE 1METROS, 6 OXIGENO DE 6METROS, RECARGAS.


02600211389 2098 04/07/2014 $551.00 J. JESUS BARBOZA SERRANO02600211389 2110 04/07/2014 $2,970.00 EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 MAYAS MALLAS DE CANCHA DE VOLIBOL, , , , , .


02600211389 2081 04/07/2014 $6,066.80 ELIZABETH LEPE FRANCO

02600211389 2099 04/07/2014 $204.00



0194890000 720 04/07/2014 $61,480.00 ERENDIDA MUÑOZ PADILLA02600211419 001 04/07/2014 $0.00 CANCELADO ADQUISICION DE: 4 CAMIONETA 04 PICK UP, DOBLE CABINA,, , , , , .02600211419 002 04/07/2014 $1,772,566.82 COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V. ADQUISICION DE: 4 CAMIONETA 04 PICK UP, DOBLE CABINA,, , , , , .02600211389 2101 04/07/2014 $13,000.00 JOSE MARIA GUTIERREZ MALDONADO ADQUISICION DE: 5 ARENA VIAJES ARENA DE RIO 14M3, , , , , .



0191502255 1407023110 04/07/2014 $1,692,293.37


ADQUISICION DE: 3 MATERIAL CRONOMETROS PARA EL CONCURSO DE DEBATE POLITICO, , , , , .

ADQUISICION DE: 4 VARIOS ARTICULOS PARA LA INSTALACION DE LOS CALENTADORES SOLARES ADAPTADOR HEMBRA 3/4 CPVC , 4 TEEL DE 3/4 CPVC, 1 VARIOS ARTICULOS PARA LA INSTALACION DE LOS CALENTADDORES SOLARES ADAPTADOR MACHO 1/2 CPVC , 1 TRAMO DE TUBO CPVC 1/2 3 MT

ADQUISICION DE: 420 MEDICAMENTOS ASPITAK-P, UNIRIZIC, ROSEL T, ROCAVIT, KROBICIN, COMPLEJO B, TORVA JARABE, CLONODIFEN, ACICLODOL, DIMICAPS, FENOCOL Y VICZEN PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL., , , , , .


ADQUISICION DE: 450 FORMATOS FORMATOS DE AUTOMATIZACION COSTO 6.50, , , , , .


ADQUISICION DE: 5 REFACCION PARA VEHICULO REFACCIONES DIVERSAS Y MANO DE OBRA, , , , , .

ADQUISICION DE: 58 MEDICAMENTOS ARIMIDEX, CIBROM, KEPRA, DIMEFOR, LOPRESOR, OBRYDEX, ARTRIDOL GEL Y COMPLEJO B PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .ADQUISICION DE: 80 IMPRESIÓN PORTADAS CON ENCUADERNACION GACETA No.20, , , , , .APOYO A CENTRO DE REHABILITACION TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.

COMPRA DE 1 LONA DE 3x2 METROS PARA PROGRAMA ACCIONES PARA TU VIVIENDACOMPRA DE 75 ARTICULOS PARA REGALOS POR MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRESPAGO APOYO A PATRONATO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.PAGO APOYO A PROCURADURIA SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA RENTA DEL MES DE JULIO 2014, OFICINA EN HIDALGO 125 INT 14.

PAGO EXCEDENTE DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE 002 DE LA CTA 02600211400 POR VIAJE A LA CD DE MEXICO AL SECRETARIADO NACIONAL DE SEG PUBLICA PARA CAPACITACION SUBSEMUN 2014 ASISTENTES PABLO FABIAN IBARRA PEREZ COMISARIO DE SEG PUBLICA Y MARTIN MALDONADO

CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.

PAGO FACTURA ESTIMACION DOS ULTIMA FINIQUITO SEGÚN CONTRATO NORMAL Y ADICIONAL OBRA 14FISM094001

PAGO FACTURA POR VALVULA INDICADO POR HOSPITAL CIVIL HIJO DE EMPLEADO DE COMISARIA SEG PUBPAGO FACTURA TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GDL APLICACIÓN VACUNA HIJO EMPLEADA DESARROLLO HUMANO Y SOCIALPAGO FACTURAS AUTOBUS TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL HIJO EMPLEADO OBRAS PUBLICASPAGO FACTURAS ESTUDIO Y AUTOBUS TRASLADO GUADALAJARA HIJA EMPLEADA INTENDENCIA

PAGO RECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS MEDICAS PARA EMPLEADOS DE CAPILLA DE GUADALUPEPAGO RECIBO HONORARIOS ELECTROENCELOGRAFIA Y CONSULTA HIJO DE EMPLEADA EGRESOS

PAGO VARIAS FACTURAS POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS 250 DE ASEO PUBLICO Y 339 DE OBRAS PUBLICAS.PRÉSTAMO PERSONAL A POLICIA DE SEGURIDAD PÚBLICAY TRÁNSITO MUNICIPAL. AUT. OFICIAL MAYOR.

REFACCIONES PARA VEHICULOS ASEO PUB, ALUMBRADO PUB, PROT CIVIL MEZCALA,OBRAS PUBLICAS

ADQUISICION DE: 1/2 DIFUSION EN PERIODICO PLANA PERIODICO PUBLICATE, , , , , .ADQUISICION DE: 1/4 DIFUSION EN PERIODICO PAGINA PERIODICO EL MENSAJERO DICESANO ENTREGA DE EQUIPO A SEGURIDAD PUBLICA, , , , , .


ADQUISICION DE: 100 MATERIAL MICAS PLASTIFICADAS PARA GAFETE, 100 MATERIAL PLIEGOS PAPEL DE CHINA VARIOS COLORES, 100 MATERIAL CARTULINAS BLANCAS Y 50 NEGRAS, 200 MATERIAL HOJAS FOAMI VARIOS COLORES, VARIOS ARTICULOS MAS, , .

ADQUISICION DE: 2 INSTALACION Y REPARACION DE SILLA REPARACION DE SILLAS SECRETARIALES (PISTON), 5 INSTALACION Y REPARACION DE SILLA RUEDAS P/ SILLA SECRETARIAL (THANIA), , , , .

ADQUISICION DE: 20 PINTURA CUBETAS DE PINTURA TRAFICO BLANCO, 20 PINTURA CUBETAS DE PINTURA TRAFICO AMARILLA, , , , .ADQUISICION DE: 20 ROPA DE TRABAJO JUEGOS DE CAMISOLA Y PANTALON VARIAS MEDIDAS, , , , , .


ADQUISICION DE: 3 EQUIPO MÉDICO HUMIFICADORES PARA TANQUES DE OXIGENO, , , , , .ADQUISICION DE: 3200 TIROS CAL. .22 TIPO A P3 VERDE PARA PISTOLA CASH, , , , , .

ADQUISICION DE: 350 SEÑALAMIENTO FLECHAS DE UNA SOLA CIRCULACION 20X61, 70 SEÑALAMIENTO SEÑALES DE ALTO 61X61 Y 150 SEÑALES DE NO ESTACIONARSE, 20 SEÑALAMIENTO SEÑALES DE NO DE FRETNE Y 50 SEÑALES DE TOPE 61X61, 30 SEÑALAMIENTO SEÑALES DE NO TROCAS Y 25 ADQUISICION DE: 390 ARTICULO DE ALUMINIO TIPOS VARIOS DE SEÑALAMIENTO, , , , , .

ADQUISICION DE: 50 MATERIAL PLIEGOS PAPEL CAPLE, 8 MATERIAL RESISTOL 850 Y 8 CINTAS ADHESIVAS, 100 MATERIAL PINCELES, 50 MATERIAL PLIEGOS DE PAPEL BOND, , .ADQUISICION DE: 6 REFACCIONE DE MAQUINARIA VARIAS REFACCIONES PARA PISTOLA CASH SPECIAL, , , , , .

TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

ANTICIPO DEL 40% CORRESPONDIENTE AL SOFTWARE SISTEMA INTEGRAL DE ARMONIZACION CONTABLE.APOYO MENSUAL A SEÑORITA TEPATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.



02600211389 2084 04/07/2014 $3,685.85 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 2085 04/07/2014 $102,640.40 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHICULOS DE DIF DEPENDENCIAS0194890000 719 04/07/2014 $114,081.19 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS

02600211389 2083 04/07/2014 $187,719.57 SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS0194890000 715 04/07/2014 $16,741.02 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS0194890000 717 04/07/2014 $0.00 CANCELADO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS0194890000 718 04/07/2014 $4,743.24 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS0194890000 716 04/07/2014 $80,538.78 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS SEGURIDAD PUBLICA

02600211389 2077 04/07/2014 $2,175.00 RAMON GONZALEZ RODRIGUEZ



02600211389 2094 04/07/2014 $640.00 ASOCIACION DE FUTBOL DE TEPATITLAN, A.C.02600211389 2082 04/07/2014 $1,381.94 REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. PAGO FACT REFACCIONES PARA VEHICULO 249 ASEO PUBLICO

02600211389 2107 04/07/2014 $4,253.72 RAUL RUAN PARTIDA


02600211389 2112 04/07/2014 $95,033.2302600211389 2075 04/07/2014 $17,400.00 JONATAN OBED MARTINEZ JARAMILLO PAGO FACTURA POR ASESORIA EN DERECHO URBANISTICO.



02600211389 2080 04/07/2014 $438.48 ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO 437 DE SEGURIDAD PUBLICA.


0191502255 1821 04/07/2014 $815,000.0002600211370 019 04/07/2014 $87,746.11 JOSE MARIO GONZALEZ GONZALEZ PAGO FACTURA PRIMERA ESTIMACION SEGÚN CONTRATO 14FISM094006


02600211389 2074 04/07/2014 $23,548.0002600211389 2073 04/07/2014 $38,961.55 GAS BUTEP, S.A. DE C.V. PAGO GAS DE VARIAS DEPENDENCIAS

02600211389 2089 04/07/2014 $950.00 MARGARITA MARTINEZ PORRAS02600211389 2087 04/07/2014 $889.12 MARIA LOURDES GOMEZ IBARRA PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, MUSEO DE LA CIUDAD.



02600211389 2072 04/07/2014 $5,000.00 CESAR DIAZ ORNELAS

02600211389 2091 04/07/2014 $995.09 OSCAR CAMARENA NAVARRO

0194890000 724 07/07/2014 $1,763.88 ALEJANDRO LUNA CASTAÑEDA

02600211389 2127 08/07/2014 $2,320.00 RAMON GONZALEZ RODRIGUEZ02600211389 2137 08/07/2014 $515.00 BODESA, S.A.P.I. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 VENTILADOR VENTILADOR DE TORRE, , , , , .


02600211389 2118 08/07/2014 $65,347.80 MA. DE LA SOLEDAD DURON RANGEL ADQUISICION DE: 13810 AYUDA SOCIAL A PERSONA MOCHILAS ESCOLARES, , , , , .


02600211389 2139 08/07/2014 $15,000.00 FELICITAS HURTADO ALCALA

02600211389 2140 08/07/2014 $19,801.2002600211389 2136 08/07/2014 $3,599.99 AGRICOLA LA BARCA, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 6 BANDAS P-01, , , , , .

02600211389 2114 08/07/2014 $98,638.02 DE ANDA GRUPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

02600211389 2145 08/07/2014 $1,500.00 MONICA ALEJANDRA AGREDANO GUTIERREZ

02600177989 6275 08/07/2014 $6,072.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD02600211389 2119 08/07/2014 $1,600.01 VIDA SCANNER, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA ESTUDIOS DE GABINETE EMPLEADOS DIF MPAL

02600211389 2143 08/07/2014 $6,570.00 MA OLIBIA LOZA IBARRA02600211389 2142 08/07/2014 $400.00 MA OLIBIA LOZA IBARRA PAGO FACTURA ANALISIS DE GABINETE EMPLEADOS DEL DIF MPAL JUNIO 201402600211389 2134 08/07/2014 $580.01 JOEL LUJANO FRANCO PAGO FACTURA DE LAVADO Y ENGRASADO VARIOS VEH SEGURIDAD PUBLICA02600211389 2120 08/07/2014 $5,503.18 VIDA SCANNER, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA ESTUDIOS DE GABINETE EMPELADOS DE SEGURIDAD PUBLICA

02600211389 2141 08/07/2014 $3,390.00 MA OLIBIA LOZA IBARRA

02600211389 2121 08/07/2014 $8,080.11 VIDA SCANNER, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA ESTUDIOS DE GABINETE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS







02600211389 2124 08/07/2014 $1,947.31 PATRICIA VAZQUEZ ALCALA PAGO FACTURAS POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS.

CONSUMOS PARA DIPLOMADO INTERMEDIO PARA LA PREVENCION EN ADICCIONES LOS DIAS 15 Y 16 DE MAYO 2014.CONSUMOS PARA PROTOCOLO, ORGANIZACIÓN DE EVENTOS E IMAGEN, EL 16 DE JUNIO 2014.PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA MEJORA DE EL JARDIN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.PAGO DE ARBITRAJE DE PARTIDO DE FUTBOL FEMENIL ALTEÑITAS VS SELECIION JALISCO DEL 24 DE ABRIL 2014.

PAGO FACTURA ANALSIS DE LABORATORIO EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA JUNIO 2014PAGO FACTURA DE CUERPO TECNICO DEL EQUIPO TEPATITLAN DE 3RA DIVISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.

ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.

PAGO FACTURA ESTIMACION DOS FINIQUITO (ETAPA DOS) REFERENTE LOZAS DE CONCRETO BLVD ANACLETO GLEZ FLORES FRENTE SORIANA

PAGO FACTURA POR CONSUMOS EN EL DIPLOMADO INTERMEDIO PARA LA PREVENCION DE ADICCIONES LOS DIAS 19 Y 20 DE JUNIO DE 2014.

PAGO FACTURA POR LA RENTA DE EQUIPO DE AUDIO EN LA PRESENTACION DEL GRUPO LOS VENADOS EL DIA 13 DE ,AYO 2014 INICIANDO A LAS 9:00 PM Y CULMINANDO A LA 1:00 AM DEL DIA 14 DE MAYO 2014.

PAGO FACTURA POR MESA POR PARTE DE NUESTRO MUNICIPIOP PARA EL CERTAMEN SEÑORITA REGIÓN DE LOS ALTOS 2014, A REALIZARSE EL 26 DE JULIO 2014, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, EN EL QUE PARTICIPARÁ LA C. ALEJANDRA MALDONADO CERVANTES, SEÑORITA


PAGO FACTURA POR SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN JULIO 2014.

PAGO FACTURAS POR ARBITRAJE DEL PARTIDO DEL EQUIPO TEPATITLAN DE 3RA DIVISION, VS CHAPALA, DEL MIERCOLES 19 DE FEBRERO DEL 2014.


PAGO FACTURAS POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN PLAZA GALERIAS PARA USO DE OFICINAS DEL H. AYUNATMIENTO QUE SE ENCONTRABAN EN LA CENTRAL CAMIONERA.

PAGO POR APOYO PARA RENTA DEL EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL, EN LA COLONIA EL MOLINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.

PAGO VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL EQUIPO DE 3RA. DIVISION.PAGO VARIAS FACTURAS POR REFACCIONES Y ACEITE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS.PRÉSTAMO PERSONAL A AUXILIAR OPERATIVO CAMPANERO SUPERNUMERARIO DE ASEO PÚBLICO. AUT. OFICIAL MAYOR.REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

PAGO FINIQUITO A ALEJANDRO LUNA CASTAÑEDA , POLICIA SUPERNUMERARIO, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 1.74 VACACIONES, 0.44 PRIMA VACACIONAL, 0.95 AGUINALDO ANUAL.80 CONSUMOS PARA CLAUSURA DEL DIPLOMADO PARA LA CONSEJERIA DE ADICCIONES EL 18 DE FEBRERO 2014.

ADQUISICION DE: 1/4 DIFUSION EN PERIODICO PAGINA DE PUBLICIDAD PERIODICO 7 DIAS, PUBLICACION SABADO 21 DE JUNIO, , , , , .

ADQUISICION DE: 150 PAPELERIA CAJAS LAPICERA AZUL PAPERMATE KILOMETRICO, 100 PAPELERIA CAJAS LAPICERA NEGRA PAPERMATE KILOMETRICO, 20 PAPELERIA CAJAS LAPICERAS AZUL BIC PUNTO FINO, 10 PAPELERIA CAJAS LAPICERAS NEGRA BIC PUNTO FINO, , .ADQUISICION DE: 40 GAS LITROS DE GAS DOMESTICO PARA CURSO DE GELATINA, , , , , .


ADQUISICION DE: 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA ARNES STANDARD PARA DESBROZADORA 143 RII, , , , , .

ADQUISICION DE: 849 LAMINAS LÁMINAS ROJA DE 1.83 MTS X .92 MTS PARA EL PROGRAMA ACCIONES PARA TU VIVIENDA, , , , , .ASIGNACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, COORDINADORA DE RELACIONES PÚBLICAS.PAGO CONTRATOS DE ALUMBRADO PUBLICO PARA CAMINO EL PINTO Y RANCHO EL CUATRO

PAGO FACTURA ANALISIS DE GABINETE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS JUNIO 2014

PAGO FACTURA ESTUDIOS DE GABINETE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICO JUNIO 2013

PAGO FACTURA POR 80 CONSUMOS PARA DIPLOMADO INTERMENDIO PARA LA PREVENCION EN ADICCIONES, LOS DIAS 10 Y 11 DE ABRIL 2014.PAGO FACTURA POR APOYO MENSUAL AL GRUPO INTEGRA JUAN PABLO II A.C. EN EL MES DE JULIO 2014.PAGO FACTURA POR CINTA BARRICADAPRECAUCION CON 305 MTS PARA PROTECCION DE PAVIMENTACIONES, REPARACIONES, ETC.

PAGO FACTURA POR COMBUSTIBLE EN APOYO AL GRUPO "SON DEL NORTE", QUIENES SE PRESENTARON DENTRO DEL MARCO DEL "SEGUNDO FESTIVAL NACIONAL DEL CORRIDO", EL PASADO 09 DE ABRIL 2014.PAGO FACTURA POR CONSUMOS EN DIPLOMADO INTERMEDIO PARA LA PREVENCION EN ADICCIONES EL 27 Y 28 DE MARZO 2014

PAGO FACTURA POR LAS COMIDAS Y CENAS OFRECIDAS A 25 INTEGRANTES DEL GRUPO DE TEATRO "MARAVILLA" POR SU PRESENTACION EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO Y DE 4 INTEGRANTES DEL GRUPO DANZA LA "SERPIENTE" POR SUS PRESENTACIONES EN LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.



02600177989 6273 08/07/2014 $3,741.48 JAIME ALBERTO HERNANDEZ CARRANZA

02600177989 6274 08/07/2014 $11,649.96 MARIA ELIZABETH ANGULO HERNANDEZ02600211389 2138 08/07/2014 $22,500.00 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO GASTOS POR FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA.


02600211389 2125 08/07/2014 $3,729.60 MA ALICIA GUTIERREZ JAIME

02600211389 2144 08/07/2014 $5,895.00 MARIO ENRIQUE LOPEZ FLORES02600211389 2163 09/07/2014 $24,958.56 SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE ADQUISICION DE: 1 BOMBA BOMBA DE HIERRO BS75-4, , , , , .

02600211389 2160 09/07/2014 $899.00 ARMANDO CAMARENA MARTIN02600211389 2155 09/07/2014 $350.00 JORGE BRITO OCAMPO ADQUISICION DE: 1 REFACCION MENOR DE EDIFICIO TAZA DE BAÑO, , , , , .02600211389 2154 09/07/2014 $2,700.00 GREGORIO GUTIERREZ ZAMORA ADQUISICION DE: 2 TROFEO 1 DE 1.20 Y 1 DE 80 CM, 1 TROFEO DE 1 M, , , , .02600211389 2157 09/07/2014 $1,500.00 JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS ADQUISICION DE: 20 HERRAJE JUEGOS MARCA HELPRO, , , , , .02600211389 2156 09/07/2014 $34,440.04 JUAN CARLOS BARBA PEREZ ADQUISICION DE: 300 JABON KG DE JABON DE POLVO, , , , , .02600211389 2161 09/07/2014 $6,505.00 JAZMIN DELGADO ALVAREZ ADQUISICION DE: 330 MEDICAMENTOS VARIOS MEDICAMENTOS, , , , , .02600211389 2148 09/07/2014 $14,200.00 MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ ADQUISICION DE: 400 PLANTA PERRITOS DE DIFERENTES COLORES, , , , , .

02600211389 2162 09/07/2014 $14,714.60

02600211389 2149 09/07/2014 $15,000.00 INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL02600211389 2151 09/07/2014 $9,117.33 LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. COMPRA DE ACEITE LUBRICANTE PARA VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 2150 09/07/2014 $2,184.00 TOMAS GONZALEZ OROZCO MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS0194890000 725 09/07/2014 $0.00 CANCELADO PAGO COMBUSTIBLE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL0194890000 726 09/07/2014 $5,643.88 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL0194890000 725 09/07/2014 $0.00 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL0194890000 727 09/07/2014 $120,597.94 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL02600211389 2164 09/07/2014 $2,436.00 RAUL MEDINA MENDOZA PAGO DE SERVICIO CAMBIAR PASTILLA DE GUIAS DE LA PRENSA

02600177989 1407013195 09/07/2014 $381,735.52




02600211389 2159 09/07/2014 $1,480.80 COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, S.A. DE C.V.



02600211389 2188 10/07/2014 $5,846.40 ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.02600211389 2195 10/07/2014 $99.99 LUIS ROLANDO MORALES BARBA ADQUISICION DE: 1 CARTUCHO DE TINTA CINTA EPSON LX-350, , , , , .


02600211389 2193 10/07/2014 $4,442.80 J. JESUS BARBOZA SERRANO02600211370 026 10/07/2014 $290.00 OMAR RAMIREZ GONZALEZ ADQUISICION DE: 1 LONA LONA INFORMATIVA 2X2.5 M, , , , , .02600211370 025 10/07/2014 $284.20 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ ADQUISICION DE: 1 LONA LONA INFORMATIVA DE 2X2.5 M, , , , , .

02600211389 2172 10/07/2014 $2,784.00 CONSTRUCTORA ELECTRICA TAPIA, S.A. DE C.V.02600211389 2178 10/07/2014 $7,770.00 SUPER SERVICIO TEPA, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 SERVICIO DE AGENCIA DE 20000KM, , , , , .

02600211389 2170 10/07/2014 $2,084.93 PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.

02600211389 2174 10/07/2014 $5,220.00 FRANCISCO BAEZ MEDINA

02600211389 2180 10/07/2014 $5,800.00 AUTOTRANSPORTES MEZCALA, S.A. DE C.V.02600211370 022 10/07/2014 $1,000.00 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 10 CEMENTO SACOS DE CEMENTO, , , , , .

02600211389 2173 10/07/2014 $9,999.20 KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ02600211389 2197 10/07/2014 $2,800.00 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 CAL TONELADAS DE CAL, , , , , .02600211389 2171 10/07/2014 $3,455.64 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ ADQUISICION DE: 20 BOTA DE HULE BOTAS BLANCAS, , , , , .02600211389 2204 10/07/2014 $300.00 RAUL NAVARRO MEDINA ADQUISICION DE: 20 EMPAQUE DE 2 PULG PARA RIEGO, , , , , .

02600211389 2179 10/07/2014 $3,062.40 MIGUEL DE LA TORRE ESTRADA ADQUISICION DE: 20 EQUIPO COMPUTO KITS DE TECLADO Y MOUSE USB, , , , , .

0194890000 728 10/07/2014 $84,900.00 LUIS CARLOS RAMOS GUTIERREZ

02600211370 024 10/07/2014 $460.00 ADQUISICION DE: 200 LADRILLO LADRILLOS TABICON 7-14-28, , , , , .02600211389 2201 10/07/2014 $1,740.00 JOSE ABRAHAM ARELLANO SIERRA ADQUISICION DE: 200 MATERIAL FIGURAS DE YESO PARA ADULTO, , , , , .02600211389 2166 10/07/2014 $48,426.48 CASA MARZAM, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 225 MEDICAMENTOS CAJAS DE MEDICAMENTO, , , , , .02600211389 2167 10/07/2014 $29,521.00 DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 230 MEDICAMENTOS CAJAS DE MEDICAMENTOS, , , , , .

02600211389 2198 10/07/2014 $31,470.00 DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.02600211370 023 10/07/2014 $450.00 JOSE MARIA GUTIERREZ MALDONADO ADQUISICION DE: 3 ARENA M3 ARENA AMARILLA, , , , , .

02600211389 2181 10/07/2014 $1,841.40 ADQUISICION DE: 3 SOLDADURA CAJAS DE 60/13X18 DE22KG, , , , , .




02600211389 2169 10/07/2014 $550.00 ADQUISICION DE: 500 LADRILLOS LADRILLOS DE BOVEDA, , , , , .02600211389 2176 10/07/2014 $5,220.00 ALEJANDRO DE LEON DE LA MORA ADQUISICION DE: 8 TEPETATE VIAJES DE TEPETATE DE 14 M3 SIN FLETE, , , , , .

02600211389 2182 10/07/2014 $34,478.68

02600214612 014 10/07/2014 $0.00 CANCELADO02600211389 2206 10/07/2014 $1,694.01 OSCAR CAMARENA NAVARRO ENTREGA DE DOCTOS EN OFICINAS DE SRIA DE FINANZAS

PAGO FINIQUITO A JAIME ALBERTO HERNANDEZ CARRANZA, TECNICO ESPECIALIZADO INSPECTOR ENLA DEPENDENCIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A 4.54 VACACIONES, 1.14 PRIMA VACACIONAL, 9.05 AGUINALDO ANUAL.

PAGO FINIQUITO A MARIA ELIZABETH ANGULO HERNANDEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACION DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE 20 VACACIONES, 5 PRIMA VACACIONAL, 23.24 AGUINALDO ANUAL.

PAGO POR APOYO A EL GRUPO DE DANZA FOLKLORICA XOCHIQUETZAL DE SAN JOSE DE GRACIA.PAGO POR APOYO A MA ALICIA GUTIERREZ JAIME POR APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS.PAGO RECIBO HONORARIOS ESTUDIO ESPIROMETRIA EMPLEADO SEGURIDAD PUBLICA

ADQUISICION DE: 1 OLCHONETAS COLCHONETA PARA CAMILLA DE TRASLADO, , , , , .

PROVEEDORA DE EQUIPO PARA ALUMBRADO, S. DE R.L. DE C.V.

ADQUISICION DE: 5 MATERIAL ELÉCTRICO CONTACTORES DE 3RT-1036, 20 MATERIAL ELÉCTRICO CARCAZAS PARA SUBURBANA CON ACRILICO, 10 MATERIAL ELÉCTRICO CARCAZAS OV-15 CON CRISTAL, , , .

APOYO A MAESTRAS PIAS DE RIMINI A.C. PARA EL CUIDADO DE LOS NIÑOS DEPOSITADOS POR EL DIF Y EL MINISTERIO PUBLICO EN LA CASA HOGAR VILLA FRANCISCO JAVIER NUÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO


PAGO FACTURA POR APORTACION A PENSIONES PATRON, Y APORTACION A VIVIENDA DE LA 2 QC DE JUNIO 2014.PAGO FACTURA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2014.PAGO FACTURA POR RENTA DE OFICINAS DE REGISTRO CIVIL OJO DE AGUA DE LATILLASPAGO FACTURAS POR MANTENIMIENTO Y REFACIIONES PARA VEHICULOS M-484 Y M-485 DE SEGURIDAD PUBLICA.PAGO FACTURAS POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO.PAGO POR APOYO PARA EL JARDIN DE NIÑOS "MARIA MONTESSORI" CORRRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.PAGO POR APOYO PARA PAGO RENTA DEL ESPACIO QUE OCUPA EL JARDIN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.3 VIAJES DE GRAVA DE 3/4" DE 14 MTS CUBICOS CON TODO Y FLETE PARA SER LLEVADOS AL VERTEDERO MUNICIPAL CARR TEPA-YAHUALICA KM 21

ADQUISICION DE: 1 DIFUSION EN REVISTA PLANA BALNCO Y NEGRO REVISTA DESARROLLO CULTURAL PROMOCION ENTREGA DE CAMIONEAS ASEO PUBLICO Y ENTREGA DE EQUIPO SEGURIDAD PUBLICA, , , , , .ADQUISICION DE: 1 ESCRITORIO ESCRITORIO CON CAJONES DE LADO DERECHO, 2 SILLAS SILLAS SECRETARIALES CON RESPALDO DE MALLA, , , , .

ADQUISICION DE: 1 MATERIAL ELÉCTRICO CAMBIO DE APARTA RAYOS Y MANO DE OBRA, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 SWITCH SWITCH POE 8 PUERTOS 10/100 RJ45 TL-SF 1008P TP-LINK, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 TRASLADO TRASLADO DE LA ESCAVADORA KOMATSU MODELO PC200-8 DEL RANCHO LA LAGUNILLA AL RIO TEPATILAN POR LA CALLE MATAMOROS, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 VIATICO TRANSPORTE PARA 22 PERSONAS INTEGRANTES DEL GRUPO DE LA COLINA PARA SU PRESENTACION EL DIA 7 DE JUNIO DEL 2014 A LAS 20 HRS TRASLADAR DE GUADALAJARA A TEPATITLAN Y DE REGRESO A GUADALAJARA, , , , , .

ADQUISICION DE: 10 EVENTO CULTURAL VESTUARIOS DEL ESTADO DE SINALOA PARA DAMA, , , , , .

ADQUISICION DE: 20 GUANTE PARES DE GUANTES DE MOTOCICLISTA, 20 TRAJE BODY ARMOR PARA MOTOCICLISTA, , , , .


ADQUISICION DE: 265 MEDICAMENTOS GELCAVIT, REVITARE, FEMOXTAL, ARGENTAL, SERTRALINA, RANITIDINA, DEXIDEN, METROPOLOL, METFORMINA., , , , , .


ADQUISICION DE: 30 ESMALTES COLOR TERRACOTA, 1 CUBETA REPELENTE PARA CANTERA, 40 LIJAS DEL #8, , , .ADQUISICION DE: 36 TROFEO DE METAL CON GRABADO ANTIGUO TERMINACION ORO, PLATA Y BRONCE, , , , , .ADQUISICION DE: 400 EVENTO CULTURAL PELOTAS DE PLASTICO VARIOS COLORES, , , , , .



ADQUISICION DE: 85 PLAYERAS PLAYERAS PARA DAMA MANGA CORTA, 270 PLAYERAS PLAYERAS PARA CABALLERO MANGA LARGA, 180 PLAYERAS PLAYERAS PARA CABALLERO MANGA CORTA, , , .




02600211389 2192 10/07/2014 $9,686.00 NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIAS DEPENDENCIAS

02600214612 013 10/07/2014 $16,392.33

02600214612 015 10/07/2014 $101,637.38

02600211389 2202 10/07/2014 $8,120.00 JESUS SANTIAGO LLAMAS RODRIGUEZ PAGO ARRENDAMIENTO DE LOCAL No 8 EN PLAZA GALERIAS JUNIO Y JULIO 201402600211389 2187 10/07/2014 $23,844.74 JUVENAL GUTIERREZ FRANCO PAGO COMBUSTIBLE DELEGACION CAPILLA DE GPE02600211389 2185 10/07/2014 $20,117.48 EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN PAGO COMBUSTIBLE DELEGACION PEGUEROS02600211389 2184 10/07/2014 $21,560.34 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS

02600211389 2186 10/07/2014 $333,824.02 SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS

0194131495 010 10/07/2014 $20,020.00 JOSEFINA VALENZUELA MARTIN02600211389 2191 10/07/2014 $5,805.88 GAS BUTEP, S.A. DE C.V. PAGO DE CONSUMO DE GAS VARIAS DEPENDENCIAS

02600211370 021 10/07/2014 $590,777.56 PAGO FACTURA ANTICIPO 25% SEGÚN CONTRATO 14FISM0941002600214507 001 10/07/2014 $236,875.00 CONSTRUCTORA DALMA S.A. DE C.V. PAGO FACTURA ANTICIPO 25% SEGÚN CONTRATO OPM-RESSR-038/14



02600211370 020 10/07/2014 $18,970.00 GERARDO JIMENEZ VALDIVIA PAGO NOMINA SEMANA 03 DEL 07 AL 11 JULIO DEL 2014 OBRA 14FIMS094012

02600211389 2199 10/07/2014 $2,020.00 EFRAIN CORTÉS SANCHEZ PAGO POR PLACAS DE UN SEMIREMOLQUE NO. ECONOMICO 565 DE ASEO PUBLICO.02600211389 2183 10/07/2014 $3,536.61 MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ PAGO REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS

02600211389 2165 10/07/2014 $180.00 PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

02600211389 2205 10/07/2014 $287.00 CESAR OCTAVIO MARTÍNEZ NAVARRO02600211389 2189 10/07/2014 $1,862.01 MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ REFACCIONES PARA VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 2190 10/07/2014 $21,049.18 HUMBERTO VAZQUEZ VEGA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS02600211389 2168 10/07/2014 $986.00 OFELIA CASILLAS GARCIA VARIOS SERVICIOS DE LLANTA VARIOS VEHICULOS

02600211370 030 11/07/2014 $730.00 ADQUISICION DE: 1 BROCAL JUEGO DE CROCAL CON TAPA DE CONCRETO, , , , , .

02600211370 028 11/07/2014 $15,600.00 JOSE MARIA GUTIERREZ MALDONADO ADQUISICION DE: 12 RENTRA DE MAQUINARIA VIAJES DE TEPETATE 14M3, , , , , .


02600211370 027 11/07/2014 $7,052.80 RAMIRO BAEZ MEDINA02600211370 029 11/07/2014 $8,500.02 JOSE MARIA GUTIERREZ MALDONADO ADQUISICION DE: 5 PIEDRA VIAJES DE PIEDRA 14M3, , , , , .02600211389 2218 11/07/2014 $1,574.86 JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO PAFO FACTURA POR SELLO AUTOENTINTABLE, INDICATURA MPAL.

02600211389 2215 11/07/2014 $16,603.20 JOSE ALEJANDRO SALCEDO BECERRA02600211389 2207 11/07/2014 $16,000.00 ATANACIO RAMIREZ TORRES PAGO FACTURA POR APOYO A 20 AUXILIARES DE SALUD.

02600211389 2212 11/07/2014 $3,000.00 ABARROTES POPULARES TEPA, S.A. DE C.V.

02600211389 2213 11/07/2014 $865.00 JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO

02600211389 2214 11/07/2014 $33,004.04

02600211389 2208 11/07/2014 $101,575.13

02600211389 2219 11/07/2014 $10,709.87 RIGOBERTO GONZALEZ GUTIERREZ PAGO FACTURAS PAQUETE DE PARTO ESPOSA JEFE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

02600211389 2217 11/07/2014 $3,500.00 ALICIA GONZALEZ CARBAJAL

02600211389 2216 11/07/2014 $3,500.00 LUCIA GOMEZ MUÑOZ02600211389 2220 11/07/2014 $4,751.17 MARIA DE JESUS GOMEZ MEDINA PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, PRESIDENCIA MUNICIPAL.

02600211389 2210 11/07/2014 $2,000.00 HORACIO ROBLEDO HERNANDEZ PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR OPERATIVO BRIGADISTA DE PROTECCIÓN CIVIL.

02600211389 2211 11/07/2014 $4,000.00 J JESUS CARMONA LOZA

02600211389 2222 14/07/2014 $1,800.00 MARIA LOURDES GOMEZ IBARRA



0191502255 1407143309 14/07/2014 $1,464,404.60 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1ra QUINCENA DE JULIO 2014

5853847 1407143310 14/07/2014 $522,485.60 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1ra QUINCENA DE JULIO 2014










02600177989 1407143300 14/07/2014 $1,464,404.60

02600177989 1407143301 14/07/2014 $136,669.60

02600177989 1407143304 14/07/2014 $501,123.80

02600177989 1407143306 14/07/2014 $52,880.40


PAGO 2 AL MILLAR RETENIDO A "CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C." ESTIMACIONES NO. 1,2,3,4,5 Y 6 "ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLÁN" AUT: TESORERO MPAL.


PAGO 5 AL MILLAR RETENIDO A "GRUPO CONSTRUCTOR PERSE" ESTIMACIONES NO. 37,38,39 Y 40 "ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLÁN" AUT: TESORERO MPAL.

PAGO COMPRA DE 308 ACTAS PARA MODULO DE REGISTRO CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, AUT: OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL.


PAGO FACTURA POR APOYO A CRUZ ROJA TEPATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.PAGO FACTURAS POR REFACCIONES PARA VEHICULOS 164 DE MAQUINARIA PESADA, PODADORA DE PARQUES Y JARDINES Y 522 DE ASEO PUBLICO.

PAGO SERVICIO ALINEACION, MONTAJE DE LLANTAS, BALANCEO Y VALCULA SEG PUBLICA VEHICULO 448RECOGER PAQUETE DE LA REFORMA ELECTORAL EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO


ADQUISICION DE: 16 RENTRA DE MAQUINARIA HORAS DE RENTA DE RETROMARTILLO, , , , , .

PAGO FACTURA DISEÑO DE PAVIMENTOS Y MUESTREO CALLE HIDALGO (LA ALAMEDA) ENTRE CALLE PASEO DEL RIO Y CALLE AZTECAS

PAGO FACTURA POR APOYO PARA DESPENSA PARA EL EVENTO DEL 24 AL 27 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, LLEVARÁN A CABO UN ENCUENTRO PARA HOMBRES CON PROBLEMAS PRINCIPALMENTE DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN.

PAGO FACTURA POR CASETAS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C.

PAGO FACTURA POR DISEÑO DE PAVIMENTO CALLE J CRUZ RAMIREZ SEGÚN CONTRATO OPM-CONT-TEP-024/13

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C.

PAGO FACTURA SERVICIO LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD REMODELACION LOZAS CONCRETO BLVD ANACLETO SEGÚN ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 13-069/2014 CONTRATO OPM-BLVDSUPR-036/14

PAGO POR APOYO A PENSION ALIMENTICIA A C. ALICIA GONZALEZ CARBAJAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.PAGO POR APOYO A PENSION ALIMENTICIA A C. LUCIA GOMEZ MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.

PRÉSTAMO PERSONAL A AUXILIAR OPERATIVO VELADOR SUPERNUMERARIO DEL TALLER MUNICIPAL.

ADQUISICION DE: 20 EVENTO CULTURAL BOLSAS DE PALETAS CON 50 PZAS. CADA UNA, 7 EVENTO CULTURAL COSTALES DE DULCES SURTIDOS, 100 EVENTO CULTURAL DUVALINES, 100 EVENTO CULTURAL MAZAPANES, , .

GASTOS TRASLADO AL EVENTO FESTIVAL LAREDO CIUDADES HERMANAS DEL 16 AL 22 DE JULIO 2014, EN LA CIUDAD LAREDO TEXAS ERIKA MARGARITA HDEZ OROZCO ASI COMO CARMEN LETICIA MORA DE ANDA Y OCTAVIO NAVARRO CASTELLANOS REGIDORES DEL AYUNTAMIENTOPAGO NOMINA BASE DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO,PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESPONDIENTE A LA 1QC DE JULIO 2014

PAGO NOMINA SEGURIDAD PUB FORTALECIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE JULIO 2014PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS FORTALECIMIENTO CORRESPONDICENTE A 1ra QUINCENA DE JULIO 2014PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS FORTALECIMIENTO CORRESPONDICENTE A 1ra QUINCENA DE JULIO 2014PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYTO CORRESPONDIENTE A LA 1ra QUINCENA DE JULIO 2014PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYTO CORRESPONDIENTE A LA 1ra QUINCENA DE JULIO 2014PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYTO CORRESPONDIENTE A LA 1ra QUINCENA DE JULIO 2014PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYTO CORRESPONDIENTE A LA 1ra QUINCENA DE JULIO 2014


TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER, PARA PAGO DE NÓMINA 1RA QNA DE JULIO 2014.


TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER, PARA PAGO DE NÓMINA 1RA QNA DE JULIO 2014.


TRASPASO A CUENTA 0841018828 DE BANORTE, PARA PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JULIO 2014.


TRASPASO A CUENTA 0841018828 DE BANORTE, PARA PAGO DE NÓMINA 1RA QNA DE JULIO 2014.



02600177989 1407143303 14/07/2014 $20,576.20

02600177989 1407143302 14/07/2014 $522,485.60


0841018828 1407153315 15/07/2014 $52,880.40 ARTURO PEREZ MARTINEZ02600211389 2249 16/07/2014 $18,595.20 CESAR TEOTL BARBA GONZALEZ DEVOLUCIÓN POR PAGO DE LO INDEBIDO SEGÚN RESOLUCIÓN 1822/2012


0194890000 735 16/07/2014 $2,180.80 ESPECIALISTAS EN VIALIDAD S.A. DE C.V.02600211389 2237 16/07/2014 $1,400.00 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 CAL TONELADA DE CAL, , , , , .

02600211389 2229 16/07/2014 $3,854.84 TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 11 TUBOS TRAMOS PARA ALCANTARILLADO SERIE 25, , , , , .





02600211389 2246 16/07/2014 $1,792.20 MIGUEL DE LA TORRE ESTRADA02600211389 2234 16/07/2014 $10,400.40 JAZMIN DELGADO ALVAREZ ADQUISICION DE: 400 MEDICAMENTOS CAJAS VARIOS MEDICAMENTOS, , , , , .


02600211389 2235 16/07/2014 $1,749.91 COMPRA DE FILTROS PARA OBRAS PUBLCIAS VEHICULO 41502600211389 2238 16/07/2014 $7,157.02 REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. COMPRA DE REFACCIONES PARA VARIAS DEPENDENCIAS

02600211389 2250 16/07/2014 $278.00 OSCAR CAMARENA NAVARRO02600211389 2233 16/07/2014 $7,542.32 CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS02600211389 2224 16/07/2014 $7,381.66 FRANCISCO CHAVEZ VEGA MANTENIMIENTO VARIAS VEHICULOS02600211389 2239 16/07/2014 $593.38 MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS

0194890000 1407163372 16/07/2014 $336,868.77

0194890000 1407163369 16/07/2014 $125,386.66

0194890000 731 16/07/2014 $8,929.7602600211389 2228 16/07/2014 $2,320.00 BMCR CONSULTORES, S.C. PAGO CURSO DE CAPACITACION CONTABILIDAD ELECTRONICA


02600211389 2230 16/07/2014 $676.00 GABRIELA GARCIA MEDEL02600211389 2231 16/07/2014 $424.00 GABRIELA GARCIA MEDEL PAGO FACTURA POR HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES.


02600211389 2251 16/07/2014 $4,573.50 CESAR OCTAVIO MARTÍNEZ NAVARRO02600211389 2248 16/07/2014 $2,097.74 COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, S.A. DE C.V. PAGO FACTURAS MANTENIMEINTO DE VEHICULOS ASEO PUB Y OBRAS PUB

02600211389 2247 16/07/2014 $9,624.01 TOMAS GONZALEZ OROZCO PAGO FACTURAS REPARACION ES DE MOTOS DE VARIAS DEPENDENCIAS Y SEG PUB

16/07/2014 $0.00 JOSE CRUZ CARDENAS ALCALA

02600177989 1407163349 16/07/2014 $660,180.33 PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1ra QUINCENA DE JULIO 2014

02600211389 2227 16/07/2014 $5,000.0002600211389 2245 16/07/2014 $664.79 JOSE LUIS SERNA TORRES PAGO REPOSICION CAJA CHICA SERVICIOS MUNICIPALES Y ECOLOGIA

02600211389 2232 16/07/2014 $26,278.02 LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. PAGO VARIAS FACTURAS POR ACEITE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS.

02600177989 1407163350 16/07/2014 $601,294.60

0194890000 1407163371 16/07/2014 $298,708.40

0187462131 1407163511 16/07/2014 $600.00

02600211389 2252 17/07/2014 $1,392.00 MARTIN ALBERTO LOPEZ GARCIA




0194890000 739 17/07/2014 $3,874.40 ESPECIALISTAS EN VIALIDAD S.A. DE C.V.


02600211389 2255 17/07/2014 $9,897.12

02600211389 2260 17/07/2014 $684.98 MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ02600211389 2271 17/07/2014 $40.60 JOSE ABRAHAM ARELLANO SIERRA ADQUISICION DE: 30 CUBREBOCAS, , , , , .



TRASPASO A CUENTA 5853847 DE BANAMEX, PARA PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JULIO 2014.


TRASPASO A CUENTA 5853847 DE BANAMEX, PARA PAGO DE NÓMINA 1RA QNA DE JULIO 2014.

PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYTO CORRESPONDIENTE A LA 1ra QUINCENA DE JULIO 2014

ADQUISICION DE: 01 MATERIAL DE CURACION ROLLO DE GASA, 200 ELECRODOS ELECTRODOS ADULTO E INFANTIL, 50 RASTRILLOS RASTRILLOS, 500 GUANTES GUANTES AMBIDERM, , .

ADQUISICION DE: 1 ARTICULO METALICA SEÑALAMIENTO TIPO CHAROLA DE 1.80X.40 M FONDO BLANCO ALTA INTENSIDAD LETRA RECORTADA GRADO INGENIERIA CON 2 POSTES DE PTR DE 2" REPOSICION POR DAÑOS CUBIERTOS MEDIANTE EL RECIBO OFICIAL DE TESORERIA MUNICIPAL 16469, , ,

ADQUISICION DE: 150 MEDICAMENTOS EUFENIL, MAVIDOL, VO-REMI, MAVICAM, FLEXIVER, CALMEZZ Y GABAPENTINA PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .

ADQUISICION DE: 185 MEDICAMENTOS CAJAS DE MEDICAMENTO ENALDIL, LAXIS, NEO-MELUFEN, SCHERIDERM, ENTEROGERMINA, BONADOXINA, DIMEFOR, LOPRESOR, TREDA, ADALAT OROS Y LIBERTRIM PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .

ADQUISICION DE: 20 EVENTO CULTURAL GUANTES Y 2 M DE FRANELA, 2 EVENTO CULTURAL PLUMEROS Y 1 JABON, 1 EVENTO CULTURAL ESCOBA, TRAPEADOR Y CUBETA, , , .

ADQUISICION DE: 270 MEDICAMENTOS CAJAS DE MEDICAMENTO AMOXIVET, AZITROMICINA, VANTAL, BROMURO DE PINAVERIO, ESPACIL, CALDRYL, CEFTRIAXONA, TRIMEXAZOL, YUREDOL, COMBESTRAL Y VOTRIPAX PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL., , , , , .ADQUISICION DE: 3 TONER PARA OFICINA TONER SAMSUNG MLT-D101S/XAX ORIGINAL PARA SECRETARIA PARTICULAR, , , , , .

ADQUISICION DE: 5,000 DIFUSION EN PERIODICO EJEMPLARES PERIODICO ACCIONES EDICION 13, , , , , .


ENTREGA PARA REVISION DE PROYECTOS Y DOCTOS AL LIC JOSE MANUEL GALARZA COORD DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014


PAGO APORTACION DE EMPLEADOS PENSIONES, PCP,PH,PLM CORRESPONDIENTE A LA 1QC DE JULIO 2014


PAGO APORTACIÓN PATRÓN DE PENSIONES Y VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QC DE JULIO 2014 , SEGURIDAD PUBLICA.


PAGO APORTACIÓN PATRÓN DE PENSIONES Y VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QC DE JULIO 2014 , SEGURIDAD PUBLICA.

PAGO FACTURA POR APOYO TECNICO EN LA PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO " LAS NIÑAS NO DEBERIAN JUGAR FUTBOL" EL DIA 28 DE JUNIO 2014.PAGO FACTURA POR AVISOS AL ARCHIVO DE INSTRUMENTOS NOTARIALES E INSTRUMENTOS NOTARIALES.

PAGO FACTURA POR LA PRESENTACION DEL GRUPO NORTEÑO "LOS VENADOS" EN LA PLAZA DEL TEMPLO DEL PERPETUO SOCORRO EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA.PAGO FACTURA POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DESPENSA, COFFE BREAK, VIATICOS, SECRETARÍA PARTICULAR.

PAGO FINIQUITO TECNICO ESPECIALIZADO VETERINARIO DE RASTRO, BAJA 01 FEB 2014

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCOBANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS, A.C.

PAGO POR DONATIVO ECONÓMICO AL BANCO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.


TRASPASO A CUENTA 0191502255 PARA PAGO DE ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS, JUN 2014.


TRASPASO A LA CUENTA 2255 PARA PAGO DE IMPUESTOS ISR DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014


TRASPASO DE ISR RETENIDO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2014, PARA REALIZAR PAGO DE IMPUESTOS, AUT: TESORERO MPAL.ADQUISICION DE: 1 PLAGUICIDA FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES CON CERTIFICADO, , , , , .ADQUISICION DE: 1/4 DIFUSION EN PERIODICO PAGINA PERIODICO 7 DIAS PUBLICACION SABADO 27 JUNIO 2014, , , , , .

ADQUISICION DE: 185 MEDICAMENTOS CAJAS DE MEDICAMENTO ENALDIL, LAXIS, NEO-MELUFEN, SCHERIDERM, ENTEROGERMINA, BONADOXINA, DIMEFOR, LOPRESOR, TREDA, ADALAT OROS Y LIBERTRIM PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .

ADQUISICION DE: 2 ARTICULO METALICO SEÑALES DE DESTINO DE 1.22X.30 M CADA UNA CON FONDO VERDE ALTA INTENSIDAD Y LETRA RECORTADA GRADO INGENIERIA CON DOS POSTES PTR 2" REPOSICION POR DAÑOS CUBIERTOS MEDIANTE EL RECIBO OFICIAL DE TESORERIA MUNICIPAL 15681,

ADQUISICION DE: 2 ARTICULO METALICO SUMINISTRO DE DEFENSA METALICA DE 2 CRESTAS GALVANIZADA POR INMERSION EN LA CALIENTE CALIBRE 12 HOJA 4.11 M, 1 SUMINISTRO DE POSTE IPR PARA DEFENSA DE DOS CRESTAS CON SEPARADOR TIPO U REFLEJANTE COLOR AMBAR Y JUEGO D


ADQUISICION DE: 27 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA VARIAS REFACCIONES PARA DESBROZADORA Y MOTOSIERRA, , , , , .ADQUISICION DE: 3 REFACCIONE DE MAQUINARIA CAJAS DE BUJIAS NGK RC12YC, 10 REFACCIONE DE MAQUINARIA BUJIAS NGK C7HSA, , , , .

ADQUISICION DE: 5 HERRAMIENTAS CARRETILLAS MARCA CUERVO S.H, 1 1 CERRUCHO STX-24, 2 2 CIZALLAS PARA CORTAR ALAMBRON DE 24" CP24X, , , .



02600211389 2256 17/07/2014 $66,642.00

02600211389 2258 17/07/2014 $8,780.00

02600211389 2302 17/07/2014 $299.00 ERICK DAMIAN VALLEJO ROMERO

02600211389 2275 17/07/2014 $825.00 JAZMIN DELGADO ALVAREZ02600211389 2262 17/07/2014 $121.10 FABIAN GUZMAN FLORES ADQUISICION DE: 6 EVENTO CULTURAL BROCHAS SUAVES DE 3" Y 2", , , , , .

02600211389 2264 17/07/2014 $39,300.80 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.0194890000 733 17/07/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO02600211389 2277 17/07/2014 $5,734.81 SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE CAPILLA DE MILPILLAS0194890000 737 17/07/2014 $11,268.66 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DEPENDENCIA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL0194890000 736 17/07/2014 $8,566.26 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DEPENDENCIA PROTECCION CIVIL0194890000 738 17/07/2014 $54,506.49 JUVENAL GUTIERREZ FRANCO COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA02600211389 2276 17/07/2014 $41,653.01 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS

02600211389 2278 17/07/2014 $80,854.70 SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 2293 17/07/2014 $307.77 PATRICIA VAZQUEZ ALCALA COMPRA DE BANDA POLY V PARA VEHICULO 32602600211389 2297 17/07/2014 $20,170.87 ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE COMPRA DE REFACCIONES DE VARIOS VEHICULOS, ACEITES Y GRASAS02600211389 2279 17/07/2014 $2,193.64 GAS BUTEP, S.A. DE C.V. CONSUMO DE GAS LP VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 2280 17/07/2014 $5,728.08 GAS BUTEP, S.A. DE C.V. CONSUMO DE GAS VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 2259 17/07/2014 $3,632.02 MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS02600211389 2284 17/07/2014 $4,124.00 FELIPE MARTIN FRANCO MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS02600211389 2287 17/07/2014 $2,985.01 TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS02600211389 2288 17/07/2014 $2,459.20 RAUL MEDINA MENDOZA MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS

02600211389 2295 17/07/2014 $11,097.33 CADECO, S.A. DE C.V02600211389 2292 17/07/2014 $3,224.80 RODOLFO ROCHA BRAVO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

02600211389 2301 17/07/2014 $2,552.00 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIOS MUNICIPALES

02600177989 1407163368 17/07/2014 $386,159.90


0194890000 745 17/07/2014 $1,498.19 INFONACOT

0194890000 740 17/07/2014 $3,117.00

0194890000 744 17/07/2014 $106.0002600211389 2265 17/07/2014 $11,080.32 OLGA ASCENCIO LOPEZ PAGO FACTURA ANALISIS DE LABORATORIO EMPLEADOS VARIAS DEPENDENCIAS

02600211370 031 17/07/2014 $200,818.21 ARTEMIO TAPIA NAVARRETE02600211389 2269 17/07/2014 $1,260.00 EDUARDO LOZA ACEVES PAGO FACTURA CONSULTA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS


02600211389 2261 17/07/2014 $3,498.70 JOSE DE JESUS AMEZQUITA ESPINOZA

02600211389 2282 17/07/2014 $1,381.52 JUAN ENRIQUE CARRILLO GONZALEZ

02600211389 2254 17/07/2014 $30,000.00 MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS02600211389 2270 17/07/2014 $725.00 FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ PAGO FACTURA REHABILITACION FISICA EMPLEADO DE SERVICIOS MEDICOS

02600211389 2290 17/07/2014 $7,110.80 FRANCISCO CHAVEZ VEGA02600211389 2274 17/07/2014 $1,508.11 JAZMIN DELGADO ALVAREZ PAGO FACTURAS MEDICAMENTO EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA02600211389 2273 17/07/2014 $3,137.79 JAZMIN DELGADO ALVAREZ PAGO FACTURAS MEDICAMENTO EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 2272 17/07/2014 $1,245.49 JAZMIN DELGADO ALVAREZ PAGO FACTURAS MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS

02600211389 2253 17/07/2014 $20,000.00 SALVADOR NAVARRO CORTÉS02600211389 2257 17/07/2014 $10,000.00 MIGUEL MORENO CUEVAS PAGO FACTURAS RENTA MES JULIO 2014 OFICINA DEPENDENCIA PASAPORTES

02600211389 2296 17/07/2014 $3,330.80 ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO PAGO FACTURAS REPARACION DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS Y SEG PUB



02600177989 6279 17/07/2014 $1,100.00 ANA ROSA SANCHEZ GAMIÑO PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1ra QUINCENA DE JULIO 2014

02600177989 6282 17/07/2014 $120.00


02600177989 6283 17/07/2014 $8,160.00

02600177989 6281 17/07/2014 $17,727.00


0194890000 742 17/07/2014 $320.00


0194890000 743 17/07/2014 $164.00

02600177989 6286 17/07/2014 $825.00

02600177989 6284 17/07/2014 $4,050.00

02600177989 6285 17/07/2014 $1,224.00

02600177989 6287 17/07/2014 $244.05 INFONACOT02600211389 2300 17/07/2014 $33,000.00 RAFAEL HUERTA VAZQUEZ PAGO POR HORAS EXTRAS DEL PROGRAMA DE MAYO-JUNIO 2014.

02600211389 2266 17/07/2014 $1,350.00 ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ PAGO RECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS


ADQUISICION DE: 5 MAQUINARIA PARA PROTECCION DE AMBIENTE DESBROZADORAS HUSQVARNA MODELO 143RII, 2 MAQUINARIA PARA PROTECCION DE AMBIENTE SOPLADORAS HUSQVARNA MODELO 580 BTS-1, 2 MAQUINARIA PARA PROTECCION DE AMBIENTE PODADORAS HUSQVARNA BRIGGS-STRATTON MO


ADQUISICION DE: 5,000 IMPRESIÓN TRIPTICOS TAMAÑO OFICIO PAPEL COUCHE 120 GR. BARNIZADOS PARA PROMOCION DEL MUNICIPIO, , , , , .ADQUISICION DE: 50 DISCOS DISCOS DVD DOBLE CAPA SONY PARA INFORMATICA, , , , , .ADQUISICION DE: 50 MEDICAMENTOS XETRORAN TABLETAS 20MG CON 10, 30 MEDICAMENTOS PRAVASTATINA TABLETAS 10MG CON 30 AMSA, , , , .

ADQUISICION DE: 60 ANGULO TRAMOS DE 1 1/2X 3/16, 50 SOLERA TRAMOS DE 1 1/2X3/16, 30 LAMINA NEGRA CALIBRE 14, 10 SOLDADURA KILOS DE 6013 1/8", , .

MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS, COMPRA DE REFACCIONES , ACEITE Y FILTROS


PAGO APORTACIÓN PATRÓN DE PENSIONES Y VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QC DE JULIO 2014, AYUNTAMIENTO GENERAL.PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2014

PAGO DESCUENTO DE FONACOT A LOS EMPLEADOS DE SEG PUBLICA, TRANSITO,PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 1QC DE JULIO 2014


PAGO DESCUENTO PRESTAMOS AL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1QC DE JULIO 2014


PAGO DESCUENTO UNIFORMES SECRETARIALES AL PERSONAL EVENTUAL DE SEG PUBLICA, TRANSITO,PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESPONDIENTE A LA 1QC DE JULIO 2014

PAGO FACTURA ANTICIPO 25% SOBRE CONTRATO OBRA 14FISM094016 CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD EL LLANO DE LA TINAJA DELEGACION CAPILLA DE GPE

PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PROFESIONALES PARAMEDICO EN LA DEPENDENCIA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014.PAGO FACTURA MEDICAMENTOS EMPLEADOS DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPEPAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO A VEHICULO 332 DE PROMOCIÓN ECONOMICA.

PAGO FACTURA POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN BARTOLOME APOSTOL, INICIANDO EL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2014 Y CONCLUYENDO EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2014 EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DE LOS ROMERO

PAGO FACTURA REPARACIONES Y REFACCIONES ELECTRICAS VEHICULOS VARIAS DEPENDENCIAS

PAGO FACTURAS POR TRASLADARSE A LA CD. DE CAUTLA MORELOS, PARA BUSACR Y GESTIONAR EN VARIOS VIVEROS LA COMPRA DE ARBOLES PARA LA REFORESTACION DE LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO.

PAGO FACTURAS REPARACIONES Y REFACCIONES ELECTRICAS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICAPAGO FACTURAS REVISAR BATERIAS E INSTALAR NUEVAS EN VEHICULOS Y MOTOS DE VARIAS DEPENDENCIAS


PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1ra QUINCENA DE JULIO 2014 DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPALPAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1ra QUINCENA DE JULIO 2014 PENSION ALIMENTICIA DEL SR RAÚL ROBLEDO


PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1ra QUINCENA DE JULIO 2014 PRÉSTAMOS PARA UNIFORMES SECRETARIALES


PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1ra QUINCENA DE JULIO 2014 PRÉSTAMOS PERSONALESPAGO NOMINA SEGURIDAD PUB FORTALECIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE JULIO 2014


PAGO NOMINA SEGURIDAD PUB FORTALECIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE JULIO 2014 (DESCUENTO DE UNIFORMES SECRETARIALES)PAGO NOMINA SEGURIDAD PUB FORTALECIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE JULIO 2014 PENSION ALIMENTICIA


PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS FORTALECIMIENTO CORRESPONDICENTE A 1ra QUINCENA DE JULIO 2014 PRESTAMOS AL PERSONAL


PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYTO CORRESPONDIENTE A LA 1ra QUINCENA DE JULIO 2014 (DAÑO PATRIMONIAL)


PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYTO CORRESPONDIENTE A LA 1ra QUINCENA DE JULIO 2014 (PRESTAMOS DE EMPRESA)


PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYTO CORRESPONDIENTE A LA 1ra QUINCENA DE JULIO 2014(PRESTAMOS DE UNIFORMES SECRETARIALES)PAGO PARA FONACOT, PRESTAMOS A EMPLEADOS DESCONTADOS DE LA NÓMINA GENERAL CORRESPONDIENTE DE JULIO 2014



02600211389 2268 17/07/2014 $1,800.00 ENRIQUE SIGALA GÓMEZ PAGO RECIBO DE HONORARIOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 2267 17/07/2014 $2,520.00 JORGE ALAN GARCIA CASTELLANOS PAGO RECIBO HONORARIOS CONSULTAS DE EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICA02600211389 2281 17/07/2014 $219.29 SALVADOR MARTIN ALCALA PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, CEMENTERIOS.

02600211389 2299 17/07/2014 $1,249.00 ANTONIO HERNANDEZ MURILLO

02600211389 2298 17/07/2014 $246.00 HECTOR IBARRA ABUNDES02600211389 2291 17/07/2014 $49.37 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ REFACCIONES PARA TRACTOR BANDA INDUSTRIAL

02600211370 032 18/07/2014 $284.20 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ ADQUISICION DE: 1 DIFUSION DE MEDIO LONA INFORMATIVA 2X2.50 MTS, , , , , .

02600211389 2312 18/07/2014 $1,359.09 J. JESUS ESQUIVIAS PEREZ



02600211389 2318 18/07/2014 $4,640.00 MIGUEL ANGEL MARTIN BECERRA


02600211389 2314 18/07/2014 $14,469.84 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ0194890000 747 18/07/2014 $3,558.88 IMPORTADORA FABREGAT S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 ACEITE GALONES DE ACEITE MINERALIZADO, , , , , .

0194890000 748 18/07/2014 $20,798.93 TRAFICTEC, S.A. DE C.V.02600211389 2317 18/07/2014 $2,000.00 FABIOLA MACIEL GONZALEZ ASIGNACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA A JEFA DE ARTE Y CULTURA.

02600211370 034 18/07/2014 $100,631.16 JOSE MARIO GONZALEZ GONZALEZ


02600211370 035 18/07/2014 $164,092.58 RICARDO MUÑOZ HERNANDEZ

02600211389 2306 18/07/2014 $2,133.00 BERENICE AVILA GARIBAY


0191502255 1407183464 18/07/2014 $1,023,911.93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD





5853847 206 18/07/2014 $919,942.9202600211389 2315 18/07/2014 $4,505.74 MARIA DE JESUS GOMEZ MEDINA PAGO FACTURA POR TONER NEGRO Y PAQUETE DE HOJAS BLANCAS.





5853847 207 18/07/2014 $924,316.33

02600211389 2305 18/07/2014 $1,150.20 FRANCISCO GARCIA AGUIRRE


02600177989 1407183463 18/07/2014 $949,151.00 TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER, PARA PAGO A CFE.02600211389 2330 21/07/2014 $1,350.01 JOSE MARIA GUTIERREZ MALDONADO ADQUISICION DE: 1 GRAVA VIAJE GRAVA DE 7M3 DE 3/4" SIN PULGADA, , , , , .



02600211389 2350 21/07/2014 $2,900.00 JUAN LUPERCIO HERNANDEZ02600211389 2349 21/07/2014 $5,800.00 ALEJANDRO DE LEON DE LA MORA ADQUISICION DE: 10 TEPETATE VIAJES DE TEPETATE 14M3, , , , , .

02600211389 2353 21/07/2014 $3,850.01 ADRIAN GUERRERO GARCIA ADQUISICION DE: 11 BOTA DE ASBESTO PARES DE BOTAS CON CASQUILLO, , , , , .


02600211389 2341 21/07/2014 $6,770.00 CADECO, S.A. DE C.V0194890000 750 21/07/2014 $406.00 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ ADQUISICION DE: 2 HERRAMIENTA MENOR HACHAS, , , , , .02600211389 2346 21/07/2014 $2,100.00 PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 LLANTA RINES 22.5 DE UNIMON, , , , , .02600211389 2329 21/07/2014 $2,100.00 PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 LLANTA RINES DE 22.5 DE UNIMON, , , , , .

02600211389 2347 21/07/2014 $8,610.01 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.02600211389 2320 21/07/2014 $3,758.40 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ ADQUISICION DE: 20 HERRAMIENTA MENOR CAZANGAS MEDIANAS, , , , , .

02600211389 2355 21/07/2014 $7,700.00 ADRIAN GUERRERO GARCIA ADQUISICION DE: 22 BOTA DE ASBESTO PARES DE BOTAS CON CASQUILLO, , , , , .02600211389 2358 21/07/2014 $465.00 EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 3 RED DE BASQUETBOL DE MACRAME GRUESO, , , , , .02600211389 2331 21/07/2014 $2,400.04 VICENTE PADILLA GONZALEZ ADQUISICION DE: 4 PINTURA CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTES, , , , , .

02600211389 2332 21/07/2014 $5,395.0002600211389 2354 21/07/2014 $2,100.01 ADRIAN GUERRERO GARCIA ADQUISICION DE: 6 BOTA DE ASBESTO PARES DE BOTAS SIN CASQUILLO, , , , , .

02600211389 2344 21/07/2014 $2,262.00 CESAR VAZQUEZ MARTIN02600211389 2357 21/07/2014 $1,784.94 EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 7 RED DE VOLY BOL EMBREDA CON CABLE DE ACERO, , , , , .02600211389 2319 21/07/2014 $2,946.40 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ ADQUISICION DE: rollo 1 rollo de piola grande 3.3 mm 237 ml, , , , , .02600211389 2340 21/07/2014 $3,217.86 CADECO, S.A. DE C.V COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS OBRAS PUBLICAS02600211389 2322 21/07/2014 $211.00 CESAR OCTAVIO MARTÍNEZ NAVARRO PAGO CAJA CHICA

PAGO VIATICOS ESTUDIOS TRASLADO A GUADALAJARA ESPOSA JUBILADO UNIDADES DEPORTIVASPAGO VIATICOS TRASLADO HOSPITAL CIVIL DE GDL CONSULTA DE UROPEDIATRIA HIJA EMPLEADO ASEO PUBLICO

ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA GRAPA 18724 ALLIGATOR CAJA DE 4 JUEGOS NC. ALLIGATOR 5492, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA MANO DE OBRA Y REPARACION DE BANDA SEPARADORA DE RSU Y TRAMO DE GRAPA, , , , , .ADQUISICION DE: 1 MAQUINARIA PARA PROTECCION DE AMBIENTE MOTOSIERRA 18", , , , , .ADQUISICION DE: 1 REFACCION PARA VEHICULO CUERPO DE VALVULA PARA TRASMICION, , , , , .ADQUISICION DE: 11 ROTULACION JUEGOS DE ROTULACION PARA VEHÍCULOS TIPO TORNADO, , , , , .ADQUISICION DE: 18 ROTULACION JUEGOS DE TOTULACION PARA CAMIONETAS CHEVROLET, , , , , .

ADQUISICION DE: 2 SEMAFORO SEMAFOROS CON CUATRO LUCES CADA UNO (ROJO, ROJO, AMBAR Y VERDE) DE LUZ LED 30 CM DIAMETRO, ELABORADOS EN POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO COLOR DE CARSACAS EN NEGRO (PARA BLVD. ANACLETO GONZALEZ FLORES Y AV. JOSE GON

PAGO FACTURA ESTIMACION DOS OBRA 14FISM094006 EMPEDRADO CALLE ANDADOR RIO ARMERIA BOSQUES DEL LAGOPAGO FACTURA ESTIMACION UNO CONTRATO 14FISM094005 EMPEDRADO CAMINO RANCHO SACAMECATE CABECERA MPAL

PAGO FACTURA ESTIMACION UNO ULTIMA FINIQUITO OBRA 14FISM094011 EMPEDRADO CALLE ANDADOR RIO DANUBIO EN EL FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL LAGO CABECERA MPALPAGO FACTURA ESTUDIOS REALIZADOS EN LABORATORIO DE INMUNOLOGIA CLINICA GDL HIJA EMPLEADA DE SEGURIDAD PUBLICA

PAGO FACTURA POR COMBUSTIBLE POR PRESENCIA IMPORTANTE AL ENCUENTRO EN MENCIÓN, YA QUE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO, ES CIUDAD HERMANA DE NUESTRO MUNICIPIO.PAGO FACTURA POR LA ENERGÍA ELÉCTRICAENTREGADA PARA PORTEO AL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.PAGO FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE A VARIAS DEPENDENCIAS DEL MES DE JUNIO 2014.PAGO FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.PAGO FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR NUM. 3781211171 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2014.PAGO FACTURA POR SERVICIO TELEFONÍA CELULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.


PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A FAVOR DEL SOCIO USUARIO MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 Y DELEGACION DE CAPILLA DE GPE, Y RECIBO 453061100584 DE SAN JOSE DE GRACIA.PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.

PAGO GASTOS PARA ASISTIR A LA DIRECCION GENERAL DE VINCULACION Y SEGUIMIENTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA, JUNTO CON EL LIC. JESUS HUMBERTO HARO SUAREZ ENLACE SUBSEMUN, LOS DIAS 21 Y 22 DE JULIO 2014.PAGO GASTOS VARIOS DE LAPARTICIPACION DE ALEJANDRA MALDONADO CERBANTES EN EL CERTAMEN SRITA REGION DE LOS ALTOS 2014.


PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA A FAVOR DEL SOCIO USUARIO MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.PAGO RECIBOS HONORARIOS ELECTROENCELOGRAFIA DIGITAL Y CONSULTA HIJO EMPLEADO DE ASEO PUBLICOPAGO RENTA DEL LOCAL PARA EL INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.


ADQUISICION DE: 1 REFACCION PARA VEHICULO SOLDAR A Y ACORAZAR CHASIS AMBOS LADOS, , , , , .ADQUISICION DE: 1 SELLO SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE 60X40 DE RECIBIDO, , , , , .ADQUISICION DE: 1/2 DIFUSION EN PERIODICO PLANA PERIODICO TRIBUNA ENTREGA A DEPORTISTAS Y ENTREGA DE CALENTADORES, , , , , .

ADQUISICION DE: 15 RED DE FUT BOL DE POLIETILENO PARA PORTERIA NORMAL, 8 RED DE FUR BOL RAPIDO DE POLIETILENO, , , , .ADQUISICION DE: 18 REFACCIONE DE MAQUINARIA FILTROS DIVERSOS PARA RETROEXCAVADORA, , , , , .

ADQUISICION DE: 2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO REVISAR FRENOS Y REMPLAZO DE CILINDRO MAESTRO, , , , , .


ADQUISICION DE: 40 EVENTO CULTURAL CAÑAS VANDOREN 3 PARA CLARINETE, 20 EVENTO CULTURAL CAÑAS VANDOREN 2.5 PARA CLARINETE, 10 EVENTO CULTURAL ACEITES PARA PISTONES EMBOLOS, 30 EVENTO CULTURAL FLAUTAS YAMAHA, , .

ADQUISICION DE: 6000 FORMATOS FORMATOS DE COBRANZA PARA EL RASTRO MUNICIPAL, , , , , .




02600211389 2345 21/07/2014 $2,500.00 PAGO DONATIVO DEL MES DE JULIO 2014 A ANSPAC02600211389 2338 21/07/2014 $9,028.01 GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA ANALISIS DE LABORATORIO EMPLEADOS VARIAS DEPENDENCIAS

02600211389 2334 21/07/2014 $1,990.00 JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO PAGO FACTURA ESTUDIOS POR ELECTROMIOGRAFIA 18-6-14 PARA EL SINDICO MPAL

02600211389 2352 21/07/2014 $301.82 ATANACIO RAMIREZ TORRES PAGO FACTURA MEDICAMENTO INDICADO OFTALMOLOGO PARA JEFE DE EGRESOS

02600211400 011 21/07/2014 $0.00 CANCELADO POR DEV CHEQUE

02600211389 2342 21/07/2014 $529.00 JOSEFINA VALENZUELA MARTIN



02600211389 2336 21/07/2014 $624.00 RIGOBERTO GONZALEZ GUTIERREZ02600211389 2351 21/07/2014 $2,743.32 EPIFANIO MARTINEZ GUTIERREZ PAGO FACTURAS MEDICAMENTOS INDICADOS EMPLEADO DE ARCHIVO

02600211389 2323 21/07/2014 $2,220.75 MARCO ANTONIO ISAAC GONZALEZ



02600211389 2326 21/07/2014 $4,200.00 PATRICIA CISNEROS GUTIERREZ02600211389 2335 21/07/2014 $982.50 OSCAR CAMARENA NAVARRO PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, OBRAS PUBLICAS.02600211389 2328 21/07/2014 $290.00 PROCORO BAUTISTA CRISTOBAL PAGO TAPICERIA DE ASIENTO DE MOTO M-41302600211389 2321 21/07/2014 $790.00 LUIS ROLANDO MORALES BARBA REPOSICION CAJA CHICA, DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE02600211389 2426 22/07/2014 $11,806.02 JOSE LUIS GOMEZ ARIAS 5 ARCHIVEROS METALICOS TAMAÑO OFICIO DE 4 CAJONES CADA UNO02600211389 2412 22/07/2014 $2,600.00 RICARDO BAEZ LOMELI ADQUISICION DE: 1 ARENA VIAJE ARENA AMARILLA 14 M3, , , , , .

02600211389 2381 22/07/2014 $350.01 FRANCISCO JAVIER DE LA TORRE MUÑOZ




02600211389 2427 22/07/2014 $580.00

02600211389 2390 22/07/2014 $32,190.00 ADQUISICION DE: 1 TRACTOR HUSQVARNA DE 20 HP 42", , , , , .

02600211389 2387 22/07/2014 $26,695.46 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.02600211389 2365 22/07/2014 $4,662.51 CADECO, S.A. DE C.V ADQUISICION DE: 12 FILTROS FILTROS DIFERENTE NUMERACION, , , , , .



02600211389 2414 22/07/2014 $18,720.01 TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 LLANTA LLANTAS NUEVAS 11R24.5 OBRAS PUBLICAS, , , , , .

02600211389 2388 22/07/2014 $3,114.60

02600211389 2398 22/07/2014 $1,164.00 FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.02600211389 2419 22/07/2014 $3,586.72 ELVIA GONZALEZ GONZALEZ ADQUISICION DE: 20 CAMISA CAMISAS MARCA BIBO, , , , , .

02600211389 2396 22/07/2014 $8,639.10

02600211389 2418 22/07/2014 $17,099.56 RIGHTNET, S.A. DE C.V.02600211389 2368 22/07/2014 $5,362.56 AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 24 HERBICIDA LITROS DE FURADAN LIQUIDO, , , , , .

02600211389 2420 22/07/2014 $2,672.64 ELVIA GONZALEZ GONZALEZ02600211389 2371 22/07/2014 $1,839.39 AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 3 FERTILIZANTE SACOS DE 35KG DE SOLUCAT 25-5-5, , , , , .

02600211389 2435 22/07/2014 $15,390.04 JAZMIN DELGADO ALVAREZ02600211389 2411 22/07/2014 $7,232.00 JAZMIN DELGADO ALVAREZ ADQUISICION DE: 450 MEDICAMENTOS VARIOS MEDICAMENTOS, , , , , .02600211389 2434 22/07/2014 $10,000.00 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 5 CEMENTO TONELADAS DE CEMENTO, , , , , .02600211389 2360 22/07/2014 $1,150.02 JUAN CARLOS BARBA PEREZ ADQUISICION DE: 50 BOLSA KG BOLA MINI TIPO CAMISETA, , , , , .

02600211389 2428 22/07/2014 $11,314.52 SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V.02600211389 2395 22/07/2014 $10,200.00 AREAS VERDES, R.S.J S.P.R DE R.L DE C.V. ADQUISICION DE: 500 PASTO METROS DE PASTO ALFOMBRA EN ROLLO, , , , , .02600211389 2391 22/07/2014 $7,000.00 ANGEL MARTINEZ FLORES ADQUISICION DE: 500 PASTO MTS DE PASTO EN ROLLO, , , , , .


02600211389 2397 22/07/2014 $644.00 BEATRIZ PADILLA MARTIN

02600211389 2394 22/07/2014 $2,242.70 AGRICOLA LA BARCA, S.A. DE C.V.02600211389 2370 22/07/2014 $4,291.91 AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE:7 FERTILIZANTE SACOS DE 25 KG DE SOLUCAT 25-5-5, , , , , .

02600211389 2366 22/07/2014 $228.00 CESAR OCTAVIO MARTÍNEZ NAVARRO02600211389 2432 22/07/2014 $2,661.56 MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO

02600211389 2363 22/07/2014 $1,195.00 OSCAR CAMARENA NAVARRO02600211389 2375 22/07/2014 $13,692.01 TOMAS GONZALEZ OROZCO MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA02600211389 2433 22/07/2014 $1,670.40 OFELIA CASILLAS GARCIA MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS, VARIAS DEPEDENCIAS02600211389 2413 22/07/2014 $1,856.00 CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ BUSTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULO 533 SEGURIDAD PUBLICA

02600211389 2400 22/07/2014 $1,350.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ02600211389 2403 22/07/2014 $4,200.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PAGO ASESORIA INSTRUCOTR DE BASQUETBOL MES DE JUNIO 2014

PAGO DE COMIDAS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GPE DEL MES DE JUNIO 2014 SEGUNDA QUINCENA


PAGO FACTURA POR 2 BOLETOS DE AVION PARA ASISITIR A LA CIUDAD DE MÉXICO, EL PROXIMO LUNES 21 Y MARTES 22 DE JULIO 2014 A LA DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA.PAGO FACTURA POR ACUDIR A LA DIRECCIÓN GENERAL PARA COMPRA DE FORMATOS DE INSCRIPCIÓN A GUADALAJARA, JALISCO.

PAGO FACTURA POR APOYO PARA RENTA DEL JARDÍN DE NIÑOS "MARÍA MONTESSORI" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS COLONIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.PAGO FACTURA POR COPIADO PROCESADO COLOR, BLANCO Y NEGRO CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO 2014.

PAGO FACTURA POR TRASLADAR A NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN A TERAPIA DE REHABILITACIÓN TODOS LOS MIÉRCOLES DEL AÑO A GUADALAJARA-CRIT OCCIDENTE

PAGO FACTURAS PARA RECOGER MATERIAL EN POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE A OFICINAS DE SAGARPA PARA ENTREGAR INFORME MENSUAL , AL ZOOTERIO POR TINTA PARA SELLADO DE CANALES Y BASCULAS YAÑEZ PARA LLEVAR CHEQUE CORRESPONDIENTE A PAGO DE REPARACIÓN. A GUADALAJARA

PAGO FACTURAS POR LLEVAR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO, A LA C. MAGALY ALEJANDRA CASTELLANOS HERNANDEZ Y AL C. PROSPERO RAMON PADILLA NAVARRO, PARA RACTIFICAR CONVENIO DE LIQUIDACIÓN Y DESISTIMIENTO DE DEMANDA.PAGO POR APOYO MENSUAL A ELIZABETH GARCÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 .PAGO POR APOYO MENSUAL A PATRICIA CISNEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 .

ADQUISICION DE: 1 EQUIPO DE COMPUTO AUDIFONO USB DE DIADEMA CON MICROFONO FLEXIBLE, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 REFACCION PARA VEHICULO JUEGO DE CORONA Y PIÑON , 1 PORTA CORONA, 1 REFACCION PARA VEHICULO RETEN PIÑON ,12 TORNILLOS, 1 REFACCION PARA VEHICULO BALERO PIÑON , 1 YUGO, , , .

ADQUISICION DE: 1 REFACCION PARA VEHICULO REPARACION DE CLUTCH , 1 JUEGO EMPAQUES DE CAJA ,, 1 REFACCION PARA VEHICULO RETEN YUGO , Y 1 RETEN CANDELERO , 1 FLECHA PILOTO, 1 REFACCION PARA VEHICULO ACEITE , 1 BALERO VOLANTE , 1 BALERO FLECHA, , , .ADQUISICION DE: 1 REFACCION PARA VEHICULO SENSOR PRECION TURBO NAVISTAR, 1 REFACCION PARA VEHICULO SERVICO MANO DE OBRA, , , , .


ADQUISICION DE: 1 REPARACION REPARACION DE 2 BOCINAS AMPLIFICADAS (VISITAS GUIADAS EN CASA DE LA CULTURA), , , , , .


ADQUISICION DE: 11 PAGO DE SEGURO PARA VEHICULO POLIZAS DE SEGURO PARA VEHICULOS NUEVOS CON NUMEROS ECONOMICOS: 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559 Y 560 PARA VARIAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS, , , , , .

ADQUISICION DE: 2 AUDIFONOS DIADEMAS INALAMBRICAS CON MICROFONO PARA TELEFONO, , , , , .ADQUISICION DE: 2 EVENTO CULTURAL ROLLOS DE PLASTICO NEGRO DE 6 MTS DE ANCHO, , , , , .


ADQUISICION DE: 2 REFACCIONE DE MAQUINARIA REFACCIONES PARA DESBROZDORA 143 RII, , , , , .ADQUISICION DE: 20 ANTIBACTERIAL AEROSOL ANTIBACTERIAL PATO PURIFIC, 20 KLEENEX CAJAS DE KLEENEX CON 90, , , , .


ADQUISICION DE: 20 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA TRIMMER O PROPELA HUSQVARNA T35P/ DESBROZADORA 143RII, , , , , .

ADQUISICION DE: 23 CARTUCHO DE TINTA CARTUCHOS HP 88XL VARIOS COLORES, 5 CARTUCHO DE TINTA CARTUCHOS HP 940 NEGRO, 10 CARTUCHO DE TINTA CARTUCHOS HP 97 TRICOLOR, 5 CARTUCHO DE TINTA CARTUCHOS HP 93 TRICOLOR, , .

ADQUISICION DE: 3 CAMISA BIBO MANGA CORTA, 3 CAMISA BIBO MONTEVIDEO, 3 CAMISA BIBO OXFORD, 3 CAMISA BIBO GRECAS, 3 PLAYERA TIPO POLO, .

ADQUISICION DE: 330 MEDICAMENTOS MEDICAMENTO PARA LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .

ADQUISICION DE: 500 ARTICULO PAPELERIA PRITT EN BARRA DE 40 GRS. CADA UNO, , , , , .

ADQUISICION DE: 67 MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .ADQUISICION DE: 7 VARIOS VARIAS HERRAMIENTAS MENORES MARRO MARTILLO PINZA CINCEL ETC, , , , , .ADQUISICION DE: 8 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA NAVAJAS PARA TRACTOR JOHN DEERE, , , , , .

CASETAS A HOSPITAL ANGELES SRA RAMONA RODRIGUEZ BARRERA MENOR GAEL TADEO GTA RGUEZ

CURSO DE SEDESOL PARA LOS NUEVOS FORMATOS DE FAIS Y COMIDA DE LOS AUDITORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

PAGO ASESORIA DEPORTIVA HANDBALL DE JUNIO 2014 INSTRUCTOR FELIPE GARRAFA REYES



02600211389 2404 22/07/2014 $3,000.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PAGO ASESORIA INSTRUCTOR BEISBOL DEL MES DE JUNIO 201402600211389 2409 22/07/2014 $9,730.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PAGO ASESORIA INSTRUCTOR DE AEROBICS DEL MES DE JUNIO 201402600211389 2405 22/07/2014 $7,000.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PAGO ASESORIA INSTRUCTOR DE BOX MES DE JUNIO 201402600211389 2407 22/07/2014 $2,100.01 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PAGO ASESORIA INSTRUCTOR DE DEPORTE ADAPTADO MES DE JUNIO 201402600211389 2402 22/07/2014 $1,800.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PAGO ASESORIA INSTRUCTOR DE TAE KWON DO MES DE JUNIO 2014

02600211389 2410 22/07/2014 $3,800.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PAGO ASESORIA INSTRUCTOR FUERZAS BASICAS FUTBOL DEL MES DE JUNIO 201402600211389 2408 22/07/2014 $7,640.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PAGO ASESORIA INSTRUCTOR VOLEIBOL DEL MES DE JUNIO 201402600211389 2421 22/07/2014 $450.00 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO CORONA DE FLORES FINADO JOSE ASUNCION PEREZ ARRIAGA, POLICIA

02600211389 2380 22/07/2014 $1,830.00 GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V. PAGO FACTURA ANALISIS DE LABORATORIO EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA

02600211389 2379 22/07/2014 $2,135.56 OLGA ASCENCIO LOPEZ

02600211389 2425 22/07/2014 $10,970.16 AMALIA GONZALEZ GONZALEZ


02600211389 2382 22/07/2014 $705.86 EDGAR VAZQUEZ GARCIA

0194890000 752 22/07/2014 $26,572.09 MARIA FERNANDA CARDENAZ GOMEZ


02600211389 2399 22/07/2014 $2,250.01 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PAGO INTRUCTOR DE ATLETISMO DEL MES DE JUNIO 2014 RICARDO IBARRA IBARRA



02600211389 2383 22/07/2014 $292.50 ALBERTO CHAPARRO TORRES PAGO RECIBO DE HONORARIOS CONSULTA EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA


02600211389 2384 22/07/2014 $3,802.50 ALBERTO CHAPARRO TORRES PAGO RECIBO HONORARIOS CONSULTAS EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 2386 22/07/2014 $360.00 DANIEL GOMEZ MUÑOZ PAGO REICBO DE HONORARIOS COSNULTA EMPLEADO SEGURIDAD PUBLICA

02600211389 2376 22/07/2014 $746.00 AGUSTINA EDITH DE LEON MUÑOZ



02600211389 2377 22/07/2014 $152.00 ELIAS TRUJILLO GARCIA02600211389 2392 22/07/2014 $12,000.00 JOSE ABRAHAM ARELLANO SIERRA PRÉSTAMO PERSONAL A DIRECTOR DE ARTE Y CULTURA.02600211389 2374 22/07/2014 $2,686.26 LUIS ROLANDO MORALES BARBA REPOSICION CAJA CHICA DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE

02600211389 2361 22/07/2014 $1,270.20 OSCAR CAMARENA NAVARRO02600211389 2423 22/07/2014 $1,505.21 VERONICA ANNE OCHOA ACEVES REPOSICION CAJA CHICA SALA DE REGIDORES

02600211389 2431 22/07/2014 $100.00 JUAN MANUEL CASILLAS RODRIGUEZ VIATICOS TRASLADO CONSULTA AL ISSSTE EMPLEADO MANTENIMIENTO Y EDIFICIOS



0191502255 1823 23/07/2014 $139,500.00 ENRIQUE DE JESUS PEÑA PELAYO

02600211389 2463 23/07/2014 $24,800.00

02600211389 2473 23/07/2014 $13,600.00 MAS FERTIL S.A. DE C.V.


02600211389 2452 23/07/2014 $6,854.49 EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.0191502255 1407233719 23/07/2014 $24,000.00 JUAN HERNANDEZ GUTIERREZ ADQUISICION DE: 200 PLANTA AHUEHUETES B15, , , , , .02600211389 2443 23/07/2014 $5,362.56 AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 24 HERBICIDA LITROS DE FURADAN LIQUIDO, , , , , .0191502255 1407233720 23/07/2014 $7,500.00 JOSE YAIR PORTILLO SANCHEZ ADQUISICION DE: 25 PLANTA BOMBAX, , , , , .

0191502255 1407233651 23/07/2014 $87,850.00 ADQUISICION DE: 2590 PLANTA DIFERENTES PLANTAS, , , , , .

02600211389 2447 23/07/2014 $877.05 MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ02600211389 2448 23/07/2014 $8,004.00 DAVID MEDINA MEJIA ADQUISICION DE: 4 PELOTA CAJAS DE PELOTA DE BEISBOL 4 ESTRELLAS, , , , , .

02600211389 2467 23/07/2014 $4,408.00 OMNIBUS DE MEXICO S.A. DE C.V.02600211389 2440 23/07/2014 $128,990.84 ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. ADQUISICION DE: 5 ASFALTO VIAJES DE ASFALTO DE 14M3, , , , , .

02600211389 2439 23/07/2014 $133,865.16 ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.

02600211389 2445 23/07/2014 $5,812.05 COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS02600211389 2450 23/07/2014 $4,833.05 REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. COMPRA DE REFACCIONES VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 2436 23/07/2014 $9,489.82 JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS02600211389 2451 23/07/2014 $161.99 UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. COMPRA DE UN BOTE DE CINCHOS DE PLASTICO VARIAS MEDIDAS0191502255 1825 23/07/2014 $2,058,935.00 COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V. COMPRA DE VEHICULOS PARA PRESIDENCIA TIPO TSURU

0191502255 1407233721 23/07/2014 $8,000.00 HUGO MENDEZ PARRA

02600211389 2459 23/07/2014 $450.00 ARACELI JIMENEZ NIEVES02600211389 2449 23/07/2014 $1,300.00 JAIME PLASCENCIA GÓMEZ MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS02600211389 2455 23/07/2014 $4,200.00 JAIME PLASCENCIA GÓMEZ MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS02600211389 2446 23/07/2014 $8,295.14 COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, AFINACIONES




PAGO FACTURA ANALISIS DE LABORATORIO EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL

PAGO FACTURA POR 2 CONJUNTOS CON : BLUSA EN AZUL MARINO REY, BLANCA, BEIGE Y NEGRA , SACO AZUL MARINO, BEIGE Y NEGRO, PANTALON AZUL MARINO BEIGE Y GRIS OXFORD, FALDA DE LAPIZ 3/4 NEGRA.

PAGO FACTURA POR COMIDA Y CENA OFRECIDA A 10 INTEGRANTES DEL GRUPO DE TEATRO "CREACIÓN" DE SAN JUAN DE LOS LAGOS POR SU PRESENTACIÓN EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA.PAGO FACTURAS MEDICAMENTO Y CONSULTA EMPLEADO DE SECRETARIA PARTICULAR

PAGO FINIQUITO A MARIA FERNANDA CARDENAZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE PROTECCIÓN CIVIL CORRESPONDIENTE A 10.00 VACACIONES, 2.50 PRIMA VACACIONAL, 26.84 AGUINALDO ANUAL, 90.00 INDEMNIZACION.PAGO INSTRUCTOR ARTES MARCIALES MIXTAS JUNIO 2014 BENJAMIN GOMEZ VAZQUEZ

PAGO POR APOYO A BANDA SINFONICA JUVENIL "SAN JOSE" DE SAN JOSE DE GRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.PAGO POR APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE LA C. RAMONA RODRIGUEZ GUTIERREZ (PENSIONADA DE ESTE MUNICIPIO).

PAGO RECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS JUNIO 2014

PAGO TRASLADO EL HOSPITAL CIVIL DE GDL 9-7-14 COSULTA Y ESTUDIO LABORATORIO 5-7-14 EMPLEADA DE RECICLAJEPAGO VIATICOS AL CONGRESO DEL EDO, PUENTE GRANDE, MINISTERIO PUBLICO, CRUZ ROJA Y TRIBUNAL DE LO ADMVO.PAGO VIATICOS TRASLADO INSTITUTO JALISCIENCE DE CANCEROLOGIA POR QUIMIOTERAPIA EMPLEADO PARQUES Y JARDINESPAGO VIATICOS TRASLADO INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA CONSULTA Y QUIMIOTERAPIA EMPLEADO PARQUES Y JARDINES 4-7-14

REPOSICION CAJA CHICA RAMO 20 Y 33 CASETAS Y CONSUMO CAPACITACION MATRIZ DE INFORMACION Y FORMATO UNICO DE HACIENDA

PAGO FACTURA POR PUBLICIDAD Y RENTA DE AUDIO E ILUMINACION DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES EN LA DELEGACION DE PEGUEROS DEL 19 AL 29 DE JUNIO 2014.ADQUISICION DE: 1 ARENA VIAJE ARENA AMARILLA 14M3, ALINEAMIENTO DE CNACHAS DE UNIDAD HIDALGO CAMPO 1 Y ESTADIO TEPA GOMEZ, , , , , .ADQUISICION DE: 1 VEHICULO CAMION FORD E350 2006 CAJA SECA ECONOMICA 3.5, , , , , .


ADQUISICION DE: 10 MEDICAMENTOS CORTEF TABLETAS 10 MG/100 PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .ADQUISICION DE: 16 ABONO TONELADAS DE COMPOSTA PARA LAS UNIDADES, , , , , .ADQUISICION DE: 2 CABLE BOBINA CALBE UTP CAT 5 USO NORMAL, 2 CABLE BOBINA CABLE UTO CAT 6 USO NORMAL, , , , .

ADQUISICION DE: 20 BALON DE FUTBOL MARCA CLASICO #5, 15 BALON DE VOLEIBOL MARCA MOLTEN #5, 10 BALON DE BASQUETBOL MARCA MOLTEN #6, 5 BALON DE HANBALL MARCA MOLTEN #4, , .

UNION DE PRODUCTORES ORNAMENTALES LA REAL LA PALMA DE CUAUTLA, S.P

ADQUISICION DE: 3 REFACCIONE DE MAQUINARIA CAJAS DE BUJIAS NGK RC12YC, 10 REFACCIONE DE MAQUINARIA BUJIAS NGK C7HSA, 12 REFACCIONE DE MAQUINARIA BUJIAS CHAMPION CJ8, , , .

ADQUISICION DE: 4 VIATICO BOLETOS DE AUTOBUS PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO NACIONAL DE BANDAS DE GUERRA DE TEPA-MEXICO-TEPA SALIDA 24 JULIO POR LA NOCHE REGRESO 26 JULIO POR LA NOCHE, , , , , .

ADQUISICION DE: 5 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN VIAJES DE ASFALTO 14M3, , , , , .


GASTOS A COMPROBAR, COMPRA DE ÁRBOLES Y PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES.INSTALACION DE VIDRIOS PARA LA PUERTA QUE SE INSTALO EN LA GALERIA DEL MUSEO

PAGO APOYO A JARDÍN DE NIÑOS "MARIA MONTESSORI" UBICADO EN LAS COLONIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.

PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE GUADALAJARA A FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBHLICA, EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA.PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO A VEHIUCLOS 240 DE DESARROLLO HUMANO Y 411 DE FOMENTO DEPORTIVO.



02600211389 2470 23/07/2014 $621.50 ALEJANDRO SOLANO ROSAS

02600211389 2457 23/07/2014 $364.00 JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO02600211389 2464 23/07/2014 $3,000.00 MARIA DE JESUS GOMEZ MEDINA PAGO FACTURAS POR RECARGA IAVE PREPAGO

02600211389 2442 23/07/2014 $1,044.00 GRUAS EL ALTEÑO, S.A. DE C.V.02600211389 2469 23/07/2014 $5,000.00 JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO PAGO FACTURAS POR VIAJE A MÉXICO EL 25 DE JULIO 2014.


02600211370 036 23/07/2014 $13,900.00 ARCELIA CARRANZA DE LA MORA

02600211389 2468 23/07/2014 $11,600.00 MARIA GISELDA REA SIGNORET02600211389 2460 23/07/2014 $300.00 SALVADOR MARTIN ALCALA PAGO RECIBO HONORARIOS CONSULTA NEUROLOGO EMPLEADO INFORMATICA

02600211389 2462 23/07/2014 $1,575.00 OLGA MARGARITA MARTIN BARBA PAGO RECIBO HONORARIOS CONSULTAS EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS

02600211389 2461 23/07/2014 $225.00 PEDRO ALEMAN GUERRERO PAGO RECIBO HONORARIOS EMPLEADO Y BENEFICIARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA02600211389 2444 23/07/2014 $1,238.39 MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS

02600211389 2458 23/07/2014 $6,500.00 JOSE ANACLETO LUIS CERVANTES


0194890000 754 24/07/2014 $31,213.89 RSS DIGITAL, S.A. DE C.V.

0194890000 753 24/07/2014 $9,280.00 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.0194890000 755 24/07/2014 $215,696.70 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE BOMBEROS02600211389 2488 25/07/2014 $1,713.55 ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 GRAVA VIAJE DE GRAVA DE 14M3, , , , , .02600211389 2486 25/07/2014 $4,800.00 JUAN PABLO BARAJAS ARIAS ADQUISICION DE: 1 MUEBLE ESCRITORIO, 1 MUEBLE LIBRERO, , , , .

02600211389 2477 25/07/2014 $1,707.03 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.02600211389 2490 25/07/2014 $5,100.00 MAS FERTIL S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 ABONO TONELADAS DE COMPOSTA PARA MEZCALA, , , , , .

02600211389 2491 25/07/2014 $3,400.00 MAS FERTIL S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 ABONO TONELADAS DE COMPOSTA PARA TECOMATLAN, , , , , .


02600211389 2487 25/07/2014 $3,222.02 MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ02600211389 2478 25/07/2014 $1,342.07 UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MUNICIPAL02600211389 2484 25/07/2014 $5,217.78 ROCIO LOPEZ MARTINEZ COMPRA DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS02600211389 2475 25/07/2014 $32,422.70 ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS02600211389 2485 25/07/2014 $684.40 ADOLFO RAMIREZ MERCADO MANTENIMIENTO VEHICULO PROTECCION CIVIL 3240194890000 758 25/07/2014 $15,729.60 GERARDO GONZALEZ GONZALEZ PAGO ALIMENTOS DETENIDOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 201402600211389 2482 25/07/2014 $364.35 RAMON HERNANDEZ ANGEL PAGO COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 2479 25/07/2014 $79,761.16 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE02600211389 2480 25/07/2014 $11,714.65 SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 2481 25/07/2014 $15,428.69 RAMON HERNANDEZ ANGEL PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 2483 25/07/2014 $4,606.44 RAMON HERNANDEZ ANGEL PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS

02600211389 2474 25/07/2014 $227,816.33 SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 2476 25/07/2014 $7,511.12 GAS BUTEP, S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO DE GAS VARIAS DEPENDENDIAS


02600211389 2506 28/07/2014 $6,554.00 JUAN CARLOS BAEZ PAREDES02600211389 2517 28/07/2014 $667.00 ARMANDO CAMARENA MARTIN ADQUISICION DE: 1 HERRAMIENTA DE TRABAJO ESTADIMETRO PORTATIL,, , , .


02600211389 2512 28/07/2014 $7,270.01 SUPER SERVICIO TEPA, S.A. DE C.V.02600211389 2505 28/07/2014 $4,930.00 ADOLFO RAMIREZ MERCADO ADQUISICION DE: 1 REFACCION PARA VEHICULO RADIADOR NUEVO, , , , , .02600211389 2509 28/07/2014 $191.01 PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 SWITCH SWITCH 5 PUERTOS ASW305 AIRLINK, , , , , .

0191502255 1826 28/07/2014 $129,000.00 GABRIEL SAINZ LOPEZ


02600211389 2510 28/07/2014 $2,864.45 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ02600211389 2503 28/07/2014 $375.00 JUAN CARLOS BARBA PEREZ ADQUISICION DE: 15 BOLSAS KG BOLSAS TIPO CAMISETA MINI NEGRA, , , , , .


02600211389 2508 28/07/2014 $11,368.00 SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V.02600211389 2515 28/07/2014 $119.99 MARIA ELENA GONZALEZ RIVERA ADQUISICION DE: 3 EVENTO CULTURAL TIMBRES DE MESA MANUAL, , , , , .02600211389 2507 28/07/2014 $4,500.00 MANUEL ALEJANDRO NAVARRO GONZALEZ ADQUISICION DE: 3 EVENTO SOCIAL BICICLETA RODADO 26, , , , , .02600211389 2493 28/07/2014 $83,196.01 SARA ANGELICA TERRONES FIGUEROA ADQUISICION DE: 3 PLACAS PLACAS COMPACTADORAS NUEVAS, , , , , .



02600211389 2516 28/07/2014 $2,412.80 CESAR VAZQUEZ MARTIN02600211389 2500 28/07/2014 $2,500.00 CRUZ ROJA MEXICANA, I.A.P. APOYO CRUZ ROJA MEXICANA MES DE JULIO 2014


02600211389 2497 28/07/2014 $249.98 LUIS ROLANDO MORALES BARBA



02600211389 2492 28/07/2014 $2,000.00 RAMON VELAZQUEZ CARMONA02600211389 2498 28/07/2014 $802.78 GILBERTO CASILLAS CASILLAS REPOSICION CAJA CHICA CATASTRO02600211389 2496 28/07/2014 $5,335.00 JOSE TORRES ACEVES REPOSICION CAJA CHICA DELEGACION SAN JOSE DE GRACIAS02600211389 2499 28/07/2014 $290.00 JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO REPOSICION CAJA CHICA SINDICATURA

PAGO FACTURA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A GUADALAJARA-SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES ALLEVAR EXPEDIENTES , TRAER PASAPORTES DE GUADALAJARA Y DEMAS PENDIENTES QUE SE PUDIERAN TENER..

PAGO FACTURA POR VIATICOS POR IDA A GUADALAJARA PARA PRESENTARSE EN LAS BODEGAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (SAE), ADEMAS ALAS OFICINAS DE LA SECRETARIA AGRARIA.

PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE GRUAS A VEHICULO 73 DE ASEO PUBLICO Y 260 DE PROTECCION CIVIL

PAGO FACTURAS POR VIATICOS A GUADALAJARA, PARA FIRMA DE CONVENIOS PROGRAMA FOCOCI OBRA CIRCUITO INTERIOR S.S. JUAN PABLO II.

PAGO NOMINA SEMANA 01 DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014 OBRA 14FISM094017 AMPLIACION DE CAMINO CONSISTE EN ALINEAMIENTO DE LIENZO DE PIEDRA EN EL RANCHO SACAMECATEPAGO PRESENTACION DE "ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DE GUADALAJARA" EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS EL DIA 24 DE JULIO 2014.

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ALGUNO SINSTRUCTORES COMUNITARIOS, LOS CUALESASISTIERON A LA CIUDAD DE MAZAMITLA, JALISCO, LOS DÍAS 2,3,4 Y 5 DE MAYO 2014, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL "ENCUENTRO ESTATAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE JOVENES CONAFEADQUISICION DE: 1 HERRAMIENTA MENOR BARRA DE CHIVA, 2 HERRAMIENTA MENOR MACHETES, 2 HERRAMIENTA MENOR PALAS CUADRADAS CHICA, , , .

ADQUISICION DE: 16 REPARACION REPARACION DEEQUIPOS PORTATILES DE COMUNICACIÓN MODELOS XTS1500 Y XTS2250 SERIES: 0789, 0783, 0788, 4522, 0695, 4511, 4499, 781, 4515, 4510, 0702, 0784, 0785, 6412, 4524 Y 0701, , , , , .ADQUISICION DE: 4 REPARACION REPARACIONES E INSTALACION DE TORRETAS Y SIRENAS (SE ANEXA FACTURA 6926), , , , , .

ADQUISICION DE: 17 HERRAMIENTA MENOR VARIAS HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES, , , , , .

COMPRA DE MATERIAL DE TRABAJO, REFACCIONES Y ACEITE PARA VARIOS VEHICULOSCOMPRA DE MATERIAL DE TRABAJO, REFACCIONES Y ACEITE PARA VARIOS VEHICULOS

PAGO FACTURAS REPARACION ELECTRICA VEH INFORMATICA PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICAADQUISICION DE: 1 DIFUSION EN REVISTA PLANA BLANCO Y NEGRO REVISTA DESARROLLO CULTURAL EDICION JULIO 2014, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 LONA BANNER DE 3X2.28 M PARA PROMOCION DEL MUNICIPIO EN TERGALINA, , , , , .ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO SERVICIO DE AFINACION DE LA AGENCIA, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 VEHICULO CHEVROLET EXPRESS VAN DE CARGA, COLOR BLANCO PARA ALUMBRADO PUBLICO, , , , , .ADQUISICION DE: 1/4 DIFUSION EN PERIODICO PAGINA PUBLICIDAD PERIODICO 7 DIAS SABADO 5 DE JULIO, , , , , .

ADQUISICION DE: 10 PALAS CUADRADAS TRUPER, 4 CUCHARAS MARCA VELLOTA, 1 ESMERIL DE 4" DEWALT, 20 SEGUETA HOJAS, 10 CARRETES DE HILO DE 100 MTS, .

