CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511 …...2020/07/08 · 19/05/2020 09:45:12 Ejecución de Egresos del Ejercicio Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020 Todos los programas Grupo

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 1 de 24

19/05/2020

09:45:12

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/04/2020Periodo del: 01/04/2020Todos los programas

Grupo Gasto

Asignado Modificado Vigente

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO

Pre

CompromisoCompromiso Devengado Pagado

EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA

SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE PALIN

Usuario: CARLOS.AJ

01 0.00 658,969.65 658,969.65 658,969.65 10,216,677.62 0.00 0.00ACTIVIDADES CENTRALES

00 0.00 658,969.65 658,969.65 658,969.65 10,216,677.62 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA

000 0.00 658,969.65 658,969.65 658,969.65 10,216,677.62 0.00 0.00SIN PROYECTO

001 0.00 150,100.00 150,100.00 150,100.00 1,397,800.00 0.00 0.00CONCEJO MUNICIPAL

000 0.00 150,100.00 150,100.00 150,100.00 1,397,800.00 0.00 0.00SIN OBRA

000022 PERSONAL POR CONTRATO 25,650.00 22,800.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 0.00 25,650.00 0.00

027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL

2,250.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 0.00 2,250.00 0.00

062 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS 720,000.00 573,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 147,000.00 147,000.00 147,000.00 720,000.00 0.00 0.00

062 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS 800,000.00 800,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00

002 0.00 104,782.45 104,782.45 104,782.45 1,082,159.55 0.00 0.00ALCALDIA MUNICIPAL

000 0.00 104,782.45 104,782.45 104,782.45 1,082,159.55 0.00 0.00SIN OBRA

000011 PERSONAL PERMANENTE 2,620.00 2,620.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,620.00 0.00

011 PERSONAL PERMANENTE 41,380.00 41,380.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,380.00 0.00

011 PERSONAL PERMANENTE 96,000.00 84,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 96,000.00 0.00 0.00

015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

3,000.00 2,750.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 0.00 0.00



2,250.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 0.00 2,250.00 0.00

051 APORTE PATRONAL AL IGSS 10,255.00 8,974.60 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,280.40 1,280.40 1,280.40 10,255.00 0.00 0.00

055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 9,600.00 7,200.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 9,600.00 0.00 0.00

061 DIETAS 84,000.00 84,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,000.00 0.00

061 DIETAS 126,000.00 105,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 0.00 126,000.00 0.00

063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR

26,000.00 26,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,000.00 0.00


93,000.00 81,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 79,000.00 14,000.00 0.00


17,000.00 17,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 0.00 0.00

071 AGUINALDO 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00

072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00

100122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y

REPRODUCCIÓN 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 2,380.00 2,380.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -2,620.00 0.00

166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES

3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00

168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

2,500.00 2,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00

183 SERVICIOS JURÍDICOS 43,000.00 43,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,000.00 0.00

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 2 de 24

19/05/2020

09:45:12



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL


Usuario: CARLOS.AJ

185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 7,703.00 7,703.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 7,703.00 0.00 0.00

187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS

25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00

196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 60,000.00 48,065.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 11,935.00 11,935.00 11,935.00 20,000.00 40,000.00 0.00

199 OTROS SERVICIOS 25,134.00 15,716.46 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 9,417.54 9,417.54 9,417.54 25,134.00 0.00 0.00

199 OTROS SERVICIOS 50,000.00 45,617.54 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 4,382.46 4,382.46 4,382.46 0.00 50,000.00 0.00

200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 135,990.00 133,887.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,103.00 2,103.00 2,103.00 135,990.00 0.00 0.00

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 100,000.00 77,935.95 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 22,064.05 22,064.05 22,064.05 0.00 100,000.00 0.00

214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00

241 PAPEL DE ESCRITORIO 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00

266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00

291 ÚTILES DE OFICINA 1,500.00 1,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00

292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL

20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00

294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00

297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

1,630.00 1,630.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 1,630.00 0.00 0.00

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 15,000.00 13,800.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 15,000.00 0.00 0.00

400411 AYUDA PARA FUNERALES 75,000.00 75,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00

003 0.00 58,655.77 58,655.77 58,655.77 543,614.23 0.00 0.00SECRETARIA MUNICIPAL

000 0.00 58,655.77 58,655.77 58,655.77 543,614.23 0.00 0.00SIN OBRA



3,000.00 2,750.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 0.00 0.00

022 PERSONAL POR CONTRATO 85,000.00 70,250.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 14,750.00 14,750.00 14,750.00 85,000.00 0.00 0.00

022 PERSONAL POR CONTRATO 43,193.55 43,193.55 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,193.55 0.00

026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL

4,500.00 4,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00


9,000.00 8,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 9,000.00 0.00 0.00


3,193.54 3,193.54 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,193.54 0.00

029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

3,612.91 3,612.91 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -46,387.09 0.00


16,500.00 16,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -33,500.00 0.00



