Se efectúa la evaluación del Plan de Acción, correspondiente a la ejecución de metas establecidas para la vigencia 2015; aclarando que para inicio de la vigencia evaluada se aprobaron recursos por valor de $ 7.090.000.000 para ejecutar un total de cuarenta (40) metas, no obstante, la Junta Directiva mediante acta de reunión extraordinaria Nº 115 del 29 de septiembre de 2015 aprobó una reducción, estableciendo un presupuesto definitivo por la suma de$ 4.709.142.383, igualmente se redujo el número de metas a treinta (30).

1. RESULTADOS PLAN DE ACCIÓN:

El lng. Marlon Yohan López Sánchez, socializa los resultados de la ejecución del plan de acción y plan de inversión, para el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.

MARLON YOHAN LOPEZ SANCHEZ - Director de Planeación

DIANA MARCE LA VELEZ MONTOY A - Secretaria General y Jurídica (Jefe de Control Interno Encargada).

LUIS JAIRO ALVAREZ GUTIERREZ- Gerente.

Siendo las 11 :00 am, en la sala de reuniones de ENERGUAVIARE S.A. ESP, se reunieron;

De conformidad con lo establecido en el procedimiento de Direccionamiento Estratégico, se procede a realizar la evaluación del Plan de Gestión y Resultados para la vigencia 2015.

Temas tratados:

Reunir el Comité de Plan de Gestión y Resultados para realizar la evaluación del <<Plan de Acción y Plan de Inversión>> vigencia 2015.

Sala de Reuniones

Lugar: Duración: Una (01) hora.

Fecha: Acta Nº: 2 1 11 1 02 1 2016

FORMATO ACTA DE REUNION Página

14/05/2014 EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL Fecha de

DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE A robación NIT 822.004-680 1-V~e~r-si-ón---1-------1

Objetivo:

A-GDC-F0-05 Código

Comité de PGR

Dirigida por:

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E::NE::RGUAVIARE::

De los $ 4.709.142.383 programados para el año, a 31 de diciembre se ejecutó una inversión total de $ 3.127.926.266, lo que equivale a una ejecución del 66.42 %.

2. RESULTADOS PLAN DE INVERSIÓN:

Para la ejecución de los proyectos contenidos en el plan de acción, se fijó una inversión mensual así:

1. VR. ($) 2. VR. ($) 3.VR.(%) 4.VR.(%) PERIODO MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL

PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO ENERO $ 1,500,000 $ 1,500,000 0.03% 0.03%

FEBRERO s 69,668,100 $ 7,138,100 1.48% 0.15% l\lll\RZO $ 1,224,327,917 $ 1 286,857,917 26.00% 27.33% ABRIL $ 74,300,000 $ 74,300,000 1.58% 1.58% 1\,11\YO $ 140,883,915 $ 140,883,915 2.99% 2.99% JUNIO $ 419,933,990 $ 419,734,710 8.92% 8.91% JULIO $ 175,058,547 $ 175,058,547 3.72% 3.72%

AGOSTO $ 419,662,452 $ 419,662,452 8.91% 8.91% SEPTIEIVBRE $ 128,652,086 $ 98,652,086 2.73% 2.09%

OCTUBRE $ 258,891,912 $ 218,095,320 5.50% 4.63% NOVEIVBRE $ 930841,916 $ 102,082007 19.77% 2.17% DICEIVBRE $ 865,421,539 $ 183,961,212 18.38% 3.91% TOTALES $ 4, 709, 142,373 $ 3,127,926,266 100% 66.42%

2015 2016 2017 METAS 30 35 35 100 PROGRAMADAS METAS 14 EJECUTADAS

% EJECUTADO 46.67% METAS

CONCEPTO PERIODO TOTAL TABLERO DE CONTROL DE METAS DEL PGR

En consecuencia, se procedió a evaluar los indicadores establecidos en el plan de acción, obteniendo una ejecución del 65.73 %. (se adjunta matriz detallada de la evaluación de indicadores por proyecto). Es necesario precisar que, para los efectos de actualización del tablero de control en términos de numero de metas ejecutadas, solo se tiene en cuenta aquellas que presenten una ejecución superior al 85 %, esto es catorce (14) metas, lo que porcentualmente corresponde a un 46.67 %.

