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PODER EJECUTIVO NAYARIT

EGRESOS

El Plan Estatal de Desarrollo 2017 – 2021, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 19 de Marzo

de 2018, establece como una de sus premisas la mejora del gasto público estatal a través de la cabal

aplicación de los instrumentos presupuestarios con el fin de elevar la eficiencia y cumplir los acuerdos

derivados del pacto fiscal federal, teniendo como líneas de acción consolidar el Presupuesto basado en

Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), así como el establecimiento de

medidas de austeridad, disciplina y racionalidad presupuestaria para aligerar los costos administrativos y

liberar recursos para proyectos sociales prioritarios.

Acorde con lo señalado por dicho Plan en materia de Rendición de Cuentas y con el objeto de que la

Auditoría Superior del Estado de Nayarit pueda apreciar la evolución financiera del Gasto Público Estatal, a

continuación se presenta el gasto pagado en el tercer trimestre de 2019, clasificado de acuerdo a lo

establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en el

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el 29 de Diciembre de 2018:

I. Clasificación por Ramo Presupuestario

El Presupuesto de Egresos es el documento rector del gasto, el cual se ejerce en base a una

calendarización por cada Ramo que lo integra; habiéndose suministrado eficientemente los recursos para el

cumplimiento de sus Programas, como se puede observar en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTOACTUAL JUL - SEP ACUMULADO AVANCE

Poder Legislativo 337,168,852.50$ 70,607,974.00$ 244,265,840.00$ 72.45%Poder Ejecutivo 7,417,825,154.55 1,727,841,212.33 4,668,791,017.46 62.94%Poder Judicial 348,065,318.60 102,027,332.91 340,382,972.25 97.79%Organismos Autónomos 896,761,607.72 221,442,018.92 691,489,326.37 77.11%Municipios 2,366,606,708.00 581,780,465.71 1,846,057,362.95 78.00%Gasto Federalizado 13,329,036,204.66 3,421,890,449.12 9,531,921,112.25 71.51%

TOTAL 24,695,463,846.03$ 6,125,589,452.99$ 17,322,907,631.28$ 70.15%

RAMO PAGADO

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Es necesario precisar que el Presupuesto Anual reportado en el Informe de Avance de Gestión

Financiera anterior de $ 24,385,178,864.76 (veinticuatro mil trescientos ochenta y cinco millones ciento

setenta y ocho mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 76/100 m. n.) en el tercer trimestre de 2019 tuvo

adecuaciones presupuestarias, generándose una ampliación neta de $ 310,284,981.27 (trescientos diez

millones doscientos ochenta y cuatro mil novecientos ochenta y un pesos 27/100 m. n.) para alcanzar un

Presupuesto Actual de $ 24,695,463,846.03 (veinticuatro mil seiscientos noventa y cinco millones

cuatrocientos sesenta y tres mil ochocientos cuarenta y seis pesos 03/100 m. n.). Las adecuaciones

presupuestarias se realizaron al Poder Ejecutivo y Gasto Federalizado, con el desglose que se indica a

continuación:

Adecuaciones Presupuestarias del Poder Ejecutivo

En el caso del Poder Ejecutivo, las adecuaciones presupuestarias tuvieron como finalidad un

óptimo ejercicio de los recursos públicos, notándose incrementos y reducciones en los distintos capítulos de

gasto tendientes a ese propósito, generándose con tal motivo una ampliación neta de $ 48,167,670.49

(cuarenta y ocho millones ciento sesenta y siete mil seiscientos setenta pesos 49/100 m. n.).

