Clausulas

Clausulas Descripción Apreciación

Comentarios Si No Parcial

1 Alcance, que ámbito se va a certificar 2 Referencia normativa, normas a implementar 3 Términos y definiciones

Clausulas Descripción Apreciación Comentarios

Si No Parcial4 SGC

4.1 ¿Tiene claro el alcance del sistema de gestión de calidad en su organización?

4.2 ¿Se tiene identificado los requisitos básicos del sistema de gestión?

4.2.1 ¿Cómo se determina el cumplimiento en el control de los documentos?

4.2.2 ¿Cuenta con un manual de calidad en su organización?

4.2.3 ¿Aplica en su organización los procedimientos adecuados para el control de documentos?

4.2.4 ¿Tiene estandarizados los registros de calidad y registros de auditorías?

5 RESPONSABILIDAD DE LA ALTA GERENCIA

5.1. ¿Cómo determina el compromiso de la alta dirección de la organización?

5.2. ¿Identifica las necesidades y expectativas de los clientes?

5.3. ¿La política de calidad es propia de todos los miembros de la organización?

5.4. ¿Su organización cuenta con una planeación estratégica?

5.5. ¿Se maneja de manera eficaz los roles delegados por la alta gerencia?

5.6. ¿Se realiza periódicamente revisiones en el sistema de gestión de calidad de la organización?

5.6.3 ¿Son comparables y fiable es los resultados obtenidos en el sistema de gestión de calidad?

GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD DIAGNOSTICO

EMPRESA MORALES S.A.



6 GESTIÓN DE RECURSOS

6.1 ¿Está manejando la caracterización del proceso de provisión de recursos?

6.2. ¿El personal de recursos humanos es idóneo para la selección de los empleados?

6.2.1. ¿Se está manejando un control en la capacitación y actualización de información con los empleados?

6.3 ¿Considera usted que la infraestructura es adecuada para la organización?

6.4. ¿Qué métodos usa para que el ambiente de trabajo sea cálido?

7 REALIZACIÓN DEL SERVICIO

7.1. ¿Realiza el debido proceso en la realización del servicio?

7.2. ¿Se lleva a cabo los controles de seguimiento y mejora en los procesos relacionados con el producto y servicio?

7.3. ¿El diseño y desarrollo es adecuado para la organización?

7.3.1. ¿Está estructurado de planificado el diseño y desarrollo?

7.3.2. ¿Los elementos de entrada para el proceso cumplen con los requisitos establecidos?

7.3.3. ¿Los resultados del sistema de gestión de calidad son los esperados en la organización?

7.3.4. ¿Se evalúa y se verifica el proceso de diseño y desarrollo?

7.4. ¿Cumplen con los estándares de calidad requeridos la materia prima de la organización?

7.4.1. ¿Se tiene en cuenta todos los estándares requeridos para el proceso de compras?

7.5. Producción de prestación del servicio o producto

7.5.1. ¿La producción y el servicio son de satisfacción al cliente?

7.5.3. ¿Qué control tienen para conocer la trazabilidad en los productos y servicios?

7.5.6. ¿Qué métodos son aplicables para la preservación del servicio o producto?

7.6. ¿Cuáles son los documentos requeridos para el seguimiento y medición del sistema de gestión de calidad en la organización?



8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORAMIENTO

8.2. ¿Establece indicadores para la mejora del sistema de gestión de calidad?

8.2.2. ¿Maneja resultados de registros del sistema de gestión de calidad en las auditorías internas?

8.2.3. ¿Qué métodos utilizan para la mejora del sistema de gestión de calidad?

8.3. ¿Qué estrategias tiene para la identificación del producto no conforme?

8.4. ¿Qué herramientas utilizan para la recolección de datos?

8.5.1. ¿Cómo evalúan los procesos de mejora continua?

8.5.2. ¿Qué estrategias utilizan para el control de acciones preventivas y acciones correctivas?

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