CHEQUES/EMITIDOS/POREL/H./AYUNTAMIENTO/DE/S.L.P./(RECURSOS ...sanluis.gob.mx/wp-content/uploads/2013/11/ENERO-2012-Hoja1.pdf · folio beneficiario importe concepto banco fecha expedicion

FOLIO BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO BANCO FECHA EXPEDICION

FUNCIONARIO AUTORIZA

8

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR SA DE CV 3,000,000.00

EST. 3 OBRA SUPERVISION EXTERNA DE REGENERACION INTEGRAL DEL PERIMETRO ALAMEDA JUAN SARABIA

MPIO SLP VENTA INMUEBLES BANCOMER 0184105621 12/01/12

LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ

9INFRAESTRUCTURA DEL GOLFO S.A. DE C.V. 2,264,322.39

EST. 2 OBRA: REHAB. INTEGRAL DE C. URESTI DEAV. MARIANO JIMENEZ A C. JULIAN DE LOS REYES



10INFRAESTRUCTURA DEL GOLFO S.A. DE C.V. 234,217.00

EST. 1 OBRA: REHAB. INTEGRAL DE CALLE URESTIDE AV. MARIANO JIMENEZ A C. JULIAN DE LOS REYES.



11INFRAESTRUCTURA DEL GOLFO S.A. DE C.V. 15,660.00 EST. 3 OBRA: REHAB. INTEGRAL DE C. URESTI



12

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR SA DE CV 15,534.48




13CONST.ING. DESARROLLO Y C. DE O. DE MEXICO S.A.C.V 16,448.28

EST. 1 OBRA SUPERVISION EXTERNA DE REHABILITACION INTEGRAL DE CALLE URESTI DE AV. MARIANO JIEMENES



13 PROYECTOS GLEST SA DE CV 1,658.00EST. 1 OBRA PAVIMENTACION DE CALLE HERNANDODE LUQUE

FOPAM 2011 MPIO SLP BANREGIO 121008280012 24/01/12


CHEQUES EMITIDOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE S.L.P. (RECURSOS PROPIOS) DEL 01/01/2012 AL 31/01/2012

14CLAUDIA VERENICE RODRIGUEZ ARREDONDO 51,620.00

EST. OBRA PAVIMENTACION DE CALLE JUAN DE LACOSA

FOPAM 2011 MPIO SLP BANREGIO 121008280012 24/01/12


14INGENIERIA FINANCIERA Y DE S.DE S.L.P.S.A. DE C.V 31,320.00

ESTIMACION NO. 5, REHAB. PAVIMENTO Y BANQUE-‐TAS AV UNIVERSIDAD AZTECA SUR A DECIMA



16

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR SA DE CV 94,340.00




19 SEMEX SA DE CV 107,826.41

EST. 4 OBRA "PROG. REHAB. VIAL INTEGRAL, SE¥ALIZACION Y SEMAFORIZACION P/LA DISTRIBUCION VIAL.

MPIO SLP OBRAS Y ACCIONES R-‐33 FORTAMUN 2012 17/01/12


20

VIALIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y C. S.A. DE C.V. 56,028.00

EST. 1 OBRA "REGENERACION DE PAVIMENTO DE AV.AMADO NERVO"



21ALCH CONSTRUCCION, S.A DE C.V. 22,736.00

EST. 6 OBRA: REGENERACION INTEGRAL DE AV. MEXICO



23 SEMEX SA DE CV 29,754.00

EST 5 PROG DE REHABILITACION VIAL INTEGRALSE¥ALIZACION Y SEMAFORIZACION PARA DISTRIBUCION VIAL



68 JORGE PORTILLO RENDON 59,360.00EST. 5 OBRA CONSTRUCCION DE CALLE LOMAS DELTEPEYAC

FOPAM BANCOMER 0178366373 20/01/12


79

INT INTELLIGENCE AND TELECOM TECHNOLOGIES MEXICO SA DE CV 14,395.60 TRANSPORTACION DE DATOS MIGRACION C3

SUBSEMUN 2011 FEDERAL BANCOMER 00181874950 18/01/12


80SOLUCIONES DE MONITOREO, S.A. DE C.V. 14,945.44 POLIZA DE MTTO. SIST. DE VIDEOVIGILANCIA



81

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR SA DE CV 1,072,966.90

EST. 6 OBRA CASETA DE POLICIA PREVENTIVA Y DELEGACIONAL VILLA DE POZOS



82TERESITA DEL NI¥O JESUS GONZALEZ CARRILLO 18,597.84 COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA



83JOSE HERMES RUIZ BARRAGAN 47,823.01 COMPRA DE 9 KITS DE ACCESORIOS



84SOLUCIONES DE COMPUTO AVANZADAS, S.A. DE C.V. 22,140.28 ADQ. DE IMPRESORA Y COMPRA DE CABLE



85 ALEJANDRO GIL OJEDA 1,345.68CONSULTORIA PREVENCION DE RIESGOSDE ACCIDENTES EN JOVENES



86UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS P. 14,964.00

CONSULTORIA PROG. DE DIFUSION DEL OBSERVATORIO CIUDADANO DE SLP



113 PUESTO EN OBRA SA DE CV 219,285.00EST. 1 OBRA REHABILITACION DE GIMNASIO MPAL."RAMON ROSALES"

MUNICIPIO SLP CONADE HSBC CTA 4052218815 12/01/12


114 PUESTO EN OBRA SA DE CV 40,524.60EST. OBRA REHABILITACION DE GIMNASIO MPAL.RAMON ROSALES



115 PUESTO EN OBRA SA DE CV 63,000.00EST. 3 OBRA REHABILITACION DE GIMNASIO MPAL."RAMON ROSALES"



117REYNA EDIFICACIONES SA DE CV 198,927.27

PAGO DE ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA REHABILITACION DE CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA, COL. LA GARITA



126

PATRONATO PRO-‐REG.PARQUE JUAN H.SANCHEZ A.C. 111,279.91 PAGOS HECHOS POR ESTE PATRONATO

BANCO DEL BAJIO PARQUE J. H SANCHEZ 24/01/12


159LIBRERIAS GONVILL,S.A DE C.V. 171,249.82

COMPRA DE LIBRO P/EJERCICIO DE LECTURA PROGRAMA SUBSEMUN

SUBSEMUN 2011 COPARTICIPACION MUNICIPAL 84255 18/01/12


160LUIS FERNANDO DAVILA BUENO 167,470.27

REHABILITACION DE GUARNICIONES , LUMINARIAS,PODA DE ARBOL , DEMOLICION DE BANQUETA, TAPAS DE REGISTROS



161PINTURAS SENSACOLOR, SA. DE CV. 88,699.79 COMPRA DE PINTURA VINILICA



162ARTEMIO ESQUIVEL GALAVIZ 2,052.21 ADQ. DE ACCESORIOS P/CABALLOS






1671JACINTO LARRAGA MARTINEZ 190,021.43 CERTIFICACIONES DIVERSAS

BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION 26/01/12


1672 JUAN IBARRA SEGOVIA 115,318.39

SERVICIOS PROFESIONALES DE COBRANZA DEL PERIODO DE 01/12/2011 AL 31/12/2011 DE EJECUCION FISCAL



1673MARIA TERESA ESPINOSA HERNANDEZ 45,434.65




1674DULCE YAZMIN GONZALEZ MARTINEZ 100,000.00




1675JOSUE GIOVANNI GONZALEZ MARTINEZ 42,195.85




1676 ELFEGO SANTOYO MEDINA 48,259.09




1677JOSE ARTURO NI¥O MONSIVAIS 4,252.47




1678EDGAR VAZQUEZ DE SANTIAGO 5,292.97




82810DANIEL ALEJANDRO GUERRA RODRIGUEZ 35,662.62 "JORNADAS DE ADOPCION"

BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE 12/01/12


82811COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 834,501.87 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.



82812JORGE MARTIN MEADE ALONSO 533,539.70 MATERIAL PARA ACABDOS OBRAS MUNICIPALES



82813MANUEL JUAN VALLE ECHENIQUE 488,870.15 COMISION POR VERIFICACION VEHICULAR.



82814ALBATROS VIAJES, S.A. DE C.V. 48,100.07 PRESTACION DE SERVICIOS DE AGENCIA



82815 JESUS MARTINEZ GOMEZ 30,262.81 DESARROLLO DE ACTIVIDADES OFICIALES



82816 TOMAS JASSO JASSO 66,092.35 PAPELERIA OFICIAL IMPRESA



82817CALDERON OLMOS JOSE DOLORES 62,640.98 TRABAJOS DE INDETEC



82818CARLOS SALAZAR HERNANDEZ 68,078.43 COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO



82819JOSE BALTAZAR LOPEZ CAPETILLO 49,847.95

MATERIAL DEPORTIVO DE TAEKWONDO OMAR NEFTALI FLORES FLORES



82820 TRAVEL VISA, S.A. DE C. V. 70,880.64SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE SLP-‐TECOMATLAN-‐SLP



82821TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V. 69,832.00 COMPRA DE TINACOS PARA APOYOS SOCIALES



82822CUAUHTEMOC FLORES IBARRA. 69,437.60 REEMBOLSO GASTOS REGIDORES



82823 FRANCISCO OJEDA ZU¥IGA. 69,368.00 GASTOS DIRECCION GENERAL DE COMERCIO



82824JUDITH SAMANTHA RODRIGUEZ SILVA 24,063.73

MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYOS SOCIALES



82825LUIS MANUEL MARTINEZ CAMACHO 60,320.00 OFICINAS RECAUDADORAS



82826CRISTINA DE LOS ANGELES MARTI ARTOLOZAGA 69,107.00 SERVICIOS MEDICOS



82827 LUIS ISAAC ROJAS MONTES 68,962.00 GASTOS REGIDORES



82828JEFFREY RENEE JIMENEZ RUIZ 69,252.00 SERVICIOS ALIMENTARIOS



82829ABRAHAM MORA VALENZUELA 69,020.00 MATERIAL DE OFICINA



82830MARIA GUADALUPE MARIN RIVERA 68,150.00

EVENTOS ORGANIZADOS DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL



82831FELIX FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ 69,484.00 SORTEO DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL



82832MARIA DEL ROSARIO LLAGUNO SESMA 69,463.12 GASTOS RELACIONES PUBLICAS



82833

CONSORCIO CONSULTIVO Y PROYECTOS DE I.DEL C.S.A.CV 69,368.00 MATERIAL DE CONSTRUCCION OBRAS



82834MINERVA HAYDEE BARRAGAN PALOS 73,080.00

PROGRAMAS ADULTO MAYOR Y ACCIONES POR LA DISCAPACIDAD 2011



82836JUAN CARLOS ROSALES MENDOZA 102,235.67 MATERIAL Y TUBOS DE 12 PULGADAS ADS



82837DULCES Y CHOCOLATES LA AZTECA S.DE R.L. DE C.V. 102,235.67 EVENTOS DIA DEL NINO ESCUELAS MUNICIPALES



82838VICTOR MANUEL REBOLLEDO MU¥OZ 102,235.67 MATERIAL DE OFICINA



82840ANA LUISA CASTRO DE LA MAZA LOPEZ 121,709.13

PROGRAMA ADULTO MAYOR Y ACCIONES POR LA DISCAPACIDAD 2011



82845HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO 6,697.17

APOYOS OTORGADOS PARA PAGO DE HOSPITALIZACION



82846DIAGNOSTICO INTEGRAL POR IMAGENES, SA. DE CV. 15,232.05

APOYO OTORGADO PARA PAGO DE ESTUDIO MEDICO.



82847

PATRONATO FUNERARIA MPAL. DE SAN LUIS POTOSI A.C. 20,816.62 PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS.



82848SILVIA ELENA PEREZ CASTILLO 18,977.25

MATERIAL DE OFICINA PARA OFICIALIA 1§. DEL REGISTRO CIVIL.



82849EXTINCENTRO SISTEMAS CONTRA INCEDIO SA DE CV 261,467.39 EQUIPO DETECTOR DE HUMO



82851CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE SAN LUIS P.S.A.DE C.V 387,125.06 PUBLICIDAD.



82852JUNTOS UNA EXPERENCIA COMPARTIDA A.C. 55,576.16

APOYO PARA REALIZACION DE EVENTO EL 7 DE DICIEMBRE



82853FLEXOGRAFIA Y SERVICIOS DEL POTOSI S DE RL DE CV 21,013.87 IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL



82859 LUIS MORENO HERNANDEZ 11,230.38APOYO CASA DE ESTUDIANTES "JOSE MARTI" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO '11



82870FERNANDO DIAZ DE LEON PEDROZA 37,852.24

GASTOS DIRECCION GENERAL DE SERVICIO MUNICIPALES



82871HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO 300,000.00 SERVICIOS HOSPITALARIOS



82873HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO 3,878.34 GASTOS DELEGACION DE VILLA DE POZOS



82874RICARDO GARCIA ROJAS FLORES 2,712.18

SEMANA NACIONAL PYMES 2011, CIUDAD DE MEXICO.



