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COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCOJALISCO RECIBO DE OFICIO DE COMISIÓN
17
N• DE OFICIO
f2ZAÑOS';a
02 2017
DIRECTOR: MARIO LOPEZ GARCIA PUESTO:: GERENTE OE AUDITORIA INTERNARAFAEL BEATO PA PUESTo:o AUDITOR JR.
'ACOMP z PUESTO.
20/02/2017
21/0212017
22./0212017
23/02/2017
24,0212017
ELABORO DOCUMENTO:RAFAEL BEATO • AUOITOR JR. STATUS do'AntJcl •tUsuatfo
DETALLE DE CONCEPTOS Y. MONTOS PORDESAVUNO • '4'vCOMlDA MCENA,
MUNICIPIOACTIVIOAD:
MUNICIPIOACTMOAD:
MUNICIPIOACTMDAD:
MUNICIPIOACTIVIDAD:
MUNICIP/O
ACTMOAD:
Touchitlin S 75.00 Ahualulco do Marcado $ 170.00 cocula S 73.00 SO.OOVorincación de obras On Ia comunidad do Las Juntas. mpio de EI Salto, Sta Cruz do Barconas dol mpio do Ahuatulco on Ia cabocora do Sn martin Hgo.
Zacoalco do Torres S 75.00 San Gabriel $ 128.00 Aut/án do Navarro $ 100.00 Autlán do Navarro $ 330.00Vorincación da obras on Ia comunidaddo Las Moras mplo do Zacoalco on Do Lacroix m do San Gabri•l
Autlan d. Navarro S 100.00 Casimiro Castilla S 128.00 Villa Purincac/ón S 73.00 purificacjon S 275.00VorincaciOn do obras on Ia comunidad do La Rosolana EI Chico mpio do Casimiro C.
Villa Punncación S 7$00 Tomat/an 131.00 Tomatlin $ 100.00 romauan s 334.00Verificación do obras on Ia comunidad do To/pit/ta do' mpio do Villa Purincacion on Ia comunidad do Nu•vo Nahuapa dol mpio do Tomauan
Tomat1Sn S 100.00 Pu.rto Vallarta S 206.00 Magdalena S 73.00 NA S O.OOVerincaciOn do obras On Ia comunidad de Portozu•lO dol do TomaUan on 'a comunidad do Boca do Tomatlan dol mpio do Cabo Corrientes
FECHA'SALDA:
HORÁ SALIOA :
DIA(S)
FECHA PROE. REGRESO:
HORB OE REGRESO•.
TIPO OE COMISIÔN:
17 VIATICOS S: 2.546.00
8:00 LPASTOS DIVERSOS S: 0.00 TIPO?5 'GASOLINAS': 000 MARC.ÀE/_MODELO'Y
24072017 500.00 C'L/NORAJE :
20:00 Hrw TRANSPORTES: 000 'KILOMETRAE 'NICtALCi
Otros PROGRAMAGASTO CORRIENTE'RECURSOS SEPAF 2017 EFECTIVO EN
EFe,VRES EXCEDENTE :
JN 61351
F.150
12007
6
209.45900
97000
2.030
&EFÇVALES MANIOBR.&? O
RECIBi LA CANTIDADDE S ( TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 )
COMO ANTICIPOPARAGASTOS.QUE MPROBARÉ EN UN PLAZONOMAYOROE CINCO DIAS HÁBILESAL TÉRMINO DELA COMISIÓN
COMIS'OUAOORAF euro PATIÑOAUDITOR
COMISIÓN DEL
AGUAOEJAUSCO JALISCO
I E 2017 17 ar
CEA
COMISIÓN AGUA ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
JALISCO
www.ceajalisco.gob.mx
FECHA
AGERENTE'O DIRECTOR: MARIO LUIS LOPEZ GARCIARAFAEL BEATO PATI O
17'0212017
GAI/ C-0015/2017 FF'RESUMEN COW Terminada
PUESTO: GERENTE OE AUDITORIA INTERNAt*PUESTOf AUDTTOR JR.
ACOMPAÑAR
OOCUUENTO$ RAFAEL BEATO pnAo • AUDITOR 'R.
