CIUDADANOS - nayarit.gob.mx€¦ · Web viewEn el caso del Poder Ejecutivo, las adecuaciones presupuestarias tuvieron como finalidad un óptimo ejercicio de los recursos públicos,

PODER EJECUTIVO NAYARIT

EGRESOS

El Plan Estatal de Desarrollo 2017 – 2021, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 19 de Marzo

de 2018, establece como una de sus premisas la mejora del gasto público estatal a través de la cabal

aplicación de los instrumentos presupuestarios con el fin de elevar la eficiencia y cumplir los acuerdos

derivados del pacto fiscal federal, teniendo como líneas de acción consolidar el Presupuesto basado en

Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), así como el establecimiento de

medidas de austeridad, disciplina y racionalidad presupuestaria para aligerar los costos administrativos y

liberar recursos para proyectos sociales prioritarios.

Acorde con lo señalado por dicho Plan en materia de Rendición de Cuentas y con el objeto de que la

Auditoría Superior del Estado de Nayarit pueda apreciar la evolución financiera del Gasto Público Estatal, a

continuación se presenta el gasto pagado en el primer trimestre de 2019, clasificado de acuerdo a lo

establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en el

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el 29 de Diciembre de 2018:

I. Clasificación por Ramo Presupuestario

El Presupuesto de Egresos es el documento rector del gasto, el cual se ejerce en base a una

calendarización por cada Ramo que lo integra; habiéndose suministrado eficientemente los recursos para el

cumplimiento de sus Programas, como se puede observar en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTOACTUAL ENE - MAR AVANCE

Poder Legislativo 337,168,852.50$ 89,257,725.00$ 26.47%Poder Ejecutivo 7,336,610,486.76 1,319,063,314.41 17.98%Poder Judicial 348,065,318.60 135,394,854.78 38.90%Organismos Autónomos 896,761,607.72 229,469,845.27 25.59%Municipios 2,366,606,708.00 603,527,796.05 25.50%Gasto Federalizado 12,817,774,616.25 2,885,476,844.81 22.51%

TOTAL 24,102,987,589.83$ 5,262,190,380.32$ 21.83%

RAMO PAGADO

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Es necesario precisar que el Presupuesto Anual publicado en el Periódico Oficial del Estado de

$ 23,223,128,209.00 (veintitres mil doscientos veintitres millones ciento veintiocho mil doscientos nueve

pesos 00/100 m. n.) en el primer trimestre de 2019 tuvo adecuaciones presupuestarias, generándose una

ampliación neta de $ 879,859,380.83 (ochocientos setenta y nueve millones ochocientos cincuenta y nueve

mil trescientos ochenta pesos 83/100 m. n.) para alcanzar un Presupuesto Actual de $ 24,102,987,589.83

(veinticuatro mil ciento dos millones novecientos ochenta y siete mil quinientos ochenta y nueve pesos

83/100 m. n.).

Las adecuaciones presupuestarias se realizaron al Poder Ejecutivo y Gasto Federalizado, con el

desglose que se indica a continuación:

Poder Ejecutivo 1,805,142.58$ Servicios Personales 37,617,695.97$ Materiales y Suministros 541,955.09) ( Servicios Generales 208,011.30) ( Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 36,383,976.24) ( Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 722,610.66 Inversión Pública 206,364.00) ( Participaciones y Aportaciones 805,142.58

Gasto Federalizado 878,054,238.25 Servicios Personales 219,335,517.00$ Materiales y Suministros 1,606,905.94 Servicios Generales 129,523,910.00 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 280,917,139.05 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 8,141,445.65 Inversión Pública 238,529,320.61

879,859,380.83$

Importe

Ampliación neta

ParcialConcepto

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Adecuaciones Presupuestarias del Poder Ejecutivo

En el caso del Poder Ejecutivo, las adecuaciones presupuestarias tuvieron como finalidad un

óptimo ejercicio de los recursos públicos, notándose incrementos y reducciones en los distintos capítulos de

gasto tendientes al logro de dicho propósito, generándose con tal motivo una ampliación neta de

$ 1,805,142.58 (un millón ochocientos cinco mil ciento cuarenta y dos pesos 58/100 m. n.).