Código A-GDC-F0-05

Á EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL Fecha de

~~ DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE Aorobación 14/05/2014

NIT 822.004-680 Versión E::NE::RGUAVIARE:: 1

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MEDICION DEL NIVEL DE SATISFACCION

1000 100 Total so 50 Eficacia 50 50 Eficiencia PUNTAJE MAXIMO INDICADOR PONDERAClON (%)

RANGOS O PONDERAOÓN DE INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

Para establecer el nivel de cumplimiento del PGR, se toman los siguientes rangos:

Nivel de Cumplimiento:

Acorde a lo anterior, para el periodo 2015 se ejecutó una inversión de $3.127.926.266 de $4.709.142.383 programado, es decir para la vigencia evaluada se cumplió con una inversión equivalente a 66.42 %

Valor de la inversión ejecutada en el periodo x 100 Valor inversión programada en el periodo

Eficacia: Mide el nivel de ejecución del plan de inversión

Es decir, se cumple con un 46.67 % del indicador.

46.67 % % Ejecutado Metas 14 Metas Eiecutadas 30 Metas Proqrarnadas VIGENCIA 2015 CONCEPTO

Acorde a la vigencia 2015, encontramos:

No. de metas ejecutadas x 100 No. de metas programadas

Eficiencia: Mide el nivel de ejecución del plan de acción

En virtud de los resultados obtenidos, se procede a calcular los indicadores de eficiencia y eficacia para determinar el porcentaje de cumplimiento:

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14/05/2014 Fecha de A robación

EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

NIT 822.004-680

A-GDC-F0-0~ Código

E::NE:RGUAVIARE:: .....

Dirección de Planeación

12 de febrero de 2016

Responsable Fecha

Realizar el cargue de la evaluación del plan de acción en la plataforma dispuesta para la rendición de cuentas de la SIA de acuerdo con los resultados de la presente evaluación.

Compromiso

./ Matriz de evaluación de plan de acción y plan de inversión .

./ Informe de la Dirección de Planeación con los resultados y análisis del plan de acción y plan de inversión.

(SE ANEXAN LOS SOPORTES DE LA EVALUACIÓN REALIZADA)

En consecuencia con los resultados anteriores, se aclara que, la razón por la cual no se ejecutó el 100 % de las metas programadas y la inversión proyectada, obedece a la insuficiencia de recursos, dado que, parte de la inversión programada fue trasladada para cumplir con los requerimientos de compra de energía en bolsa, toda vez que, como consecuencia del fenómeno del niño, el precio en bolsa registro alza en los últimos meses del año, y para la empresa es de vital importancia realizar el pago oportuno y anticipado de las transacciones por compra de energía para garantizar la prestación del servicio. '

La ponderación de los 2 indicadores estratégicos, arroja un cumplimiento de 56.55 %,' lo cual acorde con la tabla de medición del nivel de satisfacción, ubica a la Empresa en un nivel REGULAR de satisfacción de la gestión.

s 39 DEFICIENTE ?: 40 $69 REGULAR

PUNTAJE OBTENIDO(%) NIVEL DE SATISFACCION DE GESTION ?: 70 s 100 EXCELENTE

Código A-GDC-F0-05

~~

EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL Fecha de DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE Aprobación 14/05/2014

NIT 822.004-680 Versión E:NE:RGUAVIARE: 1 .......

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Se adjunta listado de asistencia. Un (un) folio.

Jurídica Interno con funciones

Encar ada

LO PEZ ALVAREZ NOMBRE: LUIS JAIRO GUTIERREZ ~ CARGO: Gerente

~~~E: CARGO: Director de Planeación

Teniendo en cuenta que el plan de acción para la vigencia 2016 aprobado por la junta directiva presenta un valor de $ 6.184.680.000 y un total de 35 metas para ejecutar, y en virtud de la proyección presupuesta! y flujo de caja estimados, se ve la necesidad de presentar propuesta para la modificación del plan de acción y plan de inversión 2016, en la cual se realice una reducción al presupuesto proyectado en armonía con el presupuesto general de la empresa.

Conclusiones y observaciones

Secretaria General y Jurídica

12 de febrero de 2016

Elaborar informe sobre la evaluación del control interno para la rendición de cuentas de la SIA.

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14/05/2014 Fecha de A robación

A-GDC-F0-05 Código

Versión

EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

NIT 822.004-680

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