Consideracionesdel Presupuestodel 2021

ÍNDICE

Presentación

Contexto macroeconómico

Ponderación del gasto al cierre

Premisas de la formulación

Consideraciones Generales

El Anteproyecto de Presupuesto 2021 del

Ministerio de Educación fue formulado, siendo

consecuente con la programación física y

tomando en cuenta los compromisos generados

durante el ejercicio fiscal 2020, la disponibilidad

presupuestaria, y el aumento de costos de

operación.

Contexto Macroeconómico

Prospects

Inquiries

Applications

Admissions

Enrolled

Variables MacroeconómicasVARIABLES

MACROECONÓMICAS2020 2021

Nivel de Crecimiento Real del

PIB (Proyecciones MEPyD)-6.0 5.0

Inflación Proyectada

(Proyecciones MEPyD)3.50 4.00

Tasa de Cambio (Proyecciones

MEPyD)57.05 62.30

Inversión en Educación Pre-

Universitaria en RD$ 205,322,430,881 194,510,200,000.00

PIB Corriente Proyectado en

RD$ (Proyecciones MEPyD)4,489,239,300,000 4,902,249,400,000

Fuente: Marco Macroeconómico, MEPYD.

Prospects

Inquiries

Applications

Admissions

Enrolled

Evolución del Gasto de la Función Educación en relación al PIB

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Prospects

Inquiries

Applications

Admissions

Evolución del Gasto del Ministerio de Educación

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera.

11,78115,87617,92424,32428,78531,70535,26739,05450,295

95,050105,980

115,532127,195

142,187152,331

169,238

205,322194,510

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

*Presupuesto Vigente**Presupuesto Programado

Prospects

Inquiries

Applications

Admissions

Evolución del Gasto del Ministerio de Educación en relación al PIB

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera.

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

Applications

Admissions

Evolución del Gasto del Ministerio de Educación con relación al Gasto Público

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Premisas de la Formulación

Prospects

Premisas de la Formulación

•Coordinación e implementación de la docencia virtual.

• Inclusión de estudiantes de Nivel Primario y Secundario

a Jornada Extendida.

• Inclusión de centros educativos en programas de

capacitación centrada en la escuela.

•Formación y capacitación de docentes en diversos

programas de capacitación.

•Formación de directores de excelencia y certificación

de docentes.

Prospects

Premisas de la Formulación

•Continuar la desconcentración de recursos para el

gasto operativo de los centros, distritos y regionales.

• Intervenir con los recursos necesarios en el tema de la

alfabetización.

•Garantizar la alimentación escolar.

•Operativizar los programas de apoyo a los estudiantes

en situación de vulnerabilidad.

•Proveer a los centros educativos del personal de apoyo

necesario.

Prospects

Premisas de la Formulación

•Ampliación del servicio de formación Técnico

Profesional y de Artes.

•Continuar el proceso de reforma institucional y

eficientización del sistema en los niveles

administrativos y docentes.

•Cogestionar, con otras instituciones los programas de

Atención a la Primera Infancia.

•Capacitar actores sociales sobre la importancia de su

participación en las actividades educativas.

Comparativo presupuesto vigente 2020 y formulado 2021

Distribución Económica

2020 2021 DiferenciaVariación

%

Gasto Corriente

179,058,407,884.24 170,893,503,353.00 -8,164,904,531.24 -4.56%

Gasto de Capital

26,264,022,996.76 23,616,696,647.00 -2,647,326,349.76 -10.08%

Total 205,322,430,881.00 194,510,200,000.00 -10,812,230,881.00 -5.27%

Comparativo por clasificación económica

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Prospects

Clasificación Económica 2021

Gasto Corriente

88%

Gasto de Capital

12%

Enrolled

Comparativo por concepto del gasto

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Concepto 2020 2021 Diferencia Variación%

2.1REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES

114,831,469,532.58 105,012,122,618.18 -9,819,346,914.40 -8.55%

2.2CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

30,768,938,320.34 35,980,185,584.38 5,211,247,264.04 16.94%

2.3MATERIALES Y SUMINISTROS

6,158,708,208.05 6,202,598,567.00 43,890,358.95 0.71%

2.4TRANSFERENCIAS CORRIENTES

27,000,472,666.27 23,698,596,583.44 -3,301,876,082.83 -12.23%

2.5TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

81,555,403.19 0.00 -81,555,403.19 -100.00%

2.6BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

16,561,952,962.04 13,404,027,659.00 -3,157,925,303.04 -19.07%

2.7 OBRAS 9,620,514,631.53 10,212,668,988.00 592,154,356.47 6.16%

4.2DISMINUCIÓN DE PASIVOS

298,819,157.00 0.00 -298,819,157.00 -100.00%

Total 205,322,430,881.00 194,510,200,000.00 -10,812,230,881.00 -5.27%

REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES

54%

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

19%

MATERIALES Y SUMINISTROS

3%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

12%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0%

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

7%

OBRAS5%

Concepto del Gasto 2021

Prospects

Inquiries

Applications

Admissions

Enrolled

Comparativo por programa del gasto

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Programa 2020 2021 Diferencia Variación%

