CONSORCI DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL

PRESSUPOST i PROGRAMA 2017

INTRODUCCIÓ

• De cara al 2017 ens proposem seguir treballant per ser el centre de referència del patrimoni tèxtil de Catalunya.

• El programa general es centra en la conservació del patrimoni i en potenciar la recerca, però també en l’oferiment dels seus serveis, especialment a través de la creació de la xarxa de museus tèxtils, que permetrà sumar recursos amb altres institucions. Vist el creixent ingrés per custodia de béns patrimonials del 2016, ens decantem també per potenciar aquest servei

• A la vegada, divulguem el coneixement a través d’un programa d’exposicions, activitats i formació:

– El centre ha de ser accesible, a l’abast de tots els Públics: infants, adults, especialistes, i també discapacitats i malalties diverses. Proposem obrir del Centre, almenys tots els matins, dues tardes a la setmana i diumenges al matí.

– Obert a la participació (presencial i digital): Cal plantejar un programa d’exposicions a llarg termini, temporals de llarga durada, atractiu a diversos públics. Amb la participació d’artistes, artesans, dissenyadors, empreses del sector, col·leccionistes

• Per al bon funcionament del centre necessitem cobrir les dues places vacants (subaltern i conservador)

OBJECTIUS

• 1-CONSERVACIO del fons patrimonial i documental

– Adquisició, documentació, conservació preventiva, restauració, fotografia

– Biblioteca i centre de documentació

• 2-SERVEIS TÈCNICS

– Documentació, conservació, custòdia de béns, biblioteca, Imatex, restauració externa, formació especialitzada

• 3-PROGRAMES PÚBLICS

– Aules-taller escolars, grups adults i familiars, accessibilitat, caps de setmana

– Seminaris

– Exposicions

– Viatges

• 4-COMUNICACIÓ

– Xarxes socials

– Mitjans convencionals

– Publicacions

1-CONSERVACIÓ DEL FONS PATRIMONIAL I DOCUMENTAL

• DOCUMENTACIÓ– Continuar la introducció dades a Imatex– Fotografia: peces de gran format i acabar col·lecció Tolosa – Estudiar la viabilitat de la base de dades Imatex per a museustèxtils.cat– Finalitzar la digitalització de l'arxiu del patrimoni antic (adquisicions )

• RECERCA- Continuar estudiant les col·leccions, la història del museu, la conservació preventiva o la restauració-Continuar col·laborant el projecte “Las manufacturas textiles andalusíes”, “Tejidos medievales en Iberia y el

Mediterraneo” i altres, així com donar suport al Grup de Recerca Tèxtil i Moda

• BIBLIOTECA

- Continuar la incorporació de títols bibliogràfics de la biblioteca al Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes ( http://ccuc.cbuc.cat/)

Digitalitzar el Fons Antic pendent del segle XIX (lligat a subvenció del Ministerio de Cultura)- Revisió hemeroteca R7- Presentació de 3 petites mostres

• CONSERVACIÓ

- Reserva 6: millora de la conservació preventiva d’indumentària i tèxtils– Reserva 8: col·locació de peces de la R6 a les noves calaixeres– Continuar amb la conservació preventiva de les noves adquisicions

• RESTAURACIÓ– Restaurar almenys 5 peces tèxtils del fons antic, de més valor patrimonial– Restaurar llibres del fons antic del segle XVIII i XIX, a través de la XML

1. CONSERVACIÓ i CONEIXEMENT DEL PATRIMONI RRHH 221.08 227.99

Documentació i digitalització de peces tèxtils X

Estudi viabilitat migració MuseumPlus a Imatex XA 3.000,00

Millora de la conservació preventiva (penjadors, bosses, deshumidif…) XA 2.000,00 3.000,00

Restauració de peces del propi fons X

Restauració llibres fons antic A 2.305,00

Continuació catalogació biblioteca X

Finalització digitalització arxiu patrimoni (històric donacions, compres, etc.) XA 2.000,00

TOTAL 2.000,00 10.305,00

TOTAL DESPESES PROGRAMA 1 12.305,00

TOTAL INGRESSOS PROGRAMA 1 0,00

2- SERVEIS TÈCNICS

• Continuar amb la prestació de serveis tècnics a altres museus, entitats i

particulars. Assessorament i consulta:

– Documentació de teixits i indumentària

– Conservació preventiva del material tèxtil

– Anàlisi tècnica de teixits

– Elaboració d’informes tècnics

– Custòdia de béns tèxtils: Desigual (previst uns 6 mesos) i altres museus

(anual)

– Biblioteca i centre de documentació: consulta a sala i fons antic, i

consulta online

– Restauració peces externes

• Teixit mortuori rei Pere el Gran: pendent d’aprovació per part de la

Generalitat de Catalunya

• Altres (museus, entitats i particulars)

SERVEIS TÈCNICS

• FORMACIÓ

– A mida: conservació preventiva, restauració, tècniques tèxtils, documentació, etc.