ADQUISICION DE: 200 PAPELERIA CINTAS MASKING TAPE Y MAGICA, 100 PAPELERIA CARPETAS OXFORD, 30 PAPELERIA CAJAS DE BINDER CLIPS, 15 PAPELERIA CALCULADORAS DE 12 DIGITOS Y VARIOS MAS, , .ADQUISICION DE: 28 AYUDA SOCIAL A PERSONA CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, , , , , .

ADQUISICION DE: 30 ROLLOS DE PIOLA PARA DESBROZADORA HTR5-130 CODIGO 17650 MARCA TRUPER, , , , , .ADQUISICION DE: 6 ROTULACIÓN JUEGOS DE ROTULACIÓN DE CAMIONETAS NISSAN DOBLE CABINA, 1 ROTULACIÓN JUEGO DE TSURU SEDAN, , , , .ADQUISICION DE: 80 IMPRESIÓN PORTADAS CON ENCUADERNACION GACETA No.21, , , , , .

COMPRA DE 4000 LTS SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO EMULSION SUPER ESTABLE MEJORAMIENTO VIALIDADESCOMPRA DE MATERIAL ELECTRONICOS PARA SEMANA CULTURAL DELEGACION CAPILLA DE PGEPAGO CONSUMO DE LUZ DELEGACION SAN JOSE DE GRACIA Y SAN FCO DE ASIS DEL 20/06/14 AL 21/07/14PAGO DE ALIMENTOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLCIA DE JUNIO 2014 DELEGACION DE PEGUEROSPRÉSTAMO PERSONAL A AUXILIAR OPERATIVO DE UNIDADES DEPORTIVAS, AUT OFICIAL MAYOR.



02600211389 2513 28/07/2014 $1,290.01 ALEJANDRO SOLANO ROSAS

02600211389 2494 28/07/2014 $1,094.50 ISIDORA TAMAYO LIMÓN





02600211389 2521 29/07/2014 $7,424.00 CARLOS HERNANDEZ GARCIA


02600211389 2533 29/07/2014 $1,366.51 SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V.02600211389 2520 29/07/2014 $30,047.77 CADECO, S.A. DE C.V COMPRA DE ACEITE Y LLAVE ESTRIAS VARIAS DEPENDENCIAS

02600211389 2529 29/07/2014 $11,600.00 PALOMA MONTSERRAT MEJIA SANCHEZ02600211389 2530 29/07/2014 $591.60 RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE

02600211389 2528 29/07/2014 $15,000.00 PAGO DONATIVO DEL MES DE JULIO 2014 JOVENES SR DE LA MISERICORDIA

02600211389 2538 29/07/2014 $13,498.08 CESAR GONZALEZ DE LUNA


02600211389 2526 29/07/2014 $125.00 OSCAR CAMARENA NAVARRO REPOSICION CAJA CHICA BODEGA CENTRAL CAMIONERA MANTENIMIENTO EFECTIVO02600211389 2519 29/07/2014 $104.00 JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO REPOSICION CAJA CHICA CASETAS TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON

02600211389 2522 29/07/2014 $336.00 HUMBERTO PADILLA MARTIN REPOSICION CAJA CHICA CASETAS Y CONSUMO ACUDIO A SRIA DE MEIO AMBIENTE02600211389 2535 29/07/2014 $605.60 JOSE ISABEL ACEVES GONZALEZ REPOSICION CAJA CHICA COMUNICACIÓN SOCIAL02600211389 2527 29/07/2014 $1,559.00 MANUEL RAMIREZ RAMIREZ REPOSICION CAJA CHICA CONTRALORIA

02600211389 2534 29/07/2014 $484.31 RODOLFO MARTIN RODRIGUEZ02600211389 2531 29/07/2014 $122.00 ALFREDO PADILLA FRANCO REPOSICION CAJA CHICA FOMENTO DEPORTIVO02600211389 2532 29/07/2014 $139.50 ALFREDO PADILLA FRANCO REPOSICION CAJA CHICA FOMENTO DEPORTIVO02600211389 2539 29/07/2014 $4,830.00 MARIA DE JESUS GOMEZ MEDINA REPOSICION CAJA CHICA PRESIDENCIA

02600211389 2543 30/07/2014 $6,512.41 UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.02600211389 2540 30/07/2014 $966.51 KARINA DIAZ TORRERO COMPRA DE ACCESORIOS PARA OFNA, TECLADO, MOUSE Y PILAS

02600211389 2544 30/07/2014 $34,800.00 PAGO CUOTA PARTICIPACION 3RA DIVISION 2014-2015

02600211389 2542 30/07/2014 $1,564.00 RUBEN MENDEZ VERA02600211389 2541 30/07/2014 $212.00 MARIA DOLORES JIMENEZ SANDOVAL TRASLADO HOSPITAL CIVIL DE GDL CONSULTA EMPLEADO ASEO PUBLICO

02600211389 2550 31/07/2014 $468,106.00 1ER. APORTACIÓN MUNICIPAL 40%, PARA PROGRAMA HABITAR 2014.

02600211389 2548 31/07/2014 $1,577.60 RUBEN CUEVAS ESTRADA70068030208 022 31/07/2014 $1,721.90 ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 GRAVA VIAJE DE GRAVA 3/4" DE 14M3 SIN FLETE, , , , , .02600211370 037 31/07/2014 $290.00 OMAR RAMIREZ GONZALEZ ADQUISICION DE: 1 LONA LONA INFORMATIVA DE 2X2.5 MTS, , , , , .02600211370 038 31/07/2014 $278.40 SALVADOR FRANCO GUTIERREZ ADQUISICION DE: 1 LONA LONA INFORMATIVA DE 2X2.5 M, , , , , .

02600211389 2553 31/07/2014 $986.00 CESAR EDUARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ




02600211389 2549 31/07/2014 $870.00 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ0191502255 1407314858 31/07/2014 $8,000.00 HUGO MENDEZ PARRA ADQUISICION DE: 200 PLANTA MAJAWUA, , , , , .

02600211400 1407316585 31/07/2014 $986.00 SCOTIABANK INVERLAT, S.A. COMISION POR CHEQUE DEVUELTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.

02600211389 1407316594 31/07/2014 $8,052.72 SCOTIABANK INVERLAT, S.A. COMISIONES POR CHEQUES GIRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.

5853847 1407316596 31/07/2014 $30.16 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. COMISIONES POR CHEQUES GIRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.

0841018828 1407316600 31/07/2014 $348.00 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. COMISIONES POR RENTA MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.

0191502255 1407316598 31/07/2014 $2,660.11 BBVA BANCOMER, S.A. COMISIONES POR VENTAS DE CREDITO, CORREPONDIENTES AL MES DE JULIO 2014.







0187462131 1407314617 31/07/2014 $16.24 BBVA BANCOMER, S.A.




REPOSICION GASTOS DE VIATICOS CAPACITACION PARA LA CERTIFICACION DE FIRMA DE TRAMITE DE PASAPORTES ROCIO TAPIA MTZ.TRASLADO LABORATORIO CLINICO GDL Y ESTUDIO DE GABINETE EMPLEADO JUBILADA INTENDENCIA


ADQUISICION DE: 1 DIFUSION DE MEDIO LONA DE 1.5X1 MTS CONSULTAS NUTRICIONALES, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 JUEGOS COLUMPIO CON 3 SILLAS Y 1 ESFERA, 1 JUEGOS RESBALADERO, 1 JUEGOS JUEGO GIRATORIO ADULTO, 1 JUEGOS APARATO ESCALADORA Y OTRO ABDOMINALES PARA ADULTOS, PLAZA DE SAN JOSE DE BAZARTE, , .ADQUISICION DE: 1/4 DIFUSION EN PERIODICO PAGINA PERIODICO MENSAJERO DIOCESANO ENTREGA DE CHEQUE DE SEGURIDAD PUBLICA, , , , , .ADQUISICION DE: 100 INSUMO TROMPOS, 100 INSUMO YOYOS, 100 INSUMO BALEROS, , , .ADQUISICION DE: 180 MEDALLAS DE METAL GRABADO DE 3CMS EN ACABADO ANTIGUO ORO,PLATA Y BRONCE PARA FUTBOL FEMENIL, , , , , .

ADQUISICION DE: 6 PAPELERIA BOLSAS GLOBOS NUMERO 5, 4 PAPELERIA CAJAS GOMAS DE BORRAR, 60 PAPELERIA CAJAS DE COLORES CON 12 Y 12 CINTAS ADHESIVAS, 6 PAPELERIA CAJAS DE GRAPA ESTANDAR Y 6 CAJAS REGLAS ESCOLARES, , .

PAGO SESION FOTOGRAFICA PARA EL ALCALDE Y EL CABILDO, FOTOGRAFIA OFICIAL


PAGO FACTURA Y RECIBO HONORARIOS POR CESAREA 3-7-14 ESPOSA EMPLEADO ASEO PUBLICO

PAGO TRANSPORTACION AEREA JOSE ISABEL SANCHEZ Y ALEJANDRO ORTIZ REVISAR RECURSO DE INCONFORMIDAD POR EL C FERNANDO ECHEVERRIA CABANILLAS

REPOSICION CAJA CHICA FALTANTE CH 2700 20/02/14, VARIOS MATERIALES PARA SEGURIDAD PUBLICA

ADQUISICION DE: 5,000 DIFUSION EN PERIODICO EJEMPLARES PERIODICO ACCIONES EDICION 14, , , , , .


TRASLADO EL INSTITUTO JALISCIENCE DE CANCERLOGIA GDL POR QUIMIOTERAPIA ESPOSA EMPLEADO ARTE Y CULTURA


ADQUISICION DE: 1 DIFUSION EN MEDIO SERVICIO DE PERIFONEO POR 8 HORAS EN CAPILLA DE GUADALUPE, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA REPARACION DE BOMBA, , , , , .ADQUISICION DE: 1/2 DIFUSION EN PERIODICO PAGINA EN BLANCO Y NEGRO PERIODICO TRIBUNA "ENTREGA DE PROGRAMA YO VEO POR JALISCO", , , , , .ADQUISICION DE: 1/4 DIFUSION EN PERIODICO DE PAGINA PERIODICO 7 DIAS SABADO 19 JULIO, , , , , .

ADQUISICION DE: 1/4 DIFUSION EN REVISTA DE PAGINA EN REVISTA LA FLECHA "DIFUSION DE OBRAS Y PROGRAMAS DEL H. AYUNTAMIENTO JULIO 2014", , , , , .ADQUISICION DE: 10 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, , , , , .

COMISONES POR SCOTIA EN LINEAY POR DISPERSION DE FONDOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.

FACTURA 2230 ESTIMACION 48 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO SALTO-TEPATITLAN SEGÚN CONTRATO LINEA DE GRAVEDADFACTURA 2231 ESTIMACION 49 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO SALTO-TEPATITLANSEGUN CONTRATO AJUSTE DE COSTOS

FACTURA 2232 ESTIMACION 50 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO SALTO-TEPATITLANSEGUN CONTRATO SISTEMA DE CONTROL Y TELECOMUNICACIONESPAGO COMISIONES POR CHEQUE GIRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014PAGO COMISIONES POR CHEQUE GIRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014PAGO COMISIONES POR CHEQUES GIRADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2014

PAGO FACTURA ESTIMACION 41TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA SISTEMA DE ABASTECIMINETO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TEPATITLAN ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN SEGÚN CONTRATO OPM-CONT-TEP-197/11 LINEA DE IMPULSION

PAGO FACTURA ESTIMACION 42 TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA SISTEMA DE ABASTECIMINETO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TEPATITLAN ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN SEGÚN CONTRATO OPM-CONT-TEP-197/11 PLANTA POTABILIZADORA

PAGO FACTURA ESTIMACION 43 TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA SISTEMA DE ABASTECIMINETO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TEPATITLAN ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN SEGÚN CONTRATO OPM-CONT-TEP-197/11 LINEA DE ADUCCION







02600211389 2552 31/07/2014 $4,691.78


0194890000 761 31/07/2014 $161,343.20 EDGAR GONZALEZ FLORES

0194890000 766 31/07/2014 $164.00

0194890000 767 31/07/2014 $106.00



0194890000 762 31/07/2014 $1,498.19 INFONACOT

0194890000 763 31/07/2014 $1,620.00

0194890000 764 31/07/2014 $3,617.00

0194890000 765 31/07/2014 $320.00







02600177989 6297 31/07/2014 $4,550.00

02600177989 6298 31/07/2014 $825.00

02600177989 6299 31/07/2014 $1,224.000191502255 1407314072 31/07/2014 $1,449,494.40 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2014.5853847 1407314074 31/07/2014 $524,243.20 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2014.0841018828 1407314075 31/07/2014 $504,614.40 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2014.02600177989 1407314076 31/07/2014 $138,932.60 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2014.02600177989 6288 31/07/2014 $185,406.20 EDGAR GONZALEZ FLORES PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2014.02600177989 6290 31/07/2014 $244.05 INFONACOT PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2014.

02600177989 6291 31/07/2014 $17,427.00 PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2014.

02600177989 6292 31/07/2014 $120.00 PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2014.

02600177989 6293 31/07/2014 $8,080.00 PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2014.02600177989 6294 31/07/2014 $1,100.00 ANA ROSA SANCHEZ GAMIÑO PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2014.02600177989 6295 31/07/2014 $480.00 KARLA GUADALUPE ROJAS ESPINOSA PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2014.02600177989 6296 31/07/2014 $1,241.00 IVONNE ADRIANA PEREZ ALCALA PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2014.0187462131 059 31/07/2014 $5,400.00 MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ RUIZ PAGO SERVICIOS PROFESIONALES02600211389 2551 31/07/2014 $7,000.00 MARIA DEL SOCORRO NAVARRO RODRIGUEZ PRÉSTAMO PERSONAL A AUXILIAR OPERATIVO BARRENDERA DE ASEO PÚBLICO.

70073045620 001 31/07/2014 $150,000.00


02600177989 1407314058 31/07/2014 $1,449,494.40

02600177989 1407314059 31/07/2014 $133,040.60

02600177989 1407314062 31/07/2014 $504,614.40

02600177989 1407314063 31/07/2014 $50,303.80

02600177989 1407314061 31/07/2014 $20,575.60

02600177989 1407314060 31/07/2014 $524,243.20


0194890000 777 01/08/2014 $13,575.00 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.02600211389 2623 01/08/2014 $10,500.00 JOSE MARIA GUTIERREZ MALDONADO ADQUISICION DE: 1 TRASLADO DE MANIOBRA RENTA DE PLATAFORMA, , , , , .

02600211389 2555 01/08/2014 $1,624.00 RUBEN CUEVAS ESTRADA02600211389 2626 01/08/2014 $22,800.00 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 10 CEMENTO TONELADAS DE CEMENTO, , , , , .



02600211389 2620 01/08/2014 $19,421.03 JUAN CARLOS BARBA PEREZ02600211389 2558 01/08/2014 $3,000.00 ALEJANDRA MALDONADO CERVANTES APOYO DEL MES DE JULIO 2014 SEÑORITA TEPATITLAN0194890000 769 01/08/2014 $0.00 CANCELADO cancelado0194890000 770 01/08/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO

PAGO FACTURA ESTIMACION 44 TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA SISTEMA DE ABASTECIMINETO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TEPATITLAN ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN SEGÚN CONTRATO OPM-CONT-TEP-197/11 SISTEMA DE CONTROL Y TELCOMUNICACIONES

PAGO FACTURA ESTIMACION 45 TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA SISTEMA DE ABASTECIMINETO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TEPATITLAN ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN SEGÚN CONTRATO OPM-CONT-TEP-197/11 LINEA DE IMPULSION

PAGO FACTURA ESTIMACION 46 TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA SISTEMA DE ABASTECIMINETO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TEPATITLAN ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN SEGÚN CONTRATO OPM-CONT-TEP-197/11 PLANTA POTABILIZADORA

PAGO FACTURA ESTIMACION 47 TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA SISTEMA DE ABASTECIMINETO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TEPATITLAN ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN SEGÚN CONTRATO OPM-CONT-TEP-197/11 ESTACION DE BOMBEO


PAGO FACTURA POR SERVICIO DE COMUNICACIÓ NEXTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2014.


PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2014.


PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2014.


PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2014.




PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2014.PAGO NOMINA GENERAL SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2014.PAGO NOMINA GENERAL SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2014.PAGO NOMINA GENERAL SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2014.PAGO NOMINA GENERAL SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2014.PAGO NOMINA GENERAL SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2014.


PAGO NOMINA GENERAL SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2014.






PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C.

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO "PROYECTADO MI FUTURO"RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CEREMONIA DE ANTEOJOS DEL PROGRAMA, YO VEO POR JALISCO.


TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER, PARA PAGO DE NÓMINA 2DA QNA JUL.


TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER, PARA PAGO DE NOMINA 2DA QNA JULIO.-


TRASPASO A CUENTA 0841018828 DE BANORTE, PARA PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO 2014.


TRASPASO A CUENTA 0841018828 DE BANORTE, PARA PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO 2014.


TRASPASO A CUENTA 5853847 DE BANAMEX, PARA PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO 2014


TRASPASO A CUENTA 5853847 DE BANAMEX, PARA PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO 2014.ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DEDUCIBLE DE GOLPE SEGURIDAD PUBLICA, , , , , .ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DEDUCIBLE DE UN GOLPE SEGURIDAD PUBLICA, , , , , .

ADQUISICION DE: 1/2 DIFUSION EN PERIODICO PLANA EN BLANCO Y NEGRO PERIODICO PUBLICATE "DIFUSION PROGRAMA YO VEO POR JALISCO", , , , , .

ADQUISICION DE: 16 RENTA DE RETROEXCAVADORA HORAS DE RENTA RETROEXCAVADORA, , , , , .

ADQUISICION DE: 2 DEFENSA SUMINISTRO DEFENSA METALICA DE DOS CRESTAS GALVANIZADAS POR INMERSION EN CALIENTE CAL. 12, 3 SEPARADOR SUMINISTRO DE SEPARADOR TIPO "U" CAL. 12 GALVANIZADO POR INMERSION, 3 TORNILLERIA SUMINISTRO JUEGO DE TORNILLERIA PARA DEFENSA

ADQUISICION DE: 60 TRAPEADOR TRAPEADORES Y 84 ESCOBAS, 60 JERGA FIBRAS VERDAS SCOTCH BRITE Y 100 LITROS DE AROMATIZANTES, 300 AROMATIZANTE PASTILLAS AROMATIZANTES WIESE, 200 AROMATIZANTE LITROS DE SHAMPOO PARA MANOS Y VARIOS ARTICULOS MAS, , .



02600211389 2610 01/08/2014 $15,706.52 TRACSA, S.A.P.I. DE C.V. COMPRA DE ACEITE PARA MAQUINARIA PESADA Y REFACCIONES

02600211389 2570 01/08/2014 $1,716.00 COMPRA DE REFACCIONES PARA ASEO PUBLICO VEHICULO 32602600211389 2569 01/08/2014 $269.73 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO 433 ASEO PUBLICO


02600211389 2633 01/08/2014 $3,139.98 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V. COMPRA DE REFACCIONES VEHICULOS VARIAS DEPENDENCIAS




02600211389 2630 01/08/2014 $14,486.08 RAUL MEDINA MENDOZA0194890000 776 01/08/2014 $27,530.49 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. CONSUMO COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL02600211389 2631 01/08/2014 $120.00 TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO VEHICULO 440 SEGURIDAD PUBLICA02600211389 2561 01/08/2014 $12,602.04 JOSE LUIS SERNA TORRES PAGO A PERSONAL DE RECOLECCION DE RECICLAJE DEL MES DE JUNIO 2014


02600211389 2572 01/08/2014 $950.00 ALEJANDRA MARTIN JASSO02600211389 2619 01/08/2014 $35,403.20 ASOCIACION DE FUTBOL DE TEPATITLAN, A.C. PAGO ARBITRAJE DE LA LIGA INFANTIL VARONIL

02600211389 2625 01/08/2014 $5,800.00 GERARDO GUTIERREZ IÑIGUEZ

02600211389 2618 01/08/2014 $1,299.20 RUBEN GONZALEZ GONZALEZ0194890000 774 01/08/2014 $1,008.36 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL0194890000 775 01/08/2014 $89,511.90 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA02600211389 2627 01/08/2014 $46,455.80 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 2629 01/08/2014 $16,121.38 RAMON HERNANDEZ ANGEL PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS

02600211389 2624 01/08/2014 $211,360.56 SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 2628 01/08/2014 $5,407.92 GAS BUTEP, S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO DE GAS VARIAS DEPENDENCIAS

02600211389 2611 01/08/2014 $1,462.0002600211389 2565 01/08/2014 $450.00 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO CORONA FLORAL JUBILADA RAMONA RODRIGUEZ GUTIERREZ

0194890000 771 01/08/2014 $0.00 CANCELADO02600211389 2616 01/08/2014 $1,769.99 HOTEL VIRREYES DE TEPA, S.A. DE C.V. PAGO HOSPEDAJE AL GRUPO RWR QUE OFRECIO UN CONCIERTO EN LA PLAZA02600211389 2592 01/08/2014 $2,088.00 CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA PAGO INSTRUCTOR BAILE LATINO EN CAPILLA DE GUADALUPE DE MILPILLAS

02600211389 2601 01/08/2014 $3,132.00 ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS PAGO INSTRUCTOR TALLE BALLET CLASICO EN PEGUEROS Y SAN JOSE DE GRACIA02600211389 2580 01/08/2014 $4,210.80 JOSE ARREOLA ZARAGOZA PAGO INSTRUCTOR TALLE DE CORO CASA DE LA CULTURA02600211389 2587 01/08/2014 $4,848.00 NANCY CASILLAS BAEZ PAGO INSTRUCTOR TALLER BALLET CLASCIO CASA DE LA CULTURA02600211389 2586 01/08/2014 $3,828.00 ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS PAGO INSTRUCTOR TALLER BALLET CLASICO CASA DE LA CULTURA

02600211389 2602 01/08/2014 $4,524.00 NANCY CASILLAS BAEZ02600211389 2595 01/08/2014 $5,272.20 SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA PAGO INSTRUCTOR TALLER BANDA DE MUSICA DE MEZCALA02600211389 2578 01/08/2014 $3,549.60 CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA PAGO INSTRUCTOR TALLER DE AEROBICS CASA DE LA CULTURA02600211389 2588 01/08/2014 $2,296.80 NARCISA MEDINA RIOS PAGO INSTRUCTOR TALLER DE BALLET FOLKLORICO CASA DE LA CULTURA02600211389 2579 01/08/2014 $6,264.00 GUSTAVO LOZA TOSTADO PAGO INSTRUCTOR TALLER DE BANDA DE GUERRA CASA DE LA CULTURA


02600211389 2596 01/08/2014 $3,132.00 MARIANA DE ANDA BARBA02600211389 2582 01/08/2014 $4,466.00 JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO PAGO INSTRUCTOR TALLER DE CORTOMETRAJE CASA DE LA CULTURA02600211389 2593 01/08/2014 $4,176.00 PAOLA MONTSERRAT MARTIN CARMONA PAGO INSTRUCTOR TALLER DE DANZA POLINESIA CAPILLA DE MILPILLAS02600211389 2589 01/08/2014 $2,807.20 PAOLA MONTSERRAT MARTIN CARMONA PAGO INSTRUCTOR TALLER DE DANZA POLINESIA CASA DE LA CULTURA02600211389 2597 01/08/2014 $2,088.00 MARIANA DE ANDA BARBA PAGO INSTRUCTOR TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN PEGUEROS02600211389 2590 01/08/2014 $3,062.40 SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA PAGO INSTRUCTOR TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES EN AGUILILLAS02600211389 2577 01/08/2014 $6,762.80 BENEDICTO DE JESUS BECERRA PEREZ PAGO INSTRUCTOR TALLER DE GUITARRA CASA DE LA CULTURA02600211389 2585 01/08/2014 $9,187.20 MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS PAGO INSTRUCTOR TALLER DE GUITARRA EN LA CASA DE LA CULTURA02600211389 2600 01/08/2014 $2,088.00 MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS PAGO INSTRUCTOR TALLER DE GUITARRA EN SAN JOSE DE GRACIA02600211389 2584 01/08/2014 $1,020.80 MARIA LETICIA DE LA TORRE GONZALEZ PAGO INSTRUCTOR TALLER DE NUTRICION CASA DE LA CULTURA02600211389 2599 01/08/2014 $2,088.00 MARIA LETICIA DE LA TORRE GONZALEZ PAGO INSTRUCTOR TALLER DE NUTRICION EN SAN JOSE DE GRACIA02600211389 2581 01/08/2014 $1,148.40 MARIANA DE ANDA BARBA PAGO INSTRUCTOR TALLER DE PINTURA Y DIBUJO CASA DE LA CULTURA02600211389 2583 01/08/2014 $5,840.00 MANUEL MEDINA LOPEZ PAGO INSTRUCTOR TALLER TEATRO PARA ADULTOS CASA DE LA CULTURA02600211389 2622 01/08/2014 $3,000.00 RAUL ORTEGA LOPEZ PAGO JUECEO 7a CARRERA CERRO GORDO02600211389 2604 01/08/2014 $361.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO LUZ DELEGACION OJO AGUA DE LATILLAS

0194890000 1408014321 01/08/2014 $340,093.05 ARTURO PEREZ MARTINEZ02600177989 1408014860 01/08/2014 $660,967.88 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2014.

01/08/2014 $0.00 ARCELIA CARRANZA DE LA MORA


02600211389 2617 01/08/2014 $2,900.00 PAGO ORGANIZACIÓN DE EVENTOS VISITA DEL SRIO DE TURISMO

02600177989 1408014859 01/08/2014 $386,666.63

0194890000 1408014325 01/08/2014 $141,377.70

02600211389 2562 01/08/2014 $1,000.00 CHRISTIAN GABRIEL VILLALOBOS GARCIA

02600211389 2563 01/08/2014 $1,500.00 JAIRO ELIAS GONZALEZ GONZALEZ


02600211389 2605 01/08/2014 $1,760.00 FILEMON BARBA VELAZQUEZ02600211389 2567 01/08/2014 $591.60 RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ PAGO SERVICIO ARBITRAJE FUTBOL FEMENIL DE COPA TELMEX

02600211389 2560 01/08/2014 $696.00 GRUAS EL ALTEÑO, S.A. DE C.V.02600211389 2571 01/08/2014 $754.00 OFELIA CASILLAS GARCIA PAGO SERVICIO DE LLANTA VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 2621 01/08/2014 $1,740.00 DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO PARA VEHICULO FORD 470 SEGURIDAD PUBLICA02600211389 2566 01/08/2014 $6,000.00 JUPITER CARERA CASAS PREMIACION 7a CARRERA CERRI GORDO, TEPATITLAN, JAL

02600211389 2607 01/08/2014 $3,000.00 ROCIO TAPIA MARTINEZ PRÉSTAMO PERSONAL A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE RELACIONES EXTERIORES.02600211389 2606 01/08/2014 $3,000.00 CESAR ORTEGA FRANCO PRÉSTAMO PERSONAL A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ASEO PÚBLICO.02600211389 2612 01/08/2014 $526.79 JOSE LUIS SERNA TORRES REPOSICION CAJA CHICA ASEO PUBLICO

02600211389 2614 01/08/2014 $209.59 SALVADOR GONZALEZ FERNANDEZ


COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS , VARIAS DEPENDENCIAS, MANTENIMIENTO

COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIAS DEPENDENCIASCOMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS , VARIAS DEPENDENCIASCOMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIASCOMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS

PAGO APOYO DEL MES DE JULIO 2014 TALLER DANZA FOLKLORICA XOCHIUTZAL EN SAN JOSE DE GRACIAPAGO APOYO RENTA DEL MES DE AGOSTO PARA JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL

PAGO ASESORIA Y CAPACITACION SEÑORITA TEPATITLAN PARA LA PREPARACION PREVIA AL CERTAMEN SEÑORITA REGION DE LOS ALTOS 2014PAGO CENA PARA MUSICOS EN LA CLAUSURA DEL TALLER DE LECTURA 17/07/14 EN EL MUSEO DE LA CIUDAD

GALERIA RESTAURANT CRISTEROS, S. DE R.L. DE C.V.

PAGO CONSUMO SREUNION SEGUNDA ETAPA DEL ATLAS DE CAMINOS RURALES, COMIDA A PERSONAL DEL INSTITUTO DE INFORMACION GEOGRAFICA Y ESTADISTICA DEL EDO DE JAL.

PAGO DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CON NUMEROS ECONOMICOS 561,562,563 Y 564

PAGO INSTRUCTOR TALLER BALLET CLASICO EN PEGUEROS Y BALLET CLASICO Y BAILE LATINO EN SAN JOSE DE GRACIA

PAGO INSTRUCTOR TALLER DE BANDA DE GUERRA EN LAS DELEGACIONES DE MEZCALA Y CAPILLA DE MILPILLASPAGO INSTRUCTOR TALLER DE CERAMICA Y DIBUJO EN CAPILLA DE MILPILLAS Y DIBUJO PINTURA EN TECOMATLAN


PAGO NOMINA SEMANA 02 DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014 OBRA 14FISM094017 AMPLIACION DE CAMINO EN ALINEAMIENTO DE LIENZO DE PIEDRA DE RANCHO SACAMECATE

PAGO NOMINA SEMANA 02 DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014 OBRA 14FISM094017 AMPLIACION DE CAMINO EN ALINEAMIENTO DE LIENZO DE PIEDRA DE RANCHO SACAMECATE

OPERADORA TURISTICA NORMANDA, S.A. DE C.V.INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

PAGO PATRON APORTACION PENSIONES Y VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO AYUNTAMIENTO GENERAL


PAGO PATRON APORTACION PENSIONES Y VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO SEGURIDAD PUBLICAPAGO PREMIO CONCURSO DEBATE POLITICO JUVENIL 12/06/2014 EN EL MUSEO DE LA CIUDADPAGO PREMIO CONCURSO DEBATE POLITICO JUVENIL EL 12/06/2014 EN EL MUSEO DE LA CIUDADPAGO RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, DEL TERRENO QUE OCUPA EL BASURERO MUNICIPAL.PAGO RENTA MES DE AGOSTO OFICINAS REGISTRO CIVIL DELEGACION OJO DE AGUA DE LATILLAS

PAGO SERVICIO DE GRUA VEHICULO 432 ASEO PUBLICO DE MATAMOROS Y GPE VICTORIA AL TALLER DEL GORDO EN AGUILILLAS

REPOSICION CAJA CHICA DELEGACION INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION COFFEE BREAK REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL OBSERVATORIO URBANO LOCAL



02600211389 2575 01/08/2014 $104.00 GILBERTO CASILLAS CASILLAS02600211389 2615 01/08/2014 $2,273.01 VERONICA ANNE OCHOA ACEVES REPOSICION CAJA CHICA SALAS DE REGIDORES02600211389 2608 01/08/2014 $1,232.36 MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO REPOSICION GASTOS CAJA CHICA CAPACITACION

02600211389 2609 01/08/2014 $2,320.00 MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO02600211389 2603 01/08/2014 $2,309.72 JOSE ABRAHAM ARELLANO SIERRA REPOSICION GASTOS CAJA CHICA CASA DE LA CULTURA02600211389 2576 01/08/2014 $512.20 JUAN DE LA CRUZ GUTIERREZ GUTIERREZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA ENLACE CIUDADANO02600211389 2613 01/08/2014 $497.00 JOSEFINA VALENZUELA MARTIN REPOSICION GASTOS CAJA CHICA REGISTRO CIVIL


02600211389 2573 01/08/2014 $609.50 ALEJANDRO SOLANO ROSAS02600211389 2557 01/08/2014 $1,234.01 ALEJANDRO SOLANO ROSAS REPOSICION GASTOS VIATICOS CAPATACION ROCIO TAPIA MARTINEZ

0191502255 1827 04/08/2014 $702,159.00 2DA APORTACION MUNICIPAL DEL 60 % PARA EL PROGRAMA HABITAT 2014

02600211389 2637 04/08/2014 $6,032.00 DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V.




02600211389 2650 04/08/2014 $4,500.00 ARACELI FRANCO PRECIADO

02600211389 2652 04/08/2014 $1,155.36

02600211389 2651 04/08/2014 $6,298.80



0191502255 1408146573 04/08/2014 $9,600.00

02600211389 2647 04/08/2014 $685.00 MARCO ANTONIO ISAAC GONZALEZ

02600211389 2638 04/08/2014 $104.00 SALVADOR GONZALEZ FERNANDEZ


02600218820 1408044602 04/08/2014 $11,118,263.00 PAGO TRASPASO DE CRÉDITO ACUEDUCTO A CTA 02600214612 "APAZU 2014"

02600211389 2635 04/08/2014 $707.00 ALEJANDRO SOLANO ROSAS



02600211389 2654 05/08/2014 $6,591.00

02600211389 2655 05/08/2014 $1,020.30 ADQUISICION DE: 30 SOLDADURA KILOS 70/18X1/8 MARCA INFRA, , , , , .

0194890000 779 05/08/2014 $16,946.00 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.02600211389 2653 05/08/2014 $5,400.00 EFRAIN CORTÉS SANCHEZ PAGO FACTURA POR PLACAS DE VEHICULOS 566 Y 56702600211389 2656 05/08/2014 $17,732.27 JOSE DE JESUS ESQUIVIAS PEREZ PAGO RECICLAJE A PARTICULARES DEL MES DE JULIO 201402600211389 2657 06/08/2014 $545.00 JUAN DE LA CRUZ GUTIERREZ GUTIERREZ ADQUISICION DE: 1 VENTILADOR VENTILADOR, , , , , .

0191502255 1829 06/08/2014 $655,318.71 MARIA ELENA GONZALEZ RIVERA


02600211370 042 07/08/2014 $290.00 OMAR RAMIREZ GONZALEZ ADQUISICION DE: 1 DIFUSION DE MEDIO LONA INFORMATIVA 2X2.50 MTS, , , , , .

02600211370 045 07/08/2014 $284.20 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ ADQUISICION DE: 1 DIFUSION EN MEDIOS LONA INFORMATIVA 2X2.5 MTS, , , , , .



02600211389 2661 07/08/2014 $22,720.92 PEDRO VELASCO LOPEZ02600211370 043 07/08/2014 $290.00 OMAR RAMIREZ GONZALEZ ADQUISICION DE: 1 PUBLICIDAD LONA INFORMATIVA 2X2.5 MTS, , , , , .02600211370 047 07/08/2014 $3,700.01 JOSE LUIS GOMEZ ARIAS ADQUISICION DE: 2 ARCHIVERO DE MADERA CON 3 CAJONES, , , , , .


02600211370 050 07/08/2014 $4,019.40 ERICK DAMIAN VALLEJO ROMERO02600211389 2660 07/08/2014 $5,162.00 RAUL MEDINA MENDOZA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASEO PUBLICO

02600211370 048 07/08/2014 $0.00 CANCELADO

0192308649 870 07/08/2014 $113,048.58




02600211370 041 07/08/2014 $139,653.56 ADRIANA ROMERO MAGAÑA02600211370 052 07/08/2014 $0.00 CANCELADO PAGO GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAR 3 VENTILADORES DE TORRE.

02600211389 2662 07/08/2014 $5,000.00 RAMON VELAZQUEZ CARMONA

REPOSICION CAJA CHICA PAGO CASETAS ENTREGA DE DOCUMENTACION DE TABLAS DE VALORES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

REPOSICION GASTOS CAJA CHICA CAPACITACION, PAGO 80 CONSUMOS CAPACITACION DIPLOMADO INTERMEDIO PARA LA PREVENCION EN ADICCIONES 17 Y 18 JULIO 2014

REPOSICION GASTOS DE CASETAS , INAUGURACION DE LA EXPO AGRICOLA JALISCO 2014REPOSICION GASTOS VIATICOS CAPACITACION PARA LA CERTIFICACIONPAR RECEPCION DE PASAPORTES ROCIO TAPIA MARTINEZ


ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO REPARACION DE BLINDAJE, , , , , .

ADQUISICION DE: 15 PAPEL HIGIENICO BULTOS DE PAPEL HIGIENCIO TRADICIONAL, , , , , .


ADQUISICION DE: 3,000 IMPRESION VALES DE SALIDA IMPRESION EN 3 TANTOS CON ORIGINAL Y 2 COPIAS FOLIOS DEL 05001B AL 0800B, , , , , .


ADQUISICION DE: 5,000 IMPRESION REQUISICIONES DE COMPRA ORIGINAL Y 4 COPIAS FOLIOS DEL 015001A AL 020000A, , , , , .PAGO ALIMENTOS REUNION CON PRESIDENTE, DIRECTORES, , DELEGADOS Y SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION CAPILLA DE GPEPAGO CONSUMO PRESENTACION EN LA PLAZA MORELOS DEL GRUPO DE ROCK WELL ROAD 20/07/14

PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE, S.A. DE C.V.

PAGO FACTURA POR HOSPEDAJE AL CONTRALOR PARA ASISTIR AL "CUARTO CONGRESO INTERESTATAL DE CONTRALORES" EN PTO VALLARTA.

PAGO GASTOS CAJA CHICA RASTRO MUNICIPAL CURSO DE CAPACITACION APLICACIÓN DE CRITERIOS DE CALIDAD E INOCUIDAD EN LA OBTENCION DE LA CARNE

PAGO GASTOS DE TRASLADO A PRESENTACION PARA CONOCER LAS ULTIMAS TECNOLOGIAS EN IMÁGENES SATELITALES T GEOESPACIALES DELEGACION IMPLAN

PAGO GASTOS TRASLADO A GDL, ENTREGA DE DOCTOS OFICIALES A LA SRIA DE CULTURA, COMISION NACIONAL DEL AGUA, DIRECCION GRAL DEL REGISTRO CIVIL Y SRIA DE FINANZAS DEPENDENCIA SRIA PARTICULAR


REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DELEGACION RELACIONES EXTERIORRES, TRANSPORTE

REPOSICION GASTOS CAJA CHICA RASTRO MUNICIPAL CURSO CAPACITACION APLICACIÓN DE CRITERIOS DE CALIDAD E INOCUIDAD EN LA OBTENCION DE LA CARNE

REPOSICION GASTOS CAJA CHICA RASTRO MUNICIPAL CURSO DE CAPACITACION APLICACIÓN DE CRITERIOS DE CALIDAD E INOCUIDAD EN LA OBTENCION DE LA CARNE


ADQUISICION DE: 10 TUBO DE ACERO DE 1 1/2 CED 30, 6 TUBO DE ACERO DE 1 CED 30, 8 SOLERA 3/8X2, 8 CUADRADO 1/2, 80 TORNILLOS 1/2X1 1/2, .


ADQUISICION DE: 4 PAGO DE SEGURO PARA VEHICULO POLIZAS DE SEGUROS PARA PATRULLAS 561, 562, 563 Y 564, , , , , .

ADQUISICION DE: 3035 AYUDA SOCIAL A PERSONAS, 2614 PAQUETES ESCOLAES PREESCOLAR, 8,161 PAQUETES ESCOLAES DE 1, 2, 3, 4, 5, Y 6 DE PRIMARIA Y PAQUETES ESCOLARES PARA SECUNDARIA 1 , 2 , 3 GRADO- .PAGO CONSUMO ALIMENTOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION CAPILLA DE GPE

ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ARREGLAR PALA DE PRENSA, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CAMBIAR PUENTE Y BASE DE GATO HIDRAHULICO, 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CAMBIAR PUENTE DE CHASIS, 2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CANALES DE BASTIDOR, , , .ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO REPARACION DE MOTOR, , , , , .

ADQUISICION DE: 2 COMPUTADORA EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA LENOVO C240, , , , , .ADQUISICION DE: 3 CAMARA GASTOS DE CAMARAS FOTOGRAFICAS MARCA SONY CON MEMORIA DE 8 GB, , , , , .

FACTURA A 123 ESTIMACION SEIS FINIQUITO OBRA 13FISM094070 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN AVENIDA GONZALEZ CARNICERITO CABECERA MPAL


FACTURA A 123 ESTIMACION SEIS FINIQUITO OBRA 13FISM094070 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN AVENIDA GONZALEZ CARNICERITO CABECERA MPAL

FACTURA ESTIMACION TRES EXTRAORDINARIA ULTIMA FINIQUITO OBRA 14FISM094006 EMPEDRADO CALLE ANDADOR RIO ARMERIA FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL LAGO CABECERA MPAL SEGÚN CONTRATO

NOMINA SEMANA 03 DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014 OBRA 14FISM094017 AMPLIACION DE CAMINO CONSISTE EN ALINEAMIENTO DE LIENZO DE PIEDRA EN RANCHO SACAMECATE CABECERA MPAL

PAGO FACTURA ESTIMACION DOS FINIQUITO OBRA 14FISM094003 RED DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO COLONIA LOS ALTOS EN LA DELEGACION SAN JOSE DE GRACIAPAGO FACTURA ESTIMACION DOS OBRA 14FISM094005 EMPEDRADO CAMINO RANCHO SACAMECATE (CONTINUACION PROL HIDALGO) SEGÚN CONTRATO

PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR OPERATIVO PEON EN UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS




02600211389 2672 08/08/2014 $6,637.50 PRO SOLUCIONES KER S.A. DE C.V


02600211389 2673 08/08/2014 $159,417.5002600211389 2671 08/08/2014 $2,819.96 METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 6 TROFEO DE DIFERENTES MEDIDAS, , , , , .02600211389 2676 08/08/2014 $16,000.00 ATANACIO RAMIREZ TORRES APOYO A AUXILIAREA DE SALUD MES DE JULIO 2014

02600211370 053 08/08/2014 $230,539.54 ENLACE EDIFICACIONES S. P.R. DE R.L.



02600211389 2669 08/08/2014 $35,999.99 JULIO CESAR ALVAREZ RAMIREZ02600211389 2667 08/08/2014 $3,022.08 CESAR OCTAVIO MARTÍNEZ NAVARRO POLARIZADO DE VEHICULOS NISSAN 550 Y TSURU 551 PRESIDENCIA02600211389 2674 08/08/2014 $20,000.00 EDUARDO ESTRADA LOZA PRESTAMO PERSONAL A COORDINADOR DE LOGISTICA

02600211389 2664 08/08/2014 $10,000.00 EDUARDO NAVARRO DE LA TORRE02600211389 2665 08/08/2014 $8,980.78 MARIA DE JESUS GOMEZ MEDINA REPOSICION CAJA CHICA PRESIDENCIA02600211389 2678 11/08/2014 $1,300.00 JOSE ISABEL ACEVES GONZALEZ ADQUISICION DE: 1 DISCO DISCO DURO HDD SATA3 3.5 2TB 5400RPM, , , , , .

02600211389 2675 11/08/2014 $12,528.00 NS DATARECOVERY, S.A DE C.V02600211370 054 11/08/2014 $1,635.00 BODESA, S.A.P.I. DE C.V. ADQUISICION DE: 3 VENTILADOR VENTILADORES DE TORRE, , , , , .




0194890000 784 12/08/2014 $2,600.000194890000 782 12/08/2014 $0.00 CANCELADO CONSUMO COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA0194890000 783 12/08/2014 $126,638.67 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. CONSUMO COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA


02600211400 012 12/08/2014 $11,198.00 VIAJES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.0194890000 785 12/08/2014 $3,487.97 JOSE MARIA ORNELAS MARTINEZ PAGO FINIQUITO DEL C JOSE MARIA ORNELAS MTZ POLICIA SUPERNUMERARIO



02600211389 2680 12/08/2014 $5,000.00 TRASPASO A CUENTA DE COOPARTICIPACIÓN SUBSEMUN 2014.

02600211389 2726 13/08/2014 $3,664.00 MARIA ELENA SANCHEZ VELAZQUEZ02600211389 2761 13/08/2014 $17,000.02 JOSE MARIA GUTIERREZ MALDONADO ADQUISICION DE: 1 ARENA VIAJE ARENA AMARILLA 14M3, , , , , .

02600211389 2734 13/08/2014 $998.96 J. JESUS BARBOZA SERRANO




02600211389 2741 13/08/2014 $3,770.00 ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE02600211389 2746 13/08/2014 $17,400.00 J. REFUGIO NAVARRO NERI ADQUISICION DE: 1 FLETE FLETE DE ARBOLES Y PLANTAS DE CUAUTLA, , , , , .02600211389 2723 13/08/2014 $553.32 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ ADQUISICION DE: 1 MANGUERA UNIVERSAL PARA HIDROLAVADORA, , , , , .

02600211389 2704 13/08/2014 $97,440.00 ATOTO TRACK, S. DE R.L. DE C.V.




02600211389 2783 13/08/2014 $822.00 ADRIAN GUERRERO GARCIA

02600211389 2763 13/08/2014 $5,700.82 JUAN HERNANDEZ ATILANO02600211389 2721 13/08/2014 $8,653.60 EDUARDO MARTIN JIMENEZ ADQUISICION DE: 1 REFACCION PARA VEHICULO REPARACION DE MOTOR, , , , , .

02600211389 2696 13/08/2014 $7,772.0002600211389 2732 13/08/2014 $1,417.47 BER FERRETERIA, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 SOPLADORA , , , , , .02600211389 2733 13/08/2014 $1,417.47 BER FERRETERIA, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 SOPLADORA , , , , , .

02600211389 2727 13/08/2014 $27,840.0002600211389 2740 13/08/2014 $6,653.65 AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 10 FERTILIZANTE FAENA FORTE, , , , , .



02600211389 2748 13/08/2014 $6,380.00 ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE02600211389 2781 13/08/2014 $1,400.12 CRISTIAN GONZALEZ GUZMAN ADQUISICION DE: 10 SWICHT SWICHT 8 PUERTOS, , , , , .

02600211389 2705 13/08/2014 $580.00 JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA02600211389 2756 13/08/2014 $14,000.00 ANGEL MARTINEZ FLORES ADQUISICION DE: 1000 PASTO PASTO EN ROLLO, , , , , .



TRAMITE DE PLACAS DEL VEHICULO VAN CHEVROLET COMPRADO EN LA FRONTERA 566ADQUISICION DE: 1 ASPERSORA EMERGENTE FUMIGADORA CIFARELLI NUVOLA 77CC, , , , , .


ADQUISICION DE: 18755 FORMATOS FORMATOS DE IMAGEN PARA CERTIFICACION DE ACTAS, , , , , .

FACTURA A 9 ESTIMACION UNO UNICA FINIQUITO OBRA 14FISM094007 CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN LAS CALLES MORELOS, JUAREZ, OBREGON ,ALLENDE Y CALLE SIN NOMBRE COMUNIDAD SAN JOSE DE BAZARTE CABECERA MPALPAGO GASTOS TRASLADO A GDL PARA ENTREGA DE DOCTOS A LA SRIA DE CULTURA, SEDATU, DESARROLLO RURAL Y SRIA DE SEGURIDAD PUBLICAPAGO GASTOS VIATICOS DEPENDENCIA FOMENTO DEPORTIVO LLEVAR A JUGADORES DE FUTBOL A VISORIAS CLUB TUZOS PACHUCAPAGO SERVICIOS DE ENTRENADOR DE PORTEROS Y DIRECTOR TECNICO DEL MES DE JULIO 2014 3RA DIVISION

PRESTAMO PERSONAL A TECONICO ESPECIALIZADO EN INSPECCION A REGLAMENTOS

ADQUISICION DE: 1 REPARACION RECUPERACION DE DATOS DE DISCO DURO DAÑADO DE 2TB DE COMUNICACIÓN SOCIAL, , , , , .

FACTURA No. A- 152028 SEPTIMA APORTACION SUPERVISION TECNICA, FINANCIERA Y VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD , SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN SEGÚN CONVENIO TEPATITLAN-CCM-001/2013

PAGO BOLETOS DE AVION PARA REGIDORA MONICA ALEJANDRA BARBA MARTINEZ , MIRIAM GPE GLEZ Y ERIKA MARGARITA HDEZ VIAJE A CHICAGO Y MADISSONPAGO SERVICIO A SISTEMA REPETIDOR CCG MES DE MAYO, JUNIO,JULIO Y AGOSTO 2014


ADQUISICION DE: 10 RECARGA DE OXIGENO TANQUE DE 1M, 6 RECARGA DE OXIGENO TANQUE DE 3M, , , , .

PAGO BOLETO DE AVION PARA REGIDORA CARMEN LETICIA MORA DE ANDA A VIAJE A CHICAGO CIUDADES HERMANAS

PAGO FACTURA POR 2 BOLETOS DE AVION PARA ASISITIR A LA CIUDAD DE MÉXICO, EL PROXIMO LUNES 21 Y MARTES 22 DE JULIO 2014 A LA DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA.


ADQUISICION DE: 1 AGUJA CAJA DE AGUJAS CORTAS, 10 GASA CAJAS DE GASAS ESTERILES, 4 PRODUCTO FARMACO CAJAS DE PAÑO DE ALGODÓN, 50 PRODUCTO FARMACO CEPILLOS PARA PROFILAXIS, 20 GUANTES CAJAS DE GUANTES MEDIANOS AZULES Y 30 FRESAS DIAMANTE, .

ADQUISICION DE: 1 CENICERO CENICERO DE PEDESTAL PARA EL INGRESO DE PRESIDENCIA, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 DIFUSION EN PERIODICO PUBLICIDAD 1/2 PAGINA PERIODICO TRIBUNA DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 DIFUSION EN PERIODICO PUBLICIDAD 1/2 PLANA PERIODICO PUBLICATE DE LOS ALTOS DIFUSION DE OBRAS Y PROYECTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 DIFUSION EN PERIODICO PUBLICIDAD 1/4 DE PAGINA PERIODICO MENSAJERO DIOCESANO , DIFUCION DE ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO, , , , , .ADQUISICION DE: 1 DIFUSION EN PERIODICO PUBLICIDAD 1/4 PLANA PERIODICO 7 DIAS SABADO 26 DE JULIO, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MOTOR 230 HP MECANICO, , , , , .ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICULO 425 DE SEGURIDAD PUBLICA, , , , , .ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO REPARACION DE TRANSMISIÓN DEL VEHICULO 441 DE SEGURIDAD PUBLICA, , , , , .ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO REPARACION DE TRANSMISION, , , , , .ADQUISICION DE: 1 POSTE DE PTR DE 2X2" X 3 MTS DE ALTO CALIBRE 14 REPOSICION X DAÑO, , , , , .ADQUISICION DE: 1 REFACCION PARA VEHICULO REPARACION DE BOMBA HIDRAHULICA, , , , , .

COMPONENTES Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V.

ADQUISICION DE: 1 REFACCIONE DE MAQUINARIA REDUCCION 40 ENTRADA Y 1 SALIDA CAPACIDAD 2 TONELADAS, , , , , .

MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

ADQUISICION DE: 10 ASFALTO TONELADAS DE ASFALTO EN FRIO ENCOSTALADO, , , , , .

ADQUISICION DE: 10 FILTRO FILTROS AIRE GA-437, 10 FILTRO FILTROS ACEITE GP-68, , , , .ADQUISICION DE: 10 MEDICAMENTOS BURN FREE GEL, 10 MEDICAMENTOS BURN FREE APOSITOS, , , , .

ADQUISICION DE: 10 REFACCION PARA VEHICULO BALATAS DE LLANTAS 7997W1092 WAGNER, 10 REFACCION PARA VEHICULO BALATAS TRASERAS REACONDICONADA O NUEVA CHEVROLET, , , , .

ADQUISICION DE: 100 RENTA SILLAS PLEGABLES ACOJINADAS COLOR NEGRO, , , , , .

ADQUISICION DE: 137 ARTICULO DE ACERO VARIOS ARTICULOS DE ACERO PTR, SOLERA LAMINA, TUBO, SOLDADURA, , , , , .ADQUISICION DE: 15 PUBLICIDAD LONAS 3X2 MTS "PROGRAMA MOCHILA CON UTILES", , , , , .



02600211389 2755 13/08/2014 $21,000.00 ANGEL MARTINEZ FLORES ADQUISICION DE: 1500 PASTO METROS DE PASTO EN ROLLO, , , , , .02600211389 2777 13/08/2014 $16,779.27 PAULO CESAR PADILLA VARGAS ADQUISICION DE: 170 AZULEJO M2 DE AZULEJO BLANCO DE 20X30 CM, , , , , .


02600211389 2760 13/08/2014 $4,040.00 ADQUISICION DE: 2 CEMENTO TONELADAS DE CEMENTO, , , , , .02600211389 2770 13/08/2014 $24,320.00 TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 LLANTA LLANTAS NUEVAS 11R22.5 MIXTAS, , , , , .02600211389 2749 13/08/2014 $1,940.00 AREAS VERDES, R.S.J S.P.R DE R.L DE C.V. ADQUISICION DE: 200 PASTO M DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA, , , , , .




02600211389 2737 13/08/2014 $62,640.00


02600211389 2695 13/08/2014 $649.00 JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS02600211389 2720 13/08/2014 $4,440.00 JORGE BRITO OCAMPO ADQUISICION DE: 4 CUBOS DE PLASTICO PARA ALMACENAR AGUA, , , , , .02600211389 2782 13/08/2014 $9,600.02 TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 4 LLANTA LLANTAS NUEVAS 265/70 R17, , , , , .02600211389 2769 13/08/2014 $41,560.00 TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 4 LLANTA NUEVAS DE 7.50 R17, , , , , .

02600211389 2693 13/08/2014 $3,534.52 NOEL RODRIGUEZ DIAZ02600211389 2762 13/08/2014 $2,925.00 JOSEFINA VALENZUELA MARTIN ADQUISICION DE: 450 FORMATOS FORMATOS DE AUTOMATIZACION, , , , , .

02600211389 2690 13/08/2014 $10,100.0002600211389 2722 13/08/2014 $10,150.00 RICARDO BAEZ LOMELI ADQUISICION DE: 5 MATERIAL VIAJES ARENA AMARILLA DE 14M3, , , , , .

02600211389 2735 13/08/2014 $623.05 ADQUISICION DE: 5 SOLERA DE 3/16X1 1/2, , , , , .02600211389 2754 13/08/2014 $7,000.00 ANGEL MARTINEZ FLORES ADQUISICION DE: 500 PASTO MTS DE PASTO EN ROLLO, , , , , .02600211389 2768 13/08/2014 $452.40 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ ADQUISICION DE: 6 FLEXOMETROS DE 5 METROS, , , , , .


02600211389 2736 13/08/2014 $4,737.44 POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.02600211389 2747 13/08/2014 $16,500.00 BOMBEROS DE TEPATITLAN, A. C. APORTACION A BOMBEROS DE TEPATITLAN DEL MES DE JULIO 2014

02600211389 2776 13/08/2014 $5,000.00 CRUZ ROJA MEXICANA, I.A.P.02600211389 2786 13/08/2014 $20,000.00 ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C. APOYO AL ASILO DE ANCIANOS MES DE ABRIL 201402600211389 2785 13/08/2014 $20,000.00 ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C. APOYO AL ASILO DE ANCIANOS MES DE MAYO 201402600211389 2758 13/08/2014 $4,200.00 PATRICIA CISNEROS GUTIERREZ APOYO DEL MES DE JULIO 2014 DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS02600211389 2759 13/08/2014 $4,200.00 ELIZABETH GARCÍA IÑIGUEZ APOYO DEL MES DE JULIO 2014 DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS


02600211389 2772 13/08/2014 $1,376.16 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V. COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS


02600211389 2729 13/08/2014 $141,198.10 SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V. CONSUMO COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 2731 13/08/2014 $38,980.11 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO

02600211389 2730 13/08/2014 $114,049.25 SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 2728 13/08/2014 $6,312.72 GAS BUTEP, S.A. DE C.V. CONSUMO DE GAS VARIAS DEPENDENCIAS

02600211389 2718 13/08/2014 $5,000.0002600211389 2712 13/08/2014 $10,685.92 RAUL RUAN PARTIDA FACTURA ANALISIS DE LABORATORIO EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS

02600211389 2710 13/08/2014 $671.64 SEBASTIAN HUERTA LEDEZMA02600211389 2715 13/08/2014 $480.00 MA OLIBIA LOZA IBARRA FACTURA ESTUDIOS REALIZADOS PERSONAL DIF MPAL02600211389 2713 13/08/2014 $368.96 ENRIQUE VARGAS SOTO FACTURA MEDICAMENTO ESPOSA DE REGIDOR02600211389 2711 13/08/2014 $154.30 MARIA ROSALINA VARGAS ROMERO FACTURA MEDICAMENTO INDICADO SMM EMPLEADA ARCHIVO02600211389 2684 13/08/2014 $4,573.30 JOSE DE JESUS AMEZQUITA ESPINOZA FACTURA MEDICAMENTOS EMPLEADOS DELEGACION CAPILLA DE GPE


02600211389 2709 13/08/2014 $4,640.00 FRANCISCO BAEZ MEDINA02600211389 2682 13/08/2014 $19,232.11 JAZMIN DELGADO ALVAREZ FACTURAS MEDICAMENTOS DE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 2700 13/08/2014 $500.00 JORGE ADONAI GARCIA RODRIGUEZ GANADOR CONCURSO CORTOMETRAJE02600211389 2698 13/08/2014 $1,500.00 MARIA ANGELICA HERNANDEZ SERVIN GANADOR CONCURSO CORTOMETRAJE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD02600211389 2699 13/08/2014 $1,000.00 JOEL CASTELLANOS LUPERCIO GANADOR CONCURSO DE CORTOMETRAJE02600211389 2702 13/08/2014 $500.00 NALLELY GONZALEZ GUTIERREZ GANADOR CONCURSO FOTOGRAFI02600211389 2701 13/08/2014 $1,000.00 MARCELA DOLORES MOJICA CENTENO GANADOR CONCURSO FOTOGRAFIA02600211389 2703 13/08/2014 $1,500.00 ANEL EDLIN PADILLA VARGAS GANADOR DEL CONCURSO FOTOGRAFIA

02600211389 2689 13/08/2014 $104.00 RIGOBERTO GONZALEZ GUTIERREZ02600211389 2697 13/08/2014 $488.85 SALVADOR BECERRA SALCEDO MEDICAMENTO INDICADO POR SMM EMPLEADO DE PINTURA Y BALIZAMIENTO

0187462131 060 13/08/2014 $197,235.10 PAGO APORTACIONES HECHAS A LA TERCERA DIVISIÓN.02600211389 2751 13/08/2014 $2,500.00 CRUZ ROJA MEXICANA, I.A.P. PAGO APOYO DEL MES DE AGOSTO 2014 DELEGACION CAPILLA DE GPE

0194131495 011 13/08/2014 $22,360.00 JOSEFINA VALENZUELA MARTIN02600211389 2692 13/08/2014 $55,000.00 JOSE DOLORES GONZALEZ MARTINEZ PAGO FACTURAS POR GASTOS VARIOS DEL EQUIPO DE 3ERA DIVISIÓN.



02600211389 2771 13/08/2014 $421.00 JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO02600211389 2773 13/08/2014 $312.00 RIGOBERTO GONZALEZ GUTIERREZ PAGO GASTOS VIATICOS TRALADO A NIÑOS A REHABILITACION Y TERAPIA




0191502255 1830 13/08/2014 $815,000.00

ADQUISICION DE: 18 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO VARIAS PIEZAS PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE ASEO PUBLICO, , , , , .


ADQUISICION DE: 225 MEDICAMENTOS ASA 100, RECOVERON, LUTORAL-E, STRERIMAR SOLUCION, STADIUM, VARITON, ANHIGOT, TROFERIT, RADIANCE, LAMOBRIGAM Y LIPIDIL PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .

ADQUISICION DE: 235 MEDICAMENTOS VILADOL, BROMURO DE PINAVERIO, PRUBAGEN, ATORLIP, BROGAL, ASPITAK-P, EQUIPO PARA VENOCLISISI Y DEXAMETASONA PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .

ADQUISICION DE: 3 TONER PARA OFICINA TONER HP CB540A , NEGRO ORIGINAL, 3 TONER PARA OFICINA TONER HP CB541A CYAN ORIGINAL ,, 3 TONER PARA OFICINA TONER HP CB542 A AMARILLO ORIGINAL, 3 TONER PARA OFICINA TONER HP CB543 A MAGENTA ORIGINAL, , .


ADQUISICION DE: 360 FOCO DE SODIO DE 150W OSRAM, 120 BALASTROS DE SODIO DE 150W SOLA BASIC, , , , .

ADQUISICION DE: 380 MEDICAMENTOS ORMORPIM EN TABLETAS Y SUSPENSIÓN, PHARMAFIL, PINAVERIO, COLLEPAX, PARACETAMOL, PANTOPRAZOL, OMEPRAZOL, QUIDOFIL, BIFARDOL, METFORMINA Y BUSCONET PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .ADQUISICION DE: 4 CANDADO CANDADOS ANTIPALANCA, 1 CHAPA DE BARRA MODELO 800 IZQUIERDA, , , , .

ADQUISICION DE: 4 REFACCION PARA VEHICULO VARIAS REFACCIONES Y MANO DE OBRA, , , , , .


ADQUISICION DE: 5 CEMENTO TONELADAS DE CEMENTO, ,PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN UNIDAD LOS VIVEROS


ADQUISICION DE: 66 MEDICAMENTOS NEO-MELUBRINA, APROVEL,SPLASH TEARS, ARTELAC, LASILACTON, AVAMYS, ETALOKARE, VARITON, BENTYL, AVAPENA, CIBROM Y ATACAND PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .ADQUISICION DE: 8 CONTENEDOR DE PLASTICO COLOR VERDE ARTESANAS 71X39X31.5CM, , , , , .

APOYO A CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION PEGUEROS MES DE JUNIO Y JULIO 2014

APOYO MENSUAL A CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION TEPATITLAN MES DE AGOSTO 2014

COMPRA DE SANDWICH Y REFRESCO, CURSO DE ORTOGRAFIA DEL 28/07/14 AL 01/08/14


DONATIVO DEL MES DE JULIO 2014 A BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS

FACTURA ESTUDIO OSEO LABORATORIO CLINICO ESPOSA DE EMPLEADO SEGURIDAD PUBLICA

FACTURA RECOLECCION TRANSPORTE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICOSFACTURA TRASLADO Y MOVIMIENTO CAMA BAJA EXCAVADORA KOMATSU RANCHO MAGUEYES-PEGUEROS LIMPIEZA DE RIO

GASTOS TRASLADO A GDL A GESTORES VOLUNTARIOS PARA EL TALLER DE FORMACION Y CAPACITACION MODULO 5 DE LA SEDESOL


PAGO COMPRA DE 344 ACTAS PARA MODULO DE REGISTRO CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, AUT: OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL.

PAGO GASTOS ASISTIERON AL FORO REGIONAL CON VACACION TERRITORIAL PECUARIO 23/07/14 EXPO GUADALAJARAPAGO GASTOS TRASLADO A GDL A LA CIUDAD JUDICIAL DEL EDO DE JALISCO REVISION DE VARIOS EXPEDIENTES

PAGO GASTOS TRASLADO A GDL AUDIENCIA EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EDO DE JALISCO EXP 3402/202-D1 POR EL C ISMAEL RAMIREZ MARTINEZ

PAGO GASTOS VIATICOS TRASLADO A AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO DE JALISCO PARA SUBSANAR OBSERVACIONES AL AYUNTAMIENTO DELEGACION SRIA PARTICULARPAGO POR CONCEPTO DEL PROGRAMA PESO POR PESO DE RECICLAJE ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI LAS COLONIAS TEPATITLANPAGO SERVICIO A SISTEMA REPETIDOR DEPENDENCIAS MES DE MAYO,JUNIO,JULIO Y AGOSTO 2014


PAGO SUBSIDIO PARA EL RECURSO DEL SISTEMA DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MES DE AGOSTO 2014



02600211389 2778 13/08/2014 $4,640.00 FRANCISCO BAEZ MEDINA02600211389 2714 13/08/2014 $2,475.00 ABEL MANCERA GONZALEZ RECIBO HONORARIOS CONSULTAS DIF MPAL02600211389 2687 13/08/2014 $618.20 MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO REPOSICION CAJA CHICA CAPACITACION02600211389 2775 13/08/2014 $1,334.00 MANUEL RAMIREZ RAMIREZ REPOSICION CAJA CHICA CONTRALORIA02600211389 2750 13/08/2014 $151.80 JOSE LUIS ULLOA GARCIA REPOSICION CAJA CHICA DELEGACION PEGUEROS02600211389 2779 13/08/2014 $3,623.50 JOSE LUIS ULLOA GARCIA REPOSICION CAJA CHICA DELGACION PEGUEROS02600211389 2753 13/08/2014 $158.00 HORACIO DOMINGUEZ DIAZ TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GDL HIJA EMPLEADO ASEO PUBLICA



02600211389 2818 14/08/2014 $8,567.80 500 EJEMPLARES LIBRO EL ZAGUAN 88 PAGINAS A BLANCO Y NEGRO02600211389 2811 14/08/2014 $2,000.00 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 CEMENTO TONELADA DE CEMENTO, , , , , .


02600211389 2846 14/08/2014 $1,879.08 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES

02600211389 2800 14/08/2014 $754.00 CESAR EDUARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ02600211389 2812 14/08/2014 $1,400.00 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 MATERIAL TONELADA DE CAL, , , , , .02600211370 057 14/08/2014 $887.40 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ ADQUISICION DE: 1 ROLLO DE TELA HEXAGONAL ATAJITAS, , , , , .



02600211389 2825 14/08/2014 $9,927.04





02600211389 2847 14/08/2014 $3,904.69 CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 LAMPARAS LAMPARAS DE DIAGNOSTICO WELCH ALLYN, , , , , .



02600211389 2840 14/08/2014 $3,450.21 AGRICOLA LA BARCA, S.A. DE C.V.02600211389 2850 14/08/2014 $944.99 OSCAR EDUARDO LOMELI HERNANDEZ ADQUISICION DE: 5 BALONES BALONES VOIT REPLICA DEL #5, , , , , .02600211389 2810 14/08/2014 $10,000.00 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 5 CEMENTO TONELADAS DE CEMENTO, , , , , .



02600211389 2822 14/08/2014 $15,000.00 INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL02600211389 2845 14/08/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO02600211389 2796 14/08/2014 $1,907.04 CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO OBRAS PUBLICAS 3302600211389 2789 14/08/2014 $213.03 MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ COMPRA DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS02600211389 2819 14/08/2014 $507.62 COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, S.A. DE C.V. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO OBRAS PUBLICAS 42802600211389 2797 14/08/2014 $1,556.00 TOMAS GONZALEZ OROZCO COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA M53302600211389 2820 14/08/2014 $452.41 ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE COMPRA DE REFACCIONES VEHICULO COMUNICACIÓN SOCIAL 32002600211389 2788 14/08/2014 $138.75 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ COMPRA DE REFACCIONES VEHICULO PARQUES Y JARDINES TRACTOR PANTHER02600211389 2795 14/08/2014 $4,559.90 JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICCULOS0194890000 791 14/08/2014 $113,768.31 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE BOMBEROS02600211389 2808 14/08/2014 $100.01 RIGOBERTO GONZALEZ GUTIERREZ CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA PROGRAMA ACCIONES PARA TU VIVIENDA02600211389 2794 14/08/2014 $20,000.00 INTERNADO JUAN ESCUTIA, A.C. DONATIVO CORRESPONDIENTE A MAYO, JUNIO,JULIO Y AGOSTO 2014

02600211389 2793 14/08/2014 $2,500.00 DONATIVO DEL MES DE AGOSTO 201402600211389 2826 14/08/2014 $7,959.92 RAUL RUAN PARTIDA FACTURA ANALISIS LABORATORIO PARA EMPLEADOS VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 2830 14/08/2014 $1,574.12 RAUL RUAN PARTIDA FACTURA ANALISIS REALIZADOS EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICA02600211389 2831 14/08/2014 $201.84 RAUL RUAN PARTIDA FACTURA ESTUDIOS ANALISIS EMPLEADOS DE DIF MPAL02600211389 2833 14/08/2014 $4,130.00 MA OLIBIA LOZA IBARRA FACTURA ESTUDIOS EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICA

02600211389 2834 14/08/2014 $7,280.00 MA OLIBIA LOZA IBARRA

02600211389 2836 14/08/2014 $270.29 GILBERTO CASILLAS CASILLAS02600211389 2807 14/08/2014 $21,369.64 GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V. FACTURA MEDICAMENTOS EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 2832 14/08/2014 $2,175.00 FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ FACTURA REHABILTACION FISICA DE EMPLEADOS VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 2829 14/08/2014 $580.00 RODRIGO PADILLA PADILLA FACTURA REHABILTACION FISICA JEFE DEL INSTUTO DE LA JUVENTUD02600211389 2828 14/08/2014 $725.00 RODRIGO PADILLA PADILLA FACTURA TERAPIAS REHABILITACION FISICA REGIDORES02600211389 2823 14/08/2014 $10,780.99 MARIBEL FRANCO FRANCO FACTURAS CORRESPONDIENTE PARTO EMPLEADA DE SEGURIDAD PUBLICA02600211389 2809 14/08/2014 $8,173.16 CASA MARZAM, S.A. DE C.V. FACTURAS MEDICAMENTO PARA FARMACIA MPAL02600211389 2855 14/08/2014 $23,005.89 CASA MARZAM, S.A. DE C.V. FACTURAS MEDICAMENTO PARA FARMACIA MPAL


02600211389 2852 14/08/2014 $40,000.00 MONICA ALEJANDRA BARBA MARTINEZ

02600211389 2839 14/08/2014 $6,039.25 MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO02600211389 2792 14/08/2014 $1,600.00 JAIME PLASCENCIA GÓMEZ MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS

02600211370 055 14/08/2014 $0.00 CANCELADO

0192308649 871 14/08/2014 $10,260.00 JUAN VELAZQUEZ ORNELAS


0194890000 790 14/08/2014 $5,104.00 JOSE LUIS ULLOA GARCIA0194890000 789 14/08/2014 $56,677.28 JUVENAL GUTIERREZ FRANCO PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA02600211389 2856 14/08/2014 $1,594.00 RODOLFO MARTIN RODRIGUEZ PAGO CONSUMO DE LUZ DELEGACION MEZCALA

PAGO TRASLADO DE LA EXCAVADORA MARCA KOMATSU DE LA DELEGACION DE PEGUEROS AL BANCO DE CASCAJO LIMPIEZA DEL RIO

TRASLADO INSTITUTO JALISCIENCE DE CANCEROLOGIA EMPLEADO PARQUES Y JARDINESTRASLADO INSTITUTO JALISCIENCE DE CANCEROLOGIA GDL ESPOSA EMPLEADO ARTE Y CULTURA


ADQUISICION DE: 1 EQUIPO DE COMPUTO EQUIPO DE COMPUTO PARA DAR DE ALTA ACTIVOS FIJOS, , , , , .ADQUISICION DE: 1 INSTRUMENTO BASCULA DIGITAL TANITA MEDICIONES DE PESO, AGUA, MASA MUSCULAR, , , , , .ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA REPARACION DE BOMBA, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 SERVIDOR SERVIDOR IBM X3550 M4 PROCESADOR XENON 4C CON TODOS SUS COMPLEMENTOS, , , , , .ADQUISICION DE: 1/4 DIFUSION EN PERIODICO DE PAGINA PERIODICO EL OFERTON "ENTREGA PROGRAMA YO VEO POR JALISCO", , , , , .


ADQUISICION DE: 10000 PASE MEDICO PASES DE SERVICIOS MEDICOS, 1000 PASE INTERCONSULTA PASES DE INTERCONSULTA, 1000 FORMATO DE INCAPACIDAD FORMATOS DE INCAPACIDAD, , , .

ADQUISICION DE: 12 PELICULAS PELICULAS: STUART LITTLE 3, EL SECRETO DE LA SIRENITA, WINNIE POOH: UNAS FIESTAS CON MUCHO POOH, EL LIBRO DE POOH, EL PEQUEÑO NEMO, MULAS 2, MI AMIGO EL DRAGON, TINKER BELL EL TESORO PERDIDO, LA BELLA Y LA BESTIA, BUACANDO A NADQUISICION DE: 14 TRAMOS DE R40 Y R100, 8 TRAMOS DE MH-100, 2 TRAMOS DE RIEL 1/2 X 1/2, 37 VARIOS LLANTAS, VISAGRAS Y SOLERAS, , .

ADQUISICION DE: 175 MEDICAMENTOS SOLUCION DE CLORURO DE POTACIO, CEFTRIAXONA, CATETER INSYTE,EUFENIL Y ALGIDOL PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .ADQUISICION DE: 2 ESTUCHE ESTUCHES PARA VIDEOCAMARA DIGITAL CANON XA10 HD, , , , , .

ADQUISICION DE: 2 TRANSPORTE AUTOBUSES PARA TRASLADAR A 80 INTEGRANTES DE LA ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DE GDL-TEPATITLAN- GDL PARA EL JUEVES 24 JULIO 2014 A LAS 16:00 HRS REGRESANDO EL MISMO DIA, , , , , .ADQUISICION DE: 3 CONSUMIBLE CAJAS DE CONSUMIBLES FOTOGRAFICO SONY 2 UPC-C14 PARA RELACIONES EXTERIORES, , , , , .ADQUISICION DE: 4 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA HUESILLOS CODIGO GY21098 013K, , , , , .

ADQUISICION DE: 52 PLOMERIA VARIOS ARTICULOS DE FONTANERIA PARA CALENTADORES SOLARES, , , , , .ADQUISICION DE: 57 PLOMERIA VARIOS ARTICULOS DE FONTANERIA PARA CALENTADORES SOLARES, , , , , .APOYO PARA EL CUIDADO DE LOS NIÑOS DE LA CASA HOGAR VILLA FRANCISCO JAVIER NUÑO DEL MES DE AGOSTO 2014


FACTURA ESTUDIOS LABORATORIO REALIZADOS EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIASFACTURA MEDICAMENTO INDICADO EN SMM SURTIDO FARMICIA TEPA JEFE CATASTRO

GASTOS A COMPROBAR, PAGO 50% RESTANTE DEL CURSO ATLS (ADVANCED TRAUMA LIFE SUPPORT) A 8 MÉDICOS DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES.

GASTOS PARA ASISTIR AL EVENTO INAUGURACION DE MURAL EN LA CIUDAD DE MADISON WISCONSIN DEL 15 AL 20 DE AGOSTO 2014, COMISIONADOS C MONICA ALEJANDRA BARBA MTA, ERIKA MARGARITA HDEZ OROZCO, CARMEN LETICIA MORA DE ANDA Y MIRIAM GPE GLEZ GLEZ REGIDORAS DEL H AHOSPEDAJE PARA LOS MEDICOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO QUE ACUDIERON AL CURSO ATLS EL 22 Y 23 DE AGOSTO 2014.

NOMINA SEMANA 01 DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014 OBRA 13FISM094013 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y BANQUETAS EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZANOMINA SEMANA 01 DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014 OBRA 13FISM094013 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y BANQUETAS EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA

NOMINA SEMANA 04 DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014 OBRA 14FISM094017 AMPLIACION DE CAMINO CONSISTE EN ALINEAMIENTO DE LIENZO DE PIEDRA EN EL RANCHO SACAMECATEPAGO ALIMENTOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION PEGUEROS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2014



02600211389 2813 14/08/2014 $23,200.00 DISTINCTA CONSULTORIA INTEGRAL, S.C. PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO 201402600211389 2798 14/08/2014 $2,500.00 TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR, A. C. PAGO DONATIVO MES DE JULIO 2014

02600211389 2851 14/08/2014 $3,000.00 MANUEL RAMIREZ RAMIREZ

02600177989 6302 14/08/2014 $49,009.12 ALEJANDRO SOLANO ROSAS

02600211389 2817 14/08/2014 $5,568.0002600211389 2790 14/08/2014 $2,900.00 PEDRO ALBERTO VAZQUEZ GOMEZ PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA 468


02600211389 2853 14/08/2014 $17,980.00 PAGO RENTA DE LOS LOCALES 25,23,21,5,4 DEL MES DE AGOSTO 201402600211389 2787 14/08/2014 $950.00 MARGARITA MARTINEZ PORRAS PAGO RENTA DEL MES DE AGOSTO 2014 JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL

0194890000 788 14/08/2014 $6,149.00 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO TELEFONIA CELULAR MES DE JULIO 2014 DELEGACION SEGURIDAD PUBLICA02600211389 2805 14/08/2014 $180.00 MIGUEL ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ RECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS JEFE PROTECCION CIVIL

02600211389 2804 14/08/2014 $2,430.00 MIGUEL ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ02600211389 2837 14/08/2014 $2,520.00 EDUARDO LOZA ACEVES RECIBO HONORARIOS CONSULTAS EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICA02600211389 2799 14/08/2014 $2,610.00 JORGE FERNANDEZ DE LA TORRE REFACCIONES PARA VEHICULO RAM 384 SEGURIDAD PUBLICA02600211389 2806 14/08/2014 $6,676.51 ANTONINO MEDINA HERNANDEZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS02600211389 2801 14/08/2014 $706.35 RODOLFO MARTIN RODRIGUEZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DELEGACION MEZCALA0194890000 787 14/08/2014 $3,000.00 RODOLFO MARTIN RODRIGUEZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DELEGACION MEZCALA0194890000 786 14/08/2014 $4,040.00 JOSE TORRES ACEVES REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DELEGACION SAN JOSE DE GRACIA02600211389 2815 14/08/2014 $469.40 JOSE TORRES ACEVES REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DELEGACION SAN JOSE DE GRACIA02600211389 2854 14/08/2014 $576.90 KARINA DIAZ TORRERO REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DELEGACION TESORERIA



02600211389 2867 15/08/2014 $5,800.00 LUIS ALBERTO GUTIERREZ GOMEZ



02600211389 2861 15/08/2014 $529.08 JORGE BRITO OCAMPO02600211389 2890 15/08/2014 $3,500.00 ALICIA GONZALEZ CARBAJAL APOYO PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE AGOSTO 201402600211389 2889 15/08/2014 $3,500.00 LUCIA GOMEZ MUÑOZ APOYO PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE AGOSTO 201402600211389 2887 15/08/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO02600211389 2862 15/08/2014 $6,284.88 GAS BUTEP, S.A. DE C.V. CONSUMO DE GAS VARIAS DEPENDENCIAS

02600211389 2883 15/08/2014 $6,380.00 ALEJANDRO IHONATAN RUIZ RIVERA02600211389 2863 15/08/2014 $281.00 GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V. FACTURA ANALISIS REALIZADOS EMPLEADOS DE DIF MPAL02600211389 2864 15/08/2014 $2,387.00 GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V. FACTURA ANALISIS REALIZADOS EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICA02600211389 2865 15/08/2014 $552.62 GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V. FACTURA MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DIF MPAL02600211389 2866 15/08/2014 $4,436.51 GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V. FACTURA MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA02600211389 2874 15/08/2014 $3,792.52 IRENE ALCANTAR NAVARRO FACTURAS MEDICAMENTO PARA FARMACIA MPAL




0194890000 795 15/08/2014 $5,629.00 JAIRO LOMELI PULIDO

0194890000 796 15/08/2014 $750.00 JAIRO LOMELI PULIDO02600211389 2868 15/08/2014 $73,646.08 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS

02600211389 2870 15/08/2014 $59,456.64 SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 2873 15/08/2014 $47,134.34 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS



02600211389 2869 15/08/2014 $17,172.13 RAMON HERNANDEZ ANGEL02600211389 2876 15/08/2014 $530.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO CONSUMO DE LUZ DE PROCURADURIA SOCIAL MES DE JULIO 201402600211389 2879 15/08/2014 $419.00 FRANCISCO JAVIER DE LA TORRE MUÑOZ PAGO GASTOS TRASLADO A GDL PRESENTACION CONMUTADOR DENWA

02600211389 2878 15/08/2014 $500.00 EDGAR GONZALEZ FLORES




0194890000 1408154914 15/08/2014 $2,069,076.40 ARTURO PEREZ MARTINEZ0191502255 1408154939 15/08/2014 $4,107,694.60 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE AGOSTO 2014.5853847 1408154940 15/08/2014 $1,531,818.00 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE AGOSTO 2014.0841018828 1408154941 15/08/2014 $1,387,563.80 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE AGOSTO 2014.02600177989 1408154942 15/08/2014 $308,346.60 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE AGOSTO 2014.02600177989 6304 15/08/2014 $348,153.80 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE AGOSTO 2014.





02600177989 6303 15/08/2014 $174,554.40 ARTURO PEREZ MARTINEZ02600211389 2881 15/08/2014 $8,000.00 JOSE ASUNCION FELIPE MARTINEZ CASILLAS PAGO RENTA DE ESPARZA 224-A Y 224-C DEL MES DE AGOSTO 2014



02600211389 2858 15/08/2014 $46,847.00 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.02600211389 2882 15/08/2014 $1,890.00 OLGA MARGARITA MARTIN BARBA RECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA02600211389 2877 15/08/2014 $888.61 GUADALUPE NARANJO PADILLA REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DESARROLLO RURAL

PAGO FACTURAS POR GASTOS VARIOS PARA QUE EL CONTRALOR ASISTA AL CUARTO CONGRESO INTERESTATAL DE CONTRALORES MUNICIPALES DEL 26 AL 29 DE AGOSTO 2014 EN PUERTO VALLARTA.PAGO FINIQUITO COORDINADOR DE VENTANILLA ALEJANDRO SOLANO ROSAS RELACIONES EXTERIORES


PAGO MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES 25, 23, 21, 8, 5, 4 DEL MES DE AGOSTO 2014

PAGO RENTA APOYO A PROCURADURIA SOCIAL MES DE AGOSTO 2014 OFICINAS HIDALGO 12


RECIBO HONORARIOS CONSULTAS EMPLEADOS DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE

TRASLADO AL INSTITUTO AL INSTITUTO JALISCIENCE DE CANCEROLOGIA 31-7-14 ESPOSA EMPLEADO ARTE Y CULTURATRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENCE DE CANCEROLOGIA 31-7-14 EMPLEADO PARQUES Y JARDINESADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO REPARACION DE CAMION DE BOMBEROS LA TOMA DE FUERZA, , , , , .

ADQUISICION DE: 140 UNIFORME PANTALONES GABARDINA COLOR AZUL MARINO, 140 UNIFORME PLAYERAS TIPO POLO MARCA YASBECK MANGA CORTA AZUL TURQUEZA CON 2 BORDADOS, , , , .

ADQUISICION DE: 5 MEDICAMENTOS ARIMIDEX TABLETAS C/28, 14 MEDICAMENTOS CYTOSAR U-500 MG PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , .ADQUISICION DE: 52 PLOMERIA VARIOS ARTICULOS DE FONTANERIA PARA CALENTADORES SOLARES, , , , , .

EVENTO PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO LA ORUGA MUY HAMBRIENTA EN EL AUDITORIO CASA DE LA CULTURA EL 15/08/14

GASTOS TRASLADO A GDL MUESTRA DE LAS MOCHILAS QUE FABRICAN PARA EL PROGRAMA MOCHILAS CON LOS UTILESPAGO ALIMENTOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION CAPILLA DE GPE 2DA QUINCENA DE JULIO 2014PAGO ALIMENTOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA DEL MES DE JULIO 2014PAGO ALIMENTOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION TECOMATLAN DEL MES DE ENERO 2014PAGO ALIMENTOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION TECOMATLAN DEL MES DE ENERO 2014

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS PAGO FACTS A16230, 16234PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS PAGO FACTS A2978,2878PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS, PAGO FACTS E4084, 4085,4086,4087,4088,4089,4090,4091,4092,4093

PAGO GASTOS VISITA MEDICA Y TRAMITE ADMVO PARA EL SERVIDOR PUBLICO J JESUS GTZ ISLAS POLICIAPAGO NOMINA FORTALECIMIENTO SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE AGOSTO 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE AGOSTO 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE AGOSTO 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE AGOSTO 2014.

PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE AGOSTO 2014.PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE AGOSTO 2014.PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE AGOSTO 2014.PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE AGOSTO 2014.PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE AGOSTO 2014.

PAGO TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JULIO 2014 VARIAS DEPENDENCIAS LINEA 3781176958PAGO TELEFONIA CELULAR MES DE JULIO 2014 VARIAS DEPENDENCIAS LINEA 3781211171PAGO TELEFONICA CELULAR DEL MES DE JULIO 2014 VARIAS DEPENDENCIAS AYUNTAMIENTO TEPATITLAN



02600177989 1408154926 15/08/2014 $4,107,694.60 TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER.

02600177989 1408154927 15/08/2014 $130,998.40 TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER.

02600177989 1408154922 15/08/2014 $49,740.80 TRASPASO A CUENTA 0841018828 DE BANORTE.

02600177989 1408154923 15/08/2014 $1,387,563.80 TRASPASO A CUENTA 0841018828 DE BANORTE.

02600177989 1408154924 15/08/2014 $20,576.00 TRASPASO A CUENTA 5853847 DE BANAMEX

02600177989 1408154925 15/08/2014 $1,531,818.00 TRASPASO A CUENTA 5853847 DE BANAMEX.


02600211389 2943 19/08/2014 $6,000.00 PEDRO ALBERTO VAZQUEZ GOMEZ




02600211389 2950 19/08/2014 $366.56 CARLOS ADRIAN FRANCO CAMARENA

02600211389 2961 19/08/2014 $134.75 CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.02600211389 2959 19/08/2014 $655.01 CRISTIAN GONZALEZ GUZMAN ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO REPARACION DE SCANER HP 7500, , , , , .

02600211389 2956 19/08/2014 $1,392.00 CONSTRUCTORA ELECTRICA TAPIA, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 POSTE DE CONCRETO CAMBIO DE POSTE, , , , , .

02600211389 2951 19/08/2014 $742.40 CARLOS ADRIAN FRANCO CAMARENA02600211389 2958 19/08/2014 $1,143.99 EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 10 BALON DE VOLEIBOL MARCA MOLTEN #5, , , , , .

02600211389 2955 19/08/2014 $51,871.72

02600211389 2946 19/08/2014 $854.18 VICENTE PADILLA GONZALEZ





02600211389 2953 19/08/2014 $3,480.00 ALEJANDRO DE LEON DE LA MORA

02600211389 2954 19/08/2014 $41,760.00



0194890000 1408195141 19/08/2014 $140,398.07

02600177989 1408194989 19/08/2014 $385,300.67


02600211389 2930 19/08/2014 $850.00 MARIA CECILIA MARQUEZ ALCALA02600211389 2895 19/08/2014 $984.10 SANDRA YADIRA GONZALEZ NAVARRO APOYO PROGRAMA PESO POR PESO JARDIN DE NIÑOS RUBEN DARIO02600211389 2929 19/08/2014 $13,500.00 MIGUEL ANGEL ESPINOSA CASTILLO CESAREA REALIZADA A ESPOSA EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA02600211389 2921 19/08/2014 $18,950.00 LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. COMPRA DE ACEITE PARA VARIOS VEHICULOS02600211389 2931 19/08/2014 $374.66 LUIS ALFONSO NAVARRO DE LOZA COMPRA DE REFACCIONES VARIAS VEHICULOS

02600211389 2932 19/08/2014 $1,982.89 COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS02600211389 2935 19/08/2014 $13,445.00 FELIPE MARTIN FRANCO COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS

02600211389 2940 19/08/2014 $1,147.11 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V. COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS02600211389 2939 19/08/2014 $4,523.03 ROCIO LOPEZ MARTINEZ COMPRA DE REFACCIONES VEHICULO DELEGACION CAPILLA DE GPE02600211389 2934 19/08/2014 $2,099.60 EDUARDO MARTIN JIMENEZ COMPRA DE REFACCIONES VEHICULO DELEGACION MEZCALA


02600211389 2945 19/08/2014 $7,950.00 GERARDO MERCADO ESPINOSA02600211389 2941 19/08/2014 $5,000.00 COMPARTIR HERMANO, A.C. DONATIVO DEL MES DE AGOSTO 2014

02600211389 2942 19/08/2014 $15,000.00

0191502255 1831 19/08/2014 $738,050.0002600211389 2928 19/08/2014 $1,750.05 VIDA SCANNER, S.A. DE C.V. FACTURA ANALISIS LABORATORIO EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICA02600211389 2913 19/08/2014 $201.84 OLGA ASCENCIO LOPEZ FACTURA ANALISIS DE LABORATOIRO EMPLEADOS DIF MPAL02600211389 2910 19/08/2014 $600.00 JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS FACTURA ANALISIS LABORATORIO EMPLEADO DE UNIDADES DEPORTIVAS02600211389 2912 19/08/2014 $1,955.76 OLGA ASCENCIO LOPEZ FACTURA ANALISIS LABORATORIO EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA02600211389 2914 19/08/2014 $14,750.56 OLGA ASCENCIO LOPEZ FACTURA ANALISIS LABORATORIO EMPLEADOS VARIAS DEPENDECIAS02600211389 2925 19/08/2014 $6,146.00 GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V. FACTURA ANALISIS REALIZADOS EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 2926 19/08/2014 $302.40 VICTOR MANUEL LOPEZ PATIÑO FACTURA MEDICAMENTO PARA EMPLEADO DE PIPAS INDICADO POR SMM02600211389 2927 19/08/2014 $2,000.03 VIDA SCANNER, S.A. DE C.V. FACTURAS ESTUDIOS DE LABORATORI0 EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA





02600211389 2923 19/08/2014 $510.99 MARIA DE JESUS GOMEZ MEDINA

02600211389 2919 19/08/2014 $2,706.00 COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.02600211389 2937 19/08/2014 $900.00 JAIME PLASCENCIA GÓMEZ MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS


ADQUISICION DE: 1 INSTALACION Y REPARACION DE SILLA SILLA EJECUTIVA GIRATORIA CON CODERAS, , , , , .ADQUISICION DE: 1 AIRE AIRE ACONDICIONADO CON INSTALACION EN LA OFICINA, , , , , .ADQUISICION DE: 1 AIRE CAMBIO DE UBICACIÓN DE AIRE ACONDICONADO DE SITE DE LA CENTRAL A OFICNA DE INFORMATICA, , , , , .ADQUISICION DE: 1 ARENA VIAJE ARENA AMARILLA 14M3 PARA TAPAR HOYOS DE LOS CAMPOS DE FUTBOL, , , , , .ADQUISICION DE: 1 DIFUSION EN REVISTA PUBLICIDAD 1/2 PLANA A COLOR REVISTA " PRESENCIA ALTEÑA", , , , , .ADQUISICION DE: 1 DIFUSION VINIL MICROPERFORADO DE 119.50 CM X 120.20 CM PARA COLOCAR EN OFICINA RELACIONES EXTERIORES, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 LLAVE LLAVE DE PASO 1/2", 1/2 TUBO METRO TUBO COBRE 1/2", 2 COPLE COPLES DE COBRE 1/2", 1 NUDO NUDO DE COBRE 1/2 Y 1 RANA AZUL, , .

ADQUISICION DE: 1 VINIL VINIL MICROPERFORADO DE 2.43X1.20 M PARA COLOCAR EN OFICINA DEL INSTITUTO DE LA MUJER, , , , , .


ADQUISICION DE: 100 CINTA AISLANTE M3, 201 FOCO AHORRADORES DE23W Y 65W MARCA OSRAM, 60 BALASTRAS DE SODIO DE 100W, 1100 CABLE 2+1 CAL6 Y CALIBRE 8, , .ADQUISICION DE: 12.5 APOYO LITROS DE PINTURA VINILICA VARIOS COLORES, 3 APOYO BROCHAS, 3 APOYO LITROS DE SOLVENTE, , , .

ADQUISICION DE: 235 MEDICAMENTOS BAÑO COLOIDE EN SOBRE, REGALDEN, PROMIBASOL, TOFEL, CLONDIFEN, OMEPRAZOL, CIPROFLOXACINO, CARBAMAZEPINA, CABERGOLINA, VILADOL Y BUTHILIOSINA PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .ADQUISICION DE: 25 REFACCION PARA VEHICULO METALES DE BIELA, METALES DE CENTRO, BUJIAS, LITROS DE ACEITE, FILTROS Y ANILLOS STD, , , , , .

ADQUISICION DE: 380 MEDICAMENTOS GELCAVIT, B-TRACET, PHARMAFIL, XETRORAN, ZOLPRA, SANIDERM, ZOLUFEN, NIMESULIDA, INFLANOX, PROXALIN, MUPIROCINA PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL., , , , , .ADQUISICION DE: 5 TEPETATE VIAJES DE TEPETATE DE 14M3 ARREGLAR ANDADOR DE CAPILLA DE GUADALUPE, , , , , .


ADQUISICION DE: 60 MATERIAL ELÉCTRICO DIFUSOR DE POLIMEROS TRANSPARENTE CONCAVO APRUEBA DE IMPACTO, 60 MATERIAL ELÉCTRICO BALASTRO AHORRADOR DE ENERGIA SUPER BAJA 100W MULTIVOLTAGE, , , , .ADQUISICION DE: 80 IMPRESIÓN PORTADAS ENGRAPADO Y REFILADO GACETA No.22, , , , , .ADQUISICION DE: 80 IMPRESIÓN PORTADAS ENGRAPADO Y REFILADO GACETA No.24, , , , , .


APORTACION DE PENSIONES Y VIVIENDA 1ra QUINCENA DE AGOSTO 2014 SEGURIDAD PUBLICA


APORTACION DE PENSIONES Y VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO EN GENERAL 1ra QUINCENA DE AGOSTO 2014APOYO A CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION SAN JOSE DE GRACIA DEL MES DE JULIO 2014APOYO A JARDIN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA DEL MES DE AGOSTO 2014 EN LA COLONIA SAUCES DE ARRIBA


CONSUMO REUNION DEL PRESIDENTE CON LA DIPUTADA LOCAL MARIANA ARAMBULA MELENDEZ, REPRESENTANTE DEL CENTRO DE RECUPERACION PARA ADICCION TRINITADONATIVO COPPEL PARA CUBIERTAS DESAYUNADORES DE LA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL ZONA DE SUPERVICION ESCOLAR 10 FEDERAL


DONATIVO DEL MES DE AGOSTO 2014 CTO DE DESARROLLO PARA JOENES SR DE LA MISERICORDIA


FACTURA A 33 ULTIMO FINIQUITO ANALISIS DE VIABILIDAD FINANCIERA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES N355/2013 PARA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS ANALISIS DE VIABILIDAD PARA IMPLEMENTACION DE UN CONTRATO DE PRESTACION

FACTURAS VIATICOS TRASLADO INSTITUTO JALISCIENCE DE CANCEROLOGIA EMPLEADO PARQUES Y JARDINESGASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA 3RA DIVISION PRETEMPORADA EN MAZAMITLA 14/07/14GASTOS TRASLADO A GDL ACUDIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCOGASTOS TRASLADO A GDL ENTREGA PRESUPUESTO DE LA 2DA ETAPA DE LAS CASAS DE LA CULTURA SAN JOSE DE GRACIA Y PEGUEROSGASTOS TRASLADO A GDL RECOGER RESULTADOS EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA SRIA DE SEG PUBLICA DEL EDOMANTENIMIENTO DE VEHICULO Y COMPRA DE REFACCIONES VARIAS DEPENDENCIAS



02600211389 2936 19/08/2014 $120.00 TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA 49102600211389 2938 19/08/2014 $1,508.00 PROCORO BAUTISTA CRISTOBAL MANTINIMIENTO VEHICULO ALUMBRADO PUBLICO 216

02600211389 2896 19/08/2014 $1,500.00 CARLOS HUERTA SOTO02600211389 2907 19/08/2014 $10,290.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PAGO ASESORIA DE AEROBICS MES DE JULIO 201402600211389 2904 19/08/2014 $1,500.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PAGO ASESORIA DE ARTES MARCIALES MIXTAS MES DE JULIO 201402600211389 2906 19/08/2014 $2,250.01 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PAGO ASESORIA DE ATLETISMO MES DE JULIO 201402600211389 2902 19/08/2014 $4,200.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PAGO ASESORIA DE BASQUTBOL MES DE JULIO 201402600211389 2901 19/08/2014 $3,000.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PAGO ASESORIA DE BEISBOL MES DE JULIO 201402600211389 2900 19/08/2014 $5,500.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PAGO ASESORIA DE BOX MES DE JULIO 201402600211389 2905 19/08/2014 $1,350.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PAGO ASESORIA DE HANDBALL MES DE JULIO 201402600211389 2903 19/08/2014 $1,800.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PAGO ASESORIA DE TAE KWON DO MES DE JULIO 201402600211389 2908 19/08/2014 $4,680.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PAGO ASESORIA DE VOLEIBOL MES DE JULIO 201402600211389 2899 19/08/2014 $2,100.01 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PAGO ASESORIA DEPORTE ADAPTADO DEL MES DE JULIO 20140191502255 1408195144 19/08/2014 $709,139.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO CONSUMO DE LUZ DEL MES DE JULIO 2014 VARIAS DEPENDENCIAS

0194890000 1408195143 19/08/2014 $298,708.19

02600177989 1408194990 19/08/2014 $637,322.81 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD02600211389 2897 19/08/2014 $29,250.00 JOSE ABRAHAM ARELLANO SIERRA PAGO EXTRAS DEL PROGRAMA DE JULIO 2014 BANDA DE MUSICA MUNICIPAL02600177989 6307 19/08/2014 $83,891.79 MARIO PEREZ PEREZ PAGO FINIQUITO JEFE DE MAQUINARIA Y VEHICULOS MARIO PEREZ PEREZ02600177989 6308 19/08/2014 $10,000.00 MARIO PEREZ PEREZ PAGO FINIQUITO JEFE DE MAQUINARIA Y VEHICULOS MARIO PEREZ PEREZ02600177989 6309 19/08/2014 $7,499.00 MARIO PEREZ PEREZ PAGO FINIQUITO JEFE DE MAQUINARIA Y VEHICULOS MARIO PEREZ PEREZ

02600177989 6305 19/08/2014 $38,823.75 MARIA YMELDA FRANCO LOZA

02600177989 6306 19/08/2014 $782.30 MARIA YMELDA FRANCO LOZA



0194890000 1408195142 19/08/2014 $336,248.1702600177989 1408194991 19/08/2014 $658,418.58 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE AGOSTO 2014.


0187462131 1408194988 19/08/2014 $600.00

02600211389 2917 19/08/2014 $9,337.50 JESUS GARCIA VAZQUEZ

02600177989 1408194992 19/08/2014 $594,345.81

02600211389 2978 20/08/2014 $11,484.00 J. JESUS IÑIGUEZ GALINDO02600211389 2975 20/08/2014 $1,566.00 GERARDO CAMARENA GONZALEZ ADQUISICION DE: 1 ANTENA ANTENA NANOSTATION LOCO M2 AIRMAX, , , , , .

02600211389 2984 20/08/2014 $117.59 MARIA ELENA GONZALEZ RIVERA

02600211389 3003 20/08/2014 $407.16

02600211389 2974 20/08/2014 $40,455.00



02600211389 2979 20/08/2014 $300.00 ANGEL RAMIREZ PEÑA

02600211389 3009 20/08/2014 $700.00 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.02600211389 2989 20/08/2014 $4,600.00 SALVADOR NAVARRO CORTÉS ADQUISICION DE: 10 PINO DE GREGGI, , , , , .


02600211389 2993 20/08/2014 $5,999.52 LUIS MANUEL FRANCO FLORES




02600211389 3010 20/08/2014 $17,000.00 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.02600211389 3001 20/08/2014 $640.32 ELECTRONICA ALDI, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 6 CRONOMETRO CRONOMETROS DE MARCA STEREN, , , , , .


02600211389 2996 20/08/2014 $2,805.62 MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO02600211389 2962 20/08/2014 $4,778.39 CADECO, S.A. DE C.V COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS02600211389 2986 20/08/2014 $2,295.03 PATRICIA VAZQUEZ ALCALA COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS02600211389 2988 20/08/2014 $243.60 MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS02600211389 2987 20/08/2014 $450.67 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ COMPRA DE REFACCIONES VEHICULO PARQUES Y JARDINES 17-119

02600211389 3011 20/08/2014 $12,920.26 VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.02600211389 3012 20/08/2014 $950.01 VIDA SCANNER, S.A. DE C.V. FACTURA ESTUDIOS DE GABINETE APOYO PRESIDENTE MPAL ALA CUIDADANIA02600211389 2981 20/08/2014 $5,008.07 GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V. FACTURA MEDICAMENTO EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA02600211389 2973 20/08/2014 $39.00 JOSE DE JESUS AMEZQUITA ESPINOZA FACTURA MEDICAMENTO PARA HIJA JEFE DE PROTECCION CIVIL02600211389 2980 20/08/2014 $18,252.47 GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V. FACTURA MEDICAMENTOS EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 3013 20/08/2014 $443.16 ELIA LETICIA ESCOBAR RODRIGUEZ FACTURA MEDICAMENTOS INDICADO SMM EMPLEADA ECOLOGIA02600211389 2982 20/08/2014 $370.55 GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V. FACTURAMEDICAMENTO EMPLEADOS DIF MPAL

02600211389 2963 20/08/2014 $432.12 RIGOBERTO GONZALEZ GUTIERREZ


02600211389 2965 20/08/2014 $1,676.00 CESAR OCTAVIO MARTÍNEZ NAVARRO02600211389 2964 20/08/2014 $267.00 JOSE ISABEL ACEVES GONZALEZ GASTOS TRASLADO A GDL REPARACION DE DISCO DURO DAÑADO02600211389 2969 20/08/2014 $3,253.72 CESAR OCTAVIO MARTINEZ NAVARRO GASTOS TRASLADO A GLD ENTREGA DE DOCTOS A LA AUDITORIA SUPERIOR02600211389 2985 20/08/2014 $2,054.94 JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS MANTENIMIENTO VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA 44802600211389 2990 20/08/2014 $3,016.00 PEDRO VELASCO LOPEZ MANTENIMIENTO VEHICULO UNIDAD DEPORTIVA 3780194890000 799 20/08/2014 $16,182.00 GERARDO GONZALEZ GONZALEZ PAGO ALIMENTOS DETENIDOS DEL MES DE JUNIO 2014 JUZGADO MUNICIPAL



PAGO A GRUPO AMIGOS DE TEPATITLAN VOLUNTARIADO RESCATE Y AUXILIO DEL MES DE JULIO 2014


PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL ISR RETENIDO DE SUELDO Y SALARIOS DEL MES DE JULIO 2014PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2014 PORTEO AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN POR HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO

PAGO FINIQUITO TECNICO ESPECIALIZADO INSPECTOR MARIA YMELDA FRANCO LOZAPAGO FINIQUITO TECNICO ESPECIALIZADO INSPECTOR MARIA YMELDA FRANCO LOZA

PAGO HOSPEDAJE GRUPO CHARRERIA A LA CIUDAD DE MICHOACAN XXII CAMPEONATO NACIONAL CHARRO CATEGORIA INFANTIL, JUVENIL Y DE ESCARAMUZASPAGO ISR RETENIDO POR SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.


PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE AGOSTO 2014.

PAGO SERVICIO COPIADO DEL MES DE JULIO 2014 RENTA DE IMPRESORAS Y COPIADORAS


PAGO TRASPASO A CTA 0191502255 POR PAGO DE IMPUESTOS DE JULIO 2014 (DAVID ELIAS LEON LEON PC)RECIBO HONORARIOS CIRUGIA CATARATAS EMPLEADO PARQUES Y JARDINES DELEGACION TECOMATLAN


TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER, PARA PAGO ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS JULIO 2014.ADQUISICION DE: 01 CAMPER CAMPER RAZ CABINA EN LAMINA BLANCA PARA VEHICULO 320 DE ENLACE CIUDADANO, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 EMPAQUETADO DE MOCHILAS EMPAQUETADO DE 140,000 HOJAS PARA LOS UTILES DEL PROGRAMA MOCHILAS CON LOS UTILES, , , , , .


ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA EMPAQUE CARTER 365, 12 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA LIMATON REDONDO 5/32" PASO 3/8", 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA SOPORTE CUCHILA AYP P/36, , , .


ADQUISICION DE: 1 MAQUINARIA PARA PROTECCION DE AMBIENTE TRACTOR HUSQVARNA DE 23 HP 42", , , , , .ADQUISICION DE: 1 MATERIAL VIAJE DE GRAVA 7M3, PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS UNIDAD DEPORTIVA LOS VIVEROSADQUISICION DE: 1 REPARACION TAPIZAR SILLA PARA DEPENDENCIA DE REGULACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS, , , , , .ADQUISICION DE: 1 TARJETA MEMORY STICK SONY PRO-DUO DE 4GB PARA RELACIONES EXTERIORES, , , , , .ADQUISICION DE: 1/2 CAL TONELADA DE CAL MAMPOSTEO CALLE SALAMANCA, , , , , .

