CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOStransparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files... · 2014-07-11 · Entre 2000 y 2010, el gasto público en salud como porcentaje

1 Introducción

2 Plantilla

3 Plantilla Eventuales

4 Presupuesto Clasificados por:

a) Capítulos (Origen del Gasto)

b) Unidades Administrativas

c) Económica

d) Capítulos

e) Componentes/procesos

5 Presupuesto por Áreas y Partida

5 Calendarización Anual del Gasto

6 Organigrama 2014

7 Presupuesto por Áreas y Partida

9 Programación de Resultados

10

11 Programa de Capacitación para el Desempeño 2014

Progama Anual de Adquisiciones 2014

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

ÍNDICE

Donación de Órganos y Tejidos: Una Alternativa de Calidad de Vida y de Vida para los

Jaliscienses

Existen logros sustantivos en diversos indicadores como el aumento en la esperanza de vida y la disminución de la mortalidad infantil en el país. Sin embargo, queda pendiente avanzar en algunos

indicadores clave de salud. Por ejemplo, de acuerdo a datos del Consejo Estatal de Transplanes de Organos y Tejidos del estado de Jalisco de enero de 2012 a junio de 2013 se realizaron en el Estado

508 trasplantes de riñon provenientes de donadores vivos, y 73 de donadores cadavéricos, 33 trasplantes de hígado, 3 de corazón y 269 de córnea, la lista de espera hasta junio de 2013 es de 2,471

personas en espera de riñon, 1778 en espera de tejido corneal, 33 en espera de hígado y 2 en espera de corazón. No obstante, como parte de los indicadores del Consejo Estatal de Trasplantes de

Organos y Tejidos para alcanzar una mejor calidad de vida de la población se encuentran apoyar en el incremento de la donación de organos e informar a la población sobre la cultura de la donación.

Los datos demográficos y epidemiológicos indican que las presiones sobre el Sistema Nacional de Salud serán cada vez mayores, poniendo en riesgo la sustentabilidad financiera de las instituciones

públicas.

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 existen tres factores que inciden negativamente en la capacidad del Estado para dar plena vigencia al derecho a la salud y que, por tanto,

requieren atención. Primero, el modelo con que fueron concebidas las instituciones del sector ha estado enfocado hacia lo curativo y no a la prevención; por lo anterior el Consejo Estatal de

Trasplantes de Organos y Tejidos en el estado de Jalisco propone el fomento a la cultura de la donación para beneficiar a la población en esta oportunidad de vida.

En segundo lugar, no han permeado políticas con enfoque multidisciplinario e interinstitucionales hacia el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud. En este sentido, destaca como un reto a

enfrentar la diversidad de hábitos y costumbres de la población en materia de conocimiento y cuidado de la salud; por lo tanto el Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y Tejidos propone

implementar una estrategia de seguimiento de pacientes trasplantados así como de prevención en habitos para la conservación de la salud, el incremento en la colaboración y vinculación

interinstitucional, así como la incorporación de hospitales con licencia sanitaria para la disposición y trasplante de organos y tejidos.

Tercero, en la rectoría y arreglo organizacional vigentes, donde prevalece la participación de instituciones verticalmente integradas y fragmentadas, que limitan la capacidad operativa y la eficiencia del

gasto en el Sistema de Salud Pública, se propone aumentar por el Consejo Estatal de Organos y Tejidos y las instituciones de salud la cultura de la donación al interiro de sus instalaciones

responsabilizando a las instituciones en el proceso de la donación y trasplantes, enfatizando su obligación social, pues cada donante puede salvar la vida de ocho personas donando sus organos vitales,

además de mejorar la calidad de vida a más de 100 personas a través de la donación de tejidos.

Introducción

Como parte del Plan Nacional de Desarrollo se considera que la tarea del desarrollo y del crecimiento corresponde a todos los actores, a todos los sectores y todas las personas del país. El desarrollo no

es deber de un solo actor, ni siquiera de uno tan central como lo es el Estado. Por esta razón el objetivo de llevar a México a su máximo potencial es una tarea que exige sinergia de todos los actores

sociales en este sentido el Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y Tejidos en Jalisco coincide en la busqueda de un México Incluyente para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales

de todos los mexicanos, que vaya más allá del asistencialismo y que conecte el capital humano con las oportunidades que genera la cultura de la donación en el marco de una nueva productividad

social, que disminuya las brechas de desigualdad y que promueva la más amplia participación social en las políticas públicas como factor de cohesión y ciudadanía.

En este sentido, es fundamental analizar y prever las condiciones de salud que afectan a nuestro Estado de Jalisco, a fin de reducir sus efectos negativos, revertirlos gradualmente y establecer los

mecanismos de corto y largo plazos que generen inercias favorables que se arraiguen, permanezcan y se consoliden en la sociedad.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se reconoce que el Sistema de Salud Pública cuenta con una amplia red de atención médica, sin embargo, en ocasiones la falta de respuesta ha propiciado

que la población busque la atención en el ámbito privado, la asistencia social e incluso mediante la automedicación. Para lograr mayores niveles de eficiencia y poder atender de mejor manera las

necesidades de la población, es necesaria una planeación interinstitucional de largo plazo, una mejor administración de riesgos, así como solidaridad, compromiso y corresponsabilidad entre las

instituciones y los diferentes grupos poblacionales.

Entre 2000 y 2010, el gasto público en salud como porcentaje del PIB creció de 2.6 a 3.1%, lo que representa un incremento del 19.2%. A pesar del aumento observado, este nivel de gasto sigue siendo

bajo en comparación con el de los países de la OCDE. Para avanzar en la calidad y el alcance de los servicios de salud no sólo debemos pensar en el nivel de gasto. La experiencia en los últimos años

indica que existen áreas de oportunidad para hacer un mejor uso de los recursos. Para mejorar el Sistema de Salud también se requiere un fortalecimiento de los modelos de atención de entidades

federativas y municipios, así como una regulación adecuada en diversos ámbitos.

ORGANISMO:

CETOT

COSTO ANUAL

No.

Cons

NOMBRE DEL

BENEFICIARIOR.F.C.

SE

XO F-ING

NIV

EL

JO

R

CA

TE

G

NOMBRE DEL

PUESTO

AREA DE

ADSCRIPCIÓN DEL

PUESTO

DIRECCIÓN DE

ADSCRIPCIÓN

DEL PUESTO

SUELDO

1131

SOBRE

SUELD

O

SUMA

1131

QUINQUENIO

1311

PRIMA

VACACIONAL

1321

AGUINALDO

1322

*ESTIMULO AL

SERVICIO

ADMINISTRATIV

O 1715

CUOTAS A

PENSIONES

1431

CUOTAS PARA

LA VIVIENDA

1421

CUOTAS

AL IMSS

1411

CUOTAS

AL S.A.R.

1432

DESPENSA

1712

PASAJES

1713

IMPACTO AL

SALARIO

1611

PREVISIÓN

SOCIAL

1541

AYUDA GTS.

DE ACT

1551

AYUDA

CAPACITACIÓN

1551

PAGO POR

CONCEPTO

DE

ANTEOJOS

1719

PAGO POR

LICENCIA

DE MANEJO

1719

ESTÍMULO POR

PUNT. Y

ASISTENCIA

TRIMESTRAL

1719

ESTÍMULO

POR PUNT. Y

ASISTENCIA

ANUAL

1719

DÍA DE

REYES 1719

DÍA DE LA

MADRE 1719

VALES DE

DESPENSA 1712

PAGO DE ISR

POR

AGUINALDO

1719

TOTAL

ANUAL

1

HERNÁNDEZ

HERNÁNDEZ

RAYMUNDO

HEHR760826J12 H 01/03/2005 24 35 CSECRETARIO

TÉCNICO

SECRETARÍA

TÉCNICA

SECRETARÍA

TÉCNICA $ 41,187.20 41,187.20 13,729.07 68,645.33 20,593.60 4,942.46 1,235.62 1,469.29 823.74 1,174.82 595.02 36,980.15 96.00 200.00 647.60 9,748.17 20,593.60 789,427.38

2ANA LUISA DURAN

LOPEZDULA750107956 M 16/04/2013 20 35 C

DIRECTOR DE

ASUNTOS

JURÍDICOS

JURÍDICOSECRETARÍA

TÉCNICA $ 27,551.13 27,551.13 9,183.71 45,918.55 13,775.57 3,306.14 826.53 1,137.91 551.02 853.28 436.56 24,736.93 96.00 200.00 647.60 1,211.22 9,748.17 13,775.57 536,300.18

3

ROBLES

GUTIÉRREZ

HÉCTOR MANUEL

ROGH520106NL9 H 16/11/2001 20 35 C

DIRECTOR DE

ADMINISTRACI

ÓN

ADMINISTRACIÓ

N

SECRETARÍA

TÉCNICA $ 27,551.13 27,551.13 1,500.00 9,183.71 45,918.55 13,775.57 3,306.14 826.53 1,139.18 551.02 853.28 436.56 24,736.93 96.00 200.00 9,748.17 13,775.57 535,956.60

4GARCÍA MENDOZA

MAYRA IMELDAGAMM7105088K3 M 16/04/2013 20 35 C

DIRECTOR DE

COMUNICACIÓ

N Y DIFUSIÓN

COMUNICACIÓNSECRETARÍA

TÉCNICA $ 27,551.13 27,551.13 9,183.71 45,918.55 13,775.57 3,306.14 826.53 1,137.91 551.02 853.28 436.56 24,736.93 96.00 200.00 9,748.17 13,775.57 534,441.36

5REBOLLEDO

ZUANI TANIAREZT800811A18 M 16/07/2012 20 35 C

DIRECTOR DE

REGISTRO REGISTRO

SECRETARÍA

TÉCNICA $ 27,551.13 27,551.13 9,183.71 45,918.55 13,775.57 3,306.14 826.53 1,141.35 551.02 853.28 436.56 24,736.93 96.00 200.00 647.60 1,211.22 9,748.17 13,775.57 536,341.46

6

RIEBELING

GUERRERO JUAN

ALFREDO

RIGJ550921GC9 H 16/11/2001 20 35 C

DIRECTOR DE

ENSEÑANZA,

EVALUACIÓN E

INVESTIGACIÓN

ENSEÑANZASECRETARÍA

TÉCNICA $ 27,551.13 27,551.13 1,500.00 9,183.71 45,918.55 13,775.57 3,306.14 826.53 1,139.48 551.02 853.28 436.56 24,736.93 96.00 200.00 9,748.17 13,775.57 535,960.20

7

GONZÁLEZ

ANZURES ROSA

GABRIELA

GOAR741201S24 M 16/02/2000 15 35 B

PROGRAMACIÓ

N DE

ACTIVIDADES

ACADÉMICAS

ENSEÑANZA

ENSEÑANZA,

EVALUACIÓN

E

INVESTIGACI

$ 14,849.76 14,849.76 1,500.00 4,949.92 24,749.60 7,424.88 1,781.97 445.49 755.36 297.00 114.89 117.18 13,332.94 96.00 200.00 647.60 1,211.22 9,748.17 7,424.88 292,681.00

8

GONZÁLEZ

ROMERO CESAR

IGNACIO

HERJ870805QB2 H 01/10/2013 10 35 B

ENCARGADO

DE

RELACIONES

PÚBLICAS

COMUNICACIÓN

COMUNICACI

ÓN Y

DIFUSIÓN

$ 9,868.60 9,868.60 1,200.00 3,289.53 16,447.67 4,934.30 1,184.23 296.06 634.04 197.37 939.50 599.13 8,860.58 96.00 200.00 200.00 3,947.44 3,289.53 9,748.17 4,934.30 225,030.71

9

CERVANTES

RAMÍREZ VÍCTOR

MANUEL

CERV810317PR4 H 16/01/2004 9 35 BCHOFER DE

DIRECCIÓN

ADMINISTRACIÓ

N

ADMINISTRAC

IÓN $ 8,315.96 8,315.96 1,500.00 2,771.99 13,859.93 4,157.98 997.92 249.48 589.01 166.32 781.13 557.12 7,466.53 96.00 200.00 200.00 500.00 3,326.38 2,771.99 647.60 9,748.17 4,157.98 194,543.75

10 ALONZO ALONZO

ARMANDOAOAA630706UM3 H 17/07/2006 9 35 B

JEFE DE

MANTENIMIENT

O

ADMINISTRACIÓ

N

ADMINISTRAC

IÓN $ 8,315.96 8,315.96 1,200.00 2,771.99 13,859.93 4,157.98 997.92 249.48 597.11 166.32 781.13 557.12 7,466.53 96.00 200.00 200.00 3,326.38 2,771.99 647.60 9,748.17 4,157.98 193,840.95

11

MARTÍNEZ

SOTOMAYOR

LLAMAS ADRIANA

MALA631204184 M 01/03/2002 14 40 B INVESTIGACIÓN ENSEÑANZA

ENSEÑANZA,

EVALUACIÓN

E

INVESTIGACI

$ 13,934.11 13,934.11 1,500.00 4,644.70 23,223.52 6,967.06 1,672.09 418.02 729.48 278.68 120.31 122.68 12,510.82 96.00 200.00 5,573.64 4,644.70 647.60 1,211.22 9,748.17 6,967.06 286,295.03

12RAMÍREZ SUÁREZ

SISI TATIANARASS771029M19 M 01/04/2003 12 35 B

DISEÑO Y

COMUNICACIÓ

N GRÁFICA "A"

SECRETARÍA

TÉCNICA

COMUNICACI

ÓN Y

DIFUSIÓN

$ 11,977.88 11,977.88 1,500.00 3,992.63 19,963.13 5,988.94 1,437.35 359.34 678.23 239.56 321.42 118.34 10,754.41 96.00 200.00 4,791.15 3,992.63 647.60 1,211.22 9,748.17 5,988.94 251,516.13

13

MARTÍNEZ

OCEGUERA YAIR

ALONSO

MAOY801103EPA H 01/02/2005 11 35 B INFORMÁTICA REGISTRO REGISTRO $ 10,863.42 10,863.42 1,200.00 3,621.14 18,105.70 5,431.71 1,303.61 325.90 669.82 217.27 939.50 599.13 9,753.78 96.00 200.00 4,345.37 3,621.14 647.60 9,748.17 5,431.71 242,282.14