82875NORMA LETICIA LEDEZMA HERNANDEZ 1,415.00 GASTOS DE OFICINA



82876 VERONICA ZU¥IGA SALAZAR 49.38 REEMBOLSO POR SOBRANTE DE GASTOS



82877 YOLANDA GARCIA QUIJANO 133.04 REEMBOLSO DIRECCION DE TURISMO MUNICIPAL



82878 LUIS MORENO HERNANDEZ 6,400.00APOYO CASA DE ESTUDIANTES "JOSE MARTI" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE '11



82879RAMON GERARDO CERILLO LOPEZ 5,499.26 GASTOS OFICINAS DE REGIDORES



82880 LIBORIO ANDRADE GODINEZ 2,100.00MATERIAL DE OFICINA PARA DESARROLLO DE PROYECTOS



82881FRANCISCO JAVIER MELENDEZ JASSO. 16,511.67 GASTOS DE OFICINA



82882MELIDA NACIMA DAVID MEDINA 105.48 REEMBOLSO POR EXCEDENTE DE CH-‐81028



82883CARLOS SALAZAR HERNANDEZ 234.50 REEMBOLSO DE GTOS. VARIOS



82884GERARDO RODRIGUEZ PADRON 342.39

REEMBOLSO FONDO FIJO REVOLVENTE DE CAJA CHICA



82885MARIA TERESA MARTINEZ AGUILAR. 133.78 REEMBOLSO POR EXCEDENTE DE GASTOS



82886MARIA GEORGINA SALINAS REYNA 104.00 GASTOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS



82887MAYRA DENISE GOVEA TELLO 3,469.59 GASTOS DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA



82888MARIANELA VILLANUEVA PONCE 10,062.00 GASTOS DIF MUNICIPAL



82889MARIA EUGENIA MIJARES SAENZ. 1,512.65 GASTOS OFICIALIA MAYOR



82891 FRANCISCO OJEDA ZU¥IGA. 13,124.14 COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO



82892FRANCISCO DE PAULA CABRERA Y CABRERO 1,069.84 GASTOS DIRECCION GENERAL DE CATASTRO



82893ROCIO DEL CARMEN MATA RANGEL 156.80 GASTOS DE OFICINA SINDICOS



82894MARTHA MARROQUIN MORALES. 41.95 GASTOS DIRECCION GENERAL DE EDUCACION



82895LUIS MANUEL MARTINEZ CAMACHO 1,903.19 GASTOS DIRECCION DE INGRESOS



82896MAURICIO ZACARIAS GUTIERREZ 1,530.00 GASTOS ALUMBRADO PUBLICO



82897CRISTINA DE LOS ANGELES MARTI ARTOLOZAGA 8,415.00 GASTOS DE OFICINA PROYECTO REGIDORES



82898JOSE MARIO CANDIA GOMEZ 7,125.56 GASTOS DIRECCION DE CULTURA



82899JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO 2,529.36 COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA



82900GERMAN MARTINEZ SOTOMAYOR NOVAL. 2,274.88 MATERIAL DE OFICINA



82901MARCO AURELIO MARQUEZ NI¥O 470.60 REEMBOLSO DE GASTOS



82902JUAN MANUEL GOMEZDELACASA MEJIA. 53.00 REEMBOLSO DE GASTOS



82903 YOLANDA BEAR GARCIA 62.75 REEMBOLSO DE GASTOS



82904JOSE DE JESUS SAUCEDO MENDOZA . 31.60 REEMBOLSO DE GASTOS



82905EMMANUEL STEVENS TORRES. 466.60 REEMBOLSO DE GASTOS POR EXCEDENTE



82906SILVIA ELENA MARQUEZ NI¥O. 116.46 REEMBOLSO DE GASTOS



82908PROVEEDORA GERZER, S.A. DE C.V. 346.09 COMPRA DE MAT. ELECTRICO



82909UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI 37,120.00

CONSULTORIA PARA LA DETERMINACION COSTO-‐BENEFICIO DE LA VIALIDAD DEL EJE 130 DE LA ZONA INDUSTRIAL DE SLP






82911

MARIA SOCORRO CLEMENTINA GRANADINO MEDELLIN 5,011.20 PRESTACION DE SERVICIOS FLORALES



82912FOYO HERMANOS, S.A. DE C.V. 653.08 COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA



82913SOLUCIONES DE COMPUTO AVANZADAS, S.A. DE C.V. 1,351.68 COMPRA DE TONER P/IMPRESORA.



82914GRUPO SE¥AL PUBLICIDAD SA DE CV 707.60 RENTA DE EQUIPOS DE AUDIO



82915FRANCISCO GOMEZ MERCADO 3,474.50 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA.



82916

EXPOSICION DE COMPUTADORAS DE SAN LUIS S DE R L DE C V 1,131.00 COMPRA DE ARTICULOS DE INFORMATICA



82917

PATRONATO FUNERARIA MPAL. DE SAN LUIS POTOSI A.C. 9,752.70 PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS



82919SERGIO ARTURO CONTRERAS TELLES 27,801.72

COMPRA DE INSUMOS DE EQUIPO DE COPIADO Y COMPUTO



82920EUGENIO ROBLES ALVARADO. 6,187.22

GASTOS DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO



82921ROCIO DEL CARMEN MATA RANGEL 888.00 GASTOS DE SINDICATURA



82922LUIS MANUEL MARTINEZ CAMACHO 3,000.00 MATERIAL DE OFICINA



82923ABRAHAM MORA VALENZUELA 6,482.00 MANTENIMIENTO DE ROTULOS OFICIALIAS



82924CORPORATIVO LAS DOS MARIAS S.A. DE C.V. 6,500.00 APOYO ALIMENTARIO SITEMA DIF



82925

MARTHA MARIA MAGDALENA LOPEZ MACHUCA 23,568.12 PROGRAMAS SOCIALES MIGRANTES



82941 SALVADOR VELARDE GARCIA 42,920.00 BANDA SINFONICA JUVENIL MUNICIPAL



82942REACTIVOS Y EQUIPOS,S.A DE C.V. 5,284.03 EQUIPAMIENTO MEDICO CIRCULO DE LA SALUD



82943FRANCISCO BANDIN PADRON 39,718.40 MOBILIARIO DE 56 ESTANTERIA, 24 VITRINA



82944GUILLERMO ALVARADO JIMENEZ 754.00

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS FOTOGRAFICAS



82945

EXPOSICION DE COMPUTADORAS DE SAN LUIS S DE R L DE C V 736.60 COMPRA DE TECLADO Y PAPEL P/IMPRESORA



82946INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI S.A. DE C.V. 290.47 ATENCION MEDICA A EMPELADOS DEL AYTO.



82947CLAUDIA GUADALUPE MARTINEZ JASSO 7,950.00

SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PRESENTACION DE 2 PUESTAS EN ESCENA.DIRECCION DE CULTURA



82948MONICA ROCIO CRUZ GUILLEN 12,180.00

MAESTROS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE FORMACION MUSICAL



82949GRUPO SE¥AL PUBLICIDAD SA DE CV 8,050.40

RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTOS MUNICIPALES



82950 NOMINA 011437 16,000.00PRESTAMO NO. NOMINA: 011437 DEPTO: OF. DE TESORERIA MUNICIPAL



82951FRANCISCO JAVIER TORRES OCHOA. 37,818.33 FINIQUITO DE PARQUIMETROS.



82952

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYTO. 5,713.00

ADEUDO DE PRESTAMO DE MARIA LETICIA GOMEZ NO. 9335



82953PARTIDO ACCION NACIONAL. 7,238.83

DESCUENTO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2012



82954

COMITE DIR. MPAL. DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INST. 26,543.46

DESCUENTOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2012



82955TESORERIA DE LA FEDERACION 784.00 PAGO DE MULTA DEL MES DE SEPT.2011



82956GRUPO SE¥AL PUBLICIDAD SA DE CV 8,618.80

RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTOS MUNICIPALES



82958EUGENIO DANIEL FLORES ALATORRE 35,000.00 OLIMPIADA MEXICANA DE MATEMATICAS.



82959

MUNICIPIO DE S.L.P (C. AHORRO PERS. NO SINDICAL.) 473,879.79

CAJA DE AHORRO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2012



82960


PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO DE LA PRIMER QUINCENA DE



82961RAFAEL SANCHEZ SANDOVAL 12,751.04

REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOSDE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES



82962EUGENIO ROBLES ALVARADO. 5,000.00

FONDO FIJO, EJERCICIO 2012, DESARROLLO ECONOMICO.



82963MARTHA MANZO MARTINEZ. 7,000.00

FONDO FIJO PARA EL EJERCICIO 2012, DELEGACION LA PILA



82964JUAN FELIPE SANCHEZ ROCHA. 20,000.00

FONDO FIJO PARA EL EJERCICIO 2012, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL



82965MARIA VERONICA CAMPOS AVILA 3,000.00 FONDO FIJO PARA EL EJERCICIO 2012



82967MAYRA DENISE GOVEA TELLO 7,000.00

FONDO FIJO PARA EL EJERCICIO 2012, ECOLOGIA E IMAGEN URBANA



82968LUIS MANUEL MARTINEZ CAMACHO 3,000.00 FONDO FIJO PARA EL EJERCICIO 2012, INGRESOS



82969 VERONICA ZU¥IGA SALAZAR 1,000.00 FONDO FIJO PARA EL EJERCICIO 2012, INGRESOS



82970MARIA DEL ROSARIO LLAGUNO SESMA 5,000.00 FONDO FIJO PARA EL EJERCICIO 2012, PRESIDENCIA.



82971ERIKA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ 3,000.00 FONDO FIJO, PARA EL EJERCICIO 2012



82973FRANCISCO JAVIER MELENDEZ JASSO. 20,000.00 FONDO FIJO PARA EL EJERCICIO 2012



82974CLAUDIO ENRIQUE ADOLFO GARCIA FLORES. 7,000.00 FONDO FIJO PARA EL EJERCICIO 2012, CULTURA



82975MARIANELA VILLANUEVA PONCE 5,000.00 FONDO FIJO PARA EL EJERCICIO 2012, DIF



82976JOSE IGNACIO BENAVENTE DUQUE 5,000.00

FONDO FIJO PARA EL EJERCICIO 2012, PROTECCION CIVIL.



82977MARTHA MARROQUIN MORALES. 5,000.00 FONDO FIJO PARA EL EJERCICIO 2012, EDUCACION



82979 FRANCISCO OJEDA ZU¥IGA. 15,000.00 FONDO FIJO PARA EL EJERCICIO 2012, COMERCIO



82980JULIO RODRIGO DE VILLASANTE Y GAMBA. 5,000.00

FONDO FIJO PARA EL EJERCICIO 2012, IMAGEN URBANA.



82981 NOMINA 012511 40,000.00PRESTAMO NO. NOMINA: 012511 DEPTO: OF. COMERCIO



82982GREGORIO JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ 5,000.00

FONDO FIJO PARA EL EJERCICIO 2012, CPMUNICACION SOCIAL



82983 NOMINA 001600 6,800.00PRESTAMO NO. NOMINA: 001600 DEPTO: DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA






82985TELEVISORA POTOSINA, S.A. DE C.V. 29,000.00

TRANSMISION SOBRE EL EVENTO DE LA PROCESION DEL SILENCIO.



82986MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS, S.A. DE C.V. 3,538.58 RENTA DE MOBILIARIO



82987EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS,S.A DE C.V. 18,563.43 COMPRA DE MATERIAL Y MEDICAMENTO



82988JUAN CARLOS TORRES CEDILLO 6,055.20 EXPO CHILE 2011



82989ROSA MA. POSADAS BEATRIZ 9,999.98

REPRESENTACIONES ARTISTICAS "TRADICIONES Y LEYENDAS DEL POTOSI"



82990SALVADOR DE JESUS MARTINEZ MEDINA 2,969.60 RENTA DE MOBILIARIO PARA FERIA EXPO CHILE 2011



82991JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ 3,480.00

RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA LA FERIA EXPO CHILE 2011



82992LUIS ALEJANDRO URESTI CERRILLOS 1,450.13 COMPRA DE SERVILLETAS Y PROD. DESECHABLES



82993MINERVA HAYDEE BARRAGAN PALOS 986.00

DESMONTAJE DE CARTELERA EN CENTRO COMUNITARIO SIMON DIAZ



82994 EUGENIO TORRES CALZADA. 1,800.00 COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO



82995 JESUS MARTINEZ GOMEZ 8,000.00 MATERIAL DE OFICINA



82996MARCELA PATRICIA GOMEZ SANCHEZ. 4,000.00

FONDO FIJO, PARA EL EJERCICIO 2012, ASUNTOS JURIDICOS.



82998ROCIO DEL CARMEN MATA RANGEL 7,000.00 FONDO FIJO PARA SINDICATURA , EJERCICIO 2012



82999MA. GUADALUPE MEJIA SIBAJA 5,130.00

PROGRAMA DE HUERTOS FAMILIARES, DESARROLLO RURAL



83001 MAURO PATIÑO BUENO 4,988.00SUMINISTRO EN RENTA INSTALACION DE EXPO CHILE 2011



83002MAQUINARIA TORSA HERMANOS, S.A. DE C.V. 27,000.00 COMPRA DE MOLINO



83003IRAIS JOSELIN VERASTEGUI CERVANTES 14,133.33 PAGO POR 10 PRESENTACIONES ESCENICAS



83005VICTOR MANUEL REBOLLEDO MU¥OZ 1,848.00

TABLOIDES PARA DIA DE MUERTOS Y CONCURSO GRAFITI, DESARROLLO SOCIAL



83007INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS P. 1,078,125.00

APORTACIONES CONSIDERADAS PARA EL EJERCICIO 2011



83008 MONICA CARRILLO ROMERO 9,845.33 RENTA MES DE DIC. '11 OFIC. 11



83009MA. DE LOS ANGELES CARDENAS LEIJA. 2,500.00 FONDO FIJO, PARA EL EJERCICIO 2012, CATASTRO



83010JUAN CARLOS GOMEZ GALLEGOS. 2,500.00

FONDO FIJO PARA EL EJERCICIO 2012, DESARROLLO URBANO



83011CUAUHTEMOC FLORES IBARRA. 5,000.00 FONDO FIJO PARA EL EJERCICIO 2012



83012JOSE MIGUEL MARTINEZ MEDINA 12,000.00 FONDO FIJO PARA JARDINES, EJERCICIO 2012



83013 LEONCIO ZARATE LOPEZ 5,000.00FONDO FIJO PARA EL EJERCICIO 2012, RASTRO MPAL.



83014MAURICIO ZACARIAS GUTIERREZ 3,000.00

FONDO FIJO PARA EL EJERCICIO 2012, ALUMBRADO PUBLICO.



83015 LICONSA, S.A. DE C.V. 38,880.00 COMPRA DE LECHE EN POLVO



83016 FERNANDO LOPEZ CUELLAR 4,999.99 COMPRA DE TONER PARA COPIADORAS



83017JUAN FERNANDO SERNA GONZALEZ 835.99




83018ALEJANDRO VILLANUEVA COLORADO 1,553.94

MANTENIMIENTO AL ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO



83019JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ 3,016.00 RENTA DE AUDIO .