Adecuaciones Presupuestarias al Gasto Federalizado

En el Gasto Federalizado, se realizaron ajustes presupuestarios que generaron ampliaciones y/o

reducciones en diversos fondos, programas y proyectos de los distintos ramos federales cuyo monto no fue

considerado en el presupuesto original por desconocer su importe al momento de la presupuestación o por

existir disminución en las asignaciones, generándose un aumento total neto en este apartado de

$ 878,054,238.25 (ochocientos setenta y ocho millones cincuenta y cuatro mil doscientos treinta y ocho

pesos 25/100 m. n.), mismo que se desagrega en el cuadro de la página siguiente.

Al respecto, destacan en las modificaciones presupuestarias realizadas, por su mayor cuantía, los

movimientos de los distintos Capítulos de Gasto referentes al Ramo 33.- Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios, mismos que se derivan de la actualización de importes autorizados

conforme a la publicación efectuada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la

Federación el día 21 de Enero de 2019 referente al Acuerdo por el que se dan a conocer a los Gobiernos de

las Entidades Federativas, la distribución y calendarización para la ministración durante el Ejercicio Fiscal de

2019, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas

y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, en cumplimiento a lo

establecido en el último párrafo del artículo 44 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria.

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ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS AL GASTO FEDERALIZADO

EJERCICIO GLOBAL DEL PRESUPUESTO

Con respecto al ejercicio del Presupuesto de Egresos se informa que al cierre del primer trimestre

de 2019 se generó un gasto pagado total de $ 5,262,190,380.32 (cinco mil doscientos sesenta y dos

millones ciento noventa mil trescientos ochenta pesos 32/100 m. n.), cuya aplicación se detalla en las

páginas siguientes, considerando las distintas clasificaciones de gasto emitidas por el Consejo Nacional de

Armonización Contable (CONAC); dicha cantidad representa un avance de 21.83 % en el ejercicio global

con respecto al monto total considerado como presupuesto modificado actual.

Servicios Personales 219,335,517.00$

Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas 39,330.00$ Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 219,296,187.00

Materiales y Suministros 1,606,905.94 Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas 325,430.74$ Ramo 28.- Participaciones Federales 1,281,475.20

Servicios Generales 129,523,910.00 Ramo 11.- Educación Pública 162,769.72$ Ramo 12.- Salud 932.64 Ramo 16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales 904.80 Ramo 21.- Turismo 11.60 Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas 53,860.76 Ramo 28.- Participaciones Federales 75.40 Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 129,303,267.08 Ramo 48.- Cultura 2,088.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 280,917,139.05Ramo 11.- Educación Pública 137,740,863.47$ Ramo 12.- Salud 3,698,828.59 Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas 11,932,728.99 Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 127,544,718.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 8,141,445.65Ramo 11.- Educación Pública 2,904,872.00$ Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas 120,996.85 Ramo 28.- Participaciones Federales 5,115,576.80

Inversión Pública 238,529,320.61 Ramo 11.- Educación Pública 21,219,398.83$ Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas 98,322,821.06 Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 118,987,100.72

878,054,238.25$

Concepto Parcial Importe

Ampliación neta

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GASTO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

En lo que compete al Poder Ejecutivo, al 31 de Marzo de 2019 se alcanzó un gasto pagado de

$ 1,319,063,314.41 (un mil trescientos diecinueve millones sesenta y tres mil trescientos catorce pesos

41/100 m. n.); cantidad que representa un 17.98% en cuanto a la aplicación de los recursos autorizados al

Poder Ejecutivo del Estado en el presupuesto modificado actual.

II. Clasificación Económica

En la siguiente tabla se detalla el Resumen del Gasto Neto Total en Clasificación Económica (por

Tipo de Gasto) del primer trimestre de 2019:

Para un mejor análisis del gasto público, a continuación se presenta un cuadro de acuerdo a su

naturaleza de aplicación:

ENE - MARGasto Corriente 4,562,645,792.74$

Servicios Personales 664,108,961.53 Materiales y Suministros 22,987,751.31 Servicios Generales 139,053,171.47 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,135,178,066.56 Participaciones y Aportaciones 493,340,760.85 Deuda Pública 107,977,081.02

Gasto de Capital 88,220,885.80 Servicios Personales 39,330.00 Materiales y Suministros 151,382.89 Servicios Generales 94,960.00 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 5,938,877.10 Inversión Pública 80,191,193.23 Inversiones Financieras y Otras Provisiones - Participaciones y Aportaciones 1,805,142.58 -

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 7,795,905.73

Participaciones 603,527,796.05

TOTAL 5,262,190,380.32$

CONCEPTOPAGADO

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III. Clasificación por Objeto

Dentro del Capítulo de Participaciones y Aportaciones del Gasto Federalizado es importante

recalcar que en esta agrupación se encuentran los importes que se transfirieron durante el primer trimestre a

cada uno de los Ayuntamientos por los recursos que les corresponden del Ramo 33 y de ZOFEMAT (Zona

Federal Marítima – Terrestre).