14

GONZÁLEZ

ANZURES

GUADALUPE DEL

PILAR

GOAG810606HL1 M 01/01/2001 11 35 B

UNIDAD DE

TRANSPARENCI

A E

INFORMACIÓN

JURÍDICO JURÍDICO $ 10,863.42 10,863.42 1,500.00 3,621.14 18,105.70 5,431.71 1,303.61 325.90 668.65 217.27 939.50 599.13 9,753.78 96.00 200.00 4,345.37 3,621.14 9,748.17 5,431.71 241,920.50

15

RODRÍGUEZ

JIMÉNEZ MARTHA

PATRICIA

ROJM680313FU0 M 01/01/2007 10 35 BSECRETARIA

EJECUTIVA "A"

SECRETARÍA

TÉCNICA

ADMINISTRAC

IÓN $ 9,868.60 9,868.60 1,200.00 3,289.53 16,447.67 4,934.30 1,184.23 296.06 647.19 197.37 939.50 599.13 8,860.58 96.00 200.00 200.00 3,947.44 3,289.53 1,211.22 9,748.17 4,934.30 226,399.73

16

MARTÍNEZ

GONZÁLEZ

MANUELA

MAGM460620RV9 M 01/01/2003 10 35 BSECRETARIA

EJECUTIVA "A"

ADMINISTRACIÓ

N

ADMINISTRAC

IÓN $ 9,868.60 9,868.60 1,500.00 3,289.53 16,447.67 4,934.30 1,184.23 296.06 647.19 197.37 939.50 599.13 8,860.58 96.00 200.00 200.00 3,947.44 3,289.53 1,211.22 9,748.17 4,934.30 226,699.73

17OLVERA GUZMÁN

ANA MARÍAOEGA770404L18 M 20/08/1999 15 35 B CONTADOR

ADMINISTRACIÓ

N

ADMINISTRAC

IÓN $ 14,849.76 14,849.76 1,500.00 4,949.92 24,749.60 7,424.88 1,781.97 445.49 755.36 297.00 114.89 117.18 13,332.94 96.00 200.00 5,939.90 4,949.92 647.60 1,211.22 9,748.17 7,424.88 303,570.83

18PRESCIADO

TORRES RICARDOPETR770714CAA H 01/03/2006 15 35 B

DISEÑO Y

COMUNICACIÓ

N GRÁFICA "B"

SECRETARÍA

TÉCNICA

COMUNICACI

ÓN Y

DIFUSIÓN

$ 14,849.76 14,849.76 1,200.00 4,949.92 24,749.60 7,424.88 1,781.97 445.49 751.91 297.00 114.89 117.18 13,332.94 96.00 200.00 5,939.90 4,949.92 9,748.17 7,424.88 301,370.61

19PÉREZ MARTÍNEZ

DIEGO NORBERTOPEMD8412136R8 H 06/04/2013 16 40 C

SUPERVISOR

DE

DISTRIBUCIÓN

Y ASIGNACIÓN

REGISTRO REGISTRO $ 17,211.37 17,211.37 5,737.12 28,685.62 8,605.69 2,065.36 516.34 834.33 344.23 540.32 388.58 15,453.77 96.00 200.00 9,748.17 8,605.69 340,994.45

20MATA MARTÍNEZ

CARLOS ALBERTOMAMC730710IU5 H 01/08/2013 18 40 C

COORDINADOR

DE DONACIÓN

DE ÓRGANOS Y

ENSEÑANZA

ENSEÑANZA,

EVALUACIÓN

E

INVESTIGACI

$ 20,261.58 20,261.58 6,753.86 33,769.30 10,130.79 2,431.39 607.85 922.57 405.23 119.36 121.81 18,191.97 96.00 738.00 200.00 647.60 9,748.17 10,130.79 398,017.95

$ 354,841.63 $ 354,841.63 $ 19,500.00 $ 118,280.54 $ 591,402.72 $ 177,420.82 $ 42,581.00 $ 10,645.25 $ 17,045.37 $ 7,096.83 $ 13,147.06 $ 7,990.66 $ 318,596.96 $ 1,920.00 $ 738.00 $ 1,000.00 $ 4,000.00 $ 500.00 $ 49,430.43 $ 41,192.02 $ 7,123.60 $ 9,689.76 $ 194,963.50 $ 177,420.82 $ 7,193,590.72

20 $ 4,258,099.56 $ 19,500.00 $ 118,280.54 $ 591,402.72 $ 177,420.82 $ 510,971.95 $ 127,742.99 $ 204,544.44 $ 85,161.99 $ 157,764.72 $ 95,887.92 $ 318,596.96 $ 23,040.00 $ 8,856.00 $ 12,000.00 $ 4,000.00 $ 500.00 $ 49,430.43 $ 41,192.02 $ 7,123.60 $ 9,689.76 $ 194,963.50 $ 177,420.82 $ 7,193,590.72

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

COLUMNAS ADICIONALES PARA CONCEPTOS PROPIOS CON PERIODICIDAD DIFERENTE A LA MENSUALCOSTO MENSUAL COSTO ANUAL COSTO MENSUALCOLUMNAS ADICIONALES PARA CONCEPTOS

MENSUALES PROPIOS DEL ORGANISMO

PLANTILLA DE PERSONAL 2014

PLANTILLA DE PERSONAL 2014

COSTO ANUAL

NOMBRE DEL

BENEFICIARIOR.F.C. F-ING

NIV

EL

JO

R

CA

TE

G

NOMBRE DEL

PUESTO

AREA DE

ADSCRIPCIÓN DEL

PUESTO

DIRECCIÓN DE

ADSCRIPCIÓN DEL

PUESTO

SUELDOSOBRE

SUELD

OSUMA QUINQUENIO

PRIMA

VACACIONALAGUINALDO

*ESTIMULO

AL SERVICIO

ADMINISTRA

TIVO

CUOTAS A

PENSIONES

CUOTAS

PARA

LA VIVIENDA

CUOTAS

AL IMSS

CUOTAS

AL S.A.R.DESPENSA PASAJES

IMPACTO AL

SALARIO

PREVISIÓN

SOCIAL

AYUDA

GTS.

DE ACT

AYUDA

CAPACITACIÓ

N

PAGO POR

CONCEPTO

DE

ANTEOJOS

PAGO POR

LICENCIA DE

MANEJO

ESTÍMULO POR

PUNT. Y

ASISTENCIA

TRIMESTRAL

ESTÍMULO

POR PUNT. Y

ASISTENCIA

ANUAL

DÍA DE

REYES

DÍA DE LA

MADRE

VALES DE

DESPENSA

PAGO DE ISR

POR

AGUINALDO

TOTAL

ANUAL

JUAREZ AVILA LUIS

ENRIQUEJUAL640131KF4 01/01/2014 9 35 B CHOFER DE

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN 8,315.96$ 8,315.96

2,771.99 13,859.934,157.98

997.92 249.48 589.01 166.32 781.13 557.12 3,692.29 96.00 200.00 200.00 500.003,326.38 2,771.99 9,748.17 4,157.98 188,621.91

8,315.96$ 8,315.96$ -$ 2,771.99$ 13,859.93$ 4,157.98$ 997.92$ 249.48$ 589.01$ 166.32$ 781.13$ 557.12$ 3,692.29$ 96.00$ -$ 200.00$ 200.00$ 500.00$ 3,326.38$ 2,771.99$ -$ -$ 9,748.17$ 4,157.98$ 188,621.91$

99,791.52 2,771.99 13,859.93 4,157.98 11,974.98 2,993.75$ 7,068.12$ 1,995.83$ 9,373.56$ 6,685.44$ 3692.29 1,152.00$ -$ 2,400.00$ 200.00$ 500.00$ 3,326.38$ 2,771.99 9748.17 4,157.98$ 188,621.91$

COLUMNAS ADICIONALES PARA CONCEPTOS PROPIOS CON PERIODICIDAD DIFERENTE A LA MENSUAL


PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL 2014

COSTO MENSUAL COSTO ANUAL COSTO MENSUALCOLUMNAS ADICIONALES PARA CONCEPTOS

MENSUALES PROPIOS DEL ORGANISMO

1 ADMINISTRACIÓN 2,180,736 21.78

2 ENSEÑANZA, EVAL. E INVESTIGACIÓN 1,520,480 15.19

3UNIDAD ESTATAL COORDINADORA DE DONACIÓN DE ÓRGANOS Y

TEJIDOS1,403,145 14.02

4 COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 1,246,508 12.45

5 REGISTRO ESTATAL DE TRASPLANTES 1,188,494 11.87

6 ASUNTOS JURÍDICOS 801,801 8.01

7 SECRETARÍA TÉCNICA 1,670,040 16.68

TOTAL ====> 10,011,198 100.00


DISTRIBUCIÓN POR UNIDAD DE RESPONSABILIDAD 2014

No. NOMBRE PRESUPUESTO 2014 %

ADMINISTRACIÓN21%

ENSEÑANZA, EVAL. E INVESTIGACIÓN

15%UNECDOT13%

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

12%

REGISTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

12%

ASUNTOS JURÍDICOS8%

SECRETARÍA TÉCNICA

17%

Distribución por Unidad Administrativa 2014

1GASTOS DE OPERACIÓN $10,002,922

1 SERVICIOS PERSONALES 8,690,553

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 93,174

3 SERVICIOS GENERALES 1,140,383

4 OTRAS AYUDAS 78,812

2 GASTOS DE INVERSIÓN $8,296

1 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 8,296

suma 10,011,218$

1


CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

GASTO PROGRAMABLE %

ADMINISTRACIÓN21%

SERVICIOS PERSONALES

87%

UNECDOT13%

SERVICIOS GENERALES

11%

OTRAS AYUDAS

1%

GASTOS DE INVERSIÓN

0%

SECRETARÍA TÉCNICA

17%

Distribución por Unidad Administrativa 2014

CAPÍTULO DESCRIPCIÓNPRESUPUESTO

2014%

1000 SERVICIOS PERSONALES 8,690,553 86.81

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 93,174 0.93

3000 SERVICIOS GENERALES 1,140,363 11.39

4000 OTRAS AYUDAS (BECAS Y PREMIOS) 78,812 0.79

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 8,296 0.08

TOTAL ====> 10,011,198 100


DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULO AÑO 2014

SERVICIOS PERSONALES

87%

MATERIALES Y SUMINISTROS

1%

SERVICIOS GENERALES

11%OTRAS AYUDAS

(BECAS Y PREMIOS)1%

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

0%

DISTRIBUCIÓN POR CAPITULO

1Incrementar el número de donaciones para dar y mejorar la calidad de

vida de los jaliscienses en espera de un trasplante1,277,144 12.76

2Apoyo logístico y adminstrativo para la eficiencia y eficacia

prográmatica del CETOT4,476,205 44.71

3 Licencias de donación trasplante tramitadas a hospitales 1,189,493 11.88

4Profesionales actualizados que actuan en el proceso de donación

trasplante1,520,478 15.19

5Información sobre el proceso de donación y trasplante a los distintos

sectores sociales1,547,878 15.46

TOTAL ====> 10,011,198 100


DISTRIBUCIÓN POR COMPONENTE/PROCESO AÑO 2014

No. NOMBRE DEL COMPONENTE PROPUESTA %

Incrementar el número de donaciones para

dar y mejorar la calidad de vida de los

jaliscienses en espera de un trasplante

13%

Apoyo logístico y adminstrativo para la eficiencia y eficacia

prográmatica del CETOT

45%

Licencias de donación trasplante tramitadas a

hospitales12%

Población Informada15%

Profesionales Actualizados que

actúan en el proceso de donación trasplante

15%

Distribución por Componente/Proceso

CAPITULO PARTIDA DESCRIPCIÓNPresupuesto

2014

Secretaría

Técnica

Comunicació

n y Fomento

Invetigación y

Enseñanza Unecdot Registro Administración

Asuntos

Jurídicos

TOTAL ====> 10,011,198 1,670,040 1,246,508 1,520,480 1,403,145 1,188,494 2,180,736 801,801

1000 SERVICIOS PERSONALES 8,690,553 1,568,714 871,972 1,114,936 1,273,018 1,119,618 1,964,074 778,221

1131 SUELDO BASE 4,258,100 934,601 449,037 676,020 243,139 667,511 826,817 460,975

1211 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 1,175,161 112,500 875,000 187,661

1221 SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL 318,483 318,483

1347 COMPENSACIONES POR NÓMINA

1311 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 19,500 3,900 1,200 4,500 1,200 7,200 1,500

1321 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL 118,281 25,961 12,473 18,778 6,754 18,542 22,967 12,805

1322 AGUINALDO 591,403 129,806 62,366 93,892 33,769 92,710 114,836 64,024

1332 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 3,318 3,318

1411 CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDAD Y MATERNIDAD 204,544 42,559 21,263 31,492 11,071 31,746 44,734 21,679

1421 CUOTAS PARA VIVIENDA 127,743 28,038 13,471 20,281 7,294 20,025 24,805 13,829

1431 CUOTAS A PENSIONES 510,972 112,152 53,884 81,122 29,177 80,101 99,218 55,317

1432 CUOTAS AL SAR 85,162 18,692 8,981 13,520 4,863 13,350 16,536 9,219

1541 PREVISIÓN SOCIAL P/SECTOR SALUD 23,040 4,608 2,304 3,456 1,152 3,456 5,760 2,304

1551 AYUDA CAPACITACIÓN 20,856 2,400 2,400 0 8,856 0 7,200 0

1611 IMPACTO AL SALARIO POR EL TRANSCURSO DEL AÑO 318,597 69,928 33,598 50,581 18,192 49,944 61,864 34,491

1712 AYUDA PARA DESPENSA 352,728 69,600 41,010 42,306 11,180 57,242 90,380 41,010

1713 AYUDA PARA PASAJES 95,888 17,156 12,428 8,117 1,462 17,091 27,205 12,428

1715 ESTÍMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 177,421 38,942 18,710 28,168 10,131 27,813 34,451 19,207

1719 OTROS ESTÍMULOS 289,357 70,370 26,347 42,703 10,978 38,886 70,639 29,433

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 93,174 21,644 2,207 1,500 16,707 11,274 38,343 1,500