97PUESTO'
MUNICIPIO20'022017
ACTIVIDAD:
MUNICIPIO
21/0212017
ACTIVIDAD:
MUNICIPIO
DESGLOSE OE ACTIVIDADES "ONTOS)PdR DIA
DESAYUNO
Teuchitlin S 75.00 Ahualutco do Morcado S 170.00 Cocu•a s 73.00000 GASOLIN& 0.00 aus. EXE'HOSZVerircaaon de obras en la comunidad de Las Juntas. mpio de El Salto. Sta de Barcenas del m de Ahualulco en ta
Zacoalco do Torres $ 75.00 San Gabriel S 128.00 Autun do Navarro S 100.00000 GASOLINAS 000 'JUS.EXCEHOSP:•VerificadSn de obras en la do Las Moras mpio de en De Laaoix mpio de San Gabriel
Autiin do Navarro S 100.00 castillo S 128.00 Purificación S 73.0022JOZQ017 QNGD.: 1) 000 GASOLINA: 000 "JUS.'EXCEHOSP;:
ACTNIDAD:
MUNICIPIO2302'2017
ACTIVIDAD:
MUNICIPIO24,'OZQ017
ACTIVIDAD:
Venficaaôn de obras en la comunidad de E' Chico E' Naran I del mpio de Casimiro Castillo.
purificación S TS.oo TomatiSn S S 100.00000 GASOLINA 000 'JUS$EXCEHOSP:SVerificación de obras en ta comunidad de del rnpio do Puñracion en la do Nuevo Nahuapa del
romanan S 100.00 puerto Vallarta S Ma S 73.00000 GASOUNA: 0.00VenficabOn de obras en la comunidad de portezuelo del molo de Tomatlan y en la wnunidad de Bxa de Tomatlan del
rio
Sin HOSPdajo.• 0.00 • "IVASOOO
Augan d. Navarro 300.00) S 40.34
Villa Purificacion 37S3
TomatJán •S(334.00) 46.
SOcO EN CASO OE PRESENTAR FACTURA 00: Gastos
RESUMEN DE LANCOMISIÓN
'FECHA'sÀLIÕÀ Ly«ncos800 qasrps DIVERSOS s.
ANTICIPO COMPROB!
0.00
SALDP'E
s 30.00
s 0.00 MARCA
de TMnauan
Sin Hospeda
de C«rientes
JN6'351
6 FO"/ 2007
OO - —tVA
•CO,V RECARGA
/ 65
5 . GÀSOUNA
3 FECH4 DEFÉGRESP$ 24,02.Q0',' 'PEAJE S :
'HORA 2000 Hm TRANSPORTE S-.,npo Otros PROGRAMA
HÓROA€TRõO EÓÜPÃR-a4C.•Cw.
suusr,'V3L.ES Competar
o.00
50000
0.00
0.00
35400
0.00 000
209.459EKm / 210.81zmKm
s 146.00 KM FECORR@p, ',35300 Km
$ 0.00 t;COMBUSTiBUÉEÀ'COMtst6Ñ
GASTO CORRIENTERECURSOS 2017 •
wRec—zn
SALDO ENIVALES RECORRIDP3 800.00
EYA.zs .
SALDOVALES MANIOBRASQ ono
ASNALESRECIBi LA CANTIDAD DES 3.046.00 ( TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)
COMO ANTICIPO PARA GASTOS. QIJE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO HABLES AL TÉRMINO DE LA
CARGO CONTABLECEA MENOS ANTICIPO
SALDO
COMISIONADO AUTORIZA COMPRORAFAEL BEATO PATiAo DIRECTOR 0 GERENTEAUDITOR JR
Nota.
COMISI NESTATAI DEL
"G DEJAIISCO JALISCO
ERVCCtOS GENERALES
CEA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO
RAFAEL BEATO PATIÑO N• OFICIO: GAI 1 C-001512017
DEL
RESULTADO D*ÇACOMISIÓN:
1) Obra: CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR LAS JUNTAS DEL KM 0+884.45 AL 1+414.65 DE 72 DE DIAMETRO" La obra continúa interrumpida, ta
excavación para el pozo comprendido en el cruce con las calles Nardo y Margarita está abierto en un área aproximada de 100m2 conteniendo
agua residual, careciendo de la señalización correspondiente y representando un riesgo para la salud y la seguridad.
