CIUDAD DE SANTA ANA ENSAYO PRESUPUESTAL · han causado una alza de 2.5% para el año fiscal 2015-16 y el año fiscal 2016-17 –La Ciudad conserva niveles de fondos para seguro de

CIUDAD DE SANTA ANA

FY 2016-17 FONDO GENERAL

ENSAYO PRESUPUESTAL DAVID CAVAZOS, GERENTE MUNICIPAL

Miguel

Pulido

Alcalde

Vicente

Sarmiento

Vice

Alcalde

Sector 1

Michele

Martínez

Sector 2

Angélica

Amezcua

Sector 3

David

Benavides

Sector 4

Román

Reyna

Sector 5

Sal

Tinajero

Sector 6 Abril 19, 2016

ORDEN DEL DÍA

• Mensaje presupuestal del Gerente Municipal

• Recuperación Fiscal de la Ciudad

• Repaso de tendencias y presupuesto del año actual

• Año Fiscal 2016-17 Fondo General Pronóstico

• Año Fiscal 2016-17 Fondo General, Ensayo Presupuestal y Programas Asignados

• Año Fiscal 2016-17 Programa de Mejoramiento Capital

• Itinerario presupuestal y pasos siguientes 1

MENSAJE PRESUPUESTAL

DEL GERENTE MUNICIPAL

¡Gracias!

• Gracias al Alcalde y los Concejales

por su fe y confianza en el equipo

administrativo Municipal y los

empleados de la Ciudad

• Gracias a todos nuestros residentes

y nuestra comunidad empresarial

2 Mensaje Presupuestal del Gerente Municipal

Mensaje Presupuestal del Gerente

Seguir brindando un presupuesto balanceado

Negociar exitosamente acuerdos laborales de 2 años

Lograr un nivel de reserva del 20%

Pronóstico consistente y sostenible

Pagar millones de dólares para programas y servicios nuevos, como el Plan Estratégico, y sumar más de 100 posiciones

Promover una cultura de innovación y eficiencia

Lograr una clasificación crediticia ―AA‖ de Standard & Poor‘s

3 Mensaje Presupuestal del Gerente Municipal

RECUPERACIÓN FISCAL

DE LA CIUDAD

Y qué recuperación Informe de Management Partners (Ago. 2013)

• Suposiciones proyectadas:

– Santa Ana por tener déficits estructurales

– Agotamiento del saldo del Fondo General para FY 15-16 con déficits crecientes en años siguientes

– NO ajuste por costo de vida (COLA)

– Limitar contribuciones a seguro de salud para empleados

– Management Partners concluyó que los impuestos de ventas, predial y UUT de los mayores 6 ingresos tendría una baja del 5%

4 RECUPERACIÓN FISCAL DE LA CIUDAD

Y qué recuperación (continúa) Informe de Management Partners (Ago. 2013)

Suposiciones proyectadas

(continúa):

• Proyectó un déficit

operativo en FY 12/13

• Baja en personal

• No contrataciones

• Congelar gastos de

mantenimiento

• Recomendó externalizar

operaciones municipales

significativas:

– Operaciones de

estacionamiento

– Operac. de Biblioteca

– Zoológico de Santa Ana

– Operaciones de flota 5 RECUPERACIÓN FISCAL DE LA CIUDAD

202.6 204.5

208.0

213.1

218.3

223.7

201.7 201.9

212.5

219.4

224.9

234.5

$195

$200

$205

$210

$215

$220

$225

$230

$235

$240

Revenues ExpendituresMillones

Septiembre 2013

6

Pronóstico previo del Fondo General

RECUPERACIÓN FISCAL DE LA CIUDAD

Y ahora, los Resultados…

Progresos notables

7

– En los dos últimos años fiscales (FY 13-14 y FY 14-15), la Ciudad ha generado más de $25M en excedentes

– Desde FY 12-13, el Saldo de fondo no asignado ha aumentado un 50%

– Exitosas relaciones con sindicatos de la ciudad han causado una alza de 2.5% para el año fiscal 2015-16 y el año fiscal 2016-17

– La Ciudad conserva niveles de fondos para seguro de salud para empleados y los aumentos anuales anticipados

– Impuesto de ventas ha aumentado 10.5% desde FY 12-13

– Impuesto predial ha aumentado 9.3% desde FY 12-13

– Impuesto de servicios públicos (UUT) ha aumentado 2.1%

– Se modernizó la ordenanza de UUT y se solidificó nuestra 4a mayor fuente de ingresos del Fondo General

Gracias,

Concejo

Municipal


http://www.google.com/url?url=http://ayehu.com/how-it-process-automation-can-be-a-tool-of-innovation-for-your-organization/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiM4JOWn-bLAhUH9GMKHRtdABcQwW4IJjAI&usg=AFQjCNFHkBXQpWGK37lKentOdIfhb6gQVw

http://www.google.com/url?url=http://www.dreamstime.com/photos-images/efficiency.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwib15yxn-bLAhUCz2MKHUxtC-EQwW4IKjAK&usg=AFQjCNG_Sg2USRXAAuQ2CsVMYgKKyUYktQ

Planes de pensión

• La Ciudad ha establecido una Reserva para Estabilidad de Pensión

– FYE 6/30/2015 saldo de $500,000

• La Ciudad explora establecer un fondo en fideicomiso irrevocable de pensiones

8

69%

65%

77% 73% 72%

68%

75%

71%

78% 75%

Seguridad: 9% aumento

Misc.: 10% aumento

¡Mayores niveles de fondos!