2111 MATERIAL, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 9,332 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,332 1,000

2121 MAT. Y UT. DE IMP. Y REPRODUCCIÓN 3,630 3,630

2131 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO

2141 MAT. Y UT. Y EQUIPOS MENORES DE TEC DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.

2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 726 726

2171 MATERIAL DIDÁCTICO 207 207

2211 ALIMENTACIÓN P/SERV. PÚBLICOS EN LAS DEPENDENCIAS 6,844 2,344 1,000 500 500 2,000 500

2216 ALIMENTACIÓN P/SERV. PÚBLICOS EN ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 10,000 6,000 4,000

2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 415 415

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOSPRESUPUESTO DE EGRESOS

POR OBJETO DEL GASTO Y UNIDAD ADMINISTRATIVA

2014

2391 OTROS PRODUCTOS DE MATERIAS PRIMAS

2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 2,489 2,489

2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 1,037 1,037

2491 OTROS MAT Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 622 622

2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2,333 2,333

2551 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 2,489 2,489

2612 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 40,191 11,000 8,000 8,000 13,191

2711 VESTUARIOS Y UNIFORMES 2,074 1,600 474

2911 HERRAMIENTAS MENORES 519 519

2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 519 519

2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQUIP DE ADMON 3,007 3,007

2941 REFACCIONES ACC. MENORES DE EQU DE COMP Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN1,556 1,556

2961 REFACCIONES ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 5,185 1,300 1,285 1,300 1,300

3000 SERVICIOS GENERALES 1,140,364 78,022 371,498 323,986 113,011 56,357 176,244 21,250

3111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

3131 SERVICIO DE AGUA POTABLE

3141 TELEFONÍA TRADICIONAL 33,184 33,184

3151 TELEFONÍA CELULAR 1,037 1,037

3161 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 63,146 45,668 17,478

3171SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE

INFORMACIÓN 16,592 16,592

3181 SERVICIO POSTAL 4,978 711 711 711 711 711 711 712

3232 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 10,150 10,150

3291 ARRENDAMIENTOS ESPECIALES 15,555 2,222 2,222 2,222 2,222 2,222 2,222 2,223

3311 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS 51,850 45,000 6,850

3341 CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL

3342 CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA 35,116 35,116

3351 SERVICIOS DE INV. CIENTÍFICA Y DESARROLLO

3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS 2,074 2,074

3362 IMPRESIONES DE PAPELERÍA OFICIAL 2,593 2,593

3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA

3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 5,704 5,704

3441 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 2,733 2,733

3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 34,772 12,170 22,602

3461 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE

3511 CONSERVACIÓN Y MTO. MENOR DE INMUEBLES 2,074 2,074

3521INST. REP Y MTO. DE MOB Y EQUIP. DE ADMON, EDUCACIONAL Y

RECREATIVO 5,496 5,496

3531INST. REP Y MTO. DE EQUIP. DE COMP. Y TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN 8,779 8,779

3541INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTO. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL

MÉDICO 3,111 3,111

3551 REP. Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE 24,147 8,049 8,049 8,049

3572MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

TRABAJO ESPECÍFICO 1,556 1,556

3581 SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 76,365 10,909 10,909 10,909 10,909 10,909 10,909 10,911

3591 SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 6,444 1,778 1,778 778 778 778 554

3611DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 355,878 355,878

3711 PASAJES AÉREOS 46,665 31,665 5,000 5,000 5,000

3721 PASAJES TERRESTRES 7,778 2,778 5,000

3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS 14,518 7,518 3,000 2,000 2,000

3761 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO

3792 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 4,667 2,000 1,000 667 1,000

3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL 1,556 1,556

3822 GASTOS DE ÓRDEN CULTURAL

3831 CONGRESO Y CONVENCIONES 259,250 259,250

3911 GASTOS DE DEFUNCIÓN

3921 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 1,037 1,037

3942 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO

3961 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

3961 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

3992 SUBROGACIONES 41,563 41,563

4000 TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 78,812 78,812

4301 PAGOS DE DEFUNCIÓN

4421 BECAS 62,220 62,220

4422 PRE Y PREMIOS 16,592 16,592


5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 8,296 1,659 830 1,244 415 1,244 2,074 830

5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

5121 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

5151 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN

5311 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

5321 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

5651 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN

5661

EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS

ELÉCTRICOS

5911 SOFTWARE

5971 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 8,296 1,659 830 1,244 415 1,244 2,074 830

8000 EROGACIONES EXTRAORDINARIAS

8101 Erogaciones Contingentes

CAPITULO PARTIDA DESCRIPCIÓN TOTAL ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL ====> 10,011,198 691,666 968,237 840,793 1,016,375 691,519 708,923 645,355 636,142 787,273 648,327 686,469 1,690,137

1000 SERVICIOS PERSONALES 8,690,553 612,867 681,753 681,753 771,849 591,443 581,753 594,111 581,753 759,174 594,110 622,944 1,617,043

1131 SUELDO BASE 4,258,100 354,838 354,842 354,842 354,842 354,842 354,842 354,842 354,842 354,842 354,842 354,842 354,842

1211 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 1,175,161 97,930 97,930 97,930 97,930 97,930 97,930 97,930 97,930 97,930 97,930 97,930 97,931

1221 SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL 318,483 26,540 26,540 26,540 26,540 26,540 26,540 26,540 26,540 26,540 26,540 26,540 26,543

1347 COMPENSACIONES POR NÓMINA 0

1311 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 19,500 19,500

1321 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL 118,281 59,141 59,140

1322 AGUINALDO 591,403 591,403

1332 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 3,318 271 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277

1411 CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDAD Y MATERNIDAD 204,544 17,045 17,045 17,045 17,045 17,045 17,045 17,045 17,045 17,045 17,045 17,045 17,049

1421 CUOTAS PARA VIVIENDA 127,743 10,645 10,645 10,645 10,645 10,645 10,645 10,645 10,645 10,645 10,645 10,645 10,648

1431 CUOTAS A PENSIONES 510,972 42,581 42,581 42,581 42,581 42,581 42,581 42,581 42,581 42,581 42,581 42,581 42,581

1432 CUOTAS AL SAR 85,162 7,097 7,097 7,097 7,097 7,097 7,097 7,097 7,097 7,097 7,097 7,097 7,095

1541 PREVISIÓN SOCIAL P/SECTOR SALUD 23,040 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920

1551 APOYO A CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 20,856 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738

1611 IMPACTO AL SALARIO POR EL TRANSCURSO DEL AÑO 318,597 100,000 100,000 118,597

1712 AYUDA PARA DESPENSA 352,728 13,147 13,147 13,147 13,147 13,147 13,147 13,147 13,147 13,147 13,147 13,147 208,111

1713 AYUDA PARA PASAJES 95,888 7,991 7,991 7,991 7,991 7,991 7,991 7,991 7,991 7,991 7,991 7,991 7,987

1715 ESTÍMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 177,421 177,421

1719 OTROS ESTÍMULOS 289,356 11,624 12,358 9,690 12,358 12,357 41,191 189,778

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 93,174 4,182 21,473 6,309 6,453 4,753 9,209 10,238 6,453 4,753 5,871 8,730 4,748

2111 MATERIAL, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 9,332 5,000 3,000 1,332

2121 MAT. Y UT. DE IMP. Y REPRODUCCIÓN 3,630 2,000 1,000 630

2131 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO 0

2141 MAT. Y UT. Y EQUIPOS MENORES DE TEC DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. 0

2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 0

2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 726 500 226

2171 MATERIAL DIDÁCTICO 207 207

2211 ALIMENTACIÓN P/SERV. PÚBLICOS EN LAS DEPENDENCIAS 6,844 570 570 570 570 800 570 570 570 681 800 570

2216 ALIMENTACIÓN P/SERV. PÚBLICOS EN ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 0

2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 415 415

2391 OTROS PRODUCTOS DE MATERIAS PRIMAS 0

2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 2,489 2,489

2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 1,037 1,037

2491 OTROS MAT Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 622 622

2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2,333 1,167 1,167

2551 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 2,489 1,245 1,244

2612 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50,190 4,182 4,183 4,183 4,183 4,183 4,183 4,183 4,183 4,183 4,183 4,183 4,178

2711 VESTUARIOS Y UNIFORMES 2,074 2,074

2911 HERRAMIENTAS MENORES 519 519

2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 519 519

2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQUIP DE ADMON 3,007 1,000 1,000 1,007

2941 REFACCIONES ACC. MENORES DE EQU DE COMP Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN1,556 1,556

2961 REFACCIONES ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 5,185 1,700 1,700 1,785

3000 SERVICIOS GENERALES 1,140,363 74,616 265,011 65,622 238,072 95,322 117,960 41,005 47,935 23,345 48,345 54,794 68,345

3111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

3131 SERVICIO DE AGUA POTABLE

3141 TELEFONÍA TRADICIONAL 33,184 2,769 2,765 2,765 2,765 2,765 2,765 2,765 2,765 2,765 2,765 2,765 2,765

3151 TELEFONÍA CELULAR 1,037 91 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86

3161 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 63,146 5,262 5,262 5,262 5,262 5,262 5,262 5,262 5,262 5,262 5,262 5,262 5,262

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOSCALENDARIZACIÓN ANUAL

POR OBJETO DEL GASTO

2014

3171SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE

INFORMACIÓN 16,592 1,379 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383

3181 SERVICIO POSTAL 4,978 4,978

3232 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 0

3291 ARRENDAMIENTOS ESPECIALES 15,555 15,555

3311 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS 51,850 6,850 45,000

3341 CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL 0

3342 CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA 35,116 2,926 2,926 2,926 2,926 2,926 2,926 2,926 2,926 2,926 2,926 2,926 2,926

3351 SERVICIOS DE INV. CIENTÍFICA Y DESARROLLO 0

3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS 2,074 1,000 1,074

3362 IMPRESIONES DE PAPELERÍA OFICIAL 2,593 1,593 1,000

3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA 0

3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 0

3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 5,704 479 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475

3441 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 2,733 2,733

3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 34,772 34,772

3461 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE 0

3511 CONSERVACIÓN Y MTO. MENOR DE INMUEBLES 2,074 1,000 1,074

3521INST. REP Y MTO. DE MOB Y EQUIP. DE ADMON, EDUCACIONAL Y

RECREATIVO 5,496 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458

3531INST. REP Y MTO. DE EQUIP. DE COMP. Y TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN 18,927 9,464 9,464

3541INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTO. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL

MÉDICO 3,111 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259

3551 REP. Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE 18,148 6,050 6,049 6,049

3572MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

TRABAJO ESPECÍFICO 1,556 126 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

3581 SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 76,365 12,730 12,727 12,727 12,727 12,727 12,727

3591 SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 12,444 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037

3611DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 355,878 100,000 100,000 81,888 23,590 25,000 25,400

3711 PASAJES AÉREOS 34,221 2,852 2,852 2,852 2,852 2,852 2,852 2,852 2,852 2,852 2,852 2,852 2,852

3721 PASAJES TERRESTRES 7,778 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648

3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS 14,518 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210

3761 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 12,444 12,444

3792 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 4,667 388 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389

3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL 1,556 1,556

3822 GASTOS DE ÓRDEN CULTURAL 0

3831 CONGRESO Y CONVENCIONES 259,250 100,000 100,000 59,250

3911 GASTOS DE DEFUNCIÓN 0

3921 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 1,037 1,037

3942 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO 0

3961 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 0

3961 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 0

3992 SUBROGACIONES 41,563 3,459 3,464 3,464 3,464 3,464 3,464 3,464 3,464 3,464 3,464 3,464 3,464

4000 TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 78,812 78,812 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4301 PAGOS DE DEFUNCIÓN

4421 BECAS 62,220 62,220

4422 PRE Y PREMIOS 16,592 16,592


5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 8,296 0 0 8,296 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

5121 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

5151 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN

5311 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

5321 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

5651 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN

5661

EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS

ELÉCTRICOS

5911 SOFTWARE

5971 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 8,296 8,296

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS

ORGANISMO

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO

ADMINISTRACIÓN, REGISTRO Y UNECDOT PROYECTO/PROCESO

EFICIENCIA EN LA DONACIÓN

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic

Donaciones de órganos y tejidos cadavéricos

concretadas en muerte encefálica y paro-

cardiorespiratorio

Apoyo logístico y administrativo para la

eiciencia y eficacia programática del CETOT

Licencias de donación y donación trasplantes

tramitadas para hospitales


INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA

ENSEÑANZAY ACTUALIZACIÓN A LOS DISTINTOS SECTORES


Profesionales Actualizados en el Proceso de

Donación Trasplante


COMUNICACIÓN Y FOMENTO FORTALECIMIENTO A LA CULTURA DE LA DONACIÓN


Información sobre el proceso de donación y

trasplante a los distintos sectores sociales

DescripciónProgramación

PROYECTO/PROCESO

PROYECTO/PROCESO



Donación de Órganos y Tejidos: Una Alternativa de Calidad de Vida


CAPÍTULO DESCRIPCIÓNPRESUPUESTO

AGOSTO 2014%

PRESUPUESTOEN

ERO 2014%

1000 SERVICIOS PERSONALES 10,396,120 50.53 8,690,553 86.81

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 686,062 3.33 93,174 0.93

3000 SERVICIOS GENERALES 8,234,753 40.02 1,140,363 11.39

4000 OTRAS AYUDAS (BECAS Y PREMIOS) 700,000 3.40 78,812 0.79

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 559,200 2.72 8,296 0.08

TOTAL ====> 20,576,135 100 10,011,198 100


COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULO AÑO 2014

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO


PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL DESEMPEÑO 2014

Para dar cumplimiento al Artículo 21, Fracción V del Reglamento Interior del Consejo Estatal de

