Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI ... · 8% rf. canon de arriendo del local comercial nÚmero dos planta baja y mezzanine edificio araucaria. perÍodo diciembre

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 Arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur Monto Deduc. / Ret.

Base ImponibleRet. / Ded.

DescripciónFecha Aprob. Cur

Fecha Comprobante

No. AutorizaciónNo. de Comprobante

Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula

Fecha Sol. Pago

10809 001-001-0000015981709679383001 1123417919 03/12/2018 LIN-DIC. SOSA MEDINA BLANCA KATHERINE. F-1598. 8% RF. CANON DE ARRIENDO DEL LOCAL COMERCIAL NÚMERO DOS PLANTA BAJA Y MEZZANINE EDIFICIO ARAUCARIA. PERÍODO DICIEMBRE 2018. CONTRATO CONT-CEC-04-2015. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CLIC-2018-0460-MCLIC. CP-6. POA AP-21. FC

2,484.94 198.8011/12/2018 12/12/2018SOSA MEDINA BLANCA KATHERINE

11247 001-001-0000004841100227378001 1123691032 03/12/2018 LIN-DIC. VIVANCO RIOFRIO LAURO PATRICIO. F-484. 8% RF. CANON DE ARRIENDO. PERÍODO DICIEMBRE 2018. LOCAL No.1-MEZZANINE, 1RO, 2DO, 3RO, 8VO PISOS-18, ESTACIONAMIENTOS-3, BODEGAS, EDIFICIO ARAUCARIA. CONTRATO CONT-CEC-005-2017. AUTORIZA EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0463-MCLIC. CP-8. POA AP-21. PSMQ

12,600.00 1,008.0014/12/2018 17/12/2018VIVANCO RIOFRIO LAURO PATRICIO

Total por Grupo: 15,084.94 1,206.80

Total General: 15,084.94 1,206.80


303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10201 001-001-0000002161714044789001 1123414139 03/12/2018 LIN-DIC. ACOSTA PICO STEFANIA KAROLINA. F-216. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 583-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

836.90 83.6904/12/2018 05/12/2018ACOSTA PICO STEFANIA KAROLINA

10205 001-001-0000007331703626109001 1122295559 03/12/2018 LIN-DIC. BORJA CEVALLOS ELSA MARIA ALICIA. F-733. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 594-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

485.35 48.5404/12/2018 05/12/2018BORJA CEVALLOS ELSA MARIA ALICIA

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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

2018 Ejercicio :

Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

Período: DICIEMBRE

Página: 1 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58

Reporte: R00818889.rdlc

RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10207 001-001-0000008491706975339001 1122399950 03/12/2018 LIN-DIC. BRITO CALERO IRMA REBECA. F-849. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 596-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

2,170.06 217.0104/12/2018 06/12/2018BRITO CALERO IRMA REBECA

10213 001-001-0000004381803567922001 1122745077 03/12/2018 LIN-DIC. MAYORGA BUENANO DIANA ELIZABETH. F-438. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 646-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

1,605.66 160.5704/12/2018 05/12/2018MAYORGA BUENAÑO DIANA ELIZABETH

10217 001-001-0000000511757255581001 1122588115 03/12/2018 LIN-DIC. ALLENOU LOUIS FRANCOIS THOMAS. FC-51. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 587-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

418.45 41.8504/12/2018 05/12/2018ALLENOU LOUIS FRANCOIS THOMAS

10225 001-001-0000005370102120235001 1122983053 03/12/2018 LIN-DIC. BUSTAMANTE DURAN JAIME MARCELO. F-537. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 597-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

1,085.03 108.5004/12/2018 05/12/2018BUSTAMANTE DURAN JAIME MARCELO

10226 001-001-0000002231802990307001 1122579447 03/12/2018 LIN-DIC. ALBAN BUENANO RITTA ELIZABETH. F-223. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 585-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

1,255.35 125.5404/12/2018 05/12/2018ALBAN BUENAÑO RITTA ELIZABETH

10229 001-001-0000002601104212772001 1123010127 03/12/2018 LIN-DIC. CHAMBA HERRERA MERCEDES HERMINIA. F-260. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 599-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

1,003.53 100.3504/12/2018 05/12/2018CHAMBA HERRERA MERCEDES HERMINIA

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 2 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10231 001-001-0000006021703515294001 1123794396 03/12/2018 LIN-DIC. AGUIRRE LEON ANGELICA BEATRIZ. F-602. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 584-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

1,085.03 108.5004/12/2018 05/12/2018AGUIRRE LEON ANGELICA BEATRIZ

10233 001-001-0000005181703868347001 1123665515 03/12/2018 LIN-DIC. AVALOS FALCONI REBECCA MERCEDES DEL CARMEN. F-518. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 591-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIR Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

2,170.06 217.0104/12/2018 05/12/2018AVALOS FALCONI REBECCA MERCEDES DEL CARMEN

10240 001-001-0000003870500715768001 1122143107 03/12/2018 LIN-DIC. BOLANOS GUERRA EDGAR MIJAIL. F-387. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 593-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

903.80 90.3804/12/2018 05/12/2018BOLAÑOS GUERRA EDGAR MIJAIL

10263 001-001-0000001811714587241001 1122449536 03/12/2018 LIN-DIC. CISNEROS MATOS VERONICA LETICIA. F-181. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 604-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

401.41 40.1404/12/2018 05/12/2018CISNEROS MATOS VERONICA LETICIA

10270 001-001-0000002361711851012001 1123537118 03/12/2018 LIN-DIC. JARRIN FLORES TANYA EDITH. F-236. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 634-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

401.41 40.1404/12/2018 06/12/2018JARRIN FLORES TANYA EDITH

10276 001-001-0000003241711735934001 1123761183 03/12/2018 LIN-DIC. ENCALADA GAVILANES CARMEN ANDREA. F-324. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 618-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

2,170.06 217.0104/12/2018 06/12/2018ENCALADA GAVILANES CARMEN ANDREA

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 3 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10280 002-001-0000005931714340138001 1122068087 03/12/2018 LIN-DIC. HERRERA CEDENO CARMEN ELIZABETH. F-593. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 632-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

1,505.29 150.5304/12/2018 06/12/2018HERRERA CEDEÑO CARMEN ELIZABETH

10281 001-001-0000003390909428856001 1123632655 03/12/2018 LIN-DIC. EGAS LIZANO CAROLINA DEL CARMEN. F-339. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 616-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

1,043.68 104.3704/12/2018 06/12/2018EGAS LIZANO CAROLINA DEL CARMEN

10290 001-001-0000000521757885627001 1123796671 03/12/2018 LIN-DIC. DUBOURGNON FLORA ELISE MELINA. F-52. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 612-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

1,605.66 160.5704/12/2018 05/12/2018DUBOURGNON FLORA ELISE MELINA

10295 001-001-0000006571720151917001 1122966813 03/12/2018 LIN-DIC. GUARDIOLA RAMOS ESTHER MARGARITA. F-657. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 629-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

2,087.36 208.7404/12/2018 05/12/2018GUARDIOLA RAMOS ESTHER MARGARITA

10309 001-001-0000001171716727043001 1123438123 03/12/2018 LIN-DIC. GARCIA ROMERO GLORIA YESSENIA. F-117. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 627-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

1,154.98 115.5004/12/2018 05/12/2018GARCIA ROMERO GLORIA YESSENIA

10311 001-001-0000005850501261994001 1122648943 03/12/2018 LIN-DIC. FLORES YUGCHA CARMEN MARIANELA. F-585. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 625-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

2,170.06 217.0104/12/2018 05/12/2018FLORES YUGCHA CARMEN MARIANELA

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 4 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10317 002-001-0000003791705368916001 1122249460 03/12/2018 LIN-DIC. DE BENEDICTIS AREVALO SUSANA DEL ROCIO. F-379. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 607-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

1,355.70 135.5704/12/2018 05/12/2018DE BENEDICTIS AREVALO SUSANA DEL ROCIO

10321 001-001-0000000301711472918001 1122992810 03/12/2018 LIN-DIC. DAVILA VILLAVICENCIO MONICA JEANETH. F-30. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 606-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

385.00 38.5004/12/2018 05/12/2018DAVILA VILLAVICENCIO MONICA JEANETH

10325 001-001-0000001541717661274001 1123722561 03/12/2018 CTH-DIC. GOMEZ YASELGA CARLA ESTEFANIA. F-154. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0310-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-358. POA AP-12. FC

1,412.00 141.2004/12/2018 05/12/2018GOMEZ YASELGA CARLA ESTEFANIA

10333 001-001-0000001921707355366001 1123423300 03/12/2018 LIN-DIC. ARIAS SANTILLAN PIEDAD SILVANA. FC-192. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 589-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

903.80 90.3804/12/2018 05/12/2018ARIAS SANTILLAN PIEDAD SILVANA

10336 001-001-0000000371715868749001 1122655635 03/12/2018 CTH-DIC. ALDAS HERNANDEZ MARITZA ALEJANDRA. F-37. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0214-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC

733.00 73.3004/12/2018 05/12/2018ALDAS HERNANDEZ MARITZA ALEJANDRA

10339 001-001-0000001861715747588001 1122247838 03/12/2018 CTH-DIC. BASANTES RUIZ BOLIVAR ANDRES. F-186. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0204-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC

1,412.00 141.2004/12/2018 05/12/2018BASANTES RUIZ BOLIVAR ANDRES

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 5 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10363 001-001-0000000821720294089001 1123019364 03/12/2018 CTH-DIC. GUANOLEMA ATUPANA LUIS ALBERTO. F-82. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0207-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC

733.00 73.3004/12/2018 05/12/2018GUANOLEMA ATUPAÑA LUIS ALBERTO

10365 001-001-0000000741713296612001 1122549007 03/12/2018 CTH-DIC. PAUCAR CHALCO MOISES ANDRES. F-74. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0210-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. PSMQ

733.00 73.3004/12/2018 05/12/2018PAUCAR CHALCO MOISES ANDRES

10368 001-001-0000000591721633103001 1122975353 03/12/2018 CTH-DIC. PINALOZA ONATE DIEGO XAVIER. F-59. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0211-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. PSMQ

986.00 98.6004/12/2018 05/12/2018PIÑALOZA OÑATE DIEGO XAVIER

10374 001-001-0000004821714821541001 1122721018 03/12/2018 CTH-DIC. PROANO DURAN PABLO ANDRES. F-482. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0212-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. PSMQ

1,760.00 176.0004/12/2018 05/12/2018PROAÑO DURAN PABLO ANDRES

10378 001-001-0000003941716064694001 1122719939 03/12/2018 CTH-DIC. VALLADARES MACAY JUAN CARLOS. F-394. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0206-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. PSMQ

1,412.00 141.2004/12/2018 05/12/2018VALLADARES MACAY JUAN CARLOS

10382 001-001-0000000511714060629001 1123877309 03/12/2018 CTH-DIC. CHAFUEL NARVAEZ GABRIEL ANDRES. F-51. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0346-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-424. POA AP-12. PSMQ

624.87 62.4904/12/2018 05/12/2018CHAFUEL NARVAEZ GABRIEL ANDRES

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 6 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10386 001-001-0000003431710649649001 1122058211 03/12/2018 LIN-DIC. MONCAYO SELIGMANN ANITA JOSETTE. F-343. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 651-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

1,355.70 135.5705/12/2018 05/12/2018MONCAYO SELIGMANN ANITA JOSETTE

10418 001-001-0000002021714787791001 1123787277 03/12/2018 LIN-DIC. MORALES CARRION DANIELA MONSERRATH. F-202. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 652-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

1,255.35 125.5405/12/2018 05/12/2018MORALES CARRION DANIELA MONSERRATH

10420 001-001-0000004611710684521001 1122185623 03/12/2018 LIN-DIC. MORALES GARCES TATIANA LETICIA. F-461. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 653-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

1,304.61 130.4605/12/2018 05/12/2018MORALES GARCES TATIANA LETICIA

10428 001-001-0000003091715671226001 1122203183 03/12/2018 LIN-DIC. MOSO MENA GABRIELA MARITZA. F-309. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 657-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

521.84 52.1805/12/2018 05/12/2018MOSO MENA GABRIELA MARITZA

10432 001-001-0000009421708620800001 1123256716 03/12/2018 LIN-DIC. NARANJO GUZMAN HILDA AZUCENA. F-942. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 659-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

1,085.03 108.5005/12/2018 05/12/2018NARANJO GUZMAN HILDA AZUCENA

10434 001-001-0000005201706966452001 1122246343 03/12/2018 LIN-DIC. NARVAEZ ORTIZ MARIA ELIZABETH. F-520. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 660-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

903.80 90.3805/12/2018 05/12/2018NARVAEZ ORTIZ MARIA ELIZABETH

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 7 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10438 001-001-0000005251708337736001 1122992871 03/12/2018 LIN-DIC. NOBLE JIJON GINA PATRICIA. F-525. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 662-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

1,627.55 162.7605/12/2018 05/12/2018NOBLE JIJON GINA PATRICIA

10461 001-001-0000004391102641154001 1122427776 03/12/2018 LIN-DIC. PAZMINO PINEDA ZAIDA PAULINA. F-439. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 669-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

1,565.52 156.5505/12/2018 05/12/2018PAZMIÑO PINEDA ZAIDA PAULINA

10482 001-001-0000008371714442165001 1123006087 03/12/2018 LIN-DIC. JIMENEZ ARIAS LUCIA CATALINA. F-837. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 637-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

1,505.30 150.5305/12/2018 06/12/2018JIMENEZ ARIAS LUCIA CATALINA

10484 001-001-0000001491713821765001 1123778398 03/12/2018 LIN-DIC. JIMENEZ AGUILAR JUDITH ALEXANDRA. F-149. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 636-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

1,304.61 130.4605/12/2018 06/12/2018JIMENEZ AGUILAR JUDITH ALEXANDRA

10495 001-001-0000006461702768308001 1122712313 03/12/2018 LIN-DIC. SALAZAR HINOSTROZA PAULINA DEL ROSARIO. F-646. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 686-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

1,627.54 162.7505/12/2018 06/12/2018SALAZAR HINOSTROZA PAULINA DEL ROSARIO

10500 001-001-0000005981802432722001 1123256352 03/12/2018 LIN-DIC. SANCHEZ MARIA LORETTA. F-598. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 688-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

2,170.06 217.0105/12/2018 06/12/2018SANCHEZ MARIA LORETTA

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 8 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10515 001-001-0000005071702401892001 1123640284 03/12/2018 LIN-DIC. SANTILLAN SALAS MARTHA CECILIA. F-507. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 691-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

1,627.55 162.7605/12/2018 06/12/2018SANTILLAN SALAS MARTHA CECILIA

10530 001-001-0000105421702556109001 1122623133 03/12/2018 LIN-DIC. ROMERO CARDENAS CARLOS ALEJANDRO. F-10542. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 681-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

936.63 93.6605/12/2018 06/12/2018ROMERO CARDENAS CARLOS ALEJANDRO

10537 001-001-0000008011708729130001 1122598042 03/12/2018 LIN-DIC. ROSERO JARAMILLO FABIOLA VICTORIA. F-801. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 682-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

1,627.55 162.7605/12/2018 06/12/2018ROSERO JARAMILLO FABIOLA VICTORIA

10542 002-001-0000002221802792455001 1123792067 03/12/2018 LIN-DIC. SALAZAR CHICAIZA MONICA YADIRA. F-222. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 684-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

1,807.60 180.7605/12/2018 06/12/2018SALAZAR CHICAIZA MONICA YADIRA

10553 001-001-0000001651716957590001 1123781167 03/12/2018 LIN-DIC. TORRES PADILLA JIMMY HENRY. F-165. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 700-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

802.83 80.2805/12/2018 06/12/2018TORRES PADILLA JIMMY HENRY

10556 001-001-0000001541713176988001 1123567918 03/12/2018 LIN-DIC. RODRIGUEZ ARMAS DOLORES EDITH. F-154. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 679-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

1,739.48 173.9505/12/2018 06/12/2018RODRIGUEZ ARMAS DOLORES EDITH

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 9 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10574 002-001-0000005071714729033001 1123783936 03/12/2018 LIN-DIC. SIMBANA CRIOLLO IRMA MARICELA. F-507. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 695-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

1,003.53 100.3505/12/2018 06/12/2018SIMBAÑA CRIOLLO IRMA MARICELA

10576 001-001-0000002471714729025001 1122630920 03/12/2018 LIN-DIC. SIMBANA CRIOLLO NANCY PATRICIA. F-247. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 696-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

903.80 90.3805/12/2018 10/12/2018SIMBAÑA CRIOLLO NANCY PATRICIA

10580 001-001-0000002601714668181001 1122230818 03/12/2018 LIN-DIC. TIPAN CANAVERAL DANIEL FERNANDO. F-260. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 698-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

836.90 83.6905/12/2018 06/12/2018TIPAN CAÑAVERAL DANIEL FERNANDO

10584 001-001-0000006451710934926001 1122165466 03/12/2018 LIN-DIC. TORRES CEVALLOS MARIA FERNANDA. F-645. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 699-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

1,085.03 108.5005/12/2018 06/12/2018TORRES CEVALLOS MARIA FERNANDA


542.52 54.2505/12/2018 06/12/2018TORRES CEVALLOS MARIA FERNANDA

10590 001-001-0000003021709528952001 1122231398 03/12/2018 LIN-DIC. VILLACRES PENAFIEL ANTONIA AMARILIS. F-302. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 710-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

1,565.52 156.5505/12/2018 06/12/2018VILLACRES PEÑAFIEL ANTONIA AMARILIS

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 10 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10615 001-001-0000010871802452944001 1122853136 03/12/2018 VIR-DIC. ACOSTA VARGAS NELLY PATRICIA. FC-1087. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO MICROSOFT EXCEL AVANZADO MACROS Y TABLAS DINÁMICAS. CONT. No. CEC-UEV-153-2018. REQUERIR Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0290-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ

504.00 50.4006/12/2018 12/12/2018ACOSTA VARGAS NELLY PATRICIA

10621 001-001-0000010861802452944001 1122853136 03/12/2018 VIR-DIC. ACOSTA VARGAS NELLY PATRICIA. FC-1086. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO MICROSOFT EXCEL BÁSICO E INTERMEDIO-B BIESS. CONT. No. CEC-UEV-172-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0289-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ


10627 001-001-0000010851802452944001 1122853136 03/12/2018 VIR-NOV. ACOSTA VARGAS NELLY PATRICIA. FC-1085. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO MICROSOFT EXCEL BÁSICO E INTERMEDIO-A BIESS. CONT. CEC-UEV-171-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0288-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ


10632 001-001-0000010841802452944001 1122853136 03/12/2018 VIR-DIC. ACOSTA VARGAS NELLY PATRICIA. FC-1084. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO MICROSOFT EXCEL BÁSICO E INTERMEDIO. CONT. No. CEC-UEV-152-2018 . REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0287-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ


10634 001-001-0000002761750686170001 1122951330 03/12/2018 VIR-DIC. ZORRILLA CERTUCHE MARIO. F-276. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO AUDITOR INTERNO SISTEMAS GESTIÓN INTEGRADOS, NORMA ISO 9001:2015,ISO 14001, ISO 45001. CONT. CEC-UEV-158-2018. AUTORIZACIÓN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0302-MVIR. CP-389.POA AP-14.FC

700.00 70.0006/12/2018 10/12/2018ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES

10639 001-001-0000002011711386365001 1123852065 03/12/2018 VIR-DIC. JIMENEZ ALVARO VIVIANA ALEXANDRA. F-201. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO DE RECURSOS DIDACTICOS-HERRAMIENTAS DE AUTOR. CONT. CEC-UEV-168-2018. AUTORIZACIÓN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0292-MVIR. CP-389. POA AP-14.FC

281.26 28.1306/12/2018 10/12/2018JIMENEZ ALVARO VIVIANA ALEXANDRA

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 11 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


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Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10642 001-001-0000008281710318708001 1122514417 03/12/2018 VIR-DIC. PACHECO GARCIA RICARDO IVAN. F-828. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO CONTABILIDAD BÁSICA-CONTABILIDAD DE COSTOS Y COMERCIAL. CONT No. CEC-UEV-155-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0298-MVIR. CP-389. POA AP-14. FC

308.00 30.8006/12/2018 10/12/2018PACHECO GARCIA RICARDO IVAN

10648 001-001-0000002481713586541001 1123192374 03/12/2018 VIR-DIC. ORBE NORIEGA OMAR FERNANDO. F-248. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS. CONT No. CEC-UEV-157-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0297-MVIR. CP-389. POA AP-14. FC

308.00 30.8006/12/2018 10/12/2018ORBE NORIEGA OMAR FERNANDO

10665 001-001-0000002501721351797001 1122928725 03/12/2018 VIR-DIC. OQUENDO ROMERO CARLOS ANDRES. F-250. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO JEE 7: APLICACIONES WEB. CONT No.CEC-UEV-165-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0296-MVIR. CP-389. POA AP-14. FC

97.02 9.7006/12/2018 10/12/2018OQUENDO ROMERO CARLOS ANDRES

10673 001-001-0000002801720209962001 1121904584 03/12/2018 VIR-DIC. TRUJILLO SANDOVAL DANNY JAVIER. F-280. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS. CONT No. CEC-UEV-148-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0295-MVIR. CP-389. POA AP-14. FC

735.00 73.5006/12/2018 10/12/2018TRUJILLO SANDOVAL DANNY JAVIER

10816 001-001-0000002281717278988001 1121987137 05/12/2018 VIR-DIC. CORDOVA GUADAMUD PAUL FERNANDO. F-228. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO MOOC: INTELIGENCIAS MÚLTIPLES. CONT No. CEC-UEV-176-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0310-MVIR. CP-389. POA AP-14. FC

1,384.00 138.4011/12/2018 12/12/2018CORDOVA GUADAMUD PAUL FERNANDO

10818 001-001-0000008581709866907001 1123012104 03/12/2018 VIR-DIC. LOPEZ YANEZ VERONICA PAULINA. F-858. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO COMMUNITY MANAGER I. CONT No. CEC-UEV-161-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0300-MVIR. CP-389. POA AP-14. FC

770.00 77.0011/12/2018 12/12/2018LOPEZ YANEZ VERONICA PAULINA

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 12 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10820 001-001-0000008571709866907001 1123012104 03/12/2018 VIR-DIC. LOPEZ YANEZ VERONICA PAULINA. F-857. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO COMMUNITY MANAGER Y SOCIAL MEDIA II. CONT No. CEC-UEV-162-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0299-MVIR. CP-389. POA AP-14.


10850 001-001-0000000381715868749001 1122655635 10/12/2018 CTH-DIC. ALDAS HERNANDEZ MARITZA ALEJANDRA. F-38. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE-2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0214-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. PSMQ


10854 001-001-0000001891715747588001 1122247838 10/12/2018 CTH-DIC. BASANTES RUIZ BOLIVAR ANDRES. F-189. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE-2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0204-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. PSMQ

1,412.00 141.2011/12/2018 12/12/2018BASANTES RUIZ BOLIVAR ANDRES

10858 001-001-0000000841720294089001 1123019364 10/12/2018 CTH-DIC. GUANOLEMA ATUPANA LUIS ALBERTO. F-84. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE-2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0207-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. PSMQ


10862 001-001-0000000751713296612001 1122549007 10/12/2018 CTH-DIC. PAUCAR CHALCO MOISES ANDRES. F-75. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0210-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC


10870 001-001-0000000601721633103001 1122975353 10/12/2018 CTH-DIC. PINALOZA ONATE DIEGO XAVIER. F-60. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE 20018. CONTRATO No. EPN-DTH-0211-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC


10874 001-001-0000004831714821541001 1122721018 10/12/2018 CTH-DIC. PROANO DURAN PABLO ANDRES. F-483. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0212-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC

1,760.00 176.0011/12/2018 12/12/2018PROAÑO DURAN PABLO ANDRES

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 13 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10877 001-001-0000003951716064694001 1122719939 10/12/2018 CTH-DIC. VALLADARES MACAY JUAN CARLOS. F-395. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0206-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC

1,412.00 141.2011/12/2018 12/12/2018VALLADARES MACAY JUAN CARLOS

10900 001-001-0000001551717661274001 1123722561 10/12/2018 CTH-DIC. GOMEZ YASELGA CARLA ESTEFANIA. F-155. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0310-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-358. POA AP-12. FC

941.33 94.1311/12/2018 12/12/2018GOMEZ YASELGA CARLA ESTEFANIA

10941 001-001-0000000541714060629001 1123877309 10/12/2018 TH-DIC. CHAFUEL NARVAEZ GABRIEL ANDRES. F-54. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-346-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-424. POA AP-12. PSMQ


11018 001-001-0000006441710934926001 1122165466 05/12/2018 LIN-DIC. TORRES CEVALLOS MARIA FERNANDA. F-644. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 739-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ


11037 001-001-0000004401102641154001 1122427776 05/12/2018 LIN-DIC. PAZMINO PINEDA ZAIDA PAULINA. F-440. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 737-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ

547.93 54.7913/12/2018 13/12/2018PAZMIÑO PINEDA ZAIDA PAULINA

11043 001-001-0000003251711735934001 1123761183 05/12/2018 LIN-DIC. ENCALADA GAVILANES CARMEN ANDREA. F-325. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 724-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC

569.64 56.9612/12/2018 13/12/2018ENCALADA GAVILANES CARMEN ANDREA

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 14 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11051 001-001-0000001501713821765001 1123778398 05/12/2018 LIN-DIC. JIMENEZ AGUILAR JUDITH ALEXANDRA. F-150. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 730-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ

456.61 45.6613/12/2018 13/12/2018JIMENEZ AGUILAR JUDITH ALEXANDRA

11053 001-001-0000000311711472918001 1122992810 05/12/2018 LIN-DIC. DAVILA VILLAVICENCIO MONICA JEANETH. F-31. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 722-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC


11083 001-001-0000002241802990307001 1122579447 05/12/2018 LIN-DIC. ALBAN BUENANO RITTA ELIZABETH. F-224. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 547-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ

502.14 50.2113/12/2018 13/12/2018ALBAN BUENAÑO RITTA ELIZABETH

11085 001-001-0000001931707355366001 1123423300 05/12/2018 LIN-DIC. ARIAS SANTILLAN PIEDAD SILVANA. F-193. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 548-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ


11087 001-001-0000002091705461737001 1123904087 05/12/2018 LIN-DIC. AYALA CORDOVA LUISA IRALDA. F-209. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 549-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ

461.99 46.2013/12/2018 13/12/2018AYALA CORDOVA LUISA IRALDA

11089 001-001-0000003880500715768001 1122143107 05/12/2018 LIN-DIC. BOLANOS GUERRA EDGAR MIJAIL. F-388. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 550-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 15 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11091 001-001-0000007371703626109001 1123774499 05/12/2018 LIN-DIC. BORJA CEVALLOS ELSA MARIA ALICIA. F-737. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 551-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