Poder Legislativo 337,168,852.50$ 89,257,725.00$ 26.47%

Poder Ejecutivo 7,336,610,486.76 1,319,063,314.41 17.98%Servicios Personales 3,018,836,071.97 602,138,712.53 19.95%Materiales y Suministros 165,313,651.06 21,706,276.11 13.13%Servicios Generales 410,632,609.85 106,721,158.59 25.99%Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,929,181,503.40 449,007,894.27 23.27%Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 28,506,127.39 305,383.50 1.07%Inversión Pública 1,155,379,367.00 3,347,745.79 0.29%Participaciones y Aportaciones 136,392,496.04 52,351,286.39 38.38%Deuda Pública 491,368,660.05 83,484,857.23 16.99%

Poder Judicial 348,065,318.60 135,394,854.78 38.90%

Organismos Autónomos 896,761,607.72 229,469,845.27 25.59%

Municipios 2,366,606,708.00 603,527,796.05 25.50%

Gasto Federalizado 12,817,774,616.25 2,885,476,844.81 22.51%Servicios Personales 236,374,323.00 62,009,579.00 26.23%Materiales y Suministros 4,480,905.94 1,432,858.09 31.98%Servicios Generales 129,669,910.00 32,426,972.88 25.01%Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 10,198,409,121.05 2,232,047,747.24 21.89%Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 8,141,445.65 5,633,493.60 69.20%Inversión Pública 741,048,334.61 76,843,447.44 10.37%Participaciones y Aportaciones 1,412,555,803.00 442,794,617.04 31.35%Deuda Pública 87,094,773.00 32,288,129.52 37.07% -

TOTAL 24,102,987,589.83$ 5,262,190,380.32$ 21.83%

CONCEPTO PAGADO

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Las características de los Fondos del Ramo 33 a favor de los Municipios, se describen a

continuación:

Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) son

distribuidos entre las Entidades Federativas considerando criterios de pobreza extrema para ser utilizados

por los Ayuntamientos en la ejecución de obras básicas de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas,

urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud,

infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva

rural.

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) destina recursos

para la satisfacción de diversos requerimientos de los Ayuntamientos, dando prioridad a sus obligaciones

financieras y a la atención de necesidades vinculadas directamente a la seguridad pública de sus

habitantes.

La integración de las Aportaciones a los Municipios dentro del Gasto Federalizado, por el período

que abarca este Informe, es la siguiente:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 227,802,128.01

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 214,992,489.03

Zona Federal Marítima – Terrestre (ZOFEMAT) 7,193,238.21

Total: $ 449,987,855.25

IV. Orientación de la Inversión Pública

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En este apartado se detallan las partidas que corresponden a las Obras y Acciones que integran la

Inversión Pública del trimestre Enero – Marzo de 2019, según se desglosa a continuación:

En el cuadro anterior sobresalen en el Gasto Federalizado la cantidad de $ 46,627,380.09

(cuarenta y seis millones seiscientos veintisiete mil trescientos ochenta pesos 09/100 m. n.) correspondiente

a la partida denominada Infraestructura de Carreteras, así como la referente a Edificación de Inmuebles

Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su administración y supervisión con un monto de

$ 29,665,176.24 (veintinueve millones seiscientos sesenta y cinco mil ciento veintiseis pesos 24/100 m. n.).