ADQUISICION DE: 100 ALAMBRON KGS DE 1/4, 100 ALAMBRON KGS DE 3/16, 50 ALAMBRE KG DEL QUEMADO, 1 MALLA MAYA ELECTROSOLDADA, , .ADQUISICION DE: 100 BOTES BOTES DE PLASTICO DE 45X40 CON CAPACIDAD DE 50 LITROS, , , , , .ADQUISICION DE: 104 VIGAS ML DE VIGA 5", 21 ANGULO ML DE ANGULO 4" X 1/4", , , , .

ADQUISICION DE: 3 PAPEL ROLLO DE PAPEL BOND PREMIER 91 CM X 50 M PARA PLOTTER, 5 PAPEL ROLLO DE PAPEL BOND PREMIER 62 CM X 50 M PARA PLOTTER, , , , .ADQUISICION DE: 45 REFACCION PARA VEHICULO ARBOL DE LEVAS, BUZOS, BUJIAS, LITROS DE ACEITE, FILTROS Y EMPAQUES DE CABEZA, , , , , .ADQUISICION DE: 5 CEMENTO TONELADAS DE CEMENTO, 5 CAL TONELADAS DE CAL, , , , .

ADQUISICION DE: 8 PINTURA CUBETAS DE ESMALTE ROJO TERRACOTA, 1 PINTURA CUBETA VINILICA GRIS MEDIANO, , , , .ADQUISICION DE: 87 VARIOS VARIOS ARTICULOS DE PINTURA PARA LUGAR DE REUNION DE JOVENES, , , , , .

FACTURA ESTUDIOS DE GABINETE PARA EMPLEADOS VARIAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES

GASTOS TRASLADO A GDL CERRAR PROPUESTA DEL PROGRAMA HABITAT EN LAS OFNAS DE LA SEDATU

GASTOS TRASLADO A GDL ENTREGA DE DOCTOS A SRIA DE FINANZAS, CONGRESO DEL EDO, SRIA DE DESARROLLO SOCIAL, FOJAL Y SRIA DE SEG PUBLICAGASTOS TRASLADO A GDL LLEVAR AL PERSONAL QUE IMPARTIO EL CURSO DE CAPACITACION MUJER SEGURA

PAGO APOYO TECNICO PRESENTACION DEL CONCIERTO EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO EL 21/08/14PAGO DE CONSUMOS CURSO DE CUNICULTURA 01/08/2014 EN EXPO GANADERA TEPATITLAN




02600177989 6313 20/08/2014 $2,520.42 FRANCISCO JAVIER IÑIGUEZ VILLASEÑOR

02600211389 2976 20/08/2014 $3,000.00 GUADALUPE NARANJO PADILLA

02600211389 2970 20/08/2014 $4,770.00 RUBEN BARBA HERNANDEZ02600211389 2971 20/08/2014 $4,770.00 RUBEN BARBA HERNANDEZ PAGO HONORARIOS ESCRITURAS 12,394 SRA RAFAELA HDEZ BECERRA

02600211389 2983 20/08/2014 $2,000.00 MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS02600177989 6310 20/08/2014 $3,267.00 IVONNE ADRIANA PEREZ ALCALA PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE AGOSTO 2014.02600177989 6311 20/08/2014 $1,207.00 KARLA GUADALUPE ROJAS ESPINOSA PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE AGOSTO 2014.02600177989 6312 20/08/2014 $1,100.00 ANA ROSA SANCHEZ GAMIÑO PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE AGOSTO 2014.

0194890000 798 20/08/2014 $11,918.45 FRANCISCO NAVARRO HERNANDEZ

02600211389 3008 20/08/2014 $2,345.89 PAGO SERVICIO DE COMUNICACIÓN NEXTEL DEL MES DE JULIO 2014

02600211389 3007 20/08/2014 $8,480.00 MANUEL MARTIN ARRIAGA02600211389 3004 20/08/2014 $1,748.80 MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO REPOSICION CAJA CHICA CAPACITACION02600211389 2966 20/08/2014 $664.79 HUMBERTO PADILLA MARTIN REPOSICION CAJA CHICA DELEGACION SERVICIOS MUNICIPALES Y ECOLOGIA02600211389 2968 20/08/2014 $1,335.60 VERONICA ANNE OCHOA ACEVES REPOSICION CAJA CHICA SALA DE REGIDORES02600211389 2967 20/08/2014 $1,996.00 MARCO ANTONIO ISAAC GONZALEZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA RASTRO MUNICIPAL

02600211389 3002 20/08/2014 $240.00 ANDRES VALLEJO MARTINEZ

02600211370 061 21/08/2014 $278.40 SALVADOR FRANCO GUTIERREZ ADQUISICION DE: 1 DIFUSION DE MEDIO LONA INFORMATIVA DE 2X2.5 MTS, , , , , .

02600211389 3029 21/08/2014 $1,392.00 MARTIN ALBERTO LOPEZ GARCIA

02600211389 3032 21/08/2014 $9,497.50 ELFEGO MENDOZA MARTINEZ




02600211389 3017 21/08/2014 $803.88 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ02600211389 3030 21/08/2014 $301.60 PATRICIA PEREZ MARTINEZ ADQUISICION DE: 1 SELLO SELLO OFICIAL PARA JEFATURA DE GESTORIA, , , , , .0191502255 1834 21/08/2014 $87,290.00 INDUSTRIAS MAGAÑA, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 SEMIREMOLQUES SEMIREMOLQUE VOLTEO, , , , , .

02600211389 3020 21/08/2014 $2,300.00 ADQUISICION DE: 1 SONIDO BAFLE AMPLIFICADO DE 10" KRACK, , , , , .

02600211389 3024 21/08/2014 $8,120.00 AUTOTRANSPORTES MEZCALA, S.A. DE C.V.02600211389 3026 21/08/2014 $12,342.40 MIGUEL MOJICA LOPEZ ADQUISICION DE: 10 ROLLOS DE MAYA CICLON DE 2 MTS DE ALTURA, , , , , .

02600211389 3025 21/08/2014 $8,990.00 BENJAMIN GOMEZ VAZQUEZ

02600211389 3036 21/08/2014 $13,000.00 MARCO ANTONIO SAHAGUN AMANTE02600211389 3023 21/08/2014 $1,552.01 TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 LLANTAS LLANTAS NUEVAS 175/70 R13, , , , , .

02600211389 3037 21/08/2014 $8,140.00 MARCO ANTONIO SAHAGUN AMANTE0191502255 1835 21/08/2014 $81,751.00 SERGIO ARTURO LUNA MARROQUIN ADQUISICION DE: 215 PISO M2 DE PISO TATAMI, , , , , .




02600211389 3022 21/08/2014 $27,074.4002600211389 3028 21/08/2014 $7,392.02 MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS02600211389 3016 21/08/2014 $15,716.42 FRANCISCO CHAVEZ VEGA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS02600211389 3027 21/08/2014 $3,770.00 SILVIA GARCIA PEÑA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS02600211389 3038 21/08/2014 $233.85 MARIA LOURDES GOMEZ IBARRA COMPRA DE VINO BLANCO PARA EXPOSICION ESCULTURAS 16/05/2014

02600211370 058 21/08/2014 $266,372.0602600211389 3031 21/08/2014 $5,000.00 NAPOLEON ADAN ROMERO RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR, GASTOS MÉDICOS DE POLICIA ACCIDENTADO.02600211389 3018 21/08/2014 $8,131.60 ADOLFO RAMIREZ MERCADO MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS

02600211370 059 21/08/2014 $0.00 CANCELADO



0191502255 1832 21/08/2014 $575,039.36 PAGO CONSUMO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO MES DE JUNIO 2014

0191502255 1833 21/08/2014 $768,535.51 PAGO CONSUMO LUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014

02600211389 3019 21/08/2014 $10,000.00 MIGUEL MORENO CUEVAS PAGO DE RENTA OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES DE MES DE AGOSTO 2014

02600211389 3045 22/08/2014 $846.00 JORGE BRITO OCAMPO02600211389 3044 22/08/2014 $1,508.50 JORGE BRITO OCAMPO ADQUISICION DE: 10 CODO PLUS CODO PLUS ROSCA EXTERIOR 1/2, , , , , .

02600211389 3039 22/08/2014 $5,815.98 JORGE BRITO OCAMPO ADQUISICION DE: 110 VARIOS VARIOS MATERIALES PARA INSTALAR SOLAR, , , , , .




PAGO FACTURA POR VIATICOS PARA ASISTIR A AGUASCALIENTES A CURSO DE ¿Cómo JUSTIFICAR LOS PROYECTOS ESPECIALES E IMPLEMENTAR POLITICAS PUBLICAS SOCIALES? DEL 4 AL 5 DE SPETIEMBRE 2014.PAGO FINIQUITO AUXILIAR OPERATIVO JARDINERO SUPERNUMERARIO FRANCISCO JAVIER IÑIGUEZ VILLASEÑOR

PAGO GASTOS VARIOS POR ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DEL AMARANTO 2014 A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO DEL DIA 28 DE AGOSTO 2014 AL 30 DE AGOSTO 2014.PAGO HONORARIOS ESCRITURAS 12,375 DONACION DE PREDIO URBANO PARA UNO DE TELESECUNDARIA

PAGO ILUMINACION Y LOGISTICA EN LA PRESENTACION DE VANESSA RIVER EN EL FESTIVAL NACIONAL DEL CORRIDO EL 11/04/2014

PAGO PARTE PROPORCIONAL POR PENSION Y EDAD AVANZADA POLICIA FRANCISCO NAVARRO HERNANDEZ


PAGO SERVICIOS DE CONTABILIDAD , REALIZACION DE LAS POLIZAS DE CONTABILIDAD DE ENERO A ABRIL 2014

TRASLADO HOSPITAL CIVIL DE GDL 31-7-14 POR CONSULTA EMPLEADO SEGURIDAD PUBLICA

ADQUISICION DE: 1 FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DEL RASTRO CON CERTIFICADO, , , , , .ADQUISICION DE: 1 JUEGOS RESBALADERO MEDIANO, 1 JUEGOS SUBE Y BAJA SENCILLO, 1 JUEGOS COLUMPIO CON 3 ASIENTOS, , , .ADQUISICION DE: 1 JUEGOS RESBALADERO MEDIANO, 1 JUEGOS SUBE Y BAJA SENCILLO, 1 JUEGOS COLUMPIO CON 3 ASIENTOS, , , .ADQUISICION DE: 1 JUEGOS RESBALADERO MEDIANO, 1 JUEGOS SUBE Y BAJA SENCILLO, 1 JUEGOS COLUMPIO CON 3 ASIENTOS, , , .ADQUISICION DE: 1 JUEGOS RESBALADERO MEDIANO, 1 JUEGOS SUBE Y BAJA SENCILLO, 1 JUEGOS COLUMPIO CON 3 ASIENTOS, , , .ADQUISICION DE: 1 ROTULACION ROTULACION DE VEHICULO 514 DE PROMOCION ECONOMIC, , , , , .


ADQUISICION DE: 1 TRASLADOS TRASLADO PARA LOS GRUPOS DE DANZA POLINESIA Y BALLET FOLKLORICO DE TEPATITLAN-JALA, NAYARIT-TEPATITLÁN EL PROXIMO 10 DE AGOSTON DE 2014., , , , , .

ADQUISICION DE: 14 ARTICULO DEPORTIVO COSTALES DE 25KG, 03 PARES DE ALMOHADILLAS, COSTAL PARA BOXEO, COJIN DE PATEO, PERO GIGANTE Y COSTALDE 70 KG PARA ESCUELA DE ARTES MARCIALES MIXTAS, , , , , .ADQUISICION DE: 2 EQUIPO LAMPARAS PARA RESINA COLTENE WHALEDENT COLTONUX, , , , , .

ADQUISICION DE: 2 RESINA KIT DE RESINAS MARCA 3M-Z350 DE 5 JERINGAS, 2 IONOMERO FRASCOS DE IONOMERO DE VIDRIO 3M-KETAC CEM, 4 JERINGAS JERINGAS DE ACIDO GRABADOR, 4 PAÑOS CAJAS DE PAÑOS PARA AMALGAMA, , .

ADQUISICION DE: 25 CASCO CASCOS DE PROTECCION AZUL Y PLATA, 20 LENTE DE SEGURIDAD, 20 CHALECOS DE MALLA REFLEJANTE, , , .

ADQUISICION DE: 320 MEDICAMENTOS BROMURO DE PINAVERIO, PRUBAGEN, BIOPROTEC, AZITROMICINA, TEXIS G, SALAMFLUX, PRESCOL, VI-SYRERAL, YURELAX, OTO ENI, BEDOYECTA TRI Y DOLOBEDOYECTA PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .

ADQUISICION DE: 6 PAPELERIA PAQUETES DE HOJAS BLANCAS 500 CADA UNO, 6 PAQUETES DE HOJAS DE COLORES, 180 PAPELERIA PLIEGOS PAPEL MANILA COLORES, 1 ROLLO PAPEL CRAFT 1.25 M, 120 PLIEGOS FOAMI COLORES, 6 PAPELERIA PAQUETES TOALLAS LIMPIEZA PC, 16 PAQ. PLUMAS


ADQUISICION DE: 60 MATERIAL ELÉCTRICO BALASTRAS DE SODIO DE 150W PHILIPS, 120 MATERIAL ELÉCTRICO FOCOS DE SODIO DE 150W PHILIPS, , , , .


FACTURA ESTIMACION UNO OBRA 14FISM094009 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA EN PROLONGACION 18 MARZO CABECERA MPAL SEGÚN CONTRATO

NOMINA SEMANA 02 DEL 18 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014 OBRA 13FISM094013 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y BANQUETAS EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA DELEGACION MEZCALANOMINA SEMANA 02 DEL 18 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014 OBRA 13FISM094013 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y BANQUETAS EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA DELEGACION MEZCALA

NOMINA SEMANA 05 DEL 18 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014 OBRA 14FISM094017 AMPLIACIION DE CAMINO CONSISTE EN ALINEAMINETO DE LIENZO DE PIEDRA EN EL RANCHO SACAMECATE

HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.

ADQUISICION DE: 1 VALVULA VALVULA SOLDABLE 3/4, 5 TEFLON TEFLON DE 1/2, 5 REDUCCION REDUCCION GALVANIZADA BUSHIN, , , .

ADQUISICION DE: 20 TEE TEE PLUS DE 1/2, 20 CODO CODO PLUS DE ROSCA EXTERIOR, 120 REDUCCION REDUCCION GALVANIZADA, 6 TEFLON TEFLON DE 1/2, , .





02600211370 063 22/08/2014 $391,632.26

0191502255 1836 22/08/2014 $73,254.00 PAGO DE ORNATOS (ADORNOS) Y DECORACION DE FESTEJOS PATRIOS

02600177989 6314 22/08/2014 $31,005.61 JOSE DANIEL SEPULVEDA FRANCO PAGO FINIQUITO AUXILIAR OPERATIVO AYUDANTE JOSE DANIEL SEPULVEDA FRANCO

02600214523 201 22/08/2014 $50,000.00 PAGO TRASPASO A CTA 02600211389 DEVOLUCIÓN DE PRÉSTAMO.

637784483 010 22/08/2014 $350,990.47

02600211389 3048 25/08/2014 $5,243.20 RIGHTNET, S.A. DE C.V.

02600211389 3059 25/08/2014 $21,919.00 ADQUISICION DE: 1 EVENTO CULTURAL PIANO CLAVINOVA YAMAHA CLP 525, , , , , .



02600211389 3057 25/08/2014 $1,007.20 FLORINA ROSALES GONZALEZ APOYO PROGRAMA PESO X PESO ESCUELA GUADALUPE MEZCALA 2014 RECICLAJE02600211389 3051 25/08/2014 $3,800.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ ASESORIA DEPORTIVA APOYO TERCERA DIVISION

02600211389 3056 25/08/2014 $804.08 JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO02600211389 3052 25/08/2014 $7,853.12 MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS

0194890000 807 25/08/2014 $31,812.49 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.0194890000 808 25/08/2014 $90,378.33 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA

02600211389 3062 25/08/2014 $712.00 JOSE ISABEL ACEVES GONZALEZ





02600211389 3060 25/08/2014 $440.00 IRMA YOLANDA GARCIA GOMEZ

0833305925 004 25/08/2014 $0.00 CANCELADO

0833305925 005 25/08/2014 $4,300.00

0673469733 051 25/08/2014 $0.00 CANCELADO

0673469733 052 25/08/2014 $1,767.450194890000 810 25/08/2014 $18,339.60 GERARDO GONZALEZ GONZALEZ PAGO ALIMENTOS DETENIDOS DEL MES DE JULIO 2014 TEPATITLAN

0194890000 811 25/08/2014 $6,244.04 MARIO ENRIQUE LOPEZ FLORES

0194890000 812 25/08/2014 $4,792.49 MARTIN FERNANDEZ SALCEDO

0194890000 805 25/08/2014 $164.00

0194890000 806 25/08/2014 $106.00


0194890000 801 25/08/2014 $9,117.00

0194890000 802 25/08/2014 $640.00

0194890000 803 25/08/2014 $320.00

0194890000 804 25/08/2014 $8,821.0002600211389 3061 25/08/2014 $189.56 GILBERTO CASILLAS CASILLAS PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, CATASTRO.

02600211389 3053 25/08/2014 $1,890.01 OSCAR CAMARENA NAVARRO02600211389 3064 25/08/2014 $3,857.82 MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO REPOSICION CAJA CHICA CAPACITACION02600211389 3055 25/08/2014 $1,365.06 LUIS ROLANDO MORALES BARBA REPOSICION CAJA CHICA DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE0194890000 809 25/08/2014 $3,100.00 RODOLFO MARTIN RODRIGUEZ REPOSICION CAJA CHICA DELEGACION DE MEZCALA02600211389 3058 25/08/2014 $1,438.09 JOSE LUIS ULLOA GARCIA REPOSICION CAJA CHICA DELEGACION DE PEGUEROS02600211389 3063 25/08/2014 $515.27 JUAN ENRIQUE CARRILLO GONZALEZ REPOSICION CAJA CHICA PROMOCION ECONOMICA02600211389 3054 25/08/2014 $908.00 KARINA DIAZ TORRERO REPOSICION GASTOS CAJA CHICA TESORERIA02600211389 3111 26/08/2014 $7,464.60 J. JESUS BARBOZA SERRANO ADQUISICION DE: 1 ARCHIVERO CAJA FUERTE, , , , , .



02600211389 3099 26/08/2014 $9,726.87 CADECO, S.A. DE C.V ADQUISICION DE: 18 FILTROS FILTROS DIVERSOS PARA VIBROCOMPACTADOR, , , , , .02600211389 3112 26/08/2014 $1,148.40 J. JESUS BARBOZA SERRANO ADQUISICION DE: 2 LOCKER LOCKERS DE 4 GAVETAS, , , , , .02600211389 3119 26/08/2014 $9,001.60 TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 4 LLANTA 265/60 R18, , , , , .



02600211389 3102 26/08/2014 $996.00 ISAURA ALFARO ALVARADO

02600211389 3104 26/08/2014 $1,031.30 LEONOR CAMPA ROLDAN

02600211389 3122 26/08/2014 $123.00 YOLANDA ALVAREZ NAVARRO

02600211389 3103 26/08/2014 $1,695.60 ELVA SUSANA DE HARO LOPEZ

ADQUISICION DE: 3 TEE TE PLUS DE 1/2, 1 SELLADOR SELLADOR PARA JUNTAR SHELACK, 10 CODO CODO PLUS ROSCA, 10 REDUCCION REDUCCION GALVANIZADA, , .


FACTURA 22 ESTIMACION DOS OBRA 14FISM094002 CONSTRUCCION DE RED DRENAJE EN LA COLONIA EXTRAMUROS DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE

SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL, S.A.


PAGO TRASPASO A CTA 02600211389 REMANENTE PROGRAMA "PLANTA TRATADORA DE PEGUEROS 2009"ADQUISICION DE: 1 COMPUTADORA 01 CPU, DISCO DURO DE 500 GB, MEMORIA RAM 4GB, PROCESADOR INTEL., , , , , .


ADQUISICION DE: 5 LECTOR LECTORES DE HUELLA DIGITAL MODELO BIOPOD APC, , , , , .ADQUISICION DE: 5 TEFLON DE 1/2, 1 LIJA METRO PARA PLEMRO, 7 CONECTOR MACHO DE 1/2, 20 ONECTOR HEMBRA DE 1/2, , .

COMPRA DE MEMORIA PARA ESCANNER PORTATIL PARA DOCTOS DE EXPEDIENTES DE DIFERENTES TRIBUNALES

CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PAGO FACTS C12422, 14439, C12396

GASTOS TRASLADO A GDL RECOGER DISCO DURO REPARADO COMUNICACIÓN SOCIALGASTOS TRASLADO A GDL AL TRIBUNAL DE ADMON DEL EDO DE JALISCO PARA PRESENTAR DOS EXPEDIENTESGASTOS TRASLADO A GDL COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTIVAL DEL DIA DEL PADRE

GASTOS TRASLADO A GDL ENTREGA DE DOCTOS OFICIALES A LA SRIA DE CULTURA, RIA DE FINANZAS, CONGRESO DEL ESTADO, FISCALIA GENERAL, SRIA DE EDUCACION, CONAGUA Y FOJALGASTOS TRASLADO A GDL LLEVAR A NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES A REHABILITACION AL CRIT EL 13/08/14GASTOS TRASLADO A GDL SRIA DE RELACIONES EXTERIORES A RECOGER Y LEEVAR EXPEDIENTE DE PASAPORTES

PAGO 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA AGENDA DESDE LO LOCAL 2011 POR OBRA "BASE Y CONCRETO ESTAMPADO DE ESTACIONAMIENTO EN COMPLEJO DEPORTIVO 3ERA ETAPA"


PAGO 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA AGENDA DESDE LO LOCAL 2012 POR OBRA "EMPASTADO Y RIEGO DE LA CANCHA DE FUTBOL EN SAN JOSÉ DE GRACIA" SEGÚN CONTRATO OPM-CONT-TEP-012/12.

PAGO 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA AGENDA DESDE LO LOCAL 2012 POR OBRA "EMPASTADO Y RIEGO DE LA CANCHA DE FUTBOL EN SAN JOSÉ DE GRACIA" SEGÚN CONTRATO OPM-CONT-TEP-014/12.


PAGO 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA AGENDA DESDE LO LOCAL POR OBRA "BASE Y CONCRETO ESTAMPADO DE ESTACIONAMIENTO EN COMPLEJO DEPORTIVO 3RA ETAPA"

PAGO FINIQUITO MARIO ENRIQUE LOPEZ FLORES POLICIA SEGUNDO DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPALPAGO FINIQUITO MARTIN FERNANDEZ SALCEDO POLICIA ACADEMIA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL


PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE AGOSTO 2014.


PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE AGOSTO 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE AGOSTO 2014.









PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

ADQUISICION DE: 1 DIFUSION EN REVISTA PLANA BLANCO Y NEGRO REVISTA DESARROLLO CULTURAL EDICION AGOSTO, , , , , .ADQUISICION DE: 10 REFACCIONES FILTROS DE AIRE GA-490, 10 REFACCIONES FILTROS DE ACEITE GP-68, , , , .

ADQUISICION DE: 53 MEDICAMENTOS VALDOXA, YAZMIN, NTEROGERMINA, ILIMIT, KEDROP, BIO CAIA, RELVARE, PALADAC PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .

ADQUISICION DE: 80 MEDICAMENTOS CAPTOPRIL, ATROVENT, CITOX, PRIMPERAN, DAIVOVET POMADA, LUTRAX, PALADAC JARABE Y TIAMIZOL PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .APOYO POGRAMA PESO X PESO INSTITUCION JARDIN DE NIÑOS EPIGMENIO GONZALEZ CORRESPONDIENTE A 2014APOYO PROGRAMA PESO X PESO DE RECICLAJE CENTRO EDUCATIVO DE INTEGRACION FAMILIAR MARIA DE NAZARET DEL 2013-2014APOYO PROGRAMA PESO X PESO INSTITUCION EDUCATIVA JARDIN DE NIÑOS FRAY PEDRO DE GANTE, CASTILLO MAGICO PERIODO 2013-2014APOYO PROGRAMA PESOS X PESO JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO DEL EJERCIIO 2013/2014



02600211389 3101 26/08/2014 $3,700.00 ALFREDO PADILLA FRANCO02600211389 3127 26/08/2014 $10,990.00 JOSE SANCHEZ LOZA CESAREA ESPOSA EMPLEADO UNIDADES DEPORTIVAS02600211389 3116 26/08/2014 $48,740.96 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO

02600211389 3118 26/08/2014 $23,660.55 JUVENAL GUTIERREZ FRANCO02600211389 3115 26/08/2014 $10,126.07 EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACION PEGUEROS02600211389 3113 26/08/2014 $20,077.88 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 3114 26/08/2014 $5,641.11 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS

0191502255 1837 26/08/2014 $149,964.21 SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 3117 26/08/2014 $5,282.20 GAS BUTEP, S.A. DE C.V. CONSUMO DE GAS VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 3108 26/08/2014 $725.00 RODRIGO PADILLA PADILLA FACTURA SESIONES REHABILTACION FISICA EMPLEADA DE PROVEEDURIA

02600211389 3123 26/08/2014 $205.00 JOSE ISABEL ACEVES GONZALEZ

02600211389 3100 26/08/2014 $841.00 JOSE DOLORES GONZALEZ MARTINEZ02600211389 3069 26/08/2014 $7,047.00 EDUARDO VERA GUTIERREZ PAGO INSTRUCTOR DEL TALLER DE VIOLIN Y PIANO EN DELEGACION MEZCALA

02600211389 3081 26/08/2014 $2,610.01 CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA PAGO INSTRUCTOR TALLER BAILE LATINO EN DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS


02600211389 3096 26/08/2014 $3,358.23 CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA02600211389 3129 26/08/2014 $3,828.00 JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA PAGO INSTRUCTOR TALLER DE BAILE DEL 21/07/14 AL 15/08/1402600211389 3135 26/08/2014 $1,786.40 NANCY CASILLAS BAEZ PAGO INSTRUCTOR TALLER DE BALLET CLASICO DEL 19/07/14 AL 15/08/14






02600211389 3082 26/08/2014 $6,264.00 JOSE ALVARO DIAZ PLASCENCIA02600211389 3073 26/08/2014 $4,524.00 SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA PAGO INSTRUCTOR TALLER DE BANDA DE MUSICA DELEGACION MEZCALA

02600211389 3071 26/08/2014 $5,220.00 MARIANA DE ANDA BARBA02600211389 3072 26/08/2014 $5,359.20 JOSE ARREOLA ZARAGOZA PAGO INSTRUCTOR TALLER DE CORO CASA DE LA CULTURA TEPATITLAN


02600211389 3083 26/08/2014 $14,163.60 JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA02600211389 3075 26/08/2014 $2,088.00 JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA PAGO INSTRUCTOR TALLER DE DANZA FOLKLORICA EN PEGUEROS



02600211389 3130 26/08/2014 $8,352.00 SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA02600211389 3078 26/08/2014 $2,088.00 MARIANA DE ANDA BARBA PAGO INSTRUCTOR TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN DELEACION PEGUEROS




02600211389 3094 26/08/2014 $2,360.60 BENEDICTO DE JESUS BECERRA PEREZ02600211389 3077 26/08/2014 $2,610.00 MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS PAGO INSTRUCTOR TALLER DE GUITARRA EN SAN JOSE DE GRACIA


02600211389 3136 26/08/2014 $5,800.00 CARLOS HERNANDEZ GARCIA

02600211389 3097 26/08/2014 $765.60 MARIA LETICIA DE LA TORRE GONZALEZ02600211389 3080 26/08/2014 $2,610.00 MARIA LETICIA DE LA TORRE GONZALEZ PAGO INSTRUCTOR TALLER DE NUTRICION EN SAN JOSE DE GRACIA


02600211389 3090 26/08/2014 $6,124.80 MARIANA DE ANDA BARBA02600211389 3131 26/08/2014 $1,566.00 LILIA MORA CRUZ PAGO INSTRUCTOR TALLER DE PLASTILINA DEL 21/07/14 AL 15/08/14

02600211389 3089 26/08/2014 $10,335.60 MARTHA IBARRA DE LA TORRE

02600211389 3070 26/08/2014 $3,828.00 EDUARDO VERA GUTIERREZ02600211389 3079 26/08/2014 $4,176.00 LILIA MORA CRUZ PAGO INSTRUCTOR TALLER DE TEATRO INFANTIL EN DELEGACION MEZCALA

02600211389 3092 26/08/2014 $11,611.60 LILIA MORA CRUZ




02600177989 6315 26/08/2014 $21,800.00 PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE AGOSTO 2014.

02600177989 6316 26/08/2014 $120.00 PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE AGOSTO 2014.

02600177989 6317 26/08/2014 $8,092.00 PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE AGOSTO 2014.

02600177989 6318 26/08/2014 $4,050.00

02600177989 6319 26/08/2014 $825.00

02600177989 6320 26/08/2014 $1,396.0002600211389 3139 26/08/2014 $10,000.00 JAIME RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAGO RELACION GASTOS DE CAJA CHICA, FESTEJOS PATRIOS 2014.

02600211389 3120 26/08/2014 $812.0002600211389 3126 26/08/2014 $3,802.50 ALBERTO CHAPARRO TORRES RECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICA02600211389 3125 26/08/2014 $225.00 PEDRO ALEMAN GUERRERO RECIBO HONORARIOS CONSULTAS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA02600211389 3128 26/08/2014 $4,392.26 RODOLFO MARTIN RODRIGUEZ REPOSICION CAJA CHICA DELEGACION DE MEZCALA02600211389 3121 26/08/2014 $1,450.00 JOSE ISABEL ACEVES GONZALEZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA COMUNICACIÓN SOCIAL

BOLETOS DE AVION SALIDA DE JOVENES HUGO MACIEL Y JONATHAN ADRIAN GARCIA DE TAE KWON DO SALIDA A CALIFORNIA TROENO OPEN CHAMPIONSHIP EL 29 Y 30 DE MARZO 2014

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE PAGO FACTS A16380, A16381, A16382, A16379

GASTOS TRASLADO A GDL RECOGER DISCO DURO REPARADO COMUNICACIÓN SOCIALGASTOS TRASLADO DEL JOVEN JOVANNY DE LA MORA DE PACHUCA ASISTIO PARA VISORIAS DE SELECCIÓN DE 3RA DIVISION DEL 29/06/14 AL 03/07/14

PAGO INSTRUCTOR TALLER BALLET CLASICO EN DELEGACION PEGUEROS Y SAN JOSE DE GRACIAPAGO INSTRUCTOR TALLER DE AEROBICS EN UNIDAD MIGUEL HIDALGO Y BAILE LATINO EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 21/07/14 AL 20/08/14

PAGO INSTRUCTOR TALLER DE BALLET CLASICO EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 21/07/14 AL 20/08/14PAGO INSTRUCTOR TALLER DE BALLET CLASICO EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 21/07/14 AL 20/08/14PAGO INSTRUCTOR TALLER DE BALLET CLASICO EN DELEGACION PEGUEROS Y BALLET CLASICO Y BAILE LATINO EN SAN JOSE DE GRACIAPAGO INSTRUCTOR TALLER DE BALLET CLASICO EN DELEGACION PEGUEROS Y BALLET CLASICO Y BAILE LATINO EN SAN JOSE DE GRACIAPAGO INSTRUCTOR TALLER DE BALLET FLOLKLORICO EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 21/07/14 AL 20/08/14PAGO INSTRUCTOR TALLER DE BANDA DE GUERRA EN LAS DELEGACIONES DE MEZCALA Y CAPILLA DE MILPILLAS

PAGO INSTRUCTOR TALLER DE CERAMICA Y DIBUJO CAPILLA DE MILPILLAS Y PINTURA EN TECOMATLAN

PAGO INSTRUCTOR TALLER DE CORTOMETRAJE Y FOTOGRAFIA EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 21/07/14 AL 20/08/14PAGO INSTRUCTOR TALLER DE DANZA FLOLKLORICA EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 01/01/14 AL 20/08/14

PAGO INSTRUCTOR TALLER DE DANZA POLINESIA EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 21/07/14 AL 20/08/14PAGO INSTRUCTOR TALLER DE DANZA POLINESIA CURSO DE VERANO DEL 21/07/14 AL 15/08/14PAGO INSTRUCTOR TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN CERAMICA DEL 21/07/14 AL 15/08/14

PAGO INSTRUCTOR TALLER DE FOTOGRAFIA EN CERAMICA DEL 21/07/14 AL 15/08/14PAGO INSTRUCTOR TALLER DE FUNDAMENTOS MUSIALES EN LAS COL DE LAS AGUILILLAS EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 21/07/14 AL 20/08/14PAGO INSTRUCTOR TALLER DE GUITARRA EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 21/07/14 AL 20/08/14PAGO INSTRUCTOR TALLER DE GUITARRA DEL 21/07/14 AL 20/08/14 CASA DE LA CULTURA TEPATITLAN

PAGO INSTRUCTOR TALLER DE JAZZ CURSO DE VERANO DEL 21/07/14 AL 15/08/14PAGO INSTRUCTOR TALLER DE JUEGOS TRADICIONALES (TROMPO, BALERO Y YO-YO) EN PLAZA MORELOS DEL 21/07/14 AL 15/08/14PAGO INSTRUCTOR TALLER DE NUTRICION EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 21/07/14 AL 20/08/14

PAGO INSTRUCTOR TALLER DE PINTURA EN CERAMICA , DIBUJO Y PINTURA EN LA CASA DE LA CULTURA TEPATITLAN, PINTURA Y DIBUJO EN CAPILLA DE GUADALUPE CURSOS DE VERANO DEL 21/07/14 AL 15/08/14PAGO INSTRUCTOR TALLER DE PINTURA Y DIBUJO EN LA CASA DE LA CULTURA LAS AGUILILLAS, SAN GABRIEL DEL 21/07/14 AL 20/08/14

PAGO INSTRUCTOR TALLER DE PLASTILINA EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 02/01/14 AL 20/08/14PAGO INSTRUCTOR TALLER DE RONDALLA DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE AGOSTO CASA DE LA CULTURA TEPATITLAN

PAGO INSTRUCTOR TALLER DE TEATRO INFANTIL, TEATRO JUVENIL Y ESCULTURA EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 21/07/14 AL 20/08/14PAGO INSTRUCTOR TALLER DE TEATRO PARA ADULTOS EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 21/04/14 AL 20/05/14PAGO INSTRUCTOR TALLER DE VERANO EN CASA DE LA CULTURA DEL 21/07/14 AL 15/08/14PAGO INSTRUCTUORES DE CURSOS DE VERANO DEPORTIVOS DEL 21/07/14 AL 01/08/14


PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE AGOSTO 2014.





PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.

PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PARA CORREGIR ERRORES DE NOMINA CASO 3890 JUNO 2014



02600211389 3106 26/08/2014 $500.00 ELIAS TRUJILLO GARCIA02600211389 3105 26/08/2014 $152.00 JOAQUIN PEREZ PADILLA VIATICOS TRASLADO HOSPITAL CIVIL GDL EMPLEADO MAQUINARIA PESADA

02600211389 3110 26/08/2014 $249.00 RAMON VELAZQUEZ CARMONA VIATICOS TRASLADO HOSPITAL CIVL GDL HIJO EMPLEADO UNIDADES DEPORTIVAS

02600211389 3109 26/08/2014 $152.00 JOSE DE JESUS VALLE GARCIA

02600211389 3163 27/08/2014 $195.00 PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.

02600211389 3141 27/08/2014 $696.06 SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V.02600211389 3167 27/08/2014 $2,815.32 CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ BUSTOS ADQUISICION DE: 1 LLANTA LLANTA NUEVA 150/70-17, , , , , .

02600211389 3155 27/08/2014 $5,753.60 PEDRO VELASCO LOPEZ

02600211389 3164 27/08/2014 $6,150.00 ADQUISICION DE: 1,000 LADRILLO LADRILLOS DE TABICON, , , , , .


02600211389 3169 27/08/2014 $1,885.00 ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE02600211389 3172 27/08/2014 $19,853.00 ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE ADQUISICION DE: 10 BALATAS DELANTERA, 10 BALATAS TRASERAS, , , , .

02600211389 3162 27/08/2014 $10,200.00 AREAS VERDES, R.S.J S.P.R DE R.L DE C.V. ADQUISICION DE: 1000 PASTO METROS DE PASTO ALFOMBRA EN ROLLO, , , , , .


02600211389 3178 27/08/2014 $44,090.00 DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.02600211389 3151 27/08/2014 $13,005.18 EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 17 BALONES DE BASQUETBOL HULE DEL #7, , , , , .

02600211389 3157 27/08/2014 $5,684.00 J. JESUS BARBOZA SERRANO02600211389 3180 27/08/2014 $28,828.41 TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 LLANTAS LLANTAS NUEVAS 175/70 R13, , , , , .02600211389 3181 27/08/2014 $23,978.44 TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 LLANTAS LLANTAS NUEVAS 235/85 R17, , , , , .

02600211389 3171 27/08/2014 $960.02 ADQUISICION DE: 3 RECARGA TANQUES DE OXIGENO DE 9.5M3, , , , , .

02600211389 3158 27/08/2014 $41,718.00 DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.02600211389 3166 27/08/2014 $1,466.24 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ ADQUISICION DE: 5 SELLOS SELLOS MECANICOS 1 3/8, , , , , .02600211389 3168 27/08/2014 $1,860.00 ADRIAN GUERRERO GARCIA ADQUISICION DE: 60 SOLDADURA KILOS 60/13 DE 1/6, , , , , .


02600211389 3154 27/08/2014 $45,861.76



02600211389 3175 27/08/2014 $3,000.00 IRMA YOLANDA GARCIA GOMEZ

02600211389 3147 27/08/2014 $2,714.40 JOSE LUIS ORTIZ MARTIN DEL CAMPO02600211389 3145 27/08/2014 $200.01 MONICA ALEJANDRA AGREDANO GUTIERREZ COMPRA DE MOÑOS PARA VARIOS EVENTOS E INAUGURACIONES02600211389 3142 27/08/2014 $18,627.11 LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTES VARIOS VEHICULOS

02600211389 3174 27/08/2014 $313.2602600211389 3183 27/08/2014 $48,690.44 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO0194890000 814 27/08/2014 $0.00 CANCELADO CONSUMO DE COMBUSTIBLE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL0194890000 815 27/08/2014 $13,112.98 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL0194890000 813 27/08/2014 $131,567.57 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA

0191502255 1840 27/08/2014 $142,478.65 SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 3184 27/08/2014 $48,351.38 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 3185 27/08/2014 $14,598.19 RAMON HERNANDEZ ANGEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 3187 27/08/2014 $47,912.60 GAS BUTEP, S.A. DE C.V. CONSUMO DE GAS VARIAS DEPENDENCIAS DEL 11/08/14 AL 15/08/1402600211389 3161 27/08/2014 $749.00 JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO GASTOS TRASLADO A GLD A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO DE JALISCO02600211389 3179 27/08/2014 $5,510.00 NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS02600211389 3186 27/08/2014 $3,081.00 TOMAS GONZALEZ OROZCO MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS






02600211389 3149 27/08/2014 $1,199.99 HOTEL VIRREYES DE TEPA, S.A. DE C.V.02600211389 3140 27/08/2014 $3,712.00 EDUARDO DE JESUS PAEZ LOPEZ PAGO PRESENTACION DEL GRUPO LOS DINAMICOS EN PEGUEROS 24/08/1402600211389 3177 27/08/2014 $3,000.00 OSVALDO PONCE JARAMILLO PRÉSTAMO PERSONAL A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CEMENTERIO.

02600211389 3176 27/08/2014 $3,000.00 SARA DEL CARMEN GUTIERREZ ACEVES PRÉSTAMO PERSONAL A AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE PATRIMONIO.

02600211389 3144 27/08/2014 $464.00 ANA MINERVA PONCE CORDOVA02600211389 3160 27/08/2014 $174.00 JOSE LUIS ULLOA GARCIA REPOSICION CAJA CHICA DELEGACION PEGUEROS02600211389 3159 27/08/2014 $2,053.22 MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO REPOSICION GASTOS CAJA CHICA CAPACITACION

0191502255 1841 28/08/2014 $63,405.60 MARIA GUADALUPE PIZAÑA ROBLES

02600211389 3190 28/08/2014 $25,172.00 ELPIDIO LOZANO RUVALCABA


02600211389 3191 28/08/2014 $11,829.26 ASFALTOS JALISCO, S.A. DE C.V.

02600211389 3188 28/08/2014 $5,400.00 MARIA ISABEL BECERRA LOZA02600211389 3202 29/08/2014 $3,468.40 ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 CARRO KIT DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS MEDICOS, , , , , .

02600211389 3198 29/08/2014 $33,046.08

VIATICOS TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENCE DE CANCEROLOGIA GDL EMPLEADO PARUQES Y JARDINES

VIATICOS TRASLADO HOSPITAL GRAL DE OCCIDENTE GDL ESPOSA EMPLEADO ARTE Y CULTURAADQUISICION DE: 1 CABLE CABLE CONVERTIDOR HEMBRA-MACHO DB9 1.8 M STARTECH, , , , , .ADQUISICION DE: 1 CAJA CAJA PARA DINERO, 1 SUMADORA SUMADORA CON ROLLO, , , , .

ADQUISICION DE: 1 REFACCION PARA VEHICULO REPARACION Y RECTIFICACION DE MOTOR, , , , , .


ADQUISICION DE: 1/4 DIFUSION EN PERIODICO PAGINA A COLORES PERIODICO EL MENSAJERO DIOCESANO DIFUSION DE ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO, , , , , .ADQUISICION DE: 1/4 DIFUSION EN PERIODICO PAGINA PERIODICO 7 DIAS EDICION SABADO 9 DE AGOSTO, , , , , .

ADQUISICION DE: 123 MEDICAMENTOS EXCEDRIN, ANTIFLU-DES, CRIAX, INFALIN, VIBRAMICINA, TROFERIT, DICYNONE, LIPIDIL, ULTRAPROCT, FLUMETOL Y MONUROL PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .

ADQUISICION DE: 132 MEDICAMENTOS CLAVANT, AZITROMICINA, COPIDROGEL, LORSATAN, METFORMINA, PRIMPERAN, OXKEN, PAROXETINA, LYRICA PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .

ADQUISICION DE: 2 ESCRITORIO MUEBLES ESCRITORIO "L" 130X60 CM CON LATERAL 10X40 COM Y PORTATECLADO Y 2 CAJONES, , , , , .


ADQUISICION DE: 360 MEDICAMENTOS OXITAL-C, BROGAL, AMLODIPINO, PRUBAGEN, BEZAFIBRATO, FEMIREM, DOLTRIX, COMPLEJO B, ACICLODOL Y DIFENIDOL PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .

ADQUISICION DE: 7 CHALECOS CHALECOS TIPO REPORTERO CON 3 BORDADOS, , , , , .


ADQUISICION DE: 80 BALASTRAS DE SODIO DE 150W, 240 FOCOS DE SODIO DE 150W, 200 CINTA AISLANTE M3, 24 FOCOS DE SODIO DE 100W, 50 ACRILICOS PARA SUBURBANA LEXA LITE, .ADQUISICION DE: 80 IMPRESIÓN PORTADAS Y ENCUADERNACION GACETA No.23, , , , , .ADQUISICION DE: 80 TORNILLOS COMPLETOS CON RONDANA PLANA Y DE PRESION EN 1/2" 1 1/2", , , , , .ASIGNACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, PARA OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES.CENA A INTEGRANTES DE LA BANDA MUNICIPAL POR SU PRESENTACION EN EL TEATRO DEGOLLADO EL 06/08/14


COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA ALINEAMIENTOS EN CAMPO DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL

PAGO APOYO TECNICO PRESENTACION DE LA OBRA LA TERCERA PALABRA EL 05/07/14PAGO CONSUMO REUNION MENSUAL DE COORDINACION CON DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES 07/08/2014PAGO DE ARBITRAJE DEL EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL DE LA COPA TELMEX EN SAN MIGUEL EL ALTO EL 26/06/14PAGO DE ARBITRAJE DEL PARTIDO 3RA DIVISION TEPATITLAN VS ARANDAS EL 28/02/2014

PAGO DE CONSUMO Y CANAPES CONCURSO DE INTERPRETACION Y CANTO INTERDELEGACIONES 16/08/14, CENA INTEGRANTES DE LA ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DE GDL 24/07/14, Y CENA A INTEGRANTES DEL RECITAL DE PIANO EN EL AUDITORIO CASA DE LA CULTURA 26/07/14

PAGO HOSPEDAJE DE OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ TECNICO ESPECIALIZADO EN DIRECCION DE CAPACITACION Y COMPETITIVIDAD EN EL CURSO LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO

REPARACION DE DOMIS (COLCHONES) MATERIAL DEPORTIVO DE TAE KWON DO FOMENTO DEPORTIVO

ADQUISICION DE: 3 APARATO DEPORTIVO PLANCHAS PARA ABDOMINALES DOBLES, , , , , .

APOYO AL C ELPIDIO LOZANO RUVALCABA PARA LA COMPRA DE UNA PROTESIS DE MIEMBRO PELVICO IZQUIERDO HECHA DE SOCKET LAMINADO EN FIBRA DE CARBONO Y ENCAJE DE SILICON ESPECIAL PARA PACIENTES CON DIABETESCONSUMO PARA INAUGURACION DE LA EXPOSICION ORTOPEDIA URBANA EL 16/08/14 EN EL MUSEO DE LA CIUDADFACTURA ESTIMACION TRES ULTIMA FINIQUITO POR REENCARPETADO CALLE GOMEZ MORIN Y AV LOPEZ MATEOS CABECERA MPALRECIBO HONORARIOS CIRUGIA ESPOSO EMPLEADA DE OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

ALSAIN SOLUCIONES AUDIOVISUALES, S.A DE C.V

ADQUISICION DE: 1 EVENTO SOCIAL SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO A 3 CAMARAS, AUDIO PARA SONORIZACION Y PANTALLA DE PROYECCION, , , , , .



02600211389 3197 29/08/2014 $54,566.40

02600211389 3196 29/08/2014 $35,857.92


0191502255 1408295392 29/08/2014 $64,876.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE LUZ DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE DEL 11/06/14 AL 12/08/1402600211389 3200 29/08/2014 $12,016.15 VIDA SCANNER, S.A. DE C.V. FACTURA ANALISIS EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS

02600211389 3199 29/08/2014 $2,000.00 MIRIAM ELIZABETH FRANCO CAMARENA FACTURA ESTUDIO HISTEROSALPINGOGRAFIA EMPLEADA SECRETRARIA PARTICULAR




0194890000 818 29/08/2014 $0.00 CANCELADO


0194890000 822 29/08/2014 $164.00

0194890000 823 29/08/2014 $106.00



0194890000 819 29/08/2014 $3,117.00

0194890000 820 29/08/2014 $640.00

0194890000 821 29/08/2014 $320.00

0194890000 824 29/08/2014 $2,436.00 INFONACOT



0194890000 1429085345 29/08/2014 $678,750.40 ARTURO PEREZ MARTINEZ02600177989 6323 29/08/2014 $488.10 INFONACOT PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2014.

02600177989 6324 29/08/2014 $20,600.00 PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2014.

02600177989 6325 29/08/2014 $220.00 PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2014.

02600177989 6326 29/08/2014 $8,092.00 PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2014.02600177989 6321 29/08/2014 $186,206.40 EDGAR GONZALEZ FLORES PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2014.0191502255 1408295330 29/08/2014 $1,438,758.00 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2014.5853847 1408295331 29/08/2014 $528,594.00 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2014.0841018828 1408295332 29/08/2014 $487,964.00 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2014.02600177989 1408295333 29/08/2014 $129,261.20 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2014.

02600177989 6327 29/08/2014 $4,050.00

02600177989 6328 29/08/2014 $825.00

02600177989 6329 29/08/2014 $1,396.00






02600211389 3193 29/08/2014 $8,352.00 MANUEL MEDINA LOPEZ02600211389 3201 29/08/2014 $450.00 PEDRO ALEMAN GUERRERO RECIBO HONORARIOS CONSULTAS VARIAS DEPENDENCIAS

02600177989 1408295339 29/08/2014 $131,793.00 TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER, PARA PAGO DE NÓMINA.

02600177989 1408295338 29/08/2014 $1,438,758.00 TRASPASO A CUENTA 0191502255 PARA PAGO DE NÓMINA.

02600177989 1408295343 29/08/2014 $50,171.40 TRASPASO A CUENTA 0841018828 DE BANORTE PARA PAGO DE NÓMINA.

02600177989 1408295342 29/08/2014 $487,964.00 TRASPASO A CUENTA 0841018828 DE BANORTE, PARA PAGO DE NÓMINA.


02600177989 1408295340 29/08/2014 $528,594.00 TRASPASO A CUENTA 5853847 DE BANAMEX PARA PAGO DE NÓMINA.









0187462131 14087646 31/08/2014 $34.80 BBVA BANCOMER, S.A.02600177989 1408317834 31/08/2014 $2,117.00 SCOTIABANK INVERLAT, S.A. PAGO COMISIONES SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.


ADQUISICION DE: 1 SPOTS PRODUCCION DE SPOTS DE TV Y RADIO PARA 2° INFORME DE GOBIERNO, , , , , .


ADQUISICION DE: 1 VIDEO PRODUCCION DE VIDEO Y 2 CAPSULAS DEL 2° INFORME DE GOBIERNO, , , , , .CONSUMO ASISTENTES DE LA REUNION DEL CONSEJO REGIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLIC III ALTOS SUR EL 28/08/2014

NOMINA SEMANA 03 DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014 OBRA 13FISM094013 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y BANQUETAS EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA DELEGACION MEZCALA

NOMINA SEMANA 06 DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014 OBRA 14FISM094017 AMPLIACION DE CAMINO CONSISTE EN ALINEAMIENTO DE LIENZO DE PIEDRA EN RANCHO SACAMECATE CABECERA MPALPAGO COMIDAS A ELEMENTOS DEL EJERCITO MILITAR QUIENES REALIZARON UN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO EL 14 Y 15 AGOSTO 2014

PAGO DESCUENTO INFONACOT DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO,PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QC DE AGOSTO 2014

PAGO FACTURA POR APOYO TECNICO EN LA OBRA DE TEATRO TATE QUIETO SOSIMO EL 30 DE AGOSTO 2014, EN EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA


PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2014.


PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2014.


PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2014.




PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2014.



PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2014.


PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2014.


PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2014.PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2014.PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2014.PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2014.PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2014.PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2014.PAGO POR PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO AROMA DE CASABLANCA EL 31 DE AGOSTO EN EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA.


PAGO COMISION POR CHEQUES GIRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO Y POR NO MANTENER EL SALDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.COMISIONES POR CHEQUES EXPEDIDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.COMISIONES POR CHEQUES GIRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.PAGO COMISION POR CHEQUE GIRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.PAGO COMISION POR RENTA MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.PAGO COMISIONES POR CHEQUES GIRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.PAGO COMISIONES POR CHEQUES GIRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.PAGO COMISIONES POR CHEQUES LIBRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014



0191502255 1408317831 31/08/2014 $1,565.98 BBVA BANCOMER, S.A.02600177989 6330 31/08/2014 $480.60 KARLA GUADALUPE ROJAS ESPINOSA PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2014.02600177989 6331 31/08/2014 $1,241.00 IVONNE ADRIANA PEREZ ALCALA PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2014.02600177989 6332 31/08/2014 $1,100.00 ANA ROSA SANCHEZ GAMIÑO PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2014.

0194890000 14095377 01/09/2014 $139,176.45

02600177989 1409015390 01/09/2014 $383,436.98

02600211389 3204 01/09/2014 $4,640.00 OSCAR CASTELLON ARANA

0194890000 14085376 01/09/2014 $329,369.51

02600177989 1409015391 01/09/2014 $656,303.00 PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2014.


0191502255 1842 02/09/2014 $294,147.00









02600211389 3208 02/09/2014 $5,800.32 JULIO ALAN VALENCIA VARGAS



02600211389 3226 03/09/2014 $352.64 MIGUEL DE LA TORRE ESTRADA

02600211389 3221 03/09/2014 $2,020.00

02600211389 3214 03/09/2014 $406.00 CRISTIAN GONZALEZ GUZMAN

02600211389 3216 03/09/2014 $3,596.00 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ02600211389 3215 03/09/2014 $550.00 CRISTIAN GONZALEZ GUZMAN ADQUISICION DE: 1 TECLADO TECLADO PARA LAPTOP HP G42, , , , , .

02600211389 3227 03/09/2014 $51,040.00 CONSTRUCTORA ELECTRICA TAPIA, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 TRANSFORMADOR REPARACION, , , , , .

02600211389 3222 03/09/2014 $1,885.00 ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE02600211389 3230 03/09/2014 $3,200.00 JOSE RAMON OROZCO CORTEZ ADQUISICION DE: 10 FERTILIZANTE GALONES DE BIO-LIFE 19 LTS, , , , , .02600211389 3229 03/09/2014 $2,320.00 MARIO FERNANDO GONZALEZ IBARRA ADQUISICION DE: 100 RONDANAS RONDANA PLANA DE PLACA DE 1/4, , , , , .

02600211389 3213 03/09/2014 $3,600.00 ADQUISICION DE: 1000 EVENTO SOCIAL TARJETAS DE CUMPLEAÑOS, , , , , .


02600211389 3228 03/09/2014 $112,520.0002600211389 3223 03/09/2014 $7,200.00 TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 LLANTA LLANTAS NUEVAS 11R22.5 MIXTAS, , , , , .

02600211389 3212 03/09/2014 $16,240.00 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A DE C.V.02600211389 3217 03/09/2014 $9,976.00 DAVID OROZCO GRAJEDA ADQUISICION DE: 200 GUANTE PARES DE PIEL DE MANGA CORTA, , , , , .

02600211389 3232 03/09/2014 $8,981.37

02600211389 3220 03/09/2014 $51,600.00 ADRIAN GUERRERO GARCIA02600211389 3231 03/09/2014 $3,000.00 ROBERTO MAGAÑA GARCIA ADQUISICION DE: 300 PLANTA CLAVELES DE DIFERENTES COLORES, , , , , .

02600211389 3209 03/09/2014 $2,104.00 ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.

02600211389 3218 03/09/2014 $12,499.99



02600211389 3224 03/09/2014 $19,866.21 GERARDO BAEZ OROZCO

02600211389 3242 03/09/2014 $24,352.88 CASA MARZAM, S.A. DE C.V.02600211389 3235 03/09/2014 $6,500.00 GRUPO INTEGRA JUAN PABLO II, A. C. APOYO AL GRUPO INTEGRA DEL MES DE AGOSTO 201402600211389 3225 03/09/2014 $3,860.79 REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. COMPARA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS02600211389 3211 03/09/2014 $11,714.54 ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE COMPRA DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS

02600211389 3238 03/09/2014 $2,592.60 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V. COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS02600211389 3245 03/09/2014 $8,803.24 RAUL MEDINA MENDOZA COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS

02600211370 065 03/09/2014 $172,056.37 ADRIANA ROMERO MAGAÑA02600211389 3219 03/09/2014 $1,650.00 ENRIQUE PLASCENCIA IÑIGUEZ FACTURA ESTUDIO DE RM DE COLUMNA LUMBAR PARA JEFE DE PROVEEDURIA02600211389 3236 03/09/2014 $26,087.52 FRANCISCO CHAVEZ VEGA MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS02600211389 3237 03/09/2014 $3,016.00 ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS

PAGO COMISIONES VENTAS CRÉDITO, VENTAS DEBITO Y CUOTATRANSACCIÓN EXITOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.


PAGO APORTACION PENSIONES DEL ESTADO 2da QUINCENA DE AGOSTO 2014 FORTALECIMIENTO


PAGO APORTACION PENSIONES Y VIVIENDA 2da QUINCENA DE AGOSTO 2014 PERSONAL DE AYUNTAMIENTO

PAGO FACTURA POR LA PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO "CUANDO ELLA ES LA OTRA" EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2014, EN EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA.




PAGO RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, DEL TERRENO QUE OCUPA EL BASURERO MUNICIPAL.


COMPRA DE TRITURADORA DE RAMAS WOOD CHIPPER HYROLLER 2001 USADA MODELO 1200 SERIE 1W9DH15133G200404 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

FACTURA -24 ESTIMACION 52 PLANTA POTABILIZADORA PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TEPATITLAN ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN

FACTURA -25 ESTIMACION 53 ESTACION DE BOMBEO PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TEPATITLAN ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN

FACTURA 26 ESTIMACION 54 MONORELLENO PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TEPATITLAN ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN

FACTURA 27 ESTIMACION 55 SISTEMA DE CONTROL Y TELECOMUNICACIONES PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TEPATITLAN ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN

FACTURA ESTIMACION 51 LINEA DE ADUCCION PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDADA DE TEPATITLAN ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLANPAGO FACTURA POR APOYO TECNICO EN LA PRESENTACION DE VANESSA RIVERA EN EL TEATRO DEL PUEBLO EL DIA 07 Y 16 DE SEPTIEMBRE 2014.PAGO FACTURA POR APOYO TECNICO SEMANA DE TEATRO EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 30 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2014.PAGO FACTURA POR OBRA DE TEATRO " A PUERTA CERRADA" DE JEAN PAUL SARTRE EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2014.PAGO FACTURA POR OBRA DE TEATRO "LA MAQUINA" EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2014 EN EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA.

ADQUISICION DE: 01 LAP TOP LAPTOP MARCA DELL INSPIRON, C13-3217U, 4GB, 500TGB, WIN8 PARA REUNIONES, LICITACIONES Y CONCURSOS DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES, , , , , .ADQUISICION DE: 1 BOTE CESTO PARA BASURA DE ALUMINIO CON TAPA Y PEDAL, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 CARTUCHO DE TINTA CARTUCHO EPSON 133 NEGRO, 1 CARTUCHO DE TINTA CARTUCHO EPSON 133 CYAN PARA SERVICIOS MEDICOS, , , , .


ADQUISICION DE: 1 CEMENTO TONELADA DE CEMENTO, CONSTRUCCION BAÑOS DEL PARQUE AUN LADO DE PINTURAS BARBA ENTRE JARDINES DE TEPA Y AV. CARNICERITOADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO REPARACION A IMPRESORA EPSON FX890, , , , , .ADQUISICION DE: 1 ROTULACION ROTULACION DE EXPRESS VAN 566 DE ALUMBRADO PUBLICO, , , , , .

ADQUISICION DE: 1/4 DIFUSION EN PERIODICO PLANA PERIODICO 7 DIAS PUBLICACION SABADO 16 DE AGOSTO, , , , , .


ADQUISICION DE: 135 MEDICAMENTOS CALTRON 600 +D, ENI TABLETAS, EUFENIL, ISOCONAZOL, GLICIMA, PANTOPRAZOL, PARACETAMOL, GELCAVIT, BIOPROTEC, VIRAZIDE E IVEXTERMN PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .


ADQUISICION DE: 15 MATERIAL ELÉCTRICO FAROLES TIPO LIBRA CON SODIO BLANCO DE 100W ATP, , , , , .

ADQUISICION DE: 20 MATERIAL ELÉCTRICO BALASTRO SUPER BAJAS PERDIDAS DE ALTA EFICIENCIA DE 400 W . MARCA HAVELLS, 20 MATERIAL ELÉCTRICO FOCOS DE ADITIVO METALICOS CERAMICOS DE 400W. ( LUZ BLANCA), , , , .


ADQUISICION DE: 25 ANGULO TRAMOS DE 1/8X1 1/4, 20 TUBULAR TRAMOS DE 1", 53 TUBULAR TRAMOS DE 3/4, , , .

ADQUISICION DE: 28 EDIFICACION NO HABITACIONAL VIGAS DIFRENTES MEDIDAS, 37 EDIFICACION NO HABITACIONAL TRAMOS DE VARILLA Y ANGULO, 50 EDIFICACION NO HABITACIONAL KILOS DE ALAMBRE QUEMADO, , , .

ADQUISICION DE: 50 CARTON LAMINAS DE CARTON COMPRIMIDO RECICLADO GRIS NUMERO 5, , , , , .


ADQUISICION DE: 50000 HOJA MEMBRETADA HOJAS MEMBRETADAS TAMAO CARTA, , , , , .ADQUISICION DE: 6 CAL TONELADAS DE CAL, 4 CEMETNO TONELADAS DE CEMENTO, , , , .ADQUISICION DE: 67 MEDICAMENTOS LAGRICEL, ISORBID EN TABLETAS Y AP, EUTIROX, PRAMIGEL, FLAGENASE, RINELON, SPIRIVA, OBRYDEX Y TIM ASF PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .ADQUISICION DE: 86 CALZADO PARES DE BOTAS COMODAS SIN CASQUILLO PARA CAMINAR GRANDES DISTANCIAS, , , , , .ADQUISICION DE: ATROVENT, CITRACAL, DIMEFOR, IMURA, SALOFALK, SELOPRES, SYNALAR, TAPAZOL PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL

FACTURA 83 ESTIMACION TRES OBRA 14FISM094005 EMPEDRADO DE CAMINO A RANCHO SACAMECATE CABECERA MPAL



02600211389 3234 03/09/2014 $3,480.00 ALEJANDRO GOMEZ SAAVEDRA

02600211389 3243 03/09/2014 $20,000.00 CESAR OCTAVIO MARTÍNEZ NAVARRO PAGO FACTURA POR GASTOS VARIOS PARA CENA DE INFORME DE GOBIERNO 2014.


02600211389 3244 03/09/2014 $20,000.00 CESAR OCTAVIO MARTÍNEZ NAVARRO PAGO FACTURAS POR GASTOS VARIOS PARA LA CENA DE GRITO DE INDEPENDENCIA


0191502255 1843 03/09/2014 $815,000.00


02600211389 3248 03/09/2014 $232.00 AMADO CORONADO VELAZQUEZ VIATICOS TRASLADO HOSPITAL CIVIL GDL ESPOSA EMPLEADO DE OBRAS PUBLICAS02600211389 3252 04/09/2014 $2,000.00 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 CEMENTO TONELADA DE CEMENTO, , , , , .



02600211389 3299 04/09/2014 $592.64 AGRICOLA LA BARCA, S.A. DE C.V.02600211389 3251 04/09/2014 $14,000.00 ANGEL MARTINEZ FLORES ADQUISICION DE: 1000 PASTO METROS DE PASTO EN ROLLO, , , , , .






02600211389 3294 04/09/2014 $4,640.00 ANTONIO MARTIN CABRERA



02600211389 3259 04/09/2014 $1,004.60 GENOVEVA GUERRERO REA

02600211389 3278 04/09/2014 $664.40 CLAUDIA ROSSANA IÑIGUEZ ENRIQUEZ

02600211389 3277 04/09/2014 $1,733.96 ANGELICA MARIA PLASCENCIA GONZALEZ

02600211389 3279 04/09/2014 $547.50 MARIA MERCEDES RAMOS GARCIA

02600211389 3282 04/09/2014 $4,572.70 ARMANDO PRECIADO RAMIREZ

02600211389 3257 04/09/2014 $1,440.10 CRISTINA GONZALEZ IBARRA

02600211389 3280 04/09/2014 $5,253.20 LUZ MARIA RUBIO SANCHEZ

02600211389 3281 04/09/2014 $345.80 MARIA GUADALUPE CASTILLO ACEVES





02600211389 3258 04/09/2014 $1,321.00 OSCAR CAMARENA NAVARRO GASTOS TRASLADO A GDL ENTREGA DE DOCTOS A LA OFNA DE SRIA DE FINANZAS02600211389 3267 04/09/2014 $695.00 MARIA DE JESUS GOMEZ MEDINA GASTOS TRASLADO A GDL REUNION CON PERSONAL DE LA EMPRESA APP



02600211389 3275 04/09/2014 $15,200.00 ATANACIO RAMIREZ TORRES PAGO A AUXILIARES DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014






02600211389 3302 04/09/2014 $11,600.00 SUSANA OROZCO NAVARRO









PAGO COMIDA OFRECIDA A 25 PERSONA APROXIMADAMENTE LAS CUALES ASISTIERON A ESTE MUNICIPIO EL 18/08/14 PARA PARTICIPAR EN LA 4ta REUNION DE COORDINADORES DE AREA DE LOS 12 MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA REGION SANITARIA 111 ALTOR SUR A PETICION DEL DR FRANCIS

PAGO FACTURA POR REGISTROS DE JUGADORES DE LOS 4 EQUIPOS DE FUTBOL DE FUERZAS BASICAS (4TA, 5TA, 6TA, 7MA DIVISION) PARA EL TORNEO 2014.

PAGO PARA REGISTROS DE JUGADORAS DEL EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL ALTEÑITAS


SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014


ADQUISICION DE: 1 LONAS PUBLICITARIA LONA DE 2.38X1.6 M CON ARILLOS EN EL CONTORNO, , , , , .ADQUISICION DE: 1 POLIZA POLIZA DE SEGURA PARA VEHICULO NUEVO DE RASTRO MUNICIPAL, , , , , .ADQUISICION DE: 1 REFACCIONE DE MAQUINARIA HUISILLO GY21049BLE, , PARA TRACTOR JOHN DERR D110 DE UNIDADES DEPORTIVAS

ADQUISICION DE: 300 JABON LITROS DE SHAMPOO PARA MANOS, 300 AROMATIZANTE LITROS DE AROMATIZANTES ENVASADO LITRO POR LITRO, 50 CLORO DOSIS DE CONCENTRADO DE CLORO PARA DILUIR EN 20 LITROS C/UNO QUEDANDO 6%, 20 DESENGRASANTE LITROS DE DESENGRASANTE LIQUIDO ADQUISICION DE: 40 MEDICAMENTOS ELECTROLITOS APO DE VARIOS SABORES PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .APOYO A MILAGROS PARTIDA LARA DANZA FOLKLORICA XOCHIQUETZAL DE SAN JOSE DE GRACIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2014

APOYO A SARA ANGULO FONSECA ESCUELA DE MUSICA HORACIO CAMARENA ALDRETE EN SAN JOSE DE GRACIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2014APOYO A SRITA TEPATITLAN ALEJANDRA MALDONA CERVANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014

APOYO COMPRA DE APARATO ORTOPEDICO LARGO UNILATERAL PARA AMBOS MIEMBROS INFERIORES PARA LA NIÑA GUADALUPE SARAI PADILLA QUIEN PADECE SINDROME DE COHENAPOYO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 ALICIA GONZALEZ CARBAJALAPOYO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 LUCIA GOMEZ MUÑOZAPOYO PROGRAMA PESO X PESO INSTITUCION EDUCATIVA JUAN ESCUTIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014APOYO PROGRAMA PESO X PESO RECICLAJE INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014APOYO PROGRAMA PESO X PESO RECICLAJE INSTITUCION EDUCATIVA NIÑO ARTILLERO CORRESPONDIENTE AL PERIOSO 2013-2014APOYO PROGRAMA PESO X PESO RECICLAJE JARDIN DE NIÑOS MEXICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014APOYO PROGRAMA RECICLAJE PESO X PESO ESCUELA PRIMARIA MIGUEL PADILLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014APOYO PROGRAMA RECICLAJE PESO X PESO INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO LARROYO BAMBINO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014APOYO PROGRAMA RECICLAJE PESO X PESO INSTITUCION EDUCATIVA JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA 2013-2014APOYO PROGRAMA RECICLAJE PESO X PESO INSTITUCION EDUCATIVA LEONA VICARIO FOVISSSTE 2013-2014GASTOS TRASLADO A GDL A LA DIRECCION GENERAL PARA LA ENTREGA DE LA PAPELERIAGASTOS TRASLADO A GDL A LA JUNTA LOCAL ONCEAVA PARA DESAHOGAR UAN AUDIENCIA DE OFRECIMIENTO Y ADMISION EXP 220/2013-11-FGASTOS TRASLADO A GDL A LAS OFNAS DE SIOP PARA ENTREGA DE PROYECTO PROGRAMA FOCOCIGASTOS TRASLADO A GDL A LLEVAR AL AEROUPUERTO AL PINTOR JOSE GUADALUPE RIOS CORDOBA A LA CIUDAD DE MADISON WISCONCIN

GASTOS TRASLADO A GDL SRIA DE RELACIONES EXTERIORES LLEVAR EXPEDIENTES Y TRAER PASAPORTES Y DEMAS PENDIENTESGASTOS TRASLADO A GLD RECOGER A LOS DEPORTISTAS QUE REGRESARON DE SU PARTICIPACION EN LA PARALIMPIADA

PAGO AL PERSONAL DE ASEO PUBLICO EN LA RECOLECCION DE MATERIAL RECICLAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014

PAGO COMIDA OFRECIDA A LOS ASISTENTES DEL FESTIVAL CULTURAL DE PEGUEROS DEL 20 AL 24 AGOSTO 2014, PARTICIPATON LOS GRUPOS ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURAPAGO DE VIATICOS PARA TRASLADO AL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA PARA PROMOCION DE TEPATITLAN A LA EXPO TURISMO.PAGO FACTURA PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE BANDA, LUZ Y SONIDO PARA LA CELEBRACION ESTE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA PLAZA PRINCIPALPAGO FACTURA POR APOYO TECNICO PARA LA PRESENTACION DE "MARIACHI NUEVO CURIEL" EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 2014.PAGO FACTURA POR LA PRESENTACION DE " BANDA VIDA RECIA" EN EL TEATRO DEL PUEBLO EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2014.PAGO FACTURA POR LA PRESENTACION DE "BANDA FURIA JUVENIL" EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2014.PAGO FACTURA POR LA PRESENTACION DE "NORTEÑO PUSH" EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2014.PAGO FACTURA POR LA PRESENTACION DE "SONORA DINAMITA" EN EL TEATRO DEL PUEBLO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2014.PAGO FACTURA POR LA PRESENTACION DE "TECNO BANDA GIORDANI" EN EL TEATRO DEL PUEBLO EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2014.PAGO FACTURA POR LA PRESENTACION DE "TROPICAL LATINO" EN EL TEATRO DEL PUEBLO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2014.PAGO FACTURA POR OBRA DE TEATRO "MENTIS-LA PSIQUE DE UN JOVEN DE 19 AÑOS", EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2014.PAGO FACTURA POR OBRA DE TEATRO "MISTERIOS BUFOS DE "DARÍO FO" EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2014.PAGO FACTURA POR PRESENTACION DEL "GRUPO BABEL", EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2014.




02600211389 3310 04/09/2014 $5,220.00 RAYMUNDO ROMAN JIMENEZ


02600211389 3256 04/09/2014 $3,000.00 ELIAS RAMIREZ ALVAREZ

02600211389 3255 04/09/2014 $2,000.00 MARTHA CHAVEZ ORTEGA

02600211389 3254 04/09/2014 $1,000.00 ERNESTINA MUÑOZ RAMIREZ02600211389 3289 04/09/2014 $450.00 PEDRO ALEMAN GUERRERO RECIBO HONORARIOS CONSULTA ESPOSA DE EMPLEADO DIF PEGUEROS02600211389 3286 04/09/2014 $675.00 VERONICA SANCHEZ LOREDO RECIBO HONORARIOS CONSULTAS EMPLEADOS BOMBEROS02600211389 3288 04/09/2014 $1,575.00 JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ RECIBO HONORARIOS CONSULTAS EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 3287 04/09/2014 $225.00 CLARA ELENA GUTIERREZ DE LA ROSA RECIBO HONORARIOS CONSULTAS EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICA02600211389 3272 04/09/2014 $1,187.40 VERONICA ANNE OCHOA ACEVES REPOSICION CAJA CHICA SALA DE REGIDORES02600211389 3261 04/09/2014 $414.00 KARINA DIAZ TORRERO REPOSICION CAJA CHICA TESORERIA02600211389 3269 04/09/2014 $1,400.77 JOSE LUIS SERNA TORRES REPOSICION GASTOS CAJA CHICA ASEO PUBLICO MUNICIPAL02600211389 3268 04/09/2014 $758.69 MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO REPOSICION GASTOS CAJA CHICA CAPACITACION

02600211389 3285 04/09/2014 $10,910.00 MIGUEL ANGEL LOPEZ NAVARRO VIATICOS Y HOSPITALIZACION POR CIRUGIA A EMPLEADO DE FOMENTO DEPORTIVO

0194890000 826 05/09/2014 $104,000.00 LUIS CARLOS RAMOS GUTIERREZ02600211389 3313 05/09/2014 $52,780.00 ATOTO TRACK, S. DE R.L. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 MOTOR NAVISTAR DE 250 HP MECANICO, , , , , .

02600211389 3315 05/09/2014 $5,802.68 TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 3 EXTREMIDAD ESPIGAS INGLES 3", , , , , .





02600211389 3318 05/09/2014 $10,785.45 JOSE DE JESUS ESQUIVIAS PEREZ


02600211389 3314 05/09/2014 $46,400.00 FRANCISCO SOTELO ARRAÑAGA

02600211389 3316 05/09/2014 $7,000.00 FUEGO 3 SPR DE R.L. DE C.V.

02600211389 3311 05/09/2014 $257.00 HORACIO DOMINGUEZ DIAZ


02600211389 3320 08/09/2014 $29,464.00 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.0194890000 828 08/09/2014 $2,018.40 ARMANDO CAMARENA MARTIN ADQUISICION DE: 3 BOTIQUIN BOTIQUINES TIPO MOCHILA SOLOS, , , , , .







02600211389 3331 09/09/2014 $2,320.00 GUADALUPE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.02600211389 3329 09/09/2014 $1,886.53 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ ADQUISICION DE: 10 TIJERAS PARA PODA DE 8" DE ALUMINIO, , , , , .02600211389 3334 09/09/2014 $1,200.00 JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS ADQUISICION DE: 100 TAQUETES TAQUETES 3/8 EXPANSIVOS DE FIERRO, , , , , .02600211389 3328 09/09/2014 $11,740.00 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VERA ADQUISICION DE: 2 LLANTAS 110/80R19 Y 150/70R17, , , , , .

02600211389 3330 09/09/2014 $550.03 UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.02600211389 3335 09/09/2014 $8,698.84 CAMERINA PELAYO NARANJO ADQUISICION DE: 300 CABLE METROS DE CABLE # 10, , , , , .


02600211389 3327 09/09/2014 $5,500.00


02600211389 3324 09/09/2014 $1,827.00 JOSE LUIS GOMEZ ARIAS02600211389 3325 09/09/2014 $22,880.00 AREAS VERDES, R.S.J S.P.R DE R.L DE C.V. ADQUISICION DE: 715 TIEERA COSTALES DE TIERRA DE ENCINO, , , , , .

02600211389 3326 09/09/2014 $11,700.00 MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ

02600211389 3339 09/09/2014 $2,000.00 J JESUS JIMENEZ GONZALEZ

02600214558 001 09/09/2014 $193,635.00 ALTICXA S.A. DE C.V.

00196035647 001 09/09/2014 $764,619.32 CONSTRUCTORA NIGU, S.A. DE C.V.0191502255 1409055693 09/09/2014 $66,797.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO CONSUMO DE LUZ DEL 19/05/14 AL 22/08/14 VARIAS DEPENDENCIAS



02600211389 3344 09/09/2014 $11,600.00 LIDIA AVILA CALDERON

02600211389 3341 09/09/2014 $4,640.00 OSCAR CASTELLON ARANA02600211389 3340 09/09/2014 $765.24 LUIS ROLANDO MORALES BARBA PAGO GASTOS EGRESOS, DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE

PAGO FACTURAS POR GASTOS VARIOS POR RECEPCIÓN DE GUIAS TURISTICOS DE JALISCO.

PAGO POR IMPARTICION DEL CURSO-TALLER DE ORTOGRAFIA, EL CUAL FUE LLEVADO A CABO DEL 28 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO 2014, EN LA CASA DE LA CULTURA.PAGO RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 OFICINAS REGISTRO CIVIL OJO DE AGUA DE LATILLASPREMIACION 1er LUGAR CONCURSO DE INTERPRETACION Y CANTO EN LA DELEGACION DE PEGUEROS ELIAS RAMIREZ ALVAREZPREMIACION 2do LUGAR CONCURSO DE INTERPRETACION Y CANTO EN LA DELEGACION DE PEGUEROS MARTHA CHAVEZ ORTEGAPREMIACION 3er LUGAR CONCURSO DE INTERPRETACION Y CANTO EN LA DELEGACION DE PEGUEROS ERNESTINA MUÑOZ RAMIREZ

ADQUISICION DE: 1 CURSOS CURSO OPERATIVO TECNICO-BASICO PARA 13 ELEMENTOS MOTORIZADOS, , , , , .

ADQUISICION DE: 86 VARIOS VARIOS ARTICULOS DE PINTURA PARA PINTAR LA PLAZA DEL HIJO AUSENTE, , , , , .

FACTURA 157878 POR OCTAVA APORTACION SUPERVISION TECNICA FINANCIERA Y VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN

NOMINA SEMANA 04 DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 OBRA 13FISM094013 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL Y BANQUETAS EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA DELEGACION MEZCALA

NOMINA SEMANA 07 DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 OBRA 14FISM094017 AMPLIACION DE CAMINO CONSISTE EN ALINEAMIENTO DE LIENZO DE PIEDRA EN EL RANCHO SACAMECATE CABECERA MPALPAGO A PARTICULARES POR MATERIAL RECICLABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.PAGO FACTURA POR APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA. MERCEDES DE LA TORRE PONCEPAGO JUEGOS PIROTECNICOS ANIVERSARIO DEL SR DE LA MISERICORDIA CELEBRACION DEL 175 ANIVERSARIO

PAGO PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO FUEGO 3 EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS (CUALTOS) EL 27/08/2014 SEMANA DE LA JUVENTUDVIATICOS POR TRASLADO HOSPITAL CIVL DE GDL PARA HIJA DE EMPLEADO DE ASEO PUBLICOADQUISICION DE: 1 DIFUSION EN PERIODICO PUBLICACION DE CONVOCATORIA EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO LICITACIONES OBRAS PUBLICAS PARA SECRETARIA PARTICULAR, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 DIFUSION EN PERIODICO PUBLICACION DE CONVOCATORIAS EN PERIODICO MURAL LOS DIAS 10 Y 11 SEPTIEMBRE LICITACION OBRAS PUBLICAS, , , , , .

PAGO EGRESOS DE ALIMENTOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2014.TRAMITE DE PLACAS DEL VEHICULO VAN CHEVROLET COMPRADO EN LA FRONTERA 566

ADQUISICION DE: 1 DIFUSION EN PERIODICO PUBLICACION DE CONVOCATORIA EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO LICITACIONES OBRAS PUBLICAS PARA SECRETARIA PARTICULAR, , , , , .ADQUISICION DE: 1/2 DIFUSION EN PERIODICO PLANA BLANCO Y NEGRO PERIODICO PUBLICATE DE LOS ALTOS DIFUSION DE OBRAS, , , , , .

ADQUISICION DE: 1/2 DIFUSION EN PERIODICO PLANA EN BLANCO Y NEGRO PERIODICO TRIBUNA DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO, , , , , .ADQUISICION DE: 1/4 DIFUSION EN PERIODICO PAGINA BLANCO Y NEGRO PERIODICO 7 DIAS SABADO 23 AGOSTO, , , , , .ADQUISICION DE: 1/4 DIFUSION PAGINA A COLOR BLANCO Y NEGRO EL MENSAJERO DIOCESANO, , , , , .

ADQUISICION DE: 2 PILA PAQUETES PILA AAA, 5 PILA PAQUETES PILA AA, 4 PILA PAQUETES PILA C, , , .

ADQUISICION DE: 42 AUDIFONOS AUDIFONOS DE NUCA CON MICROFONO MULTIMEDIA (SUSTITUYE REQUISICION 9687 A-2339), , , , , .


ADQUISICION DE: 5,000 LADRILLO LADRILLOS DE TECHO, SALA DE DESPIECE DEL RASTRO MUNICIPALADQUISICION DE: 500 POSTER POSTER DOBLE TABLOIDE PAPEL COUCHE 110 GR MATECON EVENTOS DE FIESTAS, , , , , .ADQUISICION DE: 7 SILLA SILLAS DE PLASTICO SIN DESCANSABRAZOS AZULES, , , , , .

ADQUISICION DE: 900 PLANTA MARGARITAS CALIFORNIA DISTINTOS COLORES, , , , , .APOYO MENSUAL MISION SAN FRANCISCO JAVIER DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014

FACTURA 24 PRIMER ESTIMACION PROGAMA FOPEDEP 2014 OBRA REHABILTACION EN ESCUELAS PUBLICAS DANIEL FRANCO ROMERO COLONIA LOS ADOBES FRANCISCO VILLA COLONIA LAS COLONIAS AQUILES SERDAN COLONIA CENTRO ESCUELA SECUNDARIA PUBLICA TECNICA 25 COLONIA DEL CARMEN

FACTURA 776 ANTICIPO 25% SOBRE CONTRATO OBRA PAVIMENTACION EN LA CALLE HIDALGO ALAMEDA TRAMO CALLE PASEO DEL RIO A CALLE AZTECAS CABECERA MPAL

PAGO FACTURA PARA CURSO DE PROTOCOLO ECLESIASTICO, EL CUAL SE IMPARTIRÁ EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE 2014, EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO DE LA CIUDAD.PAGO FACTURA POR INSTALACION DE EQUIPO, ILUMINACION Y SONORIZACION PARA EL EVENTO "GALA DE OPERA"PAGO FACTURA POR LA PRESENTACION MUSICAL DE GALA DE OPERA EL DIA SABADO 13 DE SEPTIEMBRE 2014.PAGO FACTURA POR OBRA DE TEATRO " UNA PESADILLA DE UNA NOCHE DE VERANO Y LA PIÑA Y LA MANZANA" EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2014.



02600211389 3374 10/09/2014 $1,160.00 MARIO ALBERTO MEDINA OROZCO02600211389 3358 10/09/2014 $19,673.71 RICARDO BAEZ LOMELI ADQUISICION DE: 1 GRAVA VIAJE DE 7M3 DE GRAVA 3/4 SIN FLETE, , , , , .

02600211389 3356 10/09/2014 $34,800.00 SALVADOR ARRIAGA SALCIDO02600211389 3346 10/09/2014 $5,850.75 NOEL RODRIGUEZ DIAZ ADQUISICION DE: 1 REFACCION REPUESTO MAYOR DE FAN, , , , , .


02600211389 3365 10/09/2014 $680.20 ADQUISICION DE: 1 SOLDADURA CAJA DE SOLDADURA 70-18X1/8" INFRA, , , , , .

02600211389 3348 10/09/2014 $22,040.00 AUTOTRANSPORTES MEZCALA, S.A. DE C.V.02600211389 3355 10/09/2014 $3,361.05 AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 10 HERBICIDA LITROS, , , , , .

02600211389 3354 10/09/2014 $2,350.16 EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 100 PLATOS DIDACTICOS CHICOS, 100 CONOS DE 20 CMS, , , , .


02600211389 3380 10/09/2014 $5,587.40

02600211389 3360 10/09/2014 $4,800.00 MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ02600211389 3347 10/09/2014 $774.00 JORGE BRITO OCAMPO ADQUISICION DE: 3 LLAVES PARA LAVAMANOS MODELO 4242, , , , , .


02600211389 3359 10/09/2014 $4,600.00 JOSE LUIS GOMEZ ARIAS0191502255 1844 10/09/2014 $132,129.80 ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. ADQUISICION DE: 5 ASFALTO VIAJES DE ASFALTO DE 14M3, , , , , .0191502255 1845 10/09/2014 $135,217.72 ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. ADQUISICION DE: 5 ASFALTO VIAJES DE ASFALTO DE 14M3, , , , , .




02600211389 3357 10/09/2014 $1,150.00

02600211389 3351 10/09/2014 $19,525.00

02600211389 3353 10/09/2014 $8,598.00






02600211389 3381 10/09/2014 $15,000.00 DESEOS DEL CORAZON, A.C.






02600211389 3345 10/09/2014 $378.00 MARIA GONZALEZ CORTES

02600211389 3370 10/09/2014 $591.10 AIDA GUADALUPE PONCE DIAZ02600211389 3386 10/09/2014 $10,465.91 ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE COMPRA DE FILTROS Y ACEITES PARA VARIOS VEHICULOS02600211389 3369 10/09/2014 $4,420.73 MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ COMPRA DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS02600211389 3387 10/09/2014 $2,731.91 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO ASEO PUBLICO

02600211389 3368 10/09/2014 $884.58 COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO OBRAS PUBLICAS 366

02600211389 3390 10/09/2014 $4,740.00 DAVID RODRIGUEZ OCHOA02600211389 3388 10/09/2014 $937.33 PATRICIA VAZQUEZ ALCALA COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS02600211389 3391 10/09/2014 $5,681.68 RAUL MEDINA MENDOZA COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS02600211389 3392 10/09/2014 $1,160.00 SALVADOR ARRIAGA SALCIDO COMPRA DE REFACCIONES VEHICULO TALLER MUNICIPAL 48202600211389 3400 10/09/2014 $1,210.00 OLIVIA HURTADO ALCALA FACTURA RETIRO CATETER EMPLEADA DEL REGISTRO CIVIL02600211389 3397 10/09/2014 $725.00 RODRIGO PADILLA PADILLA FACTURA TERAPIAS REHABILATACION FISICA ESPOSA DE OFICIAL MAYOR

02600211389 3399 10/09/2014 $3,250.00 JOSEFINA VALENZUELA MARTIN

02600211389 3394 10/09/2014 $5,568.0002600211389 3366 10/09/2014 $928.00 NOEL RODRIGUEZ DIAZ MANTENIMIENTO VEHICULO ASEO PUBLICO 073


0194131495 012 10/09/2014 $22,230.00 JOSEFINA VALENZUELA MARTIN PAGO 342 FORMATOS PARA ACTAS DEL ESTADO, AUT: OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL.



02600177989 6333 10/09/2014 $4,005.17 CHRISTIAN GABRIEL VILLALOBOS GARCIA

02600177989 6335 10/09/2014 $25,719.61 ILIANA RUIZ MARTIN

02600177989 6334 10/09/2014 $30,001.27 KARINA NOEMI GALINDO MARTINEZ


02600211389 3395 10/09/2014 $17,980.0002600211389 3364 10/09/2014 $1,682.82 ENRIQUE PLASCENCIA IÑIGUEZ PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, PROVEEDURIA.

ADQUISICION DE: 1 DIFUSION EN PERIODICO PLANA A COLOR PERIODICO EL OFERTON ENTREGA DE PATRULLAS Y EQUIPO A SEGURIDAD PUBLICA, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 MOTOR SUPER DUTI 5.4L, ,VEHICULO 171 DE PARQUES Y JARDINES.

ADQUISICION DE: 1 SERVICIO TECNICO DESINSTALACION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, , , , , .


ADQUISICION DE: 1 TRANSPORTE RENTA DE AUTOBUS PARA 40 PASAJEROS TRASLADARLOS A LA UNIVERSIDAD DE CHAPINGO EN EL ESTADO DE MEXICO EL DIA 27 DE AGOSTO REGRESANDO A TEPATITLAN EL DIA 30 DE AGOSTO, PARA ASISITIR EN EL CONGRESO NACIONAL DEL AMARANTO 2014, , ,

ADQUISICION DE: 135 MEDICAMENTOS SALUFLEX, VOLFENAC, METROPOLOL, VELATUSS, PIROMEBRINA, ATORLIP Y OXITAL PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .


ADQUISICION DE: 15 EVENTO CULTURAL PAQUETES DE FRESCA 400 ML, 15 EVENTO CULTURAL PAQUETES DE COCA 237 ML, 20 EVENTO CULTURAL PAQUETES DE AGUA 600 ML, , , .ADQUISICION DE: 200 PERRITOS DE DIFERENTES COLORES, 200 BELENES DE DIFERENTES COLORES, , , , .

ADQUISICION DE: 4 EVENTO CULTURAL LONAS DE 2X1 M FESTIVAL DE CARNITAS, , , , , .ADQUISICION DE: 4 SILLA EMPRESARIAL SILLAS EJECUTIVAS CON RESPALDO TIPO MALLA Y CODERAS, , , , , .

ADQUISICION DE: 5 COJIN ENTINTADOR COJIN CIRCULAR PARA SELLO, 5 TINTA PARA SELLO TINTA PARA SELLO, , , , .

ADQUISICION DE: 50 MEDICAMENTOS NEUROFLAX, DOLO-CARTIGEN, CONCOR, REFRESH TEARS, DOXICILINA Y TUSILEN PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .ADQUISICION DE: 50 MICA MICAS TAMAÑO CARTA PARA ENMICADO DE GAFETES DEL COMITÉ DE FIESTAS PATRIAS, , , , , .


ADQUISICION DE: 500 LADRILLO LADRILLOS DE TABICON,, PARA PARQUE JARDINES DE TEPA


ADQUISICION DE: 7,000 LADRILLO LADRILLOS DE BOVEDA, 5,500 LADRILLOS LADRILLOS DE TABICON, , , , .


ADQUISICION DE:, 6 MICROFONO MICROFONO SENNHEISER E835 PROFESIONAL, 6 CABLE CABLE DE 6 MTS PARA MICROFONO CON SWITCHCRAFT, , .ADQUISICION VARIOS MEDICAMENTOS PARA SERVICIOS MEDICOS, NORFABEN, SODRIMAX, VARITON, VOTRIPAXAPORTACION A BOMBEROS DE TEPATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014APOYO A CRUZ ROJA MEXICANA TEPATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014APOYO A ALBERGUE COMPARTIR HERMANO, AC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014APOYO A RESCATE Y AUXILIO GRUPO AMIGOS DE TEPATITLAN VOLUNTARIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014APOYO CENTRO DE REHABILITACION DE AUTISMO DESEO DEL CORAZON CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ABRIL A MAYO 2014APOYO CENTRO DE REHABILITACION DE AUTISMO DESEO DEL CORAZON CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO A MARZO 2014APOYO MENSUAL ELIZABETH GARCIA IÑIGUEZ BIBLIOTECA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014APOYO MENSUAL PATRICIA CISNEROS GUTIERREZ BIBLIOTECA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014APOYO PAGO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL JARDINES DE ORIENTEAPOYO PARA JARDIN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA UBICADO EN LA COLONIA LOS SAUCES DE ARRIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014APOYO PROGRAMA PESO X PESO RECICLAJE INSTITUCION EDUCATIVA LEONA VICARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014APOYO PROGRAMA PESO X PESO RECICLAJE JARDIN DE NIÑOS NINFA PALAFOX CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014


COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS RECICLAJE ECOLOGICO Y ASEO PUBLICO

GASTOS POR COMPROBAR ADQUISICION DE: 500 FORMATO DE ACTA FORMATOS DE AUTOMATIZACION, , , , , .


MANTENIMIENTO LOCALES PLAZA GALERIAS, LOCAL 4, 5,8, 21, 23, 25 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014

PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 VARIAS DEPENDENCIAS

PAGO DONATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 A FUNDACION EMPEZANDO A VIVIR CENTRO DE REHABILITACION

PAGO FACTURA POR TRASLADAR A NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES DEL MUNICIPIO DE TEAPATITLAN A TERAPIA DE REHABILITACION TODOS LOS MIERCOLES DEL AÑO, A GUADALAJARA, CRIT OCCIDENTEPAGO FINIQUITO CHRISTIAN GABRIEL VILLALOBOS GARCIA AUXILIAR ADMVO DE REGISTRO CIVILPAGO FINIQUITO ILIANA RUIZ MARTIN TECNICO ESPECIALIZADO PADRON Y LICENCIAS OFICIALIA MAYORPAGO FINIQUITO KARINA NOEMI GALINDO MARTINEZ AUXILIAR ADMVO COORDINACION DE VENTANILLA DE RELACIONES EXTERIORESPAGO RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EVENTO FESTIVIDADES DEL DIA PADRE DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE


PAGO RENTA LOCALES PLAZA GALERIAS, LOCAL 25, 23, 21, 5, 4 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2014





02600211389 3401 10/09/2014 $46,435.00 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.02600211389 3383 10/09/2014 $2,900.00 PEDRO ALBERTO VAZQUEZ GOMEZ REPARACION DE VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA 470 AIRE ACONDICIONADO

02600211389 3398 10/09/2014 $294.00 JOSE DOMINGO SALCEDO FRANCO

02600211389 3396 10/09/2014 $552.00 ELIAS TRUJILLO GARCIA02600211389 3442 11/09/2014 $18,800.00 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. 1 TONELADA DE CEMENTO PARA TERRAZA DEL PARQUE JARDINES DE TEPA



02600211389 3428 11/09/2014 $6,296.39 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.0192308649 875 11/09/2014 $1,624.00 ALEJANDRO DE LEON DE LA MORA ADQUISICION DE: 1 TEPETATE VIAJE DE TEPETATE DE 14M3, , , , , .

02600211389 3447 11/09/2014 $7,000.00 J. REFUGIO NAVARRO NERI

02600211389 3438 11/09/2014 $2,700.01 MARIA GUADALUPE BARBA GONZALEZ02600211389 3422 11/09/2014 $18,783.05 FLORES Y PLANTAS DE CALIDAD, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 25000 SEMILLAS SEMILLAS DE VARIAS, , , , , .






02600211389 3416 11/09/2014 $669.30 ROSALINA MARTIN BARAJAS

02600211389 3417 11/09/2014 $494.40 GABRIELA CORTES VELASCO0194890000 830 11/09/2014 $105,742.17 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE BOMBEROS0194890000 831 11/09/2014 $12,010.99 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL

0191502255 1846 11/09/2014 $153,903.78 SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 3435 11/09/2014 $47,851.83 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 3441 11/09/2014 $48,332.48 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 3445 11/09/2014 $2,548.67 RAMON HERNANDEZ ANGEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 3440 11/09/2014 $8,204.55 GAS BUTEP, S.A. DE C.V. CONSUMO DE GAS VARIAS DEPENDENCIAS


02600211370 070 11/09/2014 $197,337.90



02600211389 3415 11/09/2014 $3,002.74 IRMA YOLANDA GARCIA GOMEZ02600211389 3420 11/09/2014 $950.00 OSCAR CAMARENA NAVARRO GASTOS TRASLADO A GDL ACUDIR A OFICINAS DE LA SEDATU02600211389 3419 11/09/2014 $1,488.01 OSCAR CAMARENA NAVARRO GASTOS TRASLADO A GDL,ENTREGA DE DOCTOS A LAS OFNAS DE LA SIOP

02600211389 3414 11/09/2014 $1,000.00 PEDRO ROMERO FRANCO

02600211389 3413 11/09/2014 $600.00 ELIZABETH PONCE ROMERO

02600211389 3412 11/09/2014 $400.00 MAYRA GONZALEZ RAMIREZ02600211389 3404 11/09/2014 $1,650.00 GABRIELA GARCIA MEDEL PAGO DE HONORARIOS POR INSTRUMENTOS NOTARIALES

02600211389 3421 11/09/2014 $38,280.00 DAVID ALEJANDRO VALLIN RODRIGUEZ

02600211389 3439 11/09/2014 $12,000.00 OSCAR ROMERO SALDIVAR





02600211389 3434 11/09/2014 $804.13 MARCOS ANTONIO GRACIA ORNELAS




02600211389 3450 11/09/2014 $10,000.00 VICTOR MANUEL PEREZ LOPEZ PRÉSTAMO PERSONAL A AUXILIAR OPERATIVO JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES.


02600211389 3411 11/09/2014 $1,800.00 VERONICA SANCHEZ LOREDO

02600211389 3406 11/09/2014 $450.00 RECIBO DE HONORARIOS ESTUDIO HIJO EMPLEADA DE ECOLOGIA02600211389 3410 11/09/2014 $1,200.00 JOSE ANGEL PADILLA GONZALEZ RECIBO HONORARIOS ATENCION ANESTECIA ESPOSA DE PRESIDENTE MPAL

02600211389 3409 11/09/2014 $4,005.00 JOSE DE JESUS GONZALEZ BARBA RECIBO HONORARIOS ATENCION GINECOLOGICA ESPOSA DEL PRESIDENTE MPAL

02600211389 3408 11/09/2014 $700.00 ENRIQUE GUTIERREZ BECERRA RECIBO HONORARIOS CONSULTAS MEDICAS REUMATOLOGIA ESPOSA DE REGIDOR02600211389 3449 11/09/2014 $264.00 OSCAR CAMARENA NAVARRO REPOSICION CAJA CHICA OBRAS PUBLICAS

02600211389 3459 12/09/2014 $22,030.72

02600211389 3460 12/09/2014 $36,377.6002600211389 3456 12/09/2014 $3,300.00 JORGE BRITO OCAMPO ADQUISICION DE: 1 TANQUE ESTACIONARIO DE 300 LITROS, , , , , .

PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 3781176958 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 3781211171 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014

VIATICOS TRASLADO HOSPITAL CIVIL DE GDL HIJO EMPLEADO DEPENDENCIA PINTURAVIATICOS TRASLADOS AL INSTITUTO JALISCIENCE DE CANCEROLOGIA 18-22 AGOSTO 2014 EMPLEADO PARQUES Y JARDINES

ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO AFINACION EN LA AGENCIA KENWORTH, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 PAGO DE SEGURO PARA VEHICULO POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO CHEVROLET EXPRESS G2500 CARGO VAN DE ALUMBRADO PUBLICO, , , , , .ADQUISICION DE: 1 PAGO DE SEGURO PARA VEHICULO POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO REMOLQUE DE ASEO PUBLICO, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 VIATICO FLETE DEL VIAJE DE PASTO DE 1,000 METROS TRASLADO DEL RANCHO SAN JOSE EN SANTA ANITA TLAQUEPAQUE A TEPATITLAN EN EL PARQUE AUN LADO DE PINTURAS BARBA, , , , , .

ADQUISICION DE: 10 REFACCIONE DE MAQUINARIA DISCOS PARA CORTADORA DE 14", 10 REFACCIONE DE MAQUINARIA DISCOS PARA ESMERILADORA DE 7 ", , , , .

ADQUISICION DE: 45 MEDICAMENTOS MONTIPEDIA, ZESTORETIC, CRIAX D, DERMOPLAST Y TYLEX PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .ADQUISICION DE: 47 HERRAMIENTA MENOR VARIAS HERRAMIENTAS PALAS AZADONES TALACHES ETC, , , , , .ADQUISICION DE: 80 IMPRESIÓN ENCUADERNACION DE PORTADAS GACETA No.25, , , , , .ADQUISICION DE: 90 CASTILLOS CON 4 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8" DE 4 MTS, , , , , .APOYO A INTERNADO FRANCISCO JAVIER NUÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014APOYO PROGRAMA PESO X PESO RECICLAJE INSTITUCION EDUCATIVA J DE N JEAN PIAGET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 2013 AL 2014APOYO PROGRAMA PESO X PESO RECICLAJE INSTITUCION JDN MANUEL GUTIERREZ NAJERA

FACTURA 17 ESTIMACION UNO UNICA FINIQUITO OBRA 14FISM094004 RED DE ELECTRIFICACION EN RANCHO LAS OJEDAS CABECERA MPAL


FACTURA 28 ESTIMACION TRES OBRA 14FISM094002 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE COLONIA EXTRAMUROS DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE

FACTURA B 40 ESTIMACION UNO UNICA FINIQUITO OBRA 14FISM094018 RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y PASCUAL OROZCO DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPEGASTOS CURSO TALLER DE ORTOGRAFIA COMPRA DE SANDWICH Y REFRESCO 29/08/2014GASTOS TRASLADO A GDL A SRIA DE RELACIONES EXTERIORES CAPACITACION PARA LA CERTIFICACION DE FIRMA

PAGO 1er PREMIO CONCURSOS PINTA TU BANCA EL 11/08/14 EN LA CALLE CERRADA DE LA DELEGACION DE MEZCALAPAGO 2do PREMIO CONCURSO PINTA TU BANCA EL 11/08/14 EN LA CALLE CERRADA DE LA DELEGACION DE MEZCALAPAGO 3er PREMIO CONCURSO PINTA TU BANCA EL 11/08/14 EN LA CALLE CERRADA DE LA DELEGACION DE MEZCALA

PAGO FACTURA POR LA PRESENTACION DE "MARIACHI SOL DE AMERICA" EN EL TEATRO DEL PUEBLO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2014.

PAGO FACTURA POR MESEROS Y SERVICIOS DE BANQUETE UTILIZADO PARA PARTICIPANTES DE DESFILE INAUGURAL DE LAS FIESTAS DE MEZCALA 2014, EL DIA 15 DE AGOSTO.

PAGO FACTURA POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y APOYO TACTICO EN LA PRESENTACION DE VANESA RIVERA EN EL KIOSCO DE LA PLAZA DE 20:00 A 12:00 HRS EL LUNES 15 DE SEPTIEMBRE 2014.PAGO OBRA DE TEATRO SEXO DEBIL GRUPO ROJO VELVET SE REALIZO EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA EL 29/08/2014 SEMAN DE LA JUVENTUDPAGO PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA CEREMONIA DE FESTEJOS PATRIOS GRITO DE INDEPENDENCIAPAGO PARA LA REALIZACION DE LAS FIESTAS PATRIAS DE LA DELEGACION DE MEZCALAPAGO POR DAÑO SUFRIDO EN CRISTAL POR UNA PIEDRA BOTADA POR UNA DESBROZADORA.PAGO POR ELABORACIÓN DE 2 CONTRATOS DE ENERGÍA ELEÉCTRICA PARA LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA.PAGO PRESENTACIONDEL CONCIERTO DEL GRUPO MUSICAL FORTE EN PLAZA MORELOS EL 28/08/2014 SEMANA DE LA JUVENTUDPAGO RENTA OFICINAL DEL IDEFT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

RECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS OTORGADAS EMPLEADOS DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPERECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS OTORGADAS EMPLEADOS VARIAS DEPENDENCIAS



ADQUISICION DE: 1 EVENTO SOCIAL SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO A 3 CAMARAS, AUDIO PARA SONORIZACION Y PANTALLA DE PROYECCION, , , , , .


ADQUISICION DE: 1 SPOTS PRODUCCION DE SPOTS DE TV Y RADIO PARA 2° INFORME DE GOBIERNO, , , , , .



02600211389 3458 12/09/2014 $23,905.28

02600211389 3455 12/09/2014 $803.48 ADQUISICION DE: 10 REDONDO TRAMOS DE 3/8, 5 REDONDO TRAMOS DE 1/2, , , , .

02600211389 3452 12/09/2014 $12,700.00 MARCO ANTONIO SAHAGUN AMANTE

0194890000 832 12/09/2014 $56,144.00 ERENDIDA MUÑOZ PADILLA02600211389 3454 12/09/2014 $420.00 TOMAS GONZALEZ OROZCO ADQUISICION DE: 3 CASCO PARA MOTOCICLETAS, , , , , .

02600211389 3465 12/09/2014 $42,699.60 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ02600211389 3451 12/09/2014 $1,120.00 MARCO ANTONIO SAHAGUN AMANTE ADQUISICION DE: 4 INSTRUMENTO ESPATULAS HU-FRIEDY PARA RESINA, , , , , .0191502255 1847 12/09/2014 $132,589.16 ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. ADQUISICION DE: 5 ASFALTO VIAJES DE ASFALTO DE 14M3, , , , , .0192308649 878 12/09/2014 $8,400.02 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 6 CAL TONELADAS DE CAL DELEGACION MEZCALA, , , , , .

02600211389 3466 12/09/2014 $13,224.00 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ


0194890000 1409125993 12/09/2014 $34,462.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE LUZ DEL 25/07/14 AL 26/08/14 DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE

02600211370 071 12/09/2014 $92,076.18 JOSE LUIS VAZQUEZ DILLON

02600211389 3467 12/09/2014 $4,485.05 JOSE DOLORES GONZALEZ MARTINEZ02600211389 3464 12/09/2014 $638.00 PROCORO BAUTISTA CRISTOBAL MANTENIMIENTO VEHICULO PARQUES Y JARDINES TRACTOR H-121



02600211389 3453 12/09/2014 $3,184.20 RUBEN GONZALEZ GONZALEZ0194890000 1409125997 12/09/2014 $719,483.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO CONSUMO DE LUZ DEL 23/06/14 AL 28/08/14 DELEGACION TEPATITLAN

02600177989 6340 12/09/2014 $70,004.52 ALEJANDRA GOMEZ DE LA MORA



02600211389 3463 12/09/2014 $5,000.00 ALFREDO PADILLA FRANCO02600211389 3457 12/09/2014 $5,738.84 MARIA DE JESUS GOMEZ MEDINA REPOSICION GASTOS CAJA CHICA PRESIDENCIA

70073045620 002 12/09/2014 $75,000.00


0194890000 141509 15/09/2014 $685,756.80 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA FORTA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.

