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PAGINA No. 1 DE 1
FECHA IMPRESION: 25/8/2015
COMPROBANTE DE PAGO ) s,
Ejercicio: 2015 Entidad: 040-0013-0000 PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL
No. CUR: 2503 Tipo Registro: DEV PRAS
Monto: 164,00
IVA: 0,00
Sub Total: 164,00
e Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 164,00
ACTIVIDAD 03-PAGO-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No PNY-097-CERTIF. PRESUP. 284-PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS
Estado: APROBADO Descripción: DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS-A-ORELLANA 17 AL 19 JULIO
Cuenta Monetaria No.: 12050073341 2015-VIAJE A COCTORRES JIMENEZ JAVIER RODRIGO -1716713118
Solicitud de Pago Aprobado por Tesorería Entregado al BCE
SI SI SI y
Cta. Pagadora Fuente Descripción de la Fuente F. Confirmado Monto Confirmado Monto Rechazado
01127557 701 ASISTENCIA TECN1CA Y DONACIONES 19108/2015 154.00 0,00
Sub - Total 164,00 0,00
Retenciones NO PRESENTA RETENCIONES
0,00
Total Deducciones: 0,00
0,00
Deducciones Sin Factura
Código Nombre Monto
Monto Líquido: 164,00
./
040 MINISTERIO DEL AMBIENTE Reporte I ntComprobanteGastos.rdlc
0013 PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS Fecha Elaboración No. CUR No. Original
017 08 2015 2503 2479 0000
Institucion:
U. Ejecutora:
Unid. Desc:
Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS SOLIC-VIAJ -PNY-97-2015
No. Expediente
1182
AFECTACION PRESUPUESTARIA
Clase de Registro:
Banco:
Comprobante
Beneficiario:
DEVENGADO Clase Gasto:
de
Cuenta Monetaria:
Numero
OTROS GASTOS RPA ATO DEV
1
Operación GASTOS o
1716713118 I TORRES JIMENEZ JAVIER RODRIGO
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO
57 00 001 003 730303 1701 701 1078 0001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 164.00
TOTAL PRESUPUESTARIO 164.00
IVA 0.00
SUD-TOTAL 164.00
RETENCIONES IVA 0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00
TOTAL A PAGAR 164.00
SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES
DESCRIPCION: ACTIVIDAD 03-PAGO-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No PNY-097-CERTIF. PRESUP. 284-PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS-A-ORELLANA 17 AL 19 JULIO 2015-VIAJE A COCTORRES JIMENEZ JAVIER RODRIGO -1716713118
DATOS APROBACIÓN
ESTADO REGISTRADO: APROBADO:
SOLICITAD
FECHA.
/
C.( (
Funcionario Responialble ~ o: Financiero
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
institucion: 040 MINISTERIO DEL AMBIENTE Reporte I rp ComprobanteGastos.rdlc
U. Ejecutora: 0013 PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS Fecha Elaboración No. CUR No. Original
017 08 2015 2503 2479 0000 Unid. Dese:
Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS SOLIC-VIAJ-PNY-97-2015 1182
Clase de Registro:
Banco:
Comprobante
Beneficiario:
Clase Gasto:
de
Cuenta Monetaria:
Numero
RPA RTO DEV
DEVENGADO OTROS GASTOS
Operación GASTOS O
1716713118 'TORRES JIMENEZ JAVIER RODRIGO
DEDUCCIONES
DATOS APROBACIÓN
ESTADO
REGISTRADO:
APROBADO:
SOLICITADO
FECHA:
Funci.ario espo
O tor Financiero
PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO
164.00 57 00 001 003 730303 1701 701 1078 0001 Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00
0.00
164.00
RETENCIONES IVA
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO
TOTAL A PAGAR
SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES
Numero Operación o
040 MINISTERIO DEL AMBIENTE Reporte 1 rp ComprobanteGastos.rdlc