Trasplantes de Órganos y Tejidos (CETOT) y en apego al Sistema de Gestión de Calidad, en relación

a la capacitación de los recursos humanos, se presenta para el ejercicio fiscal 2014 las siguientes

cantidades: Partida Nombre Importe

3342 Capacitación Especializada $ 35,116.00

TOTAL $ 35,116.00

El Programa de Capacitación para el Desempeño se realiza en base a los requerimientos institucionales

de acuerdo al perfil del puesto y las necesidades sentidas y expresadas de los trabajadores; se

contemplan cursos externos (desarrollados por instituciones educativas o de prestación de servicios) o

internas (elaboradas por el propio CETOT); las fechas y los lugares se programan en base a la

existencia y disponibilidad de los cursos, además de las necesidades del servicio en el momento. Los

temas a desarrollar serán los siguientes:

* Administrativos * Legislativos y jurídicos

* Bioestadísticas * Metodología de la investigación

* Bioética * Metodología didáctica

* Desarrollo humano * Planeación y evaluación

* Desarrollo organizacional * Procuración de órganos y tejidos

* Diseño * Psicología

* Fiscales * Secretariales

* Fomento y comunicación social * Servicios de salud

* Gestión de calidad * Sistemas de informática

* Idiomas * Transparencia y rendición de cuentas

* Trasplante de órganos y tejidos

__________________________________ __________________________________ DR. JUAN ALFREDO RIEBELING GUERRERO DR. RAYMUNDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE ENSEÑANZA, EVALUACIÓN SECRETARIO TÉCNICO DEL CETOT

E INVESTIGACIÓN

_________________________________________

LIC. HÉCTOR MANUEL ROBLES GUTIÉRREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Rubro Concepto de ingresos Monto estimado

2 Cuotas y Aportaciones de seguridad social 0

4 Derechos 0

5 Productos 0

6 Aprovechamientos 0

7 Ingresos por ventas de bienes y servicios 0

8 Participaciones y Aportaciones 0

9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 10,011,198

0 Ingresos derivados de Financiamientos 0

Total de ingresos 10,011,198

Caratula de ingresos

Rubro Tipo Concepto de ingresos Monto estimado

2 Cuotas y Aportaciones de seguridad social 0

21 Aportaciones para Fondos de Vivienda 0

22 Cuotas para el Seguro Social 0

23 Cuotas de Ahorro para el Retiro 0

24 Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social 0

25 Accesorios 0

Ingresos de acuerdo al Clasificador por rubro de Ingresos emitido por el CONAC

Capturar en este espacio los conceptos de

ingresos por Aportaciones para Fondos de

Vivienda


ingresos por Cuotas para el Seguro Social


ingresos por Cuotas de Ahorro para el Retiro


ingresos por Otras Cuotas y Aportaciones

para la seguridad social


ingresos por Accesorios

4 Derechos 0

41Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de

bienes de dominio público 0

42 Derechos a los hidrocarburos 0

43 Derechos por prestación de servicios 0

44 Otros Derechos 0

45 Accesorios 0


ingresos por Derechos por el uso, goce,

aprovechamiento o explotación de bienes de

dominio público




ingresos por Derechos a los hidrocarburos


ingresos por Derechos por prestación de

servicios


ingresos por Otros Derechos

49

Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos

causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación

o pago 0

5 Productos 0

51 Productos de tipo corriente 0

52 Productos de capital 0


ingresos por Productos


ingresos por Productos de tipo corriente


ingresos por Productos de capital




ingresos por Derechos no comprendidos en

las fracciones de la Ley de Ingresos causadas

en ejercicios fiscales anteriores pendientes de

liquidación o pago

59

Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos

causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación

o pago 0

6 Aprovechamientos 0

61 Aprovechamientos de tipo corriente 0

62 Aprovechamientos de capital 0

69

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de

Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de

liquidación o pago 0

7 Ingresos por ventas de bienes y servicios 0

71Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos

descentralizados 0


ingresos por Productos de capital


ingresos por Productos no comprendidos en

las fracciones de la Ley de Ingresos causadas

en ejercicios fiscales anteriores pendientes de

liquidación o pago


ingresos por Aprovechamientos de tipo

corriente


ingresos por Aprovechamientos de capital


ingresos por Aprovechamientos no

comprendidos en las fracciones de la Ley de

Ingresos causadas en ejercicios fiscales

anteriores pendientes de liquidación o pago

72 Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales 0

73Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en

establecimientos del Gobierno Central 0

8 Participaciones y Aportaciones 0

81 Participaciones 0

82 Aportaciones 0


ingresos por Aportaciones


ingresos por Ingresos por ventas de bienes y

servicios de organismos descentralizados


ingresos por Ingresos por ventas de bienes y

servicios producidos en establecimientos del

Gobierno Central


ingresos por Participaciones


ingresos por Ingresos de operación de

entidades paraestatales empresariales

83 Convenios 0

9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 10011198

91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0

Recursos Estatal

92 Transferencias al Resto del Sector Público 0

93 Subsidios y Subvenciones 10011198

10011198

94 Ayudas sociales 0


ingresos por Convenios


ingresos por Transferencias Internas y

Asignaciones al Sector Público


ingresos por Transferencias al Resto del

Sector Público


ingresos por Subsidios y Subvenciones


ingresos por Ayudas sociales


ingresos por Aportaciones

95 Pensiones y Jubilaciones 0

96 Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos 0

0 Ingresos derivados de Financiamientos 0

01 Endeudamiento interno 0

Total de ingresos 10011198


ingresos por Transferencias a Fideicomisos,

mandatos y análogos


ingresos por Endeudamiento interno


ingresos por Ayudas sociales


ingresos por Pensiones y Jubilaciones

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

NOMBRE DEL PROGRAMAUNIDAD EJECUTORA DEL

GASTO (UEG)MONTO

Eficiencia en la donación y los trasplantes de órganos y tejidos 0 #¡REF!

Enseñanza, actualización e investigación en el proceso de donación procuración y trasplante de órganos y tejidos0 #¡REF!

Fortalecimiento de la cultura de la donación de órganos y tejidos en el estado de Jalisco0 #¡REF!

#¡REF! #¡REF! #¡REF!







#¡REF!

Ingreso estimado 2014 10,011,198

Falta de asignar #¡REF!

Programa

Presupuestario

FIN

Donación de órganos y tejidos

cadavéricos concretadas en muerte

encefálica y paro cardiorrespiratorio

Donación de órganos y tejidos número de donaciones / total

habitantes de jalisco

Secretaría de Salud por medio de

SIRTN y RETmensual 140 donaciones CENATRA Y CETOT

Cancelación de

programas de

trasplante.

PROPÓSITO

Incrementar el número de donadores

para dar, prolongar y mejorar la

calidad de vida de otros por medio

Personas Trasplantadasnúmero de trasplantes / total de

habitantes de Jalisco

Secretaría de Salud por medio de SIRTN

y RET/conapo/inegimensual disminuir en un 30% la lista de espera

paginas de transparencia del CETOT

y del CENATRA

Personal

Insuficiente en los

hospitales e Coordinadores hospitalarios de

donación comprometidos y

suficientes

donación de órganos y tejidosnúmero de donaciones / total de

población JaliscoUNECDOT mensual

incrementar en un 50% el historico

de las donaciones

Informes estadísticos en la pagina

de transparencia del consejo y en la

pagina del Registro Nacional de

Poca credibilidad

social,

insuficiente

1,403,144.58

Apoyo administrativo para la

eficiencia y eficacia programática del

CETOT

eficiencia adminitrativaPresupuesto ejercido/Presupuesto

aprobado

información financiera, presupuestal

y programáticamensual

facilitar al 100% la ejecución de la

proyeccion anual por medio de los

integrantes de CETOT

Avance de gestión financiera,

auditorias realizadas

falta de personal,

falta de

presupuesto,

4,351,204.03

Licencias de donación y donación

trasplantes tramitadas a hospitaleslicencias sanitarias

Número de Hospitales con Licencia

sanitaria para procuración y

trasplantes / total hospitales jalisco

COFEPRIS y CENATRA semestral

la obtención de tres licencias

sanitarias para la disposición y

trasplante de órganos y tejidos

Licencias otorgadas por COFEPRIS

No contar con los

requisitos

necesarios

1,188,493.40

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!



Presupuesto total #¡REF!

Elaboro

LIC. HÉCTOR MANUEL ROBLES GUTIÉRREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Etiqueta Número

Ramo/Sector 21111

Unidad Presupuestal 05

Unidad Responsable #N/A

Finalidad 2

Función 03

Sub Función 001

Eje 2

Política 08

Programa/Proyecto

Unidad Ejecutora de Gasto

Fuente de Financiamiento 06

Tipo de Gasto 1

Región 00

Municipio 000

Varios Municipios:

Varios

Concepto

Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Desarrollo Social

Salud

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

Poder Ejecutivo - Dependencias

Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Recursos estatales

Gasto Corriente

Desarrollo Social

Protección y Atención Integral a la Salud

Eficiencia en la donación y los trasplantes de órganos y tejidos

Secretaría de Salud Jalisco

Estatal


FÓRMULA FRECUENCIA

PRESUPUESTO

TOTALMEDIOS DE VERIFICACIÓNNIVEL

Eficiencia en la donación y los trasplantes de órganos y tejidos


SUPUESTOS

NOMBRE DEL INDICADOR METASFUENTES DE INFORMACIÓN

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES

COMPONENTES

SECRETARIO TÉCNICO SECRETARIO DE SALUD

Valido Titular

DR. RAYMUNDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DR. JAIME AGUSTIN GONZÁLEZ ALVAREZ

COMPONENTECoordinadores hospitalarios de donación

comprometidos y suficientesdonación de órganos y tejidos

número de donaciones /

total de población JaliscoUNECDOT mensual

incrementar en un 50% el historico de las

donaciones

Informes estadísticos en la pagina de

transparencia del consejo y en la pagina

del Registro Nacional de Trasplantes

Poca credibilidad social, insuficiente

cultura de la donación, recusrsos

económicos insuficientes, no ser

considerado como un programa prioritario

1,403,144.58

Mantener 15 Coordinadores de Donación

para la procuración de donaciones en

cubriendo los tres turnos en los hospitales

del estado de Jalisco Pasar vista y cubrir los tres turnos en los

hospitales públicos y privados en las áreas

de terapia intensiva y hospitalización para

detectar posibles donadoresSolicitar la donación de órganos y tejidos y

apoyar a las familias en el seguimiento

legal y administrativo de la donación

correspondiente hasta su conclusiónPoner a disposición de la institución los

órganos y tejidos donados para que realice

la distribución y los trasplantes

correrspondientes

Capítulo 1000 (Servicios Personales)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1111 Dietas 0

1131 Sueldo base 243,139 20,261.59 20,261.59 20,261.59 20,261.59 20,261.59 20,261.59 20,261.59 20,261.59 20,261.59 20,261.59 20,261.59 20,261.59

1141Remuneraciones por adscripción laboral en el

extranjero0

1211 Honorarios asimilables a salarios 875,000 72,916.67 72,916.67 72,916.67 72,916.67 72,916.67 72,916.67 72,916.67 72,916.67 72,916.67 72,916.67 72,916.67 72,916.67

1221 Salarios al personal eventual 0

1231 Retribuciones por servicios de carácter social 0

1232 Gratificados 0

1241Retribución a los representantes de los

trabajadores y de los patrones en la Junta Federal

de Conciliación y Arbitraje

0

1311Prima quinquenal por años de servicios efectivos

prestados0

1321 Prima vacacional y dominical 6,754 3,377 3,377

1322 Aguinaldo 33,769 33,769

1331 Remuneraciones por horas extraordinarias 0

1332Remuneraciones por horas extraordinarias

específicas para personal docente0

1341Compensaciones a sustitutos de profesores en

estado grávido y personal docente con licencia

prejubilatoria

0

1342Compensaciones a directores de preescolar,

primaria y secundaria; inspectores, prefectos y F.C.0

1343 Compensaciones para material didáctico 0

1344Compensaciones por titulación a nivel licenciatura

T-3, MA Y DO0

1345 Compensaciones adicionales 0

1346 Compensaciones por servicios de justicia 0

1347 Compensaciones por nómina 0

1348 Sobresueldos 0

1371 Honorarios especiales 0

1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 11,071 920 921 923 923 923 923 923 923 923 923 923 923

1412 Cuotas al IMSS 0

1413 Cuotas al ISSSTE 0

1421 Cuotas para la vivienda 7,294 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608

1431 Cuotas a pensiones 29,177 2,431.42 2,431.42 2,431.42 2,431.42 2,431.42 2,431.42 2,431.42 2,431.42 2,431.42 2,431.42 2,431.42 2,431.42

1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro 4,863 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405

1441 Cuotas para el seguro de vida del personal 0

1442 Cuotas para el seguro de gastos médicos 0

1521 Indemnizaciones por separación 0

1522 Indemnizaciones por accidente en el trabajo 0

1523 Prima por riesgo de trabajo 0

1524 Indemnizaciones por riesgo de trabajo 0

1531 Fondo de retiro 0

1541Previsión social múltiple para personal de

educación y salud1,152 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96

1542 Gratificaciones genéricas 0

1543 Estímulos al personal 0

1544 Homologación 0

1545Ayuda para actividades de organización y

supervisión0

1546 Asignación docente 0

1547 Servicios cocurriculares 0

1548 Sueldos, demás percepciones y gratificación anual 0

1551Apoyos a la capacitación de los servidores

públicos8,856 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738

1591 Servicios médicos y hospitalarios 0

1592 Prima de insalubridad 0

1593prestación salarial complementaria por

fallecimiento0

1611 Impacto al salario en el transcurso del año 18,192 18,192.00

1612 Otras medidas de carácter laboral y económicas 0

1711 Acreditación por años de estudios en licenciatura 0

1712 Ayuda para despensa 11,180 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 9,867

1713 Ayuda para pasajes 1,462 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122

1714 Ayuda para actividades de esparcimiento 0

1715 Estímulo por el día del servidor público 10,131 10,131.00

1716 Estímulos de antigüedad 0

1717Acreditación por años de servicio en educación

superior0

1718 Gratificaciones 0

1719 Otros estímulos 10,977 10,977.00

Total Capítulo de Gasto 1,273,018 98,618 98,619 98,621 101,998 98,621 98,621 98,621 98,621 108,752 98,621 98,621 174,684

