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expensas
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Bettina CorboAdministración de Propiedades
de Arq. Isabel Corbo RPA N° 9166 CPAU 22587
Aguilar 2482 - 1° A - (CP 1426) CABA
Oficina 2065.7602 / urg. 15.4163.8024
CONSORCIO DE PROPIETARIOS
LIQUIDACIÓN DE GASTOS
LAS HERAS 3794
DICIEMBRE-2014
Nro. 3794 - C.A.B.A.CUIT 30-54732450-8 - Clave Sindicato 50161
Pág. 1
Propietario
Unidad Piso/Dpto. Expensas
ADMINISTRACION
DICIEMBRE-2014
Concepto % Prorrateo Su Porc. Importe
EXPENSA %A A 30.000,00 0,000
EXPENSA %B B 13.000,00 0,000
EXPENSA %C B 4.500,00 0,000
Total al 1º Vto.: 10/01/2015 $ 47.500,00
NOTAS
Con las expensas se cobrarán 6 cuotas extraordinarias con las liquidacionesde los meses de junio a diciembre y figuran en el rubro "expensa C" para el trabajo de electricidad en
pallieres.
Las expensas vencen el dia 10 o anterior habil, luego se cobraran punitorios.
ATENCION
CUENTA CORRIENTE CONSORCIO DE PROPIETARIOS LAS HERAS 3794
en Banco de GaliciaN°de la cuenta 5681-2 127-0
CUIT 30547324508 CBU 00701279 20000005681200
Agradeceremos dar aviso de los depósitos o transferencias almail de esta administración o fax con indicación expresa de Edificio,
UF, importe depositado y fecha del mismo.
EL SEÑOR ENCARGADO NO RECIBIRÁ DINERO NI ENTREGARÁ RECIBOS,Estos seran entregados con la próxima liquidación de expensas.
La oficina de la administracion tiene los siguientes horarios:Lunes a jueves de 10 a 12 y de 14 a 17hs y los viernes hasta las 16.30hs
INGRESOS NO IDENTIFICADOS
10-3 $ 700.- / 21.3 $ 1325.- / 7.4 $ 769.-/ 7.11 $1146 / 10.12 $2430.-
Se hace saber que debido al cierre adelantado de expensas por feriados, no se han abonado a los proveedores.-
Cpte. PAGOS DEL PERÍODO (%) Importe TOTAL
SUELDOSSUELDO NETO ENC.PERM.C/VIV CAT.2 CACERES, Hugo Ruben 20-14730469-3NOVIEMBRE-2014:BASICO 7.421,00ANTIGUEDAD (23) 3.489,10RETIRO DE RESIDUOS 414,30HS.EXT. AL 100% sabad ( 2.333,60CLASIF.RESID.RESOL.243/ 293,27VALOR VIVIENDA 50,83DESC.VIVIENDA 50,83AP.JUBILATORIO 11% 1.540,23INSSJP LEY 19032 3% 420,06ANSSAL 0,3% 42,01OBRA SOCIAL 2,7% 378,06SINDICATO 2% 280,04CAJA PROT.FAMILIA 1% 140,02F. M. V. D. D. 1% 140,02REDONDEO 0,17 NETO: (A) 11.011,00
11.011,00SUBTOTAL 26,12%
CARGAS SOCIALESSUSS - OBRA SOCIAL - LRT Período NOVIEMBRE-2014 (A) 6.266,43SUTERH Período NOVIEMBRE-2014 (A) 630,09FMVDD Período NOVIEMBRE-2014 (A) 610,08SERACARH Período NOVIEMBRE-2014 (A) 70,01
7.576,61SUBTOTAL 17,97%
SERVICIOS Y VARIOScomprob Metrogas (A) 40,67
40,67SUBTOTAL 0,10%
TRABAJOS REALIZADOS EN UNIDADES Continúa...