11093 001-001-0000001871714587241001 1122449536 05/12/2018 LIN-DIC. CISNEROS MATOS VERONICA LETICIA. F-187. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 553-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


11097 001-001-0000009061706350293001 1123546916 13/12/2018 LIN-DIC. EGAS ORBE CARLOS GONZALO. F-906. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 556-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC

582.42 58.2413/12/2018 13/12/2018EGAS ORBE CARLOS GONZALO

11107 001-001-0000008381714442165001 1123006087 05/12/2018 LIN-DIC. JIMENEZ ARIAS LUCIA CATALINA. F-838. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 562-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC

602.12 60.2113/12/2018 13/12/2018JIMENEZ ARIAS LUCIA CATALINA

11139 001-001-0000003451710649649001 1122058211 05/12/2018 LIN-DIC. MONCAYO SELIGMANN ANITA JOSETTE. F-345. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 567-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ

542.28 54.2313/12/2018 13/12/2018MONCAYO SELIGMANN ANITA JOSETTE

11143 001-001-0000004621710684521001 1122185623 05/12/2018 LIN-DIC. MORALES GARCES TATIANA LETICIA. F-462. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 569-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ

521.85 52.1913/12/2018 13/12/2018MORALES GARCES TATIANA LETICIA

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 16 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11146 001-001-0000001551713176988001 1123567918 05/12/2018 LIN-DIC. RODRIGUEZ ARMAS DOLORES EDITH. F-155. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 572-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC

521.85 52.1913/12/2018 13/12/2018RODRIGUEZ ARMAS DOLORES EDITH

11150 001-001-0000105431702556109001 1122623133 05/12/2018 LIN-DIC. ROMERO CARDENAS CARLOS ALEJANDRO. F-10543. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 574-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


11175 001-001-0000001651713488201001 1123122469 06/12/2018 VIR-DIC. CALDERON PROANO SILVANA KARINA. FC-165. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EVLUAC. Y SEGUIMIENTO CURSOS VIRTUALES. CONT-No. CEC-UEV-166-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0312-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ

356.72 35.6714/12/2018 17/12/2018CALDERON PROAÑO SILVANA KARINA

11180 001-001-0000001641713488201001 1123122469 05/12/2018 VIR-DIC. CALDERON PROANO SILVANA KARINA. FC-164. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE RECURSOS DIDÁCTICOS DIGITALES. CONT-No. CEC-UEV-170-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0311-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ


11193 001-001-0000000631002933099001 1121967168 04/12/2018 CCC-DIC. MONTENEGRO BOLANOS ROBERTO EFRAIN. F-63. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO CCNA 1 INTRODUCTION TO NETWORKS. CONT No. CEC-CCC-367-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0654-MCCC. POA AP-18. CP-375. FC

1,280.00 128.0014/12/2018 17/12/2018MONTENEGRO BOLAÑOS ROBERTO EFRAIN

11200 001-001-0000003831703641868001 1123578778 03/12/2018 CCC-DIC. ROSERO CASTILLO JORGE WASHINGTON. FC-383.10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL AVANZADO Y TABLAS DINÁMCIAS. CONT-No. CEC-CCC-352-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0649-MCCC. POA AP-18. CP-375. PSMQ

640.00 64.0014/12/2018 17/12/2018ROSERO CASTILLO JORGE WASHINGTON

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 17 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11202 001-001-0000009911711644540001 1123236825 04/12/2018 CCC-DIC. ZAPATA AREQUIPA JORGE ERNESTO. F-991. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL INTERMEDIO 1. CONT No. CEC-CCC-387-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0656-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC

576.00 57.6014/12/2018 17/12/2018ZAPATA AREQUIPA JORGE ERNESTO

11203 001-001-0000003151703536050001 1122699109 03/12/2018 CCC-DIC. VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH. FC-315. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO COMUNICACIÓN, REDACCIÓN INSTITUCIONAL. CONT-No. CEC-CCC-385-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0650-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ

1,120.00 112.0014/12/2018 17/12/2018VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH

11206 001-001-0000003861703641868001 1123578778 03/12/2018 CCC-DIC. ROSERO CASTILLO JORGE WASHINGTON. FC-386. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL INTERMEDIO 02. CONT-No. CEC-CCC-388-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0651-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ


11208 001-001-0000005591710020494001 1122607441 03/12/2018 CCC-DIC. ROSERO VACA EDUARDO PATRICIO. F-559. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL AVANZADO CON MACROS. CONT No. CEC-CCC-346-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0660-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC

640.00 64.0014/12/2018 17/12/2018ROSERO VACA EDUARDO PATRICIO

11214 001-001-0000002771750686170001 1122951330 03/12/2018 VIR-DIC. ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES. FC-277. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO AUDITORES INTERNOS DE GESTIÓN. CONT-No. CEC-UEV-159-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0303-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ


11215 002-001-0000001011714196084001 1123107368 05/12/2018 CCC-DIC. GALLARDO YANCHAPAXI CHRISTIAN MARCELO. F-101. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO CCNA 2 ROUTING AND SWITCHING ESSENTIALS. CONT No. CEC-CCC-258-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0603-MCCC y CEC-EPN-CCC-2018-0659-MCCC.CP-326. POA AP-18.FC

1,400.00 140.0014/12/2018 17/12/2018GALLARDO YANCHAPAXI CHRISTIAN MARCELO

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 18 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11218 002-001-0000001941714886726001 1122003263 05/12/2018 VIR-DIC. PISUNA QUINCHIMBLA LUIS ELIAS. F-194. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL-DISEÑO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. CONT No. CEC-UEV-169-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0306-MVIR. CP-389. POA AP-14.FC

665.00 66.5014/12/2018 17/12/2018PISUÑA QUINCHIMBLA LUIS ELIAS

11220 001-001-0000002781750686170001 1122951330 04/12/2018 VIR-DIC. ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES. F-278. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO AUDITORES INTERNOS EN SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL-NORMAS ISO 9001. CONT No CEC-UEV-175-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0304-MVIR. CP-389. POA AP 14. FC

1,730.00 173.0014/12/2018 17/12/2018ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES

11222 001-001-0000002560200470771001 1122329961 05/12/2018 VIR-DIC. BARRAGAN CUNALATA ANGEL WILLIAM. F-256. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO MOOC: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. CONT No CEC-UEV-177-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0309-MVIR. CP-389. POA AP-14. FC

1,384.00 138.4014/12/2018 17/12/2018BARRAGAN CUNALATA ANGEL WILLIAM

11224 001-001-0000011011717571697001 1123874734 05/12/2018 VIR-DIC. CARDENAS ASTUDILLO EMILIO F. F-1101. 10% RF.HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. TUTOR VIRTUAL CURSO ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA-TÉCNICAS DE NEGOGIACIÓN EFECTIVA. CONT No CEC-UEV-160-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0307-MVIR. CP-389. POA AP-14.FC

665.00 66.5014/12/2018 17/12/2018CARDENAS ASTUDILLO EMILIO FERNANDO

11226 001-001-0000005710923935423001 1122706252 04/12/2018 VIR-DIC. AREVALO AVECILLAS DANNY XAVIER. F-571. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. TUTOR VIRTUAL CURSO INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. CONT No. CEC-UEV-154-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0305-MVIR. CP-389. POA AP-14. FC

158.76 15.8814/12/2018 17/12/2018AREVALO AVECILLAS DANNY XAVIER

11267 001-001-0000000981715087100001 1123892422 06/12/2018 CCC-DIC. CARRION MORENO PAULA MONSERRAT. FC-98. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO REDACCIÓN PERIODÍSTICA. CONT-No. CEC-CCC-360-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0675-MCCC. POA AP-18. CP-375. PSMQ

960.00 96.0014/12/2018 17/12/2018CARRION MORENO PAULA MONSERRAT

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 19 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11271 001-001-0000013731801959162001 1123829693 05/12/2018 CCC-DIC. CORREA LOPEZ ALBERTO ANTONIO. FC-1373. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL INTERMEDIO. CONT-No. CEC-CCC-351-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0670-MCCC. POA AP-18. CP-375. PSMQ

640.00 64.0014/12/2018 17/12/2018CORREA LOPEZ ALBERTO ANTONIO

11288 001-001-0000007810800843534001 1123195655 03/12/2018 CCC-DIC. BELTRAN CASTRO JUAN PABLO. FC-781. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DISEÑO DE REDES Y FIBRA ÓPTICA. CONT-No. CEC-CCC-412-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0658-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ

800.00 80.0014/12/2018 17/12/2018BELTRAN CASTRO JUAN PABLO

11291 001-001-0000002711714579305001 1123061783 04/12/2018 CCC-DIC. MURILLO ROSERO CARLOS MAURICIO. FC-271. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DATA WAREHOUSING BÁSICO. CONT-No. CEC-CCC-386-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0661-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ

1,120.00 112.0014/12/2018 17/12/2018MURILLO ROSERO CARLOS MAURICIO



11306 001-001-0000001621711400059001 1122917022 05/12/2018 LIN-DIC. LEMA AULESTIA HENRRY ALFONSO. F-162. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 565-CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0471-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ

1,004.28 100.4314/12/2018 17/12/2018LEMA AULESTIA HENRRY ALFONSO

11310 001-001-0000002031714787791001 1123787277 05/12/2018 LIN-DIC. MORALES CARRION DANIELA MONSERRATH. F-203. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 568-CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0480-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ

502.14 50.2114/12/2018 17/12/2018MORALES CARRION DANIELA MONSERRATH

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 20 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11314 001-001-0000005271708337736001 1122992871 05/12/2018 LIN-DIC. NOBLE JIJON GINA PATRICIA. F-527. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 734-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SABADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0478-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ

569.64 56.9614/12/2018 17/12/2018NOBLE JIJON GINA PATRICIA

11316 001-001-0000003141703536050001 1122699109 03/12/2018 CCC-DIC. VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH. F-314. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO REDACCIÓN DE INFORMES TÉCNICOS. CONT No.CEC-CCC-413-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0667-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC

1,400.00 140.0014/12/2018 17/12/2018VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH

11318 001-001-0000008211709252587001 1122853203 04/12/2018 CCC-DIC. SALVADOR ULLAURI LUIS ANTONIO. F-821. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DISEÑO INSTRUCCIONAL PARA CURSOS VIRTUALES Y CREACIÓN DE RECURSOS EDUCATI. CONT No.CEC-CCC-411-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0665-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC

1,440.00 144.0014/12/2018 17/12/2018SALVADOR ULLAURI LUIS ANTONIO

11319 001-001-0000002281709185290001 1123894431 05/12/2018 LIN-DIC. PADILLA BURBANO GOLDY DEL PILAR. F-228. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 745-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SABADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0477-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ

421.49 42.1514/12/2018 17/12/2018PADILLA BURBANO GOLDY DEL PILAR

11325 001-001-0000004151713195590001 1123027397 04/12/2018 CCC-DIC. DOMINGUEZ AYALA JUAN CARLOS. F-415. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO CCNA-1 INTRODUCTION TO NETWORKS. CONT No. CEC-CCC-313-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0671-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC

1,400.00 140.0014/12/2018 17/12/2018DOMINGUEZ AYALA JUAN CARLOS

11331 001-100-0000000011713430187001 06122018011713430187001200110000000000

12156174612

06/12/2018 CCC-DIC. REYES MERINO CARLOS RUBEN. F-1. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS Y USO DE HERRAMIENTAS BPMN. CONT No.CEC-CCC-393-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0672-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC

900.00 90.0014/12/2018 17/12/2018REYES MERINO CARLOS RUBEN

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 21 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


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Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11335 001-001-0000010371710551324001 1122461193 06/12/2018 CCC-DIC. GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER. F-1037. 10% RF HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO PLANIFICACIÓN ESTRATGICA Y BALANCED SCORE CARD . CONT No. CEC-CCC-364-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0674-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC

896.00 89.6014/12/2018 17/12/2018GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER

11337 001-001-0000000821713372405001 1122286515 03/12/2018 CCC-DIC. VALVERDE PAREDES EDGAR ALEXANDER. F-82. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA ENTIDADES CONTRATANTES CON MÓDULO FACILITADOR. CONT No. CEC-CCC-433-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0664-MCCC. CP-410.POA AP-18.FC

600.00 60.0014/12/2018 17/12/2018VALVERDE PAREDES EDGAR ALEXANDER

11339 001-001-0000014531706795596001 1122610388 03/12/2018 CCC-DIC. ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO. F-1453. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA PARA ADULTOS-PROG NEURO LINGÜÍSTICA. CONT No. CEC-CCC-414-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0676-MCCC.CP-410.POA AP-18.FC

1,680.00 168.0014/12/2018 17/12/2018ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO

11387 001-100-0000000021713430187001 06122018011713430187001200110000000000

22471983915

06/12/2018 CCC-DIC. REYES MERINO CARLOS RUBEN. FC-02. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001: 2015. CONT-No. CEC-CCC-418-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0684-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ


11390 001-001-0000000581712491628001 1123535401 10/12/2018 CCC-DIC. LOZA BURGOS FEDERICA GENOVEVA. FC-58. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. CONT-No. CEC-CCC-422-22018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0682-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ

300.00 30.0017/12/2018 19/12/2018LOZA BURGOS FEDERICA GENOVEVA

11393 002-001-0000000651715737266001 1122952518 10/12/2018 CCC-DIC. GODOY COLLAGUAZO CARLOS SANTIAGO. FC-65. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO AUTOCAD BÁSICO. CONT-No. CEC-CCC-399-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0690-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ

544.00 54.4017/12/2018 19/12/2018GODOY COLLAGUAZO CARLOS SANTIAGO

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 22 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11396 001-001-0000014541706795596001 1122610388 10/12/2018 CCC-DIC. ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO. FC-1454. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO HERRAMIENTAS DE PERFECCIONAMIENTO. CONT-No. CEC-CCC-423-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0689-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ

1,200.00 120.0017/12/2018 19/12/2018ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO

11399 001-001-0000000641002933099001 1121967168 10/12/2018 CCC-DIC. MONTENEGRO BOLANOS ROBERTO EFRAIN. FC-64. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO CCNA 1 INTRODUCTION TO NETWORKS. CONT-No. CEC-CCC-377-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0687-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ

1,280.00 128.0017/12/2018 19/12/2018MONTENEGRO BOLAÑOS ROBERTO EFRAIN

11408 001-001-0000001671716957590001 1123781167 10/12/2018 LIN-DIC. TORRES PADILLA JIMMY HENRY. F-167. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 740-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SABADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0486-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ


11412 001-001-0000013751801959162001 1123829693 10/12/2018 CCC-DIC. CORREA LOPEZ ALBERTO ANTONIO. F-1375. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL AVANZADO Y TABLAS DINÁMICAS. CONT No. CEC-CCC-394-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0681-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC


11422 001-001-0000000611713044616001 1123918714 10/12/2018 CCC-DIC. NARVAEZ MORENO DANIEL ESTUARDO. F-61. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PROGRAMACIÓN CON PYTHON APLICADA A LA INGENIERÍA. CONT No. CEC-CCC-390-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0688-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC

800.00 80.0017/12/2018 19/12/2018NARVAEZ MORENO DANIEL ESTUARDO

11424 001-001-0000002751750686170001 1122951330 03/12/2018 CCC-DIC. ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES. F-275. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS. CONT No. CEC-CCC-359-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0692-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC

1,120.00 112.0017/12/2018 19/12/2018ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 23 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11432 001-001-0000006921705870028001 1123920986 10/12/2018 CCC-DIC. MORILLO CARRERA INES REBECA. F-692. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA PARA LLEGAR A ESTUDIANTES. CONT No. CEC-CCC-425-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0691-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC

480.00 48.0017/12/2018 19/12/2018MORILLO CARRERA INES REBECA

11434 001-001-0000006321713024618001 1123897882 06/12/2018 CCC-DIC. YANEZ MORALES CRISTIAN RICARDO. FC-632. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO CNA4-CONNECTING NETWORKS. CONT-No. CEC-CCC-315-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0685-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ

1,400.00 140.0018/12/2018 19/12/2018YANEZ MORALES CRISTIAN RICARDO

11471 001-001-0000000351718247180001 1122991924 10/12/2018 CCC-DIC. LATORRE CHENG GALOGET JONTZE. FC-35. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO INFORMÁTICA FORENSE. CONT-No. CEC-CCC-424-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0698-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ

600.00 60.0018/12/2018 19/12/2018LATORRE CHENG GALOGET JONTZE

11477 002-001-0000005650802153403001 1122346486 10/12/2018 CCC-DIC. VALDIVIESO ROLLERI NADIA VANESSA. FC-565. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ETIQUETA Y PROTOCOLO EN LOS NEGOCIOS. CONT-No. CEC-CCC-434-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0696-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ

390.00 39.0018/12/2018 19/12/2018VALDIVIESO ROLLERI NADIA VANESSA

11481 001-001-0000000341718247180001 1122991924 10/12/2018 CCC-DIC. LATORRE CHENG GALOGET JONTZE. FC-34. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO HACKEO ÉTICO. CONT-No. CEC-CCC-402-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0699-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ


11486 002-001-0000005660802153403001 1122346486 10/12/2018 CCC-DIC. VALDIVIESO ROLLERI NADIA VANESSA. FC-566. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ATENCIÓN CON CALIDAD Y CALIDEZ. CONT-No. CEC-CCC-435-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-CCC-2018-0695-MCCC. POA AP-18. CP-329. PSMQ


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 24 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11488 001-001-0000009091706350293001 1123546916 10/12/2018 LIN-DIC. EGAS ORBE CARLOS GONZALO. F-909. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 617 CICLO 05-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0487-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

1,941.40 194.1418/12/2018 19/12/2018EGAS ORBE CARLOS GONZALO

11492 001-001-0000002251714573373001 1123394921 12/12/2018 CCC-DIC. SALAZAR ESTEVEZ LEONARDO. F-225. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO CCNA 01-INTRODUCTION TO NETWORKS. CONT No. CEC-CCC-327-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0701-MCCC. POA AP-18. CP-375. FC

1,400.00 140.0018/12/2018 19/12/2018SALAZAR ESTEVEZ LEONARDO

11506 001-001-0000012581802737831001 1123424809 12/12/2018 CCC-DIC. LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL. F-1258. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO SEGURIDAD INDUSTRIAL I. CONT No. CEC-CCC-400-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0707- MCCC. CP-410. POA AP-18. FC

720.00 72.0018/12/2018 19/12/2018LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL

11508 001-001-0000004921714536859001 1123895123 11/12/2018 CCC-DIC. RUALES ARMIJOS DANNY PATRICIO. F-492. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO JAVA FUNDAMENTALS PROGRAMMING MOD 01. CONT No. CEC-CCC-391-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0705- MCCC. CP-410. POA AP-18. FC

544.00 54.4018/12/2018 19/12/2018RUALES ARMIJOS DANNY PATRICIO



11514 001-001-0000003111715999973001 1123932998 10/12/2018 CCC-DIC. ALMEIDA ARCOS CARLOS ANDRES. F-311. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO CCNA 2-ROUTING AND SWITCHING ESSENTIALS. CONT No. CEC-CCC-314-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0709-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC

1,400.00 140.0018/12/2018 19/12/2018ALMEIDA ARCOS CARLOS ANDRES

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 25 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11516 001-001-0000001371718070376001 1123932477 12/12/2018 CCC-DIC. ROMERO YANCHAPAXI FERNANDO ERNESTO. F-137. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO ANÁLISIS ESTADÍSTICO CON SPSS BÁSICO E INTERMEDIO. CONT No. CEC-CCC-408-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0703-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC

544.00 54.4018/12/2018 19/12/2018ROMERO YANCHAPAXI FERNANDO ERNESTO

11518 001-001-0000000441722536818001 1122455937 12/12/2018 CCC-DIC. VACA ARAUJO XAVIER DAVID. F-44. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO CCNA 02-ROUTING AND SWITCHING ESSENTIALS. CONT No. CEC-CCC-373-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0702-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC

1,400.00 140.0018/12/2018 19/12/2018VACA ARAUJO XAVIER DAVID

11522 001-001-0000012601802737831001 1123424809 13/12/2018 CCC-DIC. LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL. F-1260. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. EXAMINACIONES PARA LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. CONT No. CEC-CCC-428-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0722-MCCC. CP-410.POA AP-18. FC


11524 001-001-0000012611802737831001 1123424809 13/12/2018 CCC-DIC. LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL. F-1261. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. EXAMINACIONES PARA LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. CONT No. CEC-CCC-430-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0724-MCCC. POA AP-18. CP 410. FC


11526 001-001-0000014551706795596001 1122610388 13/12/2018 CCC-DIC. ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO. F-1455. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE ESCUELA DE CAPACITACIÓN. CONT No. CEC-CCC-438-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0727-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC

240.00 24.0018/12/2018 19/12/2018ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO

11535 001-001-0000002361717252371001 1122805483 11/12/2018 CCC-DIC. PROANO ROSERO TITO ENRIQUE. FC-236. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO CCNA 3 SCALING NETWORKS. CONT-No. CEC-CCC-365-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0711-MCCC. POA AP-18. CP-375. PSMQ

1,400.00 140.0018/12/2018 19/12/2018PROAÑO ROSERO TITO ENRIQUE

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 26 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11538 001-001-0000002551707646384001 1123918640 10/12/2018 CCC-DIC. MALDONADO PAZMINO MARCIA SEMIRAMIS. FC-255. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ADMINISTRACIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS. CONT-No. CEC-CCC-420-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0712-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ

1,050.00 105.0018/12/2018 19/12/2018MALDONADO PAZMIÑO MARCIA SEMIRAMIS

11548 001-001-0000013541802862993001 1122629623 11/12/2018 CCC-DIC. MAYORGA ARIAS CARLOS JULIO. F-1354. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO GESTIÓN DE PROYECTOS BASADO EN LA GUIA PMBOK. CONT No. CEC-CCC-416-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0713-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC

1,080.00 108.0018/12/2018 19/12/2018MAYORGA ARIAS CARLOS JULIO

11551 001-001-0000003991709737512001 1122693525 10/12/2018 CCC-DIC. SALAZAR PAZMINO ROBERTO SANTIAGO. F-399. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO ANÁLISIS DE PUESTOS Y VALORACIONES. CONT No. CEC-CCC-409-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0710-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC

500.00 50.0018/12/2018 19/12/2018SALAZAR PAZMIÑO ROBERTO SANTIAGO

11555 001-001-0000003521707202717001 1123959493 13/12/2018 CCC-DIC. MELO JACOME JOSE ESTEBAN. F-352. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA-PRECIOS DE TRANSFERENCIA-DOBLE TRIBUTACIÓN. CONT No. CEC-CCC-432-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0726-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC

1,400.00 140.0018/12/2018 19/12/2018MELO JACOME JOSE ESTEBAN

11593 001-001-0000012621802737831001 1123424809 13/12/2018 CCC-DIC. LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL. FC-1262. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXAMINACIONES PARA LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS. CONT-No. CEC-CCC-723-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0723-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ


11617 001-001-0000002411711851012001 1123537118 05/12/2018 LIN-DIC. JARRIN FLORES TANYA EDITH. F-241. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 729-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0493-MCLIC. POA AP-19. CP-404. PSMQ


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 27 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11639 001-001-0000013530601901028001 1123022156 14/12/2018 CCC-DIC. ESTRADA HEREDIA LUIS PATRICIO. FC-1353. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO LOGÍSTICA EN COMERCIO EXTERIOR. CONT-No. CEC-CCC-436-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0725-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ

1,000.00 100.0019/12/2018 20/12/2018ESTRADA HEREDIA LUIS PATRICIO

11641 001-001-0000001421716727043001 1123964405 17/12/2018 LIN-DIC. GARCIA ROMERO GLORIA YESSENIA. F-142. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 727-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0495-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ

404.25 40.4319/12/2018 20/12/2018GARCIA ROMERO GLORIA YESSENIA

Total por Grupo: 150,133.34 15,013.37

Total General: 150,133.34 15,013.37


332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10807 001-001-0000002211791804260001 1123871821 03/12/2018 LIN-DIC. WORLD TEACH. F-221. SELECCIÓN DE PROFESORES VOLUNTARIOS CON VISA 12-III QUE BRINDARON SUS SERVICIOS EN EL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. DE ACUERDO A CONVENIO INTERNACIONAL EPN-WOLD TEACH. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CLIC-2018-0461-MCLIC. CP-296. POA AP-20. FC

12,000.00 0.0011/12/2018 12/12/2018WORLD TEACH

11160 999-999-0000005451792286328001 9999999999 04/12/2018 LIN-DIC. EDIFICIO ARAUCARIA. COMP.PAGO-545. GASTOS COMUNALES LOCAL COMERCIAL N°2, 2-ESTACIONAMIENTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-18. RENOVACIÓN CONTRATO EPN No. CONT-CEC-04-2015. REQUERIR Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0476-MCLIC. POA AP-21. CP-7. PSMQ

304.52 0.0014/12/2018 17/12/2018EDIFICIO ARAUCARIA

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 28 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11164 999-999-0000005441792286328001 9999999999 03/12/2018 LIN-DIC. EDIFICIO ARAUCARIA. COMP.PAGO-544. GASTOS COMUNALES DEL 5TO PISO DEL EDIFICIO ARAUCARIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-18. RENOVACIÓN EPN No. CONT-06-2015. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0475-MCLIC. POA AP-21. CP-5. PSMQ


11250 001-001-0000002611792535433001 1123697895 04/12/2018 MKT-DIC. ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF. F-261. SERVICIO DE ATENCIÓN Y LOGÍSTICA(BOCADITOS ) PRESENTACIÓN DE IDIOMAS PARA LA COMUNIDAD EPN. CE-20180001434420. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CMKT-2018-0131-MCMKT. CP-431. POA AP-02. FC

250.00 0.0014/12/2018 17/12/2018ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF

11257 999-999-0000005421792286328001 9999999999 03/12/2018 LIN-DIC. EDIFICIO ARAUCARIA. COMP.PAGO-542. GASTOS COMUNALES LOCAL No.1-MEZZANINE, 1RO,2DO,3RO,8VO PISOS-ESTACIONAMIENTOS-BODEGAS DEL EDIFICIO ARAUCARIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-18. CONT-CEC-005-2017. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0474-MCLIC. POA AP-21. CP-48. PSMQ

2,420.89 0.0014/12/2018 17/12/2018EDIFICIO ARAUCARIA

11333 001-001-0000813201791283619001 1123819344 10/12/2018 VIR-DIC. INSTITUTO DE INVESTIGACION, EDUCACION Y PROMOCION POPULAR DEL ECUADOR INEPE. FC-81320. TUTORES DE CURSOS VIRTUALES CURSOS DE INEPE 2018 DEL CEC-EPN. CONVENIO ESPECÍFICO SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0315-MVIR. POA AP-14. CP-270. PSMQ

5,250.00 0.0014/12/2018 17/12/2018INSTITUTO DE INVESTIGACION, EDUCACION Y PROMOCION POPULAR DEL ECUADOR INEPE

11344 001-001-0000002221791804260001 1123871821 06/12/2018 LIN-DIC. WORLD TEACH. F-222. SELECCIÓN DE PROFESORES VOLUNTARIOS CON VISA 12-III QUE BRINDARAN SUS SERVICIOS EN EL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGÚN CONVENIO INTERNACIONAL. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CLIC-2018-0481-MCLIC. CP-296. POA AP-20. FC

12,000.00 0.0014/12/2018 17/12/2018WORLD TEACH

11369 002-002-0012366691702567551001 10122018011702567551001200200200123666

95687125912

10/12/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070

26.61 0.0017/12/2018 17/12/2018ANDRADE DE LA CUEVA LUIS ANTONIO

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 29 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11369 001-012-0001944631290021681001 04122018011290021681001200101200019446

31234567819


26.61 0.0017/12/2018 17/12/2018SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE QUEVEDO

11369 001-001-0000172881710626233001 1122267939 05/12/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070

20.00 0.0017/12/2018 17/12/2018PARAMO UNDA LENIN ENRIQUE

11457 001-002-0000001051790852776001 06122018011790852776001200100200000010

51234567817

06/12/2018 LIN-DIC. INSTITUTO DE PRACTICAS BANCARIAS Y FINANCIERAS. FC-105. CANON DE ARRIENDO DEL 5TO PISO DEL EDIFICIO ARAUCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-18. CONTRATO CONT-CEC-06-2015. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0490-MCLIC. POA AP-21. CP-443. PSMQ

2,174.32 0.0018/12/2018 19/12/2018INSTITUTO DE PRACTICAS BANCARIAS Y FINANCIERAS

11533 999-999-0000269701790363333001 9999999999 11/12/2018 CTH-DIC. ECUASANITAS S.A. F-26970. 1x1000 RF. SERVICIO DE MEDICINA PREPAGADA A VOLUNTARIOS CON VISA 12-VIII DE LA COORDINACIÓN DE LINGÜÍSTICA DEL CEC-EPN. LICITACIÓN DE SEGUROS. LIC-CEC-001-2017. PERÍODO DICIEMBRE 2018. AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCTH-2018-0174-MCCTH. CP-76. POA AP-11. FC

2.07 0.0018/12/2018 19/12/2018ECUASANITAS S.A.