Otros beneficios post-empleo (OPEB)

9

¡La Ciudad ha reducido exitosamente su exposición OPEB!

Junio 30, 2011

OPEB $122.7M

Junio 30, 2015

OPEB $39.3M

Junio 30, 2016

Proyectados $25M

Se proyecta una reducción de

dos años de $97.7M $83.4M

$14.3M

BAJA DE

80%


Crecimiento continuo de la

Base de Ingresos del Fondo General

FY 14-15 los ingresos de fin de año superaron

el presupuesto por $3.3 Millones o 2.3%

FY 14-15 MAYORES 6 FUENTES DE INGRESOS

- Impuesto de ventas $43,232,124

- Impuesto predial $30,866,045

- Imp. de propiedad en vez de VLF $27,552,574

- Impuesto de usuarios serv. pub. $24,918,869

- Impuesto empresarial $11,342,904

- Impuesto de visitantes de hotel $8,983,179


IMPLEMENTACIÓN EXITOSA DE

OBLIGACIÓN DE PENSIONES (GASB 68)

11

POSICIÓN FINANCIERA POSITIVA – aproximadamente $800M Comparado con la posición financiera NEGATIVA de California – $40,900 millones

1.246 Billion

-

400,000

800,000

1,200,000

1,600,000

FY 2014-2015 FY 2015-2016

1.214 Billion Pension

Liability:

418 Million

Net Position:

797 Million

(Nu

mb

ers

In T

ho

usa

nd

s)

New Accounting Rules


Análisis crediticio de Standard & Poor’s

• Standard & Poor‘s (S&P), una Agencia Crediticia

independiente reconocida a nivel nacional, expidió

a la Ciudad una clasificación general ―AA‖.

• Fortalezas de la Ciudad que identificó City S&P:

– Sólido marco e implementación de políticas

– Equipo administrativo comprobado y con experiencia

– Mejorías de operaciones innovadoras y eficientes

– Uso efectivo de recursos: hacer más con menos

– Sólidas relaciones laborales y exitosas negociaciones

sindicales

– Mejoría en ingresos y excelente administración fiscal


Progreso continuo – La Ciudad ha agregado 101 posiciones

• Incluyendo 42 posiciones en el Departamento de Policía

– Invirtió en proyectos de Mantenimiento Diferido

– Modernizó las Operaciones de Estacionamientos, lo

que generó mayores ingresos en estacionamientos

– Mejoró operaciones de la Biblioteca al ampliar el

horario de operación a domingos y adquirir libros y

libros electrónicos para la Biblioteca

– Creó un Maestro para el Zoológico

– Proveyó fondos para el Plan de Reemplazo de

Vehículos de la Ciudad (reemplazó 38 vehículos)

– Mejoró la exhibición de Borde del Amazonas (lago,

cascada, monos aulladores, varias especies de aves

y las Nutrias Gigantes)


Posiciones agregadas Departamento de Policía:

– 36 oficiales de policía

– 2 sargentos de policía

– 1 teniente

– 1 espec. de suministros y evidencia de policía

– 1 asistente de contabilidad

– 1 analista de gestión

Parques y Recreación: – 2 coordinadores de prog. de recreación

– 1 líder de recreación

– 1 supervisor de eventos comunitarios

– 1 especialista de educación del zoológico

Planeación y Construcción: – 4 Inspectores de preservación comunitaria

– 3 inspectores de edificios de combinación

– 3 ingenieros en jefe de revisión de planos

– 2 asistentes de planeadores

– 2 planeadores asociados

– 2 planeadores en jefe

– 1 procesadores de permisos

– 1 inspector en jefe de edificios de combinación

– 1 especialista en jefe de sistemas mecánicos/fontanería

– 1 planeador principal 14

PD: 42 posiciones

PRCSA: 5 posiciones

PBA: 20

posiciones


Posiciones agregadas Obras Públicas:

– 3 obreros de servicios de agua II

– 3 gerentes de proyecto

– 2 analista de sistemas GIS/programador

– 2 asistentes de gerentes

– 2 analistas de gestión

– 1 enlace comunitario

– 1 gerente NPDES

– 1 coordinador de seguridad

– 1 asistente de oficina en jefe

– 1 supervisor en jefe de mantenimiento de agua

– 1 operador de sistemas de agua II

– 1 operador de sistemas de agua III

Finanzas:

