COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS …transparencia.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2016/04/CP2015... · PRESUPUESTO Meta anual Ejercicio Avance % ... mediante camiones

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CEAT Comisión Est:atal d•I Ague d• Tnm•ullpH

1 . ------- DATOS DEL P RO G RAMA J Programa Suministro de Cloro Ramo Participaciones a Entidades Federativas y Unidad Comisi6n Estatal del Agua de Enfoques México Próspero presupuestario Municipios responsable Tamaulipas transversales

~ <¡lasifica ción F u nciona l del G asto !DOF 27-Dic-20 10) 1

Finalidad 2. Desarrollo Social Función 2.2. Vivienda y Servicios a la Subfunclón 2.2.3. Abastecimiento de agua Actividad Suministro de Cloro Comunidad Institucional

1 Alineación al P l an E statal de Desarrollo 2011 -2016 Eje de polltica El Tamaulipas Sustenlable Objetivo 8. Polltica sustentable del agua Estrategia 8.1. Desarrollar Instrumentos de Linea de acción 8.1.6. Fortalecer las acciones pública Tema: Aprovechamiento sustentable Estratégico largo plazo que fortalezcan la para el establecimiento de

del agua administración eficiente del sistemas de agua potable y recurso agua con acciones de cloración de fuentes de manejo integral, abasto y abastecimiento. aprovechamiento sustentable.

RESULTADOS

INDICADORES AVANCE

NIVEL OBJETIVOS Tipo- Meta anual Denominación Método de célculo

Unidad de Dimensión-

Realizado 'lo

medida Frecuencia Aprobada Modificada al periodo

Contribuir a mejorar el bienestar de la (Habitantes Atendidos J habitantes poblaci6n en Tamaulipas mediante el Cobertura del programa en el a Estratégico

Fin abastecimiento de agua potable y estado.

beneficiar) x 100 Porcentaje Eficacia 100.0% N/A 91 .06% 91.06%

desinfectada. (189,2191189,219) X 100 Anual

Las comunidades de Tamaulipas cuentan (Caudal de agua desinfectada t Caudal de Gestión

Propósito con el apoyo para el suministro de gas cloro Porcentaje del caudal de agua agua suministrada ) x 1 OO.

Porcentaje Eficacia 99.98% N/A 99.98% 100% para desinfectar el agua destinada a desinfectada. (4.398 14.399) X 100 consumo humano. Anual

Porcentaje de suministro de gas (Kilogramos de gas cloro suministrado / Gestión

Componentes 1 Gas cloro repartido. cloro.

kilogramos de gas cloro programado) x 100 Porcentaje Eficacia 100% N/A 117.21 % 117.21% (20,985 / 20,985) X 100 Anual

Porcentaje de atención de (Número de traslados atendidos / total de Gestión

1.1 Traslado de gas cloro. solicitudes de gas cloro.

traslados programados) x 100 Porcentaje Eficacia 100% N/A 82.5% 82.5% (40 / 40) X 100 Anual

Actividades

Suministro e instalación de Porcentaje de equipos (Número de equipos instalados / Número de Gestión

1.2 hipocloradores. instalados. equipos programados) x 100 Porcentaje Eficacia 100% N/A 50% 50% (10 / 10) X 100 Anual

PRE SUPUESTO Meta anual Ejercicio Avance %

Millones$ Millones$ Anual

PRESUPUESTO ORIGINAL 1.560 1.295 82.99%

'*"i& · ~e • • ~ ·7--f

1de1

Programa presupuestario

Finalidad

Eje de politica pública

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 201 5

DATOS DEL PROGRAMA

CEAT Comisión E•t•tol dol Agua de T•maulipas

Reparto de Agua en Comunidades Rurales

Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Unidad Comisión Estatal del Agua de Enfoques México Próspero Municipios responsable Tamaulipas transversales

Clasfficaclón Funcional del Gasto (p_OF 27~!)ic:~10) 2~0esarrollosoc1a1 Fu-rición 2.2. Vivienda y- Servicios· a la- Subfunclón .. 2.2.3. AbasteCiriifenfocle agua

El Tamaulipas Sustentable Objetivo Tema: Aprovechamiento sustentable Estratégico del agua

Comunidad

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 9. Géstión integral del recurso agua.

Estrategia 9-:-1-:-f'ortalecer la función y gestión institucional que el gobierno estatal ejerce sobre el recurso agua.

Actividad Institucional

Reparto de agua comunidades rurales

en

Línea de acción 9.1.1 . Establecer mecanismos de gestión del recurso agua con criterios de capacidad técnica, administrativa y de participación ciudadana en las acciones orientadas a la cobertura, abasto y calidad de los servicios.

RESULTADOS 1 ;~------..-.----------------------..,------------------------~~---...- ' ;

NIVEL

Fin

Propósito

Componentes

Actividades

OBJETIVOS Denominación

Se contribuye a mejorar el bienestar de la población en Tamaulipas mediante ell Población atendida. abastecimiento de agua potable.

Las comunidades de Tamaulipas con

~;:~~~~ d:e s=~~\~t:I~. ª~=s~~~~~~~IComunidades atendidas.

mediante camiones cisterna.

Agua potable suministrada mediante¡ Entrega de agua potable. camiones cisterna.