0013 PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS Fecha Elaboración No, CUR No. Original
017 08 2015 2479 2479 0000
Institucion:
U. Ejecutora:
Unid. Desc:
Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS SOLICITUD -VIAJE
No, Expediente
1182
Clase de Regístro: COMPROMETIDO
Clase de Gasto: OTROS GASTOS
RPA RTO DEV
1 ti
GASTOS
1716713118 ¡TORRES JIMENEZ JAVIER RODRIGO
Banco:
Comprobante
Beneficiario:
Cuenta Monetaria:
AFECTACION PRESUPUESTARIA
TOTAL PRESUPUESTARIO 164.00
IVA 0.00
SUB - TOTAL 164.00
DESCRIPCION: ACTIVIDAD 03-COMPROMISO DE PAGO-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No PNY-097-PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS-TORRES JIMENEZ JAVIER RODRIGO -1716713118
DATOS APROBACIÓN
ESTADO REGISTRADO: APROBADO:
REGISTRADO
FECHA: , _4_ y C151.( ilefftlf:o
Funcionario Re3p011511bie Director Fina
r
Institucion: 040 MINISTERIO DEL AMBIENTE Reporte I rp ComprobanteGastos.rdlc
U. Ejecutora: 0013 PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS Fecha Elaboración No. CUR No. Original
017 08 2015 2479 2479 Unid. Dese: 0000
Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS COMPROBANTES LIQUIDACION DE GASTOS SOLICITUD-VIAJE
No. Expediente
1182
Clase de Registro:
Banco:
Comprobante
Beneficiario:
Clase Gasto:
de
Cuenta Monetaria:
Numero
RPA ATO DEV
COMPROMETIDO OTROS GASTOS
Operación GASTOS o
1716713118 TORRES JIMENEZ JAVIER RODRIGO
DATOS APROBACIÓN
ESTADO
REGISTRADO: APROBADO:
REGISTRADO
FECHA:
RC,,r0111,1hiC
Dire~Fmanciem
COMPROBANTE DNICO DE REGISTRO
DEDUCCIONES
Valor 1),74 rc i I 4„00 Valor Parcial
VALOR TOTAL A RECIBIR USD 164,00
Total 164,00 /
RUBROS: ENTREGA DEL 100% PARA CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN, POSTERIOR A LA AUTORIZACIÓN Y CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN
VALOR
AUTORIZADO
Valor entregado al funcionario según Artículo. 10.- Autorización para el cumplimiento de
servicios institucionales: numeral 3 " De existir los fondos correspondientes, la unidad financiera o quien hiciere sus veces, realizará el cálculo de los viáticos...; y, se procederá
con la entrega del cien por ciento (100%) del valor determinado, por lo menos con un ( 1)
día de anticipación a la fecha de salida programada.
164,00
Valor total de Viáticos, subsistencias, alimentación; Según artículo 15.- Control y liquidación.- La unidad finacniera o quien hiciere sus veces sobre la base de los informes y
pases a bordo, pasajes, boletos o tikets señalados en el art. 10, realizará el control y la
respectiva liquidación de los valores previamiente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió pernoctar fuera de su docmicilio y/o lugar habitual de trabajo;..., contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo.
VALOR APAGAR O VALOR A REINTEGRAR O DEVOLUCION DEL SERVIDOR O SERVIDORA: 164,00
Reembolsos de gastos según artículo 5: De la Movilización:Cuarto párrafo: " Los gastos
incurridos por desplazamiento... y que no tengan relación con los gastos por transporte
descritos anteriormente, serán reembolsados por la unidad financiera, en base a la
presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, facturas, notas de venta
y/o recibos electrónicos; y, al informe respectivo, en el que deberá constar el motivo del
desplazamiento, el lugar de la partida, lugar de destino, el valor de la movilización o el valor
del parqueadero, hasta el valor máximo de USD 16,00..."
