CONSOLIDACIÓN POR CLASIFICACION SECTORIAL 2013 2013 PARA...3/ En el año 2011, la Contraloría General de la República mediante nota DFOE-ED-0625, aprueba la solicitud de excluir

CONSOLIDACIÓN POR CLASIFICACION SECTORIAL

2013

Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria

Unidad de Análisis y Seguimiento Fiscal

Comisión Nacional de Asuntos Indígenas CONAI

Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven CPJ

Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial CNREE

Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares FODESAF

Fondo Nacional de Becas FONABE

Instituto Mixto de Ayuda Social IMAS

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo INVU

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas JUDESUR

Junta de Protección Social JPS

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos MIVAH

Patronato Nacional de Ciegos PANACI

Patronato Nacional de la Infancia PANI

Patronato Nacional de Rehabilitación PANARE

Consejo Nacional de Producción CNP

Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura INCOPESCA

Instituto de Desarrollo Rural INDER

Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG

Ministerio de Economía, Industria y Comercio MEIC

Oficina Nacional de Semillas ONS

Programa Integral de Mercadeo Agropecuario PIMA

Servicio Fitosanitario del Estado SFITOSA

Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento SENARA

Servicio Nacional de Salud Animal SENASA

Colegio Universitario de Cartago CUCA

Colegio Universitario de Limón CUNLIMON

Comisión Nacional de Préstamos para la Educación CONAPE

Consejo Nacional de Rectores CONARE

Consejo Superior de Educación CSE

Instituto de Desarrollo Profesional Ulalislao Gámez IDPUGS

Instituto Nacional de Aprendizaje INA

Instituto Tecnológico de Costa Rica ITCR

Junta Administrativa del Colegio San Luis Gonzaga JACSLG

Ministerio de Educación Pública MEP

Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación General Básica PROMECE

Universidad de Costa Rica UCR

Universidad Estatal a Distancia UNED

Universidad Nacional UNA

Universidad Técnica Nacional UTN

LISTA ENTIDADES CONSOLIDACIÓN SECTORIAL 2013

01: Sector Social y lucha contra la pobreza

02: Sector productivo

03: Sector educativo


Caja Costarricense de Seguro Social (Consolidado) CCSS

Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología CNVACEP

Consejo de Salud Ocupacional CSO

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social CTAMS

Hospital del Trauma S.A.-INS H.TRAUMA

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ICAA

Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud INCIENSA

Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación ICODER

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia IAFA

Ministerio de Salud MSALUD

Oficina de Cooperación Internacional de la Salud OCIS

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ARESEP

Comisión de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Alta del Río Reventazón COMCURE

Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad CONAGEBIO

Compañía Nacional de Fuerza y Luz CNFL

Consejo de Transporte Público CTP

Dirección de Geología y Minas GEOLOGIA

Empresa de Servicios Públicos de Heredia ESPH

Fondo Nacional de Financiamiento Forestal FONAFIFO

Instituto Costarricense de Electricidad */ ICE

Instituto Meteorológico Nacional IMN

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago JASEC

Ministerio de Ambiente y Energía MINAE

Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. RECOPE S.A

Sistema Nacional de Areas de Conservación SINAC

Banco Central de Costa Rica BCCR

Banco Crédito Agrícola de Cartago BCAC

Banco de Costa Rica BCR

Banco de Costa Rica-Pensión Operadora de Planes de Pensiones Completaria S.A BCR-PP

Banco Hipotecario de la Vivienda BANHVI

Banco Nacional de Costa Rica BNCR

Banco Nacional-Vital Operadora de Planes de Pensiones Complementarias S.A. BNCR-OPC

Banco Popular y de Desarrollo Comunal BPDC

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero CONASSIF

Consejo Rector de Banca y Desarrollo CRBD

Instituto Nacional de Seguros INS

Ministerio de Hacienda MHD

05: Sector ambiente y energía

04: Sector salud

06: Sector financiero


Operadora de Pensiones Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal S.A.BPDC-OPC

Operadora de Pensiones Complementarias y de Capitalización Laboral de la CCSS S.AOPC-CCSS

Servicio de la Deuda Pública DEUDA

Superintendencia General de Entidades Financieras SUGEF

Superintendencia General de Pensiones SUPEN

Superintendencia General de Seguros SUGESE

Superintendencia General de Valores SUGEVAL

Unidad Ejecutora Proyecto Limón Ciudad Puerto PLCP

Centro Costarricense de Producción Cinematográfica CPRODC

Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer FIGUERES

Centro Nacional de la Música CENAMU

Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas CNCH

Editorial Costa Rica ECR

Junta Administrativa del Archivo Nacional JAAN

Ministerio de Cultura y Juventud MCJ

Museo de Arte Costarricense MUSEOARTE

Museo de Arte y Diseño Contemporáneo MADC

Museo Dr.Rafael Angel Calderón Guardia CALDERON

Museo Histórico Cultural Juan Santamaría MSANTAMA

Museo Nacional de Costa Rica MNCR

Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM) SINEM

Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural S.A. SINART S.A.

Teatro Nacional TNCR

Teatro Popular Melico Salazar TPMS

Consejo Nacional de Concesiones CNC

Consejo Nacional de Vialidad CONAVI

Consejo Técnico de Aviación Civil CTAC

Instituto Costarricense de Ferrocarriles INCOFER

Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico INCOP

Junta Administrativa Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica JAPDEVA

Ministerio de Obras Públicas y Transportes MOPT

Obras Específicas OBRASESP

Consejo de Seguridad Vial COSEVI

Fondo Especial del Servicio Nacional de Guardacostas GUARDACOSTAS

Instituto Costarricense sobre Drogas ICD

Instituto Nacional de las Mujeres INAMU

07: Sector cultural

08: Sector infraestructura y transportes

09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito


Junta Administrativa de la Imprenta Nacional JAIN

Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería JADGME

Ministerio de Gobernación y Policía MGOBER

Ministerio de Justicia y Paz MJUSTI

Ministerio de Seguridad Pública MSP

Patronato de Contrucciones, Instalaciones y Adquisiciones de Bienes PCONS

Tribunal Registral Administrativo TRA

Unidad Ejecutora del Proyecto Contrato 25/26 OC-CR BID Ministerio de Justicia y Paz UEP C25/26 OC-CR BID