INDICADORES

Método de cálculo

(Habitantes atendidos I Habitantes a beneficiar) x 100 (18,525 / 18,525) X 100

(Comunidades abastecidas I Comunidades programadas para ser abastecidas) x 100 (68 / 68) X 100

(Viajes realizados de camión cisterna I Viajes programadoss de camión cisterna) x 100 (17,471/17,471) X 100

Arrendamiento de camiones cisterna y' . , (Inversión realizada I inversión aprobada) x 1.1 lprestac1ón del servicio de camiones Serv1c10 de reparto de agua en 100

cisterna de CEAT por administración. Camiones cisterna 1($15'003,315 / 15'003,315) x 100

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ORIG INAL

L~:.:t: · ·h-1 -..Yl/lc. /, //¡) DfR~.<lcliQllf.jjS'fl1'ArK!N'fFWANZAS ING. HORACr NElSON CASTILLO DE LA CRUZ

Unidad de med ida

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Tlpo OlmenslónFrecuencia

Estratégico Eficacia Anual


Gestión Eficacia Anual


Meta anual

Aprobada Modificada

100% N/A

100% N/A

100% N/A

100% N/A

Meta anual

Millones $

15.003 A

~-·.-··-.c= _..IEROS

AVANCE

Realizado al periodo

113.71%

147.06%

74.76%

85.59%

Ejercicio

Mi llones$

12.841

o/o

113.71%

147.06%

74.76%

85.59%

Avance o/o

Anual

85.59%

1de1


DATOS DEL PROGRAMA

A ~.~E~! ~ ~ Agu• d• Tama ullp••

Programa Mantenimiento a ta Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad Comisión Estatal del Agua de Enfoques México Próspero presupuestario Infraestructura Sanitaria responsable Tamaulipas transversales

en et Estado - Clasificación Funcional del Gastó (DOF 27-Dlc-2010)

Finalidad 2. Desarrollo Social Función 2.1. Protección Ambiental Subfunclón 2.1.3. Ordenación de Aguas Actividad Apoyo a los sistemas de Residuales, Drenaje y Institucional drenaje sanitario. Alcantarillado

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 1 Eje de poUtica El Tamaulipas Sustentable Objetivo 9. Gestión Integral del recurso Estrategia 9.1. Fortalecer la función y gestión Linea de 9.1.5. Establecer programas de gestión de la pública Tema: Aprovechamiento sustentable Estratégico agua. Institucional que el gobierno acción cobertura, abasto y calidad de los servicios con

del agua estatal ejerce sobre el acciones de fortalecimiento técnico, recurso agua. administrativo y de operación de los sistemas de

agua potable, alcantarillado y saneamiento.

.. RESULTADOS

INDICADORES AVANCE

NIVEL OBJETIVOS Unidad de Tipo Meta anual Realizado Denominación Método de cilculo ed'd Dimensión 1 1 d %

m 1 ª Frecuencia Aprobada Modificada 8 per 0 0

Contribuir al bienestar social de la población

Fin :~ua:ª~:~~:i:~ ~;:i~~~as~lde~~:l~~all~: Cobertura de atención del rs~=~~~~n1g;neficiada I Población total del Porcentaje E~;,:~~co 4.08% NIA 3.34% 81 .89%

presentadas en los sistemas de drenaje programa. (133,310 / 3'268,554) x 100 Anual sanitario.

La población en Tamaullpas cuenta con el Indice de medición anual de (Número de trabajos realizad.?s I Número de Estratégico Propósito apoyo para realizar traba¡os de desazolve de 1 b j traba¡os programados en el ano) x 100 Porcentaje Eficacia 100% N/A 91 .67% 91 .67%

sus sistemas de drenaje sanitario. ra a 0 (60 1 60) x 100 Anual

. (Número de localidades atendidas 1 Número Gestión

C 1 L l'd d t d'd Porcentaje de localidades de localldades programadas para atender en p . Efi . 1000, N/A 71 430,

71 430, omponentes oca 1 a es a en 1 as. atendidas. el año) x 100 orcenta¡e 1cac1a 10 • ,. • 'º (35 / 35) x 100 Anual

Integrar el presupuesto anual para la . . (Recursos ejercidos I recursos programados) . Gestión Actividades 1. 1 .

6 d 1 E¡erc1clo del presupuesto. x 100 Porcenta¡e Eficacia 100% N/A 66.95% 66.95%

operaci n e programa. ($545,000 / $545,000) x 100 Anual

Nota: La población beneficiada y el número de trabajos y localidades programadas para el ejercicio 2015 son estimadas, por lo tanto las variaciones pueden ser de más o menos, no afectando la operación del Organismo.

PRESUPUESTO Meta anual Ejercicio Avance%

Millones$ Mihones $ Anual


( - A.-1 ~ ·~ -- / \l l~{. ,.,V) Q 1 - I /) / - I ' .... ~ c.. • .... 7 7 _,,_f '/l.~ ./. , ... -.......:

ING:JAJf ELIPE 1 PEREZ ING. HORAC~El50N CASTILLO DE LA CRUZ C.P. MARIBEL AGUILAR HERlAN~~ DI OR GENE L I DIRECTOK uE MIN!STRAt;1uN Y FINANZAS JEFE DEL DEPARTAMENTO ~ .. _, L IN

1 de 1


CEAT i;r::!·~:,.-:.~'!.~~::~

1 DATOS DEL PROGRAMA 1 Programa Matenimlento a la Ramo 16 Medio Ambiente y Recu,,;os Naturales Unidad Comisión Estatal del Agua de Enfoques México Próspero presupuestario Infraestructura de Agua responsable Tamaulipas transversales

Potable y Saneamiento en el Estado

Clasificación Funcional del Gasto (DOF 27-Dlc-2010) Finalidad 2. Desarrollo Social Función 2.2. Vivienda y Servicios a ta Subfunclón 2.2.3. Abastecimiento de Agua Activ idad Apoyo a los sistemas de agua

Comunidad Institucional ootable v saneamiento Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 1

Eje de polltica El Tamaulipas Sustentable Objetivo 9. Gestión integral del recurso Estrategia 9.1. Fortalecer la función y gestión Linea de acción 9.1.5. Establecer programas pública Tema: Aprovechamiento sustentable Estratégico agua. institucional que el gobierno de gestión de la cobertura.

del agua estatal ejerce sobre el abasto y calidad de los recurso agua. servicios con acciones de

fortalecimiento técnico, administrativo y de operación de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

1 RESULTADOS 1 - - -INDICADORES AVANCE

NIVEL OBJETIVOS Unidad de Tipo- Meta anual Realizado Denominación Método de c61culo d'd Dimensión-

1 rlod %

me 1 a Frecuencia Aprobada Modificada ª pe 0

Contribuir al bienestar social de la población de Tamaulipas, mediante el mantenimiento al equipamiento electromecánico de los . . sistemas de agua potable y saneamiento Cobertura de atención al r~b~aci~~~eneficlada I Población total del Eslratégico

Fin cuando se presentan problemas en el programa s ª o} Porcentaje Eficacia 4.66% N/A 5.41 % 111 .28% funcionamiento de la infraestructura (158·998 13'268·554> x 100 Anual electromecánica y sistemas de bombeo de agua potable y de agua residual.