– 1 oficial de cumplimiento de contratos e ingresos

– 1 comprador

– 1 especialista de servicios de tesorería

– 1 contador supervisor

– 1 asistente de gerente

– 1 técnico de parquímetros I

15

PWA: 19

posiciones

FMSA: 6

posiciones


Posiciones agregadas Personal:

– 1 coordinador de capacitación

– 1 técnico de personal

– 1 analista de personal en jefe

Oficina de la Abogada Municipal:

– 1 asistente de abogado municipal

– 1 paralegal

Oficina del Gerente Municipal: – Suprimir 1 delegado del Gerente Municipal

– 2 asistentes de gerente en jefe

– 1 gerente de comunicaciones

Departamento de Servicios de Informática: – 1 oficial de innovaciones tecnológicas en jefe

– 1 oficial de gestión de proyectos

Se agregaron un total de 101 posiciones

Como resultado del Plan Estratégico, ¡se han

contratado 40 PRACTICANTES en toda la Ciudad!

Varios deptos.: 9 posiciones

16


$3.0

$45.9

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

FY 09-10 14-15

Milliones 1,430%

crecimineto!

Logros Continuos NO ASIGNADA ALCANZADO


FY 14-15

Resultados de fin de año

Total del Fondo General

18

Fondo General FY 2014-15

Presup. Revisado

FY 2014-15

Reales

Total Ingresos 208,918,360$ 220,225,903$ 11,307,543$ 5.4%

Total Egresos 208,918,360$ 208,443,008$ (475,352)$ -0.2%

Variante

• El saldo/excedente de fin de año es aproximadamente:

+$11,782,895

Total de aproximadamente $25M en dos años


FY 2014-15 Plan del excedente Designación de fondos excedentes - $11.8 millones

• Parques

• Seguridad

• Tecnología

• Inversión

• Instalaciones/Haberes

• Pagado al 20%

de la Meta de Reserva

Operativa

19

d

s

d

s

d

s

ds


Designación del excedente o Fondos de designación del excedente de $11.8M en octubre 2015

• Tecnología - $2.7M

Reemplazos de computadora/tecnología y mejoramiento de software

Actualizaciones de comunicación

• Inversión en la Ciudad - $2.6M

Actualizaciones del Plan General

Estudio de Marca (Branding)

Estabilidad en pensiones

• Instalaciones/Haberes de la Ciudad - $2.9M

Proyectos de HVAC – Biblioteca y Centros Comunitarios

Reemplazo de vehículos

Calle Cuatro/Plaza Calle Cuatro

• Parques - $1.9M

Juegos de parque y recubrir canchas de baloncesto y pistas

Renovaciones de sanitarios

• Seguridad pública - $1.3M

200 cámaras corporales,

Iluminación de seguridad en 8 parques

Esfuerzos para indigentes


REPASO DE TENDENCIAS

Y PRESUPUESTO DEL

AÑO ACTUAL

Perfil Económico

21 REPASO DE TENDENCIAS Y PRESUPUESTO DEL AÑO ACTUAL

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La Mejora De La Tasa De Desempleo

Fuente : Departamento de Desarrollo del Empleo de California

Todos los datos no están ajustados estacionalmente

*Marzo Preliminario

12.2% 11.7%

8.9% 7.5%

6.2%

5.7%

11.1%

13.8%

10.0%

6.3% 5.2%

4.6%

9.7% 9.1%

6.6%

5.5%

4.5% 4.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

CA Santa Ana Orange County

Sólido crecimiento en impuestos de ventas

• Las ventas sujetas a impuestos agregadas y las ventas per cápita han crecido

cada año consecutivo desde 2010 y han alcanzado —o se están aproximando a—

los niveles previos a la recesión

22

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24% crecimiento

REPASO DE TENDENCIAS Y PRESUPUESTO DEL AÑO ACTUAL

Sólidos valores de propiedad y valuación gravada

23

Assessed Valuation has Rebounded to New Highs

*Refleja aumento de 36.5% de sept. 2014 a sept. 2015 para código postal 92701

bn bn

bn


Impuestos prediales superaron niveles pre-recesión

24

Fondo General Ingresos de impuesto predial (todos)*

* Incluye impuestos prediales asegurados y no asegurados

$52

$61

$46

$48

$50

$52

$54

$56

$58

$60

$62

Mill

ions

FY 11-12 FY 12-13 FY 13-14 FY 14-15 FY 15-16 BUDGET


Sólido crecimiento en impuesto de hoteles

e ingresos de licencias comerciales

25

Impuestos de visitantes a hoteles

Ingresos por licencias comerciales

29% crecimiento

10% crecimiento

¡27,962 licencias

comerciales!