0194890000 833 15/09/2014 $24,156.40 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA FORTA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.


0191502255 1409156070 15/09/2014 $1,463,135.20 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.

5853847 1409156072 15/09/2014 $526,829.20 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.









02600211389 3468 15/09/2014 $30,000.00 RUBEN SANCHEZ CRUZ

02600177989 1409156054 15/09/2014 $116,603.40 TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER, PARA PAGO DE NOMINA.

02600177989 1409156047 15/09/2014 $1,463,135.20 TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER, PARA PAGO DE NÓMINA.

02600177989 1409156064 15/09/2014 $46,191.20 TRASPASO A CUENTA 0841018828 DE BANORTE PARA PAGO DE NÓMINA.


02600177989 1409156057 15/09/2014 $526,829.20 TRASPASO A CUENTA 5853847 DE BANAMEX, PARA PAGO DE NÓMINA.

02600177989 1409156060 15/09/2014 $26,234.60 TRASPASO A CUENTA 5853847 DE BANAMEX, PARA PAGO DE NÓMINA.


02600211389 3481 17/09/2014 $13,862.00 MIGUEL DE LA TORRE ESTRADA ADQUISICION DE: 1 LAPTOP LAPTOP ASUS 14.0" PROCESADOR Ci3 3217U, , , , , .02600211389 3483 17/09/2014 $1,714.48 J. JESUS BARBOZA SERRANO ADQUISICION DE: 2 BOTES METALICOS DE PATADA, , , , , .0194890000 837 17/09/2014 $1,114.83 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ ADQUISICION DE: 2 INODOROS COLOR BLANCO, , , , , .



02600211389 3517 17/09/2014 $1,092.25



ADQUISICION DE: 1 VIDEO PRODUCCION DE VIDEO Y 2 CAPSULAS DEL 2° INFORME DE GOBIERNO, , , , , .


ADQUISICION DE: 2 EQUIPO MÉDICO EYECTORES QUIRUGICOS CAPACIDAD 1 LITRO MARCA NACIONAL, 2 ULTRASONIDO ULTRASONIDOS PARA PROFILAXIS MARCA WOODPACKER CON BOMBA, , , , .ADQUISICION DE: 20 PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO, 20 PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO, , , , .

ADQUISICION DE: 36 FOCOS FOCOS ADITIVOS METALICOS PHILIPS DE 150 Y 175W, 204 FOCOS FOCOS DE SODIO DE 100 Y 150W, 70 BALASTRAS DE SODIO Y METALICAS, 10 CARCAZAS SUBURBANAS CON ACRILICO, , .

ADQUISICION DE: 600 CABLE MTS DE CABLE POT 14, 600 CABLE MTS CABLE 2+1 CALIBRE 6, , , , .ADQUISICION DE: 8 CEMENTO TONELADAS DE CEMENTO DELEFACION MEZCALA, , , , , .

FACTURA 42 PAGO ANTICIPO 35% OBRA 14FISM094014 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE TORRE PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL RANCHO LOS SAUCES CABECERA MPAL

GASTOS CUERPO TECNICO Y PERSONAL ADMVO A LA CIUDAD DE NUEVO VALLARTA A REUNION ANUAL DE LA FEDERACION MEXICANA DE FUTBOL DEL 24/07/14 AL 27/07/14

NOMINA SEMANA 05 DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 OBRA 13FISM094013 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y BANQUETAS EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA DELEGACION MEZCALA

NOMINA SEMANA 08 DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 OBRA 14FISM094017 AMPLIACION DE CAMINO CONSISTE EN ALINEAMIENTO DE LIENZO DE PIEDRA EN EL RANCHO SACAMECATE CABECERA MPAL

PAG FACTURA POR LA CENA OFRECIDA A 27 INTEGRANTES DEL GRUPO FOLKLORICO TAZNAHUI POR SU PRESENTACION EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2014 Y DE LA COMIDA Y CENA OFRECIDA A LOS 20 INTEGRANTES DEL GRUPO DE TEATRO ALIGHIERE POR SU PRESENTACION EL DIA 30 DE AGOSTO 2014

PAGO FINIQUITO ALEJANDRA GOMEZ DE LA MORA AUXILIAR ADMVO SERVICIO MUNICIPALESPAGO POR CONCEPTO DE JUECEO DE FUNCIÓN DE BOX, DE FIESTAS PATRIAS DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.PAGO POR CONCEPTO DE PREMIACIÓN DE CARRERA PEDESTRE 5KG FIESTAS PATRIAS 2014, CATEGORÍA VETERANOS, 3ER LUGARPAGO POR CONCEPTO DE PREMIACIÓN DE TORNEO DE FRONTENIS, FIESTAS PATRIAS 2014, CATEGORÍA LIBRE SINGLES, 1ER LUGAR


SEGUNDO PAGO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES PROYECTO PROYECTANDO MI FUTURO

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO POR ARTE DE HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO CORREPONDIENTE A AGOSTO 2014

PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.

PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.PRÉSTAMO PERSONAL A POLICIA SEGUNDO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.


ADQUISICION DE: 1 EQUIPO SWITCH DE 5 PUERTOS TP-LINK, 1 EQUIPO ROUTER INALAMBRICO TP-LINK, , , , .

ADQUISICION DE: 2 VIATICOS HABITACIONES DOBLES (4 PERSONAS) PARA LA NOCHE DE 20 DE SEPTIEMBRE PARA EL CUARTETO DE FLAUTA, , , , , .ADQUISICION DE: 5 MEDICAMENTOS VENTOLIN TABLETAS 2MG, 10 MEDICAMENTOS CELESTONE SOLUSPAN AMPULA, , , , .


ADQUISICION DE: 5 VARILLA TRAMOS DE 1/2", 5 VARILLA TRAMOS DE 3/8", PARA MODIFICAR ANCLAS DE ALUMBRADO PUBLICOAPOYO A INSTITUCION JARDIN DE MIÑOS GABRIELA MISTRAL EL MOLINO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014



02600211389 3490 17/09/2014 $1,562.20 GLORIA SUSANA SUAREZ GONZALEZ

02600211389 3486 17/09/2014 $25,000.00 ENEDINA MARTIN CASILLAS

02600211389 3522 17/09/2014 $180.96 KARINA DIAZ TORRERO02600211389 3504 17/09/2014 $234.84 MOISES HERNANDEZ GARCIA COMPRA DE FAENA FERTILIZANTE PARA APLICACIÓN AL PASTO02600211389 3500 17/09/2014 $5,528.01 MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS02600211389 3501 17/09/2014 $7,195.52 MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS02600211389 3502 17/09/2014 $22,145.12 ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS02600211389 3525 17/09/2014 $10,243.96 HUMBERTO VAZQUEZ VEGA COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS

0194890000 839 17/09/2014 $256,016.09 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.0194890000 841 17/09/2014 $6,950.93 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL02600211389 3476 17/09/2014 $720.00 DANIEL GOMEZ MUÑOZ FACTURA CONSULTAS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA


02600211389 3479 17/09/2014 $732.51 HORACIO ROBLEDO ORTEGA02600211389 3474 17/09/2014 $19,565.72 RAUL RUAN PARTIDA FACTURA ESTUDIOS DE LABORATORIO EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 3473 17/09/2014 $14,650.00 MA OLIBIA LOZA IBARRA FACTURA ESTUDIOS LABORATORIO EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS

02600211389 3480 17/09/2014 $486.15 MARIA ISABEL BECERRA LOZA







02600177989 1409176379 17/09/2014 $392,198.9002600211389 3506 17/09/2014 $9,660.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PAGO ASESORIA AEROBICS DEL MES DE AGOSTO 201402600211389 3513 17/09/2014 $1,500.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PAGO ASESORIA ARTES MARCIALES MIXTAS DEL MES DE AGOSTO 201402600211389 3515 17/09/2014 $2,250.01 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PAGO ASESORIA ATLETISMO DEL MES DE AGOSTO 201402600211389 3511 17/09/2014 $4,200.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PAGO ASESORIA BASQUTBOL DEL MES DE AGOSTO 201402600211389 3510 17/09/2014 $1,600.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PAGO ASESORIA BEISBOL DEL MES DE AGOSTO 201402600211389 3509 17/09/2014 $5,500.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PAGO ASESORIA BOX DEL MES DE AGOSTO 201402600211389 3508 17/09/2014 $2,100.01 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PAGO ASESORIA DEPORTE ADAPTADO DEL MES DE AGOSTO 201402600211389 3507 17/09/2014 $3,800.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PAGO ASESORIA FUERZAS BASICAS FUTBOL DEL MES DE AGOSTO 201402600211389 3514 17/09/2014 $1,350.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PAGO ASESORIA HANDBALL DEL MES DE AGOSTO 201402600211389 3512 17/09/2014 $1,800.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PAGO ASESORIA TAE KWON DO DEL MES DE AGOSTO 2014






02600177989 6345 17/09/2014 $5,918.78 CARLOS ARMANDO CORONADO ECHEVERRIA

02600177989 6344 17/09/2014 $2,610.48 JOSE MANUEL GUADALUPE JAIME VALADEZ


0194890000 1409176232 17/09/2014 $328,270.99 PAGO NOMINA FORTA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.



02600177989 1409176235 17/09/2014 $662,044.98 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.02600211389 3498 17/09/2014 $2,320.00 RAMIRO DIMITRI PADILLA ORTIZ PAGO PRESENTACION MUSICAL GRUPO EVA LAKE EL 19/09/2014

02600211389 3497 17/09/2014 $812.00 RAMON IBARRA SANCHEZ02600211389 3496 17/09/2014 $812.00 RAMON IBARRA SANCHEZ PAGO RENTA DE SONIDO Y LUCES PRESENTACION GRUPO EVA LAKE 19/09/1402600211389 3499 17/09/2014 $63,128.09 SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO DE IMPRESORAS DEL MES DE AGOSTO 201402600211389 3471 17/09/2014 $3,150.00 EDUARDO LOZA ACEVES RECIBO HONORARIOS CONSULTAS EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 3484 17/09/2014 $460.00 OSCAR CAMARENA NAVARRO REPOSICION CAJA CHICA OBRAS PUBLICAS02600211389 3520 17/09/2014 $845.24 JUAN ENRIQUE CARRILLO GONZALEZ REPOSICION CAJA CHICA PROMOCION ECONOMICA02600211389 3518 17/09/2014 $1,803.70 VERONICA ANNE OCHOA ACEVES REPOSICION CAJA CHICA SALA DE REGIDORES02600211389 3495 17/09/2014 $450.98 JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MARTÍN REPOSICION GASTOS CAJA CHICA ALUMBRADO PUBLICO02600211389 3491 17/09/2014 $875.26 MARIA LOURDES GOMEZ IBARRA REPOSICION GASTOS CAJA CHICA COORDINACION MUSEO DE LA CIUDAD02600211389 3503 17/09/2014 $2,500.50 JOSE LUIS ULLOA GARCIA REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DELEGACION DE PEGUEROS02600211389 3524 17/09/2014 $1,392.20 LUIS ROLANDO MORALES BARBA REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DELGACION CAPILLA DE GUADALUPE02600211389 3494 17/09/2014 $245.11 JUAN DE LA CRUZ GUTIERREZ GUTIERREZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA ENLACE CIUDADANO02600211389 3493 17/09/2014 $2,119.61 MARCO ANTONIO ISAAC GONZALEZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA RASTRO MUNICIPAL02600211389 3523 17/09/2014 $837.75 HUMBERTO PADILLA MARTIN REPOSICION GASTOS CAJA CHICA SERVICIOS MUNICIPALES Y ECOLOGIA

02600177989 1409176239 17/09/2014 $593,977.08

0194890000 1709146236 17/09/2014 $298,439.24


02600211389 3469 17/09/2014 $308.00 JOSE DE JESUS GARCIA HERNANDEZ


02600211389 3556 18/09/2014 $2,900.00 JUAN LUPERCIO HERNANDEZ02600211389 3565 18/09/2014 $120.00 JORGE BRITO OCAMPO ADQUISICION DE: 1 CHAPA DE GOLPE DERECHA, , , , , .

APOYO PROGRAMA PESO X PESO JARDIN DE NIÑOS FRANSICO I MADERO PASITOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2013-2014COMPRA DE 128 PARES DE CALZADO NEGRO ESCOLAR QUE SE ENTREGO EL 02/09/2014 EN LAS INSTALACIONES DEL DIF

COMPRA DE 2 CHAPAS PARA CERRAR PUERTAS DE LOS ANAQUELES DE CONTABILIDAD DONDE SE RESGUARDA DOCUMENTACION DE LA CUNETA PUBLICA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE BOMBEROS, PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA

FACTURA CONSULTAS TRAUMATOLOGIA OTORGADOS EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIASFACTURA ESTUDIO NERVIO OPTICO Y VIATICOS ESPOSA EMPLEADO DE SERVICIOS GENERALES

FACTURA MEDICAMENTO INDICADO POR SMM ESPOSO EMPLEADA DE OFICILIA MAYORFACTURA POR 16 SESIONES FISIOTERAPIA REGIDOR Y EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIASFACTURA RECOLECCION TRANSPORTE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOSGASTOS TRASLADO A GDL LLEVAR A NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES A REHABILITACION

GASTOS TRASLADO A GDL PARA ENTREGA DE INFORME MENSUAL EN LAS OFNAS SAGARPA Y A MAQUINARIA Y PARTES PARA COTIZAR FILTROS DE COMPRESOR INDUSTRIALGASTOS TRASLADO A GDL PARA RECOGER MATERIAL EN POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE Y COMPONENTES Y EQUIPOS ELECTROMECANICOSPAGO ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION PEGUEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014


PAGO APORTACIONES A PENSIONES Y VIVIENDA DEL ESTADO PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014

PAGO DE HORAS EXTRAS A LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.PAGO DE RENDIMIENTOS DE AGOSTO 2014 A TESORERIA DE LA FEDERACION PROGRAMA HABITAT 2014

PAGO DE TELECOMUNICACION DE SERVICIO A SISTEMA REPETIDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA

PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA COMISIONADOS A LA DELEGACION DE MEZCALA Y OPERATIVO ESPECIAL PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE MEZCALA 2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.

PAGO FACTURAS POR VIATICOS PARA IR A GUADALAJARA A RECOGER LOS CHEQUES CORRESPONDIENTES A LA DEVOLUCION DEL PAGO DE LAS FORMAS VALORADAS, EN LA SEPAF.PAGO FINIQUITO CARLOS ARMANDO CORONADO ECHEVERRIA AUXILIAR OPERATIVO COORDINACION DE LA BANDA MUNICIPALPAGO FINIQUITO JOSE MANUEL GUADALUPE JAIME VALADEZ ESTIBADOR SUPERNUMERARIO RASTRO MUNICIPAL

PAGO ISR RETENIDO POR SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.


PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.

PAGO RENTA DE SONIDO Y LUCES PARA PRESENTACION DE CUARTETO DE FLAUTA TRANSVERSAL 20/09/2014


TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS AGOSTO 2014.


TRASPASO PARA PAGO DEL ISR RETENIDO DE SUELDO Y SALARIAS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014VIATICOS TRANSPORTE Y CONSULTA HOSPITAL CIVIL DE GDL ESPOSA EMPLEADO MANTENIMIENTO Y EDIFICIOSVIATICOS TRASLADO HOSPITAL CIVIL GDL PARA HIJOS EMPLEADO ALUMBRADO PUBLICOVIATICOS TRASLADO INSTITUTO JALISCIENCE DE CANCEROLOGIA 25-29 AGOSTO 2014 EMPLEADO PARQUES Y JARDINES1 PUBLICIDAD 1/2 PLANA BLANCO NEGRO PERIODICO TRIBUNA DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL





02600211389 3560 18/09/2014 $13,015.76 RAFAEL FRANCO FRANCO02600211389 3563 18/09/2014 $25,861.04 CASA MARZAM, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 10 MEDICAMENTOS MEGION AMPULA 1 GR IM, , , , , .



02600211389 3536 18/09/2014 $32,250.06

02600211419 003 18/09/2014 $0.00 CANCELADO

02600211419 004 18/09/2014 $0.00 CANCELADO




02600211389 3537 18/09/2014 $904.80 ELECTRONICA ALDI, S.A. DE C.V.02600211389 3562 18/09/2014 $66,389.60 CASA MARZAM, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 20 MEDICAMENTOS ZOLTUM 40MG CPR C14 PAQ C2, , , , , .

02600211370 073 18/09/2014 $766.00 LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.

02600211389 3530 18/09/2014 $1,745.80 DAVID OROZCO GRAJEDA02600211389 3544 18/09/2014 $2,320.00 ALEJANDRO DE LEON DE LA MORA ADQUISICION DE: 4 TEPETATE VIAJES DE TEPETATE 14M3, , , , , .02600211389 3559 18/09/2014 $3,346.60 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ ADQUISICION DE: 5 CASCO DE PROTECCION, , , , , .02600211389 3552 18/09/2014 $2,260.67 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 5 PULIDO TRAMOS 5/16, , , , , .

02600211389 3532 18/09/2014 $17,650.9602600211389 3542 18/09/2014 $5,100.00 AREAS VERDES, R.S.J S.P.R DE R.L DE C.V. ADQUISICION DE: 500 PASTO MTS DE PASTO ALFOMBRA EN ROLLO, , , , , .





0191502255 1851 18/09/2014 $288,450.55

0191502255 1852 18/09/2014 $1,829,668.86

02600211389 3553 18/09/2014 $5,000.00 APOYO PARA BANCO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 201402600211389 3564 18/09/2014 $42,751.97 DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA SOPHIXIN DX

02600211389 3539 18/09/2014 $740.01 TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DELEGACION SAN JOSE DE GRACIA 15802600211389 3538 18/09/2014 $524.46 COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, S.A. DE C.V. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO OBRAS PUBLICAS02600211389 3547 18/09/2014 $3,832.34 JOSE DE JESUS FRANCO ACEVES COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS02600211389 3546 18/09/2014 $47,395.82 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 3548 18/09/2014 $27,578.84 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS

0191502255 1848 18/09/2014 $194,422.50 SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 3549 18/09/2014 $1,399.11 RAMON HERNANDEZ ANGEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 3550 18/09/2014 $4,282.48 SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 3551 18/09/2014 $5,806.23 GAS BUTEP, S.A. DE C.V. CONSUMO DE GAS VARIAS DEPENDENCIAS

02600211389 3557 18/09/2014 $1,996.00 RAFAEL PLASCENCIA AGREDANO

02600211389 3558 18/09/2014 $5,590.20 BARTOLO TAPIA NAVARRO02600211389 3534 18/09/2014 $30,485.40 TOMAS GONZALEZ OROZCO MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS02600211389 3529 18/09/2014 $556.80 JUAN HERNANDEZ ATILANO MANTENIMIENTO VEHICULO ASEO PUBLICO

0191502255 1849 18/09/2014 $1,500,000.00 PAGO 2DA APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA SUBSEMUN 2014.

0194890000 1409176313 18/09/2014 $140,501.3202600211389 3571 18/09/2014 $5,805.60 EDUARDO ESTRADA LOZA PAGO DE MATERIALES Y PRODUCTOS PARA EL 2do INFORME DE GOBIERNO

02600211389 3568 18/09/2014 $11,513.34


0194890000 845 18/09/2014 $0.00 CANCELADO

02600211419 008 18/09/2014 $820,000.00

02600177989 6346 18/09/2014 $782.30 ALEJANDRA GOMEZ DE LA MORA

0194890000 844 18/09/2014 $1,218.16 INFONACOT PAGO NOMINA FORTA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.




0194890000 849 18/09/2014 $320.00 PAGO NOMINA FORTA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.


0194890000 851 18/09/2014 $164.00

0194890000 852 18/09/2014 $106.00

02600211419 006 18/09/2014 $1,250,000.00

ADQUISICION DE: 1 PIZARRON PIZARRON DE CORCHO DE 1X1 METRO PARA ARTE Y CULTURA, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 TRANSPORTE TRASLADO PARA LA BANDA MUNICIPAL INTEGRADA POR 40 PASAJEROS SALIENDO EL DIA 30 DE AGOSTO DE TEPATITLAN A OJO CALIENTE Y EN LA NOCHE A ZACATECAS EL IA 31 AGOSTO DE ZACATECAS A OJO CALIENTE Y DE AHO A TEPATITLAN PARA PARTICIPARADQUISICION DE: 10 BOTAS PARES DE BOTAS DE PIEL CAFÉ MARCA RHINO DIELECTRICA, , , , , .

ADQUISICION DE: 10 PINTURA CUBETAS DE ESMALTE DIFERENTES COLORES, 20 BROCHA DIFERENTES MEDIDAS, 40 AGUARRAS LITROS, , , .ADQUISICION DE: 100 ALAMBRON KG, 60 ALAMBRE KG DE ALAMBRE QUEMADO, 32 VARILLA TRAMOS DE 3/8, 16 VARILLA TRAMOS DE 1/2, , .


ADQUISICION DE: 12 ILUMINACION PAR DE WASH DE 54X3W R6BW DE 162W, 1 ILUMINACION WASH PARA BAÑAR DE COLOR MURAL, , , , .ADQUISICION DE: 150 FORNITURAS FORNITURAS DE NYLON CON ACCESORIOS, , , , , .ADQUISICION DE: 150 FORNITURAS FORNITURAS DE NYLON CON ACCESORIOS, , , , , .ADQUISICION DE: 150 FORNITURAS FORNITURAS DE NYLON CON ACCESORIOS, , , , , .ADQUISICION DE: 16 VIGAS DE VARIOS TAMAÑOS, 2 ANGULO DE 1 1/4 X 1/8", EMPASTADO CANCHA DE SAN JOSE DE GRACIA.ADQUISICION DE: 18 CAL BULTOS DE CAL, , TERMINACION DE JARRILLAS EN CEMENTERIO DE CAPILLA DE GUADALUPEADQUISICION DE: 2 MICROFONOS DE DIADEMA MICROFONOS DE DIADEMA , INALAMBRICOS, , , , , .

ADQUISICION DE: 3 MEMORIA MEMORIAS DE 16GB KINGSTON PARA CAMARA FOTOGRAFICA CANON, 4 ESTUCHE ESTUCHES PROTECTORES PARA CAMARAS, , , , .ADQUISICION DE: 35 GUANTE PARES DE GUANTES DE PIEL CON ELASTICO, PERSONAL DE PARQUES Y JARIDINES


ADQUISICION DE: 500 LADRILLO LADRILLOS DE TABICON,, CONSTRUCCION DE MAMPOSTEO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE CAPILLA DE MILPILLAS

ADQUISICION DE: 50000 REVISTAS EJEMPLARES DEL PERIODICO ACCIONES POR 2° INFORME DE GOBIERNO, , , , , .ADQUISICION DE: 6 CALZADO PARES DE BOTA TACTICA WINX2 SWAT MODELO 1010, , , , , .ADQUISICION DE: 647 ALAMBRON KGS DE 1/4, ,PARA GAVETAS EN JARDIN DE LA ESPERANZA

ADQUISICION DE: 8 LAMINA GALVANIZADA SEÑALAMIENTOS "PROHIBIDO EL INGRESO DE CAMIONES DE CARGA A ESTE FRACCIONAMIENTO" DE 60X90 CM CALIBRE 16 SIN REFLEJANTE, , , , , .


APORTACION A CUENTA DEL RAMO 33, CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DEL 2009 NO AUTORIZADAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, SEGÚN ACUERDO DE AYUNTAMIENTO.


APORTACION A CUENTA DEL RAMO 33, CORRESPONDIENTE A OBRAS DEL 2013 NO AUTORIZADAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, CON ACUERDO DE AYUNTAMIENTO.


DEVOLUCION DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS REALIZADO EN DEMASIADEVOLUCION DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS REALIZADO EN DEMASIA



PAGO APORTACIONES A PENSIONES Y VIVIENDA DEL ESTADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014


PAGO DE SANCIONES POR COMISION DISCIPLINARIA DEL EQUIPO 3RA DIVISION EN EL TORNEO 2014

PAGO DE TELECOMUNICACION DE SERVICIO A SISTEMA REPETIDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 SISTEMAS DE DEPENDENCIAS

PAGO DESCUENTO PRESTAMO EMPRESA DE LOS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 1QC DE SEPTIEMBRE 2014


PAGO FACTURA PARA LA CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ELEMENTOS ONTEGRANTES DEL SUBSEMUN 2014.PAGO FINIQUITO ALEJANDRA GOMEZ DE LA MORA AUXILIAR ADMVO SERVICIO MUNICIPALES






PAGO POR 30 ARMAS CORTAS Y 20 LARGAS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBICA.



02600211419 009 18/09/2014 $162,000.00

02600211419 007 18/09/2014 $0.00 CANCELADO


02600211389 3570 18/09/2014 $38,245.20 JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA PAGO RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO POR MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2014





0191502255 1850 18/09/2014 $8,446,437.9202600211389 3588 19/09/2014 $12,000.00 PEDRO ALBERTO VAZQUEZ GOMEZ ADQUISICION DE: 1 AIRE AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS

02600211389 3579 19/09/2014 $394.40 SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V.02600211389 3585 19/09/2014 $8,684.06 CADECO, S.A. DE C.V COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES VARIOS VEHICULOS02600211389 3582 19/09/2014 $350.01 MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS02600211389 3580 19/09/2014 $1,487.42 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS02600211389 3581 19/09/2014 $5,572.39 PATRICIA VAZQUEZ ALCALA COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS02600211389 3583 19/09/2014 $856.15 UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS02600211389 3578 19/09/2014 $1,411.82 COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, S.A. DE C.V. COMPRA DE REFACCIONES VEHICULO ASEO PUBLICO02600211389 3577 19/09/2014 $10,996.80 RAUL MEDINA MENDOZA MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS

02600211389 3586 19/09/2014 $15,000.00 MUNICIPIO DE JESUS MARIA JALISCO.0194890000 1419096431 19/09/2014 $95,360.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE LUZ DEL 09/07/14 AL 09/09/14

19/09/2014 ARCELIA CARRANZA DE LA MORA



02600211389 3587 19/09/2014 $8,480.00 GEORGINA OÑATE AGUIRRE

02600211389 3584 19/09/2014 $12,000.00 JOSE DOLORES GONZALEZ MARTINEZ02600211389 3576 19/09/2014 $5,568.00 MARIA GISELDA REA SIGNORET PAGO INSTRUCTOR TALLER DE ORQUESTACION DEL 28/07/14 AL 15/08/14

0194890000 854 19/09/2014 $1,325.40 MARIA DE LOS ANGELES CASILLAS ISLAS PAGO NOMINA FORTA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.

02600177989 6347 19/09/2014 $244.05 INFONACOT PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.

02600177989 6348 19/09/2014 $19,700.00 PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.

02600177989 6349 19/09/2014 $320.00 PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.

02600177989 6350 19/09/2014 $8,092.00 PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.

02600177989 6354 19/09/2014 $480.50 KARLA GUADALUPE ROJAS ESPINOSA PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.

02600177989 6355 19/09/2014 $1,100.00 ANA ROSA SANCHEZ GAMIÑO PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.

02600177989 6356 19/09/2014 $1,241.00 IVONNE ADRIANA PEREZ ALCALA PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.

02600177989 6351 19/09/2014 $4,050.00

02600177989 6352 19/09/2014 $825.00

02600177989 6353 19/09/2014 $1,316.000191502255 1409196476 19/09/2014 $150,000.00 FRANCISCO JOSE RENTERIA MAGDALENO PAGO PRESENTACION ARTISTICA DE PACO RENTERIA EL 25/10/2014


0191502255 1409196495 19/09/2014 $4,000,000.00 PRÉSTAMO A AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN.



0194890000 855 22/09/2014 $1,475.00


02600211389 3590 22/09/2014 $45,000.00 ARTURO PEREZ MARTINEZ02600211389 3592 22/09/2014 $18,000.00 RICARDO PEREZ MARTINEZ PRÉSTAMO PERSONAL A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

02600211389 3591 22/09/2014 $10,000.00 ANA ISABEL OROZCO BARAJAS




02600211389 3639 23/09/2014 $279.00 PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 EQUIPO ENCLOSURE DISCO DURO 3.5" EH355 ACTECK, , , , , .


02600211389 3641 23/09/2014 $1,189.00 FABIAN GUZMAN FLORES ADQUISICION DE: 1 PINTURA CUBETA BLANCA ANTOCORROSIVA ESMALTE, , , , , .

02600211389 3633 23/09/2014 $12,064.00 ALMA DELIA VEGA PONCE





PAGO POR EVALUACIONES DE CONFIANZA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.PAGO POR EVALUACIONES DE CONFIANZA PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, RECURSO SUBSEMÚN 2014PAGO PRESTACION DE SERVICIO DE ENTRENADOR DE PORTEROS Y DIRECTOR TECNICO DE 01 AL 31 DE AGOSTO 2014 DE 3ra DIVISION

PAGO RENTA DEL LOCA LK-4 PLAZA LOS ALTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 OFNA RELACIONES EXTERIORESPAGO RENTA LOCAL 8 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014PAGO RENTA OFICINA HIDALGO 125 INT 14 TEPATITLA, JAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014PAGO SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014


TRASPASO A CUENTA DE RAMO 33, CANTIDAD CORRESPONDIENTE A OBRAS DEL AÑO 2009 NO AUTORIZADAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, SEGÚN ACUERDO DE AYUNTAMIENTO

COMPRA DE 1000 PLASTICOS DE MICA GRUESA PORTA CREDENCIAL ALMACEN PROVEEDURIA

PAGO APOYO A LA ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO LATINOAMERICANO DE MUNICIPIOS POR LA SALUD

PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 9 DEL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE LA OBRA 14FISM094017 AMPLIACION DE CAMINO CONSISTENTE EN ALINEACION DE LIENZO DE PIEDRA EN EL RANCHO SACAMECATE

PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 9 DEL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE LA OBRA 14FISM094017 AMPLIACION DE CAMINO CONSISTENTE EN ALINEACION DE LIENZO DE PIEDRA EN EL RANCHO SACAMECATE

PAGO DE NOMINACORRESPONDIENTE DE LA SEMANA 15 A LA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE LA OBRA 13FISM094013 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZAPAGO FACTURA POR LA PRESENTACION MUSICAL DEL CUARTETO DE FLAUTA TRANSVERSAL QUE SE PRESENTARA EL DIA SABADO 20 DE SEPTIEMBRE 2014.PAGO GASTOS SALIDA A GDL DEL EQUIPO 3RA DIVISION A GDL A PARTIDO DE TORNEO VX ESCUELA DE FUTBOL CHIVAS 30/08/2014



PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.





PAGO SERVICIO DE MESEROS EVENTO CONVIVIO 2o INFORME DE GOBIERNO Y GRITO DE INDEPENDENCIA 2014

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLANMUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCOMUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCOMUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO

PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.PAGO VARIAS FACTURAS POR FESTEJO EN DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS 2014.PAGO VARIAS FACTURAS POR FESTEJO EN DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS 2014.

PRÉSTAMO PERSONAL A AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE OFICIALÍA MAYOR.ADQUISICION DE: 1 DIFUSION DE MEDIO LONA DE 5X2 M PARA OBRA EN PROCESO "PAVIMENTACION ALAMEDA", , , , , .ADQUISICION DE: 1 ENCARTE SERVICIO DE 1,000 ENCARTE DE EJEMPLARES EN EL PERIODICO EL DIARIO DE LOS ALTOS, , , , , .ADQUISICION DE: 1 ENCARTE SERVICIO DE ENCARTE DE 1000 EJEMPLARES EN EL PERIODICO 7 DIAS, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 LONA LONA DE 3.45 X 2.70 METROS PARA COLOCAR EN LOS BOMBEROS POR 2° INFORME DE GOBIERNO, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 PUBLICIDAD PLANA A COLOR EL PERIODICO EL OPORTUNO DE LOS ALTOS POR 2° INFORME DE GOBIERNO, , , , , .ADQUISICION DE: 1 PUBLICIDAD PLANA A COLOR EN EL PERIDICO EL ARANDENSE POR 2° INFORME DE GOBIERNO, , , , , .ADQUISICION DE: 1 PUBLICIDAD PLANA A COLOR EN EL PERIDICO PUBLICATE POR 2° INFORME DE GOBIERNO, , , , , .ADQUISICION DE: 1 PUBLICIDAD PLANA A COLOR EN EL PERIODICO MENSAJERO DIOCESANO POR 2° INFORME DE GOBIERNO, , , , , .




02600211389 3640 23/09/2014 $935.42 CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.02600211389 3649 23/09/2014 $7,950.00 ARACELI FRANCO PRECIADO ADQUISICION DE: 15 PAPEL BULTOS DE PAPEL HIGIENICO, , , , , .02600211389 3637 23/09/2014 $8,930.74 ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE ADQUISICION DE: 2 BANDAS PARA TRACTOR A88, , , , , .



02600211389 3623 23/09/2014 $806.78 COMERCIALIZADORA AVILAB, S.A. DE C.V.

02600211389 3644 23/09/2014 $1,668.00 MARIA ELENA SANCHEZ VELAZQUEZ

02600211389 3651 23/09/2014 $11,716.00 GERARDO CAMARENA GONZALEZ



02600211389 3642 23/09/2014 $41,190.68 CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.02600211389 3610 23/09/2014 $15,674.24 CASA MARZAM, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 83 MEDICAMENTOS CAJAS VARIOS MEDICAMENTOS, , , , , .

02600211389 3652 23/09/2014 $2,500.00 APOYO A ANSPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014

02600211389 3602 23/09/2014 $15,000.00

02600211389 3593 23/09/2014 $643.55 ARACELI SANCHEZ CERVANTES02600211389 3654 23/09/2014 $823.60 OFELIA CASILLAS GARCIA COMPRA DE LLANTAS PARA VARIOS VEHICULOS

02600211389 3597 23/09/2014 $76.00 FRANCISCO JAVIER DE LA TORRE MUÑOZ02600211389 3628 23/09/2014 $16,999.44 CADECO, S.A. DE C.V COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS02600211389 3647 23/09/2014 $7,398.92 CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS02600211389 3648 23/09/2014 $17,593.06 ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS0194890000 859 23/09/2014 $26,353.37 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL0194890000 861 23/09/2014 $99,658.72 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA0194890000 863 23/09/2014 $50,093.78 JUVENAL GUTIERREZ FRANCO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA



02600211389 3621 23/09/2014 $1,112.00 GRACIELA GARCIA RAMIREZ




02600211389 3612 23/09/2014 $525.00 MARCO ANTONIO ISAAC GONZALEZ02600211389 3601 23/09/2014 $2,668.00 MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASEO PUBLICO 22802600211389 3653 23/09/2014 $3,499.72 NOEL RODRIGUEZ DIAZ MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO02600211389 3606 23/09/2014 $3,619.20 RODOLFO ROCHA BRAVO MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS02600211389 3608 23/09/2014 $23,989.15 FRANCISCO CHAVEZ VEGA MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS02600211389 3609 23/09/2014 $2,459.20 RAUL MEDINA MENDOZA MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS02600211389 3605 23/09/2014 $8,800.00 JAIME PLASCENCIA GÓMEZ MANTENIMIENTO VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA 39902600211389 3607 23/09/2014 $232.00 PROCORO BAUTISTA CRISTOBAL MANTENIMIENTO VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA M1402600211389 3604 23/09/2014 $1,197.53 MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ MANTENIMIENTO VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA Y OBRAS PUBLICAS02600211389 3627 23/09/2014 $1,160.02 SALVADOR ARRIAGA SALCIDO MANTENIMIENTO VEHICULO TALLER MUNICIPAL D1702600211389 3625 23/09/2014 $7,600.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PAGO A INSTRUCTOR DE VOLEIBOLDEL MES DE AGOSTO 2014

02600211389 3624 23/09/2014 $1,879.20 LILIA MORA CRUZ0194890000 866 23/09/2014 $20,218.80 GERARDO GONZALEZ GONZALEZ PAGO ALIMENTOS A DETENIDOS DEL MES DE AGOSTO 2014





0191502255 1854 23/09/2014 $97,717.49 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.02600211389 3600 23/09/2014 $467.75 ANTONINO MEDINA HERNANDEZ PAGO EGRESOS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS 2014.

0194890000 858 23/09/2014 $2,701.33 CARLOS VERA PRECIADO

0194890000 856 23/09/2014 $0.00 CANCELADO



02600211389 3594 23/09/2014 $2,345.89 PAGO SERVICIO DE NEXTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 201402600211389 3626 23/09/2014 $644.52 JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MARTÍN REPOSICION GASTOS CAJA CHICA ALUMBRADO PUBLICO02600211389 3613 23/09/2014 $687.75 MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO REPOSICION GASTOS CAJA CHICA CAPACITACION02600211389 3596 23/09/2014 $1,538.94 JOSE ISABEL ACEVES GONZALEZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA COMUNICACIÓN SOCIAL02600211389 3618 23/09/2014 $528.00 LUIS ROLANDO MORALES BARBA REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DELEGACION CAPILLA DE GPE02600211389 3622 23/09/2014 $3,721.30 JOSE TORRES ACEVES REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DELEGACION SAN JOSE DE GRACIA

0194890000 865 23/09/2014 $1,700.00 JAIRO LOMELI PULIDO02600211389 3614 23/09/2014 $1,363.60 VERONICA ANNE OCHOA ACEVES REPOSICION GASTOS CAJA CHICA SALA DE REGIDORES02600211389 3619 23/09/2014 $1,349.36 JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO REPOSICION GASTOS CAJA CHICA SINDICATURA02600211389 3598 23/09/2014 $1,000.00 KARINA DIAZ TORRERO REPOSICION GASTOS CAJA CHICA TESORERIA02600211389 3659 24/09/2014 $21,077.20 JUAN HERNANDEZ ATILANO ADQUISICION DE: 1 BOMBA DE ACEITE HIDRAHULICO DE 27 GALONES, , , , , .

ADQUISICION DE: 1,062 PAPELERIA ARTICULOS DE PAPELERIA; LEFFORT OFICIO Y CARTA, CARPETA CON PALANCA, FICHAS BIBLIOGRAFICAS, CHINCHETAS, PERFORADORAS, ETC., , , , , .ADQUISICION DE: 12 VARILLA DE 3/8, , CONSTRUCCION DE ASADORES EN UNIDAD DE CAPILLA DE MILPILLAS

ADQUISICION DE: 2 HERBICIDA GALONES DE GESAPRIN CALIBRE 90, 2 FERTILIZANTE GALONES DE FOLIAR, 2 HERBICIDA GALONES DE FAENA, , , .ADQUISICION DE: 2 PTR TRAMOS DE 2", PARA BASES DE REFLECTORES UNIDAD DE CAPILLA DE MILPILLASADQUISICION DE: 3 BIOMAX LIQUIDO DE 1 LITRO, 2 SANODEX-PLIU DE 1 LITRO, , , , .

ADQUISICION DE: 4 ANESTESICO CAJAS MEPIVACAINA CON EPINEFRINA AL 2%, 4 ANESTESICO CAJAS MEPIVACAINA SIMPLE AL 3%, 2 INSTRUMENTO CAJAS AGUJA CORTA PARA ANESTESICO, 2 INSTRUMENTO CAJAS AGUJA LARGA PARA ANESTESICO, , .ADQUISICION DE: 4 ANTENA NANOSTATION LOCO M2 AIRMAX, 2 ANTENA NANOBEAM M5 AIRMAX, , , , .ADQUISICION DE: 5,000 PAPELERIA HOJA PAPEL COUCHE TAMAÑO DOBLE CARTA (TABLOIDE) 130 GRS COLOR BLANCO PARA COMUNICACIÓN SOCIAL, , , , , .ADQUISICION DE: 7 TONER TONERS SAMSUNG MLT-D101S ORIGINAL PARA SECRETARIA PARTICULAR, , , , , .ADQUISICION DE: 766 VARIOS VARIOS MATERIALES DE FONTANERIA PARA CALENTADORES SOLARES, , , , , .

ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL, A.C.CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA,

APOYO AL CENTRO DE AYUDA A PERSONAS CON PROBLEMS DE DROGAS Y ALCOHOLISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014

APOYO PROGRAMA PESO X PESO RECICLAJE INSTITUTO JARDIN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO OJO DE AGUA DE LATILLAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2013-2014

COMPRA DE PILA ALCALINA PARA DIFERENTES EQUIPOS DE UTILIZACION EN ESTA DEPENDENCIA

GASTOS TRASLADO A GDL A SRIA DE RELACIONES EXTERIORES A CAPACITACION PARA LA CERTIFICACION DE FIRMA EN LA RECEPCION DE TRAMITE DE PASAPORTESGASTOS TRASLADO A GDL A SRIA DE RELACIONES EXTERIORES CAPACITACION PARA LA CERTIFICACION DE FIRMA EN TRAMITES DE PASAPORTES

GASTOS TRASLADO A GDL ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE PARA RATIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACION DE LA C ALEJANDRA GOMEZ DE LA MORA Y LA C ILIANA RUIZ MARTINGASTOS TRASLADO A GDL AL TRIBUNAL DE ADMON DEL EDO DE JALISCO PARA PRESENTAR DOS EXPEDIENTES

GASTOS TRASLADO A GDL ENTREGA DE 32 FORMATOS DE DECLARACIONES DE SITUACION PATRIMONIAL DEL PERSONAL CON NOMBREMIENTO DE COORDINADOR TANTO DEL GOBIERNO COMO DE LOS OPDS Y AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPO DE TEPATITLAN

GASTOS TRASLADO A GDL ENTREGA DE DOCTOS OFICIALES A SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS, CEAS, TEATRO DEGOLLADO, RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS, PERIODICO Y TRANSITO DEL ESTADO

GASTOS TRASLADO A GDL PARA ENTREGA DE INFORME MENSUAL EN LAS OFNAS SAGARPA Y A MAQUINARIA Y PARTES PARA COTIZAR FILTROS DE COMPRESOR INDUSTRIAL

PAGO A INSTRUCTORA DE TALLER DE PLASTILINA QUE IMPARTIO DURANTE CURSOS DE VERANO DEL 21/07/14 AL 15/08/14

PAGO ALIMENTOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION TECOMATLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014PAGO ALIMENTOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION SAN JOSE DE GRACIA DEL MES DE AGOSTO 2014PAGO CONSUMO PARA LOS ARTISTAS DE LA GALA DE OPERA EL 13/09/14 EN EL MUSEO DE LA CIUDADPAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014

PAGO FINIQUITO CARLOS VERA PRECIADO POLICIA SUPERNUMERARIO DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICAPAGO FINIQUITO SANDRA GUADALUPE PADILLA GONZALEZ POLICIA SUPERNUMERARIO DIRECCION DE SEGURIDAD PULBICAPAGO GASTOS ALIMENTOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION DE TECOMATLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014

PAGO GASTOS VARIOS POR ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DEL AMARANTO 2014 A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO DEL DIA 28 DE AGOSTO 2014 AL 30 DE AGOSTO 2014.


REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DELEGACION TECOMATLAN, PAGO ALIMENTOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014



02600211389 3667 24/09/2014 $16,250.00 ADQUISICION DE: 1 DEDUCIBLE DEDUCIBLE DE GOLPE, , , , , .

02600211389 3665 24/09/2014 $32,500.00 ADQUISICION DE: 1 DEDUCIBLE DEDUCIBLE DE UN GOLPE, , , , , .



02600211389 3666 24/09/2014 $6,496.00



02600211389 3661 24/09/2014 $19,787.97 TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.


02600211389 3681 24/09/2014 $494.16 CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.0194890000 869 24/09/2014 $2,600.00 LUIS GERARDO NAVARRO ACEVES ADQUISICION DE: 40 LAVADO LAVADO DE COBIJAS PARA DETENIDOS, , , , , .


0192308649 882 24/09/2014 $11,500.00


02600211389 3657 24/09/2014 $16,369.92 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ0194890000 868 24/09/2014 $2,157.60 MARIANA RABAGO FRANCO ADQUISICION DE: 6 VENTILADORES DE PISO, 1 VENTILADOR DE TORRE, , , , .02600211389 3673 24/09/2014 $6,122.28 DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 68 MEDICAMENTOS CAJAS VARIOS MEDICAMENTOS, , , , , .

02600211389 3656 24/09/2014 $6,500.00 GRUPO INTEGRA JUAN PABLO II, A. C.02600211389 3674 24/09/2014 $14,983.49 SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DELEGACIONES02600211389 3675 24/09/2014 $25,274.80 JUVENAL GUTIERREZ FRANCO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DELEGACIONES02600211389 3676 24/09/2014 $98,187.16 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DELEGACIONES

0191502255 1856 24/09/2014 $120,501.05 SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 3677 24/09/2014 $21,059.65 RAMON HERNANDEZ ANGEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 3678 24/09/2014 $51,668.81 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 3679 24/09/2014 $6,923.78 GAS BUTEP, S.A. DE C.V. CONSUMO DE GAS VARIAS DEPENDENCIAS

02600211389 3685 24/09/2014 $5,445.00 LUIS MANUEL LOPEZ

02600211389 3683 24/09/2014 $3,300.00 JOSE LUIS GOMEZ MARTIN


02600211389 3663 24/09/2014 $191.00 JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ

02600211389 3655 24/09/2014 $1,742.43 MANTENIMIENTO DE VEHICULO DELEGACION SAN JOSE DE GRACIA 50102600211389 3668 24/09/2014 $16,406.00 JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS PAGO CONSUMO DE AGUA VARIAS DEPENDENCIAS0194890000 1409246774 24/09/2014 $16,445.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO CONSUMO DE LUZ VARIAS DEPENDENCIAS


0194890000 867 24/09/2014 $9,453.05 MICAELA ARAMBULA GUTIERREZ

70064786863 002 24/09/2014 $7,047.00 PAGO INSTRUCTOR DEL TALLER DE VIOLIN Y PIANO EN DELEGACION MEZCALA

70064786863 004 24/09/2014 $4,524.00 PAGO INSTRUCTOR TALLER DE BANDA DE MUSICA DELEGACION MEZCALA

70064786863 001 24/09/2014 $0.00 CANCELADO

70064786863 006 24/09/2014 $5,220.00

70064786863 005 24/09/2014 $5,359.20 PAGO INSTRUCTOR TALLER DE CORO CASA DE LA CULTURA TEPATITLAN

70064786863 003 24/09/2014 $3,828.00


02600211389 3671 24/09/2014 $1,300.00 RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ02600211389 3664 24/09/2014 $1,800.00 JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA RECIBO HONORARIOS ENDOSCOPIA HIJO DE EMPLEADO DE ECOLOGIA02600211389 3672 24/09/2014 $519.50 HORACIO DOMINGUEZ DIAZ VIATICOS TRASLADO HOSPITAL CIVIL DE GDL HIJA EMPLEADO ASEO PUBLICO


02600211389 3691 25/09/2014 $2,981.20 FUSION STORE, S.A. DE C.V.

02600211389 3709 25/09/2014 $58,097.44

02600211389 3690 25/09/2014 $415.86 PRO SOLUCIONES KER S.A. DE C.V


02600211389 3708 25/09/2014 $348.00 ENRIQUE PLASCENCIA IÑIGUEZ


02600211389 3702 25/09/2014 $6,560.00 VICTOR MARTIN NAVARRO

02600211370 079 25/09/2014 $419,119.52 CONSTRUFLEXA S.A. DE C.V.

02600211370 078 25/09/2014 $246,295.18

02600211370 077 25/09/2014 $197,668.07


ADQUISICION DE: 1 DISCO DURO DISCO DURO SATA DE 1TB INTERNO PARA PC DE ESCRITORIO, , , , , .ADQUISICION DE: 1 ENCARTE ENCARTE DE 1,000 EJEMPLARES EN EL PERIODICO EL DIARIO DE LOS ALTOS, , , , , .

QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.

ADQUISICION DE: 1 PAGO DE SERVICIOS MEDICOS PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, VEHICULO 385, , , , , .ADQUISICION DE: 12 LAMINAS GALVANIZADAS ACANALADAS, PARA TODO ENTARIMADO DE LAS FIESTAS PATRIAS.ADQUISICION DE: 12 PINTURA CUBETAS DE VINILICA VARIOS COLORES, 1 SELLADOR CUBETA, 12 VARIOS CEPILLOS, BROCHAS Y RODILLOS, , , .ADQUISICION DE: 2 LLANTA 265/70 R18, ,PARA VEHICULO 448 DE SEGURIDAD PUBLICA.ADQUISICION DE: 3 ARENA VIAJES ARENA AMARILLA 14M3 DELEGACION DE MEZCALA, , , , , .ADQUISICION DE: 32 VISAGRAS DE 1/2, 6 PASADORES DE 1/2 TIPO MAUSER, 2 CHAPAS DERECHA E IZQUIERDA, , PARA HACER PUERTAS Y MAMPARAS PARA LOS BAÑOS DE CEMENTERIO NUEVO

ADQUISICION DE: 45 CEMENTO SACOS DE CEMENTO, ,CONSTRUCCION DE RAMPAS EN DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE


ADQUISICION DE: 5,000 LADRILLO LADRILLOS DE TABICON DELEGACION DE MEZCALA, , , , , .

ADQUISICION DE: 500 MEDALLAS DE METAL GRABADO DE 3CMS ACABADO ANTIGUO ORO, PLATA Y BRONCE, 500 MEDALLAS DE METASL GRABADO DE 5CMS ACABADO ANTIGUO ORO, PLATA Y BRONCE, , , , .ADQUISICION DE: 6 LONAS LONAS DE 10 X 2 METROS PARA PUENTES PEATONALES POR 2° INFORME DE GOBIERNO, , , , , .

APOYO A GRUPO AYUDA PSICOLOGICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 GRUPO JUAN PABLO II

FACTURA POR RESECCION TRANSURETRAL DE PROSTATA EMPLEADO SEGURIDAD PUBLICAFACTURA RESONANCIA MAGNETICA AMBAS RODILLAS EMPLEADO DESARROLLO HUMANO Y SOCIALFACTURA VIATICOS TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENCE DE CANCEROLOGIA EMPLEADO PARQUES Y JARDINES 1-5 SEPT 2014

GASTOS TRASLADO A AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO CURSO FONDE DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO


PAGO FACTURA POR ESTIMACION 4 DE OBRA 14FISM094005 EMPEDRADO DE CAMINO A RANCHO SACAMECATE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.PAGO FINIQUITO JOSE ASUNCION PEREZ ARRIAGA POLICIA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO






PAGO INSTRUCTOR TALLER DE RONDALLA DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE AGOSTO CASA DE LA CULTURA TEPATITLANPAGO SERVICIO DE ENTRENAMIENTO DE PORTEROS Y DIRECTOR TECNICO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 DEL EQUIPO DE 3RA DIVISION TEPATITLANPAGO SERVICIOS DE ARBITRAJE DEL PARTIDO EQUIPO ALTEÑITAS VS COLOTLAN COPA TELMEX DEL 31/08/2014

ADQUISICION DE: 1 CAMARA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DE 16 MPX, PARA IMPLANADQUISICION DE: 1 DISCO DISCO DURO USB 2.5" MY PASSPORT ULTA NEGRO, , , , , .


ADQUISICION DE: 1000 REVISTAS EJEMPLARES DEL 2° INFORME DE GOBIERNO, , , , , .ADQUISICION DE: 2 REFACCIONE DE MAQUINARIA NAVAJAS PARA PODADORA HUSQVARNA R125 SUV 750, , , , , .ADQUISICION DE: 200 GRABACION E IMPRESIÓN DE 200 DVD DEL 2° INFORME DE GOBIERNO, , , , , .ADQUISICION DE: 3 PAPEL ROLLOS DE FICHAS PARA TURNOMATICO PARA RELACIONES EXTERIORES, , , , , .ADQUISICION DE: 300 PAPELERIA CAJA ARCHIVA OFICIO CORR. BOND 35X10X26.5 DOBLE AA/40 PARA ARCHIVO MUNICIPAL Y REGISTRO CIVIL, , , , , .

ADQUISICION DE: 41 EVENTO CULTURAL ENMARCADOS DE RECONOCIMIENTOS EN COLOR CHOCOLATE CON VIDRIO NORMAL PARTE POSTERIO Y VIDRIO ANTIREFLEJANTE FRENTE PARA INTEGRANTES COMITÉ DE FESTEJOS PATRIOS, , , , , .

FACTURA 07 ANTICIPO 25% SEGÚN CONTRATO OBRA 14FISM094020 EMPEDRADO EN LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA, PASCUAL OROZCO, REFORMA, DEGOLLADO, PORFIRIO DIAZ, Y RESPLANDOR COLONIA SAN FRANCISCO DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE


FACTURA 32 ESTIMACION CUATRO EXTRAORDINARIA ULTIMA FINIQUITO OBRA 14FISM094002 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE COLONIA EXTRAMUROS DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE


FACTURA FA-7 ESTIMACION DOS OBRA 14FISM094009 CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA EN PROLONGACION 18 DE MARZO CABECERA MUNICIPAL



02600211389 3703 25/09/2014 $4,983.00 MARIA DE JESUS GOMEZ MEDINA02600211389 3706 25/09/2014 $1,160.00 JOSE ANTONIO MARTIN DEL CAMPO GOMEZ MANTENIMIENTO DE VEHICULO PREDIOS RUSTICOS 286



02600211389 3694 25/09/2014 $1,500.00 PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ MENDOZA

02600211389 3695 25/09/2014 $1,000.00 JUAN CARLOS GARCIA GARCIA

02600211389 3696 25/09/2014 $500.00 RAFAEL FRANCO MORONES




02600211389 3700 25/09/2014 $58,116.00 NADIA JUDITH RIOS GUTIERREZ


02600211389 3697 25/09/2014 $3,480.00 ELENA GABRIELA AVENDAÑO CHAN02600211389 3688 25/09/2014 $13,500.70 HIRAM DE ANDA CASILLAS PAQUETE CESAREA ESPOSA EMPLEADO JEFATURA DE PERSONAL02600211389 3687 25/09/2014 $3,901.40 CRUZ FERNANDO CARRANZA HERNANDEZ PAQUETE DE PARTO NORMAL ESPOSA EMPLEADO SERVICIOS MEDICOS02600211389 3698 25/09/2014 $40,000.00 RITO ESTRADA JIMENEZ PRÉSTAMO PERSONAL A COOR. DE MTTO. A EDIFICIOS MPALES.

02600211389 3686 25/09/2014 $400.50 JOSE ALFREDO BAEZ AMEZQUITA02600211389 3693 25/09/2014 $743.02 JOSE DOLORES GONZALEZ MARTINEZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA FOMENTO DEPORTIVO

0191502255 1409296847 29/09/2014 $1,269,220.0302600211389 3710 29/09/2014 $55.96 FRANCISCO JAVIER DE LA TORRE MUÑOZ COMPRA DE 6 ABRAZADERAS PARA ANTENA DE FONA DE GALERIAS

02600211370 080 29/09/2014 $73,618.98 JOSE LUIS CORDOVA BARBA












02600211389 3712 29/09/2014 $12,000.00 JOSE DOLORES GONZALEZ MARTINEZ02600211389 3713 29/09/2014 $14,863.66 MARIA DE JESUS GOMEZ MEDINA REPOSICION GASTOS CAJA CHICA PRESIDENCIA

0191502255 1857 29/09/2014 $400,000.00



02600211389 3719 30/09/2014 $630.00 RAMON ANTONIO FRANCO TOPETE02600211389 3718 30/09/2014 $7,746.48 OLGA ASCENCIO LOPEZ FACTURA ANALISIS CLINICOS EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICA02600211389 3725 30/09/2014 $3,798.00 GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V. FACTURA ANALISIS DE LABORATORIO PARA EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL

02600211389 3722 30/09/2014 $4,034.60 JOSE DE JESUS AMEZQUITA ESPINOZA02600211389 3727 30/09/2014 $21,178.09 GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V. FACTURA MEDICAMENTOS EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 3726 30/09/2014 $3,441.67 GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V. FACTURA MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA02600211389 3721 30/09/2014 $568.34 MARIA DE JESUS GOMEZ MEDINA FACTURA MEDICAMENTOS PARA HIJA EMPLEADO SECRETARIA PARTICULAR

02600177989 1409306967 30/09/2014 $392,032.55

0194890000 1430096947 30/09/2014 $140,501.31

GASTOS 2do FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIUDADES HERMANAS EN SAN LUIS POTOSI, ACUDIERON PRESIDENTE JORGE EDUARDO GLEZ ARANA, ASI COMO PRES DEL DIF, REGIDORES, COORDINADOR DEL VIVERO, DEL 04/09/14 AL 06/09/14

NOMINA SEMANA 07 DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 OBRA 13FISM094013 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y BANQUETAS EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA DELEGACION MEZCALA

NOMINA SEMANA 10 DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 OBRA 14FISM094017 AMPLIACION DE CAMINO CONSISTE EN ALINEAMIENTOS DE LIENZO DE PIEDRA RANCHO SACAMECATE CABECRA MPALPAGO 1er PERMIO CONCURSO DE CANTO CANCION MEXICANA EL 16/09/2014 EN EL TEATRO DEL PUEBLOPAGO 2do PERMIO CONCURSO DE CANTO CANCION MEXICANA EL 16/09/2014 EN EL TEATRO DEL PUEBLOPAGO 3er PERMIO CONCURSO DE CANTO CANCION MEXICANA EL 16/09/2014 EN EL TEATRO DEL PUEBLO

PAGO ALIMENTACION A ELEMENTOS DEL EJERCITO MILITAR QUIENES ESTUVIERON EN LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LICENCIA COLECTIVA DE ARMAS No 44 18/09/2014

PAGO BOLETOS DE AVION PARA EL PRESIDENTE JORGE EDUARDO GLEZ ARANA Y EL LIC NORBERTO VENEGAS SRIO GENERAL EL 17/09/14 A LA CIUDAD DE MEXICO A REUNION ORDINARIA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES ANAC ASI COMO CAMARA DE DIPUTADOS

PAGO BOLETOS DE AVION TESORERO MARIO FRANCO BARBA, JEFE DE EGRESOS ATANACIO RAMIREZ TORRES PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES DE LA REVISION EN COMENTO EL 26/09/14 EN LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA

PAGO COMIDA QUE SE OFRECIO A LOS DIPUTADOS ASI COMO A LOS INVITADOS ESPECIALES EN LA SESION SOLEMNE DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, 21/09/2014PAGO GASTOS SALIDA A GDL DEL EQUIPO 3RA DIVISION A GDL A PARTIDO DE TORNEO VX ESCUELA DE FUTBOL CHIVAS 30/08/2014PAGO PRESENTACION DEL TENOR BERNARDO CHAVEZ CHAVEZ EL 20/09/2014 EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO

RECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS ESPECIALISTA NEUROLOGO HIJA DE EMPLEADO DE PROTECCION CIVIL


ANTICIPO DEL 30% CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE LA ETAPA DE VALIDACION FUNCIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL CONTABLE

FACTURA 46 ANTICIPO 25% OBRA 14FISM094013 SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS SOLARES PARA TRES CASAS HABITACION EN RANCHO LA MURALLA DELEGACION SAN JOSE DE GRACIA

FACTURA A-28 ESTIMACION 56 LINEA DE IMPULSION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TEPATITLAN ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN CONTRATO OPM-CONT-TEP-197/11

FACTURA A-52 ESTIMACION 57 LINEA DE ADUCCION OBRA SISTEMA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ALA CIUDAD DE TEPATITLAN ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN MUNICIPIO DE TEPATITLAN CONTRATO OPM-CONT-TEP-197/11

FACTURA A-53 ESTIMACION 58 PLANTA POTABILIZADORA OBRA SISTEMA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ALA CIUDAD DE TEPATITLAN ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN MUNICIPIO DE TEPATITLAN CONTRATO OPM-CONT-TEP-197/11

FACTURA A-54 ESTIMACION 59 MONORELLENO PLANTA POTABILIZADORA OBRA SISTEMA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ALA CIUDAD DE TEPATITLAN ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN MUNICIPIO DE TEPATITLAN CONTRATO OPM-CONT-TEP-197/11

FACTURA A-55 ESTIMACION 60 TANQUES DE ALMACENAMIENTO OBRA SISTEMA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ALA CIUDAD DE TEPATITLAN ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN MUNICIPIO DE TEPATITLAN CONTRATO OPM-CONT-TEP-197/11

FACTURA A-56 ESTIMACION 61 LINEA DE IMPULSION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD TEPATITLAN ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN MUNICIPIO DE TEPATITLAN SEGÚN CONTRATO OPM-CONT-TEP-197/11

FACTURA A-57 ESTIMACION 62 AJUSTE DE COSTOS SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD TEPATITLAN ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN MUNICIPIO DE TEPATITLAN SEGÚN CONTRATO OPM-CONT-TEP-197/11

FACTURA A-66 ESTIMACION 63 ESTACION DE BOMBEO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD TEPATITLAN ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN MUNICIPIO DE TEPATITLAN SEGÚN CONTRATO OPM-CONT-TEP-197/11

FACTURA A-67 ESTIMACION 64 LINEA IMPULSION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD TEPATITLAN ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN MUNICIPIO DE TEPATITLAN SEGÚN CONTRATO OPM-CONT-TEP-197/11

FACTURA A-68 ESTIMACION 65 AJUSTE DE COSTOS SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD TEPATITLAN ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN MUNICIPIO DE TEPATITLAN SEGÚN CONTRATO OPM-CONT-TEP-197/11GASTOS TRASLADO A GDL A RECOGER LA CENTRAL TELEFONICA 147 TELEFONOS DW310 MODULO SIP 1 INSTALACIONPAGO INSCRIPCIÓN Y GARANTÍA DE LOS EQUIPOS DE 4TA, 5TA, 6TA Y 7MA DIVISIÓN, PARA EL TORNEO DE CLAUSURA 2014.


TRASPASO A CUENTA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACIÓN PEGUEROS.ADQUISICION DE: 10 REFACCIONES FILTROS DE ACEITE GP-68, 10 REFACCIONES FILTROS DE AIRE GA-437, , , , .

APOYO GASTOS FUNERARIOS DEL C DONACIANO VALDIVIA TORRES, MISMO QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES PARA SOLVENTAR LOS GSTOS FUNERARIOSFACTURA A17 ESTUDIO HISTOPATOLOGIA REALIZADO ESPOSA DE PRESIDENTE MPAL

FACTURA MEDICAMENTOS EMPLEADOS DE LA DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE


PAGO APORTACIONES DE PENSIONES Y VIVIENDA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014


PAGO APORTACIONES DE PENSIONES Y VIVIENDA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014









0187462131 14097757 30/09/2014 $17.40 BBVA BANCOMER, S.A.


0191502255 1409307840 30/09/2014 $2,818.85 BBVA BANCOMER, S.A.





0194890000 871 30/09/2014 $0.00 CANCELADO

0194890000 1430096909 30/09/2014 $335,448.85


0194890000 870 30/09/2014 $404.60


0194890000 874 30/09/2014 $1,218.16 INFONACOT

0194890000 875 30/09/2014 $5,117.00

0194890000 876 30/09/2014 $1,338.00

0194890000 877 30/09/2014 $320.00

0194890000 878 30/09/2014 $294.24


0191502255 1409306883 30/09/2014 $1,454,604.60 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.

5853847 1409306884 30/09/2014 $528,865.00 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.





02600177989 6359 30/09/2014 $244.05 INFONACOT PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.

02600177989 6360 30/09/2014 $21,660.00 PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.

02600177989 6361 30/09/2014 $320.00 PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.

02600177989 6362 30/09/2014 $8,172.00 PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.

02600177989 6366 30/09/2014 $480.60 KARLA GUADALUPE ROJAS ESPINOSA PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.

02600177989 6367 30/09/2014 $1,100.00 ANA ROSA SANCHEZ GAMIÑO PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.

02600177989 6368 30/09/2014 $1,241.00 IVONNE ADRIANA PEREZ ALCALA PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.



0194890000 879 30/09/2014 $164.00

0194890000 880 30/09/2014 $1,775.00

0194890000 881 30/09/2014 $106.00






02600177989 6363 30/09/2014 $8,020.00

02600177989 6364 30/09/2014 $825.00

02600177989 6365 30/09/2014 $1,236.00


02600211389 3720 30/09/2014 $1,800.00 DANIEL GOMEZ MUÑOZ02600211389 3717 30/09/2014 $315.00 OLGA MARGARITA MARTIN BARBA RECIBO DE HONORARIOS CONSULTA EMPLEADO DE CEMENTERIOS

02600211389 3714 30/09/2014 $7,560.00 JORGE ALAN GARCIA CASTELLANOS02600211389 3716 30/09/2014 $315.00 ENRIQUE JIMENEZ VALLE RECIBO HONORARIOS CONSULTAS UROLOGIA PARA SINDICO

PAGO COMISION POR CHEQUE GIRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.PAGO COMISION POR CHEQUES GIRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.PAGO COMISION POR CHEQUES GIRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.PAGO COMISION POR CHEQUES GIRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.PAGO COMISION POR CHEQUES GIRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.PAGO COMISION POR CHEQUES GIRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.PAGO COMISION POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.PAGO COMISION POR RENTA MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.PAGO COMISION POR VENTAS CRÉDITO, VENTAS DEBITO Y TRANSACCIÓN EXITOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.PAGO COMISIONES POR CHEQUES GIRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.PAGO COMISIONES POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO CORRESPONDIENTE EN MES DE SEPTIEMBRE 2014PAGO COMISIONES POR NO MANTENER SALDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.PAGO COMISIONES POR SCOTIA EN LÍNEA Y SERVICIOS DISPERSIÓN DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.

PAGO NOMINA BASE EN EFECTIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO,PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC DE SEPTIEMBRE 2014.


PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.


PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.


PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.






PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.


PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2014PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2014


PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2014


PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2014


PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2014PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.


PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.


PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.


PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2014.RECIBO DE HONORARIOS ATENCION ESPECIALIDAD EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIASRECIBO DE HONORARIOS CONSULTA ECOCARDIOGRAMA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES

RECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS GINECOLOGICAS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA




02600177989 1409306877 30/09/2014 $1,454,604.60 TRASPASO A CUENTA 0191502255 PARA PAGO DE NÓMINA.



02600177989 1409306879 30/09/2014 $528,865.00 TRASPASO A CUENTA 5853847 DDE BANAMEX, PARA PAGO DE NÓMINA.

02600177989 1409306880 30/09/2014 $26,119.00 TRASPASO A CUENTA 5853847 DE BANAMEX, PARA PAGO DE NÓMINA.02600211389 3736 01/10/2014 $64,404.47 CASA MARZAM, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE 240 NAN 1 BULLET DE 350 G02600211389 3754 01/10/2014 $5,568.00 ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 GRAVA VIAJE DE GRAVA 3/4" DE 14M3, , , , , .

02600211389 3735 01/10/2014 $4,923.63 HECTOR GARCIA NAVARRO








02600211389 3786 01/10/2014 $844.30 LORENA MARGARITA DE LA MORA GONZALEZ

02600211389 3763 01/10/2014 $740.80 AIDA SILVA SARABIA

02600211389 3758 01/10/2014 $1,466.25 SANJUANA JIMENEZ GOMEZ

02600211389 3761 01/10/2014 $3,224.39 ROSA DEL CARMEN MUÑOZ FRANCO02600211389 3729 01/10/2014 $2,337.76 LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. COMPRA DE ACEITE PARA OBRAS PUBLICAS Y TALLER MUNICIPAL

02600211389 3788 01/10/2014 $2,593.11 MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO02600211389 3741 01/10/2014 $2,806.51 REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS02600211389 3744 01/10/2014 $1,265.53 UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS02600211389 3745 01/10/2014 $385.13 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS02600211389 3746 01/10/2014 $1,741.06 PATRICIA VAZQUEZ ALCALA COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS02600211389 3750 01/10/2014 $3,517.27 COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, S.A. DE C.V. COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS0194890000 884 01/10/2014 $15,073.58 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS0194890000 885 01/10/2014 $135,620.94 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL

0191502255 1858 01/10/2014 $157,827.54 SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 3755 01/10/2014 $12,891.47 EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 3756 01/10/2014 $28,515.45 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 3757 01/10/2014 $44,082.62 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 3749 01/10/2014 $6,624.78 GAS BUTEP, S.A. DE C.V. CONSUMO DE GAS VARIAS DEPENDENCIAS

02600211389 3787 01/10/2014 $1,888.79 FRANCISCO OVIEDO ESQUIVEL



02600211389 3730 01/10/2014 $834.00 OSCAR CAMARENA NAVARRO02600211389 3790 01/10/2014 $103.00 OSCAR CAMARENA NAVARRO GASTOS TRASLADO A GDL ENTREGA DE DOCTOS EN OFICINAS DE SEDATU

02600211389 3766 01/10/2014 $909.00 CESAR OCTAVIO MARTÍNEZ NAVARRO02600211389 3767 01/10/2014 $1,025.00 MARIA DE JESUS GOMEZ MEDINA GASTOS TRASLADO A GDL REUNION CON EJECUTIVO DE LA EMPRESA PERSE02600211389 3743 01/10/2014 $2,006.80 SILVIA GARCIA PEÑA MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS02600211389 3747 01/10/2014 $3,645.79 TOMAS GONZALEZ OROZCO MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS02600211389 3737 01/10/2014 $1,972.00 NOEL RODRIGUEZ DIAZ MANTENIMIENTO VEHICULO ASEO PUBLICO 24802600211389 3742 01/10/2014 $180.01 TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO VEHICULO OBRAS PUBLICAS 42702600211389 3740 01/10/2014 $919.98 JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS MANTENIMIENTO VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA 46802600211389 3728 01/10/2014 $2,538.08 TERESA RUIZ CARATACHEA MANTENIMIENTO VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA 495

02600214612 044 01/10/2014 $3,420.43

02600214612 043 01/10/2014 $214,040.73

02600211389 3748 01/10/2014 $3,260.00 RICARDO IBARRA IBARRA


02600211389 3752 01/10/2014 $1,566.00 RUBEN GONZALEZ GONZALEZ02600211389 3753 01/10/2014 $311.00 JOSE DOLORES GONZALEZ MARTINEZ PAGO CONSUMO DE GASOLINA DE 3RA DIVISION








02600211389 3769 01/10/2014 $3,190.00 JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA



ADQUISICION DE: 21 MEDICAMENTOS AVAPRO, PROZONE, ZINC, TABRITAL Y UREVIV PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .

ADQUISICION DE: 220 MEDICAMENTOS MISEDA, MONTELUKAS, NITAZOXAMIDA, OMEPRAZOL, PRAZOLIT, SEMPLEX, AVAMYS Y CLEXANE PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .

ADQUISICION DE: 3 PERFIL TRAMOS DE METALICO R-100, 1 PERFIL TRAMO DE MH 106, 4 TABLETA TRAMOS DE 1" X 1/2", 2 SOLERA TRAMOS DE 1" X 3/16, 1 SOLERA TRAMO DE 1 1/2" X 3/16, .ADQUISICION DE: 40 MEDICAMENTOS DIMEFOR G TABLETAS Y DIMEFOR DE 850 MG PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .ADQUISICION DE: 50 MEDICAMENTOS ASA 100 TABLETAS PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .APOYO A PERSONAL DE ASEO PUBLICO EN LA RECOLECCION DE MATERIAL RECICLABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014APOYO PAGO DE RENTA A JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014APOYO PAGO RENTA JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL JARDINES DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014APOYO PROGRAMA DE RECICLAJE PESO X PESO ESCUELA ADOLFO LOPEZ MATEOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014APOYO PROGRAMA DE RECICLAJE PESO X PESO INSTITUCION ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014APOYO PROGRAMA PESO X PESO RECICLAJE INSTITUCION EDUCATIVA LA CASITA DEL SABER CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014APOYO PROGRAMA PESO X PESO RECICLAJES JARDIN DE NIÑOS MUNDO INFANTIL CORRESPONDIENTE A PERIODO 2013 A 2014

COMPRA DE GALLETAS, CAFÉ, TE, AZUCAR Y DESECHABLE PARA DIPLOMADO INTERMEDIO PARA LA PREVENCION EN ADICCIONES EL 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE 2014

DEVOLUCION DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL INDEBIDO CUENTA PREDIAL U035969 FRANCISCO OVIEDO ESQUIVELDONATIVO DEL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014 FUNDACION AYUDANDO AL AUTISMOGASTOS TRASLADO A GDL A LLEVAR NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES A TERAPIA DE REHABILITACIONGASTOS TRASLADO A GDL ENTREGA DE DOCTOS A LAS OFNAS DE SRIA DE MEDIO AMBIENTE

GASTOS TRASLADO A GDL ENTREGA DE DOCTOS OFICIALES A LA SRIA DE CULTURA, SRIA DE EDUCACION, CONAGUA, FOJAL, FISCALIA GENERAL, CONGRESO DEL EDO Y SRIA DE ADMON PLANEACION Y FINANZAS


PAGO 2 AL MILLAR RETENIDO A "CENTROS CULTURALES DE MÉXICO, A.C." ESTIMACIONES NO. 7 Y 8 "ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLÁN" AUT: TESORERO MPAL.


PAGO 5 AL MILLAR RETENIDO A "GRUPO CONSTRUCTOR PERSE" ESTIMACIONES NO. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 Y 65 "ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLÁN" AUT: TESORERO MPAL.PAGO BOLETOS DE AVION DEL JOVEN RICARDO IBARRA SALIDA A EEUU A PARTICIPAR EN EVENTO DE ATLETISMO DE MONTAÑA EL 14/08/2014PAGO BOLETOS DE AVION DELEGADO DE MEZCALA PSIC RODOLFO MARTIN RODRIGUEZ SALIDA A EEUU VISITA A LOS COMITES DE MIGRANTESPAGO CENA BALLET FOLKLORICO HUEHUECOYOTL EL 07/09/2014 FESTEJOS PATRIOS

PAGO CONSUMO DE LUZ DELEGACION DE MEZCALA , BIBIOLTECA, SALA DE VELACION, CASA DE SEGURIDAD Y OFNA Y CEMENTERIO

PAGO IMPARTICION TALLER DE AEROBICS EN LA UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO Y BAILE LATINO EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 21/08/14 AL 20/09/14PAGO IMPARTICION TALLER DE BALLET CLASICO EN CASA DE CULTURA DEL 21/08/14 AL 20/09/14PAGO IMPARTICION TALLER DE BALLET CLASICO EN CASA DE LA CULTURA DEL 21/08/14 AL 20/09/14PAGO IMPARTICION TALLER DE BALLET FLOLKLORICO EN CASA DE CULTURA DEL 21/08/14 AL 20/09/14PAGO IMPARTICION TALLER DE BANDA DE GUERRA DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014PAGO IMPARTICION TALLER DE CORTOMETRAJE Y TALLER DE FOTOGRAFIA DEL 21/08/14 AL 20/09/14PAGO IMPARTICION TALLER DE DANZA FOLKLORICA EN CASA DE CULTURA DEL 23/08/14 AL 20/09/14PAGO IMPARTICION TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE CULTURA DEL 21/08/14 AL 20/09/14





02600211389 3783 01/10/2014 $957.00 BENEDICTO DE JESUS BECERRA PEREZ02600211389 3771 01/10/2014 $9,048.00 JOSE GUADALUPE RIOS CORDOBA PAGO IMPARTICION TALLER DE LIBRE DE ARTE DEL 02/01/14 AL 20/09/ 2014




02600211389 3778 01/10/2014 $4,402.20 LILIA MORA CRUZ


02600211389 3738 01/10/2014 $788.80

0194890000 883 01/10/2014 $4,766.67 RUBEN FRANCISCO TORRECILLA DE LA CONCHA02600211389 3765 01/10/2014 $405.46 OSCAR CAMARENA NAVARRO REPOSICION GASTOS CAJA CHICA OBRAS PUBLICAS02600211389 3739 01/10/2014 $206.40 MONICA ALEJANDRA AGREDANO GUTIERREZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA RELACIONES PUBLICAS

02600211389 3832 02/10/2014 $13,920.00 BELISARIO VIRGILIO ALVARADO ALVARADO

02600211389 3828 02/10/2014 $25,317.00 TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.0192308649 888 02/10/2014 $284.20 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ ADQUISICION DE: 1 LONA LONA INFORMATIVA DE 2 X 2.5 METROS, , , , , .



02600211389 3816 02/10/2014 $9,850.00 JAIME PLASCENCIA GOMEZ

02600211389 3822 02/10/2014 $2,688.00 NANCY MARTIN HERNANDEZ0192308649 885 02/10/2014 $115.42 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ ADQUISICION DE: 10 SEGETA BLANCA HECORT IRROMPIBLE, , , , , .


02600211389 3814 02/10/2014 $2,592.00 TOMAS GONZALEZ OROZCO02600211389 3818 02/10/2014 $785.58 CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 LLAVE PARA LAVAMANOS MODELO 4210, , , , , .

0192308649 886 02/10/2014 $253.00 ADQUISICION DE: 20 ALAMBRE KILOS DE ALAMBRE QUEMADO, , , , , .0192308649 887 02/10/2014 $6,960.00 RAFAEL GUTIERREZ JIMENEZ ADQUISICION DE: 3 PIEDRA VIAJES DE PIEDRA DE 14M3, , , , , .

02600211389 3823 02/10/2014 $12,654.7802600211389 3815 02/10/2014 $480.01 PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V. ADQUISICION DE: 5 AIRE AIRE COMPRIMIDOS CLN-100 VARAGO, , , , , .02600211389 3821 02/10/2014 $1,774.00 RAFAEL FRANCO FRANCO ADQUISICION DE: 5 BOTAS PARES DE BOTAS SIN CASQUILLO, , , , , .02600211389 3805 02/10/2014 $7,000.02 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 5 CAL TONELADAS DE CAL, , , , , .

02600211389 3817 02/10/2014 $6,510.58 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ02600211370 081 02/10/2014 $17,400.00 RAFAEL GUTIERREZ JIMENEZ ADQUISICION DE: 50 SERVIVIO HORAS DE RENTA RETROEXCAVADORA, , , , , .


02600211389 3827 02/10/2014 $21,692.00 JOSE ABRAHAM ARELLANO SIERRA0192308649 884 02/10/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO02600211389 3812 02/10/2014 $6,008.10 MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS02600211389 3813 02/10/2014 $3,670.00 DAVID RODRIGUEZ OCHOA COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS


02600211389 3809 02/10/2014 $1,065.00 ARMANDO CAMARENA MARTIN FACTURA ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIO EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA


02600211389 3826 02/10/2014 $23,194.41 VIDA SCANNER, S.A. DE C.V. FACTURA ESTUDIOS DE GABINETE EMPLEADO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

02600211389 3810 02/10/2014 $585.36 LOURDES CONCEPCION GONZALEZ GONZALEZ

02600211389 3808 02/10/2014 $3,572.71 HOSPITAL VICENTITA SA DE CV FACTURA HOSPITALIZACION Y MEDICAMENTO EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA02600211389 3806 02/10/2014 $254.80 BLAS ESQUIVIAS CARBAJAL FACTURA MEDICAMENTO ESPOSA EMPLEADO JUBILADO UNIDADES DEPORTIVAS

02600211389 3804 02/10/2014 $3,040.00 SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO



02600211389 3829 02/10/2014 $5,300.00 GABRIELA GARCIA MEDEL












PAGO IMPARTICION TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES EN CASA DE CULTURA DEL 21/08/14 AL 20/09/14PAGO IMPARTICION TALLER DE GUITARRA EL CASA DE LA CULTURA DEL 21/08/14 AL 20/09/14PAGO IMPARTICION TALLER DE GUITARRA EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 21/08/14 AL 20/09/14

PAGO IMPARTICION TALLER DE NUTRICION EN CASA DE LA CULTURA DEL 21/08/14 AL 20/09/14PAGO IMPARTICION TALLER DE PINTURA Y DIBUJO EN CASA DE LA CULTURA COL LAS AGUILILLAS , SAN GABRIEL DEL 21/08/14 AL 20/09/14PAGO IMPARTICION TALLER DE PLASTILINA EN CASA DE LA CULTURA COL LAS AGUILILLAS , SAN GABRIEL DEL 21/08/14 AL 20/09/14PAGO IMPARTICION TALLER DE TEATRO INFANTIL, TEATRO JUVENIL Y ESCULTURA EN CASA DE LA CULTURA 21/08/14 AL 20/09/14PAGO RENTA DEL PREDIO DE DISPOSICION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014


PAGO SERVICIO DE GRUA PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS Y RASTRO MUNICIPALPAGO SERVICIO TELECOMUNICACION DEL MES DE OCTUBRE 2014 A SISTEMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL

ADQUISICION DE: 1 INFORME PAQUETE DE PUBLICIDAD EN RADIO AURORA DEL 5 AL 17 SEP PROMOCION 2. INFORME DE GOBIERNO, , , , , .ADQUISICION DE: 1 INFORME PAQUETE DE PUBLICIDAD EN TELEVISION PRO CABLE TEPA PROMOCION 2. INFORME DE GOBIERNO DEL 8 AL 17 SEP, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 POLIZA POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO RETROEXCAVADORA DE OBRAS PUBLICAS, , , , , .ADQUISICION DE: 1 PUBLICIDAD PLANA EN BLANCO Y NEGRO EN LA REVISTA DESARROLLO CULTURAL POR 2° INFORME DE GOBIERNO, , , , , .ADQUISICION DE: 1 REFACCION PARA VEHICULO LAMINADO Y PINTURA DE COSTADO IZQUIERDO DEL VAN, , , , , .ADQUISICION DE: 1 REPARACION POR IMPACTO DE BALAS A UNA FORD LOBO, , , , , .

ADQUISICION DE: 11 ACEITE CUBETAS DE ACEITE SAE-50, , PARA VEHICULO 522 DE ASEO PUBLICO PATA DE CABRAADQUISICION DE: 2 ACEITE CAJAS DE 24 BOTES PARA MOTORES A GASOLINA DE 4 TIEMPOS, , , , , .



ADQUISICION DE: 42 ALAMBRON KG 1/4, 1095 ALAMBRON KG 5.5, PARA TAPAR GAVETAS Y SERVICIOS DE INHUMACION EN JARDIN DE LA ESPERANZA

ADQUISICION DE: 5 SOLDADURA KG UTO-65 ELECTRODO ESPECIAL, TRABAJOS DIVERSOS DE CERRAJERIA

ADQUISICION DE: 500 FORMATO DE ACTA PARA REGISTRO CIVIL Y DELEGACIONES, , , , , .

ADQUISICION DE: 6 REPARACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INSTRUMENTOS DE LA BANDA MUNICIPAL: TUBO SILVERTON, SAXOFON JUPITER LAQUEADO Y CLARINETES, , , , , .

FACTURA 48 ESTIMACION UNO OBRA 14FISM094014 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE TORRE PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL RANCHO LOS SAUCES CABECERA MPAL

FACTURA CONSULTA ESPECIALIDAD HOSPITAL CIVIL GDL ESPOSA EMPLEADO ASEO PUBLICO

FACTURA EXAMEN DE LABORATORIIO Y MEDICAMENTO HIJA ENCARGADA DE CONTABILIDAD

FACTURA RENTA DE CONCENTRADOR CARGAS DE OXIGENO NIÑO HIJO EMPLEADO UNIDADES DEPORTIVAS

PAGO COMIDA PARA MTRA MONICA ALEJANDRA BARBA MTZ REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISION DE TURISMO, CON LOS GUIAS TURISTICOS DE LA CIUDAD DE GDL Y PUERTO VALLARTA EL 11/09/2014

PAGO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA PARA ENVIO DOCUMENTACION FALTANTE AL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO

PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES COMPRA-VENTA DE PREDIO RUSTICO DENOMINADO CRUCES DE ARRIBA UBICADO A 7.8 KMS AL NOROESTE DE TEPATITLAN A LA SRA BERTHA ALICIA LOZANO CASTELLANOSPAGO IMPARTICICION DE TALLER DE BANDA DE MUSICA DE MEZCALA DEL 21/08/14 AL 20/09/14PAGO IMPARTICION DEL TALLER DE BANDA DE GUERRA EN LAS DELEGACIONES DE MEZCALA Y CAPILLA DE MILPILLAS DEL 21/08/14 AL 20/09/14PAGO IMPARTICION DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN CAPILLA DE MILPILLAS Y PEGUEROS DEL 21/07/14 AL 20/09/14PAGO IMPARTICION TALLER BAILE LATINO EN CAPILLA DE MILPILLAS DEL 21 DE AGOSTO AL 19 DE SEPT 2014PAGO IMPARTICION TALLER DE BALLET CLASICO EN LA DELEGACION DE PEGUEROS Y BALLET LATINO SAN JOSE DE GRACIA DEL 21/08/14 AL 20/09/14PAGO IMPARTICION TALLER DE BALLET CLASICO EN LA DELEGACION DE PEGUEROS Y SAN JOSE DE GRACIA DEL 21/08/14 AL 20/09/14PAGO IMPARTICION TALLER DE BANDA DE GUERRA EN LA DELEGACION DE PEGUEROS DEL 21/08/14 AL 20/09/14PAGO IMPARTICION TALLER DE CORO CASA DE LA CULTURA DEL 21/08/14 AL 20/09/14PAGO IMPARTICION TALLER DE DANZA FLOLDLORICA EN LA DELEGACION DE PEGUEROS DEL 21/07/14 AL 20/09/14PAGO IMPARTICION TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN LA DELEGACION DE PEGUEROS DEL 21/08/14 AL 20/09/14PAGO IMPARTICION TALLER DE GUITARRA EN SAN JOSE DE GRACIA DEL 21/08/14 AL 20/09/14





02600211389 3796 02/10/2014 $2,610.00 LILIA MORA CRUZ



02600218820 004 02/10/2014 $2,140,077.00 PAGO TRASPASO A CTA 02600214612 "APAZU 2014", AUT: TESORERO MPAL.

70064786855 001 02/10/2014 $20,000.00

70064786863 012 02/10/2014 $20,000.00




02600211389 3837 03/10/2014 $1,768.00 ANTONIO PEREZ GONZALEZ



0191502255 1859 03/10/2014 $174,000.00 BERTHA ALICIA LOZANO CASTELLANOS

02600211389 3834 03/10/2014 $3,770.00 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ0194890000 14100370 03/10/2014 $25,350.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ CONSUMO DEL 14/07/14 AL 11/09/14 VARIAS DELEGACIONES

02600214558 002 03/10/2014 $119,464.14 ALTICXA S.A. DE C.V.

02600177989 6370 03/10/2014 $25,783.89 GABRIELA VILLASEÑOR GONZALEZ

02600177989 6369 03/10/2014 $28,332.99 MARCELA PONCE DIAZ

02600177989 6371 03/10/2014 $28,999.74 MIRIAM DE JESUS VILLASEÑOR GONZALEZ02600211389 3835 03/10/2014 $5,000.00 NALLELY ALCALA CAMARENA PRÉSTAMO PERSONAL A AUX. ADVO. SECRETARIA DE TESORERIA.02600211389 3836 03/10/2014 $1,778.77 RAUL NAVARRO MEDINA REPOSICION GASTOS CAJA CHICA UNIDADES DEPORTIVAS

02600211389 3841 06/10/2014 $2,800.00 ADQUISICION DE: 1 DEDUCIBLE PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO 299, , , , , .

02600211389 3842 06/10/2014 $2,750.00 ADQUISICION DE: 1 DEDUCIBLE PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO 514, , , , , .02600211389 3840 06/10/2014 $1,169.00 EFRAIN BARAJAS GOMEZ FACTURA ESTUDIO ABDOMINAL ESPOSA EMPLEADO UNIDADES DEPORTIVAS

02600211419 012 06/10/2014 $100,000.00

02600211419 010 06/10/2014 $250,000.00

02600211419 011 06/10/2014 $650,000.00





0194890000 887 07/10/2014 $5,075.16 TRAFICTEC, S.A. DE C.V.




02600211389 3858 07/10/2014 $1,800.00 MA. AURORA JIMENEZ OROZCO






02600211389 3856 07/10/2014 $836.71 EVERARDO BANDA SEDANO0194890000 886 07/10/2014 $114,486.12 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA



02600211389 3849 07/10/2014 $3,276.50 KARINA DIAZ TORRERO




PAGO IMPARTICION TALLER DE NUTRICION EN SAN JOSE DE GRACIA DEL 21/08/14 AL 20/09/14PAGO IMPARTICION TALLER DE RONDALLA CASA DE LA CULTURA DEL 21/08/14 AL 20/09/14PAGO IMPARTICION TALLER DE TEATRO INFANTIL EN LA DELEGACION DE MEZCALA DEL 21/07/14 AL 20/08/14PAGO IMPARTICION TALLER DE VIOLIN Y PIANO EN MEZCALA DEL 21/08/14 AL 20/09/14PAGO IMPARTICION TALLERES DE CERAMICA Y DIBUJO EN CAPILLA DE MILPILLAS, DIBUJO Y PINTURA EN TECOMATLAN DEL 21/08/14 AL 20/09/14



PAGO TRASPASO A CTA CORRIENTE 02600211389, POR PRÉSTAMO PARA APERTURA DE PROGRAMA "FONDO DE ANIMACIÓN CULTURAL 2014" AUT: TESORERO MPAL.


PAGO TRASPASO A CTA CORRIENTE 02600211389, POR PRÉSTAMO PARA APERTURA DE PROGRAMA "TALLERES DE INICIACIÓN ARTÍSTICA 2014" AUT: TESORERO MPAL.RECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS MEDICAS EMPLEADOS DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPEADQUISICION DE: 1 PUBLICIDAD PLANA A COLOR EN EL PERIDICO TRIBUNA POR 2° INFORME DE GOBIERNO, , , , , .ADQUISICION DE: 111 MEDICAMENTOS BIO CAIA, ENTEROGERMINA, KEPRRA, ARLUY, NOBADOXINA, NAPHACEL PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .DEVOLUCION DEL IMPUESTO PREDIAL COBRO INDEBIDO DEL SR ANTONIO PEREZ GLEZ

NOMINA SEMANA 08 DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 OBRA 13FISM094013 COSNTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y BANQUETAS EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA DELEGACION MEZCALA

NOMINA SEMANA 11 DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 OBRA 14FISM094017 AMPLIACION DE CAMINO CONSISTE EN ALINEAMIENTO DE LIENZO DE PIEDRA EN EL RANCHO SACAMECATE CABECERA MPALPAGO COMPLEMENTO DE LA COMPRA DE TERRENO UBICADO EN LA CONFLUENCIA DEL ANILLO PERIFERICO Y EL INGRESO AL INIFAP

PAGO DE 50 TAZAS SUBLIMADAS LAS CUALES FUERON ENTREGADAS A LOS DIPUTADOS QUE ACOMPAÑARON A LA SESION SOLEMNE DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 21/09/14

PAGO FACTURA 26 DE SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LAS OBRAS PROGAMA FOPEDEP 2014 OBRA REHABILTACION EN ESCUELAS PUBLICAS DANIEL FRANCO ROMERO COLONIA LOS ADOBES FRANCISCO VILLA COLONIA LAS COLONIAS AQUILES SERDAN COLONIA CENTRO ESCUELA SECUNDARIA PUBLPAGO FINIQUITO GABRIELA VILLASEÑOR GONZALEZ AUXILIAR ADMVO SRIA RAMO 20 Y 33PAGO FINIQUITO MARCELA PONDE DIAZ AUXILIAR ADMVO DESARROLLO HUMANO Y SOCIALPAGO FINIQUITO MIRIAM DE JESUS VILLASEÑOR GONZALEZ AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL



PAGO FACTURA POR CAPACITACIÓN CIUDADANA PARA UNA CULTURA LIBRE DE VIOLENCIA.


PAGO FACTURA POR PROYECTO CULTURAL O DEPORTIVO PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA.


PAGO FACTURA POR PROYECTO DE MOVILIDAD SEGURA, AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.PAGO RENTA OFNA REGISTRO CIVIL DELEGACION OJO DE AGUA DE LATILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO GOLPE DE DEDUCIBLE, , , , , .ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO GOLPE DE DEDUCIBLE, , , , , .ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO GOLPE DE DEDUCIBLE, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 SEMAFORO SEMAFORO DE DOS LICES CADA UNO ROJO AMBAR DE LUZ LED 30 CM DIAMETRO. REPOSICION POR DALOS CUBIERTOS MEDIANTE EL RECIBO OFICIAL DE TESOREERIA MUNICIPAL #23189 AUTORIZADO POR EL SINDICO MUNICIPAL, , , , , .ADQUISICION DE: 200 CAMISOLAS CAMIOSOLAS TÁCTICAS, 200 PANTALONES PANTALONES BDU, 200 BOTAS BOTAS TÁCTICAS, , , .

ADQUISICION DE: 5000 PAPELERIA HOJA PAPEL OPALINA T. CARTA 220 GRS, 3000 PAPELERIA HOJA PAPEL OPALINA T. CARTA 125 GRS, 5000 PAPELERIA HOJA PAPEL OPALINA T. OFICIO 220 GRS, , , .APOYO A ASOCIACION MISION SAN FRANCISCO JAVIER DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE CORRESPONDIENTE A MAYO, JUNIO, JULIO 2014APOYO A INSTITUCION JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN DE ITURBIDE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2014APOYO A INSTRUCTORA DE BANDA DE MUSICA DE SAN JOSE DE GRACIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014APOYO A SRITA TEPATITLAN DEL MES DE OCTUBRE 2014, ALEJANDRA MALDONADO CERVANTESAPOYO AL GRUPO DE DANZA FOLKLORICA XOCHIQUETZAL EN SAN JOSE DE GRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014APOYO PENSION ALIMENTICIA A ALICIA GONZALEZ CARBAJAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014APOYO PENSION ALIMENTICIA A LUCIA GOMEZ MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014APOYO PROGRAMA DE RECICLAJE PESO X PESO INSTITUCION EDUCATIVA NIÑOS HERORES EL TEPAME CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014

GASTOS TRASLADO A GDL ACUDIO A EL AREA DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA SRIA DE DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE JALISCOGASTOS TRASLADO A GDL PARA ENTREGAR INFORME MENSUAL EN LA OFNAS DE SAGARPA Y A POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE A RECOGER MATERIALGASTOS TRASLADO A MEXICO, DF, COMISIONADO LCP MARIO FRANCO BARBA A MEXICO,DF CITA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, 26/09/14PAGO APOYO RENTA DE JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 COL EL MOLINO

PAGO FACTURA POR LA PRESENTACIÓN DEL BALLET FOLKLÓRICO TECPATL EL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2014 EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL.

PAGO FACTURA POR LA PRESENTACIÓN DEL GRUPO "LOS DINAMIKOS" EL DÍA 12 DE OCTUBRE DEL 2014 EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL.



02600211389 3865 07/10/2014 $1,160.00 PAOLA MONSERRAT MARTIN CARMONA02600211389 3851 07/10/2014 $1,032.95 JOSE LUIS SERNA TORRES REPOSICION GASTOS CAJA CHICA ASEO PUBLICO02600211389 3857 07/10/2014 $1,243.98 VERONICA ANNE OCHOA ACEVES REPOSICION GASTOS CAJA CHICA SALAS DE REGIDORES02600211389 3853 07/10/2014 $433.62 NAPOLEON ADAN ROMERO RODRIGUEZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA SERVICIOS MEDICOS02600211389 3850 07/10/2014 $770.41 HUMBERTO PADILLA MARTIN REPOSICION GASTOS CAJA CHICA SERVICIOS MUNICIPALES Y ECOLOGIA


02600211389 3894 08/10/2014 $1,537.00 CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.02600211389 3869 08/10/2014 $1,290.00 JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO ADQUISICION DE: 1 EQUIPO ESCANER PORTATIL PERFECT CHOICE, , , , , .

02600211389 3880 08/10/2014 $2,493.98 RICARDO BAEZ LOMELI02600211389 3910 08/10/2014 $1,856.00 TRANSPORTES NAVARRO S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 GRUA SERVICIO PARA INSTALACION DE VIGAS, , , , , .02600211389 3905 08/10/2014 $99.01 RAFAEL FRANCO FRANCO ADQUISICION DE: 1 IMPERMEABLES EXTRAGRANDE DE GABARDINA, , , , , .02600211389 3877 08/10/2014 $1,624.00 HUGO RAMON ZERMEÑO FRANCO ADQUISICION DE: 1 PLAGUICIDA FUMIGACION DEL EDIFICIO, , , , , .



02600211389 3892 08/10/2014 $36,674.76 IMPERQUIMIA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.

02600211389 3913 08/10/2014 $1,042.26






02600211389 3883 08/10/2014 $253.00 JORGE BRITO OCAMPO02600211389 3895 08/10/2014 $5,521.60 RICARDO BAEZ LOMELI ADQUISICION DE: 2 MATERIAL VIAJES ARENA DE RIO 14M3, , , , , .




02600211389 3867 08/10/2014 $8,120.00 ARNOLDO AGUIRRE ROMERO ADQUISICION DE: 3 RECARGAS DE GAS PARA CAMARAS DE REFRIGERACION, , , , , .


02600211389 3893 08/10/2014 $5,061.00 FABIAN GUZMAN FLORES02600211389 3878 08/10/2014 $1,496.40 GREGORIO GUTIERREZ ZAMORA ADQUISICION DE: 9 TROFEOS PARA CURSOS DE VERANO, , , , , .


02600211389 3912 08/10/2014 $16,500.00 BOMBEROS DE TEPATITLAN, A. C.02600211389 3874 08/10/2014 $6,683.81 LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. COMPRA DE ACEITE PARA VARIOS VEHICULOS02600211389 3898 08/10/2014 $2,598.40 ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO COMPRA DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS02600211389 3871 08/10/2014 $4,921.88 CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS02600211389 3872 08/10/2014 $4,681.50 MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS02600211389 3904 08/10/2014 $712.74 LUIS ALFONSO NAVARRO DE LOZA COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS

0191502255 1860 08/10/2014 $158,367.17 SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DELEGACIONES02600211389 3908 08/10/2014 $38,632.30 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DELEGACIONES02600211389 3914 08/10/2014 $8,153.20 RAMON HERNANDEZ ANGEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DELEGACIONES02600211389 3907 08/10/2014 $4,228.92 GAS BUTEP, S.A. DE C.V. CONSUMO DE GAS VARIAS DELEGACIONES

02600211389 3873 08/10/2014 $3,847.80 ENRIQUE DE LA TORRE MUÑOZ02600211389 3881 08/10/2014 $23,271.82 HUMBERTO VAZQUEZ VEGA MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS02600211389 3897 08/10/2014 $614.80 OFELIA CASILLAS GARCIA MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS SERVICIO DE LLANTA02600211389 3920 08/10/2014 $200.00 JAIME PLASCENCIA GOMEZ MANTENIMIENTO DE VEHICULO OBRAS PUBLICAS 14702600211389 3906 08/10/2014 $16,591.07 COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V. MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS02600211389 3899 08/10/2014 $2,900.00 MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ MANTENIMIENTO VEHICULO ASEO PUBLICO 07302600211389 3900 08/10/2014 $275.04 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VERA MANTENIMIENTO VEHICULO MOTOCICLETA D1702600211389 3903 08/10/2014 $2,088.00 NOEL RODRIGUEZ DIAZ MANTENIMIENTO VEHICULO OBRAS PUBLICAS 13302600211389 3902 08/10/2014 $2,900.00 PEDRO ALBERTO VAZQUEZ GOMEZ MANTENIMIENTO VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA 47002600211389 3911 08/10/2014 $1,009.20 JOSE DE JESUS DELGADILLO JIMENEZ MANTENIMIENTO VEHICULOS ASEO PUBLICO







02600211389 3884 08/10/2014 $3,490.67 RUBEN FRANCISCO TORRECILLA DE LA CONCHA02600211389 3915 08/10/2014 $5,000.00 MARCO ANTONIO PONCE GARFIAS PRÉSTAMO A AUXILIAR OPERATIVO AYUDANTE DE ECOLOGIA.02600211389 3917 08/10/2014 $7,432.81 MARIA DE JESUS GOMEZ MEDINA REPOSICION GASTOS CAJA CHICA PRESIDENCIA02600211389 3885 08/10/2014 $3,116.57 MARCO ANTONIO ISAAC GONZALEZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA RASTRO MUNICIPAL

0191502255 1861 08/10/2014 $815,000.0002600211389 3929 09/10/2014 $1,039.36 RAMIRO BAEZ MEDINA ADQUISICION DE: 1 ARENA VIAJE DE ARENA DE AMARILLA 7M3, , , , , .02600211389 3936 09/10/2014 $1,392.00 MARTIN ALBERTO LOPEZ GARCIA ADQUISICION DE: 1 FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DEL RASTRO, , , , , .


PAGO FACTURA POR LA PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE DANZA POLINESIA EL DIA 09 DE OCTUBRE 2014 EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL.

ADQUISICION DE: 01 CAL TONELADA DE CAL PARA ARREGLAR EL PARQUE DE JARDINES DE TEPA, , , , , .ADQUISICION DE: 1 ARRANCADOR 3RS2611-1JBO 7-10A 2.3 5 PARA BOMBA ESTADIO TEPA GOMEZ, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 GRAVA VIAJE DE GRAVA 7 M3, 1 ARENA VIAJE DE ARENA RIO 7 M3, , , , .

ADQUISICION DE: 1 PUBLICIDAD PLANA A COLOR EN EL PERIODICO EL MENSAJERO DIOCESANO POR 2° INFORME DE GOBIERNO, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 TAMBO ACEITE SEA-50 A DIESEL, 1 TAMBO ACEITE 15W40 A DIESEL, 1 TAMBO ACEITE ATF II, 2 TAMBO ACEITE HIDRAHULICO MH-300, 1 TAMBO SAE 140 A DIFERENCIAL Y CAJA, .ADQUISICION DE: 10 SELLADOR CUBETAS DE SELLADOR ELASTICO MARCA DURAFLEX 540 PARA CALAFATEO EN CONCRETO ESTAMPADO, , , , , .


ADQUISICION DE: 11 REFACCIONE DE MAQUINARIA PARA SOPLADORA 250 BT HUSQVARNA, , , , , .ADQUISICION DE: 13 BOTAS PARES DE BOTAS SIN CASQUILLO, PEROSNAL DE TALLER MECANICO.

ADQUISICION DE: 141 ACERO VARIOS MATERIALES PARA HACER MAMPARAS Y PUERTAS DE LOS BAÑOS, ,PARA PUERTAS Y MAMPARAS DE LOS BAÑOS DEL CEMENTERIO NUEVO.

ADQUISICION DE: 160 MEDICAMENTOS DIFENIDOL, IGREXA, NATUFLEX, SALUFLEX, TREPINA, CORTILONA, FEMISAN, FLAGENASE Y NEODERM PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .ADQUISICION DE: 2 BUZOS JUEGOS IZQUIERDOS, 2 BUZOS JUEGOS DERECHOS, 2 EMPAQUE DE CABEZA, 8 ACEITE LITROS 5W30, , .ADQUISICION DE: 2 JAL VIAJES DE JAL DE 14 METROS PARA SALA DE DESPIECE, , , , , .ADQUISICION DE: 2 MALLA HOJAS DE MALLA MOSQUITERA, 1 CHAPA TIPO PALETA, 200 PIJAS 1/8 X 3/4, , , .

ADQUISICION DE: 2,500 PAPELERIA PRODUCTOS DE PAPELERIA, CARPETAS DE VINIL, ENTINTADOR, COJIN PARA SELLO, BLINDER CLIPS, GRAPAS, ETC., , , , , .ADQUISICION DE: 23 ROTULACION JUEGOS DE ROTULACIONES PARA DIFERENTES TIPOS DE VEHÍCULOS, , , , , .

ADQUISICION DE: 25 PAPELERIA BOLSAS POSTES DE ALUMINIO 3" CON 100, 25 PAPELERIA BOLSAS POSTES DE ALUMINIO 2" CON 100, 25 PAPELERIA BOLSAS POSTES DE ALUMINIO 1" CON 100, , , .