– Restauració: convenis amb les Escoles Superiors de Restauració de Barcelona i de Madrid, la UB i la UAB en les pràctiques obligatòries d'estudiants. Incorporació de l’Escola de restauració Mariano Timón, de Palència (NOU).

– Biblioteca: iniciar la col·laboració amb les facultats de biblioteconomia de la UB i la UOC (nous convenis) NOU

– Especialitzada (3 cursos):

• Documentació de teixits i d’indumentària (juntament amb Veraicon) (octubre)

• Tècniques de puntes (juntament amb el Museu d’Arenys) (juny). NOU

• Conservació preventiva del material tèxtil (juntament amb l’Oficina de Patrimoni Cultural, per als museus de la Xarxa) (novembre)

2. PRESTACIÓ DE SERVEIS TÈCNICS RRHH 220.01 221.09 226.06 226.15

Restauració (ajudes externes en funció de les comandes) XA 20.000,00

Biblioteca (compra de llibres i revistes) X 1.500,00

Estudis, informes i altres treballs per encàrrec X

Conservació i custòdia de béns tèxtils aliens X

Formació: pràctiques d'alumnes X

Formació: 3 cursos especialitzats (doc. teixits, puntes,

conservació.preventiva) XA 1.000,00

Seminari "Egipte copte" 500,00

Seminari "1r Encuentro historiadores del textil y la indumentaria" 500,00

TOTAL 1.500,00 2.000,00 20.000,00

INGRESSOS SERVEIS 349.06 349.10 349.11 349.12 349.16

Servei de restauració 25.000,00

Assessorament i consulta 600,00

Matrícules 2.000,00

Custòdia béns patrimonials 30.000,00

Formació 500,00

2.000,00 25.000,00 600,00 30.000,00 500,00

TOTAL DESPESES PROGRAMA 2 23.500,00

TOTAL INGRESSOS PROGRAMA 2 58.100,00

3-PROGRAMES PÚBLICS: ESCOLES I GRUPS

• Continuar i millorar el guió i els material dels tallers adaptats als diferents

nivells curriculars i de la modalitat "el museu va a les aules“

• Iniciar del taller per escoles Savis del tèxtil: la història del tèxtil més recent i

els seus oficis amb avis voluntaris com a protagonistes NOU

• Tallers especials en període de vacances: estiu i Nadal

• Tallers accessibles:

– Fundació AVAN (malalties neurològiques) NOU

– Collage de records, Hospital Mútua de Terrassa (malalties mentals)

– La Mirada Tàctil (cecs i sordmuts) NOU

PROGRAMES PÚBLICS: altres públics

• Activitats gratuïtes de cap de setmana: per adults el 3r diumenge del mes i

infantils el 1r diumenge del mes (8 de cada, en diumenge, 5 amb

col·laboradors externs)

• Secrets de museu, de pagament: 3 diumenges (3 col·laboradors externs)

• Visites i activitats combinades amb el Museu del Tapís Contemporani de

Sant Cugat del Vallès (dissabte-diumenge) NOU

• Estudi per a implementar un “banc de roba” de cara a l’any 2018, amb la

participació d’escoles, famílies i públic en general NOU

• Cursos d’indumentària modernista, durant els mesos previs a la Fira

Modernista

• Club de lectura “Fil per randa”: continuació de la programació habitual amb

activitats complementàries (Biblioteca)