83020MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ESTRADA 1,462.18 COMPRA DE SPREA P/BOMBA



83021MINERVA HAYDEE BARRAGAN PALOS 2,784.00 ELABORACION DE ESTIRENOS



83022 ADRIAN RUIZ DE SANTIAGO 13,108.00 RECARGA DE TONER PARA COPIADORAS



83023 ANTONIO SANCHEZ LOREDO 16,087.44 RENTA MES DE JULIO Y AGOSTO, OFIC. CATASTRO.



83024TELEVISORA POTOSINA, S.A. DE C.V. 21,460.06

PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA AVANCE DE OBRAS MUNICPALES Y CENTROS COMUNITARIOS



83025MANUEL JUAN VALLE ECHENIQUE 6,620.24

CENTRO DE VERIFICACION VEHICULAR DE EMISONES



83026JUAN CARLOS TORRES CEDILLO 1,749.28 PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION



83027CAZADORES DE BICHOS Y COSAS PEORES, S.A. DE C.V. 18,966.00 SERVICIO DE FUMIGACION



83028 TOMAS JASSO JASSO 904.80PAPELERIA OFICIAL DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL



83029SERVICIOS AUXILIARES DEL CENTRO S.A. DE C.V. 1,879.20

PRESTACION DE SERVICIOS A SALON DE CABILDO DE PALACIO MUNICIPAL.



83030ARMANDO RODRIGUEZ SALDA¥A 8,120.00

PUBLICIDAD EN RADIO DEL PROGRAMA DE VIALIDADES, DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL



83031

INTEGRACION INFORTMATICA Y ADMVA.DEL C.S.DE R.L.CV 5,495.00 INSUMOS PARA EQUIPOS MULTIFUNCIONAL



83032 JOSE LUIS LEIBA IBARRA 6,960.00MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN SISTEMA DE ALUMINIO EN PARQUE TANGAMANGA I



83033MINERVA HAYDEE BARRAGAN PALOS 12,837.72 FABRICACION DE BASTIDORES CON LONA IMPRESA



83034CARLOS CHRISTIAN NARVAEZ RAMOS 11,993.70

PAPELERIA PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO SOCIAL



83035EDELMIRA ESPINOSA HERNANDEZ 5,165.00

LONCHES PARA EL PROGRAMA AYUNTAMIENTO EN MOVIMIENTO



83036JUAN FRANCISCO OCTAVIO RAMIREZ AGUILAR 6,960.00

PUBLICACION REFERENTE A LA CAMPA¥A "PROGRAMADE VIALIDADES 2011"



83038LUIS RODOLFO LOPEZ MARTINEZ 723.84

IMPRESION E INSTALACION DE LONAS PARA CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO SOCIAL



83039LOGISTIK TRANSPORTE DE PERSONAL S.A. DE C.V. 2,088.00

SERVICIO DE TRANSPORTE DE SLP A PE¥ASCO Y A TANQUE DE MENDOZA



83040ERNESTO GABRIEL RODRIGUEZ MORALES 23,211.60

PROGRAMA DE VIALIDADES 2011 PERIMETRO ALAMEDA CENTRO HISTORICO



83041DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO 21,968.37 REPARACION Y MANTENIMIENTO A BARREDORA



83042GUADALUPE SAMANTA HERNANDEZ HERNANDEZ 2,400.00

APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE REUNIONES EN LAS COLONIAS IND. SAN LUIS Y J. ALDANA



83043SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL EDO 1,911,066.00 PAGO 2% SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2011.



83044SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL EDO 1,986.00 LICENCIAS DE MANEJO 1 DE ENERO 2012.



83045 METLIFE MEXICO,S.A DE C.V. 156,921.41DESCUENTOS DE SEGUROS CORRESPONDIENTEDEL 1 AL 15 DE ENERO 2012.



83046


DESCUENTO CAJA AHORRO PERSONAL SINDICALIZADOCORRESPONDIENTE 1 AL 15 DE ENERO 2012.



83047


DESCUENTO DE FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE1 AL 15 DE ENERO 2012.



83048


DESCUENTOS DE CUOTAS SINDICALESCORRESPONDIENTE 1 AL 15 DE ENERO 2012.



83049MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI FONDO DE AHORRO 258,816.00

DESCUENTO FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE1 AL 15 DE ENERO 2012.



83050 AXA SEGUROS S.A. DE C.V. 42,074.69 DESCUENTO SEGUROS DEL 1 AL 15 DEENERO 2012.



83051 MARPREVI S.A. DE C.V. 46,028.00DESCUENTO DE SERVICIO FUNERARIO DEL 1 AL 15 DE ENERO DEL 2012.



83052 JOSE ARMANDO ALCALA PAZ 314,583.41 LAUDO.



83054 RAFEDHER,S.A DE C.V. 27,188.66




83055LUISA YOLANDA HUERTA NAJERA 17,400.00

REVISTA PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO



83056FELIPE MORENO ARREDONDO 3,039.20 MATERIAL PARA OFICINA DE PROTOCOLO



83057 DANIEL RIOS GARZA 4,524.00TORNEO DE PESCA MULTIESPECIE EN LA PRESA DEL PEAJE



83058 ABDI MOTRIZ, S.A. DE C.V. 34,800.00 RENTA DE BODEGA CORRESP. AL MES DE SEPT. 11



83059LUIS RODOLFO LOPEZ MARTINEZ 6,571.08 IMPRESION DE MUPIS



83060 GIL GALVAN MENDOZA 1,710.80 RENTA MES DE DIC. '11 OFIC. 6



83061 DAVID A.LOZANO BERRONES 4,176.00 XXV CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2011



83063CLAUDIA RAMIREZ DIAZ DE SANDI 2,933.64 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA



83064 CANDELARIA SALAZAR RUIZ 13,500.00 COMPRA DE ARTICULOS VARIOS



83065FRANCISCO GOMEZ MERCADO 1,500.00 FONDO FIJO PARA EL EJERCICIO 2012.CONTABILIDAD



83066 YAMATODO, S.A DE C.V 670.00




83067JOSE MIGUEL MARTINEZ MEDINA 76,560.00

INSUMOS Y MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y CEMENTERIOS



83068RICARDO GARCIA ROJAS FLORES 4,000.00 MESAS DE TRABAJO CONADE



83071MINERVA HAYDEE BARRAGAN PALOS 14,218.12 IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL



83075 AZUCENA MORA AGUSTIN 23,200.00SINTESIS INFORMATIVA PRENSA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO



83077VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. 4,432.68

COMPRA DE MATERIAL PARA TINA DE ESCALDADO DE PORCINOS



83078 JESUS MARTINEZ GOMEZ 30,000.00 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA



83081CLAUDIA RAMIREZ DIAZ DE SANDI 23,518.76 COMPRA DE PAPEL HIGIENICO



83082MARIA GUADALUPE DEL SOCORRO CHAVEZ REYES 13,708.88 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO



83083JOSE ALBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ 10,000.01

EQUIPO BUFALOS DEL COLEGIO BICENTENARIO POTOSINO



83084

GAMA FERRETERIA Y REFACCIONES AGRICOLAS DEL CENTRO SA DE CV 806.49 COMPRA DE LIJA DE AGUA.



83085CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV 27,941.50 COMPRA DE MAT. ELECTRICO



83086COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 313.00 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA



83087 GLAFIRA RUIZ LEURA. 6,000.00 FONDO FIJO PARA EL EJERCICIO 2012.CONTRALORIA




PROGRAMA DE HUERTOS FAMILIARES DELEGACION DE BOCAS



83089GLORIA MARIA CASTRO LIMON 18,328.00 ALQUILER DE PLANTA DE LUZ.



83090DIAGNOSTICO INTEGRAL POR IMAGENES, SA. DE CV. 250.00

APOYO OTORGADOS PARA PAGO DE ESTUDIO MEDICO



83091COMPA¥IA HOTELERA CALETTO S.A. DE C.V. 1,513.00 REUNION CON NUESTRO CENTRO Y CANACO




ESCENARIO OBRA DE TEATRO LA CATRINA, DIRECCION DE CULTURA



83093FEDERICO ALCALDE MARTINEZ 13,455.91 COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA




PROGRAMA DE HUERTOS FAMILIARES, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL



83095 MAURO PATIÑO BUENO 13,189.20INSTALACION Y DESMONTAJE ESCENARIOS EVENTOS OFICIALES



83096LUIS MANUEL FRANCO HERRERA 9,048.00 LAMINAS DE FIBRA DE VIDRIO



83097DIANA ELENA MEDINA MEJIA 7,349.76 COMPRA DE TAMBOS DE THINER



83098 JUAN HERNANDEZ PAEZ 16,199.40REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO



83099 ALBERTO ORTIZ Y LORANDI 100,000.00PAGO DE AFECTACION DE LAS CALLES ARQUITOS Y CAMINO VIEJO A GUANAJUATO



83101CARLOS ANDRES BARRERA DELGADO 2,600.00

APOYO PARA INSCRIPCION AL 4to. SEMESTRE A LACARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL



83102 JESUS MARTINEZ GOMEZ 1,250.00REEMBOLSO POR PAGO AL PERSONAL DE APOYO DE LATESORERIA.



83105 NOMINA 001775 5,000.00PRESTAMO NO. NOMINA: 001775 DEPTO: OF. DE REGIDORES



83106 NOMINA 006263 11,895.00PRESTAMO NO. NOMINA: 006263 DEPTO: DEPTO. DE COMERCIO



83107 GRUPO ACIR, S.A. DE C.V. 17,400.00PUBLICIDAD EN RADIO SOBRE EL PROGRAMA DE VIALIDADES, DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL



83108ENRIQUE VILLARREAL QUEZADA 13,748.90

UNIFORMES DEPORTIVOS ESCUELAS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE EDUCACION



83109PRODUCTOS QUIMICOS GAFSA, S.A. DE C.V. 379.78 COMPRA DE 20 LTS TINER AMERICANO



83110REPRES Y ELAB. DE MOBIL. Y ACCES.INST. S.A. C.V. 13,160.20 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA



83111 INTER MOTORS,S.A DE C.V. 10,332.78




83112JUAN MANUEL LEOS HERRERA 8,590.00 MATERIAL DEPORTIVO DIRECCION DE DEPORTE



83113 HUMBERTO ABAROA LOPEZ 16,242.08 ARREND. MES DE NOV. '11 DE BODEGA.



83114SAN MEX DE COAH S.A DE C.V. 14,384.00

RENTA DE SANITARIOS PORTATILES EXPLANADA DEL MERCADO



83115ASESORIA POTOSINA A LA PUBLICIDAD SC 34,800.00

DIFUSION EN BANNER "PROMOCION DE OBRA PUBLICA"DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL



83116 MANUEL GOMEZ MONREAL 619.44COMPRA DE MATERIAL DE TRABAJO SERVICIOS GENERALES



83117 OSCAR TORRES SEGURA 2,250.40 PAPELERIA OFICIAL



83118LOGISTIK TURISMO Y EVENTOS S.A. DE C.V. 14,500.00

TRANSPORTACION A LA CD. DE MEXICO DE LA SELECCION DE PRIMERA CATEGORIA.DIRECCION DE DEPORTE



83119PROYECTOS VIVIR MAS S.A. DE C.V. 6,960.00

APOYO ECONOMICO PARA PUBLICACION DE BANNER , DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL



83120SANTILLANA MARTINEZ EUGENIO. 14,763.68 FINIQUITO DE SEGURIDAD PUBLICA.



83121 REGINO GONZALEZ SORIA 14,504.56 FINIQUITO SEGURIDAD PUBLICA



83122AGUILAR GOMEZ AGUSTIN CARLOS 8,459.32 FINIQUITO DE ECOLOGIA Y ASEO



83123 RAUL ROBLEDO AGUILAR 12,513.90 FINIQUITO DE SEGURIDAD PUBLICA



83124 CERDA OVIEDO GONZALO. 1,504.44 FINIQUITO DELEGACION DE BOCAS



83125MIRANDA REYNA BERNARDINO. 12,688.51 FINIQUITO DE COMERCIO



83126NORA EVELIA MARQUEZ VENEGAS. 7,807.00 FINIQUITO DE COMERCIO



83127EQUIPOS Y SERVICIOS PARA OFICINA, S.DE R.L. D C.V. 1,500.02 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA



83128 ALBERTO PEREZ GARCIA 13,456.00 FABRICACIONDE DOS BASES PARA PARQUIMETROS.



83130 NOMINA 012828 6,000.00 NO. NOMINA: 012828 DEPTO: OF. COMERCIO



83131LARRA¥AGA CHEQUER PATRICIA 128,873.07 FINIQUITO COORDINACION DE SERVICIO MEDICO.



83132

PATRONATO PRO REG.DEL CAMINO A LA PRESA SN.JOSE AC 50,000.00

MANTENIMIENTO Y MEJORAS DEL PARQUE URBANO PASEO DE LA PRESA



83133JUAN ANTONIO JIMENEZ GONZALEZ 9,628.00

REPARACION DE ESTRELLA PARA ESLABONES DE MAQUINA DESCUERADORA AREA DE BOVINOS



83134MARTIN ALEJANDRO ANGUIANO HIDALGO 2,249.98 EQUIPO MEDICO ESPECIAL.