La población de Tamaulipas cuenta con el apoyo para realizar trabajos de ¡ di d d' 'ó

1 d (Numero de trabajos realizados I Numero de Estratégico

Propósito mantenimiento al equipamiento t~ab~o 8 me rci n anua

8 trabajos programados en el ano} x 100 Porcentaje Eficacia 100% N/A 123.53% 123.53%

electromecánico de los sistemas de agua (170/170) x 100 Anual potable y saneamiento

(Numero de localidades atendidas I Numero . . . Porcentaje de localidades de localidades programadas para atender en Gestión

Componentes 1 Localidades atendidas. atendidas. el ano} x 100 Porcentaje Eficacia 100% N/A 109.41% 109.41% (85185) x 1 oo Anual

1 1 1 (Recursos ejercidos I recuraos programados} Gestión

Actividades 1.1 ;p:~~~~ó~ld~¡'~~~~~~~ anual para a Ejercicio del presupuesto. x 100 Porcentaje Eficacia 100% N/A 62.37% 62.37% ($962,068 / $962.068) x 100 Anual

Nota: La población beneficiada y el número de trabajos y localidades programadas para el ejercicio 2015 son estimadas, por lo tanto las variaciones pueden ser de más o menos, no afectando la operación del Organismo.

PRESUPUESTO Meta anual Ejercicio Avance 'lo

Miiiones $ Millones $ Anual

PRESU~IGINAL ~ 0.962 0.6 62.37

t- ' v~ /~~_a g n - - o~ ~/J__,/14 J/t1 ~ Í l •{.L..f.t/A )

DIRE TOR GENEP.Pj_ f / DI RECTOR DE N Y FINANZAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE KtCU OS FINAu~R"' ~ ~ - ING. JAJf.A FELIPE CANO PEREZ ING. HORAC'f' NELSON CASTILLO DE lA CRUZ C.P. MARIBEL AGUllAR HERN-. ,

r "'""l":"'"'5'

1 de1


¡Finalidad

Eje de polltica pública

NIVEL

Fin

Propósito

Componentes


DATOS DEL PROGRAMA Cultura del Agua Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad CONAGUA-CEAT

responsable

Clasificación Funcional del Gasto (DOF 27-Dic-2010) 2. Desarrollo Social Función 2.1. Protección Ambiental Subfunclón 2.1.6. Otros de Protección

El Tamaulipas Sustentable Objetivo Tema: Aprovechamiento sustentable Estratégico del agua

Ambiental Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016

8~ Estableeer uná- polificacie gestión integral y sustentable del agua, en la que exista

Estrategia 8.1 :-oesaiio11an risfrulllentos de --ü nea de

un equilibrio en el aprovechamiento. uso y explotación de los recursos hldricos.