PROGRAMES PÚBLICS

participació en cicles, fires i altres activitats

• Seminari: Els teixits coptes, en ocasió de les exposicions de teixits coptes

organitzat conjuntament amb la Societat Catalana d’Egiptologia i l’Abadia de

Montserrat NOU

• Seminari: 1r Encuentro Nacional de Historiadores del Textil y la Indumentaria

(juntament amb el Grup de Recerca Tèxtil i Moda i Museu del Disseny de

Barcelona) NOU

• Cicle Medieval: participació amb l’Ajuntament de Terrassa

• Jornades de Patrimoni Europeu: visites conjuntes amb el Museu de Terrassa

• Setmana del Turisme Industrial (XATIC): activitat amb el MNACTEC i amb les

biblioteques de Terrassa

• Fira Denim, Terrassa NOU

• Fira modernista de Terrassa: organització de la desfilada i taller

PROGRAMES PÚBLICS: EXPOSICIONS ESPAI ZERO(cessió gratuïta)

1. Fotografies de les excavacions d’Oxirrinc, produïda per la Societat

Catalana d’Egiptologia. Febrer-març

2. Interpretació de Gaudí sobre seda: proposta de l’artista ANA ROSY

coincidint amb la fira Modernista. Abril-juny

3. SÍLVIA JAPKIN, KIMA GUITART, DOLORS PUIGDEMONT: artistes

tèxtils. Setembre-octubre

4. ASSUMPCIÓ ESPADA: artista tèxtil. Novembre-desembre

PROGRAMES PÚBLICS: EXPOSICIONS SALA 1

• RETALLS D'AHIR I D'AVUI

– Continuació i manteniment (inaugurada el 2014)

– Incorporació d’una nova “Joia del Museu” (maig)

– Realització de vídeos de l’exposició NOU

– Començar a replantejar un nou projecte per aquesta sala, a

treballar el 2017 per inaugurar el 2018

PROGRAMES PÚBLICS: EXPOSICIONS SALA 2

1. TEIXITS ARTÍSTICHS, retrats singulars (fins finals de gener)

2. EGIPTE copte: producció de l’Abadia de Montserrat. Amb

incorporació de peces del CDMT(febrer-abril)

3. FILOMENA. Artista externa (abril-juny)

4. DENIM: història del Denim a casa nostra. En col·laboració amb el

MNACTEC en motiu de la Fira del Denim de Terrassa(octubre-gener

2018). ITINERANT

PROGRAMES PÚBLICS

VIATGES TÈXTILS NOU

• Inici de la col·laboració amb Viatges Tarannà per a organitzar

viatges tèxtils culturals:

– 1 sortida a Europa, a una capital europea, visita d’exposicions,

reserves de museus, tallers de restauració.

– Preparació d’una sortida internacional per a 2018

4-COMUNICACIÓ i DIFUSIÓ

• Difusió online a través de la web cdmt.cat. Retocs bàsics de disseny de la nova web de 2016, manteniment i actualitzacions.

• Difusió a través del butlletí digital del centre: mininews

• Difusió a les XARXES SOCIALS: Facebook, Instagram, Notícies,...

– Continuar amb la divulgació de les activitats i altres noticies d’interès tèxtils

– Introduir tours virtuals d’exposicions i peces patrimonials NOU

– Edició de vídeos de curta durada sobre oficis tèxtils antics o en perill d’extinció per al repositori story-telling

CAMPANYES DE DIFUSIÓ en el mitjans convencionals: anuncis i articles divulgatius

PUBLICACIONS

-DATATÈXTIL: edició de 2 números (36 i 37) en versió digital i paper (NOU). Des del darrer número de 2016 ha passat a ser la revista de la xarxa museustextils.cat. D’aquesta manera les despeses d'edició (bàsicament maquetació, traduccions i impressió) es repartiran entre els 8 museus.