Poder Ejecutivo 48,167,670.49$ Servicios Personales 1,287,576.57$ Materiales y Suministros 2,887,622.37 Servicios Generales 5,092,118.31 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 85,134,491.00 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 4,070,408.79) ( Inversión Pública 42,636,361.00) ( Participaciones y Aportaciones 472,632.03

Gasto Federalizado 262,117,310.78 Materiales y Suministros 799,969.60$ Servicios Generales 10,136,747.22 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 234,220,255.72 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 13,470,025.79 Inversión Pública 55,396,703.24) ( Participaciones y Aportaciones 58,887,015.69

310,284,981.27$

Importe

Ampliación neta

ParcialConcepto

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Adecuaciones Presupuestarias al Gasto Federalizado

En el Gasto Federalizado, se realizaron ajustes presupuestarios que generaron ampliaciones y/o

reducciones en diversos fondos, programas y proyectos de los distintos ramos federales cuyo monto no fue

considerado en el presupuesto original por desconocer su importe al momento de la presupuestación o por

existir disminución en las asignaciones, generándose un aumento total neto en este apartado de

$ 262,117,310.78 (doscientos sesenta y dos millones ciento diecisiete mil trescientos diez pesos 78/100

m. n.), mismo que se desagrega en el cuadro siguiente.

Materiales y Suministros 799,969.60$ Ramo 4.- Gobernación 461,628.85$ Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas 338,340.75

Servicios Generales 10,136,747.22 Ramo 04.- Gobernación 860,334.18$ Ramo 08.- Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 29,588.63 Ramo 11.- Educación Pública 1,473.40 Ramo 12.- Salud 52.20 Ramo 16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales 1,403.60 Ramo 20.- Desarrollo Social 174.00 Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas 37,953.20 Ramo 28.- Participaciones Federales 25,867.81 Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 9,179,378.20 Ramo 48.- Cultura 522.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 234,220,255.72Ramo 11.- Educación Pública 174,611,492.64$ Ramo 12.- Salud 28,028,178.39 Ramo 16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales 7,155,863.26 Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas 0.36 Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 3,222,084.19 Ramo 47.- Entidades No Sectorizadas 10,957,845.00 Ramo 48.- Cultura 10,244,791.88

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 13,470,025.79Ramo 4.- Gobernación 10,640,546.79$ Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas 1,066,850.00 Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 1,762,629.00

Inversión Pública 55,396,703.24) ( Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas 2,092,652.02) $ ( Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 53,304,051.22) (

Participaciones y Aportaciones 58,887,015.69 Ramo 4.- Gobernación 10,000,600.66$ Ramo 16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales 8,788,814.81 Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 39,154,450.22 Ramo 47.- Entidades No Sectorizadas 943,150.00

262,117,310.78$

Concepto Parcial Importe

Ampliación neta

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EJERCICIO GLOBAL DEL PRESUPUESTO

Al cierre del tercer trimestre de 2019 se generó un gasto pagado total de $ 17,322,907,631.28

(diecisiete mil trescientos veintidos millones novecientos siete mil seiscientos treinta y un pesos 28/100 m.

n.), cuya aplicación se detalla en las páginas siguientes, considerando las distintas clasificaciones de gasto;

dicha cantidad representa un avance de 70.15 % en el ejercicio global del presupuesto modificado actual.

GASTO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

El Poder Ejecutivo al 30 de Septiembre de 2019 alcanzó un gasto pagado de $ 4,668,791,017.46

(cuatro mil seiscientos sesenta y ocho millones setecientos noventa y un mil diecisiete pesos 46/100 m. n.)

que representa un 62.94% en cuanto a la aplicación de los recursos del presupuesto modificado actual.

II. Clasificación Económica

La siguiente tabla detalla el Gasto Neto Total en Clasificación Económica (por Tipo de Gasto):

JUL - SEP ACUMULADOGasto Corriente 5,384,441,194.15$ 15,137,605,044.17$

Servicios Personales 721,254,499.12 2,145,788,524.87 Materiales y Suministros 59,767,871.63 140,128,632.41 Servicios Generales 191,532,804.50 495,211,030.39 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,810,583,268.22 10,540,425,715.58 Participaciones y Aportaciones 486,172,248.14 1,484,616,308.89 Deuda Pública 115,130,502.54 331,434,832.03

Gasto de Capital 150,987,238.27 315,200,274.26 Servicios Personales - 39,330.00 Materiales y Suministros 338,340.75 640,042.63 Servicios Generales 135,372.32 230,332.32 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 4,967,329.85 16,428,885.53 Inversión Pública 87,323,503.90 198,182,390.09 Participaciones y Aportaciones 58,222,691.45 99,679,293.69 -