061 DIETAS 210,000.00 189,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 0.00 210,000.00 0.00

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 3 de 24

19/05/2020

09:45:12



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL


Usuario: CARLOS.AJ

071 AGUINALDO 21,040.00 20,329.99 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 710.01 710.01 710.01 21,040.00 0.00 0.00



REPRODUCCIÓN 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00


2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

183 SERVICIOS JURÍDICOS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00

291 ÚTILES DE OFICINA 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00

004 0.00 147,628.54 147,628.54 147,628.54 4,572,704.73 0.00 0.00DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA

INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)

000 0.00 147,628.54 147,628.54 147,628.54 4,572,704.73 0.00 0.00SIN OBRA

000011 PERSONAL PERMANENTE 143,232.25 132,232.25 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 132,000.00 11,232.25 0.00


3,379.03 3,129.03 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 379.03 0.00


022 PERSONAL POR CONTRATO 96,640.00 96,640.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 96,640.00 0.00 0.00


39,000.00 36,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 39,000.00 0.00 0.00

051 APORTE PATRONAL AL IGSS 73,260.00 73,260.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 73,260.00 0.00 0.00


071 AGUINALDO 111,342.46 111,342.46 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -38,657.54 0.00

071 AGUINALDO 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00

071 AGUINALDO 14,677.10 13,519.68 0.00 0.0032-0151-0007 0.00 1,157.42 1,157.42 1,157.42 0.00 14,677.10 0.00

072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 40,000.00 39,156.16 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 843.84 843.84 843.84 150,000.00 -110,000.00 0.00

072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 28,300.51 28,300.51 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,300.51 0.00


072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 13,212.45 11,752.88 0.00 0.0032-0101-0006 0.00 1,459.57 1,459.57 1,459.57 0.00 13,212.45 0.00

072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 657.46 0.00 0.00 0.0032-0101-0012 0.00 657.46 657.46 657.46 0.00 657.46 0.00


100113 TELEFONÍA 184,000.00 184,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 184,000.00 0.00 0.00

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 4 de 24

19/05/2020

09:45:12



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL


Usuario: CARLOS.AJ

113 TELEFONÍA 20,000.00 18,482.58 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 1,517.42 1,517.42 1,517.42 0.00 20,000.00 0.00

121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 13,000.00 13,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 10,000.00 0.00

122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN

2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00


3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 20,000.00 17,931.03 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,068.97 2,068.97 2,068.97 20,000.00 0.00 0.00

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 42,993.00 38,793.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 42,993.00 0.00 0.00

152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 200,690.00 169,705.55 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 30,984.45 30,984.45 30,984.45 200,690.00 0.00 0.00


5,000.00 4,165.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 835.00 835.00 835.00 5,000.00 0.00 0.00


191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 10,330.00 10,330.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,330.00 0.00 0.00

199 OTROS SERVICIOS 50,000.00 49,919.75 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 80.25 80.25 80.25 50,000.00 0.00 0.00


233 PRENDAS DE VESTIR 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00

241 PAPEL DE ESCRITORIO 5,000.00 4,150.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 850.00 850.00 850.00 5,000.00 0.00 0.00

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 10,000.00 9,838.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 162.00 162.00 162.00 10,000.00 0.00 0.00

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 5,000.00 3,020.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 0.00 5,000.00 0.00

244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00

245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00

249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 6,390.00 5,020.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,370.00 1,370.00 1,370.00 6,390.00 0.00 0.00


3,000.00 2,682.85 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 317.15 317.15 317.15 3,000.00 0.00 0.00

291 ÚTILES DE OFICINA 30,000.00 26,120.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,880.00 3,880.00 3,880.00 30,000.00 0.00 0.00

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5,000.00 4,600.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 400.00 400.00 400.00 5,000.00 0.00 0.00

300322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 40,000.00 40,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00

328 EQUIPO DE CÓMPUTO 40,000.00 39,401.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 599.00 599.00 599.00 40,000.00 0.00 0.00

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00

400413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 384,075.00 384,075.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 384,075.00 0.00 0.00


Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 5 de 24

19/05/2020

09:45:12



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL


Usuario: CARLOS.AJ

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 529,174.80 529,174.80 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,515,925.00 -986,750.20 0.00


413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 207,401.78 207,401.78 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207,401.78 0.00

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 250,000.00 250,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 671,216.45 663,858.94 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 7,357.51 7,357.51 7,357.51 600,000.00 71,216.45 0.00

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 43,354.33 43,354.33 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,354.33 0.00



415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 50,000.00 43,058.45 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 6,941.55 6,941.55 6,941.55 0.00 50,000.00 0.00

422 JUBILACIONES Y/O RETIROS 36,000.00 33,450.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 36,000.00 0.00 0.00

005 0.00 21,061.95 21,061.95 21,061.95 268,053.05 0.00 0.00DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (D.M.M)