-Continuar participant en coedicions i col·laboracions en articles puntuals

3. DIFUSIÓ / ACTIVITATS RRHH 221.09 226.01 226.02 226.09 226.99 227.99 240.01

Exposició EGIPTE COPTE XA 12.000,00

Exposició DENIM XA 25.000,00

Dones visibles/invisibles XA 5.553,00

Exposició Fira Modernista X

DTT digital (maquetació, traduccions) + edició paper XA 6.000,00

Tallers didàctics escolars (material i suport monitoratge) XA 1.500,00 2.000,00

Activ. familiars gratuïtes (suport ext. 5 activ.S/10) XA 1.000,00

Activ.gratuïtes adults (suport ext. 5 activ. S/10) XA 1.000,00

Activitats de cap de setmana amb el Museu del Tapís Contemporani St Cugat XA

Secrets de museu dissabte XA 600,00

Club de lectura XA 100,00

Curs indumentària modernista XA 500,00

Participació DENIM i altres fires XA 2.000,00

Publicitat medis generals i respecialitzats* XA 10.000,00

Atencions protocolàries (3 inauguracions) XA 600,00

1500 600,00 12.000,00 42.553,00 100,00 5.100,00 6.000,00

INGRESSOS ACTIVITATS 349.16

Aula-taller i altres 7.500,00

TOTAL DESPESES PROGRAMA 67.853,00

TOTAL INGRESSOS PROGRAMA 7.500,00

TOTAL DESPESA PROGRAMES 1, 2, 3 103.658,00

TOTAL INGRESSOS PROGRAMES 65.600,00

museustextils.cat

• Iniciar el treball en xarxa amb els 8 museus tèxtils actuals

– Proposar plans d’actuació i servei d’assessorament als altres museus, entitats i particulars del país

– Fer una nova web conjunta

– Estudiar la incorporació dels altres museus a la base de dades Imatex, per tenir una base de dades del patrimoni tèxtil català compartida

– Iniciar la definició d’un thesaurus tèxtil/indumentària

Amb la participació de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni de la Generalitat de Catalunya

Despeses bàsiques de funcionament: mantenimentmanteniment instal·lacions

Concepte RH 212.00 213.00 213.01 224.00 227.00 227.03 total progr.

manteniment edifici XA 3.000,00

manteniment instal·lacions XA 9.380,00

alta tensió A 900,00

baixa tensió A 1.100,00

clima A 11.500,00

seguretat (alarmes) A 330,00

seguretat (central 24h)A 380,75

incendis (detecció i recàrregues) A 4.000,00

bacteriostàtics i contenidors WC A 2.900,00

parallamps A 180,00

ascensor A 1.200,00

clavegueram A 320,00

anòxia A 250,00

Copiadores Ricoh A 360,00

soft /nòmines A 1.200,00

soft /venda recepció A 600,00

soft biblioteca koha A 1.200,00

catàleg col·lectiu biblioteca A 2.600,00

soft Memòria digital catalunya A 1.000,00

calibratge dataloggers A 1.600,00

assegurança RC + bénsA 18.000,00

assegurança col·laboradors A 240,00

assegurança professional 500,00

altres asseg.(objectes confiats) A 300,00

neteja A 28.500,00

desrat.,desinf., desinsect. A 1.400,00

Total manteniments 3.000,00 11.550,00 29.450,75 19.040,00 28.500,00 1.400,00 92.940,75

Despeses bàsiques de funcionament: consum

consums bàsics

Concepte 220.00 220.02 221.00 221.01 221.07 222.00 222.01 222.03

material oficina 1.000,00

consumibles 2.200,00

energia elèctrica 65.000,00

aigua 2.400,00

altres subminist. 1.500,00

telèfon 2.800,00

comun.postals 400,00

com.informàt. 11.500,00

Concepte 223.00 226.11 226.13 226.99 227.06 230.20 231.20

transports 2.000,00

quotes assoc. (*) 600,00

desp.bacàries 50,00

altres desp.diver. 5.000,00

estudis vig.salut 900,00

dietes 250,00

locomoció 800,00

Total consums 96.400,00

PLA D’INVERSIONS

• Renovació d’ordinadors (mínim 2)

• Instal·lació de nous deshumidificadors (taller restauració)

• Instal·lació de Wi-Fi a les sales d’exposició i aules

• Millora equip fotogràfic (fotografia 3D per indumentària)

• Adquisició binocular per restauració

• Millora del programa Imatex per incorporar nous museus

INFORME ECONÒMICO-FINANCER

• Pressupost d'ingressos– Cap. III: venda de Serveis calculada sobre l’estat real d’execució del 2016. Baixen les

matrícules i publicacions però hi ha un increment dels ingressos gràcies al servei de custòdia de béns patrimonials.