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 8,380,554.86 24,044,949.90

Participaciones 581,780,465.71 1,846,057,362.95

TOTAL 6,125,589,452.99$ 17,322,907,631.28$

CONCEPTOPAGADO

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Para un mejor análisis del gasto público, a continuación se presenta un cuadro de acuerdo a su

naturaleza de aplicación:

III. Clasificación por Objeto


Poder Legislativo 337,168,852.50$ 70,607,974.00$ 244,265,840.00$ 72.45%

Poder Ejecutivo 7,417,825,154.55 1,727,841,212.33 4,668,791,017.46 62.94%Servicios Personales 3,018,227,884.21 670,215,677.38 1,980,556,881.09 65.62%Materiales y Suministros 172,047,629.48 59,747,313.91 138,822,599.49 80.69%Servicios Generales 427,060,634.81 169,177,675.28 425,189,153.73 99.56%Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,289,271,088.40 628,729,585.90 1,633,649,131.58 71.36%Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 25,127,646.67 3,123,604.65 7,396,909.88 29.44%Inversión Pública 860,651,439.00 41,024,947.64 44,372,693.43 5.16%Inversiones Financieras y Otras Provisiones 1,000,000.00 - - 0.00%Participaciones y Aportaciones 133,070,171.93 40,796,785.66 159,671,141.99 119.99%Deuda Pública 491,368,660.05 115,025,621.91 279,132,506.27 56.81%

Poder Judicial 348,065,318.60 102,027,332.91 340,382,972.25 97.79%

Organismos Autónomos 896,761,607.72 221,442,018.92 691,489,326.37 77.11%

Municipios 2,366,606,708.00 581,780,465.71 1,846,057,362.95 78.00%

Gasto Federalizado 13,329,036,204.66 3,421,890,449.12 9,531,921,112.25 71.51%Servicios Personales 236,374,323.00 51,038,821.74 165,270,973.78 69.92%Materiales y Suministros 5,289,724.54 358,898.47 1,946,075.55 36.79%Servicios Generales 140,440,777.11 22,490,501.54 70,252,208.98 50.02%Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 10,665,775,551.08 2,787,776,356.49 7,630,638,445.38 71.54%Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 21,611,471.44 1,843,725.20 9,031,975.65 41.79%Inversión Pública 653,723,845.00 46,298,556.26 153,809,696.66 23.53%Participaciones y Aportaciones 1,518,725,739.49 503,598,153.93 1,424,624,460.59 93.80%Deuda Pública 87,094,773.00 8,485,435.49 76,347,275.66 87.66% -

TOTAL 24,695,463,846.03$ 6,125,589,452.99$ 17,322,907,631.28$ 70.15%

CONCEPTO PAGADO

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Dentro del Capítulo de Participaciones y Aportaciones del Gasto Federalizado es importante

recalcar que en esta agrupación se encuentran los importes que se transfirieron durante el tercer trimestre a

cada uno de los Ayuntamientos por los recursos que les corresponden del Ramo 33 y de ZOFEMAT (Zona

Federal Marítima – Terrestre).

Las características de los Fondos del Ramo 33 a favor de los Municipios, se describen a

continuación:

Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) son

distribuidos entre las Entidades Federativas considerando criterios de pobreza extrema para ser utilizados

por los Ayuntamientos en la ejecución de obras básicas de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas,

urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud,

infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva

rural.

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) destina recursos

para la satisfacción de diversos requerimientos de los Ayuntamientos, dando prioridad a sus obligaciones

financieras y a la atención de necesidades vinculadas directamente a la seguridad pública de sus

habitantes.

La integración de las Aportaciones a los Municipios dentro del Gasto Federalizado, por el período

que abarca este Informe, es la siguiente:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 229,911,473.21

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 214,992,785.78

Zona Federal Marítima – Terrestre (ZOFEMAT) 27,499,595.29

Total: $ 472,403,854.28

IV. Orientación de la Inversión Pública

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Este apartado detalla las partidas de Obras y Acciones que integran la Inversión Pública del

trimestre Julio – Septiembre de 2019 y el acumulado anual, según se desglosa a continuación:

En el cuadro anterior sobresalen en el Gasto Federalizado la cantidad acumulada de

$ 72,813,857.80 (setenta y dos millones ochocientos trece mil ochocientos cincuenta y siete pesos 80/100

m. n.) en la partida Infraestructura de Carreteras, así como Edificación de Inmuebles Comerciales,

Institucionales y de Servicios, excepto su administración y supervisión con un monto de $ 72,267,696.45

(setenta y dos millones doscientos sesenta y siete mil seiscientos noventa y seis pesos 45/100 m. n.).