Capítulo 2000 (Materiales y Suministros)2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1,000 1,000

2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 0

2131 Material estadístico y geográfico 0

2141Materiales, útiles y equipos menores de

tecnologías de la información y comunicaciones0

2151 Material impreso e información digital 0

2161 Material de limpieza 0

2171 Materiales y útiles de enseñanza 0

2181Materiales para el registro e identificación de

bienes y personas0

2182 Registro e identificación vehicular 0

2183 Adquisición de formas valoradas 0

2211Productos alimenticios para los efectivos que

participen en programas de seguridad pública0

2212Productos alimenticios para personas derivado de

la prestación de servicios públicos en unidades de

salud, educativas, de readaptación social y otras

0

2213Productos alimenticios para el personal que realiza

labores en campo o de supervisión0

Nombre

del Programa:Eficiencia en la donación y los trasplantes de órganos y tejidos

SUPUESTOSNIVEL RESUMEN NARRATIVO

ACTIVIDADES

PARTIDA DestCONCEPTO PARTIDAGASTO MENSUAL

Suma

PRESUPUESTO TOTALNOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA FUENTES DE INFORMACIÓN FRECUENCIA METAS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

2214Productos alimenticios para el personal en las

instalaciones de las dependencias y entidades0

2215Productos alimenticios para la población en caso

de desastres naturales0

2216Productos alimenticios para el personal derivado

de actividades extraordinarias0

2221 Productos alimenticios para animales 0

2231 Utensilios para el servicio de alimentación 0

2311Productos alimenticios, agropecuarios y forestales

adquiridos como materia prima0

2321 Insumos textiles adquiridos como materia prima 0

2331Productos de papel, cartón e impresos adquiridos

como materia prima0

2341Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus

derivados adquiridos como materia prima0

2351Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio


2361Productos metálicos y a base de minerales no

metálicos adquiridos como materia prima0

2371Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos

como materia prima0

2381 Mercancías adquiridas para su comercialización 0

2391 Otros productos adquiridos como materia prima 0

2411 Productos minerales no metálicos 0

2421 Cemento y productos de concreto 0

2431 Cal, yeso y productos de yeso 0

2441 Madera y productos de madera 0

2451 Vidrio y productos de vidrio 0

2461 Material eléctrico y electrónico 0

2471 Artículos metálicos para la construcción 0

2481 Materiales complementarios 0

2491Otros materiales y artículos de construcción y

reparación0

2511 Productos químicos básicos 0

2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 0

2531 Medicinas y productos farmacéuticos 2,334 1,167 1,167

2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 2,489 1,245 1,244

2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 0

2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 0

2591 Otros productos químicos 0

2611

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos

terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales

destinados a servicios públicos y la operación de

programas públicos

0

2612Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos


destinados a servicios administrativos

8,000 663 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667



asignados a servidores públicos

0

2614Combustibles, lubricantes y aditivos para

maquinaria, equipo de producción y servicios

administrativos

0

2711 Vestuario y uniformes 1,600 1,600

2721 Prendas de seguridad y protección personal 0

2731 Artículos deportivos 0

2741 Productos textiles 0

2751Blancos y otros productos textiles, excepto prendas

de vestir0

2811 Sustancias y materiales explosivos 0

2821 Materiales de seguridad pública 0

2831 Prendas de protección para seguridad pública 0

2911 Herramientas menores 0

2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 0

2931Refacciones y accesorios menores de mobiliario y

equipo de administración, educacional y recreativo0

2941Refacciones y accesorios menores de equipo de

cómputo y tecnologías de la información0

2951Refacciones y accesorios menores de equipo e

instrumental médico y de laboratorio0


transporte1,284 784 500


defensa y seguridad0

2981Refacciones y accesorios menores de maquinaria y

otros equipos0

2991Refacciones y accesorios menores otros bienes

muebles0

Total Capítulo de Gasto 16,707 663 4,079 667 1,451 667 667 5,178 667 667 667 667 667

Capítulo 3000 (Servicios Generales)3111 Servicio de energía eléctrica 0

3112 Servicio Alumbrado público 0

3113Servicio de energía eléctrica para bombeo y

tratamiento de agua0

3121 Servicio de gas 0

3131 Servicio de agua 0

3141 Servicio telefónico tradicional 0

3151 Servicio de telefonía celular 0

3161 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 45,662 3,800 3,806 3,806 3,806 3,806 3,806 3,806 3,806 3,806 3,806 3,806 3,806

3171Servicios de acceso de internet, redes y

procesamiento de información0

3181 Servicio postal 711 711

3182 Servicio telegráfico 0

3191 Servicios integrales de telecomunicación 0

3192 Contratación de otros servicios 0

3211 Arrendamiento de terrenos 0

3221 Arrendamiento de edificios 0

3231 Arrendamiento de mobiliario 0

3232 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 0

3241Arrendamiento de equipo e instrumental médico y

de laboratorio0

3251Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos,

marítimos, lacustres y fluviales para servicios

públicos y la operación de programas públicos

0



administrativos

0


marítimos, lacustres y fluviales para desastres

naturales

0


marítimos, lacustres y fluviales para servidores

públicos

0

3261Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y

herramientas0

3271 Patentes, regalías y otros 0

3291 Arrendamientos especiales 2,222 2,222

3292 Arrendamiento de sustancias y productos químicos 0

3293 Otros Arrendamientos 0

3311Servicios legales, de contabilidad, auditoría y

relacionados0

3321Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y

actividades relacionadas0

3331Servicios de consultoría administrativa e

informática0

3341 Capacitación institucional 0

3342 Capacitación especializada 0

3351 Servicios de investigación científica y desarrollo 0

3361 Servicios de apoyo administrativo 0

3362 Servicios relacionados con traducciones 0

3363Servicio de Impresión de documentos y papelería

oficial0

3364Servicios de impresión de material informativo

derivado de la operación y administración0

3365Información en medios masivos derivada de la

operación y administración de las dependencias y

entidades

0

3371 Servicios de protección y seguridad 0

3381 Servicios de vigilancia 0

3391Servicios profesionales, científicos y técnicos

integrales0

3411 Servicios bancarios y financieros 0

3421Servicios de cobranza, investigación crediticia y

similar0

3431Servicios de recaudación, traslado y custodia de

valores0

3441 Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado 0

3451 Seguros de bienes patrimoniales 0

3461 Almacenaje, embalaje y envase 0

3471 Fletes y maniobras 0

3481 Comisiones por ventas 0

3491Servicios financieros, bancarios y comerciales

integrales0

3511Mantenimiento y conservación de inmuebles para

la prestación de servicios administrativos0


la prestación de servicios públicos0

3521Mantenimiento y conservación de mobiliario y


3531Instalación, reparación y mantenimiento de equipo

de cómputo y tecnologías de la información0


e instrumental médico y de laboratorio3,111 251 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260

3551Mantenimiento y conservación de vehículos

terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales8,049 3,000 3,049 2,000

3561Reparación y mantenimiento de equipo de defensa

y seguridad0

3571Instalación, reparación y mantenimiento de

maquinaria y otros equipos0

3572Mantenimiento y conservación de maquinaria y

equipo de trabajo específico0

3573Mantenimiento y reparación de plantas e

instalaciones productivas0

3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos 10,909 910 909 909 909 909 909 909 909 909 909 909 909

3591 Servicios de jardinería y fumigación 778 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

3611Difusión por radio, televisión y otros medios de

mensajes sobre programas y actividades

gubernamentales

0


mensajes comerciales para promover la venta de

bienes o servicios

0

3631Servicios de creatividad, preproducción y

producción de publicidad, excepto internet0

3641 Servicios de revelado de fotografías 0

3651Servicios de la industria fílmica, del sonido y del

video0

3661Servicio de creación y difusión de contenido

exclusivamente a través de internet0

3691 Otros servicios de información 0

3711 Pasajes aéreos nacionales 0

3712 Pasajes aéreos internacionales 0

3721 Pasajes terrestres nacionales 0

3722 Pasajes terrestres internacionales 0

3731 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales 0

3741 Autotransporte 0

3751 Viáticos en el país 0

3761 Viáticos en el extranjero 0

3771Gastos de instalación del personal estatal y

traslado de menaje0

3781Servicios integrales de traslado y viáticos

nacionales para servidores públicos en el

desempeño de comisiones y funciones oficiales

0

3782Servicios integrales traslado y viáticos en el

extranjero para servidores públicos en el


0

3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 0

3792Gastos para operativos y trabajos de campo en

áreas rurales0

3811 Gastos de ceremonial 0

3821 Gastos de orden social 0

3822 Gastos de orden cultural 0

3831 Congresos y convenciones 0

3841 Exposiciones 0

3851 Gastos de representación 0

3911 Servicios funerarios y de cementerios 0

3921 Otros impuestos y derechos 0

3922 Impuestos y derechos de exportación 0

3931 Impuestos y derechos de importación 0

3941 Laudo laboral 0

3942 Indemnizaciones por expropiación de predios 0

3943 Responsabilidad Patrimonial 0

3944Otras erogaciones por resoluciones por autoridad

competente0

3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 0

3961 Pérdidas del erario estatal 0

3962 Otros gastos por responsabilidades 0

3991 Gastos del Gobernador electo y su equipo 0

3992 Subcontratación de servicios con terceros 41,562 3,463 3,464 3,464 3,464 3,464 3,464 3,464 3,464 3,464 3,464 3,464 3,464

3993 Gastos menores 0

3994 Programa de Tarifa Especial 0

3995 Otros servicios generales 0

3996 Otros servicios integrales 0

Total Capítulo de Gasto 113,005 8,489 11,436 11,503 8,503 8,503 11,552 8,503 8,503 8,503 10,503 8,503 8,503

Capítulo 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas))4121 Poder Legislativo del Estado de Jalisco 0

4122 Auditoría Superior del Estado de Jalisco 0

4123Transferencias al Poder Legislativo para Inversión

Pública0

4131 Supremo Tribunal de Justicia 0

4132 Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco 0

4133 Tribunal Electoral 0

4134 Tribunal de lo Administrativo del Estado 0

4135Instituto de Justicia Alternativa del Estado de

Jalisco0

4141 Comisión Estatal de Derechos Humanos 0

4142Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del

Estado de Jalisco0

4143Instituto de Transparencia e Información Pública

del Estado de Jalisco0

4144Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco

para el Desarrollo y la Competitividad0

4145 Universidad de Guadalajara 0

4151 Transferencias internas para Servicios Personales 0

4152Transferencias internas para Materiales y

Suministros0

4153 Transferencias internas para Servicios Generales 0

4154Transferencias internas para Asignaciones,

Subsidios y Otras Ayudas0

4155Transferencias internas para Bienes Muebles,

Inmuebles e Intangibles0

4156 Transferencias internas para Inversión Pública 0

4157 Transferencias internas para Deuda Pública 0

4158Transferencias para cubrir el déficit de operación y

los gastos de administración asociados al

otorgamiento de subsidios.

0

4191 Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL) 0

4241 Fondo complementario para el desarrollo regional 0

4242 Desarrollo de infraestructura en los municipios 0

4243 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 0

4244Instituto para el Desarrollo Técnico de las

Haciendas Públicas (INDETEC)0

4245 Desarrollo de infraestructura del sistema de agua 0

4246 Programas y conceptos complementarios 0

4251Fideicomisos Públicos para Actividades

Productivas del Campo0

4252Fideicomiso para el Desarrollo Regional Centro

Occidente (FIDERCO)0

4253 Fondo para el Consejo Metropolitano 0

4254Fideicomiso para el Fondo Estatal para la Cultura y

las Artes0

4311 Apoyo a Proyectos Productivos Rurales 0

4312 Fomento de Actividades Pesqueras y Acuícolas 0

4313Fomento de Actividades Productivas y

Agroindustriales0

4314 Apoyo a la Agricultura 0

4315Comité Estatal para el Fomento y Protección

Pecuaria del Estado de Jalisco, S.C.0

4316 Subsidios a la producción 0

4321Fomento a Proyectos de Comercialización y

Distribución0

4331 Aportación a la Promoción Económica del Estado 0

4331 Subsidios para Inversión 0

4332 Aportación a la Promoción Turística del Estado 0

4341 Subsidios a la prestación de servicios públicos 0

4361Fondo de Apoyo al Programa Especial de

Financiamiento de la Vivienda para el Magisterio

en el Estado de Jalisco (FOVIMJAL)