000 0.00 21,061.95 21,061.95 21,061.95 268,053.05 0.00 0.00SIN OBRA

000011 PERSONAL PERMANENTE 28,000.00 28,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00 0.00 0.00


3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00




9,000.00 9,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00


3,000.00 1,750.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 0.00 3,000.00 0.00



071 AGUINALDO 11,850.00 11,850.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 11,850.00 0.00 0.00


100142 FLETES 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00

182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00




3,000.00 3,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00

196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

199 OTROS SERVICIOS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 48,000.00 46,632.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,368.00 1,368.00 1,368.00 48,000.00 0.00 0.00


Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 6 de 24

19/05/2020

09:45:12



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL


Usuario: CARLOS.AJ

006 0.00 7,020.10 7,020.10 7,020.10 110,199.90 0.00 0.00OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS

000 0.00 7,020.10 7,020.10 7,020.10 110,199.90 0.00 0.00SIN OBRA



3,000.00 2,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 0.00 0.00


28,500.00 25,650.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 0.00 28,500.00 0.00


055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 3,420.00 2,820.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 600.00 600.00 600.00 3,420.00 0.00 0.00

071 AGUINALDO 2,850.00 2,850.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,850.00 0.00 0.00


100121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00


2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00

142 FLETES 1,150.00 1,150.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150.00 0.00 0.00



6,000.00 6,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00

199 OTROS SERVICIOS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00


215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN

2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

232 ACABADOS TEXTILES 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

263 ABONOS Y FERTILIZANTES 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00

264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00

269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00


300322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00


007 0.00 39,732.11 39,732.11 39,732.11 527,167.89 0.00 0.00DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (D.M.P.)

000 0.00 39,732.11 39,732.11 39,732.11 527,167.89 0.00 0.00SIN OBRA


Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 7 de 24

19/05/2020

09:45:12



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL


Usuario: CARLOS.AJ


3,000.00 2,750.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 0.00 0.00



15,000.00 13,750.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 15,000.00 0.00 0.00


100,000.00 100,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00


64,000.00 58,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 64,000.00 0.00 0.00



071 AGUINALDO 22,100.00 21,611.67 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 488.33 488.33 488.33 22,100.00 0.00 0.00



REPRODUCCIÓN 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00


3,200.00 3,200.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00


1,500.00 1,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00

181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD

5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

183 SERVICIOS JURÍDICOS 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00

188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS

30,000.00 30,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00

200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 25,000.00 0.00

291 ÚTILES DE OFICINA 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00



008 0.00 50,526.43 50,526.43 50,526.43 404,875.57 0.00 0.00IUSI Y CATASTRO

000 0.00 50,526.43 50,526.43 50,526.43 404,875.57 0.00 0.00SIN OBRA

000022 PERSONAL POR CONTRATO 258,800.00 225,814.38 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 32,985.62 32,985.62 32,985.62 164,800.00 94,000.00 0.00


31,750.00 29,003.17 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,746.83 2,746.83 2,746.83 18,000.00 13,750.00 0.00


57,000.00 57,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 57,000.00 0.00 0.00



071 AGUINALDO 20,600.00 19,120.03 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 1,479.97 1,479.97 1,479.97 20,600.00 0.00 0.00

072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 20,600.00 18,222.09 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 2,377.91 2,377.91 2,377.91 20,600.00 0.00 0.00

100

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 8 de 24

19/05/2020

09:45:12



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL


Usuario: CARLOS.AJ


9,552.00 9,552.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 9,552.00 0.00 0.00


2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

200267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00


009 0.00 18,696.11 18,696.11 18,696.11 150,638.89 0.00 0.00RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL

000 0.00 18,696.11 18,696.11 18,696.11 150,638.89 0.00 0.00SIN OBRA



4,500.00 4,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00


6,000.00 5,250.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 750.00 750.00 750.00 6,000.00 0.00 0.00


32,400.00 28,900.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 32,400.00 0.00



071 AGUINALDO 9,850.00 9,850.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,850.00 0.00 0.00




010 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 84,000.00 0.00 0.00UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)

000 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 84,000.00 0.00 0.00SIN OBRA

000029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 -50,000.00 0.00


18,000.00 18,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -12,000.00 0.00

100184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS,

CONTABLES Y DE AUDITORÍA 50,000.00 44,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 50,000.00 0.00

184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA

12,000.00 12,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00

011 0.00 42,891.09 42,891.09 42,891.09 570,708.91 0.00 0.00OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS

000 0.00 42,891.09 42,891.09 42,891.09 570,708.91 0.00 0.00SIN OBRA


Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 9 de 24

19/05/2020

09:45:12



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL


Usuario: CARLOS.AJ


15,000.00 13,750.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 15,000.00 0.00 0.00


100,000.00 88,600.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 100,000.00 0.00 0.00



071 AGUINALDO 15,400.00 15,400.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,400.00 0.00 0.00


100121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 160,000.00 158,175.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,825.00 1,825.00 1,825.00 160,000.00 0.00 0.00


10,000.00 7,200.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 10,000.00 0.00 0.00