11533 001-054-0000269701790363333001 11122018011790363333001200105400002697

00266721613

11/12/2018 CTH-DIC. ECUASANITAS S.A. F-26970. 1x1000 RF. SERVICIO DE MEDICINA PREPAGADA A VOLUNTARIOS CON VISA 12-VIII DE LA COORDINACIÓN DE LINGÜÍSTICA DEL CEC-EPN. LICITACIÓN DE SEGUROS. LIC-CEC-001-2017. PERÍODO DICIEMBRE 2018. AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCTH-2018-0174-MCCTH. CP-76. POA AP-11. FC

371.70 0.0018/12/2018 19/12/2018ECUASANITAS S.A.

11540 001-001-0000002231791804260001 1123871821 10/12/2018 LIN-DIC. WORLD TEACH. F-223. SELECCIÓN DE PROFESORES VOLUNTARIOS CON VISA 12-III QUE BRINDARAN SUS SERVICIOS EN EL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN CONVENIO INTERNACIONAL. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CLIC-2018-0492-MCLIC. CP-296. POA AP-20. FC

12,000.00 0.0018/12/2018 19/12/2018WORLD TEACH

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 30 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11634 137-888-0142535541768152560001 01122018011768152560001213788801425355

41425355418

01/12/2018 CAF-DIC. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP. FC-014253554. SERVICIO MOVIL AVANZADO DEL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-18. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0518-MCAF. POA AP-23. CP-58. PSMQ

218.50 0.0019/12/2018 20/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

11643 001-999-0170441871790053881001 30112018011790053881001200199901704418

70087896414

30/11/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-017044187. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SEDE LADRÓN DE GUEVARA PERIODO 01-11-2018 AL 30-11-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CAF-2018-0522-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ

657.35 0.0019/12/2018 20/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

11643 999-999-0170441871790053881001 9999999999 30/11/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-017044187. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SEDE LADRÓN DE GUEVARA PERIODO 01-11-2018 AL 30-11-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CAF-2018-0522-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ


11720 001-777-1094762111768152560001 03122018011768152560001200177710947621

10312201817

03/12/2018 CAF-DIC. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP. FC-109447151,109447152,109447153,109447154,109476211,109476212. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CEC-EPN PERIODO NOVIEMBRE-18. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0520-MCAF. POA AP-23. CP-42. PSMQ


11720 001-777-1094471511768152560001 03122018011768152560001200177710944715

10312201818



11720 001-777-1094471521768152560001 03122018011768152560001200177710944715

20312201813



.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 31 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11720 001-777-1094471531768152560001 03122018011768152560001200177710944715

30312201819



11720 001-777-1094471541768152560001 03122018011768152560001200177710944715

40312201814



11720 001-777-1094762121768152560001 03122018011768152560001200177710947621

20312201812



11723 999-999-0174888971790053881001 9999999999 12/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-17486174,17449111,17479762,17479764,17463539,17463538,17463537,17463536,17474056,17486792,1747976317488897. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. PERIODO 13-11-2018 AL 12-12-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0523-MCAF. CP-465. POA AP-23. PMQ






.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 32 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago













.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 33 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago







11723 001-999-0174888971790053881001 13122018011790053881001200199901748889

70087896414

13/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-17486174,17449111,17479762,17479764,17463539,17463538,17463537,17463536,17474056,17486792,1747976317488897. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. PERIODO 13-11-2018 AL 12-12-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0523-MCAF. CP-465. POA AP-23. PMQ


11723 001-999-0174867921790053881001 12122018011790053881001200199901748679

20087896412



11723 001-999-0174861741790053881001 12122018011790053881001200199901748617

40087896412



.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 34 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11723 001-999-0174797641790053881001 12122018011790053881001200199901747976

40087896417



11723 001-999-0174797621790053881001 12122018011790053881001200199901747976

20087896416



11723 001-999-0174740561790053881001 12122018011790053881001200199901747405

60087896417



11723 001-999-0174635391790053881001 12122018011790053881001200199901746353

90087896417



11723 001-999-0174635381790053881001 12122018011790053881001200199901746353

80087896411



11723 001-999-0174635371790053881001 12122018011790053881001200199901746353

70087896416



.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 35 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11723 001-999-0174635361790053881001 12122018011790053881001200199901746353

60087896410



11723 001-999-0174491111790053881001 12122018011790053881001200199901744911

10087896414



11723 001-999-0174797631790053881001 12122018011790053881001200199901747976

30087896411



11749 001-001-0000000011792905974001 1123884798 17/12/2018 CAF-DIC. ASOCIACION DE SERVICIOS CONSTRUCCION VISION AL FUTURO ASOCONFUTURO. F-1. ARREGLO EN INSTALACIONES DE SEDE LADRÓN DE GUEVARA POR FUERTE LLUVIA PRESENTADA EL 17 DE NOVIEMBRE 2018. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0524-MACF. CP-448. POA AP-23. FC

2,986.00 0.0020/12/2018 21/12/2018ASOCIACION DE SERVICIOS CONSTRUCCION VISION AL FUTURO ASOCONFUTURO

11751 001-001-0000094891791421949001 1122126052 04/12/2018 CAF-DIC. FUNDACION PRO INTEGRACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR. F-9489. ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (ESTACIÓN DE BEBIDAS) DE CURSO A SERVIDORES DEL BIESS. CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001406099. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0719-MCCC. CP-207. POA AP-23. FC

120.00 0.0020/12/2018 21/12/2018FUNDACION PRO-INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C.

11766 085-008-0000043901768042620001 05122018011768042620001208500800000439

04961720412

05/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. F-4390. SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL CEC-EPN. PERIODO NOVIEMBRE 2018. CONT-CEC-002-2018. RE-CEC-001-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-VIR-2018-0316-MVIR. CP-466. POA AP-23. FC

279.70 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 36 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11774 001-001-0000004861100227378001 1123691032 10/12/2018 CAF-DIC. VIVANCO RIOFRIO LAURO PATRICIO. F-486. REPOSICIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE VARIAS LÍNEAS DE EDIFICIO ARAUCARIA POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE NOVIEMBRE 2017-SEPTIEMBRE 2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0527-MCAF. CP-447. POA AP-23. FC

758.64 0.0020/12/2018 21/12/2018VIVANCO RIOFRIO LAURO PATRICIO

11788 001-001-0000003601792513863001 1123343800 10/12/2018 CAF-DIC. ASOCIACION DE SERVICIO DE CATERING MEJORES EMPRESARIOS DEL GRUPO ALIMENTICIO ASOMEGA. F-360. ATENCIÓN Y LOGISTICA(REFRIGERIOS)A SERVIDORES BANCO CENTRAL. OCTUBRE-DICIEMBRE 2018. CE-20180001403772.AUTORIZACIÓN MEMO Nro.CEC-EPN-CCC-2018-0720 y CEC-EPN-CCC-2018-0729-MCCC. CP-407. POA AP-23. FC

2,538.00 0.0020/12/2018 21/12/2018ASOCIACION DE SERVICIO DE CATERING MEJORES EMPRESARIOS DEL GRUPO ALIMENTICIO ASOMEGA

Total por Grupo: 55,748.31 0.00

Total General: 55,748.31 0.00


344 Otras retenciones aplicables el 2%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10684 001-001-0000001461711749877001 1123844556 03/12/2018 CAF-DIC. CISNEROS NIETO MARIA DE LOS ANGELES. F-146. 2% RF. ATENCIÓN Y LOGÍSTICA( BEBIDAS PERMANENTES) EN TALLER DE RECURSOS DIDÁCTICOS DIGITALES PARA EL AULA B-LEARNING. CE-20180001423716. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-VIR-2018-0301-MVIR. CP-444. POA AP-23. FC

36.00 0.7206/12/2018 10/12/2018CISNEROS NIETO MARIA DE LOS ANGELES

10811 001-001-0000084351711629665001 1123748493 02/12/2018 CAF-DIC. CAHUENAS TITUANA LUIS REMIJIO. F-8435. 2% RF. SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESPIRALADO PARA LAS DIFERENTES COORDINACIONES DEL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONT-CEC-003-2018. SIE-CEC-002-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CLIC-2018-0462-MCLIC. CP-163. POA AP-23. FC

2,433.10 48.6611/12/2018 12/12/2018CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 37 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11228 001-001-0000004001792822610001 1123643230 03/12/2018 CAF-DIC. GRUPO K R MULTISERVICIOS SCC. F-400. 2% RF. SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN DE BAÑOS DE LAS INSTALACIONES DEL CEC-EPN. NOVIEMBRE 2018. CONTRATO CONT-CEC-010-2018. SIE-CEC-010-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0503-MCAF. CP-219. POA AP-23. FC

824.40 16.4914/12/2018 17/12/2018GRUPO K-R MULTISERVICIOS SCC

11231 001-002-0000001811792322367001 03122018011792322367001200100200000018

10000000118

03/12/2018 CGT-DIC. SMART CLOUDING TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA. F-181. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5 PIZARRAS INTERACTIVAS DE LA COORDINACIÓN DE LINGUÍSTICA DEL CONTRATO CONT-CEC-033-2014. SIE-CEC-020-2014. VIG TECNOLÓGICA. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0466-MCLIC. CP-441. POA AP-05. FC

400.00 8.0014/12/2018 17/12/2018SMART CLOUDING TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA

11233 001-001-0000000580102340601001 1123105644 03/12/2018 CCC-DIC. PENA MOLINA JUAN PABLO. F-58. 2% RF. ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (SERVICIO DE REFRIGERIOS) VARIOS CURSOS PARA SERVIDORES DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA. CE-20180001308802. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0652-MCCC. CP-207. POA AP-23. FC

582.75 11.6614/12/2018 17/12/2018PEÑA MOLINA JUAN PABLO

11235 001-001-0000009390104984711001 1122358191 03/12/2018 CCC-DIC. MORENO SARMIENTO MARIA BELEN. F-939. 2% RF. ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (SERVICIO DE ESTACIÓN DE BEBIDAS PERMANENTES) VARIOS CURSOS PARA SERVIDORES DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA. CE-20180001308801. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0653-MCCC. CP-207. POA AP-23. FC

777.00 15.5414/12/2018 17/12/2018MORENO SARMIENTO MARIA BELEN

11238 001-001-0000008441792880874001 04122018011792880874001200100100000084

40000000012

04/12/2018 CAF-DIC. AQUALOGIC SOCIEDAD CIVIL COMERCIAL. F-844. 2% RF. ALQUILER DE DISPENSADORES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CAF-2018-0502-MCAF. CP-14. POA AP-23. FC

219.91 4.4014/12/2018 17/12/2018AQUALOGIC SOCIEDAD CIVIL COMERCIAL

11240 001-001-0000008431792880874001 04122018011792880874001200100100000084

30000000017



.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 38 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11349 001-004-0000011251791918037001 05122018011791918037001200100400000112

50000112518

05/12/2018 CAF-DIC. WATER PROJECTS S.A. F-1125. 2% RF. ALQUILER DE DISPENSADORES DE AGUA CON SISTEMA DE PURIFICACIÓN PRIMER Y TERCER PISO DE EDIFICIO EARME. ÍNFIMA CUANTÍA. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0504-MCAF. CP-409. POA AP-23. FC

52.67 1.0517/12/2018 17/12/2018WATER PROJECTS S.A.

11351 001-001-0000002551715194443001 1122769945 04/12/2018 CAF-DIC. LLUMIQUINGA COLLAGUAZO LUIS MAURICIO. F-255. 2% RF. SERVICIO PARA EL ARREGLO DE CIELO FALSO DEL AULA 318 SEDE EARME II ETAPA. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0505-MCAF. CP-198. POA AP-23. FC

75.00 1.5017/12/2018 17/12/2018LLUMIQUINGA COLLAGUAZO LUIS MAURICIO

11353 001-001-0000141571791768507001 10122018011791768507001200100100001415

70001415712

10/12/2018 CGT-DIC. INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. F-14157. 2% RF. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 45 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN TODO EN UNO ADQUIRIDOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-0127-MCGT. CP-429. POA AP-05. FC

1,350.00 27.0017/12/2018 20/12/2018INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.

11355 001-001-0000010051714634035001 1123588887 10/12/2018 MKT-DIC. NARVAEZ VIZUETE ALFREDO JOSE. F-1005. 2% RF. ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (BOCADITOS PARA CONVENCIÓN DE INSTRUCTORES 2018 A REALIZADO EL 10 DE DICIEMBRE 2018). CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001440706. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0133-MCMKT. CP-442. POA AP-02. FC

1,250.00 25.0017/12/2018 18/12/2018NARVAEZ VIZUETE ALFREDO JOSE

11543 001-001-0000005071715080675001 1123333947 09/12/2018 MKT-DIC. TORRES PAZMINO CARLOS MAURICIO. F-507. 2% RF. SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA PAGINA WEB DEL CEC-EPN EN GOOGLE. CONT-CEC-007-2018. SIE-CEC-006-2018. PERIODO 12-11-2018 AL 09-12-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro CEC-EPN-CMKT-2018-0132-MCMKT. CP-171. POA AP-02. FC

3,125.00 62.5018/12/2018 19/12/2018TORRES PAZMIÑO CARLOS MAURICIO

11595 001-006-0000010231791945476001 12122018011791945476001200100600000102

30791617512

12/12/2018 CTH-DIC. AENORECUADOR S.A. FC-1023. 2% RF. CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA A FIN DE OBTENER LA CERTIFICACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2015 DEL CEC-EPN. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCTH-2018-0175-MCCTH. POA AP-08. CP-249. PSMQ

3,078.00 61.5618/12/2018 19/12/2018AENORECUADOR S.A.

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 39 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11599 001-001-0000000321717838278001 1122991790 10/12/2018 MKT-DIC. STRUVE GAVILANES MARIA GABRIELA. FC-32. 2% RF. SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES PERIODO 18 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2018. CONT-CEC-008-2018. SIE-CEC-007-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0134-MCMKT. POA AP-02. CP-224. PSMQ

1,991.67 39.8318/12/2018 19/12/2018STRUVE GAVILANES MARIA GABRIELA

11600 001-005-0000038051792493595001 10122018011792493595001200100500000380

50000469911

10/12/2018 CAF-DIC. FUMIREPCONFUMIGACIONES Y EXTERMINIO CIA. LTDA. FC-3805. 2% RF. SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, DESRATIZACIÓN, FUMIGACIÓN DE LAS SEDES DEL CEC-EPN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-18. INFIMA CUANTIA. REQUERIR Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0514-MCAF. POA AP-23. CP-278. PSMQ

205.00 4.1018/12/2018 19/12/2018FUMIREPCONFUMIGACIONES Y EXTERMINIO CIA. LTDA.

11602 001-001-0000169361792016517001 10122018011792016517001200100100001693

62123312911

10/12/2018 MKT-DIC. CENTRO DE IMPRESION DIGITALCENTER S.A. FC-16936. 2% RF. IMPRESIÓN LIBROS ACADÉMICOS DE DIFERENTES NIVELES PARA LA COORDINACIÓN DE LINGUÍSTICA DEL CEC-EPN. CONT-CEC-016-2018. SIE-CEC-015-2018. AUTORIZACION MEMO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0136-MCMKT. POA AP-02. CP-363. PSMQ

14,539.00 290.7818/12/2018 19/12/2018CENTRO DE IMPRESION DIGITALCENTER S.A.

11606 001-010-0000001791792460077001 14122018011792460077001200101000000017

90000017911

14/12/2018 CGT-DIC. ECUAOPTIMIZEIT CIA. LTDA. FC-179. 2% RF. MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA DE RESPALDOS PARA LA GESTIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA EL CEC-EPN. CONT-CEC-032-2015. SIE-CEC-024-2015. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-0136-MCGT. POA AP-05. CP-452. PSMQ

240.00 4.8019/12/2018 20/12/2018ECUAOPTIMIZEIT CIA. LTDA.

11614 001-001-0000450801790189163001 06122018011790189163001200100100004508

01683247511

06/12/2018 CGT-DIC. COPIADORA ECUATORIANA CIA. LTDA. ECUACOPIA. FC-45080. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS COPIADORAS RICOH MODELO. CONTRATO CONT-CEC-014-2017. RE-CEC-005-2013. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-CGT-2018-0131-MCGT. POA AP-05. CP-89. PSMQ

1,620.47 32.4119/12/2018 20/12/2018COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA

11620 001-001-0000102421704277274001 1123044835 10/12/2018 MKT-DIC. ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL. F-10242. 2% RF. SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MATERIAL IMPRESO EN FORMATO PREESTABLECIDO PARA EL CEC-EPN. CONT-CEC-015-2018. SIE-CEC-016-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0135-MCMKT. CP-361. POA AP-02. FC

1,686.50 33.7319/12/2018 20/12/2018ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 40 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11621 001-001-0000131941791713699001 1122125154 10/12/2018 CGT-DIC. COMPUVENTAS CIA. LTDA. FC-13194. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 12 PROYECTORES INTERACTIVOS CORRESPODNIENTE AL AÑO 2018. CONT-CEC-028-2017. RE-CEC-004-2017. SEGÚN REQUERIMIENTO Y A AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CGT-2018-0125-MCGT. POA AP-05. CP-35. PSMQ

88.00 1.7619/12/2018 20/12/2018COMPUVENTAS CIA. LTDA.

11625 001-001-0000070311791432762001 1123615501 11/12/2018 CGT-DIC. QMATIC ECUADOR CIA. LTDA. FC-7031. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE TURNOS. PERIODO 07 DE AGOSTO AL 7 DE DICIEMBRE-18. INFIMA CUANTIA. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CGT-2018-0132-MCGT. POA AP-05. CP-463. PSMQ

640.00 12.8019/12/2018 20/12/2018QMATIC ECUADOR CIA. LTDA.

11644 001-022-0000001271792145686001 03122018011792145686001200102200000012

70000000011

03/12/2018 CAF-DIC. INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. F-127. 2% RF. SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES PARA CEC-EPN. PERIODO 29 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018. CE-20180001092323. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0513-MCAF. CP-26. POA AP-23. FC

22,059.00 441.1819/12/2018 20/12/2018INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.

11645 001-002-0000035821791247272001 11122018011791247272001200100200000358

21234567811

11/12/2018 CGT-DIC. NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA. F-3582. 2% RF. MANTENIMIENTO Y SOPORTE HERRAMIENTA INFORMÁTICA QLIK VIEW-NUEVAS ACTUALIZACIONES-ACCESOS A PLATAFORMAS. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-0133-MCGT. CP-450. POA AP-04. FC

3,054.80 61.1019/12/2018 20/12/2018NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA.

11647 003-002-0000000410602274698001 04122018010602274698001200300200000004

11234567815

04/12/2018 CAF-DIC. NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON. F-41. 2% RF. SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN (FRECUENCIA RADIOS PORTÁTILES) PARA EL CEC-EPN. PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0510-MCAF. CP-61. POA AP-23. FC

120.00 2.4019/12/2018 20/12/2018ÑAUÑAY CHAVEZ WASHINGTON

11650 001-001-0000003121792421551001 1123518900 12/12/2018 MKT-DIC. IDODIANDINA CIA. LTDA. F-312. 2% RF. SERVICIO DE ENVÍOS MASIVOS DE MAILING PARA EL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2018. CONTRATO CONT-CEC-011-2018. SIE-CEC-008-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0138-MCMKT. CP-226. POA AP-02. FC

819.48 16.3919/12/2018 20/12/2018IDODIANDINA CIA. LTDA.

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 41 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11687 001-001-0000010660602892986001 1123744024 11/12/2018 MKT-DIC. TAPIA GUERRERO MARIO ALEJANDRO. F-1066. 2% RF. SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES Y MULTIMEDIA PARA EL CEC-EPN. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0137-MCMKT. CP-383. POA AP-02. FC

6,970.00 139.4019/12/2018 20/12/2018TAPIA GUERRERO MARIO ALEJANDRO

11742 001-001-0000004231792822610001 1123643230 17/12/2018 CAF-DIC. GRUPO K R MULTISERVICIOS SCC. F-423. 2% RF. SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN DE BAÑOS DE LAS INSTALACIONES DEL CEC-EPN. DICIEMBRE 2018. CONT-CEC-010-2018. SIE-CEC-010-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0526-MCAF. CP-219. POA AP-23. FC


11754 001-001-0000001911204057622001 1123877614 04/12/2018 CAF-DIC. JIMENEZ CASTANEDA ESPERANZA MARIANA. F-191. 2% RF. ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (REFRIGERIOS) CURSO A SERVIDORES DE BIESS. CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001406100. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0718-MCCC. CP-207. POA AP-23. FC

90.00 1.8020/12/2018 21/12/2018JIMENEZ CASTAÑEDA ESPERANZA MARIANA

11758 001-002-0000004991791772229001 18122018011791772229001200100200000049

91234567811

18/12/2018 CGT-DIC. TECNOPLUS CIA. LTDA. F-499. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE RED INALAMBRICA PARA EL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CONT-CEC-031-2015. SIE-CEC-031-2015. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-0138-MCGT. CP-453. POA AP-05. FC

90.80 1.8220/12/2018 21/12/2018TECNOPLUS CIA. LTDA.

11761 001-002-0000002321791996747001 17122018011791996747001200100200000023

21234567814

17/12/2018 CGT-DIC. EBTEL CIA. LTDA. F-232. 2% RF. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD FIREWALL CHECK POINT PARA CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CONT-CEC-019-2016. SIE-CEC-015-2016. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-0139-MCGT. CP-454. POA AP-05. FC

1,664.12 33.2820/12/2018 21/12/2018EBTEL CIA. LTDA.

11768 002-001-0000002741710442656001 1123632635 17/12/2018 CAF-DIC. MIRANDA CRUZ DOUGLAS OSWALDO. F-274. 2% RF. ATENCIÓN Y LOGÍSTICA ATENCIÓN (REFRIGERIO) TALLER DE EVALUACIÓN CONVENIO INEPE-CEC-EPN. REALIZADO EL 14 DE DICIEMBRE 2018. CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001441619. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0318-MVIR. CP-467. POA AP-23. FC

225.00 4.5020/12/2018 21/12/2018MIRANDA CRUZ DOUGLAS OSWALDO

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 42 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11770 001-001-0000002351723521348001 1123290160 17/12/2018 CAF-DIC. RAMOS NARANJO EVELYN ISABEL. F-235. 2% RF ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (BEBIDAS-ESTACIÓN PERMANENTE) TALLER DE EVALUACIÓN CONVENIO INEPE-CEC-EPN. CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001441620. REALIZADO EL 14 DE DICIEMBRE 2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0319-MVIR. CP-467. POA AP-23. FC

300.00 6.0020/12/2018 21/12/2018RAMOS NARANJO EVELYN ISABEL

11772 001-002-0000031551791339169001 19122018011791339169001200100200000315

50000315517

19/12/2018 CAF-DIC. ALTA TECNOLOGIA EN SEGURIDAD SELECTIVA CIA. LTDA. TECNOACES. F-3155. 2% RF. INSTALACIÓN DE CERCO ELÉCTRICO EN SEDE LADRÓN GUEVARA EN PARED COLINDANTE CON AV. QUESERAS DEL MEDIO. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0528-MCAF. CP-449. POA AP-23. FC

622.50 12.4520/12/2018 21/12/2018ALTA TECNOLOGIA EN SEGURIDAD SELECTIVA CIA. LTDA. TECNOACES

11777 001-001-0000013780501973234001 1122241579 10/12/2018 CAF-DIC. SERRANO BALCAZAR ROCIO DEL CARMEN. F-1378. 2% RF. ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (ESTACIONES DE BEBIDAS) PARA SERVIDORES DE LA EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL DE COTOPAXI. CE-20180001349844. PERÍODO AGOSTO-DICIEMBRE 2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0716-MCCC. CP-468. POA AP-23. FC

3,945.00 78.9020/12/2018 21/12/2018SERRANO BALCAZAR ROCIO DEL CARMEN

11780 001-001-0000001070502663982001 1123861711 10/12/2018 CAF-DIC. CALVOPINA GALARZA MARIO ALBERTO. F-107. 2% RF. ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (REFRIGERIOS) PARA SERVIDORES DE LA EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL DE COTOPAXI. CE-20180001349843. PERÍODO AGOSTO-DICIEMBRE 2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0717-MCCC. CP-468. POA AP-23. FC

2,958.75 59.1820/12/2018 21/12/2018CALVOPIÑA GALARZA MARIO ALBERTO

11786 001-001-0000007821102336177001 1122977190 10/12/2018 CAF-DIC. GORDON PENAHERRERA VIOLETA NOEMI. F-782. 2% RF.ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (MENU TIPO II Y ESTACIONES DE BEBIDAS) A SERVIDORES DEL BANCO CENTRAL. PERÍODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2018. CE-20180001403773. AUTORIZACIÓN MEMO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0721-MCCC y CEC-EPN-CCC-2018-0730-MCCC. CP-407. POA AP-23. FC

5,767.76 115.3620/12/2018 21/12/2018GORDON PEÑAHERRERA VIOLETA NOEMI

Total por Grupo: 84,800.99 1,696.04

Total General: 84,800.99 1,696.04

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 43 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI


511 Pago a no residentes - Servicios profesionales independientes




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10692 001-001-0000028861768149930001 1123109485 06/12/2018 VIR-DIC. RAYMOND JOSE MARQUINA. LIQ-COMP# 2886. 25% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DISEÑO Y MONTAJE DE AULAS VIRTUALES EN MOODLE-CREACIÓN DE RECURSOS. CONT No. CEC-UEV-164-2018. AUTORIZACIÓN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0286-MVIR.CP-389.POA AP-14.FC

917.28 229.3206/12/2018 17/12/2018CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN

Total por Grupo: 917.28 229.32

Total General: 917.28 229.32


322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11533 001-054-0000269701790363333001 11122018011790363333001200105400002697

00266721613


41.30 0.4118/12/2018 19/12/2018ECUASANITAS S.A.