VI. Distribución Porcentual

ENE - MARPODER EJECUTIVO

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICOEdificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y deServicios, excepto su administración y supervisión

3,347,745.79$

SUBTOTAL: 3,347,745.79$

GASTO FEDERALIZADOOBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y deServicios, excepto su administración y supervisión

29,665,176.24$

Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento Hidroagrícola yControl de Inundaciones

550,891.11

Infraestructura de Carreteras 46,627,380.09 SUBTOTAL: 76,843,447.44$

TOTAL: 80,191,193.23$

CONCEPTO PAGADO

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En este apartado se muestra el comportamiento del gasto durante el primer trimestre de 2019, en

donde se indica el porciento que representan las erogaciones efectuadas por cada uno de los ramos

presupuestarios en relación al total pagado:

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el Gasto Federalizado representa la principal

erogación que cubre el Estado con un 54.83% del gasto del trimestre, mismo que está constituido

básicamente por la aplicación de recursos correspondientes a los Fondos de Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios (Ramo 33), de acuerdo al Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal

vigente, con un importe pagado de Enero a Marzo de 2019 por $ 2,194,524,290.66 (dos mil ciento noventa y

cuatro millones quinientos veinticuatro mil doscientos noventa pesos 66/100 m. n.), como se detalla en el

cuadro siguiente:

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RAMO 33

IMPORTE %Poder Legislativo 89,257,725.00$ 1.70%

Poder Ejecutivo 1,319,063,314.41 25.07%

Poder Judicial 135,394,854.78 2.57%

Organismos Autónomos 229,469,845.27 4.36%

Municipios 603,527,796.05 11.47%

Gasto Federalizado 2,885,476,844.81 54.83%

TOTAL 5,262,190,380.32$ 100.00%

CONCEPTOENE - MAR


Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto OperativoFondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2019 5,360,793,731.60$ 1,123,327,008.73$ Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2018 307.40 307.40 101.89%Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2016 5.80 5.80 0.00%

5,360,794,044.80$ 1,123,327,321.93$ 20.95%

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019 1,734,688,190.00$ 422,236,662.25$ 24.34%1,734,688,190.00$ 422,236,662.25$ 24.34%

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura SocialFondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 2019 104,738,966.00$ -$ 0.00%Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2019 643,743,394.40 227,802,290.41 35.39%

748,482,360.40$ 227,802,290.41$ 30.44%

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los MunicipiosFondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2019 753,812,571.00$ 214,992,489.03$ 28.52%

753,812,571.00$ 214,992,489.03$ 28.52%Fondo de Aportaciones Múltiples

Fondo de Aportaciones Múltiples 2019 517,206,066.00$ 83,229,219.08$ 16.09%Fondo de Aportaciones Múltiples 2012 11,594,599.22 - 0.00%

528,800,665.22$ 83,229,219.08$ 15.74%

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de AdultosFondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 2019 107,023,088.00$ 28,824,574.00$ 26.93%

107,023,088.00$ 28,824,574.00$ 26.93%

Fondo de Aportaciones para la Seguridad PúblicaFondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2019 167,385,394.00$ 33,477,078.00$ 20.00%

167,385,394.00$ 33,477,078.00$ 20.00%

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades FederativasFondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019 544,001,526.00$ 34,068,128.52$ 6.26%Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018 30,644,376.38 26,566,527.44 86.69%

574,645,902.38$ 60,634,655.96$ 10.55%

TOTAL 9,975,632,215.80$ 2,194,524,290.66$ 22.00%

CONCEPTO

20.95%

PAGADO

19


VII. Clasificación por Finalidad, Funciones y Subfunciones:

El Comportamiento del Gasto por Finalidad durante el primer trimestre de 2019, se presenta en la

siguiente tabla:

20


El Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2021 señala como uno de sus ejes estratégicos principales

consolidar las ventajas competitivas y de localización del Estado de Nayarit en su confluencia con las

regiones del Centro Occidente y Pacífico, fomentando las inversiones, la innovación productiva, el desarrollo

tecnológico y la economía del conocimiento en las principales actividades económicas de la entidad en el

sector agroalimentario, el comercio especializado y los servicios turísticos, a efecto de generar mayores

oportunidades de bienestar para la población.