2) Obra: CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR LAS JUNTAS DEL KM 3+196.88 AL 3+835.30 DE 72 DE DIAMETRO" La obra continúa interrumpida, se
encuentran en el sitio de los trabajos 38 tubos de concreto reforzado de 72" de diam suministrados por la empresa.
3) Obra: AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE BARCENAS, MUNICIPIO DE
AHUALULCO DE MERCADO. Se realiza esta visita con motivo de la relación turnada a esta contraloría del área ejecutora en la que se programa
su conclusión para estas fechas, observándose que aún no se concluye la obra. Se realizó un levantamiento de algunas tomas domiciliarias
instaladas con el recolector de datos GPS.4) Obra: CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL En la cabecera Mpal. de Sn. Martin Hgo. se realizó visita al lugar de la obra con la finalidad de
verificar la ejecución de la reparación del bache en el pavimento, señalado en la minuta de trabajo del dia 18 de enero del 2017 como parte de la
respuesta a la auditoria practicada a este contrato, encontrándose la falta de dicha reparación.
5) Obra: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LAS MORAS,
ZACOALCO DE TORRES. Se encontró en el sitio de los trabajos al supervisor de la obra, el ing. José de Jesus López Jiméndz, al superintendente
de la contratista, el ing. Elvis Hernández Paredes y al delegado de la Comunidad, el C. Miguel Ángel Castillo procediéndose a realizar la
instalación de accesorios en el tren de descarga y realizándose las pruebas preliminares para la conclusión de los trabajos.
6) Obra; CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, PRIMERA ETAPA, (INCLUYE FOSA
SÉPTICA), EN LA LOCALIDAD DE LA CROIX, SAN GABRIEL. Obra concluida.
7) Obra: REHABILITACION Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA, EN LAS LOCLIDADES DE EL CHICO Y FRANCISCO 1.
MADERO (EL NARANJAL) EN CASIMIRO CASTILLO.
Obra en proceso con actividades de excavaciones, retiro de material sobrante, acarreos de materiales de banco, elaboración de plantillas,
instalación de tomas domiciliarias con tubería de polietileno de alta densidad de 1/2", rellenos con material de banco y material del lugar, asi
como la reposición de pavimento de empedrado. También se realizan actividades en la caseta incluyendo las instalaciones electromecánicas del
equipo de bombeo y del tren de descarga asi como algunas instalaciones eléctricas de carácter provisional con la finalidad de no suspender el
suministro a la comunidad del vital liquido.
8) Obra: CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE TOMA, ELECTRIFICACIÓN, EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO, LINEA DE
CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TELPITITA, DE VILLA PURIFICACIÓN. Obra concluida, en
ese día se tenia programada a las 15:00 hrs. una reunión con la comunidad y autoridades de La Comisión Estatal de Agua y el Ayuntamiento
respectivo con la finalidad de realizar la entrega — recepción de la obra.
Se cumplió con los objetivos de la comisión omitiéndose únicamente la visita a obra ubicada en La Resolana del municipio de Casimiro Castillo
debido a que no se realizó ninguna actividad desde la última visita a la obra en comento, lo anterior confirmado por personal del Ayuntamiento y
del superintendente de la obra.
Continúa Resultados de la Comisión...
9) Obra; CONSTRUCCIÓN DE LA PROTECCIÓN FISICA-SANITARIA A FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS
LOCALIDADES DEL ESTADO. Bajo la comisión No GAI/C-0015/2017F se visitó la comunidad de Nahuapa para verificar la realización de la
protección fisica-sanitaria, encontrándose que en ésta comunidad ya existia con bastante anterioridad el cerco perimetral, la visita a la
comunidad de Nahuapa obedeció a que en la relación de localidades suministrada por el supervisor de la obra, el Biol. Emesto Martin Gonzalez
Padilla se encuentra la comunidad de Nahuapa. Se procedió a emitir la observación correspondiente, contestándose a dicha observación que la
evidencia presentada no correspondía a la comunidad favorecida, con la finalidad de aclarar la ubicación exacta de la realización del cerco
perimetral en comento se visitó las oficinas del Ayuntamiento de Tomatlán, atendiéndome el encargado del Departamento de Agua Potable y
Alcantarillado el C. José Juan López de Niz, el cual por medio de un escrito oficial aclaró que dicha protección fue realizada en la comun d de
CEA
Nuevo Nahuapa, procediendo en consecuencia con la visita al lugar referido para verificar los trabajos encontrando en efecto la realización de la
protección perimetral con malla ciclón. Se observa que en una de las hojas del portón por encontrarse la calle con cierto desnivel se presenta un
especio de más de 30 cms por lo que se deberá subsanar dicha anomalía.
