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Clase Documento Tipo Documento Respaldo
Numero Operación I GASTOS
Clase de Registro: Clase de
Gasto: OTROS GASTOS
Cuenta Monetaria:
1104350259 CUMBICUS OVANDO LUIS MIGUEL
Banco:
Comprobante
Beneficiario:
Fecha Elaboración
06 105 12016
No. CUR No. Original
521 I 514
315 MINISTERIO DEL TRABAJO
0011
0000
Reporte 1 rp ComprobanteGastos.rdlc
DIRECCION REGIONAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO No 7 LOJA EL ORO Y ZAMORA
Institucion:
U. Ejecutora:
Unid. Desc:
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS JLIQUIDACION DE GASTOS
No.
01-LC-DRTSPL-MDT-2016
No. Expediente
216
IDEVENGADO RPA RTO DEV
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION
MONTO 55 00 000 001 530303 1100 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior 54.00
TOTAL PRESUPUESTARIO 54.00
IVA 0.00
SUB - TOTAL 54.00
RETENCIONES IVA 0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00
TOTAL A PAGAR 54.00 SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES
DESCRIPCION: REGISTRO DEL DEVENGADO - CUMBICuS OVANDO LUIS MIGUEL POR PAGO DE VIATICO SEGÚN DETALLE 01-LC-DRTSPL- MDT-2016 VIAJE A CUENCA-MANTA MANABI LOS DIAS 21 AL 24 DE ABRIL DEL 2016.
D S APROBACION
ESTADO R 19-A1101. \ .52
APROBADO:
APROBADO
FECHA: 06/05/2016
1
. 24, ., ce ., izz.- ------:-... O : .b. 1
-.3 rz 4' 41/4, Or
o 1
o --, . ,, s ! t> 1> A^ ,., o
.111s23.,4). •spons., c Director Financiero
Institucion: 315 MINISTERIO DEL TRABAJO Reporte 1 rptComprobanteGastos.rdlc
U. Ejecutora: 0011 DIRECCION REGIONAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO No 7 LOJA Fecha Elaboración No. CUR No. Original EL ORO Y ZAMORA
06 05 2016 521 514 Unid. Dese: 0000
Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS 01-LC-DRTSPL-MDT-2016
No. Expediente
216
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
Clase de Registro:
Banco:
Comprobante
Beneficiario:
DEVENGADO Clase Gasto:
de
Cuenta Monetaria:
Numero
OTROS GASTOS RPA RTO DEVI
I I
Operación GASTOS
1104350259 CUMBICUS OVANDO LUIS MIGUEL
DEDUCCIONES
DATOS APROBACIÓN
ESTADO REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO
FECHA: 06/05/2016
Funcionario Responsable Di rector Fin:Inch:ro
AFECTACION PRESUPUESTARIA
rp ComprobanteGastos.rdlc Reporte
0011 DIRECCION REGIONAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO No 7 LOJA EL ORO Y ZAMORA
No. Expediente
216
Institucion:
U. Ejecutora:
Unid. Desc:
Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS 01-LC-DRTSPL-MDT-2016
315 MINISTERIO DEL TRABAJO
0000
No. CUR No. Original
514 514 06 05 2016
Fecha Elaboración
Clase de Registro:
Banco:
Comprobante
Beneficiario:
COMPROMETIDO Clase Gasto:
de
Cuenta Monetaria:
Numero
OTROS GASTOS RPA RTO DEV
1 1 1
Operación GASTOS O
1104350259 CUMBICUS OVANDO LUIS MIGUEL
PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO
55 00 000 001 530303 1100 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior 54.00
TOTAL PRESUPUESTARIO 54.00
IVA 0.00
SUB-TOTAL 54.00
RETENCIONES IVA 0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00
TOTAL A PAGAR 54.00
SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES
DESCRIPCION: CUMBICUS OVANDO LUIS MIGUEL ELABORACION DE COMPROMISO PAGO DE VIATICO SEGUN DETALLE 01-LC-DRTSPL-MDT- 2016 VIAJE A CUENCA-MANTA MANAS' LOS DIAS 21 AL 24 DE ABRIL DEL 2016.