FY 15-16 resultados finales

preliminares proyectados (a feb. 2016)

26

FY 2015-16 FY 2015-16

PRESUPUESTO PROYECTADO

ADOPTADO FIN DE AÑO

Imp. de ventas $45,500,000 $45,588,928 88,928

Imp. predial $31,600,000 $32,198,104 $598,104

Imp. predial en vez de

VLF$28,800,000 $28,869,469 $69,469

UUT * 27,780,000 25,284,435 (2,495,565)

Licencias comerciales 11,490,000 11,543,414 53,414

Impuesto a hoteles 8,800,000 9,190,599 390,599

FUENTE DE

INGRESOSVARIANTE


Retos de ingresos*:

Ingresos de la cárcel (4,265,000)

UUT -electricidad, gas y agua (2,495,565)

TOTAL Aprox. ($6.8M)

PROGRAMA VARIANTE

UUT-Telecomunicaciones arriba un 11.59%

Gestión de egresos proyectados: $13M debajo del Presupuesto

Excedente proyectado para FY 15-16 de aprox. $1.5M a $3.5M

FY 15-16 resultados finales

preliminares proyectados (a feb. 2016)

27

Han bajado sustancialmente los costos de servicios públicos de la Ciudad


*Notas explicativas:

• UUT:

– Electricidad: Bajó 5.4% del año previo, al reflejar pronóstico de

temperaturas más suave que lo anticipado. Las instalaciones

en toda la Ciudad tuvieron una reducción de unos 1.5m kW.

– Gas: Bajó 9.01% del año previo, al reflejar una reducción en el

precio del gas natural (como 55% de baja desde junio 2014)

– Agua: Bajó 2.73% del año previo, al reflejar los esfuerzos de

conservación de agua de la ciudad.

– Telecomunicaciones: Alza de 11.59% del año previo, al reflejar

la modernización de la Ordenanza de Impuesto de Usuarios

de Servicios Públicos de la Ciudad.

28 REPASO DE TENDENCIAS Y PRESUPUESTO DEL AÑO ACTUAL

AÑO FISCAL 2016-17

FONDO GENERAL

PRONÓSTICO

FY 16-17 Suposiciones del pronóstico

• Incorpora logro del 20% de nivel de reserva del Fondo General de $41.5M y reserva de Incertidumbre Económica de $3.8M

• Otra proyección conservadora de Impuesto de ventas de 2.2%

“…sería miope en extremo emprender ahora una serie de gastos nuevos, sólo para ver recortes masivos cuando llegue la próxima recesión [….]la restricción

fiscal debe estar a la orden del día.” - Gobernador Brown, 7 de enero, 2016

• Total de impuesto predial, crecimiento moderado de 4.5% (perspectiva: estable)

• Impuesto de servicios públicos reflejará esfuerzos de conservación de agua y baja en el precio del gas natural, al igual que la expansión de Telecomunicaciones (perspectiva: estable)

• Licencias de negocios, aumento de 1.5%

• Impuesto a hoteles, aumento moderado de 2.5%

• Ahorros continuos por innovación y eficiencia de $2.1M

29 FY 2016-17 FONDO GENERAL PRONÓSTICO

FY 16-17 Suposiciones del pronóstico (cont.)

• Refleja aumento en Tarifas de Pensión para FY 16-17:

– Seguridad - 54.438% (aumento de casi 8% de FY 15-16)

– Misceláneos – 31.0% (aumento de casi 2.5% de FY 15-16)

– Incluye proyecciones hasta FY 20-21

• Seguridad – 73.6% (FY 20-21)

• Misceláneos – 40.4% (FY 20-21)

• Crecimiento de Bomberos del Condado de Orange de 3.75%(aumento de unos.

$1.4M) requerido por acuerdo

• Incluye aumentos salariales negociados de 2.5% (aproximadamente $2.7M)

• Aumento de seguro de salud de aproximadamente 8% ($1.1M)

• Incluye fondos para el Plan Estratégico de $2.5M anualmente

• Incluye fondos para 800MHz (aproximadamente $600k)

NO REDUCCIÓN EN PROGRAMAS Y SERVICIOS

30 FY 2016-17 FONDO GENERAL PRONÓSTICO

FY 16-17 Pronóstico y proyecciones de 4 años

31

230.1

235.9

240.5

244.9

248.7

228.4

233.4

239.3

244.9

248.5

$220

$230

$240

$2501

6/1

7

17

/18

18

/19

19

/20

20

/21

Pronóstico del Fondo General

Revenues ExpendituresMil.