– Cap. IV: l’aportació de la Diputació de Barcelona és superior a la de 2016 (increment corresponent a una part de la paga extraordinària de la jubilació anticipada de l’anterior directora del CDMT i contractació de subaltern)

– L’autofinançament es situarà la voltant del 6,25%

• Pressupost de despeses– Cap I: hem calculat un increment per la cobertura de les dues places vacants (subaltern i

conservador). El cap. 1 suposa el 63,57% % del total del pressupost– Cap II: calculat sobre l’estat real d’execució de 2016, disminueixen clarament algunes despeses

com l’energia elèctrica, però incrementen considerablement comunicació i exposicionsEl funcionament del museu en quant a manteniments i consum representen el 59,17% del

pressupost de despeses- Cap VI: suposa un lleuger increment per a l’adquisició de nou equipament informàtic, utillatge de restauració i fotogràfic, i instal·lació de wi-fi a les sales d’exposicions. (suposa un 3,59€ del pressupost de despeses)

ESTAT DELS INGRESSOS

Capítol denominació % import

3 Taxes, preus públics i altres ingr. 6,25 65.950,00

4 Transferències corrents 92,76 979.000,00

5 Ingressos patrimonials 0,05 500,00

8 Actius financers 0,95 10.000,00

TOTAL 1.055.450,00

ESTAT DE LES DESPESES

Capítol denominació %

1 Despeses de personal 63,57 670.955,00

2 Despeses de béns corrents i serveis 31,89 336.603,00

6 Inversions reals 3,59 37.892,00

8 Actius financers 0,95 10.000,00

TOTAL 1.055.450,00

PRESSUPOST D’INGRESSOSINGRESSOS 2017

econ. denominació subconcepte concepte article capítol

3TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 250,00 65.950,00

33TAXES UTIL.PRIVATIVA O APROF.ESP.DOMINI PÚBLIC

339ALTRES TAXES PER UTIL.PRIVATIVA DOMINI PÚBLIC 250,00

339.00Lloguer de sales 250,00

34PREUS PÚBLICS 65.400,00

349ALTRES PREUS PÚBLICS 65.400,00

349.00Publicacions 200,00

349.06Matrícules 2.000,00

349.08Fotocòpies 100,00

349.10Restauració tèxtil 25.000,00

349.11Assessorament i consulta 600,00

349.12Custòdia de béns patrimonials 30.000,00

349.16Aula-Taller (escolars, adults ,"secrets de museu", etc.) 7.500,00

39ALTRES INGRESSOS 300,00

399ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 300,00

399.01altres ingressos 300,00

4TRANSFERÈNCIES CORRENTS 979.000,00

46D'ENTITATS LOCALS 979.000,00

461DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS 979.000,00

461.00Diputació de Barcelona 979.000,00

5INGRESSOS PATRIMONIALS 500,00

52INTERESSOS DE DIPÒSITS 500,00

520INTER.C.CORRENTS ENTITATS FINANC. 500,00

520.00interessos comptes corrents 500,00

8ACTIUS FINANCERS 10.000,00

83Reintegraments de prétecs de fora del sector públic 10.000,00 10.000,00

830.00Reintegrament bestreta al personal (curt termini) 5.000,00

83100Reintegrament bestreta al personal (llarg termini) 5.000,00

TOTALS 1.055.450,00 1.055.450,00 1.055.450,00 1.055.450,00

PRESSUPOST DE DESPESES. CAP 1

econ. denominació subconcepte concepte article imp.capítol

1DESPESES DE PERSONAL 670.955,00

12PERSONAL FUNCIONARI 19.386,00

120RETRIBUCIONS BÀSIQUES 19.386,00

120.00sous del grup A1 14.825,00

120.05sous del grup E 0,00

120.06triennis 4.561,00

121RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 41.916,00 41.916,00

121.00complement destinació 9.873,00

121.01complement específic 20.499,00

121.03altres complements 11.544,00

13PERSONAL LABORAL 346.796,00

130LABORAL FIX 346.796,00

130.00retribucions bàsiques 142.468,00

130.02altres remuneracions 204.328,00

131LABORAL TEMPORAL 65.248,00 65.248,00

131.00 laboral temporal 65.248,00

15INCENTIUS AL RENDIMENT 44.013,00

150PRODUCTIVITAT 44.013,00

150.00productivitat 29.830,00

153.00prolongació jornada 14.183,00

16QUOTES,PREST. I DESP.SOCIALS A CÀRREC EMPL. 144.466,00

160QUOTES SOCIALS 144.466,00

160.00Seguretat Social 144.466,00

160.08Assistència mèdico-farmacèutica 0,00

162DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL 9.130,00 9.130,00

162.00formació i perfeccionament del personal 1.600,00

162.01economats i menjadors 4.180,00

162.05assegurances 500,00

162.09acció social 2.850,00

totals 670.955,00 670.955,00 670.955,00 670.955,00

PRESSUPOST DESPESES. Cap. 2e

co

n.