VALOR A PAGAR:
VIAJE A COCA-ORELLANA DEL 17 AL 19,dE AGOSTO DE 2015; REUNION DE TRABAJO CON LOS TECNICOS DEL EQUIPO DE YASUNI SOBRE LA D INICION DEL FORO DE INVESTIGACION DEL YASUNI; SOLICITUD N° PNY-097' CT. 03 UNIDAD TECNICA YASUNI/FTE-701/QUITO
OBSERVACIONES:
CONTROL PREVIO REALIZADO Este documento certifica que se verificó que los documentos habilitantes que esta anexado
al informe cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso. SI
Firma:
Motivo de reintegro o devolución de los valores asignados al servidor o servidora: NO Nombre:
Cargo, Firma:
Revisado po
Conta or General
MIL ON DURAN
Elaborado por:
Analista g na nciero
ANABEL ARGUELLO PAEZ
"Wii.
111111\ "Nrif, ministeric Ambier:Oly Social
1 cid
Programa de !
Reparacitin
PRAS UEG PRAS
INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE LICENCIA
Para uso exclusivo del Componente Financiero
14;08/2015 NOMBRE: TORRES JIMENEZ JAVIER RODRIGO
1716713118 ZONA VALOR DE LA ZONA 80,00 USD
CÁLCULO DE VALORES PARA PAGO POR LICENCIA DE SERVICIOS
ALIMENTACIÓN 5% SUBSISTENCIAS 50% VIÁTICOS 100%
ZONA # Días Valor Diario # Días Valor Diario /1 Días Valor Diario
1 4,00 USD/ 40,00 USD 2 / 80,00 USD
FORMA DE CÁLCULO ESTABLECIDA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. MRL-2014 0165 DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES DEL 27 DE AGOSTO DE 2014 QUE RIGE DESDE EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014,
PUBLICADO EN SEGUNDO SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL No 326 DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014. Y EL ACUERDO MINISTERIAL MRL-2014 0194 DEL MINISTERIO DE REALACIONES LABORALES DEL 07 DE OCTUBRE
DE 2014, PUBLICADO EN EL TERCER SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL No. 356 QUE RIGE DESDE EL 17 DE
OCTUBRE DE 2014 (REFORMA)
41=11e~"11° 2-9,r- o e , y Plibli
Nip Ministerio ' del Ambiente
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. PNY-097-2015 FECHA DE SOLICITUD 13-ago-15
VIÁTICOS 12 I MOVILIZACIONES I SUBSISTENCIAS I ALIMENTACIÓN 1 1 1 DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL
SERVIDOR TORRES JIMENEZ JAVIER RODRIGO PUESTO QUE OCUPA: ESPECIALISTA - SERVIDOR PÚBLICO 7
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
FRANCISCO DE ORELLANA -
ORELLANA
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA
QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
ACTIVIDAD 3 UNIDAD TÉCNICA
-
YASUNÍ - FUENTE 701- GEOGRÁFICO
1701 (Quito)
/
FECHA SALIDA: 17/08/2015 HORA SALIDA:13 H 00 FECHA LLEGADA: 19/08/2015 12 H00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS
SERVICIOS INSTITUCIONALES: CECILIA TOBAR
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A
EJECUTARSE
Reunión de trabajo con los técnicos del Equipo Técnico Yasuní en Territorio sobre la definición de detalles
del Foro de Investigación del Yasuní a realizarse en octubre.
[- TRANSPORTE
TIPO DE
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,
marítimo, otros)
SALIDA LLEGADA 1 NOMBRE DE
TRANSPORTE RUTA FECHA
dd-mm-aa
HORA
hh:mm
FECHA
dd-mm-aa
., I,
HORA " 1
hhinnli
TERRESTRE -
AÉREO -
TERRESTRE
PUBLICO - TAME -
TRANSPORTE
PÚBLICO
PRAS - TABABELA - COCA
TRANSPORTE
17/08/2015 13 H 00 17/08/2015 1
..
1711 00
/
TERRESTRE -
AÉREO -
TERRESTRE
TRANSPORTE
PUBLICO - TAME -
TRANSPORTE
PÚBLICO
COCA - TABABELA - PRAS 19/08/2015 07 H 00 19/08/2015 12 H 00
DATOS PARA TRANSFERENCIA
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 12050073341
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOUCITANTE FIRMA DE LA O EL. RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
( NOMBRE:
\
JAVIER RODRIGO TORRES JIMENEZ NOMBRE: JUAN ESCORZA CARGO: COORDINADOR ETY CARGO„:.------- GERENTE GENERAL
,
FIRMA DE ORID OMINADORA O SUPELEGA
.., __--- -- NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo
menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales;
salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora
autorice.
• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la
autorización quedarán insubsistentes. • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término
de 4 días de cumplido el servicio institucional J
JUAN ESCORZA
CARGO: GENERANTE GENERAL
1
/40- fi p-
•e . 17)---(1° — 01-9 1--?fide--'jt-'—. ifity
71--c4
304' 7 f.o
o
•
•
Elaborado por:
Analista Fi anciero
ANABEL ARGUELLO PAEZ
'dr ! Mlnisteri Am
Programa de Reparación Ambiental y Social PRAS
UEG PRAS
INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE LICENCIA
Para uso exclusivo del Componente Financiero 25/08/2015
NOMBRE: TORRES JIMENEZ JAVIER RODRIGO
1716713118
ZONA
VALOR DE LA ZONA
80,00 USD CÁLCULO DE VALORES PARA PAGO POR LICENCIA DE SERVICIOS
ALIMENTACIÓN 5% SUBSISTENCIAS 50% VIÁTICOS 100%
ZONA Valor Diario # Días Valor Diario A Días Valor Diario
1 4,00 USD 40,00 USD 2 80,00 USD
Valor Parcial 4.;)17
Valor Parcial
VALOR TOTAL A RECIBIR USD 164,00
RUBROS: ENTREGA DEL 100% PARA CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN, POSTERIOR A LA AUTORIZACIÓN Y CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN
VALOR AUTORIZADO
Valor entregado al funcionario según Artículo. 10.- Autorización para el cumplimiento de
servicios institucionales: numeral 3 " De existir los fondos correspondientes, la unidad financiera o quien hiciere sus veces, realizará el cálculo de los viáticos...; y, se procederá
con la entrega del cien por ciento (100%) del valor determinado, por lo menos con un ( 1)
día de anticipación a la fecha de salida programada.
164,00
164,00 Valor total de Viáticos, subsistencias, alimentación; Según artículo 15.- Control y liquidación.- La unidad finacniera o quien hiciere sus veces , sobre la base de los informes y
pases a bordo, pasajes, boletos o tikets señalados en el art. 10, realizará el control y la
respectiva liquidación de los valores previamiente asignados por concepto de viáticos de los
días en que debió pernoctar fuera de su docmicilio y/o lugar habitual de trabajo;..., contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de
salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo.
VALOR A PAGAR O VALOR A REINTEGRAR O DEVOLUCION DEL SERVIDOR O SERVIDORA:
Reembolsos de gastos según artículo 5: De la Movilización:Cuarto párrafo: " Los gastos
incurridos por desplazamiento... y que no tengan relación con los gastos por transporte
descritos anteriormente, serán reembolsados por la unidad financiera, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, facturas, notas de venta
y/o recibos electrónicos; y, al informe respectivo, en el que deberá constar el motivo del
desplazamiento, el lugar de la partida, lugar de destino, el valor de la movilización o el valor
del parqueadero, hasta el valor máximo de USD 16,00..."
VALOR A PAGAR: Total
OBSERVACIONES:
VIAJE A COCA-ORELLANA DEL 17 AL 1 E AGOSTO DE 2015; REUNION DE TRABAJO CON LOS TECNICOS DEL EQUIPO DE YASUNI SOBRE LA D INICION DEL FORO DE INVESTIGACION DEL YASUNI; SOLICITUD N° PNY-097 ACT. 03 UNIDAD TECNICA YASUNI/FTE-701/QUITO
SI
CONTROL PREVIO REALIZADO Este documento certifica que se verificó que los documentos habilitantes que esta anexado
al informe cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso.