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 44 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI


310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11701 001-011-0000005271790165507001 10122018011790165507001200101100000052

71234567811

10/12/2018 EPN-DIC. COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION. F-527. 1% RF. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA EPN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. CE-20180001389022. AUTORIZACIÓN EN MEMO EPN-POLIBUS2018-2019-2018-0003-M. CP-379. POA AP-25. FC

1,498.96 14.9920/12/2018 21/12/2018COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION

11704 001-011-0000005261790165507001 10122018011790165507001200101100000052

61234567814



11707 001-011-0000005251790165507001 10122018011790165507001200101100000052

51234567819



11711 001-011-0000005241790165507001 10122018011790165507001200101100000052

41234567813



11724 001-011-0000005281790165507001 10122018011790165507001200101100000052

81234567815

10/12/2018 EPN-DIC. COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION. F-528. 1% RF. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA EPN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. CE-20180001389027. AUTORIZACIÓN EN MEMO EPN-POLIBUS2018-2019-2018-0003-M y EPN-POLIBUS2018-2019-2018-0004-M. CP-379. POA AP-25. FC




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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 45 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI


304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10203 002-001-0000003441715385637001 1123574186 03/12/2018 LIN-DIC. BRACHO IBARRA JORGE RICARDO. F-344. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 595-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

1,355.70 108.4604/12/2018 05/12/2018BRACHO IBARRA JORGE RICARDO

10209 001-001-0000000031759090036001 1123634308 03/12/2018 LIN-DIC. BUCKLEY JR THOMAS MURRAY. F-3. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 715-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

1,673.80 133.9004/12/2018 05/12/2018BUCKLEY JR THOMAS MURRAY

10211 001-001-0000006251000937159001 1122560806 03/12/2018 LIN-DIC. MARTINEZ ESKOLA EDGAR FERNANDO. F-625. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 645-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

1,627.54 130.2004/12/2018 05/12/2018MARTINEZ ESKOLA EDGAR FERNANDO

10215 001-001-0000001471803222957001 1123410910 03/12/2018 LIN-DIC. MAYORGA BUENANO EDEN WALBERTO. F-147. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 647-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

1,255.35 100.4304/12/2018 05/12/2018MAYORGA BUENAÑO EDEN WALBERTO

10218 001-001-0000003481722138235001 1123001762 03/12/2018 LIN-DIC. MC LABRY STEAVE. F-348. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 648-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

1,255.35 100.4304/12/2018 05/12/2018MC LABRY STEAVE

10221 001-001-0000008521715155014001 1123696159 03/12/2018 LIN-DIC. MILLER BAUER KARI LYNN. F-852. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 649-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

2,170.06 173.6004/12/2018 05/12/2018MILLER BAUER KARI LYNN

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 46 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10222 001-001-0000004351001793742001 1123681191 03/12/2018 LIN-DIC. ALDAS SALTOS JANETH KATHERYNE. FC-435. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 586-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

1,941.40 155.3104/12/2018 05/12/2018ALDAS SALTOS JANETH KATHERYNE

10235 001-001-0000004941708242290001 1123779737 03/12/2018 LIN-DIC. BELTRAN BASTIDAS ESTEBAN SANTIAGO. F-494. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 592-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

1,627.55 130.2004/12/2018 05/12/2018BELTRAN BASTIDAS ESTEBAN SANTIAGO

10245 001-001-0000001741709732596001 1122800111 03/12/2018 LIN-DIC. ARTIEDA POPP IGOR STEPHANE KARL. FC-174. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 590-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

1,304.61 104.3704/12/2018 05/12/2018ARTIEDA POPP IGOR STEPHANE KARL

10250 001-001-0000003091717727729001 1122627983 03/12/2018 LIN-DIC. CHAMORRO PINCHAO MARIA FERNANDA. F-309. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 600-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

1,565.52 125.2404/12/2018 05/12/2018CHAMORRO PINCHAO MARIA FERNANDA

10254 001-001-0000001721714733134001 1122625754 03/12/2018 LIN-DIC. CHECA SORIA WENDY ALEXANDRA. F-172. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 602-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

1,355.70 108.4604/12/2018 05/12/2018CHECA SORIA WENDY ALEXANDRA

10258 001-001-0000002821717234031001 1123000255 03/12/2018 LIN-DIC. CHANG CHIUNG HSUAN. F-282. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 601-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

1,085.03 86.8004/12/2018 05/12/2018CHANG CHIUNG HSUAN

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 47 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10266 001-001-0000006031721849485001 1123487711 03/12/2018 LIN-DIC. ARANDI CHICHANDE GLENDA ALEJANDRA. F-603. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 588-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

1,404.95 112.4004/12/2018 06/12/2018ARANDI CHICHANDE GLENDA ALEJANDRA

10268 001-001-0000003231715793236001 1122622535 03/12/2018 LIN-DIC. ESPINOSA ORBE NATHALY PAOLA. F-323. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 620-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

1,807.60 144.6104/12/2018 06/12/2018ESPINOSA ORBE NATHALY PAOLA

10272 001-001-0000008151708306129001 1122984866 03/12/2018 LIN-DIC. ESCOBAR REDIN GLADYS ALEXANDRA. F-815. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 619-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

2,170.06 173.6004/12/2018 06/12/2018ESCOBAR REDIN GLADYS ALEXANDRA

10274 001-001-0000000781756354849001 1123711003 03/12/2018 LIN-DIC. IGOMA JIMMY. F-78. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 633-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

418.45 33.4804/12/2018 06/12/2018IGOMA JIMMY

10283 001-001-0000000411757583677001 1122769991 03/12/2018 LIN-DIC. DUFFY JOSEPH JAMES. F-41. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 615-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

1,355.70 108.4604/12/2018 05/12/2018DUFFY JOSEPH JAMES

10285 001-001-0000004261713285326001 1123405125 03/12/2018 LIN-DIC. DUENAS YAGUARI JORGE JAVIER. F-426. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 614-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

1,627.54 130.2004/12/2018 05/12/2018DUENAS YAGUARI JORGE JAVIER

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 48 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10287 001-001-0000000321758145419001 1123276102 03/12/2018 LIN-DIC. HERNANDEZ ORLANDO SANTIAGO. F-32. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 631-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

1,255.35 100.4304/12/2018 05/12/2018HERNANDEZ ORLANDO SANTIAGO

10289 001-001-0000000531758296824001 1123830585 03/12/2018 LIN-DIC. HENDERSON TAMLYN HEATHER. F-53. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 630-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

401.41 32.1104/12/2018 05/12/2018HENDERSON TAMLYN HEATHER

10300 001-001-0000003981708775786001 1122927902 03/12/2018 LIN-DIC. DIAZ TRUJILLO MONICA FABIOLA. F-398. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 611-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

1,898.81 151.9004/12/2018 05/12/2018DIAZ TRUJILLO MONICA FABIOLA

10304 001-001-0000003841705696225001 1123020867 03/12/2018 LIN-DIC. GARCIA TOLEDO BETTY MARGARITA. F-384. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 628-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

401.41 32.1104/12/2018 05/12/2018GARCIA TOLEDO BETTY MARGARITA

10307 001-001-0000004381722831219001 1122087330 03/12/2018 LIN-DIC. DE HAAN PAULUS HENDRIKUS. F-438. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 610-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

1,627.54 130.2004/12/2018 05/12/2018DE HAAN PAULUS HENDRIKUS

10312 001-001-0000003411721911350001 1122176639 03/12/2018 LIN-DIC. DE BLANK WILLEM WOUTER. F-341. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 609-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

2,170.06 173.6004/12/2018 05/12/2018DE BLANK WILLEM WOUTER

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 49 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10315 001-001-0000000511724688864001 1122451838 03/12/2018 LIN-DIC. FLOR MAYA FERNANDA ABIGAIL. F-51. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 624-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

769.99 61.6004/12/2018 05/12/2018FLOR MAYA FERNANDA ABIGAIL

10319 001-001-0000005301722325444001 1123357676 03/12/2018 LIN-DIC. FEENEY JON EDWARD. F-530. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 623-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

2,170.06 173.6004/12/2018 05/12/2018FEENEY JON EDWARD

10323 001-001-0000005401709264962001 1122579868 03/12/2018 LIN-DIC. CREAMER LEON CLAUDIO XAVIER. F-540. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 605-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

418.45 33.4804/12/2018 05/12/2018CREAMER LEON CLAUDIO XAVIER

10326 001-001-0000007861713215331001 1123004538 03/12/2018 LIN-DIC. FASSETT VELASCO BERNARD GEORGE. F-786. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 622-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

1,873.26 149.8604/12/2018 05/12/2018FASSETT VELASCO BERNARD GEORGE

10329 001-001-0000004371711244903001 1123113246 03/12/2018 LIN-DIC. ESPINOZA QUINTEROS RENE JAVIER. F-437. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 621-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

869.74 69.5804/12/2018 05/12/2018ESPINOZA QUINTEROS RENE JAVIER

10331 001-001-0000000921726631516001 1122501120 03/12/2018 CTH-DIC. ALBAN RECALDE PATRICIA FERNANDA. F-92. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0203-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC

733.00 58.6404/12/2018 05/12/2018ALBAN RECALDE PATRICIA FERNANDA

10358 001-001-0000000280916191513001 1123862513 03/12/2018 CTH-DIC. CHUNGA RAMIREZ ADRIANA CAROLINA. F-28. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0205-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC

733.00 58.6404/12/2018 05/12/2018CHUNGA RAMIREZ ADRIANA CAROLINA

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 50 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10361 001-001-0000000411721097200001 1123869351 03/12/2018 CTH-DIC. MINO RODRIGUEZ ANA MARIA. F-41. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0213-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. PSMQ

733.00 58.6404/12/2018 05/12/2018MIÑO RODRIGUEZ ANA MARIA

10367 001-001-0000000901717513418001 1122500429 03/12/2018 CTH-DIC. GUERRA HERRERA DANIEL PATRICIO. F-90. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0208-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC

733.00 58.6404/12/2018 05/12/2018GUERRA HERRERA DANIEL PATRICIO

10375 001-001-0000000591716902786001 1123514678 03/12/2018 CTH-DIC. MANTILLA TAPIA MONICA GABRIELA. F-59. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0209-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC

733.00 58.6404/12/2018 05/12/2018MANTILLA TAPIA MONICA GABRIELA

10379 001-001-0000000371311608820001 1122199007 03/12/2018 CTH-DIC. VILLAPRADO MARCILLO ROSA MARIA. F-37. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0215-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC

733.00 58.6404/12/2018 05/12/2018VILLAPRADO MARCILLO ROSA MARIA

10404 001-001-0000010120902752526001 1122630907 03/12/2018 LIN-DIC. LUDENA GRANJA GABRIEL EDUARDO. F-1012. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 642-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

2,170.06 173.6005/12/2018 05/12/2018LUDEÑA GRANJA GABRIEL EDUARDO

10422 001-001-0000003801709257149001 1123793197 03/12/2018 LIN-DIC. MORALES GUILLEN JUAN FRANCISCO. F-380. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 654-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

2,170.06 173.6005/12/2018 05/12/2018MORALES GUILLEN JUAN FRANCISCO

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 51 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10424 002-001-0000002931001302841001 1122247856 03/12/2018 LIN-DIC. MORENO UBIDIA ZAMMYA IVETTE CONCEPCION. F-293. 8% HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 655-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

1,154.98 92.4005/12/2018 05/12/2018MORENO UBIDIA ZAMMYA IVETTE CONCEPCION

10426 002-001-0000002781711777613001 1123587762 03/12/2018 LIN-DIC. MORILLO MOSQUERA ERICO ALEXANDER. F-278. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 656-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

936.63 74.9305/12/2018 05/12/2018MORILLO MOSQUERA ERICO ALEXANDER

10430 001-001-0000004091714654256001 1123415837 03/12/2018 LIN-DIC. MURILLO VEGA GONZALO ESTEBAN. F-409. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 658-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

418.45 33.4805/12/2018 05/12/2018MURILLO VEGA GONZALO ESTEBAN

10436 001-001-0000005931714935309001 1123691752 03/12/2018 LIN-DIC. NIVEN VERONICA JULIA. F-593. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 661-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

1,627.55 130.2005/12/2018 05/12/2018NIVEN VERONICA JULIA

10442 001-001-0000002441711983187001 1123474793 03/12/2018 LIN-DIC. ORDONEZ GALARRAGA PABLO PATRICIO. F-244. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 664-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

434.87 34.7905/12/2018 05/12/2018ORDOÑEZ GALARRAGA PABLO PATRICIO

10443 001-001-0000007811723933337001 1123405668 03/12/2018 LIN-DIC. OYE ROTIMI PETER. F-781. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 665-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

2,170.06 173.6005/12/2018 05/12/2018OYE ROTIMI PETER

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 52 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10445 001-001-0000002501709152779001 1122145098 03/12/2018 LIN-DIC. PADILLA RECALDE SANDRA PAOLA. F-250. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 666-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

1,505.29 120.4205/12/2018 05/12/2018PADILLA RECALDE SANDRA PAOLA

10447 001-001-0000016101711636850001 1122935242 03/12/2018 LIN-DIC. LEON TRUJILLO DAVID EDWARD. F-1610. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 640-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

2,170.06 173.6005/12/2018 05/12/2018LEON TRUJILLO DAVID EDWARD

10450 001-001-0000006551702423839001 1122990646 03/12/2018 LIN-DIC. PALLARES RAMIREZ SUSANA DE LOURDES. F-655. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 667-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

1,085.03 86.8005/12/2018 05/12/2018PALLARES RAMIREZ SUSANA DE LOURDES

10453 001-001-0000000101759112392001 1123710581 03/12/2018 LIN-DIC. LAMANNA LUCA GIUSEPPE. F-10. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 716-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

1,255.35 100.4305/12/2018 05/12/2018LAMANNA LUCA GIUSEPPE

10456 001-001-0000002721713618658001 1122217667 03/12/2018 LIN-DIC. PAREDES BECERRA SEBASTIAN. F-272. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 668-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

2,170.06 173.6005/12/2018 05/12/2018PAREDES BECERRA SEBASTIAN

10457 001-001-0000000931718855529001 1122636233 03/12/2018 LIN-DIC. LAIME CAZA WILBER SANTIAGO. F-93. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 749-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

769.99 61.6005/12/2018 06/12/2018LAIME CAZA WILBER SANTIAGO

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 53 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago



10470 001-001-0000004911711903599001 1123392734 03/12/2018 LIN-DIC. PETERSON GEORGIA L. F-491. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 670-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

1,627.54 130.2005/12/2018 05/12/2018PETERSON GEORGIA L

10472 001-001-0000003051717230633001 1123403977 03/12/2018 LIN-DIC. CHOU JUNG. F-305. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 603-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

1,085.03 86.8005/12/2018 05/12/2018CHOU JUNG

10474 001-001-0000002301726149311001 1123385327 03/12/2018 LIN-DIC. FOUCHARD PIERRE PAUL. F-230. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 671-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

2,170.06 173.6005/12/2018 05/12/2018FOUCHARD PIERRE PAUL

10476 001-001-0000000511724578602001 1123207158 03/12/2018 LIN-DIC. PINEDA RIBERA LIZETH LORENA. F-51. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 672-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

769.99 61.6005/12/2018 05/12/2018PINEDA RIBERA LIZETH LORENA

10478 001-001-0000001201717073298001 1123086933 03/12/2018 LIN-DIC. JIMENEZ GUERRERO CRISTINA ALEXANDRA. F-120. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 638-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

836.90 66.9505/12/2018 05/12/2018JIMENEZ GUERRERO CRISTINA ALEXANDRA

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 54 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10480 001-001-0000019111715467757001 1123590890 03/12/2018 LIN-DIC. POSLIGUA BASTIDAS JUAN PABLO. F-1911. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 673-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

2,170.06 173.6005/12/2018 05/12/2018POSLIGUA BASTIDAS JUAN PABLO

10486 001-001-0000001830202357976001 1123011132 03/12/2018 LIN-DIC. RAMOS MORA GUSTAVO FABIAN. F-183. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 674-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

401.41 32.1105/12/2018 05/12/2018RAMOS MORA GUSTAVO FABIAN

10488 001-001-0000000501757578123001 1123407326 03/12/2018 LIN-DIC. RICE JASPER SEBASTIAN. F-50. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 675-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

1,304.61 104.3705/12/2018 05/12/2018RICE JASPER SEBASTIAN

10490 001-001-0000005041706748215001 1123441777 03/12/2018 LIN-DIC. JATIVA CRUZ ENRIQUE MAURICIO. F-504. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 635-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

501.77 40.1405/12/2018 06/12/2018JATIVA CRUZ ENRIQUE MAURICIO

10506 001-001-0000002911802432730001 1122156841 03/12/2018 LIN-DIC. SANCHEZ MARLINA LA TONIA. F-291. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 689-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

2,007.06 160.5605/12/2018 06/12/2018SANCHEZ MARLINA LA TONIA

10521 001-001-0000001341757555279001 1122992770 03/12/2018 LIN-DIC. SCHULTZ HEIDI CAROL. F-134. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 692-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

2,170.06 173.6005/12/2018 06/12/2018SCHULTZ HEIDI CAROL

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 55 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10522 001-001-0000000071758879280001 1123103175 03/12/2018 LIN-DIC. MANALE PETER MORGAN. F-7. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 643-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

1,456.05 116.4805/12/2018 06/12/2018MANALE PETER MORGAN

10525 001-001-0000004221714024310001 1122195940 03/12/2018 LIN-DIC. ROMERO BEDON FELIX ALBERTO. F-422. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 680-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

1,404.95 112.4005/12/2018 06/12/2018ROMERO BEDON FELIX ALBERTO

10526 001-001-0000000881757161185001 1123262241 03/12/2018 LIN-DIC. LUCK PINSENT DAWN COURTENAY. F-88. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 641-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

1,255.35 100.4305/12/2018 06/12/2018LUCK PINSENT DAWN COURTENAY

10534 001-001-0000008591700552951001 1122066195 03/12/2018 LIN-DIC. DE BENEDICTIS RODRIGUEZ VICENTE FERNANDO. F-859. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 608-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

1,085.03 86.8005/12/2018 06/12/2018DE BENEDICTIS RODRIGUEZ VICENTE FERNANDO

10540 001-001-0000004981705397295001 1122607870 03/12/2018 LIN-DIC. MOLINA ACOSTA BEATRIZ MARCELA. F-498. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 650-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

2,170.06 173.6005/12/2018 06/12/2018MOLINA ACOSTA BEATRIZ MARCELA

10544 001-001-0000005431712862810001 1123537654 03/12/2018 LIN-DIC. SALAZAR ESCOBAR CECILIA RAQUEL. F-543. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 685-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

1,255.35 100.4305/12/2018 06/12/2018SALAZAR ESCOBAR CECILIA RAQUEL

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 56 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10546 001-001-0000006601706330915001 1123391284 03/12/2018 LIN-DIC. RIVADENEIRA MARTINEZ ANA LILIANA. F-660. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 676-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

2,170.06 173.6005/12/2018 06/12/2018RIVADENEIRA MARTINEZ ANA LILIANA

10549 001-001-0000001521756572044001 1123762829 03/12/2018 LIN-DIC. ROBALINO LOPESA ZANNA. F-152. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 678-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

1,739.48 139.1605/12/2018 06/12/2018ROBALINO LOPESA ZANNA

10555 001-001-0000001411714164967001 1123819900 03/12/2018 LIN-DIC. SEGURA VARGAS DIEGO GABRIEL. F-141. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 693-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

1,255.35 100.4305/12/2018 06/12/2018SEGURA VARGAS DIEGO GABRIEL

10563 001-001-0000000331758170789001 1123790420 03/12/2018 LIN-DIC. DUDLEY LINDSAY ERIN. F-33. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 613-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

418.45 33.4805/12/2018 06/12/2018DUDLEY LINDSAY ERIN

10567 001-001-0000000621757492093001 1123031560 03/12/2018 LIN-DIC. TORREY LESTER. F-62. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 701-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

970.70 77.6605/12/2018 06/12/2018TORREY LESTER

10570 001-001-0000000161757784341001 1122626353 03/12/2018 LIN-DIC. TRISHINA OKSANA. F-16. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 703-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

1,154.98 92.4005/12/2018 06/12/2018TRISHINA OKSANA

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 57 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10572 001-001-0000004201702558063001 1122629831 03/12/2018 LIN-DIC. SERRANO SERRANO ROSA MARIA MATILDE. F-420. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 694-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

1,627.55 130.2005/12/2018 06/12/2018SERRANO SERRANO ROSA MARIA MATILDE

10578 001-001-0000001911719292086001 1122518444 03/12/2018 LIN-DIC. TAIMAL ALVAREZ ANDREA BELEN. F-191. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 697-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

1,304.61 104.3705/12/2018 06/12/2018TAIMAL ALVAREZ ANDREA BELEN

10582 001-001-0000005871703348324001 1122629458 03/12/2018 LIN-DIC. TROYA ROSAS MARIA JUDY. F-587. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 704-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

2,170.06 173.6006/12/2018 06/12/2018TROYA ROSAS MARIA JUDY

10588 001-001-0000009141701482489001 1122206329 03/12/2018 LIN-DIC. VASCONEZ MOSCOSO TERESITA DE JESUS. F-914. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 705-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

1,627.54 130.2006/12/2018 06/12/2018VASCONEZ MOSCOSO TERESITA DE JESUS

10592 001-001-0000003321703426203001 1122244198 03/12/2018 LIN-DIC. VITERI UNDA MONICA MARIANITA DEL CONSUELO. F-332. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 711-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

1,627.54 130.2005/12/2018 06/12/2018VITERI UNDA MONICA MARIANITA DEL CONSUELO

10597 001-001-0000002731714086418001 1122072551 03/12/2018 LIN-DIC. VASQUEZ RUEDA MIGUEL PATRICIO. F-273. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 706-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

418.45 33.4806/12/2018 06/12/2018VASQUEZ RUEDA MIGUEL PATRICIO

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 58 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10598 001-001-0000000361715234892001 1122868677 03/12/2018 LIN-DIC. YEPEZ PUENTE PABLO SEBASTIAN. F-36. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 712-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

735.93 58.8705/12/2018 06/12/2018YEPEZ PUENTE PABLO SEBASTIAN

10601 001-001-0000003031707068670001 1122644433 03/12/2018 LIN-DIC. ZURITA SERRANO MARIA FERNANDA. F-303. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 714-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

1,873.26 149.8605/12/2018 06/12/2018ZURITA SERRANO MARIA FERNANDA

10603 001-001-0000000841719567164001 1122501650 03/12/2018 LIN-DIC. VELASCO TAPIA KENYA CRISTINA. F-84. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 707-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

1,154.99 92.4006/12/2018 06/12/2018VELASCO TAPIA KENYA CRISTINA

10605 001-001-0000002481719663096001 1122203317 03/12/2018 LIN-DIC. VELASQUEZ FLORES FRANCISCO JAVIER. F-248. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 708-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

434.87 34.7906/12/2018 06/12/2018VELASQUEZ FLORES FRANCISCO JAVIER

10608 001-001-0000002071720089521001 1122759411 03/12/2018 LIN-DIC. VILLACRES GUALOTUNA GABRIELA ISABEL. F-207. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 709-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

1,456.05 116.4806/12/2018 06/12/2018VILLACRES GUALOTUÑA GABRIELA ISABEL

10611 001-001-0000003251714828272001 1122174977 03/12/2018 LIN-DIC. ZAMBRANO GUTIERREZ CARLA TATIANA. F-325. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 713-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

836.90 66.9506/12/2018 06/12/2018ZAMBRANO GUTIERREZ CARLA TATIANA

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 59 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10613 001-001-0000007151706723846001 1122585797 03/12/2018 VIR-DIC. CASTRO CHIRIBOGA JORGE ALFONSO. FC-715. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO GERENCIA DE SERVICIO, ATENCIÓN CLIENTE, LIDERAZGO. CONT. No. CEC-UEV-163-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0291-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ

336.00 26.8806/12/2018 10/12/2018CASTRO CHIRIBOGA JORGE ALFONSO

10636 001-001-0000014631708654627001 1123536113 03/12/2018 VIR-DIC. QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO. FC-1463. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO SPSS AVANZADO UPEC. CONT. CEC-UEV-174-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0285-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ

644.00 51.5206/12/2018 10/12/2018QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO

10638 001-001-0000014611708654627001 1123536113 03/12/2018 VIR-DIC. QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO. FC-1461. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO SPSS BÁSICO E INTERMEDIO. CONT. No. CEC-UEV-173-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0284-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ


10644 001-001-0000014601708654627001 1123536113 03/12/2018 VIR-DIC. QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO. FC-1460. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO SPSS BÁSICO, INTERMEDIO, AVANZADO. CONT. No. CEC-UEV-167-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0283-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ


10647 001-001-0000002491715416952001 1123470252 03/12/2018 LIN-DIC. SANCHEZ SUAREZ HECTOR WLADIMIR. F-249. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 690-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0459-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

1,605.66 128.4506/12/2018 10/12/2018SANCHEZ SUAREZ HECTOR WLADIMIR

10650 001-001-0000000780703850453001 1123787521 03/12/2018 LIN-DIC. CARRION BRAVO EDDY ALEXANDER. F-78. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 598-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0458-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

3,211.32 256.9106/12/2018 10/12/2018CARRION BRAVO EDDY ALEXANDER

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 60 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10676 001-001-0000006121709078602001 1123357422 03/12/2018 VIR-DIC. AGUIRRE TELLO EDGAR AUGUSTO. F-612. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO MICROSOFT PROJECT BÁSICO E INTERMEDIO-MICROSOFT PROJECT AVANZADO. CONT No. CEC-UEV-156-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0294-MVIR. CP-389. POA AP-14. FC