* Pronóstico consistente y sostenible permite mantener niveles actuales

de servicio y peticiones suplementarias al ensayo presupuestal

FY 2016-17 FONDO GENERAL PRONÓSTICO

AÑO FISCAL 2016-17

FONDO GENERAL

ENSAYO PRESUPUESTAL Y

PROGRAMAS ASIGNADOS

Requisito de Estatutos Municipales (Estatutos Municipales de Santa Ana)

32 AÑO FISCAL 2016-17 FONDO GENERAL, ENSAYO PRESUPUESTAL Y PROGRAMAS ASIGNADOS

FY 2016-17 Fondo General 11 Fuentes de Ingresos Ingresos aproximados: $228,970,000

33

Impuesto de ventas $46,504,000 (20.3%)

Impuesto predial $33,022,000 (14.4%)

Imp. usuarios serv. públicos $27,780,000 (12.1%)

Otros impuest. $11,548,160 (5.1%)

Imp. Empresarial $11,632,323 (5.1%)

Impuesto a hoteles $9,430,000 (4.1%)

Intergubernamental $8,521,802 (3.7%)

Tarifa de Franquicia $3,308,620 (1.5%)

Cobros por servicios y cuotas

$10,244,709 (4.5%)

Imp. Predial en vez de VLF

$30,096,000 (13.2%)

Licencias y permisos

$4,654,774 (2.0%)

Uso de dinero y propiedad

$17,018,300 (7.4%)

Misceláneos

$10,331,856 (4.5%)

Multas

$4,877,455 (2.1%)

AÑO FISCAL 2016-17 FONDO GENERAL, ENSAYO PRESUPUESTAL Y PROGRAMAS ASIGNADOS

Departamento de

Bomberos

$42,718,636 (18.7%)

Departamento de

Policia $120,087,118 (52.4%)

Finanzas y Gestión de

Servicios

$4,896,251 (2.1%)

Trabajos públicos

$5,908,755 (2.6%)

Parques, Recreación y

Servicios a la

Comunidad

$19,002,804 (8.3%)

Todos los otros $14,287,128 (6.2%)

Planificación y Construcción

$9,491,243(4.2%)

Servicio de deuda

$12,578,065 (5.5%)

FY 2016-17 Fondo General 11 Aapropiación $ 228,970,000

34

* Incluye las mejores prácticas de los presupuestos para el ahorro de

deserción


Fire Department

$42,718,636 (18.7%)

Police Department

$120,087,118 (52.5%)

Finance & Mgmt. Services

$4,896,251 (2.0%)

Public Works

$5,908,755 (2.6%)

Parks & Rec.

$19,002,804 (8.3%)

All Others $14,287,128 (6.2%)

Debt Service

$12,578,065 (5.5%)

Planning & Building

$9,491,243 (4.2%)

City Manager‘s Office $2,270,005 (1.0%)

City Attorney‘s Office $2,878,925 (1.3%)

Community Development $445,675 (0.2%)

Personnel $1,405,042 (0.6%)

Non-Departmental $1,900,085 (0.8%)

Bower‘s Museum $1,475,890 (0.6%)

Legislative Affairs $377,515 (0.2%)

Clerk of the Council $901,761 (0.4%)

Information Services $2,632,230 (1.1%)

Administración de la Ciudad $2,270,005 (1.0%)

Oficina Fiscal de la Ciudad $2,878,925 (1.3%)

Desarrollo comunitario $445,675 (0.2%)

Personal $1,405,042 (0.6%)

No Deparmental $1,900,085 (0.8%)

Museo de Bowers $1,475,890 (0.6%)

Asuntos legislativos $377,515 (0.2%)

Secretario del Consejo $901,761 (0.4%)

Servicios de información $2,632,230 (1.1%)

Metas del Plan Estratégico

• Seguridad comunitaria

• Jóvenes, Educación,

Recreación

• Desarrollo Económico

• Estabilidad Financiera

de la Ciudad

• Salud comunitaria,

habitabilidad, participación y

sostenibilidad

• Instalaciones e infraestructura

comunitaria

• Equipo Santa Ana


FY 2016-17 Fondo General

Programas Asignados y Suplementarios del Ensayo

Presupuestal, por Metas del Plan Estratégico

METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO

Seguridad comunitaria (seguridad de movilidad peatonal) $ 3.3M

Jóvenes, Educación y Recreación 1.1M

Desarrollo Económico 3.0M

Estabilidad Financiera de la Ciudad 2.5-4.5M

Salud Comunitaria, Habitabilidad, Participación y Sostenibilidad 600k

Instalaciones e Infraestructura Comunitaria 250k

Equipo Santa Ana 240k

TOTAL de los Programas Asignados

y Suplementarios del Ensayo Presupuestal*

$11.0-13.0M

Programa de Mejoramiento Capital $55.3M

36

*Asignaciones de saldos de fondos propuestas u otras fuentes de fondos

se designarán con un asterisco en las páginas siguientes


Seguridad Comunitaria y de

Movilidad Peatonal ($3.3M)

• Fondos paritarios asociados con beca COPS ($1.5M) – 10

oficiales de policía

• Recursos adicionales para programas de Policía Comunitaria y

programas de prevención ($1.0M) – 6 oficiales de policía

• Fondos propuestos para Refugio de Animales del Condado

de Orange ($550k)*

• Fondos para Movilidad Segura Santa Ana (SMSA) ($250K)