DATOS APROBACION
ESTADO REGISTRADO: --= ----,
APROBADO:
APROBADO
FECHA:
06/05/2016
(cij
M
o f. /., ,,„,0
\.7.(?,
r.,..),›
'S) k
1
D i í
Funcionu:~- Director Financiero
315 MINISTERIO DEL TRABAJO
0011 DIRECCION REGIONAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO No 7 LOJA EL ORO Y ZAMORA
Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIOUIDACION DE GASTOS 01-LC-DRTSPL-MDT-2016
Fecha Elaboración
06 05 2016
rp ComprobanteGastos.rdlc
No. CUR No. Original
514 514
Reporte Institucion:
U. Ejecutora:
Unid. Desc: 0000
No. Expediente
216
Clase de Registro:
Banco:
Comprobante
Beneficiario:
COMPROMETIDO Clase Gasto:
de
Cuenta Monetaria:
Numero
OTROS GASTOS RPA RTO DEV
Operación GASTOS
1104350259 CUMBICUS OVANDO LUIS MIGUEL
DEDUCCIONES
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
DATOS APROBACION
ESTADO REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO
FECHA:
06/05/2016
Funcionario ResponNahle Director Financiero
NO ANTICIPO ENTREGADO
VIATICO JUSTIFICADO
Calculado Real (Con factura)
$ 56,00 $ 30,00
$ 24,00 $ 24,00
$ 80,00 $ 54,00
Detalle Justificativo Viáticos
Valor Anticipo $
Valor Justificado $ -
DESCUENTO O
Peajes 0,00
Parqueadero 0,00
Combustible 0,00
OBSCRVAPONES
SI BIEN ES CIERTO LA COMISION ES DESDE EL 21 ALZO DE ABRIL DEL 2016, NO SE CANCELAN MAS VIATICOS DEBIDO A QUE PARA CANCELAR vanos EN FIN DE SEMANA SE NECESITA AUTORIZACION DEL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, LA MISMA CON LA NO CONTAMOS SOLAMENTE SE CANCELA UN VIATICO.
NOTA : Será necesario realizar la Certificación Presupuestaria en este formulario, únicamente en caso de que no se lo haya hecho en la Hoja para Cálculo de Anticipo correspondiente.
Valor Respaldado (70%)
Valor sin Respaldo (30%)
Total
MINISTERIO DEL TRABAJO HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR
0089
DATOS GENERALES
01-LO-ORTSPL-MDT-2016 89 miércoles, 04 de mayo de 2016
Plan, 11.0RE OEL MICK*ARICI I ~DOR GRUM OWPACICOIAL PUESTO INSITLICIOMAL
1104350259 CUMBICUS OVANDO LUIS MIGUEL SERVIDOR PUBLICO 4 n9 Ec7 MG...
"A DE Lit COLMA% CUENCA AZUAY-MANTA. MANAS'
.1,02.0
DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE LOJA
01 PRY 00
CALCULO DE LIQUIDACIÓN
r',1'1z-41e: FECHA HORA
SALIDA jue,21-abr-16 19H30
RETORNO dom.24-abr-16 00H49
1104350259
Nivel del Puesto
2
Zona
A
DESCRIPCIÓN ( Jornada en Horas)
VIATICOS De un Dia a otro
SUBSISTENCIAS De 648 horas.
AUMENTACIÓN De 4 a 6 horas.
PASAJES AL INTERIOR
MOVILIZACIÓN TRANSPORTE
Nro. Utikado 1 0 0 0,00 0,00
Viático Diario 80,00 80,00 4,00 _ Factor Cálculo + 1 + 2 $ 4,00
Sub Total 80,00 0,00 0,00 _ 10% Max. Autori.
TOTAL DEVENGADO 80,00 0,00 0,00 0,00
Anticipo Entregado
Valor a Reintegrar 80,00 0,00 0,00 0,00
80,00
0,00
80,00
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA
CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA VALORA LIQUIDAR
Pasajes al Interior 0,00
Peajes 0,00
Parqueadero 0,00
Combustible 0.00
Viáticos y Subsistencias en el Interior 54,00
i g R77-,,-- OTAL A PAGAR 54,00
FIRMA ELABORADO POR * ' Ni. »ROBA00 ,OR
..01100 11W.1.1.,
...-c atIoe OQ ,..,Inist/rrio
A " __....1«,...)4.4? .7;
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ct.y0 DE¿ rA Z-6— 04-G=
o -1Izzriwz:
geeseeei Ministerio tome* ; del Trabajo 4 EcuPd
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
01 — LC - DRTSPL- MDT - 2016
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
18 - 04 - 2016
VIÁTICOS X MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CUMBICUS OVANDO LUIS MIGUEL PUESTO QUE OCUPA:
INSPECTOR INTEGRAL 4
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA - AZUAY MANABI - MANTA
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCCION REGIONAL DEL TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE LOJA
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm)
21- 04 - 2016 19:30 24 - 04 - 2016 00:49
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INST TUCIONALES:
Jaime Úrgiles, Juan Rivera, Víctor Ramón y Luis Cumbicus
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Por disposición del Ministro de Trabajo nos trasladamos a la provincia de Manabí, con el objeto de Levantar fichas de Información relacionada a los daños provocados a las empresas por el Sismo.