Academia Nacional de Ciencias CIENCIAS

Comisión de Energía Atómica de Costa Rica CEA

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas CONICIT

Ente Costarricense de Acreditación ECA

Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaría INTA

Laboratorio Costarricense de Metrología LACOMET

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones MICITT

Radiográfica Costarricense S. A. RACSA

Superintendencia de Telecomunicaciones SUTEL

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social MTSS

Régimen no Contributivo de Pensiones NO CONTRIB

Regímenes de Pensiones con cargo al Presupuesto de la República REGPEN

Ministerio de Comercio Exterior COMEX

Instituto Costarricense de Turismo ICT

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto RE

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica BCBCR

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias CNE

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor CONAPAM

Correos de Costa Rica S. A. CORREOS

10: Sector ciencia, tecnología y telecomunicaciones

11: Sector trabajo y seguridad social

12: Sector comercio exterior

13: Sector turismo

14: Sector política exterior

15: Sector coordinación gubernamental


Dirección Ejecutora de Proyectos de Mideplan DEP

Gobiernos Locales GOBLOCAL

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal IFAM

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC

Instituto Nacional de Fomento Cooperativo INFOCOOP

Junta Administrativa del Registro Nacional REGISTRO

Ministerio de la Presidencia MP

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica MIDEPLAN

Presidencia de la República PREREP

Unidad Ejecutora Programa Regularización del Catastro y Registro MHD.UEJREG

Asamblea Legislativa ASAMBLEA

Contraloría General de la República CGR

Defensoría de los Habitantes de la República DEFENSORIA

Poder Judicial JUDICIAL

Tribunal Supremo de Elecciones TSE

*/ Las cifras del ICE se utilizan para realizar la consolidación, pero no se muestran en forma individual por

solicitud del Instituto

16: Poderes

MINISTERIO DE HACIENDA

SEC.TEC AUTORIDAD PRESUPUESTARIA

UNIDAD DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total 4.507.116,4 5.364.766,7 6.250.899,8 8.262.388,9 9.323.273,0 10.636.338,7 10.588.870,8 11.520.743,5 12.629.532,1

Sector Social y lucha contra la pobreza 93.829,9 115.117,5 153.771,9 208.483,1 261.349,0 299.058,4 317.531,4 338.541,3 375.126,3

Sector productivo 40.289,5 40.887,3 49.483,9 66.395,9 108.281,4 98.221,3 101.176,6 114.598,0 141.287,4

Sector educativo 466.413,8 538.212,6 640.968,2 802.525,4 1.042.478,1 1.252.106,0 1.330.828,3 1.501.544,1 1.660.685,3

Sector salud 622.771,9 757.341,3 920.733,7 1.190.354,8 1.419.102,8 1.631.701,2 1.807.410,6 1.970.416,4 2.166.749,6

Sector ambiente, energía 2/ 1.314.437,7 1.624.786,6 1.946.451,2 2.672.558,5 2.521.236,7 2.904.554,6 3.283.174,2 3.469.340,5 3.498.148,2

Sector financiero 3/ 1.297.830,2 1.477.871,7 1.553.658,0 2.105.331,2 2.452.768,4 2.789.837,2 1.936.501,8 2.171.675,4 2.572.250,5

Sector cultural 8.646,3 9.710,4 12.885,6 15.736,7 23.118,9 26.452,2 29.590,2 31.679,7 36.559,8

Sector infraestructura y transportes 93.929,4 125.086,1 166.452,0 214.928,7 282.198,0 227.704,6 253.952,0 277.304,7 309.079,5

Sector seguridad ciudadana y prevención del delito 83.530,3 91.099,7 111.813,1 134.035,4 171.019,0 200.972,4 242.840,6 267.033,6 298.300,8

Sector ciencia, tecnología y telecomunicaciones 2/ 1.464,0 1.644,1 2.092,6 3.820,4 5.620,3 7.916,1 6.702,0 6.468,7 49.428,0

Sector trabajo y seguridad social 248.623,6 288.727,2 347.459,5 408.272,0 490.256,8 557.749,4 601.441,8 641.439,6 695.673,6

Sector comercio exterior 1.579,1 1.651,5 2.172,2 2.600,5 2.938,0 3.180,6 3.059,2 3.500,3 4.751,9

Sector turismo 5.405,4 9.051,0 8.652,1 11.840,9 15.427,3 17.269,8 15.480,1 16.450,4 17.556,0

Sector política exterior 9.840,8 11.232,1 12.363,9 13.736,2 14.843,1 16.669,9 18.947,1 19.492,3 19.300,6

Sector coordinación gubernamental 111.032,3 132.588,9 169.695,6 231.161,2 262.473,7 336.174,3 344.813,1 374.260,1 408.830,8

Poderes 107.492,2 139.758,8 152.246,3 180.607,9 250.161,6 266.770,5 295.421,7 316.998,4 375.803,8

SECTOR PÚBLICO

GASTO SECTORIAL CONSOLIDADO TOTAL 1/

2005-2012

(millones de colones)

2/ Mediante Ley 9046 se traslada el Sector Telecomunicaciones del Ministerio de Ambiente y Energía al Ministerio del Ciencia y Tecnología, por lo que la Superintendencia de

Telecomunicaciones y Radiográfica Costarricense S.A. pasan a formar parte del Sector de Ciencia y Tecnología

3/ En el año 2011, la Contraloría General de la República mediante nota DFOE-ED-0625, aprueba la solicitud de excluir de los presupuestos ordinarios de los Bancos, las asignaciones

presupuestarias originadas por el diferencial cambiario en las cuentas de ingresos y gastos que se reflejan en la cuenta “Diferencias de tipo de cambio, por lo que en el 2011 las cifras de gasto

no registran dichos montos, lo que hace que no sean comparables con las cifras de los años anteriores

1/ Con base en la nueva sectorización emitida mediante Decreto Ejecutivo 34582-MP-PLAN, publicado en La Gaceta Nº126 de 1º de julio 2008. Para disponer de una estadística histórica

comparativa, se procedió a realizar la consolidación sectorial a partir del año 2005 en adelante.




2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total 47,2% 46,6% 46,0% 52,6% 55,3% 55,7% 50,8% 50,5% 50,9%

Sector Social y lucha contra la pobreza 1,0% 1,0% 1,1% 1,3% 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 1,5%

Sector productivo 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6%

Sector educativo 4,9% 4,7% 4,7% 5,1% 6,2% 6,6% 6,4% 6,6% 6,7%

Sector salud 6,5% 6,6% 6,8% 7,6% 8,4% 8,5% 8,7% 8,6% 8,7%

Sector ambiente, energía 2/ 13,8% 14,1% 14,3% 17,0% 15,0% 15,2% 15,7% 15,2% 14,1%

Sector financiero 3/ 13,6% 12,8% 11,4% 13,4% 14,6% 14,6% 9,3% 9,5% 10,4%

Sector cultural 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Sector infraestructura y transportes 1,0% 1,1% 1,2% 1,4% 1,7% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2%

Sector seguridad ciudadana y prevención del delito 0,9% 0,8% 0,8% 0,9% 1,0% 1,1% 1,2% 1,2% 1,2%