Niveles de personal jurado

FY 2012-13 a FY 2015-16

38

403

329

344

367 373

250

270

290

310

330

350

370

390

410

430

FY 12-13Adopted

FY 13-14Adopted

FY 14-15Revised

FY 15-16Revised

FY 16-17Proposed

-18% +13%

* Refleja beca COPS para 10 posiciones de oficial de policía

*


Niveles de personal jurado

FY 2012-13 a FY 2015-16

FY 13-14: • 74 posiciones eliminadas

FY 14-15 agregado: • 1 MMD sargento

• 5 MMD oficiales de policía

• 10 oficiales de beca COPs

FY 15-16 agregado: • 1 teniente de policía

• 7 oficiales de estudio de patrullaje

• 1 sargento de proyectos especiales

• 4 oficiales del Centro

• 10 oficiales de beca COPs

39

*


Actividad de reclutamiento para policías nuevos y

laterales

Cantidad de solicitudes recibidas

40

1,043

2,692

4,575

3,119

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 ProjectionFY

FY 2013-14 FY 2014-15

FY 2015-16

Projection

FY FY FY

5,000

4,500

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500


Contrataciones y separaciones de

personal jurado

Año calendario 2013 a 2016 YTD

17

34

60

30 33

20

0

10

20

30

40

50

60

70

2014 2015 2016 Projection

Hired Separated

41

8

17

34

60

22

30 33

20

0

10

20

30

40

50

60

70

2013 2014 2015 2016 Projection

Hired Separated


Jóvenes, Educación, Recreación

($1.1M)

Mejoramientos a sistemas de parques ($465K)

Gestión Water-Wise

Supervisión de parques (mejorar servicio y respuesta de emergencia)

Poda de árboles

Fondos para crear un Anfiteatro Cultural Parque Santiago, para

programas culturales y educativos.* ($400K)

Mejorías de seguridad y otros programas ($150k)

Programas juveniles para mejorar alfabetización, uso de

computadoras y programas de verano ($70k)

Proveer alimentos nutritivos a adultos mayores ($15k)


Desarrollo Económico

($3.0M)

Incorpora $2.0M para prioridades propuestas de marca de la Ciudad, y

diversos proyectos de infraestructura y desarrollo económico*: • Sur Main - $400K • Corredor Harbor Boulevard - $400K

• Centro - $400K • Corredor Comercial de la

Calle 17 - $400K

• Proyectos adicionales (por determinar)- $400k

Incluye $1.0M en fondos para desarrollo económico (alianza

pública/privada)*:

• Aliarse con interesados para mejorar el Desarrollo Económico de la Ciudad

• Crear un programa de incentivos para generar más actividad económica y

de impuestos de ventas

• Implementar una campaña de marca y marketing

• Mejorar esfuerzos para atraer y retener comercios


Estabilidad Financiera de

la Ciudad ($2.5M a $4.5M)

Designación adicional para incrementar la porción de

Incertidumbre Económica del saldo de fondos*

($1.0M a $3.0M)

Establecer un Fondo de Estabilidad de Ingresos de la

Cárcel* ($1.0M)

Designación adicional para el Fondo de Estabilidad

de Pensiones* ($500K)


Salud Comunitaria, Habitabilidad,

Participación y Sostenibilidad

($600K)

• Designación de fondos para Participación Comunitaria y

Alianza para Seguridad y Mayor Prosperidad* ($500K)

– Organizaciones sin fines de lucro

– Alianzas comunitarias

– Alianzas educativas

– Educación, prevención y proyectos

• Proveer fondos para un programa de alcance a electores,

ciudadanía y participación comunitaria ($100K)


Instalaciones e Infraestructura

Comunitaria ($250K)

Fondos para necesidades de mantenimiento

diferido en el Centro de Transporte Regional

de Santa Ana (SARTC). ($250K)

Gran inversión en excedente para

infraestructura ($6.0M)

Programa de Mejoramiento Capital ($55.3M)


Equipo Santa Ana

($240K)

Agregar técnico paralegal y de personal ($170k)

Fondos para un estudio de Clasificación de empleos

($70k)


Fondos adicionales: Lista de proyectos CDBG propuestos

$2 millones – venta propiedad de Bristol (anticip. julio 2016)

48

• Uso conjunto: Escuela Preparatoria Segerstrom ($500k)

– Convertir dos campos de béisbol en la preparatoria Segerstrom para la utilización conjunta mediante la

inversión en luces del campo de deporte y otras mejoras sobre el terreno

• Iluminación de seguridad ($450k)

– Reemplazar postes de madera con postes de concreto

– Actualizar faros con accesorios y lámparas LED eficientes en energía

• Mejoramientos de calzadas y aceras en el Parque Centennial ($430k)

– Remover y reemplazar secciones de calzadas y asfalto agrietados

• Instalaciones para patinaje ($300k)

– Construir un 2º parque de patinaje en ubicación que califique para CDBG

• Renovación del estacionamiento de Thornton ($220k)

– Las renovaciones para preservar el estacionamiento incluyen: remover grava suelta, reemplazar el asfalto,

pintar rayas de espacios de estacionamiento, mejorías ADA

• Cerca del Parque Birch ($60k)