83135 TOMAS JASSO JASSO 1,809.60 COMPRA DE PAPELERIA



83136CLUTCH Y FRENOS DE SAN LUIS S.A. DE C.V. 864.20




83137JUAN FELIPE SANCHEZ ROCHA. 20,000.00 COMISION MEXICO D.F PROGRAMAS SUBSEMUN



83139MARTHA ELVA DE LA ROSA REYNA 7,540.00 TOLDOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD



83140SANDOVAL OLOARTE RODOLFO 4,000.00

MESA DE TRABAJO DE INDUCCION A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONADE



83142SANDOVAL OLOARTE RODOLFO 2,000.00 COMISION CIUDAD DE MEXICO






83145 JESUS MARTINEZ GOMEZ 7,627.70 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA



83146 RIVERA BRAVO MARTIN 19,630.10ESPECIE DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA RECINTO SOBRE BASE



83147MARCO ANTONIO ZARATE MANCHA. 6,000.00

PARTICIPACION EN REUNION DE CONCENTRACION SUBSEMUN CIUDAD DE MEXICO



83148CUAUHTEMOC FLORES IBARRA. 8,000.00

PARTICIPACION REUNION DE TRABAJOCON LA COMISION DE FONDO METROPOLITANO DE LA H. CAMARA



83149MARIA EUGENIA MIJARES SAENZ. 62,000.00

FONDO FIJO PARA EL EJERCICIO 2012 OFICIALIA MAYOR



83150GERARDO RODRIGUEZ PADRON 4,000.00

FONDO FIJO PARA EL EJERCICIO 2012, PARQUIMETROS



83151 NOMINA 012506 70,000.00PRESTAMO NO. NOMINA: 012506 DEPTO: OF. CATASTRO



83152SUSANA DUCOULOMBIER MORENO 30,607.50

RENTA DEL MES DE ENERO 2012 DE LAS OFICINAS DE ESTA SUBDIRECCION.



83153SANDRA PATRICIA GONZALEZ REYES 1,000.00

COMPENSACION POR PRACTICAS PROFESIONALES. DEL01 AL 15 DE ENERO '12



83154 MDC DIGITAL S.A. DE C.V. 24,360.00SERVICIO DE DIGITALIZACION DIRECCION DE CATASTRO



83155 YAZMIN GONZALEZ RANGEL 11,844.76 ATENCION MEDICA A BENEF. MPAL.



83156MINERVA HAYDEE BARRAGAN PALOS 11,542.00 TRABAJOS DE ILUMINACION DE AV. CARRANZA.



83157 PEDRO VARELA GUERRERO 17,748.00 INSUMOS ALUMBRADO PUBLICO



83159GRETTEL LILIANA JIMENEZ SILVA 3,438.75 ATENCION MEDICA A BENEF. MPAL. (OPTICAS)



83160

SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V. GPO.FIN.BAN. 6,675.00

PAGO DE DEDUCIBLE DE LA UNIDAD 1800, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA




COMISION A LA CD. DEMEXICO COMO COMPLEMENTO DEL FOLIO 531200-‐001184



83162

SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V. GPO.FIN.BAN. 6,565.00 GASTOS SUBDIRECCION DE PARQUIMETROS



83163


DEDUCIBLE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL




PROGRAMA ACTIVATE, DIRECCION DE DEPORTE MUNICIPAL



83165TECNOLOGIA EN ENERGIA S.A DE C.V. 8,225.00 BATERIASSELLADAS 12V 28AH



83166


DEDUCIBLE DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL



83167MUEBLES NORIEGA,S.A DE C.V. 3,572.80 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA



83168CAJAS MIL USOS, S.A. DE C.V. 32,422.00 MATERIAL DE ARCHIVO



83169 JORGE CAMPOS JUAREZ 143,948.73

EST. 1 FINIQUITO DE LA OBRA "ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DE VARIAS CALLES PAQUETE 1"



83171MARIA DE LOURDES REYNA CARRIZALES 1,000.00

TRABAJOS DE ASISTENCIA DE ACTIVIDADES FISICAS A ADULTOS MAYORES



83176JUAN FERNANDO SERNA VALDIVIA 4,060.00 SERVICIOS DE TRANSPORTACION



83177COLEGIO EDUC. DE CIENCIAS CULT. Y SERV. PROF. A.C. 2,000.00

TRABAJOS DE ASISTENCIA PROGRAMA DE ADULTOS MAYORES



83178SERVAL TRANSPORTES S.A. DE C.V. 19,400.00

TRANSPORTES TORNEO INTERCOLONIAS AL ESTADIO "ALFONSO LASTRAS"



83179 ROBERTO MU¥OZ RANGEL 6,960.00ESPACIO PUBLICITARIO EN LA REVISTA MSPORTS VOL 10., DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL



83180

PRODUCTOS MULTINACIONALES YALTEK SA DE CV 783.00 COMPRA DE ACEITE AUTOMOTRIZ



83181SANDRA MARIA POSADAS MONTALVO 15,000.01 APOYO AL CICLISMO PARA LA SELECCION MASTER.



83184FRANCISCO ALVARADO SALAZAR 300.00

APOYO PARA LA COMPRA DE UN MOLINO DE NIXTAMAL



83185GUILLERMO ABEL GOMEZ MENDEZ 10,000.00 COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.




REPARACION DE MOBILIARIO JUEGOS INFANTILES CENTRO DE CONVIVENCIA SANTUARIO



83187


SIBSIDIO PARA LA ENTREGA DE BECAS A HIJOSDE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE



83188


APORTACION AL FIDEICOMISO QUE TIENEESTABLECIDO EN SINDICATO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL



83190COMUNIDAD EDUCATIVA LA TERCERA GRANDE A.C. 19,000.00

APOYO DE SUBSIDIO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL2011



83191 DESAGRAPH S.A. DE C. V. 34,800.00

SUPERVISION DE ACT. DEL PROG. DE MODERNIZACION CATASTRAL CORREP. AL MES DE DIC. '11



83192JOSE MARIO CANDIA GOMEZ 11,000.00

COMISION CIUDAD DE MEXICO, DIRECCION DE CULTURA



83193MAL&MAG CONSTRUCTORA ELECTRICA S DE RL DE CV 43,500.00 POSTES CONICOS



83194COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 248.00 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA



83195MULTISERVICIOS GRAFICOS GAMAR,S.A DE C.V. 10,208.00

MATERIAL DE CEDULA DE INFRACTOR, CUMPLIMIENTO SOLICITUD DE SERV. Y VALES DE ALMACEN.



83196 COMERCIAL CIP, S.A. DE C.V. 15,479.40REPARACION Y MANTENIMIENTO A HIDROLAVADORA



83197AUTO BALEROS ABASTOS S.A. DE C.V. 4,564.46

COMPRA DE CHUMACERAS PARA DEPILADORA DE CERDOS



83198

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL Y REH POTOSINO A.C. 1,535.00

APOYO OTORGADO PARA PAGO DE EQUIPO MEDICO ESPECIAL.



83199LUZ ELENA BORBOLLA CORRIPIO 70,736.80

VXIII REUNION NACIONAL DE LA RED MEXICANA DE MUNICIPIOS POR LA SALUD



83200

ARO DISTRIBUIIDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV 3,738.10 COMPRA DE ACRILICO CRISTAL



83201COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1,478.00 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA



83202HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO 72,876.39

APOYOS OTORGADOS PARA PAGO DE HOSPITALIZACION



83203LUIS FERNANDO GARCIA MOLINERO 26,280.69

ARREND. MES DE ENERO '12 ESC. FORMACION MUSICAL




RENTA TOLDO PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL DE LAALIMENTACION EN PLAZA FUNDADORES.



83205 JESUS MARTINEZ GOMEZ 6,000.00 GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE THONER



83206FRANCISCO GOMEZ MERCADO 1,925.50 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE CONTABILIDAD.



83207FRANCISCO GOMEZ MERCADO 549.00 SERVICIOS HOSPITALARIOS



83208 JESUS MARTINEZ GOMEZ 8,000.00 FONDO FIJO PARA EL EJERCICIO 2012,TESORERIA



83209EMIGDIO ILIZALITURRI GUZMAN 15,000.00

FONDO FIJO PARA EL EJERCICIO 2012,SECRETARIA GENERAL



83210JOSE FRANCISCO GARCIA CASTILLO. 10,000.00

FONDO FIJO PARA EL EJERCICIO 2012,DELEGACION DE BOCAS



83211FRANCISCO JAVIER MELENDEZ JASSO. 5,787.00 COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO



83214LUIS ANTONIO BEAR MORALES 4,593.60




83216CONSTANZA ARACELI PEREZ VILLEGAS 9,946.25 ARREND. MES DE OCT. '11 OFIC. SEGUNDA



83217APOLINAR VELAZQUEZ CONTRERAS 4,240.00 ARRENDAMIENTO DE OFICINA NOV. Y DIC. '11



83218MARIA DEL CONSUELO ARAIZA DAVILA 6,959.65

PUBLICACION REFERENTE A LA CAMPAÑA "CENTRO DEDESARROLLO COMUNITARIO"



83219


APORTACION AL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE DEL 2011



83220


SUBSIDIO PARA LA ENTREGA DE BECAS A HIJOS DETRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2011



83221 EDENRED MEXICO S.A. DE C.V. 970,836.30 VALES DE DESPENSA ENERO 2012.



83222 NOMINA 013179 12,000.00PRESTAMO NO. NOMINA: 013179 DEPTO: AREA DE RECLUTAMIENTO



83224 NOMINA 011410 2,500.00PRESTAMO NO. NOMINA: 011410 DEPTO: COORD.GRAL.DE SERVICIOS GRALES



83225JUAN JOSE RUIZ HERNANDEZ. 5,000.00 GESTIONES DE LA CIUDADANIA.









83228

GRUPO DE RECUPERACION TOTAL RETO SAN LUIS POT. A.C 2,970.00 APORTACION A LA ASOCIACION 21 DE OCT 2011



83229 BAIKU MOTOR SA DE CV 374.99




83230MIGUEL ANGEL VAZQUEZ ORTEGA 11,593.04 COMPRA DE PIOLA



83232MULTIMEDIA DE SAN LUIS S.A. DE C.V. 24,452.80

TRANSMISION DE AVANCES DE OBRA PUBLICA, DIRECCION DE COMUNCACION SOCIAL



83233ALEJANDRA GARCIAMONTES PEREZ 5,628.70 GASTOS DE OFICINA






83236EUROFRANCESES DE MEXICO SA DE CV 3,448.38




83237CONSTRUIR CON VIGUETA Y CEMENTO SA DE CV 13,421.20 COMPRA MAT. DE CONSTRUCCION



83238GRACIELA MELENDEZ NARVAEZ 5,800.00

PAQUETE DE PUBLICIDAD EN LA GUIA TURISTICA "LO MEJOR DE SAN LUIS".



83239

ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV 8,189.60 REPARACION Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA



83240ROBERTO GALLEGOS OVIEDO 522.00

COMPRA DE PERIODICOSPARA EL AREA DE COMUNICACION.



83241 NOMINA 012442 5,900.00PRESTAMO NO. NOMINA: 012442 DEPTO: OF. CATASTRO



83242 NOMINA 010668 3,000.00 PRESTAMO NOMINA: 010668 DEPTO: OF. CATASTRO






83245MARIA GLORIA TORRES ZARATE 846.80 MATERIAL DE OFICINA



83246MULTISERVICIOS GRAFICOS GAMAR,S.A DE C.V. 4,988.00 MATERIAL IMPRESO



83247 MAURO PATIÑO BUENO 12,702.00CEREMONIA DE INAUGURACION DEL CENTRO COMUNITARIO



83248

EXPOSICION DE COMPUTADORAS DE SAN LUIS S DE R L DE C V 1,809.60 INSUMOS PARA COPIADORAS



83249 GRUPO EMEQUR SA DE CV 1,250.00 EQUIPO MEDICO ESPECIAL.



83250 HECTOR MEDINA CASTILLO 2,865.20 INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO



83251GERARDO RODRIGUEZ PADRON 2,139.42 GASTOS PARQUIMETROS



83252MA. DE LOS ANGELES MORENO DELGADILLO 1,399.54 COMPRA DE ACEITE P/MOTOR



83253ROSA IRLANDA MARTINEZ AGUILAR 530.00 APARATO MEDICO ESPECIAL



83254DIANA IMELDA MACIAS SILVA 3,499.48

MATERIAL IMPRESO DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS



83255JUANA MARIA ACOSTA DOMINGUEZ 2,407.20 GASTOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS



83256ABRAHAM MORA VALENZUELA 4,575.50

UNIFORMES EQUIPOS DE FUTBOL, DIRECCION DE DEPORTE MUNICIPAL



83257SELLOS ESPECIALIZADOS POTOSINOS S.A. DE C.V. 2,186.60

COMPRA DE SELLOS AUTOENTINTABLES MARCA TRODAT 4729 CON TEXTO.






83259GLO MAR PASTELEROS S DE R.L. DE C.V. 62,920.00

EVENTO DIA DE REYES PLAZA DE ARMAS Y DELEGACION DE VILLA DE POZOS



83262TALLER ACUR S. DE R.L. DE C.V. 2,685.40

PROYECTO DE CINTURONES VERDES Y AREAS VERDES URBANAS (III FORO INTERMUNICIPAL



83263LUIS MANUEL MARTINEZ CAMACHO 50,000.00 PROGRAMA DE IMPUESTO PREDIAL 2012



83267RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 8,836.00

PAGO DE RENTA DE CHIPS PARA PARQUIMETROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 28 DE DICIEMBR



83268

MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES S.DE R.L. DE C.V. 20,184.00

INTERNET DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL




PAGO DE LINEAS DE DATOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011.



83270COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. 62,599.25 PAGO DE SERVICIOS .



83271RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 73,635.00 PAGO DE SERVICIOS



83272SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA S. DE R.L.DE C.V. 2,401.00 PAGO DE SERVICIOS




PAGO DE RENTA DE CHIPS PARA PDA Y PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE NO



83274RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 54,787.00 PAGO DE SERVICIOS



83275 DANIEL MONTALVO PEREZ 11,686.72COMISION POR LABORES DE INSPECCION DE OBRA01-‐19 DIC. '11



83276ROBERTO GALLEGOS OVIEDO 12,609.00 COMPRA DE PERIODICOS.



83277MADERAS Y MATERIALES DE RIOVERDE S.A DE C.V. 23,912.59 COMPRA DE MATERIAL



83278 DANIEL RIOS GARZA 5,029.76 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS.



83279VICTOR MANUEL REBOLLEDO MU¥OZ 7,513.00 IMPRESION DE PAPELERIA.



83280RAMON ABDIAS VEGA ESCALANTE 6,000.00

PUBLICACION EN REVISTA CIRCULODE LA SALUD, DIRECCON DE COMUNICACION SOCIAL



83281

MARTHA MARIA MAGDALENA LOPEZ MACHUCA 175,000.00 OPERACION DE TALLERES HABITAT.