A continuación se presentan en forma analítica las finalidades señaladas en la tabla anterior, con el

objeto de mostrar las funciones y subfunciones en las que fueron aplicados los recursos:


1.- Gobierno 3,969,699,536.45$ 932,319,043.82$ 23.49%

2.- Desarrollo Social 15,138,306,595.71 3,094,256,425.01 20.44%

3.- Desarrollo Económico 652,355,513.62 73,519,511.65 11.27%

4.- Otras no clasificadas en funciones anteriores 4,342,625,944.05 1,162,095,399.84 26.76%

TOTAL 24,102,987,589.83$ 5,262,190,380.32$ 21.83%

FINALIDAD PAGADO

ENE - MAR % AVANCE1 3,969,699,536.45 932,319,043.82 23.49

1 337,546,852.50 89,333,325.00 26.4701 286,959,884.95 74,969,971.00 26.1302 50,586,967.55 14,363,354.00 28.39

2 1,164,727,182.61 323,559,292.32 27.7801 392,925,803.00 154,619,414.22 39.3502 488,043,430.34 114,208,720.35 23.4003 235,799,201.29 43,054,495.50 18.2604 47,958,747.98 11,676,662.25 24.35

3 524,213,765.23 103,142,328.11 19.6801 71,839,471.65 14,064,483.91 19.5802 183,280,886.16 30,097,507.78 16.4203 86,735,152.11 16,940,428.34 19.5304 33,034,207.57 7,067,283.51 21.3905 77,943,249.48 14,028,973.50 18.0006 Organización de Procesos Electorales 63,435,909.98 19,497,153.20 30.7407 Población 7,944,888.28 1,446,497.87 18.21

5 772,008,729.25 149,130,715.94 19.3201 38,240,131.58 11,547,433.42 30.2002 733,768,597.67 137,583,282.52 18.75

7 804,727,021.92 166,370,505.71 20.6701 534,938,736.69 116,550,233.13 21.7902 51,300,212.51 10,106,859.47 19.7003 182,498,072.72 35,307,498.35 19.3504 35,990,000.00 4,405,914.76 12.24

8 366,475,984.94 100,782,876.74 27.5001 104,060,562.89 16,494,316.57 15.8503 2,590,771.22 538,995.31 20.8004 13,048,199.09 3,679,731.64 28.2005 246,776,451.74 80,069,833.22 32.45

PolicíaProtección CivilOtros Asuntos de Orden Público y SeguridadSistema Nacional de Seguridad Pública

OTROS SERVICIOS GENERALESServicios Registrales, Administrativos y PatrimonialesServicios de Comunicación y MediosAcceso a la Información Pública GubernamentalOtros

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

Reclusión y Readaptación SocialDerechos Humanos

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNOPresidencia / GubernaturaPolítica interiorPreservación y Cuidado del Patrimonio PúblicoFunción PúblicaAsuntos Jurídicos

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOSAsuntos FinancierosAsuntos hacendarios

Procuración de Justicia

FINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓNPRESUPUESTO

ACTUALPAGADO

GOBIERNO

LEGISLACIÓNLegislaciónFiscalización

JUSTICIAImpartición de Justicia

21


ENE - MAR % AVANCE2 15,138,306,595.71 3,094,256,425.01 20.44

1 34,804,589.76 11,520,499.22 33.1005 Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje 1,155,887.89 229,009.59 19.8106 Otros de Protección Ambiental 33,648,701.87 11,291,489.63 33.56

2 2,033,299,391.72 68,036,372.56 3.3501 1,046,253,404.22 41,767,649.51 3.9902 751,339,522.12 2,594,456.91 0.3503 147,738,960.78 10,638,548.91 7.2005 58,341,219.50 9,416,721.87 16.1407 29,626,285.10 3,618,995.36 12.22

3 2,123,044,636.27 588,330,903.98 27.7101 48,991,000.50 10,350,475.93 21.1303 3,626,691.14 1,626,691.12 44.8504 2,070,426,944.63 576,353,736.93 27.84

4 278,259,509.88 100,624,748.10 36.16

01 82,203,296.17 18,415,200.63 22.4002 97,711,590.77 65,647,044.55 67.1803 98,344,622.94 16,562,502.92 16.84

5 9,190,480,858.99 2,094,844,612.35 22.7901 6,305,493,732.15 1,330,717,149.01 21.1002 391,687,166.52 54,828,328.33 14.0003 2,170,681,402.66 653,322,674.34 30.1005 Educación para Adultos 53,995,751.00 15,285,566.00 28.3106 268,622,806.66 40,690,894.67 15.15

6 1,478,417,609.09 230,899,288.80 15.6202 383,831,310.00 30,051,399.97 7.8303 414,239,674.74 84,171,179.14 20.3207 6,743,589.41 1,020,252.69 15.1308 202,392,774.35 28,367,839.94 14.0209 471,210,260.59 87,288,617.06 18.52