0

4362Aportación a la Promoción de la Vivienda en el

Estado0

4371 Subsidios al consumo 0

4381 Subsidios a Municipios 0

4391Fondo de Incentivo a la Eficiencia de la Gestión

Municipal0

4392Comisión Interinstitucional para Administrar los

Fondos para la Seguridad Pública0

4393 Aportación para el Programa de Telefonía Rural 0

4394Aportación para el Programa de Incendios

Forestales0

4395 Otros Subsidios 0

4411 Ayuda a preliberados y menores infractores 0

4412 Gastos por servicios de traslado de personas 0

4413 Aportación para la Asistencia Social extraordinaria 0

4414Aportación al seguro escolar contra accidentes

personales0

4415Aportación para el Pago a los Ahorradores

Defraudados por las Cajas Populares0

4416 Aportación para el Desarrollo Humano en el Estado 0

4417 Aportación para el Desarrollo Social del Estado 0

4418 Aportación para Erogaciones Imprevistas 0

4419 Aportación para Erogaciones Contingentes 0

4421 Subsidios para capacitación y becas 0

4422 Pre y Premios 0

4423 Programa Estatal de Apoyo al Empleo 0

4431Aportación para el Desarrollo de Programas

Educativos0

4432Aportación a la Promoción de la Cultura y las Artes

del Estado0

4433Aportación Estatal para el Convenio con el Consejo

Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA)0

4441 Fondo de Ciencia y Tecnología 0

4442Aportación para la Investigación y Conservación

del Patrimonio Cultural0

4443Patronato de Fomento Educativo en el Estado de

Jalisco, A.C.0

4444 El Colegio de Jalisco, A.C. 0

4445Apoyos a la investigación científica y tecnológica

de instituciones académicas y sector público0

4446Apoyos a la investigación científica y tecnológica en

instituciones sin fines de lucro0

4451 Ayudas sociales a Instituciones sin Fines de Lucro 0

4452Ayudas a Instituciones y Programas para la

Prevención del SIDA0

4453 Ayudas al Instituto Jalisciense de Asistencia Social 0

4454 Aportación a los Organismos de la Sociedad Civil 0

4455Aportaciones a Instituciones y Organismos para el

Tratamiento de las Adicciones0

4471 Prerrogativas a Partidos Políticos 0

4481 Ayudas por Desastres Naturales 0

4482 Ayudas por Otros Siniestros 0

4511 Pensiones 0

4521 Jubilaciones 0

4591 Otras pensiones y jubilaciones 0

4611 Aportaciones a fideicomisos públicos 0

4811 Donativos a instituciones sin fines de lucro 0

4821 Donativos a entidades federativas o municipios 0

4831 Donativos a fideicomisos privados 0

4841 Donativos a fideicomisos estatales 0

4851 Donativos internacionales 0

4921Cuotas y aportaciones a organismos

internacionales0

4922 Otras aportaciones internacionales 0

Total Capítulo de Gasto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capítulo 5000 (Bienes Muebles e Inmuebles)5111 Muebles de oficina y estantería 0

5121 Muebles, excepto de oficina y estantería 0

5131 Bienes artísticos y culturales 0

5151Equipo de cómputo y de tecnología de la

información0

5191 Otros mobiliarios y equipos de administración 0

5192Adjudicaciones, indemnizaciones y expropiaciones

de bienes muebles0

5211 Equipos y aparatos audiovisuales 0

5221 Aparatos deportivos 0

5231 Cámaras fotográficas y de video 0

5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 0

5311 Equipo médico y de laboratorio 0

5321 Instrumental médico y de laboratorio 0

5411Vehículos y equipo terrestres, destinados a

servicios públicos y la operación de programas

públicos

0


servicios administrativos0

5413Vehículos y equipo terrestres, destinados

exclusivamente para desastres naturales0


servidores públicos0

5421Carrocerías, remolques y equipo auxiliar de

transporte0

5431Vehículos y equipo aéreos, destinados a servicios

públicos y la operación de programas públicos0

5432Vehículos y equipo aéreos, destinados


5441 Equipo ferroviario 0

5451Embarcaciones destinadas a servicios públicos y la

operación de programas públicos0

5452 Construcción de embarcaciones 0

5491 Otros equipos de transporte 0

5511 Equipo de defensa y seguridad 0

5611 Maquinaria y equipo agropecuario 0

5621 Maquinaria y equipo industrial 0

5631 Maquinaria y equipo de construcción 0

5641Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de

refrigeración0

5651 Equipos de comunicación y telecomunicación 0

5661Equipo de generación eléctrica, aparatos y

accesorios eléctricos0

5671 Herramientas y máquinas herramienta 0

5672 Refacciones y accesorios mayores 0

5691 Equipo para semaforización 0

5692 Equipo de ingeniería y diseño 0

5693 Bienes muebles por arrendamiento financiero 0

5694 Maquinaria y equipo diverso 0

5711 Bovinos 0

5721 Porcinos 0

5731 Aves 0

5741 Ovinos y caprino 0

5751 Peces y acuicultura 0

5761 Equinos 0

5771 Especies menores y de zoológico 0

5781 Árboles y plantas 0

5791 Otros activos biológicos 0

5811 Terrenos 0

5821 Viviendas 0

5831 Edificios no residenciales 0

5891Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones

de inmuebles0

5892Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de

infraestructura productiva de largo plazo0

5893 Bienes inmuebles por arrendamiento financiero 0

5894 Otros bienes inmuebles 0

5911 Software 0

5921 Patentes 0

5931 Marcas 0

5941 Derechos 0

5951 Concesiones 0

5961 Franquicias 0

5971 Licencias informáticas e intelectuales 415 415

5981 Licencias industriales, comerciales y otras 0

5991 Otros activos intangibles 0


Capítulo 6000 (Inversión Pública)

6111Obras de construcción para edificios

habitacionales0

6112Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones

habitacionales0

6121 Infraestructura Rural 0

6122 Infraestructura Pesquera y Acuícola 0

6123 Infraestructura para oficinas y edificios públicos 0

6124 Infraestructura Cultural 0

6125 Infraestructura de Seguridad Pública 0

6126 Infraestructura en Materia de Salud 0

6127 Infraestructura Turística 0

6128 Infraestructura Deportiva 0

6129Otras obras de construcción para edificios no

habitacionales0

6131 Electrificación 0

6132 Infraestructura Hidráulica 0

6133Construcción de otras obras para el abastecimiento

de agua, petróleo, gas, electricidad y

telecomunicaciones.

0

6141Obras de preedificación en terrenos de

construcción0

6142 Construcción de obras de urbanización 0

6143Mantenimiento y rehabilitación de obras de

urbanización0

6151 Ampliación de la red de comunicaciones terrestres 0

6152Conservación de la red de comunicaciones

terrestres0

6153 Infraestructura Vial 0

6154 Ampliación de Caminos Rurales 0

6155 Conservación de Caminos Rurales 0

6156Construcción, mantenimiento y rehabilitación de

otras vías de comunicación0

6161Infraestructura de Protección, Conservación y

Preservación Ecológica0

6162Infraestructura para la construcción y distribución

de redes hidroagricolas0

6163Otras construcciones de ingeniería civil u obra

pesada.0

6164Mantenimiento y rehabilitación de otras obras de

ingeniería civil u obras pesadas.0

6171 Instalaciones y equipamiento en construcciones 0

6191Ensamble y edificación de construcciones

prefabricadas0

6192 Obras de terminación y acabado de edificios 0

6193 Servicios de supervisión de obras 0

6194 Servicios para la liberación de derechos de vía 0

6195 Otros servicios relacionados con obras públicas. 0


habitacionales0


habitacionales0










habitacionales0





telecomunicaciones.

0


construcción0



urbanización0



terrestres0











pesada.0





prefabricadas0





6311Estudios, formulación y evaluación de proyectos

(PPS)0

6321 Otros de proyectos productivos (PPS) 0


Capítulo 7000 (Inversiones Financieras y Otras Provisiones)

7111Créditos para adquisición de bienes muebles e

inmuebles0

7112Créditos para la construcción y reconstrucción de

obras e Instalaciones0

7121Créditos otorgados por las entidades federativas a

municipios para el fomento de actividades

productivas

0

7211Acciones y participaciones de capital en entidades

paraestatales no empresariales y no financieras

con fines de política económica

0


paraestatales empresariales y no financieras con

fines de política económica

0

7231Acciones y participaciones de capital en

instituciones paraestatales públicas financieras con


0

7241Acciones y participaciones de capital en el sector

privado con fines de política económica0


organismos internacionales con fines de política

económica

0


externo con fines de política económica0


público con fines de gestión de liquidez0


privado con fines de gestión de liquidez0


externo con fines de gestión de liquidez0

7411Concesión de préstamos a entidades paraestatales

no empresariales y no financieras con fines de

política económica

0


empresariales y no financieras con fines de política

económica

0

7431Concesión de préstamos a instituciones

paraestatales públicas financieras con fines de


0

7441Concesión de préstamos a entidades federativas y

municipios con fines de política económica0

7451Concesión de préstamos al sector privado con

fines de política económica0

7461Concesión de préstamos al sector externo con


7471Concesión de préstamos al sector público con fines

de gestión de liquidez0


fines de gestión de liquidez0



7511 Inversiones en fideicomisos del poder ejecutivo 0

7521 Inversiones en fideicomisos del poder legislativo 0

7531 Inversiones en fideicomisos del poder judicial 0

7541Inversiones en fideicomisos públicos no

empresariales y no financieros0

7551Inversiones en fideicomisos públicos empresariales

y no financieros considerados entidades

paraestatales

0

7561Inversiones en fideicomisos públicos considerados

entidades paraestatales o paramunicipales0

7562 Inversiones en mandatos y otros análogos 0

7571Inversiones en fideicomisos de entidades

federativas0

7581 Inversiones en fideicomisos de municipios 0

7591 Fideicomisos de empresas privadas y particulares 0

7911 Contingencias por fenómenos naturales 0

7921 Contingencias socioeconómicas 0

7991 Provisiones para erogaciones especiales 0


Capítulo 8000 (Participaciones y Aportaciones Municipios)8111 Fondo general de participaciones 0

8121 Fondo de fomento municipal 0

8131 Participaciones a municipios por ingresos estatales 0

8132 Fondo compensatorio a municipios 0

8161 Participaciones a fideicomisos de turismo 0

8331 Fondo de infraestructura social municipal 0

8332 Fondo de fortalecimiento municipal 0

8511Reintegro de recursos para la regularización de

convenios celebrados con la federación0


Capítulo 9000 (Deuda Pública)9111 Amortización de la deuda pública 0

9121Amortización de la deuda interna por emisión de

títulos y valores0

9211 Intereses de la deuda pública 0

9212Intereses de la deuda interna derivada de

proyectos de infraestructura productiva de largo

plazo

0

9311 Comisiones de la deuda pública 0

9411 Gastos de la deuda pública 0

9511 Costos por cobertura 0

9911 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 0


Total Componente 1,403,145 107,770 114,549 110,791 111,952 107,791 110,840 112,302 107,791 117,922 109,791 107,791 183,854

COMPONENTEApoyo administrativo para la eficiencia y

eficacia programática del CETOTeficiencia adminitrativa

Presupuesto

ejercido/Presupuesto

aprobado

información financiera,

presupuestal y programáticamensual

facilitar al 100% la ejecución de la

proyeccion anual por medio de los

integrantes de CETOT

Avance de gestión financiera, auditorias

realizadas

falta de personal, falta de presupuesto,

ausentismo prolongado en plazas

operativas

4,351,204.03

Proporcionar los medios indispensables

autorizados para el cumplimiento de los

objetivos del organismo

Presupuesto

ejercido/Presupuesto

aprobado

información financiera,

presupuestal y programáticamensual

Aplicar el presupuesto autorizado en los

programas que el organismo se planteó

para el ejercicio presupuestal y cumplir

puntualmente con el pago de los salarios y Acudir a todas las donaciones de órganos y

tejidos que se realicen en nuestro estado y

coadyuvar con la distribución de los

mismos

Proporcionar la información de las

actividades del organismo a través de su

pagina de transparencia

Vigilar que se cumpla estrictamente con la

ley respecto de la asignación y distribución

de los órganos donados



1111 Dietas 0

1131 Sueldo base 2,044,193 170,349.92 170,349.92 170,349.92 170,349.92 170,349.92 170,349.92 170,349.92 170,349.92 170,349.92 170,349.92 170,349.92 170,343.92


extranjero0

1211 Honorarios asimilables a salarios 187,661 15,638 15,638 15,638 15,638 15,638 15,638 15,638 15,638 15,638 15,638 15,638 15,638

1221 Salarios al personal eventual 318,483 26,540 26,540 26,540 26,540 26,540 26,540 26,540 26,540 26,540 26,540 26,540 26,540


1232 Gratificados 0




0


prestados11,400

11,400.00


1322 Aguinaldo 283,916 283,916

1331 Remuneraciones por horas extraordinarias 3,318 3,318





prejubilatoria

0


primaria y secundaria; inspectores, prefectos y

F.C.

0



T-3, MA Y DO0




1348 Sobresueldos 0


1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 99,948 8,329 8,329 8,329 8,329 8,329 8,329 8,329 8,329 8,329 8,329 8,329 8,329



1421 Cuotas para la vivienda 61,321 5,110 5,110 5,110 5,110 5,110 5,110 5,110 5,110 5,110 5,110 5,110 5,110

1431 Cuotas a pensiones 245,308 20,442 20,442 20,442 20,442 20,442 20,442 20,442 20,442 20,442 20,442 20,442 20,442

1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro 40,884 3,407 3,407 3,407 3,407 3,407 3,407 3,407 3,407 3,407 3,407 3,407 3,407














supervisión0



1548Sueldos, demás percepciones y gratificación

anual0


públicos9,600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800




fallecimiento0

1611 Impacto al salario en el transcurso del año 147,949 147,949.00



1712 Ayuda para despensa 194,863 7,698 7,698 7,698 7,698 7,698 7,698 7,698 7,698 7,698 7,698 7,698 110,180.02

1713 Ayuda para pasajes 55,384 4,733.58 4,733.58 4,733.58 4,733.58 4,733.58 4,733.58 4,733.58 4,733.58 4,733.58 4,733.58 4,733.58 3,314.581714 Ayuda para actividades de esparcimiento 0

1715 Estímulo por el día del servidor público 85,174 85,174.121716 Estímulos de antigüedad 0


superior0


1719 Otros estímulos 151,933 7,433 6,208.23 5,828.40 6,208.23 3,925.09 6,208.23 24,315.24 91,805.92Total Capítulo de Gasto 4,009,638 282,842 264,009 292,401 418,166 269,837 264,009 270,217 264,009 353,108 270,217 288,324 772,497

Capítulo 2000 (Materiales y Suministros)2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 5,332 3,000 1,332 1,000

2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 3,630 2,000 1,630





2161 Material de limpieza 726 500 226



bienes y personas0








0

2213Productos alimenticios para el personal que

realiza labores en campo o de supervisión0

Nombre


NIVEL RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES

SUPUESTOS PRESUPUESTO TOTALNOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA FUENTES DE INFORMACIÓN FRECUENCIA METAS