TRANSPORTE
TIPO DE TRANSPORTE NOMBRE DE TRANSPORTE RUTA
SALIDA LLEGADA
FECHA HORA F ECHA HORA
TERRESTRE VEHICULO
PARTICULAR LOJA - CUENCA 21 -04- 2016 19:30 22 -04- 2016 01:24
TERRESTRE VEHICULO
INSTITUCIONAL CUENCA - MANTA 22 -04- 2016 05:10 22 -04- 2016 13:30
TERRESTRE VEHICULO
INSTITUCIONAL MANTA 22 -04- 2016 13:35 22 -04- 2016 20:15
TERRESTRE VEHICULO
INSTITUCIONAL MANTA 23 -04- 2016 08:35 23 -04- 2016 13:15
TERRESTRE VEHICULO
INSTITUCIONAL MANTA - LOJA 23 -04- 2016 13:37 24 -04- 2016 00:49
DATOS PARA TRANSFERENCIA2
NOMBRE DEL BANCO:
BANCO DE LOJA TIPO DE CUENTA:
AHORROS No. DE CUENTA:
2901363401
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE
N • • , • E DE LA O EL SERVIDOR NOMBR DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE IS MIGUEL CUMBICUS OVANDO
INSPECTOR INTEGRAL 4
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios Institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los ellas de descanso
obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos
excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su
Delegado. N • , BRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
RENATO SAMANIEGO BURNEO
RECTOR REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO
ef bombee Weee•
Ministerio del Trabajo
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
01 — LC — DRTSPL — M DT - 2016 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
28 — 04 - 2016
DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES CUMBICUS OVANDO LUIS MIGUEL
PUESTO QUE OCUPA: INSPECTOR INTEGRAL 4
CIUDAD - PROVINCIA CUENCA - AZUAY
MANABI - MANTA
NOMBRE DE LA UNIDAD DIRECCION REGIONAL DEL TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE
LOJA SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
Jaime Úrgiles, Juan Rivera, Víctor Ramón y Luis Cumbicus
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS • Jueves 21 de Abril del 2016
19:30 Nos encontramos en la Dirección Regional de Loja con los compañeros que conforman la comisión el fin de dirigirnos a la ciudad de Cuenca 01:24 Llegamos a la ciudad de Cuenca 01:46 Procedemos hospedarse en el Hostal Residencial Abu Dhabi
• Viernes 22 de Abril del 2016 04:30 Salimos del hotel con los compañeros que conformamos la comisión hacia la Dirección Regional del Austro 05:10 Salimos de la Dirección Regional del Austro hacia la ciudad de Manta llegando al mismo a las 13:30 13:45 Recorrido en ciudad de Manta con el fin de localizar las empresas asignada a nuestro grupo de trabajo hasta las 20:15 20:35 Procedemos hospedarse en el Hostal Pikeiro Blue
• Sábado 23 de Abril del 2016 08:00 Recorrido en ciudad de Manta con el fin de localizar las empresas asignada a nuestro grupo de trabajo hasta las 13:10 13:37 Salimos desde la ciudad de Manta hacia la ciudad de Loja
• Domingo 24 de Abril del 2016 00:49 Llegada a Loja
• Productos Alcanzados Recolección de fichas y de información con respecto a las empresas que sufrieron daños en su infraestructura, servicios básicos, materia prima, etc. Asimismo conocer sus necesidades para reconstruir y restablecer los deterioros surgidos por el Sismo.
• Jueves 21 de Abril del 2016 Nos reunimos en la Dirección Regional donde era el punto de encuentro con las demás Delegaciones de Zamora y Portovelo, para luego salir rumbo a la ciudad de Cuenca, en la cual se pernocto.