10) Obra; PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA UN GASTO DE 1.0 LPS. PARA LA
LOCALIDAD DE EL PORTEZUELO, TOMATLÁN.
Obra en proceso, faltando detalles de las Obras de protección y efectuar el retiro y limpieza del material sobrante.
11) Obra: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE BOCA DE TOMATLAN (ZONA CABO
CORRIENTES) INCLUYE 50 DESCARGAS, PRIMERA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO VALLARTA Y CABO CORRIENTES. se realiza esta
visita como parte preventiva antes de la expiración de la garantia do vicios ocultos. Obra en buenas condiciones de operación, faltando en su
mayoria las conexiones por parte de los usuarios pero por cuestiones administrativas del ayuntamiento no se han realizado dichas conexiones.
CEA
EMISOR :
ESTANCIA VILLA REALBELEN ESTRELLA RAMIREZGUADALUPE VICTORIA 3099 CENTROCP48900 - AUTUN DE NAVARRO JALISCO MEXICO EXPEDIDO EN : AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO
RFC: EERB600306N88
CURP: EERB600306MJCSML09
RECEPTOR :
REGIMEN FISCAL:DE LAS PERSONAS ASICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
FACTURA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO NO 1089AV. FRANCIA 1726 FECHA DE ELABORACIONMODERNA GUADALAJARA - cp 44190 - GUADALAJARA JALISCO MEXICORFC CEA070225)K4
CONDICIONES METODO DE PAGO CUENTA DE PAGO SERIE CSDCONTADO 01 EFECTIVO 00001000000401525051
FOLIO FISCAL FECHA DE CERTIFICACION SERIE SAT
AAE47630-14A5-4SSO-99B8-2FB2BB996B31 00001000000300250292
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION PR. UNITARIO
1 NO APLICA HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 21 DE FEBRERO DEL 252.102017 A EL 22 DE FEBRERO DEL 2017
SUBTOTAL
RETENCION IVA
TOTAL
Importe con tetra: (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N)
Forma do Pago: Pago on una sola oxhibicion Efectos fiscal" al Paao
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
l l 1.0 | AAE47630-14AS4S50-9-9B8-2FB2BB"683 : SZ: 17
9VxO$xy30/M3QiZsTBCOA41-zQüRb*RuxCZdK0JXOASPMALB6Y
SELLO DIGITAL DEL CFDI
orzan
SELLO DEL SATeHOna MjpkhMH4SR2Rveuwrnztgu5XAl
Esto docum•nto os la representación impresa do un CFDI
IMPORTE
252.10
252.1C
7.56
0.00
$3 0.00
Nombre'O razón'ocial
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
AV. FRANCA 1726 MODERNAGUADALAJARA. GUADALAJARA, JALISCO.
ALICIA LIVIER CANALES DIAZRF.C. CADA460525LK4 FACTURA
MORELOS 351 CENTRO TELEFONO 3573750130VILLA PURIFICACION. JALISCO. A215
Mexico. C.P. 48800
Lúgary fecha de emisióh I hora de certifiêación
CEA070225JK4 VILLA PURIFICACION. JALISCO a 1 201742-
Mexico. C.P. 44190
Clave ,Cantidad Unidad
Otros datos fiscales
FOIio fiscal: 868D700E-37644664-8624-FAB79A86797F
serie del certificado del emisor. 00001000000306280118serie del certificado del SAT: 00001000000402846635Régimen fiscal: Incorporación Fiscal
DéscripCíón' Valor unitaño
NOCHE SERVICIO DE HOSPEDAJE 250.00
-DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.=
ate documento es una representación Impresa do un Cmb.%todo do pago: 01
Pago en una sola e*'ibición Efectos fiscales al pago
250.00
250.00
40.00
290.00