10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00


6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00

199 OTROS SERVICIOS 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00

200214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,

CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 800.00 800.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00


5,000.00 3,675.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,325.00 1,325.00 1,325.00 5,000.00 0.00 0.00

284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

300324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y

RECREATIVO 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00




012 0.00 7,920.10 7,920.10 7,920.10 279,309.90 0.00 0.00OFICINA MUNICIPAL DE PREVENCION INTEGRAL DE LA

NIÑEZ Y LA ADOLECENCIA (OMPINA)

000 0.00 7,920.10 7,920.10 7,920.10 279,309.90 0.00 0.00SIN OBRA



2,000.00 1,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 2,000.00 0.00 0.00


62,700.00 62,700.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,700.00 0.00



071 AGUINALDO 3,600.00 3,600.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 10 de 24

19/05/2020

09:45:12



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL


Usuario: CARLOS.AJ


100121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00


30,000.00 30,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00


1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

199 OTROS SERVICIOS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

199 OTROS SERVICIOS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

199 OTROS SERVICIOS 14,600.00 14,600.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 14,600.00 0.00 0.00



233 PRENDAS DE VESTIR 12,000.00 8,400.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 12,000.00 0.00 0.00


6,000.00 5,850.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 150.00 150.00 150.00 6,000.00 0.00 0.00

272 PRODUCTOS DE VIDRIO 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00



300324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y

RECREATIVO 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00


013 0.00 3,955.00 3,955.00 3,955.00 225,445.00 0.00 0.00CEMENTERIO MUNICIPAL

000 0.00 3,955.00 3,955.00 3,955.00 225,445.00 0.00 0.00SIN OBRA



9,000.00 8,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 9,000.00 0.00 0.00


25,000.00 25,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00


25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00



071 AGUINALDO 8,700.00 8,700.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,700.00 0.00 0.00


200263 ABONOS Y FERTILIZANTES 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00

264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00

274 CEMENTO 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 11 de 24

19/05/2020

09:45:12



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL


Usuario: CARLOS.AJ

275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO

10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

12 0.00 118,202.97 118,202.97 118,202.97 2,107,395.03 0.00 0.00ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

01 0.00 118,202.97 118,202.97 118,202.97 2,107,395.03 0.00 0.00INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE

DOMICILIAR

001 0.00 118,202.97 118,202.97 118,202.97 2,107,395.03 0.00 0.00FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA

CONSUMO HUMANO

001 0.00 118,202.97 118,202.97 118,202.97 2,107,395.03 0.00 0.00CONSERVACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE 2020 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA

000 0.00 118,202.97 118,202.97 118,202.97 2,107,395.03 0.00 0.00SIN OBRA

000011 PERSONAL PERMANENTE 379,000.00 346,950.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 32,050.00 32,050.00 32,050.00 499,000.00 -120,000.00 0.00


45,000.00 42,250.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 45,000.00 0.00 0.00


022 PERSONAL POR CONTRATO 268,240.00 268,240.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 148,240.00 120,000.00 0.00


75,000.00 71,250.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 75,000.00 0.00 0.00


136,000.00 133,150.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 316,000.00 -180,000.00 0.00

031 JORNALES 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 -470,000.00 0.00

041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE

120,000.00 120,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00





071 AGUINALDO 85,000.00 85,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 0.00 0.00


100169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 28,000.00 27,700.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 300.00 300.00 300.00 28,000.00 0.00 0.00

169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

30,000.00 30,000.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00

173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN

90,000.00 90,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00

200223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

224 PÓMEZ, CAL Y YESO 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 35,000.00 34,345.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 655.00 655.00 655.00 35,000.00 0.00 0.00



55,000.00 51,549.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,451.00 3,451.00 3,451.00 55,000.00 0.00 0.00

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 12 de 24

19/05/2020

09:45:12



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL


Usuario: CARLOS.AJ


274 CEMENTO 40,000.00 39,280.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 720.00 720.00 720.00 40,000.00 0.00 0.00


10,000.00 10,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 10,000.00 4,739.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 5,261.00 5,261.00 5,261.00 10,000.00 0.00 0.00

289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 30,000.00 28,211.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,789.00 1,789.00 1,789.00 30,000.00 0.00 0.00

289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 10,000.00 9,627.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 373.00 373.00 373.00 10,000.00 0.00 0.00






14 0.00 49,382.25 49,382.25 49,382.25 432,217.75 0.00 0.00GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD

01 0.00 49,382.25 49,382.25 49,382.25 432,217.75 0.00 0.00COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

001 0.00 49,382.25 49,382.25 49,382.25 432,217.75 0.00 0.00ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN

EL SISTEMA ESCOLAR

001 0.00 49,382.25 49,382.25 49,382.25 432,217.75 0.00 0.00SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 2020

DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA

000 0.00 49,382.25 49,382.25 49,382.25 432,217.75 0.00 0.00SIN OBRA

000029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL 200,000.00 154,017.75 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 45,982.25 45,982.25 45,982.25 200,000.00 0.00 0.00