Familia e HijosIndígenasOtros Grupos VulnerablesOtras de Seguridad Social y Asistencia Social

Edad Avanzada

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRASMANIFESTACIONES SOCIALES

Deporte y RecreaciónCulturaRadio, Televisión y Editoriales

EDUCACIÓNEducación BásicaEducación Media SuperiorEducación Superior

Otros servicios educativos y actividades inherentes

PROTECCIÓN SOCIAL

Rectoría del Sistema de Salud

DESARROLLO SOCIAL

PROTECCIÓN AMBIENTAL

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDADUrbanizaciónDesarrollo ComunitarioAbastecimiento de AguaViviendaDesarrollo Regional

SALUDPrestación de Servicios de Salud a la ComunidadGeneración de Recursos para la Salud

PAGADOFINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN

PRESUPUESTO ACTUAL

22


ENE - MAR % AVANCE3 652,355,513.62 73,519,511.65 11.27

1 163,926,118.66 21,921,265.00 13.37LABORES EN GENERAL

01 16,163,688.58 1,921,157.70 11.8902 147,762,430.08 20,000,107.30 13.54

2 125,015,603.98 10,136,798.46 8.1101 55,841,220.85 8,357,520.25 14.9703 5,677,212.71 710,704.45 12.5204 63,497,170.42 1,068,573.76 1.68

5 127,415,268.49 31,438,522.11 24.6701 127,415,268.49 31,438,522.11 24.67

7 225,188,598.99 8,345,143.32 3.7101 225,188,598.99 8,345,143.32 3.71

8 10,809,923.50 1,677,782.76 15.5202 10,809,923.50 1,677,782.76 15.52

4 4,342,625,944.05 1,162,095,399.84 26.76

1 578,463,433.05 115,772,986.75 20.01

01 578,463,433.05 115,772,986.75 20.01

2 3,764,162,511.00 1,046,322,413.09 27.80

02 2,356,969,068.00 596,334,557.84 25.3003 1,407,193,443.00 449,987,855.25 31.98

24,102,987,589.83 5,262,190,380.32 21.83

Participaciones entre diferentes niveles y órdenes de GobiernoAportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno

TOTAL GENERAL

Desarrollo Tecnológico

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES

TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA

Deuda Pública Interna

TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO

PRESUPUESTO ACTUAL

PAGADO

DESARROLLO ECONÓMICO

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Asuntos Laborales generales

AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZAAgropecuariaAcuacultura, Pesca y CazaAgroindustrial

TRANSPORTETransporte por Carretera

TURISMOTurismo

Asuntos Económicos y Comerciales en general

FINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN

23


Del análisis al gasto pagado en el trimestre Enero – Marzo de 2019, presentado en los cuadros

anteriores, se aprecia que a la Finalidad “Desarrollo Social” se destinaron $ 3,094,256,425.01 (tres mil

noventa y cuatro millones doscientos cincuenta y seis mil cuatrocientos veinticinco pesos 01/100 m.n.),

cantidad que representa un 58.80% del gasto total del período, lo que significa que actualmente el Estado

continúa aplicando gran parte de su presupuesto en este renglón, con el objeto de elevar el nivel de vida de

los nayaritas.

Al interior de dicha finalidad denominada “Desarrollo Social”, se refleja la Función Educación con un

monto pagado en el trimestre de $ 2,094,844,612.35 (dos mil noventa y cuatro millones ochocientos

cuarenta y cuatro mil seiscientos doce pesos 35/100 m.n.), como resultado del interés mostrado por el

Ejecutivo del Estado en la materia y derivado de las acciones que en ese sentido han sido instrumentadas

para el mejoramiento de la educación en nuestra entidad. La cifra citada representa un 39.81% del total del

gasto pagado en el trimestre, cantidad invertida en las subfunciones denominadas Educación Básica, 24


Educación Media Superior, Educación Superior, Educación para Adultos, así como Otros Servicios

Educativos y Actividades Inherentes.

También en esta misma finalidad destaca la Función Salud al haber destinado

$ 588,330,903.98 (quinientos ochenta y ocho millones trescientos treinta mil novecientos tres pesos 98/100

m. n.), cifra que representa un 11.18% del total aplicado en el período y que forma parte importante de las

acciones gubernamentales encaminadas a fortalecer la cobertura de Servicios de Salud en la Entidad,

mediante la asignación de recursos propios para este fin y de los provenientes del Gobierno Federal para

este Sector.