– Diseñar cerca al lado norte y oeste del parque para cerrarse por la noche

– Comprar equipo para establecer un programa de ‗cine en el parque‘

• Centro para Adultos mayores de Santa Ana (Calle 3a) – HVAC ($40k)

– Actualizaciones de HVAC


FY 16-17 Peticiones adicionales de

Deptos. – No en Ensayo Presupuestal

• Agregar Delegada de Secretaria Municipal

($80k)

• Re-designar Delegada de Secretaria

Municipal a Asistente de Secretaria ($30k)

• Modernizar equipo y mobiliario ($50k)

Oficina de Abogada Municipal


• Depto. de Policía: Computadoras móviles ($1.0M)

– Permite usar la nueva tecnología para mejorar seguridad, comunicación, usabilidad y eficiencia

• Adquisiciones de faros para la calle ($500k)

– Negociar adquisición de unos 11,400 faros para actualizaciones a tecnología LED

– Ahorro potencial de $1 millón/año en costos de energía

• Fondos adicionales para contrato para reemplazar postes de luz ($40k)


FY 16-17 Peticiones adicionales de

Deptos. – No en Ensayo Presupuestal

FY 16-17

PROGRAMA DE

MEJORAMIENTO CAPITAL

CIUDAD DE SANTA ANA

FY 2016/ 2017

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO CAPITAL

51 Richland: Shelton a privada (cul-de-sac) Mejorías a la Avenida Grand

Zoológico – Exposición de ocelotes Extensión de acera en camino ciclista de Maple

52 AÑO FISCAL 2016-17 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO CAPITAL

40%

9%

34%

17%

Street Improvements

Traffic Improvements

Utility / Drainage / LightingImprovements

City Facilities

16/17 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO CAPITAL

(CIP) $55,259,512

Mejoramientos de calles

$21,999,218

Mejoramientos de tráfico $5,203,400

Servicios / Drenaje /

Iluminación

$18,659,030

Mejoramientos de Instalaciones de

la Ciudad $9,397,864

MEJORAMIENTOS DE CALLES $21,999,218

Planeación 3 – Proyectos

$517,130

Mejoramiento de calles 8 – Proyectos $20,282,088

Aceras y paisajes 2 – Proyectos

$1,200,000

• Gestión de pavimento

• Creación de proyectos

• Gestión de Derecho de Paso

• Mejoramiento de callejones

• Mantenim. preventivo de arteriales

• Mantenimiento preventivo local

• Reparación de calles residenciales

• Ampliación de intersección de

Bristol St y Memory Ln

• Ampliación de Bristol y

mejoramiento de Civic Center a

Washington

• Ampliación de Bristol y

mejoramiento de Warner a St.

Andrew

• Mejoramiento de Avenida Warner y

Ampliación de Main a Oak

• Concreto para omnibús

• Proyecto de conversión de

camellones

53 AÑO FISCAL 2016-17 PROGRAMA

DE MEJORAMIENTO CAPITAL

MEJORAMIENTO DE TRÁFICO

$5,203,400

Planeación 3 – Proyectos

$150,000

Semáforo 4 – Proyectos

$1,246,000

Movilidad/Seguridad 8 – Proyectos

$2,807,400

Tranvía de OC

$1,000,000

• Creación de proyecto de

carril para ciclistas

• Planes de gestión de

tráfico

• Creación de proyecto de

seguridad de tráfico

• Sincronización de

semáforos en la Calle

Fairview

• Actualización de equipo

de semáforos

• Sincronización de

semáforos en el corredor

Westminster Ave/Calle 17

• Modificación de semáforo

en Euclid St y Hazard Ave

• Mejorar intersección de

Warner y Flower

• Rutas seguras a la escuela

en toda la Ciudad

• Rutas seguras a la escuela

en Sepúlveda

• Bulevar para ciclistas en

Civic Center Drive

• Carriles ciclistas protegidos

en Edinger Ave, Santa Ana

Blvd y Calle 5

• Actualiz. cruces peatonales

-Fase II

• Mejoramientos de

seguridad en Calle Flower

• Camino peatonal en Lincoln

• Continuar alianza con

OCTA

• Supervisión de diseño



MEJORAMIENTO SERVICIOS PÚBLICOS /

DRENAJE $18,659,030

Mejoramientos de drenaje

2 – Proyectos $2,129,500

Mejoramientos de agua

4 – Proyectos $3,549,530

Instalaciones / Drenaje

4 – Proyectos $2,680,000

Mejoram. de iluminación 1 – Proyecto $10,300,000

• Reconstrucción de la

elevación de alcantarilla

Segerstrom (San

Lorenzo)