RESULTADOS

largo plazo que fortalezcan acción la administración eficiente del recurso agua con acciones de manejo integral, abasto y aprovechamiento sustentable.

~~~~--~~--~·------.... ~ INDICADORES

~ s1~E~! ~ J Agua d e TamoulipH

Enfoques México Próspero transversales

1 Actividad Manejo eficiente y sustentable Institucional del agua

0:f1. Forrieritar-1a cullura-def agua con campañas de concientización para su uso racional dirigidas a la población, y el impulso a la investigación en materia de manejo eficiente del agua, en coordinación con las instituciones de educación superior .

. ........_._ AVANCE

OBJETIVOS TipoDimensiónFrecuencia

Meta anual Denominación Método de cálculo

1

Porcenta1e beneficiada

Contribuir al fortalecimiento de una cullura de modificado uso sustentable del recurso agua. hábitos en

hidrico.

-ere la poblacionl(Población atendida con el programa que que refiere haber refiere cambio de hábitos para el uso racional positivamente sus y responsable del agua ¡ Población evaluada el uso del recurso que afirma haber sido atendida con el

programa) x 100

La población de Tamaulipas, beneficiada con¡CoberMa de la poblaciónl(Población tamaulipeca atendida con el el programa, usa responsablemente el agua. tamaulipeca atendida con el programa / Población total del Estado) x 100

programa en el 2015. (358,396 J 3'268,554) x 100

2

3

Eventos para promover la Cultura delJPorcentaje de Agua realizados realizados en el 2015.

eventosl(Sumatoria de eventos realizados J Sumatoria de eventos programados) x 100 (10 110)x 100

(Sumatoria de ECA instalados+Sumatoria de

Espacio.s de Cullura del Agua (ECA)IPorcentaje de ECA instalados¡ECA fortalecidos .' Sumatoria de ECA constituidos. y/o fortalecidos en el 2015. programados para instalar + Sumatoria de

ECA programados para fortalecer) x 100 (1+12) / (1+12) X 100

Materiales didácticos . . (inéditos,,Porcentaje de material didáctico,(Sumatoria de materiales distribuidos / reproducidos y/o adquindos). ~ara sobre cultura del agua, Sumatoria de materiales programados) x 100 fomentar la cultura del agua dlstnbu1dos distribuido en el 2015. (6 / 6) x 100 a la población.

Convenios 4 1 Convenios suscritos.

Porcentaje de suscripción del(Convenios firmados convenios en el 2015. programados) x 100

(1/1) X 100

5 1 Formación de competencias. Personal capacitado en 2015. (Número de personas capacitadas J Número de personas programadas) x 100 (1 00 / 100) X 100

o

Unidad de medida

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje








Realizado %

Aprobada Modificada al periodo

N/A N/A o 0%

10.96% N/A 10.96% 100%

100% NIA 100% 100%

100% NIA 100% 100%

100% NIA 100% 100%

100% NIA 100% 100%

100% N/A 100% 100%

! +.

Programa Cultura del Agua p resupuestario

1 Flnalldad 2. Desarrollo Social

Eje de politica El Tamaulipas Sustentable


DATO S DEL PROGRAMA Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad CONAGUA-CEAT

responsable

Clas iflc ac ló n Func iona! d e l Gasto (DOF 27-Dlc -2010) Función 2.1. Protección Ambiental Subfunclón 2.1.6. Otros de Protección

Ambiental

Allneaclón a l Plan Estatal de Desarrollo 20 11-2016 Objetivo 8. Establecer una política de Estrategia 8.1. Desarrollar instrumentos de Linea de

Ll ~•~E~! ~~ Agua de Tam•ullpas


1 Actividad Manejo eficiente y sustentable lnstltuclonal del agua

8.1.7. Fomentar la cultura del agua con pública Tema: Aprovechamiento sustentable Estratégico gestión integral y sustentable largo plazo que fortalezcan acción campañas de concientización para su uso

del agua del agua, en la que exista la administración eficiente racional dirigidas a la población, y el impulso a la un equilibrio en el del recurso agua con acciones de investigación en materia de manejo eficiente del aprovechamiento, uso y manejo integral, abasto y agua, en coordinación con las instituciones de explotación de los recursos aprovechamiento educación superior. hidricos. sustentable. .. ~ ' RESULTADOS ,. -INDICADORES AVANCE

NIVEL OBJETIVOS Tipo- Meta anual Denominación Método de cálculo


Reallzado %

medida Frecuencia Aprobada Modificada al periodo

(Número de oficios de convocatoria enviados Gestión

1.1 Organizar eventos de promoción de la

Convocatoria a los eventos. I Número de organismos operadores

Porcentaje Eficacia 100% N/A 100% 100% cultura del agua. anfitriones de los eventos) x 100 (10 / 10) X 100

Anual

Instalar y/o forta lecer Espacios de Contratos de comodato (Número de contratos celebrados I número de Gestión

2.1 Cultura del Agua.

celebrados para la entrega de contratos programados) x 100 Porcentaje Eficacia 100% NIA 92.31% 92.31 % equipo a los ECA. (13 / 13) X 100 Anual

(Número de materiales didácticos validados I Gestión

Actividades 3.1 Validar por la CONAGUA el material

Materiales didácticos validados. Número de materiales didácticos enviados a

Porcentaje Eficacia 100% N/A 100% 100% didáctico a distribuir. validar) x 100 (6 / 6) X 100 Anual

Porcentaje de Anexos de (Anexos de Ejecución formalizados / Anexos Gestión Integración del programa operativo Ejecución con su

4.1 anual. correspondiente Anexo Técnico de Ejecución programados) x 100 Porcentaje Eficacia 100% N/A 100% 100%

formalizados. (1 / 1) x 100 Anual

(Número de cursos y/o talleres realizados I Gestión

5.1 Programar cursos y/o talleres. Porcentaje de cursos y/o talleres Número de cursos y/o talleres programados)

Porcentaje Eficacia 100% N/A 100% 100% impartidos en el 2015. X 100 (4 / 4) x100

Anual

PRESUPUESTO Meta anual Ejercicio Avance

Millones$ Millones $ Anual


V'~]) j •

g . .. .__. / l LJ. J

I B ~ - - º - -r , J r---..._ ....... ... -~

'---- ~ ECTOR GENf\AL f JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECU~~S ~ ,

ING. IME FELIPE CANO PERE.Z C.P. MARI BEL AGUILAR HER A~ Í9¡¡j ;:;:> s

2 de 2

Programa presupuestarlo

Finalidad

Eje de polftlca pública