GASTO MENSUAL

ACTIVIDADES

PARTIDA CONCEPTO PARTIDA Dest Suma

Página 17 de 43


instalaciones de las dependencias y entidades4,844 344 500 500 500 500 500 500 500 500 500




de actividades extraordinarias10,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000


2231 Utensilios para el servicio de alimentación 415 415





como materia prima0



2351Productos químicos, farmacéuticos y de

laboratorio adquiridos como materia prima0



2371Productos de cuero, piel, plástico y hule









2461 Material eléctrico y electrónico 2,489 2,489


2481 Materiales complementarios 1,037 1,037


reparación622 622



2531 Medicinas y productos farmacéuticos 0

2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 0

2551Materiales, accesorios y suministros de

laboratorio0



2611

Combustibles, lubricantes y aditivos para

vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres

y fluviales destinados a servicios públicos y la

operación de programas públicos

24,191 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016



y fluviales destinados a servicios administrativos

0



y fluviales asignados a servidores públicos

0



administrativos

0

2711 Vestuario y uniformes 0




2751Blancos y otros productos textiles, excepto

prendas de vestir0




2911 Herramientas menores 519 519

2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 519 519


equipo de administración, educacional y

recreativo

3,007 3,007


cómputo y tecnologías de la información1,556 1,556




transporte2,600 1,300 1,300



2981Refacciones y accesorios menores de maquinaria

y otros equipos0


muebles0








3141 Servicio telefónico tradicional 33,184 1,097 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917

3151 Servicio de telefonía celular 1,037 137 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3161 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 0



3181 Servicio postal 2,134 2,134







3232 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 10,150 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450


de laboratorio0




0



administrativos

0



naturales

0



públicos

0


herramientas0



3292Arrendamiento de sustancias y productos

químicos0



relacionados51,850 850 2,000 2,000 2,000 45,000




informática0




3361 Servicios de apoyo administrativo 2,074 2,074



oficial2,593 1,000 1,593

Página 18 de 43





entidades

0




integrales0

3411 Servicios bancarios y financieros 5,704 5,704


similar0


valores0

3441 Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado 2,733 2,733

3451 Seguros de bienes patrimoniales 34,772 34,772





integrales0


la prestación de servicios administrativos2,074 2,074




equipo de administración, educacional y

recreativo

5,496 5,496


de cómputo y tecnologías de la información8,779 577 577 2,432 577 577 577 577 577 577 577 577 577


e instrumental médico y de laboratorio0


terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales16,098 6,049 2,000 6,049 2,000

3561Reparación y mantenimiento de equipo de





equipo de trabajo específico1,556 1,556



3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos 32,727 5,455 5,455 5,455 5,455 5,455 5,455

3591 Servicios de jardinería y fumigación 1,331 110 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111



gubernamentales

0



bienes o servicios

0





video0




3711 Pasajes aéreos nacionales 36,665 3,055 3,055 3,055 3,055 3,055 3,055 3,055 3,055 3,055 3,055 3,055 3,055


3721 Pasajes terrestres nacionales 2,778 237 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231




3751 Viáticos en el país 9,518 627 627 2,626 627 627 627 627 627 627 627 627 627



traslado de menaje0




0




0

3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 3,003 194 194 864 194 194 194 194 194 194 194 194 194


áreas rurales0


3821 Gastos de orden social 1,556 1,556



3841 Exposiciones 0



3921 Otros impuestos y derechos 1,037 1,037







competente0





3992 Subcontratación de servicios con terceros 0









Pública0






Jalisco0


4142Instituto Electoral y de Participación Ciudadana




4144Consejo Económico y Social del Estado de

Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad0




Suministros0








4158Transferencias para cubrir el déficit de operación

y los gastos de administración asociados al


0

4191 Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL) 0 Página 19 de 43



4243Procuraduría Federal del Consumidor

(PROFECO)0










4254Fideicomiso para el Fondo Estatal para la Cultura

y las Artes0




Agroindustriales0






Distribución0








0


Estado0




Municipal0





Forestales0






personales0



4416Aportación para el Desarrollo Humano en el

Estado0








Educativos0

4432Aportación a la Promoción de la Cultura y las

Artes del Estado0

4433Aportación Estatal para el Convenio con el

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

(CONACULTA)

0





Jalisco, A.C.0





en instituciones sin fines de lucro0

4451Ayudas sociales a Instituciones sin Fines de

Lucro0



4453Ayudas al Instituto Jalisciense de Asistencia

Social0


4455Aportaciones a Instituciones y Organismos para

el Tratamiento de las Adicciones0




4511 Pensiones 0

4521 Jubilaciones 0









internacionales0







información0


5192Adjudicaciones, indemnizaciones y

expropiaciones de bienes muebles0









públicos

0








transporte0





5441 Equipo ferroviario 0Página 20 de 43

5451Embarcaciones destinadas a servicios públicos y

la operación de programas públicos0








refrigeración0










5711 Bovinos 0

5721 Porcinos 0

5731 Aves 0



5761 Equinos 0




5811 Terrenos 0

5821 Viviendas 0


5891Adjudicaciones, expropiaciones e

indemnizaciones de inmuebles0

5892Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos

de infraestructura productiva de largo plazo0



5911 Software 0

5921 Patentes 0

5931 Marcas 0

5941 Derechos 0

5951 Concesiones 0

5961 Franquicias 0

5971 Licencias informáticas e intelectuales 4,564 4,564



Total Capítulo de Gasto 4,564 0 4,564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



habitacionales0


habitacionales0










habitacionales0



6133Construcción de otras obras para el

abastecimiento de agua, petróleo, gas,

electricidad y telecomunicaciones.

0


construcción0



urbanización0

6151Ampliación de la red de comunicaciones

terrestres0


terrestres0











pesada.0





prefabricadas0






habitacionales0


habitacionales0










habitacionales0



6233Construcción de otras obras para el

abastecimiento de agua, petróleo, gas,

electricidad y telecomunicaciones.

0


construcción0



urbanización0

6251Ampliación de la red de comunicaciones

terrestres0


terrestres0











pesada.0




Página 21 de 43


prefabricadas0






(PPS)0





inmuebles0



7121Créditos otorgados por las entidades federativas

a municipios para el fomento de actividades

productivas

0


entidades paraestatales no empresariales y no

financieras con fines de política económica

0


entidades paraestatales empresariales y no

financieras con fines de política económica

0


instituciones paraestatales públicas financieras


0





económica

0









7411Concesión de préstamos a entidades



0

7421Concesión de préstamos a entidades



0




0

7441Concesión de préstamos a entidades federativas

y municipios con fines de política económica0





7471Concesión de préstamos al sector público con











7551Inversiones en fideicomisos públicos

empresariales y no financieros considerados

entidades paraestatales

0

7561Inversiones en fideicomisos públicos

considerados entidades paraestatales o

paramunicipales

0



federativas0









8131Participaciones a municipios por ingresos

estatales0










títulos y valores0




plazo

0







Página 22 de 43

COMPONENTELicencias de donación y donación

trasplantes tramitadas a hospitaleslicencias sanitarias

Número de Hospitales con

Licencia sanitaria para

procuración y trasplantes /

total hospitales jalisco

COFEPRIS y CENATRA semestral

la obtención de tres licencias sanitarias

para la disposición y trasplante de órganos

y tejidos

Licencias otorgadas por COFEPRISNo contar con los requisitos necesarios

señalados por COFEPRIS para la licencia1,188,493.40

Asesorar a los hospitales en la integración

de expedientes y llenado de formatos para

la solicitud de licencia ante la COFEPRIS

Realizar los trámites ante COFEPRIS con el

envío de los expediente por paquetería a la

Ciudad de México

Seguimiento a las solictudes de licencia

hasta su conclusión



1111 Dietas 0

1131 Sueldo base 667,511 55,626 55,626 55,626 55,626 55,626 55,626 55,626 55,626 55,626 55,626 55,626 55,626


extranjero0

1211 Honorarios asimilables a salarios 0



1232 Gratificados 0




0


prestados1,200 1,200


1322 Aguinaldo 92,710 92,710






prejubilatoria

0





T-3, MA Y DO0




1348 Sobresueldos 0







1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro 13,350 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113














supervisión0





públicos0




fallecimiento0

1611 Impacto al salario en el transcurso del año 49,944 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162



1712 Ayuda para despensa 57,242 2,333 2,333 2,333 2,333 2,333 2,333 2,333 2,333 2,333 2,333 2,333 31,578

1713 Ayuda para pasajes 17,091 1,424 1,424 1,424 1,424 1,424 1,424 1,424 1,424 1,424 1,424 1,424 1,424


1715 Estímulo por el día del servidor público 27,813 27,813



superior0


1719 Otros estímulos 38,888 1,449 1,448 1,448 5,501 29,041











bienes y personas0








0



Nombre



INDICADORES



GASTO MENSUAL

ACTIVIDADES



instalaciones de las dependencias y entidades500 500











como materia prima0








como materia prima0












reparación0








2611




programas públicos

0




8,000 663 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667




0



administrativos

0

2711 Vestuario y uniformes 474 474





de vestir0













transporte1,300 650 650




otros equipos0


muebles0

Total Capítulo de Gasto 11,274 663 667 2,317 1,167 1,141 667 667 667 1,317 667 667 667









3161 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 17,478 1,457 1,457 1,457 1,457 1,457 1,457 1,457 1,457 1,457 1,457 1,457 1,457


procesamiento de información16,592 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383










de laboratorio0




0



administrativos

0



naturales

0



públicos

0


herramientas0






relacionados0




informática0







oficial0





entidades

0




integrales0



similar0


valores0







integrales0












terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales0


y seguridad0








3591 Servicios de jardinería y fumigación 778 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65



gubernamentales

0



bienes o servicios

0





video0




3711 Pasajes aéreos nacionales 5,000 2,500 2,500






3751 Viáticos en el país 2,000 1,000 1,000



traslado de menaje0




0




0

3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 667 367 300


áreas rurales0





3841 Exposiciones 0










competente0














Pública0






Jalisco0



Estado de Jalisco0








Suministros0











0















las Artes0




Agroindustriales0






Distribución0








0


Estado0




Municipal0





Forestales0






personales0











Educativos0


del Estado0







Jalisco, A.C.0
















4511 Pensiones 0

4521 Jubilaciones 0









internacionales0







información0



de bienes muebles0









públicos

0








transporte0















refrigeración0










5711 Bovinos 0

5721 Porcinos 0

5731 Aves 0



5761 Equinos 0




5811 Terrenos 0

5821 Viviendas 0



de inmuebles0





5911 Software 0

5921 Patentes 0

5931 Marcas 0

5941 Derechos 0

5951 Concesiones 0

5961 Franquicias 0







habitacionales0


habitacionales0










habitacionales0





telecomunicaciones.

0


construcción0



urbanización0



terrestres0











pesada.0





prefabricadas0






habitacionales0


habitacionales0










habitacionales0





telecomunicaciones.

0


construcción0



urbanización0



terrestres0











pesada.0





prefabricadas0






(PPS)0





inmuebles0





productivas

0




0




0




0





económica

0












0



económica

0




0




















paraestatales

0





federativas0



















títulos y valores0




plazo

0







Programa

Presupuestario

FIN

Contribuir en la disminución de la

morbilidad y mortalidad de la

población con insuficiencia de un

Actualización de profesionistas de la

salud

profesionales actualizados /

profesionales programadosFormato de informe mensual

Ser el punto de referencia como

lideres en actualización y enseñanza

PROPÓSITOIncremento de la donación

cadavérica con fines de trasplante

Actualización de profesionistas de la

saludLista de asistencia mensual sistema federal

falta de recurso

federal etiquetado

para dicho Profesionales actualizados que

intervienen en el proceso de

donación procuración y trasplante

Profesionales actualizados

número de profesionistas

actualizado/número de

profesionistas programados

Lista de asistencia, reporte de

evento y programamesnsual

Actualizar en el proceso de

donación de organos y trasplantes a

800 profesionistas en el año

Programas Institucionales CETOT,

Listas de asistencia, oficios,

convenios de colaboración

Cancelación de

ponentes,

inasistencia de

1,520,478.25







Elaboro

DR. JUAN ALFREDO RIEBELING GUERRERO

DIRECTOR DE ENSEÑANZA

Etiqueta Número

Ramo/Sector 21111

Unidad Presupuestal 05

Unidad Responsable 14

Finalidad 2

Función 03

Sub Función 001

Eje 2

Política 17

Programa/Proyecto



Tipo de Gasto 1

Región 00

Municipio 000

Varios Municipios:



Enseñanza, actualización e investigación en el proceso de donación procuración y trasplante de órganos y tejidos

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOSPRESUPUESTO

TOTALNOMBRE DEL INDICADOR

NIVEL

COMPONENTES

Titular

LIC. HÉCTOR MANUEL ROBLES GUTIÉRREZ DR. RAYMUNDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN SECRETARIO TÉCNICO

FÓRMULA FUENTES DE INFORMACIÓN FRECUENCIA METAS

Enseñanza, actualización e investigación en el proceso de donación procuración y trasplante de órganos y tejidos

Consejo Estatal de Transplante de Organos Y Tejidos

Recursos estatales

Gasto Corriente

Concepto

Poder Ejecutivo - Dependencias

Secretaría de Salud Jalisco

Estatal

Varios

Consejo Estatal de Transplante de Organos Y Tejidos

Valido

Desarrollo Social

Salud

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

Desarrollo Social

Fortalecimiento Institucional

COMPONENTE

Profesionales actualizados que intervienen

en el proceso de donación procuración y

trasplante de órganos y tejidos.