83282 TERESA BRAVO LOPEZ 1,803.17 FINIQUITO DE HERIBERTO LOPEZ VAZQUEZ.



83283 LUCIA AQUINO JASSO. 2,660.52 FINIQUITO DE GABRIEL JASSO RODRIGUEZ.



83284 IRMA TREJO JASSO. 2,660.52 FINIQUITO DE GABRIEL JASSO RODRIGUEZ.



83285 JESUS MARTINEZ GOMEZ 1,250.00 GASTOS DE OFICINA



83286MIGUEL ANGEL VAZQUEZ ORTEGA 7,429.80 GASTOS DIF.



83287SILVIA ELENA PEREZ CASTILLO 2,619.99 INSUMOS EQUIPO DE COMPUTO



83288CARLOS SALAZAR HERNANDEZ 1,049.20

REEMBOLSO DE PAGOS DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA



83289 CECILIA VAZQUEZ LINO 3,500.00 APOYO PARA COMPRA DE APARATO ORTOPEDICO



83290JUAN FELIPE SANCHEZ ROCHA. 5,000.00 COMISION DE TRABAJO A LA CD. DE MEXICO, D.F.



83291

MARTHA MARIA MAGDALENA LOPEZ MACHUCA 21,000.00

FONDO FIJO PARA EL EJERCICIO 2012, DESARROLLO SOCIAL.



83292FEDERICO ALCALDE MARTINEZ 32,123.13

COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA Y MATERIAL DE HERRERIA.



83293TERESITA DEL NI¥O JESUS GONZALEZ CARRILLO 650.76 COMPRA DE ROLLO DE PAPEL



83294MIGUEL ANGEL VAZQUEZ ORTEGA 46,788.60 EVENTO CON MEDIOS DE COMUNICACION



83295MARTHA ANGELICA DELGADO MORALES 20,833.60 PROGRAMA IMPUESTO PREDIAL.



83296ROSA MARIA PORTUGAL SERVIN 3,500.00 MATERIAL MEDICO



83297

ELECTRONIC AND SOFYWARE SOLUTIONS SA DE CV 436,450.00

50 % CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DELCONTROL VEHICULAR



83298 NOMINA 001081 6,000.00NO. NOMINA: 001081 DEPTO: DEPTO. PLAZAS MERCADOS Y PISO



83299ANSELMO ISRAEL GONZALEZ SANCHEZ 5,000.00

REUNIONES DE TRABAJO DELEGACION MUNICIPAL DE BOCAS



83300 NOINA 008592 10,000.00 NO. NOMINA: 008592 DEPTO: OF. DE REGIDORES



83301 NOMINA 010671 50,000.00 NO. NOMINA: 010671 DEPTO: SECRETARIA GENERAL



83302 EDITORA MIVAL, S.A. DE C.V. 51,272.00 PUBLICACION DE INFORMACION MPAL.



83303CIA. HOTELERA DE COXCATLAN, S.A. DE C.V. 18,555.69

"ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS"EVENTO OFICIAL MUNICIPAL



83304 TOCOFA,S.A DE C.V. 1,200.60 INSUMOS PARA COPIADORAS



83305PLOMERIA Y CERAMICA DE SAN LUIS S.A DE C.V. 1,233.11 MATERIAL PARA ACABADOS



83306

QUE TAL OPERADORA DE PUB. Y MERCADOTECNIA S.A. C.V 11,600.00

DIFUSION EN INTERNET "AVANCE DE LAS 12 VIALIDADES", DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL



83308CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE SAN LUIS P.S.A.DE C.V 83,241.22 PUBLICIDAD.



83309 GLAFIRA RUIZ LEURA. 7,000.00 COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO, D.F.



83310 EUGENIO TORRES CALZADA. 14,000.00 PAPELERIAOFICIAL IMPRESA



83311 RENE MENDOZA MORENO 1,500.00 UNIFORMES



83312MARGARITA PATRICIA ARREGUIN DAVILA 6,840.00

PARTICIPACION EN LA FERIA ARTESANAL DE PHARR,TEXAS



83313EDITH BERTHA GUERRERO ARRIAGA 6,000.00 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS



83314 ROCIO IBARRA NIETO 5,000.00 GASTOS A COMPROBAR, PRESENTACION DEL LIBRO.



83315 ROCIO IBARRA NIETO 5,000.00GASTOS A COMPROBAR, ACONDICIONAMIENTO EN LA ESCUELA DE



83316 MAIL REY,S.A DE C.V. 292,900.00IMPRESION DE INVITACIONES DE PAGO PREDIAL 2012



83317MANUEL RODOLFO NIÑO ARMIJO 230,068.51 SERVICIO DE MENSAJERIA PROGRAMA PREDIAL 2012



83318COMUNICACION 2000, S.A. DE C.V. 69,600.00

TRANSMISION EN VIVO INAUGURACION EDIFICIO DE SPM, DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL



83319 TORTICLASS, S.A. DE C.V. 8,530.00 TORTILLAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS.



83320 TORTIHOGAR, S.A. DE C.V. 4,220.00COMPRA DE TORTILLAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS



83321ASESORIA POTOSINA A LA PUBLICIDAD SC 46,400.00

DIFUSION EN PAGINA DE INTERNET, DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL



83322

QUE TAL OPERADORA DE PUB. Y MERCADOTECNIA S.A. C.V 11,600.00

PUBLICIDAD EN INTERNET, DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL



83323 NOMINA 010687 25,000.00PRESTAMO NOMINA: 010687 DEPTO: DESARROLLO SOCIAL



83324ROSA ISELA INFANTE MERCADO. 4,000.00

GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, D.F.




SERVICIOS A LA SUBDIRECCIONDE PARQUIMETROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE NOVIEM






83327MANUEL JUAN VALLE ECHENIQUE 23,245.83 COMISION POR VERIFICACION VEHICULAR.



83328 CRISTINA CASTRO REYNAGA 14,465.20 ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS.



83329ASOCIACION DE ATLETISMO DEL ESTADO DE S.L.P., A.C. 8,000.00

INSCRIPCIONES AL XLVIII CAMPEONATO NACIONAL DE CAMPO TRAVIESA 2012 PARA 40 ATLETAS.



83330 JOSE VALDEZ TEJEDA 24,030.00HON.POR ATN MEDICA A BENEF. MPAL.A CTA. DEL CR.



83331SEITON COPIADORAS DEL BAJIO SA DE CV 27,831.23 ADQ. DE COPIADORAS



83332 SANDRA ISABEL RODRIGUEZ 1,300.00 EQUIPO MEDICO ESPECIAL.



83333MARCO ANTONIO MOLINA VELAZQUEZ 27,840.00

REUNIONES DE TRABAJO COLONIAS DE LA DELEGACION DE LA PILA



83334MINERVA HAYDEE BARRAGAN PALOS 10,219.89 XXV CONVENCION ANUAL Y EXPO 2011



83336ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR 676.00

DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL HON. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMVO. MEDIANTE RESOLOCION DEFINITI



83337MARIA BELMONTE CALDERON 10,000.00

APORTACION AL ASILO "CASA DE ANCIANAS DE LAS HIJAS DEL ESPIRITU SANTO"



83338ALQUILADORA LA MISION,S.A DE C.V. 26,044.32

RENTA DE GRADAS TORNEOS MUNCIPALES DE DEPORTE



83339DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L.DE CV 7,420.00




83340COLEGIO EDUC. DE CIENCIAS CULT. Y SERV. PROF. A.C. 3,000.00 APORTACION AL COLEGIO



83341JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ 1,160.00

AUDIO PARA CONFERENCIA AUDITORIO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL "ACTITUD



83342EZEQUIEL RICARDO VAZQUEZ GALICIA 38,716.16 ADQ. DE 2 TANQUE P/ ALMECEN DE AGUA



83346 NOMINA 012163 30,000.00NOMINA: 012163 DEPTO: OF. DE TESORERIA MUNICIPAL






83350HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO 104,102.12 ATENCION MEDICA A BENEF. MPAL.



83351

COMITE CIUDADANO UNIFICADOR DE ESFUERZOS, I.A.P. 10,000.00

TRABAJOS DE ASISTENCIA ATRAVES DE SUS PROGRAMAS "APRENDAMOS A SER



83352JARVIS DE MEXICO,S.A DE C.V. 19,964.18 COMPRA DE MATERIALES



83353INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS P. 718,750.00

APORTACIONES CONSIDERADAS PARA EL EJERCICIO 2011.SEGUN DECRETO 494



83354CIASA COMERCIAL S.A. DE C.V. 9,868.93

COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MÁQUINAS CONTADORAS-‐CLASIFICADORAS DE MONEDAS MARCA CI



83356399 PROJECT DEVELPMENT S.A. DE C.V. 4,060.00

REPARACION DE WINCH DE LA TORRE DE VIDEOVIGILANCIA.



83357SANDRA PATRICIA GONZALEZ REYES 1,000.00

COMPENSACION POR PRACTICAS PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE




RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EVENTOS OFICIALES



83359 RICARDO TORRES LUNA 4,408.00PROGRAMA "CON LOS PARQUIMETROS, TU LUGAR ESTA EN EL CENTRO"



83360 NOMINA 012808 12,000.00NO. NOMINA: 012808 DEPTO: DEPTO. DE CEMENTERIOS



83361 NOMINA 012801 11,000.00PRESTAMO NO. NOMINA: 012801 DEPTO: OFICINA DE PARQUES Y JARDINES



83362 NOMINA 010226 12,000.00PRESTAMO NO. NOMINA: 010226 DEPTO: OFICINA DE PARQUES Y JARDINES



83363 ANTONIO SANCHEZ LOREDO 2,681.24 RENTA MES DE DIC. '11 DE OFICINA.



83364RODOLFO MOISES ROBLEDO CARRIZALES 12,130.64 COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA



83365CAZADORES DE BICHOS Y COSAS PEORES, S.A. DE C.V. 6,554.00 SERV. DE FUMIGACION



83366ORGANIZACION R Y C, S.A. DE C.V. 2,891.45 RENTA MES DE DIC. '11 OFIC. 18



83367 ABDI MOTRIZ, S.A. DE C.V. 17,400.00 RENTA DE BODEGA MES DE NOV. '11



83368FIDELA ANITA CANDELARIA ARAUJO 3,771.44 RENTA MES DE DIC. '11 OFIC. 13



83369MARCO ANTONIO OROZCO CARRILLO 7,347.44 PROGRAMAS DE EJECUCION FISCAL



83371SONIA GUADALUPE FRAGOSO ZARATE. 1,449.32 PAGO POR DA¥OS A UN VEHICULO PARTICULAR.






83373TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 315,929.35 PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y ENLACE C3



83374JOSE ANGEL DE LA TORRE ALVARADO. 4,000.00

MATERIAL MEDICO FARMACIAS CIRCULO DE LA SALUD



83376MANUEL JUAN VALLE ECHENIQUE 16,434.61 COMISIONES POR VERIFICACION VEHICULAR.



83377HECTOR ILDEFONSO RODRIGUEZ PALOMARES 4,770.00

PRESENT. ARTISTICAS ESTUDIANTINA POTOSINA SAN LUIS REY



83378PRODUCCIONES SECUENCIA,S.A DE C.V. 494.22 ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS EN MADERA



83379FEDERICO ANSELMO SAUCEDO MARTINEZ 5,799.99

SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR 46 HORAS DEL TALLER DE DANZA PREHISPANICA.



83380 DANIEL MONTALVO PEREZ 3,973.18 COMISION POR LABORES DE INSPECCION DE OBRA



83381

ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV 7,661.80

REPARACION Y MANTENIMIENTO A PLANCHA VIBRATORIA Y HIRDROLAVADORA.



83382GEMPSA ELECTRO SUMINISTROS SA DE C.V. 1,453.16

COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS Y CABLE.




GASTOS A COMPROBAR, REPARACION DE BA¥O EN BARRIDO MANUAL.



83384SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL EDO 21,112.00

GASTOS A COMPROBAR, ALTAS, BAJAS Y REPOSICIONES DE PLACAS.



83386INVERSIONES POTOSINAS, S.A. DE C.V. 3,923.00

SERVICIO DE HOSPEDAJE PROGRAMA OCTUBRE SINFONICO



83387MARCELINO RENE PAREDES GUERRERO 10,440.00 REPARACION DE CENTRAL TELEFONICA



83388AC CRISTAL AVIACION, S. DE R.L. DE CV 9,367.00 COMPRA DE VIDRIO (VARIOS)



83389JUAN ANTONIO JIMENEZ GONZALEZ 23,870.48 REPARACION Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA



83390EL FINANCIERO COMERCIAL, S.A. DE C.V. 8,421.60

PUBLICACION LICITACION CONSULTORIA PARA LOS PROGRAMAS DE PREVENCION Y DELITO 22/SEP/11



83391

PROMOTORA DE MATERIALES Y ACEROS, S. DE R.L. DE C.V. 2,840.00 COMPRA 2 TON. DE CAL



83392PROVEEDORA TORMAR,SA DE CV 973.43 COMPRA DE ACEITE AUTOMOTRIZ



83393OPTICAS LUMINE, S.A. DE C.V. 9,696.00 ATENCION MEDICA A BENEF. MPAL. (OPTICAS)



83394LUIS MANUEL FRANCO HERRERA 11,959.60 SERV. DE LIMPIEZA DE FOSAS.



83396SUMINISTROS HIDRAULICOS DE SAN LUIS SA DE CV 378,000.00 COMPRA DE 168 RLL CINTA DE RIEGO



83397LOGISTIK TURISMO Y EVENTOS S.A. DE C.V. 24,000.00 APOYO AL CLUB GREKO PARA COPA FEMEPAR 2012



83398JUAN CARLOS TORRES CEDILLO 40,600.00

MATERIAL IMPRESO PROGRAMA JOVENES EMPRENDEDORES



83399MARIA DEL CARMEN PEREZ ANAYA. 1,733.62 FINIQUITO DE ADMON DES. URBANO.