ADQUISICION DE: 36 MATERIAL PARA GELATINAS PALITOS REDONDOS, VINO TINTO, LATAS DE PIÑA EN ALMIBAR, AZUCAR, GRENETINA, ROMPOPE, COCO RAYADO, CAJETA, ALCOHOL COMESTIBLE, CHAMOY, ACIDO CITRICO, CEREZAS, ESCENCIA DE MENTA Y CHOCOLATE SEMIAMARGO PARA LOS CURSOADQUISICION DE: 7 PINTURA BLANCA VINILICA, 1 SELLADOR CUBETA, 4 RODILLO , 4 BROCHA DEL # 6 PARA ESTACIONAMIENTO DE PRESIDENCIA, , .

APOYO A 20 AUXILIARES DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014APOYO A PATRONATO DE BOMBEROS DE TEPATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014

DEVOLUCION DEL IMPUESTRO SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS AL SR ENRIQUE DE LA TORRE MUÑOZ YA QUE SE HIZO EL PAGO A DOS CUENTAS PREDIALES U024698 YU045080

PAGO BOLETOS DE AVION AL LA ABRAHAM ARELLANO SIERRA DIRECTOR DE ARTE Y CULTURA QUIES ASISTIO A LA CIUDAD DE MEXICO EL 03/10/14 Y LIC PAOLA DOMINGUEZ TOVAR A ENTREGAR LOS CONVENIOS FIRMADOS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA EN PEGUERO 2PAGO CONSUMO PARA LOS ARTISTAS DE LA PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO EVA LAKE EL 19/09/14 EN EL MUSEO DE LA CIUDADPAGO FACTURA POR ACUMULADORES PARA VEHICULOS 306 DE PARQUES Y JARDINES, 535 Y 493DE SEGURIDAD PUBLICA, Y 546 DE ASEO PUBLICO.PAGO FACTURA POR PREMIOS PARA EL PROYECTO FESTIVO "VIVE Y SIENTE DIA DE MUERTOS 2014".PAGO RENTA DEL LOCAL PARA EL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014PAGO SERVICIO DE ARRASTRE O REMOLQUE DEL VEHICULO ASEO PUBLICO NISSAN 219PAGO SERVICIO TELECOMUNICACION DEL MES DE OCTUBRE 2014 A SISTEMAS DE DEPENEDENCIAS


SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB RE 2014

ADQUISICION DE: 1 GISES CAJA DE JABON, 2 ESTOPA KILOS, PARA TALLER DE CERRAJERIA







02600211389 3923 09/10/2014 $1,160.00 MARIO ALBERTO MEDINA OROZCO02600211389 3934 09/10/2014 $6,316.78 LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 TAMBO DE ACEITE SEA-50, , , , , .

02600211389 3924 09/10/2014 $1,885.00 ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE02600211389 3928 09/10/2014 $84.00 UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 10 CEGUETAS HOJAS, , , , , .


02600211389 3937 09/10/2014 $2,296.80 POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.02600211389 3939 09/10/2014 $30,070.03 TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 LLANTA NUEVAS 185/60 R13, , , , , .02600211389 3941 09/10/2014 $26,138.80 CADECO, S.A. DE C.V ADQUISICION DE: 2 TAZAS , 2 CONOS , 4 SEAL G , 1 KIT DE LIGAS , , .

02600211389 3931 09/10/2014 $23,385.95 GALINDO INTERCERAMIC, S.A. DE C.V.

02600211389 3935 09/10/2014 $8,999.0102600211389 3926 09/10/2014 $726.00 JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS ADQUISICION DE: 6 LLANTAS PARA CARRETILLA CON CAMARA, , , , , .

02600211389 3925 09/10/2014 $6,580.04 SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE



02600211389 3944 09/10/2014 $85.00 CESAR OCTAVIO MARTÍNEZ NAVARRO02600211389 3945 09/10/2014 $6,827.76 JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS


02600177989 6372 09/10/2014 $8,813.41 CARLOS OMAR CORTES RODRIGUEZ

0194890000 888 09/10/2014 $104,000.00 LUIS CARLOS RAMOS GUTIERREZ02600211389 3943 09/10/2014 $555.00 MANUEL RAMIREZ RAMIREZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA CONTRALORIA


02600211389 3946 10/10/2014 $5,200.00 MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ

02600211389 3950 10/10/2014 $13,562.67 LUIS ANTONIO PONCE CORDOBA02600211389 3949 10/10/2014 $17,679.00 FELIPE MARTIN FRANCO COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA02600211389 3952 10/10/2014 $1,650.00 RITO ESTRADA JIMENEZ FACTURA ESTUDIO DE GABINETE RESONANCIA RODILLA EMPLEADO DEL IMPLAN

02600211389 3951 10/10/2014 $1,650.00 VICTORIANO NUÑO HUERTA





02600211389 3953 10/10/2014 $17,980.00

02600211389 3954 10/10/2014 $5,568.00


02600211389 3947 10/10/2014 $13,000.00 ERNESTO MELENDEZ TORRES

02600211389 3948 10/10/2014 $23,200.00 DISTINCTA CONSULTORIA INTEGRAL, S.C.02600211389 3958 10/10/2014 $10,800.00 EDUARDO FRANCO GONZALEZ PAQUETE DE PARTO ESPOSA EMPLEADO DE DESARROLLO RURAL

02600217433 026 13/10/2014 $764,486.40 ALTICXA S.A. DE C.V.





02600211389 3961 14/10/2014 $139,200.00 ODIN ANTONIO PADILLA BELTRAN0192308649 891 15/10/2014 $2,300.00 JOSE MARIA GUTIERREZ MALDONADO ADQUISICION DE: 1 PIEDRA VIAJE DE PIEDRA DE 14M3, , , , , .

02600211389 3993 15/10/2014 $22,660.72


02600211389 3974 15/10/2014 $23,684.00 JUAN CARLOS BARBA PEREZ0194890000 894 15/10/2014 $1,345.60 ELECTRONICA ALDI, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 MEGAFONO MEGAFONOS, , , , , .

02600211389 3988 15/10/2014 $3,380.01 JOSE MANUEL CASILLAS FRANCO

ADQUISICION DE: 1 LONAS LONA DE 6 X 1.94 MTS TENSADA E INSTALADA PARA LA SESIÓN SOLEMNE DEL CONGRESO DEL ESTADO EL PASADO 21 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO., , , , , .ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADAPTADOR MOTOR A CAMION VOLTEO, , , , , .ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO REPARACION DE MUELLES, VEHICULO 166 DE PARQUES Y JARDINESADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO SERVICIO DE AFINACION DE AGENCIA NISSAN, , , , , .ADQUISICION DE: 1 PUBLICIDAD PLANA EN EL PERIODICO EL OFERTON POR 2° INFORME DE GOBIERNO, , , , , .

ADQUISICION DE: 1/4 DIFUSION EN PERIODICO PAGINA PERIODICO 7 DIAS SABADO 20 SEPTIEMBRE, , , , , .

ADQUISICION DE: 2 EMPAQUES JUEGOS, 2 BUZOS JUEGOS, 1 ARBOL DE LEVAS PARA RAM, , , .ADQUISICION DE: 2 ESTACION DE BOTONES PULSADORES ARRIBA-ABAJO SQURED, , , , , .

ADQUISICION DE: 28 EDIFICACION NO HABITACIONAL CAJAS SANDSTONE KAVALA 40X60, 42 EDIFICACION NO HABITACIONAL CAJAS SANDSTONE THASOS BEIGE 40X60, 3 EDIFICACION NO HABITACIONAL PZA XSACKAL SANITARIO, 3 EDIFICACION NO HABITACIONAL PZAS X-113011000 LAVABO, 3 E


ADQUISICION DE: 5 PTR TRAMOS DE 3", 8 CUADRADO TRAMOS DE 1", 2 ROLLOS TELA CICLON DE 2 MTS, 1 ROLLO ALAMBRE POLLERO 1 1/2, , .

ADQUISICION DE: 7 VALVULAS DE PASO DE BRONCE DE 3" DE DIAMETRO ROSCA DE ENTRADA Y SALIDA PARA TUBERIAS DEL VERTEDERO, , , , , .ADQUISICION DE: 80 IMPRESIÓN IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES DE PORTADAS GACETA 26, , , , , .GASTOS TRASLADO A GDL ENTREGA DE PAPELERIA A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL EN GDL

GASTOS TRASLADO A VILLA HIDALGO, JAL ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO A LA QUE CONVOCO LA SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO DEL GOBIRNOS DEL EDO, POR MEDIO DEL LIC JOSE SOTO GLEZ.

PAGO FACTURA POR VUELOS DE GDL A CD DE MEXICO PARA ASISTIR AL SECRETARIADO NACIONAL PARA CAPACITACION SUBSEMUNPAGO FINIQUITO CARLOS OMAR CORTES RODRIGUEZ, AUXILIAR OPERATIVO BANDA MUNICIPALPAGO OPERATIVO TECNICO DE MANEJO PARA MOTOCICLETA POCILIAL PARA 13 PERSONAS DE SEGURIDAD PUBLICA

ADQUISICION DE: 1 EQUIPAMIENTO PANTALLA PARA PROYECCIONES CON TRIPIE, REUNIONES DE LA RED DE PARTICIPACION CIUDADANA

ADQUISICION DE: 200 PLANTA CLAVELLINAS DE VARIOS COLORES, 100 PLANTA BEGONIAS DE VARIOS COLORES, 100 PLAS DALIAS DE VARIOS COLORES PARA HACER CAMBIOS EN LAS JARDINERAS DE PRESIDENCIA, , , .

ADQUISICION DE: 6 LONAS LONAS COLOR AZUL , MEDIDAS 7 METROS X 5 METROS , CON LA LEYENDA ASEO PUBLICO EN TODAS LAS LONAS Y CON LOS NUMEROS ESCONOMICOS POR LONA 073,080,092,093,228,Y 250, , , , , .

GASTOS A COMPROBAR, GASTOS MÉDICOS RESONANCIA DE COLUMNA LUMBAR A EMPLEADO DE CEMENTERIOS.

NOMINA SEMANA 09 DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 OBRA 13FISM094013 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y BANQUETAS EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA DELEGACION MEZCALANOMINA SEMANA 12 DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 OBRA 14FISM094017 AMPLIACION DE CAMINO CONSISTE EN ALINEAMIENTO DE LIENZO DE PIEDRA EN RANCHO SACAMECATE CABECERA MPAL

PAGO FACTURA POR PERIFONEO Y ARBITRAJE DE LOS PARTIDOS DE LOCAL DEL EQUIPO DE 3RA DIVISIÓN DEL 24 DE OCTUBRE, DEL 5 Y 14 DE NOVIEMBRE, ASÍ COMO GASTOS DE VIÁTICOS DE SALIDA A TESISTAN EL 1° DE NOVIEMBRE A PARTIDO DE TORNEO.


PAGO FACTURAS DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, DE LAS OFICINAS UBICADAS EN PLAZA GALERIAS.


PAGO FACTURAS POR MANTENIMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, DE LAS OFICINAS UBICADAS EN PLAZA GALERIAS.PAGO PARA DIVERSOS GASTOS DENTRO DE LA PLANEACION DEL 2DO ENCUENTRO DE CIUDADES HERMANAS

PAGO POR APOYO ECONOMICO AL BALLET FOLKLÓRICO "XALISCO" PARA CUBRIR EL IMPORTE DEL TRANSPORTE AEREO, NECESARIAS PARA REPRESENTAR A NUESTRO PAIS EN "LA FUNCIÓN DE GALA" QUE SE REALIZARÁ EL 18 DE OCTUBRE 2014 EN LA CIUDAD DE CALI, COLOMBIA.PAGO SE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2014

FACTURA 31 ANTICIPO 25% SEGÚN CONTRATO OPM-HABITAT-ME001-045/14 OBRA PAVIMENTACION EN LA CALLE FRAY ANTONIO DE SEGOVIA CABECERA MPALRENDIMIENTOS HABITAT 2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SCOTIABAN INVERLAT

PAGO BOLETOS DE AVION PARA EL LIC JUAN CARLOS BAEZ PAREDES, QUIEN ASISTIRA A LA CIUDAD HERMANA DE RIDGECRET CALIFORNIA DENTRO DE LA VISITA OFICIAL DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE 2014

PAGO DE RENTA DE TOLDO, ESCENARIO INCLUYE BAMBALINA LATERAL, MESAS DE TABLON, CUBRE SILLAS CON MOÑO PLATA, SILLA NEGRA ACOGINADA,VALLAS DE CONTENCION , UNIFILA COLOR NEGRA PARA INGRESO, SALAS TIPO HERRADURA COLOR BEIGE, MONTAJE Y COLOCACION DE VALLAS DE CPAGO PRESENTACION DE MUSICA EN VIVO DURANTE LA CENA DEL 2DO INFORME DE GOBIERNO CON UN HORARIO DE INICIO DE 21 Y CONCLUYE A LAS 23 HRS DEL 12/09/14PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN PARA EL 2DO INFORME DE GOBIERNO , INVITACIONES


ADQUISICION DE: 1 REFACCION PARA VEHICULO REVISION DE CODIGOS Y CORRECCION, , VEHICULO 432 DE ASEO PUBLICOADQUISICION DE: 10 MANGUITO RECUPERADOR PARA PISTOLA CASH SPECIAL DE PERNO, , , , , .

ADQUISICION DE: 2 CESTO 200 LTS. CESTOS CON CAPACIDAD DE 200 LTS, 2 CUBETAS PLASTICO CUBETAS DE PLASTICO DE 15 LTS, 2 TAPETE TAPETES, 2 CESTO PARA BASURA CESTOS PARA BASURA PEQUEÑOS, , .

ADQUISICION DE: 20 CAJAS CAJAS PARA NODO DE RED DE PARED, 10 TAPAS TAPAS CON UNA VENTANA RJ45, 10 CANALETAS CANALETAS DE 1 O 5", 30 JACKS JACKS RJ45, 10 TAPAS TAPAS CON 2 VENTANAS RJ45, .







02600211389 3979 15/10/2014 $2,631.50 JOSE MANUEL PADILLA AGREDANO

02600211389 3994 15/10/2014 $2,871.27 COMPRA DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS0194890000 892 15/10/2014 $17,797.95 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS0194890000 893 15/10/2014 $145,649.43 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL





02600211389 3986 15/10/2014 $1,249.01 IRMA YOLANDA GARCIA GOMEZ02600211389 3996 15/10/2014 $1,146.00 MARIA DE JESUS GOMEZ MEDINA GASTOS TRASLADO A GDL, A LA REUNION DEL CONSEJO TARIFARIO02600211389 3989 15/10/2014 $1,669.94 JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS MANTENIMIENTO DE VEHICULO SISTEMA DIF 11402600211389 3982 15/10/2014 $1,508.00 PROCORO BAUTISTA CRISTOBAL MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASEO PUBLICO 09202600211389 3987 15/10/2014 $34,605.12 FRANCISCO CHAVEZ VEGA MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS

02600214558 003 15/10/2014 $543.10

02600214558 004 15/10/2014 $1,357.76


02600211389 3964 15/10/2014 $10,150.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PAGO ASESORIA DE AEROBICS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014


02600211389 3972 15/10/2014 $2,250.01 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PAGO ASESORIA DE ATLETISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014


02600211389 3967 15/10/2014 $1,600.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PAGO ASESORIA DE BEISBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014


02600211389 3971 15/10/2014 $1,350.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PAGO ASESORIA DE HANDBALL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014

02600211389 3969 15/10/2014 $1,800.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ0194890000 891 15/10/2014 $6,149.00 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SEGURIDAD PUBLICA AL 28/09/14




02600211389 3963 15/10/2014 $527.60 CESAR OCTAVIO MARTÍNEZ NAVARRO PAGO FACTURA POR GASTOS VARIOS PARA CENA DE INFORME DE GOBIERNO 2014.





0191502255 1410157274 15/10/2014 $1,471,115.60 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE OCTUBRE 2014.

5853847 1410157275 15/10/2014 $522,134.00 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE OCTUBRE 2014.







02600177989 6374 15/10/2014 $72,910.60 ARTURO PEREZ MARTINEZ02600211389 4001 15/10/2014 $800.00 KARINA DIAZ TORRERO REPOSICION GASTOS CAJA CHICA02600211389 3973 15/10/2014 $1,136.01 LUIS ROLANDO MORALES BARBA REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE02600211389 3981 15/10/2014 $230.63 JUAN DE LA CRUZ GUTIERREZ GUTIERREZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA ENLACE CIUDADANO02600211389 4000 15/10/2014 $89.80 PATRICIA PEREZ MARTINEZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA GESTORIA02600211389 3998 15/10/2014 $3,354.90 OSCAR CAMARENA NAVARRO REPOSICION GASTOS CAJA CHICA OBRAS PUBLICAS02600211389 3980 15/10/2014 $1,349.46 VERONICA ANNE OCHOA ACEVES REPOSICION GASTOS CAJA CHICA SALA DE REGIDORES02600211389 4002 15/10/2014 $94.44 NAPOLEON ADAN ROMERO RODRIGUEZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA SERVICIOS MEDICOS

02600177989 1410157248 15/10/2014 $1,471,115.60 TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER.



02600177989 1410157252 15/10/2014 $522,134.00 TRASPASO A CUENTA 5853847 DE BANAMEX.


02600211389 4087 16/10/2014 $1,617.52 FELIPE RAMIREZ MARTIN


APOYO A CRUZ ROJA MEXIANA DE TEPATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014APOYO A CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION DE PEGUEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014APOYO A GRUPO DE RESCATE Y AUXILIO AMIGOS DE TEPATITLAN CORRESPONDINETE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014APOYO A GRUPO INTEGRA JUAN PABLO II REHABILITACION Y TERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014

APOYO PROGRAMA PESO X PESO ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO TUNO MATUTINO Y VESPERTINO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014


FACTURA VIATICOS TRASLADO INSTITUTO JALISCIENCE DE CANCEROLOGIA DE GDL EMPLEADO DE PARQUES Y JARDINESGASTOS TRASLADO A GDL ENTREGA DE DOCTOS OFICIALES A LA SRIA DE ADMON, PLANEACION Y FINANZAS Y A CONTRALORIA DEL ESTADOGASTOS TRASLADO A GDL SALIDA A LA REUNION CON EL AUDITOR DEL ESTADO DE JALISCO

GASTOS TRASLADO A GDL SRIA DE RELACIONES EXTERIORES CAPACITACION PARA LA CERTIFICACION DE FIRMA EN LA RECEPCION DE TRAMITE DE PASAPORTESGASTOS TRASLADO A GDL SRIA DE RELACIONES EXTERIORES ENTREGA DE VALIJA Y TRAMITES DE PASAPORTE REALIZADOS EN LA O.E. Y PENDIENTES


PAGO 2 AL MILLAR RETENIDO A EMPRESA "ALTICXA S.A. DE C.V." EN ESTIMACIONES NO. 24 Y 26, "FOPEDEP 2014" AUT: TESORERO MPAL.


PAGO 5 AL MILLAR RETENIDO A EMPRESA "ALTICXA S.A. DE C.V." EN ESTIMACIONES NO. 24 Y 26 "FOPEDEP 2014" AUT: TESORERO MPAL.PAGO A INSTRCTOR DE FUTBOL FEMENIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014

PAGO ASESORIA DE ARTES MARCIALES MIXTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014

PAGO ASESORIA DE BASQUETBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014

PAGO ASESORIA DE DEPORTE ADAPTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014

PAGO ASESORIA DE TAE KWON DO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014

PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014 AL CORTE DEL 28/09/14PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014 AL CORTE DEL 28/09/14PAGO DE SERVIVIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014 28/09/14 VARIAS DEPENDENCIAS

PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2014.

PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE OCTUBRE 2014.PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE OCTUBRE 2014.PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE OCTUBRE 2014.PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE OCTUBRE 2014.


ADQUISICION DE UNA VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZA CON VIDRIO DE 1.27 X .81METROS.

ADQUISICION DE: 1 ARENA VIAJE DE ARENA AMARILLA DE 7 METROS PARA TAPAR HOYOS EN EL CAMPO DE BEISBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL TABLON, , , , , .




02600211389 4042 16/10/2014 $24,962.60 CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 ARRANCADOR PARA BOMBA DE 10 HP MODELO 3RS3411, , , , , .


02600211389 4007 16/10/2014 $13,104.52 GERARDO CAMARENA GONZALEZ02600211389 4020 16/10/2014 $79.00 JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS ADQUISICION DE: 1 FILTRO PARA ASPIRADORA KOBLENZ, , , , , .





02600211389 4071 16/10/2014 $31,788.64 MARIA ALICIA RUIZ ROMERO

02600211389 4037 16/10/2014 $429.20 ARMANDO CAMARENA MARTIN ADQUISICION DE: 1 PINZA PINZA McGILL, 1 TIJERA TIJEERAS PARA ROPA USO RUDO02600211389 4018 16/10/2014 $21,576.00 NOEL RODRIGUEZ DIAZ ADQUISICION DE: 1 REFACCION PARA VEHICULO CAJA DE VELOCIDADES, , , , , .



02600211389 4055 16/10/2014 $2,452.00


02600211389 4079 16/10/2014 $7,064.00 MARIA ELENA SANCHEZ VELAZQUEZ02600211389 4061 16/10/2014 $7,028.92 CADECO, S.A. DE C.V ADQUISICION DE: 18 FILTROS FILTROS DE VARIAS NUMERACIONES, , , , , .


02600211389 4041 16/10/2014 $3,049.00 MARIA ELENA SANCHEZ VELAZQUEZ02600211389 4083 16/10/2014 $21,400.72 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 CAL TONELADAS DE CAL, , , , , .

02600211389 4045 16/10/2014 $4,155.00 ADQUISICION DE: 2 CEMENTO TONELADAS DE CEMENTO, , , , , .02600211389 4081 16/10/2014 $7,410.79 TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 LLANTA 1100R20, , , , , .

02600211389 4044 16/10/2014 $510.01 EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.

02600211389 4049 16/10/2014 $8,410.00 CESAR EDUARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ







02600211389 4073 16/10/2014 $14,254.08 SALVADOR FRANCO GUTIERREZ02600211389 4021 16/10/2014 $3,600.00 MOBILIARIO FUNCIONAL, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 9 CONCHAS DE PLASTICO COLOR NEGRO, , , , , .







02600211389 4003 16/10/2014 $225.60 JUAN ENRIQUE CARRILLO GONZALEZ02600211389 4005 16/10/2014 $12,049.09 REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. COMPRA DE REFACCIONE VARIOS VEHICULOS02600211389 4004 16/10/2014 $332.12 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO PARQUES Y JARDINES H11902600211389 4060 16/10/2014 $57.91 PATRICIA VAZQUEZ ALCALA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO PROTECCION CIVIL 20502600211389 4036 16/10/2014 $684.02 MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS02600211389 4072 16/10/2014 $1,035.02 MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS02600211389 4010 16/10/2014 $288.66 MARIA LOURDES GOMEZ IBARRA COMPRA DE VINO PARA PRESENTACION DEL LIBRO EL ZAGUAN EL 27/09/1402600211389 4077 16/10/2014 $16,593.78 RAMON HERNANDEZ ANGEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACION SAN JOSE DE GRACIA02600211389 4076 16/10/2014 $6,124.47 SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DELEGACIONES

0191502255 1863 16/10/2014 $217,724.17 SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.0191502255 1862 16/10/2014 $61,799.10 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS0191502255 1864 16/10/2014 $94,707.08 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 4078 16/10/2014 $7,594.09 GAS BUTEP, S.A. DE C.V. CONSUMO DE GAS VARIAS DEPENDENCIAS

02600211389 4011 16/10/2014 $7,665.90 EDUARDO AGUIRRE CARRANZA02600211389 4017 16/10/2014 $1,739.00 MARIA LOURDES GOMEZ IBARRA ESTUDIO TOPOGRAFIA CORNEAL Y CONSULTA JEFA DEL MUSEO

02600211370 085 16/10/2014 $228,090.68

02600211370 086 16/10/2014 $194,782.91 ENLACE EDIFICACIONES, S. P.R. DE R.L.02600211389 4084 16/10/2014 $460.00 GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V. FACTURA ANALISIS CLINICOS EMPLEADO DIF CAPILLA DE MILPILLAS02600211389 4085 16/10/2014 $1,764.00 GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V. FACTURA ANALISIS CLINICOS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA

02600211389 4023 16/10/2014 $3,210.88 OLGA ASCENCIO LOPEZ

ADQUISICION DE: 1 ARENA VIAJE DE ARENA AMARILLA DE 7 METROS PARA TAPAR HOYOS EN EL CAMPO DE LA UNIDAD MORELOS., , , , , .

ADQUISICION DE: 1 BALATA BALATA DELANTERA, 3 RECTIFICADO , 1 BALATA TRACERA BENDIX, 1 DISCO TRACERO PERFECT STOP, , .

ADQUISICION DE: 1 EQUIPO VIDEOGRABADORA DIGITAL HIBRIDO DE 4 CANALES, 1 EQUIPO CAMARA IP 720P/4 CANALES DE AUDIO, 4 EQUIPO JR52 ADAPTADOR TIPO JACK DE 3.5 MM, 4 EQUIPO PAR DE TRANCEPOTORES TITANIUM PARA 400 MTS Y 1 CABLE CAT 5 CCA ESTERIOR/INTERIOR, 4 EQ

ADQUISICION DE: 1 GRAVA VIAJE DE GRAVA 3/4" 14M3 PARA TERMINACION DE 56 GAVETAS JARDIN DE LA ESPERANZA, , , , , .ADQUISICION DE: 1 MANGUERA ROLLO DE POLIDUCTO DE 3/4 PARA CANCHA DE SAN JOSE DE GRACIA, , , , , .ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADAPTADOR DE MOTOR A VOLTEO, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO REPARACION DE MARCHA, 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO REPARACION LUCES EN GENERAL, 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO REPARACION DE SISTEMA DE CARBURACION LP, , , .ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO REPARACION DE MOTOR, , , , , .

ADQUISICION DE: 1,000 BOLSA KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, 1,000 BOLSA KG DE BOLSA NEGRA MEDIDA ESPECIAL, 1,000 BOLSA KG DE BOLSA NEGRA MEDIANA, 1,000 BOLSA KG DE BOLSA NEGRA CHICA, , .ADQUISICION DE: 1/4 DIFUSION EN PERIODICO DE PLANA PERIODICO EL ARANDENSE FELICITACION POR ANIVERSARIO, , , , , .


ADQUISICION DE: 10 HERRAMIENTA MENOR CONECTORES CANON MACHOS SWITCH CRAF, 10 HERRAMIENTA MENOR CONECTORES CANON HEMBRA SWITCH HEMBRA CRAF, 20 HERRAMIENTA MENOR METRO DE CABLE PARA MICROFONO, 10 HERRAMIENTA MENOR CONECTORES NL 4 NEUTRIC MACHO, , .ADQUISICION DE: 100 EVENTO SOCIAL DVD GRABACION E IMPRESIÓN 2. INFORME DE GOBIERNO, , , , , .

ADQUISICION DE: 113 MATERIAL MATERIALES ODONTOLOGICOS VARIOS: ESPEJOS, JERINGAS, PORTA AMALGAMA, BRUÑIDORES, WESCOTT, ATACADORES PARA AMALGAMA, PINZAS DE CURACION, FORCEPS Y VARIOS MAS, , , , , .

ADQUISICION DE: 18 VARIOS VARIAS PZA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EMPASTADO DE SAN JOSE DE GRACIA, , , , , .

ADQUISICION DE: 2 ARTICULO DENTAL IONOMETROS DE VIDRIO PARA BASE Y 2 FRASCOS DE MERCURIO, 2 ARTICULO DENTAL BANDA MOTRIZ Y 2 TIRAS DE CELULOIDE, 10 ARTICULO DENTAL FRESAS PIEDRA DE ARCANZAS Y 2 FRASCOS DE OXIDO DE ZINC CON EDURECEDOR, 3 ARTICULO DENTAL FR


ADQUISICION DE: 2 MALLAS SEMIPROFESIONALES PARA CANCHA DE VOLEIBOL CON CINTILLO DE LONA Y CABLE METALICO, , , , , .ADQUISICION DE: 2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA REPARACION DE BOMBAS SUMERGIBLES DE 25 HP, , , , , .ADQUISICION DE: 2 PREMIO TABLET EMERSON EM744K, 8 PREMIO REPRODUCTORES MP3 HISHIMOTO EXPANDIBLE, , , , .ADQUISICION DE: 20 ADHESIVO SACOS DE ADHESIVO PSP BLANCO PARA PEGAR AZULEJO EN DISTINTAS AREAS DEL RASTRO, , , , , .ADQUISICION DE: 200 MEDALLAS DE METAL ACABADO ANTIGUO DE 5CM CON DISEÑO DE FISETAS PATRIAS PARA PREMIACION DE EVENTOS, , , , , .ADQUISICION DE: 3 CERRADURA TIPOESFERA MECANISMO CILINDRICO, 8 PASADORES DE BARRA PLANA DE 2", 4 OPRADORES DE BRAZO LARGO, , , .

ADQUISICION DE: 3 TONER TONER HP CE271A CYAN ORIGINAL, 1 TONER TONER HP CE272A AMARILLO ORIGINAL, 1 TONER TONER HP CE273A MAGENTA ORIGINAL PARA COMUNICIACION SOCIAL, , , .ADQUISICION DE: 32 VARIOS VARIAS PZA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EMPASTADO DE SAN JOSE DE GRACIA, , , , , .ADQUISICION DE: 64 DIFUSION EN MEDIOS LONAS DE 2X2 M PARA COLOCAR EN MAMPARAS 2. INFORME DE GOBIERNO, , , , , .

APOYO A BIBLIOTECA POR MEDIO DE CONACULTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014APOYO A BIBLIOTECA POR MEDIO DE CONACULTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014APOYO A CASA HOGAR FRANCISCO JAVIER NUÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014APOYO A CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014APOYO A INSTITUCION EMPEZANDO A VIVIR AYUDA A PERSONAS CON PROBLEMS DE ALCOHOLISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014APOYO A JARDIN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 PAGO DE RENTACOMPRA DE AGUA PARA LAS PERSONAS QUE FUERON RECLUTADAS Y CAPACITADAS PARA LABORAR EN LA EMPRESA OXIGENO 2

CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DELEGACIONES PAGO FACTS M054733,54642,54641

DEVOLUCION DE IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS AL C EDUARDO AGUIRRE CARRANZA

PRICAL SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.

FACTURA 56 ANTICIPO 25% SEGÚN CONTRATO OBRA 14FISM094023 CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION MORELOS DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPEFACTURA A 11 ESTIMACION UNO OBRA 14FISM094019 CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN LA CALLE SANTA BARBARA CABECERA MUNICIPAL

FACTURA ANALISIS DE LABORATORIO CLINICOS EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS



02600211389 4022 16/10/2014 $800.00 MA OLIBIA LOZA IBARRA FACTURA ESTUDIOS GABINETE EMPLEADA DIF MPAL02600211389 4025 16/10/2014 $289.41 MARIA DE JESUS GOMEZ MEDINA FACTURA MEDICAMENTO OFTALMOLOGO EMPLEADA SECRETARIA PARTICULAR02600211389 4032 16/10/2014 $4,169.70 JOSE DE JESUS AMEZQUITA ESPINOZA FACTURA MEDICAMENTOS USUARIOS EMPLEADOS DE CAPILLA DE GUADALUPE

02600211389 4069 16/10/2014 $406.00 SALUD AMBIENTAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.02600211389 4034 16/10/2014 $2,900.00 FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ FACTURA SESIONES REHABILITACION FISICA VARIAS DEPENDENCIAS

02600211389 4016 16/10/2014 $2,865.47 JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO FACTURAS MEDICAMENTO Y ANALISIS LABORATORIO REALIZADOS AL SINDICO MPAL

02600211389 4062 16/10/2014 $4,540.17 JOSE ABRAHAM ARELLANO SIERRA02600211389 4059 16/10/2014 $19,208.32 TOMAS GONZALEZ OROZCO MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS

02600211389 4019 16/10/2014 $2,000.01 ADOLFO FRANCISCO LOPEZ ESTRADA PAGO 4 HRS DE EXPOSICION DEL TALLER SIMULADOR DE NEGOCIOS EL 28/08/14

0194890000 14101639 16/10/2014 $140,501.32





02600211389 4063 16/10/2014 $4,060.00 JESUS SANTIAGO LLAMAS RODRIGUEZ PAGO FACTURA POR RENTA DE OCTUBRE 2014 DEL LOCAL 8 EN PLAZA GALERIAS.

0194890000 901 16/10/2014 $1,959.00

0194890000 902 16/10/2014 $106.00

0194890000 1410167 16/10/2014 $339,217.47

0194890000 895 16/10/2014 $1,000.00 J. JESUS GUTIERREZ ISLAS

0194890000 896 16/10/2014 $362.84 INFONACOT

0194890000 897 16/10/2014 $4,117.00


0194890000 899 16/10/2014 $1,538.00

0194890000 900 16/10/2014 $320.00

02600177989 6379 16/10/2014 $244.05 INFONACOT PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE OCTUBRE 2014.

02600177989 6380 16/10/2014 $21,760.00 PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE OCTUBRE 2014.

02600177989 6381 16/10/2014 $295.00 PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE OCTUBRE 2014.

02600177989 6382 16/10/2014 $8,426.00 PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE OCTUBRE 2014.

02600177989 6383 16/10/2014 $456.00 PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE OCTUBRE 2014.

02600177989 6375 16/10/2014 $10,520.00

02600177989 6376 16/10/2014 $825.00

02600177989 6377 16/10/2014 $414.25

02600177989 6378 16/10/2014 $1,416.00

02600211389 4008 16/10/2014 $1,908.00 ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO02600211389 4086 16/10/2014 $13,500.00 JOSE DE JESUS VALLE GARCIA PAQUETE CESAREA ESPOSA EMPLEADO DE EDUCACION Y CULTURA

02600211389 4029 16/10/2014 $1,260.00 EDUARDO LOZA ACEVES02600211389 4066 16/10/2014 $350.10 ENRIQUE PLASCENCIA IÑIGUEZ RECIBO DE HONORARIOS ATENCION MEDICA ALERGIA HIJO JEFE PROVEEDURIA


02600211389 4067 16/10/2014 $2,250.00 VERONICA SANCHEZ LOREDO

02600211389 4030 16/10/2014 $450.00 VERONICA SANCHEZ LOREDO02600211389 4027 16/10/2014 $180.00 ENRIQUE JIMENEZ VALLE RECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS UROLOGIA EMPLEADO SINDICATURA02600211389 4031 16/10/2014 $180.00 ENRIQUE JIMENEZ VALLE RECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS UROLOGIA PARA SINDICO MPAL

02600211389 4028 16/10/2014 $225.00 ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ RECIBO DE HONORARIOS ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA EMPLEADOS DIF MPAL


02600211389 4057 16/10/2014 $86.48 FRANCISCO JAVIER DE LA TORRE MUÑOZ02600211389 4075 16/10/2014 $468.00 OSCAR CAMARENA NAVARRO REPOSICION GASTOS CAJA CHICA OBRAS PUBLICAS

02600211389 4094 17/10/2014 $30,284.70

0194890000 904 17/10/2014 $0.00 cancelado

0194890000 905 17/10/2014 $280.00 JORGE BRITO OCAMPO0194890000 903 17/10/2014 $28,000.00 SERGIO HERNANDEZ MURILLO ADQUISICION DE: 3 RADIO RADIOS PORTATILES PUNTO A PUNTO, , , , , .02600211389 4095 17/10/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO


02600214612 045 17/10/2014 $916,866.36 CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C.02600211389 4088 17/10/2014 $1,522.99 PATRICIA GUERRERO LARA FACTURA ANALISIS CLINICOS EMPLEADA SERVICIOS MEDICOS

02600211370 089 17/10/2014 $397,854.04

02600211389 4093 17/10/2014 $15,080.00 JOSE LUIS AGUASCALIENTES PALMA


FACTURA SERVICIOS DE RESIDUOS RECOLECCION,TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS SERVICIOS MEDICOS

GASTOS TRASLADO A GDL ENTREGA DE LA COMPROBACION DE LOS TALLERES ARTISTICOS Y RECOGER PELICULAS PARA CASA DE LA CULTURA


PAGO DE APORTACIONES DE PENSIONES Y VIVIENDA CORRESPONDIENTE A 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2014 SEGURIDAD PUBLICA

PAGO DE CANAPES OFRECIDOS A LOS ASISTENTES DE LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION FOTOGRAFICA EL 17/09/14 EN LA GALERIA DE LA CASA DE LA CULTURAPAGO DE CANAPES OFRECIDOS A LOS ASISTENTES DE LA INAUGURACION DEL CONCURSO DE PINTURA EL 07/10/14 EN EL MUSEO DE LA CIUDADPAGO FACTURA POR LA COMIDA OFRECIDA A LOS ASISTENTES DEL FESTIVAL CULTURAL DE CAPILLA DE MILPILLAS EL VIERNES 10 DE OCTUBRE 2014.PAGO FACTURA POR RENTA DE LA OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.


PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2014.


PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2014.


PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2014.


PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2014.


PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2014.


PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2014.


PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE OCTUBRE 2014.






PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE OCTUBRE 2014.PAGO RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 OFICINA PROCURADURIA SOCIAL

RECIBO DE HONORARIOS ATENCION GINECOLOGICA EMPLEADAS VARIAS DEPENDENCIAS

RECIBO DE HONORARIOS CONSULTA TRAUMATOLOGIA EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICARECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS DERMATOLOGIA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIASRECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS DERMATOLOGIA EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICA

RECIBO HONORARIOS CONSULTAS TRAUMATOLOGIA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIASREPOSICION CAJA CHICA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE Y PROYECTO A IMPLEMENTARSE INFORMATICA

COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.

ADQUISICION DE: 1 INFORME PAQUETE DE PUBLICIDAD EN LA TAPATIA DEL 8 AL 17 SEP PROMOCION 2. INFORME DE GOBIERNO, , , , , .ADQUISICION DE: 1 LAVADERO MEDIANO PARA USOS DE LIMPIEZA, Y LAVAR PRENDAS DE LOS PRESOSADQUISICION DE: 1 LAVADERO MEDIANO PARA USOS DE LIMPIEZA, Y LAVAR PRENDAS DE LOS PRESOS

FACTURA 91 ANTICIPO 35 % SOBRE CONTRATO OBRA 14FISM094021 EQUIPAMIENTO PLANTA TRATADORA AGUAS RESIDUALES COMUNIDAD LA LOMA DE EN MEDIO RASTRO MPAL

FACTURA A-164855 NOVENA APORTACION DEL CONVENIO SUPERVICION TECNICA FINANCIERA Y VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CIUDAD DE TEPATITLAN ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN


FACTURA FA-12 ESTIMACION TRES OBRA 14FISM094009 CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA EN PROLONGACION 18 DE MARZO CABECERA MPAL

GASTOS A COMPROBAR, PRESENTACIÓN DE LOS INTERNACIONALES HERMANOS AGUASCALIENTES EL 24 DE OCTUBRE 2014 ENFRENTE DE LA CASA DE LA CULTURA.GASTOS A COMPROBAR, PRESENTACIÓN DEL BALLET FOLKLORICO XALISCO, EL 22 DE OCTURBRE ENFRENTE DE LA CASA DE LA CULTURA.



02600211389 4091 17/10/2014 $70,000.20 EMILIA KOVACOVA


02600211389 4089 17/10/2014 $4,640.00 OSCAR CASTELLON ARANA





02600177989 1410167394 17/10/2014 $391,728.67



02600177989 6384 17/10/2014 $1,100.00 ANA ROSA SANCHEZ GAMIÑO PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE OCTUBRE 2014.

02600177989 6385 17/10/2014 $1,241.00 IVONNE ADRIANA PEREZ ALCALA PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE OCTUBRE 2014.

02600177989 6386 17/10/2014 $504.00 KARLA GUADALUPE ROJAS ESPINOSA PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE OCTUBRE 2014.

02600211389 4098 17/10/2014 $10,000.00 RUTH MARIA RODRIGUEZ BARBA

02600177989 1410177410 17/10/2014 $599,959.84

0194890000 14101708 17/10/2014 $299,106.16



20/10/2014 $0.00 DAVID RODRIGUEZ OCHOA



02600211389 4120 21/10/2014 $278.40 SALVADOR FRANCO GUTIERREZ ADQUISICION DE: 1 LONA DE 5 X 1 METROS PARA FESTIVAL CULTURAL 2014, , , , , .

02600211389 4132 21/10/2014 $2,500.00 FLECHAPRINT, S.A. DE C.V.02600211389 4117 21/10/2014 $2,030.00 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ ADQUISICION DE: 1 SOPLADORA PARA UNIDADES DEPORTIVAS, , , , , .02600211389 4123 21/10/2014 $1,076.63 SALVADOR NAVARRO CORTÉS ADQUISICION DE: 1 TIRON TIPO A DE FORJA DE 2" 7000 LIBRAS, , , , , .

02600211389 4136 21/10/2014 $16,820.00 CONSTRUCTORA ELECTRICA TAPIA, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 TRANSFORMADOR REPARACION, , , , , .

02600211389 4122 21/10/2014 $950.16 EVANGELINA JAUREGUI GOMEZ

02600211389 4137 21/10/2014 $4,176.00 DE LOZA GRAPHICS, S.A. DE C.V.


02600211389 4138 21/10/2014 $1,843.60 RAMON BECERRA BRAVO02600211389 4135 21/10/2014 $699.98 JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS ADQUISICION DE: 2 POLEAS PARA HASTA BANDERA, , , , , .


02600211389 4127 21/10/2014 $7,992.40 CESAR VAZQUEZ MARTIN02600211389 4118 21/10/2014 $6,000.01 MARIA OFELIA GUTIERREZ MARQUEZ ADQUISICION DE: 3 CEMENTO TONELADAS DE CEMENTO, , , , , .02600211389 4129 21/10/2014 $4,799.99 TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 4 LLANTA NUEVAS LT 255-75 R16, , , , , .0191502255 1866 21/10/2014 $131,364.20 ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. ADQUISICION DE: 5 ASFALTO VIAJES DE ASFALTO DE 14M3, , , , , .



02600211389 4101 21/10/2014 $1,152.20 MARIA GUADALUPE NAVARRO PONCE02600211389 4142 21/10/2014 $9,508.60 REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS02600211389 4145 21/10/2014 $4,235.01 GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V. FACTURA ANALISIS CLINICOS EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 4149 21/10/2014 $5,338.59 CESAR ORLANDO HUERTA VAZQUEZ FACTURA APENDICECTOMIA HOSPITAL VICENTITA EMPLEADO BANDA MPAL02600211389 4144 21/10/2014 $18,283.42 GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V. FACTURA MEDICAMENTO CONTROLADO EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 4148 21/10/2014 $251.30 JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO FACTURA MEDICAMENTO INDICADO PARA SINDICO MPAL


0194890000 912 21/10/2014 $0.00 CANCELADO

02600211389 4113 21/10/2014 $3,744.49 IRMA YOLANDA GARCIA GOMEZ02600211389 4116 21/10/2014 $904.83 OSCAR CAMARENA NAVARRO GASTOS TRASLADO A GDL A ENTREGAR DOCTOS SEDESOL PROGRAMA 3x1




02600211389 4112 21/10/2014 $278.00 JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ


GASTOS A COMPROBAR, PRESENTACIÓN DE LA GRAN ORQUESTA DE ACORDEONES DE LA REPÚBLICA CHECA, EL 26 DE OCTUBRE 2014 ENFRENTE DE LA CASA DE LA CULTURA.

GASTOS A COMPROBAR, PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO EL SHOW DE LA MARIA Y SU JULIAN SANCHEZ EL 21 DE OCTUBRE ENFRENTE DE LA CASA DE LA CULTURA.

GASTOS A COMPROBAR, PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS DE TEATRO "MEQUIERES A PESAR DE LO QUE DICES" Y " LOS BRASEROS" EL LUNES 20 DE OCTUBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL.

NOMINA SEMANA 13 DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 OBRA 14FISM094017 AMPLIACION DE CAMINO CONSISTE EN ALINEAMIENTO DE LIENZO DE PIEDRA EN EL RANCHO SACAMECATE CABECERA MPALPAGO ALIMENTACION QUE SE OFRECIO A ELEMENTOS DE LA FUERZA UNICA JALISCO EL 09/10/14PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PORTEO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014PAGO CONSUMO DE LUZ VARIAS DELEGACIONES PERIODO DEL 26/08/14 AL 25/09/14


PAGO DE APORTACIONES DE PENSIONES Y VIVIENDA CORRESPONDIENTE A 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2014 PERSONAL DE AYUNTAMIENTOPAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.

PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR PRESENTACION DEL ARTISTA HUGO ROBLES EN EL 2DO FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS Y FERIA DE TURISMO EL 19/10/14


TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER- ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SEPT 2014


TRASPASO A LA CUENTA 2255 DE TESORERÍA PARA REALIZAR EL PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

NOMINA SEMANA 10 DEL 13-17 OCTUBRE DEL 2014 OBRA 13FISM094013 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y BANQUETAS EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA DELEGACION MEZCALA

PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE VARIAS DEPENDENCIAS, EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2014.PAGO FACTURA POR ACUMULADORES PARA VEHICULOS 306 DE PARQUES Y JARDINES, 535 Y 493DE SEGURIDAD PUBLICA, Y 546 DE ASEO PUBLICO.ADQUISICION DE: 1 CINTA METRICA DE 100 METROS PARA TRAZAR LOS CAMPOS DE LAS UNIDADES, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 DIFUSION EN MEDIO LONA DE 5X1 M CON LOGOTIPOS DEL AYUNTAMIENTO Y SECRETARIA DE CULTURA CON EVENTOS PAGAGADOS CON EL RECURSO RECIBIDO A TRAVES DEL PROGRAMA ANIMACION CULTURAL PARA CASA DE LA CULTURA, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 PUBLICIDAD MEDIA PLANA A COLOR EN LA REVISTA LA FLECHA POR 2° INFORME DE GOBIERNO, , , , , .

ADQUISICION DE: 10 CABLE PARA BOMBA SUMERGIBLE CALIBRE3X8, 30 TERMINALES DE OJO PARA CALIBRE 8, 2 CINTA VULCANIZADORA, , , .ADQUISICION DE: 12 SERVICIO PROFESIONAL LIBROS PARA ENCUADERNAR LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE AYUNTAMIENTO, , , , , .ADQUISICION DE: 19 RECARGA DE EXTINTORE DE PQS DE 6KGS PARA CASA DE LA CUTURA, MERCADO Y SIERRA HERMOSA, , , , , .

ADQUISICION DE: 2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA CORTADORAS DE METAL MAKITA, 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA ESMERILADORA MAKITA, 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA TALADRO DEWALT 1/2", , , .

ADQUISICION DE: 21 IMPERMEABLE DE GABARDINA, ,PARA PERSONAL DE CEMENTERIIOSADQUISICION DE: 25 EMPASTADOS DE LIBROS PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO, , , , , .

ADQUISICION DE: 5 TEZONTLE VIAJES DE TEZONTLE DE 1M3 PARA 900 M DE TROTAPISTA, , , , , .ADQUISICION DE: 7000 ORDENES DE PAGO ORDENES DE PAGO DEL FOLIO 1 AL 7,000, , , , , .APOYO PROGRAMA PESO X PESO RECICLAJE JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014

FACTURAS CARGA DE OXIGENO Y RENTA DE CILINDRO HIJO EMPLEADO UNIDADES DEPORTIVASGASTOS A COMPROBAR POR CAPACITACIÓN ORHANIZACIONES INTELIGENTES PARA LA ADMINISTACIÓN PÚBLICAGASTOS TRASLADO A GDL A CAPACITACION PARA LA CERTIFICACION DE FIRMA PARA TRAMITE DE PASAPORTES

GASTOS TRASLADO A GDL A SRIA DE RELACIONES EXTERIORES A CAPACITACION PARA LA CERTIFICACION DE FIRMA EN LA RECEPCION DE TRAMITE DE PASAPORTE

GASTOS TRASLADO A GDL ASISTIR EN REPRESENTACION DEL PRESIDENTE A LA SESION INFORMATIVA SOBRE EL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO Y SUBSIDIO FEDERAL PARA LA VIVIENDA CONAVIGASTOS TRASLADO A GDL ENTREGAR LA PAPELERIA Y COMPRAR FORMATOS EN LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL EN GDLGASTOS TRASLADO A GDL EVALUACION PILOTO DEL MOEDLO DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA EVALUACION DE LOS FONDOS DEL RAMO GENERAL 33GASTOS TRASLADO A GDL LLEVAR NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES A TERAPIA DE REHABILITACION





02600211389 4099 21/10/2014 $4,000.00 J. JESUS JIMENEZ GONZALEZ0194890000 913 21/10/2014 $152,646.60 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS0194890000 909 21/10/2014 $22,457.05 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS


02600211389 4110 21/10/2014 $2,345.89 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR NEXTEL AL CORTE 07/10/14




02600211389 4143 21/10/2014 $1,995.20 CLAUDIA ANABEL ALVAREZ MACIAS



0194890000 906 21/10/2014 $2,272.33 YAHAIRA LIZETTE BARBA GONZALEZ

0194890000 907 21/10/2014 $5,000.15 ABEL VALADEZ GARCIA02600211389 4131 21/10/2014 $7,000.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PAGO INSTRUCTOR DE BOX CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014

02600211389 4130 21/10/2014 $7,640.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PAGO INSTRUCTOR DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014


02600211389 4107 21/10/2014 $2,494.00 JOSE TORRES ACEVES02600211389 4108 21/10/2014 $3,566.59 CESAR OCTAVIO MARTÍNEZ NAVARRO REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE SECRETARIA PARTICULAR02600211389 4104 21/10/2014 $637.15 MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO REPOSICION GASTOS CAJA CHICA CAPACITACION02600211389 4111 21/10/2014 $292.50 MANUEL RAMIREZ RAMIREZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA CONTRALORIA02600211389 4106 21/10/2014 $1,702.63 LUIS ROLANDO MORALES BARBA REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE02600211389 4103 21/10/2014 $363.20 FELICITAS HURTADO ALCALA REPOSICION GASTOS CAJA CHICA INSITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER

02600211389 4175 22/10/2014 $4,640.00 LUIS ANTONIO PONCE CORDOBA


02600211389 4184 22/10/2014 $22,937.84 MARIA ALICIA RUIZ ROMERO

02600211389 4173 22/10/2014 $5,452.00








02600211389 4168 22/10/2014 $2,500.0002600211389 4161 22/10/2014 $1,547.00 FELIPE MARTIN FRANCO COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS02600211389 4167 22/10/2014 $822.59 MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS02600211389 4156 22/10/2014 $3,609.92 RAUL RUAN PARTIDA FACTURA ANALISIS CLINICOS USUARIOS SEGURIDAD PUBLICA02600211389 4157 22/10/2014 $11,340.00 MA OLIBIA LOZA IBARRA FACTURA ESTUDIOS CLINICOS DE GABINETE EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICA02600211389 4158 22/10/2014 $4,023.65 GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V. FACTURA MEDICAMENTO EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA02600211389 4174 22/10/2014 $1,040.00 MA MAGDALENA PEREZ HERRERA FACTURA REALIZACION DE PRUEBA CRUZADA EMPLEADO SEGURIDAD PUBLICA



0194890000 914 22/10/2014 $695.00 SERVICIO HIPERGAS, S.A DE C.V02600211389 4182 22/10/2014 $34,187.61 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO02600211389 4180 22/10/2014 $9,939.88 EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACION PEGUEROS

0191502255 1867 22/10/2014 $137,734.00 SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 4181 22/10/2014 $31,532.03 JUVENAL GUTIERREZ FRANCO PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 4185 22/10/2014 $72,337.96 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 4179 22/10/2014 $3,491.03 GAS BUTEP, S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO DE GAS VARIAS DEPENDENCIAS




02600211389 4160 22/10/2014 $1,359.52 RODOLFO ROCHA BRAVO

02600211389 4166 22/10/2014 $3,000.00 JOSE ALFONSO ESPARZA BARAJAS

PAGO ALIMENTOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DELEGACION DE PEGUEROSPAGO ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE CORRESPONDIENTE A 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2014

PAGO APOYO A MISION SAN FRANCISCO JAVIER SALA DE VELACION EN LA DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014

PAGO DE HORAS EXTRAS DEL PROGRAMA DE SEPTIEMBRE 2014 DE LA BANDA MUSICAL MUNICIPAL


PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014

PAGO FACTURA PARA LA CAPACITACION DE ORGANIZACIONES INTELIGENTES PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO HUMANA Y PROFESIONAL PARA EL SERVIDOR PUBLICO (SEGURIDAD PÚBLICA)

PAGO FACTURA PARA LA CAPACITACION DE ORGANIZACIONES INTELIGENTES PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO HUMANA Y PROFESIONAL PARA EL SERVIDOR PUBLICO (SEGURIDAD PÚBLICA)PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE LLANTAS A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS.

PAGO FACTURA POR TRANSPORTE PARA ASISITIR A PUERTO VALLARTA, AL SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE SEPTIEMBRE 2014.PAGO FACTURAS POR REFACCIONES Y ACEITE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS.PAGO FINIQUITO POLICIA POLICIA ACADEMIA SUPERNUMERARIO DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPALPAGO FINIQUITO POLICIA SUPERNUMERARIO DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

PAGO PARA ELABORACIÓN DE DOS CONTRATOS DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL LIBRAMIENTO Y CARRETERA TEPA-ARANDAS Y CAMINO AL POCHOTE.PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO SAN JOSE DE GRACIA PIPA 170, CHEVROLET 015

ADQUISICION DE: 1 MALLA DE 3.90 X 21 MTS CON MANO DE OBRA PARA CANCHA DE TENIS DE UNIDAD MORELOS, , , , , .ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADAPTADOR DE HIDROBOOSTER, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO POLEA, 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO BANDA, 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO SERVICIO, , , .

MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.

ADQUISICION DE: 1 RENTA RENTA DE CAMA BAJA PARA TRANSPORTAR TRACTOR D8 DE SAN RAMON (OJO DE AGUA DE LATILLAS) A PRESA DE NIEVES CONSTRUCCION DE BORDO, , , , , .ADQUISICION DE: 14 REFACCION PARA VEHICULO VARIAS REFACCIONES Y MANO DE OBRA, , , , , .

ADQUISICION DE: 175 MEDICAMENTOS PLIXOTIDE, GRALOXEN, LUBRICAINA, MACROFURIN, MELOSTERAL, ORTOCOL, PROPACE, TORVA Y ZIZUAL PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .ADQUISICION DE: 2 MEDICAMENTOS DOPERGIN 2 MG PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .ADQUISICION DE: 60 HERBICIDA LITROS D EFAENA, 20 SELLADOR LITROS, 15 TORDON LITROS, , , .ADQUISICION DE: 75 MEDICAMENTOS LARITOL, GELCAVIT, GLIMEPIRIDA, MAVIDOL Y PRECICOL PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .ADQUISICION DE: 8 BISAGRAS DE 1/2" TUBULAR, 2 PICAPORTES CUADRADOS DE 1/2" X 30 CM, , , , .ADQUISICION DE: 870 MATERIAL ELÉCTRICO VARIOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS, , , , , .


APOYO A ASOCIACION DE PRO SUPERACION PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014

GASTOS TRASLADO A GDL, ENTREGA DE DOCTOS OFICIALES AL CONGRESO DEL ESTADO, SRIA DE ADMON, PLANEACION Y FINANZAS Y A LA AUDITORIA SUPERIOR

PAGO COMIDA QUE SE OFRECIO A INVITADOS ESPECIALES, CON MOTIVO DE LA VISITA DEL NUNCIO APOSTOLICO CHRISTOPHIE PIERRE EL 19/10/14, EN EL AUDITORIO DEL INSTITUTO RENACIMIENTO

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD 562 SE QUEDO SIN COMBUSTIBLE, SE ENCONTRABA EN PERSECUCION DE DOS VEHICULOS QUE SE DIRIGIAN A ARANDAS, SE INFORMO AL ALCALDE Y OTORGO AUTORIZACION

PAGO CONSUMO DE LUZ APOYO A PROCURADURIA SOCIAL DE OFICINAS HIDALGO 125 INT 14 DEL PERIODO 05/08/14 AL 03/10/14PAGO DE APERITIVOS PARA LA EXPOSICION 50 AÑOS DE PRESENCIA MSC EL 14/10/14 EN EL MUSEO DE LA CIUDAD

PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS (DESAYUNO, COMIDA Y CENA), QUE SE OFRECIERON A ELEMENTOS DEL EJÉRCITO MILITAR, QUIENES ESTUVIERON REALIZANDO UN OPERATIVO EN NUESTRO MUNICIPIO, DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.PAGO FACTURA POR TAPIZAR CAJUELA CON ALFOMBRA NEGRA Y PONER 5 CM DE HULE ESPUMA A VEHICULO 297 DE SEGURIDAD PUBLICA.

PAGO PREMIO POR PARTICIPAR EN DISTINCION ACADEMICA EL CUAL TUVO LUGAR EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION DE LA JUVENTUD EL 24/09/14



02600211389 4165 22/10/2014 $3,000.00 MARIA HERMELINDA FERNANDEZ DE LA MORA02600211389 4159 22/10/2014 $1,755.00 ALBERTO CHAPARRO TORRES RECIBO HONORARIOS MEDICINA INTERNA CONSULTA VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 4154 22/10/2014 $290.00 ANTONINO MEDINA HERNANDEZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS02600211389 4151 22/10/2014 $1,279.00 JOSE LUIS ULLOA GARCIA REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DELEGACION DE PEGUEROS0194890000 915 22/10/2014 $69.60 JOSE LUIS ULLOA GARCIA REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DELEGACION DE PEGUEROS02600211389 4150 22/10/2014 $990.00 JOSE TORRES ACEVES REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DELEGACION SAN JOSE DE GRACIA0194890000 916 22/10/2014 $3,480.00 JOSE TORRES ACEVES REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DELEGACION SAN JOSE DE GRACIA02600211389 4152 22/10/2014 $9,169.56 J. JESUS ESQUIVIAS PEREZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA RECICLAJE ECOLOGICO


02600211389 4187 22/10/2014 $5,000.00

02600211389 4155 22/10/2014 $484.50 HORACIO DOMINGUEZ DIAZ

02600211389 4198 23/10/2014 $2,987.31

02600211389 4192 23/10/2014 $9,676.00 PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 LLANTA 265/70 R17, VEHICULO 316 DE SERVICIOS GENERALES.

02600211389 4204 23/10/2014 $3,634.86 SALVADOR NAVARRO CORTÉS


02600211389 4197 23/10/2014 $200.45 SALVADOR FRANCO GUTIERREZ02600211389 4196 23/10/2014 $375.90 REFACCIONARIA ESPAÑITA, S.A. DE C.V. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO OBRAS PUBLICAS 134



02600211389 4201 23/10/2014 $2,880.09 VIDA SCANNER, S.A. DE C.V. FACTURA ESTUDIOS CLINICOS DE GABINETE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA


02600211389 4199 23/10/2014 $1,278.35 EDUARDO ESTRADA CASTAÑEDA


0194890000 14102351 23/10/2014 $33,555.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO CONSUMO DE LUZ DEL 20/08/14 AL 30/09/14 DE VARIAS DEPENDENCIAS

02600211389 4194 23/10/2014 $5,000.00

0191502255 1410237818 23/10/2014 $17,400.00 FRANCISCO JOSE RENTERIA MAGDALENO




02600211389 4193 23/10/2014 $378.45 PATRICIA VAZQUEZ ALCALA

0187462131 061 23/10/2014 $5,400.00 DAVID ELIAS LEON LEON02600211389 4205 23/10/2014 $3,000.00 ROSA ELENA ORNELAS MARTIN PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR OPERATIVO INTENDENTE.

02600211389 4200 23/10/2014 $450.00 PEDRO ALEMAN GUERRERO02600211389 4203 23/10/2014 $400.20 ALFONSO RENE RAMOS VILLAREAL REPOSICION GASTOS CAJA CHICA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE02600211389 4206 23/10/2014 $779.01 ARTURO PEREZ MARTINEZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA OFICIALIA MAYOR






02600214507 002 27/10/2014 $234,986.12 CONSTRUCTORA DALMA S.A. DE C.V.

02600211370 093 27/10/2014 $56,526.10

02600211370 094 27/10/2014 $184,158.92


70064786855 004 27/10/2014 $812.00

70064786855 006 27/10/2014 $4,640.00

70064786855 003 27/10/2014 $1,160.00

70064786855 002 27/10/2014 $3,712.00

70064786855 005 27/10/2014 $1,160.0002600211389 4209 27/10/2014 $5,658.18 MARIA DE JESUS GOMEZ MEDINA REPOSICION GASTOS CAJA CHICA PRESIDENCIA




PAGO PREMIO POR PARTICIPAR EN DISTINCION DEPORTIVA EL CUAL TUVO LUGAR EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION DE LA JUVENTUD EL 24/09/14


TRASPASO A CUENTA DE FORTALECIMIENTO 2014 POR DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDIAN A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS.VIATICOS POR TRASLADO HOSPITAL CIVIL DE GDL ATENCION HIJA EMPLEADO DE ASEO PUBLICO


ADQUISICION DE: 1 TUBO TRAMO DE TUBO DE 1 1/2" CED 30, 3 PTR TRAMOS DE PTR DE 1 1/2" CALIBRE 14, 2 LAMINAS HOJAS DE LAMINA 3 X 10 CALIBRE 10, 2 SOLERA SOLERAS DE 1 X 3/16, , .

ADQUISICION DE: 21 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA VARIAS ARTICULOS PARA TRACTOR Y DESBROZADORA HUSQVARNA, , , , , .ADQUISICION DE: 24 FOCO DE SODIO BLANCO ADITIVO CERAMICO CMITT 100W, , , , , .ADQUISICION DE: 4 INFORME LONAS DE 1.80X .50 M PARA COLOCAR DISPLAY PROMOCION 2. INFORME DE GOBIERNO, , , , , .

ESTUDIO Y VIATICOS REALIZACION DE ESTUDIO ANGIOGRAFIA FLUORESCENTE DE RETINA EMPLEADO DE OFICILIA MAYOR ADMINISTRATIVA

FACTURA 325 ESTIMACION DOS EXTRAORDINARIA ADICIONAL ULTIMA FINIQUITO OBRA 14FISM094016 RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL LLANO DE LA TINAJA DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE

FACTURAS 324 ESTIMACION UNO OBRA 14FISM094016 RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD EL LLANO DE LA TINAJA DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE SEGÚN CONTRATOGASTOS MEDICOS AUT POR PRESIDENTE CON TRAUMATOLOGO EMPLEADO DE PRESIDENCIA

PAGO CENA OFRECIDA A 40 INTEGRANTES DEL GRUPO DE TEATRO CREACION POR SU PRESENTACION EL DIA 02/09/14 EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA


PAGO DONATIVO AYUDA A BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014PAGO FACTURA POR TRANSPORTE DEL GRUPO DE PACO RENTERÍA QUE SE PRESENTO EN CASA DE LA CULTURA.PAGO FACTURA POR VERIFICAR FIGAS, CORREGIR NIVEL DE LIQUIDOS, CAMBIO DE ACEITE Y DE FILTRO PARA VEHICULO 549 DE SINDICATURAPAGO FACTURAS POR REFACCIONES PARA LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINESPAGO FACTURAS POR ACUMULADORES PARA VEHICULOS 536 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRACTOR DE PARQUES Y JARDINES.PAGO FACTURAS POR MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA VEHICULOS PARQUES Y JARDINES Y ASEO PUBLICO.PAGO SERVICIOS DE PARAMEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014

RECIBO HONORARIOS CONSULTAS OTORRINOLARINGOLOGIA EMPLEADOS VARIAS DEPENDENCIAS

ADQUISICION DE: 32 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA VARIAS REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRA Y DESBROZADORA, , , , , .NOMINA 01 SEMANA DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2014 AMPLIACION DEL CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO DE COLONIA SAN GABRIEL

NOMINA SEMANA 11 DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 OBRA 13FISM094013 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y BANQUETAS EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA DELEGACION MEZCALA

NOMINA SEMANA 14 DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 OBRA 14FISM094017 AMPLIACION DE CAMINO CONSISTE EN ALINEAMIENTO DE LIENZO DE PIEDRA EN EL RANCHO SACAMECATE CABECERA MPALPAGO FACTURA POR RENTA DE EQUIPO DE AUIO E ILUMINACIÓN EN PRESENTACIONES DEL 25 Y 26 DE OCTUBRE 2014 EN CASA DE LA CULTURA.FACTURA 1664 ESTIMACION UNO RESTAURACION DEL SANTUARIO SEÑOR DE LA MISERICORDIA SEGÚN CONTRATO OPM-RESSR-038/14


FACTURA ESTIMACION DOS EXTRAORDINARIA ULTIMA FINIQUITO OBRA 14FISM094008 RED DE ELECTRIFICACION EN EL RANCHO LOS SAUCES CABECERA MPAL


FACTURA ESTIMACION UNO OBRA 14FISM094008 RED DE ELECTRIFICACION EN EL RANCHO LOS SAUCES CABECERA MPALPAGO DE CENA OFRECIDA A 22 INTEGRANTES DE LA ORQUESTA TIPICA DE CHAPALA PRESENTACION EL 18/10/14 EN EL FESTIVAL CULTURAL


PAGO FACTURA POR LA COMIDA OFRECIDA A LOS ASISTENTES DEL FESTIVAL CULTURAL DE CAPILLA DE MILPILLAS EL VIERNES 10 DE OCTUBRE 2014.


PAGO FACTURA POR LA PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO "LOS BRACEROS Y ME QUIERES A PESAR DE LO QUE DICES" ENFRENTE DE LA CASA DE LA CULTURA EL DIA 20 DE OCTUBRE 2014.


PAGO FACTURA POR LA PRESENTACIÓN DEL BALLET FOLKLÓRICO TECPATL EL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2014 EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL.


PAGO FACTURA POR LA PRESENTACIÓN DEL GRUPO "LOS DINAMIKOS" EL DÍA 12 DE OCTUBRE DEL 2014 EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL.


PAGO FACTURA POR LA PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE DANZA POLINESIA EL DIA 09 DE OCTUBRE 2014 EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL.

ADQUISICION DE: 1 PLANA DE PUBLICIDAD EN BLANCO Y NEGRO EN LA REVISTA DESARROLLO CULTURAL, , , , , .ADQUISICION DE: 1 POSTE DE CONCRETO REUBICACION DE POSTE EN CAPILLA DE MILPILLAS, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 REPARACION REPARACION DE PERNOS Y CORREDERAS DE ENFOQUE, LA FALLA DEL SENSOR NO SE DETECTO SE RECOMIENDA LA LIMPIEZA DE CIRUCITOS CON ULTRASONIDO Y RECONECTAR TODOS LOS CIURCUITOS, LIMPIEZA GENERAL, , , , , .








02600211389 4276 28/10/2014 $2,156.59

02600211389 4270 28/10/2014 $14,148.5102600211389 4288 28/10/2014 $1,329.00 ADRIAN GUERRERO GARCIA ADQUISICION DE: 45 ALAMBRON KILOS, 11 VARILLA TRAMOS DE 3/8, , , , .

02600211389 4287 28/10/2014 $5,075.00 ADRIAN GUERRERO GARCIA0191502255 1869 28/10/2014 $130,522.04 ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. ADQUISICION DE: 5 ASFALTO VIAJES DE ASFALTO 14M3, , , , , .


02600211389 4263 28/10/2014 $2,319.00 ANA ROSA GONZALEZ CASTELLANOS




02600211389 4277 28/10/2014 $15,000.00


02600211389 4246 28/10/2014 $950.00 ALEJANDRA MARTIN JASSO02600211389 4275 28/10/2014 $8,716.24 JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA COMPRA DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS


0191502255 1868 28/10/2014 $179,700.21 SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V. CONSUMO COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 4254 28/10/2014 $28,432.47 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. CONSUMO COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS

02600211389 4252 28/10/2014 $6,410.16 GAS BUTEP, S.A. DE C.V.02600211389 4253 28/10/2014 $34,435.64 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO02600211389 4251 28/10/2014 $5,616.72 GAS BUTEP, S.A. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS

0191502255 1874 28/10/2014 $78,420.00 SERVICIOS DE SALUD JALISCO





02600211389 4247 28/10/2014 $278.00 JUAN ENRIQUE CARRILLO GONZALEZ





02600211389 4284 28/10/2014 $2,109.00 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO DE VEHICULO SUBURBAN 548 PRESIDENCIA, 1ER SERVICIO02600211389 4279 28/10/2014 $11,530.40 S.M. DE OCCIDENTE, S.A DE C.V MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS02600211389 4281 28/10/2014 $3,859.93 JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS02600211389 4261 28/10/2014 $3,722.01 TOMAS GONZALEZ OROZCO MANTENIMIENTO VAROS VEHICULOS









02600211389 4239 28/10/2014 $10,000.00 INTERNADO JUAN ESCUTIA, A.C.



02600211389 4240 28/10/2014 $1,113.60 ARTURO ESQUIVEL CONTRERAS


ADQUISICION DE: 100 EVENTO SOCIAL PLATILLOS PARA CENA INAUGURACION SEGUNDO ENCUENTRO DE CIUDADES HERMANAS, , , , , .

ADQUISICION DE: 107 MEDICAMENTOS GENCATROL, CILONAXOL, FOLIVITAL, KROBICIN, LARITOL D, LEVOTIROXINA, LONOL, VIKROL Y TAMEX PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .

ADQUISICION DE: 177 MEDICAMENTOS FENOCOL, FLEXIVER COMPUESTO, GABAPENTINA, GELCAVIT, HERMOSIN, ILIMIT, KANKA, LUTROPEN, NEOMELUBRINA, NEURODEX Y NIAR PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .ADQUISICION DE: 2 LAMPARA LAMPARAS LFC-2283/S TECNO LITE EN BLANCO FRIO 56 WTS, , , , , .ADQUISICION DE: 20 MEDICAMENTOS INDERALICIT Y LUTORAL PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .


ADQUISICION DE: 2000 FORMATOS NUMEROS OFICIALES, ORIGINAL Y 1 COPIA PARA PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO, , , , , .


ADQUISICION DE: 255 MATERIAL METÁLICO VARIAS PIEZAS DE ACERO PARA ELABORACION DE TEJABAN EN JARDINES DE TEPA, , , , , .

ADQUISICION DE: 45 VARILLA TRAMOS DE 3/8, 10 ALAMBRE KG DE ALAMBRE QUEMADO, 2 VIGAS DE 5.5 MTS DE 4", , , .

ADQUISICION DE: 500 LADRILLOS LADRILLOS DE TABICON PARA LA SALA DE DESPIECE, , , , , .ADQUISICION DE: 6 SABANAS JUEGOS DE SABANAS STANDART, 5 ALMHOADA ALMHOADAS MEDIANAS, 6 COBIJA COBIJA TIPO FRAZADA INDIVIDUAL, , , .ADQUISICION DE: 8 CALZADO PARES DE BOTAS DE PIEL CAFÉ MARCA RHINO DIELECTRICA, , , , , .ADQUISICION DE: 80 IMPRESIÓN IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES DE PORTADAS GACETA 29, , , , , .APOYO A ASILO DE ANSIANOS ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014


APOYO A CENTRO DE REHABILITACION EN QUE SE ATENDIO A PERSONAS CON PROBLEMAS DE DROGAS Y ALCOHOLISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014APOYO A CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION SAN JOSE DE GRACIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014APOYO A JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014

COMPRA DE SOGA, CABLE Y TORNILLOS PARA REPARACION DE MALLAS DE VOLEIBOL DEL AUDITORIO MORELOS

CONSUMO COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS, PARQUES Y JARDINES, DELEG SAN JOSE, PROT CIVIL, ALUMBRADO PUB,DELEG MEZCALA, DELEG CAP DE GPE, VIVERO MUNICIPAL

FACTURA 399 ATENCION ESPECIALIDAD Y URGENCIAS USUARIOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ACUDIERON EN ABRIL 2014 AL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN

FACTURA 400 ATENCION ESPECIALIDAD Y URGENCIAS USUSARIOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ACUDIERON EN MAYO 2014 AL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN

FACTURA 401 POR ATENCION DE ESPECIALIDAD Y URGENCIAS DE USUARIOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES QUE ACUDIERON EN EL MES DE JUNIO 2014 AL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLANFACTURAS SERVICIOS MEDICOS ATENCION ESPECIALIDAD Y URGENCIAS HOSPITAL REGIONAL CORRESPONDIENTES ENERO FEBRERO Y MARZO 2014GASTOS TRASLADO A CHAPALA, TRASLADAR INSTRUMENTOS DE LA ORQUESTA TIPICA DE CHAPALA A TEPATITLANGASTOS TRASLADO A GDL ASISTENCIA AL EVENTO DE DISPERSION DE RECURSOS A ORGANISMOS DEL SECTOR SOCIALGASTOS TRASLADO A GDL OFICINAS DE SEDATU, CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA SICSGASTOS TRASLADO A GDL PARA ACUDIR A LA REUNION CON EL DIPUTADO DR ELIAS OCTAVIO IÑIGUEZ MEJIA

GASTOS TRASLADO A GDL, ENTREGA DE DOCTOS A LA SEDATU, SRIA DE EDUCACION, SRIA DE PLANEACION, ADMON Y FINANZAS, PALACIO DE GOBIERNO, SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y SRIA DE CULTURA, COESIDA Y PAPELERIA CORNEJO

GASTOS TRASLADO A GDL, ENTREGA DE DOCTOS OFICIALES A SEDATU, CONGRESO DEL ESTADO, SRIA DE PLANEACION, ADMON Y FINANZAS, PALACIO DE GOBIERNO, AUDITORIA SUPERIOR, FISCALICA GENERAL, SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y CATASTRO DEL ESTADO

PAGO A INSTRUCTOR TALLER DE GUITARRA EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA DEL 29/09/14 AL 20/10/14PAGO A PERSONAL DE ASEO PUBLICO QUE PARTICIPO EN EL RECICLAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014PAGO A INSTRUCTOR DE DANZA POLINESIA EN DELEGACION DE PEGUEROS Y CAPILLA DE MILPILLAS DEL 29/09/14 AL 20/10/14

PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE BANDA DE GUERRA EN LAS DELEGACIONES DE MEZCALA, CAPILLA DE MILPILLAS, PEGUEROS Y TECOMATLAN DEL 29/09/14 AL 20/10/14PAGO A INSTRUCTOR TALLER DE BAILE LATINO EN DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS DEL 29/09/14 AL 20/10/14

PAGO A INSTRUCTOR TALLER DE BALLET CLASICO EN DELEGACION DE PEGUEROS Y BAILE CLASICO Y BAILE LATINO EN SAN JOSE DE GRACIA DEL 20/09/14 AL 20/10/14PAGO A INSTRUCTOR TALLER DE NUTRICION EN SAN JOSE DE GRACIA DEL 29/09/14 AL 20/10/14PAGO APOYO BANDA SINFONICA JUVENIL DE MUSICA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014PAGO APOYO A INTERNADO JUAN ESCUTIA, AC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014PAGO APOYO AL ALBERGUE DENOMINADO COMPARTIR HERMANO, AC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014PAGO DE INSCRIPCION DEL EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL ALTEÑITAS A LA COPA TELMEX 2014

PAGO DE PERIFONEO DE LOS PARTIDOS DE 3RA DIVISION DEL 19/09/2014 CONTRA AZTECAS ARANDAS Y DEL 24/09/14 CONTRA CENTRO DE FORMACION DE FUTBOL NUEVO MEXICO

PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE DOCUMENTACION PARA REGISTRO DE JUGADORES DEL EQUIPO DE 3RA DIVISION A LA FEDERACION MEXICANA DE FUTBOL EN MEXICO



02600211389 4245 28/10/2014 $1,044.00 CLAUDIA MARIA GUZMAN









02600211389 4235 28/10/2014 $765.60 MARIA LETICIA DE LA TORRE GONZALEZ





02600211389 4227 28/10/2014 $2,679.60 CARLOS OMAR CORTES RODRIGUEZ


02600211389 4218 28/10/2014 $3,654.00 JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR


02600211389 4210 28/10/2014 $2,088.00 LILIA MORA CRUZ




02600211389 4250 28/10/2014 $2,000.00 GUSTAVO DE JESUS SAAVEDRA GUTIERREZ


02600211389 4249 28/10/2014 $1,100.00 MARIA MARTHA BARBA MARTIN

02600211389 4248 28/10/2014 $900.00 ELIZABETH GUTIERREZ ALVAREZ

02600214515 045 28/10/2014 $66,259.91

02600214523 202 28/10/2014 $1,297,262.8302600211389 4258 28/10/2014 $366.41 MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO REPOSICION GASTOS CAJA CHICA CAPACITACION02600211389 4257 28/10/2014 $408.80 MONICA ALEJANDRA AGREDANO GUTIERREZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS02600211389 4223 28/10/2014 $1,384.06 LUIS ROLANDO MORALES BARBA REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE02600211389 4272 28/10/2014 $2,145.47 VERONICA ANNE OCHOA ACEVES REPOSICION GASTOS CAJA CHICA SALA DE REGIDORES02600211389 4221 28/10/2014 $131.41 PABLO FABIAN IBARRA PEREZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL



02600211389 4293 29/10/2014 $2,500.00 ARNOLDO AGUIRRE ROMERO



02600211389 4290 29/10/2014 $65,946.00 ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V.02600211389 4296 29/10/2014 $4,210.80 LUIS ANTONIO PONCE CORDOBA ADQUISICION DE: 165 MALLA M2 DE MALLA SOMBRA AL 60%, , , , , .


02600211419 016 29/10/2014 $29,580.00 SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 30 LINTERNAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, , , , , .


0191502255 1875 29/10/2014 $133,188.88 ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.02600211419 015 29/10/2014 $0.00 SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CANCELADO0194890000 923 29/10/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO02600211389 4299 29/10/2014 $1,251.00 COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, S.A. DE C.V. COMPRA DE RAFACCIONES VARIOS VEHICULOS02600211389 4297 29/10/2014 $16,177.70 CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO ASEO PUBLICO 24602600211389 4300 29/10/2014 $1,444.40 MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS02600211389 4305 29/10/2014 $13,128.88 RAUL MEDINA MENDOZA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS0194890000 918 29/10/2014 $23,214.48 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. CONSUMO COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS0194890000 920 29/10/2014 $85,878.36 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. CONSUMO COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA






PAGO DEVOLUCION DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRANSITO BAJO LOS FOLIOS M1168276,M1168277,M1168278

PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE 160 ALIMENTOS (DESAYUNO, COMIDA Y CENA) QUE SE OFRECIERON A ELEMENTOS DEL EJÉRCITO MILITAR, QUIENES ESTUVIERON REALIZANDO UN OPERATIVO EN NUESTRO MUNICIPIO, DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.PAGO INSTRUCTOR DEL TALLER BALLET CLASICO EN DELEGACION DE PEGUEROS Y SAN JOSE DE GRACIA DEL 29/09/14 AL 20/10/14PAGO INSTRUCTOR TALLER BAILE LATINO DEL 23/06/14 AL 15/07/14 EN CASA DE LA CULTURA TEPATITLANPAGO INSTRUCTOR TALLER DE BALLET CLASICO DEL 29/09/14 AL 20/10/14 EN CASA DE LA CULTURA TEPATITLANPAGO INSTRUCTOR TALLER DE BALLET CLASICO DEL 29/09/14 AL 20/10/14 EN CASA DE LA CULTURA TEPATITLANPAGO INSTRUCTOR TALLER DE BALLET FOLKLORICO DEL 29/09/14 AL 20/10/14 EN CASA DE LA CULTURA TEPATITLANPAGO INSTRUCTOR TALLER DE DANZA POLINESIA DEL 29/09/14 AL 20/10/14 EN CASA DE LA CULTURA TEPATITLANPAGO INSTRUCTOR TALLER DE GUITARRA DEL 29/09/14 AL 20/10/14 EN CASA DE LA CULTURA TEPATITLANPAGO INSTRUCTOR TALLER DE NUTRICION DEL 29/09/14 AL 20/10/14 EN CASA DE LA CULTURA TEPATITLANPAGO INSTRUCTOR TALLER DE PINTURA Y DIBUJO DEL 29/09/14 AL 20/10/14 EN CASA DE LA CULTURA TEPATITLAN, COL LAS AGUILILLAS Y SAN GABRIELPAGO INSTRUCTOR TALLER DE AEROBICS DEL 21/09/14 AL 20/10/14 EN CASA DE LA CULTURA TEPATITLANPAGO INSTRUCTOR TALLER DE DANZA FOLKLORICA EN LA DELEGACION DE PEGUEROS DEL 29/09/14 AL 20/10/14PAGO INSTRUCTOR TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN DELEGACION DE PEGUEROS DEL 29/09/14 AL 20/10/14PAGO INSTRUCTOR TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES DEL 29/09/14 AL 20/10/14 EN CASA DE LA CULTURA TEPATITLAN

PAGO INSTRUCTOR TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES EN LA COLONIA DE LAS AGUILILLAS DEL 29/09/14 AL 20/10/14 EN CASA DE LA CULTURA TEPATITLANPAGO INSTRUCTOR TALLER DE GUITARRA EN LAS DELEGACIONES CAPILLA DE MILPILLAS Y PEGUEROSPAGO INSTRUCTOR TALLER DE PLASTILINA DEL 29/09/14 AL 20/10/14 EN CASA DE LA CULTURA TEPATITLANPAGO INSTRUCTOR TALLER DE TEATRO INFANTIL EN DELEGACION DE MEZCALA DEL 21/08/14 AL 20/09/14PAGO INSTRUCTOR TALLER DE TEATRO PARA ADULTOS E INTANTIL DEL 29/09/14 AL 20/10/14 EN CASA DE LA CULTURA TEPATITLANPAGO INSTRUCTOR TALLER DE VIOLIN DEL 29/09/14 AL 20/10/14 EN CASA DE LA CULTURA TEPATITLANPAGO INSTRUCTOR TALLER DEDANZA FOLKLORICA DEL 29/09/14 AL 20/10/14 EN CASA DE LA CULTURA TEPATITLANPAGO PRIMER LUGAR CONCURSO DE PINTURA EN EL FISTIVAL CULTURAL DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS EL 07/10/14

PAGO RENTA DE BIBLIOTECA JOSE VASCONCELOS DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2014PAGO SEGUNDO LUGAR CONCURSO DE PINTURA EN EL FISTIVAL CULTURAL DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS EL 07/10/14PAGO TERCER LUGAR CONCURSO DE PINTURA EN EL FISTIVAL CULTURAL DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS EL 07/10/14


PAGO TRASPASO REMANENTE DE "CERTAMEN 2014" A CTA 02600211389, AUT: TESORERO MPAL.


PAGO TRASPASO REMANENTE DE "FERIA TEPABRIL 2014" A CTA 02600211389, AUT: TESORERO MPAL.

REPOSICION GASTOS CAJA CHICA, COMPRA DE GALLETAS PARA CURSO PRESUPUESTO 2015, EL 10/10/14ADQUISICION DE: 1 DIFUSION EN REVISTA PLANA BLANCO Y NEGRO REVISTA PRESENCIA ALTEÑA EDICION OCTUBRE, , , , , .ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA MOTOR DE 1 CABALLO DE REFRIGERADOR, , , , , .ADQUISICION DE: 12 GOOGLES TACTICOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, , , , , .ADQUISICION DE: 14 CASCOS BALISTICOS NIVEL III PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, , , , , .ADQUISICION DE: 150 CAJAS DE TOALLA PARA MANOS, 100 CAJAS DE PAPEL BOBINA JR, 100 CAJAS DE PAPEL BOBINA JUMBO, , , .

ADQUISICION DE: 231 VARIOS VARIOS MATERIALES DE TUBERIA PARA LA INSTALCION DE LOS CALENTADORES SOLARES, , , , , .

ADQUISICION DE: 300 BOLETO PISO Y PLAZA MIL BOLETOS DE PISO PLAZA DE $10, 300 BOLETO PISO Y PLAZA MIL BOLETOS DE PISO PLAZA DE $5, 400 BOLETO PISO Y PLAZA MIL BOLETOS DE PISO PLAZA DE $3, 100 BOLETO PISO Y PLAZA MIL BOLETOS DE PISO PLAZA DE $2, , .ADQUISICION DE: 5 MEZCLA ASFALTICA VIAJE DE ASFALTO DE 14 METROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIALIDADES, , , , , .

CONSUMO COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE

FACTURA A-101 ESTIMACION 66 LINEA DE ADUCCION OBRA SISTEMA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TEPATITLAN ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN CONTRATO OPM-CONT-TEP-197/11

FACTURA A-102 ESTIMACION 67 PLANTA POTABILIZADORA OBRA SISTEMA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TEPATITLAN ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN CONTRATO OPM-CONT-TEP-197/11

FACTURA A-103 ESTIMACION 68 ESTACION DE BOMBEO OBRA SISTEMA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TEPATITLAN ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN CONTRATO OPM-CONT-TEP-197/11

FACTURA A-104 ESTIMACION 69 MONORELLENO OBRA SISTEMA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TEPATITLAN ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN CONTRATO OPM-CONT-TEP-197/11



02600211389 4309 29/10/2014 $10,000.00 MITZI AMANDA PEÑA NAVARRO02600211389 4294 29/10/2014 $6,438.00 NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS02600211389 4298 29/10/2014 $10,937.12 COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V. MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS02600211389 4301 29/10/2014 $7,725.19 FRANCISCO CHAVEZ VEGA MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS0194890000 924 29/10/2014 $12,493.20 GERARDO GONZALEZ GONZALEZ PAGO COMIDAS PARA DETENIDOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 2014




02600211389 4308 29/10/2014 $1,732.44


0194890000 921 29/10/2014 $4,716.43 SANDRA GUADALUPE PADILLA GONZALEZ02600211389 4304 29/10/2014 $2,410.79 ENRIQUE PLASCENCIA IÑIGUEZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA PROVEEDURIA0194890000 922 29/10/2014 $4,154.95 PABLO FABIAN IBARRA PEREZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA SEGURIDAD PUBLICA02600211389 4332 30/10/2014 $1,612.39 RICARDO BAEZ LOMELI ADQUISICION DE: 1 ARENA VIAJE DE ARENA DE RIO CON FLETE 7M3, , , , , .02600211370 095 30/10/2014 $284.20 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ ADQUISICION DE: 1 LONA LONA INFORMATIVA DE 2 X 2.5 METROS, , , , , .02600211370 096 30/10/2014 $284.20 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ ADQUISICION DE: 1 LONA LONA INFORMATIVA DE 2 X 2.5 METROS, , , , , .



02600211389 4330 30/10/2014 $1,102.00 CESAR EDUARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ

02600211389 4311 30/10/2014 $9,744.00

02600211389 4329 30/10/2014 $10,200.02 GRUPO AUTOTECH, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 12 RENOVADOS DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR, , , , , .02600211389 4331 30/10/2014 $3,595.86 RICARDO BAEZ LOMELI ADQUISICION DE: 2 ARENA VIAJES DE ARENA DE RIO 7 M3, , , , , .





0194890000 927 30/10/2014 $2,000.00 SERGIO HERNANDEZ MURILLO70064786855 012 30/10/2014 $0.00 JOSE LUIS AGUASCALIENTES PALMA CANCELADO

02600211389 4312 30/10/2014 $228.68 UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.02600211389 4314 30/10/2014 $2,492.07 MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS

0665114186 040 30/10/2014 $89,558.26 JOSE LUIS VAZQUEZ DILLON02600211389 4317 30/10/2014 $16,679.64 RAUL RUAN PARTIDA FACTURA ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIO DE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 4316 30/10/2014 $677.00 GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V. FACTURA ANALISIS CLINICOS EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS02600211389 4315 30/10/2014 $137.98 GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V. FACTURA MEDICAMENTO INDICADO USUARIOS DEL DIF MPAL











70064786855 013 30/10/2014 $15,080.00

70064786855 014 30/10/2014 $70,000.20




70064786855 008 30/10/2014 $1,740.00 SILVESTRE IBARRA MEDINA




0191502255 1410307771 30/10/2014 $1,494,514.20 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2014.

5853847 1410307773 30/10/2014 $520,165.20 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2014.

GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS DEL LIC. ABRAHAM FLORES NAVARRO PARA SU ESTANCIA EN LA CIUDAD DE RIDGECREST CALIF.

PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y ESTATAL, EN APOYO A VISITA DEL C GOBERNADOR CONSITITUCIONAL DEL ESTADO DE JALISCO EL 16 Y 17 DE OCTUBRE 2014 EN LAS INSTALACIONES DEL INIFAPPAGO DE ARBITRAJE DEL PARTIDO DE COPA TELMEX FEMENIL, ALTEÑITAS VS PALOMAS EL 14/09/14PAGO DE SERVICIO DE COMIDA PARA JUGADORES DEL EQUIPO DE 3RA DIVISION PARA PARTIDO EN MICHOACAN EL 14/09/14

INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.

PAGO FACT DJAL-1636 POR APORTACIÓN DOS AL MILLAR, CORRESPONDIENTE DE ENERO A SEPTIEMBRE 2014.

PAGO FACTURA POR PERIFONEO Y ARBITRAJE DE LOS PARTIDOS DE LOCAL DEL EQUIPO DE 3RA DIVISIÓN DEL 24 DE OCTUBRE, DEL 5 Y 14 DE NOVIEMBRE, ASÍ COMO GASTOS DE VIÁTICOS DE SALIDA A TESISTAN EL 1° DE NOVIEMBRE A PARTIDO DE TORNEO.PAGO FINIQUITO POLICIA SUPERNUMERARIO DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ACCESORIOS PARA MOTOR, , , , , .ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO AFINACION EN LA AGENCIA, , , , , .ADQUISICION DE: 1 REPARACION DE MOTOR DE LA MESA TRANSPORTADORA DE CERDOS, , , , , .

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL CISNEROS & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

ADQUISICION DE: 10 REFACCIONES DE ESTACIONOMETRO FRENO DE ENSAMBLE #101-256, 5 REFACCIONES ESTACIONOMETRO CHAPAS DE LLAVE # 251, 6 REFACCIONES DE ESTACIONOMETRO MECANISMOS /APARATOS DE ESTACIONOMETROS, , , .

ADQUISICION DE: 20 CAJAS DE CRAYONES DE 12 PIEZAS PARA EL MIERCOLES CIUDADANO, , , , , .ADQUISICION DE: 20 CASTILLOS ARMADOS DE 4 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8" DE 4 MTS, , , , , .

ADQUISICION DE: 252 FOCO DIFERENTES WATTS, 84 BALASTRA DE DIFERENTES WATTS, 100 CINTA AISLANTE, 30 BRAZOS GALVANIZADOS DE 1.80, , .ADQUISICION DE: 5 1/2 CLAVOS KILOS DE 4", 3 1/2 CLAVOS KILOS DE 2", 3 SEGUETAS , 2 TELA ROYOS DE TELA PLAFON, , .ADQUISICION DE: 9 MEDICINA FRASCOS SIROCO 950 ML, 1 MEDICINA FRASCO CIROCO 500 ML, , , , .

COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA TALLER MUNICIPAL , CODO, COPLE, Y ADAPTADOR, PARA FUGA DE AGUA DE MANGUERA DE TALLER MECANICO A TALLER DE CERRAJERIA

FACTURA 59 ANTICIPO 25% SEGÚN CONTRATO AP3-001 OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA TECHAR PATIO CIVICO EN ESCUELA TECNICA 73 DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE

GASTOS TRASLADO A GDL, ACUDIR AL TRIBUNALO DE LO ADMVO Y A AL CIUDAD JUDICIAL EN GDL, PARA HACER ENTREGA DE EXPEDIENTESNOMINA SEMANA 12 DEL 27-31 OCTUBRE DEL 2014 OBRA 13FISM094013 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y BANQUETAS EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA DELEGACION MEZCALA

NOMINA SEMANA 15 DEL 27-31 OCTUBRE DEL 2014 OBRA 14FISM094017 AMPLIACION DE CAMINO CONSISTE EN ALINEAMIENTO DE LIENZO DE PIEDRA EN EL RANCHO SACAMECATE CABECERA MPALPAGO 3 LONAS IMPRESA 10MX 1M CIUDADES HERMANAS, 6MTS X 7M , Y 6M X 3M SEGUNDO FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS Y FERIA DE TURISMOPAGO A INSTRUCTOR POR IMPARTICION DE TALLER DE CORO DEL 29/09/14 AL 20/10/14PAGO A INSTRUCTOR POR IMPARTICION DE TALLER DE MUSICA DELEGACION DE MEZCALA DEL 29/09/14 AL 20/10/14

PAGO A INSTRUCTOR POR IMPARTICION DE TALLERES DE RONDALLA EN TEPATITLAN Y PIANO, VIOLIN Y CANTO EN DELEGACION DE MEZCALA, DEL 29/09/14 AL 20/10/14PAGO COMIDA REUNION ORGANIZACIÓN DEL FESTEJO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO EL 22/09/14PAGO COMIDA OFRECIDA A LOS MAESTROS EN LA REUNION DEL 18/10/14 EN CASA DE LA CULTURAPAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS Y TECOMATLAN


PAGO FACTURA POR LA PRESENTACIÓN DE "LOS INTERNACIONALES HERMANOS AGUASCALIENTES" ENFRENTE DE LA CASA DE LA CULTURA, EL DÍA 24 DE OCTUBRE 2014.


PAGO FACTURA POR LA PRESENTACIÓN DE LA GRAN ORQUESTA DE ACORDEONES DE LA REPÚBLICA CHECA, ENFRENTE DE LA CASA DE LA CULTURA, EL DÍA 26 DE OCTUBRE 2014.

PAGO FACTURA POR LA PRESENTACIÓN DEL GRUPO MUSICAL "LOS DINAMIKOS" DE OCOTLÁN QUE SE PRESENTARÁN EN LA PLAZA PRINCIPAL DE TECOMATLÁN, EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2014, EN EL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL.PAGO FACTURAS POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y DE ASEO PUBLICO.PAGO GASTOS A COMPROBAR POR PRESENTACIÓN DE "DANZA POLINESIA" EN TECOMATLÁN.PAGO GASTOS A COMPROBAR POR PRESENTACIÓN DEL "BALLET FOLKLÓRICO HUEHECOYOTL" EN TECOMATLÁN.PAGO GASTOS A COMPROBAR POR PRESENTACIÓN DEL "GRUPO DE GUITARRAS" EN TECOMATLÁN.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2014.












70064786855 015 30/10/2014 $7,192.00

02600211389 4322 30/10/2014 $551.00 ISIDORA TAMAYO LIMÓN

02600211389 4324 30/10/2014 $1,800.00 JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA

02600211389 4323 30/10/2014 $1,575.00 OLGA MARGARITA MARTIN BARBA02600211389 4338 30/10/2014 $396.00 JAIRO LOMELI PULIDO REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DELGACION TECOMATLAN02600211389 4337 30/10/2014 $1,895.33 KARINA DIAZ TORRERO REPOSICION GASTOS CAJA CHICA TESORERIA

02600177989 1410307762 30/10/2014 $132,158.20 TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA

02600177989 1410307761 30/10/2014 $1,494,514.20 TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER, PARA PAGO DE NOMINA.



02600177989 1410307765 30/10/2014 $31,436.00 TRASPASO A CUENTA 5853847 DE BANAMEX, PARA PAGO DE NOMINA.

02600211389 4318 30/10/2014 $158.00 JOSE DOMINGO SALCEDO FRANCO

02600211389 4321 30/10/2014 $240.00 ANDRES VALLEJO MARTINEZ02600211389 4319 30/10/2014 $84.00 LILIANA CONCEPCION PEREZ DIAZ VIATICOS TRASLADO HIJO HOSPITAL CIVIL DE GDL EMPLEADA DE INGRESOS

02600221473 001 31/10/2014 $3,500.00 ERNESTO MIGUEL ANGEL NAVARRO CORONADO


0191502255 1876 31/10/2014 $20,000.00 JOSE LUIS ESQUIVIAS PEREZ


00196035647 002 31/10/2014 $546,741.63 CONSTRUCTORA NIGU, S.A. DE C.V.02600211389 4342 31/10/2014 $256.27 FERNANDO PLASCENCIA IÑIGUEZ FACTURA COMPRA MEDICAMENTO PARA REGIDOR

02600211389 4346 31/10/2014 $11,410.29 VIDA SCANNER, S.A. DE C.V. FACTURA REALIZACION ESTUDIOS GABINETE EMPLEADOS VARIAS DEPENDENCIAS


0191502255 1410317852 31/10/2014 $50,000.00 FRANCISCO JOSE RENTERIA MAGDALENO0191502255 1877 31/10/2014 $5,811.60 PEDRO VELASCO LOPEZ MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA 495



0191502255 1410317812 31/10/2014 $1,695.93 PAGO 5 AL MILLAR BLVD ANACLETO GONZALEZ.

0191502255 1410317877 31/10/2014 $2,148.68 PAGO 5 AL MILLAR BLVD ANACLETOGLEZ FLORES

0191502255 1410317875 31/10/2014 $10,858.38 PAGO 5 AL MILLAR CALLE GOMEZ MORIN.

0191502255 1410317878 31/10/2014 $72.00 PAGO 5 AL MILLAR CALLE HIDALGO.

0191502255 1410317876 31/10/2014 $143.12 PAGO 5 AL MILLAR CALLE J CRUZ RAMIREZ










0191502255 1410317978 31/10/2014 $1,825.81 BBVA BANCOMER, S.A.02600211389 4345 31/10/2014 $14,705.87 RAMON HERNANDEZ ANGEL PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACION SAN JOSE DE GRACIA

02600177989 1410317851 31/10/2014 $392,155.91

0194890000 14103149 31/10/2014 $141,116.50

02600211389 4343 31/10/2014 $603.20 GERARDO GONZALEZ GONZALEZ


PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2014.PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2014.PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2014.PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2014.PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2014.PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2014.


PAGO POR PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO " EL SHOW DE LA MARÍA Y SU JULIAN SÁNCHEZ" ENFRENTE DE LA CASA DE LA CULTURA, EL DÍA 21 DE OCTUBRE 2014.PAGO QUIMIOTERAPIA Y VIATICOS POR TRASLADO INSTITUTO JALISCIENCE DE CANCEROLOGIA JUBILADA DE INTENDENCIARECIBO DE HONORARIOS REALIZARON ENDOSCOPIA PARA MAMA DEL COMISARIO DE SEGURIDAD PUBLICARECIBO HONORARIOS CONSULTAS GINECOLOGIA EMPLEADOS VARIAS DEPENDENCIAS


VIATICOS POR TRASLADO HOSPITAL CIVIL DE GDL EMPLEADO DE COORDINACION DE PINTURAVIATICOS POR TRASLADO HOSPITAL CIVIL DE GDL EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA

ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIA PRIMA PARA TALLER UNICEL COLONIA JESUS MARIA 140931DS010ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIA PRIMA PARA TALLER UNICEL COLONIA PEDREGAL 140931DS035ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO AFINACION EN LA AGENCIA, , , , , .ADQUISICION DE: 1322 CARRITO PARA MANDADO COMO REGALO EN LA POSADA DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, , , , , .

FACTURA 813 ESTIMACION UNO PAVIMENTACION EN LA CALLE HIDALGO, ALAMEDA TRAMO CALLE PASEO DEL RIO A CALLE AZTECAS CABECERA MUNICIPAL

FACTURA RENTA DE CONCENTRADOR OXIGENO HIJO EMPLEADO DE UNIDADES DEPORTIVASGASTOS A COMPROBAR, PRESENTACIÓN DE PACO RENTERÍA EL 29 DE ABRIL DEL 2015.

NOMINA SEMANA 01 DEL 06-11 DE OCTUBRE DEL 2014 OBRA AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COLONIA SAN GABRIEL CABECERA MUNICIPAL

NOMINA SEMANA 02 DEL 13-18 DE OCTUBRE DEL 2014 OBRA AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COLONIA SAN GABRIEL CABECERA MUNICIPAL

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZASSECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZASSECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZASSECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZASSECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAGO COMISION POR CHEQUE GIRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.PAGO COMISIÓN POR CHEQUE GIRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.PAGO COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.PAGO COMISION POR CHEQUES GIRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.PAGO COMISION POR CHEQUES GIRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.PAGO COMISION POR CHEQUES GIRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.PAGO COMISION POR NO MANTENER SALDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.PAGO COMISION POR RENTA MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS EN LÍNEA Y POR SERVICIOS DISPERSIÓN DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014PAGO COMISIONES POR VENTAS CRÉDITO, DEBITO Y TRANSACCIONES EXITOSAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.


PAGO DE APORTACIONES DE PENSIONES Y VIVIENDA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A 2da QUINCENA DE OCTUBRE 2014


PAGO DE APORTACIONES DE PENSIONES Y VIVIENDA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A 2da QUINCENA DE OCTUBRE 2014PAGO DESAYUNOS REUNION CAPACITACION DE COMITÉ DE AYUNTAMIENTO 29/10/14

PAGO FACTURA POR LA CENA OFRECIDA A LOS 22 INTEGRANTES DEL BALLET CLÁSICO "SPAZIO" POR SU PRESENTACIÓN EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2014 EN EL FESTIVAL CULTURAL.



70064786855 017 31/10/2014 $3,480.00

0194890000 14311078 31/10/2014 $345,738.60

0194890000 928 31/10/2014 $362.84 INFONACOT

0194890000 929 31/10/2014 $4,117.00


0194890000 931 31/10/2014 $1,315.56

0194890000 932 31/10/2014 $426.00


02600177989 6390 31/10/2014 $244.05 INFONACOT PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2014.

02600177989 6391 31/10/2014 $22,360.00 PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2014.

02600177989 6392 31/10/2014 $295.00 PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2014.

02600177989 6393 31/10/2014 $8,506.00 PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2014.

02600177989 6394 31/10/2014 $295.00 PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2014.

02600177989 6395 31/10/2014 $7,693.00 CAJA DE LA SIERRA GORDA, S.A DE C.V PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2014.

02600177989 6400 31/10/2014 $1,100.00 ANA ROSA SANCHEZ GAMIÑO PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2014.

02600177989 6401 31/10/2014 $480.60 KARLA GUADALUPE ROJAS ESPINOSA PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2014.

02600177989 6402 31/10/2014 $1,241.00 IVONNE ADRIANA PEREZ ALCALA PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2014.

0194890000 933 31/10/2014 $1,959.00

02600177989 6396 31/10/2014 $10,770.00

02600177989 6397 31/10/2014 $295.00

02600177989 6398 31/10/2014 $1,416.00

02600177989 6399 31/10/2014 $2,733.00 CAJA DE LA SIERRA GORDA, S.A DE C.V




02600211389 4340 31/10/2014 $1,350.00 CLARA ELENA GUTIERREZ DE LA ROSA

02600211389 4348 03/11/2014 $24,000.00

02600211389 4349 03/11/2014 $1,927.92

02600211389 4350 03/11/2014 $3,250.00








02600211389 4362 04/11/2014 $1,583.00 IRMA YOLANDA GARCIA GOMEZ0194890000 934 04/11/2014 $166,107.04 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. CONSUMO COMBUSTIBLE DE BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA






02600211389 4368 04/11/2014 $998.00 CESAR OCTAVIO MARTÍNEZ NAVARRO02600211389 4369 04/11/2014 $3,390.00 MARIA DE JESUS GOMEZ MEDINA GASTOS TRASLADO A GDL, REUNION DE TRABAJO EN LA CONAGUA



02600211400 014 04/11/2014 $176,260.00 JESUS HUMBERTO HARO SUAREZ

02600211389 4359 04/11/2014 $379.38 FRANCISCO JAVIER DE LA TORRE MUÑOZ02600211389 4367 04/11/2014 $1,291.78 JOSE LUIS SERNA TORRES REPOSICION GASTOS CAJA CHICA ASEO PUBLICO02600211389 4366 04/11/2014 $573.65 MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO REPOSICION GASTOS CAJA CHICA CAPACITACION02600211389 4360 04/11/2014 $1,146.50 MANUEL RAMIREZ RAMIREZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA CONTRALORIA


PAGO FACTURA POR LA PRESENTACIÓN DEL BALLET FOLKLÓRICO "XALISCO" ENFRENTE DE LA CASA DE LA CULTURA, EL DÍA 22 DE OCTUBRE 2014.


PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2014.


PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2014.


PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2014.


PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2014.



PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2014.


PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2014.


PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2014.


PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2014.PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2014.

PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA EL TALLER DE UNICEL, DICHO TALLER QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA COLONIA JESUS MARÍA CON NUMERO DE OBRA DE APROBACIÓN 140931DS010PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA EL TALLER DE UNICEL, DICHO TALLER QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA COLONIA PEDREGAL CON NUMERO DE OBRA DE APROBACIÓN 140931DS035PAGO RENTA DE SONIDO Y BANDA NORTEÑO FESTEJOS DEL 16 DE SEPTIEMBRE DELEGACION CAPILLA DE MILPILLASRECIBO DE HONORARIOS OTORRINOLARINGOLOGO EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA


ADQUISICION DE: 2,000 FORMATO DE LICENCIA MUNICIPAL ORDENES DE SACRIFICO DE GANADO SOLICITADO POR EL RASTRO MUNICIPAL, , , , , .


ADQUISICION DE: 4 CARRETES DE HILO DE NAILON REDONDO MAGNUM OREGON AFOSA, , , , , .


ADQUISICION DE: 500 FORMATO DE ACTA PARA TEPATITLAN Y DELEGACIONES, , , , , .FACTURA 93 ESTIMACION CINCO ULTIMA FINIQUITO OBRA 14FISM094005 EMPEDRADO DE CAMINO A RANCHO SACAMECATE CABECERA MUNICIPALPAGO ARRENDAMIENTO DEL PREDIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014PAGO CONSUMO DE LUZ DELEGACIONES SAN JOSE DE GRACIA Y CAPILLA DE GUADALUPEPAGO FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, EN APOYO A LOS INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD DE CHIA DE ESTA CIUDAD.

PAGO FACTURA POR INSTALACIÓN DE EQUIPO, ILUMINACIÓN Y SONORIZACIÓN PARA EL EVENTO POÉTICO-MUSICAL, "POESÍA Y MEMORIAS", QUE SE PRESENTARÁ EL DÍA 01 DE NOVIEMBRE 2014, EN EL MUSEO DE LA CIUDADAPOYO PAGO DE RENTA DE JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI EN LAS COLONIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014APOYO PAGO RENTA JARDIN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA COLONIA LOS SAUCES DE ARRIBA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014

ASTOS TRASLADO A GDL, SRIA DE RELACIONES EXTERIORES, ENTREGA DE VALIJA Y TRAMITES DE PASAPORTE REALIZADOS EN LA OE Y DEMAS PENDIENTES QUE SE PUEDIERA TENER

GASTOS TRASLADO A GDL, ACUDIR A LA REUNION ACERCA DEL PROYECTO LUMINARIA PARA EL MUNICIPIO Y SALIDA AL AEROPUERTO

GASTOS TRASLADO A GDL, AL CRIT TRASLADAR A NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN A TERAPIA DE REHABILITACION TODOS LOS MIERCOLES

GASTOS TRASLADO A GDL, ENTREGA DE DOCTOS OFICIALES A LA SRIA DE ADMON, PLANEACION Y FINANZAS, PALACIO DE GOBIERNO, FISCALIA , DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, FOJAL Y A LA SRIA DE ECONOMIA

GASTOS TRASLADO A GDL, ENTREGA DE INFORME MENSUAL EN LAS OFNAS DE S.A.G.A.R.P.A A POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE Y A MAQUINARIA Y PARTES A COTIZAR REPUESTO DE MAQUINARIA

GASTOS TRASLADO A GDL, LLEVAR AL AEROPUERTO A LA MTRA MONICA ALEJANDRA BARBA MTZ, Y LA C DIANA MIREYA NAVARRO GARCIA, PARA SU DESTINO EN LA CIUDAD DE LAREDO TEXAS

GASTOS TRASLADO A GDL, RECOGER LOS FORMATOS PARA ACTAS DEL ESTADO Y ENTREGA DE ALGUNOS DOCTOS OFICIALES EN LA DEPENDENCIA DE OFICIALIA DE PARTES DEL EDIFICIO DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO

GASTOS TRASLADO AGDL, LLEVAR A DOS PERSONAS DE GDL A TEPATITLAN DESPUES DE ASISTIR AL ENCUENTRO ESTATAL DE CULTURA

PAGO CONCEPTO DE ALIMENTOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014

PAGO RESTANTE DEL APOYO DE "BECAS PARA EL/LA CÓNYUGE E HIJOS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS Y APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES)" DEL PROGRAMA "MEJORA LAS CONDICIONES LABORALES 2014", LO CUAL SE PRETENDE ENTREGAR A 125 ELEMENTOS DE SEG PUBLICA.REPOSICION GASTOS CAJA CHICA , COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE ANTENA DE INTERNET EN DELEGACION DE MEZCALA



02600211389 4361 04/11/2014 $942.00 LUIS ROLANDO MORALES BARBA REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE02600211389 4356 04/11/2014 $167.56 OSCAR CAMARENA NAVARRO REPOSICION GASTOS CAJA CHICA OBRAS PUBLICAS02600211389 4363 04/11/2014 $412.10 MOISES HERNANDEZ GARCIA REPOSICION GASTOS CAJA CHICA VIVERO MUNICIPAL

02600211389 4381 05/11/2014 $4,969.44 RAMIRO BAEZ MEDINA02600211389 4378 05/11/2014 $1,235.00 JORGE BRITO OCAMPO ADQUISICION DE: 1 CAJA DE CONCERTINA PARA UNIDADES, , , , , .

02600211389 4372 05/11/2014 $510.40

0191502255 1883 05/11/2014 $61,227.25 CASA MARZAM, S.A. DE C.V.02600211389 4380 05/11/2014 $3,713.46 PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 CABLE ROLLOS CABLE UTP CAT 6 PARA USO RUDO, , , , , .


02600211389 4379 05/11/2014 $3,000.00 ALEJANDRA MALDONADO CERVANTES02600211389 4373 05/11/2014 $33,964.35 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE ASEO PUBLICO

0191502255 1882 05/11/2014 $197,756.91 SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 4374 05/11/2014 $53,518.43 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS



0191502255 1879 05/11/2014 $57,120.00 SERVICIOS DE SALUD JALISCO02600211389 4383 05/11/2014 $1,334.00 ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS




02600211389 4376 05/11/2014 $1,294.00 KARINA DIAZ TORRERO02600211389 4384 05/11/2014 $39,750.00 JOSE ABRAHAM ARELLANO SIERRA PAGO FACTURA POR PRESENTACIÓN DE BANDA MUNICIPAL EN FIESTAS PATRIAS

02600177989 6403 05/11/2014 $2,333.57 EVERARDO HERNANDEZ CASILLAS

0194890000 939 05/11/2014 $9,561.42 JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ

0194890000 936 05/11/2014 $1,350.00 JUAN MODESTO GONZALEZ GARCIA

0194890000 937 05/11/2014 $11,581.37 JUAN MODESTO GONZALEZ GARCIA

02600177989 6404 05/11/2014 $13,731.91 MARIA DEL REFUGIO PLASCENCIA VALDIVIA

0194890000 938 05/11/2014 $52,886.47 VICTOR MANUEL LOPEZ MENDEZ

0191502255 1878 05/11/2014 $815,000.0002600211389 4421 06/11/2014 $14,453.71 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 CAL TONELADA, 5 CEMENTO TONELADAS, , , , .


02600211389 4397 06/11/2014 $3,480.00 SALVADOR ARRIAGA SALCIDO

02600211389 4398 06/11/2014 $5,220.00 SALVADOR ARRIAGA SALCIDO



02600211389 4415 06/11/2014 $440.00 ADQUISICION DE: 2 RECARGA TANQUES DE OXIGENO, , , , , .

02600211389 4407 06/11/2014 $83,826.24 MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.02600211389 4410 06/11/2014 $26,301.37 CLAUDIO IVAN ARRILLAGA ESPINOZA ADQUISICION DE: 20 TELEFONOS TELEFONOS DENWA, , , , , .02600211389 4412 06/11/2014 $1,960.40 CESAR VAZQUEZ MARTIN ADQUISICION DE: 2000 TRIPTICOS PARA PROMOCIONAR EVENTOS, , , , , .

02600211389 4395 06/11/2014 $4,924.50 HECTOR GARCIA NAVARRO02600211389 4392 06/11/2014 $7,615.40 J. JESUS BARBOZA SERRANO ADQUISICION DE: 25 SILLAS PLEGABLES

02600211389 4406 06/11/2014 $4,708.44 MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.02600211389 4401 06/11/2014 $12,180.00 ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. ADQUISICION DE: 5,000 EMULSION LITROS DE EMULSION, , , , , .



02600211389 4396 06/11/2014 $125,007.64 DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.02600211389 4411 06/11/2014 $3,404.00 FELIPE MARTIN FRANCO COMPRA DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS02600211389 4393 06/11/2014 $232.00 BERTHA LETICIA GARCIA MEDINA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO ALUMBRADO PUBLICO 10202600211389 4402 06/11/2014 $700.00 MARIA ARRIAGA SALCIDO COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO PROTECCION CIVIL 488



02600211389 4388 06/11/2014 $696.00 GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.



02600211389 4420 06/11/2014 $6,599.74 ALFREDO PADILLA FRANCO02600211389 4390 06/11/2014 $1,519.60 OFELIA CASILLAS GARCIA MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS02600211389 4403 06/11/2014 $2,235.32 FRANCISCO CHAVEZ VEGA MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS



ADQUISICION DE: 1 ARENA VIAJE ARENA DE RIO 14M3, 1 ARENA VIAJE ARENA AMARILLA 14M3, , , , .


ADQUISICION DE: 1000 PERMISOS PARA SEPULTAR PARA REGISTRO CIVIL, FOLIOS DEL 1,000 AL 2,000, , , , , .ADQUISICION DE: 16 MEDICAMENTOS COMBODART, REFRESH LIQUIGEL, RIBOTRIPSIN Y SYNALAR PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .

ADQUISICION DE: 2 CUBETA DE PINTURA COLOR AZUL, 10 AGUARRAS LITROS, 1 ESTOPA KILO, 3 BROCHA DE 3" PARA ESCUELA 5 DE MAYO, , .APOYO A SEÑORITA TEPATITLAN ALEJANDRA MALDONADO CERVANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014

FACTURA 402 ATENCION ESPECIALIDAD Y URGENCIAS DE USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES QUE ACUDIERON JULIO 2014 HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN

FACTURA 403 ATENCION ESPECIALIDAD Y URGENCIAS DE USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES QUE ACUDIERON AGOSTO 2014 HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN

FACTURA 404 ATENCION ESPECIALIDAD Y URGENCIAS DE USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES QUE ACUDIERON SEPTIEMBRE 2014 HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN

PAGO ARRENDAMIENTO OFICINAS DE REGISTRO CIVIL DELEGACION OJO DE AGUA DE ALTILLAS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014PAGO COMIDA DE LOS ARTISTAS INVITADOS DE JALA E IXTLAN DEL RIO, NAYARIT A PARTICIPAR EN EL 2DO ENCUENTRO DE CIUDADES HERMANAS EL 19/10/14

PAGO CONSUMO DE PERSONAS EXTRAS Y DE ARTISTAS QUE PARTICIPARON PARA LA CENA DE BIENVENIDA DEL 2DO ENCUENTRO DE CIUDADES HERMANAS EL 17/10/14PAGO CONSUMO REUNION CON CENTROS CULTURALES DE MEXICO, OBRAS PUBLICAS Y L.C.P. MARIO FRANCO BARBA TESORERO PARA SUPERVICION DEL ACUEDUCTO APAZU

PAGO FINIQUITO EVERARDO HERNANDEZ CASILLAS AUXILIAR OPERATIVO CAMPANERO SERVICIOS MUNICIPALES ASEO PUBLICOPAGO FINIQUITO JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ POLICIA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPALPAGO FINIQUITO JUAN MODESTO GONZALEZ GARCIA, POLICIA, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPALPAGO FINIQUITO JUAN MODESTO GONZALEZ GARCIA, POLICIA, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPALPAGO FINIQUITO MARIA DEL REFUGIO PLASCENCIA VALDIVIA AUXILIAR OPERATIVO AYUDANTE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTEPAGO FINIQUITO VICTOR MANUEL LOPEZ MENDEZ POLICIA TERCERO DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL


PAGO SUBSIDIO PARA EL CENTRO DE ATENCION PARA EL DESARROLLO INFANTIL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014

ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ENFRIADOR EGR, 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO EMPAQUE VALVULA EGR, 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MANO DE OBRA, , , .ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO REPARACION DE TRANSMICION, , , , , .ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO REPARACION DE TRANSMISION, , , , , .ADQUISICION DE: 1 REFACCIONES TARJETA E1 SANGOMA A101 PARA EL CONMUTADOR DENWA, , , , , .ADQUISICION DE: 10 ACRILICOS PARA LAMPARA SUBURBANA, 10 TERMICOS 30 AMP, 10 TERMICOS 50 AMP, 300 CABLE MTS DE CABLE DEL N° 10, , .


ADQUISICION DE: 2 SOFTWARE LICENCICIAS OPEN GOBIERNO SQL SERVER STD 2014 PAR 2 CORES LICENCIAS AL USUARIO ILIMITADAS, , , , , .

ADQUISICION DE: 236 MEDICAMENTOS AFKUSIL, ACICLODOL, ADEROGYL, BARMICIL, SERRATOL, EUFENIL, LORATADINA, PARACETAMOL, PENSODIL, PROXALIN, SENSIBIT D, SINERFLEX POLVO Y ACENIL OVULOS PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .

ADQUISICION DE: 3 MEMORIAS MEMORIAS 4GB PC3L DDR3 PARA EL SERVIDOR DEL SISTEMA DE ARMONIZACION CONTABLE, , , , , .

ADQUISICION DE: 500 LITROS DE SHAMPO PARA MANOS, 150 LITROS DE LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS, , , , .ADQUISICION DE: 633 EDIFICACION NO HABITACIONAL M2 DE PASTO SINTETICO, , , , , .

ADQUISICION DE: 721 MEDICAMENTOS CIRPOFLOXACINO, ENI TAB, FINASTERIDA, ILIMIT, JERINGAS, CATETER Y ABATELENGUAS PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .

FACTURA 76 ESTUDIO OTONEUROLOGICO Y POTENCIALES PARA EMPLEADO DE INSPECCION Y VIGILANCIAFACTURA CONSULTAS MEDICAS USUARIOS SERVICIOS MEDICOS DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPEFACTURA ESTUDIOS DE GABINETE REALIZADOS A HIJO DE DELEGADO DE CAPILLA DE MILPILLASFACTURA ESTUDIOS DE GABINETE REALIZADOS A HIJO DE EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICAFACTURA MEDICAMENTO PARA SR RAUL SALINAS PRESIDENTE DE LAREDO TEXAS AUT PRESIDENTE MPAL GESTION DE SEC PARTICULARGASTOS TRASLADO A GDL, LLEVAR A LOS JOVENES A COMPETIR EN EL SELECTIVO ESTATAL DE DEPORTE ADAPTADO

PAGO 4 RECONOCIMIENTOS LOS CUALES FUERON ENTREGADOS DENTRO DE LA VISITA OFICIAL A LA CIUDAD HERMANA DE RIDGECREST CALIFORNIA DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE 2014

PAGO CONSUMO AL CORO VICTORIA DE LA CIUDAD DE NUEVA GUATEMALA DE LA ASUNCION DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, PRESENTACION EL 12/10/2014 EN LA CASA DE LA CULTURA



02600211389 4422 06/11/2014 $36,000.00 JULIO CESAR ALVAREZ RAMIREZ02600211389 4418 06/11/2014 $23,200.00 DISTINCTA CONSULTORIA INTEGRAL, S.C. PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014


02600211389 4405 06/11/2014 $661.86 AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.

0194890000 941 06/11/2014 $2,809.40 ALEJANDRO LUNA CASTAÑEDA

0194890000 943 06/11/2014 $250.00 ALEJANDRO LUNA CASTAÑEDA

02600211389 4389 06/11/2014 $2,450.00 HOSPEDAJE Y SERVICIOS TEPA, S.A DE C.V



0673469733 053 06/11/2014 $3,608.59

0833305925 006 06/11/2014 $10,389.79





0191502255 1885 07/11/2014 $63,405.60 MARIA GUADALUPE PIZAÑA ROBLES




0192308649 896 07/11/2014 $6,300.00 ELENA CASTELLANOS FRANCO




02600211389 4425 07/11/2014 $17,980.00

02600211389 4424 07/11/2014 $5,568.00

02600218820 80791411 07/11/2014 $60,000,000.00 PAGO TRASPASO A CTA 02600214612 "APAZU 2014", AUT: TESORERO MPAL.02600211389 4426 10/11/2014 $5,000.00 ATANACIO RAMIREZ TORRES GASTOS A COMPROBAR.

0194890000 944 10/11/2014 $31,477.41 JOSE NAVARRO RUIZ







0194890000 14111190 11/11/2014 $133,046.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE LUZ VARIAS DELEGACIONES DEL PERIODO DEL 18/08/14 AL 22/10/14

02600211389 4428 11/11/2014 $848.47 KARINA DIAZ TORRERO

0194890000 946 11/11/2014 $974,718.44

0194890000 947 11/11/2014 $953,711.22

0194890000 948 11/11/2014 $28,501.33 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ CASILLAS

0194890000 945 11/11/2014 $4,766.67 RUBEN FRANCISCO TORRECILLA DE LA CONCHA02600211389 4427 11/11/2014 $2,095.48 MARCO ANTONIO ISAAC GONZALEZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DEL RASTRO MUNICIPAL02600211389 4478 12/11/2014 $19,550.36 LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 ACEITE TAMBO DE ACEITE 15W40 A DIESEL, , , , , .








02600211389 4444 12/11/2014 $3,770.00 ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE02600211389 4453 12/11/2014 $19,421.18 ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. ADQUISICION DE: 10 GRAVA VIAJES DE GRAVA DE 1 1/2" A FINOS 14M3, , , , , .0194890000 950 12/11/2014 $123,788.00 ERENDIDA MUÑOZ PADILLA ADQUISICION DE: 10 POSTES DE PTR GALVANIZADO DE 2X2", , , , , .


PAGO DE ENTRENADORES DEL EQUIPO TEPATITLAN DE 3RA DIVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014

PAGO FACTURA POR LA COMIDA Y CENA OFRECIDA A 40 INTEGRANTES DE LA BANDA SINFÓNICA TONANTZIN DE TONALÁ POR SU PRESENTACIÓN EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS.PAGO FACTURA POR PLASTICO AGRICOLA SILO PARA LA PRESENTACION DEL TEATRO NEGRO DE PRAGA EN LA CASA DE LA CULTURAPAGO FINIQUITO ALEJANDRO LUNA CASTAÑEDA POLICIA SUPERNUMERARIO DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPALPAGO FINIQUITO ALEJANDRO LUNA CASTAÑEDA POLICIA SUPERNUMERARIO DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

PAGO HOSPEDAJE AL CORO VICTORIA DE LA CIUDAD DE NUEVA GUATEMALA DE LA ASUNCION DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, PRESENTACION EL 12/10/2014 EN LA CASA DE LA CULTURAPAGO INSTRUCTOR TALLER BAILE LATINO DEL 25/08/14 AL 16/09/14 EN CASA DE LA CULTURA TEPATITLANPAGO RENTA DE SERVICIO DE COPIADO VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014


PAGO TRASPASO A CTA 02600211389, POR CANCELACIÓN, REMANENTE PROGRAGA "AGENDA DESDE LO LOCAL", AUT: TESORERO MPAL.


PAGO TRASPASO A CTA 02600211389, POR CANCELACIÓN, REMANENTE PROGRAMA "AGENDA DESDE LO LOCAL", AUT: TESORERO MPAL.


VIATICOS TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENCE DE CANCEROLOGIA 22-10-14 EMPLEADO PARQUES Y JARDINESADQUISICION DE: 2 1/2 CEMENTO TONELADAS DE CEMENTO, 1 CAL TONELADA DE CAL, , , , .ADQUISICION DE: 3 APARATO DEPORTIVO PLANCHAS PARA ABDOMINALES DOBLES, , , , , .ADQUISICION DE: 4 CASTILLOS ARMADOS DE 4 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8 X 4MTS, 10 ALAMBRE KILOS DE ALAMBRE QUEMADO, , , , .FACTURA 329 ANTICIPO SEGÚN CONTRATO 25% OBRA 14FISM094025 RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD EL SALTILLO CABECERA MUNICIPAL

FACTURA B-52 ANTICIPO 25% SOBRE CONTRATO OBRA 14FISM094024 EMPEDRADO EN LAS CALLES DE EL PIPILA,AGUSTIN MELGAR, SAN ANTONIO DE ABAD,Y LA PRIVADA SAN ANTONIO ABAD COLONIA LOS MAESTROS DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE

NOMINA SEMANA 01 DEL 03 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014 OBRA 13FISM094077 REHABILITACION DE LOSAS DE CONCRETO EN LA ESCUELA FRANCISCO MEDINA ASCENCIO CABECERA MPALNOMINA SEMANA 02 DEL 13 AL 18 OCTUBRE DEL 2014 OBRA AMPLIACION DEL CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO SAN GABRIEL CABECERA MPALNOMINA SEMANA 03 DEL 20 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2014 OBRA AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN GABRIEL CABECERA MPAL

NOMINA SEMANA 16 DEL 03 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014 OBRA 14FISM094017 AMPLIACION DE CAMINO CONSISTE EN ALINEAMIENTO DE LIENZO DE PIEDRA EN EL RANCHO SACAMECATE CABECERA MUNICIPAL


PAGO ARRENDAMIENTO LOCALES 4, 5, 21,23 Y 25 OFICINAS DE GALERIAS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014


PAGO MANTENIMIENTO LOCALES 4, 5, 8, 21,23 Y 25 OFICINAS DE GALERIAS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014


PAGO FINIQUITO JOSE NAVARRO RUIZ, POLICIA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPALRENDIMIENTOS HABITAT 2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SCOTIABANK INVERLATAPOYO A ELIZABETH GARCIA IÑIGUEZ CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, EN LA BIBLIOTECA DE CASA DE LA CULTURA, PROGRAMA CONACULTA

APOYO A INSTRUCTORA DE DANZA FOLKLORICA XOCHIQUETZAL EN DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA EN EL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014APOYO A PATRICIA CISNEROS GUTIERREZ CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, EN LA BIBLIOTECA DE CASA DE LA CULTURA, PROGRAMA CONACULTAAPOYO PAGO DE PENSION A ALICIA GONZALEZ CARBAJAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014APOYO PAGO PENSION LUCIA GOMEZ MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014

GASTOS TRASLADO A GDL, EVALUACION PILOTO DEL MODELO DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA EVALUACION DE LOS FONDOS DEL RAMO GENERAL 33


PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014


PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014PAGO FINIQUITO FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ CASILLAS POLICIA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPALPAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014

ADQUISICION DE: 1 DIFUSION EN MEDIO LONA DE 3X2.28 M PARA COLOCAR EN DISPLAY 2. INFORME DE GOBIERNO, , , , , .ADQUISICION DE: 1 DIFUSION PLANA BLANCO Y NEGRO PERIODICO EL ARANDENSE ARRANQUE DE OBRA CIRCUITO INTERIOR, , , , , .ADQUISICION DE: 1 GRAVA VIAJE DE GRAVA DE 7 M3 CON FLETE "CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN GABRIEL", , , , , .ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA REPARACION DE BOMBA DE 1HP, , , , , .ADQUISICION DE: 1 REPARACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARA DE VIDEO SONY HVR-HD 1000N, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 VIATICO TRASLADO DE LA BANDA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DE BANDAS DE TONALA. SALIENDO EL 24 OCT A LAS 10 AM Y REGRESAN EL 25 OCT A LAS 10 PM, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 VIATICO TRASLADO PARA EL BALLET CLASICO DEL INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS EL 23 OCT PARA SU PRESENTACION FRENTE A LA CASA DE LA CULTURA EN EL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL REGRESANDO EL MISMO DIA AL FINALIZAR SU PRESENTACION, , , , , .ADQUISICION DE: 1/2 DIFUSION DE MEDIO PLANA PERIODICO 7 DIAS SABADO 18 OCTUBRE DIFUSION INICIO CIRCUITO INTERIOR, , , , , .

ADQUISICION DE: 1000 PAPELERIA OFICIAL , REPORTES DE MAQUINARIA PESADA PARA OBRAS PUBLICAS, , , , .




02600211389 4455 12/11/2014 $7,384.20 DANIEL RUIZ MUÑOZ

02600211419 018 12/11/2014 $6,224.73 J. JESUS BARBOZA SERRANO02600211389 4474 12/11/2014 $145.00 MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO ADQUISICION DE: 2 CEMENTO BLANCO PARA VARIOS TRABAJOS, , , , , .


02600211389 4480 12/11/2014 $2,249.99 ARACELI JIMENEZ NIEVES

02600217433 036 12/11/2014 $28,944.00

02600211389 4471 12/11/2014 $4,800.00 ARACELI FRANCO PRECIADO





02600211389 4450 12/11/2014 $2,586.2602600211389 4452 12/11/2014 $5,406.53 ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. ADQUISICION DE: 40 GRAVA M3 DE GRAVA CRIBADA DE 3/4", , , , , .

02600211389 4477 12/11/2014 $28,679.00 ADQUISICION DE: 6 HOSPEDAJE HABITACIONES SENCILLAS, , , , , .

02600211389 4439 12/11/2014 $6,500.00 GRUPO INTEGRA JUAN PABLO II, A. C.0194890000 949 12/11/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO

02600211389 4482 12/11/2014 $6,983.2002600211389 4435 12/11/2014 $846.96 LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO ASEO PUBLICO H02802600211389 4456 12/11/2014 $3,740.00 DAVID RODRIGUEZ OCHOA COMPRA DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS

02600211389 4442 12/11/2014 $374.99 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO OBRAS PUBLICAS 376

02600211389 4436 12/11/2014 $1,298.89 COMPRA DE REFACCIONES VEHICULO ASEO PUBLICO 3270194890000 951 12/11/2014 $22,413.69 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL

02600211389 4470 12/11/2014 $31,934.80 JOSE ALEJANDRO SALCEDO BECERRA

0191502255 1886 12/11/2014 $503,832.44 EFLUENTE GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.

02600218731 001 12/11/2014 $198,793.10 COEDITEP GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.






02600211389 4468 12/11/2014 $584.00 GILBERTO CASILLAS CASILLAS02600211389 4465 12/11/2014 $2,128.00 IRMA YOLANDA GARCIA GOMEZ GASTOS TRASLADO A GDL SRIA DE RELACIONES EXTERIORES

02600211389 4467 12/11/2014 $2,541.00 OSCAR CAMARENA NAVARRO GASTOS TRASLADO A GDL, TALLER DE BITACORA ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA02600211389 4441 12/11/2014 $15,758.08 FRANCISCO CHAVEZ VEGA MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS02600211389 4437 12/11/2014 $1,245.97 MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS02600211389 4457 12/11/2014 $5,950.80 RAUL MEDINA MENDOZA MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS02600211389 4438 12/11/2014 $2,599.98 JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS MANTENIMIENTO VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA 43702600211389 4473 12/11/2014 $120.00 TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA 535

02600214612 050 12/11/2014 $1,583.53

02600214612 051 12/11/2014 $27,702.2502600211389 4463 12/11/2014 $14,400.00 ATANACIO RAMIREZ TORRES PAGO APOYO A AUXILIARES DE SALUD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014



0194890000 952 12/11/2014 $8,103.10 HECTOR BONILLA VAZQUEZ

0194890000 953 12/11/2014 $4,804.50 HECTOR BONILLA VAZQUEZ

02600211389 4440 12/11/2014 $1,595.00 ANTONIO GUTIERREZ MARTIN


02600211389 4458 12/11/2014 $470.00 JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA


02600211389 4475 12/11/2014 $5,104.00 AUTOTRANSPORTES MEZCALA, S.A. DE C.V.02600211389 4466 12/11/2014 $1,575.91 JOSE ISABEL ACEVES GONZALEZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA COMUNICACIÓN SOCIAL02600211389 4469 12/11/2014 $1,393.21 MARIA LOURDES GOMEZ IBARRA REPOSICION GASTOS CAJA CHICA MUSEO DE LA CIUDAD

ADQUISICION DE: 164 EXAMENES TOXICOLOGICOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO, , , , , .

ADQUISICION DE: 17 EDIFICACION NO HABITACIONAL TRAMOS DE TUBO S25 DE 6", 5 EDIFICACION NO HABITACIONAL TRAMOS DE TUVO PVC 4" SANITARIO, , , , .

ADQUISICION DE: 170 VARIOS PAPELERIA PINTARRONES BLANCOS, CAJAS DE HOJAS BLANCAS, LAPICERAS AZUL Y NEGRO, LAPICES, SACAPUNTAS, GOMAS DE BORRAR, HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, CORRECTORES PARA EVALUACION DE LOS ELEMENTOS., , , , , .

ADQUISICION DE: 2 EMPAQUES 26284PT Y 26286PT, 1 ARBOL DE LEVAS S-1221A, 16 BUZOS HR-390KF/390KR, 16 BUJIAS RE14MCC4, 1 FILTRO DE ACEITE Y 8 LITROS DE ACEITE 5W30, , .

ADQUISICION DE: 2 PUERTAS LEVANTAR Y CHECAR CHAPA, 2 CARRETILLAS INSTALAR 2 DE 3", 2 ANGULO INSTALAR ANGULO EN CRISTAL DE LA PARTE SUPERIOS DE LA CASA DE LA CULTURA, , , .


ADQUISICION DE: 2 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 14M3 INCLUYE FLETE, 8 TONS DE CEMENTO TOLTECA, 4 TONS DE MORTERO TOLTECAADQUISICION DE: 20 BULTOS DE PAPEL HIGIENICO PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, , , , , .ADQUISICION DE: 215 CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA, OFICIO Y TABLOIDE, 30 FOLDERS CAJAS DE FOLDERS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, , , , .ADQUISICION DE: 28 ARENA M3 ARENA DE RIO, 7 GRAVA M3 DE GRAVA SIN FLETE, , , , .ADQUISICION DE: 3 ARENA VIAJES ARENA RIO 14M3 DELEGACION DE MEZCALA, , , , , .ADQUISICION DE: 3 TONER TONER CANON 125 P/LBP6000 ORIGINAL (OBRAS PUBLICAS "OBRAS DE ACUEDUCTO", , , , , .


ADQUISICION DE: 3 TUBO DE ACERO DE CEDULA 30 DE 1 1/2", 1 LAMINA DE 4X10 CALIBRE 12, 1 LAMINA DE 3X10 CALIBRE 12, , , .


APOYO A GRUPO INTEGRA JUAN PABLO II QUIEN AYUDA PERSONAS CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014


COMPRA DE 3 PANTALLAS DE LED CON BASE DE PEDESTAL Y MONITOR ADICIONAL PARA EL 2DO INFORME DE GOBIERNO EL 12/09/14 A LAS 19;00 Hrs EN EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA DE TEPATITLAN


FACTURA 211 DISEÑO DE PAVIMENTO SONDEO Y MUESTREO PARA UTILIZAR EN PROYECTO CIRCUITO INTERIOR JUAN PABLO II CABECERA MUNICIPAL

FACTURA 28 ANTICIPO 25 % DEL CONTRATO OPM-SUPCI-046/14 SUPERVISON DE CAMPO CONTROL TECNICO Y ADMINISTRATIVO Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD OBRAS EJERCIDAS CON EL PROGRAMA DESARROLLO INFRAESTRUSTURA MUNICIPIOS FOCOCI 2014

FACTURA A 238 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DE JALISCO PLANTEL TEPATITLAN ACUEDO DE AYTO 491-2012/2015 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014

FACTURA A-105 ESTIMACION 70 LINEA DE IMPULSION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TEPATITLAN ACUEDUCTO SALTO-TEPATITLAN MUNICIPIO DE TEPATITLAN OPM-CONT-TEP-197/11

FACTURA A-106 ESTIMACION 71 PLANTA POTABILIZADORA OBRA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TEPATITLAN ACUEDUCTO SALTO-TEPATITLAN MUNICIPIO DE TEPATITLAN OPM-CONT-TEP-197/11

FACTURA A-107 ESTIMACION 72 LINEA POR GRAVEDAD OBRA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TEPATITLAN ACUEDUCTO SALTO-TEPATITLAN MUNICIPIO DE TEPATITLAN OPM-CONT-TEP-197/11

FACTURA A-108 ESTIMACION 73 AJUSTE DE COSTOS OBRA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TEPATITLAN ACUEDUCTO SALTO-TEPATITLAN MUNICIPIO DE TEPATITLAN OPM-CONT-TEP-197/11

FACTURA A-136 ANTICIPO SEGUNDA ASIGNACION DEL 2014 OBRA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TEPATITTLAN ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO OPM-CONT-TEP-197/11

GASTOS TRASLADO A GDL RECOGER LAS TABLAS DE VALORES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 HOMOLOGADAS POR EL CONSEJO TECNICO DE CATASTRO DEL ESTADO


PAGO 2 AL MILLAR RETENIDO A "CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C." ESTIMACION NO.9 "ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLÁN" AUT: TESORERO MPAL.


PAGO 5 AL MILLAR RETENIDO A "GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V." ESTIMACIONES NO. 66,67,68,69 "ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLÁN" AUT: TESORERO MPAL.

PAGO APOYO A CASA HOGAR VILLA FRANCISCO JAVIER NUÑO PARA EL CUIDADO DE LOS NIÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014PAGO ARRENDAMIENTO OFICINA DE PROCURADURIA SOCIAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014PAGO FINIQUITO HECTOR BONILLA VAZQUEZ POLICIA TERCERO DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPALPAGO FINIQUITO HECTOR BONILLA VAZQUEZ POLICIA TERCERO DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

PAGO HOSPEDAJE DE TRES HABITACIONES OFRECID A PERSONAS DEL EVENTO DE PACO RENTERIA POR SU PRESENTACION EL 25/10/14 EN CASA DE LA CULTURA, DEL 25 AL 26/10/14PAGO INSTRUCTOR DE FUERZAS BASICAS FUTBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014PAGO RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL EVENTO DE PACO RENTERIA EL 25/10/14 EN EL FESTIVAL CULTURAL 2014 EN CASA DE LA CULTURA TEPATITLANPAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACION DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014RENTA DE AUTOBUS SALIDA DEL EQUIPO DE 3RA DVISION A MICHOACAN A PARTIDO DE TORNEO EL 14/09/14



02600211389 4464 12/11/2014 $1,256.95 JUAN ENRIQUE CARRILLO GONZALEZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA PROMOCION ECONOMICA02600211389 4461 12/11/2014 $1,122.66 HUMBERTO PADILLA MARTIN REPOSICION GASTOS CAJA CHICA SERVICIOS MUNICIPALES02600211389 4460 12/11/2014 $2,397.29 LUIS ROLANDO MORALES BARBA REPOSICION GASTOS DE CAJA CHICA DELGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE02600211389 4521 13/11/2014 $1,749.74 ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 GRAVA VIAJE DE 14 METROS, , , , , .

02600211389 4508 13/11/2014 $24,000.00 LUIS GERARDO BRASIL MORENO02600211389 4530 13/11/2014 $20,000.02 MARIA OFELIA GUTIERREZ MARQUEZ ADQUISICION DE: 10 CEMENTO TONELADAS DE CEMENTO, , , , , .02600211389 4499 13/11/2014 $7,608.00 BERTHA GUTIERREZ MARTIN ADQUISICION DE: 11 HOSPEDAJE HABITACIONES DOBLES Y TRIPLES, , , , , .

02600211389 4527 13/11/2014 $790.73 J. JESUS BARBOZA SERRANO

02600211389 4528 13/11/2014 $16,453.44 FABIAN GUZMAN FLORES0191502255 1889 13/11/2014 $127,127.88 ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. ADQUISICION DE: 5 ASFALTO VIAJES DE ASFALTO DE 14M3, , , , , .02600211389 4522 13/11/2014 $52,749.84 ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. ADQUISICION DE: 5 ASFALTO VIAJES DE ASFALTO DE 14M3, , , , , .

02600217433 039 13/11/2014 $15,500.00




02600211389 4500 13/11/2014 $2,500.0002600211389 4503 13/11/2014 $16,500.00 BOMBEROS DE TEPATITLAN, A. C. APOYO A BOMBEROS DE TEPATITLAN CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014


02600211389 4515 13/11/2014 $4,994.68 YOLANDA LOZANO HERNANDEZ02600211389 4520 13/11/2014 $451.00 JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS COMPRA DE AGUA PARA OFICINA DE PROVEEDURIA02600211389 4494 13/11/2014 $39,742.13 ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE COMPRA DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS02600211389 4507 13/11/2014 $620.00 JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO MAQUINARIA PESADA02600211389 4498 13/11/2014 $1,498.02 MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS02600211389 4529 13/11/2014 $6,185.01 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VERA COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS02600211389 4501 13/11/2014 $55,939.45 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPEDENCIAS

0191502255 1888 13/11/2014 $214,157.77 SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 4504 13/11/2014 $14,320.26 RAMON HERNANDEZ ANGEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 4506 13/11/2014 $47,866.44 GAS BUTEP, S.A. DE C.V. CONSUMO DE GAS VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 4516 13/11/2014 $1,133.19 JESUS ANTONIO VAZQUEZ ESTRADA FACTURA COMPRA DE MEDICAMENTO EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA02600211389 4513 13/11/2014 $245.14 JOSE MANUEL MACIEL JIMENEZ FACTURA MEDICAMENTO PARA ESPOSA EMPLEADO DE FOMENTO DEPORTIVO

02600211389 4484 13/11/2014 $457.50 IRMA YOLANDA GARCIA GOMEZ02600211389 4524 13/11/2014 $12,107.11 COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V. MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS02600211389 4526 13/11/2014 $1,740.00 JAIME PLASCENCIA GOMEZ MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS02600211389 4505 13/11/2014 $2,825.76 PEDRO ALBERTO VAZQUEZ GOMEZ MANTENIMIENTO VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA 468



02600211389 4489 13/11/2014 $1,500.00 MAGDALENA SANCHEZ MARQUEZ

02600211389 4490 13/11/2014 $1,000.00 PEDRO ROMERO FRANCO


02600211389 4491 13/11/2014 $500.00 ANA MARIA RODRIGUEZ RENTERIA

02600211389 4525 13/11/2014 $5,435.00 VIAJES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.02600211389 4485 13/11/2014 $8,084.65 J. JESUS ESQUIVIAS PEREZ PAGO DE RECICLAJE A PARTICULARES DEL MES DE OCTUBRE 2014


02600211389 4495 13/11/2014 $66.00 JOSE TORRES ACEVES

02600211389 4497 13/11/2014 $1,750.58

0194890000 954 13/11/2014 $4,810.41 ISMAEL GARCIA MUÑOZ

02600211389 4488 13/11/2014 $2,000.00 ALMA ROSA MATEO HERNANDEZ

02600211389 4496 13/11/2014 $560.21

02600211389 4509 13/11/2014 $400.00 ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ02600211389 4510 13/11/2014 $300.00 SALVADOR MARTIN ALCALA RECIBO DE HONORARIOS CONSULTA NEUROLOGO EMPLEADO INFORMATICA02600211389 4512 13/11/2014 $450.00 ABEL MANCERA GONZALEZ RECIBO HONORARIOS CONSULTAS PEDIATRIA EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICA02600211389 4511 13/11/2014 $450.00 ABEL MANCERA GONZALEZ RECIBO HONORARIOS PEDIATRIA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 4486 13/11/2014 $5,823.81 MARIA DE JESUS GOMEZ MEDINA REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DE PRESIDENCIA02600211389 4487 13/11/2014 $842.10 JOSE LUIS VELAZQUEZ FLORES REPOSICION GASTOS CAJA CHICA EDUCACION02600211389 4483 13/11/2014 $938.14 JUAN DE LA CRUZ GUTIERREZ GUTIERREZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA ENLACE CIUDADANO02600211389 4493 13/11/2014 $1,795.00 SALVADOR GONZALEZ FERNANDEZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION


02600211389 4514 13/11/2014 $418.00 YOLANDA LOZANO HERNANDEZ


02600211389 4541 14/11/2014 $2,400.00 ENRIQUE PLASCENCIA IÑIGUEZ ADQUISICION DE: 300 FRANELA METROS DE FRANELA DE VARIOS COLORES, , , , , .02600211389 4532 14/11/2014 $36,021.39 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO


02600211389 4535 14/11/2014 $7,200.00 RAMON GOMEZ ROMERO


ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO REPARACION DE TRANSMISION, , , , , .

ADQUISICION DE: 161 PAPELERIA PAQUETES DE COLORES, LAPICES, SACAPUNTAS, LIGAS, CLIPS, CINTA TRANSPARENTE, MARCADORES Y BORRADORES PARA LOS CURSOS DE CAPACITACION, , , , , .

ADQUISICION DE: 2 PINTURA CUBETAS DE PINTURA ESMALTE BLANCO, 4 PINTURA CUBETAS DE PINTURA ROJO OXIDO ESMALTE (CEMENTERIO JARDIN DE LA ESPERANZA Y MANSION DE LA PAZ), , , , .


ADQUISICION DE: 5 MORTERO TONELADAS DE MORTERO TOLTECA, 4 CEMENTO TONELADAS DE CEMENTO TOLTECA, , , , .

ADQUISICION DE: 6 PAPELERIA PAQ ETIQUETAS, 200 LAPICES FABER CASTELL, 50 PAPELERIA SACAPUNTAS METALICOS, 6 PA HOJAS BLANCAS, 12 PAPELERIA PAQ HOJAS DE COLORES, 30 CAJAS DE COLORES, 120 PAPELERIA PEGAMENTO LAPIZ ADHESIVO, 6 CJAS DE GRAPAS, 6 PAPELERIA CAJA

ADQUISICION DE: 6 PAPELERIA PAQ. DE ETIQUETAS, 300 LAPICES FABER CASTELL, 30 PAPELERIA PAQ LAPICES DE COLORES, 2 RESISTOL 450, 60 PAPELERIA SACAPUNTAS METALICO, 6 PAQ DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 20 PAPELERIA PAQ DE HOJAS DE COLORES, 50 TIJERAS INFANTILADQUISICION DE: 8 CEMENTO TONELADAS DE CEMENTO (OBRA NUEVO BORDO LAGUNILLAS), , , , , .


APOYO A ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL, AYUDA A PERSONAS CON PROBLEMAS DE MALTRATO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014

APOYO A RESCATE Y AUXILIO GRUPO AMIGOS DE TEPATITLAN CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014CIRUGIA RINOSEPTUMPLASTIA MEDICAMENTOS Y VIATICOS TRASLADO HOSPITAL CIVIL DE GDL PARA HIJA EMPLEADA INTENDENCIA

GASTOS TRASLADO A GDL, SRIA DE RELACIONES EXTERIORES, COMISIONADO DE LA SRIA PARA LLEVAR EXPEDINTES Y TRAER PASAPORTES DE LA S.R.E.

NOMINA SEMANA 03 DEL 20 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2014 OBRA AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COLONIA SAN GABRIEL

NOMINA SEMANA 04 DEL 27 DE OCTUBRE AL 01 NOVIEMBRE DEL 2014 OBRA AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COLONIA SAN GABRIELPAGO 1ER LUGAR CONCURSO DE CALAVERAS LITERARIAS EN DELEGACION DE TECOMATLAN EN EL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL EL 24/10/14PAGO 2DO LUGAR CONCURSO DE CALAVERAS LITERARIAS EN DELEGACION DE TECOMATLAN EN EL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL EL 24/10/14

PAGO 3ER LUGAR CONCURSO DE CALAVERAS LITERARIAS EN DELEGACION DE TECOMATLAN EN EL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL EL 24/10/14

PAGO BOLETOS DE AVION PARA LIC ABRAHAM FLORES NAVARRO, JEFE DE TURISMO QUIEN ASISTIO A LA CIUDAD HERMANA DE RIDGECREST CALIFORNIA DENTRO DE LA VISITA OFICIAL QUE SE LLVO A CABO DEL 24/10/14 AL 31/10/14

PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE DE LA LIGA INFANTIL VARONIL DE LOS DIAS 11,18, 25 DE OCTUBRE Y 1RO NOVIEMBRE 2014PAGO FACTURA POR PREMIOS PARA EL PROYECTO FESTIVO "VIVE Y SIENTE DIA DE MUERTOS 2014".


PAGO FACTURA POR VEHICULO MARCA DODGE, SUBMARCA HYUNDAI, COLOR BLANCO, TIPO REDILAS, MODELO H100, AÑO 2008, PLACAS DE CIRCULACIÓN JR83148PAGO FINIQUITO ISMAEL GARCIA MUÑOZ POLICIA SUPERNUMERARIO DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPALPAGO POR PREMIACION EN EL CONCURSO ALTARES DE MUERTOS A ALMA ROSA MATEO HERNANDEZ


PAGO POR VEHICULO FORD, COLOR BLANCO, TIPO PICK UP RANGER XLT, MODELO 1994, PLACAS DE CIRCULACIÓN JL66115.RECIBO DE HONORARIOS ATENCION MEDICA URULOGIA JUBILADO SEGURIDAD PUBLICA

VIATICOS POR TRASLADO INSTITUTO JALISCIENCE DE CANCEROLOGIA 13-10-14 ESPOSA PENSIONADO UNIDADES DEPORTIVASVIATICOS TRASLADO HOSPITAL CIVIL DE GDL 6 Y 21 DE OCTUBRE 2014 CONSULTA PARA HIJA EMPLEADA INTENDENCIAADQUISICION DE: 15 LAMPARA ENUR DE SODIO BLANCO EN 100WTS MARCA ATP PARA INGRESO DEL POCHOTE, , , , , .

FACTURA 64 ANTICIPO DEL 25% OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE DE ALCANTARILLA UBICADO CIRCUITO INTERIOR CRUCE CON AVENIDA CARNICERITO CONTRATO OPM-CI-T4-044-14FACTURA PAQUETE PARTO NORMAL ESPOSA EMPLEADO DE CEMENTERIOS DE MEZCALA

NOMINA SEMANA 02 DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014 OBRA 13FISM094077 REHABILITACION DE LOSAS DE CONCRETO EN LA ESCUELA FRANCISCO MEDINA ASCENCIO CABECERA MUNICIPAL







02600211389 4537 14/11/2014 $4,500.16 SERGIO EDUARDO MEDINA ZACARIAS

02600211389 4540 14/11/2014 $16,240.00 JOSE GUADALUPE LOPEZ LUEVANO

0194890000 957 14/11/2014 $25,548.39 JUAN MARTIN JUAREZ PIÑA

0194890000 958 14/11/2014 $5,185.00 JUAN MARTIN JUAREZ PIÑA





0191502255 1411148130 14/11/2014 $1,448,522.60 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE NOVIEMBRE 2014.

5853847 1411148131 14/11/2014 $517,862.80 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE NOVIEMBRE 2014.










5853847 212 14/11/2014 $4,550.00 REINTEGRO POR DEPÓSITO INCORRECTO, EFECTUADO EL 27 DE OCTUBRE 2014.02600211389 4533 14/11/2014 $1,914.00 MARIA GUADALUPE GALINDO PEREZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DESARROLLO RURAL02600211389 4534 14/11/2014 $433.10 GUADALUPE NARANJO PADILLA REPOSICION GASTS CAJA CHICA DESARROLLO RURAL


02600177989 1411148145 14/11/2014 $1,448,522.60 TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER, PARA PAGO DE NÓMINA.




02600211400 015 14/11/2014 $200,000.00

02600177989 1411148154 14/11/2014 $37,077.80 TRASPASO AL CUENTA 5853847 DE BANAMEX, PARA PAGO DE NOMINA.0194890000 967 18/11/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO02600211389 4542 18/11/2014 $4,726.36 OSCAR RICARDO GONZALEZ CISNEROS COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA VEHICULOS

02600177989 1411188291 18/11/2014 $391,246.71

0194890000 970 18/11/2014 $30,381.19 ALDO MANUEL MORALES MERCADO

0194890000 969 18/11/2014 $41,294.81 FRANCISCO ALEJANDRO GONZALEZ RAMIREZ

0194890000 959 18/11/2014 $36,220.90 JAVIER RAUDALES MOTA

0194890000 960 18/11/2014 $4,100.00 JAVIER RAUDALES MOTA

0194890000 971 18/11/2014 $6,466.91 JORGE EDUARDO MUÑOZ JIMENEZ

0194890000 968 18/11/2014 $27,968.62 RUBEN MUÑOZ IBARRA

0194890000 966 18/11/2014 $2,059.00

0194890000 148290 18/11/2014 $317,055.62

0194890000 961 18/11/2014 $203.31 INFONACOT

0194890000 962 18/11/2014 $4,117.00


0194890000 964 18/11/2014 $688.00

0194890000 965 18/11/2014 $426.00

02600177989 6408 18/11/2014 $1,241.00 IVONNE ADRIANA PEREZ ALCALA PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE NOVIEMBRE 2014.

02600177989 6409 18/11/2014 $1,100.00 ANA ROSA SANCHEZ GAMIÑO PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE NOVIEMBRE 2014.

02600177989 6410 18/11/2014 $480.60 KARLA GUADALUPE ROJAS ESPINOSA PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE NOVIEMBRE 2014.

02600177989 6411 18/11/2014 $244.05 INFONACOT PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE NOVIEMBRE 2014.

NOMINA SEMANA 17 DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014 OBRA 14FISM094017 AMPLIACION DE CAMINO CONSISTE EN ALINEAMIENTO DE LIENZO DE PIEDRA EN EL RANCHO SACAMECATEPAGO FACTURA POR APOYO TÉCNICO EN LA PRESENTACIÓN DE LOS TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014

PAGO FACTURA POR INSTALACIÓN DE EQUIPO, ILUMINACIÓN Y SONORIZACIÓN PARA EL EVENTO "CUARTETO DE CAMARAS, SALVESE QUIEN PUEDA", EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE 2014 EN EL MUSEO DE LA CIUDAD.

PAGO FACTURA POR INSTALACIÓN DE EQUIPO, ILUMINACIÓN Y SONORIZACIÓN PARA EL EVENTO "GUITARRISTA ITALIANO, GIULIANO BELOTTI", QUE SE PRESENTARÁ EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE 2014 EN EL MUSEO DE LA CIUDAD.PAGO FACTURA POR PRESENTACIÓN MUSICAL "GUITARRISTA ITALIANO, GIULIANO BELOTTI" EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE 2014, EN EL MUSEO DE LA CIUDAD.

PAGO FACTURA POR PRESENTACIÓN MUSICAL DEL "CUARTETO DE CAMARAS SALVESE QUIEN PUEDA", QUE SE PRESENTARÁ EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE 2014 EN EL MUSEO DE LA CIUDAD.PAGO FINIQUITO JUAN MARTIN JUAREZ PIÑA POLICIA, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPALPAGO FINIQUITO JUAN MARTIN JUAREZ PIÑA POLICIA, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPALPAGO NOMINA FORTALECIMIENTO SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE NOVIEMBRE 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE NOVIEMBRE 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE NOVIEMBRE 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE NOVIEMBRE 2014.

PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2014.PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2014.PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2014.PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2014.

PAGO PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA EL CURSO DE PINTURA ARTESANAL CON PASTAS, CERTIFICADO DICHO TALLER QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA JESUS MARIA, CON NUMERO DE OBRA DE APROBACIÓN 140931DS028

PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA EL CURSO DE PINTURA ARTESANAL CON PASTAS, CERTIFICADO DICHO TALLER QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA PEDREGAL, CON NUMERO DE APROBACION 140931DS030

COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.


TRASPASO A LA CUENTA DEL FONDO DE APOYO ECONÓMICO A VIUDAS DE PERSONAL OPERATIVO FALLECIDO EN CUMPLIMIENTO DE SU DEBER.



PAGO DE PENSIONES Y VIVIENDA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014PAGO FINIQUITO ALDO MANUEL MORALES MERCADO POLICIA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPALPAGO FINIQUITO FRANCISCO ALEJANDRO GONZALEZ RAMIREZ POLICIA TERCERO DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPALPAGO FINIQUITO JAVIER RAUDALES MOTA POLICIA TERCERO DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPALPAGO FINIQUITO JAVIER RAUDALES MOTA POLICIA TERCERO DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPALPAGO FINIQUITO JORGE EDUARDO MUÑOZ JIMENEZ ASPIRANTE A POLICIA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPALPAGO FINIQUITO RUBEN MUÑOZ IBARRA POLICIA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL


PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE NOVIEMBRE 2014.


PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE NOVIEMBRE 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE NOVIEMBRE 2014.


PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE NOVIEMBRE 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE NOVIEMBRE 2014.


PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE NOVIEMBRE 2014.


PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE NOVIEMBRE 2014.



02600177989 6412 18/11/2014 $21,360.00 PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE NOVIEMBRE 2014.

02600177989 6413 18/11/2014 $270.00 PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE NOVIEMBRE 2014.

02600177989 6414 18/11/2014 $8,532.00 PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE NOVIEMBRE 2014.

02600177989 6415 18/11/2014 $445.00 PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE NOVIEMBRE 2014.

02600177989 6416 18/11/2014 $9,770.00 CAJA DE LA SIERRA GORDA, S.A DE C.V PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE NOVIEMBRE 2014.

02600177989 6417 18/11/2014 $10,270.00

02600177989 6418 18/11/2014 $295.00

02600177989 6419 18/11/2014 $1,310.00


0194890000 14181189 18/11/2014 $296,343.50



02600211389 4587 19/11/2014 $2,000.00






02600211389 4580 19/11/2014 $1,386.00 JORGE BRITO OCAMPO02600211389 4560 19/11/2014 $22,143.94 ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. ADQUISICION DE: 154 GRAVA CRIVADA METROS CUBICOS, , , , , .


02600211389 4600 19/11/2014 $9,520.0002600217433 043 19/11/2014 $14,618.02 ADRIAN GUERRERO GARCIA ADQUISICION DE: 25 CLAVOS KGS DE 2 1/2", 10 CLAVOS KGS DE 4", , , , .

02600211389 4583 19/11/2014 $4,569.86 ADQUISICION DE: 4 PLACAS DE 30X30 X3/8, , , , , .


02600217433 042 19/11/2014 $2,200.00 JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ

02600211389 4602 19/11/2014 $2,905.00 HECTOR GARCIA NAVARRO02600211389 4585 19/11/2014 $103.50 PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V. ADQUISICION: 1 TIRA DE 6 CONTACTOS HORIZONTALES 905-108 STEREN


02600211389 4554 19/11/2014 $15,000.00




02600211389 4576 19/11/2014 $7,558.20 MARIA HUERTA PLASCENCIA

02600211389 4544 19/11/2014 $469.90 GERARDO GONZALEZ GONZALEZ

02600211389 4547 19/11/2014 $3,383.00 EFRAIN DE ANDA CAMARENA02600211389 4555 19/11/2014 $195.00 TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA 16302600211389 4556 19/11/2014 $1,362.72 PATRICIA VAZQUEZ ALCALA COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA 28202600211389 4561 19/11/2014 $2,549.70 JOSE DE JESUS FRANCO ACEVES COMPRA DE REFACCIONES PARA VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 4557 19/11/2014 $1,754.47 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO SERVICIOS MUNICIPALES 36102600211389 4548 19/11/2014 $3,565.03 REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. COMPRA DE REFACCIONES VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 4593 19/11/2014 $39,839.55 JUVENAL GUTIERREZ FRANCO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE02600211389 4594 19/11/2014 $14,581.05 EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACION DE PEGUEROS02600211389 4592 19/11/2014 $13,337.72 RAMON HERNANDEZ ANGEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACION SAN JOSE DE GRACIA0194890000 977 19/11/2014 $87,883.11 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA0194890000 976 19/11/2014 $35,665.59 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL0194890000 972 19/11/2014 $114,322.63 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL

0191502255 1890 19/11/2014 $240,195.71 SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 4589 19/11/2014 $35,909.52 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 4590 19/11/2014 $72,940.78 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 4577 19/11/2014 $415.20 GAS BUTEP, S.A. DE C.V. CONSUMO DE GAS CERRAJERIA02600211389 4595 19/11/2014 $4,511.86 GAS BUTEP, S.A. DE C.V. CONSUMO DE GAS VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 4596 19/11/2014 $6,758.15 GAS BUTEP, S.A. DE C.V. CONSUMO DE GAS VARIAS DEPENDENCIAS

02600221511 001 19/11/2014 $767,963.72 OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID


02600211370 104 19/11/2014 $289,697.06




PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2014.


PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2014.


PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2014.PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2014.


TRASPASO A CTA 2255 BBVA PARA PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 DE SEGURIDAD PUBLICA, TRÁNSITO MPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROSADQUISICION DE: 1 ARENA AMARILLA VIAJE DE 14 MTRS, 1 ARENA DE RIO VIAJE DE 14 MTS, , , , .ADQUISICION DE: 1 CABLE ROLLO CABLE UTP NIVEL 6 USO NORMAL, 2 PLUGS BOTES DE PLUGS RJ45, , , , .


ADQUISICION DE: 1 CEMENTO TONELADA DE CEMENTO INSTALACION DE CONTENEDORES DE BASURA DE LAS AGUILILLAS, MANTENIMIENTO PARQUE JUAN PABLO II, PLAZA DE LA VILLA, REINSTALAR JUEJOS EN EL PARQUE DE NOCHE BUENA Y PIPON, , , , , .ADQUISICION DE: 1 EVENTO SOCIAL PAQUETE DE PUBLICIDAD DEL 08 AL 17 DE SEPTIEMBRE EN TELEVISORA HYPERCABLE DIFUSION 2 INFORME, , , , , .ADQUISICION DE: 1/2 DIFUSION PLAN DE PUBLICIDAD PERIODICO 7 DIAS FELICITACION DIA DEL MEDICO, , , , , .

ADQUISICION DE: 1/2 DIFUSION PLANA PUBLICIDAD BLANCO Y NEGRO PERIODICO TRIBUNA DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO, , , , , .ADQUISICION DE: 1/2 DIFUSION PLANA REVISTA PRESENCIA ALTEÑA DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO, , , , , .ADQUISICION DE: 10 FILTRO FILTRO DE AIRE GA-490, 10 FILTRO FILTRO DE ACEITE GP-68 PARA DODGE, , , , .

ADQUISICION DE: 10 MATERIAL LLAVES ESTOPEROL, 3 TRAMPAS PARA LAVABO, 3 CONECTORES PARA LAVABO, 3 MATERIAL MANGUERAS PARA TANQUE, 2 SILICONES TRANSPARENTES, 5 MATERIAL REGADERAS, 5 JUEGOS DE MANERALES PARA REGADERA, 3 MATERIAL CUELLOS DE CERA CON GUIA PARA

ADQUISICION DE: 2 MEDICAMENTOS STADIUM DE 25 MG PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .


ADQUISICION DE: 2 PERIFONEO CABLES PARA MICROFONO DE 10 MTS, 2 PERIFONEO MICROFONOS ALAMBRICOS, 1 PERIFONEO CABLE DE SEÑAL, 1 PERIFONEO ADAPTADOR DE CARGA DE ENCENDEDOR, , .


ADQUISICION DE: 414 MEDICAMENTOS APOMETGLU, BRIGAL, CONCUTIN, FLUCONAZOL, FLUOXETINA, IGREXA, KETOCONOZOL, KROBICIN, LACTIV, LANSOPRAZOL Y LORATADINA PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .ADQUISICION DE: 50 DUELA TIRAS DE DUELA DE PINO DE 1" X 2" X 8", 4 CIMBRAPLAY HOJAS DE CIMBRAPLAY NACIONAL, , , , .

ADQUISICION DE: 93 MEDICAMENTOS ACICLODOL, ORMOCYN, CEFUROXIMA, FULAC, SOLHIDROL, HIDROCORTISONA Y PANCLASA PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .

APOYO A ALBERGUE COMPARTIR HERMANO, A.C CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014


APOYO A CENTRO DE REHABILITACION DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE ALCOHOL Y DROGAS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014APOYO A CRUZ ROJA MEXICANA DE TEPATITLAN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014

APOYO A DESEO DEL CORAZON, A.C INSTITUCION DEDICADA A NIÑOS CON PROBLEMAS DE TRANSTORNO DE AUTISMO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014APOYO A GRUPO TEPATITLAN CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014 QUIENES APOYAN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON REHABILITACIONAPOYO DE GASTOS FUNERARIOS AL JUBILADO DAVID GOMEZ HERNANDEZ QUIN FALLECIO EL 31/10/2014 POR COMPLICACIONES DE SU ENFERMEDADCENA OFRECIDA A GRUPO FOLKLORICO Y DANZA SANTA RITA DE ACATIC, JALISCO 02/11/14 FRENTE A LA CASA DE LA CULTURA

COMIDA REUNION CON EL DIPUTADO DR ELIAS OCTAVIO IÑIGUEZ MEJIA , LIC NORBERTO VENEGAS IÑIGUEZ, SRIO GRAL, REGIDORES DEL H AYUNTAMIENTO Y PRESIDENTE MUNICIPAL EL 31/10/14

FACTURA 205 ANTICIPO DEL 25 % SOBRE CONTRATO OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA SAN MARTIN MUNICIPIO DE TEPATITLAN UBICADA CALLE HIDALGOFACTURA 21 ANTICIPO 35% SOBRE CONTRATO OBRA 14FISM094027 RED DE ELECTRIFICICACION EN EL RANCHO EL BASURTO DELEGACION DE MILPILLAS


FACTURA 59 ESTIMACION UNO OBRA 14FISM094023 CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION MORELOS DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE

FACTURA A-160 ESTIMACION 74 LINEA POR GRAVEDAD OBRA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGU POTABLE A LA CIUDAD DE TEPATITLAN ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN MUNICIPIO DE TEPATITLAN






02600211389 4566 19/11/2014 $7,990.00 MA OLIBIA LOZA IBARRA02600211389 4565 19/11/2014 $16,440.00 MA OLIBIA LOZA IBARRA FACTURA REALIZACION ESTUDIOS DE GABINETE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 4571 19/11/2014 $616.00 OSCAR CAMARENA NAVARRO GASTOS TRASLADO A GDL A OFICINAS DE SECRETARIA DE FINANZAS


02600211389 4550 19/11/2014 $529.99 HUMBERTO PADILLA MARTIN

02600211389 4549 19/11/2014 $104.00 RIGOBERTO GONZALEZ GUTIERREZ02600211389 4553 19/11/2014 $10,074.99 TOMAS GONZALEZ OROZCO MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS





02600211419 022 19/11/2014 $60,000.00


0194890000 14111982 19/11/2014 $758,629.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD0194890000 14111951 19/11/2014 $808,306.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO CONSUMO DE LUZ VARIAS DEPENDENCIAS DEL 25/09/14 AL 24/10/14

0194890000 141983 19/11/2014 $131,669.48


0194890000 981 19/11/2014 $320,000.00

02600211389 4568 19/11/2014 $20,000.00 JOSE DOLORES GONZALEZ MARTINEZ02600211389 4591 19/11/2014 $5,564.56 MARIA DE JESUS GOMEZ MEDINA PAGO FACTURAS POR GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA.

0194890000 979 19/11/2014 $7,479.42 ERNESTO GONZALEZ MARTINEZ











02600211389 4552 19/11/2014 $2,008.00 MARIA TERESA ALCALA LIRA

02600211419 020 19/11/2014 $150,000.00

02600211419 021 19/11/2014 $390,000.00 PAGO PROYECTO DE MOVILIDAD SEGURA 2do PAGO02600211389 4598 19/11/2014 $2,256.01 CESAR OCTAVIO MARTÍNEZ NAVARRO PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PRESIDENCIA.

02600211389 4562 19/11/2014 $2,349.98 ENRIQUE PLASCENCIA IÑIGUEZ02600211389 4569 19/11/2014 $5,375.12 ANTONINO MEDINA HERNANDEZ REPOSICION CAJA CHICA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS02600211389 4570 19/11/2014 $1,941.31 RODOLFO MARTIN RODRIGUEZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DELEGACION DE MEZCALA0194890000 978 19/11/2014 $6,100.00 RODOLFO MARTIN RODRIGUEZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DELEGACION DE MEZCALA0194890000 973 19/11/2014 $3,480.00 JOSE TORRES ACEVES REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA02600211389 4574 19/11/2014 $3,899.78 RODOLFO MARTIN RODRIGUEZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DELEGACION MEZCALA02600211389 4573 19/11/2014 $5,434.99 SALVADOR NAVARRO CORTÉS REPOSICION GASTOS CAJA CHICA PARQUES Y JARDINES02600211389 4567 19/11/2014 $860.00 KARINA DIAZ TORRERO REPOSICION GASTOS CAJA CHICA TESORERIA

02600177989 1411188237 19/11/2014 $598,547.50 TRASPASO A CUENTA 0191502255 ISR SUELDOS Y SALARIOS OCT 14.0194890000 980 20/11/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO02600217433 050 21/11/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO


02600211389 4655 26/11/2014 $2,232.49 FABIAN GUZMAN FLORES02600211389 4618 26/11/2014 $273.00 JORGE BRITO OCAMPO ADQUISICION DE: 1 LAVADERO 75X75, , , , , .02600211389 4659 26/11/2014 $1,600.50 TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 LLANTA 150/70 R17, , , , , .0191502255 1891 26/11/2014 $46,783.12 TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 LLANTA LLANTA NUEVA 110/80 R19, , , , , .



0191502255 1895 26/11/2014 $60,600.00 ADQUISICION DE: 10 CEMENTO TONELADAS DE CEMENTO TOLTECA, , , , , .

FACTURA B 58 ESTIMACION UNO UNICA FINIQUITO OBRA 14FISM094022 CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PASCUAL OROZCO DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPEFACTURA REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS USUARIOS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICAFACTURA REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS USUARIOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIASFACTURA REALIZACION ESTUDIOS DE GABINETE USUARIOS SERVICIOS MEDICOS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL

GASTOS TRASLADO A LAGOS DE MORENO, ASISTIR A LA QUINTA REUNION DEL SISTEMA ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTEGASTOS TRASLADO A MAZAMITLA, VISITA A LAS INSTALACIONES DEL SIMAR SURESTE CON REPRESENTANTES DE LOS MUNICIPIOS EN LA JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR

GASTOS TRASLADOA GDL, LLEVAR A NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN A TERAPIA DE REHABILITACION AL CRIT DE OCCIDENTE

NOMINA SEMANA 01 DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014 OBRA ELABORACION DE COMPOSTA CON RESIDUOS DEL RASTRO

NOMINA SEMANA 03 DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014 OBRA 13FISM094077 REHABILITACION DE LOSAS DE CONCRETO EN LA ESCUELA FRANCISCO MEDINA ASCENCIO CABECERA MUNICIPAL

NOMINA SEMANA 18 DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014 OBRA 14FISM049017 AMPLIACION DE CAMINO CONSISTE EN ALINEAMIENTO DE LIENZO DE PIEDRA EN EL RANCHO SACAMECATE CABECERA MPALPAGO BOLETOS DE AVION DELEGADO DE MEZCALA RODOLFO MARTIN RODRIGUEZ SALIDA A EEUU VISITA A LOS COMITES DE MIGRANTES


PAGO CAPACITACION CIUDADANA PARA UN CULTURA LIBRE DE VIOLENCIA 2do PAGOPAGO COMIDA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PORTEO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014


PAGO DE PENSIONES Y VIVIENDA DE FORTALECIMIENTO CORRESPONDIENTE A 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014PAGO DE RENTA LOCAL OFICINAS DEL IDEFT INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014


PAGO FACTURA POR 118 EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA EN SUS DIFERENTES RUBROS: INGRESO, PERMANENCIA Y REEVALUACIÓN.

PAGO FACTURA POR PERIFONEO Y ARBITRAJE DE LOS PARTIDOS DE LOCAL DEL EQUIPO DE 3RA DIVISIÓN DEL 24 DE OCTUBRE, DEL 5 Y 14 DE NOVIEMBRE, ASÍ COMO GASTOS DE VIÁTICOS DE SALIDA A TESISTAN EL 1° DE NOVIEMBRE A PARTIDO DE TORNEO.

PAGO FINIQUITO ERNESTO GONZALEZ MARTINEZ ASPIRANTE A POLICIA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPALPAGO GASTOS ALIMENTOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE TECOMATLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO, OCT. 2014.

PAGO NOMINA POR AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN GABRIEL, PERIODO DE PAGO DE SEMANA NO.4PAGO NOMINA POR AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN GABRIEL, PERIODO DE PAGO DE SEMANA NO.4PAGO NOMINA POR AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN GABRIEL, PERIODO DE PAGO DE SEMANA NO.5

PAGO POR ADQUISICION DE LOS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA EL TALLER CERTIFICADO DE MAQUILLAJE DE ROSTRO, DICHO TALLER QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA AGUILILLAS, CON NUMERO DE OBRA 140931DS018.

PAGO POR ADQUISICION DE LOS NSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA EL TALLER CERTIFICADO DE CORTE Y PEINADO DE CABELLO, DICHO TALLER QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA EL PEDREGAL, CON NUMERO DE OBRA 140931DS029.

PAGO POR ADQUISICION DE LOS NSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA EL TALLER CERTIFICADO DE CORTE Y PEINADO DE CABELLO, DICHO TALLER QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA JESUS MARIA, CON NUMERO DE OBRA 140931DS009PAGO POR ADQUISICION DE LOS NSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA EL TALLER CERTIFICADO DE MAQUILLAJE DE ROSTRO, DICHO TALLER QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA SAN GABRIEL, CON NUMERO DE OBRA 140931DS017.

PAGO POR APOYO RECICLAJE PROGRAMA PESO X PESO INSTITUCION EDUCATIVA PREESCOLAR MADRE TERESA DE CACULTA CORRESPONDIENTE A PERIODO 2013-2014


PAGO PROYECTO CULTURAL O DEPORTIVO PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA 2do PAGO


RECIBOS DE HONORARIOS VALORACION Y PRUEBAS ALERGOLOGIA HIJO JEFE DE PROVEEDURIA


ADQUISICION DE: 1 DIFUSION LONA DE 1.5X4 M PARA COLOCAR EN EL ARRANQUE DE OBRA PLAZA SAMARTIN, , , , , .ADQUISICION DE: 1 KIT GALON EPOXICO HD1, 3 SOLVENTE LITROS, 2 ESMERIL 180-26, 2 FELPA PAUETES MINI 2"-34, , .

ADQUISICION DE: 1 TIJERAS PARA RAMAS DE USO RUDO MARCA TRUPER 18400, 1 PALA TIPO ESPADON MARCA TRUPER CODIGO 17163 PE-E, , , , .ADQUISICION DE: 1/4 DIFUSION EN PERIODICO PLANA PERIODICO 7 DIAS EL SABADO 8 DE NOVIEMBRE, , , , , .




0191502255 1892 26/11/2014 $77,995.36 CASA MARZAM, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 12 MEDICAMENTOS ANTIFLU DES, , , , , .

02600211389 4647 26/11/2014 $116,547.52 ANGELINA BEGOÑA POMPOSO




02600211389 4639 26/11/2014 $2,219.03 PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.02600211389 4653 26/11/2014 $3,619.20 ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 GRABA VIAJES DE GRAVA 14M3, , , , , .

02600211389 4652 26/11/2014 $5,000.00 ARNOLDO AGUIRRE ROMERO

02600211389 4656 26/11/2014 $4,555.39 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.02600211389 4619 26/11/2014 $979.04 MIGUEL DE LA TORRE ESTRADA ADQUISICION DE: 2 SCANNER SCANNERS DE CODIGOS DE BARRA, , , , , .

02600211389 4642 26/11/2014 $59,850.00 ROBERTO MAGAÑA GARCIA


0191502255 1894 26/11/2014 $56,821.96 DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.02600211389 4654 26/11/2014 $4,870.61 ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. ADQUISICION DE: 34 GRAVA M3 DE GRAVA CRIBADA DE 3/4", , , , , .

02600211389 4657 26/11/2014 $23,480.00 PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 4 LLANTA LLANTAS NUEVAS LT 265/70 R17 DE 10 CAPAS, , , , , .0191502255 1899 26/11/2014 $32,398.80 ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. ADQUISICION DE: 4,000 EMULSION LITROS DE EMULSION, , , , , .

02600211389 4646 26/11/2014 $2,635.00 ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.





02600211389 4660 26/11/2014 $960.00 LIDIA CAROLINA CASILLAS GONZALEZ02600211389 4623 26/11/2014 $82.50 OSCAR CAMARENA NAVARRO COMPRA DE GRAPA NEGRA PARA BIBLIOTECA SAMARTIN02600211389 4638 26/11/2014 $4,271.03 MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ COMPRA DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS

02600211389 4610 26/11/2014 $9,896.01 GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.02600211389 4608 26/11/2014 $2,082.00 GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V. FACTURA ANALISIS CLINICOS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA02600211389 4609 26/11/2014 $211.00 GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V. FACTURA ANALISIS LABORATORIO CLINICOS EMPLEADOS DE DIF MPAL02600211389 4606 26/11/2014 $1,972.00 GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V. FACTURA ESTUDIOS DE LABORATORIO EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA




02600211389 4662 26/11/2014 $406.00 SALUD AMBIENTAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.02600211389 4632 26/11/2014 $2,520.00 JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO FACTURAS RESONANCIA MAGNETICA Y ANALISIS CLINICOS PARA EL SINDICO

02600211389 4637 26/11/2014 $104.00 RIGOBERTO GONZALEZ GUTIERREZ02600211389 4636 26/11/2014 $549.00 JOSEFINA VALENZUELA MARTIN GASTOS TRASLADO A GDL ENTREGA DE PAPELERIA


02600211389 4635 26/11/2014 $420.00 RIGOBERTO GONZALEZ GUTIERREZ02600211389 4650 26/11/2014 $1,624.00 PEDRO VELASCO LOPEZ MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA 49202600211389 4631 26/11/2014 $5,606.98 FRANCISCO CHAVEZ VEGA MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS02600211389 4658 26/11/2014 $1,751.60 ENRIQUE SILVA GONZALEZ MANTENIMIENTO VEHICULO INFORMATICA 481



02600211389 4614 26/11/2014 $1,115.00 ALEJANDRO GOMEZ SAAVEDRA

02600211389 4649 26/11/2014 $1,666.00 EFRAIN DE ANDA CAMARENA02600211389 4629 26/11/2014 $33,835.94 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO02600211389 4630 26/11/2014 $2,875.00 JUVENAL GUTIERREZ FRANCO PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE


0191502255 1893 26/11/2014 $213,992.07 SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 4627 26/11/2014 $25,125.42 SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 4628 26/11/2014 $29,423.31 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS

02600211389 4622 26/11/2014 $2,345.89

02600211389 4613 26/11/2014 $3,180.00 EFRAIN DE ANDA CAMARENA02600211389 4651 26/11/2014 $100,000.00 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO DIVERSOS GASTOS PARA LA TRADICIONAL POSADA 2014.



02600211389 4615 26/11/2014 $5,000.0002600211389 4633 26/11/2014 $2,233.66 VERONICA ANNE OCHOA ACEVES REPOSICION GASTOS CAJA CHICA SALA DE REGIDORES

0192308649 902 27/11/2014 $495.00 JORGE BRITO OCAMPO ADQUISICION DE: 1 ALAMBRE QUINTAL DE ALAMBRE DE PUAS DE 315 MTS, , , , , .

ADQUISICION DE: 1322 CARRITO PARA MANDADO COMO REGALO EN LA POSADA DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, , , , , .ADQUISICION DE: 1322 EVENTO SOCIAL FRASADAS SOLICITADAS POR OFICIALIA MAYOR, , , , , .

ADQUISICION DE: 168 MEDICAMENTOS ALGODÓN PLISADO, DANI-C, DIZOLVIN, FIRAC, LEVOTIROXINA, TAMEX TAB, TAMEX SOLU, ONEMER, PARACETAMOL, AC FAST Y PARACETAMOL, , , , , .ADQUISICION DE: 2 ARENA VIAJES ARENA RIO 14M3 BANQUETA HACIENDA POPOTES, , , , , .ADQUISICION DE: 2 EQUIPO COMTPUTO CAMARA WEB HD LOGITECH MODELO C920, , , , , .

ADQUISICION DE: 2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA REPARACION DE MOTORES PARA CONSULTORIOS MOBILES, , , , , .ADQUISICION DE: 2 MH30 TRAMOS LARGOS, 2 PTR AZUL DE 1 1/2", 6 SOLERA TRAMOS DE 1" X 3/16", 3 R100 TRAMOS LARGOS, , .

ADQUISICION DE: 2,850 PLANTA PLANTAS DE NOCHE BUENA DE 25CM ALTURA DIFERENTES PARQUES, PLAZAS Y CAMELLONES DE LA CIUDAD Y DELEGACIONES, , , , , .ADQUISICION DE: 3 PAPELERIA TORRES DE 50 PZAS C/U DE DVD DOBLE CAPA PARA INFORMATICA Y COMUNICACIÓN SOCIAL, , , , , .ADQUISICION DE: 30 MEDICAMENTOS NAPROXENO 250 MG CON 30 ALPHARMA, , , , , .

ADQUISICION DE: 5 PAPEL PAPEL EN ROLLO PARA PLOTHER 61 CM X 100 M KRONALINE, 10 PAPEL PAPEL EN ROLLO PARA PLOTHER 60 CM X 50 M, 5 PAPEL PAPEL EN ROLLO PARA PLOTHER 91CM X 50 M PARA CATASTRO, OBRAS Y RAMO, , , .

ADQUISICION DE: 80 BALASTRA DE SODIO DE 150W, 180 FOCO DE SODIO DE 150W, 100 FOTOCELDA FISHER PIERCE A 220V, 5 CONTACTORES SIEMENS 3RT-1936 A 220V, , .ADQUISICION DE: 80 GACETAS IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION DE GACETA No. 31, , , , , .APOYO A ASILO DE ANSIANOS DE LA TERCERA EDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014APOYO A ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014

APOYO DE GASTOS MEDICOS A C. MARIA ESTHER MEDINA DE LOZA, PARA LA REALIZACION DE UN ESTUDIO DE VALORACION MEDICA PARA SU HIJA LA MENOR C. FERNANDA MARIA DE JESUS SERRANO MEDINA MISMAS QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

FACTURA 10560 ESTUDIOS DE LABORATORIO EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS

FACTURA MEDICAMENTO INDICADO POR SERVICIOS MEDICOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIASFACTURA MEDICAMENTO USUARIOS SERVICIOS MEDICOS EMPLEADOS DE SEGURDIAD PUBLICAFACTURA POR 20 SESIONES REHABILITACION FISICA EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICAFACTURA SERVICIOS RECOLECCION TRANSPORTE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS

GASTOS TRASLADO A GDL AL CRIT DE OCCIDENTE LLEVAR A NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN A TERAPIA DE REHABILITACION

GASTOS TRASLADO A GDL, PARA BUSCAR EN VARIAS EMPRESAS FILTROS DE AIRE COMPRIMIDO PARA COMPRESOR DE MAQUINARIA EN AREA DE PORCINOS

GASTOS TRASLADO A OFICINAS SUBSECRETARIA DE PLANEACION GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, REUNION EN OFNAS DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

PAGO A INSTRUCTORA DE MUSICA EN LA ESCUELA HORACIO CAMARENA ALDRETE DE SAN JOSE DE GRACIA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014

PAGO COMIDA POR LA VISITA DE OBRAS DEL ACUEDUCTO EL SALTO TEPATITLAN, EN LA QUE ASISTIERON EL ING FELIPE DE JESUS MENDOZA GLEZ, JEFE DE SEGUIMIENTO DE CREDITOS, FUNCIONARIOS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, ASI COMO FUNCIONARIOS DE ASTEPA, CONTRALORIA MUN

PAGO COMIDA QUE SE OFRECIO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO, ASI COMO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL POR REUNION DE EVALUACION DEL SIMULACRO NACIONAL QUE SE LLEVARA A CABO LOS PROXIMOS 27,28 Y 29 DE NOVIEMBRE 2014 EN LAS INSTALACIONES DE

PAGO COMIDA REUNION QUE SE LLEVO A CABO CON LOS CC REGIDORES DEL H AYUNTAMIENTO, EJECUTIVOS DE LA EMPRESA IMPULSA MEXICO Y EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL 07/11/14

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DELEGACION SAN JOSE DE GRACIA, PARQUES Y JARDINES, ASEO PUBLICO


PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR NEXTEL CON FECHA DE CORTE AL 07/11/2014PAGO DESAYUNO QUE SE OFRECIO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y POSTERIORMENTE A LA RUEDA DE PRENSA DEL PROYECTO CENTRAL CAMIONERA EL 17/11/2014

PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014 TELCELPAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014 TELCEL


RECIBO DE DONATINO MES NOVIEMBRE 2014 APOYO A BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS



02600217433 052 27/11/2014 $11,360.00 ADQUISICION DE: 1,000 LADRILLO BLOCK HUECO DE JALCRETO 20X20X40, , , , , .

0194890000 984 27/11/2014 $10,931.47 DIMEJA, S.A. DE C.V.0194890000 986 27/11/2014 $10,985.00 DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 232 MEDICINA CAJAS VARIOS MEDICAMENTOS, , , , , .






02600211389 4712 27/11/2014 $4,200.52 MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ VALLARTA

02600211370 108 27/11/2014 $220,857.02 JOSE LUIS CORDOVA BARBA

02600211389 4665 27/11/2014 $4,785.40 JOSE DE JESUS AMEZQUITA ESPINOZA

02600211389 4664 27/11/2014 $311.30 JOSE DE JESUS AMEZQUITA ESPINOZA

02600211389 4716 27/11/2014 $399.01 MARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ FACTURA REALIZACION ANALISIS CLINICOS ESPOSA EMPLEADO DE CEMENTERIOS

02600211389 4709 27/11/2014 $12,821.48 OLGA ASCENCIO LOPEZ02600211389 4713 27/11/2014 $5,800.09 VIDA SCANNER, S.A. DE C.V. FACTURA ULTRASONIDO MAMARIO EMPLEADA DIF MPAL


02600211389 4666 27/11/2014 $950.00 MARGARITA MARTINEZ PORRAS0194890000 987 27/11/2014 $46,964.62 JUVENAL GUTIERREZ FRANCO PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA0194890000 988 27/11/2014 $86,511.65 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA





0194890000 983 27/11/2014 $8,443.32 DANIEL OLIVAREZ NAVARRO

0194890000 982 27/11/2014 $17,802.65 MARIBEL FRANCO FRANCO




02600211389 4677 27/11/2014 $5,046.00 GUILLERMINA MORA MENDOZA








02600211389 4688 27/11/2014 $2,784.00 JOSE GUADALUPE RIOS CORDOBA













02600211389 4675 27/11/2014 $3,062.40 CARLOS OMAR CORTES RODRIGUEZ02600211389 4696 27/11/2014 $2,610.00 MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS PAGO INSTRUCTOR TALLER DE GUITARRA DEL 21/10/14 AL 20/11/14


ADQUISICION DE: 110 SOLUCIONES SOLUCIONES DE CLORURO DE SODIO, GLUCOSA AL 5% Y HARTMAN, 10 SOLUCIONES CLORURO DE ETILO Y GLUCOSA AL 50%, 78 VARIOS GUANTES, GELAFUNDIN, MONITOL Y EQUIPO DE VONOCLISI, , , .

ADQUISICION DE: 3 EVENTO SOCIAL LONAS DE 4X2 M PARA COLOCAR EN SAN JOSE DE BAZARTE LA VILLA DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES, , , , , .FACTURA 341 ANTICIPO 25% OBRA 13FISM094079 RED DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO EN EL RANCHO BUENAVISTA CABECERA MPALFACTURA 342 ANTICIPO 25% SOBRE CONTRATO OBRA 13FISM094080 RED DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO EN LA CALLE EXTRAMUROS DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE

FACTURA 71 ESTIMACION ULTIMA FINIQUITO OBRA 14FISM094014 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CONSISTE EN CONSTRUCCION DE TORRE PARA TANQUE ALMACENAMIENTO RANCHO LOS SAUCES CABECERA MPAL

FACTURA A-161 ESTIMACION 75 AJUSTE DE COSTOS OBRA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TEPATITLAN ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLANFACTURA DE TAC CRANEO RESONANCIA MAGNETICA EMPLEADO JUBILADO DE ASEO PUBLICO

FACTURA ESTIMACION UNO FINIQUITO OBRA 14FISM094013 SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS SOLARES PARA 3 CASAS HABITACION RANCHO LA MURALLA DELEGACION SAN JOSE GRACIAFACTURA MEDICAMENTO INDICADO A LOS USUARIOS SERVICIOS MEDICOS DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPEFACTURA MEDICAMENTO USUARIOS SERVICIOS MEDICOS PROTECCION CIVIL DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE

FACTURA REALIZACION ANALISIS CLINICOS DE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS

MEDICAMENTO Y ATENCION MEDICA HIJA DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIALPAGO APOYO A JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL COLONIA EL MOLINO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014

PAGO FACTURA POR LA PRESENTACIÓN DEL BALLET FOLKLÓRICO "HUEHUECOYOTL" QUE SE REALIZARÁ EN LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE 2014.PAGO FACTURA POR PRESENTACIÓN DE DANZA POLINESIA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

PAGO FACTURA POR PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE GUITARRAS QUE SE PRESENTARÁ EN LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE 2014.PAGO FACTURA POR PRESENTACIÓN DEL GRUPO MUSICAL "LOS DINAMIKOS" DE OCOTLÁN EN LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE 2014.PAGO FINIQUITO ASPIRANTE A POLICIA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPALPAGO FINIQUITO MARIBEL FRANCO FRANCO POLICIA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPALPAGO INSTRUCTOR DE TALLER DE BAILE LATINO EN DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS CASA DE LA CULTURA 21/10/14 AL 20/11/14PAGO INSTRUCTOR DE TALLER DE BALLET CLASICO EN CASA DE LA CULTURA DEL 21/10/14 AL 20/11/14PAGO INSTRUCTOR DE TALLER DE BALLET FOLKLORICO EN CASA DE LA CULTURA DEL 21/10/14 AL 20/11/14PAGO INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA ARABE EN CASA DE LA CULTURA DEL 23/09/14 AL 20/11/14PAGO INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA FOLKLORICA CASA DE LA CULTURA 25/10/14 AL 22/11/14PAGO INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA DEL 21/10/14 AL 20/11/14PAGO INSTRUCTOR DE TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES EN LA COLONIA DE LAS AGUILILLAS DEL 21/10/14 AL 20/11/14PAGO INSTRUCTOR DEL TALLER DE DANZA ARABE EN CAPILLA DE MILPILLAS DEL 20/10/14 AL 20/11/14PAGO INSTRUCTOR DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN PEGUEROS Y CAPILLA DE MILPILLAS DEL 21/10/14 AL 20/11/14PAGO INSTRUCTOR DEL TALLER DE GUITARRA EN PEGUEROS Y CAPILLA DE MILPILLAS DEL 21/10/14 AL 20/11/14PAGO INSTRUCTOR TALLER DE FOTOGRAFIA DEL 21/09/14 AL 20/11/14 EN CASA DE LA CULTURA TEPATITLANPAGO INSTRUCTOR TALLER DE SERVICIOS PRESTADOS AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN TALLER LIBRE DE ARTE DEL 21/09/14 AL 21/11/14 EN CASA DE LA CULTURA TEPATITLAN

PAGO INSTRUCTOR TALLER DE AEROBICS EN LA UNIDAD MIGUEL HIDALGO Y BAILE LATINO EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 21/10/14 AL 20/11/14 EN CASA DE LA CULTURA TEPATITLANPAGO INSTRUCTOR TALLER DE BALLET CLASICO EN CASA DE LA CULTURA DEL 21/10/14 AL 20/11/14PAGO INSTRUCTOR TALLER DE BALLET CLASICO EN PEGUEROS Y BAILE LATINO EN SAN JOSE DE GRACIA DEL 21/10/14 AL 20/11/14PAGO INSTRUCTOR TALLER DE BALLET CLASICO EN PEGUEROS Y SANN JOSE DE GRACIA DEL 21/10/14 AL 20/11/14PAGO INSTRUCTOR TALLER DE BALLET FOLKLORICO EN CAPILLA DE GUADALUPE DEL 29/09/14 AL 20/11/14PAGO INSTRUCTOR TALLER DE BANDA DE GUERRA EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 2/10/14 AL 20/11/14 EN CASA DE LA CULTURA TEPATITLAN

PAGO INSTRUCTOR TALLER DE BANDA DE GUERRA DE LAS DELEGACIONES DE CAPILLA DE MILPILLAS, TECOMATLAN, PEGUEROS Y MEZCALA DE LOS ROMERO DEL 21/10/14 AL 20/11/14PAGO INSTRUCTOR TALLER DE DANZA FOLKLORICA EN PEGUEROS DEL 21/10/14 AL 20/11/14PAGO INSTRUCTOR TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN CASA DE LA CULTURA, COLONIA SAN GABRIEL Y LAS AGUILILLAS DEL 21/10/14 AL 20/11/14PAGO INSTRUCTOR TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN CASA DE LA CULTURA, COLONIA SAN GABRIEL Y LAS AGUILILLAS DEL 21/10/14 AL 20/11/14PAGO INSTRUCTOR TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN PEGUEROS DEL 21/10/14 AL 20/11/14PAGO INSTRUCTOR TALLER DE FOTOGRAFIA EN MEZCALA DEL 29/09/14 AL 20/11/14PAGO INSTRUCTOR TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES DEL 22/10/14 AL 19/11/14 EN CASA DE LA CULTURA TEPATITLAN







02600211389 4698 27/11/2014 $4,176.00 LILIA MORA CRUZ




02600211389 4724 27/11/2014 $5,164.20 OSCAR CAMARENA NAVARRO02600211389 4670 27/11/2014 $4,060.00 JESUS SANTIAGO LLAMAS RODRIGUEZ PAGO RENTA LOCAL 8 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014




02600211389 4717 27/11/2014 $499.50 JULIO FRANCISCO GUTIERREZ GOMEZ

02600211389 4669 27/11/2014 $1,575.00 EDUARDO LOZA ACEVES02600211389 4721 27/11/2014 $3,600.00 JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA RECIBO DE HONORARIOS ENDOSCOPIA EMPLEADO DE UNIDADES DEPORTIVAS


02600211389 4720 27/11/2014 $3,217.50 ALBERTO CHAPARRO TORRES02600211389 4718 27/11/2014 $1,890.00 OLGA MARGARITA MARTIN BARBA RECIBO HONORARIOS ATENCION MEDICA GINECOLOGIA SEGURIDAD PUBLICA


02600211389 4668 27/11/2014 $630.00 EDUARDO LOZA ACEVES02600211389 4663 27/11/2014 $2,499.00 JOSE TORRES ACEVES REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DELEGACION DE SAN JOSE GRACIA

0187462131 14118426 27/11/2014 $1,200.00

02600211389 4711 27/11/2014 $190.00 HORACIO ROBLEDO ORTEGA VIATICOS HOSPITAL CIVIL DE GDL 03-11-14 ESPOSA EMPLEADO MTTO Y EDIFICIO02600211389 4707 27/11/2014 $158.00 HORACIO DOMINGUEZ DIAZ VIATICOS HOSPITAL CIVIL DE GDL 7-11-14 HIJA EMPLEADO ASEO PUBLICO

02600211389 4715 27/11/2014 $220.00 RITO ESTRADA JIMENEZ

02600211389 4710 27/11/2014 $650.00 JOSE DE JESUS GARCIA HERNANDEZ02600211389 4714 27/11/2014 $158.00 MANUEL HERNANDEZ BECERRA VIATICOS TRASLADO HOSPITAL CIVIL GDL JUBILADO DE ASEO PUBLICO

02600211389 4706 27/11/2014 $599.00 MARIA ESTELA CASILLAS ARRIAGA02600211389 4725 28/11/2014 $1,100.00 MARIANA RABAGO FRANCO ADQUISICION DE: 1 HORNO HORNO DE MICROONDAS, , , , , .



02600211389 4727 28/11/2014 $13,746.00

02600211389 4736 28/11/2014 $1,599.99 JORGE FRANCO DELGADILLO




02600211389 4743 28/11/2014 $3,634.14 DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.02600211389 4735 28/11/2014 $1,870.05 GALINDO INTERCERAMIC, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 17 ADHESIVO SACOS DE ADHESIVO PSP BLANCO, , , , , .



02600211389 4739 28/11/2014 $5,389.95 HOTEL VIRREYES DE TEPA, S.A. DE C.V.02600211389 4731 28/11/2014 $2,689.15 IMPERQUIMIA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 MATERIAL CUBETAS DE GUARDQUIM SOLVENTE XB, , , , , .



0191502255 1900 28/11/2014 $103,332.80

02600211389 4747 28/11/2014 $16,820.00 MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS02600217433 054 28/11/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO0194890000 992 28/11/2014 $0.00 CANCELADO cancelado02600211389 4729 28/11/2014 $17,192.36 CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS

02600211389 4738 28/11/2014 $2,301.13 COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS


02600217433 056 28/11/2014 $1,240,635.14 ALTICXA S.A. DE C.V.


02600211370 110 28/11/2014 $356,483.38 ENLACE EDIFICACIONES, S. P.R. DE R.L.

02600218731 002 28/11/2014 $49,698.28 JOSE ANTONIO DE LEON DE LA MORA

PAGO INSTRUCTOR TALLER DE GUITARRA DEL 21/09/14 AL 20/11/14 EN CASA DE LA CULTURA TEPATITLANPAGO INSTRUCTOR TALLER DE GUITARRA EN CASA DE LA CULTURA DEL 21/10/14 AL 20/11/14PAGO INSTRUCTOR TALLER DE NUTRICION EN SAN JOSE DE GRACIA DEL 21/10/14 AL 20/11/14PAGO INSTRUCTOR TALLER DE NUTRICION EN CASA DE LA CULTURA Y SAN GABRIEL DEL 21/10/14 AL 20/11/14PAGO INSTRUCTOR TALLER DE TEATRO INFANTIL EN MEZCALA DEL 29/09/14 AL 20/11/14PAGO INSTRUCTOR TALLER DE TEATRO INFANTIL Y DE ADULTOS DEL 21/10/14 AL 20/11/14 EN CASA DE LA CULTURA TEPATITLANPAGO INSTRUCTOR TALLER DE VIOLIN DEL 21/09/14 AL 20/11/14 EN CASA DE LA CULTURA TEPATITLANPAGO NOMINA SEMANA NO.2, ELABORACIÓN DE COMPOSTA CON RESIDUOS DEL RASTRO, CABECERA MUNICIPAL.PAGO NOMINA SEMANA NO.3, ELABORACIÓN DE COMPOSTA CON RESIDUOS DEL RASTRO, CABECERA MUNICIPAL.

PAGO RENTA LOCAL RELACIONES EXTERIORES PLAZA LOS ALTOS LOCAL K-4 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014 TELCELRECIBO DE HONORARIOS ATENCION ESPECIALIDAD EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICARECIBO DE HONORARIOS ATENCION OTORGADA EMPLEADO SEGURIDAD PUBLICA EN ACCIDENTE DE TRABAJORECIBO DE HONORARIOS CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS USUARIOS SERVICIOS MEDICOS DE VARIAS DEPENDENCIAS

RECIBO DE HONORARIOS POR INFILTRACION SERVIDOR PUBLICO SEGURIDAD PUBLICARECIBO HONORARIOS ATENCION MEDICA ESPECIALIDAD EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLUCA

RECIBO HONORARIOS ATENCION MEDICA OTORRINOLARINGOLOGIA VARIAS DEPENDENCIASRECIBO HONORARIOS CONSULTAS GINECOLOGICAS USUARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA


TRASPASO DE ISR RETENIDO DE SERVICIOS PROFESIONALES A MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ RUIZ, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, AUT: TESORERO MPAL.

VIATICOS TRASLADO A GDL 5-11-14 REALIZACION ARTROSCOPIA DE RODILLA EMPLEADO DE ENLACE CIUDADANOVIATICOS TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA HIJO EMPLEADO ALUMBRADO PUBLICO

VIATICOS Y ESTUDIO REALIZADO 12-11-14 LASER OFTALMOLOGIO EMPLEADA DE SEGURIDAD PUBLICA

ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO REPARACION DE TRANSMISION, , , , , .ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TANQUE AREADOR, , , , , .


ADQUISICION DE: 1 PIEDRA VIAJE DE PIEDRA 14M3, 1 ARENA FLETE ARENA DE RIO 7M3 SIN FLETE, , , , .ADQUISICION DE: 1 POLICARBONATO DE 5 METROS CUADRADOS PARA REPARACION DE VANDALISMO, , , , , .ADQUISICION DE: 1 REPARACION REPARACION A IMPRESORA HP DESKJET 9800, , , , , .ADQUISICION DE: 1,500 PAPELERIA HOJAS DE PAPEL ADHESIVO TAMAÑO CARTA/ETIQUETAS PARA COMUNICACIÓN SOCIAL, , , , , .ADQUISICION DE: 10 PTR TRAMOS DE 1 1/2" COLOR ROJO, PARA CISTERNA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL .

ADQUISICION DE: 130 MEDICAMENTOS VENDA ENYESADA 10 CM, VENDA DE YESO 15 CM Y 20 CM, VENDA ENSYESADA 20 CM Y 7.5 CM, GABAPENTINA 300, NAPROXENO Y BUTILIHOSINA, , , , , .

ADQUISICION DE: 2 ARENA VIAJES ARENA DE RIO 14M3 PARA RAMPAS CICLISTAS Y PATINETAS EN CAPILLA DE GUADALUPE, , , , , .ADQUISICION DE: 2 DIFUSION LONAS DE 2X4 M PAA COLOCAR EN PANTEON NUEVO Y VIEJO DIFUSION DE OBRAS, , , , , .ADQUISICION DE: 2 HABITACIONES DOBLES PARA LA NOCHE DEL 18 DE OCTUBRE DE 2014, , , , , .

ADQUISICION DE: 38 FOCO DE SODIO BLANCO ADITIVO CERAMICO CMITT 100W, , , , , .ADQUISICION DE: 5 CEMENTO TONELADAS DE CEMENTO PARA VERTEDERO MUNICIPAL, , , , , .


ADQUISICION DE: 80 BALASTRA DE SODIO DE 150W, 180 FOCO DE SODIO DE 150W, 500 CABLE METROS DE CABLE XLP CALIBRE 6 DE 2 POLOS, 30 TERMICOS DE 30,40,50 AMPERES SQUARE, 50 SOQUET MOGUL DE PORCELANA, .

APOYO TECNICO Y SONORIZACION EN LA PRESENTACION DE LA CANTANTE VANESSA RIVERA EN EL KIOSKO DE LA PLAZA PRINCIPAL DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA EL 14/09/14


FACTURA 29 ESTIMACION UNO SUPERVISION DE CAMPO TECNICO Y ADMINISTRATIVO EN EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA CIRCUITO INTERIOR JUAN PABLO II CABECERA MPALFACTURA 38 ESTIMACION UNO OBRA PAVIMENTACION CALLE FRAY ANTONIO DE SEGOVIA CABECERA MPAL

FACTURA 9 ESTIMACION UNO OBRA 14FISM094020 EMPEDRADO EN CALLES GPE VICTORIA PASCUAL OROZCO REFORMA DEGOLLADO PORFIRIO DIAZ Y RESPLANDOR COLONIA SAN FRANCISCO DELEGACIONCAPILLA DE GUADALUPE

FACTURA A 14 ESTIMACION DOS ULTIMA FINIQUITO OBRA 14FISM094019 CONSTRUCCIONES DE RED DE DRENAJE CALLE SANTA BARBARA EN LA CABECERA MUNICIPAL

FACTURA A 38 ESTIMACION UNO OBRA REHABILITACION ESCUELA BELISARIO DOMINGUEZ CONTRATO OPM-CONT-ECO-049/14 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014



02600211389 4750 28/11/2014 $5,180.00 ABELINO CASILLAS VELAZQUEZ

02600211389 4753 28/11/2014 $31,349.99 EVERARDO FRANCO DE LA TORRE

02600211389 4754 28/11/2014 $8,000.00 CESAR OCTAVIO MARTÍNEZ NAVARRO02600211389 4748 28/11/2014 $4,888.24 JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS

02600211370 112 28/11/2014 $4,050.00 JOEL PALOS DE LA TORRE




0191502255 1411288512 28/11/2014 $846,146.68

02600214612 059 28/11/2014 $75,913.88

02600214507 003 28/11/2014 $1,480.47


02600211389 4749 28/11/2014 $5,420.68 MARIA GUADALUPE GALINDO PEREZ0194890000 1428184 28/11/2014 $192,381.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD VARIAS DEPENDENCIAS





02600211389 4740 28/11/2014 $8,480.00 MANUEL MARTIN ARRIAGA


02600211389 4741 28/11/2014 $1,100.00 GABRIELA GARCIA MEDEL0196430449 003 28/11/2014 $797,750.37 IMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO ESTIMACIO 01, PAVIMENTACIÓN CIRCUITO INTERIOR0196430449 002 28/11/2014 $779,116.35 ANITSUJ, S.A. DE C.V. PAGO ESTIMACIÓN 01, OBRA PAVIMENTACIÓN CIRCUITO INTERIOR



0194890000 997 28/11/2014 $2,056.33



0194890000 991 28/11/2014 $203.31 INFONACOT



0194890000 995 28/11/2014 $638.00


0194890000 998 28/11/2014 $426.00

0191502255 1411288524 28/11/2014 $1,446,702.60 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2014.

5853847 1411288526 28/11/2014 $511,919.00 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2014.




02600177989 6423 28/11/2014 $244.05 INFONACOT PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2014.

02600177989 6424 28/11/2014 $19,960.00 PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2014.

02600177989 6425 28/11/2014 $95.00 PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2014.

02600177989 6426 28/11/2014 $8,378.00 PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2014.

02600177989 6427 28/11/2014 $295.00 PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2014.

02600177989 6428 28/11/2014 $9,770.00 CAJA DE LA SIERRA GORDA, S.A DE C.V PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2014.

02600177989 6433 28/11/2014 $1,100.00 ANA ROSA SANCHEZ GAMIÑO PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2014.

02600177989 6434 28/11/2014 $504.00 KARLA GUADALUPE ROJAS ESPINOSA PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2014.

02600177989 6435 28/11/2014 $1,241.00 IVONNE ADRIANA PEREZ ALCALA PAGO NOMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2014.







FACTURA DE CISTOLITOTRICIA Y CISTOSCOPIA EMPLEADO JUBILADO PARQUES Y JARDINESFACTURAS PAQUETE DE CESAREA E INSUMOS UNIDAD DE SANGRE LAPAROTOMIA Y HOSPITALIZACION ESPOSA EMPLEADO DE CATASTROGASTOS A COMPROBAR, GASTOS DE CIRUGIA DE CATARATAS DEL SR EPIFANIO MARTINEZ GUTIERREZ.

NOMINA SEMANA 01 DEL 24-28- DE NOVIEMBRE DEL 2014 EMPEDRADO DE LA CALLE SAN MIGUEL DELEGACION TECOMATLAN

NOMINA SEMANA 04 DEL 24-28 NOVIEMBRE DEL 2014 OBRA 13FISM094077 REHIBILITACION DE LOSAS DE CONCRETO EN LA ESCUELA FRANCISCO MEDINA ASCENCIO CABECERA MPAL

NOMINA SEMANA 19 DEL 24-28 NOVIEMBRE DEL 2014 OBRA 14FISM094017 AMPLIACION DE CAMINO CONSISTE EN ALINEAMIENTO DE LIENZO DE PIEDRA EN EL RANCHO SACAMECATE CABECERA MPALPAGO COMISION POR CHEQUE GIRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.