Sector ciencia, tecnología y telecomunicaciones 2/ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%

Sector trabajo y seguridad social 2,6% 2,5% 2,6% 2,6% 2,9% 2,9% 2,9% 2,8% 2,8%

Sector comercio exterior 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Sector turismo 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Sector política exterior 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Sector coordinación gubernamental 1,2% 1,2% 1,2% 1,5% 1,6% 1,8% 1,7% 1,6% 1,6%

Poderes 1,1% 1,2% 1,1% 1,2% 1,5% 1,4% 1,4% 1,4% 1,5%

PIB 9.538.976,7 11.517.821,8 13.598.403,0 15.701.760,4 16.844.767,5 19.086.720,6 20.852.224,7 22.819.049,3 24.798.973,1

SECTOR PÚBLICO

3/ En el año 2011, la Contraloría General de la República mediante nota DFOE-ED-0625, aprueba la solicitud de excluir de los presupuestos ordinarios de los Bancos, las asignaciones

presupuestarias originadas por el diferencial cambiario en las cuentas de ingresos y gastos que se reflejan en la cuenta “Diferencias de tipo de cambio, por lo que en el 2011 las cifras de gasto

no registran dichos montos, lo que hace que no sean comparables con las cifras de los años anteriores

1/ Con base en la nueva sectorización emitida mediante Decreto Ejecutivo 34582-MP-PLAN, publicado en La Gaceta Nº126 de 1º de julio 2008. Para disponer de una estadística histórica

comparativa, se procedió a realizar la consolidación sectorial a partir del año 2005 en adelante.

2/ Mediante Ley 9046 se traslada el Sector Telecomunicaciones del Ministerio de Ambiente y Energía al Ministerio del Ciencia y Tecnología, por lo que la Superintendencia de

Telecomunicaciones y Radiográfica Costarricense S.A. pasan a formar parte del Sector de Ciencia y Tecnología


2005-2014





2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total 6.070.101,9 7.651.930,8 8.585.882,2 9.590.289,9 10.588.870,8 11.520.743,5 12.629.532,1

Sector Social y lucha contra la pobreza 153.771,9 208.483,1 261.349,0 299.058,4 317.531,4 338.541,3 375.126,3

Sector productivo 49.483,9 66.395,9 108.281,4 98.221,3 101.176,6 114.598,0 141.287,4

Sector educativo 640.968,2 802.525,4 1.042.478,1 1.252.106,0 1.330.828,3 1.501.544,1 1.660.685,3

Sector salud 920.733,7 1.190.354,8 1.419.102,8 1.631.701,2 1.807.410,6 1.970.416,4 2.166.749,6

Sector ambiente, energía 2/ 1.946.451,2 2.672.558,5 2.521.236,7 2.904.554,6 3.283.174,2 3.469.340,5 3.498.148,2

Sector financiero 3/ 1.372.860,1 1.494.873,1 1.715.377,6 1.743.788,4 1.936.501,8 2.171.675,4 2.572.250,5

Sector cultural 12.885,6 15.736,7 23.118,9 26.452,2 29.590,2 31.679,7 36.559,8

Sector infraestructura y transportes 166.452,0 214.928,7 282.198,0 227.704,6 253.952,0 277.304,7 309.079,5

Sector seguridad ciudadana y prevención del delito 111.813,1 134.035,4 171.019,0 200.972,4 242.840,6 267.033,6 298.300,8

Sector ciencia, tecnología y telecomunicaciones 2/ 2.092,6 3.820,4 5.620,3 7.916,1 6.702,0 6.468,7 49.428,0

Sector trabajo y seguridad social 347.459,5 408.272,0 490.256,8 557.749,4 601.441,8 641.439,6 695.673,6

Sector comercio exterior 2.172,2 2.600,5 2.938,0 3.180,6 3.059,2 3.500,3 4.751,9

Sector turismo 8.652,1 11.840,9 15.427,3 17.269,8 15.480,1 16.450,4 17.556,0

Sector política exterior 12.363,9 13.736,2 14.843,1 16.669,9 18.947,1 19.492,3 19.300,6

Sector coordinación gubernamental 169.695,6 231.161,2 262.473,7 336.174,3 344.813,1 374.260,1 408.830,8

Poderes 152.246,3 180.607,9 250.161,6 266.770,5 295.421,7 316.998,4 375.803,8

SECTOR PÚBLICO


2007-2013

SIN GASTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO */


1/ Con base en la nueva sectorización emitida mediante Decreto Ejecutivo 34582-MP-PLAN, publicado en La Gaceta Nº126 de 1º de julio 2008. Para disponer

de una estadística histórica comparativa, se procedió a realizar la consolidación sectorial a partir del año 2005 en adelante.

2/ Mediante Ley 9046 se traslada el Sector Telecomunicaciones del Ministerio de Ambiente y Energía al Ministerio del Ciencia y Tecnología, por lo que la

Superintendencia de Telecomunicaciones y Radiográfica Costarricense S.A. pasan a formar parte del Sector de Ciencia y Tecnología

3/ En el año 2011, la Contraloría General de la República mediante nota DFOE-ED-0625, aprueba la solicitud de excluir de los presupuestos ordinarios de los

Bancos, las asignaciones presupuestarias originadas por el diferencial cambiario en las cuentas de ingresos y gastos que se reflejan en la cuenta “Diferencias de

tipo de cambio, por lo que en el 2011 las cifras de gasto no registran dichos montos, lo que hace que no sean comparables con las cifras de los años anteriores




2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total 44,6% 48,7% 51,0% 50,2% 50,8% 50,5% 50,9%

Sector Social y lucha contra la pobreza 1,1% 1,3% 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 1,5%

Sector productivo 0,4% 0,4% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6%

Sector educativo 4,7% 5,1% 6,2% 6,6% 6,4% 6,6% 6,7%

Sector salud 6,8% 7,6% 8,4% 8,5% 8,7% 8,6% 8,7%

Sector ambiente, energía 2/ 14,3% 17,0% 15,0% 15,2% 15,7% 15,2% 14,1%

Sector financiero 3/ 10,1% 9,5% 10,2% 9,1% 9,3% 9,5% 10,4%

Sector cultural 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Sector infraestructura y transportes 1,2% 1,4% 1,7% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2%

Sector seguridad ciudadana y prevención del delito 0,8% 0,9% 1,0% 1,1% 1,2% 1,2% 1,2%

Sector ciencia, tecnología y telecomunicaciones 2/ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%

Sector trabajo y seguridad social 2,6% 2,6% 2,9% 2,9% 2,9% 2,8% 2,8%

Sector comercio exterior 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Sector turismo 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Sector política exterior 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Sector coordinación gubernamental 1,2% 1,5% 1,6% 1,8% 1,7% 1,6% 1,6%

Poderes 1,1% 1,2% 1,5% 1,4% 1,4% 1,4% 1,5%

PIB 13.598.403,0 15.701.760,4 16.844.767,5 19.086.720,6 20.852.224,7 22.819.049,3 24.798.973,1

1/ Con base en la nueva sectorización emitida mediante Decreto Ejecutivo 34582-MP-PLAN, publicado en La Gaceta Nº126 de 1º de julio 2008. Para disponer

de una estadística histórica comparativa, se procedió a realizar la consolidación sectorial a partir del año 2005 en adelante.