83400FRENERA POTOSINA, S.A. DE C.V. 7,256.79




83401JUAN CARLOS TORRES CEDILLO 16,240.00 MATERIAL DE DIFUSION PREDIAL 2012



83402PINTURAS SENSACOLOR, SA. DE CV. 681.20 COMPRA DE 2 CUB. DE PINTURA.






83406FRANCISCO GOMEZ MERCADO 1,860.58 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS CONTABILIDAD



83407AGUSTIN ANTONIO SOBERON ALVAREZ 3,062.00 COMISION DE TRABAJO OFICIAL



83408SERGIO FEDERICO ROSALES MARTINEZ 63,540.00 HON.POR ATN MEDICA A BENEF. MPAL.



83409LUZ ELENA ARELLANO AGUILAR. 1,939.00 REUNION DE TRABAJO CON COMERCIANTES



83410MARIA DE LOS ANGELES ALBA ESPARZA 24,360.00 PAPELERIA OFICIAL DE DIVERSOS REGIDORES



83411MARATON INTERNACIONAL DE SAN LUIS POTOSI A.C. 50,000.00

APORTACION PARA EL MARATON INTERNACIONAL TANGAMANGA 2012



83412FERNANDO TENORIO MEDINA 12,849.22

COMISION POR LABORES DE INSPECCION DE OBRA01-‐19 DIC. '11



83413FRANCISCO JAVIER MELENDEZ JASSO. 1,000.00 GASTOS DE OFICINA



83414JORGE ISRAEL AVALOS GARCIA 11,879.31

ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA PROYECTO DE PLANTA DE CHILE



83415YOLANDA MARTINEZ SAUCEDO 2,000.00 FONDO FIJO PARA EL EJERCICIO 2012



83416 NOMINA 010097 3,500.00PRESTAMO NO. NOMINA: 010097 DEPTO: DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA






83418CORPORATIVO TANGAMANGA SA DE CV 16,779.40 SERVICIO DE FUMIGACION



83419COMUNIDAD EDUCATIVA LA TERCERA GRANDE A.C. 19,000.00

APOYO DE SUBSIDIO PARA EL MES DICIEMBRE DE 2011



83420 ARTURO SILVA MARTINEZ 11,490.26 COMPRA DE MAT. ELECTRICO



83421JAVIER ANGEL DE LA ROSA GUTIERREZ 3,496.05




83422FORMAS GENERALES,S.A DE C.V. 43,929.20 ELABORACION DE FORMAS CONTINUAS



83423JUAN FRANCISCO PALMEROS CHAVEZ 24,636.07




83424

PRODUCTOS INTERNACIONALES PARA ACABADOS METALICOS SA DE CV 85,428.20 ELABORACION DE SEÑALETICA



83425JUAN ANGEL ARROYO GARCIA 15,218.83

COMISION POR LABORES DE INSPECCION 01-‐19 DIC.'11



83426SANJUANA TORRES BOCANEGRA 5,755.31 COMPRA DE ACCESORIOS MEDICOS.



83427 JOSE CRUZ JACOBO JACOBO 14,344.82COMISION POR LABORES DE INSPECCION DE OBRA01-‐19 DIC. '11



83428ALEJANDRO NOE CARMONA ORTEGA 3,532.10




83429JOSE JUAN HERNANDEZ PATI¥O 8,334.92




83430 AZENETH GARCIA INDA 5,280.13COMISION POR LABORES DE INSPECCION DE OBRA01-‐19 DIC. 11



83431 EUGENIO TORRES CALZADA. 4,097.80 REEMBOLSO DE GASTOS COMISION OFICIAL



83432 ABEL XICOTENCATL RUELAS 13,182.32COMISION POR LABORES DE INSPECCION DE OBRA01-‐19 DIC. '11



83433

PRODUCTOS INYECTADOS Y ACCESORIOS METALICOS S.A. D 85,428.36 ELABORACION DE SEÑALETICA



83436 ORTIZ CARRILLO BERTHA. 2,000.00GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, D.F.



83437MAGDALENA BEATRIZ GONZALEZ VEGA 25,974.90 FINIQUITO DE DESARROLLO SOCIAL



83438ILSE SARAY ZAPATA MARTINEZ. 131,071.72 FINIQUITO DE SERV. MEDICO.



83439 OSMAN COOPER CORNEJO. 61,148.63 FINIQUITO DE COMERCIO.



83440 JOSE LUIS VALADEZ RIVERA 742.50 HON.POR ATN MEDICA A BENEF. MPAL.



83441JUAN JOSE REYES FORTANELLI 2,436.75 HON.POR ATN MEDICA A BENEF. MPAL.



83442BARCENAS RODRIGUEZ MARIN LORENZO 491.40 HON.POR ATN MEDICA A BENEF. MPAL.



83443 ROMULA GUEL GONZALEZ 289.38 HON.POR ATN MEDICA A BENEF. MPAL.



83444MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ TORRES 271.10 HON.POR ATN MEDICA A BENEF. MPAL.



83445 ELIUT DEHESA CORTES 267.30 HON.POR ATN MEDICA A BENEF. MPAL.



83446AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V. 9,200.00

TRASLADO DE 20 CICLISTAS A PUEBLA, CAMPEONATO NACIONAL MASTER.



83447 CLAUDIA MIRANDA LUNA 1,682.00




83448ALEJANDRO MENDOZA CARDONA 2,673.00 HON.POR ATN MEDICA A BENEF. MPAL.



83449SANJUANA TORRES BOCANEGRA 1,265.00 ATENCION MEDICA A BENEF. MPAL.



83450CLINICA DE ESPECIALIDADES WONG S.A. DE C.V. 34,861.27 ATENCION MEDICA A BENEF. MPAL.



83451RAFAEL REYNAGA MARTINEZ 2,457.00 HON.POR ATN MEDICA A BENEF. MPAL.



83452

INTEGRACION INFORTMATICA Y ADMVA.DEL C.S.DE R.L.CV 7,060.64 COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA



83453MARTHA ALEJANDRA LOYO OLIVO 690.53 HON.POR ATN MEDICA A BENEF. MPAL.



83454ALEJANDRINA BIBIANA VI¥AS CORTES 1,539.00 HON.POR ATN MEDICA A BENEF. MPAL.



83455

INTEGRACION INFORMATICA Y ADMINISTRATIVA DEL CENTRO S DE RL 5,397.11 COMPRA DE ACCESORIOS PARA INFORMATICA.



83456CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE SAN LUIS P.S.A.DE C.V 19,548.96 PUBLICACIDAD.



83457ARNOLDO ZANONI RODRIGUEZ GUTIERREZ. 10,000.00

APORTACION A LA ASOCIACION CIVIL DE CONSEJOS DE PUEBLOS Y COMUNIDADES DE BUEN GOBIERNO A.C.



83460 NOMINA 001854 6,000.00PRESTAMO NO. NOMINA: 001854 DEPTO: OF. DE TESORERIA MUNICIPAL



83462SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL EDO 4,390.00 BAJAS VEHICULARES



83463 CRUZ ROJA MEXICANA IAP 40,000.00 APOYO CORRESPONDIENTE A LMES DE ENERO 2012



83464EDUARDO MENDIZABAL VIRAMONTES 1,883.90 COMPRA PAPELERIA



83465CASA DE ESTUDIANTES " JOSE MARTI" A.C 17,000.00 APOYO DEL MES DE ENERO DE 2012



83466TERESITA DEL NI¥O JESUS GONZALEZ CARRILLO 510.40 COMPRA DE 20 TIJERAS



83467 LILIANA COSIO HONDALL 7,950.00SERVICIOS ARTISTICOS POR 5 PRESENTACIONES MUSICALES



83468EDITORIAL REFLEJOS SA DE CV 3,944.00 PUBLICIDAD, DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL



83469MAYOREO DULCERO POTOSINO SA DE CV 3,660.00 COMPRA DE DULCES FESTEJOS NAVIDEÑOS



83470HEIDY YAZBE RUIZ ALVARADO 136.00

DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION PRONUNCIADAPOR EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO,



83472AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V. 39,440.00

RENTA DE ESPECTACULARES EN CARR. A MATEHUALA Y PERIFERICO NORTE, DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL



83474


CAJA DE AHORRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012



83475


DESCUENTOS DE PRESTAMO DE LA CAJA DE AHORRO DE LA SEGUNDA



83476

COMITE DIR. MPAL. DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INST. 25,793.46

DESCUENTOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012



83477PARTIDO ACCION NACIONAL. 3,593.69

DESCUENTOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2012



83478FARMACOS ESPECIALIZADOS,S.A DE C.V. 239.59 COMPRA DE MEDICAMENTO



83479JOSE MIGUEL MARTINEZ MEDINA 984.37 COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA



83480 LEONCIO ZARATE LOPEZ 1,144.88 GASTOS RASTRO



83482 VERONICA ZU¥IGA SALAZAR 8,431.14 PROGRAMA DE FISCALIZACION



83483 JUACHE PEREZ ANA LUISA. 2,123.90 FONDO FIJO REVOLVENTE DE SRIA. GENERAL



83484LUIS VICTOR HUGO SALGADO DELGADILLO 570.14 REEMBOLSO COMPRA DE PAPELERIA



83485FRANCISCO JAVIER MELENDEZ JASSO. 7,714.85 REEMBOLSO COMPRA DE ARTICULOS VARIOS.



83486MAYRA DENISE GOVEA TELLO 1,133.58 REEMBOLSO DE GASTOS.



83487CLAUDIO ENRIQUE ADOLFO GARCIA FLORES. 1,000.00

CONFERENCIA NACIONAL DE INSTITUCIONES MUNICIPALES DE CULTURA, A.C



83488 GLAFIRA RUIZ LEURA. 3,357.00 GASTOS DE OFICINA



83489JUAN CARLOS GOMEZ GALLEGOS. 719.20 SERVICIOS DE CERRAJERIA




GASTOS DIRECCIO GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL



83491FRANCISCO DE PAULA CABRERA Y CABRERO 2,415.60 REEMBOLSO DE GASTOS.



83492ROCIO DEL CARMEN MATA RANGEL 928.00 GASTOS SINDICATURA



83493LUIS MANUEL MARTINEZ CAMACHO 2,688.00 GASTOS DE OFICINA



83494ABRAHAM MORA VALENZUELA 3,379.00 FORMATOS IMPRESOS PARA LAS OFICIALIAS



83496MARCELA PATRICIA GOMEZ SANCHEZ. 856.02 FONDO FIJO REVOLVENTE DE ASUNTOS JURIDICOS



83497

MARTHA MARIA MAGDALENA LOPEZ MACHUCA 13,047.99

REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL



83499CUAUHTEMOC FLORES IBARRA. 5,220.00 GASTOS A COMPROBAR, IMPRESION DE PAPELERIA.



83500OSKAR ALEJANDRO HERNANDEZ MARQUEZ 2,471.53 GASTOS MEDICOS



83501AUTOMOTRIZ LOMAS SAN LUIS SA DE CV 696.00




83502JOSE DANIEL NAVARRO MORENO 3,550.00




83503OFICINAS Y ESCOLARES SA DE CV 4,479.99 RADIOGRABADORAS



83504ANDRES RAZIEL MORENO MARTINEZ 5,907.88 INSUMOS MEDICOS



83505LUIS RODOLFO LOPEZ MARTINEZ 7,822.48 IMPRESIÓN DE LONAS EVENTOS OFICIALES



83506FRANCISCO JAVIER MELENDEZ JASSO. 5,000.00 MATERIAL DE OFICINA



83507ORACLE DE MEXICO S.A. DE C.V. 326,526.47 PAGO DE 3 POLIZA DE MATTO. DE SOFTWARE



83508

ASOC.MEX.DE AYUDA A NI¥OS CON CANCER DE SLP A.C. 20,000.00 DONATIVO PARA ATENCION A NIÑOS



83509ROCIO DEL CARMEN MATA RANGEL 1,237.90 FONDO FIJO REVOLVENTE DE SINDICATURA



83514


GASTOS A COMPROBAR, PAGO DE DEDUCIBLE DE LA UNIDAD M 157



83515JORGE MARTIN MEADE ALONSO 14,226.24 COMPRA DE PINTURA PARA GUARNICIONES.



83516 JAVIER PADRON MONCADA 5,800.00

PUBLICACION EN REVISTA PROGRAMA DE VIALIDADES", DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL



83517 JESUS MARTINEZ GOMEZ 1,250.00ALIMENTACION PERSONAL POR TIEMPO EXTRAORDINARIO



83518MA. DE LOS ANGELES MORENO DELGADILLO 17,168.00 COMPRA DE LUBRICANTES.



83519

CONSULTORIA TRAFICO Y NEGOCIACION INT. S.A. DE C.V 5,800.00

SERVICIO DE INSTALACIONES Y AULAS PROGRAMA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL



83520GRETTEL LILIANA JIMENEZ SILVA 14,769.00 ATENCION MEDICA A BENEF. MPAL. OPTICAS



83521MA. ABRAHAM MORENO RODRIGUEZ 17,400.00

PUBLICACION EN LA REVISTA "LA NOTICIA", DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL



83523 GERARDO MEDELLIN MILAN. 1,574.00TRABAJOS COORDINADOS CON LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.






83525 AXTEL, S.A.B. DE C.V. 1,388.00

PAGO DE TELEFONIA AXTEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE 2011 AL 12 DE ENERO DEL 2012



83526JUAN JOSE RUIZ HERNANDEZ. 11,105.00 TRABAJO DE GESTION



83527JOSE SANTIAGO ALONSO MARTINEZ 13,920.00 ELABORACION DE MATERIAL IMPRESO



83528ALBERTO MOISES ISLAS VEGA 49,996.00 PROGRAMA POR UN CALIDO INVIERNO



83529ERNESTO GABRIEL RODRIGUEZ MORALES 32,480.00 PAPELERIA



83533SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL EDO 12,000.00 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN FUNDADORES






83544 ADRIAN RUIZ DE SANTIAGO 22,620.00REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO.



83545REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HI-‐CA,S.A DE C.V. 1,444.20




83546FERNANDO IBARRA SANCHEZ 5,323.96 RENTA MES DE DIC. '11 OFIC. 5



83547 MAURO PATIÑO BUENO 29,450.08 EVENTO DE FENAMM






83549

PATRONATO FUNERARIA MPAL. DE SAN LUIS POTOSI A.C. 9,752.70 PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS



83552JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO 11,079.85 COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA



83553

ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV 12,829.60

REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA



83557VERONICA HERNANDEZ ARENAS 54,630.00

REHABILITACION DE CANCHAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA SIMON DIAZ



83558ENRIQUE MONTEMAYOR ANAYA 68,400.00

PASTO EN ROLLO CANCHAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA SIMON DIAZ



83559 VERONICA ORTA DIAZ 12,720.00REVISION DE RECIBOS DE ENTERO CORRESPONDIENTES ENERO 2012.



83560 TRAVEL VISA, S.A. DE C. V. 72,500.00APOYO PARA LA RENTA DE 4 AUTOBUSES PARA TRASLADO DE SLP-‐TECOMATLAN-‐SLP



83561 DANIEL RIOS GARZA 29,232.00FERIA ARTESANAL DEL 14 AL 22 DE ENERO DESARROLLO ECONOMICO



83562MARIA ELENA FLORENCIO HERNANDEZ. 40,600.00 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS.