I'

NIVEL

Fin

Propósito

Componentes

Actividades


DATOS DEL PROGRAMA -Programa Agua Limpia Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad CONAGUA·CEAT

responsable

Clasificación Funcional del Gasto (DOF 27-Dic-2010) 2. Desarrollo Social Función 2.2. Vivienda y Servicios a la Subfunclón 2.2.3. Abastecimiento de agua

Comunidad

-Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016

El Tamaulipas Sustentable Objetivo 8. Politica sustentable del agua Estrategia 8. 1. Desarrollar instrumentos de Tema: Aprovechamiento sustentable Est ratégico largo plazo que fortalezcan la del agua administración eficiente del

recurso agua con acciones de manejo integral, abasto y aprovechamiento sustentable.

RESULTADOS '

INDICADORES

OBJETIVOS Tipo· Denominación Método de célculo


medida Frecuencia

Contribuir a mejorar el bienestar de la (Metros cúbicos por segundo de agua población en Tamaullpas mediante el Incremento del caudal de agua desinfectada de la red pública en 2015 • Estratégico suministro de agua desinfectada en desinfectada generada por el Metros cúbicos por segundo de agua Metros cúbico

Eficacia comunidades con sistemas formales de programa. desinfectada de la red pública en 2014) por segundo

Anual abastecimiento. (4.399 - 4.398)

La población de comunidades en Tamaulipas Cobertura del servicio de (Habitantes con agua desinfectada I Estratégico con 2,500 habitantes o menos, que se desinfección de agua en la red Habitantes con servicio de agua potable) x

abastecen de agua mediante sistemas pública. 100 Porcentaje Eficacia

formales, cuenta con agua desinfectada. (3'143,22 3/ 3'219,526) X 100 Anual

(Caudal de agua desinfectada de la red Caudal de agua desinfectada operando

Porcentaje del caudal de agua pública I Caudal de agua suministrada de la Estratégico 1 en sistemas formales de desinfectada en la red pública. red pública) x 1 OO. Porcentaje Eficacia

abastecimiento. (4.398 / 4.399) X 100 Anual

Promedio de monltoreo de cloro (Monitoreos realizados J Monitoreos Gestión

1.1 Monitoreo de cloro residual libre. residual libre. programados) x 100 Porcentaje Eficacia (2,138/2,138) X100 Anual

Implementación de operativos de Promedio de operativos de (Operativos realizados I Operativos Gestión 1.2 saneamiento básico. saneamiento básico.

programados) x 100 Porcentaje Eficacia (3 / 3) X 100 Anual

(Kilogramos de desinfectantes distribuidos I Gestión Suministro y distribución de insumos Promedio de desinfectantes Kilogramos de desinfectantes programados) x

1.3 para desinfección del agua. suministrados. 100 Porcentaje Eficacia

(43,000 / 43,000)x100 Anual

A. ~.~e~! ~ ~ .Ague de Tamaullp•a

-Enfoques México Próspero transversales

Actividad Cloración del agua para lnstltuclonal consumo humano.

Linea de acción 8.1.6. Fortalecer las acciones para el establecimiento de sistemas de agua potable y cloración de fuentes de abastecimiento.

1 AVANCE

Meta anual Realizado

% Aprobada Modificada al periodo

0.001 N/A 0.001 100%

97.63% N/A 97.63% 100%

99.98% N/A 99.98% 100%

100% NIA 100% 100%

100% N/A 100% 100%

100% N/A 100% 100%

* 1 de 2

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015 ~ ~s~E~! ~ ~ Aguo de Tomaulip••

j DATOS DEL PROGRAMA 1 Programa P rograma Agua L impia Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad CONAGUA-CEAT Enfoques Méxie-0 Próspero presupuestarlo responsable transversales

1 "' Clasificación Funcional del Gasto (DOF 27-Dic-20101

Finalidad 2. Desarrollo Social Función 2.2. Vivienda y Servicios a la Subfunclón 2.2.3. Abastecimiento de agua Actividad Cloraclón del agua paral

Comunidad lnstltuclonal consumo humano.

1 Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 Ej e de poli ti ca El Tamaulipas Sustentable Objetivo 8. Politlca sustentable del agua Estrategia 8. 1. Desarrollar instrumentos de Línea de acción 8.1.6. Fortalecer las pública Tema: Aprovechamiento sustentable Estratégico largo plazo que forta lezcan la acciones para el

del agua administración eficiente del establecimiento de sistemas recurso agua con acciones de de agua potable y cloración manejo Integral, abasto y de fuentes de aprovechamiento sustentable. abastecimiento.

" RESULTADOS ,. - -~ _ ,

INDICADORES AVANCE

NIVEL OBJETIVOS Tipo- Meta anual

Denominación Método de célculo Unidad de

Dimensión-Realizado

% medida

Frecuencia Aprobada Modificada al periodo

Suministro e instalación de equipo de Promedio de colorimetros

(Colorímetros distribuidos 1 Colorimetros Gestión 1.4 medición para determinar el cloro

distribuidos. programados) x 100 Porcentaje Eficacia 100% N/A 100% 100%

residual libre. (5/ 5) X 100 Anual

Suministro, instalación y reposición de Promedio de dosificadores (Equipos de desinfección instalados I Equipos Gestión

1.5 equipos de cloración. instalados. de desinfección programados) x 100 Porcentaje Eficacia 100% N/A 100% 100% (32 / 32) X 100 Anual

Actividades Suministro e instalación de malla (Total de fuentes de abastecimiento ciclónica para protección de fuentes de Promedio de fuentes de protegidas I Total de fuentes de

Gestión 1.6 abastecimiento para obtener agua de abastecimiento protegidas. abastecimiento programadas) x 100 Porcentaje Eficacia 100% NIA 100% 100%

calidad para el consumo humano. (16 f 16) X 100 Anual

Construcción de casetas para (Total de casetas protegidas I Total de Gestión 1.7 protección de los equipos de Promedio de casetas protegidas. casetas programadas) x 100 Porcentaje Eficacia 100% N/A 100% 100%

desinfección. (32 / 32) X 100 Anual

PRESUPUESTO Meta anual Ejercicio Avance%

Millones$ Millones$ Anual

PR~O ORIGINAL 1 1 1 1 1 1 1

1 2.608 2.497 95.76%

b \ J -,r:. -- h - - '- -¡1 ..-f?/)~ /,///) - / l<Í 1 11 ,, } )

' •rECTOR ~rERAL 1b DIRECTOR·~fctºMl""' ""Cluro y FINANZAS JEFE DEL DEPAR ' ........ ' V .,_

ING. HORA O NELSON CASTILLO DE LA CRUZ '\" ING. J IME FEUP CANO PER C.P. MARIBEL AGUILAR HE , 1