Bettina CorboAdministración de Propiedades
de Arq. Isabel Corbo RPA N° 9166 CPAU 22587
Aguilar 2482 - 1° A - (CP 1426) CABA
Oficina 2065.7602 / urg. 15.4163.8024
CONSORCIO DE PROPIETARIOS
LIQUIDACIÓN DE GASTOS
LAS HERAS 3794
DICIEMBRE-2014
Nro. 3794 - C.A.B.A.CUIT 30-54732450-8 - Clave Sindicato 50161
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Cpte. PAGOS DEL PERÍODO (%) Importe TOTAL
TRABAJOS REALIZADOS EN UNIDADES (continuación)Alicia Carmen Sinopoglu, arquitecta.- Trabajos de plomeria en 8°A. Total $5130. Saldo final (A) 330,00
0850 Abraham Mamani Rivera - cambio de desague completo del 1°B, lavatorio,videt, inodoro y bañera. Coloc. cerámicos. Cerámicos ($1595). Materiales($ 458.78) y mano de obra ($3400). Total $ 3858.78.- Saldo final (A) 805,00
0850 Abraham Mamani Rivera - cambio desague completo 15°B. Materiales y mano deobra. Total $ 8000. Saldo final (A) 5.000,00
0850 Abraham Mamani Rivera - cambio desague completo, cocina, lavadero del12°B. Materiales $ 1595; Mano de obra $8000.- Total $ 9595.- saldo final (A) 6.595,00
recibo Pintor - trabajos en 9° Piso ($2400); 14°B ($2500) y 11°B ($3000).Adelanto (A) 4.000,00
recibo Abraham Mamani Rivera - A cuenta desague cambio de cañeria 2°A (totalplomeria y albañileria $ 7600) (A) 2.000,00
18.730,00SUBTOTAL 44,43%
SEGUROSCOMPROB Mafre vida (A) 158,13
158,13SUBTOTAL 0,38%
GASTOS VARIOSTarjeta telefonica para el encargado (A) 50,00
comprob Ferreteria El Maiten - luces varias; Perfumeria Andrea II - arts limpieza;Las Heras Luz - lámpara Dulux 26 W. Total (A) 297,00
tickets Abraham Mamani Rivera - Cerámicas piso 2°A (A) 600,00comprob Fotocopia aviso cierre expensas dia 15 (A) 10,70
957,70SUBTOTAL 2,27%
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HONORARIOSBanco Galicia gastos y debitos bancarios al 15/12 (A) 1.078,31Arq.Corbo. Honorarios administración por Noviembre (A) 2.600,00
3.678,31SUBTOTAL 8,73%
42.152,42TOTAL GENERAL
RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS
SALDO ANTERIOR 18.457,25 INGRESOS DESCONOCIDOS 2.430,00 INGRESOS RECONOCIDOS -5.590,00 INGRESOS DE ESTE MES POR EXPENSAS octubre 45.827,65 EGRESOS DE ESTE MES -42.152,42 TOTAL SALDO A FIN DE MES 18.972,48
LISTADO DE PRORRATEO Expensas: DICIEMBRE-2014 Vencimiento: 10/01/2015
SALDO MONTO EXPENSA EXPENSA EXPENSA INTERES SALDO UN. DTO. PROPIETARIO INICIAL ABONADO %A %B %C PUNIT. ANTERIOR TOTAL
1 PB Local Rossman Frade 1.896,01 1.900,00 1.905,00 -3,99 1.901,01 2 PB Campos Silva 2.740,00 2.740,00 846,00 391,00 135,00 1.372,02 3 1°A Innuso Sebastiana 3.463,03 1.074,00 497,00 172,00 3.463,03 5.206,03 4 1°B Sabatino Jose 1.405,04 1.405,04 867,00 400,00 138,00 1.405,04 5 2°A Martín Posse Maria 1.723,05 1.730,00 1.065,00 493,00 171,00 -6,95 1.722,05 6 2°B Uema Andrea 4.063,06 3.500,00 864,00 400,00 138,00 563,06 1.965,06 7 3°A Pinsi Carlos 1.718,07 1.560,00 1.065,00 493,00 171,00 158,07 1.887,07 8 3°B Levy Samuel 2.869,08 1.100,00 864,00 