Firma:
NO Nombre: Cargo: Firma:
Motivo de reintegro o devolución de los valores asignados al servidor o servidora:
FORMA DE CÁLCULO ESTABLECIDA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. MRL-2014 0165 DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES DEL 27 DE AGOSTO DE 2014 QUE RIGE DESDE EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PUBLICADO EN SEGUNDO SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL No 326 DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014. Y EL ACUERDO MINISTERIAL MRL-2014 0194 DEL MINISTERIO DE REALACIONES LABORALES DEL 07 DE OCTUBRE DE 2014, PUBLICADO EN EL TERCER SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL No. 356 QUE RIGE DESDE EL 17 DE
OCTUBRE DE 2014 (REFORMA)
Revisado p
Cont or General
MILT N DURAN
, tic.4
Ze2,
CY
O
o
GG
O Cc
9C • \.)
s", huo„ ru-,f-- Me) 1,1", (ái-• f, e--• C9-- -/r/,-4019 ,o c, o a„,0
ti; /-1,0 v.— L'O 2. O .)
—7-r> h C2-7 Ci O 3 0 d2 9 CJ o 1-1)
COM» de Relaciones 2,9 / J-0 9 2
' MinISter[o
Laborales del Ambiente
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
PNY-097-2015
FECHA DE INFORME (dd-mmm•aaaa)
21/08/15
DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
TORRES JIMENEZ JAVIER RODRIGO
PUESTO QUE OCUPA:
ESPECIALISTA - SERVIDOR PÚBLICO 7
CIUDAD — PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
ORELLANA - FRANCISCO DE ORELLANA
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
ACTIVIDAD 3 - UNIDAD TÉCNICA YASUNÍ - FUENTE
701 - GEOGRÁFICO 1701 (Quito)
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CECILIA TOBAR, MADELEINE CRUZ
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS Se adjunto informe físico.
SALIDA LLEGADA NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el
cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de
residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio
institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA 17/08/15 19/08/15
HORA (hh:mm) 13 H 00 12 H 00
TRANSPORTE
TIPO DE
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,
marítimo, otros)
NOMBRE DE
TRANSPORTE RUTA
SALIDA LLEGADA
FECHA
dd-mm-aa
HORA
hh:mm
FECHA
dd-mm-aa
HORA
hh:mm ..._ , .
TERRESTRE -
AÉREO -
TERRESTRE
TRANSPORTE
PUBLICO - TAME -
PÚBLICO
PRAS - TABABELA - COCA TRANSPORTE
17/08/15 13 H 00 17/08/15 I
..,,,, eY:
.171-14:50 -
U u
TERRESTRE -
AÉREO - TERRESTRE
TRANSPORTE
PUBLICO - TAME -
TRANSPORTE
PÚBLICO
COCA - TABABELA - PRAS 19/08/15 07 H 00 19/08/15
r\n-AS
Y:,; S
:tu
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. ,
OBSERVACIONES
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO NOTA 1 -
I rx El presente informe deberá presentarse dentro del lérrnintftte 4
días del cumplimiento de servicios institucionales, caso
contrario la liquidación se demorará e incluso de nd pi. eseiitatIo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando él
cumplimiento de servicios institucionales sea superior al
número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización
por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
. 0!.: AM,
NOMBRE: TORRE JIMENE JAVIER RODRIGO
CARGO: COORDINADOR ETY
FIRMAS DE APROBACIÓN FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMISIONADO FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: JUAN ESCORIA NOMBRE: JUAN ESCORIA
--
GENERANTE GENERAL CARGO: GENERANTE GENERAL
, 4
************************** **** CORPORACION QUIPORT S.A. RUC: 1791844416001 MATRIZ: AV, AMAZONAS Y AV. LA PREN SA Telefono:2944g0C1 *************************** * ** Establecimiento: 003 QUIPORT SUCUR: VIA TABABELA Y VIA YARUQUI Quito - Ecuador Telefono Sucursal:23954200 **********************************
TICKET: 003-022-000017719 Fecha: 19/08/2015 09:30:11 ********************************** <<DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA
********************************** TRANS: O CAJA: TPA 003 CAJE' jlmontenegro
Clien e: Javier Torres RUC: 1716713118
Cantidad 1
Cobro Ticket: 0000000785470 Entrada: 08/17/2015 14:56 Salida: 08/19/2015 09:27 Duracion:1.18:31:40 Neto: 12,5 $
SubTotal Descuento IVA 12% IVA 0% Total
12,50 $ 0,00 $ 1,50 $ 0,00 $ 14,00 $
CONT : YENTE ESPECIAL RESr IN #0586/08/NOV/2004 **** * ************************* ********************************** En el transcurso de este dia, descargue su factura de la siguiente pagina web: http://corporacionquiport.webpossa , com opcíon factura electronica C.I./RUC: 1716713118 No. Confirmacion: 724353666
Corporacion Quiport S, A. Telefono: (02) - 3954200 **************************** ***
VIAJERO FRECUENTE
FECHA 17AUG
A COCA
HORA DE SALIDA 15:50
SERVICIO ESPECIAL
1
11
Tarjeta de embarque Copia para el pasajero
NOMBRE TORRES/JAVIER
VUELO EQ 0215
DE QUITO
HORA DE EMBARQUE 15:20
NÚMERO DE BOLETO ELE
CODIGO DE RESERVA
NÚMERO DE SECUENCIA 2692132945441
NSONE
9
Eili U I PAJE
ú Equipaje facturado
Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.
di Equipaje de mano
Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.
Gecumentos de viaje En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre.Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec
AVISO IMPORTANTE Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.
Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.
1
Tarjeta de embarque Copia para el aeropuerto
NOMBRE
VIAJERO FRECUENTE
SERVICIO ESPECIAL TORRES/JAVIER
VUELO
FECHA
CLASE EQ 0215
17AUG
R
DE
A
PUERTA QUITO
COCA
HORA DE EMBARQUE HORA DE SALIDA ASIENTO 15:20 15:50 6B
NÚMERO DE BOLETO ELE
CODIGO DE RESERVA NÚMERO DE SECUENCIA 2692132945441
NSONE 9
•
•
arjeta de embarque opia para el pasajero
10MBRE
VIAJERO FRECUENTE
SERVICIO ESPECIAL 'ORRES/JAVIER
SUELO
FECHA
CLASE IQ 0208
19AUG
R
1E
A
PUERTA :OCA
QUITO
LORA DE EMBARQUE
HORA DE SALIDA
ASIENTO 18:20
08:50
24A
IÚMERO DE BOLETO ELE
CODIGO DE RESERVA NÚMERO DE SECUENCIA :692132945441
NSONE 8
EQUIPAJE
Equipaje facturado
u franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 G para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si ispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el eropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas ntes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web heck-in.
Equipaje de mano
Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un pes( máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.
) mentos de viaje n v acionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En velos in ernacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional eberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre.Usted es responsable de rner en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec
WISO IMPORTANTE ara vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deber resentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de aje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.
;radas por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.
arjeta de embarque opia para el aeropuerto
NOMBRE
VIAJERO FRECUENTE
SERVICIO ESPECIAL TORRES/JAVIER
VUELO
FECHA
CLASE EQ 0208
19AUG
R
DE
A
PUERTA COCA
QUITO
HORA DE EMBARQUE
HORA DE SALIDA
ASIENTO 38:20
08:50
24A
NÚMERO DE BOLETO ELE
CODIGO DE RESERVA NÚMERO DE SECUENCIA 2692132945441
NSONE
8
•
•
•
e
Ministerio del Ambiente
Ministerio del Am
MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROGRAMA DE REPARACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS
UNIDAD TÉCNICA YASUNÍ
Tema: Planificación del Foro de Investigación en el Yasuní a realizarse en el mes de octubre — 2015 mediante un taller de trabajo con el Equipo Técnico Yasuní - Coca y el
personal de la Jefatura del Parque Nacional Yasuní
17-19 de agosto de 2015
Doc. N°: Comisión PNY-099-2015.
Elaborado por:
Javier Torres
Quito, 21 de agosto de 2015.