2 de 2

\


DATOS DEL PROGRAMA

A. S.~E~! ~~ Agu • deTam.aullp•a

-

Programa 5 218 Pr o gram a de Tratam iento d e Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad CONAGUA-CEAT Enfoques México Próspero presupuestarlo Aguas Residu a les responsable transversales

(PROTAR)

Clasificación Funcional Final idad 2 - Desarrollo Social Función 1 - Protección Ambiental Subfunclón 3 - Protección Ambiental Actividad 3 - Manejo eficiente y

Institucional sustentable del agua.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 201 1-2016 Ej e de polltlca El Tamaulipas Sustentable Objetivo 9. Lograr una gestión integral Estrategia 9.2. Modernizar la infraestructura Línea de 9.2.1. Impulsar la gestión de acciones de pública Tema: Infraestructura de agua Estratégico eficiente del agua que fortalezca la de los servicios de agua potable, acción construcción, rehabilitación y ampliación de

potable, drenaje sanitario, posición estatal en el desarrollo de drenaje sanitario, drenaje pluvial y lineas de conducción de agua potable, drenaje y drenaje pluvial y saneamiento . Infraestructura de agua potable, saneamiento con criterios de alcantari llado, plantas potabilizadoras y plantas

drenaje sanitario, drenaje pluvial y funcionalidad, oportunidad, de tratamiento de aguas residuales. saneamiento, y de uso suficiencia y calidad. hidroagrícola.

RESULTADOS 2015 - -· INDICADORES AVANCE

NIVEL OBJETIVOS Tipo Meta anual Avance % Unidad de Reallzado al

Denominac ión Método de cilculo medida

Dimensión periodo

anualvs Frecuencia Aprobada Modiflcada MOdiflcada

Contribuir a mejorar los servicios de saneamiento en Tamaulipas, Porcentaje de incremento en la [Caudal de agua residual municipal tratada con el

Estratégico incrementando la construcción, cobertura de tratamiento de aguas programa I Capacidad Instalada de las plantas en Fin rehabilitación, ampliación y operación de residuales colectadas. operación en Tamaulipas]*100 Porcentaje Eficacia 32.09% NIA 32.09% 100.00%

plantas de tratamiento de las aguas (256/7,797.8) litros por segundo x 100 Anual

residuales.

[Caudal de agua residual municipal tratada con el Estratégico Cobertura de agua residual tratada programa I Caudal de agua residual

Propósito El agua residual colectada es tratada. que aporta el Programa. colectada]*100 Porcentaje Eficacia 100.00% N/A 100.00% 100.00%

(256/256) X 100 Anual

Porcentaje de Plantas de (Número de plantas construidas, rehabilitadas o 1 Plantas de Tratamiento de Aguas Tratamiento construidas, ampliadas en el ejercicio I Número de plantas Gestión

Componente Residuales construidas, rehabilitadas y/o rehabilitadas y/o amplladas en el convenidas para construir, rehabilitar o ampliar Porcentaje Eficacia 100.00% N/A 100.00% 100.00% amplladas ejercicio. con el programa) • 100 Anual

(3/3) X 100

Porcentaje de Anexos de (Anexos de ejecución y técnicos formalizados en

Gestión 1.1 Formalización de los anexos de ejecución y técnicos formalizados

el año I Anexos de ejecución y técnicos Porcentaje Eficacia 100.00% N/A 100.00% 100.00% ejecución y técnicos. programados para formalizar en et año)'100

Anual Actividad (1/1) X 100

1.2 Liberación de recursos comprometidos (Millones de pesos tranSferidos 1 Millones de Gestión

Porcentaje de recursos radicados. pesos autorizados disponibles)"100 Porcentaje Eficacia 100.00% N/A 100.00% 100.00% en anexos de ejecución y técnicos.

(40'875,792.57140'875,792.57) X 100 Anual

_F'~UESTO -- -Meta anual Ejercicio

Avance

Millones Millones anual

PRE~ ORIGINAL s 1\ 40.88 $ 40.88 100%

(_ ;~- -·º-- f~~·~ :;:;-}(l¿;~ /. J 11> 1 I e /' .. i> C' ./1 11 J

\._...--- l~RECTOR ~t.ERAL I I OIRECTOR D110 Y FINANZAS JEFE DEL OEPARTAME~O l'IF.RE" '.ll!llOS FI

ING. J IME FEUP CANO PEREZ ING. HORACI NELSON CASTILLO DE LA CRUZ C.P. MARIBEL AGUILAR J '

1 de 1


DATOS DEL PROGRAMA

A 5:.~E~! t!._ "'11 A g u• d e T• m • ullp• s

Programa S075 Programa para la Construcción y Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad CONAGUA-CEAT Enfoques México Próspero presupuestario Rehabilitación de Sistemas de responsable transversales

Agua Potable y Saneamiento en

Zonas Rurales (PROSSAPYS)

Clasificación Funcional del Gasto !DOF 27-Dic-20101 Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 2.2 - Vivienda y Servicios a la Subfunclón 2.2.3 - Abastecimiento de agua Actividad 3 - Manejo eficiente y

Comunidad Instituci onal sustentable del agua.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2011 -2016 Eje de politica El Tamautipas Sustentable Objetivo 8. Establecer una política de Estrategia 8.1. Desarrollar instrumentos de Linea de 8.1.4. Promover acciones de coordinación con pública Tema: Aprovechamiento sustentable Estratégico gestión integral y sustentable largo plazo que fortalezcan la acción la federación y los ayuntamientos para la

del agua del agua, en la que exista administración eficiente del construcción, conservación y mantenimiento un equilibrio en el recurso agua con acciones de de obras de infraestructura hidráulica que aprovechamiento, uso y manejo integral, abasto y mejoren el abasto y aprovechamiento racional explotación de los recursos aprovechamiento sustentable. del agua. hidricos.

RESULTADOS 2015 . 1-~~~.-.--~ ..... ~--.-~--------~~ ............... -~,....~ .................... ~ ........ ~~~~~--~-~ .................... ~ ............ _ ~ ........................................................ ~~--------~

INDICADORES AVANCE

NIVEL OBJETIVOS Unidad de Tipo Meta anual Realizado Nombre del Indicador Método de cálculo d ºd Dimensión 1 . d %

me 1 a Frecuencia Aprobada Modificada a peno 0

Contribuir a fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su P

1 . d C bert de (Habitantes de zonas rurales en Tamaulipas E

1 té .