281,600.00 278,200.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 281,600.00 0.00 0.00

17 0.00 856,978.66 856,978.66 856,978.66 9,628,089.34 0.00 0.00SEGURIDAD INTEGRAL

01 0.00 162,986.53 162,986.53 162,986.53 1,954,638.47 0.00 0.00PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL

PATRIMONIO

001 0.00 150,020.53 150,020.53 150,020.53 1,814,979.47 0.00 0.00SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE

MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL

001 0.00 150,020.53 150,020.53 150,020.53 1,814,979.47 0.00 0.00PREVENCION CONTRA LA VIOLENCIA 2020 DEL

MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA

000 0.00 150,020.53 150,020.53 150,020.53 1,814,979.47 0.00 0.00SIN OBRA



35,000.00 35,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 13 de 24

19/05/2020

09:45:12



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL


Usuario: CARLOS.AJ


700,000.00 647,250.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 52,750.00 52,750.00 52,750.00 700,000.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 -80,000.00 0.00

042 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL

50,000.00 36,272.50 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 13,727.50 13,727.50 13,727.50 0.00 50,000.00 0.00



071 AGUINALDO 20,000.00 18,784.02 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,215.98 1,215.98 1,215.98 20,000.00 0.00 0.00


100166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO

PARA COMUNICACIONES 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00


500.00 500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00


90,000.00 79,325.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 10,675.00 10,675.00 10,675.00 90,000.00 0.00 0.00

174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

12,500.00 12,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00 0.00

186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS

88,200.00 88,200.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88,200.00 0.00

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 261,800.00 216,200.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 0.00 261,800.00 0.00

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 12,000.00 12,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00





6,000.00 6,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00



6,000.00 6,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00


300326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 180,000.00 180,000.00 0.00 0.0032-0101-0017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00


415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 60,000.00 55,292.93 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,707.07 4,707.07 4,707.07 0.00 60,000.00 0.00

002 0.00 12,966.00 12,966.00 12,966.00 139,659.00 0.00 0.00PATRULLAJES POLICIALES EN MERCADOS

001 0.00 12,966.00 12,966.00 12,966.00 139,659.00 0.00 0.00PREVENCION DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL

PATRIMONIO EN EL 2020 DEL MUNICIPIO DE PALIN,

ESCUINTLA

000 0.00 12,966.00 12,966.00 12,966.00 139,659.00 0.00 0.00SIN OBRA

000

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 14 de 24

19/05/2020

09:45:12



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL


Usuario: CARLOS.AJ



4,500.00 4,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00


3,000.00 2,384.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 616.00 616.00 616.00 3,000.00 0.00 0.00


36,000.00 32,500.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 36,000.00 0.00 0.00



071 AGUINALDO 6,500.00 6,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00





1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

02 0.00 543,248.29 543,248.29 543,248.29 5,470,759.71 0.00 0.00REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS

001 0.00 543,248.29 543,248.29 543,248.29 5,470,759.71 0.00 0.00AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO

001 0.00 543,248.29 543,248.29 543,248.29 5,470,759.71 0.00 0.00CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL

CASCO URBANO Y RURAL 2020 DEL MUNICIPIO DE

PALIN, ESCUINTLA

000 0.00 543,248.29 543,248.29 543,248.29 5,470,759.71 0.00 0.00SIN OBRA



9,000.00 9,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00


36,000.00 36,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00



071 AGUINALDO 9,650.00 9,650.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,650.00 0.00 0.00


100111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 3,117,400.00 2,811,620.98 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 305,779.02 305,779.02 305,779.02 3,117,400.00 0.00 0.00

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 44,059.76 44,059.76 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,059.76 0.00



111 ENERGÍA ELÉCTRICA 684,925.02 459,900.52 0.00 0.0032-0151-0003 0.00 225,024.50 225,024.50 225,024.50 0.00 684,925.02 0.00


90,000.00 90,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00

199 OTROS SERVICIOS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 15 de 24

19/05/2020

09:45:12



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL


Usuario: CARLOS.AJ


281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00

281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00



200,000.00 195,967.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 4,033.00 4,033.00 4,033.00 200,000.00 0.00 0.00


59,025.98 50,614.21 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 8,411.77 8,411.77 8,411.77 0.00 59,025.98 0.00


313,350.00 313,350.00 0.00 0.0032-0151-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 313,350.00 0.00

03 0.00 150,743.84 150,743.84 150,743.84 2,202,691.16 0.00 0.00DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO

001 0.00 150,743.84 150,743.84 150,743.84 2,202,691.16 0.00 0.00SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL

(MINGOB)

001 0.00 150,743.84 150,743.84 150,743.84 2,202,691.16 0.00 0.00PREVENCION EN SEGURIDAD VIAL 2020 PARA EL


000 0.00 150,743.84 150,743.84 150,743.84 2,202,691.16 0.00 0.00SIN OBRA

000022 PERSONAL POR CONTRATO 1,174,135.00 1,053,550.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 120,585.00 120,585.00 120,585.00 1,174,135.00 0.00 0.00