VI. Distribución Porcentual

JUL - SEP ACUMULADOPODER EJECUTIVO

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICOEdificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y deServicios, excepto su administración y supervisión

2,322,423.91$ 5,670,169.70$

Infraestructura Eléctrica 4,469,940.72 4,469,940.72 Infraestructura de Carreteras 34,232,583.01 34,232,583.01

SUBTOTAL: 41,024,947.64$ 44,372,693.43$

GASTO FEDERALIZADOOBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y deServicios, excepto su administración y supervisión

26,178,547.65$ 72,267,696.45$

Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento Hidroagrícola yControl de Inundaciones

2,279,022.98 3,523,140.67

Infraestructura de Carreteras 12,635,983.89 72,813,857.80 Infraestructura Portuaria 5,077,485.27 5,077,485.27

SUMA: 46,171,039.79$ 153,682,180.19$

OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOSInfraestructura Eléctrica 127,516.47$ 127,516.47$

SUMA: 127,516.47$ 127,516.47$ SUBTOTAL: 46,298,556.26$ 153,809,696.66$

TOTAL: 87,323,503.90$ 198,182,390.09$

CONCEPTO PAGADO

18


En este apartado se muestra el comportamiento del gasto durante el tercer trimestre de 2019 y el

acumulado en el año, en donde se indica el porciento que representan las erogaciones efectuadas por cada

uno de los ramos presupuestarios en relación al total pagado:

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el Gasto Federalizado representa la principal

erogación que cubre el Estado con un 55.86% del gasto del trimestre y un 55.02% del monto acumulado,

mismo que está constituido básicamente por la aplicación de recursos correspondientes a los Fondos de

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo 33), de acuerdo al Capítulo V de la

Ley de Coordinación Fiscal vigente, con un importe pagado de Julio a Septiembre de 2019 por

$ 2,556,504,826.55 (dos mil quinientos cincuenta y seis millones quinientos cuatro mil ochocientos veintiseis

pesos 55/100 m. n.), como se detalla en el cuadro siguiente:

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RAMO 33

IMPORTE % IMPORTE %Poder Legislativo 70,607,974.00$ 1.15% 244,265,840.00$ 1.41%

Poder Ejecutivo 1,727,841,212.33 28.21% 4,668,791,017.46 26.95%

Poder Judicial 102,027,332.91 1.67% 340,382,972.25 1.97%

Organismos Autónomos 221,442,018.92 3.61% 691,489,326.37 3.99%

Municipios 581,780,465.71 9.50% 1,846,057,362.95 10.66%

Gasto Federalizado 3,421,890,449.12 55.86% 9,531,921,112.25 55.02%

TOTAL 6,125,589,452.99$ 100.00% 17,322,907,631.28$ 100.00%

CONCEPTOJUL - SEP ACUMULADO

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VII. Clasificación por Finalidad, Funciones y Subfunciones:


Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto OperativoFondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2019 5,360,796,668.69$ 1,335,437,735.92$ Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2018 307.40 - 307.40 100.00%Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2016 5.80 - 5.80 100.00%

5,360,796,981.89$ 1,335,437,735.92$ 3,594,410,508.40$ 67.05%

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019 1,734,696,301.37$ 386,937,612.77$ 1,207,913,334.93$ 69.63%1,734,696,301.37$ 386,937,612.77$ 1,207,913,334.93$ 69.63%

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura SocialFondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 2019 104,739,464.80$ 42,062,195.53$ 58,791,091.17$ 56.13%Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2019 643,743,788.80 229,911,670.41 683,406,942.81 106.16%