. acceso a la población y a los ecosistemas, orcen aie e 0 .ura con servicio de agua potable y/o . s r~ gico 0 0 0 0 Fin mediante la construcción y ampliación de Agua Potable Y alcantanll~do en alcantarillado / Total de habitantes en zonas Porcenta¡e Eficacia 89·00 ~ 89.00 ~ 89.00 ~ 1 OO ~

sistemas de agua potable y alcantarillado en Zonas Rurales de Tamaulipas. rurales de Tamaulipas) X 100 Anual localidades rurales.

(Habitantes beneficiados por el programa en Porcentaje de la población rural el 2015 con el servicio de agua potable I E . . de Tamaulipas beneficiada por Población rural de Tamaulipas que no cuenta p . ~~ategico

84 36%

84 36%

8 44%

10%

el programa con el servicio de con el servicio de agua potable) X 100. orcenta¡e 1cac1a · · . Anual

La población de las localidades rurales de agua potable. Tamaulipas cuenta con sislemas de agua ( 19,388124,782) x 100

Propósito potable y alcantarillado, y participat------------;-----------------;-------r------r-----1-------;-----+-----t 0~9ª.~:damente en la prestacion de los (Habitantes beneficiados por el programa en

s rvi · Porcentaje de la población rural el 2015 con el servicio de alcantarillado I E . . de Tamaulipas beneficiada por Población rural de Tamaulipas que no cuenta P . ~~ategico

2 97%

2 97%

0 % O%

el programa con el servicio de con el servicio de alcantarillado) X 100. orcenta¡e Aicaci1a · · .OO

alcantarillado. nua ( 2,303 I 77,442) X 100

(Acciones de agua potable . . . terminadas/acciones de agua potable Gestión

Obras _de agua potable construidas o Porcenta1e de acciones de agua ramadas).100 p . Efi . 100% 100

% 14

., 14

.,_ 1 rehabilitadas potable terminadas prog orcenta1e icacia "' "'

· · Anual (14 / 14)x 100

Componentes (Acciones de alcantarillado terminadas I G .ó

Obras de alcantarillado construidas o Porcentaje de acciones da acciones de alcanlarillado programadas)°100 P . Efesti .n 1000, 1000

, 00, 00,_ 2 rehabilitadas. alcanlarillado terminadas. orcenta¡e icaci

1a "' "' "' "'

(3 / 3) x 100 Anua

o 1 +,~,


DATOS D E L PR OGRAMA

Lt\ ~.~l=~~T. (.__~ Agua de T•m• ... l ip••

Programa S075 Programa para la Construcción y Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad CONAGUA-CEAT Enfoques México Próspero presupuestario Rehab ilitación de Sist emas de responsable transveniales

A g ua Potab le y Saneamiento en

Zonas Rurales (PROSSAPYS)

C lasificación Funcio n a l d e l Gasto IDOF 27 -Dic-2010) Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 2.2 - Vivienda y Servicios a la Subfunclón 2.2.3 -Abastecimiento de agua Actividad 3 Manejo eficiente y

Comunidad Institucional sustentable del agua.

A lin eación a l Pla n Estatal de Desarrollo 2011-2 016 Ejo de polltlca El Tamaulipas Sustentable Objetivo 8. Establecer una politica de Estrategia 8.1. Desarrollar instrumentos de Linea de 8.1.4. Promover acciones de coordinación con pública Tema: Aprovechamiento sustentable Estratégico gestión integral y sustentable largo plazo que fortalezcan la acción la federación y los ayuntamientos para la

del agua del agua, en la que exista administración eficiente del construcción, conservación y mantenimiento un equilibrio en el recurso agua con acciones de de obras de infraestructura hidráulica que aprovechamiento, uso y manejo integral, abasto y mejoren el abasto y aprovechamiento racional explotación de los recursos aprovechamiento sustentable. del agua. hidricos.

- RESULTADOS 2015 - -INDICADORES AVANCE

NIVEL OBJETIVOS Tipo Meta anual

No m b re d e l Indic ador Método de cálculo Unidad de

Dimensión Realizado

% medida

Frecuencia Aprobada Modificada al periodo

- --Porcentaje de Anexos de Anexos de Ejecución con su correspondiente

Integración del programa operativo Ejecución con su Anexo Técnico, formalizados 1 Anexos de

Gestión correspondiente Anexo Técnico, Ejecución con su correspondiente Anexo 1.1 anual (el cual es transversal a todos

formalizados (incluye Anexos Técnico, programados) X 100 Porcentaje Eficacia 100% 100% 50% 50% los componentes).

Modificatorios y Cédulas de Trimestral

Traspaso). (1/1) X 100

Liberación de recursos comp<orretidos (Millones de pesos transferidos / Millones de Gestión Actividades en anexos de ejerución y técnicos (el Porcentaje de recursos pesos autorizados disponibles)' 100

1.2 cual es transversal a todos los radicados.

Porcentaje Eficacia 100% 100% 100% 100%

componentes). (77 .27 / 77.27) X 100 Mensual

(Informes de cierre del ejercicio presupuesta! Integración de la información del cierre

Porcentaje de informes de cierre integrados / Informes de cierre del ejercicio Gestión

1.3 de ejercicio (el cual es transversal a de ejercicio integrados.

presupuesta! programados ) X 100 Porcentaje Eficacia 100% 100% 50% 50% todos los componentes). Anual

(1/1) X 100

Meta anual Ejercicio Avance P RESUPUESTO 2015

Millones Millones anual

PRESUPUESTO ORIGINAL $ 77.27 $ 35.14 45.48%

,. ~ ·· fQ --v·1 7

2de 2


DATOS DEL PROGRAMA

~~s~E~! {~ Agu.a d • Tama ullpa s

Programa S074 Agua Potable, Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad CONAGUA- CEAT Enfoques México Próspero presupuestario Alcantarillado y responsable transversales

Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)

- Claslficaclón Funcional del Gasto-(DOF 27-Dlc-2010) Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 2.2 - Vivienda y Servicios a Ja Subfunclón 2.2.3 -Abastecimiento de agua Actividad 3 Manejo eficiente y

Comunidad Inst itucional sustentable del agua y prevención de Inundaciones

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 Eje de política El Tamaulipas Sustentable Objetivo 8. Establecer una polltica de Estrategia 8.1. Desarrollar instrumentos de Línea de 8.1.4. Promover acciones de coordinación con pública Tema: Aprovechamiento sustentable Estratégico gestión integral y sustentable largo plazo que fortalezcan acción la federación y los ayuntamientos para la