PAGO 20% DE AVANCE CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE LA ETAPA DE CAPACITACION A OPERADORES DEL SISTEMA INTEGRAL DE ARMONIZACION CONTABLE CONFORME A CONTRATO No 217/2014


PAGO 5 AL MILLAR RETENIDO A "GRUPO CONSTRUCTOR PERSE" ESTIMACIONES NO.70,71,72,73,74 Y 75 "ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLÁN" AUT: TESORERO MPAL.


PAGO 5 AL MILLAR RETENIDO EN ESTIMACIÓN NO. 1 A "CONSTRUCTORA DALMA" AUT: TESORERO MPAL.

PAGO CENA OFRECIDA A 17 INTEGRANTES DEL BALLET FOLKLORICO HUEHUECOYOTL POR SU PRESENTACION EL 05/11/14 EN EL FESTIVAL CULTURAL 2014 DE TECOMATLAN

PAGO CENA OFRECIDA A ELEMENTOS DEL EJERCITO MILITAR QUIENES ESTUVIERON REALIZANDO UN OPERATIVO EN NUESTRO MUNICIPIO DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBRE 2014

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION TECOMATLAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/09/14 AL 14/10/14PAGO DE RENTA DE COPIADORAS E IMPRESORAS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y FIANZA POR RENOVACION CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014 TELCEL VARIAS DEPENDENCIASPAGO DE SERVICIO DE TELEFONO VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014PAGO DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A AGOSTO 2014PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A NOTARIO LIQUIDACION DE DERECHOS ADMVOS C YAHAIRA LIZETTE BARBA GLEZPAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES HONORARIOS A NOTARIO LIQUIDACION DE DERECHOS ADMVOS C MARTIN FERNANDEZ SALCEDO

PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO SUPERNUNMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO SUPERNUNMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2014.


PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO SUPERNUNMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2014.


PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2014.


PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2014.


PAGO NOMINA SEMANA NO.6, AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN GABRIEL, TEPATITLÁN DE MORELOS.PAGO NOMINA SEMANA NO.6, AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN GABRIEL, TEPATITLÁN DE MORELOS.PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2014.PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2014.PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2014.PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2014.



02600177989 6429 28/11/2014 $9,070.00

02600177989 6430 28/11/2014 $295.00

02600177989 6431 28/11/2014 $1,310.00




0187462131 062 28/11/2014 $5,400.00 DAVID ELIAS LEON LEON02600211389 4755 28/11/2014 $7,000.00 MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ IDELFONZO PRÉSTAMO PERSONAL A EMPLEADA DEL ÁREA DE CONTABILIDAD.



02600177989 1411288523 28/11/2014 $128,175.00 TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NÓMINA.









0187462131 87091411 30/11/2014 $17.40 BBVA BANCOMER, S.A.




0191502255 1411308714 30/11/2014 $1,640.87 BBVA BANCOMER, S.A.0841018828 33 01/12/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO


0194890000 1412018542 01/12/2014 $131,669.48

02600177989 1412018535 01/12/2014 $390,096.96


0194890000 1412018545 01/12/2014 $316,348.93


00196035647 005 02/12/2014 $1,728,660.04 CONSTRUCTORA NIGU, S.A. DE C.V.

02600214507 004 02/12/2014 $408.41

00196035647 003 02/12/2014 $1,267.07

00196035647 004 02/12/2014 $3,167.68


0194890000 999 02/12/2014 $2,456.22 JULIO SANTOS LOPEZ70040152405 008 02/12/2014 $11,758.00 TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS PROGRAMA CONADE 2013

70040152405 009 02/12/2014 $1.6502600211389 4763 02/12/2014 $6,000.00 JOSE DE JESUS RAMIREZ REYES PRÉSTAMO PERSONAL A AUXILIAR OPERATIVO DE OBRAS PÚBLICAS.


0191502255 1903 02/12/2014 $1,666,666.66



02600211389 4774 03/12/2014 $1,983.62 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ0191502255 1908 03/12/2014 $51,751.27 CASA MARZAM, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 20 MEDICAMENTOS ANALGEN GEL NF 30 G, , , , , .0191502255 1905 03/12/2014 $86,293.85 DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 206 MEDICAMENTOS CAJAS VARIOS MEDICAMENTOS, , , , , .



02600211389 4775 03/12/2014 $10,613.81 RICARDO BAEZ LOMELI02600211389 4798 03/12/2014 $19,250.00 ARACELI FRANCO PRECIADO ADQUISICION DE: 50 PAPEL HGIENICO BULTOS, , , , , .02600211389 4797 03/12/2014 $59,476.38 J. JESUS BARBOZA SERRANO ADQUISICION DE: 500 PAPELERIA HOJAS DE OPALINA BLANCAS, , , , , .

02600211389 4800 03/12/2014 $3,897.600191502255 1906 03/12/2014 $40,000.00 ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C. APOYO A ASILO DE ANCIANOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014


PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2014.


PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2014.


PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2014.PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2014.PAGO NOMINA SUPERNUMERARIOS GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2014.PAGO RENTA DE EQUIPO DE AUDIO EN PRESENTACION DEL GRUPO IMPACTO EL 27/11/14PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PARAMEDICO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014

RECIBO DE HONORARIOS ATENCION MEDICA GINECOLOGIA EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA


PAGO COMISION POR CHEQUES GIRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.PAGO COMISION POR CHEQUES GIRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.PAGO COMISION POR CHEQUES GIRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.PAGO COMISION POR CHEQUES GIRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.PAGO COMISION POR CHEQUES GIRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.PAGO COMISION POR CHEQUES GIRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.PAGO COMISION POR CHEQUES LIBRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.PAGO COMISION POR SERVICIOS SCOTIA EN LINEA Y DISPERSIÓN DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.PAGO COMISIONES POR RENTA MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.PAGO FACTURA POR COMISION POR CHEQUE GIRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014PAGO FACTURA POR COMISION VENTAS CREDITO Y COMISION VENTAS DEBITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.

FACTURAS A- 170006 DECIMA APORTACION SUPERVICION TECNICA FINANCIERA Y VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TEPATITLAN ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN


PAGO APORTACIONES DE PENSIONES Y VIVIENDA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014


PAGO APORTACIONES DE PENSIONES Y VIVIENDA PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014PAGO DE RENTA PREDIO RUSTICO DENOMINADO SAN BARTOLO UTILIZADO COMO BASURERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014


PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2014.

FACTURA 817 ESTIMACION DOS OBRA PAVIMENTACION EN LA CALLE HIDALGO, ALAMEDA TRAMO CALLE PASEO DEL RIO A CALLE AZTECAS CABECERA MUNICIPAL


PAGO 2 AL MILLAR RETENIDO EN ESTIMACION 1 "RESTAURACION DEL SANTUARIO DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA" PROGRAMA FONDO DE CULTURA 2014, AUT: TESORERO MPAL.


PAGO 2 AL MILLAR RETENIDO EN ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA "PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE HIDALGO ALAMEDA TRAMO CALLE PASEO DEL RIO A CALLE AZTECAS EN LA CABECERA MPAL" AUT: TESORERO MPAL.


PAGO 5 AL MILLAR RETENIDO EN ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA "PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE HIDALGO ALAMEDA TRAMO CALLE PASEO DEL RIO A CALLE AZTECAS EN LA CABECERA MPAL" AUT: TESORERO MPAL.

PAGO COMIDA Y DESAYUNO QUE SE OFRECIERON A ELEMENTOS DE LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBREOS ASI COMO ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL EN LA ACTIVACION DE LOS GRUPO USAR EL PASADO 27, 28 Y 29 DE NOVIEMBRE 2014PAGO FINIQUITO JULIO SANTOS LOPEZ ASPIRANTE DE POLICIA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL


PAGO TRASPASO POR REMANENTE PROGRAMA "CONADE 2013", AUT: TESORERO MPAL.


TRASPASO DE APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACION CALLE HIDALGO-ALAMEDA.ADQUISICION DE: 1 REFACCION PARA VEHICULO CORONA A PIÑON, 1 REFACCION PARA VEHICULO CONO, 1 REFACCION PARA VEHICULO TAZA, , , .ADQUISICION DE: 102 MEDICAMENTOS CAJAS VARIOS BROMICOF, DUALGOS, EUFENIL, EXALVER, PIRALGINA, RANISEN, VALTROVER, FIBROMUCIL POLVO, ST PANTOPRAZOL, , , , , .ADQUISICION DE: 2 PALAS PALAS MANGO CORTO CUADRADAS, 2 ESPATULAS MANGO LARGO, 2 RASTRILLO TIPO JARDINERO DENTADO, , , .

ADQUISICION DE: 300 ARAMATIZANTE LITROS DE AROMATIZANTE LIQUIDO ENVASADO LITRO X LITRO, 50 GEL LITROS DE GEL SANITIZANTE ENVASADO LITRO X LITRO, 50 CLORO DOSIS DE CONCENTRADO DE CLORO PARA DILUIR EN 20 LITROS CADA UNO, , , .ADQUISICION DE: 3000 SOBRE MEMBRETADO PARA DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES, , , , , .ADQUISICION DE: 42 ARENA M3 ARENA DE RIO, 14 ARENA M3 ARENA AMARILLA SIN FLETE, , , , .


ADQUISICION DE: 6000 FORMATOS DE CANALES PORCINOS Y OVICAPRINOS DEL 12001 AL 18000 PARA EL RASTRO MUNICIPAL, , , , , .




02600211389 4773 03/12/2014 $950.00 ALEJANDRA MARTIN JASSO02600211389 4771 03/12/2014 $1,707.18 LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. COMPRA DE ACEITE PARA VARIOS VEHICULOS02600211389 4791 03/12/2014 $4,780.00 DAVID RODRIGUEZ OCHOA COMPRA DE ACUMULADORES PARA VARIOS VEHICULOS02600211389 4801 03/12/2014 $696.00 BERTHA LETICIA GARCIA MEDINA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO ALUMBRADO PUBLICO 102

02600211389 4795 03/12/2014 $1,460.85 COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO ASEO PUBLICO 32702600211389 4768 03/12/2014 $60,349.92 ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS02600211389 4777 03/12/2014 $2,527.64 JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS02600211389 4767 03/12/2014 $14,252.53 FRANCISCO CHAVEZ VEGA MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS02600211389 4792 03/12/2014 $742.40 OFELIA CASILLAS GARCIA MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS02600211389 4794 03/12/2014 $7,366.00 RAUL MEDINA MENDOZA MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS02600211389 4796 03/12/2014 $1,972.00 JOSE DE JESUS DELGADILLO JIMENEZ MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS02600211389 4802 03/12/2014 $8,352.00 NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS02600211389 4793 03/12/2014 $606.20 TOMAS GONZALEZ OROZCO MANTENIMIENTO VEHICULO ENLACE CIUDADANO MOTOCICLETA 007


0194890000 1002 03/12/2014 $12,667.20 GERARDO GONZALEZ GONZALEZ02600211389 4779 03/12/2014 $6,000.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PAGO ARBITRAJES DE TORNEOS INFANTILES DE VOLEIBOL02600211389 4764 03/12/2014 $4,731.00 JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS PAGO CONSUMO DE AGUA VARIAS DELEGACIONES02600211389 4766 03/12/2014 $9,300.00 JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS PAGO CONSUMO DE AGUA VARIAS DEPENDENCIAS0194890000 1001 03/12/2014 $13,795.19 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS02600211389 4765 03/12/2014 $16,474.00 JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS PAGO DE AGUA DE VARIAS DEPENDENCIAS

0194890000 1000 03/12/2014 $643.80 SERGIO HERNANDEZ MURILLO02600211389 4780 03/12/2014 $10,990.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PAGO INSTRUCTOR AEROBICS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 201402600211389 4786 03/12/2014 $4,200.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PAGO INSTRUCTOR BASQUETBOL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 201402600211389 4785 03/12/2014 $1,600.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PAGO INSTRUCTOR BEISBOL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 201402600211389 4784 03/12/2014 $7,000.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PAGO INSTRUCTOR BOX CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 201402600211389 4788 03/12/2014 $2,250.01 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PAGO INSTRUCTOR DE ATLETISMO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 201402600211389 4783 03/12/2014 $2,100.01 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PAGO INSTRUCTOR DEPORTE ADAPTADO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 201402600211389 4782 03/12/2014 $1,000.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PAGO INSTRUCTOR FUTBOL FEMENIL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 201402600211389 4781 03/12/2014 $7,880.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PAGO INSTRUCTOR VOLEIBOL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 201402600211389 4787 03/12/2014 $1,350.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PGO INSTRUCTOR DE HANDBALLL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014

0191502255 1907 03/12/2014 $815,000.00

02600211389 4831 04/12/2014 $37,584.00 JUAN SAULO SOLANO ALVAREZ02600211389 4828 04/12/2014 $459.36 MIGUEL ANGEL GONZALEZ GONZALEZ ADQUISICION DE: 100 COSTALES DE POLIETILENO CAPACIDAD DE 40 KG, , , , , .02600211389 4830 04/12/2014 $578.00 J. LUIS GONZALEZ CUEVAS ADQUISICION DE: 2 TERMOMETROS DIGITALES CON SONDA, , , , , .02600211389 4837 04/12/2014 $25,181.17 TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 4 LLANTA LLANTAS NUEVAS 11R22.5 MIXTAS, , , , , .02600211389 4838 04/12/2014 $9,222.00 ADRIAN GUERRERO GARCIA ADQUISICION: 1 RESBALADERO, 1 BUMBALETE Y 1 COLUMPIO

02600211389 4811 04/12/2014 $5,000.00 DESEOS DEL CORAZON, A.C.02600211389 4829 04/12/2014 $8,101.39 TRACSA, S.A.P.I. DE C.V. COMPRA DE ACEITE PARA MAQUINARIA PESADA02600211389 4820 04/12/2014 $4,923.27 REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. COMPRA DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS02600211389 4824 04/12/2014 $2,616.34 JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ COMPRA DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS02600211389 4827 04/12/2014 $2,199.00 FELIPE MARTIN FRANCO COMPRA DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS02600211389 4846 04/12/2014 $1,430.16 UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. COMPRA DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS02600211389 4817 04/12/2014 $852.39 COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, S.A. DE C.V. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO ASEO PUBLICO 24802600211389 4806 04/12/2014 $220.01 TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO OBRAS PUBLICAS 388

02600211389 4809 04/12/2014 $243.60 MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO RECICLAJE ECOLOGICO MONTACARGAS02600211389 4815 04/12/2014 $385.05 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO TALLER MUNICIPAL D1702600211389 4805 04/12/2014 $6,672.33 PATRICIA VAZQUEZ ALCALA COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS02600211389 4813 04/12/2014 $3,617.00 FELIPE MARTIN FRANCO COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS02600211389 4804 04/12/2014 $7,636.32 CADECO, S.A. DE C.V COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITE PARA VARIOS VEHICULOS

02600211389 4823 04/12/2014 $5,944.28 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V. COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS

02600211370 113 04/12/2014 $144,413.42


02600211370 114 04/12/2014 $255,126.04 JOSE MARIO GONZALEZ GONZALEZ02600211389 4836 04/12/2014 $676.41 JOSE DE JESUS RODRIGUEZ CASILLAS FACTURA COMPRA DE MEDICAMENTO EMPLEADO ASEO PUBLICO02600211389 4839 04/12/2014 $60.90 JOSUE OLVERA ALDANA FACTURA COMPRA MEDICAMENTO EMPLEADO OFICIALIA MAYOR

02600211389 4835 04/12/2014 $960.02 VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.

02600211389 4834 04/12/2014 $9,880.32 VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.02600211389 4803 04/12/2014 $4,754.84 JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO GASTOS TRASLADO A GUADALAJARA DIFERENTES COMISIONES02600211389 4814 04/12/2014 $1,345.60 SILVIA GARCIA PEÑA MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS02600211389 4821 04/12/2014 $3,132.00 JAIME PLASCENCIA GOMEZ MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS02600211389 4822 04/12/2014 $3,657.48 ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS02600211389 4825 04/12/2014 $5,998.60 JORGE FERNANDEZ DE LA TORRE MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS02600211389 4818 04/12/2014 $2,818.80 RAUL MEDINA MENDOZA MANTENIMIENTO VEHICULO ASEO PUBLICO 326

02600214612 061 04/12/2014 $1,583.53

02600217433 057 04/12/2014 $7,187.92


02600211389 4844 04/12/2014 $950.00 JOSE ALEJANDRO ARIAS NIÑO

02600211389 4843 04/12/2014 $1,000.00 MARIA DE LOS ANGELES OCHOA GUTIERREZ

02600211389 4808 04/12/2014 $3,470.00 ASOCIACION DE FUTBOL DE TEPATITLAN, A.C.02600211389 4819 04/12/2014 $28,478.00 RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ PAGO ARBITRAJE DE LA LIGA INFANTIL VARONIL DEL 08/11/1402600211389 4840 04/12/2014 $23,518.87 RAMON HERNANDEZ ANGEL PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACION SAN JOSE DE GRACIA

02600211389 4810 04/12/2014 $33,853.33 SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS

02600211389 4807 04/12/2014 $8,060.00 PAGO DE SIRED Y LICENCIAS PARA DEPORTE ADAPTADO

APOYO A INSTRUCTORA DE DANZA FOLKLORICA XOCHIQUETZAL EN DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014APOYO A JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL JARDINES DE ORIENTE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014


PAGO A PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA RECOLECCION DE MATERIAL RECICLABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014PAGO ALIMENTOS A DETENIDOS CORRESPONDIENTE DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE 2014

PAGO DEL 20% DE DEDUCIBLE SEGURO ABA SEGUROS, CAMBIO DE PARABRISAS FOR ECONOLINE MODELO 2008, No ECONOMICO 335 AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL


SUBSIDIO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014ADQUISICION DE: 1 INFORME PAQUETE DE PUBLICIDAD EN PODER 55 DEL 5 AL 17 SEP PROMOCION 2. INFORME DE GOBIERNO, , , , , .

APOYO A INSTITUCION DE NIÑOS CON PROBLEMAS DE AUTISMO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014


FACTURA 62 ESTIMACION DOS OBRA 14FISM094023 CONSTRUCCION DE COLECTOR DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION MORELOS DELEGACION CAPILLADE GUADALUPE

FACTURA 74 ESTIMACION UNO OBRA AP3-001 APORTACION TERCEROS SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA TECHAR PATIO CIVICO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 73 DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPEFACTURA B 64 ESTIMACION UNO OBRA 14FISM094024 EMPEDRADO CALLES PIPILA AGUSTIN MELGAR SAN ANTONIO ABAD Y PRIVADA COLONIA LOS MAESTROS DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE

FACTURA REALIZACION DE ESTUDIO DE GABINETE DE EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICAFACTURA REALIZACION DE ESTUDIO DE GABINETE DE EMPLEADOS VARIAS DEPENDENCIAS


PAGO 2 AL MILLAR RETENIDO EN ESTIMACIÓN NO. 10A CENTROS CULTURALES DE MÉXICO, A.C. POR OBRA "SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A TEPATILÁN ACUEDUCTO DEL SALTO-TEPATITLÁN" AUT: TESORERO MPAL.


PAGO 5 AL MILLAR RETENIDO DE LA OBRA: PAVIMENTACION EN LA CALLE FRAY ANTONIO DE SEGOVIA, EN CABECERA MUNICIPAL CONTRATISTA : ALTICXA SA DE CV, CONTRATO OPM-HABITAT-ME001-045/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014PAGO ACTURA DE LA COMIDA OFRECIDA A LOS ASISTENTES DEL FESTIVAL CULTURAL DE TECOMATLÁN EL VIERNES 7 DE NOVIEMBRE 2014

PAGO AL 100% DE LOS DAÑOS OCASIONADOS AL VEHICULO CHEVY MARCA GMC COLOR ROJO MODELO 2002 CON PLACAS HZK3836 DEPENDENCIA RESPONSABLE PARQUES Y JARDINES, ESTABAN LIMPIANDO EL SACATE Y LANZO UNA PIEDRA CONTRA EL CRISTALPAGO ALIMENTACION DE SALIDA DE GRUPO DE ATLETISMO A SAN MIGUEL EL ALTO A PARTICIPAR EN ETAPA DE LA COPA JALISCO EL 26/10/14PAGO ARBITRAJE DE LA LIGA INFANTIL FEMENIL DE LOS DIAS 18 Y 25 DE OCTUBRE Y 1 Y 8 DE NOVIEMBRE 2014

DEPORTE ASOCIADO DE PERSONAS CON P.C. DE JALISCO A.C.








70064786855 031 04/12/2014 $10,000.00 LAURA ARACELI MACIAS FLORES



02600211389 4842 04/12/2014 $1,500.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ02600211389 4841 04/12/2014 $1,800.00 CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ PAGO INSTRUCTOR DE TAE KWON DO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014




02600211389 4832 04/12/2014 $1,499.88 MARIA GISELDA REA SIGNORET

02600211389 4833 04/12/2014 $580.00 MARIA GISELDA REA SIGNORET

02600211389 4812 04/12/2014 $1,624.00

0841018828 35 04/12/2014 $10,191.5902600211389 4816 04/12/2014 $6,141.80 MARIA DE JESUS GOMEZ MEDINA REPOSICION GASTOS CAJA CHICA PRESIDENCIA02600211389 4845 04/12/2014 $405.00 JUAN ENRIQUE CARRILLO GONZALEZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA PROMOCION ECONOMICA


02600211389 4848 05/12/2014 $15,400.00 LUIS GERARDO BRASIL MORENO




02600211389 4847 05/12/2014 $88,956.0002600211389 4852 05/12/2014 $3,000.00 ALEJANDRA MALDONADO CERVANTES APOYO A SEÑORITA TEPATITLAN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014


02600211370 115 05/12/2014 $22,000.00 MARIA DE LOS ANGELES OROZCO DE LA TORRE

02600211370 116 05/12/2014 $4,455.00 JOEL PALOS DE LA TORRE

02600217433 058 05/12/2014 $5,400.00 JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO PADILLA



0196430449 004 05/12/2014 $6,838.11



02600211389 4853 05/12/2014 $5,568.00

02600211389 4854 05/12/2014 $17,980.00


02600211389 4860 09/12/2014 $10,267.76 CADECO, S.A. DE C.V ADQUISICION DE: 1 REFACCIONE DE MAQUINARIA CUCHILLAS COMPLETAS, , , , , .


02600211389 4857 09/12/2014 $800.00 ATANACIO RAMIREZ TORRES




02600211389 4859 09/12/2014 $8,745.00 RUBEN BARBA HERNANDEZ

02600211389 4862 09/12/2014 $2,000.00 MARIA DE JESUS NAVARRO MUÑOZ


02600211389 4865 10/12/2014 $5,000.00 COMPARTIR HERMANO, A.C.02600217433 064 10/12/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO02600211389 4866 10/12/2014 $978.72 JOSE DOLORES GONZALEZ MARTINEZ GASTOS TRASLADO A GUADALAJARA VARIAS COMISIONES


PAGO FACTURA POR "GRUPO DE GUITARRAS" QUE SE PRESENTARÁ EN LA PLAZA PRINCIPAL DE MEZCALA, EL DÍA 13 DE DICIEMBRE 2014.

PAGO FACTURA POR APOYO TÉCNICO EN LA PRESENTACIÓN DE LOS CADETES DE LINARES EL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL 2014, EN LA PLAZA DE CAPILLA DE MILPILLAS.PAGO FACTURA POR COMIDA OFRECIDA A LOS ASISTENTES DEL FESTIVAL CULTURAL DE MEZCALA, EL VIERNES 12 DE DICIEMBRE 2014.

PAGO FACTURA POR DUETO MUSICAL "DANY Y DENISSE BARBA" QUE SE PRESENTARÁ EN LA PLAZA PRINCIPAL DE MEZCALA, EL DÍA 14 DE DICIEMBRE 2014.PAGO FACTURA POR LA COMIDA OFRECIDA A LOS ASISTENTES DEL FESTIVAL CULTURAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA EL SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

PAGO FACTURA POR LA PRESENTACIÓN DEL MARIACHI "INNOVACIÓN MEXICANA" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA PLAZA DE CAPILLA DE MILPILLAS EL DÍA 04 DE DICIEMBRE 2014.PAGO FACTURA POR PRESENTACIÓN DE DANZA POLINESIA , EN LA PLAZA PRINCIPAL DE MEZCALA, EL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2014.PAGO FACTURA POR PRESENTACIÓN DE PIANO , EN PLAZA PRINCIPAL DE MEZCALA, EL DÍA 10 DE DICIEMBRE 2014.PAGO INSTRUCTOR DE ARTES MARCIALES MIXTAS CORRESPONDIENTE A OCTUBR2014

PAGO INSTRUCTOR TALLER DE BANDA DE MUSICA DE MEZCALA DEL 21/10/14 AL 20/11/14PAGO INSTRUCTOR TALLER DE CORO EN CASA DE LA CULTURA DEL 21/10/14 AL 21/11/14

PAGO INSTRUCTOR TALLER DE PINTURA EN CERAMICA Y DIBUJO EN CAPILLA DE MILPILLAS Y DIBUJO Y PINTURA EN SAN JOSE DE GRACIA DEL 21/09/14 AL 20/11/14PAGO PRESENTACION DE DOS TIMBALES Y UNA TAMBORA EL 20/09/14 EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS EN TEPATITLANPAGO PRESENTACION DE PERCUSIONES EL 20/09/14 EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS EN TEPATITLAN


PAGO SERVICIO DE GRUA DE BARRANCA LA BURRA AL TALLER MUNICIPAL VEHICULO ASEO PUBLICO 092


REINTEGRO DE INTERESES DE LA CUENTA DE FONDEREG 2013, OBRA MODERNIZACION DEL BLVD ANACLETO GONZALEZ FLORES


ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO KIT DE REPARACION DE MOTOR, , , , , .ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO REPARACION DE TRANSMICION, , , , , .ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO REPARACION DE TRANSMICION, , , , , .ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO REPARACION DE TRANSMISION, , , , , .

SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

ADQUISICION DE: 1 NOCHE BUENA DE ARCO DE 2.60, 1 LETRERO DE FELIZ NAVIDAD, 2 NOCHE BUENA DE 1.70M, 2 CAMPANAS DE 2.77M DE ALTO, 24 CAUDA DE HOJA DE 1M, .

FACTURA 1669 ESTIMACION DOS OBRA RESTAURACION DEL SANTUARIO DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIANOMINA SEMANA 01 DEL 01-05 DICIEMBRE DEL 2014 REHABILITACION DE VADO EN CALLE SANTA BARBARA CABECERA MUNICIPALNOMINA SEMANA 02 DEL 01-05 DICIEMBRE DEL 2014 EMPEDRADO DE LA CALLE SAN MIGUEL EN LA DELEGACION DE TECOMATLANNOMINA SEMANA 06 DEL 24-29 NOVIEMBRE DEL 2014 AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN GABRIEL CABECERA MUNICIPALNOMINA SEMANA 06 DEL 24-29 NOVIEMBRE DEL 2014 AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN GABRIEL CABECERA MUNICIPALNOMINA SEMANA 20 DEL 01-05 DICIEMBRE DEL 2014 14FISM094017 AMPLIACION DE CAMINO CONSISTE EN ALINEAMIENTO DE LIENZO DE PIEDRA EN EL RANCHO SACAMECATE CABECERA MUNICIPAL


PAGO 5 AL MILLAR RETENIDO EN ESTIMACIÓN NO.1 A IMEX CONSTRUCCIONES, S.A. Y EN ESTIMACIÓN NO.1 A ANITSUJ, S.A. DE C.V., "PAVIMENTACIÓN CIRCUITO INTERIOR" AUT: TESORERO MPAL.

PAGO FACTURA POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO EN LA PRESENTACIÓN DE LA BANDA "TIERRA ALTEÑA" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA PLAZA DE CAPILLA DE MILPILLAS EL DÍA 02 DE DICIEMBRE 2014.

PAGO FACTURA POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO EN LA PRESENTACIÓN DEL GRUPO NORTEÑO" LOS VENADOS" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA PLAZA DE CAPILLA DE MILPILLAS EL DÍA 03 DE DICIEMBRE 2014.


PAGO MANTENIMIENTO LOCALES 4, 5, 8, 21, 23, Y 25 OFICINAS DE PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014


PAGO RENTA DE LOCALES 25, 23, 21, 5 Y 4 OFICINAS PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014PAGO RENTA OFICINAS DE REGISTRO CIVIL DELEGACION OJO DE AGUA DE LATILLAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014

APOYO A AUXILIARES DE SALUD VARIAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014APOYO A AUXILIARES DE SALUD, PAGO PENDIENTE A C BETHEL BARAJAS HDEZ, ALTA A PARTIR DE NOVIEMBRE 2014, COMUNIDAD CALABAZASFACTURA 522 OCTUBRE 2014 ATENCION MEDICA OTORGADA HOSPITAL REGIONAL A USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN

GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE SUBSIDIO A MUNICIPIOS (SUBSEMUN) EN LA CD DE MEXICO EL DIA 9 DE DICIEMBRE DE 2014

PAGO DE DOS BOLETOS DE AVION PARA ARQ OSCAR CAMARENA NAVARRO, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Y DE SU ESPOSA C ARCELIA CARRANZA DE LA MORA, QUIENES ASISTIERON A MEXICO DF EL 04/12/14 PARA RECIBIR EL PREMIO NACIONAL TLATOANI 2014 A LOS MEJORPAGO DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DE FIRMAS CONVENIO DE LIQUIDACION DE DERECHOS ADMVOS VARIOS EXPEDIENTES

PAGO FACTURA POR COMPRA DE JUGUETES QUE SERÁN DONADOS A LAS MADRES ADORATRICES PERPETUAS DE SANTISIMO SACRAMENTO DE SAN JOSE DE GRACIA.

PAGO POR VIÁTICOS PARA ASISTIR EL C. PABLO FABIAN IBARRA PÉREZ Y EL LIC. JESÚS HUMBERTO HARO SUAREZ A LA CD DE MÉXICO, EL 09 DE DICIEMBRE 2014, A LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE SUBSIDIO A MUNICIPIOS (SUBSEMUN)APOYO AL ALBERGUE COMPARTIR HERMANO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014

NOMINA SEMANA 08 DEL 24-29 NOVIEMBRE DEL 2014 OBRA AMPLIACION CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO SAN GABRIEL HABITAT 2014




0196430449 005 10/12/2014 $2,735.24




5853847 215 10/12/2014 $1,158.24

02600217433 066 10/12/2014 $2,875.17







02600211389 4876 11/12/2014 $3,034.50 PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 CAMARA CAMARA WEB C920 FULL PRO HD LOGITECH, , , , , .0192308649 909 11/12/2014 $9,279.70 RICARDO BAEZ LOMELI ADQUISICION DE: 1 GRAVA VIAJE DE GRAVA 3/4" DE 14M3, , , , , .



02600211389 4872 11/12/2014 $7,770.00 SUPER SERVICIO TEPA, S.A. DE C.V.

02600211389 4878 11/12/2014 $2,088.00 EDUARDO LEON GUZMAN0191502255 1943 11/12/2014 $2,340.00 JORGE BRITO OCAMPO ADQUISICION DE: 10 MANIVELAS GARUCHAS SIN CABLE, , , , , .




02600211389 4908 11/12/2014 $61,393.00 VARLANDER, S.A DE C.V

02600211389 4907 11/12/2014 $3,250.00






02600211419 023 11/12/2014 $1,529,832.00 COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.


02600217433 068 11/12/2014 $15,543.47 RICARDO BAEZ LOMELI0191502255 1925 11/12/2014 $7,480.00 PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 4 LLANTA LLANTAS NUEVAS 195 R15, , , , , .

02600211389 4905 11/12/2014 $8,691.19 TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 4 LLANTA LLANTAS NUEVAS LT265/70 R18 DE 10 CAPAS, , , , , .


02600211389 4870 11/12/2014 $82,721.92 MIGUEL DE LA TORRE ESTRADA0191502255 1923 11/12/2014 $1,796.13 BER FERRETERIA, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 400 SOGA SOGA PARA MANIVELA, , , , , .


02600211389 4874 11/12/2014 $7,327.120191502255 1927 11/12/2014 $14,210.00 RICARDO BAEZ LOMELI ADQUISICION DE: 5 ARENA VIAJES ARENA DE RIO 14M3, , , , , .

02600211389 4886 11/12/2014 $48,140.00 ANA ROSA PEREZ BORJON


0191502255 1914 11/12/2014 $1,948.80




0191502255 1932 11/12/2014 $16,500.00 BOMBEROS DE TEPATITLAN, A. C. APORTACIONA BOMBEROS DE TEPATITLAN CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014

NOMINA SEMANA 08 DEL 24-29 NOVIEMBRE DEL 2014 OBRA AMPLIACION CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO SAN GABRIEL HABITAT 2014


PAGO 2 AL MILLAR RETENIDO A IMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Y A ANITSUJ, S.A. DE C.V., CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2014, AUT: TESORERO MPAL.PAGO ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014PAGO ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION DE PEGUEROS DEL MES DE OCTUBRE 2014PAGO COMIDA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2014


PAGO FACT DJAL-1657 POR APORTACIÓN DE DOS AL MILLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.


PAGO FACTURA DJAL-1659 POR DOS AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN CALLE FRAY ANTONIO DE SEGOVIA DEL PROGRAMA HABITAT RECURSO FEDERAL 2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014

PAGO FACTURA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN PARA EL TALLER CERTIFICADO DE PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL DICHO TALLER QUE SE LLEVA ACABO EN LA COLONIA PEDREGAL, CON NUMERO DE OBRA 140931DS036

PAGO FACTURA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN PARA EL TALLER CERTIFICADO DE PREPARACION Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL, DICHO TALLER QUE SE LLEVA ACABO EN LA COLONIA JESUS MARIA, CON NUMERO DE OBRA 140931DS027

PAGO FACTURA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA EL TALLER CERTIFICADO DE PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL DICHO TALLER QUE SE LLEVA A CABO EN LA COLONIA PEDREGAL, CON NUMERO DE OBRA 140931DS036

PAGO FACTURA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA EL TALLER CERTIFICADO DE PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL, DICHO TALLER QUE SE LLEVARÁ ACABO EN LA COLONIA JESUS MARIA, CON NUMERO DE OBRA 140931DS027PAGO RENTA LOCAL DEL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO IDEFT CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014PAGO SERVICIO DE GRUA VEHICCLO ASEO PUBLICO 3 DE FRACC SANTA MONICA AL TALLER DE SERGIO BARRAGAN

ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO REPARACION DE DESVARADORA Y ADAPTAR TRANSMICION DE 60 CABALLOS Y PONER LOS BUJES, , , , , .ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO SERVICIO DE AFINACION EN LA AGENCIA, , , , , .ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO SERVICIO DE AFINACION EN LA AGENCIA, , , , , .ADQUISICION DE: 1/2 DIFUSION PLANA PERIODICO EL ARANDENSE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO, , , , , .

ADQUISICION DE: 10 VARILLA PZAS DE 12 MTS DE VARILLA DE 5/8, 20 VARILLA PZAS DE 12 MTS DE VARILLA DE 3/4, 1 VARILLA TONELADA DE 1/2, 600 VARILLA KILOS DE 3/8, 200 ALAMBRON KILOS DE 1/4, .ADQUISICION DE: 100 MANGUERA JARDINERA DE 3/4, 100 MANGUERA JARDINERA DE 1/2, , , , .

ADQUISICION DE: 100 PAPELERIA CARPETAS CON PALANCA TRANSPARENTES SIN COLOR OXFORD, 100 PAPELERIA MICAS PORTA TARJETAS T/C PARA CARPETA DE 3 ARGOLLAS, , , , .

ADQUISICION DE: 125 AGENDA AGENDAS EJECUTIVAS 2015 SEMANAL PASTA DURA EN CURPIEL, 25 AGENDA AGENDA SEMANAL GLASE, 25 BOLIGRAFOS BOLIGRAFOS ROLLER DE METAL DE 13.5X1.3 CM GRABADO EN ESPEJO, 25 ACCESORIO SET DE ESCRITORIO MAJESTY PARA REGIDORES, DIRECTORES


ADQUISICION DE: 190 FORMATOS FORMATOS DE AUTOMATIZACION COSTO DE CADA UNO DE $6.50, , , , , .

ADQUISICION DE: 2 MATERIAL HIDRAULICO METROS DE MANGUERA CORRUGADA, 5 COPLES 2" HIDRAULICOS, 1 MATERIAL HIDRAULICO T 2", 1 REDUCCION DE 2 A 1", 4 TRAMOS DE TUBO 1", 3 MATERIAL HIDRAULICO CODOS DE 1", 2 COPLES DE 1", 1 MATERIAL HIDRAULICO LLAVE DE PASO PLAADQUISICION DE: 2 MUELLES 49032-3, 1 TORNILLO TORNILLO DE CENTRO, 1 TRABAJO MANO DE OBRA, , , .ADQUISICION DE: 2 PICHANCHA DE 4", 4 PICHANCHA DE 2", 4 PICHANCHA DE 1", , , .ADQUISICION DE: 2,000 BOLSA KG BOLSA NEGRA JUMBO MEDIDAS 70X30X120 CADA BULTO DE 25 KG, , , , , .

ADQUISICION DE: 200 MEDALLA MEDALLAS DE METAL GRABADO DE 5CMS ACABADO ANTIGUO TERMINACION ORO CON DISEÑO DE DEPORTES Y ESCUDO DE ARMAS, , , , , .ADQUISICION DE: 3 PICK UP DOBLE CABINA POR SUBSEMUN LICITACION ADQ/LPL/008/2014, , , , , .ADQUISICION DE: 3 POLIETILENO ROLLO DE POLIETILENO CALIBRE 600 DE 8 MTS DE ANCHO X 60 DE LARGO, , , , , .ADQUISICION DE: 4 ARENA VIAJES DE ARENA DE RIO 14M3 CON FLETE, 1 GRAVA VIAJE DE GRAVA 1/2 14M3 CON FLETE, , , , .

ADQUISICION DE: 4 MUELLES 32030-1, 32030-2, 32321, 2 TORNILLO TORNILLO DE CENTRO, 4 ABRAZADERAS , 1 TRABAJO MANO DE OBRA, , .

ADQUISICION DE: 4 TONER PARA OFICINA HP CE270 A NEGRO ORIGINAL, 4 TONER PARA OFICINA HP CE271 A CYAN ORIGINAL, 4 TONER PARA OFICINA HP CE272 A AMARILLO ORIGINAL, 4 TONER PARA OFICINA HP CE273 A MAGENTA ORIGINAL, , .

ADQUISICION DE: 47 CASTILLOS ML DE CASTILLO DE 3/8 CON ESTRIBO A CADA 20 CMS, , , , , .


ADQUISICION DE: 5 ANGULO TRAMOS DE 1,1/4 X18, 8 TUBULAR TRAMOS DE 1", 5 TUBULAR TRAMOS DE 3/4, , , .

ADQUISICION DE: 5 RENTA TOLDOS A CUBRIR 375 METROS CUADRADOS, 40 RENTA STAND PARA FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS, , , , .ADQUISICION DE: 500 CABLE XLP METROS DE CABLE CALIBRE 6 A DOS POLOS, 500 POLIDUCTO METROS DE POLIDUCTO NARANJA 1 1/4, , , , .


ADQUISICION DE: 6000 FORMATOS DE DECOMISOS DEL 6001 AL 12000 PARA EL RASTRO MUNICIPAL, , , , , .ADQUISICION DE: 7 CUCHILLO PARA DESHUESE TRAMONTINA, 3 GANCHO PARA INSPECTOR, , , , .


ADQUISICION DE: 80 GACETAS PORTADAS Y ENCUADERNACION DE GACETA # 33, , , , , .






0191502255 1911 11/12/2014 $2,500.00






02600211389 4892 11/12/2014 $3,500.00 LUCIA GOMEZ MUÑOZ70064786855 034 11/12/2014 $0.00 JOSE LUIS AGUASCALIENTES PALMA CANCELADO0191502255 1934 11/12/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO0192308649 906 11/12/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO0192308649 907 11/12/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO

02600211389 4888 11/12/2014 $725.00 MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO02600211389 4880 11/12/2014 $4,860.03 LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. COMPRA DE ACEITE PARA VARIOS VEHICULOS0191502255 1944 11/12/2014 $9,232.54 CADECO, S.A. DE C.V COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES VARIOS VEHICULOS0191502255 1909 11/12/2014 $438.23 JOSE LUIS SERNA TORRES COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA EL VERTEDERO MUNICIPAL

02600211389 4867 11/12/2014 $259.20 FABIOLA MACIEL GONZALEZ0191502255 1937 11/12/2014 $3,475.89 JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ COMPRA DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS02600211389 4868 11/12/2014 $2,184.02 MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO PARQUES Y JARDINES 16602600211389 4904 11/12/2014 $2,984.02 MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS02600211389 4881 11/12/2014 $1,350.00 FELIPE MARTIN FRANCO COMPRA DE REFACCIONES VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA 4480191502255 1941 11/12/2014 $6,335.77 CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITE PARA VARIOS VEHICULOS


02600214612 062 11/12/2014 $916,866.36 CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C.0191502255 1942 11/12/2014 $1,300.00 JOSE EDUVIGES GALVAN GALVAN FACTURA TOMOGRAFIA DE TORAX PULMON JUBILADO SERVICIOS MUNICIPALES


02600211389 4889 11/12/2014 $130.00 JOSEFINA VALENZUELA MARTIN0191502255 1919 11/12/2014 $676.00 JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ GASTOS TRASLADO A GDL TALLER DE CAPACITACION PRODIMF-ADM2015


0191502255 1920 11/12/2014 $104.00

0191502255 1921 11/12/2014 $538.00 MARCO ANTONIO ISAAC GONZALEZ0191502255 1938 11/12/2014 $1,850.00 TOMAS GONZALEZ OROZCO MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS0191502255 1939 11/12/2014 $13,295.92 FRANCISCO CHAVEZ VEGA MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS02600211389 4879 11/12/2014 $25,446.26 HUMBERTO VAZQUEZ VEGA MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS



02600211370 119 11/12/2014 $3,000.00 MARIA DE LOS ANGELES OROZCO DE LA TORRE


0194890000 1412118855 11/12/2014 $848,301.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD0194890000 1008 11/12/2014 $7,760.40 GERARDO GONZALEZ GONZALEZ PAGO DE ALIMENTOS A DETENIDOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014


















0191502255 1955 11/12/2014 $2,088.00 LILIA MORA CRUZ

APOYO A ELIZABETH GARCIA IÑIGUEZ DE CONACULTA INSTITUCION CULTURAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014APOYO A FUNERARIA MISION SAN FRANCISCO JAVIER DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014APOYO A INSTITUCION JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL COL EL MOLINO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014


APOYO A INSTITUCION PRO SUPERACION PERSONAL AYUDA PSICOLOGICA A PERSONAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014APOYO A INSTITUCION TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR DEDICADA A AYUDAR A PERSONAS CON PROPLEMAS DE DEPRESIONAPOYO A PATRICIA CISNEROS GTZ DE CONACULTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014APOYO DE RENTA OFICINA DE PROCURADURIA SOCIAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014APOYO PAGO DE LUZ OFICINA PROCURADURIA SOCIAL DOMICILIO HIDALGO 125 INT 14 DEL PERIODO DEL 03/10/14 AL 03/12/14APOYO PENSION ALIMENTICIA A SRA ALICIA GONZALEZ CARBAJAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014APOYO PENSION ALIMENTICIA A SRA LUCIA GOMEZ MUÑOZ CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014

COFFE BREAK DIPLOMADO INTERMEDIO PARA LA PREVENCION EN ADICCIONES LOS DIAS 13 Y 14 DE NOVIEMBRE 2014

COMPRA DE PAN DE MUERTO PARA CONCURSO DE CALAVERAS DE LA JEFATURA DE ARTE Y CULTURA

FACTURA 175322 ONCEAVA APORTACION SUPERVISION TECNICA FINANCIERA Y VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CUIDAD DE TEPATITLAN ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN

FACTURA 175324 DOCEAVA APORTACION SUPERVISION TECNICA FINANCIERA Y VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CUIDAD DE TEPATITLAN ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN

GASTOS DEL COORDINADOR DE OFICINA DE ENLACE CON LA SRIA DE RELACIONES EXTERIORES PARA LA SUPERVICION DE LA MISMA TEPATITLAN-GDL SRIA DE RELACIONES EXTERIORESGASTOS TRASLADO A GDL COMPRA DE 20 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTAS

GASTOS TRASLADO A GDL TRASLADAR A NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES DEL MUNICIPIO A TERAPIA DE REHABILITACION AL CRIT


GASTOS TRASLADO A GDL, ACLARAR ASUNTOS DE FRACCIONAMIENTOS A LA AUDITORIA SUPERIROR DEL ESTADO

GASTOS TRASLADO A GDL, ENTREGA INFORME MENSUAL EN LAS OFNAS DE SAGARPA Y RECOGER TIROS, CUCHILLOS Y GRANCHOS EN POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE

NOMINA SEMANA 05 DEL 01-05 DE DICIEMBRE DEL 2014 OBRA 13FISM04077 REHABILITACION DE LOSAS DE CONCRETO EN LA ESCUELA FRANCISCO MEDINA ASCENCIO CABECERA MUNICIPAL

NOMINA SEMANA 21 DEL 08-12 DICIEMBRE DEL 2014 OBRA 14FISM094017 AMPLIACION DE CAMINO CONSISTE EN ALINEAMIENTO DE LIENZO DE PIEDRA EN EL RANCHO SACAMECATE CABECERA MPALNOMINA SEMANA 28 DEL 08-12 DICIEMBRE DEL 2014 OBRA 14FISM094028 REHABILITACION DE VADO CALLE SANTA BARBARA CABECERA MPALPAGO COMIDA DE REUNION QUE SE LLEVO A CABO CON LOS CC REGIDORES Y EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL 27/11/14PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS DEPENDENCIAS DEL PERIODO DEL 24/10/14 AL 25/11/14

PAGO DE RECICLAJE ECOLOGICO A PARTICULARES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 PROTECCION CIVILPAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 TODAS LAS DEPENDENCIASPAGO FACTURA POR PLACAS NUEVAS PARA LAS 3 UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE SE ACABAN DE ADQUIRIR.PAGO INTRUCTOR TALLER DE BAILE LATINO EN DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS DEL 21/11/14 AL 19/12/14PAGO INTRUCTOR TALLER DE BALLET CLASICO EN DELEGACION DE PEGUEROS Y BAILE LATINO SAN JOSE DE GRACIA DEL 21/11/14 AL 23/12/14PAGO INTRUCTOR TALLER DE BALLET CLASICO EN DELEGACION DE PEGUEROS Y SAN JOSE DE GRACIA DEL 21/11/14 AL 23/12/14PAGO INTRUCTOR TALLER DE BALLET FOLKLORICO EN DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL 21/11/14 AL 22/12/14

PAGO INTRUCTOR TALLER DE BANDA DE GUERRA EN DELEGACION DE MEZCALA, CAPILLA DE MILPILLAS, PEGUEROS Y TECOMATLAN DEL 21/11/14 AL 23/12/14PAGO INTRUCTOR TALLER DE DANZA ARABE EN DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS DEL 21/11/14 AL 23/12/14PAGO INTRUCTOR TALLER DE DANZA FOLKLORICA EN DELEGACION DE PEGUEROS DEL 26/11/14 AL 17/12/14PAGO INTRUCTOR TALLER DE DANZA POLINESIA EN DELEGACION DE PEGUEROS DEL 21/11/14 AL 19/12/14PAGO INTRUCTOR TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN PEGUEROS DEL 21/11/14 AL 23/12/14PAGO INTRUCTOR TALLER DE FOTOGRAFIA EN LAS DELEGACIONES DE MEZCALA, Y TECOMATLAN DEL 29/09/14 AL 23/12/14PAGO INTRUCTOR TALLER DE GUITARRA EN DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA DEL 21/11/14 AL 22/12/14PAGO INTRUCTOR TALLER DE GUITARRA EN DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS Y PEGUEROS DEL 21/11/14 AL 23/12/14PAGO INTRUCTOR TALLER DE NUTRICION EN DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA DEL 21/11/14 AL 23/12/14PAGO INTRUCTOR TALLER DE TEATRO INFANTIL EN DELEGACION DE MEZCALA DEL 21/11/14 AL 22/12/14




02600211389 4893 11/12/2014 $4,060.00 J. GUADALUPE ALCANTAR OROZCO

0191502255 1935 11/12/2014 $21,471.60 RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ PAGO SERVICIOS DE ARBITRAJE DE LIGA INFANTIL DIAS 6,13,20 DICIEMBRE 201402600211389 4909 11/12/2014 $5,000.00 JOSUE OLVERA ALDANA PRÉSTAMO PESONAL A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OFICIALÍA MAYOR.02600211389 4883 11/12/2014 $825.00 OSCAR CAMARENA NAVARRO REPOSICION GASTOS CAJA CHICA OBRAS PUBLICAS0191502255 1910 11/12/2014 $334.11 JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MARTÍN REPOSICION GASTOS CAJA CHICA ALUMBRADO PUBLICO02600211389 4887 11/12/2014 $1,517.10 MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO REPOSICION GASTOS CAJA CHICA CAPACITACION0191502255 1912 11/12/2014 $806.20 MONICA ALEJANDRA AGREDANO GUTIERREZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA COMUNICACIÓN SOCIAL0191502255 1915 11/12/2014 $1,710.80 JOSE ISABEL ACEVES GONZALEZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA COMUNICACIÓN SOCIAL0191502255 1916 11/12/2014 $459.00 LUIS ROLANDO MORALES BARBA REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE02600211389 4884 11/12/2014 $825.80 LUIS ROLANDO MORALES BARBA REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE0191502255 1918 11/12/2014 $175.25 GUADALUPE NARANJO PADILLA REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DESARRLLO RURAL02600211389 4899 11/12/2014 $645.40 OSCAR CAMARENA NAVARRO REPOSICION GASTOS CAJA CHICA OBRAS PUBLICAS02600211389 4885 11/12/2014 $193.72 KARINA DIAZ TORRERO REPOSICION GASTOS CAJA CHICA TESORERIA02600211389 4900 11/12/2014 $1,761.20 RAUL NAVARRO MEDINA REPOSICION GASTOS CAJA CHICA UNIDADES DEPORTIVAS02600211389 4894 11/12/2014 $1,352.80 JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO REPOSICION GASTOS CHICA SINDICATURA

0191502255 1945 11/12/2014 $643.00 ALFREDO PADILLA FRANCO02600211389 4897 11/12/2014 $1,531.67 ALFREDO PADILLA FRANCO VARIOS DE FOMENTO DEPORTIVO GASTOS TRASLADO A GDL0191502255 1412158864 15/12/2014 $4,288,863.00 ARTURO PEREZ MARTINEZ NOMINA DE LA 1RA QNA DE DIC DEL 2014 DE AYTO GRAL5853847 1412158865 15/12/2014 $1,553,282.20 ARTURO PEREZ MARTINEZ NOMINA DE LA 1RA QNA DE DIC DEL 2014 DE AYTO GRAL0841018828 1412158867 15/12/2014 $1,053,713.00 ARTURO PEREZ MARTINEZ NOMINA DE LA 1RA QNA DE DIC DEL 2014 DE AYTO GRAL02600177989 1412158868 15/12/2014 $828,298.40 ARTURO PEREZ MARTINEZ NOMINA DE LA 1RA QNA DE DIC DEL 2014 DE AYTO GRAL02600177989 6437 15/12/2014 $565,833.60 ARTURO PEREZ MARTINEZ NOMINA DE LA 1RA QNA DE DIC DEL 2014 DE AYTO GRAL



0191502255 1412158869 15/12/2014 $243,183.60 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DICIEMBRE DEL 2014 EVENTUALES AYTO GRAL








02600177989 1412158874 15/12/2014 $4,288,863.00 TRASPASO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER, PARA PAGO DE NOMINA.

02600211389 4910 15/12/2014 $27,400.00

02600177989 1412158861 15/12/2014 $1,053,713.00 TRASPASO A CUENTA 0841018828 DE BANORTE PARA PAGO DE NOMINA.


02600177989 1412158862 15/12/2014 $1,553,282.20 TRASPASO A CUENTA 5853847 DE BANAMEX, PARA PAGO DE NÓMINA.0192308649 911 16/12/2014 $754.00 RAFAEL GUTIERREZ JIMENEZ ADQUISICION DE: 1 TEPETATE VIAJE DE TEPETATE 7 M3, , , , , .

0192308649 913 16/12/2014 $464.00 JORGE BRITO OCAMPO0194890000 1013 16/12/2014 $5,000.00 JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ ADQUISICION DE: 2 LLANTA LLANTAS NUEVAS 265/70 R18, , , , , .02600217433 071 16/12/2014 $486.91 AURELIO MARTIN MARTIN ADQUISICION DE: 23 REGISTROS REGISTRO ELECTRICO TIPO BOTE, , , , , .



0192308649 914 16/12/2014 $5,649.110192308649 912 16/12/2014 $1,856.00 FRANCISCO BAEZ MEDINA ADQUISICION DE: 8 MAQUINARIA HORAS RENTA CAMION VOLTEO 7 M3, , , , , .

02600211389 4913 16/12/2014 $2,598.40 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ02600211389 4912 16/12/2014 $11,043.20 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ ADQUISICION: 14 ROTULADOS DE VEHICULOS

0191502255 1985 16/12/2014 $5,000.00 CRUZ ROJA MEXICANA, I.A.P.02600217433 070 16/12/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO02600211389 4914 16/12/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO

0191502255 1980 16/12/2014 $534.20 LUIS ROLANDO MORALES BARBA

0196430449 007 16/12/2014 $6,696,222.27 URBANIZADORA SANTA BARBARA SA DE CV




0196430449 008 16/12/2014 $5,622,916.48 URBANIZADORA SANTA BARBARA SA DE CV0191502255 1988 16/12/2014 $4,500.00 MA OLIBIA LOZA IBARRA FACTURA ESTUDIOS DE GABINETE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0191502255 1983 16/12/2014 $400.00 GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.

0191502255 1984 16/12/2014 $3,630.00 ARMANDO LOPEZ CASILLAS02600177989 1412168952 16/12/2014 $664,006.10 ARTURO PEREZ MARTINEZ NOMINA DE LA 1RA QNA DE DIC DEL 2014 DE AYTO GRAL

0191502255 1979 16/12/2014 $1,500.00 MA ALBERTA CASILLAS GOMEZ

0191502255 1976 16/12/2014 $1,500.00 ANGELA ESTEFANY MARTINEZ GOMEZ

0191502255 1978 16/12/2014 $1,000.00 ANA ELIAZAR CURIEL PEREZ

0191502255 1975 16/12/2014 $1,000.00 JOSE IÑIGUEZ IÑIGUEZ

0191502255 1974 16/12/2014 $500.00 ELIAS RAMIREZ ALVAREZ

PAGO RELACION DE HORAS EXTRAS DE LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.PAGO RENTA DE SONIDO EVENTO MARATON MUSICAL EL 23/11/2014 EN TEPATITLAN, JAL

REPOSICION GASTOS TRASLADO A TEPIC NAYARIT A PARTICIPAR EN CARRERA DE LOS PUENTES EL 28/09/2014 ATLETISMO

PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2014.PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2014.

PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DICIEMBRE DEL 2014 EVENTUALES FORTALECIMIENTOPAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DICIEMBRE DEL 2014 EVENTUALES FORTALECIMIENTO

PAGO POR 50% DEL TOTAL DEL DIPLOMADO EN JUICIOS ORALES, QUE IMPARTIRÁ EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS JURÍDICOS DE JALISCO AC. Y SE LLEVA A CABO A PARTIR DEL 19 DE NOVIEMBRE 2014, HASTA EL 14 DE ENERO 2015.


TRASPASO A CUENTA 0194890000 DE FORTALECIMIENTO 2014, IMPORTE CORRESPONDIENTE A PROYECTOS ESTRUCTURALES EJECUTIVOS.


ADQUISICION DE: 2 CHAPAS INSTAFACIL IZQUIERDA Y DERECHA, 18 BISAGRA 8 DE 1" Y 10 DE 1/2", 1 DISCO PARA CORTE METAL, 2 SOLDADURA KG 6013 DE 1/8, , .

ADQUISICION DE: 5 PRENDA DE SEGURIDAD EQUIPOS DE APICULTOR EXTRA GRANDES, , , , , .ADQUISICION DE: 6 PIEDRA VIAJES DE PIEDRA DE 14M3 CON FLETE "CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN GABRIEL", , , , , .


ADQUISICION DE: 7 SOLERAS DE VARIAS MEDIDAS, 9 PTR DE 1 1/2" CALIBRE 12, 21 CUADRADOS DE 1/2", 2 LAMINA DE 4X10 CALIBRE 16, , .

ADQUISICION DE: 8 ROTULACIONES CABINAS DE CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS, , , , , .

APOYO A CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014

COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPEFACTURA 409 ESTIMACION DOS OBRA PAVIEMNTACION DE CARRILES CENTRALES EN CIRCUITO INTERIOR JUAN PABLO II TRAMO I CONTRATO OPM-CI-T3-043-14FACTURA 420 ESTIMACION UNO OBRA PAVIEMNTACION DE CARRILES CENTRALES EN CIRCUITO INTERIOS JUAN PABLO II TRAMO I CONTRATO OPM-CI-T3-043-14FACTURA ATENCION MEDICA GINECOLOGIA USUARIOS SERVICIOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICAFACTURA ATENCION MEDICA GINECOLOGIA USUARIOS SERVICIOS MEDICOS DE VARIAS DEPENDENCIAS

FACTURA B 410 ESTIMACION TRES CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CARRILES CENTRALES EN CIRCUITO INTERIOR JUAN PABLO II CONTRATO OPM-CI-T3-043-14

FACTURA REALIZACION DE AUDIOMETRIA HIJA EMPLEADO DE COMUNICACIÓN SOCIALFACTURA RESECCION TRANSURETRAL DE PROSTATA EMPLEADO DEPENDENCIAPINTURA

PAGO 1ER LUGAR CONCURSO DE NACIMIENTOS 2014 ETAPA NIÑOS-JOVENES, TIA DEL MENOR JESUS MARTIN CASILLASPAGO 1ER LUGAR CONCURSO DE NACIMIENTOS ETAPA ADULTOS 18 AÑOS EN ADELANTEPAGO 2DO LUGAR CONCURSO DE NACIMIENTOS 2014 ETAPA NIÑOS-JOVENES, MADRE DEL GANADOR KAREN DAYAN CASTRO CURIELPAGO 2DO LUGAR CONCURSO DE NACIMIENTOS ETAPA ADULTOS 18 AÑOS EN ADELANTEPAGO 3ER LUGAR CONCURSO DE NACIMIENTOS ETAPA ADULTOS 18 AÑOS EN ADELANTE



0191502255 1977 16/12/2014 $500.00 MARTA PEREZ TORRES0194890000 1014 16/12/2014 $47,212.57 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL

0194890000 1016 16/12/2014 $268,454.90 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL

0194890000 1412169113 16/12/2014 $136,813.69

02600177989 1412169067 16/12/2014 $391,353.56


0191502255 1986 16/12/2014 $928.00

0194890000 1412168919 16/12/2014 $320,116.71



0191502255 1987 16/12/2014 $2,900.000191502255 1973 16/12/2014 $23,200.00 DISTINCTA CONSULTORIA INTEGRAL, S.C. PAGO SERVICIOS NOTARIALES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014



0191502255 1965 16/12/2014 $1,575.00 ABEL MANCERA GONZALEZ

0191502255 1971 16/12/2014 $270.00 MIGUEL ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ

0191502255 1972 16/12/2014 $2,520.00 MIGUEL ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ0191502255 1969 16/12/2014 $2,475.00 ENRIQUE SIGALA GÓMEZ RECIBO HONORARIOS ESPECIALIDAD PEDIATRA EMPLEADOS DIF MPAL

0191502255 1966 16/12/2014 $225.00 ABEL MANCERA GONZALEZ RECIBO HONORARIOS ESPECIALIDAD PEDIATRA EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICA

0191502255 1970 16/12/2014 $450.00

0191502255 1982 16/12/2014 $256.00 ANDRES VALLEJO MARTINEZ02600211389 4943 17/12/2014 $3,819.42 KENWORTH DE JALISCO, S.A. DE C.V. 1 SERVICIO DE AFINACION EN LA AGENCIA VEHICULO 546 ASEO PUBLICO


02600211389 4922 17/12/2014 $6,880.00 JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS02600211389 4934 17/12/2014 $158,639.84 ARACELI FRANCO PRECIADO ADQUISICION DE: 1322 EVENTO SOCIAL DESPENSAS, , , , , .02600211389 4935 17/12/2014 $25,612.80 MIGUEL DE LA TORRE ESTRADA ADQUISICION DE: 20 NO BREAK NO BREAK CYBER POWER 750 WATTS, , , , , .

0192308649 916 17/12/2014 $3,712.00 ADQUISICION DE: 8 MAQUINARIA HORAS RENTA RETROEXCAVADORA, , , , , .




0191502255 2013 17/12/2014 $5,000.00 DESEOS DEL CORAZON, A.C.70064786863 019 17/12/2014 $0.00 CANCELADO cancelado70064786863 020 17/12/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO0192308649 915 17/12/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO02600211389 4916 17/12/2014 $12,959.95 REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. COMPRA DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS02600211389 4927 17/12/2014 $1,450.00 DAVID RODRIGUEZ OCHOA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO PRESIDENCIA 362

0196430449 009 17/12/2014 $4,425,924.90 IMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.


0196430449 011 17/12/2014 $3,862,341.67 ANITSUJ, S.A. DE C.V.

0196430449 012 17/12/2014 $4,901,902.31 ANITSUJ, S.A. DE C.V.

02600211370 120 17/12/2014 $256,727.99 ENLACE EDIFICACIONES, S. P.R. DE R.L.

02600214612 064 17/12/2014 $4,655,408.97 CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C.0191502255 2018 17/12/2014 $3,607.60 RAUL RUAN PARTIDA FACTURA ANALISIS CLINICOS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA0191502255 2017 17/12/2014 $662.36 RAUL RUAN PARTIDA FACTURA ANALISIS CLINICOS EMPLEADOS DIF MPAL0191502255 2016 17/12/2014 $468.64 OLGA ASCENCIO LOPEZ FACTURA ANALISIS CLINICOS EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICA

0191502255 2023 17/12/2014 $141.69 JOSE DE JESUS GONZALEZ GOMEZ0191502255 2019 17/12/2014 $315.00 OLGA MARGARITA MARTIN BARBA FACTURA GINECOLOGIA EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICA

02600211389 4932 17/12/2014 $982.29 IRMA YOLANDA GARCIA GOMEZ0191502255 2025 17/12/2014 $3,915.00 FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ FACTURA REHABILITACION FISICA EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0191502255 2015 17/12/2014 $1,740.00 SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO02600211389 4917 17/12/2014 $9,448.20 RAUL MEDINA MENDOZA MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS02600211389 4918 17/12/2014 $11,980.09 COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V. MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS02600211389 4926 17/12/2014 $742.40 MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ MANTENIMIENTO VEHICULO OBRAS PUBLICAS 152

02600177989 6439 17/12/2014 $25,400.00 NOMINA DE LA 1RA QNA DE DIC DEL 2014 DE AYTO GRAL



02600177989 6442 17/12/2014 $295.00 NOMINA DE LA 1RA QNA DE DIC DEL 2014 DE AYTO GRAL02600177989 6443 17/12/2014 $12,465.00 CAJA DE LA SIERRA GORDA, S.A DE C.V NOMINA DE LA 1RA QNA DE DIC DEL 2014 DE AYTO GRAL



0191502255 1997 17/12/2014 $1,914.00 MARTHA IBARRA DE LA TORRE0191502255 2000 17/12/2014 $4,437.00 LUCIA DEL CARMEN CASTILLO AZPEITIA PAGO A INSTRUCTOR TALLER DE BAILE LATINO DEL 21/10/14 AL 18/11/14

PAGO 3ER LUGAR CONCURSO DE NACIMIENTOS 2014 ETAPA NIÑOS-JOVENES, MADRE DEL MENOR ALMA MARIBEL MEDINA PEREZ


PAGO DE APORTACION PARA PENSIONES Y VIVIENDA DE FORTALECIMIENTO DE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2014


PAGO DE APORTACION PARA PENSIONES Y VIVIENDA DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO DE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2014

PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA ASISTIR A LA SECRETARIA DE GOBERNACION EL 09/12/14 EL LIC JESUS HUMBERTO HARO ENLACE SUBSEMUN A LA CIUDAD DE MEXICO AL CURSO DE CAPACITACION EN MATERIA DE SUBSIDIO A MUNICIPIOS


PAGO MANTENIMIENTO LOCAL 9 UBICADO EN PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014


PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2014.PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE PLACAS NUEVAS PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE SE ACABA DE ADQUIRIR.PAGO RENTA JARDIN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014


PAGO RENTA LOCAL 9 UBICADO EN PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014

RECIBO DE HONORARIOS ATENCION MEDICA MEDICINA INTERNA USUARIOS VARIAS DEPENDENCIASRECIBO DE HONORARIOS ATENCION MEDICA TRAUMATOLOGIA EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICARECIBO DE HONORARIOS ESPECIALIDAD PEDIATRA EMPLEADOS VARIAS DEPENDENCIASRECIBO HONORARIOS ATENCION MEDICA CONSULTAS EMPLEADOS DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE PROTECCION CIVILRECIBO HONORARIOS CONSULTAS EMPLEADOS DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE


RECIBO HONORARIOS ESTUDIO HISTOPATOLOGICO BIOPSIA DE ESOFAGO MAMA SERVIDOR PUBLICO SEGURIDAD PUBLICAVIATICOS TRASLADOS HOSPITAL CIVIL DE GDL ESPECIALIDAD UROLOGIA EMPLEADO SEGURIDAD DE PUBLICA

ADQUISICION DE: 1000 POLIDUCTO METROS DE POLIDUCTO NARANJA 1 1/4, 5 ONTACTORES 3RT1036 SIEMENS, 2 GRAPAS CAJAS DE FLEJES PARA 3/4, 10 BALASTRA DE ADITIVO METALICO DE 250W, 30 FOTOCELDA A 110V, .ADQUISICION DE: 11 HIELO PIOLA ROLLOS DE PIOLA HTR5-130 MARCA TRUPER CODIGO 17650 COLOR AMARILLO, , , , , .


APOYO A CRUZ ROJA MEXICANA DE TEPATITLAN CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014APOYO A CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION PEGUEROS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014APOYO A CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION SAN JOSE DE GRACIA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014APOYO DONATIVO A INSTITUCION DE NIÑOS CON AUTISMO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014

FACTURA 49 ESTIMACION DOS OBRA PAVIMENTACION CIRCUITO INTERIOR JUAN PABLO II TRAMO I CONTRATO OPM-CI-T1-041-14FACTURA 51 ESTIMACION TRES OBRA PAVIMENTACION CIRCUITO INTERIOR JUAN PABLO II TRAMO I CONTRATO OPM-CI-T1-041-14FACTURA 57 ESTIMACION DOS OBRA PAVIMENTACION CIRCUITO INTERIOR JUAN PABLO II TRAMO I CONTRATO OPM-CI-T2-042-14FACTURA 60 ESTIMACION TRES OBRA PAVIMENTACION CIRCUITO INTERIOR JUAN PABLO II TRAMO I CONTRATO OPM-CI-T2-042-14

FACTURA A-15 ESTIMACION UNICA FINIQUITO OBRA 14FISM094029 TERMINACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SANTA BARBARA CABECERA MUNICIPAL

FACTURA A-175550 COMPLEMENTO DOCEAVA APORTACION SUPERVISION TECNICA FINANCIERA Y VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN

FACTURA COMPRA DE MEDICAMENTO HIJO EMPLEADO INSPECCION Y REGLAMENTOS

FACTURA MEDICAMENTO DERMATOLOGIA HIJA ENCARGADA RELACIONES EXTERIORES

FACTURA RENTA DE CONCENTRADOR OXIGENO PARA JUBILADO SERVICIOS MUNICIPALES


PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE BALLET CLASICO EN CASA DE LA CULTURA DEL 21/11/14 AL 23/12/14PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE GUITARRA EN CASA DE LA CULTURA DEL 21/11/14 AL 23/12/14PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE PLASTILINA EN CASA DE LA CULTURA DEL 21/11/14 AL 23/12/14









02600211389 4919 17/12/2014 $9,718.94 GERARDO GONZALEZ GONZALEZ02600211389 4929 17/12/2014 $117,511.53 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE ASEO PUBLICO

0191502255 1989 17/12/2014 $550,653.58 SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 4937 17/12/2014 $187,988.74 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 4938 17/12/2014 $32,327.75 JUVENAL GUTIERREZ FRANCO PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE02600211389 4939 17/12/2014 $12,144.26 RAMON HERNANDEZ ANGEL PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA02600211389 4940 17/12/2014 $4,338.37 GAS BUTEP, S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO DE GAS VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 4941 17/12/2014 $7,441.20 GAS BUTEP, S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO DE GAS VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 4942 17/12/2014 $6,500.50 GAS BUTEP, S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO DE GAS VARIAS DEPENDENCIAS


0194890000 1024 17/12/2014 $6,149.50 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE CELULAR DE SEGURIDAD PUBLICA AL CORTE DEL 28/11/14




02600211389 4920 17/12/2014 $8,162.00 RUBEN BARBA HERNANDEZ0191502255 1995 17/12/2014 $5,486.80 NANCY CASILLAS BAEZ PAGO INSTRUCTOR DEL TALLER BALLET CLASICO DEL 21/11/14 AL 23/12/14



0191502255 2005 17/12/2014 $6,264.00 GUSTAVO LOZA TOSTADO PAGO INSTRUCTOR TALLER DE BANDA EN TEPATITLAN DEL 21/11/14 AL 23/12/1470064786863 021 17/12/2014 $4,976.40 JOSE ARREOLA ZARAGOZA PAGO INSTRUCTOR TALLER DE CORO DEL 21/11/14 AL 22/12/14

0191502255 2009 17/12/2014 $3,445.20 CARLOS OMAR CORTES RODRIGUEZ0191502255 2011 17/12/2014 $2,488.20 BENEDICTO DE JESUS BECERRA PEREZ PAGO INSTRUCTOR TALLER DE GUITARA DEL 21/11/14 AL 23/12/14

70064786863 023 17/12/2014 $4,698.00 MARIANA DE ANDA BARBA0191502255 2010 17/12/2014 $1,531.20 JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO PAGO INSTRUCTOR TALLER FOTOGRAFIA DEL 22/11/14 AL 20/12/14

0191502255 2004 17/12/2014 $1,392.00 JOSE GUADALUPE RIOS CORDOBA

0191502255 2012 17/12/2014 $2,088.00 EDUARDO VERA GUTIERREZ PAGO INSTRUCTOR TALLER RONDALLA EN TEPATITLAN DEL 21/11/14 AL 23/12/14





0191502255 2003 17/12/2014 $4,721.20 JORGE GOMEZ MUÑOZ



0194890000 1017 17/12/2014 $2,617.00


0194890000 1019 17/12/2014 $638.00

0194890000 1020 17/12/2014 $426.00

0194890000 1021 17/12/2014 $2,944.23


02600177989 6444 17/12/2014 $8,450.00 PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DICIEMBRE DEL 2014 EVENTUALES AYTO GRAL

02600177989 6445 17/12/2014 $295.00 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DICIEMBRE DEL 2014 EVENTUALES AYTO GRAL

02600177989 6446 17/12/2014 $1,310.00 PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DICIEMBRE DEL 2014 EVENTUALES AYTO GRAL

02600177989 6447 17/12/2014 $2,733.00 CAJA DE LA SIERRA GORDA, S.A DE C.V PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DICIEMBRE DEL 2014 EVENTUALES AYTO GRAL

0194890000 1023 17/12/2014 $1,675.00


0187462131 9741171214 17/12/2014 $600.00

0191502255 2021 17/12/2014 $1,125.00 VERONICA SANCHEZ LOREDO RECIBO DE HONORARIOS DERMATOLOGIA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS


0191502255 2024 17/12/2014 $360.00 DANIEL GOMEZ MUÑOZ0191502255 2020 17/12/2014 $315.00 OLGA MARGARITA MARTIN BARBA RECIBO DE HONORARIOS GINECOLOGIA EMPLEADO SEGURIDAD PUBLICA


02600177989 1412179068 17/12/2014 $593,762.92

5853847 216 17/12/2014 $3,072.40

PAGO A INSTRUCTOR TALLER DE DANZA ARABE EN CASA DE LA CULTURA DEL 21/11/14 AL 23/12/14PAGO A INSTRUCTOR TALLER DE DANZA ARABE EN LA COLONIA AGUILILLAS DEL 21/10/14 AL 23/12/14PAGO A INSTRUCTOR TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN CASA DE LA CULTURA, COL SAN GABRIEL Y LAS AGUILILLAS DEL 21/11/14 AL 23/12/14PAGO A INSTRUCTOR TALLER DE NUTRICION EN CASA DE LA CULTURA Y SAN GABRIEL DEL 21/11/14 AL 23/12/14

PAGO A INSTRUCTOR TALLER DE TEATRO INFANTIL Y DE ADULTOS DIA 21,22,28 Y 29 DE NOVIEMBRE Y 05,06,13,19 Y 20 DE DICIEMBRE Y PASTORELA 14,21,28 DE NOVIEMBRE Y 05 Y 19 DE DICIEMBREPAGO CENA OFRECIDA A 13 PERSONAS EN LA PRESENTACION DE APCO RENTERIA EL 25/10/14 FRENTE A LA CASA DE LA CULTURAPAGO COMIDA AL PERSONAL BASE Y APOYO PARA EL DIA 2 DE NOVIEMBRE DIA DE MUERTOS

PAGO DE CENA OFRECIDA A LOS INTEGRANTES DEL BALLET FOLCKLORICO DEL MUNICIPIO DE JAMAY Y EL BALLET FOLKLORICO EN SU ANIVERSARIO EL 06/12/14 FRENTE A CASA DE LA CULTURA

PAGO DE SERVICIO DE CELULAR DE VARIAS DEPENDENCIAS AL CORTE DEL 28/11/14PAGO DE SERVICIO DE CELULAR DE VARIAS DEPENDENCIAS AL CORTE DEL 28/11/14PAGO DE SERVICIO DE CELULAR DE VARIAS DEPENDENCIAS AL CORTE DEL 28/11/14PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES VARIOS EXPEDIENTES DE LIQUIDACION DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LOS CIUDADANOS

PAGO INSTRUCTOR TALLER DE AEROBICS EN LA UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO Y BAILE LATINO EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 21/11/14 AL 19/12/14PAGO INSTRUCTOR TALLER DE BANDA DE MUSICA DE MEZCALA DEL 21/11/14 AL 23/12/14

PAGO INSTRUCTOR TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES DEL 21/11/14 AL 23/12/14

PAGO INSTRUCTOR TALLER DE PINTURA EN CERAMICA Y DIBUJO EN CAPILLA DE GPE Y DIBUJO Y PINTURA EN SAN JOSE DE GRACIA DEL 21/11/14 AL 23/12/14

PAGO INSTRUCTOR TALLER LIBRE DE ARTE EN TEPATITLAN DEL 21/11/14 AL 23/12/14

PAGO INSTURCTOR TALLER DE BALLET FOLKLORICO EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 21/11/14 AL 23/12/14PAGO INSTURCTOR TALLER DE DANZA POLINESIA EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 21/11/14 AL 23/12/14PAGO INSTURCTOR TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES EN LA COLONIA DE LAS AGUILILLAS DEL 21/11/14 AL 23/12/14PAGO INSTURCTOR TALLER FOLKLORICA EN LA COLONIA DE LAS AGUILILLAS DEL 21/11/14 AL 23/12/14PAGO INTRUCTOR TALLER DE ESCULTURA POR LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBREPAGO INTRUCTOR TALLER DE VIOLIN EN CASA DE LA CULTURA DE TEPATITLAN DEL 21/11/14 AL 23/12/14PAGO ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS PROFESIONALES DE NOVIEMBRE 2014.




PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2014.


PAGO NOMINA FORTALECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2014.






PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DICIEMBRE DEL 2014 EVENTUALES FORTALECIMIENTOPAGO RENTA PLAZA GALERIAS CORREPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 OFNA DE RELACIONES EXTERIORES


PAGO TRASPASO DE ISR RETENIDO DE SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 DE DAVID ELIAS LEÓN LEÓN, AUT: TESORERO MPAL.

RECIBO DE HONORARIOS ESPECIALIDAD CARDIOLOGIA EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICARECIBO DE HONORARIOS ESPECIALIDAD CARDIOLOGIA REGIDOR TERESA FRANCO OCHOA

RECIBO HONORARIOS RECIBO DE HONORARIOS ATENCION MEDICA ESPECIALIDAD CARDIOLOGIA VARIAS DEPENDENCIAS


TRASPASO A CUENTA 0191502255 ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS NOV 2014.


TRASPASO A CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK, DEPOSITO DE NOMINA NO COBRADA DE TANIA MAIA CORDOVA BARBA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2014.



0194890000 1412179110 17/12/2014 $280,488.08

02600211389 4928 17/12/2014 $2,962.50 RUBEN MEDINA MARQUEZ0191502255 2014 17/12/2014 $257.00 J JESUS GUTIERREZ ISLAS VIATICOS TRASLADO HOSPITAL CIVIL GDL EMPLEADO SEGURIDAD PUBLICA





0191502255 2044 18/12/2014 $986.00 CESAR EDUARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ0191502255 2034 18/12/2014 $13,166.00 RAFAEL GUTIERREZ JIMENEZ ADQUISICION DE: 1 PIEDRA VIAJE DE PIEDRA DE 7M3, , , , , .


0191502255 2046 18/12/2014 $4,640.00 MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ0191502255 2045 18/12/2014 $1,995.20 SALVADOR NAVARRO CORTÉS ADQUISICION DE: 1 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE, , , , , .

0191502255 2041 18/12/2014 $464.00 CRISTIAN GONZALEZ GUZMAN0191502255 2049 18/12/2014 $800.04 VICENTE PADILLA GONZALEZ ADQUISICION DE: 1 SELLADOR CUBETA, , , , , .

0191502255 2037 18/12/2014 $763.20 ADQUISICION DE: 10 VARILLA TRAMOS DE VARILLA DE 3/8, , , , , .0191502255 2035 18/12/2014 $1,500.00 BEATRIZ PADILLA MARTIN ADQUISICION DE: 1000 REMACHES PARA LA LONA, , , , , .

0191502255 2042 18/12/2014 $561.74 MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO ADQUISICION DE: 15 CEPILLO PARA PINTAR, 5 BROCHA DE 2", 5 BROCHA DE 4", , , .


0191502255 2051 18/12/2014 $2,111.20

0191502255 2057 18/12/2014 $3,305.00 MARIA DEL CARMEN SANCHEZ VAZQUEZ


0191502255 2050 18/12/2014 $839.84 LUIS MANUEL FRANCO FLORES

0191502255 2056 18/12/2014 $9,613.23



0191502255 2052 18/12/2014 $6,689.95 RUBEN FRANCISCO TORRECILLA DE LA CONCHA ADQUISICION DE: 6 ANTENAS ANTENAS REPETIDORAS, , , , , .

0191502255 2040 18/12/2014 $1,726.08 SALVADOR FRANCO GUTIERREZ0191502255 2039 18/12/2014 $1,003.01 ADRIAN GUERRERO GARCIA ADQUISICION DE: 85 ALAMBRO KGS DE ALAMBRON DE 3/16, , , , , .


0191502255 2060 18/12/2014 $10,000.00 INTERNADO JUAN ESCUTIA, A.C.02600218731 005 18/12/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO02600217433 073 18/12/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO02600217433 074 18/12/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO

02600218731 003 18/12/2014 $59,637.93 ALTICXA S.A. DE C.V.

02600218731 004 18/12/2014 $59,637.93 ALTICXA S.A. DE C.V.

02600221473 005 18/12/2014 $793,563.22 ALTICXA S.A. DE C.V.

02600218731 006 18/12/2014 $149,094.83 JOSE ANTONIO DE LEON DE LA MORA

02600218731 007 18/12/2014 $49,698.28 JOSE ANTONIO DE LEON DE LA MORA0191502255 2031 18/12/2014 $13,530.00 MA OLIBIA LOZA IBARRA FACTURA ESTUDIOS DE GABINETE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS0191502255 2026 18/12/2014 $3,625.00 FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ FACTURA REHABILITACION FISICA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIA0191502255 2027 18/12/2014 $725.00 RODRIGO PADILLA PADILLA FACTURA REHABILITACION FISICA PARA OFICIAL MAYOR0191502255 2028 18/12/2014 $725.00 RODRIGO PADILLA PADILLA FACTURA REHABILITACION FISICA USUARIOS REGIDOR ENRIQUE VARGAS SOTO0191502255 2058 18/12/2014 $4,939.93 JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS0191502255 2048 18/12/2014 $2,146.00 CARLOS DE LA TORRE TORRES MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS02600177989 6448 18/12/2014 $1,100.00 ANA ROSA SANCHEZ GAMIÑO NOMINA DE LA 1RA QNA DE DIC DEL 2014 DE AYTO GRAL02600177989 6449 18/12/2014 $1,141.00 KARLA GUADALUPE ROJAS ESPINOSA NOMINA DE LA 1RA QNA DE DIC DEL 2014 DE AYTO GRAL02600177989 6450 18/12/2014 $3,304.00 IVONNE ADRIANA PEREZ ALCALA NOMINA DE LA 1RA QNA DE DIC DEL 2014 DE AYTO GRAL







70064786855 035 18/12/2014 $19,435.80 JOSE LUIS AGUASCALIENTES PALMA


0194890000 1026 18/12/2014 $5,396.48 JULIAN ALBERTO AVILA HERNANDEZ





TRASPASO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 201VIATICOS ESTUDIOS CONSULTA Y TRASLADO HOSPITAL CIVIL DE GDL EMPLEADO DE PARQUES Y JARDINES

ADQUISICION DE: 1 DIFUSION PLANA BLANO Y NEGRO REVISTA DESARROLLO CULTURAL, DIFUSION DE OBRAS, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 INTERNET INSTALACION, PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA DE SERVICIO DE INTERNET 3 MG QUE INCLUYE 2 MESES DE RENTA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014., , , , , .ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA HUESILLO GY21050BLE, , , , , .ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA REPARACION DE BOMBA DEL ESTADIO TEPA GOMEZ, , , , , .ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA REPARACION DE BOMBA, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 POSTE METÁLICO DE ALUMBRADO BRAZO DE PTR DE 6X6 PULG X 4 MTS DE LARGO CALIBRE 14 CON PLACA Y TORNILLERIA, , , , , .ADQUISICION DE: 1 REFACCION PARA VEHICULO COMPUTADORA PARA MOTOR CUNNINS AL CAMBIO, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 REPARACION REPARACION DE LAPTOP TOSHIBA SE ANEXA FACTURA 545, , , , , .


ADQUISICION DE: 2 MALLA ROLLOS DE MALLA ELECTROSOLDADA, 4 VARILLA ATADOS DE 3/8, , , , .


ADQUISICION DE: 2000 TARJETAS DE NAVIDAD PARA ENTREGAR EN LA POSADA, , , , , .ADQUISICION DE: 3 POLICARBONATO PIEZAS DE 1.70 X 1.35, 1 POLICARBONATO PIEZA DE 160 X 86, , , , .

ADQUISICION DE: 4 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO BATERIA NUEVAS, 8 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TERMINALES DE BATERIA, 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MANO DE OBRA, , , .ADQUISICION DE: 40 ESCOBA ESCOBAS DE USO RUDO PARA BARRER LAS CALLES, , , , , .


ADQUISICION DE: 48 CASTILLO MTS LINEALES DE CASTILLO CON VARILLA DE 3/8 CON ESTRIBOS A CADA 20 CMS Y CORTADOS ACADA 6 MTS, 7 MALLA ROLLOS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10X10, , , , .

ADQUISICION DE: 50 PAPELERIA ENGRAPADORA DE TIRA COMPLETA, 5 SELLO FOLIADOR 6 DIGITOS, 20 PERFORADORA TRABAJO PESADO,, 20 PAPELERIA DESENGRAPADOR METALICO, 1,000 LAPIZ GRADO 2, 5 PERFORADORA TRABAJO SEMI PESADO, 60 BORRADOR TIPO LAPIZ PARA TINTA, 100 PAPEADQUISICION DE: 56 ARENA M3 ARENA DE RIO SIN FLETE 6 BORDOS NUEVOS GANADEROS, , , , , .

ADQUISICION DE: 7 LONAS PUBLICITARIA LONAS DE 1X1 M PARA COLOCAR VIA RECREATIVA, , , , , .

APOYO A INSTITUTO CASA HOGA FRANCISCO JAVIER NUÑO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014APOYO A INTERNADO JUAN ESCUTIA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014

FACTURA 34 ESTIMACION UNO OBRA REHABILITACION ESCUELA JOSE VANCONCELOS COLONIA VIVEROS CABECERA MPAL CONTRATO OPM-CONT-ECO-048/14

FACTURA 35 ESTIMACION DOS OBRA REHABILITACION ESCUELA MARIANO AZUELA COLONIA EL TABLON CABECERA MPAL CONTRATO OPM-CONT-ECO-048/14FACTURA 43 ESTIMACION TRES OBRA: PAVIMENTACION EN CALLE FRAY ANTONIO DE SEGOVIA CABECERA MPAL HABITAT 2014

FACTURA A 42 PAGO ESTIMACION DOS OBRA CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 REHABILITACION ESCUELA FORANEA 26 CONTRATO OPM-CONT-ECO-049/14FACTURA A 45 ESTIMACION TRES FINIQUITO REHABILITACION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ESCUELA AMADO NERVO CABECERA MPAL

NOMINA SEMANA 04 DEL 01-06 DICIEMBRE DEL 2014 ELABORACION DE COMPOSTA CONS RESIDUOS DEL RASTRO DEPENDENCIA DESARROLLO RURALNOMINA SEMANA 09 DEL 01-09 DE DICIEMBRE DEL 2014 AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN GABRIELNOMINA SEMANA 09 DEL 01-09 DE DICIEMBRE DEL 2014 AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN GABRIEL

NOMINA SEMANA 22 DEL 15 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 OBRAS 14FISM094017 AMPLIACION DE CAMINO CONSISTE EN ALINEAMINETO DE LIENZO DE PIEDRA EL RANCHO SACAMECATEPAGO DE COMIDA OFRECIDA PARA INTEGRANTES DE LOS GRUPO EN EL EVENTO MARATON GRUPO SANTA CECILIA PRESENTACION EL 23/11/2014PAGO DE SERVICIO DE LUZ DEL PORTEO HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014

PAGO FACTURA POR LA PRESENTACIÓN DEL CONCIERTO DE NAVIDAD CON LOS INTERNACIONALES HERMANOS AGUASCALIENTES QUE SE PRESENTARÁ ENFRENTE DE LA CASA DE LA CULTURA, EL DÍA 20 DE DICIEMBRE 2014.PAGO FACTURAS POR VARIOS GASTOS DE COMISIONES DE LA DEPENDENCIA DE PRESIDENCIA MUNICIPALPAGO FINIQUITO A POLICIA SUPERNUMERARIO DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITOPAGO HOSPEDAJE AL C JOSE LUIS RODAS VISITANTE DE LA CIUDAD HERMANA DE JALA, NAYARITPAGO INSTRUCTOR DE LA ESCUELA DE AEROBICS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014PAGO INSTRUCTOR DE LA ESCUELA DE BASQUETBOL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014









0191502255 2063 18/12/2014 $1,020.8002600211389 4948 18/12/2014 $5,412.70 CESAR OCTAVIO MARTÍNEZ NAVARRO PAGO VARIAS FACTURAS POR GASTOS DE SECRETARIA PARTICULAR.

0191502255 1412189094 18/12/2014 $800,000.00 PRESTAMO A AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN.

0191502255 2030 18/12/2014 $315.00 JORGE ALAN GARCIA CASTELLANOS

0191502255 2032 18/12/2014 $225.00 CLARA ELENA GUTIERREZ DE LA ROSA

0191502255 2029 18/12/2014 $3,150.00 ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ0191502255 2033 18/12/2014 $225.00 CLARA ELENA GUTIERREZ DE LA ROSA RECIBO HONORARIOS OTORRINOLARINGLOGIA EMPLEADOS DIF MPAL



0196430449 013 22/12/2014 $1,332,426.42 ROALDE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



02600211370 122 22/12/2014 $172,918.82

















02600217433 081 23/12/2014 $11,360.00

02600217433 086 23/12/2014 $11,360.00

02600221473 006 23/12/2014 $30,000.00

0194890000 1027 23/12/2014 $2,400.00

02600217433 088 23/12/2014 $10,440.00 ADQUISICION DE: 15 TEPETATE VIAJES DE TEPETATE 14M3 SIN FLETE, , , , , .


02600221473 007 23/12/2014 $24,567.13


02600217433 075 23/12/2014 $3,307.36 ADQUISICION DE: 3 MAYA ROLLOS DE MAYA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, , , , , .

02600217433 083 23/12/2014 $4,680.00 ADQUISICION DE: 3,600 LADRILLO LADRILLOS DE AZOTEA, , , , , .


02600217433 089 23/12/2014 $14,616.00 MARIA OFELIA GUTIERREZ MARQUEZ

02600217433 076 23/12/2014 $1,646.32

02600217433 084 23/12/2014 $12,000.0002600217433 077 23/12/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO02600217433 078 23/12/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO02600217433 085 23/12/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO0194890000 1028 23/12/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO


PAGO INSTRUCTOR DE LA ESCUELA DE BEISBOL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014PAGO INSTRUCTOR DE LA ESCUELA DE BOX CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014PAGO INSTRUCTOR DE LA ESCUELA DE DEPORTE ADAPTADO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014PAGO INSTRUCTOR DE LA ESCUELA DE FUTBOL FEMENIL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014PAGO INSTRUCTOR DE LA ESCUELA DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014PAGO RENTA DE SONIDO Y GRUPOS MUSICALES FIESTAS PATRONALES DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS


PAGO SERVICIO DE GRUA PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO 246 YVEHICULO DE PATRIMONIO 435

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN

RECIBO DE HONORARIOS CONSULTA GINECOLOGIA EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICARECIBO DE HONORARIOS OTORRINOLARINGOLOGIA USUARIOS DE VARIAS DEPENDENCIASRECIBO HONORARIOS ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA EMPLEADOS VARIAS DEPENDENCIAS

RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE HABITAT 2014 CUENTA 02600217433 SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

FACTURA 212 ESTIMACION UNO CONTINGENCIAS-B 2014 OBRAS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA PLAZA SAMARTIN CABECERA MPAL CONTRATO OPM-PLAZA-SAMARTIN-051/14FACTURA 78 ESTIMACION UNO OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL CIRCUITO INTERIOR CRUCE CON AV CARNICERITOFACTURA 79 ESTIMACION DOS OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL CIRCUITO INTERIOR CRUCE CON AV CARNICERITO

FACTURA 97 ESTIMACION UNO OBRA 14FISM094021 EQUIPAMIENTO PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COMUNIDAD LA LOMA DE EN MEDIO RASTRO MPAL CABECERA MPAL


FACTURA FA-23 ESTIMACION CUATRO OBRAS 14FISM094009 CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA EN PROLONGACION 18 DEMARZO CABECERA MUNICIPALPAGO DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS DELEGACION DE PEGUEROS Y TECOMATLAN PERIODO DEL 01/10/14 AL 02/12/14PAGO INSTRUCTOR DE LA ESCUELA DE BASQUETBOL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014PAGO INSTRUCTOR DE LA ESCUELA DE BEISBOL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014PAGO INSTRUCTOR DE LA ESCUELA DE BOX CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014PAGO INSTRUCTOR DE LA ESCUELA DE AEROBICS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014PAGO INSTRUCTOR DE LA ESCUELA DE ARTES MARCIALES MIXTAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014PAGO INSTRUCTOR DE LA ESCUELA DE ARTES MARCIALES MIXTAS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014PAGO INSTRUCTOR DE LA ESCUELA DE ATLETISMO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014PAGO INSTRUCTOR DE LA ESCUELA DE ATLETISMO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014PAGO INSTRUCTOR DE LA ESCUELA DE HANDBALL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014PAGO INSTRUCTOR DE LA ESCUELA DE HANDBALL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014PAGO INSTRUCTOR DE LA ESCUELA DE TAE KWON DO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014PAGO INSTRUCTOR DE LA ESCUELA DE TAE KWON DO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014PAGO INSTRUCTOR DE LA ESCUELA DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014PAGO INSTRUCTOR DE LA ESCUELA DEPORTE ADAPTADO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014

ADQUISICION DE: 1 ARENA VIAJE DE JAL 14M3, 1 ARENA VIAJE ARENA AMARALLINA 14M3, 2 ARENA VIAJE ARENA RIO 14M3 CENTRO COMUNITARIO SAN GABRIEL, , , .


ADQUISICION DE: 1,000 BLOCK BLOCK HUECO 20X20X40 PARA LOZA ALIJERADA CENTRO COMUNITARIO SAN GABRIEL, , , , , .


ADQUISICION DE: 1,000 BLOCK BLOCKS HYECO 20X20X40 CENTRO COMUNITARIO SAN GABRIEL, , , , , .


ADQUISICION DE: 10 CEMENTO TONELADAS DE CEMENTO TOLTECA, 8 MORTERO TONELADAS DE MORTERO TOLTECA CENTRO COMUNITARIO SAN GABRIEL, , , , .


ADQUISICION DE: 10 OXIGENO TANQUES DE 1 MT, 05 OXIGENO TANQUES DE 3 MTS, , , , .


ADQUISICION DE: 2 ARENA VIAJES ARENA AMARILLA 14M3 CENTRO COMUNITARIO SAN GABRIEL, , , , , .


ADQUISICION DE: 22 R40 TRAMOS DE TUBULAR DE 6 MTS, 8 BOTAGUAS DE 3MT C/U, 2 ANGULO DE 1" X 1/82, 4 PTR TRAMOS DE 1 1/4 EN AZUL, , .ADQUISICION DE: 3 IMPERMEABILIZANTE CUBETAS DE ROJO A 3 AÑOS DE GARANTIA, , , , , .

DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.

ADQUISICION DE: 6 TUBOS TUBOS DE PVC SANITARIO DE 4", 8 CODOS DE PVC DE 90° DE 4", , , , .ADQUISICION DE: 6,000 LADRILLO LADRILLOS DE TABICON CENTRO COMUNITARIO SAN GABRIEL, , , , , .


ADQUISICION DE: 7 PERSIANA TRAMOS, 2 LAMINA HOJAS DE 3X10 CALIBRE18, 2 PTR TRAMOS DE 1 1/2 X 1 1/2 AZUL, 30 VISAGRA GROSOR 5/8, , .


ADQUISICION DE: 8 MORTERO TONELADAS DE MORTERO TOLTECA CENTRO COMUNITARIO SAN GABRIEL, , , , , .

NOMINA SEMANA 23 DEL 22-26 DE DICIEMBRE DEL 2014 OBRA 14FISM094017 AMPLIACION DE CAMINO CONSISTE EN ALINEAMIENTO DE LIENZO DE PIEDRA EN EL RANCHO SACAMECATE CABECERA MPAL






0191502255 2091 24/12/2014 $869.50 ANA ROSA GONZALEZ CASTELLANOS




0191502255 2093 24/12/2014 $869.50 ANA ROSA GONZALEZ CASTELLANOS0191502255 2149 24/12/2014 $660.04 BER FERRETERIA, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 CARRETILLA DE 80 LITROS, , , , , .0191502255 2119 24/12/2014 $2,000.00 MARIA OFELIA GUTIERREZ MARQUEZ ADQUISICION DE: 1 CEMENTO TONELADA DE CEMENTO, , , , , .

0191502255 2098 24/12/2014 $3,150.00 BEATRIZ PADILLA MARTIN0191502255 2157 24/12/2014 $63.00 JORGE BRITO OCAMPO ADQUISICION DE: 1 HERRAMIENTA FLEXOMETRO DE 5 M, , , , , .0191502255 2128 24/12/2014 $862.72 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ ADQUISICION DE: 1 MANGUERA ROLLO DE 1" ESTRUPACK, , , , , .

0191502255 2164 24/12/2014 $3,456.80 FRANCISCO CHAVEZ VEGA0191502255 2099 24/12/2014 $4,807.27 CADECO, S.A. DE C.V ADQUISICION DE: 1 PERNO PERNO COMPLETO, , , , , .







0191502255 2146 24/12/2014 $1,920.00 JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS0191502255 2166 24/12/2014 $2,550.03 MARIA DEL CARMEN SANCHEZ VAZQUEZ ADQUISICION DE: 10 VIDRIO MTS 2 DE VIDRIO DE 3MM, , , , , .0191502255 2088 24/12/2014 $1,904.23 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ ADQUISICION DE: 1000 REMACHES PARA LA LONA, , , , , .

0191502255 2155 24/12/2014 $2,620.00

0191502255 2133 24/12/2014 $1,160.04 JOSE MARIA GUTIERREZ MALDONADO0191502255 2134 24/12/2014 $1,100.72 JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 BALEROS 1021235, , , , , .0191502255 2136 24/12/2014 $840.00 BEATRIZ PADILLA MARTIN ADQUISICION DE: 2 BROQUELES PARA OJILLOS DE LA LONA, , , , , .

0191502255 2126 24/12/2014 $1,767.84 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ0191502255 2150 24/12/2014 $1,264.40 BER FERRETERIA, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 20 ESTOPA BOLSAS, 20 GUANTES PARES DE GUANTES, , , , .


0191502255 2152 24/12/2014 $4,698.00 VARLANDER, S.A DE C.V

0191502255 2130 24/12/2014 $770.00 JORGE BRITO OCAMPO0191502255 2154 24/12/2014 $1,448.72 MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO ADQUISICION DE: 3 PINTURA CUBETAS BLANCA, 12 PINTURA SPRAY AZUL, , , , .0191502255 2147 24/12/2014 $1,320.00 BEATRIZ PADILLA MARTIN ADQUISICION DE: 30 CONOS DE HILO PARA COSEDORA DE COSTALES, , , , , .



0191502255 2138 24/12/2014 $2,728.32 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ0191502255 2145 24/12/2014 $545.00 JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS ADQUISICION DE: 5 SERRUCHOS DORADO COD. 18170, , , , , .0191502255 2137 24/12/2014 $4,344.02 ADRIAN GUERRERO GARCIA ADQUISICION DE: 7 PTR TRAMOS DE 2" BLANCO, , , , , .







0191502255 2132 24/12/2014 $1,800.00 MA. AURORA JIMENEZ OROZCO0191502255 2163 24/12/2014 $264.47 EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ COMPRA DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS

0191502255 2144 24/12/2014 $665.39 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO INSPECCION Y VIGILANCIA 3710191502255 2167 24/12/2014 $487.12 COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, S.A. DE C.V. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO OBRAS PUBLICAS 4270191502255 2122 24/12/2014 $1,864.40 TEPATITLAN MOTORS, S.A. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA 4690191502255 2101 24/12/2014 $2,252.74 COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, S.A. DE C.V. COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS0191502255 2121 24/12/2014 $1,819.00 TOMAS GONZALEZ OROZCO COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS0191502255 2124 24/12/2014 $1,059.98 MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS0191502255 2118 24/12/2014 $1,120.00 TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. COPRA DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS

0191502255 2114 24/12/2014 $406.00 SALUD AMBIENTAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.0191502255 2112 24/12/2014 $4,497.32 OLGA ASCENCIO LOPEZ FACTURA ANALISIS CLINICOS EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS0191502255 2104 24/12/2014 $48.00 HECTOR ISRAEL LOPEZ GOMEZ FACTURA COMPRA MEDICAMENTO HIJO EMPLEADO PARQUES Y JARDINES0191502255 2108 24/12/2014 $1,800.00 JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ FACTURA ESPECIALIDAD OFTALMOLOGICA EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA0191502255 2113 24/12/2014 $1,290.00 LILIANA CONCEPCION PEREZ DIAZ FACTURA ESTUDIOS DE GABINETE CISTOGRAFIA HIJO EMPLEADA INGRESOS0191502255 2096 24/12/2014 $365.36 IRMA YOLANDA GARCIA GOMEZ FACTURA MEDICAMENTO DERMATOLOGIA JEFA RELACIONES EXTERIORES0191502255 2103 24/12/2014 $149.80 J JESUS GOMEZ DE LIRA FACTURA MEDICAMENTO EMPLEADO FOMENTO DEPORTIVO0191502255 2115 24/12/2014 $240.00 RIGOBERTO GONZALEZ GUTIERREZ FACTURA MEDICAMENTO HIJA ENCARGADO DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

PAGO DE ALIMENTOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014PAGO DE ALIMENTOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION DE TECOMATLAN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014PAGO DE ALIMENTOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION PEGUEROS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014ADQUISICION DE: 4 CAMISAS MARCA VIVO DIFERENTES MODELOS PARA EL PERSONAL DE RAMO 20 Y 33, , , , , .ADQUISICION DE: 1 ANILLOS JUEGO ESTANDAR, 1 CENTRO JUEGO DE METALES, 1 VIELA JUEGO, 8 ACEITE LITROS 5W30, 1 PLASTIGUAGE , .ADQUISICION DE: 1 ARENA VIAJE ARENA RIO 14M3 SIN FLETE UNIDAD DEPORTIVA DE CAPILLA DE GPE, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 CAMISA CAMISA MARCA BIBO OXFORD MANGA LARGA CON 1 BORDADO, 1 CAMISA PLAYERA TIPO POLO MARCA YAZBEK CON 1 BORDADO, , , , .

ADQUISICION DE: 1 CAMISA CAMISA PRAGA MANGA CORTA CON 1 BORDADO, 1 CAMISA CAMISA MONTEVIDEO MANGA CORTA CON 1 BORDADO, 1 CAMISA CAMISA OXFORD MANGA LARGA CON 1 BORDADO, 1 CAMISA CAMISA GRECAS MANGA LARGA Y 1 PLAYERA TIPO POLO YAZBEK CON 1 BORDADO, , .

ADQUISICION DE: 1 COSEDORA COSEDORA DE COSTALES A 110V DE 90 WATTS, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO BOMBA PARA GASOLINA, 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MANO DE OBRA, , , , .

ADQUISICION DE: 1 PINZA PINZA PARA CORTAR CABLE, 1 PINZA PINZA PONCHADORA PARA RJ45, , , , .ADQUISICION DE: 1/2 DIFUSION EN PERIODICO PLANA PERIODICO TRIBUNA DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES, , , , , .ADQUISICION DE: 1/2 DIFUSION EN REVISTA PLANA REVISTA DESARROLLO CULTURAL DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES, , , , , .ADQUISICION DE: 1/4 DIFUSION EN PERIODICO DE PLANA PERIODICO 7 DIAS SABADO 6 DIC PUBLICACION EDICTO TABLAS DE VALOR CATASTRAL, , , , , .ADQUISICION DE: 1/4 DIFUSION EN PERIODICO DE PLANA PERIODICO TRIBUNA DIFUSION DE OBRAS, , , , , .ADQUISICION DE: 1/4 DIFUSION EN PERIODICO PLANA PERIODICO 7 DIAS PUBLICIDAD SABADO 15 NOV, , , , , .ADQUISICION DE: 10 CANDADO CUADRADOS, 10 CANDADO GRANDES, 10 CANDADO MEDIANOS, , , .


ADQUISICION DE: 15 INSTRUMENTO CAÑAS VANDOREN 3 CLARINETE, 15 INSTRUMENTOS CAÑAS VANDOREN 2 CLARINETE, 10 INSTRUMENTOS CAÑAS VANDOREN 3.5 CLARINETE, 5 INTRUMENTOS CAÑAS PLASTICOVER 2.5 SAX ALTO, 2 INSTRUMENTOS CAÑAS VANDOREN SAX TENOR, .ADQUISICION DE: 2 ARENA M3 AENA AMARILL, 400 LADRILLO LADRILLOS DE AZOTEA, 2 JAL M3 DE JAL, , , .

ADQUISICION DE: 2 CUCHARAS PARA ALBAÑIL 9", 2 PALAS CARBONERAS, 2 RASPADORES DEL 8", 2 RASTRILLOS DENTADOS, , .