79,000.00 66,316.68 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 12,683.32 12,683.32 12,683.32 79,000.00 0.00 0.00


100,000.00 97,150.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 100,000.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 -60,000.00 0.00



071 AGUINALDO 140,500.00 140,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 140,500.00 0.00 0.00





500.00 500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00


84,800.00 84,800.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 84,800.00 0.00 0.00


70,000.00 70,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00


2,400.00 2,400.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00

186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS

44,000.00 44,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,000.00 0.00




11,000.00 11,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0.00

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 16 de 24

19/05/2020

09:45:12



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL


Usuario: CARLOS.AJ



300326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 40,000.00 40,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00



19 0.00 640,544.95 640,544.95 640,544.95 8,747,825.05 0.00 0.00MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS

01 0.00 350.00 350.00 350.00 160,300.00 0.00 0.00DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

001 0.00 350.00 350.00 350.00 160,300.00 0.00 0.00AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL

001 0.00 350.00 350.00 350.00 160,300.00 0.00 0.00CONSERVACION CON AREA CON ORDENAMIENTO VIAL

EN EL 2020 EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA

000 0.00 350.00 350.00 350.00 160,300.00 0.00 0.00SIN OBRA




6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00


36,000.00 36,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00



071 AGUINALDO 6,350.00 6,350.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 6,350.00 0.00 0.00





6,000.00 6,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00

02 0.00 640,194.95 640,194.95 640,194.95 8,587,525.05 0.00 0.00MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

001 0.00 640,194.95 640,194.95 640,194.95 5,515,825.05 0.00 0.00CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES

001 0.00 38,654.40 38,654.40 38,654.40 586,585.60 0.00 0.00CONSERVACION DE MAQUINARIA EQUIPO Y

TRANSPORTE MUNICIPAL PARA EL 2020 A LA

MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA

000 0.00 38,654.40 38,654.40 38,654.40 586,585.60 0.00 0.00SIN OBRA

100165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS

DE TRANSPORTE 25,000.00 22,690.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,310.00 2,310.00 2,310.00 25,000.00 0.00 0.00

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 17 de 24

19/05/2020

09:45:12



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL


Usuario: CARLOS.AJ

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

40,000.00 40,000.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00

167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00


20,000.00 20,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00

200253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 40,000.00 34,400.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 40,000.00 0.00 0.00

254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 5,000.00 3,667.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,333.00 1,333.00 1,333.00 5,000.00 0.00 0.00

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 275,240.00 256,120.60 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 19,119.40 19,119.40 19,119.40 275,240.00 0.00 0.00

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 120,000.00 118,020.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 120,000.00 0.00 0.00

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 50,000.00 41,688.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 8,312.00 8,312.00 8,312.00 50,000.00 0.00 0.00

002 0.00 342,676.12 342,676.12 342,676.12 3,113,503.88 0.00 0.00CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL

CASCO URBANO Y RURAL 2020 DEL MUNICIPIO DE

PALIN, ESCUINTLA

000 0.00 342,676.12 342,676.12 342,676.12 3,113,503.88 0.00 0.00SIN OBRA



6,000.00 6,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00

022 PERSONAL POR CONTRATO 493,560.00 373,700.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 119,860.00 119,860.00 119,860.00 233,560.00 260,000.00 0.00



40,000.00 30,600.02 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 9,399.98 9,399.98 9,399.98 0.00 40,000.00 0.00


95,000.00 95,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 50,000.00 0.00


90,000.00 90,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -60,000.00 0.00


47,080.00 47,080.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 167,080.00 -120,000.00 0.00

031 JORNALES 60,000.00 42,700.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 17,300.00 17,300.00 17,300.00 100,000.00 -40,000.00 0.00

031 JORNALES 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -120,000.00 0.00

031 JORNALES 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0032-0151-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00



071 AGUINALDO 59,400.00 58,698.69 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 701.31 701.31 701.31 59,400.00 0.00 0.00



REPRODUCCIÓN 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 70,000.00 70,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00

142 FLETES 55,000.00 18,050.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 36,950.00 36,950.00 36,950.00 55,000.00 0.00 0.00

142 FLETES 14,000.00 14,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 18 de 24

19/05/2020

09:45:12



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL


Usuario: CARLOS.AJ

154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

28,200.00 28,200.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 28,200.00 0.00 0.00


1,000.00 1,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00


100,200.00 100,200.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 100,200.00 0.00 0.00


90,000.00 90,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00


228,000.00 166,398.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 61,602.00 61,602.00 61,602.00 0.00 228,000.00 0.00


270,000.00 270,000.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270,000.00 0.00


50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -50,000.00 0.00

200214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,

CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 6,000.00 5,700.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 300.00 300.00 300.00 6,000.00 0.00 0.00