Sollo digital dal emisor:OLA Ry 1ZSgw s
seno del SAT:
20.'enerv e 6yLqqVKz vFOKrrOAb15uqrWzOBAb7Xx 19WCTrrtx.Ar8T8QZ899'y tOSB07Xc2na3'FA40egR1atLFKHZ99Yzxpr'
Cado na original dol com plemento d. cort•ncaeión digital del SAT:11.0B68D700E-3764-4664-8624-FAB79A86797FPO'7-02-
Hoja numero 1 de 1 del CFDi con UUlD:868D700E-3764-4664-8624-FAB79A86797F
EMISOR :
NORMA ADRIANA MACHAEN DE LA CRUZAV. MEXICO 11 LA CRUZ DE LORETOCP48460 - JALISCO MEXICO EXPEDIDO EN : LA CRUZ DE LORETO TOMATLÁN, JALISCO
RFC: MACN770908DV2 REGIMEN FISCAL:
CURP: MACN770908M3CCRROO DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPREAFUAL YREGIMEN
RECEPTOR :
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCOFRANCIA 1726MODERNA GUADALAJARA - cp 44190 - GUADALAJARA JALISCO MEXICORFC CEA07022SJK4
CONDICIONES
CONTADO
FOLIO FISCAL
METODO DE PAGO CUENTA DE PAGO
01 EFECTIVO
FECHA DE CERTIFICACION
FACTURA
B 860
FECHA DE ELABORACION
SERIE CSD00001000000300370163
SERIE SAT000010000003002502924ED92F9S-7BDB-46E7-8CE1-EB4S70B83C72
CODIGO CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION
5 1 NOCHE HOSPEDAJE EN HABITACION MATRIMONIALFACTURA DEL DIA 23/02/17
Importe con letra: (TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.Y
PR. UNTARIO
300.00
SUBTOTAL
IVA
RETENCION NA
TOTAL
IMPORTE
300.00
300.oc
48.oc9.00
0.00
$357.oo
6
Forma do Paao: Paao on una sola oxhibicion Efectos fiscales al Paao
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
SELLO DIGITAL DEL CEDI
SELLO DEL SATEdRXr1 oej
Esto documento os la ropr•sontaci6n Impresa do un CFOI
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCOiNFOREDEÁC,TIVlDÁDE$ROREL.'C:
RAFAEL BEATO PATIÑO N' OFICIO: GAI I C-0015 1 2017
SEL'bíA: 20102/0173.fAL)Dí8:
LA(S) 'LOCALIDÂD(ES) NOMBRE Y FIRMA PELFESPONSABVP DEL SISTFMA
o
Angel Loshllo
oa•eoag
AHUALULCO DE MDO.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
DIRECCIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS
O JAL
SI
COMISARIADO EJIDAL
"LA CROIX"MPIO. DE SAN GABRIEL
CEA gnau
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO, INFORME.DFAÇTIVIDADESPOR
RAFAEL BEATO PATIÑO N• OFICIO: GAI 1 C-0015 1 2017
S DE LA S) LOCALIbÀR($j/
..jcas
00
04
POCA DE
PLAZA DE COBRO: 0053 COMPOSTELA
24/02/2017 18:56:42Fol io: 0000052631 CARRIL: 15208CLASE : Al TOTAL :$38.00Facturacion:kXOk ZJBK AOY7 2990 HX
ENTRONQUE TEQUEPEXPAN
CARRIL 28FOLIO: 0001604284
CASETA
COMPOSTELA
TEQUEPEXPAN
PLAN DE BARRANCAS
ARENAL
TOTAL
IMPORTE
38.00
48.28
125.00
99.14
310.42
24/02/2017CLASE AlIMPORTE :
48.28
PLAZA DE COBRO: BARRANCASAUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC
CARRIL 4 BFOLIO: 000023567224/02/2017CLASE AlIMPORTE: IVA: TOTAL:
125.00 20.00 $ 145.00
IVA: TOTAL:7.72 $ 5600
0 Plaza de Cobro: ARENAL
IVA0.00
7. 72
20.00
15.86
43.58
Carril/Via: 24 Cobrador: 559684Ticket: 1090922 Folio: 1417667Fecha/hora: 2017-02-24 22:25:27Categoría: 0 km/hMedio de pago: EfectivoImporte IVA Total99.14 Pesos 15.86 Pesos 115.00 Pesos
Queja o sugerencia:[email protected]
rueba:
6
u riza:
TOTAL38.00
56.00
145.00
115.00
354.00
v
ng. Rafael Beato PatiñoAuditor
C.P.A. Mario Luis López García
Gerente de Auditoría Interna