400,00 138,00 1.769,08 3.171,08 9 4°A Polykretis Barbara 3.440,00 3.440,00 1.065,00 493,00 171,00 1.729,0910 4°B Barredo Raul 1.400,10 1.400,10 864,00 400,00 138,00 1.402,1011 5°A Ginocchio Juan 6.590,11 1.065,00 493,00 171,00 6.590,11 8.319,1112 5°B Chagel Rosa 1.302,12 1.250,00 864,00 400,00 138,00 52,12 1.454,1213 6°A Rubino Vicente 5.444,13 1.065,00 493,00 171,00 5.444,13 7.173,1314 6°B Pose Sabina 1.402,14 1.402,14 864,00 400,00 138,00 1.402,1415 7°A Carbone Lucio 2.833,15 2.800,00 1.065,00 493,00 171,00 33,15 1.762,1516 7°B Díaz de Arbilla Maria 1.402,16 1.402,16 864,00 400,00 138,00 1.402,1617 8°A Terminiello Ma Cecilia 1.729,17 2.059,00 1.065,00 493,00 171,00 -329,83 1.399,1718 8°B Lestrade Eduardo 1.402,18 1.402,18 864,00 400,00 138,00 1.402,1819 9°A Paschkus Tomás 1.727,19 1.730,00 1.065,00 493,00 171,00 -2,81 1.726,1920 9°B De Miguel Héctor 1.396,20 1.400,00 864,00 400,00 138,00 -3,80 1.398,2021 10°A Paz MA Teresa 1.722,21 1.720,00 1.065,00 490,00 170,00 2,21 1.727,2122 10°B Szaidenfis Patricia 1.400,22 1.400,22 864,00 400,00 138,00 1.402,2223 11°A Amícola Jose 1.726,23 1.750,00 1.059,00 490,00 170,00 -23,77 1.695,2324 11°B Ciordia ignacio 1.402,24 1.402,24 864,00 400,00 138,00 1.402,2425 12°A Rampone Guillermo 3.454,25 1.730,00 1.065,00 493,00 171,00 1.724,25 3.453,2526 12°B Darago Juan 1.394,26 1.400,00 864,00 400,00 138,00 -5,74 1.396,2627 13°A Prado Ma Felisa 2.423,27 1.503,00 698,00 242,00 2.423,27 4.866,2728 13°B Rodriguez Haydee 1.402,28 1.402,28 864,00 400,00 138,00 1.402,2829 14°B Boente Fernandez M. 1.402,29 1.402,29 864,00 400,00 138,00 1.402,2930 15°B De Schuster Carmen 2.804,30 1.400,00 864,00 400,00 138,00 1.404,30 2.806,30
LINEA DE TOTALES 69.077,54 45.827,65 30.000,00 13.003,00 4.498,00 0,00 23.249,89 70.752,65
Bettina CorboAdministración de Propiedades
de Arq. Isabel Corbo RPA N° 9166 CPAU 22587
Aguilar 2482 - 1° A - (CP 1426) CABA
Oficina 2065.7602 / urg. 15.4163.8024
CONSORCIO DE PROPIETARIOS
LIQUIDACIÓN DE GASTOS
LAS HERAS 3794
DICIEMBRE-2014
Nro. 3794 - C.A.B.A.CUIT 30-54732450-8 - Clave Sindicato 50161
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DATOS PROVEEDORES
-ROMAN COMPUTACION SRL Impresiones cuit 30-71127139-9 Curapaligue 441 6°C TE 4633-8347- DONNY SRL matafuegos cuit 30-62702896-9 Gral. Manuel Rodriguez 2838/48 TE. 45854400
-DISTRIBUIDORA AMERICANA arts. de limpieza cuit 23-25556653-9 Juan B.Justo 4186, CABA Te. 45811930-DE CLO destapación cuit 30-70842631-4 Fraga 39 CABA TE. 48570500/0800-TELEVA ascensores cuit 30-54732450-8 F.G.Lorca 457 CABA TE. 44313812
-CENTRAL CORP desinfección cuit 27-22847247-1 Rivadavia 5512 1°piso Local 27 TE. 43064404-LOUSIANA limpieza tanques cuit 30-70927360-0 Gamarra 1425 CABA TE. 45247670
-EDENOR (PORTERIA) CTA. 8053338404 MED. 413461-EDENOR (CONSORCIO) CTA. 1807436590 MED. 999811
-METROGAS CTA. 010969345001 MED. 004867565
ROMAN Computación - Tel/fax 4633-8347 - www.romancomputacion.com