223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 10,000.00 5,440.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 10,000.00 0.00 0.00

224 PÓMEZ, CAL Y YESO 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00



45,000.00 43,267.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,733.00 1,733.00 1,733.00 45,000.00 0.00 0.00


25,000.00 18,998.50 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 6,001.50 6,001.50 6,001.50 0.00 25,000.00 0.00


272 PRODUCTOS DE VIDRIO 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 6,000.00 2,920.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,080.00 3,080.00 3,080.00 6,000.00 0.00 0.00

274 CEMENTO 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00


10,000.00 10,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS

5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 10,000.00 8,537.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,463.00 1,463.00 1,463.00 10,000.00 0.00 0.00

282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 5,000.00 4,038.50 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 961.50 961.50 961.50 5,000.00 0.00 0.00

283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 10,000.00 9,247.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 753.00 753.00 753.00 0.00 10,000.00 0.00


286 HERRAMIENTAS MENORES 10,000.00 6,955.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,045.00 3,045.00 3,045.00 10,000.00 0.00 0.00


20,000.00 17,280.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 20,000.00 0.00 0.00

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00


300325 EQUIPO DE TRANSPORTE 200,000.00 200,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00



Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 19 de 24

19/05/2020

09:45:12



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL


Usuario: CARLOS.AJ


003 0.00 258,864.43 258,864.43 258,864.43 1,815,735.57 0.00 0.00CONSERVACION DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL

2020 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA

000 0.00 258,864.43 258,864.43 258,864.43 1,815,735.57 0.00 0.00SIN OBRA



9,000.00 9,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00



61,000.00 51,250.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 61,000.00 0.00 0.00


75,000.00 75,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 275,000.00 -200,000.00 0.00


50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -150,000.00 0.00

031 JORNALES 75,000.00 47,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 75,000.00 0.00 0.00

031 JORNALES 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 125,000.00 -110,000.00 0.00



071 AGUINALDO 55,000.00 55,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 55,000.00 0.00 0.00


100115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE

DESECHOS SÓLIDOS 356,000.00 275,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 81,000.00 81,000.00 81,000.00 356,000.00 0.00 0.00

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

70,000.00 70,000.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00

142 FLETES 40,000.00 40,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00


90,000.00 90,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00


90,000.00 90,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00


252 ARTÍCULOS DE CUERO 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 8,000.00 7,430.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 570.00 570.00 570.00 8,000.00 0.00 0.00



30,000.00 23,150.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 6,850.00 6,850.00 6,850.00 30,000.00 0.00 0.00


25,000.00 25,000.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00

274 CEMENTO 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00

274 CEMENTO 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00

281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00


Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 20 de 24

19/05/2020

09:45:12



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL


Usuario: CARLOS.AJ

286 HERRAMIENTAS MENORES 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00


35,000.00 27,780.55 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 7,219.45 7,219.45 7,219.45 35,000.00 0.00 0.00


002 0.00 0.00 0.00 0.00 3,071,700.00 0.00 0.00GESTION MUNICPIAL

000 0.00 0.00 0.00 0.00 3,071,700.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,065,700.00 0.00 0.00AMPLIACION EDIFICIO(S) MUNICIPAL DEL


300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES

DE USO NO COMÚN 2,366,077.00 2,366,077.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,166,077.00 -800,000.00 0.00

332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN

120,305.00 120,305.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 120,305.00 0.00 0.00


481,300.00 481,300.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 481,300.00 0.00 0.00


27,500.00 27,500.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 27,500.00 0.00 0.00


70,518.00 70,518.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 770,518.00 -700,000.00 0.00

002 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE Y 3RA AVENIDA

DE COLONIA EMAUS 1 DEL MUNICIPIO DE PALIN,

ESCUINTLA


DE USO COMÚN 500.00 500.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00

003 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA ENTRE 3RA Y

5TA CALLE ZONA 3 DE PALIN, ESCUINTLA


DE USO COMÚN 500.00 500.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00

004 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE ENTRE 1RA Y

3RA AVENIDA ZONA 1 DE PALIN, ESCUINTLA


DE USO COMÚN 500.00 500.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00

005 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE 1RA AVENIDA ENTRE LA 7MA

CALLE Y 6TA CALLE MARIA MATOS DE PALIN

ESCUINTLA


DE USO COMÚN 500.00 500.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 21 de 24

19/05/2020

09:45:12



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL


Usuario: CARLOS.AJ

006 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS

RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA


DE USO NO COMÚN 500.00 500.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00

007 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y

EQUIPAMIENTO COMUNIDAD INDIGENA POQOMAM

EL PAJAL DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA


DE USO NO COMÚN 500.00 500.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00


EQUIPAMIENTO COLONIA SAN MARTIN DE LA ZONA

3 DE PALIN, ESCUINTLA


DE USO NO COMÚN 500.00 500.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00


EQUIPAMIENTO COLONIA LOS SAUCES DE PALIN,

ESCUINTLA


DE USO NO COMÚN 500.00 500.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00

010 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE INGRESO PRINCIPAL,

COLONIA MARIA MATOS, PALIN, ESCUINTLA


DE USO COMÚN 500.00 500.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00

011 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE 3RA, CALLE ENTRE 1RA Y

2DA. AVENIDA ZONA 3, PALIN, ESCUINTLA.