Así mismo, resalta en la finalidad Gobierno por su cuantía la Función Justicia con la cantidad de

$ 323,559,292.32 (trescientos veintitres millones quinientos cincuenta y nueve mil doscientos noventa y dos

pesos 32/100 m. n.), cifra que representa un 6.15% con respecto al total pagado en el trimestre y que fue

destinado en las subfunciones denominadas Impartición de Justicia, Procuración de Justicia, Reclusión y

Readaptación Social y Derechos Humanos.

Dentro de la Finalidad denominada “Otras no clasificadas en funciones anteriores” se encuentra la

Función Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno, en

cuyo monto global se reportan las Transferencias realizadas a los Ayuntamientos de la Entidad por un

importe de $ 1,046,322,413.09 (un mil cuarenta y seis millones trescientos veintidos mil cuatrocientos trece

pesos 09/100 m. n.), que representa un 19.88% del total pagado en el trimestre.

Dicho importe se encuentra integrado por los recursos transferidos a los municipios por concepto

de Participaciones, así como por las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

(Ramo 33) y de la Zona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT), distribuido de la siguiente forma:

PARCIAL ENE - MAR %

PARTICIPACIONES FEDERALESFondo General de Participaciones 368,706,184.65$

Fondo de Fomento Municipal 137,922,090.00

Impuesto Especial Sobre Producción y Serv icios 7,162,471.13

Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) 13,019,336.78

Fondo de Fiscalización 13,865,234.41

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2,314,877.41

Fondo Impuesto Sobre la Renta 37,096,385.00 580,086,579.38$ 55.44%

CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVAZona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT) 7,193,238.21 0.69%

PARTICIPACIONES ESTATALESTenencia Estatal * 565,903.30$

Impuesto Predial 1,090,723.77 Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 753,851.39 Incentivos por ISR 13,837,500.00 16,247,978.46 1.55%

SUBTOTAL 603,527,796.05$ 57.68%

APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 227,802,128.01$

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 214,992,489.03 442,794,617.04 42.32%

TOTAL 1,046,322,413.09$ 100.00%

CONCEPTO

* Tenencia Estatal (incluye Tenencia Federal que estuvo v igente hasta 2010 y que aún se recauda y participa en 2019)

25


En el Plan Estatal de Desarrollo 2017 – 2021 quedó conformada una nueva Regionalización

Maestra de Nayarit, misma que se pretende que se caracterice por su capacidad para coordinar y orientar

las políticas sectoriales, a partir de que se privilegie la definición de regiones de acuerdo con un objetivo o

plan, subrayándose que debe afianzarse en dos procesos: el primero, corresponde a la inducción, desde el

gobierno estatal, de las políticas, proyectos e instrumentos, para que cada región se convierta en espacio

real de desarrollo; y el segundo, es recuperar el papel del municipio como célula base de cada región.

En el siguiente cuadro se muestra desde un enfoque regional y en torno a la perspectiva

mencionada, el panorama de las Transferencias a Municipios en el trimestre Enero – Marzo de 2019:

REGIÓN MUNICIPIOS ENE - MAR %

I Tepic, Xalisco y Santa María del Oro $ 358,137,858.03 34.23%

I I Acaponeta, Tecuala, Huajicori 100,525,073.32 9.61%

I I IRosamorada, Ruiz, Tuxpan, San Blas y SantiagoIxcuintla

223,973,266.46 21.40%

IV Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Ixtlán del Río y Jala 92,897,459.00 8.88%

V Del Nayar y La Yesca 106,245,075.60 10.15%

VISan Pedro Lagunillas, Bahía de Banderas yCompostela

164,543,680.68 15.73%

TOTAL: 1,046,322,413.09$ 100.00%

26


A continuación se presenta el desglose de las transferencias efectuadas en el trimestre a los veinte

Ayuntamientos de la Entidad, por cada uno de los conceptos:

27

Documents

CIUDADANOS - nayarit.gob.mx€¦ · Web viewEn el caso del Poder Ejecutivo, las adecuaciones presupuestarias tuvieron como finalidad un óptimo ejercicio de los recursos públicos,