748,483,253.60$ 271,973,865.94$ 742,198,033.98$ 99.16%

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los MunicipiosFondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2019 753,812,571.00$ 214,992,785.78$ 644,977,763.84$ 85.56%

753,812,571.00$ 214,992,785.78$ 644,977,763.84$ 85.56%Fondo de Aportaciones Múltiples

Fondo de Aportaciones Múltiples 2019 517,207,802.73$ 165,570,082.46$ 384,286,396.77$ 74.30%Fondo de Aportaciones Múltiples 2016 23.20 11.60 23.20 100.00%Fondo de Aportaciones Múltiples 2012 11,594,599.22 - - 0.00%

528,802,425.15$ 165,570,094.06$ 384,286,419.97$ 72.67%

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de AdultosFondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 2019 107,023,088.00$ 25,366,889.96$ 78,340,117.96$ 73.20%

107,023,088.00$ 25,366,889.96$ 78,340,117.96$ 73.20%

Fondo de Aportaciones para la Seguridad PúblicaFondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2019 167,387,087.32$ 50,217,310.32$ 150,648,544.32$ 90.00%

167,387,087.32$ 50,217,310.32$ 150,648,544.32$ 90.00%

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades FederativasFondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019 544,001,526.00$ 106,008,531.80$ 190,337,659.10$ 34.99%Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018 30,644,413.50 - 26,566,564.56 86.69%

574,645,939.50$ 106,008,531.80$ 216,904,223.66$ 37.75%

TOTAL 9,975,647,647.83$ 2,556,504,826.55$ 7,019,678,947.06$ 70.37%

CONCEPTO

67.05%

PAGADO

3,594,410,195.20$

20


El Comportamiento del Gasto por Finalidad durante el tercer trimestre de 2019 y acumulado en el

año, se presenta en la siguiente tabla:

El Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2021 señala como uno de sus ejes estratégicos principales

consolidar las ventajas competitivas y de localización del Estado de Nayarit en su confluencia con las

regiones del Centro Occidente y Pacífico, fomentando las inversiones, la innovación productiva, el desarrollo

tecnológico y la economía del conocimiento en las principales actividades económicas de la entidad en el

sector agroalimentario, el comercio especializado y los servicios turísticos, a efecto de generar mayores

oportunidades de bienestar para la población.

A continuación se presentan en forma analítica las finalidades señaladas en la tabla anterior, con el

objeto de mostrar las funciones y subfunciones en las que fueron aplicados los recursos:


1.- Gobierno 4,010,770,288.32$ 1,005,705,643.05$ 3,039,903,914.85$ 75.79%

2.- Desarrollo Social 15,466,478,835.73 3,848,750,693.44 10,433,069,476.17 67.46%

3.- Desarrollo Económico 875,588,777.93 120,937,334.40 320,012,945.53 36.55%

4.- Otras no clasificadas en funciones anteriores 4,342,625,944.05 1,150,195,782.10 3,529,921,294.73 81.29%

TOTAL 24,695,463,846.03$ 6,125,589,452.99$ 17,322,907,631.28$ 70.15%

FINALIDAD PAGADO

JUL - SEP ACUMULADO1 4,010,770,288.32 1,005,705,643.05 3,039,903,914.85

1 337,546,852.50 71,071,374.00 244,918,240.00 01 286,959,884.95 60,457,555.00 207,634,929.00 02 50,586,967.55 10,613,819.00 37,283,311.00

2 1,170,059,680.57 289,889,963.84 928,287,990.1701 392,925,803.00 113,683,714.64 382,535,765.4202 488,043,430.34 112,563,756.99 362,723,119.6203 229,001,588.76 53,257,699.20 149,733,779.8104 60,088,858.47 10,384,793.01 33,295,325.32

3 542,935,694.57 114,952,181.44 337,870,809.8801 71,828,825.56 14,842,437.59 45,298,952.1102 186,137,513.01 40,719,150.70 113,230,584.7703 103,425,972.12 18,855,942.07 52,904,943.9404 34,309,751.22 6,281,914.58 21,594,411.1205 75,976,897.73 16,123,662.64 46,051,760.4506 Organización de Procesos Electorales 63,435,909.98 16,624,869.55 54,112,857.5907 Población 7,820,824.95 1,504,204.31 4,677,299.90