de

no

min

ació

su

bco

nce

pte

co

nce

pte

a

rtic

leim

p.c

ap

íto

l

2D

ES

PE

SE

S D

E B

EN

S C

OR

RE

NT

S I

SE

RV

EIS

33

6.6

03

,00

21

REPA

RA

CIO

NS

,MA

NTEN

IM

EN

T,

CO

NS

ER

VA

CIÓ

46.6

50,0

0

212

ED

IFIC

IS

I A

LTR

ES

CO

NS

TR

UC

CIO

NS

3.0

00,0

0

212.0

0m

ante

nim

ent

edific

i3.0

00,0

0

213

MA

QU

IN

AR

IA

,IN

STA

L.T

ÈC

N.

I U

TILLA

TG

E41.5

50,0

0

213.0

0m

ante

nim

ent

i conserv.

maqu.

i in

sta

l.la

cio

ns

11.5

50,0

0

213.0

1contr

acte

s d

e m

ante

nim

ent

30.0

00,0

0

216

EQ

UIPA

MEN

TS

PER

PR

OC

ES

SO

S D

'IN

FO

RM

AC

IÓ

2.1

00,0

0

21

6.0

0m

ante

nim

ent

equip

s p

rocessos info

rm

ació

/program

ari 2.1

00,0

0

22

MA

TER

IA

L,S

UB

MIN

IS

TR

AM

EN

TS

I A

LTR

ES

282.9

03,0

0

220

MA

TER

IA

L D

'OFIC

IN

A6.7

00,0

0

220.0

0ordin

ari no inventa

ria

ble

3.0

00,0

0

220.0

1prem

sa,r

evis

tes,

llib

res i p

ublicacio

ns

1.5

00,0

0

220.0

2m

ate

ria

l in

form

àtic n

o inventa

ria

ble

2.2

00,0

0

221

SU

BM

IN

IS

TR

AM

EN

TS

72.4

00,0

0

221.0

0energia

elè

ctr

ica

65.0

00,0

0

221.0

1aig

ua

2.4

00,0

0

221.0

7altres s

ubm

inis

tram

ents

1.5

00,0

0

221.0

8m

ate

ria

l conservació

-resta

uració

2.0

00,0

0

221.0

9m

ate

ria

l escola

r1.5

00,0

0

222

CO

MU

NIC

AC

IO

NS

14.7

00,0

0

222.0

0serveis

de t

ele

com

unic

acio

ns

2.8

00,0

0

222.0

1posta

ls400,0

0

222.0

3com

unic

acio

ns info

rm

àtiques

11.5

00,0

0

223

TR

AN

SPO

RTS

2.0

00,0

0

223.0

0tr

ansports

2.0

00,0

0

224

PR

IM

ES

AS

SEG

UR

AN

ÇA

18.0

00,0

0

224.0

0prim

es a

ssegurança

18.0

00,0

0

226

DES

PES

ES

DIV

ER

SES

82.8

03,0

0

226.0

1ate

ncio

ns p

roto

colà

rie

s i r

epresenta

tives

600,0

0

226.0

2publicitat

i propaganda

12.0

00,0

0

226.0

6reunio

ns,

confe

rèncie

s i c

ursos

2.0

00,0

0

226.0

9activitats

culturals

i e

sportives.E

xposic

ions

42.5

53,0

0

226.1

1quote

s a

ssocia

cio

ns

600,0

0

226.1

3com

issio

ns b

ancarie

s50,0

0

226.1

5resta

uració

d'o

bje

cte

s (

treballs e

xte

rns)

20.0

00,0

0

226.9

9altres d

espeses d

iverses

5.0

00,0

0

227

TR

EB

ALLS

REA

LITZ

.PER

ALTR

. EM

PR

ES

ES

I P

RO

F.

86.3

00,0

0

227.0

0nete

ja28.5

00,0

0

227.0

1segureta

t15.0

00,0

0

227.0

3desratitz

ació

i d

esin

secta

ció

1.9

00,0

0

227.0

6estu

dis

i t

reballs t

ècnic

s900,0

0

227.9

9altres t

reballs r

eal.per a

ltres e

mpreses i p

rofe

ss.