1
Ministerio del Ambiente
1. RESUMEN EJECUTIVO
Del 17 al 19 de agosto de 2015, se realizó la comisión a la ciudad de Francisco de Orellana, como
objetivo principal es realizar una reunión con los técnicos en territorio que trabajan en la Jefatura
del Parque Nacional Yasuní.
Los temas a tratar fueron acerca de los contenidos que se van a tratar en las mesas de discusión
del foro "Investigación enfocada al manejo del Parque Nacional Yasuní" donde se definieron varios
temas y se realizó el listado final de los investigadores que participaran en dicho evento.
2. ANTECEDENTES:
Para el fortalecimiento del Parque Nacional Yasuní se necesita contar con la presencia de varios
científicos y técnicos con el conocimiento necesario en áreas protegida. Por este motivo se ha
planificado un foro de Fortalecimiento técnico que permitirá dar a conocer la gestión del Equipo
Técnico Yasuní en la conservación del PNY y intercambiar ideas con los científicos tanto
nacionales y extranjeros para establecer acuerdos entre varías instituciones.
3. OBJETIVOS:
Objetivo General:
• Efectuar una reunión con los técnicos del Equipo Técnico Yasuní en territorio para
determinar los temas a tratar en el foro "Investigación enfocada al manejo del Parque
Nacional Yasuní".
Objetivos Específicos:
• Coordinar con cada uno de los técnicos los temas que van a tratar en el foro.
• Definir cada uno de los temas y actividades que realizarán los técnicos del ETY durante el
foro.
4. METODOLOGÍA:
Las actividades realizadas se describen a continuación:
17 de agosto de 2015:
HORA ACTIVIDAD
13H00 Traslado desde las oficinas del PRAS hasta el aeropuerto en Tababela.
2
Ministerio del Ambiente
15HSO Salida del Vuelo
16HSO Llegada a la Jefatura del Parque Nacional Yasuní — Reunión con José Eduardo Narváez Jefe del Parque Nacional Yasuní para definir la agenda de trabajo del día siguiente.
19 H 30 Traslado de la Jefatura del Parque Nacional Yasuní al Hotel Coca Imperial
20H00 Cena y fin de la Jornada
18 de agosto de 2015:
HORA ACTIVIDAD
08H00 Inicio de la Jornada de trabajo
08H30
Inicio de la Reunión. Se realizó una exposición a los técnicos sobre los alcances que se desea conseguir mediante la realización de este foro. Luego con la guía de Cecilia Tobar se logró la realización de una agenda de trabajo para que por cada uno de los Programas del PNY, cada uno de sus técnicos encargados expongan los temas que les parecerían más importantes para ser tratados en cada uno de las mesas de trabajo durante el Foro de Investigaciones del Yasuní.
12H30 — 13H30
Almuerzo
17H00 Finalización del taller de trabajo.
17H30 - 19H30
Reunión con José Narváez - Jefe del Parque Nacional Yasuní
20H00 Fin de Jornada
19 de agosto de 2015
HORA ACTIVIDAD
07H00 Traslado al aeropuerto en Coca
12H00 Llegada a las oficinas del ETY - PRAS
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Elaborado • or:
Javier Torres Coordinador ETY
Revisado por:
uan Escorza Gerente General PRAS
o Ministerio del Ambiente
5. RESULTADOS:
• Se logró un listado de temas en los que se podrá trabajar durante el foro.
• Se revisó el listado de investigadores para ser invitados al foro
• Se dejaron los documentos necesarios para gestionar el permiso de investigación para
el monitoreo de los bloques 31 y 43.
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
Conclusiones:
El Foro de Investigaciones del Yasuní a desarrollarse en el mes de octubre 2015 ya tiene una estructura más enfocada a las necesidades reales del PNY.
Recomendación:
Es importante que se mantengan este tipo de actividades con los técnicos que se encuentran en El
Coca ya que resultan muy productivas, y de ese modo se mantiene actualizados los planes de
acción y el seguimiento a la ejecución de actividades.
7. ANEXO FOTOGRÁFICO
Fotografía 1. Presentación de la programación del foro Fotografía 2. Selección de temas para el foro
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