83563

ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS DE SAN LUIS SA DE CV 556.80 MATERIAL DIGITAL



83564ALBERTO MOISES ISLAS VEGA 49,996.00 PROGRAMA POR UN CALIDO INVIERNO



83565MARTHA ALICIA VALDEZ FERNANDEZ 28,394.48 FOMATOS DE PREDIAL 2012



83566ANTENA SAN LUIS S. DE R.L. DE C.V. 20,880.00 SINTESIS INFORMATIVA.




GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, D.F.




PROGRAMA ACTIVATE Y FERIA DE LA ACTIVACION FISICA



83571CLAUDIO ENRIQUE ADOLFO GARCIA FLORES. 8,000.00

GASTOS A COMPROBAR, CAMBIO DE CONSEJO DIRECTIVO.DIRECCION DE CULTURA



83572ARTICULOS DE FIERRO SUAREZ,S.A. DE C.V. 12,150.00 MATERIAL DE CONSTRUCCION






FOLIO PROVEEDOR IMPORTE OBSERVACIONES BANCO FECHA

8411 RED RECOLECTOR SA DE CV 3,000,000.00RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS UR




8552GARCIA ALVARADO RICARDO 51,620.00 TRABAJOS REALIZADOS DE CARPINTERIA EN OFICINA


8553 PENTAMARKETING S.C. 31,320.00 2do. SIMPOSIUM INTERNACIONACIONAL


8554 ARTURO GONZALEZ FELIX 94,340.00 CERTIFICACIONES DIVERSAS


8555PROMOTORA DE BIENES Y SERVICIOS AL2 S.A. DE C.V. 107,826.41

COMPRA DE ART. DE LIMPIEZA P/OFIC. RECAUDADOR


PAGOS POR MEDIOS ELECTRONICOS EMITIDOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE S.L.P. -‐ TRANSFERENCIA

DEL 01/01/2012 AL 31/01/2012

8556INGENIERIA PAILERIA Y MATERIALES S.A. DE C.V. 56,028.00 21 ROLLOS DE MALLA 66/66 "PROG. AYTO. EN MOVI


8578 GUILLERMO LEAL TOVIAS 1,072,966.90 EST. 7 OBRA COMANDANCIA DE SEG. PUB. MPAL. Y


8579 DIAL PROJET S.A. DE C.V. 18,597.84 EST. 18 OBRA CENTRO LOGISTICO DE DISTRIBUCION

PROLOGICA 2010 BANCOMER 0178999732 24/01/12


PROLOGYCA 2010 APORTAC MPAL BANCOMER 82197413 24/01/12


MPIO SLP PROLOGYCA 2011 ESTATAL BANCOMER 24/01/12

8582JOSE ANTONIO URENDA MENDEZ 1,345.68 RENTA DE EQUIPO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICIN

BBVA BANCOMER PREDIAL. 24/01/12

8583 VELAZQUEZ ACOSTA OSCAR 14,964.00 COMPRA DE ART. DE PAPELERIA


8584FEDERACION NACIONAL DE MPIOS. DE MEXICO, A.C. 219,285.00

CUOTA ANUAL 2012 DE MEMBRESIA DEL GOBIERNO MU


8585FRANCISCO JAVIER ASSAD OLVERA 40,524.60 COMPRA DE JUGUETES

BANCO DEL BAJIO SA DELEGACION POZOS 24/01/12

8586FRANCISCO JAVIER ASSAD OLVERA 63,000.00 COMPRA DE 7,000 BOLSAS DE DULCES.


8587GRUPO CONSTRUCTOR PG, S.A. DE C.V. 198,927.27

EST. 2 OBRA CONSTRUCION DE CALLE YUCATAN TRAM

FOPAM BANCOMER 0178366373 24/01/12

8600ULTRA SERVICIO COLINAS S.A. DE C.V. 111,279.91 CONSUMO DE GASOLINA.


8601ULTRA SERVICIO COLINAS S.A. DE C.V. 171,249.82 CONSUMO DE GASOLINA




8607ULTRA SERVICIO LOMAS, S.A. DE C.V. 88,699.79 CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL


8608ULTRA SERVICIO LOMAS, S.A. DE C.V. 2,052.21 CONSUMO DE GASOLINA


8609ULTRA SERVICIO LOMAS, S.A. DE C.V. 122,736.15 CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL.


8610

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS, S.A. DE C.V. 199,225.53 CONSUMO DE GASOLINA


8611



8612



8613



8614

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS, S.A. DE C.V. 100,000.00 CONSUMO DE GASOLINA BANCOMER 26/01/12

8626COMBUSTIBLES ARAIZA, S.A. DE C.V. 49,847.95 CONSUMO DE GASOLINA

BANCOMER BBV INVERSIONES 26/01/12

8646MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANO 70,880.64 INSUMOS EQUIPO DE COMPUTO


8647MARIA DEL REFUGIO MIG¥ON SERRATO 69,832.00 IMPRESIONES DE FOLIO DIGITAL


8648CARMEN ERENDIRA ROBLEDO CARRIZAL 69,437.60 PAPEL FORMA CONTINUA.


8649CARMEN ERENDIRA ROBLEDO CARRIZAL 69,368.00 FORMATOS DE IMPRESIONES "CITATORIO"


8650JONAM ARTURO QUINTERO MARTINEZ 24,063.73 INSUMOS EQUIPO DE COMPUTO


8651MIGUEL ANGEL MONREAL CASTRO 60,320.00 10 REVISION DE RED VOZ Y DATOS, DIAGNOSTICO Y


8652 ZANDRA PORTILLO CASTILLO 69,107.00 MATERIAL DE OFICINA


8653 ZANDRA PORTILLO CASTILLO 68,962.00 INVITACION DE PAGO


8660GRAFICA ROMA S. DE R.L. DE C.V. 73,080.00 G/C UTILES ESCOLARES "5§ MUESTRA DE VILLANSIC


8661COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 7,338,334.00 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.

BCO. MERCANTIL DEL NTE (PARTICIPACIONES FED) 27/01/12

8662 DIAL PROJET S.A. DE C.V. 102,235.67 PAGO DE ESTIMACION NO. 21 FACTURA NO. 183 DE




8664 DIAL PROJET S.A. DE C.V. 102,235.67 PAGO DE ESTIMACION NO. 19 FACTURA 181 DE LA O














8693GASOLINERA PERI-‐NORTE, S.A. DE C.V. 55,576.16 CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL


8694



8696PROMOTORA DE BIENES Y SERVICIOS AL2 S.A. DE C.V. 54,307.72 COMPRA DE ART. DE LIMPIEZA P/MDOS. MPALES.


8697INGENIERIA PAILERIA Y MATERIALES S.A. DE C.V. 51,040.00

20 TON. DE CEMENTO GRIS. PROG. AYTO. EN MOVIM


8699ENRIQUE PORTILLO MARTINEZ 69,116.28 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA




8705EDENRED MEXICO S.A. DE C.V. 300,000.00 CONSUMO DE GASOLINA, GAS Y DIESEL

BANCOMER MULTAS PARQUIMETROS CTA0163543447 31/01/12

8706EDENRED MEXICO S.A. DE C.V. 471,438.03 CONSUMO DE GASOLINA, GAS Y DIESEL


8707

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS, S.A. DE C.V. 120,000.00 CONSUMO DE GASOLINA BANCOMER 31/01/12



8709INSTITUCION EDUCATIVA EL SAUCITO A.C. 94,662.27

PROYECTO ELECACION DEL NIVEL ACADEMICO, PROG.

BANCO DEL BAJIO SUB. DE SEG. PUBLICA 31/01/12





8715ULTRA SERVICIO LOMAS, S.A. DE C.V. 37,852.24 CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL






FOLIO PROVEEDOR IMPORTE OBSERVACIONES BANCO FECHA

8501

EXPOSICION DE COMPUTADORAS DE SAN LUIS S DE R L DE C V 34,800.00 ADQ. DE MONITOR


8502

EXPOSICION DE COMPUTADORAS DE SAN LUIS S DE R L DE C V 3,876.72 COMPRA DE TONER P/IMPRESORAS


8503REPRESENTACIONES PARGA, S.A. DE C.V. 122,618.96 COMPRA DE MAT. ELECTRICO


8504

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL S.A. DE C.V. 18,621.59 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS


8495

PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ,S.A DE C.V. 329,845.93 COMPRA DE MEDICAMENTO


8496



8497OPERADORA DE HIGIENE SA DE CV 25,984.00 LIMPIEZA Y SANITIZACION AL RASTRO MUNICIPAL


PAGOS POR MEDIOS ELECTRONICOS EMITIDOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE S.L.P. -‐ CADENAS PRODUCTIVAS

DEL 01/01/2012 AL 31/01/2012

8498OPERADORA DE HIGIENE SA DE CV 34,245.20 COMPRA DE MANDILES.


8499OPERADORA DE HIGIENE SA DE CV 25,887.11 COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES AUTOMOTRIZ


8500OPERADORA DE HIGIENE SA DE CV 1,786.98 COMPRA DE GUANTES ANTICORTE.


8479ALEJANDRO ACOSTA RODRIGUEZ 2,285.20 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS


8480JORGE MARTIN MEADE ALONSO 14,888.46 COMPRA DE PINTURA


8481JORGE MARTIN MEADE ALONSO 5,707.20 COMPRA DE PINTURA VINILICA


8482

ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES,S.A DE C.V. 43,351.93 COMPRA DE TONER P/IMPRESORAS


8483

ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES,S.A DE C.V. 6,159.60 COMPRA DE MAT. DE INFORMATICA


8484

ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES,S.A DE C.V. 9,813.60 COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE Y TONER


8485 OMAR ARANDA LOPEZ 23,188.40REPARACION DE CAMION RAS 03 DE RASTRO MUNICIP


8486 MG RADIO, S.A. DE C.V. 45,095.00 PUBLICIDAD EN RADIO DE LA CAMPA¥A DE AVANCES


8487 MG RADIO, S.A. DE C.V. 17,400.00SPOTS EN EL PROGRAMA RADIOFONICO ACTIVATE Y C


8488

PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ,S.A DE C.V. 3,456.93 COMPRA DE MEDICAMENTO.


8490



8412PROVEEDORA GERZER, S.A. DE C.V. 6,980.65 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO


8413PROVEEDORA GERZER, S.A. DE C.V. 34,719.26 COMPRA DE MAT. ELECTRICO


8414 J. BENITO POSADAS GARCIA 8,816.00IMPRESION DE HOJAS Y SOBRES MEMBRETADOS, TARJ


8415AUTOMOTRIZ ROBLES,S.A DE C.V. 7,548.78 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS


8416AUTOMOTRIZ ROBLES,S.A DE C.V. 10,704.68 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS


8426FARMACOS ESPECIALIZADOS,S.A DE C.V. 109,860.80 COMPRA DE MEDICAMENTO


8427 JOSE TOMAS PEREZ 2,418.60 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS


8428 JOSE TOMAS PEREZ 1,380.40 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS


8429JOSE LUIS SALDIVAR SALDA¥A 4,602.88

REPARACION DE COMPRESORES,GAS, REVISION DE NI


8430JOSE LUIS SALDIVAR SALDA¥A 1,890.80

REPARACION Y MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONA


8431JOSE LUIS SALDIVAR SALDA¥A 20,999.48 MATENIMIENTO EN GENERAL DE 2 EQUIPOS DE AIRE


8432JOSE LUIS SALDIVAR SALDA¥A 5,298.88 REPARACION DE CUARTOS FRIOS.


8433DALCE DEL CENTRO S.A. DEC.V. 1,252.80 COMPRA DE 30 ESCOBA


8434DALCE DEL CENTRO S.A. DEC.V. 3,712.00 COMPRA DE DESENGRASANTE


8435MARIA GLORIA TORRES ZARATE 2,946.40 COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS EN OPALINA.


