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CIA. SIME S.R.L.

PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Fecha: 06/05/2009

CONSULTORIA N°1

1. Acuerdos

Mapeo de procesos / Documentos / RegistrosParticipantes: Carmen Trinidad, Eliana Rizabal, Johmy Oruna

Se acordó modificar el mapeo de procesos. Se revisaron las fichas de procesos y se acordó utilizar el nuevo modelo de la ficha de

proceso. Se revisó el procedimiento de Control de documentos, se debe adecuar en función de los

acuerdos:o Eliminar del título “Datos”o Incluir una tabla con la codificación de los documentos.o Se acordó abrir una carpeta compartida y pasar los documentos a PDF.o Modificar la Lista maestra de registros.o Incorporar en el procedimiento el formato Control de difusión de documentos

internos.o Incluir la codificación de los documentos externos.o Hacer referencia al procedimiento de Control de planos.

Elaborar el procedimiento de Control de Planos. Elaborar la instrucción de trabajo de Gestión de Sistema, que incluya: back up (frecuencia y

registro, donde se guarda el Disco duro extraible), actualización de antivirus, Mantenimiento de PC e impresoras (frecuencia, registro), soporte, Sistema Start soft.

Política de Calidad Se bosquejó una política de calidad, la cual debe ser revisada por la Alta Dirección.

2. Tareas acordadas

A continuación se presentan las tareas que se acordaron durante la visita de consultoria N°1 ejecutada el 6 de Mayo de 2009.

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE SOLICITUD

FECHA DE ENTREGA

ESTADO

ENFOQUE POR PROCESOS (4.1)

1 Reestructurar el mapeo de procesos

Carmen / Eliana 6 mayo 1 junio

2 Elaborar Fichas de Procesos de acuerdo al ejemplo dado.

Carmen / Eliana 6 mayo 1 junio

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS (4.2.3, 4.2.4)

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Fecha: 06/05/2009

1 Modificar el procedimiento de Control de documentos incluyendo los acuerdos.

Carmen / Eliana 6 Mayo 1 Junio

2 Generar los formatos mencionados en el procedimiento

Carmen / Eliana 6 Mayo 1 Junio

3 Modificar el procedimiento de Control de registros

Carmen / Eliana 6 Mayo 1 Junio

4 Elaborar el procedimiento de Control de Planos

Carmen / Eliana 6 Mayo 1 Junio

5 Elaborar la instrucción / procedimiento de Gestión de sistemas.

Carmen / Eliana 6 Mayo 1 Junio

POLITICA Y OBJETIVOS1 Revisión de propuesta de

PolíticaComité de Gerencia

6 Mayo 1 Junio

2 Definición de objetivos de calidad

Comité de Gerencia

6 Mayo 1 Junio

GESTIÓN COMERCIAL1 Elaborar un procedimiento de

Gestión ComercialCarmen / Eliana 6 Mayo 1 Junio

2 Elaborar un borrador del procedimiento de atención de quejas y sus formatos.

Carmen / Eliana 6 Mayo 1 Junio

3 Elaborar un borrador del procedimiento de Evaluación de satisfacción de cliente y sus formatos.

Carmen / Eliana 6 Mayo 1 Junio

AUDITORIA / ACCIONES CORRECTIVAS

1 Elaborar un borrador de procedimiento de auditorías internas y sus formatos.

Carmen / Eliana 6 Mayo 1 Junio

2 Elaborar un borrador de procedimiento de acciones correctivas y sus formatos.

Carmen / Eliana 6 Mayo 1 Junio

2. Próximas agendas

Es importante que el Equipo de Proyecto coordine con los responsables invitados y confirme al consultor las entrevistas a efectuarse.Recordar que para la consultoría deberá llevar la información relevante (documentos, registros) con los que actualmente vienen trabajando.

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Fecha: 06/05/2009

  N° Consultoria

FECHA TEMAS DURACIÓN RESPONSABLES

2

(Todo el día)01/06/2009

Política / Objetivos de Calidad

1 hora Comité de Gerencia

Gestión comercial: Identificación y Revisión de Requisitos

2 horas Gerente General / Representante de la dirección

Quejas de clientes / Evaluación de satisfacción

2 horas Gerente General / Representante de la dirección

Diseño 2 horas Responsable de diseño