ADQUISICION DE: 22 PRENDA SUDADERAS CON GORRO EN COLOR AZUL MARINO, , , , , .ADQUISICION DE: 25 EVENTO SOCIAL LAPICERAS CON USB PARA ENTREGAR EN FESTEJO A PERIODISTAS GRABADAS LOGO AYUNTAMIENTO, , , , , .ADQUISICION DE: 3 CHAPA DE BARRA MODELO 800, 4 PICAPORTE CUADRADO DE 1/2, , , , .

ADQUISICION DE: 4 CAMISA CAMISAS MARCA BIBO DIFERENTES MODELOS CON BORDADO PARA DAMA, 1 PLAYERA PLAYERA TIPO POLO MARCA YAZBEK CON BORDADO PARA DAMA, , , , .

ADQUISICION DE: 4 CAMISA CAMISAS MARCA BIBO PRAGA MANGA CORTACON 1 BORDADO, 3 CAMISA CAMISA MARCA BIBO MONTEVIDEO MANGA CORTACON 1 BORDADO, 3 CAMISA CAMISA MARCA BIBO OXFORD MANGA LARGA CON 1 BORDADO, 4 CAMISA CAMISA MARCA BIBO GRECAS MANGA LARGA CON 1 BOADQUISICION DE: 4 LONAS PUBLICITARIA LONAS DE 4X3 M PARA COLOCAR EN ESPECTACULARES DIFUSION CIRCUITO INTERIOR, , , , , .

ADQUISICION DE: 8 CAMISA CAMISAS MARCA BIBO DIFERENTES MODELOS CON BORDADO PARA CABALLERO, 2 PLAYERA PLAYERAS TIPO POLO MARCA YAZBEK CON BORDADO PARA CABALLERO, , , , .ADQUISICION DE: 80 IMPRESIÓN PORTADAS CON ENCUADERNACION DE GACETAS 36, , , , , .ADQUISICION DE: 80 IMPRESIÓN PORTADAS CON ENCUADERNACION GACETA 34, , , , , .ADQUISICION DE: 80 IMPRESIÓN PORTADAS CON ENCUADERNACION GACETA 35 TOMO 1, , , , , .ADQUISICION DE: 80 IMPRESIÓN PORTADAS CON ENCUADERNACION GACETA 35 TOMO 2, , , , , .ADQUISICION DE: 80 IMPRESIÓN PORTADAS CON ENCUADERNACION GACETA 35 TOMO 3, , , , , .APOYO DE MATERIAL DIDACTICO JARDIN DE NIÑOS JOSE DE JESUS GLEZ MARTIN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE A DICIEMBRE 2014

FACTURA 2504 SERVICIOS RECOLECCION TRANSPORTE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS



0191502255 2107 24/12/2014 $528.55 MARIA GUADALUPE TORRES ESTRADA

0191502255 2106 24/12/2014 $3,296.60 JOSE DE JESUS AMEZQUITA ESPINOZA FACTURA MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE

0191502255 2095 24/12/2014 $55.00 LORENZO LIMON GALVAN

0191502255 2102 24/12/2014 $4,050.00 JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ0191502255 2120 24/12/2014 $3,823.00 COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V. MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS0191502255 2123 24/12/2014 $1,972.00 OFELIA CASILLAS GARCIA MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS0191502255 2143 24/12/2014 $2,633.20 JUAN HERNANDEZ ATILANO MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS0191502255 2142 24/12/2014 $554.48 ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ MANTENIMIENTO DE VEHICULO CEMENTERIOS 3170191502255 2139 24/12/2014 $1,624.00 FAUSTO CASTELLANOS PAREDES MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA0191502255 2087 24/12/2014 $4,060.00 MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS0191502255 2169 24/12/2014 $824.57 MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS0191502255 2165 24/12/2014 $120.00 TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. MANTENIMIETNO DE VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA 496

0191502255 2160 24/12/2014 $1,000.00 ANA ROSA MORALES SANCHEZ

0191502255 2159 24/12/2014 $600.00 CARLOS HUMBERTO SANCHEZ RIVERA

0191502255 2158 24/12/2014 $400.00 DANIELA TELLEZ CONTRERAS

0191502255 2168 24/12/2014 $1,294.20 MARCOS HUGO BALTAZAR CAMACHO

0191502255 2148 24/12/2014 $5,486.80 MARIA GUADALUPE GALINDO PEREZ0191502255 2156 24/12/2014 $800.00 JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO PAGO DE 80 COPIAS CERTIFICADAS PARA DEPENDENCIA DE SINDICATURA


0191502255 2100 24/12/2014 $2,345.89



0191502255 2105 24/12/2014 $315.00 JORGE ALAN GARCIA CASTELLANOS

0191502255 2110 24/12/2014 $4,860.00 JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ

0191502255 2109 24/12/2014 $1,822.50 JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ RECIBO HONORARIOS ESTUDIOS OFTALMOLOGIA EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICA

0191502255 2125 24/12/2014 $100.00 DAVID CASTELLANOS ALCALA

0191502255 2111 24/12/2014 $731.94 MARISELA CORTES GONZALEZ0191502255 2181 26/12/2014 $7,551.75 JOSE DE JESUS FRANCO ACEVES ADQUISICION DE: 1 CALENTADOR CALENTADOR SOLAR, , , , , .02600211370 126 26/12/2014 $278.40 SALVADOR FRANCO GUTIERREZ ADQUISICION DE: 1 DIFUSION LONA INFORMATIVA 2X2.5 M, , , , , .0191502255 2201 26/12/2014 $3,189.94 RICARDO BAEZ LOMELI ADQUISICION DE: 1 JAL VIAJE DE 14M3 DE JAL, 1 JAL VIAJE DE 7M3 DE JAL, , , , .0191502255 2180 26/12/2014 $3,700.00 JOSE DE JESUS FRANCO ACEVES ADQUISICION DE: 1 MINGITORIO DE ACERO INOXIDABLE DE 1MT, , , , , .

0191502255 2209 26/12/2014 $812.00 ALFONSO FRANCO GONZALEZ

0191502255 2177 26/12/2014 $4,159.99 ROSSANA DE LA MORA GUTIERREZ ADQUISICION DE: 13 BOTA DE ASBESTO PARES DE BOTAS TRABAJO ALTAS, , , , , .0191502255 2200 26/12/2014 $2,842.00 RICARDO BAEZ LOMELI ADQUISICION DE: 14 ARENA M3 ARENA DE RIO PRESA DE NIEVES, , , , , .

0191502255 2178 26/12/2014 $6,659.51 ROSSANA DE LA MORA GUTIERREZ


02600221473 008 26/12/2014 $23,432.00 JIREH CONCRETOS NACIONALES, S.A. DE C.V.0191502255 2186 26/12/2014 $1,102.00 LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 ACEITE CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR SAE-40, , , , , .


0191502255 2203 26/12/2014 $220.00 JUAN CARLOS BARBA PEREZ0191502255 2204 26/12/2014 $624.88 MA. DOLORES MORALES MARIA ADQUISICION DE: 2 VENENO LITROS DE CYPERMIX 21CE PARA FUMIGAR, , , , , .0191502255 2205 26/12/2014 $5,000.01 MARIA OFELIA GUTIERREZ MARQUEZ ADQUISICION DE: 2.5 CEMENTO TONELADAS DE CEMENTO, , , , , .





0191502255 2175 26/12/2014 $5,141.530191502255 2206 26/12/2014 $10,238.95 IRENE ALCANTAR NAVARRO ADQUISICION DE: 360 MEDICINA CAJAS DE VARIOS MEDICAMENTOS, , , , , .

0191502255 2176 26/12/2014 $3,940.50 ADQUISICION DE: 37 AGUA CAJAS DE AGUA NATURAL DE 600 ML, , , , , .

0191502255 2185 26/12/2014 $2,967.86

02600211370 127 26/12/2014 $11,600.00 ADQUISICION DE: 5 TEPETATE VIAJES DE TEPETATE 14M3, , , , , .

0191502255 2208 26/12/2014 $3,772.30

0191502255 2207 26/12/2014 $2,879.99 ROSSANA DE LA MORA GUTIERREZ

0191502255 2187 26/12/2014 $15,000.0002600221473 016 26/12/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO02600217433 091 26/12/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO02600217433 092 26/12/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO02600217433 093 26/12/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO02600211370 129 26/12/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO02600211370 129 26/12/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO0191502255 2195 26/12/2014 $1,150.00 DAVID RODRIGUEZ OCHOA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO ENLACE CIUDADANO 3200191502255 2194 26/12/2014 $956.86 JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS0191502255 2196 26/12/2014 $2,009.00 FELIPE MARTIN FRANCO COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS


FACTURA MEDICAMENTO INDICADO EN LA FARMACIA MUNICIPAL ESPOSO EMPLEADA OBRAS PUBLICAS

FACTURA VIATICOS TRASLADO HOSPITAL CIVIL GDL ESPOSA EMPLEADO INPECCION Y REGLAMENTOSFACTURAS ATENCION MEDICA OFTALMOLOGIA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS

PAGO 1ER LUGAR CONCURSO DE ALTARES DE OFRENDA DE MUERTOS 2014 EL 01/11/2014 EN LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN JOSE DE GRACIAPAGO 2DO LUGAR CONCURSO ALTARES DE OFRENDA DE MUERTOS 2014 EL 01/11/2014 EN LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN JOSE DE GRACIAPAGO 3ER LUGAR CONCURSO ALTARES DE OFRENDA DE MUERTOS 2014 EL 01/11/2014 EN LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN JOSE DE GRACIAPAGO APOYO A PROGRAMA PESO X PESO ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I MADERO EN LA CEBADILLA PERIODO 2013 A 2013PAGO CONSUMO POR CONCEPTO DE COFFE BREAK QUE SE OFRECIO A SUPERVISORES QUE CONFORMAN EL SECTOR EDUCATIVO 04 FEDERAL DIRIGIDO POR LA LIC ANA ROSA MACIAS GLEZ, EL 15/12/14

PAGO DE APOYO TECNICO EN LAS OBRAS DE TEATRO DEL GRUPO EL CLUB EL DIA 22/11/14 Y 6/12/14 EN EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA


PAGO DE SERVICIO DE CELULAR NEXTEL CORRESPONDIENTE CON CORTE AL 07/12/14PAGO INSTRUCTOR DE LA ESCUELA FUTBOL FEMENIL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014RECIBO DE HONORARIOS ATENCION MEDICA EMPLEADOS DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPERECIBO DE HONORARIOS ATENCION MEDICA ESPECIALIDAD GINECOLOGIA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIASRECIBO DE HONORARIOS ESTUDIOS OFTALMOLOGIA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS

VIATICOS TRASLADO HOSPITAL CIVIL GDL ESPOSA EMPLEADO MAQUINARIA Y VEHICULOSVIATICOS Y MEDICAMENTO HOSPITAL CIVIL DE GDL HIJA EMPLEADO DE PROVEEDURIA

ADQUISICION DE: 120 IMPRESIÓN PLACAS CON DESPCRIPCION DE OBJETOS, 5 IMPRESIÓN LETREROS DE VINIL EN CORTE, 1 IMPRESIÓN CROQUIS DE UBICACIÓN, , , .

ADQUISICION DE: 16 CALZADO PARES DE CALZADO DE TRABAJO PARA DAMA COMODO PARA CAMINAR GRANDES DISTANCIAS, , , , , .

ADQUISICION DE: 18 CONCRETO M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO FĆ DE 250KG/CM2 BOMBEABLE INCLUYE BOMBA CENTRO COMUNITARIO SAN GABRIEL, , , , , .ADQUISICION DE: 18 MATERIAL CONSTRUCCION M3 DE JALCRETO BOMBEABLE INCLUYE BOMBA, , , , , .

ADQUISICION DE: 2 CILINDRO DE RUEDA, 1 FRENOS BOMBA DE FRENOS, 1 BOSTER REPARACION, 1 FLASHER MANO DE OBRA, , .ADQUISICION DE: 2 ESCOBA ESCOBAS CON CERDAS GRUESAS, 2 CUBETA CUBETAS GRANDES 19 LITROS, 2 CUBETA CUBETAS MEDIANAS 15 LITROS, 2 RECOGEDORES RECOGEDORES, , .

ADQUISICION DE: 240 PISO M2 DE PISO MOD PACIFIC BORA BORA 2 DE 50X50 DE PRIMERA, 6 PISO BOQUILLAS GRIS DE 10 KG, 80 PISO ADHESIVOS NORMAL GRIS DE 50 KG CENTRO COMUNITARIO SAN GABRIEL, , , .ADQUISICION DE: 25 EVENTO SOCIAL AGENDAS 2015 GRABADAS LOGO AYUNTAMIENTO PARA ENTREGAR EN FESTEJO A PERIDOISTAS, , , , , .ADQUISICION DE: 3 DIFUSION EN PERIODICO PUBLICACIONES EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO TABLAS DE VALORES CATASTRALES, , , , , .ADQUISICION DE: 30 PAPELERÍA PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FOLDERS, BOLIGRAFOS, BINDERCLIPS, SACAPUNTAS Y CORRECTORES, , , , , .


ADQUISICION DE: 30 REFRESCO CAJAS DE REFRESCO COCA-COLA 237 ML, 11 REFRES CAJAS DE REFRESCO FRESCA 400 ML, , , , .

DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.

ADQUISICION DE: 5 BALASTRAS JX 28, 11 FOCOS DE CANDIL VELITA, 30 FOCOS AHORRADORES DIFERENTES WATTS, 5 FOCO DICROICO 4 WATTS, , .

MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.GUADALUPE ALEJANDRO HERNANDEZ PLASCENCIA

ADQUISICION DE: 6000 FORMATOS DE INGRESO DE BOVINOS DEL 12001 AL 18000 PARA EL RASTRO MUNICIPAL, , , , , .ADQUISICION DE: 9 BOTAS PARES DE BOTAS DE TRABAJO EN PIEL TIPO MILITAR, , , , , .


APOYO A CENTRO DE REHABILITACION Y AYUDA PSICOLOGICA CENTRO DE JOVENES SR DE LA MISERICORIDA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014

FACTURA 10 ESTIMACION DOS OBRA 14FISM094020 EMPEDRADO DE CALLES GUADALUPE VICTORA PASCUAL OROZCO REFORMA DEGOLLADO PORFIRIO DIAZ Y RESPLANDOR COLONIA SAN FRANCISCO DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE





02600221473 009 26/12/2014 $32,108.93 ALTICXA S.A. DE C.V.

02600211370 130 26/12/2014 $23,850.00 ADRIAN ALEJANDRO NUÑEZ ROMERO0191502255 2192 26/12/2014 $767.72 MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ VALLARTA FACTURA ATENCION MEDICA HOSPITALARIA JUBILADO DE ASEO PUBLICO

02600211370 131 26/12/2014 $7,420.00 ADRIAN ALEJANDRO NUÑEZ ROMERO

02600221473 015 26/12/2014 $0.00 CANCELADO0191502255 2183 26/12/2014 $3,210.04 COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V. MANTENIMIENTO DE PARA VARIOS VEHICULOS0191502255 2199 26/12/2014 $4,419.90 JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS0191502255 2193 26/12/2014 $2,552.00 NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ MANTENIMIENTO VEHICULO OBRAS PUBLICAS 3660191502255 2197 26/12/2014 $3,248.00 ADOLFO RAMIREZ MERCADO MANTENIMIENTO VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA 444,441






0191502255 2191 26/12/2014 $3,730.00 ASOCIACION DE FUTBOL DE TEPATITLAN, A.C.0191502255 2179 26/12/2014 $7,811.08 JAIRO LOMELI PULIDO PAGO DE AGUA PARA DELEGACION DE TECOMATLAN

0191502255 2210 26/12/2014 $11,547.80 PAGO DE CONSUMO PARA ORGANIZACIÓN DE POSADA DE REGIDORES EL 18/12/140191502255 2190 26/12/2014 $7,927.80 J. JESUS ESQUIVIAS PEREZ PAGO DE RECICLAJE A PARTICULARES DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE 2014














0196430449 017 29/12/2014 $3,441,421.87 ANITSUJ, S.A. DE C.V.

0196430449 018 29/12/2014 $1,110,735.04 ANITSUJ, S.A. DE C.V.02600211419 026 30/12/2014 $509,944.00 COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V. ADQUISICION DE: 01 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA, , , , , .

02600217433 116 30/12/2014 $3,000.00 ENRIQUE AVALOS RAMIREZ





02600217433 113 30/12/2014 $899.00 ENRIQUE AVALOS RAMIREZ



02600217433 110 30/12/2014 $1,596.00 ENRIQUE AVALOS RAMIREZ0191502255 2214 30/12/2014 $6,226.67 JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS ADQUISICION DE: 1 CARRITO TIPO TOLVA, , , , , .

02600221473 026 30/12/2014 $4,896.36 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ0191502255 2225 30/12/2014 $14,590.94 MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ ADQUISICION DE: 1 CUBETA AUTOSIL PARA COMPLEJO DEPORTIVO, , , , , .



FACTURA 213 ESTIMACION DOS CONSTRUCCION DE LA PLAZA SAMARTIN CABECERA MPAL CONTINGENCIAS-B 2014FACTURA 23 ESTIMACION UNO OBRA 14FISM094027 RED DE ELECTRIFICACION EN EL RANCHO BASURTO DELEGACION CAPILLA DE MILPILLASFACTURA 39 ESTIMACION DOS OBRA: PAVIMENTACION EN CALLE FRAY ANTONIO DE SEGOVIA CABECERA MPAL HABITAT 2014

FACTURA ANTICIPO 30% DE PROYECTOS DE REVISION DE OBRAS PUBLICAS RAMO 33 FAISM 2014 ACUERDO AYTO 605-2012/2015 Y CONTRATO 14FISM094015 GASTOS INDIRECTOS 3%

FACTURA VIATICOSCORRESPONDIENTE PROYECTO DE REVISION DE OBRAS PUBLICAS FAISM 2014 GASTOS INDIRECTOS 3% 14FISM094015

GASTOS A COMPORBAR POR ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA PRODUCCIÓN PARA TALLER DE CORTE Y PEINADO EN LA COLONIA JESUS MARÍA NUMERO DE OBRA 140931DS009

NOMINA SEMANA 10 DEL 08-13 DICIEMBRE DEL 2014 AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN GABRIEL CABECERA MUNICIPALNOMINA SEMANA 10 DEL 08-13 DICIEMBRE DEL 2014 AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN GABRIEL CABECERA MUNICIPALNOMINA SEMANA 11 DEL 15-20 DICIEMBRE DEL 2014 AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN GABRIEL CABECERA MUNICIPALNOMINA SEMANA 11 DEL 15-20 DICIEMBRE DEL 2014 AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN GABRIEL CABECERA MUNICIPALNOMINA SEMANA 12 DEL 22-27 DICIEMBRE DEL 2014 AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN GABRIEL CABECERA MUNICIPALPAGO ARBITRAJE DE LA LIGA FEMENIL DE FUTBOL DE LOS DIAS 15 Y 29 DE NOVIEMBRE Y 6 Y 13 DE DICIEMBRE 2014


PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES POR CONVENIO DE LIQUIDACION DE DRECHOS ADMVOS ENTE EL MUNICIPIO Y EL PERSONAL VARIOS EXPEDIETNES

PAGO FACTURA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN PARA EL TALLER CERTIFICADO DE CORTE Y PEINADO DE CABELLO, DICHO TALLER QUE SE LLEVA ACABO EN LA COLONIA JESÚS MARÍA, CON NÚM DE OBRA 140931DS009.

PAGO FACTURA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN PARA EL TALLER CERTIFICADO DE CORTE Y PEINADO DE CABELLO, DICHO TALLER QUE SE LLEVA ACABO EN LA COLONIA JESÚS MARÍA, CON NÚM DE OBRA 140931DS009.

PAGO FACTURA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN PARA EL TALLER CERTIFICADO DE CORTE Y PEINADO DE CABELLO, DICHO TALLER QUE SE LLEVA ACABO EN LA COLONIA PEDREGAL, CON NÚM DE OBRA 140931DS029

PAGO FACTURA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN PARA EL TALLER CERTIFICADO DE CORTE Y PEINADO DE CABELLO, DICHO TALLER QUE SE LLEVA ACABO EN LA COLONIA PEDREGAL, CON NÚM DE OBRA 140931DS029

PAGO FACTURA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN PARA EL TALLER CERTIFICADO DE MAQUILLAJE DE ROSTRO, DICHO TALLER QUE SE LLEVA ACABO EN LA COLONIA SAN GABRIEL, CON NÚM DE OBRA 140931DS017

PAGO FACTURA PARALA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES PARA LAPRODUCCIÓN PARA EL TALLER CERTIFICADO DE MAQUILLAJE DE ROSTRO, DICHO TALLER QUE SE LLEVA A CABO EN LA COLONIA AGUILILLAS, CON NÚM DE OBRA 140931DS018

PAGO FACTURA PARALA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES PARA LAPRODUCCIÓN PARA EL TALLER CERTIFICADO DE MAQUILLAJE DE ROSTRO, DICHO TALLER QUE SE LLEVA A CABO EN LA COLONIA AGUILILLAS, CON NÚM DE OBRA 140931DS018

PAGO FACTURAS POR DIVERSAS COMPRAS PARA EL PROYECTI "POSADA PARA TODOS 2014" QUE SERÁ PARA CEEBRAR CON LAS FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS, SONDE SE LES OFRECERÁ UNA DIGNA CENA, MPUSICA, REGALOS.FACTURA 411 ESTIMACION CUATRO OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CARRILES CENTRALES CIRCUITO INTERIOR JUAN PABLO II TRAMO 3

FACTURA 421 ESTIMACION CINCO ADENDUM FINIQUITO OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CARRILES CENTRALES CIRCUITO INTERIOR JUAN PABLO II TRAMO 3FACTURA 55 ESTIMACION CUATRO OBRA PAVIMENTACION CIRCUITO INTERIOR JUAN PABLO II TRAMO IFACTURA 56 ESTIMACION CINCO ADENDUM FINIQUITO OBRA PAVIMENTACION CIRCUITO INTERIOR JUAN PABLO II TRAMO IFACTURA 64 ESTIMACION CUATRO OBRAS PAVIMENTACION CIRCUITO INTERIOR JUAN PABLO II TRAMO 2FACTURA 65 ESTIMACION CINCO ADENDUM FINIQUITO OBRA PAVIMENTACION CIRCUITO INTERIOR JUAN PABLO II TRAMO 2

ADQUISICION DE: 1 ARTICULOS DE IMPRESIÓN IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN PARA DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA, , , , , .ADQUISICION DE: 1 ARTÍCULOS DE IMPRESIÓN IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN PARA DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA, , , , , .ADQUISICION DE: 1 AYUDA SOCIAL A PERSONA LOTE DE IMPRESIÓN DE LONA PUBLICITARIA, CARTELES Y VOLANTES, , , , , .ADQUISICION DE: 1 AYUDA SOCIAL A PERSONA LOTE DE IMPRESIÓN DE LONA PUBLICITARIA, CARTELES Y VOLANTES, , , , , .ADQUISICION DE: 1 AYUDA SOCIAL A PERSONA LOTE DE IMPRESIÓN DE LONA PUBLICITARIA, CARTELES Y VOLANTES, , , , , .ADQUISICION DE: 1 AYUDA SOCIAL A PERSONA LOTE DE IMPRESIÓN DE LONA PUBLICITARIA, CARTELES Y VOLANTES, , , , , .ADQUISICION DE: 1 AYUDA SOCIAL A PERSONA LOTE DE IMPRESIÓN DE LONA PUBLICITARIA, CARTLES Y VOLANTES, , , , , .ADQUISICION DE: 1 AYUDA SOCIAL A PERSONA LOTE DE IMPRESIÓN DE LONA PUBLITARIA, CARTELES Y VOLANTES, , , , , .ADQUISICION DE: 1 AYUDA SOCIAL A PERSONA LOTE DE IMPRESIÓN DE LONA PUPLICITARIA, CARTELES Y VOLANTES, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 CENTRO CENTRO DE CARGA DE 8 VENTANAS, 400 CABLE MTS CALIBRE 14 AWG, 200 CABLE MTS CALIBRE 12 AWG, 200 CABLE MTS CALIBRE 10 AWG, , .

ADQUISICION DE: 1 IMPRESIÓN LOTE DE LONA PUBLICITARIA, CARTELES Y VOLANTES, , , , , .ADQUISICION DE: 1 IMPRESIÓN LOTE DE LONA PUBLICITARIA, CARTELES Y VOLANTES, , , , , .






02600211419 028 30/12/2014 $5,800.00 IMPRESIONADORES, S.A. DE C.V.02600211419 030 30/12/2014 $5,800.00 BELISARIO VIRGILIO ALVARADO ALVARADO ADQUISICION DE: 1 PUBLICIDAD PUBLICIDAD EN RADIO AURORA, , , , , .

02600211419 034 30/12/2014 $9,280.00 JUAN SAULO SOLANO ALVAREZ02600211389 4953 30/12/2014 $22,324.20 MIGUEL DE LA TORRE ESTRADA ADQUISICION DE: 1 SOFTWARE LICENCIA AUTOCAD FULL 2013, , , , , .





02600211400 017 30/12/2014 $468,877.45 EDENRED MÉXICO, S.A. DE C.V.0191502255 2218 30/12/2014 $1,068.36 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 15 TABLETA TRAMOS DE 1X1/2", , , , , .02600211389 4951 30/12/2014 $25,636.00 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ ADQUISICION DE: 17 ROTULACIONES CAMIONES DE ASEO PUBLICO, , , , , .02600221473 024 30/12/2014 $9,410.00 MARIA DEL CARMEN SANCHEZ VELAZQUEZ ADQUISICION DE: 19 CRISTAL M2 DE CRISTAL TINTEX DE 6MM, , , , , .

02600211419 027 30/12/2014 $95,004.00 SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.0191502255 2215 30/12/2014 $870.00 JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS ADQUISICION DE: 2 ESTANTES PARA ALMACENAMIENTO DE ENSERES, , , , , .

0191502255 2222 30/12/2014 $4,120.32 SALVADOR FRANCO GUTIERREZ ADQUISICION DE: 2 LONAS PUBLICITARIA LONAS DE 2X2 M VIA RECREATIVA, , , , , .

02600217433 119 30/12/2014 $5,000.00 LILIA MARGARITA NAVARRO CASTELLANOS




02600221473 025 30/12/2014 $11,718.08 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A DE C.V. ADQUISICION DE: 23 LUMINARIAS PZA DE LUMINARIAS TECNOLITE YD 7200, , , , , .

02600211370 135 30/12/2014 $11,832.00 RAFAEL GUTIERREZ JIMENEZ02600211370 134 30/12/2014 $10,440.00 RAFAEL GUTIERREZ JIMENEZ ADQUISICION DE: 30 MAQUINARIA HORAS RENTA RETROEXCAVADORA, , , , , .

02600211370 138 30/12/2014 $42,751.80

02600211419 035 30/12/2014 $35,600.00 JOSE ORLANDO REYNOSO GONZALEZ0191502255 2224 30/12/2014 $89,800.00 PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 4 LLANTA LLANTAS NUEVAS 175/70 R13, , , , , .






02600217433 103 30/12/2014 $38,404.00 ENRIQUE AVALOS RAMIREZ02600217433 098 30/12/2014 $9,601.00 ENRIQUE AVALOS RAMIREZ ADQUISICION DE: 465 PAPELERIA VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA, , , , , .02600211370 137 30/12/2014 $12,180.00 FRANCISCO BAEZ MEDINA ADQUISICION DE: 5 PIEDRA VIAJES DE PIEDRA 14M3, , , , , .






02600211370 139 30/12/2014 $10,413.90

02600211389 4964 30/12/2014 $30,772.000191502255 2211 30/12/2014 $6,500.00 GRUPO INTEGRA JUAN PABLO II, A.C. APOYO A INSTITUCION JUAN PABLO II CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 201402600221473 027 30/12/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO02600221473 031 30/12/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO02600221473 033 30/12/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO02600221473 041 30/12/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO02600217433 106 30/12/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO02600217433 108 30/12/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO02600217433 120 30/12/2014 $0.00 CANCELADO cancelado02600217433 121 30/12/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO02600217433 122 30/12/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO02600211370 141 30/12/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO

0192308649 917 30/12/2014 $0.00 CANCELADO0192308649 918 30/12/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO0191502255 2213 30/12/2014 $8,935.10 LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. COMPRA DE ACEITE PARA VARIOS VEHICULOS02600211389 4958 30/12/2014 $10,612.94 GAS BUTEP, S.A. DE C.V. CONSUMO DE GAS VARIAS DEPENDENCIAS

02600211389 4963 30/12/2014 $1,894.20 CESAR TEOTL BARBA GONZALEZ

ADQUISICION DE: 1 LONAS PUBLICITARIA LONA DE 3.55X2.70 M PARA COLOCAR EN ESPECTACULAR DE CALLE MORELOS ESQUINA CESAREO GLEZ DIFUSION CIRUCITO INTERIOR, , , , , .ADQUISICION DE: 1 PUBLICIDAD PAQUETE DE PUBLICIDAD EN TV TELECABLE DE ZAPOPAN (HYPERCABLE), , , , , .ADQUISICION DE: 1 PUBLICIDAD PAQUETE DE PUBLICIDAD TV EN TELEVISION POR CABLE DE TEPA, , , , , .ADQUISICION DE: 1 PUBLICIDAD PUBLICACIONES EN MEDIO IMPRESOS DIARIO DE LOS ALTOS, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 PUBLICIDAD PUBLICIDAD EN RADIO PODER 55 RADIO ALTEÑA, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 UNIDAD DE 10 PASAJEROS POR SUBSEMUN SEGÚN LICITACION ADQ/LPL/008/2014, , , , , .ADQUISICION DE: 1/4 DIFUSION EN PERIODICO DE PLANA PERIODICO 7 DIAS SABADO 20 DIC PUBLICACION EDICTO TABLAS DE VALOR CATASTRAL, , , , , .ADQUISICION DE: 11.5 CONCRETO M3 DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC´200 KGF/CM2 A 28 DIAS, , , , , .ADQUISICION DE: 12 EQUIPO DE COMPUTO PARA SISTEMA DE INFORMACION DEL SUBSEMUN, , , , , .ADQUISICION DE: 131 VALES DE DESPENSA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA POR SUBSEMUN, , , , , .

ADQUISICION DE: 195 CALZADO BOTA TIPO MAGNUM SUELA 500 AÑOS DE FABRICACION NACIONAL, FABRICADA EN PIEL GANADO VACUNO FLOR ENTERA DE PRIMERA, , , , , .

ADQUISICION DE: 2 MOCHILAS TELA, 4 GORRAS BORDADAS, 4 PLAYERAS TIPO POLO, , , .ADQUISICION DE: 2 PUBLICIDAD PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS; 1 PLANA A COLOR QUINCENARIO TRIBUNA, , , , , .

ADQUISICION DE: 2 REFACCIONES SOLERAS DE LAMINAS HECHAS EN TORNO, 1 REFACCIONES SERVICIO DE GRUA PARA CAMBIAR SOLERAS, 1 REFACCIONES MANO DE OBRA DE BAJAR CONCHA ASEO PUBLICO, , , .

ADQUISICION DE: 209.5 RENTA HRS RENTA RETROEXCAVADORA DE BOTE 103.5 HRS PARA LAGUNILLAS Y 106 HRS OBRA BUENA VISTA, 76 RENTA HRS RENTA CAMION DE 7 M3 PARA LAGUNILLAS, 9.015 RENTA HORAS DE RENTA RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA BUENA VISTA, , , .

ADQUISICION DE: 24 MAQUINARIA HORAS RENTA DE RETROEXCAVADORA PUESTO EN TECOMATLAN, , , , , .

CONCRETOS Y DESARROLLOS DE TEPA, S.A. DE C.V.

ADQUISICION DE: 39 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN M3 DE CONCRETO FĆ=250 KG/CM2, , , , , .ADQUISICION DE: 4 AIRES AIRES ACONDICIONADOS DE 2 TON A 220 VOLT SOLO FRIO SUBSEMUN 14, , , , , .

ADQUISICION DE: 4 LONAS LONAS DE 1.88X.58 M INFORMACION DE RELACIONES EXTERIORES, , , , , .ADQUISICION DE: 4 PUBLICIDAD PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESIONES 1/2 PLANA B/N SEMANARIO 7 DIAS, , , , , .ADQUISICION DE: 441 VARIOS DE PAPELERÍA PARA CURSOS DE PREPARACIÓN Y CONSEJERÍA, , , , , .ADQUISICION DE: 441 VARIOS DE PAPELERÍA PARA TALLER CERTIFICADO DE CORTE Y PEINADO, , , , , .

ADQUISICION DE: 465 AYUDA SOCIAL A PERSONA ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA: MANUALES, LAPICERAS, GAFET, PORTAGAFET, PAPELOGRAFOS, JUEGOS DE PLUMONES, TIJERAS, CARTULINAS, JUEGOS DE CRAYOLAS, CUADERNOS, HOJAS, LAPICES, ETC, , , , , .ADQUISICION DE: 465 AYUDA SOCIAL A PERSONA ARTICULOS VARIOS PAPELERIA: MANUALES, LAPICERAS, GAFET, PORTAGAFET, PAPELOGRAFOS, JUEGOS DE PLUMONES, ETC., , , , , .

ADQUISICION DE: 750 AYUDA SOCIAL A PERSONA MANUALES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO, LAPICERAS, GAFET, PAPELOGRAFOS, JUEGO DE PLUMONES, TIJERAS, CARTULINAS, CRAYOLAS, CUADERNO DE RAYAS PROFESIONALES, LAPIZ ADHESIVO Y ACUARELAS., , , , , .

ADQUISICION DE: 750 AYUDA SOCIAL A PERSONA MANUALES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, LAÍCERAS, GAFETS, JUEGO DE PLUMONES, TIJERAS, CARTULINAS, CRAYONES, CUADERNO DE RAYA PROFESIONAL, LAPICES ADHESIVOS Y ACUARELAS, , , , , .

ADQUISICION DE: 750 AYUDA SOCIAL A PERSONA MANUALES DE TEMA DE SEGURIDAD JURIDICA, LAPICERAS, GAFET, PAPELOGRAFOS, JUEGOS DE PLUMONES, TIJERAS, CARTULINAS, CRAYOLAS, CUADERNOS DE RAYAS, LAPICES ADHESIVOS Y ACUARELAS PARA EL PROGRAMA HABITAT, , , , , .

ADQUISICION DE: 790 AYUDA SOCIAL A PERSONA ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA LIBROS DE LECTURA RAPIDA, PARA AGILIZAR LA MENTE, LAPICERAS, GAFETE, ETC, , , , , .ADQUISICION DE: 8 MAQUINARIA HORAS RENTA CAMION VOLTEO 14M3 PUESTO EN TECOMATLAN, , , , , .


ADQUISICION DE: 9.5 CONCRETO METROS CUBICOS DE CONCRETO FĆ 250 KG/CM2 REVENIMIENTO 10 GRAVA 3/4, , , , , .


APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2014, SEGÚN ACUERDO DE AYTO.


DEVOLUCION DE COBRO INDEBIDO DE PERMISO DE CONSTRUCCION CASA HABITACION RECIBO OFICIAL K1729815 AMPARO 1822/2012 14/08/2012




02600221473 039 30/12/2014 $6,000.00 JOSE ANTONIO CURIEL PARADA

02600217433 126 30/12/2014 $6,000.00 YESICA CONCEPCION PADILLA MARRON


02600221473 038 30/12/2014 $6,000.00 PEDRO DE JESUS BARRERA BORJA







02600218731 011 30/12/2014 $59,637.93 ALTICXA S.A. DE C.V.

02600218731 010 30/12/2014 $59,637.94 ALTICXA S.A. DE C.V.



02600221473 022 30/12/2014 $208,698.81 ALTICXA S.A. DE C.V.

02600221473 023 30/12/2014 $364,435.85 ALTICXA S.A. DE C.V.

02600211370 142 30/12/2014 $213,504.76

02600211370 143 30/12/2014 $250,161.59

0192308649 919 30/12/2014 $194,355.08


0192308649 920 30/12/2014 $53,459.50

00196035647 006 30/12/2014 $273,197.41 CONSTRUCTORA NIGU, S.A. DE C.V.


02600222658 001 30/12/2014 $1,642,545.20 SIU SOLUCIONES, S.A. DE C.V.

02600222658 002 30/12/2014 $1,622,721.39 SIU SOLUCIONES, S.A. DE C.V.

02600222658 003 30/12/2014 $114,216.17 SIU SOLUCIONES, S.A. DE C.V.

02600211370 132 30/12/2014 $86,268.530191502255 2217 30/12/2014 $934.95 OSCAR VALADEZ RAMIREZ FACTURA MEDICAMENTO EMPLEADO SEGURIDAD PUBLICA02600211389 4966 30/12/2014 $465.81 EDGAR GONZALEZ FLORES FACTURA MEDICAMENTOS HIJA JEFE DE PERSONAL

0191502255 2229 30/12/2014 $3,290.00 MARICELA VILLALOBOS PRADO0191502255 2223 30/12/2014 $6,647.96 JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS0194890000 1034 30/12/2014 $50,440.80 ARTURO PEREZ MARTINEZ NOMINA 2DA QUINCENA DIC 2014 FORTA

0194890000 1035 30/12/2014 $2,717.00 NOMINA 2DA QUINCENA DIC 2014 FORTA0194890000 1036 30/12/2014 $1,325.40 MARIA DE LOS ANGELES CASILLAS ISLAS NOMINA 2DA QUINCENA DIC 2014 FORTA

0194890000 1037 30/12/2014 $658.00 NOMINA 2DA QUINCENA DIC 2014 FORTA

0194890000 1038 30/12/2014 $355.20 NOMINA 2DA QUINCENA DIC 2014 FORTA0194890000 1039 30/12/2014 $2,410.00 CAJA DE LA SIERRA GORDA, S.A DE C.V NOMINA 2DA QUINCENA DIC 2014 FORTA0194890000 1430149476 30/12/2014 $624,887.00 ARTURO PEREZ MARTINEZ NOMINA 2DA QUINCENA DIC 2014 FORTA0191502255 1412309447 30/12/2014 $1,458,757.80 ARTURO PEREZ MARTINEZ NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2014 AYUNTAMIENTO EN GENERAL5853847 1412309449 30/12/2014 $517,068.60 ARTURO PEREZ MARTINEZ NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2014 AYUNTAMIENTO EN GENERAL0841018828 1412309451 30/12/2014 $371,182.80 ARTURO PEREZ MARTINEZ NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2014 AYUNTAMIENTO EN GENERAL02600177989 1412309452 30/12/2014 $286,836.40 ARTURO PEREZ MARTINEZ NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2014 AYUNTAMIENTO EN GENERAL02600177989 6451 30/12/2014 $206,163.00 ARTURO PEREZ MARTINEZ NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2014 AYUNTAMIENTO EN GENERAL

02600177989 6453 30/12/2014 $16,700.00 NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2014 AYUNTAMIENTO EN GENERAL02600177989 6454 30/12/2014 $1,100.00 ANA ROSA SANCHEZ GAMIÑO NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2014 AYUNTAMIENTO EN GENERAL02600177989 6455 30/12/2014 $1,241.00 IVONNE ADRIANA PEREZ ALCALA NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2014 AYUNTAMIENTO EN GENERAL02600177989 6456 30/12/2014 $504.00 KARLA GUADALUPE ROJAS ESPINOSA NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2014 AYUNTAMIENTO EN GENERAL

02600177989 6457 30/12/2014 $7,095.10 NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2014 AYUNTAMIENTO EN GENERAL

02600177989 6458 30/12/2014 $289.25 NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2014 AYUNTAMIENTO EN GENERAL02600177989 6459 30/12/2014 $12,829.00 CAJA DE LA SIERRA GORDA, S.A DE C.V NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2014 AYUNTAMIENTO EN GENERAL





02600177989 6460 30/12/2014 $5,850.00

02600177989 6461 30/12/2014 $289.25

FACTURA A 251 ESTIMACION DOS REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ESCUELA PUBLICA URBANA 388 MANUEL LOPEZ COTILLAFACTURA 02 PAGO 40 HRS DE TALLER APOYO CAPACITACION COMITES COMUNITARIOS OBRA 140931DS001FACTURA 09 PAGO 10 HRS DE TALLLER COMPLEMENTARIO FORMACION EMPRESARIAL OBRA 140931DS009

FACTURA 11 ESTIMACION TRES OBRA 14FISM094020 EMPEDRADO CALLES GUADALUPE VICTORIA PASCUAL OROZCO REFORMA DEGOLLADO PORFIRIO DIAZ Y RESPLANDOR COLONIA SAN FRANCISCO DELEGACION CAPILLADE GUADALUPEFACTURA 11 PAGO 10 HRS DE TALLER COMPLEMENTARIO DE DESARROLLO HUMANO OBRA 140931DS028FACTURA 14 PAGO 10 HRS TALLER COMPLEMENTARIO DE FORMACION EMPRESARIAL OBRA 140931DS028FACTURA 1670 ESTIMACION TRES ULTIMA FINIQUITO RESTAURACION DEL SANTUARIO DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA OPM-RESSR-038/14FACTURA 214 ESTIMACION TRES CONSTRUCCION DE LA PLAZA SAMARTIN CABECERA MPAL CONTINGENCIAS-B 2014FACTURA 219 ESTIMACION CUATRO CONSTRUCCION DE LA PLAZA SAMARTIN CABECERA MPAL CONTINGENCIAS-B 2014

FACTURA 222 ESTIMACION CINCO ADICIONAL ULTIMA FINIQUITO CONSTRUCCION DE LA PLAZA SAMARTIN CABECERA MPAL CONTINGENCIAS-B 2014FACTURA 31 ESTIMACION DOS SUPERVISION DE CAMPO CONTROL TECNICO Y ADMINISTRATIVO Y EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRAS CIRCUITO INTERIO JUAN PABLO II FOCOCI 2014

FACTURA 36 ESTIMACION TRES OBRA REHABILITACION ESCUELA RITA PEREZ MORENO DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE CONTRATO OPM-CONT-ECO-048/14FACTURA 37 ESTIMACION CUATRO FINIQUITO OBRA REHABILITACION ESCUELA JUAN ESCUTIA COLONIA LOS VIVEROS CONTRATO OPM-CONT-ECO-048/14FACTURA 373 ESTIMACION UNO UNICA FINIQUITO OBRA 14FISM094025 RED ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL SALTILLO CABECERA MUNICIPALFACTURA 382 ESTIMACION UNO UNICA FINIQUITO OBRA 13FISM094079 RED ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO RANCHO BUENAVISTA CABECERA MUNICIPALFACTURA 41 ESTIMACION CUATRO OBRA PAVIMENTACION EN LA CALLE FRAY ANTONIO DE SEGOVIA HABITAT 2014FACTURA 42 ESTIMACION CINCO ADENDUM FINIQUITO OBRA PAVIMENTACION EN LA CALLE FRAY ANTONIO DE SEGOVIA HABITAT 2014


FACTURA 64 ESTIMACION CUATRO ADICIONAL ADENDUM ULTIMA FINIQUITO OBRA 14FISM094023 CONSTRUCCION COLECTOR DRENAJE SANITARIO PROLONGACION MORELOS DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE


FACTURA 64 ESTIMACION TRES OBRA 14FISM094023 CONSTRUCCION COLECTOR DRENAJE SANITARIO PROLONGACION MORELOS DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE


FACTURA 799 ESTIMACION UNO OBRA 13FISM094078 RED DE ELECTRIFICACION EN EL RANCHO OJO DE AGUA DE BECERRA

FACTURA 80 ESTIMACION TRES ADENDUM ULTIMA FINIQUITO OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE DE ALCANTARILLA UBICADO EN CIRCUITO INTERIOR JUAN PABLO II CRUCE AV CARNICERITO


FACTURA 800 ESTIAMCION DOS ADICIONAL FINIQUITO OBRA 13FISM094078 RED DE ELECTRIFICACION RANCHO OJO DE AGUA DE BECERRA CABECERA MPAL

FACTURA 833 ESTIMACION TRES ADICIONAL EXTRAORDINARIA FINIQUITO FONDEREG 2014 OBRA ADEDUM PAVIMENTACION CALLE HIDALGO ALAMEDA TRAMO CALLE PASEO DE RIO A CALLE AZTECAS CABECERA MUNICIPAL

FACTURA A 525 ESTIMACION TRES FINIQUITO REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PUBLICA URBANA 387 MIGUEL PADILLAFACTURA A 59 ANTICIPO 50% OPM-DOMO-DEPORTIVO-052/14 SEGUNDA PARTE DOMO DEPORTIVO CONTINGENCIAS CONVENIO DFACTURA A 61 ESTIMACION UNO OPM-DOMO-DEPORTIVO-052/14 SEGUNDA PARTE DOMO DEPORTIVO CONTINGENCIAS CONVENIO DFACTURA A 74 ESTIMACION DOS ADENDUM FINIQUITO OPM-DOMO-DEPORTIVO-052BIS/14 SEGUNDA PARTE DOMO DEPORTIVO CONTINGENCIAS CONVENIO D


FACTURA FA-24 ESTIMACION CINCO ADICIONAL FINIQUITO OBRA 14FISM094009 COSNTRUCCION RED DE DRENAJE Y LINEA DE AGUA CALLE PROLONGACION 18 DE MARZO CABECERA MPAL

FACTURA REALIZACION ESTUDIOS DE GABINETE RESONANCIA MAGNETICA COLUMNA LUMBAR EMPLEADA DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS





NOMINA SEGUNDA QUINCENA EVENTUALES DICIEMBRE DEL 2014 AYUNTAMIENTO GRALNOMINA SEGUNDA QUINCENA EVENTUALES DICIEMBRE DEL 2014 AYUNTAMIENTO GRALNOMINA SEGUNDA QUINCENA EVENTUALES DICIEMBRE DEL 2014 AYUNTAMIENTO GRALNOMINA SEGUNDA QUINCENA EVENTUALES DICIEMBRE DEL 2014 AYUNTAMIENTO GRAL


NOMINA SEGUNDA QUINCENA EVENTUALES DICIEMBRE DEL 2014 AYUNTAMIENTO GRAL


NOMINA SEGUNDA QUINCENA EVENTUALES DICIEMBRE DEL 2014 AYUNTAMIENTO GRAL



02600177989 6462 30/12/2014 $1,239.20




02600211389 4950 30/12/2014 $147,366.40 PAGO ANTICIPO DEL 40% ELEVADOR HIDRAULICO 8 PASAJEROS MOD-MP806 HCCM02600211389 4959 30/12/2014 $11,518.62 EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN PAGO CONSUMO DE GASOLINA DELEGACION PEGUEROS

0191502255 2232 30/12/2014 $213,991.71 SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO DE GASOLINA VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 4957 30/12/2014 $59,409.65 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO DE GASOLINA VARIAS DEPENDENCIAS

02600221473 037 30/12/2014 $18,000.00 JUAN CARLOS HERNANDEZ PEREZ


02600221473 029 30/12/2014 $28,080.00 CLAUDIA GUZMAN GUZMAN

02600221473 032 30/12/2014 $28,080.00 CLAUDIA GUZMAN GUZMAN02600211389 4965 30/12/2014 $11,600.00 SKY POWER, S.A. DE C.V. PAGO DE 2 CALENTADORES SOLARES SM-NP-58-2100-21




02600217433 124 30/12/2014 $1,000.00 JUAN CARLOS HERNANDEZ PEREZ0191502255 2227 30/12/2014 $8,744.00 JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS PAGO DE AGUA DE VARIAS DEPENDENCIAS





02600211389 4962 30/12/2014 $11,600.00 MARIA GUADALUPE GALINDO PEREZ0194890000 1033 30/12/2014 $71,154.40 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2014 DE SUPERNUMERARIOS FORTA

0194890000 1040 30/12/2014 $1,675.00 PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2014 DE SUPERNUMERARIOS FORTA0194890000 1430149477 30/12/2014 $179,386.60 ARTURO PEREZ MARTINEZ PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2014 DE SUPERNUMERARIOS FORTA

02600221511 007 30/12/2014 $166,000.00

02600221511 008 30/12/2014 $166,000.000191502255 2226 30/12/2014 $1,940.92 ENRIQUE PLASCENCIA IÑIGUEZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA PROVEEDURIA







02600177989 1412309442 30/12/2014 $36,246.40 TRASPASO A CUENTA 5853847 DE BANAMEX.0191502255 2216 30/12/2014 $2,556.00 MIGUEL ANGEL GARCIA GALVAN VIATICOS TRASLADO ESTUDIOS Y HOSPITAL CIVIL GDL EMPLEADO TALLER MPAL





02600217433 159 31/12/2014 $800.00 ERNESTO MIGUEL ANGEL NAVARRO CORONADO

02600221473 069 31/12/2014 $4,200.00 ERNESTO MIGUEL ANGEL NAVARRO CORONADO0191502255 2292 31/12/2014 $6,000.01 MARIA OFELIA GUTIERREZ MARQUEZ ADQUISICION DE: 1 1/2 CEMENTO TONELADAS DE CEMENTO, , , , , .


02600217433 158 31/12/2014 $1,000.00 ENRIQUE AVALOS RAMIREZ0191502255 2397 31/12/2014 $6,950.00 BEATRIZ PADILLA MARTIN ADQUISICION DE: 1 BASCULA DE 500 KGS, , , , , .

0194890000 1044 31/12/2014 $14,906.00 CLAUDIO IVAN ARRILLAGA ESPINOZA02600211370 148 31/12/2014 $278.40 SALVADOR FRANCO GUTIERREZ ADQUISICION DE: 1 DIFUSION LONA INFORMATIVA DE 2X2.5 M, , , , , .02600211370 147 31/12/2014 $278.40 SALVADOR FRANCO GUTIERREZ ADQUISICION DE: 1 DIFUSION LONA INFORMATIVA DE 2X2.5 M, , , , , .

0194890000 1050 31/12/2014 $7,300.00 MARIA DEL CARMEN SANCHEZ VELAZQUEZ ADQUISICION DE: 1 DOMO FRABICACION Y COLOCACION DE DOMO DE 5X2.5, , , , , .


0191502255 2295 31/12/2014 $1,386.01 J. JESUS BARBOZA SERRANO0191502255 2300 31/12/2014 $2,220.01 UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 GATO GATO DE 50 TONELADAS, , , , , .0191502255 2310 31/12/2014 $2,220.01 UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 GATO GATO DE 50 TONELADAS, , , , , .



NOMINA SEGUNDA QUINCENA EVENTUALES DICIEMBRE DEL 2014 AYUNTAMIENTO GRALNOMINA SEGUNDA QUINCENA EVENTUALES DICIEMBRE DEL 2014 AYUNTAMIENTO GRALNOMINA SEMANA 05 DEL 08-13 DICIEMBRE DEL 2014 ELABORACION DE COMPOSTA CON RESIDUOS DEL RASTRO

NOMINA SEMANA 24 DEL 29 DICIEMBRE DEL 2014 AL 02 DE ENERO 2015 OBRA 14FISM094017 AMPLIACION CAMINO CONSISTE EN ALINEAMIENTO DE LIENZO DE PIEDRA A RANCHO SACAMECATE CABECERA MUNICIPAL

ELEVADORES MULTINACIONALES PERSONALIZADOS, S.A. DE C.V.

PAGO DE 120 HRS DE TALLER DE PROMOCION DE LA SEGURIDAD JURIDICA Y SOCIAL No DE OBRA 140931DS020PAGO DE 120 HRS DE TALLER DE PROMOCION DE LA SEGURIDAD JURIDICA Y SOCIAL No DE OBRA 140931DS020PAGO DE 120 HRS DE TALLER DE PROMOCION DE LA SEGURIDAD JURIDICA Y SOCIAL NO DE OBRA 140931DS027PAGO DE 120 HRS DE TALLER DE PROMOCION DE LA SEGURIDAD JURIDICA Y SOCIAL No DE OBRA 140931DS036

PAGO DE 60 HORAS DE TALLER DE PROMOCION DE LA SEGURIDAD JURIDICA Y SOCIAL No DE OBRA 140931DS013PAGO DE 60 HORAS DE TALLER DE PROMOCION DE LA SEGURIDAD JURIDICA Y SOCIAL No DE OBRA 140931DS013PAGO DE 60 HRS DE TALLER DE PROMOCION DE LA SEGURIDAD JURIDICA Y SOCIAL No DE OBRA 140931DS014PAGO DE 60 HRS DE TALLER DE PROMOCION DE LA SEGURIDAD JURIDICA Y SOCIAL No DE OBRA 140931DS014

PAGO DE COMIDA PARA LA SEMANA DE LA SALUD EL 26,27 Y 28 NOVIEMBRE 2014 A LAS PERSONAS QUE ACOMPAÑARON EN LA PLAZA MORELOS EN LA 2DA FERIA MUNICIPAL DE SALUD ACCIONES EN SALUD BIENESTAR PARA TIPAGO DE SERVICIO DE ENTRENADORES DE PORTEROS DEL EQUIPO DE 3RA DIVISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2014

PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE DESAYUNOS Y COMIDAS QUE SE OFRECIERON A PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL), ASÍ COMO A PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL, QUIENES SE ENCARGARON DE HACER LA ENTREGA DE TELEVISIONES PARA EL MUNICIPIO, EL PAS





PAGO TRASPASO DE RECURSO DEPOSITADO POR ERROR A CTA 02600221511, AUT: TESORERO MPAL.


PAGO TRASPASO DE RECURSO DEPOSITADO POR ERROR A CTA 02600221511, AUT: TESORERO MPAL.

MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCOMUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCOMUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCOMUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCOMUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCOMUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCOMUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO

ADQUISICION DE BIENES PARA TALLER DE PINTURA ARTESANAL COLONIA JESUS MARIA 140931DS028ADQUISICION DE BIENES PARA TALLER DE PINTURA ARTESANAL COLONIA JESUS MARIA 140931DS028ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER COMUNITARIO COLONIA JESUS MARIA 1409301DS001ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER MANUALIDADES COLONIA JESUS MARIA 1409301DS010ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLLER DERECHO DE LOS NIÑOS COLONIA EL PEDREGAL 1409301DS034ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLLER MANUALIDADES COLONIA PEDREGAL 1409301DS035

ADQUISICION DE: 1 ARENA VIAJE ARENA DE RIO 14M3 CON FLETE, 2 ARENA VIAJES DE GRAVA 14M3 CON FLETE, , , , .ADQUISICION DE: 1 ARTICULOS DE IMPRESIÓN IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 CAMARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMARAS DE CCTV E IP CAMBIO DE SITIO DE VIGILANCIA, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 EMPAQUES JUEGO, 1 ENGRANAJES JUEGO, 1 DISCO PARA CLUTCH, 2 ACEITE LITROS 20W50, 1 MANO DE OBRA , .ADQUISICION DE: 1 EQUIPO DE OFICINA PERFORADORA METALICA GRANDE QUE PERFORE MAS DE 20 HOJAS AL MISMO TIEMPO, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO REMPLAZAR TORNILLO CAPADO DE SOPORTE, , , , , .



0191502255 2332 31/12/2014 $45,939.48 JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ0191502255 2398 31/12/2014 $1,990.00 BEATRIZ PADILLA MARTIN ADQUISICION DE: 1 MOLINO MOLINO PARA CARNE A 110V 1HP, , , , , .

0191502255 2360 31/12/2014 $45,820.00

0191502255 2287 31/12/2014 $12,252.27 FRANCISCO CHAVEZ VEGA0191502255 2363 31/12/2014 $17,168.00 SALVADOR ARRIAGA SALCIDO ADQUISICION DE: 1 REFACCION PARA VEHICULO MOTOR FORD LOBO 4.6, , , , , .02600211389 4968 31/12/2014 $124,370.56 MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ ADQUISICION DE: 1 REPARACION DE TURBO CARGADOR NAVISTAR NGD, , , , , .


0191502255 2313 31/12/2014 $951.20 MARTIN ALBERTO LOPEZ GARCIA02600211389 4987 31/12/2014 $17,052.00 J. JESUS IÑIGUEZ GALINDO ADQUISICION DE: 1 SERVICIO ACONDICIONAMIENTO DE CAJA SECA, , , , , .0191502255 2237 31/12/2014 $14,880.03 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 1 SOLDADURA CAJA DE SOLDADURA 70-80X1/8, , , , , .


0191502255 2240 31/12/2014 $928.00 RUBEN CUEVAS ESTRADA

0191502255 2327 31/12/2014 $928.00 RUBEN CUEVAS ESTRADA0191502255 2301 31/12/2014 $3,858.97 RAFAEL FRANCO FRANCO ADQUISICION DE: 10 BOTA DE HULE PARES DE BOTAS BLANCAS, , , , , .


0191502255 2354 31/12/2014 $109,040.000191502255 2385 31/12/2014 $10,200.00 AREAS VERDES, R.S.J S.P.R DE R.L DE C.V. ADQUISICION DE: 1000 PASTO PASTO ALFOMBRA, , , , , .02600211389 4995 31/12/2014 $49,420.00 MARIA DEL CARMEN SANCHEZ VELAZQUEZ ADQUISICION DE: 11 MAMPARA DE DIFERENTES MEDIDAS, , , , , .

02600211389 4989 31/12/2014 $39,811.20 FORLIGHTING DE MEXICO, S.A. DE C.V.

02600211389 4990 31/12/2014 $18,843.11

0191502255 2357 31/12/2014 $1,089.92 MEDIMARCAS, S.A. DE C.V.

02600211400 018 31/12/2014 $555,999.82 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.0191502255 2322 31/12/2014 $730.80 HECTOR GARCIA NAVARRO ADQUISICION DE: 14 MEDICAMENTOS PRUEBAS DE EMBARAZO, , , , , .





0194890000 1048 31/12/2014 $135,650.69 RSS DIGITAL, S.A. DE C.V.0191502255 2329 31/12/2014 $19,850.00 ADRIAN GUERRERO GARCIA ADQUISICION DE: 19 BOTAS PARES DE BOTAS CON CASQUILLO, , , , , .



0191502255 2334 31/12/2014 $6,960.00 ARNOLDO AGUIRRE ROMERO0191502255 2355 31/12/2014 $9,600.00 JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ ADQUISICION DE: 2 LLANTA LLANTAS NUEVAS LT 235/75 R15, , , , , .0191502255 2238 31/12/2014 $5,680.01 TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 2 LLANTA LLANTAS NUEVAS LT 265/70 R17, , , , , .

0191502255 2247 31/12/2014 $1,400.00 GRUPO AUTOTECH, S.A. DE C.V.




02600221473 066 31/12/2014 $696.00 ADQUISICION DE: 2 POLIDUCTO ROLLOS DE POLIDUCTO NARANAJA 3/4, , , , , .

0191502255 2336 31/12/2014 $50,060.00 ADQUISICION DE: 2.5 CEMENTO TONELADAS DE CEMENTO, , , , , .0191502255 2308 31/12/2014 $455.00 PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 20 CAL SACOS DE CAL PARA LA UNIDAD DEPORTIVA, , , , , .

02600221473 043 31/12/2014 $38,624.03 CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.0191502255 2382 31/12/2014 $28,399.12 MIGUEL DE LA TORRE ESTRADA ADQUISICION DE: 20 NO BREAK NO BREAKS CYBER POWER 750 V, , , , , .

02600211389 4976 31/12/2014 $20,823.00 JOSE GUADALUPE CABRERA RODRIGUEZ

0194890000 1049 31/12/2014 $370,040.00 SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.0194890000 1047 31/12/2014 $7,248.38 DIMEJA, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 244 MEDICINA CAJAS DE VARIOS MEDICAMENTOS, , , , , .




0191502255 2326 31/12/2014 $7,577.87 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A DE C.V.02600211389 4985 31/12/2014 $27,308.02 MARIA OFELIA GUTIERREZ MARQUEZ ADQUISICION DE: 3,000 LADRILLO LADRILLOS DE TABICON, , , , , .02600211389 4994 31/12/2014 $49,800.10 IMPERQUIMIA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 30 CUÑETAS CUÑETES ASFALTICOS, , , , , .




02600211389 4996 31/12/2014 $22,561.91 RICARDO BAEZ LOMELI0191502255 2381 31/12/2014 $5,840.00 JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ ADQUISICION DE: 4 LLANTA 195 R15, , , , , .

ADQUISICION DE: 1 MAZA DELANTERA, 2 AMORTIGUADORES , 1 ALINEACION , 1 ROTACION , 1 MANO DE OBRA , .

PROYECTOS ECOLOGICOS RENOVABLES JALISCIENSES PARA LA INDUSTRIA LIMPIA S.A. DE C.V.

ADQUISICION DE: 1 PAGO PAGO POR SERVICIO DE INGENERIA DE UNIDAD DE COMPOSTEAJE E INSTALACION, , , , , .ADQUISICION DE: 1 PALANCA LIMPIA PARABRISAS, 1 PLAFON SELLADOS 2 1/2", 1 ARNES DE REMOLQUE, 1 FLASHER , 5 FOCO PEYISCO, .

ADQUISICION DE: 1 SANITARIO MARCA LAMOSA O SIMILAR, 3 LAVABO MARCA LAMOSA O SIMILAR, 1 MONGITORIO MARCA LAMOSA O SIMILAR, , , .ADQUISICION DE: 1 SERVICICO DE FUMIGACION FUMIGACION PROGRAMADA 14 DE NOVIEMBRE (SE ANEXA FACTURA A 1679), , , , , .

ADQUISICION DE: 1/2 DIFUSION EN PERIODICO PLANA PUBLICIDAD PERIODICO EL OFERTON DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES, , , , , .ADQUISICION DE: 1/4 DIFUSION DE MEDIO PAGINA PERIODIOC PUBLICATE DE LOAS ALTOS DIFUSION DE OBRAS, , , , , .ADQUISICION DE: 1/4 DIFUSION EN PERIODICO DE PLANA PERIODICO PUBLICATE DE LOS ALTOS DE OBRAS Y ACCIONES, , , , , .

ADQUISICION DE: 10 PASADOR VARILLA FIADOR 710/20, 4 RESORTE EXTRACTOR 710/28, 10 MANGUITO RECUPERADOR 816, 2 TUERCA 710/26, , .


ADQUISICION DE: 100 CONCRETO M3 DE CONCRETO FĆ 250 A 28 DIAS CON AGREGADOS DE 3/4, , , , , .

ADQUISICION DE: 12 BALASTRA DE ADITIVO METALICO DE 400W, 60 BALASTRA DE SODIO DE 150W, 180 FOCO DE SODIO DE 150W, 6 CONTACTORES SIEMENS 3RT-1935 A 220V, , .


ADQUISICION DE: 12 LAMINA PZAS DE LAMINA PINTRO R, 1 LAMINA DE ACERO DE 4X10 CAL18, 35 POLIN TRAMOS CAL 14, 6MTS, 2 PTR TRAMOS 4X4 VERDE, , .

ADQUISICION DE: 12 MEDICAMENTOS TERMOMETRO ORAL MERCURIO SENSIMEDICAL, 50 MEDICAMENTOS CATETER INTRAVENOSO ESTERIL, 25 MEDICAMENTOS ENVASES ESTERILES PARA MUESTRA, 6 MEDICAMENTOS CLORANFENICOL SOLUCION, , .ADQUISICION DE: 131 SEGUROS DE GASTOS MÉDICOS MAYORES POR LA CANTIDAD DE $ 4,000 CADA UNA, , , , , .

ADQUISICION DE: 15 PEGA PISO COLOR GRIS O PLATA, 4 BOQUILLA JUNTEADOR, 60 VITROPISO METROS DE BELLAGUE, , , .ADQUISICION DE: 16 BUZOS HR-390 KF Y KR, 1 ARBOL DE LEVAS S-1221A, 2 EMPAQUE 26284PT Y 26286PT, 16 BUJIAS RE14MCC4, 8 ACEITE 5W30, .ADQUISICION DE: 16 BUZOS HR390 KF Y KR, 1 ARBOL DE LEVAS S-1221A, 2 EMPAQUE DE CABEZA 26284PT Y 26286 PT, 16 BUJIAS RE14MCC4, , .ADQUISICION DE: 175 MEDICAMENTOS MEDICAMENTO PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .ADQUISICION DE: 18 REPARACION REPARACIONES DE RADIO XTS1500, 2 REPARACION REPARACIONES DE RADIO XTS2250, , , , .

ADQUISICION DE: 2 ARENA VIAJES DE ARENA RIO 14M3, 15 ARENA VIAJES DE TEPETATE 14M3, 2 ARENA VIAJES DE GRAVA CRIBADA 1/2" 14M3, 1 ARENA VIAJE DE ARENA AMARILLA 14M3, 4 ARENA VIAJES DE PIEZA BRAZA 14M3, .

ADQUISICION DE: 2 CIRCUITO CORTA CIRCUITOS PARA FUSIBLES, 2 APARTARAYOS APARTARAYOS DE OXIDO DE ZINC DE 21KV, 3 COBRE KILOS DE COBRE DESNUDO, 1 TRABAJO MANO DE OBRA, , .

ADQUISICION DE: 2 FILTROS PARA 10 TONELADAS, 7 ACEITE LITROS, 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE CAMARA DE REFRIGERACION, , , .

ADQUISICION DE: 2 LLANTAS RENOVADOS 750 17 BRYT 150 R-4344 VARIOS VEHICULOS, , , , , .ADQUISICION DE: 2 LONAS LONAS DE 1.38X.63 M INFORMACION DE RELACIONES EXTERIORES, , , , , .ADQUISICION DE: 2 MUELLES 50031-1 Y 50031-5, 1 ABRAZADERA , 2 TUERCAS , 1 MANO DE OBRA , , .ADQUISICION DE: 2 PINTURA CUBETAS DE ESLMALTE BLANCO, 4 PINTURA CUBETAS DE VINILICA, 4 BROCHAS DEL 4", 2 RODILLO , 2 TINER GALONES, .

DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.

ADQUISICION DE: 20 CONCRETO M3 DE CONCRETO FC 250 KG/CM2 PREMEZCLADO PARA LOZA DE CONCRETO INCLUYE BOMBA CENTRO COMUNITARIO SAN GABRIEL, , , , , .

ADQUISICION DE: 20 REMODELACION M APROX. DE CORTINA CLINICA PARA DIVISION DE ESPACIO(3X5, 3X3 Y 3X3 M), , , , , .ADQUISICION DE: 200 CAMISA TÁCTICA DE DOS BOLSAS, 200 PANTALÓN TÁCTICO CON REFUERZOS EN RODILLAS, , , , .

ADQUISICION DE: 25 ANCLAS JUEGOS DE ANCLAS YA ARMADAS DE 1 MT, 10 ANCLAS JUEGOS DE ANCLAS YA ARMADAS DE 75 CMS, 8 POSTE METÁLICO DE ALUMBRADO CONICO CIRCULAR DE 4.5 MTS, 10 POSTE METÁLICO DE ALUMBRADO CONICO CIRCULAR DE 9 MTS, , .

ADQUISICION DE: 285 MEDICAMENTOS ESPAVEN, EUFENIL, EXCEDRIN, FENIFLER, FLAMIDE, FLEXIVER, FLUMETOL, FLUXEDAN, FULTAC, GLIMEPIRIDA E HIDROPHARM PARA SUSRTIR LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .ADQUISICION DE: 3 PINTURA CUBETAS DE VINILICA PRO-1000, 1 SELLADOR CUBETA VINILICA 5XL, , , , .ADQUISICION DE: 3 PLACA CHASIS COLOR MAREL, 3 INTERRUPTORES SENCILLO DE 1 MODULO, 9 ACRILICO DE 12", 8 CABLE MTS 4 DE 12 THW Y 4 DE 14 THW, 10 FOCOS AHORRADORES DE 65W, .

ADQUISICION DE: 300 CABLE MTS CABLE POT N°14, 1000 CABLE MTS DE CABLE XLP CALIBRE 6 A 2 POLOS, 900 CABLE MTS DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CALIBRE 6, , , .ADQUISICION DE: 316 MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS PARA SURTIR LA FARMACIA MUNICIPAL, , , , , .ADQUISICION DE: 32 LONAS PUBLICITARIA LONAS PARA REMOLQUES DE 2X1 M, , , , , .ADQUISICION DE: 4 ARENA VIAJES ARENA AMARILLA 14M3 SIN FLETE, 5 ARENA VIAJES ARENA RIO 14M3 SIN FLETE, , , , .



0191502255 2333 31/12/2014 $30,119.99 TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE: 4 LLANTA 225/75 R16, , , , , .

0191502255 2288 31/12/2014 $4,105.43 FABIAN GUZMAN FLORES0192308649 923 31/12/2014 $9,000.01 MARIA OFELIA GUTIERREZ MARQUEZ ADQUISICION DE: 4.5 CEMENTO TONELADAS DE CEMENTO, , , , , .


02600211419 042 31/12/2014 $23,186.00 ADQUISICION DE: 5,000 IMPRESIÓN TRIPTICOS A COLOR TAMAÑO CARTA, , , , , .


0191502255 2309 31/12/2014 $3,912.99 PATRICIA VAZQUEZ ALCALA



0191502255 2365 31/12/2014 $31,050.000191502255 2328 31/12/2014 $17,284.00 RAFAEL GUTIERREZ JIMENEZ ADQUISICION DE: 8 TEPETATE VIAJES DE TEPETATE DE 14M3 CON FLETE, , , , , .


0191502255 2239 31/12/2014 $6,333.38



0191502255 2366 31/12/2014 $30,000.00 APORTACION A JUNTA INTERMUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20140191502255 2290 31/12/2014 $20,000.00 ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C. APOYO A ASILO DE ANSIANOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014

0191502255 2307 31/12/2014 $5,000.00 APOYO A BANCO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014

0191502255 2372 31/12/2014 $1,500.00 ANGEL SEBASTIAN HUERTA CORTES

0191502255 2337 31/12/2014 $1,500.00 ANGEL SEBASTIAN HUERTA CORTES

0191502255 2286 31/12/2014 $3,016.00 ANTONIO MARTIN CABRERA70073045620 004 31/12/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO02600221473 049 31/12/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO02600221473 050 31/12/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO02600221473 073 31/12/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO0194890000 1041 31/12/2014 $0.00 CANCELADO cancelado0194890000 1042 31/12/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO02600217433 131 31/12/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO02600211370 150 31/12/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO02600217433 155 31/12/2014 $0.00 CANCELADO CANCELADO


0191502255 2404 31/12/2014 $1,450.00 SEMEX, S.A. DE C.V.0191502255 2330 31/12/2014 $15,556.76 CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS02600211389 4977 31/12/2014 $74,485.05 CADECO, S.A. DE C.V COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES VARIOS VEHICULOS0191502255 2400 31/12/2014 $135.57 JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MARTÍN COMPRA DE PINTURA PARA POSTES ALUMBRADO02600211389 4978 31/12/2014 $29,760.77 ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE COMPRA DE REFACCIONES DE VARIOS VEHICULOS0191502255 2386 31/12/2014 $170.01 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VERA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO PRESIDENCIA 4510191502255 2358 31/12/2014 $16,109.08 REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. COMPRA DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS0191502255 2236 31/12/2014 $5,281.78 PATRICIA VAZQUEZ ALCALA COMPRA DE RFACCIONES VARIOS VEHICULOS

0191502255 2376 31/12/2014 $958.42 JOSE CRUZ HERNANDEZ BECERRA

0191502255 2303 31/12/2014 $858.60 ALFONSO OROZCO GONZALEZ

02600221473 071 31/12/2014 $8,000.00 JAIME ORTIZ NAVARRETE


02600221473 054 31/12/2014 $430.00 YESICA CONCEPCION PADILLA MARRON





02600217433 147 31/12/2014 $5,676.00 ERNESTO MIGUEL ANGEL NAVARRO CORONADO0191502255 2264 31/12/2014 $870.00 JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO FACTURA 170479 ESTUDIO REALIZADO ESPECIALISTA PROSTATA SINDICO MPAL

0191502255 2405 31/12/2014 $10,000.00 EPIFANIO MARTINEZ GUTIERREZ



02600217433 146 31/12/2014 $32,108.93


02600211389 4980 31/12/2014 $11,996.72 RAUL RUAN PARTIDA FACTURA ANALISIS CLINICOS LABORATOIRO EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS


02600211370 146 31/12/2014 $55,650.00 ADRIAN ALEJANDRO NUÑEZ ROMERO0191502255 2384 31/12/2014 $16,788.42 VIDA SCANNER, S.A. DE C.V. FACTURA ESTUDIOS DE GABINETE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS0191502255 2235 31/12/2014 $9,550.00 HUMBERTO PADILLA MARTIN FACTURA HISTERECTOMIA ABDOMINAL ESPOSA DIRECTOR SERVICIOS PUBLICOS0191502255 2246 31/12/2014 $1,300.04 ENRIQUE VARGAS SOTO FACTURA MEDICAMENTO ESPOSA DEL REGIDOR

ADQUISICION DE: 4 PINTURA CUBETAS DE VINILICA, 2 PINTURA CUBETAS DE ESMALTE BLANCO, 2 TINER GALONES, 2 RODILLO CEPILLOS 2 BROCHAS 2 DEL 4", , .

ADQUISICION DE: 5 ASFALTO VIAJES DE ASFALTO DE 14M3 APROX 110 TONELADAS, , , , , .


ADQUISICION DE: 5,000 LADRILLO PIEZAS DE LADRILLO DE 15X20X40 APARENTE "CENTRO DE DESRROLLO COMUNITARIO SAN GABRIEL", , , , , .ADQUISICION DE: 6 CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA, 17.24 MANGUERA HIDRAHULICA, 7 MALLA TIPO CONDOR, 1 SOLDADURA DE LATON, , .ADQUISICION DE: 7 ANGULOS DE 1 X1/8", 8 ANGULO DE 1 1/4 X 1/8", 7 CUADRADO DE 1/2", 6 PTR BLANCO DE 1", , .ADQUISICION DE: 7 FONDO CUBETAS, 6 ESPONJAS RUGOSAS, 7 YESO KG, 2 PINTURA CUBETAS VINILICAS, 10 THINER LITROS, .


ADQUISICION DE: 8 SONIDO REPUESTOS PARA BOCINA MITAD 15" Y MITAD 18", 6 SONIDO PEDESTALES PLEGABLES HERCULES, 1 SONIDO SNAKE DE 25 M DE 20 CANALES Y 4 RETORNOS, 1 SONIDO PROCESADOR DE EFECTOS DE VOZ ALEXIS, 1 SONIDO INVERSOR DE CORRIENTE DE 12 VOLTS. A

ADQUISICION DE: 80 IMPRESIÓN PORTADAS CON ENCUADERNACION GACETA 38, , , , , .


ADQUISICION DE: 9 UBULAR TRAMOS DE TUBULAR DE 2X1", 18 CUADRADO TRAMOS DE 1/22, 40 CELOCIAS DE 50 CM, 5 SOLDADURA KG DE SOLDADURA DE 6013 X 1/8", , .ADQUISICION: 7 JUEGOS DE SABANAS CLINICAS PARA MESA DE EXPLORACION, 6 JUEGOS DE SABANAS ESTANDAR Y 6 ALMOHADASADQUISICION: DE 10 KG DE VARILLA DE 3/8", 10.50 KG DE VARILLA DE 1/2", Y 10.50 KG DE VARILLA DE 5/8"

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR


APOYO A CENTRO DE RESCATE Y AUXILIO GRUPO AMIGOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014

APOYO ARESCATE Y AUXILIO GRUPO AMIGOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, SE ANEXA OFICIO DONDE SE ESPECIFICA EL CAMBIO DE NOMBRE PARA RECOGER DICHO APOYO

APOYO EN LA COMPRA DE UN APARATO TWISTER DESRROTADOR PARA MIEMBRO PELVICO CON ESTRIBO UNIDO A ZAPATO TIPO BOTA PARA LA MENOR C MARIA GUADALUPE SOTELO MARTINEZ YA QUE SUS PAPAS NO CUENTAN CON LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA ADQUIRIR EL APARATO ANTES CITADO

CASETAS SALIDA APUERTO VALLARTA A PARTICIPAR EN LA COPA JALISCOGRUPO DE ATLETISMOCOMPRA DE 500 CLAVOS PARA BOYA DE 1/4" X 2 1/2" SE UTILIZARON EN DIVERSOS PUNTOS DE LA AV CARNICERITO

DEVOLUCION DE PAGO AL IMPUESTO PREDIAL EL CUAL QUE SE PAGO POR DUPLICADO C JOSE CRUZ HERNANDEZ BECERRADEVOLUCION DE PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION COBRO INDEBIDO, SE HACE REEMBOLSO DE LA MULTAFACTURA 05 PAGO DE 60 HRS DE TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA No DE OBRA 140931DS016FACTURA 05 PAGO DE 60 HRS DE TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA No DE OBRA 140931DS016FACTURA 11 PAGO 10 HRS TALLER COMPLEMENTARIO DE FORMACION EMPRESARIAL OBRA 140931DS017FACTURA 11 PAGO 10 HRS TALLER COMPLEMENTARIO DE FORMACION EMPRESARIAL OBRA 140931DS017FACTURA 13 PAGO 10 HRS TALLER COMPLEMENTARIO DE FORMACION EMPRESARIAL OBRA 140931DS027FACTURA 13 PAGO 10 HRS TALLER COMPLEMENTARIO DE FORMACION EMPRESARIAL OBRA 140931DS027FACTURA 1475 HABITAT 2014 COMPRA DE BIENES PARA PRODUCCION (CABALLETES ) 140931DS030FACTURA 1475 HABITAT 2014 COMPRA DE BIENES PARA PRODUCCION (CABALLETES ) 140931DS030

FACTURA 217 CIRUGIA DE CATARA OJO IZQUIERDO AUTORIZADO POR PRESIDENTE MUNICIPAL JEFE ARCHIVO MUNICIPAL

FACTURA 24 ESTIMACION DOS EXTRAORDINARIA ADICIONAL FINIQUITO OBRA 14FISM094027 RED DE ELECTRIFICACION EN RANCHO BASURTO EN LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLASFACTURA 365 ESTIMACION UNO UNICA FINIQUITO OBRA 13FISM094080 RED ELECTRIFICACION CALLE EXTRAMUROS DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE


FACTURA 39 ESTIMACION DOS OBRA: PAVIMENTACION EN CALLE FRAY ANTONIO DE SEGOVIA CABECERA MPAL HABITAT 2014 TRASPASO A CUENTA 02600221473FACTURA 573 ATENCION MEDICA OTORGADA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES HOSPITAL REGIONAL MES NOVIEMBRE DEL 2014

FACTURA B 68 ESTIMACION DOS OBRA 14FISM094024 EMPEDRADO CALLES PIPILA AGUSTIN MELGAR SAN ANTONIO ABAD Y PRIVADA SAN ANTONIO ABAD COLONIA LOS MAESTROS CAPILLADE GUADALUPEFACTURA DE88C7 FINIQUITO DE PROYECTO DE REVISION DE OBRAS PUB FAISM 2014 GASTOS INDIRECTOS 3%







0191502255 2276 31/12/2014 $464.00 JOSE ABRAHAM ARELLANO SIERRA GASTOS TRASLADO A GDL ASISTIR AL TALLER DE ORGANIZACIÓN DE CATALOGOS



0191502255 2351 31/12/2014 $1,226.80 ARTURO PEREZ MARTINEZ GASTOS TRASLADO A GDL RECOGER REGALOS DE POSADA DEL H AYUNTAMIENTO




0191502255 2249 31/12/2014 $1,899.21 GILBERTO CASILLAS CASILLAS

0191502255 2267 31/12/2014 $260.00 RIGOBERTO GONZALEZ GUTIERREZ0191502255 2325 31/12/2014 $9,164.00 NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS0191502255 2350 31/12/2014 $243.60 MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS0191502255 2352 31/12/2014 $5,999.98 JORGE FERNANDEZ DE LA TORRE MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS02600211389 4979 31/12/2014 $16,879.97 HUMBERTO VAZQUEZ VEGA MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS02600211389 4981 31/12/2014 $11,659.16 RAUL MEDINA MENDOZA MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS



02600217433 157 31/12/2014 $971.80 JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO PADILLA





















0191502255 1412319757 31/12/2014 $1,060.71 BBVA BANCOMER, S.A.

0665114186 1412319830 31/12/2014 $13.92 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.0191502255 2291 31/12/2014 $8,127.84 GAS BUTEP, S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO DE GAS VARIAS DEPENDENCIAS0191502255 2359 31/12/2014 $44,979.24 GAS BUTEP, S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO DE GAS VARIAS DEPENDENCIAS0191502255 2383 31/12/2014 $36,915.15 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. PAGO CONSUMO DE GASOLINA ASEO PUBLICO0194890000 1055 31/12/2014 $27,777.20 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO DE GASOLINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS02600211389 4971 31/12/2014 $98,293.85 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. PAGO CONSUMO DE GASOLINA ASEO PUBLICO0191502255 2302 31/12/2014 $2,300.00 JUVENAL GUTIERREZ FRANCO PAGO CONSUMO DE GASOLINA DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE

0194890000 1052 31/12/2014 $417,792.81 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. PAGO CONSUMO DE GASOLINA DELEGACION DE BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA

0194890000 1043 31/12/2014 $33,783.87 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO DE GASOLINA DELEGACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS02600211389 4970 31/12/2014 $24,076.83 RAMON HERNANDEZ ANGEL PAGO CONSUMO DE GASOLINA DELEGACION SAN JOSE DE GRACIA0194890000 1051 31/12/2014 $30,094.70 JUVENAL GUTIERREZ FRANCO PAGO CONSUMO DE GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS

0194890000 1054 31/12/2014 $92,819.37 SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.02600211389 4972 31/12/2014 $23,009.10 SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO DE GASOLINA VARIAS DELEGACIONES

0191502255 2361 31/12/2014 $162,681.34 SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO DE GASOLINA VARIAS DEPENDENCIAS0191502255 2362 31/12/2014 $47,264.02 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO DE GASOLINA VARIAS DEPENDENCIAS02600211389 4973 31/12/2014 $70,131.99 MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO DE GASOLINA VARIAS DEPENDENCIAS

02600211389 4974 31/12/2014 $386,631.78 SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO DE GASOLINA VARIAS DEPENDENCIAS



FACTURAS 10798 MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO POR SMM EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICA

GASTOS TRASLADO A ARANDAS,REUNION CON EL DIPUTADO DR ELIAS OCTAVIO IÑIGUEZ MEJIA, GDL FIRMA DE CONVENIO EN LA SEDATU, Y FIRMA DE CONVENIO INAPAMGASTOS TRASLADO A CHAPALA PARA LLEVAR INSTRUMENTOS DE LA ORQUESTA TIPICA DE CHAPALA DE TEPATITLAN A CHAPALAGASTOS TRASLADO A GDL A SRIA DE RELACIONES EXTERIORES ENCARGADO DE LLEVAR Y TRAER EXPEDIENTES Y DEMAS PENDIENTES DE LA SER

GASTOS TRASLADO A GDL ENTREGAR INFORME MENSUAL EN LAS OFNAS DE SAGARPA ACUDIR A SEDER POR EQUIPO DONADO A LA DEPENDENCIA A POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE POR REFACCIONESGASTOS TRASLADO A GDL PARA ENTREGAR CONTESTACIONES DE AMPAROS EN LA CIUDAD JUDICIAL

GASTOS TRASLADO A GDL SRIA DE RELACIONES EXTERIORES CERTIFICACION DE PERSONAL PARA LA REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTEGASTOS TRASLADO A GDL SRIA DE RELACIONES EXTERIORES LLEVAR EXPEDIENTES Y DEMAS PENDIENTES DE LA SER

GASTOS TRASLADO A GDL Y ZAPOPAN ENTREGA DE DOCTOS OFICIALS A LA SRIA DE PLANEACION, ADMON Y FINANZAS, SEDATU, AUDITORIA SUPERIOR , CONGRESO DEL EDO Y COMISION ESTATAL DE AGUA Y FISCALIA GRAL

GASTOS TRASLADO A NOTARIA DE SAN FRANCISCO DEL RICON, GTO TRASLADO DE DOCUMENTACION A AVISOS DE TRANSMISION POR UNA SUPUESTA EXISTENCIA DE CONTRATO DE RESCISION DE COMPRA VENTAGASTOS TRASLADO AL CRIT GDL LLEVAR A NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES A TERAPIA DE REHABILITACION

NOMINA SEMANA 10 BIS DEL 08-13 DICIEMBRE DEL 2014 AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN GABRIELNOMINA SEMANA 11 BIS DEL 15-20 DICIEMBRE DEL 2014 AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN GABRIELNOMINA SEMANA 12 29-31 DICIEMBRE DEL 2014 AMPLIACION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN GABRIELNOMINA SEMANA 12 DEL 22 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014 AMPLIACION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN GABRIEL CABECERA MUNICIPALNOMINA SEMANA 12 DEL 29-31 DICIEMBRE DEL 2014 OBRA AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN GABRIELPAGO A INSTRUCTORA DE DANZA FOLKLORICA XOCHIQUETZAL EN DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014PAGO A PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA RECOLECCION DE MATERIAL RECICLAJE CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014PAGO ALIMENTOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIAPAGO ALIMENTOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION DE PEGUEROS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014PAGO APOYO RENTA JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014PAGO APOYO RENTA JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014PAGO APOYO RENTA JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014PAGO COMISION POR CHEQUES GIRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.PAGO COMISION POR CHEQUES GIRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.PAGO COMISION POR CHEQUES GIRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.PAGO COMISION POR CHEQUES GIRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.PAGO COMISION POR CHEQUES GIRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.PAGO COMISION POR CHEQUES GIRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.PAGO COMISION POR CHEQUES GIRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.PAGO COMISION POR CHEQUES GIRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.PAGO COMISION POR CHEQUES GIRADOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.PAGO COMISION POR RENTA MENSUAL Y COMISION CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.PAGO COMISION POR SCOTIA EN LINEA Y DISPERSION DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.PAGO COMISION POR VENTAS CREDITO Y VENTAS DEBITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.PAGO COMISIONES POR EXPEDICION DE CHEQUES DE LA CUENTA BANORTE 0665114186 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014

PAGO CONSUMO DE GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PAGO DE 10 HRS DE TALLER COMPLEMENTARIO DE DESARROLLO HUMANO No DE OBRA 140931DS030PAGO DE 10 HRS DE TALLER COMPLEMENTARIO DE DESARROLLO HUMANO No DE OBRA 140931DS035











02600221473 082 31/12/2014 $23,400.00 ROXANA IVONNE HERNANDEZ HERNANDEZ



02600221473 044 31/12/2014 $53,400.00 ROXANA IVONNE HERNANDEZ HERNANDEZ



02600221473 077 31/12/2014 $90,000.00 CELIA MARIBEL PADILLA ARELLANO









02600217433 153 31/12/2014 $9,000.00 JOSE ANTONIO CURIEL PARADA



02600221473 057 31/12/2014 $8,000.00 JAIME ORTIZ NAVARRETE PAGO DE 60 HRS DE TALLER DERECHOS DE LOS NIÑOS NO DE OBRA 140931DS015

02600217433 137 31/12/2014 $1,000.00 JAIME ORTIZ NAVARRETE PAGO DE 60 HRS DE TALLER DERECHOS DE LOS NIÑOS NO DE OBRA 140931DS015





0191502255 2319 31/12/2014 $6,950.00

02600221473 046 31/12/2014 $12,000.00 JESSICA JANETH GALVAN MARTINEZ

02600217433 129 31/12/2014 $8,000.00 JESSICA JANETH GALVAN MARTINEZ

02600221473 048 31/12/2014 $10,000.00 NEDERIT BARBA CARMONA

02600217433 130 31/12/2014 $2,500.00 NEDERIT BARBA CARMONA

02600221473 064 31/12/2014 $12,000.00 JUANA CASANDRA DE LA TORRE SANDOVAL

02600217433 144 31/12/2014 $500.00 JUANA CASANDRA DE LA TORRE SANDOVAL

02600217433 145 31/12/2014 $12,500.00 GERARDO GARCIA GARCIA02600211389 4991 31/12/2014 $40,000.00 OSCAR ROMERO SALDIVAR PAGO DE FESTEJOS PATRIOS DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE0191502255 2262 31/12/2014 $1,200.00 ALFREDO DE LA MORA GUTIERREZ PAGO DE FLORES PARA ALTARES DE MUERTOS 2 DE NOVIEMBRE 20140191502255 2389 31/12/2014 $4,059.25 JOSE DE JESUS ESQUIVIAS PEREZ PAGO DE RECICLAJE A PARTICULARES DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE 2014


0191502255 2396 31/12/2014 $64,044.26 SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.0194890000 3112149712 31/12/2014 $85,878.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE LUZ VARIAS DEPENDENCIAS


0191502255 2279 31/12/2014 $8,480.00 MANUEL MARTIN ARRIAGA

70073045620 005 31/12/2014 $75,000.00


02600211419 039 31/12/2014 $40,000.00

02600211419 040 31/12/2014 $100,000.00

PAGO DE 10 HRS DE TALLER COMPLEMENTARIO DE DESARROLLO HUMANO No DE OBRA 140931DS036PAGO DE 10 HRS DE TALLER COMPLEMENTARIO DE DESARROLLO HUMANO No DE OBRA 140931DS036PAGO DE 10 HRS DE TALLER DE PROMOCION DE LA SEGURIDAD JURIDICA Y SOCIAL NO DE OBRA 140931DS009PAGO DE 10 HRS DE TALLER DE TALLER COMPLEMENTARIO DE DESARROLLO HUMANO NO DE OBRA 140931DS036PAGO DE 120 HRS DE TALLER CIRCULOS DE LECTURA RAPIDA No DE OBRA 140931DS031PAGO DE 120 HRS DE TALLER CIRCULOS DE LECTURA RAPIDA No DE OBRA 140931DS031PAGO DE 120 HRS DE TALLER DE CIRCULOS DE LECTURA RAPIDA NO DE OBRA 140931DS021PAGO DE 120 HRS DE TALLER DE CIRCULOS DE LECTURA RAPIDA NO DE OBRA 140931DS021PAGO DE 120 HRS DE TALLER DE CURSO DE PINTURA ARTESANAL CON PASTAS CERTIFICADO No OBRA 140931DS030PAGO DE 120 HRS DE TALLER DE DERECHOS DE LOS NIÑOS NO DE OBRA 140931DS034PAGO DE 120 HRS DE TALLER DE DERECHOS DE LOS NIÑOS NO DE OBRA 140931DS034PAGO DE 120 HRS DE TALLER DE PINTURA EN UNICEL MANUALIDADES No DE OBRA 140931DS028PAGO DE 120 HRS DE TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO No DE OBRA 140931DS005PAGO DE 120 HRS DE TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO No DE OBRA 140931DS005PAGO DE 120 HRS DE TALLER DE PROMOCION DE LA SEGURIDAD JURIDICA Y SOCIAL No DE OBRA 140931DS029PAGO DE 120 HRS DE TALLER PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO No DE OBRA 140931DS033PAGO DE 120 HRS DE TALLER PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO No DE OBRA 140931DS033PAGO DE 120 HRS DE TALLER PROMOCION DE LA SEGURIDAD JURIDICA Y SOCIAL No DE OBRA 140931DS032PAGO DE 120 HRS DE TALLER PROMOCION DE LA SEGURIDAD JURIDICA Y SOCIAL No DE OBRA 140931DS032PAGO DE 120 HRS DE TALLERDE DERECHOS DE LOS NIÑOS NO DE OBRA 140931DS004PAGO DE 120 HRS DE TALLERDE DERECHOS DE LOS NIÑOS NO DE OBRA 140931DS004PAGO DE 60 HRS DE TALLER COMPLEMENTARIO DE DESARROLLO HUMANO No DE OBRA 140931DS041PAGO DE 60 HRS DE TALLER COMPLEMENTARIO DE DESARROLLO HUMANO No DE OBRA 140931DS041PAGO DE 60 HRS DE TALLER DE APOYO Y CAPACITACION A COMITES COMUNITARIOS No DE OBRA 140931DS001PAGO DE 60 HRS DE TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO No DE OBRA 140931DS040PAGO DE 60 HRS DE TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO No DE OBRA 140931DS040

PAGO DE 75 HRS DE TALLER CIRCULOS DE LECTURA RAPIDA No DE OBRA 140931DS038PAGO DE 75 HRS DE TALLER CIRCULOS DE LECTURA RAPIDA No DE OBRA 140931DS038PAGO DE 75 HRS DE TALLER DE CIRCULOS DE LECTURA RAPIDA NO DE OBRA 140931DS039PAGO DE 75 HRS DE TALLER DE CIRCULOS DE LECTURA RAPIDA NO DE OBRA 140931DS039

ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C.

PAGO DE ARBITRAJE DE LOS EQUIPOS DE 6TA Y 7MA DIVISION DEL TORNEO DE APERTURA 2014

PAGO DE ESTIMULOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE QUIEN DESARROLLANDO ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL NUMERAL 5.1.1.1.1 CON APROBACION 140931DS001







PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS Y SERVICIO DE COPIADO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014PAGO DE SERVICIO RENTA DE COPIADORAS VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014

PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014

PAGO DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD, REALIZACION DE LAS POLIZAS DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2014


PAGO DE TALLERES CON PERSPECTIVA DE GENERO PARA LA CREACION Y CONSOLIDACION DE PROYECTOS DIRIGIDOS A LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO (15 TALLERES, MATERIAL DE TRABAJO, PARA LA CONVOCATORIA Y ELABORACION DE DOCTO META), TALLERES DE GENERO PARA PERSONAL DE LA A

PAGO FACTURA POR RENTA DE 800 SILLAS DURANTE 3 DÍAS PARA LA ENTREGA DE TELEVISIONES EN EL AUDITORIO MORELOS PARA LOS PROGRAMAS DE SEDESOL.


PAGO FINIQUITO CAPACITACION CIUDADANA PARA UNA CULTURA LIBRE DE VIOLENCIA


PAGO FINIQUITO PROYECTO CULTURAL O DEPORTIVO PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA



02600211419 041 31/12/2014 $260,000.00 PAGO FINIQUITO PROYECTO DE MOVILIDAD SEGURA



02600177989 6464 31/12/2014 $3,072.40 TANIA MARIA CORDOVA BARBA










0191502255 2244 31/12/2014 $400.00 RIGOBERTO GONZALEZ GUTIERREZ RECIBO DE HONORARIOS ESPECIALIDAD HIJA JEFE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

0191502255 2245 31/12/2014 $405.00 CARLOS VILLEGAS VARGAS RECIBO HONORARIOS CONSULTA GINECOLOGIA ESPOSA EMPLEADO TALLER MPAL

02600211400 019 31/12/2014 $1,410.08 JORGE ARMANDO MUÑOZ PEREZ


0191502255 2335 31/12/2014 $394.40 SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V.0191502255 2255 31/12/2014 $3,703.80 MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO REPOSICION GASTOS CAJA CHICA CAPACITACION0191502255 2256 31/12/2014 $870.00 MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO REPOSICION GASTOS CAJA CHICA CAPACITACION0191502255 2251 31/12/2014 $1,862.00 JOSE ISABEL ACEVES GONZALEZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA COMUNICACIÓN SOCIAL0191502255 2283 31/12/2014 $1,401.72 MANUEL RAMIREZ RAMIREZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA CONTRALORIA0191502255 2403 31/12/2014 $565.00 MANUEL RAMIREZ RAMIREZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA CONTRALORIA0191502255 2344 31/12/2014 $275.90 IRMA YOLANDA GARCIA GOMEZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA COORDINACION DE RELACIONES EXTERIORES0191502255 2377 31/12/2014 $159.90 JOSE ISABEL ACEVES GONZALEZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

0191502255 2402 31/12/2014 $154.10 NAPOLEON ADAN ROMERO RODRIGUEZ0191502255 2338 31/12/2014 $95.06 MARIA DE JESUS NAVARRO MUÑOZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DE ENLACE CIUDADANO0191502255 2268 31/12/2014 $104.00 PATRICIA PEREZ MARTINEZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DE GESTORIA0191502255 2261 31/12/2014 $616.01 FRANCISCO JAVIER DE LA TORRE MUÑOZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DE INFORMATICA0191502255 2257 31/12/2014 $370.00 MONICA ALEJANDRA AGREDANO GUTIERREZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DE RELACIONES PUBLICAS0194890000 1057 31/12/2014 $2,158.42 PABLO FABIAN IBARRA PEREZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DE SEGURIDAD PUBLICA0191502255 2349 31/12/2014 $1,564.37 MARCO ANTONIO ISAAC GONZALEZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DEL RASTRO0194890000 1045 31/12/2014 $6,615.20 RODOLFO MARTIN RODRIGUEZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DELEGACION DE MEZCALA0194890000 1059 31/12/2014 $2,700.00 RODOLFO MARTIN RODRIGUEZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DELEGACION DE MEZCALA0191502255 2272 31/12/2014 $1,065.17 RODOLFO MARTIN RODRIGUEZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DELEGACION DE MEZCALA0191502255 2374 31/12/2014 $1,190.00 RODOLFO MARTIN RODRIGUEZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DELEGACION DE MEZCALA0191502255 2270 31/12/2014 $3,407.10 JOSE LUIS ULLOA GARCIA REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DELEGACION DE PEGUEROS0191502255 2375 31/12/2014 $1,891.00 JOSE LUIS ULLOA GARCIA REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DELEGACION DE PEGUEROS0191502255 2373 31/12/2014 $4,926.50 JOSE TORRES ACEVES REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA0191502255 2371 31/12/2014 $3,070.59 JAIRO LOMELI PULIDO REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DELEGACION DE TECOMATLAN0191502255 2269 31/12/2014 $2,723.41 LUIS ROLANDO MORALES BARBA REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DELGACION CAPILLA DE GUADALUPE0191502255 2271 31/12/2014 $1,788.23 JOSE LUIS ULLOA GARCIA REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DELGACION DE PEGUEROS0191502255 2275 31/12/2014 $576.98 ALFONSO RENE RAMOS VILLAREAL REPOSICION GASTOS CAJA CHICA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE0191502255 2378 31/12/2014 $144.86 ALFONSO RENE RAMOS VILLAREAL REPOSICION GASTOS CAJA CHICA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE0191502255 2259 31/12/2014 $715.03 JUAN DE LA CRUZ GUTIERREZ GUTIERREZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA ENLACE CIUDADANO0191502255 2343 31/12/2014 $579.10 FELICITAS HURTADO ALCALA REPOSICION GASTOS CAJA CHICA INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER0191502255 2273 31/12/2014 $980.00 MARIA LOURDES GOMEZ IBARRA REPOSICION GASTOS CAJA CHICA MUSEO0191502255 2254 31/12/2014 $3,459.58 OSCAR CAMARENA NAVARRO REPOSICION GASTOS CAJA CHICA OBRAS PUBLICAS0191502255 2274 31/12/2014 $1,228.99 SALVADOR NAVARRO CORTÉS REPOSICION GASTOS CAJA CHICA PARQUES Y JARDINES0191502255 2321 31/12/2014 $8,245.56 MARIA DE JESUS GOMEZ MEDINA REPOSICION GASTOS CAJA CHICA PRESIDENCIA0191502255 2341 31/12/2014 $4,367.09 CESAR OCTAVIO MARTÍNEZ NAVARRO REPOSICION GASTOS CAJA CHICA PRESIDENCIA0191502255 2252 31/12/2014 $940.23 JUAN ENRIQUE CARRILLO GONZALEZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA PROMOCION ECONOMICA0191502255 2281 31/12/2014 $2,561.90 MARCO ANTONIO ISAAC GONZALEZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA RASTRO MUNICIPAL0191502255 2282 31/12/2014 $3,318.71 MARCO ANTONIO ISAAC GONZALEZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA RASTRO MUNICIPAL0191502255 2278 31/12/2014 $2,570.30 VERONICA ANNE OCHOA ACEVES REPOSICION GASTOS CAJA CHICA SALA DE REGIDORES0191502255 2258 31/12/2014 $665.70 VERONICA ANNE OCHOA ACEVES REPOSICION GASTOS CAJA CHICA SECRETARIA GENERAL0191502255 2380 31/12/2014 $580.00 CESAR OCTAVIO MARTÍNEZ NAVARRO REPOSICION GASTOS CAJA CHICA SECRETARIA PARTICULAR0194890000 1053 31/12/2014 $981.88 PABLO FABIAN IBARRA PEREZ REPOSICION GASTOS CAJA CHICA SEGURIDAD PUBLICA0191502255 2284 31/12/2014 $1,151.64 HUMBERTO PADILLA MARTIN REPOSICION GASTOS CAJA CHICA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES0191502255 2250 31/12/2014 $2,000.00 KARINA DIAZ TORRERO REPOSICION GASTOS CAJA CHICA TESORERIA0191502255 2379 31/12/2014 $992.14 KARINA DIAZ TORRERO REPOSICION GASTOS CAJA CHICA TESORERIA0191502255 2266 31/12/2014 $510.90 RAUL NAVARRO MEDINA REPOSICION GASTOS CAJA CHICA UNIDADES DEPORTIVAS

0194890000 1046 31/12/2014 $4,699.62 ANTONINO MEDINA HERNANDEZ0191502255 2370 31/12/2014 $293.34 PABLO FABIAN IBARRA PEREZ REPOSICION GASTOS DE CAJA CHICA DE SEGURIDAD PULBICA0191502255 2324 31/12/2014 $22,019.12 JAIME PLASCENCIA GOMEZ SALPICADERO BARRA DE SUSPENSION Y PINTADO DE CHASIS VEHICULO 2230191502255 2243 31/12/2014 $319.00 MARIA DEL REFUGIO HERNANDEZ BECERRA TRASLADO HOSPITAL CIVIL GUADADALAJARA HIJA JUBILADO ASEO PUBLICO

0191502255 2241 31/12/2014 $3,441.99 BLANCA ESTELA FRANCO HERNANDEZ0191502255 2242 31/12/2014 $2,101.00 JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO VARIOS GASTOS TRASLADO A GDL

0191502255 2348 31/12/2014 $778.00 ENRIQUE PLASCENCIA IÑIGUEZ0191502255 2265 31/12/2014 $1,198.15 ALFREDO PADILLA FRANCO VARIOS GASTOS TRASLADO A GDL, SAN JUAN DE LOS LAGOS Y JALOSTOTITLAN



PAGO INSTRUCTOR DE FUERZAS BASICAS DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014PAGO INSTRUCTOR TALLER DE RONDALLA EN TEPATITLAN , PIANO, VIOLIN Y CANTO EN MEZCALA DEL 21/10/14 AL 23/12/14PAGO NOMINA NO COBRADA, CORRESPONDIENTE A LA 2DAQNA DE NOVIEMBRE 2014 A AUXILIAR AMINISTRATIVO SECRETARIA.PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014

PAGO PRESTACION DE SERVICIO DE ENTRENADOR DE PORTEROS, PREPARADOR FISICO Y DIRECTOR TECNICO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 DEL EQUIPO DE 3RA DIVISION

PAGO RENTA DEL SALON DE OLIVOS DONDE SE LLEVARA A CABO LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS INSTRUCTORES DE CASA DE LA CULTURA EL 27/11/14PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 LINEA 3781176958PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 LINEA 3781211171PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 VARIAS LINEASPAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014PAGO VIATICOS DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDOS DE 4TA Y 5TA DIVISION VX NUEVOS VALORES DE OCOTLAN, EL 13/09/14RECIBO DE HONORARIOS ATENCION MEDICA OTORRINOLARINGOLOGIA HIJA EMPLEADA PROVEEDURIA

REEMBOLSO POR DESCUENTO EN NOMINA, REFERENTE AL PROGRAMA DE MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES, DEBIDO A QUE COMPROBÓ CON LA FACTURA CORRESPONDIENTE ANTES DE LA QUINCENA ESTABLECIDA PARA SU DESCUENTO, PERO AL NO COMPROBAR A TIEMPO SE LE REALIZÓ EL DESCU

REEMBOLSO POR LOS GASTOS A COMPROBAR QUE SE SOLICITÓ PARA PAGAR PLACAS DE 4 UNIDADES NUEVAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CON LOS CHEQUES 1009 Y 1015REPOSICIÓN DE CH 3579 DE LA CUENTA 02600211389 POR HABERSELES EXTRAVIADO.

REPOSICION GASTOS CAJA CHICA DE COMUSIDA COMPRA DE AZUCAR, CAFÉ, GALLETAS PARA COFFE BREAK DE COMUSIDA

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