Profesionales actualizados

número de profesionistas

actualizado/número de

profesionistas programados

Lista de asistencia, reporte

de evento y programamesnsual

Actualizar en el proceso de donación de

organos y trasplantes a 800 profesionistas

en el año

Programas Institucionales CETOT, Listas

de asistencia, oficios, convenios de

colaboración

Cancelación de ponentes, inasistencia de

quorum, insuficiencia presupuestaria1,520,478.25

Congreso de Procuración de Trasplantes

de Organos y Tejidos

Curso de Trasplantes Pediátrico, Curso de

Muerte Encefálica, Curso de Nefrología,

Curso de Trasplante de Corneas

Curso de Tejidos, Curso Doopler

Transcreaneal , EDHEP

Curso a ministerios públicos; medios de

comunicación

Otorgar becas a profesionales para

asistencia de eventos de actualización y/o

adiestramientos especializados



1111 Dietas 0

1131 Sueldo base 676,020 56,335.00 56,335.00 56,335.00 56,335.00 56,335.00 56,335.00 56,335.00 56,335.00 56,335.00 56,335.00 56,335.00 56,335.00


extranjero0

1211 Honorarios asimilables a salarios 0



1232 Gratificados 0




0


prestados4,500

4,500.00

1321 Prima vacacional y dominical 18,778 9,389.00 9,389

1322 Aguinaldo 93,892 93,892






prejubilatoria

0





T-3, MA Y DO0




1348 Sobresueldos 0






1431 Cuotas a pensiones 81,122 6,762.00 6,760.00 6,760.00 6,760.00 6,760.00 6,760.00 6,760.00 6,760.00 6,760.00 6,760.00 6,760.00 6,760.00

1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro 13,520 1,126.67 1,126.67 1,126.67 1,126.67 1,126.67 1,126.67 1,126.67 1,126.67 1,126.67 1,126.67 1,126.67 1,126.67









educación y salud3,456

288.00 288.00 288.00 288.00 288.00 288.00 288.00 288.00 288.00 288.00 288.00 288.00





supervisión0





públicos0




fallecimiento0

1611 Impacto al salario en el transcurso del año 50,581 50,581



1712 Ayuda para despensa 42,306 1,088.48 1,088.48 1,088.48 1,088.48 1,088.48 1,088.48 1,088.48 1,088.48 1,088.48 1,088.48 1,088.48 30,332.99

1713 Ayuda para pasajes 8,117 676.42 676.42 676.42 676.42 676.42 676.42 676.42 676.42 676.42 676.42 676.42 676.42





superior0


1719 Otros estímulos 42,703 1,393.41 3,497.04 1,393.41 4,644.70 31,774.12


Capítulo 2000 (Materiales y Suministros)2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1,000 500 500









bienes y personas0








0



Nombre

del Programa:Enseñanza, actualización e investigación en el proceso de donación procuración y trasplante de órganos y tejidos


INDICADORES



GASTO MENSUAL

ACTIVIDADES



instalaciones de las dependencias y entidades500 500











como materia prima0








como materia prima0












reparación0








2611




programas públicos

0




0




0



administrativos

0






de vestir0













transporte0




otros equipos0


muebles0

Total Capítulo de Gasto 1,500 0 0 500 500 0 0 500 0 0 0 0 0





















de laboratorio0




0



administrativos

0



naturales

0



públicos

0


herramientas0






relacionados0




informática0


3342 Capacitación especializada 35,116 2,926 2,926 2,926 2,926 2,926 2,926 2,926 2,926 2,926 2,926 2,926 2,926





oficial0





entidades

0




integrales0



similar0


valores0







integrales0














y seguridad0











gubernamentales

0



bienes o servicios

0





video0




3711 Pasajes aéreos nacionales 5,000 2,500 2,500


3721 Pasajes terrestres nacionales 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000




3751 Viáticos en el país 3,000 600 600 600 600 600



traslado de menaje0




0




0

3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 1,000 200 200 200 200 200


áreas rurales0




3831 Congresos y convenciones 259,250 100,000 100,000 59,250

3841 Exposiciones 0










competente0














Pública0






Jalisco0



Estado de Jalisco0








Suministros0











0















las Artes0




Agroindustriales0






Distribución0








0


Estado0




Municipal0





Forestales0






personales0







4421 Subsidios para capacitación y becas 62,220 30,000 32,220

4422 Pre y Premios 16,592 16,592



Educativos0


del Estado0







Jalisco, A.C.0
















4511 Pensiones 0

4521 Jubilaciones 0









internacionales0


Total Capítulo de Gasto 78,812 0 0 0 30,000 0 48,812 0 0 0 0 0 0





información0



de bienes muebles0









públicos

0








transporte0















refrigeración0










5711 Bovinos 0

5721 Porcinos 0

5731 Aves 0



5761 Equinos 0




5811 Terrenos 0

5821 Viviendas 0



de inmuebles0





5911 Software 0

5921 Patentes 0

5931 Marcas 0

5941 Derechos 0

5951 Concesiones 0

5961 Franquicias 0







habitacionales0


habitacionales0










habitacionales0





telecomunicaciones.

0


construcción0



urbanización0



terrestres0











pesada.0





prefabricadas0






habitacionales0


habitacionales0










habitacionales0





telecomunicaciones.

0


construcción0



urbanización0



terrestres0











pesada.0





prefabricadas0






(PPS)0





inmuebles0





productivas

0




0




0




0





económica

0












0



económica

0




0




















paraestatales

0





federativas0



















títulos y valores0




plazo

0







Programa

Presupuestario

FIN

Incrementar el número de

donadores para dar, prolongar y

mejorar la calidad de vida de otros

población informada

número de personas

informadas/total de habitantes en

Jalisco

Instituto Verificador de Medios.

Inegi. Ratingmesual

4.5 millones de personas en el

estado de Jalisco

reporte de agencia, informe y

reporte

insuficiencia

presupuestaria,

epidemias

PROPÓSITOInformar a la población el proceso

de donación y trasplante

personas informadas de las causas y

efectos de las adicciones

nuemro de personas informadas / total

habitantes jaliscoinegi mensual

Información sobre el proceso de

donación y trasplante en los

distintos sectores sociales

población informadapoblación informada / población

programadaregistros de actividades Mensual

4.5 población en el estado de

Jalisco

Informe del evento y cobertura de

audiencia de medios de

comunicación

insuficiencia

presupuestaria1,547,878.08







Elaboro

LIC. MAYRA IMELDA GARCIA MENDOZA

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Etiqueta Número

Ramo/Sector #N/A

Unidad Presupuestal #N/A

Unidad Responsable #N/A

Finalidad 4

Función #N/A

Sub Función #N/A

Eje 2

Política 17

Programa/Proyecto



Tipo de Gasto 1

Región 00

Municipio 000

Varios Municipios:



Fortalecimiento de la cultura de la donación de órganos y tejidos en el estado de Jalisco

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOSPRESUPUESTO

TOTALNOMBRE DEL INDICADOR

NIVEL

COMPONENTES

Titular

LIC. HÉCTOR MANUEL ROBLES GUTIÉRREZ DR. RAYMUNDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN SECRETARIO TÉCNICO

FÓRMULA FUENTES DE INFORMACIÓN FRECUENCIA METAS

Fortalecimiento de la cultura de la donación de órganos y tejidos en el estado de Jalisco

Consejo Estatal de Trasplantes de örganos y Tejidos

Recursos Estatales

Gasto Corriente

Concepto

Poder Ejecutivo-Dependencias

Secretaría de Salud

Estatal

Varios

Consejo Estatal de Trasplantes de örganos y Tejidos

Valido

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores

Desarrollo Social

Salud

Desarrollo Social

Fortalecimiento Institucional

COMPONENTE

Información sobre el proceso de donación

y trasplante en los distintos sectores

sociales

población informadapoblación informada /

población programadaregistros de actividades Mensual 4.5 población en el estado de Jalisco

Informe del evento y cobertura de

audiencia de medios de comunicación insuficiencia presupuestaria 1,547,878.08

Campañas de difusión en medios masivos

como radio y redes sociales

Información y material impreso

Guíon audiovisual y proyección

cinematográfica referente al tema

Participación en eventos masivos,

coordinación con ONG´s y Asociaciones

civiles

Ruedas de prensa, concursos



1111 Dietas 0

1131 Sueldo base 627,237 52,270 52,270 52,270 52,270 52,270 52,270 52,270 52,270 52,270 52,270 52,270 52,270


extranjero0

1211 Honorarios asimilables a salarios 112,500 9,375 9,375 9,375 9,375 9,375 9,375 9,375 9,375 9,375 9,375 9,375 9,375



1232 Gratificados 0




0


prestados2,400 2,400


1322 Aguinaldo 87,116 87,116






prejubilatoria

0





T-3, MA Y DO0




1348 Sobresueldos 0







1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro 12,545 1,045.42 1,045.42 1,045.42 1,045.42 1,045.42 1,045.42 1,045.42 1,045.42 1,045.42 1,045.42 1,045.42 1,045.42














supervisión0





públicos2,400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200




fallecimiento0

1611 Impacto al salario en el transcurso del año 46,931 46,931



1712 Ayuda para despensa 52,137 1,906 1,908 1,908 1,908 1,908 1,908 1,908 1,908 1,908 1,908 1,908 31,152

1713 Ayuda para pasajes 13,834 1,149 1,153 1,153 1,153 1,153 1,153 1,153 1,153 1,153 1,153 1,153 1,153





superior0


1719 Otros estímulos 44,856 2,472 2,472 2,472 1,211 9,725 26,504









2171 Materiales y útiles de enseñanza 206 206


bienes y personas0








0



Nombre

del Programa:Fortalecimiento de la cultura de la donación de órganos y tejidos en el estado de Jalisco


INDICADORES



GASTO MENSUAL

ACTIVIDADES



instalaciones de las dependencias y entidades1,000 200 200 200 200 200











como materia prima0








como materia prima0












reparación0








2611




programas públicos

0




0




0



administrativos

0






de vestir0













transporte0




otros equipos0


muebles0

Total Capítulo de Gasto 2,206 0 406 200 1,200 200 0 0 200 0 0 0 0





















de laboratorio0




0



administrativos

0



naturales

0



públicos

0


herramientas0






relacionados0




informática0







oficial0





entidades

0




integrales0



similar0


valores0







integrales0














y seguridad0











gubernamentales

355,879 100,000 100,000 81,889 23,590 25,000 25,400



bienes o servicios

0





video0




3711 Pasajes aéreos nacionales 0






3751 Viáticos en el país 0



traslado de menaje0




0




0

3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 0


áreas rurales0





3841 Exposiciones 0










competente0










Total Capítulo de Gasto 371,499 2,677 104,188 1,966 101,966 1,966 83,855 148 23,738 148 25,148 25,548 148




Pública0






Jalisco0



Estado de Jalisco0








Suministros0











0















las Artes0




Agroindustriales0






Distribución0








0


Estado0




Municipal0





Forestales0






personales0











Educativos0


del Estado0







Jalisco, A.C.0
















4511 Pensiones 0

4521 Jubilaciones 0









internacionales0







información0



de bienes muebles0









públicos

0








transporte0















refrigeración0










5711 Bovinos 0

5721 Porcinos 0

5731 Aves 0



5761 Equinos 0




5811 Terrenos 0

5821 Viviendas 0



de inmuebles0





5911 Software 0

5921 Patentes 0

5931 Marcas 0

5941 Derechos 0

5951 Concesiones 0

5961 Franquicias 0

5971 Licencias informáticas e intelectuales 830 830






habitacionales0


habitacionales0










habitacionales0





telecomunicaciones.

0


construcción0



urbanización0



terrestres0











pesada.0





prefabricadas0






habitacionales0


habitacionales0










habitacionales0





telecomunicaciones.

0


construcción0



urbanización0



terrestres0











pesada.0





prefabricadas0






(PPS)0





inmuebles0





productivas

0




0




0




0





económica

0












0



económica

0




0




















paraestatales

0





federativas0



















títulos y valores0




plazo

0







CAPÍTULO PARTIDA DESCRIPCIÓN % PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD

ESTIMADO

ANUAL

1000 SERVICIOS PERSONALES

1211 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES

Personal para procurar donaciones en

hospitales (11 de nueva creación) contrato anual 5 875,000.00$

1131 SUELDO BASE Y PRESTACIONES Plazas 1 $ 398,018.00

suma $ 1,273,018.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

2111 MAT. UT. Y EQUIPOS MENORES DE OFNA. Papelería y Arts. De Escritorio Paquetes 1 1,000.00$ 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS medicamentos pzas 6 2,333.00$

2551 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO materiales de laboratorio pzas 6 2,489.00$ 2611 COMBUSTIBLE Gasolina Litros 12 8,000.00$

2711 VESTUARIOS Y UNIFORMES Batas médicas, Zapatos, Vestuario de Cirugía pzas 8 1,600.00$

2961 REFACC Y ACCE. DE EQ. DE TRANSPORTE Accesorios pzas 4 1,285.00$

suma 16,707.00$

3000 SERVICIOS GENERALES

3161 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES Renta mensual nextel de renta mensual 12 45,668.00

3181 SERVICIO POSTAL paquetería guías 12 711.00$

3291 ARRENDAMIENTOS ESPECIALES Archivo muerto cajas 10 2,222.00$

3541INSTALACIÓN Y REP. DE EQ. E INSTRUMENT.

MÉDICO Mantenimiento Electro servicios 2 3,111.00$

3551 REP. Y MT. DE EQ. DE TRANSPORTE Mantenimiento vehículo servicio 2 8,049.00 3591 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESHECHOS Recolección de basura servicios 6 10,909.00$

3591 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN fumigación de instalaciones servicios 6 778.00$

3992 SUBROGACIONESElectroencefalogramas servicios 30 41,563.00

suma 113,011.00$

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0

5971 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES software pzas 1 416.00$

suma 416.00$

total 1,403,145.00$

Nota: El programa de adquisiciones corresponde al ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014.

Los objetivos y metas a corto y mediano plazo, así como el calendario del gasto se encuentran especificados en la Planeación, Programación y Presupuestación 2014.

Las acciones previas, durante y posteriores a la realización de las adquisiciones, arrendamiento y contratación se harán conforme a lo establecido en las

Políticas de Adquisiciones y Enajenaciones del CETOT.

Todos los bienes muebles e inmuebles deberán ser de calidad evitando en lo posible la adquisición de bienes genéricos y provenientes del mercado informal.


ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2014

UNECDOT

Documents

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOStransparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files... · 2014-07-11 · Entre 2000 y 2010, el gasto público en salud como porcentaje