Embed Size (px)
Citation preview
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIONESReporte de Resultados de la Revisión
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIONESReporte de Resultados de la Revisión
CONTENIDO
1 OBJETIVO DEL DOCUMENTO.............................................................................22 ABREVIATURAS Y DEFINICIONES.....................................................................23 REFERENCIAS......................................................................................................24 LISTA DE REVISIÓN/VERIFICACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS:...............35 BITÁCORA DE CONTROL DE CAMBIOS............................................................4
1F05-PR-STIC-26-Reporte de Resultados de la Revisión V02 MAY 18
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIONESReporte de Resultados de la Revisión
1 OBJETIVO DEL DOCUMENTOContener la lista de verificación de los datos insumo para la totalidad de las métricas, de acuerdo a los resultados del análisis y las interpretaciones de los datos.
2 ABREVIATURAS Y DEFINICIONES
Abreviación o definición Descripción
[Siglas, abreviaciones o acrónimos]
[Escribir una breve descripción y/o significado]
3 REFERENCIAS
Nombre del documento Descripción y ubicación del documento[Nombre del o los documentos que a los que se hace referencia a los largo del llenado de este formato]
[Escribir una breve descripción del documento así como su ubicación física o lógica]
2F05-PR-STIC-26-Reporte de Resultados de la Revisión V02 MAY 18
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIONESReporte de Resultados de la Revisión
4 LISTA DE REVISIÓN/VERIFICACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS:
Métrica verificada
[Identificación única de la métrica que
recibe el dato insumo]
Dato Insumo
[Dato insumo (identificador
único del mismo), un renglón por
dato]
Verificación de los datos en el
periodo de recolectado
[Indicar y verificar la fecha de recolección
del dato en comparación con la especificación
del indicador/métrica
]
Entrega-Recepción del
dato[Verificar que el
dato fue entregado/recibido de acuerdo a la especificación de
la métrica/indicador
que se trate]
Validación de
consistencia e integridad[Verificación de la validez de los datos, e integralidad incluyendo la seguridad de
éstos]
Almacenamiento de los datos
[Verificación de que los datos se almacenan de la forma segura una vez calculados los indicadores y del resguardo de los
datos como evidencia]
Hallazgos encontrados
[Indicar cada uno de los hallazgos
encontrados sobre la validez,
integridad y seguridad de los
datos insumo para el cálculo de
las métricas]
Métrica 1, indicador 1
Dato 1, métrica 1, Indicador 1
Dato 2, métrica 1, Indicador 1
Dato 3,métrica 1, Indicador 1
Métrica 2, Indicador 2
Dato 1, métrica 2, Indicador 2
Dato 2, métrica 2, Indicador 2
Dato 3,métrica 2, Indicador 2
Métrica n, indicador n
Dato 1, métrica n, Indicador n
Dato 2, métrica n, Indicador n
Dato n, métrica n, Indicador n
Resultados y conclusiones del análisis de la lista de revisión/verificación[Derivado del análisis efectuado de los resultados de la verificación así como de los hallazgos encontrados, determinar acciones tales como el ajuste en los mecanismos de recolección/almacenamiento, ajuste en el proceso de generación de los datos insumo, incremento en las revisiones, capacitación, entre otros.]
3F05-PR-STIC-26-Reporte de Resultados de la Revisión V02 MAY 18
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIONESReporte de Resultados de la Revisión
Fecha de elaboración del documento[Indicar la fecha de elaboración del documento y establecer un calendario de revisiones.]
5 BITÁCORA DE CONTROL DE CAMBIOS
Revisión Descripción del Cambio Fecha de evaluación Aprobador Aceptado
/RechazadoFecha de
aplicación
00 Inicio del Sistema de Gestión de la Calidad JUL 13 Mtra. Ma. De Lourdes
Zaldívar Martínez Aceptado JUL 13
01 Actualización de la Imagen Institucional JUN 15Mtra. Ma. De Lourdes
Zaldívar MartínezAceptado JUN 15
02
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 9001:2015
Revisión de contenidos y actualización de encabezados
MAY 18M. en I. María Isabel
Garrido GalindoAceptado MAY 18
4F05-PR-STIC-26-Reporte de Resultados de la Revisión V02 MAY 18