2/ Mediante Ley 9046 se traslada el Sector Telecomunicaciones del Ministerio de Ambiente y Energía al Ministerio del Ciencia y Tecnología, por lo que la

Superintendencia de Telecomunicaciones y Radiográfica Costarricense S.A. pasan a formar parte del Sector de Ciencia y Tecnología

3/ En el año 2011, la Contraloría General de la República mediante nota DFOE-ED-0625, aprueba la solicitud de excluir de los presupuestos ordinarios de los

Bancos, las asignaciones presupuestarias originadas por el diferencial cambiario en las cuentas de ingresos y gastos que se reflejan en la cuenta “Diferencias de

tipo de cambio, por lo que en el 2011 las cifras de gasto no registran dichos montos, por lo anterior se ajustan las cifras del 2007 al 2010 para hacerlas

comparables con el 2011


SECTOR PÚBLICO


2007-2012

SIN GASTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO */


SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA

UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL

DETALLE

01: Sector

Social y

lucha contra

la pobreza

02: Sector

productivo

03: Sector

educativo

04: Sector

salud

05: Sector

ambiente y

energía

06: Sector

financiero

INGRESOS TOTALES 412.666,5 88.441,2 119.093,2 1.728.117,3 3.322.103,0 5.197.910,3

Ingresos Corrientes 412.369,1 82.181,9 119.126,6 1.725.567,1 3.321.495,0 5.193.468,1

Tributarios 236.472,7 32.653,3 57.902,7 1.352.962,0 1.251,9 3.332.352,3

Directos 231.387,3 185,0 56.701,8 1.352.832,4 - 1.253.887,2

Contribuciones a la Seguridad Social 231.265,0 - 56.701,8 1.352.832,4 - 40.043,4

Impuesto a la Renta - - - - - 1.014.439,2

Impuesto a la Propiedad 122,3 - - - - 199.404,6

Otros - 185,0 - - - -

Indirectos 5.085,4 32.468,3 1.200,8 129,6 1.251,9 2.078.465,1

Impuesto sobre Bienes y Servicios 144,7 29.321,1 1.084,1 129,6 1.239,6 1.872.798,2

Impuesto sobre Comercio Internacional - 3.147,2 - - 12,3 205.537,4

Otros 4.940,7 - 116,7 - - 129,5

No Tributarios 180.125,4 50.104,6 56.461,6 348.329,5 3.333.698,1 1.875.936,1

Venta de Bienes y Servicios 157.919,0 47.939,1 37.288,1 174.367,3 3.295.310,4 823.400,5

Renta de Factores 14.759,7 1.423,1 16.817,2 163.786,9 15.112,7 968.443,8

Intereses 14.759,7 1.423,1 16.817,2 163.786,9 15.112,7 968.443,8

Sector Público no Financiero 1.964,6 882,3 3.279,4 110.171,5 9.444,4 121.349,9

Sector Público Financiero 6.915,4 163,9 5.663,2 38.702,5 2.805,0 55.299,5

Otros 5.879,6 376,9 7.874,6 14.912,9 2.488,2 772.435,5

Externos - - - - 375,1 19.359,0

Otros no Tributarios 7.446,7 742,4 2.356,3 10.175,3 23.275,0 84.091,8

Transferencias Corrientes (4.229,0) (576,0) 4.762,3 24.275,6 (13.454,9) (14.820,3)

Sector Público (4.270,1) (576,0) (1.881,3) 24.258,0 (13.456,6) (15.568,3)

02: Sector productivo - - - 6,0 - -

05: Sector ambiente y energía - - - - 219,4 -

06: Sector financiero - - - - - 491,7

09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito - - - - - -

10: Sector ciencia, tecnología y telecomunicaciones - - - - 413,6 -

11: Sector trabajo y seguridad social - - - 549,3 - -

Ajuste de Transferencias (4.270,1) (576,0) (1.881,3) 23.702,7 (13.676,1) (16.060,0)

Sector Privado 41,1 - 6.197,4 2,7 1,7 272,5

Sector Externo - - 446,1 15,0 - 475,5

Superávit de Operación - - - - - -

Ingresos de Capital 297,4 6.259,4 (33,4) 2.550,2 607,9 4.442,3

Venta de Activos Fijos 314,3 6.399,0 - - 24,2 821,0

Transferencias de Capital (16,9) (168,9) (33,4) (455,6) 0,0 2.002,6

Sector Público (23,8) (168,9) (33,4) (537,0) 0,0 2.002,6

Ajuste de Transferencias (23,8) (168,9) (33,4) (537,0) 0,0 2.002,6

Sector Privado 6,9 - - - - -

Sector Externo - - - 81,4 - -

Otros de Capital - 29,3 - 3.005,8 583,8 1.618,7

GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 375.126,3 141.287,4 1.660.685,3 2.166.749,6 3.498.148,2 2.572.250,5

Gasto Total 366.801,6 141.261,5 1.649.429,5 2.163.998,1 3.484.351,3 2.580.683,8

Gastos Corrientes 348.966,9 120.720,5 1.547.397,4 2.080.678,1 2.993.601,7 2.408.300,4

Sueldos y Salarios 36.683,0 49.611,2 1.174.771,2 959.542,5 294.759,9 336.831,4

Contribuciones a la Seguridad Social - - - - - -

Compra de Bienes y Servicios 33.418,0 35.235,2 85.290,2 405.461,7 2.452.997,8 767.199,3

Intereses 274,9 50,9 665,4 3.152,9 132.740,5 1.212.964,1

Internos 274,9 50,9 665,4 133,3 66.610,9 1.122.145,9

Sector Público Financiero - - 546,5 - 13.723,9 45.705,5

Sector Público no Financiero - 50,9 - - 160,9 122,7

Otros 274,9 - 118,9 133,3 52.726,1 1.076.317,7

Externos - - - 3.019,6 66.129,6 90.818,3

Transferencias Corrientes 278.591,0 35.823,2 286.670,6 712.521,0 113.103,4 91.305,7