DE USO COMÚN 500.00 500.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00

012 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO 5A. CALLE ENTRE 2A Y 4A AVENIDA,

ZONA 1, PALIN ESCUINTLA.


DE USO COMÚN 500.00 500.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00

013 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA SANTA

RITA

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 22 de 24

19/05/2020

09:45:12



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL


Usuario: CARLOS.AJ


DE USO COMÚN 500.00 500.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00

21 0.00 94,965.70 94,965.70 94,965.70 1,698,284.30 0.00 0.00APOYO A LA SALUD PREVENTIVA

04 0.00 94,965.70 94,965.70 94,965.70 1,698,284.30 0.00 0.00SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE

GOBIERNO MUNICIPAL)

001 0.00 94,965.70 94,965.70 94,965.70 1,698,284.30 0.00 0.00PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA

EXTERNA

001 0.00 94,965.70 94,965.70 94,965.70 1,698,284.30 0.00 0.00SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DE SALUD 2020 DEL


000 0.00 94,965.70 94,965.70 94,965.70 1,698,284.30 0.00 0.00SIN OBRA



3,000.00 2,250.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 750.00 750.00 750.00 3,000.00 0.00 0.00




30,250.00 28,392.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,858.00 1,858.00 1,858.00 0.00 30,250.00 0.00


3,000.00 2,750.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 0.00 0.00


45,000.00 45,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 245,000.00 -200,000.00 0.00

031 JORNALES 40,000.00 40,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00

100115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE

DESECHOS SÓLIDOS 34,800.00 34,800.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 34,800.00 0.00 0.00


15,000.00 14,080.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 920.00 920.00 920.00 15,000.00 0.00 0.00

156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO

5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 990,200.00 942,700.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 990,200.00 0.00 0.00



266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 57,000.00 56,990.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 10.00 10.00 10.00 57,000.00 0.00 0.00


10,000.00 2,325.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 7,675.00 7,675.00 7,675.00 10,000.00 0.00 0.00



5,000.00 4,800.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 200.00 200.00 200.00 5,000.00 0.00 0.00

295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

125,000.00 123,760.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 125,000.00 0.00 0.00

300323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y

DE LABORATORIO 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 23 de 24

19/05/2020

09:45:12



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL


Usuario: CARLOS.AJ

324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO

9,000.00 9,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00

94 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES

PÚBLICAS

09 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA

COVID-19 (DG 5-2020)

001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE

LA EMERGENCIA COVID-19

001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA PREVENCION POR

CALAMIDAD COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE PALIN,

ESCUINTLA

000 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00SIN OBRA

200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 800,000.00 800,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 200,000.00 200,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00

002 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00CONSERVACION A LA SALUD MEDIANTE

INTERVENCIONES REALIZADAS POR LA CALAMIDAD

COVID-19 EN PALIN, ESCUINTLA

000 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00SIN OBRA

000031 JORNALES 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00

100121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00

142 FLETES 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00

196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 40,000.00 40,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00

199 OTROS SERVICIOS 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00

200231 HILADOS Y TELAS 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00

233 PRENDAS DE VESTIR 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00

252 ARTÍCULOS DE CUERO 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00

254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 75,000.00 75,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00

266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00


50,000.00 50,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00


Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 24 de 24

19/05/2020

09:45:12



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL


Usuario: CARLOS.AJ

283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

286 HERRAMIENTAS MENORES 4,500.00 4,500.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00


72,000.00 72,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 0.00

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3,900.00 3,900.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 0.00

300323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y

DE LABORATORIO 31,600.00 31,600.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,600.00 0.00

99 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 69,000.00 0.00 0.00PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 69,000.00 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA

000 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 69,000.00 0.00 0.00SIN PROYECTO

001 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 33,000.00 0.00 0.00CUOTA ORDINARIA ANAM 2020

000 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 33,000.00 0.00 0.00SIN OBRA

400435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES

SIN FINES DE LUCRO 36,000.00 33,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00 0.00 0.00

002 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA INPAL 2020

000 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00SIN OBRA

400431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE

ENSEÑANZA 24,000.00 24,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00

003 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA SAN

ESTEBAN 2020

000 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00SIN OBRA

400431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE

ENSEÑANZA 12,000.00 12,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00

33,640,325.00 3,181,208.27 0.00 36,821,533.27 0.00 2,422,044.18 2,422,044.18 2,422,044.18 34,399,489.09 0.00 0.00TOTAL :

Documents

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511 …...2020/07/08 · 19/05/2020 09:45:12 Ejecución de Egresos del Ejercicio Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020 Todos los programas Grupo