• Viernes 22 de Abril del 2016 Salimos del hotel con los compañeros que conformamos la comisión hacia la Dirección Regional del Austro y se sale hacia la ciudad de Manta conjuntamente con el Equipo de la Dirección Regional de Cuenca. Una vez en la ciudad de Manta se llega a la Delegación de Trabajo de la mencionada ciudad, donde se verifican los daños ocasionados por el terremoto, luego se realiza el levantamiento de fichas de información del sismo Ecuador a las Empresas
• Sábado 23 de Abril del 2016 Salimos del hotel con los compañeros que conformamos la comisión a realizar el levantamiento de fichas de información del sismo Ecuador a las Empresas y luego de realizar el gestión regresamos hacia la ciudad de Loja
• Domingo 24 de Abril del 2016 Llegamos a la ciudad de Loja.
Se cumplió a cabalidad con el objetivo propuesto para la comisión de servicios planteados en la Provincia de Manabí cantón Manta
ITINERARIO SALIDA LLEGADA NOTA
FECHA dd-mmm-aaa
21 — 04 - 2016 24 — 04 - 2016 Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm
19:30 00:49
TRANSPORTE TIPO DE
TRANSPORTE (Aér.3.~, marítimo, otros)
NOMBRE DE TRANSPORTE
RUTA SALIDA LLEGADA
FECHA dd-mmrtraaaa
HORA hh:mm
FECHA dd-mmm-aaaa
HORA hh:mm
TERRESTRE VEHICULO
PARTICULAR LOJA - CUENCA
21 -04- 2016 19:30 22 -04- 2016 01:24
TERRESTRE VEHICULO
INSTITUCIONAL CUENCA - MANTA
22 -04- 2016 05:10 22 -04- 2016 13:30
TERRESTRE VEHICULO
INSTITUCIONAL MANTA 22 -04- 2016 13:35 22 -04- 2016 20:15
TERRESTRE VEHICULO
INSTITUCIONAL MANTA 23 -04- 2016 08:35 23 -04- 2016 13:15
TERRESTRE VEHICULO
INSTITUCIONA MANTA - LOJA 23 -04- 2016 13:37 24 -04- 2016 00:49
NOTA: En caso de haber o boletos. .-\
utili -do tran- porte p 'blico, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo
OBSERVACIONES
FIRMAD LA O EL SERV 'ORCO ISIO , DO NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
/
LUIS IGUEL CUMBICUS OVANDO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
FIRMAS DE APROBACIÓN
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONA
--,
FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
RENATO SAMANIEGO BURNEO DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO
MIDO* *Oree FORMATO DE PERMISOS Y LICENCIAS
ectz, ').--;971----r¿N 1-04— 2.zil,
\1 -9
::'/‘..'""•,,, 1
ii 11,(4/7,„ • .• „....
:<,,„. ..,./. ..,...„... „,,,,,".
INFORMACIÓN GENERAL
Fecha: 21 / 4 / 2016
cc 4:•:..I
APELLIDOS: NOMBRES: CÉDULA:
CUMBICUS OVANDO LUIS MIGUEL 1 1 0
MODALIDAD CONTRACTUAL: NoMERAMJENTO El CC0:10 DE TRt,ar,j.:. :: .7,-, . " .:: C;;.. ..::._ ❑
CARGO: UNIDAD ADMINISTRATIVA: CIUDAD
:.':....-JF. ".-E.GRAL 4 D.REL.C10:2 REGICUAL DELTRA-BAJC Y se RVii, 5'..-,1.,:eLt1;;;) DE LOJA
: O. :-
1,"J1T,,0
,
V3Cil: - • es Perraso Fel .Ine 1.'nfern.edaz: ,,...,.., ,..:<,.5, . . , . al, af,t l'..1....,t 1 4 t 0 , L
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'..roOm ,..4!..9..,1;"....,... :7 , ”•55,;,..