• Pared de perímetro de

Estación Sur

• Estación de bombeo

Walnut

• Estaciones de agua

pluvial en Civic Center

• Pozo 29 mejorías

• Plan Maestro de colector

de aguas pluviales

• Adquirir e instalar

luces LED

• Mejoramientos del

Colector Principal

en toda la Ciudad


Colector Principal

en Parque Industrial

Warner


Colector Principal

− Calle 17 – Fase 2

− Saint Gertrude y

Grand

− Sur Bristol

− Parque Industrial

Warner



INSTALACIONES DE LA CIUDAD

$9,397,864

Mejorías de Recreación

5 – Proyectos $2,018,000

Parques / Zoológico 11 – Proyectos

$3,897,864

Mejoramientos de edificios

4 – Proyectos $3,500,000

• Mejoramientos a

estructuras de

estacionamiento en el

Centro:

• 3a/Birch

• 3a/Broadway

• 5a/Spurgeon

• 5a/Main

• Proyecto de reverdecimiento

urbano en Calle Center

• Complejo de futbol Dan Young

campo 2 césped sintético

• Rejuvenecimiento de

Riverview / Cabrillo / Windsor

• Renovación de camino ciclista

Santiago / acera y calzada de

Bomo Koral

• Juegos para Parque Santiago

• Renovación de sanitario en Parque Ángel

• Re-calafateo de Civic Center Plaza y

mejoramientos de ADA

• Roosevelt/Walker Parque Mejoras

• Reparación de concreto, Estadio Santa Ana

• Cámaras de seguridad

• Parque Chepa

• Parque Memorial

• Parque Santa Anita

• Parque Madison

• Iluminación de seguridad en varios parques

• Parque Santiago Gas House

• Ctro. de Atención/Cuarentena Santa Ana Zoo 56 AÑO FISCAL 2016-17 PROGRAMA


PROGRAMAS DESTACADOS

SMART $80,000,000

Fibra óptica $Por determinar

Conversión a faros LED

$10,000,000 ATP/HSIP $3,674,900

• Pavement Management

Program

• SMSA

• Bus Stop Improvements

• Citywide Bicycle Master

Plan

• Sidewalk/ADA

• Study the Implementation

of a Citywide Fiber Optics

Network

• Purchase Street Lights

from SCE

• Finance Through

Reduced Rate Savings

• Replace with LED

• Lower Energy

Consumption and Cost

• More Responsive

Maintenance

• Active Transportation and

Highway Safety

Improvement Program

Proyectos

57

Programa SMSA

$20,000,000

Eficiencia /

Tecnología

$Por determinar

AÑO FISCAL 2016-17 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO CAPITAL

SERVICIOS DE MEJORAMIENTO

16/17

97 millas Rejuvenecimiento de

caminos

3 millas Tuberías

agua/drenaje

6 millas Rutas / carriles

ciclistas

7 lugares Modificar semáforos

58

$1 Millón Camellón tolerante de

sequía


TOTAL DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO CAPITAL

(CIP) $228,059,660

Mejoramientos de calles

$115,988,730

Mejoramientos de tráfico

$31,561,300

Servicios / Drenaje /

Iluminación

$56,045,377

Mejoramientos de Instalaciones de

la Ciudad $24,464,253

51%

14%

24%

11%

Street Improvements

Traffic Improvements

Utility / Drainage / LightingImprovements

City Facilities

59 AÑO FISCAL 2016-17 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO CAPITAL

60

SEGUIMIENTO

DE PROYECTOS

DE CIP


ITINERARIO

PRESUPUESTAL Y

PRÓXIMOS PASOS

Diciembre 1, 2015 Adoptar Calendario Presupuest. FY 16-17

Febrero 16, 2016 Actualiz. CIP y presentación comunitaria

Marzo 29, 2016 Junta comunitaria de Ordenanza la

Sunshine

Abril 11, 2016 Presentación preliminar de 7 años de CIP

a la Comisión de Planeación

Abril 19, 2016 GF pronóstico 1 año y proyecciones de 4 años - GF Presentación de Ensayo Pres.

Abril 21, 2016 a las 7:00PM

Audiencias comunitarias del presupuesto

Vecindario Morrison Park

Abril 26, 2016 a las 6:30PM


Biblioteca Newhope

FY 16-17

Calendario para

adoptar el presupuesto

61

Mayo 5, 2016 a las 5:30PM Audiencias comunitarias del presupuesto

Escuela Primaria Madison

May 10, 2016 a las 6:00PM


Escuela Intermedia McFadden

Mayo 2, 2016 – Mayo 16, 2016 Reuniones individuales con Concejo Municipal

Mayo 17, 2016 Presup. propuesto por el Gerente FY 16-17

Sesión de Estudio

Junio 7, 2016 Adopción provisional del presup./CIP

Junio 21, 2106 Adopción del presup. final/Ordenanza CIP

Julio 1, 2016

Comienzo del nuevo año fiscal

¡GRACIAS!

Documents

CIUDAD DE SANTA ANA ENSAYO PRESUPUESTAL · han causado una alza de 2.5% para el año fiscal 2015-16 y el año fiscal 2016-17 –La Ciudad conserva niveles de fondos para seguro de