8436

ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES,S.A DE C.V. 22,968.00 ADQ. ENLACE MULTIPUNTO INALAMBRICO


8437LUIS AUGUSTO STEVENS SIERRA 3,480.00 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO "SABADO DE SALSA"


8438LUIS AUGUSTO STEVENS SIERRA 3,480.00

RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL FESTIVAL MU


8439LUIS AUGUSTO STEVENS SIERRA 2,320.00

RENTA DE 20 UNIFILAS PARA IGNAGURACION DEL AR


8440MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV 22,946.22 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS


8441SOLUCIONES DE COMPUTO AVANZADAS, S.A. DE C.V. 2,370.00 COMPRA DE TONER P/IMPRESORA


8442EDUARDO CARAZA RODRIGUEZ 5,801.16 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS


8443SUPER EXPRESS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. 7,253.48 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS








8447

EXPOSICION DE COMPUTADORAS DE SAN LUIS S DE R L DE C V 43,389.80

ADQ. DE 01 COMPUTADORA Y MATERIAL DE INFORMAT


8448

EXPOSICION DE COMPUTADORAS DE SAN LUIS S DE R L DE C V 178,152.80 ADQ. DE 3 IMPRESORA, 1 PLOTER, 2 CINTA P/IMPR


8449

EXPOSICION DE COMPUTADORAS DE SAN LUIS S DE R L DE C V 45,576.40 ADQ. DE SOFTWARE, 1 PROYECTOR, 3 DISCO DURO


8450

EXPOSICION DE COMPUTADORAS DE SAN LUIS S DE R L DE C V 32,010.20 COMPRA DE TONER P/IMPRESORA


8451

EXPOSICION DE COMPUTADORAS DE SAN LUIS S DE R L DE C V 2,818.80 COMPRA DE 3 TONER P/IMPRESORA


8452

EXPOSICION DE COMPUTADORAS DE SAN LUIS S DE R L DE C V 24,012.00 COMPRA DE 30 TONER P/IMPRESORA


8453GRAFIK TANGAMANGA S.A. DE C.V. 23,200.00

PUBLICACION REFERENTE ALMEJORAMIENTO DE VIALI



PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE CRUZADA NACION


8455GRAFIK TANGAMANGA S.A. DE C.V. 23,200.00 PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE POTOSINO DISTI



PUBLICACION REFERENTE AL COMPROMISO CON SAN L



PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE ACOSO A MUJERE



PUBLICACION REFERENTE A LA NUEVA GENERACION D


8459GRAFIK TANGAMANGA S.A. DE C.V. 23,200.00 PUBLICACION DE RECURSOS PARA MUNICIPIO.


8460GRAFIK TANGAMANGA S.A. DE C.V. 23,200.00 PUBLICACION REFERENTE A LAS OBRAS DE REHABILI


8467

DINAMICA SEGURIDAD PRIVADA CONSULTORES S.A. DE C.V 2,662.20

COMPROBANTES DE SERVICIO, SELLOS DE PLOMO, ET


8468

DINAMICA SEGURIDAD PRIVADA CONSULTORES S.A. DE C.V 98,293.82 SERV. DE RECOLECCION Y/O ENTREGA DE VALORES


8469

DINAMICA SEGURIDAD PRIVADA CONSULTORES S.A. DE C.V 66,026.79

SERVICIO DE RECOLECCION Y/O ENTREGA DE VALORE


8470JOSUE AURELIO ORTIZ MORALES 17,748.00 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS


8471ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. 190,589.39 COMPRA DE MAT. ELECTRICO


8472ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. 366,950.05 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO


8473ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. 90,676.04 COMPRA DE MAT. ELECTRICO


8474PROSOTEL DE MEXICO SA DE CV 4,964.80 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS


8475 CANAL XX1 S.A. DE C.V. 70,446.80PUBLICIDAD EN TV DE LA CAMPA¥A DE AVANCE DE O


8476 MOTORIN SA DE CV 27,384.11 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS


8477 R&A PROYCOM, S.A. DE C.V. 12,500.00COBERTURA INFORMATIVA DEL 16 AL 22 DE DICIEMB


8478MONKEYLUB DE SAN LUIS S.A. DE C.V. 11,246.20 REPARACION DE VEHICULO SP-‐860


8508JUAN FERNANDO SERNA GONZALEZ 9,174.51 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS


8509INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI S.A. DE C.V. 125,476.20 ATENCION MEDICA A BENEF. MPAL.


8510MIGUEL ANGEL ZAPATA SALINAS 3,538.00 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS


8511AUTOMOTRIZ DEL POTOSI, S.A. DE C.V. 8,809.04 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS


8512AUTOMOTRIZ DEL POTOSI, S.A. DE C.V. 6,338.24 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS


8513 YAMATODO, S.A DE C.V 3,258.07 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS


8521 PAVISEÑALES SA DE CV 21,006.44 COMPRA DE IMPACTADOR Y VINIL REFLEJANTE


8522 PAVISEÑALES SA DE CV 4,785.58 COMPRA DE ROLLO DE VINIL


8523 PAVISEÑALES SA DE CV 2,310.72 COMPRA DE CONOS DE SEGURIDAD.


8524 PAVISEÑALES SA DE CV 3,572.80 COMPRA DE 20 CONOS DE SEGURIDAD


8525 A.V. RACING. A.C. 421,080.00SERVICIO DE COMERCIALIZACION PROGRAMA PURO PO


8526 R&A PROYCOM, S.A. DE C.V. 37,500.00COBERTURA INFORMATIVA DEL 23 DICIEMBRE '11 AL



REPARACION Y MANTENIMIENTO A HIDROLAVADORA


8528REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HI-‐CA,S.A DE C.V. 17,641.28 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS



ADQUISICION DE ASPIRADORA INDUSTRIAL Y PULIDO


8530REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HI-‐CA,S.A DE C.V. 27,930.48 COMPRA DE CADENA P/MOTOSIERRA


8531REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HI-‐CA,S.A DE C.V. 24,847.20 APOYO PARA COMPRA DE REMOLQUE


8532REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HI-‐CA,S.A DE C.V. 9,327.20 REPARACION Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA


8533 MANUEL GOMEZ MONREAL 2,702.80 COMPRA DE MANGUERA.


8534 MANUEL GOMEZ MONREAL 2,739.92 COMPRA DE MATERIALES


8535 OSCAR TORRES SEGURA 2,395.40 IMPRESION DE PASES A SERVICIOS


8536 OSCAR TORRES SEGURA 62,408.00 IMPRESION DE RESUMEN DIARIO DE INGRESOS.


8537 OSCAR TORRES SEGURA 5,619.79 IMPRESION DE CERTIFICADOS DE VERIFICACION VEH


8538 IMEX BIOWARE SA DE CV 22,330.00 50% DE LIQUIDACIÓN DE 1,000 TARJETONES DE POL


8539ADRIANA COINTA OLVERA GAMBOA 6,930.00 HON.POR ATN MEDICA A BENEF. MPAL.


8540AZ PROYECTOS ESTRATEGICOS SA DE CV 197,200.00 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ESTUDIOS Y PROY


8541LUIS FERNANDO AYALA TRISTAN 23,200.00 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS


8542INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI S.A. DE C.V. 152,311.74 ATENCION HOSPITALARIA.


8543INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI S.A. DE C.V. 5,492,600.00 ATENCION HOSPITALARIA CORRESP. MES DE ENERO


8544 TV AZTECA S A B DE C.V. 69,600.00 PUBLICIDAD EN TV DE LA CAMPA¥A DE AVANCES DE


8545 CAMILA CASTILLO ANDRADE 8,509.76 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS








8549CLUTCH Y FRENOS DE SAN LUIS S.A. DE C.V. 3,828.00 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS


8564LUBRICANTES TOGO,S.A DE C.V. 5,963.15 COMPRA DE ACEITE


8565LUBRICANTES TOGO,S.A DE C.V. 7,551.60 COMPRA DE GRASA


8566LUBRICANTES TOGO,S.A DE C.V. 60,670.16 COMPRA DE ACEITE AUTOMOTRIZ


8567GERARDO JAVIER ROMO LOPEZ 230,065.75 83,333 GUIA DE MENSAJERIA


8568

EXPOSICION DE COMPUTADORAS DE SAN LUIS S DE R L DE C V 13,353.92 COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA


8569 AUDIO ONE S.A DE C.V. 11,000.00 RENTA DE EQUIPO DE AUDIO


8570MUCIA MARICELA REVERTE SALAZAR 9,276.52 IMPRESION DE 500 LIBRO


8571MUCIA MARICELA REVERTE SALAZAR 5,299.75 IMPRESION DE FORMATO, ACTA CIRCUNSTANCIADA,


8572MUCIA MARICELA REVERTE SALAZAR 7,759.36

COMPRA DE 1500 ACTAS CIRCUNSTANCIADAS DE INSP


8573FRANCISCO MORALES SALINAS 23,194.20 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS


8574FRANCISCO MORALES SALINAS 53,846.28 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS


8575 JUAN PABLO PILON RIVERA 151,751.23 EST. 1 OBRA: REHAB. DE OFICINAS EN 2do PISO


8576 JUAN PABLO PILON RIVERA 43,582.04 EST. 2 OBRA: REHAB. DE OFICINAS EN 2do PISO


8577 JUAN PABLO PILON RIVERA 3,989.73 EST. 2 OBRA: INTEGRACION DE DOMO DE SALON DE


8588LUIS ERNESTO GONZALEZ RAMOS 230,065.75 83,333 GUIA DE MENSAJERIA


8589SERVICIOS TRONCALIZADOS,S.A DE C.V. 5,107.77

RENTA DE 15 EQ. DE RADIOCOMUNICACION ENERO '1


8590 CESAR CONTRERAS GARCIA 2,494.00 ADQ. DE 1 TELEFONO


8591 CESAR CONTRERAS GARCIA 4,988.00 ADQUISICION DE DOS TELEFONOS MULTILINEA


8592JOSE ANTONIO RIVERA DE LEON 2,900.00 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS


8593

PATRONATO DE ENFERMEDADES NEUROLOGICAS A C 17,000.00 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012


8594ALEJANDRO ACOSTA RODRIGUEZ 6,100.44 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS


8595 EDUARDO AYALA MORALES 18,806.00 ATENCION MEDICA A BENEF. MPAL. OPTICAS




8597 MULTIMEDIOS S.A. DE C.V. 19,720.00PUBLICIDAD EN RADIO SOBRE EL PROGRAMA DE VIAL


8598 MULTIMEDIOS S.A. DE C.V. 31,320.00TRANSMISIÓN DE SPOTS REFERENTE A LA CAMPAÑA D


8599 R&A PROYCOM, S.A. DE C.V. 12,500.00 COBERTURA INFORMATIVA DEL 13 AL 19 DE ENERO


8629ARTEMIO ESQUIVEL GALAVIZ 2,400.00 COMPRA DE 300 KGS DE MAIZ


8630RAFAEL SANCHEZ SANDOVAL 54,726.15 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS



ADQ. DE UN COMPRESOR Y COMPRA DE CADENA P/MOT



REPARACION Y MANTENIMIENTO A HIDROLAVADORA Y


8633REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HI-‐CA,S.A DE C.V. 60,730.40 COMPRA DE MAQUINARIA COMO APOYO.



REPARACION Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQU


8635CAMARA MEXICANA DE LA IND. DE LA CONTRUCCION. 424,342.16

APORTACION EXTRAORDINARIA (RETENCIONES 2011)


8636COMITE PRO-‐CUERPO DE BOMBEROS DE S.L.P., A.C. 360,000.00 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012


8637PRODUCCIONES SECUENCIA,S.A DE C.V. 11,249.68

COMPRA DE 250 BOLIGRAFOS IMPRESOS A UNA TINTA


8638SERVICIOS TRONCALIZADOS,S.A DE C.V. 5,788.81 RENTA DE EQ. DE RADIOCOMUNICACION ENERO '12


8639SERVICIOS TRONCALIZADOS,S.A DE C.V. 46,591.23

RENTA DE EQ. DE RADIOCOMUNICACCION MES DE ENE


8640 ARACELI NUÑEZ ORTIZ 2,436.00 COMPRA DE ROLLO DE PAPEL P/IMPRESORA


8642

CONTROL TOTAL AUTOMATIZADO S.A. DE C.V. 14,525.42 PAGO POR REPARACIONES AL PARQUIMETRO #167


8643

CONTROL TOTAL AUTOMATIZADO S.A. DE C.V. 14,525.42 PAGO POR REPARACIONES AL PARQUIMETRO # 248


8644

CONTROL TOTAL AUTOMATIZADO S.A. DE C.V. 14,525.42 PAGO POR REPARACIONES AL PARQUIMETRO # 184


8645EDGAR SERGIO GASCA LOREDO 157,200.00 ADQ. DE 2 ESTACION TOTAL ELECTRONICA


8603TERESITA DEL NI¥O JESUS GONZALEZ CARRILLO 5,386.67

COMPRA DE MATERIALES PARA LOS TALLERES DE VER




8605SERVICIOS TRONCALIZADOS,S.A DE C.V. 26,370.43 RENTA DE 21 EQ. DE RADIOCOMUNICACION, ENERO


8606 LITHO FORMAS SA DE CV 183,280.00 IMPRESION DE 40,000 ACTA CERTIFICADA


8641

CONTROL TOTAL AUTOMATIZADO S.A. DE C.V. 137,552.94

POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTI


8679CLIK 7 EDITORIAL S.A. DE C.V. 11,510.10

PUBLICIDAD EN PERIODICO DE FARMACIAS MUNICIPA


8680CLIK 7 EDITORIAL S.A. DE C.V. 11,510.10 PUBLICIDAD EN PERIODICO DE VIOLENCIA FAMILIAR


8681CLIK 7 EDITORIAL S.A. DE C.V. 6,380.00 PUBLICACION EN PERIODICO REFERENTE AL CRECIMI


8682CLIK 7 EDITORIAL S.A. DE C.V. 6,380.00 PUBLICACION EN PERIODICO REFERENTE A CONTROL


8683CLIK 7 EDITORIAL S.A. DE C.V. 23,020.20 PUBLICIDAD REFERENTE A "SAN LUIS PATRIMONIO D



PUBLICACION EN PERIODICO REFERENTE A LA CAMPA


8685CLIK 7 EDITORIAL S.A. DE C.V. 10,440.00 PUBLICACION EN PERIODICO REFERENTE A LA GESTI


8686PINTURAS SENSACOLOR, SA. DE CV. 4,377.10 COMPRA DE PINTURA


8687PINTURAS SENSACOLOR, SA. DE CV. 3,748.00 COMPRA DE 200 RODILLO P/PINTAR


8673FOYO HERMANOS, S.A. DE C.V. 4,927.68 COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA


8674CLUTCH Y FRENOS DE SAN LUIS S.A. DE C.V. 3,770.00 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS


8675SERVISISTEMAS LLANTEROS, S.A DE C.V. 5,252.25 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS


8676SERVISISTEMAS LLANTEROS, S.A DE C.V. 9,906.79 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS



PUBLICACION REFERENTE AL APOYO A DISCAPACITAD



PUBLICACION REFERENTE A COLONIA TERREMOTO, PO




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