1 Actividades centrales 7,937,924,070.60 9,035,848,010.00 1,097,923,939.40 13.83%11 Servicios técnicos pedagógicos 31,901,937,820.18 13,514,416,923.00 -18,387,520,897.18 -57.64%

13 Servicios de educación primaria para niños y niñas de 6-11 años 68,021,691,233.95 65,476,580,027.00 -2,545,111,206.95 -3.74%

14Servicios de educación secundaria para niños (as) y adolescentes de 12-17 a

32,113,552,912.54 35,370,783,610.00 3,257,230,697.46 10.14%

15Servicios de educación para adolescentes, jóvenes y adultos 14 años o más

5,599,985,362.77 6,914,924,681.00 1,314,939,318.23 23.48%

16 Servicios de bienestar estudiantil 25,826,458,052.28 25,826,458,053.00 0.72 0.00%

17 Instalaciones escolares seguras, inclusivas y sostenibles 6,667,553,232.90 8,024,479,241.00 1,356,926,008.10 20.35%

18 Formación y desarrollo de la carrera docente 4,469,565,894.53 5,296,582,594.00 827,016,699.47 18.50%

19Servicios de educación especial para niños(as), adolescentes y jóvenes de 0

787,359,898.90 842,154,429.00 54,794,530.10 6.96%

20 Gestión y coordinación de los servicios de bienestar magisterial 12,391,921,878.00 13,113,236,248.00 721,314,370.00 5.82%

21Gestión y coordinación de la cooperación internacional educativa

467,380,083.97 385,320,084.00 -82,059,999.97 -17.56%

22 Desarrollo infantil para niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses 6,111,513,998.00 6,686,626,554.00 575,112,556.00 9.41%

23 Servicio educativo del grado preprimario nivel inicial 1,217,362,974.38 2,580,798,574.00 1,363,435,599.62 112.00%

96 Deuda pública y otras operaciones financieras 298,819,157.00 0.00 -298,819,157.00 -100.00%

98 Administración de contribuciones especiales 1,509,404,311.00 1,441,990,972.00 -67,413,339.00 -4.47%

Total 205,322,430,881.00 194,510,200,000.00 (10,812,230,881.00) -5.27%

Prospects

Programa del Gasto 2021

9,035,848,010.00

13,514,416,923.00

65,476,580,027.00

35,370,783,610.00

6,914,924,681.00

25,826,458,053.00

8,024,479,241.00

5,296,582,594.00

842,154,429.00

13,113,236,248.00

385,320,084.00

6,686,626,554.00

2,580,798,574.00

0.00

1,441,990,972.00

Actividades centrales

Servicios técnicos pedagógicos

Servicios de educación primaria para niños y niñas de 6-11 años

Servicios de educación secundaria para niños (as) y…

Servicios de educación para adolescentes, jóvenes y adultos 14…

Servicios de bienestar estudiantil

Instalaciones escolares seguras, inclusivas y sostenibles

Formación y desarrollo de la carrera docente

Servicios de educación especial para niños(as), adolescentes y…

Gestión y coordinación de los servicios de bienestar magisterial

Gestión y coordinación de la cooperación internacional educativa

Desarrollo infantil para niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses

Servicio educativo del grado preprimario nivel inicial

Deuda pública y otras operaciones financieras

Administración de contribuciones especiales

Prospects

Inquiries

Applications

Admissions

Enrolled

Comparativo por unidad ejecutora

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Unidad ejecutoraPresupuesto vigente

2020Presupuesto

formulado 2021Diferencia Variación

0001 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 155,551,646,823.25 140,063,034,653.27 -15,488,612,169.98 -9.96%

0002OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (OCI)

1,181,661,642.97 1,572,614,492.77 390,952,849.80 33.09%

0004 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA 408,501,104.00 408,501,104.00 0.00 0.00%

0005INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL

12,391,921,878.00 13,113,236,248.08 721,314,370.08 5.82%

0006INSTITUTO DOM. DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA

176,543,924.62 215,545,437.00 39,001,512.38 22.09%

0007INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN MAGISTERIAL

1,903,614,449.00 2,403,614,449.00 500,000,000.00 26.27%

0008INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOMÉ UREÑA

2,070,569,008.88 2,720,569,008.88 650,000,000.00 31.39%

0009INSTITUTO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A PRIMERA INFANCIA (INAIPI)

6,111,513,998.00 6,686,626,554.00 575,112,556.00 9.41%

0010INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE)

25,526,458,052.28 27,326,458,053.00 1,800,000,000.72 7.05%

Total 205,322,430,881.00 194,510,200,000.00 -10,812,230,881.00 -5.27%

Unidad ejecutora 2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN72%

OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (OCI)

