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SECRETARIA DE HACIENDA
“CONFIANZA, TRABAJO Y DESARROLLO”
2012-2015
REDICION DE CUENTAS
Paramo, 30 diciembre 2013
PRESUPUESTO 2013
“CONFIANZA, TRABAJO Y DESARROLLO”2012-2015
RECAUDADOTOTAL INGRESOS 5.609.445.009,74
VIGENCIA 3.050.840.211,42 BALANCE 1.929.552.291,34 UNID DE SERVICIOS 220.711.970,98 REGALIAS 408.340.536,00
INGRESOSPRESUPUESTO TRIBUTARIO
PRESUPUESTO PROGRAMADO $575.530.262,03
PRESUPUESTO EJECUTADO $567.653.515,37
98,63%
PREDIAL VIGENCIA
PRESUPUESTO PROGRAMADO $ 141.492.364,00 PRESUPUESTO EJECUTADO $ 141.531.764,00
100,03%
“CONFIANZA, TRABAJO Y DESARROLLO”2012-2015
“CONFIANZA, TRABAJO Y DESARROLLO”2012-2015
PREDIAL VIGENCIA ANTERIOR
PRESUPUESTO PROGRAMADO 25.481.520,00
PRESUPUESTO EJECUTADO 25.823.188,00
101,34INTERESES PREDIAL
PRESUPUESTO PROGRAMADO 18.330.652,00
PRESUPUESTO EJECUTADO 18.802.299,00
102,57
INDUSTRIA Y COMERCIO
PRESUPUESTO PROGRAMADO 18.000.000,00
PRESUPUESTO EJECUTADO 17.160.416,37
95,34
“CONFIANZA, TRABAJO Y DESARROLLO”2012-2015
INGRESOS CORRIENTES 824.697.170,44 PREDIAL 167.354.952,00
VIGENCIA 141.531.764,00 VIGENCIA ANTERIOR 25.823.188,00
INDUSTRIA Y COMERCIO 17.160.416,37
TRANSFERENCIAS NACIONALES 2.464.895.081,67 SGP 1.568.495.081,67
NACIONAL CONVENIOS INVIAS 896.400.000,00
2012- EJECUTADO 2013 446.400.000,00
2013 PARA EJECUTAR 2014 450.000.000,00
DEPARTAMENTAL 278.769.429,43 2012 71.121.470,12 2013 157.397.395,31 2014 50.250.564,00
REGIMEN SUBSIDIADO 14.850.032,07 INDER SANTANDER 17.987.876,00
ESTAMPILLA PROANCIANO 48.470.053,36 TRANSPORTE ESCOLAR 161.652.608,00
FERIAS 33.000.000,00 IMPUESTO VEHICULOS 2.808.860,00
RECURSOS DE CAPITAL 1.412.030.821,22
UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS 220.711.970,98
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 408.340.536,00
GASTOS FUNCIONAMIENTO
“CONFIANZA, TRABAJO Y DESARROLLO”2012-2015
DEPENDENCIA PROGRAMADO EJECUTADO %
CONCEJO 80.830.475,68 77.311.088,00 95,65
PERSONERIA MUNICIPAL 88.424.925,00 84.011.330,92 95,01
ALCALDIA 473.373.955,92 430.017.302,00 90,84
642.629.356,60 591.339.720,92
SECTOR DE INVERSION
SECTOR DE INVERSION PROGRAMADO EJECUTADO
ALIMENTACION ESCOLAR
24.075.049,58
18.784.920,00
EDUCACION 480.384.255,79
288.457.304,20
SALUD 1.845.877.546,54
1.553.484.069,78
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 310.327.631,78
144.519.857,50
DEPORTE Y RECREACION 205.623.820,48
185.010.792,72
CULTURA 197.236.357,63
137.775.315,54
“CONFIANZA, TRABAJO Y DESARROLLO”2012-2015
OTROS SECTORES DE INVERSION
OTROS SECTORES DE INVERSION PROGRAMADO EJECUTADO
TRANSPORTE
961.412.067,71
868.905.912,80
AGROPECUARIO
67.450.000,01
53.693.000,00
AMBIENTAL
77.122.084,00
71.525.884,00
INFRACTORES DE LA LEY
4.500.000,00
3.700.000,00 ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
26.413.473,00
14.411.858,00
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCION SOCIAL
564.613.698,24
273.536.466,47
JUSTICIA
179.116.370,88
112.451.925,01
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
158.780.843,64
11.378.670,71
SRVICIOS PUBLICOS
58.133.584,03
33.416.058,00
VIVIENDA
167.692.574,89
161.031.815,00
DESARROLLO COMUNITARIO
23.038.000,00
22.000.000,00 PROMOSION DEL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO
16.000.000,00
-
“CONFIANZA, TRABAJO Y DESARROLLO”2012-2015
SERVICIO A LA DEUDA
PROGRAMADO EJECUTADO
DEUDA INTERNA
167.600.000,00
141.458.742,00
“CONFIANZA, TRABAJO Y DESARROLLO”2012-2015
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS PROGRAMADO EJECUTADO
Fortalecimiento Secretarias de Planeación
70.870.000,00
31.213.759,00
Mejoramientos vial urbano de las calles 4 entre carreras 4 y 5, la carrera 6 entre calles 3 y 4 y en la ìcalle 8 entre carreras 1 y 2 , mediante la pavimentación en piedra rústica y concreto rígido del municipio ìde Páramo- departamento de Santander.
200.000.000,00
199.985.326,00
Mejoramiento de vivienda urbana y rural del Municipio de Páramo Santander
137.470.536,00
137.322.402,00
“CONFIANZA, TRABAJO Y DESARROLLO”2012-2015
UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS
UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS PROGRAMADO EJECUTADO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACION
219.988.185,25
156.376.565,00
FELIZ AÑO 2014
GRACIAS