del agua del agua, en Ja que exista la administración eficiente del construcción, conservación y mantenimiento un equilibrio en el recurso agua con acciones de de obras de infraestructura hidráulica que aprovechamiento, uso y manejo integral, abasto y mejoren el abasto y aprovechamiento racional explotación de los recursos aprovechamiento sustentable. del agua. hldricos.

. - '', RESULTADOS 2015 -----~~~-· .... ~-'-~--~--------~~ ..... ~~~~~~~~~

INDICADORES AVANCE

NIVEL OBJETIVOS Unidad de Tipo Meta anual Realizado Nombre del Indicador Método de cálculo d'd Dimensión 1 1 d %

me 1 ª Frecuencia Aprobada Modificada 8 per 0 0

~~:i~~~~eª d~~~~i:~al~nI1::~~~ ~~t~::~ Porcentaje de Cobertura de (Habltant~s. dedzonas urbantasblen /TaTmatulhpdas Estratégico . . con servicio e agua po a e o a e . .

Fin a la .. población y a los ecosistemas, con Agua Potable en Zonas Urbanas habitantes en zonas urbanas de Tamaulipas) Porcenta¡e Eficacia 98.50% 98.50% 98.50% 100% servicios formales de agua potable y de Tamauhpas. X

100 alcantari llado en zonas urbanas. Anual

Porcentaje de población en (Habitantes dotados por primera vez con zonas urbanas de Tamaulipas servicio formal de agua potable I total de Estratégico que cuenta por primera vez con habitantes de localidades urbanas) X 100. Porcentaje Eficacia 0.00% 0.16% 0.16% 100%

Población en zonas urbanas de Tamaulipas, el servicio formal de agua , Anual . dotada por primera vez con servicios de agua potable. (4,20012 674,488) x 100

Propósito potable y alcantarillado (incluye drenaje . . · · · 1

• 1

rb ) Porcenta¡e de poblac1on en (HaMantes dotados por pnmera vez con P uvia u ano · zonas urbanas de Tamaulipas servicio formal de alcantarillado I total de Estratégico

que cuenta por primera vez con habitantes de localidades urbanas) X 100. Porcentaje Eficacia 0.42% 0.42% 0.42% 100% el servicio formal de Anual alcantarillado. (11 , 150 / 2'674,488) x 100

(Acciones de agua potable . . . terminadas/acciones de agua potable Gestión

1 Obras de agua potable construidas y/o Porcenta¡e de acciones de agua d ). 100 P t . Ef' . 100% 100% lOO% 100% rehabilitadas. potable terminadas. programa as orcen a¡e Aicaci

1a ' ' 0 0

nua (21 I 21 ) X 100

Componentes (Acciones de alcantarillado terminadas I G t'ó

2 Obras de alcantarillado construidas y/o Porcentaje de acciones de acciones de alcantarillado programadas)"100 P t . E;.s i .n

100,,.

100%

100%

100%

rehabilitadas. alcantarillado terminadas. orcen a¡e Aicaci1a " ' 0 0

(15/15)x100 nua

o 1 ~ 1 de 2


Finalidad

Eje de politica pública

S074 Agua Alcantarillado

Potable, y

Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)

2 - Desarrollo Social


Ramo

DATOS DEL PROGRAMA 16' Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad

responsable

ClasiflcacTón Funcional detGasto (OOF-27-'DlC-20101

tóNAGUA : CEAT

Función 2.2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción 2.2.3. Abastecimiento de agua

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 El Tamélullpas s·ustentable Objetivo 8. Establecer una política de

gestión integral y sustentable del agua, en la que exista

Estrategia 8.1. Desarrollar instrumentos de Linea de Tema: Aprovechamiento sustentable Estratégico del agua

un equilibrio en el aprovechamiento, uso y explotación de los recursos hldricos.

RESULTADOS 2015

largo plazo que forta lezcan acción la administración eficiente del recurso agua con acciones de manejo integral, abasto y aprovechamiento sustentable.

~--------~-------,._----------~--..---------------~----~ INDICADORES

NIVEL OBJETIVOS Nombre del Indicador Método de c61culo

~ ~~~E~! f!_~ Agua d• Tama ullpas


Actividad Institucional

3 Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de Inundaciones

s:1.4. Promover aci:iones de coordinación con la federación y los ayuntamientos para la construcción, conservación y mantenimiento de obras de infraestructura hidráulica que mejoren el abasto y aprovechamiento racional del agua.

AVANCE

Meta anual

% Unidad de

medida

Tipo Dimensión Frecuencia Aprobada Modificada

Realizado al periodo

Actividades

Porcentaje de Anexos de Anexos de Ejecución con su correspondiente

1 1 1 n egl~c; n

1 e t program~ ~p:ra ;vo correspondiente Anexo Técnico, Ejecución con su correspondiente Anexo 1 t 'ó d 1 t' !Ejecución con su Anexo Técnico, formalizados I Anexos de

· anua e c~a )es ransversa a 0 os os formalizados (incluye Anexos Técnico, programados) X 100 componen es · Modificatorios y Cédulas de

Traspaso). (1 / 1 ) x 100

Liberación de recursos comprometidos

1 2 1en anexos de ejecución y técnicos (el¡Porcentaje

· cual es transversal a todos los radicados. componentes).

de (Millones de pesos transferidos I Millones de

recursoslpesos autorizados disponibles¡•100

(412.44 / 412.44) X 100

1.3

Integración de la información del cierre¡ (Informes de cierre del ejercicio presupuesta! de ejercicio (el cual es transversal a Porcentaje de informes de cierre¡ integrados/ Informes de cierre del ejercicio todos los componentes). de ejercicio integrados. presupuestar programados) x 100

(1/ 1) X 100

PRESUPUESTO 2015

PRESUPUESTO ORIGINAL

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Gestión Eficacia

Trimestral

Gestión Eficacia Mensual


100% 300%

100% 87%

100% 100%

Meta anual

Millones

$ 412.44 I $

200%

87%

50%

Ejercicio

Millones

357.21

67%

100%

50%

Avance anual

86.61%

PRESUPUrODIFIC~ (AL CIERRE • DICIEMBRE 2015) $ 357.21 1 $ 357.21

" 100.00%

~ ~· ·R.· -~!¡7 OIR OR GENERt

ING. JAl:EUPE CANO PEREZ i -.h/l _ /, ¡ //)

OIREC~IOrrf FINANZAS ING. HOf lO NELSON CASTILLO DE IA CRUZ

'LC í ' e::=::- i t Lt ) _) JEFE OELOEPARTAMENT~~

C.P. MARIBEL AGUtlA

2 de 2

Documents

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS …transparencia.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2016/04/CP2015... · PRESUPUESTO Meta anual Ejercicio Avance % ... mediante camiones