5 746,578,370.27 180,089,735.86 535,407,300.0401 46,369,188.21 14,285,071.12 43,783,780.3302 700,209,182.06 165,804,664.74 491,623,519.71

7 853,968,261.54 224,228,994.55 652,398,370.1301 550,701,097.74 142,926,411.27 401,432,382.2102 52,036,785.99 12,534,569.15 36,485,467.7003 181,908,253.81 53,493,564.03 159,689,277.5204 69,322,124.00 15,274,450.10 54,791,242.70

8 359,681,428.87 125,473,393.36 341,021,204.6301 103,380,957.50 18,430,338.74 55,718,163.3803 2,659,570.72 598,864.48 1,697,676.2604 12,990,290.80 3,614,105.12 10,965,928.8805 240,650,609.85 102,830,085.02 272,639,436.11

Procuración de Justicia

FINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓNPRESUPUESTO

ACTUALPAGADO

GOBIERNO

LEGISLACIÓNLegislaciónFiscalización

JUSTICIAImpartición de Justicia

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

Reclusión y Readaptación SocialDerechos Humanos

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNOPresidencia / GubernaturaPolítica interiorPreservación y Cuidado del Patrimonio PúblicoFunción PúblicaAsuntos Jurídicos

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOSAsuntos FinancierosAsuntos hacendarios

PolicíaProtección CivilOtros Asuntos de Orden Público y SeguridadSistema Nacional de Seguridad Pública

OTROS SERVICIOS GENERALESServicios Registrales, Administrativos y PatrimonialesServicios de Comunicación y MediosAcceso a la Información Pública GubernamentalOtros

21


JUL - SEP ACUMULADO2 15,466,478,835.73 3,848,750,693.44 10,433,069,476.17

1 36,521,402.59 6,492,376.05 24,763,566.3705 Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje 1,120,991.98 228,147.57 690,047.7406 Otros de Protección Ambiental 35,400,410.61 6,264,228.48 24,073,518.63

2 1,771,461,239.52 291,077,345.15 453,167,540.3601 500,780,219.93 44,637,955.76 99,539,200.1502 700,235,600.39 43,663,540.56 66,682,689.8503 481,008,893.21 181,566,555.56 235,036,102.2805 60,810,719.50 14,230,157.26 34,270,309.6807 28,625,806.49 6,979,136.01 17,639,238.40

3 2,217,768,205.76 567,163,287.65 1,807,089,271.9701 48,991,000.50 11,427,930.66 32,966,805.4103 26,335,896.14 0.00 1,626,691.1204 2,142,441,309.12 555,735,356.99 1,772,495,775.44

4 315,526,026.88 88,009,134.79 284,046,965.80

01 109,644,559.09 36,064,511.20 91,533,618.6202 107,943,748.56 29,017,113.55 131,522,258.5503 97,937,719.23 22,927,510.04 60,991,088.63

5 9,557,769,518.29 2,537,897,126.00 7,015,241,073.2401 6,607,612,630.83 1,780,952,812.35 4,629,703,590.6502 398,743,012.67 94,331,874.01 266,479,002.8003 2,220,526,682.93 588,727,237.28 1,923,862,927.9405 Educación para Adultos 53,995,751.00 13,707,707.93 41,368,433.9306 276,891,440.86 60,177,494.43 153,827,117.92

6 1,567,432,442.69 358,111,423.80 848,761,058.4302 383,831,310.00 100,666,862.30 168,182,203.3903 415,253,911.89 109,821,018.78 300,040,286.0807 6,308,161.17 1,219,875.25 3,424,094.6008 290,828,799.04 44,436,397.73 104,698,092.3109 471,210,260.59 101,967,269.74 272,416,382.05

PAGADOFINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN

PRESUPUESTO ACTUAL

Rectoría del Sistema de Salud

DESARROLLO SOCIAL

PROTECCIÓN AMBIENTAL

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDADUrbanizaciónDesarrollo ComunitarioAbastecimiento de AguaViviendaDesarrollo Regional

SALUDPrestación de Servicios de Salud a la ComunidadGeneración de Recursos para la Salud