Sector Público 2.530,6 20.310,0 122.325,7 1.519,8 9.285,3 6.351,9

01: Sector Social y lucha contra la pobreza 2.100,0 - - - - -

02: Sector productivo - 20.209,7 - - - -

03: Sector educativo 17,7 - 121.914,3 - - -

04: Sector salud - - - 1.392,6 53,3 175,3

05: Sector ambiente y energía - - - - 6.213,2 -

06: Sector financiero - - - - - 2.435,3

07: Sector cultural - - - - - -

09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito - - - - - -

10: Sector ciencia, tecnología y telecomunicaciones - - - - 9.825,7 -

11: Sector trabajo y seguridad social - - - - - -

15: Sector coordinación gubernamental 413,0 100,4 411,4 127,2 3.018,8 3.741,2

Sector Privado 276.056,9 15.195,6 163.794,8 710.521,0 93.674,4 82.943,5

Sector Externo 3,5 317,6 550,1 480,2 10.143,7 2.010,2

Déficit de Operación - - - - - -

CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL

SECTORIAL TOTAL

2013

(MILLONES DE COLONES)




DETALLE

01: Sector

Social y

lucha contra

la pobreza

02: Sector

productivo

03: Sector

educativo

04: Sector

salud

05: Sector

ambiente y

energía

06: Sector

financiero


SECTORIAL TOTAL

2013


Gasto de Capital 17.834,7 20.540,9 102.032,0 83.320,1 490.749,6 172.383,4

Inversión Real 8.720,5 7.729,6 51.358,6 77.468,4 487.135,8 90.466,7

Maquinaria y Equipo 2.212,2 3.125,2 31.677,5 26.190,7 140.328,9 37.142,7

Formación de Capital 6.508,3 4.604,4 19.681,1 51.277,7 346.807,0 53.324,0

Inversión Financiera 297,1 9.239,4 354,9 5.124,4 3.411,5 8.097,6

Compra de Terrenos - 9.166,8 88,5 4.265,0 3.411,5 8.096,6

Compra de Edificios 297,1 72,5 266,3 859,4 - 1,0

Transferencias de Capital 8.817,1 3.572,0 50.318,6 727,3 202,3 73.819,1

Sector Público 156,0 620,0 44.241,4 8,1 202,3 -

02: Sector productivo - 620,0 - - - -

03: Sector educativo 156,0 - 44.238,2 - - -

05: Sector ambiente y energía - - - - 202,3 -

15: Sector coordinación gubernamental - - 3,2 8,1 - -

Sector Privado 8.661,1 2.952,0 5.979,5 719,2 - 73.819,1

Sector Externo - - 97,7 - - -

Concesión Neta de Préstamos 8.324,7 26,0 11.255,8 2.751,4 13.796,9 (8.433,3)

Concesión 22.894,5 332,5 15.857,7 8.481,4 14.391,8 4.717,3

Recuperación 14.569,8 306,5 4.601,9 5.729,9 594,9 13.150,7

DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE 63.402,2 (38.538,7) (1.428.270,8) (355.111,0) 327.893,3 2.785.167,6

DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO 37.540,2 (52.846,2) (1.541.592,0) (438.632,3) (176.045,2) 2.625.659,8

RESIDUO (22.646,9) 58.865,7 1.545.444,0 570.669,1 (12.883,1) (3.890.237,2)

FINANCIAMIENTO (14.893,3) (6.019,5) (3.851,9) (132.036,8) 188.928,3 1.264.577,3

Interno Neto (14.893,3) (6.019,5) (3.851,9) (135.105,7) (2.374,5) 863.221,3

BCCR Neto - - - (66.313,5) (7.463,0) 389.132,3

Deuda Renegociada - - - - - -

Depósitos BCCR - - - (66.313,5) (7.463,0) 389.132,3

Saldo Inicial - - - 203.056,8 2.880,9 802.967,3

Saldo Final - - - 269.370,3 10.343,9 413.835,0

Colocaciones BCCR - - - - - -

Sistema Bancario (16.389,8) (8.683,1) 4.282,2 12.578,0 (53.572,3) 105.538,9

Préstamos - - 600,0 - 41.598,9 -

Amortización - - 268,9 - 17.117,6 -

Depósitos (16.389,8) (8.683,1) 3.951,1 12.578,0 (78.053,6) 20.356,6

Variación Títulos Valores (8.500,0) 72,3 (87,8) 18.833,6 (13.737,8) 41.129,5

Saldo Inicial 65.000,0 110,3 225,0 163.135,5 52.600,3 78.148,5

Saldo Final 73.500,0 38,0 312,8 144.301,8 66.338,1 37.019,0

Caja y Bancos (7.889,8) (8.755,4) 4.038,9 (6.255,6) (64.315,8) (20.773,0)

Saldo Inicial 75.031,9 24.612,8 17.236,2 72.944,9 72.397,8 31.967,4

Saldo Final 82.921,7 33.368,2 13.197,3 79.200,5 136.713,6 52.740,3

Colocaciones Netas - - - - - 85.182,4

Gobierno Central (1.217,8) 389,9 (8.134,2) (66.401,8) (10.227,9) (82.827,5)

Amortización de Gobierno - - - - 225,3 -

Variación Títulos de Gobierno (1.217,8) 389,9 (8.134,2) (66.401,8) (10.002,7) (82.827,5)

Saldo Inicial 59.663,5 24.805,7 23.843,8 1.098.131,6 29.987,9 488.599,6

Saldo Final 60.881,3 24.415,8 31.978,0 1.164.533,4 39.990,6 571.427,1

Otro Financiamiento Interno 2.714,3 2.273,6 - (14.968,4) 68.888,7 451.377,5

Crédito de Proveedores (12.168,6) 2.273,6 - - (3.844,0) -

Desembolsos - 15.769,1 - - - -

Amortizaciones 12.168,6 13.495,5 - - 3.844,0 -

Variación Depósitos en Otras Entidades - - - (14.968,4) 36.075,5 (12.914,4)