343.00 27.4406/12/2018 10/12/2018AGUIRRE TELLO EDGAR AUGUSTO

10678 001-001-0000003181704791613001 1122371091 03/12/2018 VIR-DIC. PALACIOS PAREDES INES M. F-318. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DISEÑO,FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS CON MARCO LÓGICO-DIRECCIONAMIENTO. CONT No. CEC-UEV-151-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0293-MVIR.CP-389.POA AP-14.FC

840.00 67.2006/12/2018 10/12/2018PALACIOS PAREDES INES MAGDALENA

10680 001-001-0000007081703415115001 1123409331 03/12/2018 LIN-DIC. RIVERA MONGE SILVIA MARIANA. F-708. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 677-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

2,170.06 173.6006/12/2018 10/12/2018RIVERA MONGE SILVIA MARIANA

10846 001-001-0000000931726631516001 1122501120 10/12/2018 CTH-DIC. ALBAN RECALDE PATRICIA FERNANDA. F-93. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE-2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0203-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. PSMQ


10847 001-001-0000000611716902786001 1123514678 10/12/2018 CTH-DIC. MANTILLA TAPIA MONICA GABRIELA. F-61. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0209-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC


10852 001-001-0000000421721097200001 1123869351 10/12/2018 CTH-DIC. MINO RODRIGUEZ ANA MARIA. F-42. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0213-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC


10856 001-001-0000000290916191513001 1123862513 10/12/2018 CTH-DIC. CHUNGA RAMIREZ ADRIANA CAROLINA. F-29. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE-2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0205-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. PSMQ


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 61 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10860 001-001-0000000911717513418001 1122500429 10/12/2018 CTH-DIC. GUERRA HERRERA DANIEL PATRICIO. F-91. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE-2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0208-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. PSMQ


10883 001-001-0000000381311608820001 1122199007 10/12/2018 CTH-DIC. VILLAPRADO MARCILLO ROSA MARIA. F-38. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0215-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC


11011 001-001-0000002081720089521001 1122759411 05/12/2018 LIN-DIC. VILLACRES GUALOTUNA GABRIELA ISABEL. F-208. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 742-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ

509.62 40.7713/12/2018 13/12/2018VILLACRES GUALOTUÑA GABRIELA ISABEL

11014 001-001-0000005881703348324001 1122629458 05/12/2018 LIN-DIC. TROYA ROSAS MARIA JUDY. F-588. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 741-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ

569.64 45.5713/12/2018 13/12/2018TROYA ROSAS MARIA JUDY

11016 001-001-0000001051707286579001 1121928803 05/12/2018 LIN-DIC. GARCIA PAZ Y MINO MARIA DEL CARMEN. F-105. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 558-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC

481.70 38.5412/12/2018 12/12/2018GARCIA PAZ Y MIÑO MARIA DEL CARMEN

11019 001-001-0000000031759057779001 1123637835 05/12/2018 LIN-DIC. GUERRA GUARDIOLA ANA CECILIA. F-3. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 748-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC

386.36 30.9112/12/2018 13/12/2018GUERRA GUARDIOLA ANA CECILIA

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 62 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11028 001-001-0000000251757865686001 1123869926 05/12/2018 LIN-DIC. FARIA QUINTERO ANDRES RAFAEL. F-25. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 744-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC

404.25 32.3412/12/2018 13/12/2018FARIA QUINTERO ANDRES RAFAEL

11032 001-001-0000000871716152093001 1123721828 05/12/2018 LIN-DIC. ROSERO DE BENEDICTIS KARINA ELIZABETH. F-87. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 746-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ

404.25 32.3413/12/2018 13/12/2018ROSERO DE BENEDICTIS KARINA ELIZABETH

11033 001-001-0000003251715793236001 1122622535 05/12/2018 LIN-DIC. ESPINOSA ORBE NATHALY PAOLA. F-325. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 725-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC

474.50 37.9612/12/2018 13/12/2018ESPINOSA ORBE NATHALY PAOLA

11041 001-001-0000001491803222957001 1123410910 05/12/2018 LIN-DIC. MAYORGA BUENANO EDEN WALBERTO. F-149. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 733-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ

439.37 35.1513/12/2018 13/12/2018MAYORGA BUENAÑO EDEN WALBERTO

11045 001-001-0000010140902752526001 1122630907 05/12/2018 LIN-DIC. LUDENA GRANJA GABRIEL EDUARDO. F-1014. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 732-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ

569.64 45.5713/12/2018 13/12/2018LUDEÑA GRANJA GABRIEL EDUARDO

11047 001-001-0000003991708775786001 1122927902 05/12/2018 LIN-DIC. DIAZ TRUJILLO MONICA FABIOLA. F-399. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 723-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC

569.64 45.5712/12/2018 13/12/2018DIAZ TRUJILLO MONICA FABIOLA

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 63 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11048 001-001-0000000901757161185001 1123262241 05/12/2018 LIN-DIC. LUCK PINSENT DAWN COURTENAY. F-90. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 731-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ

439.37 35.1513/12/2018 13/12/2018LUCK PINSENT DAWN COURTENAY

11056 001-001-0000000351758145419001 1123276102 05/12/2018 LIN-DIC. HERNANDEZ ORLANDO SANTIAGO. F-35. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 728-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ

439.37 35.1513/12/2018 13/12/2018HERNANDEZ ORLANDO SANTIAGO

11069 001-001-0000005431709264962001 1122579868 05/12/2018 LIN-DIC. CREAMER LEON CLAUDIO XAVIER. F-543. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 721-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC


11071 001-001-0000000881722466446001 1123461105 05/12/2018 LIN-DIC. CHINCHIN TALAVERA ANDRES ESTEBAN. F-88. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 720-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC

404.25 32.3412/12/2018 13/12/2018CHINCHIN TALAVERA ANDRES ESTEBAN

11073 002-001-0000003461715385637001 1123574186 05/12/2018 LIN-DIC. BRACHO IBARRA JORGE RICARDO. F-346. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 719-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC

474.50 37.9612/12/2018 13/12/2018BRACHO IBARRA JORGE RICARDO

11075 001-001-0000005951713506812001 1122380386 05/12/2018 LIN-DIC. ALBAN REY LUCIA BEATRIZ. F-595. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 717-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC

439.37 35.1512/12/2018 13/12/2018ALBAN REY LUCIA BEATRIZ

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 64 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11077 001-001-0000001891723118608001 1122625337 05/12/2018 LIN-DIC. ZUNIGA CADENA JOSE FRANCISCO. F-189. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 743-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ

421.49 33.7213/12/2018 13/12/2018ZUÑIGA CADENA JOSE FRANCISCO

11079 001-001-0000002741714086418001 1122072551 05/12/2018 LIN-DIC. VASQUEZ RUEDA MIGUEL PATRICIO. F-274. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 577-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ


11095 001-001-0000004271713285326001 1123405125 05/12/2018 LIN-DIC. DUENAS YAGUARI JORGE JAVIER. F-427. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 554-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC

651.02 52.0813/12/2018 13/12/2018DUENAS YAGUARI JORGE JAVIER

11099 001-001-0000000301757258353001 1123631609 05/12/2018 LIN-DIC. FERRY AMY BETH KATRIONA. F-30. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 557-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC

481.70 38.5413/12/2018 13/12/2018FERRY AMY BETH KATRIONA

11101 001-001-0000000541758296824001 1123830585 05/12/2018 LIN-DIC. HENDERSON TAMLYN HEATHER. F-54. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 559-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


11103 001-001-0000000791756354849001 1123711003 05/12/2018 LIN-DIC. IGOMA JIMMY. F-79. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 560-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC

502.14 40.1713/12/2018 13/12/2018IGOMA JIMMY

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 65 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11105 001-001-0000005051706748215001 1123441777 05/12/2018 LIN-DIC. JATIVA CRUZ ENRIQUE MAURICIO. F-505. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 561-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


11124 002-001-0000002841711777613001 1123587762 05/12/2018 LIN-DIC. MORILLO MOSQUERA ERICO ALEXANDER. F-284. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 570-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


11127 001-001-0000000951718855529001 1122636233 05/12/2018 LIN-DIC. LAIME CAZA WILBER SANTIAGO. F-95. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 564-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ


11132 001-001-0000000541724578602001 1123207158 05/12/2018 LIN-DIC. PINEDA RIBERA LIZETH LORENA. F-54. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 571-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


11135 001-001-0000003021707287205001 1122821677 05/12/2018 LIN-DIC. MANZANO PEREZ KATTYA ELIZABETH. F-302. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 566-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ

602.12 48.1713/12/2018 13/12/2018MANZANO PEREZ KATTYA ELIZABETH

11148 001-001-0000004231714024310001 1122195940 05/12/2018 LIN-DIC. ROMERO BEDON FELIX ALBERTO. F-423. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 573-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC

561.98 44.9613/12/2018 13/12/2018ROMERO BEDON FELIX ALBERTO

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 66 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11152 001-001-0000001211717073298001 1123086933 05/12/2018 LIN-DIC. JIMENEZ GUERRERO CRISTINA ALEXANDRA. F-121. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 563-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ


11153 001-001-0000002831721097275001 1123752014 05/12/2018 LIN-DIC. SALGUERO GOMEZ MARIA DANIELA. F-283. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 575-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC

502.14 40.1713/12/2018 13/12/2018SALGUERO GOMEZ MARIA DANIELA

11167 001-001-0000002051716825268001 1123103040 06/12/2018 VIR-DIC. SANCHEZ YEPEZ MARIO FERNANDO. FC-205. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO CONTRATACIÓN PÚBLICA. CONT-No. CEC-UEV-149-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0314-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ

735.00 58.8014/12/2018 17/12/2018SANCHEZ YEPEZ MARIO FERNANDO

11170 001-001-0000002041716825268001 1123103040 06/12/2018 VIR-DIC. SANCHEZ YEPEZ MARIO FERNANDO. FC-204. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO CONTRATACIÓN PÚBLICA B. CONT-No. CEC-UEV-150-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0313-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ


11185 001-001-0000001781751846781001 1122921335 03/12/2018 LIN-DIC. ONWUZULUME EBERE CENITACYNTHIA. F-178. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No.663 CICLO 05-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0467-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

1,355.70 108.4614/12/2018 17/12/2018ONWUZULUME EBERE CENITACYNTHIA

11196 001-001-0000003331715085872001 1122300899 03/12/2018 CCC-DIC. QUITO GUACHAMIN WILSON DANIEL. FC-333. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL AVANZADO Y TABLAS DINÁMCIAS. CONT-No. CEC-CCC-389-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0648-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ

704.00 56.3214/12/2018 17/12/2018QUITO GUACHAMIN WILSON DANIEL

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 67 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11210 001-001-0000002991707287205001 1122821677 03/12/2018 LIN-DIC. MANZANO PEREZ KATTYA ELIZABETH. F-299. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No.644 CICLO 05-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0465-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

1,505.29 120.4214/12/2018 17/12/2018MANZANO PEREZ KATTYA ELIZABETH

11212 001-001-0000002821721097275001 1123752014 03/12/2018 LIN-DIC. SALGUERO GOMEZ MARIA DANIELA. F-282. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 687-CICLO 05-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0464-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

1,255.35 100.4314/12/2018 17/12/2018SALGUERO GOMEZ MARIA DANIELA

11279 001-001-0000009881714407036001 1123124661 06/12/2018 CCC-DIC. QUITO GUACHAMIN RUTH ELIZABETH. FC-988. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ANÁLISIS ESTADÍSTICO CON SPSS. CONT-No. CEC-CCC-350-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0669-MCCC. POA AP-18. CP-375. PSMQ

640.00 51.2014/12/2018 17/12/2018QUITO GUACHAMIN RUTH ELIZABETH

11283 001-001-0000002511716484173001 1123597935 05/12/2018 CCC-DIC. ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO. FC-251. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TDR. CONT-No. CEC-CCC-287-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0655-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ

1,080.00 86.4014/12/2018 17/12/2018ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO

11286 001-001-0000006821713205142001 1123630619 06/12/2018 CCC-DIC. BUENANO GUERRA XAVIER EDUARDO. FC-682. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO MINERÍA DE DATOS. CONT-No. CEC-CCC-363-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0668-MCCC. POA AP-18. CP-375. PSMQ

1,000.00 80.0014/12/2018 17/12/2018BUENAÑO GUERRA XAVIER EDUARDO

11303 001-001-0000002461711983187001 1123474793 05/12/2018 LIN-DIC. ORDONEZ GALARRAGA PABLO PATRICIO. F-246. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 736-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SABADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0479-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 68 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11308 001-001-0000001811751846781001 1123901748 05/12/2018 LIN-DIC. ONWUZULUME EBERE CENITACYNTHIA. F-181. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 735-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SABADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0482-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC

474.50 37.9614/12/2018 17/12/2018ONWUZULUME EBERE CENITACYNTHIA

11312 001-001-0000005881713702379001 1123623524 05/12/2018 CCC-DIC. ZAPATA AGUIRRE EVELYN. F-588. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO EN EL SECTOR PÚBLICO. CONT No. CE-CCC-417-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0666-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC

480.00 38.4014/12/2018 17/12/2018ZAPATA AGUIRRE EVELYN

11323 001-001-0000000860703850453001 1123787521 10/12/2018 LIN-DIC. CARRION BRAVO EDDY ALEXANDER. F-86. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 552-CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0484-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ

461.99 36.9614/12/2018 17/12/2018CARRION BRAVO EDDY ALEXANDER

11327 001-001-0000004961708242290001 1123779737 10/12/2018 LIN-DIC. BELTRAN BASTIDAS ESTEBAN SANTIAGO. F-496. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 718-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SABADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0485-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ

569.64 45.5714/12/2018 17/12/2018BELTRAN BASTIDAS ESTEBAN SANTIAGO

11341 001-001-0000014661708654627001 1123536113 05/12/2018 CCC-DIC. QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO. F-1466. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL FINANCIERO. CONT No. CEC-CCC-410-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0673-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC


11346 001-001-0000000071757995863001 1122919667 05/12/2018 LIN-DIC. LUCK PINSENT GABRIELA COURTENAY. F-7. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 751-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SABADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0472-MCLIC. CP-455. POA AP-19. PSMQ

368.47 29.4814/12/2018 17/12/2018LUCK PINSENT GABRIELA COURTENAY

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 69 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11418 001-001-0000009921714407036001 1123124661 10/12/2018 CCC-DIC. QUITO GUACHAMIN RUTH ELIZABETH. F-992. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE BODEGAS. CONT No. CEC-CCC-426-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0693-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC


11426 001-001-0000010361710551324001 1122461193 03/12/2018 CCC-DIC. GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER. F-1036. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES EN EL TRABAJO. CONT No. CEC-CCC-415-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-CCC-2018-0680-MCCC. CP-329. POA AP-18. FC

1,200.00 96.0017/12/2018 19/12/2018GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER

11446 002-001-0000004391713303111001 1122928515 10/12/2018 CCC-DIC. CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO. FC-439. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO COACHING PARA MANDOS MEDIOS. CONT-No. CEC-CCC-431-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0683-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ

480.00 38.4018/12/2018 19/12/2018CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO

11453 002-001-0000004371713303111001 1122928515 06/12/2018 CCC-DIC. CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO. FC-437. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA MANDOS MEDIOS. CONT-No. CEC-CCC-421-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0686-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ


11465 001-001-0000001061717517047001 1123931642 10/12/2018 LIN-DIC. DURAN PORTERO ALEXIS ANDRES. F-106. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 555 CICLO 04-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0489-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC

462.00 36.9618/12/2018 19/12/2018DURAN PORTERO ALEXIS ANDRES

11502 001-001-0000002501716484173001 1123597935 11/12/2018 CCC-DIC. ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO. F-250. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO COMPRAS PÚBLICAS PARA ADMINISTRADORES DE CONTRATO. CONT No. CEC-CCC-437-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0694- MCCC. CP-410. POA AP-18. FC

480.00 38.4018/12/2018 19/12/2018ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 70 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11504 001-001-0000003231704791613001 1122371091 12/12/2018 CCC-DIC. PALACIOS PAREDES INES MAGDALENA. F-323. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DISEÑO Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS. CONT No. CEC-CCC-403-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0700- MCCC. CP-410. POA AP-18. FC


11512 002-001-0000004381713303111001 1122928515 10/12/2018 CCC-DIC. CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO. F-438. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO ATENCIÓN AL CLIENTE UTILIZANDO PNL. CONT No CEC-CCC-362-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0706-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC


11520 001-001-0000004941754744488001 1122368799 05/12/2018 LIN-DIC. ZEPEDA PIZARRO XIMENA ELISA. F-494. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 747-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0483-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC

404.25 32.3418/12/2018 19/12/2018ZEPEDA PIZARRO XIMENA ELISA

11530 001-001-0000001860202357976001 1123011132 10/12/2018 LIN-DIC. RAMOS MORA GUSTAVO FABIAN. F-186. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 738-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0491-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ


11736 001-002-0000000911718702895001 06122018011718702895001200100200000009

11234567813

06/12/2018 CCC-DIC. SAINZ CASALLA JORGE JESUS. F-91. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO JAVA ADVANCED PROGRAMMING-MÓDULO 02. CONT No. CEC-CCC-404-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0697-MCCC y CEC-EPN-CCC-2018-0728-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC

576.00 46.0820/12/2018 21/12/2018SAINZ CASALLA JORGE JESUS

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 71 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11790 001-001-0000002681715416952001 1123988392 19/12/2018 LIN-DIC. SANCHEZ SUAREZ HECTOR . F-268. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 576-CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0470-MCLIC y CEC-EPN-CLIC-2018-0497-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC

963.40 77.0720/12/2018 21/12/2018SANCHEZ SUAREZ HECTOR WLADIMIR

Total por Grupo: 161,312.18 12,904.90

Total General: 161,312.18 12,904.90


312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11179 002-002-0000018861711752996001 10122018011711752996001200200200000188

61234567818

10/12/2018 CGT.DIC. DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO. FAC 1886 ADQUISICION DE 50 EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LABORATORIOS. PERFIL 6.2 CATALOGO ELECTRONICO. SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-00128-MCGT POA AP 05 CP 413. LFV

55,500.00 555.0013/12/2018 17/12/2018DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO


35.71 0.3617/12/2018 17/12/2018YANG JONGBONG


5.31 0.0517/12/2018 17/12/2018FALCONI REINOSO BERNARDA DE LOURDES

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 72 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


2.80 0.0317/12/2018 17/12/2018PEREIRA BAYAS NORMA IRLANDA



11649 001-001-0000131951791713699001 1122125154 17/12/2018 CGT DIC COMPUVENTAS CIA LTDA 13195 ADQUISICION DE 17 PROYECTORES INTERACTIVOS PARA AULAS Y LABORATORIOS DEL CEC-EPN SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION MEMORANDO Nro. EPN-CEC-2018-0137-MCGT POA CP 341 LFV.

83,300.00 833.0019/12/2018 21/12/2018COMPUVENTAS CIA. LTDA.

11682 001-001-0000048961702933290001 1122634570 10/12/2018 CGT-DIC. PINTADO CABEZAS ANA CECILIA. F-4896. 1% RF. ADQUISICIÓN DE PARTES Y PIEZAS PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL CEC-EPN. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-0129-MCGT. CP-433. POA AP-05. FC

3,359.22 33.5919/12/2018 20/12/2018PINTADO CABEZAS ANA CECILIA


3,031.21 30.3119/12/2018 21/12/2018PINTADO CABEZAS ANA CECILIA

11719 002-001-0000001291714417134001 1123293795 17/12/2018 CAF. DIC. VELASCO MEDINA VERONICA EDITH FACT 129 ADQUISICION DE 13 PIZARRAS ESTUDIANTILES PARA AULAS DEL CEC-EPN. CATALOGO ELECTRONICO. SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0519-MCAF POA AP 23 LFV.

3,043.56 30.4419/12/2018 21/12/2018VELASCO MEDINA VERONICA EDITH

11725 001-001-0000063671712979564001 1123792731 14/12/2018 CAF-DIC. NARANJO DORADO FANNY NATIVIDAD. F-6367. 1% RF. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA III CUATRIMESTRE CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20180001409327. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0517-MCAF. CP-391. POA AP-23. FC

126.75 1.2720/12/2018 21/12/2018NARANJO DORADO FANNY NATIVIDAD

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 73 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11729 001-001-0000007171803121357001 1122738243 10/12/2018 CGT.DIC.ACOSTA ULLOA CHRISTIAN ALEJANDRO.FACT-717.ADQUISICION DE 6 CONTROLES DE ACCESO PARA AULAS DE LA PARTE POSTERIOR DE LA SEDE L. DE GUEVARA.INFIMA CUANTIA.SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO No.CEC-EPN-CGT-2018-134-MCGT.POA AP 05.GT

3,491.54 34.9219/12/2018 21/12/2018ACOSTA ULLOA CHRISTIAN ALEJANDRO

11731 001-001-0000162251790986683001 1123251878 11/12/2018 CAF-DIC. SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA. F-16225. 1% RF. ADQUISICIÓN DE MATERIAL OFICINA III CUATRIMESTRE. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0516-MCAF. CP-421. POA AP-23. FC

473.60 4.7420/12/2018 21/12/2018SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA.

11733 002-002-0000616831790732657001 17122018011790732657001200200200006168

37846333317

17/12/2018 CAF-DIC. COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. F-61683. 1% RF. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA III CUATRIMESTRE. CATALOGO ELECTRÓNICO. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0525-MCAF. CP-391. POA AP-23. FC

341.61 3.4220/12/2018 21/12/2018COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

Total por Grupo: 152,787.31 1,527.89

Total General: 152,787.31 1,527.89

RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11533 001-054-0000269701790363333001 11122018011790363333001200105400002697

00266721613


0.00 0.0018/12/2018 19/12/2018ECUASANITAS S.A.

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 74 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11643 001-999-0170441871790053881001 30112018011790053881001200199901704418

70087896414

30/11/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-017044187. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SEDE LADRÓN DE GUEVARA PERIODO 01-11-2018 AL 30-11-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CAF-2018-0522-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ


11701 001-011-0000005271790165507001 10122018011790165507001200101100000052

71234567811


0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION

11704 001-011-0000005261790165507001 10122018011790165507001200101100000052

61234567814



11707 001-011-0000005251790165507001 10122018011790165507001200101100000052

51234567819



11711 001-011-0000005241790165507001 10122018011790165507001200101100000052

41234567813



11723 001-999-0174797621790053881001 12122018011790053881001200199901747976

20087896416



.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 75 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11723 001-999-0174797631790053881001 12122018011790053881001200199901747976

30087896411



11723 001-999-0174867921790053881001 12122018011790053881001200199901748679

20087896412



11723 001-999-0174491111790053881001 12122018011790053881001200199901744911

10087896414



11723 001-999-0174740561790053881001 12122018011790053881001200199901747405

60087896417



11723 001-999-0174635371790053881001 12122018011790053881001200199901746353

70087896416



11723 001-999-0174635361790053881001 12122018011790053881001200199901746353

60087896410



.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 76 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11723 001-999-0174635391790053881001 12122018011790053881001200199901746353

90087896417



11723 001-999-0174797641790053881001 12122018011790053881001200199901747976

40087896417



11723 001-999-0174861741790053881001 12122018011790053881001200199901748617

40087896412



11723 001-999-0174635381790053881001 12122018011790053881001200199901746353

80087896411



11723 001-999-0174888971790053881001 13122018011790053881001200199901748889

70087896414



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 77 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11724 001-011-0000005281790165507001 10122018011790165507001200101100000052

81234567815

10/12/2018 EPN-DIC. COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION. F-528. 1% RF. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA EPN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. CE-20180001389027. AUTORIZACIÓN EN MEMO EPN-POLIBUS2018-2019-2018-0003-M y EPN-POLIBUS2018-2019-2018-0004-M. CP-379. POA AP-25. FC





0 No Sujeto a IVA




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11160 999-999-0000005451792286328001 9999999999 04/12/2018 LIN-DIC. EDIFICIO ARAUCARIA. COMP.PAGO-545. GASTOS COMUNALES LOCAL COMERCIAL N°2, 2-ESTACIONAMIENTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-18. RENOVACIÓN CONTRATO EPN No. CONT-CEC-04-2015. REQUERIR Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0476-MCLIC. POA AP-21. CP-7. PSMQ


11164 999-999-0000005441792286328001 9999999999 03/12/2018 LIN-DIC. EDIFICIO ARAUCARIA. COMP.PAGO-544. GASTOS COMUNALES DEL 5TO PISO DEL EDIFICIO ARAUCARIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-18. RENOVACIÓN EPN No. CONT-06-2015. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0475-MCLIC. POA AP-21. CP-5. PSMQ


.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 78 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


0 No Sujeto a IVA




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11257 999-999-0000005421792286328001 9999999999 03/12/2018 LIN-DIC. EDIFICIO ARAUCARIA. COMP.PAGO-542. GASTOS COMUNALES LOCAL No.1-MEZZANINE, 1RO,2DO,3RO,8VO PISOS-ESTACIONAMIENTOS-BODEGAS DEL EDIFICIO ARAUCARIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-18. CONT-CEC-005-2017. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0474-MCLIC. POA AP-21. CP-48. PSMQ




11533 999-999-0000269701790363333001 9999999999 11/12/2018 CTH-DIC. ECUASANITAS S.A. F-26970. 1x1000 RF. SERVICIO DE MEDICINA PREPAGADA A VOLUNTARIOS CON VISA 12-VIII DE LA COORDINACIÓN DE LINGÜÍSTICA DEL CEC-EPN. LICITACIÓN DE SEGUROS. LIC-CEC-001-2017. PERÍODO DICIEMBRE 2018. AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCTH-2018-0174-MCCTH. CP-76. POA AP-11. FC

0.00 0.0018/12/2018 19/12/2018ECUASANITAS S.A.

11643 999-999-0170441871790053881001 9999999999 30/11/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-017044187. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SEDE LADRÓN DE GUEVARA PERIODO 01-11-2018 AL 30-11-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CAF-2018-0522-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ






.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 79 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


0 No Sujeto a IVA




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago













.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 80 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


0 No Sujeto a IVA




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago









11774 001-001-0000004861100227378001 1123691032 10/12/2018 CAF-DIC. VIVANCO RIOFRIO LAURO PATRICIO. F-486. REPOSICIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE VARIAS LÍNEAS DE EDIFICIO ARAUCARIA POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE NOVIEMBRE 2017-SEPTIEMBRE 2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0527-MCAF. CP-447. POA AP-23. FC

0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018VIVANCO RIOFRIO LAURO PATRICIO



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 81 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


10 Retención 10%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11733 002-002-0000616831790732657001 17122018011790732657001200200200006168

37846333317

17/12/2018 CAF-DIC. COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. F-61683. 1% RF. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA III CUATRIMESTRE. CATALOGO ELECTRÓNICO. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0525-MCAF. CP-391. POA AP-23. FC

40.99 4.1020/12/2018 21/12/2018COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.