Edad Avanzada

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRASMANIFESTACIONES SOCIALES

Deporte y RecreaciónCulturaRadio, Televisión y Editoriales

EDUCACIÓNEducación BásicaEducación Media SuperiorEducación Superior

Otros servicios educativos y actividades inherentes

PROTECCIÓN SOCIAL

Familia e HijosIndígenasOtros Grupos VulnerablesOtras de Seguridad Social y Asistencia Social

22


JUL - SEP ACUMULADO3 875,588,777.93 120,937,334.40 320,012,945.53

1 164,135,401.91 33,650,940.31 95,860,121.61LABORES EN GENERAL

01 15,948,973.23 2,414,620.70 6,579,396.4402 148,186,428.68 31,236,319.61 89,280,725.17

2 131,173,079.87 41,844,775.69 66,303,180.7401 59,601,342.66 13,775,095.98 32,927,273.4103 5,849,411.92 1,008,914.04 2,769,586.1104 65,722,325.29 27,060,765.67 30,606,321.22

5 349,578,801.06 27,834,346.25 83,986,443.5001 349,578,801.06 27,834,346.25 83,986,443.50

7 219,891,571.59 15,331,743.08 67,842,063.1401 219,891,571.59 15,331,743.08 67,842,063.14

8 10,809,923.50 2,275,529.07 6,021,136.5402 10,809,923.50 2,275,529.07 6,021,136.54

4 4,342,625,944.05 1,150,195,782.10 3,529,921,294.73

1 578,463,433.05 123,511,057.40 355,479,781.93

01 578,463,433.05 123,511,057.40 355,479,781.93

2 3,764,162,511.00 1,026,684,724.70 3,174,441,512.80

02 2,356,969,068.00 554,280,870.42 1,800,015,567.3503 1,407,193,443.00 472,403,854.28 1,374,425,945.45

24,695,463,846.03 6,125,589,452.99 17,322,907,631.28

Asuntos Económicos y Comerciales en general

FINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓNPRESUPUESTO

ACTUALPAGADO

DESARROLLO ECONÓMICO

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Asuntos Laborales generales

AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZAAgropecuariaAcuacultura, Pesca y CazaAgroindustrial

TRANSPORTETransporte por Carretera

TURISMOTurismo

Participaciones entre diferentes niveles y órdenes de GobiernoAportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno

TOTAL GENERAL

Desarrollo Tecnológico

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES

TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA

Deuda Pública Interna

TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO

23


Del análisis al gasto pagado en el trimestre Julio – Septiembre de 2019, presentado en los cuadros

anteriores, se aprecia que en la Finalidad “Desarrollo Social” se destinó $ 3,848,750,693.44 (tres mil

ochocientos cuarenta y ocho millones setecientos cincuenta mil seiscientos noventa y tres pesos 44/100

m.n.), que representa un 62.83% del gasto total del período, lo que significa que actualmente el Estado

continúa aplicando gran parte de su presupuesto en este renglón, con el objeto de elevar el nivel de vida de

los nayaritas.

Al interior de dicha finalidad denominada “Desarrollo Social”, se refleja la Función Educación con un

monto pagado en el trimestre de $ 2,537,897,126.00 (dos mil quinientos treinta y siete millones ochocientos

noventa y siete mil ciento veintiséis pesos 00/100 m.n.), como resultado del interés mostrado por el

Ejecutivo del Estado en la materia y derivado de las acciones que en ese sentido han sido instrumentadas

para el mejoramiento de la educación en nuestra entidad. La cifra citada representa un 41.43% del total del

24


gasto pagado en el trimestre, cantidad invertida en las subfunciones denominadas Educación Básica,

Educación Media Superior, Educación Superior, Educación para Adultos, así como Otros Servicios

Educativos y Actividades Inherentes.

También en esta misma finalidad destaca la Función Salud al haber destinado

$ 567,163,287.65 (quinientos sesenta y siete millones ciento sesenta y tres mil doscientos ochenta y siete

pesos 65/100 m. n.), cifra que representa un 9.26% del total aplicado en el período y que forma parte

importante de las acciones gubernamentales encaminadas a fortalecer la cobertura de Servicios de Salud

en la Entidad, mediante la asignación de recursos propios para este fin y de los provenientes del Gobierno

Federal para este Sector.