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❑ Celoodad Comesrica
t---1 ,,,.....,44. ,s+2!,,,,,,, 1,4+0
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RECOLECC4N DE FICHAS DE SISMO ECUADOR
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FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACI FECHA DE RETORNO AL MOT
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Firm dei Servidor o Funcionario
AUTOR! CION 1CONOCIMIENTO DEL JEFE INMEDIATO
NO ❑
ARBOLEDA
En cases de NJS:
Nombre dei Reemplazo
Subro9ar
Ca,go'
Au:ouzado por
t ;tac
a 1's necesaao rel.mp;azo SI a • :::mt..e Reemplazo ESTEFANiA GONZALEZ
- :ado por. Ab RE NR.TO SAM‘NIEGO EURNEO ragir CR:. >4.,..ion Rol:Iodo Gut° Tenesaca
VI: , • liglow,,,_
. . ,.....L
DE LO,.A i HR,Th.,:: EN:.;;;;IEFO ' -:, O 't .5'1 ,C.10 PLJEL'CO
0ARA SOLICITAR VACACIONES
• Nota; Las firmas suscritas deben constar con tinta astil
•
-.; '‘.. '..,AL'it-L,C:',Et.. r'E:...:. E:. • E:: •:, '/R.r.,. ;';',1-':,
LUIS MI e EL CUMBICUS OVANDO
SPECTOR INTEGRAL 4
-14.1)9•1114)41 IMMO
Ministerio del Trabajo
DETALLE DE DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL 70% DE GASTOS
REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS
NUMERO DE INFORME: 01-LC-DRTSPL-MDT-2016
FECHA DE LA COMISIÓN: Del 21-04-2016 al 23-04-2016
TIPO DE DOCUMENTO
NO. DOCUMENTO FECHA DE EMISIÓN
DETALLE DEL
DOCUMENTO VALOR
FACTURA 001-001-0002785 22-04-2016 Alojamiento $15
FACTURA 001-001- 000000443
22-04-2016 Alojamiento $15
TOTAL $30
R.U.C. 0913279089001 FACTURA Aut. SRI N°. 1118020599
TOTAL ORIGINAL: Cl" te • COPIA: Emisor
GRÁFICA' Jato MOnio Ovar ~dan • R.U.C. 170017$001 AuroetzAate H3110 26127t3 • TELEFAX 2E5204 -Manta 00.010ENBRE2015 Válida gan fu mildo haab11951CIEVEIRE1016 • IL.a2 del 0376 al 4475
HOSTAL RESIDENCIAL ABU DHABI BAR-RESTAURANT
González Verdugo Wilson Rolando Dir.: Paraíso s/n y Pasaje del Paraíso (diagonal al Hospital Regional) Telfs.: 4098210 - Cel.: 0989796969 • Cuenca - Ecuador
R.U.C. 0301134557001 FACTURA Serie 001-001- N° Iiiij27 Autorización S.R.I. # 1117595260 85
Documento NO Categorizado
Fecha: CUe n ces Q - —2 4 6 R U C /C.E.D.: A A 0 L1 -5 S 1-) 2- (-4
Lb,e, , V ,
CANT. DESCRIPCION . P. UNITARIO VALOR TOTAL — - o ix
tk v 5 Pe .Vvt y CIC ,..) A1)1 '1 (4 S
O ce l' 1 o. O U
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e IMPRENTA Y PAPELERIA MONTERRE CIA. LTD. • 90020 68001 - Aut. 1014 SUBTOTAL $ 4 5 '5 q Nro. 0002451 AL 0002950 - 16-Septiembre-20 5 VALIDA 114 • i..b, •2016 - Cuenca /
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f....---1.1 , ../....„ I.V.A. A ¿ % - $ A 1 A I.V.A. 0% $ O c.) . a
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ri ► - 0
F. A 'ORIZADA F. CLIENTE - VALOR TOTAL $ A 5- ,_, ,6,-
HOSTAL "PIKEIRO BLUE" OligibbtltÉbák51,'151111Ái■it.154Id..i
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTALES Y DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
Dir.: Ciudadela "Coyoacan" Villa 8 Mz. D (a tres cuadras del Jardín Barquito de Papel)
Telf.: 2 381 932 • Cel.: 099 180 9615 • Manta • Ecuador
Señor (es)• s-›; Clisb«u Telf.:
Fecha clq Emisión: z2/ ét;\°.<"‘ 1
Clintee. )-.5-,1 \\1■5-->eA C--11"../0
Telf:
CART. DESCRIPCIÓN V. UNITARIO TOTAL
winTr-~mi MIL" . miliziaz
•IIII~All • Il Z111~1.1111 INEWAIIIV
MI IIIMAIIIIIIII D GOC hl/ O IZADOVF Subtotal $ O
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FIEL 2arr. IZADA R IBI CONFORME I.V.A. 0% ...-----
del 20 K
R.U.C./C.I. MDa 5cD21 Ciudad.
Dirección: 1—
001-001-0 0000443 1