Saldo Inicial - - - 52.626,2 56.755,7 206.895,1

Saldo Final - - - 67.594,6 20.680,2 219.809,4

Otro Financiamiento Interno 14.882,8 - - - 1.192,1 36.422,1

Pérdidas Cambiarias - - - - - -

Colocaciones Netas - - - - 35.465,0 427.869,8

Externo Neto - - - 3.068,9 191.302,8 401.356,0

Desembolsos - - - 11.393,2 444.706,7 560.926,0

Amortización - - - 8.324,2 228.443,5 159.570,0

Variación Depósitos en el Exterior - - - - (24.960,5) -

Saldo Inicial - - - - 22.097,5 -

Saldo Final - - - - 47.057,9 -




DETALLE

INGRESOS TOTALES

Ingresos Corrientes

Tributarios

Directos

Contribuciones a la Seguridad Social

Impuesto a la Renta

Impuesto a la Propiedad

Otros

Indirectos

Impuesto sobre Bienes y Servicios

Impuesto sobre Comercio Internacional

Otros

No Tributarios

Venta de Bienes y Servicios

Renta de Factores

Intereses

Sector Público no Financiero

Sector Público Financiero

Otros

Externos

Otros no Tributarios

Transferencias Corrientes

Sector Público







Ajuste de Transferencias

Sector Privado

Sector Externo

Superávit de Operación

Ingresos de Capital

Venta de Activos Fijos

Transferencias de Capital

Sector Público


Sector Privado

Sector Externo

Otros de Capital

GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS

Gasto Total

Gastos Corrientes

Sueldos y Salarios


Compra de Bienes y Servicios

Intereses

Internos



Otros

Externos


Sector Público




04: Sector salud



07: Sector cultural





Sector Privado

Sector Externo

Déficit de Operación

07: Sector

cultural

08: Sector

infraestructura

y transportes

09: Sector

seguridad

ciudadana y

prevención del

delito

10: Sector ciencia,

tecnología y

telecomunicaciones

11: Sector

trabajo y

seguridad

social

12: Sector

comercio

exterior

5.000,9 29.319,4 13.654,1 41.853,6 (461,6) (11,0)

4.998,6 57.541,0 13.677,5 41.853,6 (461,6) (11,0)

952,8 - 10,0 9.792,0 - -

25,6 - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

5,0 - - - - -

20,6 - - - - -

927,2 - 10,0 9.792,0 - -

927,2 - 2,9 - - -

- - - 40,7 - -

- - 7,1 9.751,3 - -

4.142,4 63.311,8 15.330,9 31.528,6 503,7 -

4.110,2 56.751,9 9.086,0 31.173,4 - -

(0,3) 962,3 621,7 233,6 503,7 -

(0,3) 962,3 621,7 233,6 503,7 -

- 104,3 - 199,0 - -

2,6 42,5 602,4 23,2 503,7 -

(2,9) 815,5 19,2 11,4 - -

- - - - - -

32,6 5.597,5 5.623,2 121,6 - -

(96,6) (5.770,8) (1.663,4) 533,1 (965,4) (11,0)

(106,8) (6.579,8) (1.663,4) 470,0 (965,4) (11,0)

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- 271,3 - - - -

- - - 413,6 - -

- - - - - -

(106,8) (6.851,2) (1.663,4) 56,4 (965,4) (11,0)

1,0 809,1 - - - -

9,2 - - 63,1 - -

- - - - - -

2,3 (28.221,6) (23,4) - - -

- - - - - -

1,5 (28.221,6) (23,4) - - -

- (28.990,8) (23,4) - - -

- (28.990,8) (23,4) - - -

1,5 769,3 - - - -

- - - - - -

0,8 - - - - -

36.559,8 309.079,5 298.300,8 49.428,0 695.673,6 4.751,9

36.559,8 309.058,8 298.300,8 49.428,0 695.673,6 4.751,9

31.479,2 97.885,2 260.482,0 46.016,8 694.769,6 4.558,8

17.375,6 52.799,3 180.902,1 12.595,8 9.701,7 1.480,5

- - - - - -

10.156,9 24.183,4 62.073,7 19.020,4 5.873,7 1.982,8

1,0 1.596,3 11,5 651,0 - -

1,0 524,2 11,5 651,0 - -

1,0 - - - - -

- 28,4 - 645,5 - -

- 495,8 11,5 5,4 - -

- 1.072,1 - - - -

3.945,6 19.306,1 17.494,7 13.749,7 679.194,2 1.095,4

114,8 253,9 742,4 11.389,7 300,0 -

- - - - - -

- - - - - -

- - 3,2 - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

23,8 - - - - -

- - 284,0 - - -

- - - 11.384,3 - -

- - - - 300,0 -

91,0 253,9 530,2 5,4 - -

3.588,5 18.830,0 16.575,7 2.233,4 678.696,2 282,5

242,3 222,3 176,5 126,6 198,0 813,0

- - - - - -


SECTORIAL TOTAL

2013





DETALLE

Gasto de Capital

Inversión Real

Maquinaria y Equipo

Formación de Capital

Inversión Financiera

Compra de Terrenos

Compra de Edificios


Sector Público





Sector Privado

Sector Externo

Concesión Neta de Préstamos

Concesión

Recuperación

DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE

DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO

RESIDUO

FINANCIAMIENTO

Interno Neto

BCCR Neto

Deuda Renegociada

Depósitos BCCR

Saldo Inicial

Saldo Final

Colocaciones BCCR

Sistema Bancario

Préstamos

Amortización

Depósitos

Variación Títulos Valores

Saldo Inicial

Saldo Final

Caja y Bancos

Saldo Inicial

Saldo Final

Colocaciones Netas

Gobierno Central

Amortización de Gobierno

Variación Títulos de Gobierno

Saldo Inicial

Saldo Final

Otro Financiamiento Interno

Crédito de Proveedores

Desembolsos

Amortizaciones

Variación Depósitos en Otras Entidades

Saldo Inicial

Saldo Final


Pérdidas Cambiarias

Colocaciones Netas

Externo Neto

Desembolsos

Amortización

Variación Depósitos en el Exterior

Saldo Inicial

Saldo Final

07: Sector

cultural

08: Sector

infraestructura

y transportes

09: Sector

seguridad

ciudadana y

prevención del

delito

10: Sector ciencia,

tecnología y

telecomunicaciones

11: Sector

trabajo y

seguridad

social

12: Sector

comercio

exterior


SECTORIAL TOTAL

2013


5.080,5 211.173,6 37.818,8 3.411,2 903,9 193,2

3.802,7 192.244,2 30.556,3 3.393,6 369,8 193,2

1.508,9 6.390,9 21.294,6 2.615,4 369,8 193,2

2.293,9 185.853,3 9.261,7 778,3 - -

1.251,9 8.547,0 1.156,2 - 457,8 -

295,3 8.547,0 821,0 - - -

956,6 - 335,1 - 457,8 -

25,9 10.382,4 6.106,3 17,6 76,3 -

6,9 2.509,8 - 17,6 - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

6,9 2.509,8 - 17,6 - -

18,9 486,3 6.106,3 - 76,3 -

- 7.386,4 - - - -

- 20,7 - - - -

- 21,6 - - - -

- 1,0 - - - -

(26.480,6) (40.344,2) (246.804,5) (4.163,2) (695.231,3) (4.569,8)

(31.558,9) (279.760,0) (284.646,8) (7.574,4) (696.135,2) (4.762,9)

32.319,5 270.171,2 302.515,4 6.112,3 688.592,7 4.762,9

(760,7) 9.588,8 (17.868,6) 1.462,2 7.542,5 -

(760,7) 20.570,8 (17.868,6) 1.462,2 7.542,5 -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