Así mismo, resalta en esa multicitada finalidad por su cuantía la Función Protección Social con la

cantidad de $ 358,111,423.80 (trescientos cincuenta y ocho millones ciento once mil cuatrocientos veintitres

pesos 80/100 m. n.), cifra que representa un 5.85% con respecto al total pagado en el trimestre y que fue

destinado en las subfunciones denominadas Edad Avanzada, Familia e Hijos, Indígenas, Otros Grupos

Vulnerables y Otras de Seguridad Social y Asistencia Social.

Dentro de la Finalidad denominada “Otras no clasificadas en funciones anteriores” se encuentra la

Función Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno, en

cuyo monto global se reportan las Transferencias realizadas a los Ayuntamientos de la Entidad por un

importe de $ 1,026,684,724.70 (un mil veintiséis millones seiscientos ochenta y cuatro mil setecientos

veinticuatro pesos 70/100 m. n.), que representa un 16.76% del total pagado en el trimestre.

Dicho importe se encuentra integrado por los recursos transferidos a los municipios por concepto

de Participaciones, así como por las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

(Ramo 33) y de la Zona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT), distribuido de la siguiente forma:

PARCIAL JUL - SEP %

PARTICIPACIONES FEDERALESFondo General de Participaciones 332,344,127.40$

Fondo de Fomento Municipal 123,735,822.93

Impuesto Especial Sobre Producción y Serv icios 9,653,992.45

Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) 13,332,689.78

Fondo de Fiscalización 13,769,512.88

FEIEF (Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas) 7,028,132.40

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2,256,234.52

Fondo Impuesto Sobre la Renta 49,362,781.00 551,483,293.36$ 53.72%

CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVAZona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT) 27,499,595.29 2.68%

PARTICIPACIONES ESTATALESTenencia Estatal * 527,926.54$

Impuesto Predial 1,271,348.29 Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 998,302.23 Incentivos por ISR - 2,797,577.06 0.27%

SUBTOTAL 581,780,465.71$ 56.67%

APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 229,911,473.21$

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 214,992,785.78 444,904,258.99 43.33%

TOTAL 1,026,684,724.70$ 100.00%

* Tenencia Estatal (incluye Tenencia Federal que estuvo v igente hasta 2010 y que aún se recauda y participa en 2019)

CONCEPTO

25


En el Plan Estatal de Desarrollo 2017 – 2021 quedó conformada una nueva Regionalización

Maestra de Nayarit, misma que se pretende que se caracterice por su capacidad para coordinar y orientar

las políticas sectoriales, a partir de que se privilegie la definición de regiones de acuerdo con un objetivo o

plan, subrayándose que debe afianzarse en dos procesos: el primero, corresponde a la inducción, desde el

gobierno estatal, de las políticas, proyectos e instrumentos, para que cada región se convierta en espacio

real de desarrollo; y el segundo, es recuperar el papel del municipio como célula base de cada región.

En el siguiente cuadro se muestra desde un enfoque regional y en torno a la perspectiva

mencionada, el panorama de las Transferencias a Municipios en el trimestre Julio – Septiembre de 2019:

26


A continuación se presenta el desglose de las transferencias efectuadas en el trimestre a los veinte

Ayuntamientos de la Entidad, por cada uno de los conceptos:

REGIÓN MUNICIPIOS JUL - SEP %

I Tepic, Xalisco y Santa María del Oro $ 339,089,399.94 33.03%

I I Acaponeta, Tecuala, Huajicori 102,406,652.28 9.97%

I I IRosamorada, Ruiz, Tuxpan, San Blas y SantiagoIxcuintla

225,939,129.37 22.01%

IV Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Ixtlán del Río y Jala 92,917,373.79 9.05%

V Del Nayar y La Yesca 102,052,152.13 9.94%

VISan Pedro Lagunillas, Bahía de Banderas yCompostela

164,280,017.19 16.00%

TOTAL: 1,026,684,724.70$ 100.00%

27

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