40.0

00,0

0

23

IN

DEM

NITZ

AC

IO

NS

PER

RA

Ó D

E S

ER

VEI

1.0

50,0

0

230

DIETES

250,0

0

230.2

0die

tes d

el personal no d

irectiu

250,0

0

231

LO

CO

MO

CIÓ

800,0

0

231.2

0Locom

oció

del personal no d

irectiu

800,0

0

24

DES

PES

ES

DE P

UB

LIC

AC

IO

NS

6.0

00,0

0

240

DES

PES

ES

D'E

DIC

IÓ

I D

IS

TR

IB

UC

IÓ

6.0

00,0

0

240.0

1publicacio

ns

6.0

00,0

0

to

ta

ls

33

6.6

03

,00

33

6.6

03

,00

33

6.6

03

,00

33

6.6

03

,00

PRESSUPOST DESPESES. Cap. 6

econ. denominació subconcepte concepte article imp.capítol

6 INVERSIONS REALS 37.892,00

8.000,00

626 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ 8.000,00

626.00 equips per a processos d'informació 6.000,00

626.25 mobiliari i estris 2.000,00

63INVERSIÓ DE REPOSICIÓ ASSOC.FUNC.OPER. 23.892,00

633 MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE 23.892,00

633.00 maquinària, instal·lacions i utillatge 23.892,00

64DESPESES EN INV.DE CARÀCTER IMMATERIAL 6.000,00

641DESPESES EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES 6.000,00

641.00 despeses en aplicacions informàtiques 6.000,00

totals 37.892,00 37.892,00 37.892,00 37.892,00

PRESSUPOST DESPESES. Cap. 8

econ. denominació subconcepte concepte article imp.capítol

8ACTIUS FINANCERS 10.000,00

83CONCESSIONS DE PRÉSTECS FORA DEL SERVEI PÚBLIC 10.000,00

830.00Bestretes al personal (curt termini) 5.000,00

831.00Bestretes al personal (llarg termini) 5.000,00

totals 10.000,00 10.000,00

Annex de personal: Relació de llocs de treball

Codi Lloc N Grup CD CE € tipus dedicació jornada

A203 Director-Gerent 1 A1 26 1464,17 F 42,5 h T

PS01 Subaltern 2 AP 8 324,04 F/L 40 h. GE

PO04 Personal Oficis Manteniment 1 C2 12 340,63 L 37,5 h. GM

TG02 Documentalista 1 A1 20 701,91 L 40 h. AP

TG02 Conservador 1 A1 20 701,91 L 40 h. AP

A502 Cap d'Administració 1 A1 21 759,15 L 42,5 h T

AS02 Secretària de directiu 1 C1 15 506,02 L 40 h AP

AG01 Auxiliar general 1 C2 12 336,52 L 40 h. AP

PO08 Personal Oficis Imatge 1 C1 14 393,31 L 40 h. AP

AT02 Auxiliar d'informàtica 1 C1 15 423,36 L 40 h. AP

TG02 Restaurador 1 A1 20 701,91 L 37,5 h. GM

AT02 Aux educació i suport conserv 1 C1 15 423,36 L 37,5 h. GE

TG01 Tècnic mitjà bibliologia 1 A2 17 472,93 L 37,5 h. GE

Total 14

F: Funcionari; L: Laboral; T: plena dedicació; AP: ampliat partit; GE: específic; GM: intensiu matí

CD: Complement destí CE: Complement específic

PLANTILLA

FUNCIONARIS

escala subescala classe categoria grup places Vacants

Adm. General subalterna AP 1 1

Adm. Especial tècnica superior titulats superiors A1 1 0

Total funcionaris 2 1

LABORALS

escala subescala classe categoria grup places vacants

Adm. general

tècnica A1 1 0

administrativa C1 1 0

auxiliar C2 1 0

subalterna AP 1 0

Adm. especial

tècnica

tècnica superior titulats superiors A1 3 1

tècnica mitja titulat grau mitjà A2 1 0

auxiliar C1 1 0

serveis especials personal d'oficis

C1 2 0

C2 1 0

Total laborals 12 1

Recursos humans

• Per tal de garantir el bon funcionament del CDMT, es preveu cobrir les 2 places vacants:

– Subaltern: per a poder obrir el Centre almenys els dimarts i dijous (matí i tarda) i els diumenges al matí.

– Conservador: per dur a terme les tasques d’adquisició, registre, inventari, documentació, exposicions, préstecs, formació especialitzada, serveis tècnics especialitzats