1%

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN

FÍSICA0%

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL

7%

INSTITUTO DOM. DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA

0%

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

MAGISTERIAL1%

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE

SALOMÉ UREÑA1%

INSTITUTO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A

PRIMERA INFANCIA (INAIPI)4%

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

(INABIE)14%

61.61%

43.84%

50.51%

60.37%

66.72%65.05%

72.18%70.67%

61.95% 60.67%

14.68%

35.77%

25.75%

20.23%

13.03%11.76%

7.77%8.96%

15.90%12.14%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

GASTO EN PERSONAL Y BIENES Y OBRAS DE CAPITAL 2012-2021Gasto Total en Personal Gasto en Bienes y Obras de Capital

72.36%

52.17%60.94%

72.49%80.62% 82.14% 85.93% 84.83%

76.77% 76.10%

27.64%

47.83%39.06%

27.51%19.38% 17.86% 14.07% 15.17%

23.23% 23.90%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

GASTO FIJO CORRIENTE Y GASTO VARIABLE 2012-2021Gasto Fijo % Gasto Variable %

Prospects

Gasto pedagógico neto

2012-2021Participación

2012-20201. Textos Escolares 13,427,515,051 5.43%2. Alimentación Escolar 138,227,271,038 55.92%3. Transferencias Corrientes Centros 27,476,863,927 11.12%4. Transferencias Corrientes Distritos 3,676,293,532 1.49%5. Transferencias Corrientes Regionales 2,383,131,998 0.96%6. Mochilas, Uniformes y Zapatos 11,020,254,663 4.46%7. Mobiliario Escolar 5,070,148,383 2.05%8. Equipos Informáticos [Hardware] 31,947,547,504 12.92%9. Programas Informáticos [Software] 2,016,718,870 0.82%10. Viáticos de las Areas Docentes 1,412,313,970 0.57%11. Impresión y Encuadernación Areas Pedagogicas

1,470,695,384 0.59%

12. Pruebas Nacionales 2,683,646,875 1.09%13. ONG y Convenios 6,374,727,263 2.58%14. Total Insumos Directos al Centro [1+2..16]

247,187,128,458 100.00%

15. Porcentaje del Total Ejecutado 18.20%Insumos Directos como % del Total descontando Alimentación Escolar 8.02%

2012-2021Participación

2012-20201. Gasto Operativo Programa Pedagógico UE 0001

34,541,392,317 69.97%

2. Gasto Operativo del INEFI 1,791,252,144 3.63%3. Gasto Operativo del INAFOCAM 10,337,509,217 20.94%4. Gasto Operativo ISFODOSU 5,669,185,159 11.48%5. Gasto Operativo IDEICE

478,309,614 0.97%

6. Gasto Operativo INAIPI8,242,920,981 16.70%

7. Total Unidades Principales de Gasto Pedagógico Neto [1+2..6]

49,363,806,061 100.00%

8. Total Presupuesto Ejecutado en el Período 1,358,391,385,627 9. Porcentaje del Total Ejecutado [8/9]

3.63%

Total Formación Docente como % Total Ejecutado

1.18%

3,889,398,658

4,730,093,037

6,966,266,510

5,994,937,776

7,108,183,957

7,052,581,274

6,233,331,834

7,389,013,015

11,696,763,373

17,305,278,506

6,527,752,962

12,966,846,829

18,064,044,114

17,322,469,364

18,800,931,274

27,394,032,340

26,010,007,464

30,742,768,964

44,874,508,504

44,483,766,642

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Insumos directos al centro educativo y gasto pedagógico neto

Insumos Directos e Indirectos a los Centros Educativos Unidades de Gasto Pedagógico

4.58% 4.77%5.22%

2.87%

7.73%

4.94%

6.58%

5.17%5.59%

4.97%

4.09%4.36%

5.71%

8.90%

11.35%12.11%

13.10%

10.79%

12.98%13.55%

17.06%14.95%

14.77%

19.30%

17.07%18.13%

21.89%22.87%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

9.00%

10.00%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

INV

ERSI

ÓN

INSU

MO

S A

L C

ENTR

O

INV

ERSI

ÓN

PED

AG

OG

ÍA N

ETA

PERÍODO

RELACIÓN ENTRE EL INDICADOR DE INVERSIÓN NETA EN PEDAGOGÍA E INSUMOS DIRECTOS E INDIRECTOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS 2008-2021

%Gasto Pedagogía Neta %Gasto en Insumos al Centro

Intervenciones priorizadas 2021

Intervenciones priorizadas

Mantenimiento de Infraestructura Escolar

Programas de Apoyo Escolar

Formación y Capacitación Docente

25,050,718,851.00

12,978,284,817.00

Pensiones y Jubilaciones

3,119,159,580.34

3,997,687,470.07

7,282,043,067.00

Primera InfanciaINAIPI

Presupuesto Operativo

Proyecto de Educación Técnico Profesional

Oficina de Cooperación InternacionalPréstamo BID

Intervenciones priorizadas

Educación digital y tecnología de las comunicaciones

13,514,571,398.04 1,187,234,407.35

3,026,821,281.00

Plan de Obras (Arrastre)Nivel Central

Inversión Capital