(760,7) 18.338,9 (17.868,6) (1.762,1) 7.542,5 -

- - - - - -

- - - 457,5 - -

(760,7) 18.338,9 (17.868,6) (1.304,6) 7.542,5 -

1,4 - - 403,7 - -

30,6 - - 994,7 - -

29,2 - - 591,0 - -

(762,1) 18.338,9 (17.868,6) (1.708,3) 7.542,5 -

12.280,5 84.630,7 46.746,2 3.969,3 7.542,5 -

13.042,6 66.291,8 64.614,9 5.677,6 - -

- - - 0,0 - -

- 2.252,1 - 400,0 - -

- - - - - -

- 2.252,1 - 400,0 - -

- 3.649,7 - 400,0 - -

- 1.397,6 - - - -

- (20,2) - 2.824,2 - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- (20,2) - - - -

- 921,9 - - - -

- 942,1 - - - -

- - - 2.824,2 - -

- - - - - -

- - - - - -

- (10.982,0) - - - -

- 3.755,6 - - - -

- 14.737,6 - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -




DETALLE

INGRESOS TOTALES

Ingresos Corrientes

Tributarios

Directos


Impuesto a la Renta

Impuesto a la Propiedad

Otros

Indirectos

Impuesto sobre Bienes y Servicios

Impuesto sobre Comercio Internacional

Otros

No Tributarios

Venta de Bienes y Servicios

Renta de Factores

Intereses



Otros

Externos

Otros no Tributarios


Sector Público








Sector Privado

Sector Externo

Superávit de Operación

Ingresos de Capital

Venta de Activos Fijos


Sector Público


Sector Privado

Sector Externo

Otros de Capital

GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS

Gasto Total

Gastos Corrientes

Sueldos y Salarios


Compra de Bienes y Servicios

Intereses

Internos



Otros

Externos


Sector Público




04: Sector salud



07: Sector cultural





Sector Privado

Sector Externo

Déficit de Operación

13: Sector

turismo

14: Sector

política

exterior

15: Sector

coordinación

gubernamental

16: Poderes Total

22.331,1 (66,2) 343.241,2 (2.299,0) 11.320.894,0

22.331,1 (66,2) 341.267,0 (2.299,0) 11.333.038,7

20.798,4 - 218.298,4 - 5.263.446,4

- - 107.005,3 - 3.002.024,7

- - - - 1.680.842,7

- - - - 1.014.439,2

- - 67.037,9 - 266.569,7

- - 39.967,4 - 40.173,1

20.798,4 - 111.293,1 - 2.261.421,7

70,2 - 102.961,6 - 2.008.679,0

20.728,2 - 2.565,4 - 232.031,1

- - 5.766,2 - 20.711,5

1.532,8 - 122.419,7 - 6.083.425,1

22,0 - 92.972,1 - 4.730.340,0

958,3 - 13.088,4 - 1.196.711,0

958,3 - 13.088,4 - 1.196.711,0

747,5 - 3.049,8 - 251.192,7

37,8 - 3.740,3 - 114.501,9

173,1 - 6.298,2 - 811.282,3

- - - - 19.734,1

552,5 - 16.359,3 - 156.374,1

- (66,2) 548,8 (2.299,0) (13.832,8)

- (66,2) (1.619,0) (2.299,0) (24.334,9)

- - - - 6,0

- - - - 219,4

- - - - 491,7

- - - - 271,3

- - - - 413,6

- - - - 549,3

- (66,2) (1.619,0) (2.299,0) (26.286,3)

- - 2.038,8 - 9.364,3

- - 129,0 - 1.137,9

- - - - -

- - 1.974,2 - (12.144,7)

- - 578,7 - 8.137,2

- - 134,6 - (26.781,1)

- - (114,8) - (27.889,5)

- - (114,8) - (27.889,5)

- - 70,0 - 847,7

- - 179,4 - 260,7

- - 1.260,9 - 6.499,2

17.556,0 19.300,6 408.830,8 375.803,8 12.629.532,1

17.556,0 19.300,6 398.196,8 375.803,8 12.591.155,9

17.223,3 18.902,5 330.446,0 366.316,7 11.367.745,3

6.163,5 10.907,4 164.007,9 270.972,4 3.579.105,7

- - - - -

9.650,2 5.676,5 115.264,1 31.403,9 4.064.887,7

83,0 - 3.129,0 - 1.355.320,6

83,0 - 3.129,0 - 1.194.281,0

- - 1.793,1 - 61.770,0

- - 1.314,8 - 2.323,3

83,0 - 21,1 - 1.130.187,7

- - - - 161.039,6

1.326,7 2.318,6 48.045,0 63.940,3 2.368.431,3

78,0 - 17.811,8 - 193.013,9

- - - - 2.100,0

- - - - 20.209,7

- - 5.657,3 - 127.592,5

- - - - 1.621,2

- - 57,5 - 6.270,7

- - - - 2.435,3

- - 11,5 - 35,3

- - - - 284,0

- - - - 11.384,3

- - - - 300,0

78,0 - 12.085,5 - 20.781,0

1.145,6 619,2 30.142,0 63.855,6 2.158.154,9

103,1 1.699,5 91,3 84,7 17.262,5

- - - - -


SECTORIAL TOTAL

2013





DETALLE

Gasto de Capital

Inversión Real

Maquinaria y Equipo

Formación de Capital

Inversión Financiera

Compra de Terrenos

Compra de Edificios


Sector Público





Sector Privado

Sector Externo

Concesión Neta de Préstamos

Concesión

Recuperación

DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE

DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO

RESIDUO

FINANCIAMIENTO

Interno Neto

BCCR Neto

Deuda Renegociada

Depósitos BCCR

Saldo Inicial

Saldo Final

Colocaciones BCCR

Sistema Bancario

Préstamos

Amortización

Depósitos

Variación Títulos Valores

Saldo Inicial

Saldo Final

Caja y Bancos

Saldo Inicial

Saldo Final

Colocaciones Netas

Gobierno Central

Amortización de Gobierno

Variación Títulos de Gobierno

Saldo Inicial

Saldo Final


Crédito de Proveedores

Desembolsos

Amortizaciones

Variación Depósitos en Otras Entidades

Saldo Inicial

Saldo Final


Pérdidas Cambiarias

Colocaciones Netas

Externo Neto

Desembolsos

Amortización

Variación Depósitos en el Exterior

Saldo Inicial

Saldo Final

13: Sector

turismo

14: Sector

política

exterior

15: Sector

coordinación

gubernamental

16: Poderes Total


SECTORIAL TOTAL

2013


332,7 398,1 67.750,8 9.487,1 1.223.410,7

332,7 238,1 59.437,1 8.540,6 1.021.987,8

29,2 227,2 17.157,9 7.005,8 297.469,9

303,6 10,9 42.279,2 1.534,8 724.517,9

- - 2.272,7 946,6 41.157,0

- - 1.281,8 542,5 36.516,1

- - 990,9 404,0 4.640,9

- 160,0 6.041,0 - 160.265,9

- - 1.738,3 - 49.500,3

- - - - 620,0

- - 704,8 - 45.099,0

- - - - 202,3

- - 1.033,4 - 3.579,0

- 160,0 4.302,7 - 103.281,5

- - - - 7.484,0

- - 10.634,0 - 38.376,2

- - 23.596,9 - 90.293,7

- - 12.962,8 - 51.917,5

5.107,8 (18.968,8) 10.821,0 (368.615,7) (34.706,6)

4.775,1 (19.366,8) (65.589,6) (378.102,8) (1.308.638,1)

(2.492,7) 19.366,8 71.500,5 378.102,8 20.163,1

(2.282,3) - (5.910,9) - 1.288.475,0

(2.282,3) - (5.910,9) - 703.729,2

- - - - 315.355,8

- - - - -

- - - - 315.355,8

- - - - 1.008.905,0

- - - - 693.549,2

- - - - -

(300,1) - (5.910,9) - 43.033,1

- - - - 42.198,9

- - - - 17.843,9

(300,1) - (5.910,9) - (66.504,2)

- - 3.912,6 - 42.027,6

- - 8.165,1 - 368.410,0

- - 4.252,5 - 326.382,4

(300,1) - (9.823,5) - (108.531,9)

579,8 - 27.172,8 - 477.112,8

879,9 - 36.996,3 - 585.644,7

- - - - 85.182,4

(1.920,3) - - - (167.687,5)

- - - - 225,3

(1.920,3) - - - (167.462,3)

19.531,9 - - - 1.748.613,8

21.452,2 - - - 1.916.076,0

(61,9) - - - 513.027,8

(61,9) - - - (13.800,8)

- - - - 15.769,1

61,9 - - - 29.569,9

- - - - 8.172,6

- - - - 317.198,9

- - - - 309.026,3

- - - - 55.321,2

- - - - -

- - - - 463.334,8

- - - - 584.745,8

- - - - 1.020.781,5

- - - - 411.075,2

- - - - (24.960,5)

- - - - 22.097,5

- - - - 47.057,9




DETALLE CONAI CPJ CNREE FODESAF FONABE IMAS INVU JUDESUR

INGRESOS TOTALES 444,1 772,9 3.823,4 464.982,0 21.567,1 86.529,5 20.504,7 7.151,5

Ingresos Corrientes 444,1 772,9 3.823,4 464.982,0 21.567,1 86.529,5 17.201,1 7.151,5

Tributarios - - - 249.496,0 - 22.849,6 - 4.940,7

Directos - - - 249.496,0 - 22.705,0 - -

Contribuciones a la Seguridad Social - - - 249.496,0 - 22.705,0 - -

Impuesto a la Renta - - - - - - - -

Impuesto a la Propiedad - - - - - - - -

Otros - - - - - - - -

Indirectos - - - - - 144,7 - 4.940,7

Impuesto sobre Bienes y Servicios - - - - - 144,7 - -

Impuesto sobre Comercio Internacional - - - - - - - -

Otros - - - - - - - 4.940,7

No Tributarios 1,2 - 3,3 4,5 155,9 14.978,4 17.201,1 2.210,8

Venta de Bienes y Servicios - - 2,2 - - 11.816,4 4.630,6 1.232,9

Renta de Factores 1,1 - 1,2 4,5 28,1 374,8 12.301,8 502,6

Intereses 1,1 - 1,2 4,5 28,1 374,8 12.301,8 502,6

Sector Público no Financiero - - - - - - - 479,7

Sector Público Financiero 1,1 - 1,2 4,5 28,1 339,2 6.478,2 23,0

Otros - - - - - 35,7 5.823,7 -

Externos - - - - - - - -

Otros no Tributarios 0,1 - - - 127,8 2.787,2 268,6 475,3

Transferencias Corrientes 442,9 772,9 3.820,0 215.481,5 21.411,2 48.701,4 - -

Sector Público 442,9 772,9 3.820,0 215.481,5 21.411,2 48.701,4 - -

03: Sector educativo - - - - 21.633,6 42.000,0 - -

04: Sector salud - - 2.333,3 1.427,4 - - - -

07: Sector cultural - 772,9 - - - - - -

11: Sector trabajo y seguridad social 442,9 - - 213.836,1 - 6.701,4 - -

15: Sector coordinación gubernamental - - 1.486,7 218,0 - - - -

Ajuste de Transferencias - - (0,0) (0,0) (222,4) - - -

Sector Privado - - - - - - - -

Sector Externo - - - - - - - -

Superávit de Operación - - - - - - - -

Ingresos de Capital - - - - - - 3.303,7 -

Venta de Activos Fijos - - - - - - 314,3 -

Transferencias de Capital - - - - - - 2.989,4 -

Sector Público - - - - - - 2.989,4 -

06: Sector financiero - - - - - - 2.989,4 -

Ajuste de Transferencias - - - - - - - -

Sector Privado - - - - - - - -

Sector Externo - - - - - - - -

Otros de Capital - - - - - - - -

GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 519,6 987,3 7.725,9 374.615,9 38.007,5 140.388,7 20.362,2 4.874,1

Gasto Total 519,6 987,3 7.725,9 374.615,9 38.007,5 140.393,7 13.077,7 3.828,8

Gastos Corrientes 519,6 986,2 7.136,9 273.057,9 37.948,9 134.964,7 4.442,6 2.470,4

Sueldos y Salarios 279,3 445,2 1.424,3 - 567,9 10.897,6 1.897,9 570,8

Contribuciones a la Seguridad Social 42,3 55,7 210,5 - 75,8 1.599,6 1.204,9 81,0

CCSS 41,3 53,9 203,4 - 73,2 1.423,8 1.107,0 70,8

INA - - - - - 150,7 73,4 7,6

BPDC 1,0 1,8 7,2 - 2,6 25,1 24,5 2,5

Compra de Bienes y Servicios 63,2 265,7 574,0 2.391,9 1.247,4 13.011,5 484,3 721,4

Intereses - - - - - - 274,9 -

Internos - - - - - - 274,9 -

Sector Público Financiero - - - - - - - -

Sector Público no Financiero - - - - - - - -

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CONSOLIDACIÓN POR CLASIFICACION SECTORIAL 2013 2013 PARA...3/ En el año 2011, la Contraloría General de la República mediante nota DFOE-ED-0625, aprueba la solicitud de excluir