100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10201 001-001-0000002161714044789001 1123414139 03/12/2018 LIN-DIC. ACOSTA PICO STEFANIA KAROLINA. F-216. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 583-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

100.43 100.4304/12/2018 05/12/2018ACOSTA PICO STEFANIA KAROLINA

10205 001-001-0000007331703626109001 1122295559 03/12/2018 LIN-DIC. BORJA CEVALLOS ELSA MARIA ALICIA. F-733. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 594-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 82 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10207 001-001-0000008491706975339001 1122399950 03/12/2018 LIN-DIC. BRITO CALERO IRMA REBECA. F-849. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 596-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

260.41 260.4104/12/2018 06/12/2018BRITO CALERO IRMA REBECA

10209 001-001-0000000031759090036001 1123634308 03/12/2018 LIN-DIC. BUCKLEY JR THOMAS MURRAY. F-3. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 715-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

200.86 200.8604/12/2018 05/12/2018BUCKLEY JR THOMAS MURRAY

10211 001-001-0000006251000937159001 1122560806 03/12/2018 LIN-DIC. MARTINEZ ESKOLA EDGAR FERNANDO. F-625. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 645-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

195.30 195.3004/12/2018 05/12/2018MARTINEZ ESKOLA EDGAR FERNANDO

10213 001-001-0000004381803567922001 1122745077 03/12/2018 LIN-DIC. MAYORGA BUENANO DIANA ELIZABETH. F-438. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 646-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

192.68 192.6804/12/2018 05/12/2018MAYORGA BUENAÑO DIANA ELIZABETH

10215 001-001-0000001471803222957001 1123410910 03/12/2018 LIN-DIC. MAYORGA BUENANO EDEN WALBERTO. F-147. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 647-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC


10217 001-001-0000000511757255581001 1122588115 03/12/2018 LIN-DIC. ALLENOU LOUIS FRANCOIS THOMAS. FC-51. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 587-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

50.21 50.2104/12/2018 05/12/2018ALLENOU LOUIS FRANCOIS THOMAS

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 83 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10221 001-001-0000008521715155014001 1123696159 03/12/2018 LIN-DIC. MILLER BAUER KARI LYNN. F-852. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 649-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

260.41 260.4104/12/2018 05/12/2018MILLER BAUER KARI LYNN

10222 001-001-0000004351001793742001 1123681191 03/12/2018 LIN-DIC. ALDAS SALTOS JANETH KATHERYNE. FC-435. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 586-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

232.97 232.9704/12/2018 05/12/2018ALDAS SALTOS JANETH KATHERYNE

10225 001-001-0000005370102120235001 1122983053 03/12/2018 LIN-DIC. BUSTAMANTE DURAN JAIME MARCELO. F-537. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 597-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

130.20 130.2004/12/2018 05/12/2018BUSTAMANTE DURAN JAIME MARCELO

10226 001-001-0000002231802990307001 1122579447 03/12/2018 LIN-DIC. ALBAN BUENANO RITTA ELIZABETH. F-223. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 585-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ


10229 001-001-0000002601104212772001 1123010127 03/12/2018 LIN-DIC. CHAMBA HERRERA MERCEDES HERMINIA. F-260. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 599-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

120.42 120.4204/12/2018 05/12/2018CHAMBA HERRERA MERCEDES HERMINIA

10231 001-001-0000006021703515294001 1123794396 03/12/2018 LIN-DIC. AGUIRRE LEON ANGELICA BEATRIZ. F-602. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 584-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

130.20 130.2004/12/2018 05/12/2018AGUIRRE LEON ANGELICA BEATRIZ

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 84 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10233 001-001-0000005181703868347001 1123665515 03/12/2018 LIN-DIC. AVALOS FALCONI REBECCA MERCEDES DEL CARMEN. F-518. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 591-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIR Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

260.41 260.4104/12/2018 05/12/2018AVALOS FALCONI REBECCA MERCEDES DEL CARMEN

10235 001-001-0000004941708242290001 1123779737 03/12/2018 LIN-DIC. BELTRAN BASTIDAS ESTEBAN SANTIAGO. F-494. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 592-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ


10240 001-001-0000003870500715768001 1122143107 03/12/2018 LIN-DIC. BOLANOS GUERRA EDGAR MIJAIL. F-387. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 593-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ


10258 001-001-0000002821717234031001 1123000255 03/12/2018 LIN-DIC. CHANG CHIUNG HSUAN. F-282. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 601-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

130.20 130.2004/12/2018 05/12/2018CHANG CHIUNG HSUAN

10263 001-001-0000001811714587241001 1122449536 03/12/2018 LIN-DIC. CISNEROS MATOS VERONICA LETICIA. F-181. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 604-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC


10268 001-001-0000003231715793236001 1122622535 03/12/2018 LIN-DIC. ESPINOSA ORBE NATHALY PAOLA. F-323. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 620-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 85 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10270 001-001-0000002361711851012001 1123537118 03/12/2018 LIN-DIC. JARRIN FLORES TANYA EDITH. F-236. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 634-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ


10272 001-001-0000008151708306129001 1122984866 03/12/2018 LIN-DIC. ESCOBAR REDIN GLADYS ALEXANDRA. F-815. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 619-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

260.41 260.4104/12/2018 06/12/2018ESCOBAR REDIN GLADYS ALEXANDRA

10274 001-001-0000000781756354849001 1123711003 03/12/2018 LIN-DIC. IGOMA JIMMY. F-78. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 633-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

50.21 50.2104/12/2018 06/12/2018IGOMA JIMMY

10276 001-001-0000003241711735934001 1123761183 03/12/2018 LIN-DIC. ENCALADA GAVILANES CARMEN ANDREA. F-324. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 618-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC


10280 002-001-0000005931714340138001 1122068087 03/12/2018 LIN-DIC. HERRERA CEDENO CARMEN ELIZABETH. F-593. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 632-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

180.63 180.6304/12/2018 06/12/2018HERRERA CEDEÑO CARMEN ELIZABETH

10281 001-001-0000003390909428856001 1123632655 03/12/2018 LIN-DIC. EGAS LIZANO CAROLINA DEL CARMEN. F-339. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 616-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

125.24 125.2404/12/2018 06/12/2018EGAS LIZANO CAROLINA DEL CARMEN

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 86 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10283 001-001-0000000411757583677001 1122769991 03/12/2018 LIN-DIC. DUFFY JOSEPH JAMES. F-41. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 615-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

162.68 162.6804/12/2018 05/12/2018DUFFY JOSEPH JAMES

10285 001-001-0000004261713285326001 1123405125 03/12/2018 LIN-DIC. DUENAS YAGUARI JORGE JAVIER. F-426. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 614-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC


10287 001-001-0000000321758145419001 1123276102 03/12/2018 LIN-DIC. HERNANDEZ ORLANDO SANTIAGO. F-32. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 631-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ


10290 001-001-0000000521757885627001 1123796671 03/12/2018 LIN-DIC. DUBOURGNON FLORA ELISE MELINA. F-52. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 612-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

192.68 192.6804/12/2018 05/12/2018DUBOURGNON FLORA ELISE MELINA

10295 001-001-0000006571720151917001 1122966813 03/12/2018 LIN-DIC. GUARDIOLA RAMOS ESTHER MARGARITA. F-657. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 629-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

250.48 250.4804/12/2018 05/12/2018GUARDIOLA RAMOS ESTHER MARGARITA

10300 001-001-0000003981708775786001 1122927902 03/12/2018 LIN-DIC. DIAZ TRUJILLO MONICA FABIOLA. F-398. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 611-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 87 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10304 001-001-0000003841705696225001 1123020867 03/12/2018 LIN-DIC. GARCIA TOLEDO BETTY MARGARITA. F-384. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 628-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

48.17 48.1704/12/2018 05/12/2018GARCIA TOLEDO BETTY MARGARITA

10309 001-001-0000001171716727043001 1123438123 03/12/2018 LIN-DIC. GARCIA ROMERO GLORIA YESSENIA. F-117. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 627-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ


10311 001-001-0000005850501261994001 1122648943 03/12/2018 LIN-DIC. FLORES YUGCHA CARMEN MARIANELA. F-585. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 625-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

260.41 260.4104/12/2018 05/12/2018FLORES YUGCHA CARMEN MARIANELA

10317 002-001-0000003791705368916001 1122249460 03/12/2018 LIN-DIC. DE BENEDICTIS AREVALO SUSANA DEL ROCIO. F-379. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 607-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

162.68 162.6804/12/2018 05/12/2018DE BENEDICTIS AREVALO SUSANA DEL ROCIO

10319 001-001-0000005301722325444001 1123357676 03/12/2018 LIN-DIC. FEENEY JON EDWARD. F-530. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 623-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

260.41 260.4104/12/2018 05/12/2018FEENEY JON EDWARD

10321 001-001-0000000301711472918001 1122992810 03/12/2018 LIN-DIC. DAVILA VILLAVICENCIO MONICA JEANETH. F-30. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 606-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 88 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10323 001-001-0000005401709264962001 1122579868 03/12/2018 LIN-DIC. CREAMER LEON CLAUDIO XAVIER. F-540. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 605-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC


10325 001-001-0000001541717661274001 1123722561 03/12/2018 CTH-DIC. GOMEZ YASELGA CARLA ESTEFANIA. F-154. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0310-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-358. POA AP-12. FC


10326 001-001-0000007861713215331001 1123004538 03/12/2018 LIN-DIC. FASSETT VELASCO BERNARD GEORGE. F-786. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 622-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

224.79 224.7904/12/2018 05/12/2018FASSETT VELASCO BERNARD GEORGE

10329 001-001-0000004371711244903001 1123113246 03/12/2018 LIN-DIC. ESPINOZA QUINTEROS RENE JAVIER. F-437. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 621-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

104.37 104.3704/12/2018 05/12/2018ESPINOZA QUINTEROS RENE JAVIER

10333 001-001-0000001921707355366001 1123423300 03/12/2018 LIN-DIC. ARIAS SANTILLAN PIEDAD SILVANA. FC-192. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 589-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ


10336 001-001-0000000371715868749001 1122655635 03/12/2018 CTH-DIC. ALDAS HERNANDEZ MARITZA ALEJANDRA. F-37. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0214-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 89 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10339 001-001-0000001861715747588001 1122247838 03/12/2018 CTH-DIC. BASANTES RUIZ BOLIVAR ANDRES. F-186. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0204-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC

169.44 169.4404/12/2018 05/12/2018BASANTES RUIZ BOLIVAR ANDRES

10361 001-001-0000000411721097200001 1123869351 03/12/2018 CTH-DIC. MINO RODRIGUEZ ANA MARIA. F-41. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0213-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. PSMQ


10363 001-001-0000000821720294089001 1123019364 03/12/2018 CTH-DIC. GUANOLEMA ATUPANA LUIS ALBERTO. F-82. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0207-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC


10365 001-001-0000000741713296612001 1122549007 03/12/2018 CTH-DIC. PAUCAR CHALCO MOISES ANDRES. F-74. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0210-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. PSMQ


10367 001-001-0000000901717513418001 1122500429 03/12/2018 CTH-DIC. GUERRA HERRERA DANIEL PATRICIO. F-90. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0208-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC


10368 001-001-0000000591721633103001 1122975353 03/12/2018 CTH-DIC. PINALOZA ONATE DIEGO XAVIER. F-59. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0211-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. PSMQ


10374 001-001-0000004821714821541001 1122721018 03/12/2018 CTH-DIC. PROANO DURAN PABLO ANDRES. F-482. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0212-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. PSMQ

211.20 211.2004/12/2018 05/12/2018PROAÑO DURAN PABLO ANDRES

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 90 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10378 001-001-0000003941716064694001 1122719939 03/12/2018 CTH-DIC. VALLADARES MACAY JUAN CARLOS. F-394. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0206-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. PSMQ

169.44 169.4404/12/2018 05/12/2018VALLADARES MACAY JUAN CARLOS

10379 001-001-0000000371311608820001 1122199007 03/12/2018 CTH-DIC. VILLAPRADO MARCILLO ROSA MARIA. F-37. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0215-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC


10382 001-001-0000000511714060629001 1123877309 03/12/2018 CTH-DIC. CHAFUEL NARVAEZ GABRIEL ANDRES. F-51. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0346-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-424. POA AP-12. PSMQ


10386 001-001-0000003431710649649001 1122058211 03/12/2018 LIN-DIC. MONCAYO SELIGMANN ANITA JOSETTE. F-343. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 651-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC


10418 001-001-0000002021714787791001 1123787277 03/12/2018 LIN-DIC. MORALES CARRION DANIELA MONSERRATH. F-202. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 652-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC


10420 001-001-0000004611710684521001 1122185623 03/12/2018 LIN-DIC. MORALES GARCES TATIANA LETICIA. F-461. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 653-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 91 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10424 002-001-0000002931001302841001 1122247856 03/12/2018 LIN-DIC. MORENO UBIDIA ZAMMYA IVETTE CONCEPCION. F-293. 8% HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 655-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

138.60 138.6005/12/2018 05/12/2018MORENO UBIDIA ZAMMYA IVETTE CONCEPCION

10428 001-001-0000003091715671226001 1122203183 03/12/2018 LIN-DIC. MOSO MENA GABRIELA MARITZA. F-309. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 657-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

62.62 62.6205/12/2018 05/12/2018MOSO MENA GABRIELA MARITZA

10432 001-001-0000009421708620800001 1123256716 03/12/2018 LIN-DIC. NARANJO GUZMAN HILDA AZUCENA. F-942. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 659-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

130.20 130.2005/12/2018 05/12/2018NARANJO GUZMAN HILDA AZUCENA

10434 001-001-0000005201706966452001 1122246343 03/12/2018 LIN-DIC. NARVAEZ ORTIZ MARIA ELIZABETH. F-520. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 660-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

108.46 108.4605/12/2018 05/12/2018NARVAEZ ORTIZ MARIA ELIZABETH

10438 001-001-0000005251708337736001 1122992871 03/12/2018 LIN-DIC. NOBLE JIJON GINA PATRICIA. F-525. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 662-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC


10442 001-001-0000002441711983187001 1123474793 03/12/2018 LIN-DIC. ORDONEZ GALARRAGA PABLO PATRICIO. F-244. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 664-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 92 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10443 001-001-0000007811723933337001 1123405668 03/12/2018 LIN-DIC. OYE ROTIMI PETER. F-781. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 665-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

260.41 260.4105/12/2018 05/12/2018OYE ROTIMI PETER

10445 001-001-0000002501709152779001 1122145098 03/12/2018 LIN-DIC. PADILLA RECALDE SANDRA PAOLA. F-250. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 666-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

180.63 180.6305/12/2018 05/12/2018PADILLA RECALDE SANDRA PAOLA

10450 001-001-0000006551702423839001 1122990646 03/12/2018 LIN-DIC. PALLARES RAMIREZ SUSANA DE LOURDES. F-655. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 667-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

130.20 130.2005/12/2018 05/12/2018PALLARES RAMIREZ SUSANA DE LOURDES



10461 001-001-0000004391102641154001 1122427776 03/12/2018 LIN-DIC. PAZMINO PINEDA ZAIDA PAULINA. F-439. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 669-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC




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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 93 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10470 001-001-0000004911711903599001 1123392734 03/12/2018 LIN-DIC. PETERSON GEORGIA L. F-491. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 670-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

195.30 195.3005/12/2018 05/12/2018PETERSON GEORGIA L

10472 001-001-0000003051717230633001 1123403977 03/12/2018 LIN-DIC. CHOU JUNG. F-305. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 603-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

130.20 130.2005/12/2018 05/12/2018CHOU JUNG

10478 001-001-0000001201717073298001 1123086933 03/12/2018 LIN-DIC. JIMENEZ GUERRERO CRISTINA ALEXANDRA. F-120. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 638-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ


10480 001-001-0000019111715467757001 1123590890 03/12/2018 LIN-DIC. POSLIGUA BASTIDAS JUAN PABLO. F-1911. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 673-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

260.41 260.4105/12/2018 05/12/2018POSLIGUA BASTIDAS JUAN PABLO

10482 001-001-0000008371714442165001 1123006087 03/12/2018 LIN-DIC. JIMENEZ ARIAS LUCIA CATALINA. F-837. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 637-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ


10484 001-001-0000001491713821765001 1123778398 03/12/2018 LIN-DIC. JIMENEZ AGUILAR JUDITH ALEXANDRA. F-149. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 636-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 94 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10488 001-001-0000000501757578123001 1123407326 03/12/2018 LIN-DIC. RICE JASPER SEBASTIAN. F-50. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 675-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

156.55 156.5505/12/2018 05/12/2018RICE JASPER SEBASTIAN

10495 001-001-0000006461702768308001 1122712313 03/12/2018 LIN-DIC. SALAZAR HINOSTROZA PAULINA DEL ROSARIO. F-646. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 686-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

195.30 195.3005/12/2018 06/12/2018SALAZAR HINOSTROZA PAULINA DEL ROSARIO

10500 001-001-0000005981802432722001 1123256352 03/12/2018 LIN-DIC. SANCHEZ MARIA LORETTA. F-598. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 688-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

260.41 260.4105/12/2018 06/12/2018SANCHEZ MARIA LORETTA

10506 001-001-0000002911802432730001 1122156841 03/12/2018 LIN-DIC. SANCHEZ MARLINA LA TONIA. F-291. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 689-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

240.85 240.8505/12/2018 06/12/2018SANCHEZ MARLINA LA TONIA

10515 001-001-0000005071702401892001 1123640284 03/12/2018 LIN-DIC. SANTILLAN SALAS MARTHA CECILIA. F-507. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 691-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

195.31 195.3105/12/2018 06/12/2018SANTILLAN SALAS MARTHA CECILIA

10521 001-001-0000001341757555279001 1122992770 03/12/2018 LIN-DIC. SCHULTZ HEIDI CAROL. F-134. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 692-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

260.41 260.4105/12/2018 06/12/2018SCHULTZ HEIDI CAROL

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 95 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10525 001-001-0000004221714024310001 1122195940 03/12/2018 LIN-DIC. ROMERO BEDON FELIX ALBERTO. F-422. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 680-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ


10526 001-001-0000000881757161185001 1123262241 03/12/2018 LIN-DIC. LUCK PINSENT DAWN COURTENAY. F-88. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 641-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC


10530 001-001-0000105421702556109001 1122623133 03/12/2018 LIN-DIC. ROMERO CARDENAS CARLOS ALEJANDRO. F-10542. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 681-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ


10537 001-001-0000008011708729130001 1122598042 03/12/2018 LIN-DIC. ROSERO JARAMILLO FABIOLA VICTORIA. F-801. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 682-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

195.31 195.3105/12/2018 06/12/2018ROSERO JARAMILLO FABIOLA VICTORIA

10540 001-001-0000004981705397295001 1122607870 03/12/2018 LIN-DIC. MOLINA ACOSTA BEATRIZ MARCELA. F-498. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 650-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

260.41 260.4105/12/2018 06/12/2018MOLINA ACOSTA BEATRIZ MARCELA

10542 002-001-0000002221802792455001 1123792067 03/12/2018 LIN-DIC. SALAZAR CHICAIZA MONICA YADIRA. F-222. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 684-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

216.91 216.9105/12/2018 06/12/2018SALAZAR CHICAIZA MONICA YADIRA

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 96 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10544 001-001-0000005431712862810001 1123537654 03/12/2018 LIN-DIC. SALAZAR ESCOBAR CECILIA RAQUEL. F-543. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 685-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

150.64 150.6405/12/2018 06/12/2018SALAZAR ESCOBAR CECILIA RAQUEL

10546 001-001-0000006601706330915001 1123391284 03/12/2018 LIN-DIC. RIVADENEIRA MARTINEZ ANA LILIANA. F-660. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 676-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

260.41 260.4105/12/2018 06/12/2018RIVADENEIRA MARTINEZ ANA LILIANA

10549 001-001-0000001521756572044001 1123762829 03/12/2018 LIN-DIC. ROBALINO LOPESA ZANNA. F-152. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 678-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

208.74 208.7405/12/2018 06/12/2018ROBALINO LOPESA ZANNA

10553 001-001-0000001651716957590001 1123781167 03/12/2018 LIN-DIC. TORRES PADILLA JIMMY HENRY. F-165. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 700-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ


10556 001-001-0000001541713176988001 1123567918 03/12/2018 LIN-DIC. RODRIGUEZ ARMAS DOLORES EDITH. F-154. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 679-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC


10574 002-001-0000005071714729033001 1123783936 03/12/2018 LIN-DIC. SIMBANA CRIOLLO IRMA MARICELA. F-507. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 695-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

120.42 120.4205/12/2018 06/12/2018SIMBAÑA CRIOLLO IRMA MARICELA

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 97 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10576 001-001-0000002471714729025001 1122630920 03/12/2018 LIN-DIC. SIMBANA CRIOLLO NANCY PATRICIA. F-247. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 696-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

108.46 108.4605/12/2018 10/12/2018SIMBAÑA CRIOLLO NANCY PATRICIA

10578 001-001-0000001911719292086001 1122518444 03/12/2018 LIN-DIC. TAIMAL ALVAREZ ANDREA BELEN. F-191. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 697-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

156.55 156.5505/12/2018 06/12/2018TAIMAL ALVAREZ ANDREA BELEN

10580 001-001-0000002601714668181001 1122230818 03/12/2018 LIN-DIC. TIPAN CANAVERAL DANIEL FERNANDO. F-260. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 698-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

100.43 100.4305/12/2018 06/12/2018TIPAN CAÑAVERAL DANIEL FERNANDO





10590 001-001-0000003021709528952001 1122231398 03/12/2018 LIN-DIC. VILLACRES PENAFIEL ANTONIA AMARILIS. F-302. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 710-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

187.86 187.8605/12/2018 06/12/2018VILLACRES PEÑAFIEL ANTONIA AMARILIS

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 98 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10592 001-001-0000003321703426203001 1122244198 03/12/2018 LIN-DIC. VITERI UNDA MONICA MARIANITA DEL CONSUELO. F-332. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 711-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

195.30 195.3005/12/2018 06/12/2018VITERI UNDA MONICA MARIANITA DEL CONSUELO

10598 001-001-0000000361715234892001 1122868677 03/12/2018 LIN-DIC. YEPEZ PUENTE PABLO SEBASTIAN. F-36. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 712-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

88.31 88.3105/12/2018 06/12/2018YEPEZ PUENTE PABLO SEBASTIAN

10601 001-001-0000003031707068670001 1122644433 03/12/2018 LIN-DIC. ZURITA SERRANO MARIA FERNANDA. F-303. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 714-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

224.79 224.7905/12/2018 06/12/2018ZURITA SERRANO MARIA FERNANDA

10603 001-001-0000000841719567164001 1122501650 03/12/2018 LIN-DIC. VELASCO TAPIA KENYA CRISTINA. F-84. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 707-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

138.60 138.6006/12/2018 06/12/2018VELASCO TAPIA KENYA CRISTINA

10605 001-001-0000002481719663096001 1122203317 03/12/2018 LIN-DIC. VELASQUEZ FLORES FRANCISCO JAVIER. F-248. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 708-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

52.18 52.1806/12/2018 06/12/2018VELASQUEZ FLORES FRANCISCO JAVIER

10611 001-001-0000003251714828272001 1122174977 03/12/2018 LIN-DIC. ZAMBRANO GUTIERREZ CARLA TATIANA. F-325. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 713-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

100.43 100.4306/12/2018 06/12/2018ZAMBRANO GUTIERREZ CARLA TATIANA

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 99 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10613 001-001-0000007151706723846001 1122585797 03/12/2018 VIR-DIC. CASTRO CHIRIBOGA JORGE ALFONSO. FC-715. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO GERENCIA DE SERVICIO, ATENCIÓN CLIENTE, LIDERAZGO. CONT. No. CEC-UEV-163-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0291-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ

40.32 40.3206/12/2018 10/12/2018CASTRO CHIRIBOGA JORGE ALFONSO

10615 001-001-0000010871802452944001 1122853136 03/12/2018 VIR-DIC. ACOSTA VARGAS NELLY PATRICIA. FC-1087. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO MICROSOFT EXCEL AVANZADO MACROS Y TABLAS DINÁMICAS. CONT. No. CEC-UEV-153-2018. REQUERIR Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0290-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ


10621 001-001-0000010861802452944001 1122853136 03/12/2018 VIR-DIC. ACOSTA VARGAS NELLY PATRICIA. FC-1086. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO MICROSOFT EXCEL BÁSICO E INTERMEDIO-B BIESS. CONT. No. CEC-UEV-172-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0289-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ


10627 001-001-0000010851802452944001 1122853136 03/12/2018 VIR-NOV. ACOSTA VARGAS NELLY PATRICIA. FC-1085. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO MICROSOFT EXCEL BÁSICO E INTERMEDIO-A BIESS. CONT. CEC-UEV-171-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0288-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ


10632 001-001-0000010841802452944001 1122853136 03/12/2018 VIR-DIC. ACOSTA VARGAS NELLY PATRICIA. FC-1084. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO MICROSOFT EXCEL BÁSICO E INTERMEDIO. CONT. No. CEC-UEV-152-2018 . REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0287-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ


10634 001-001-0000002761750686170001 1122951330 03/12/2018 VIR-DIC. ZORRILLA CERTUCHE MARIO. F-276. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO AUDITOR INTERNO SISTEMAS GESTIÓN INTEGRADOS, NORMA ISO 9001:2015,ISO 14001, ISO 45001. CONT. CEC-UEV-158-2018. AUTORIZACIÓN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0302-MVIR. CP-389.POA AP-14.FC


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 100 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10636 001-001-0000014631708654627001 1123536113 03/12/2018 VIR-DIC. QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO. FC-1463. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO SPSS AVANZADO UPEC. CONT. CEC-UEV-174-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0285-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ


10638 001-001-0000014611708654627001 1123536113 03/12/2018 VIR-DIC. QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO. FC-1461. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO SPSS BÁSICO E INTERMEDIO. CONT. No. CEC-UEV-173-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0284-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ


10639 001-001-0000002011711386365001 1123852065 03/12/2018 VIR-DIC. JIMENEZ ALVARO VIVIANA ALEXANDRA. F-201. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO DE RECURSOS DIDACTICOS-HERRAMIENTAS DE AUTOR. CONT. CEC-UEV-168-2018. AUTORIZACIÓN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0292-MVIR. CP-389. POA AP-14.FC

33.75 33.7506/12/2018 10/12/2018JIMENEZ ALVARO VIVIANA ALEXANDRA

10642 001-001-0000008281710318708001 1122514417 03/12/2018 VIR-DIC. PACHECO GARCIA RICARDO IVAN. F-828. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO CONTABILIDAD BÁSICA-CONTABILIDAD DE COSTOS Y COMERCIAL. CONT No. CEC-UEV-155-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0298-MVIR. CP-389. POA AP-14. FC

36.96 36.9606/12/2018 10/12/2018PACHECO GARCIA RICARDO IVAN

10644 001-001-0000014601708654627001 1123536113 03/12/2018 VIR-DIC. QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO. FC-1460. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO SPSS BÁSICO, INTERMEDIO, AVANZADO. CONT. No. CEC-UEV-167-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0283-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ


10648 001-001-0000002481713586541001 1123192374 03/12/2018 VIR-DIC. ORBE NORIEGA OMAR FERNANDO. F-248. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS. CONT No. CEC-UEV-157-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0297-MVIR. CP-389. POA AP-14. FC

36.96 36.9606/12/2018 10/12/2018ORBE NORIEGA OMAR FERNANDO

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 101 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10665 001-001-0000002501721351797001 1122928725 03/12/2018 VIR-DIC. OQUENDO ROMERO CARLOS ANDRES. F-250. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO JEE 7: APLICACIONES WEB. CONT No.CEC-UEV-165-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0296-MVIR. CP-389. POA AP-14. FC

11.64 11.6406/12/2018 10/12/2018OQUENDO ROMERO CARLOS ANDRES

10673 001-001-0000002801720209962001 1121904584 03/12/2018 VIR-DIC. TRUJILLO SANDOVAL DANNY JAVIER. F-280. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS. CONT No. CEC-UEV-148-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0295-MVIR. CP-389. POA AP-14. FC

88.20 88.2006/12/2018 10/12/2018TRUJILLO SANDOVAL DANNY JAVIER

10676 001-001-0000006121709078602001 1123357422 03/12/2018 VIR-DIC. AGUIRRE TELLO EDGAR AUGUSTO. F-612. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO MICROSOFT PROJECT BÁSICO E INTERMEDIO-MICROSOFT PROJECT AVANZADO. CONT No. CEC-UEV-156-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0294-MVIR. CP-389. POA AP-14. FC

41.16 41.1606/12/2018 10/12/2018AGUIRRE TELLO EDGAR AUGUSTO

10678 001-001-0000003181704791613001 1122371091 03/12/2018 VIR-DIC. PALACIOS PAREDES INES M. F-318. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DISEÑO,FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS CON MARCO LÓGICO-DIRECCIONAMIENTO. CONT No. CEC-UEV-151-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0293-MVIR.CP-389.POA AP-14.FC


10692 001-001-0000028861768149930001 1123109485 06/12/2018 VIR-DIC. RAYMOND JOSE MARQUINA. LIQ-COMP# 2886. 25% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DISEÑO Y MONTAJE DE AULAS VIRTUALES EN MOODLE-CREACIÓN DE RECURSOS. CONT No. CEC-UEV-164-2018. AUTORIZACIÓN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0286-MVIR.CP-389.POA AP-14.FC


10809 001-001-0000015981709679383001 1123417919 03/12/2018 LIN-DIC. SOSA MEDINA BLANCA KATHERINE. F-1598. 8% RF. CANON DE ARRIENDO DEL LOCAL COMERCIAL NÚMERO DOS PLANTA BAJA Y MEZZANINE EDIFICIO ARAUCARIA. PERÍODO DICIEMBRE 2018. CONTRATO CONT-CEC-04-2015. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CLIC-2018-0460-MCLIC. CP-6. POA AP-21. FC

298.19 298.1911/12/2018 12/12/2018SOSA MEDINA BLANCA KATHERINE

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 102 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10816 001-001-0000002281717278988001 1121987137 05/12/2018 VIR-DIC. CORDOVA GUADAMUD PAUL FERNANDO. F-228. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO MOOC: INTELIGENCIAS MÚLTIPLES. CONT No. CEC-UEV-176-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0310-MVIR. CP-389. POA AP-14. FC

166.08 166.0811/12/2018 12/12/2018CORDOVA GUADAMUD PAUL FERNANDO

10818 001-001-0000008581709866907001 1123012104 03/12/2018 VIR-DIC. LOPEZ YANEZ VERONICA PAULINA. F-858. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO COMMUNITY MANAGER I. CONT No. CEC-UEV-161-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0300-MVIR. CP-389. POA AP-14. FC


10820 001-001-0000008571709866907001 1123012104 03/12/2018 VIR-DIC. LOPEZ YANEZ VERONICA PAULINA. F-857. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO COMMUNITY MANAGER Y SOCIAL MEDIA II. CONT No. CEC-UEV-162-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0299-MVIR. CP-389. POA AP-14.


10850 001-001-0000000381715868749001 1122655635 10/12/2018 CTH-DIC. ALDAS HERNANDEZ MARITZA ALEJANDRA. F-38. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE-2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0214-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. PSMQ


10852 001-001-0000000421721097200001 1123869351 10/12/2018 CTH-DIC. MINO RODRIGUEZ ANA MARIA. F-42. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0213-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC


10854 001-001-0000001891715747588001 1122247838 10/12/2018 CTH-DIC. BASANTES RUIZ BOLIVAR ANDRES. F-189. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE-2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0204-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. PSMQ

169.44 169.4411/12/2018 12/12/2018BASANTES RUIZ BOLIVAR ANDRES

10858 001-001-0000000841720294089001 1123019364 10/12/2018 CTH-DIC. GUANOLEMA ATUPANA LUIS ALBERTO. F-84. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE-2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0207-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. PSMQ


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 103 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10860 001-001-0000000911717513418001 1122500429 10/12/2018 CTH-DIC. GUERRA HERRERA DANIEL PATRICIO. F-91. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE-2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0208-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. PSMQ


10862 001-001-0000000751713296612001 1122549007 10/12/2018 CTH-DIC. PAUCAR CHALCO MOISES ANDRES. F-75. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0210-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC


10870 001-001-0000000601721633103001 1122975353 10/12/2018 CTH-DIC. PINALOZA ONATE DIEGO XAVIER. F-60. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE 20018. CONTRATO No. EPN-DTH-0211-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC


10874 001-001-0000004831714821541001 1122721018 10/12/2018 CTH-DIC. PROANO DURAN PABLO ANDRES. F-483. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0212-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC

211.20 211.2011/12/2018 12/12/2018PROAÑO DURAN PABLO ANDRES

10877 001-001-0000003951716064694001 1122719939 10/12/2018 CTH-DIC. VALLADARES MACAY JUAN CARLOS. F-395. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0206-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC

169.44 169.4411/12/2018 12/12/2018VALLADARES MACAY JUAN CARLOS

10883 001-001-0000000381311608820001 1122199007 10/12/2018 CTH-DIC. VILLAPRADO MARCILLO ROSA MARIA. F-38. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0215-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC


10900 001-001-0000001551717661274001 1123722561 10/12/2018 CTH-DIC. GOMEZ YASELGA CARLA ESTEFANIA. F-155. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0310-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-358. POA AP-12. FC


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 104 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10941 001-001-0000000541714060629001 1123877309 10/12/2018 TH-DIC. CHAFUEL NARVAEZ GABRIEL ANDRES. F-54. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-346-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-424. POA AP-12. PSMQ


11018 001-001-0000006441710934926001 1122165466 05/12/2018 LIN-DIC. TORRES CEVALLOS MARIA FERNANDA. F-644. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 739-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ


11028 001-001-0000000251757865686001 1123869926 05/12/2018 LIN-DIC. FARIA QUINTERO ANDRES RAFAEL. F-25. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 744-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC

48.51 48.5112/12/2018 13/12/2018FARIA QUINTERO ANDRES RAFAEL

11032 001-001-0000000871716152093001 1123721828 05/12/2018 LIN-DIC. ROSERO DE BENEDICTIS KARINA ELIZABETH. F-87. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 746-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ

48.51 48.5113/12/2018 13/12/2018ROSERO DE BENEDICTIS KARINA ELIZABETH

11033 001-001-0000003251715793236001 1122622535 05/12/2018 LIN-DIC. ESPINOSA ORBE NATHALY PAOLA. F-325. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 725-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC


11037 001-001-0000004401102641154001 1122427776 05/12/2018 LIN-DIC. PAZMINO PINEDA ZAIDA PAULINA. F-440. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 737-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 105 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11041 001-001-0000001491803222957001 1123410910 05/12/2018 LIN-DIC. MAYORGA BUENANO EDEN WALBERTO. F-149. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 733-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ


11043 001-001-0000003251711735934001 1123761183 05/12/2018 LIN-DIC. ENCALADA GAVILANES CARMEN ANDREA. F-325. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 724-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC


11047 001-001-0000003991708775786001 1122927902 05/12/2018 LIN-DIC. DIAZ TRUJILLO MONICA FABIOLA. F-399. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 723-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC


11048 001-001-0000000901757161185001 1123262241 05/12/2018 LIN-DIC. LUCK PINSENT DAWN COURTENAY. F-90. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 731-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ


11051 001-001-0000001501713821765001 1123778398 05/12/2018 LIN-DIC. JIMENEZ AGUILAR JUDITH ALEXANDRA. F-150. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 730-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ


11053 001-001-0000000311711472918001 1122992810 05/12/2018 LIN-DIC. DAVILA VILLAVICENCIO MONICA JEANETH. F-31. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 722-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 106 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11056 001-001-0000000351758145419001 1123276102 05/12/2018 LIN-DIC. HERNANDEZ ORLANDO SANTIAGO. F-35. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 728-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ


11069 001-001-0000005431709264962001 1122579868 05/12/2018 LIN-DIC. CREAMER LEON CLAUDIO XAVIER. F-543. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 721-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC


11071 001-001-0000000881722466446001 1123461105 05/12/2018 LIN-DIC. CHINCHIN TALAVERA ANDRES ESTEBAN. F-88. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 720-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC

48.51 48.5112/12/2018 13/12/2018CHINCHIN TALAVERA ANDRES ESTEBAN

11075 001-001-0000005951713506812001 1122380386 05/12/2018 LIN-DIC. ALBAN REY LUCIA BEATRIZ. F-595. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 717-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC

52.72 52.7212/12/2018 13/12/2018ALBAN REY LUCIA BEATRIZ

11077 001-001-0000001891723118608001 1122625337 05/12/2018 LIN-DIC. ZUNIGA CADENA JOSE FRANCISCO. F-189. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 743-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ

50.58 50.5813/12/2018 13/12/2018ZUÑIGA CADENA JOSE FRANCISCO

11083 001-001-0000002241802990307001 1122579447 05/12/2018 LIN-DIC. ALBAN BUENANO RITTA ELIZABETH. F-224. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 547-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 107 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11085 001-001-0000001931707355366001 1123423300 05/12/2018 LIN-DIC. ARIAS SANTILLAN PIEDAD SILVANA. F-193. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 548-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ


11087 001-001-0000002091705461737001 1123904087 05/12/2018 LIN-DIC. AYALA CORDOVA LUISA IRALDA. F-209. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 549-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ

55.44 55.4413/12/2018 13/12/2018AYALA CORDOVA LUISA IRALDA

11089 001-001-0000003880500715768001 1122143107 05/12/2018 LIN-DIC. BOLANOS GUERRA EDGAR MIJAIL. F-388. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 550-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


11091 001-001-0000007371703626109001 1123774499 05/12/2018 LIN-DIC. BORJA CEVALLOS ELSA MARIA ALICIA. F-737. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 551-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


11093 001-001-0000001871714587241001 1122449536 05/12/2018 LIN-DIC. CISNEROS MATOS VERONICA LETICIA. F-187. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 553-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


11095 001-001-0000004271713285326001 1123405125 05/12/2018 LIN-DIC. DUENAS YAGUARI JORGE JAVIER. F-427. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 554-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 108 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11097 001-001-0000009061706350293001 1123546916 13/12/2018 LIN-DIC. EGAS ORBE CARLOS GONZALO. F-906. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 556-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


11103 001-001-0000000791756354849001 1123711003 05/12/2018 LIN-DIC. IGOMA JIMMY. F-79. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 560-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC

60.26 60.2613/12/2018 13/12/2018IGOMA JIMMY

11107 001-001-0000008381714442165001 1123006087 05/12/2018 LIN-DIC. JIMENEZ ARIAS LUCIA CATALINA. F-838. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 562-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


11127 001-001-0000000951718855529001 1122636233 05/12/2018 LIN-DIC. LAIME CAZA WILBER SANTIAGO. F-95. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 564-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ


11139 001-001-0000003451710649649001 1122058211 05/12/2018 LIN-DIC. MONCAYO SELIGMANN ANITA JOSETTE. F-345. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 567-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ


11143 001-001-0000004621710684521001 1122185623 05/12/2018 LIN-DIC. MORALES GARCES TATIANA LETICIA. F-462. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 569-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 109 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11146 001-001-0000001551713176988001 1123567918 05/12/2018 LIN-DIC. RODRIGUEZ ARMAS DOLORES EDITH. F-155. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 572-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


11148 001-001-0000004231714024310001 1122195940 05/12/2018 LIN-DIC. ROMERO BEDON FELIX ALBERTO. F-423. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 573-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


11150 001-001-0000105431702556109001 1122623133 05/12/2018 LIN-DIC. ROMERO CARDENAS CARLOS ALEJANDRO. F-10543. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 574-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


11152 001-001-0000001211717073298001 1123086933 05/12/2018 LIN-DIC. JIMENEZ GUERRERO CRISTINA ALEXANDRA. F-121. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 563-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ


11167 001-001-0000002051716825268001 1123103040 06/12/2018 VIR-DIC. SANCHEZ YEPEZ MARIO FERNANDO. FC-205. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO CONTRATACIÓN PÚBLICA. CONT-No. CEC-UEV-149-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0314-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ


11170 001-001-0000002041716825268001 1123103040 06/12/2018 VIR-DIC. SANCHEZ YEPEZ MARIO FERNANDO. FC-204. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO CONTRATACIÓN PÚBLICA B. CONT-No. CEC-UEV-150-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0313-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 110 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11175 001-001-0000001651713488201001 1123122469 06/12/2018 VIR-DIC. CALDERON PROANO SILVANA KARINA. FC-165. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EVLUAC. Y SEGUIMIENTO CURSOS VIRTUALES. CONT-No. CEC-UEV-166-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0312-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ


11180 001-001-0000001641713488201001 1123122469 05/12/2018 VIR-DIC. CALDERON PROANO SILVANA KARINA. FC-164. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE RECURSOS DIDÁCTICOS DIGITALES. CONT-No. CEC-UEV-170-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0311-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ


11185 001-001-0000001781751846781001 1122921335 03/12/2018 LIN-DIC. ONWUZULUME EBERE CENITACYNTHIA. F-178. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No.663 CICLO 05-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0467-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ


11193 001-001-0000000631002933099001 1121967168 04/12/2018 CCC-DIC. MONTENEGRO BOLANOS ROBERTO EFRAIN. F-63. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO CCNA 1 INTRODUCTION TO NETWORKS. CONT No. CEC-CCC-367-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0654-MCCC. POA AP-18. CP-375. FC

153.60 153.6014/12/2018 17/12/2018MONTENEGRO BOLAÑOS ROBERTO EFRAIN

11196 001-001-0000003331715085872001 1122300899 03/12/2018 CCC-DIC. QUITO GUACHAMIN WILSON DANIEL. FC-333. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL AVANZADO Y TABLAS DINÁMCIAS. CONT-No. CEC-CCC-389-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0648-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ

84.48 84.4814/12/2018 17/12/2018QUITO GUACHAMIN WILSON DANIEL

11200 001-001-0000003831703641868001 1123578778 03/12/2018 CCC-DIC. ROSERO CASTILLO JORGE WASHINGTON. FC-383.10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL AVANZADO Y TABLAS DINÁMCIAS. CONT-No. CEC-CCC-352-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0649-MCCC. POA AP-18. CP-375. PSMQ


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 111 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago



11203 001-001-0000003151703536050001 1122699109 03/12/2018 CCC-DIC. VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH. FC-315. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO COMUNICACIÓN, REDACCIÓN INSTITUCIONAL. CONT-No. CEC-CCC-385-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0650-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ

134.40 134.4014/12/2018 17/12/2018VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH

11206 001-001-0000003861703641868001 1123578778 03/12/2018 CCC-DIC. ROSERO CASTILLO JORGE WASHINGTON. FC-386. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL INTERMEDIO 02. CONT-No. CEC-CCC-388-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0651-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ


11208 001-001-0000005591710020494001 1122607441 03/12/2018 CCC-DIC. ROSERO VACA EDUARDO PATRICIO. F-559. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL AVANZADO CON MACROS. CONT No. CEC-CCC-346-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0660-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC

76.80 76.8014/12/2018 17/12/2018ROSERO VACA EDUARDO PATRICIO

11214 001-001-0000002771750686170001 1122951330 03/12/2018 VIR-DIC. ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES. FC-277. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO AUDITORES INTERNOS DE GESTIÓN. CONT-No. CEC-UEV-159-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0303-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ


11215 002-001-0000001011714196084001 1123107368 05/12/2018 CCC-DIC. GALLARDO YANCHAPAXI CHRISTIAN MARCELO. F-101. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO CCNA 2 ROUTING AND SWITCHING ESSENTIALS. CONT No. CEC-CCC-258-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0603-MCCC y CEC-EPN-CCC-2018-0659-MCCC.CP-326. POA AP-18.FC

168.00 168.0014/12/2018 17/12/2018GALLARDO YANCHAPAXI CHRISTIAN MARCELO

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 112 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11218 002-001-0000001941714886726001 1122003263 05/12/2018 VIR-DIC. PISUNA QUINCHIMBLA LUIS ELIAS. F-194. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL-DISEÑO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. CONT No. CEC-UEV-169-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0306-MVIR. CP-389. POA AP-14.FC

79.80 79.8014/12/2018 17/12/2018PISUÑA QUINCHIMBLA LUIS ELIAS

11220 001-001-0000002781750686170001 1122951330 04/12/2018 VIR-DIC. ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES. F-278. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO AUDITORES INTERNOS EN SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL-NORMAS ISO 9001. CONT No CEC-UEV-175-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0304-MVIR. CP-389. POA AP 14. FC


11222 001-001-0000002560200470771001 1122329961 05/12/2018 VIR-DIC. BARRAGAN CUNALATA ANGEL WILLIAM. F-256. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO MOOC: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. CONT No CEC-UEV-177-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0309-MVIR. CP-389. POA AP-14. FC

166.08 166.0814/12/2018 17/12/2018BARRAGAN CUNALATA ANGEL WILLIAM

11224 001-001-0000011011717571697001 1123874734 05/12/2018 VIR-DIC. CARDENAS ASTUDILLO EMILIO F. F-1101. 10% RF.HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. TUTOR VIRTUAL CURSO ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA-TÉCNICAS DE NEGOGIACIÓN EFECTIVA. CONT No CEC-UEV-160-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0307-MVIR. CP-389. POA AP-14.FC

79.80 79.8014/12/2018 17/12/2018CARDENAS ASTUDILLO EMILIO FERNANDO

11226 001-001-0000005710923935423001 1122706252 04/12/2018 VIR-DIC. AREVALO AVECILLAS DANNY XAVIER. F-571. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. TUTOR VIRTUAL CURSO INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. CONT No. CEC-UEV-154-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0305-MVIR. CP-389. POA AP-14. FC

19.05 19.0514/12/2018 17/12/2018AREVALO AVECILLAS DANNY XAVIER

11247 001-001-0000004841100227378001 1123691032 03/12/2018 LIN-DIC. VIVANCO RIOFRIO LAURO PATRICIO. F-484. 8% RF. CANON DE ARRIENDO. PERÍODO DICIEMBRE 2018. LOCAL No.1-MEZZANINE, 1RO, 2DO, 3RO, 8VO PISOS-18, ESTACIONAMIENTOS-3, BODEGAS, EDIFICIO ARAUCARIA. CONTRATO CONT-CEC-005-2017. AUTORIZA EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0463-MCLIC. CP-8. POA AP-21. PSMQ

1,512.00 1,512.0014/12/2018 17/12/2018VIVANCO RIOFRIO LAURO PATRICIO

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 113 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11267 001-001-0000000981715087100001 1123892422 06/12/2018 CCC-DIC. CARRION MORENO PAULA MONSERRAT. FC-98. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO REDACCIÓN PERIODÍSTICA. CONT-No. CEC-CCC-360-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0675-MCCC. POA AP-18. CP-375. PSMQ

115.20 115.2014/12/2018 17/12/2018CARRION MORENO PAULA MONSERRAT

11271 001-001-0000013731801959162001 1123829693 05/12/2018 CCC-DIC. CORREA LOPEZ ALBERTO ANTONIO. FC-1373. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL INTERMEDIO. CONT-No. CEC-CCC-351-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0670-MCCC. POA AP-18. CP-375. PSMQ


11279 001-001-0000009881714407036001 1123124661 06/12/2018 CCC-DIC. QUITO GUACHAMIN RUTH ELIZABETH. FC-988. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ANÁLISIS ESTADÍSTICO CON SPSS. CONT-No. CEC-CCC-350-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0669-MCCC. POA AP-18. CP-375. PSMQ


11283 001-001-0000002511716484173001 1123597935 05/12/2018 CCC-DIC. ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO. FC-251. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TDR. CONT-No. CEC-CCC-287-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0655-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ


11286 001-001-0000006821713205142001 1123630619 06/12/2018 CCC-DIC. BUENANO GUERRA XAVIER EDUARDO. FC-682. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO MINERÍA DE DATOS. CONT-No. CEC-CCC-363-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0668-MCCC. POA AP-18. CP-375. PSMQ

120.00 120.0014/12/2018 17/12/2018BUENAÑO GUERRA XAVIER EDUARDO



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 114 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11291 001-001-0000002711714579305001 1123061783 04/12/2018 CCC-DIC. MURILLO ROSERO CARLOS MAURICIO. FC-271. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DATA WAREHOUSING BÁSICO. CONT-No. CEC-CCC-386-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0661-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ

134.40 134.4014/12/2018 17/12/2018MURILLO ROSERO CARLOS MAURICIO



11303 001-001-0000002461711983187001 1123474793 05/12/2018 LIN-DIC. ORDONEZ GALARRAGA PABLO PATRICIO. F-246. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 736-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SABADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0479-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC


11306 001-001-0000001621711400059001 1122917022 05/12/2018 LIN-DIC. LEMA AULESTIA HENRRY ALFONSO. F-162. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 565-CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0471-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ

120.51 120.5114/12/2018 17/12/2018LEMA AULESTIA HENRRY ALFONSO

11308 001-001-0000001811751846781001 1123901748 05/12/2018 LIN-DIC. ONWUZULUME EBERE CENITACYNTHIA. F-181. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 735-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SABADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0482-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC


11310 001-001-0000002031714787791001 1123787277 05/12/2018 LIN-DIC. MORALES CARRION DANIELA MONSERRATH. F-203. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 568-CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0480-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 115 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11312 001-001-0000005881713702379001 1123623524 05/12/2018 CCC-DIC. ZAPATA AGUIRRE EVELYN. F-588. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO EN EL SECTOR PÚBLICO. CONT No. CE-CCC-417-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0666-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC

57.60 57.6014/12/2018 17/12/2018ZAPATA AGUIRRE EVELYN

11314 001-001-0000005271708337736001 1122992871 05/12/2018 LIN-DIC. NOBLE JIJON GINA PATRICIA. F-527. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 734-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SABADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0478-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ


11316 001-001-0000003141703536050001 1122699109 03/12/2018 CCC-DIC. VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH. F-314. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO REDACCIÓN DE INFORMES TÉCNICOS. CONT No.CEC-CCC-413-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0667-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC

168.00 168.0014/12/2018 17/12/2018VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH

11318 001-001-0000008211709252587001 1122853203 04/12/2018 CCC-DIC. SALVADOR ULLAURI LUIS ANTONIO. F-821. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DISEÑO INSTRUCCIONAL PARA CURSOS VIRTUALES Y CREACIÓN DE RECURSOS EDUCATI. CONT No.CEC-CCC-411-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0665-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC

172.80 172.8014/12/2018 17/12/2018SALVADOR ULLAURI LUIS ANTONIO

11319 001-001-0000002281709185290001 1123894431 05/12/2018 LIN-DIC. PADILLA BURBANO GOLDY DEL PILAR. F-228. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 745-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SABADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0477-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ

50.58 50.5814/12/2018 17/12/2018PADILLA BURBANO GOLDY DEL PILAR

11325 001-001-0000004151713195590001 1123027397 04/12/2018 CCC-DIC. DOMINGUEZ AYALA JUAN CARLOS. F-415. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO CCNA-1 INTRODUCTION TO NETWORKS. CONT No. CEC-CCC-313-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0671-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC

168.00 168.0014/12/2018 17/12/2018DOMINGUEZ AYALA JUAN CARLOS

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 116 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11327 001-001-0000004961708242290001 1123779737 10/12/2018 LIN-DIC. BELTRAN BASTIDAS ESTEBAN SANTIAGO. F-496. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 718-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SABADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0485-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ


11331 001-100-0000000011713430187001 06122018011713430187001200110000000000

12156174612

06/12/2018 CCC-DIC. REYES MERINO CARLOS RUBEN. F-1. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS Y USO DE HERRAMIENTAS BPMN. CONT No.CEC-CCC-393-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0672-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC


11335 001-001-0000010371710551324001 1122461193 06/12/2018 CCC-DIC. GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER. F-1037. 10% RF HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO PLANIFICACIÓN ESTRATGICA Y BALANCED SCORE CARD . CONT No. CEC-CCC-364-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0674-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC


11337 001-001-0000000821713372405001 1122286515 03/12/2018 CCC-DIC. VALVERDE PAREDES EDGAR ALEXANDER. F-82. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA ENTIDADES CONTRATANTES CON MÓDULO FACILITADOR. CONT No. CEC-CCC-433-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0664-MCCC. CP-410.POA AP-18.FC

72.00 72.0014/12/2018 17/12/2018VALVERDE PAREDES EDGAR ALEXANDER

11339 001-001-0000014531706795596001 1122610388 03/12/2018 CCC-DIC. ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO. F-1453. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA PARA ADULTOS-PROG NEURO LINGÜÍSTICA. CONT No. CEC-CCC-414-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0676-MCCC.CP-410.POA AP-18.FC


11341 001-001-0000014661708654627001 1123536113 05/12/2018 CCC-DIC. QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO. F-1466. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL FINANCIERO. CONT No. CEC-CCC-410-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0673-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 117 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11387 001-100-0000000021713430187001 06122018011713430187001200110000000000

22471983915

06/12/2018 CCC-DIC. REYES MERINO CARLOS RUBEN. FC-02. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001: 2015. CONT-No. CEC-CCC-418-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0684-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ


11390 001-001-0000000581712491628001 1123535401 10/12/2018 CCC-DIC. LOZA BURGOS FEDERICA GENOVEVA. FC-58. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. CONT-No. CEC-CCC-422-22018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0682-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ

36.00 36.0017/12/2018 19/12/2018LOZA BURGOS FEDERICA GENOVEVA

11393 002-001-0000000651715737266001 1122952518 10/12/2018 CCC-DIC. GODOY COLLAGUAZO CARLOS SANTIAGO. FC-65. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO AUTOCAD BÁSICO. CONT-No. CEC-CCC-399-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0690-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ

65.28 65.2817/12/2018 19/12/2018GODOY COLLAGUAZO CARLOS SANTIAGO

11396 001-001-0000014541706795596001 1122610388 10/12/2018 CCC-DIC. ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO. FC-1454. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO HERRAMIENTAS DE PERFECCIONAMIENTO. CONT-No. CEC-CCC-423-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0689-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ


11399 001-001-0000000641002933099001 1121967168 10/12/2018 CCC-DIC. MONTENEGRO BOLANOS ROBERTO EFRAIN. FC-64. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO CCNA 1 INTRODUCTION TO NETWORKS. CONT-No. CEC-CCC-377-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0687-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ

153.60 153.6017/12/2018 19/12/2018MONTENEGRO BOLAÑOS ROBERTO EFRAIN

11408 001-001-0000001671716957590001 1123781167 10/12/2018 LIN-DIC. TORRES PADILLA JIMMY HENRY. F-167. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 740-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SABADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0486-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 118 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11412 001-001-0000013751801959162001 1123829693 10/12/2018 CCC-DIC. CORREA LOPEZ ALBERTO ANTONIO. F-1375. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL AVANZADO Y TABLAS DINÁMICAS. CONT No. CEC-CCC-394-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0681-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC


11418 001-001-0000009921714407036001 1123124661 10/12/2018 CCC-DIC. QUITO GUACHAMIN RUTH ELIZABETH. F-992. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE BODEGAS. CONT No. CEC-CCC-426-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0693-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC


11422 001-001-0000000611713044616001 1123918714 10/12/2018 CCC-DIC. NARVAEZ MORENO DANIEL ESTUARDO. F-61. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PROGRAMACIÓN CON PYTHON APLICADA A LA INGENIERÍA. CONT No. CEC-CCC-390-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0688-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC

96.00 96.0017/12/2018 19/12/2018NARVAEZ MORENO DANIEL ESTUARDO

11424 001-001-0000002751750686170001 1122951330 03/12/2018 CCC-DIC. ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES. F-275. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS. CONT No. CEC-CCC-359-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0692-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC


11426 001-001-0000010361710551324001 1122461193 03/12/2018 CCC-DIC. GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER. F-1036. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES EN EL TRABAJO. CONT No. CEC-CCC-415-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-CCC-2018-0680-MCCC. CP-329. POA AP-18. FC


11432 001-001-0000006921705870028001 1123920986 10/12/2018 CCC-DIC. MORILLO CARRERA INES REBECA. F-692. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA PARA LLEGAR A ESTUDIANTES. CONT No. CEC-CCC-425-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0691-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC

57.60 57.6017/12/2018 19/12/2018MORILLO CARRERA INES REBECA

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 119 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11434 001-001-0000006321713024618001 1123897882 06/12/2018 CCC-DIC. YANEZ MORALES CRISTIAN RICARDO. FC-632. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO CNA4-CONNECTING NETWORKS. CONT-No. CEC-CCC-315-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0685-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ

168.00 168.0018/12/2018 19/12/2018YANEZ MORALES CRISTIAN RICARDO

11471 001-001-0000000351718247180001 1122991924 10/12/2018 CCC-DIC. LATORRE CHENG GALOGET JONTZE. FC-35. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO INFORMÁTICA FORENSE. CONT-No. CEC-CCC-424-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0698-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ


11477 002-001-0000005650802153403001 1122346486 10/12/2018 CCC-DIC. VALDIVIESO ROLLERI NADIA VANESSA. FC-565. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ETIQUETA Y PROTOCOLO EN LOS NEGOCIOS. CONT-No. CEC-CCC-434-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0696-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ


11481 001-001-0000000341718247180001 1122991924 10/12/2018 CCC-DIC. LATORRE CHENG GALOGET JONTZE. FC-34. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO HACKEO ÉTICO. CONT-No. CEC-CCC-402-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0699-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ


11486 002-001-0000005660802153403001 1122346486 10/12/2018 CCC-DIC. VALDIVIESO ROLLERI NADIA VANESSA. FC-566. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ATENCIÓN CON CALIDAD Y CALIDEZ. CONT-No. CEC-CCC-435-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-CCC-2018-0695-MCCC. POA AP-18. CP-329. PSMQ


11488 001-001-0000009091706350293001 1123546916 10/12/2018 LIN-DIC. EGAS ORBE CARLOS GONZALO. F-909. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 617 CICLO 05-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0487-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 120 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11492 001-001-0000002251714573373001 1123394921 12/12/2018 CCC-DIC. SALAZAR ESTEVEZ LEONARDO. F-225. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO CCNA 01-INTRODUCTION TO NETWORKS. CONT No. CEC-CCC-327-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0701-MCCC. POA AP-18. CP-375. FC

168.00 168.0018/12/2018 19/12/2018SALAZAR ESTEVEZ LEONARDO

11502 001-001-0000002501716484173001 1123597935 11/12/2018 CCC-DIC. ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO. F-250. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO COMPRAS PÚBLICAS PARA ADMINISTRADORES DE CONTRATO. CONT No. CEC-CCC-437-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0694- MCCC. CP-410. POA AP-18. FC


11504 001-001-0000003231704791613001 1122371091 12/12/2018 CCC-DIC. PALACIOS PAREDES INES MAGDALENA. F-323. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DISEÑO Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS. CONT No. CEC-CCC-403-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0700- MCCC. CP-410. POA AP-18. FC


11506 001-001-0000012581802737831001 1123424809 12/12/2018 CCC-DIC. LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL. F-1258. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO SEGURIDAD INDUSTRIAL I. CONT No. CEC-CCC-400-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0707- MCCC. CP-410. POA AP-18. FC


11508 001-001-0000004921714536859001 1123895123 11/12/2018 CCC-DIC. RUALES ARMIJOS DANNY PATRICIO. F-492. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO JAVA FUNDAMENTALS PROGRAMMING MOD 01. CONT No. CEC-CCC-391-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0705- MCCC. CP-410. POA AP-18. FC

65.28 65.2818/12/2018 19/12/2018RUALES ARMIJOS DANNY PATRICIO



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 121 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11514 001-001-0000003111715999973001 1123932998 10/12/2018 CCC-DIC. ALMEIDA ARCOS CARLOS ANDRES. F-311. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO CCNA 2-ROUTING AND SWITCHING ESSENTIALS. CONT No. CEC-CCC-314-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0709-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC

168.00 168.0018/12/2018 19/12/2018ALMEIDA ARCOS CARLOS ANDRES

11516 001-001-0000001371718070376001 1123932477 12/12/2018 CCC-DIC. ROMERO YANCHAPAXI FERNANDO ERNESTO. F-137. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO ANÁLISIS ESTADÍSTICO CON SPSS BÁSICO E INTERMEDIO. CONT No. CEC-CCC-408-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0703-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC

65.28 65.2818/12/2018 19/12/2018ROMERO YANCHAPAXI FERNANDO ERNESTO

11518 001-001-0000000441722536818001 1122455937 12/12/2018 CCC-DIC. VACA ARAUJO XAVIER DAVID. F-44. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO CCNA 02-ROUTING AND SWITCHING ESSENTIALS. CONT No. CEC-CCC-373-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0702-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC

168.00 168.0018/12/2018 19/12/2018VACA ARAUJO XAVIER DAVID

11520 001-001-0000004941754744488001 1122368799 05/12/2018 LIN-DIC. ZEPEDA PIZARRO XIMENA ELISA. F-494. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 747-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0483-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC

48.51 48.5118/12/2018 19/12/2018ZEPEDA PIZARRO XIMENA ELISA

11522 001-001-0000012601802737831001 1123424809 13/12/2018 CCC-DIC. LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL. F-1260. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. EXAMINACIONES PARA LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. CONT No. CEC-CCC-428-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0722-MCCC. CP-410.POA AP-18. FC


11524 001-001-0000012611802737831001 1123424809 13/12/2018 CCC-DIC. LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL. F-1261. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. EXAMINACIONES PARA LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. CONT No. CEC-CCC-430-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0724-MCCC. POA AP-18. CP 410. FC


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 122 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11526 001-001-0000014551706795596001 1122610388 13/12/2018 CCC-DIC. ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO. F-1455. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE ESCUELA DE CAPACITACIÓN. CONT No. CEC-CCC-438-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0727-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC


11535 001-001-0000002361717252371001 1122805483 11/12/2018 CCC-DIC. PROANO ROSERO TITO ENRIQUE. FC-236. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO CCNA 3 SCALING NETWORKS. CONT-No. CEC-CCC-365-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0711-MCCC. POA AP-18. CP-375. PSMQ

168.00 168.0018/12/2018 19/12/2018PROAÑO ROSERO TITO ENRIQUE

11538 001-001-0000002551707646384001 1123918640 10/12/2018 CCC-DIC. MALDONADO PAZMINO MARCIA SEMIRAMIS. FC-255. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ADMINISTRACIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS. CONT-No. CEC-CCC-420-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0712-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ

126.00 126.0018/12/2018 19/12/2018MALDONADO PAZMIÑO MARCIA SEMIRAMIS

11548 001-001-0000013541802862993001 1122629623 11/12/2018 CCC-DIC. MAYORGA ARIAS CARLOS JULIO. F-1354. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO GESTIÓN DE PROYECTOS BASADO EN LA GUIA PMBOK. CONT No. CEC-CCC-416-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0713-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC

129.60 129.6018/12/2018 19/12/2018MAYORGA ARIAS CARLOS JULIO

11551 001-001-0000003991709737512001 1122693525 10/12/2018 CCC-DIC. SALAZAR PAZMINO ROBERTO SANTIAGO. F-399. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO ANÁLISIS DE PUESTOS Y VALORACIONES. CONT No. CEC-CCC-409-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0710-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC

60.00 60.0018/12/2018 19/12/2018SALAZAR PAZMIÑO ROBERTO SANTIAGO

11555 001-001-0000003521707202717001 1123959493 13/12/2018 CCC-DIC. MELO JACOME JOSE ESTEBAN. F-352. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA-PRECIOS DE TRANSFERENCIA-DOBLE TRIBUTACIÓN. CONT No. CEC-CCC-432-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0726-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC

168.00 168.0018/12/2018 19/12/2018MELO JACOME JOSE ESTEBAN

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 123 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11593 001-001-0000012621802737831001 1123424809 13/12/2018 CCC-DIC. LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL. FC-1262. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXAMINACIONES PARA LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS. CONT-No. CEC-CCC-723-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0723-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ


11617 001-001-0000002411711851012001 1123537118 05/12/2018 LIN-DIC. JARRIN FLORES TANYA EDITH. F-241. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 729-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0493-MCLIC. POA AP-19. CP-404. PSMQ


11639 001-001-0000013530601901028001 1123022156 14/12/2018 CCC-DIC. ESTRADA HEREDIA LUIS PATRICIO. FC-1353. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO LOGÍSTICA EN COMERCIO EXTERIOR. CONT-No. CEC-CCC-436-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0725-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ

120.00 120.0019/12/2018 20/12/2018ESTRADA HEREDIA LUIS PATRICIO

11641 001-001-0000001421716727043001 1123964405 17/12/2018 LIN-DIC. GARCIA ROMERO GLORIA YESSENIA. F-142. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 727-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0495-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ


Total por Grupo: 30,899.66 30,899.66

Total General: 30,899.66 30,899.66

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 124 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


20 Retención 20%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11353 001-001-0000141571791768507001 10122018011791768507001200100100001415

70001415712

10/12/2018 CGT-DIC. INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. F-14157. 2% RF. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 45 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN TODO EN UNO ADQUIRIDOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-0127-MCGT. CP-429. POA AP-05. FC

162.00 32.4017/12/2018 20/12/2018INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.

11614 001-001-0000450801790189163001 06122018011790189163001200100100004508

01683247511

06/12/2018 CGT-DIC. COPIADORA ECUATORIANA CIA. LTDA. ECUACOPIA. FC-45080. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS COPIADORAS RICOH MODELO. CONTRATO CONT-CEC-014-2017. RE-CEC-005-2013. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-CGT-2018-0131-MCGT. POA AP-05. CP-89. PSMQ

194.46 38.8919/12/2018 20/12/2018COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA

11645 001-002-0000035821791247272001 11122018011791247272001200100200000358

21234567811

11/12/2018 CGT-DIC. NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA. F-3582. 2% RF. MANTENIMIENTO Y SOPORTE HERRAMIENTA INFORMÁTICA QLIK VIEW-NUEVAS ACTUALIZACIONES-ACCESOS A PLATAFORMAS. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-0133-MCGT. CP-450. POA AP-04. FC

366.58 73.3219/12/2018 20/12/2018NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA.




30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11179 002-002-0000018861711752996001 10122018011711752996001200200200000188

61234567818

10/12/2018 CGT.DIC. DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO. FAC 1886 ADQUISICION DE 50 EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LABORATORIOS. PERFIL 6.2 CATALOGO ELECTRONICO. SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-00128-MCGT POA AP 05 CP 413. LFV

6,660.00 1,998.0013/12/2018 17/12/2018DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 125 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


4.29 1.2917/12/2018 17/12/2018YANG JONGBONG







11649 001-001-0000131951791713699001 1122125154 17/12/2018 CGT DIC COMPUVENTAS CIA LTDA 13195 ADQUISICION DE 17 PROYECTORES INTERACTIVOS PARA AULAS Y LABORATORIOS DEL CEC-EPN SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION MEMORANDO Nro. EPN-CEC-2018-0137-MCGT POA CP 341 LFV.

9,996.00 2,998.8019/12/2018 21/12/2018COMPUVENTAS CIA. LTDA.


403.11 120.9319/12/2018 20/12/2018PINTADO CABEZAS ANA CECILIA


363.74 109.1219/12/2018 21/12/2018PINTADO CABEZAS ANA CECILIA

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 126 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11719 002-001-0000001291714417134001 1123293795 17/12/2018 CAF. DIC. VELASCO MEDINA VERONICA EDITH FACT 129 ADQUISICION DE 13 PIZARRAS ESTUDIANTILES PARA AULAS DEL CEC-EPN. CATALOGO ELECTRONICO. SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0519-MCAF POA AP 23 LFV.

365.23 109.5719/12/2018 21/12/2018VELASCO MEDINA VERONICA EDITH

11725 001-001-0000063671712979564001 1123792731 14/12/2018 CAF-DIC. NARANJO DORADO FANNY NATIVIDAD. F-6367. 1% RF. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA III CUATRIMESTRE CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20180001409327. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0517-MCAF. CP-391. POA AP-23. FC

15.21 4.5620/12/2018 21/12/2018NARANJO DORADO FANNY NATIVIDAD

11729 001-001-0000007171803121357001 1122738243 10/12/2018 CGT.DIC.ACOSTA ULLOA CHRISTIAN ALEJANDRO.FACT-717.ADQUISICION DE 6 CONTROLES DE ACCESO PARA AULAS DE LA PARTE POSTERIOR DE LA SEDE L. DE GUEVARA.INFIMA CUANTIA.SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO No.CEC-EPN-CGT-2018-134-MCGT.POA AP 05.GT

418.98 125.6919/12/2018 21/12/2018ACOSTA ULLOA CHRISTIAN ALEJANDRO

11731 001-001-0000162251790986683001 1123251878 11/12/2018 CAF-DIC. SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA. F-16225. 1% RF. ADQUISICIÓN DE MATERIAL OFICINA III CUATRIMESTRE. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0516-MCAF. CP-421. POA AP-23. FC

56.83 17.0520/12/2018 21/12/2018SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA.

Total por Grupo: 18,293.49 5,488.04

Total General: 18,293.49 5,488.04

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 127 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10203 002-001-0000003441715385637001 1123574186 03/12/2018 LIN-DIC. BRACHO IBARRA JORGE RICARDO. F-344. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 595-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC


10218 001-001-0000003481722138235001 1123001762 03/12/2018 LIN-DIC. MC LABRY STEAVE. F-348. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 648-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

150.64 105.4504/12/2018 05/12/2018MC LABRY STEAVE

10245 001-001-0000001741709732596001 1122800111 03/12/2018 LIN-DIC. ARTIEDA POPP IGOR STEPHANE KARL. FC-174. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 590-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

156.55 109.5804/12/2018 05/12/2018ARTIEDA POPP IGOR STEPHANE KARL

10250 001-001-0000003091717727729001 1122627983 03/12/2018 LIN-DIC. CHAMORRO PINCHAO MARIA FERNANDA. F-309. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 600-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

187.86 131.5004/12/2018 05/12/2018CHAMORRO PINCHAO MARIA FERNANDA

10254 001-001-0000001721714733134001 1122625754 03/12/2018 LIN-DIC. CHECA SORIA WENDY ALEXANDRA. F-172. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 602-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

162.68 113.8804/12/2018 05/12/2018CHECA SORIA WENDY ALEXANDRA

10266 001-001-0000006031721849485001 1123487711 03/12/2018 LIN-DIC. ARANDI CHICHANDE GLENDA ALEJANDRA. F-603. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 588-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

168.59 118.0104/12/2018 06/12/2018ARANDI CHICHANDE GLENDA ALEJANDRA

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 128 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10289 001-001-0000000531758296824001 1123830585 03/12/2018 LIN-DIC. HENDERSON TAMLYN HEATHER. F-53. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 630-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ


10307 001-001-0000004381722831219001 1122087330 03/12/2018 LIN-DIC. DE HAAN PAULUS HENDRIKUS. F-438. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 610-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

195.30 136.7104/12/2018 05/12/2018DE HAAN PAULUS HENDRIKUS

10312 001-001-0000003411721911350001 1122176639 03/12/2018 LIN-DIC. DE BLANK WILLEM WOUTER. F-341. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 609-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

260.41 182.2904/12/2018 05/12/2018DE BLANK WILLEM WOUTER

10315 001-001-0000000511724688864001 1122451838 03/12/2018 LIN-DIC. FLOR MAYA FERNANDA ABIGAIL. F-51. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 624-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

92.40 64.6804/12/2018 05/12/2018FLOR MAYA FERNANDA ABIGAIL

10331 001-001-0000000921726631516001 1122501120 03/12/2018 CTH-DIC. ALBAN RECALDE PATRICIA FERNANDA. F-92. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0203-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC


10358 001-001-0000000280916191513001 1123862513 03/12/2018 CTH-DIC. CHUNGA RAMIREZ ADRIANA CAROLINA. F-28. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0205-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC


10375 001-001-0000000591716902786001 1123514678 03/12/2018 CTH-DIC. MANTILLA TAPIA MONICA GABRIELA. F-59. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0209-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC


.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 129 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10404 001-001-0000010120902752526001 1122630907 03/12/2018 LIN-DIC. LUDENA GRANJA GABRIEL EDUARDO. F-1012. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 642-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC


10422 001-001-0000003801709257149001 1123793197 03/12/2018 LIN-DIC. MORALES GUILLEN JUAN FRANCISCO. F-380. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 654-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

260.41 182.2905/12/2018 05/12/2018MORALES GUILLEN JUAN FRANCISCO

10426 002-001-0000002781711777613001 1123587762 03/12/2018 LIN-DIC. MORILLO MOSQUERA ERICO ALEXANDER. F-278. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 656-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC


10430 001-001-0000004091714654256001 1123415837 03/12/2018 LIN-DIC. MURILLO VEGA GONZALO ESTEBAN. F-409. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 658-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

50.21 35.1505/12/2018 05/12/2018MURILLO VEGA GONZALO ESTEBAN

10436 001-001-0000005931714935309001 1123691752 03/12/2018 LIN-DIC. NIVEN VERONICA JULIA. F-593. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 661-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

195.31 136.7205/12/2018 05/12/2018NIVEN VERONICA JULIA

10447 001-001-0000016101711636850001 1122935242 03/12/2018 LIN-DIC. LEON TRUJILLO DAVID EDWARD. F-1610. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 640-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

260.41 182.2905/12/2018 05/12/2018LEON TRUJILLO DAVID EDWARD

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 130 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10453 001-001-0000000101759112392001 1123710581 03/12/2018 LIN-DIC. LAMANNA LUCA GIUSEPPE. F-10. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 716-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

150.64 105.4505/12/2018 05/12/2018LAMANNA LUCA GIUSEPPE

10456 001-001-0000002721713618658001 1122217667 03/12/2018 LIN-DIC. PAREDES BECERRA SEBASTIAN. F-272. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 668-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

260.41 182.2905/12/2018 05/12/2018PAREDES BECERRA SEBASTIAN

10474 001-001-0000002301726149311001 1123385327 03/12/2018 LIN-DIC. FOUCHARD PIERRE PAUL. F-230. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 671-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

260.41 182.2905/12/2018 05/12/2018FOUCHARD PIERRE PAUL

10476 001-001-0000000511724578602001 1123207158 03/12/2018 LIN-DIC. PINEDA RIBERA LIZETH LORENA. F-51. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 672-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC


10486 001-001-0000001830202357976001 1123011132 03/12/2018 LIN-DIC. RAMOS MORA GUSTAVO FABIAN. F-183. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 674-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC


10490 001-001-0000005041706748215001 1123441777 03/12/2018 LIN-DIC. JATIVA CRUZ ENRIQUE MAURICIO. F-504. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 635-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ


.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 131 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10522 001-001-0000000071758879280001 1123103175 03/12/2018 LIN-DIC. MANALE PETER MORGAN. F-7. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 643-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

174.73 122.3105/12/2018 06/12/2018MANALE PETER MORGAN

10534 001-001-0000008591700552951001 1122066195 03/12/2018 LIN-DIC. DE BENEDICTIS RODRIGUEZ VICENTE FERNANDO. F-859. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 608-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

130.20 91.1405/12/2018 06/12/2018DE BENEDICTIS RODRIGUEZ VICENTE FERNANDO

10555 001-001-0000001411714164967001 1123819900 03/12/2018 LIN-DIC. SEGURA VARGAS DIEGO GABRIEL. F-141. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 693-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

150.64 105.4505/12/2018 06/12/2018SEGURA VARGAS DIEGO GABRIEL

10563 001-001-0000000331758170789001 1123790420 03/12/2018 LIN-DIC. DUDLEY LINDSAY ERIN. F-33. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 613-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

50.21 35.1505/12/2018 06/12/2018DUDLEY LINDSAY ERIN

10567 001-001-0000000621757492093001 1123031560 03/12/2018 LIN-DIC. TORREY LESTER. F-62. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 701-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

116.48 81.5405/12/2018 06/12/2018TORREY LESTER

10570 001-001-0000000161757784341001 1122626353 03/12/2018 LIN-DIC. TRISHINA OKSANA. F-16. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 703-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

138.60 97.0205/12/2018 06/12/2018TRISHINA OKSANA

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 132 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10572 001-001-0000004201702558063001 1122629831 03/12/2018 LIN-DIC. SERRANO SERRANO ROSA MARIA MATILDE. F-420. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 694-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

195.31 136.7205/12/2018 06/12/2018SERRANO SERRANO ROSA MARIA MATILDE

10582 001-001-0000005871703348324001 1122629458 03/12/2018 LIN-DIC. TROYA ROSAS MARIA JUDY. F-587. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 704-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ


10588 001-001-0000009141701482489001 1122206329 03/12/2018 LIN-DIC. VASCONEZ MOSCOSO TERESITA DE JESUS. F-914. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 705-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ

195.30 136.7106/12/2018 06/12/2018VASCONEZ MOSCOSO TERESITA DE JESUS

10597 001-001-0000002731714086418001 1122072551 03/12/2018 LIN-DIC. VASQUEZ RUEDA MIGUEL PATRICIO. F-273. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 706-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ


10608 001-001-0000002071720089521001 1122759411 03/12/2018 LIN-DIC. VILLACRES GUALOTUNA GABRIELA ISABEL. F-207. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 709-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ


10647 001-001-0000002491715416952001 1123470252 03/12/2018 LIN-DIC. SANCHEZ SUAREZ HECTOR WLADIMIR. F-249. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 690-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0459-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 133 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10650 001-001-0000000780703850453001 1123787521 03/12/2018 LIN-DIC. CARRION BRAVO EDDY ALEXANDER. F-78. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 598-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0458-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ


10680 001-001-0000007081703415115001 1123409331 03/12/2018 LIN-DIC. RIVERA MONGE SILVIA MARIANA. F-708. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 677-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC

260.41 182.2906/12/2018 10/12/2018RIVERA MONGE SILVIA MARIANA

10684 001-001-0000001461711749877001 1123844556 03/12/2018 CAF-DIC. CISNEROS NIETO MARIA DE LOS ANGELES. F-146. 2% RF. ATENCIÓN Y LOGÍSTICA( BEBIDAS PERMANENTES) EN TALLER DE RECURSOS DIDÁCTICOS DIGITALES PARA EL AULA B-LEARNING. CE-20180001423716. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-VIR-2018-0301-MVIR. CP-444. POA AP-23. FC

4.32 3.0206/12/2018 10/12/2018CISNEROS NIETO MARIA DE LOS ANGELES

10807 001-001-0000002211791804260001 1123871821 03/12/2018 LIN-DIC. WORLD TEACH. F-221. SELECCIÓN DE PROFESORES VOLUNTARIOS CON VISA 12-III QUE BRINDARON SUS SERVICIOS EN EL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. DE ACUERDO A CONVENIO INTERNACIONAL EPN-WOLD TEACH. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CLIC-2018-0461-MCLIC. CP-296. POA AP-20. FC

1,440.00 1,008.0011/12/2018 12/12/2018WORLD TEACH

10811 001-001-0000084351711629665001 1123748493 02/12/2018 CAF-DIC. CAHUENAS TITUANA LUIS REMIJIO. F-8435. 2% RF. SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESPIRALADO PARA LAS DIFERENTES COORDINACIONES DEL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONT-CEC-003-2018. SIE-CEC-002-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CLIC-2018-0462-MCLIC. CP-163. POA AP-23. FC

291.97 204.3811/12/2018 12/12/2018CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO

10846 001-001-0000000931726631516001 1122501120 10/12/2018 CTH-DIC. ALBAN RECALDE PATRICIA FERNANDA. F-93. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE-2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0203-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. PSMQ


10847 001-001-0000000611716902786001 1123514678 10/12/2018 CTH-DIC. MANTILLA TAPIA MONICA GABRIELA. F-61. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0209-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 134 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10856 001-001-0000000290916191513001 1123862513 10/12/2018 CTH-DIC. CHUNGA RAMIREZ ADRIANA CAROLINA. F-29. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE-2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0205-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. PSMQ


11011 001-001-0000002081720089521001 1122759411 05/12/2018 LIN-DIC. VILLACRES GUALOTUNA GABRIELA ISABEL. F-208. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 742-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ


11014 001-001-0000005881703348324001 1122629458 05/12/2018 LIN-DIC. TROYA ROSAS MARIA JUDY. F-588. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 741-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ


11016 001-001-0000001051707286579001 1121928803 05/12/2018 LIN-DIC. GARCIA PAZ Y MINO MARIA DEL CARMEN. F-105. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 558-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC

57.80 40.4612/12/2018 12/12/2018GARCIA PAZ Y MIÑO MARIA DEL CARMEN

11019 001-001-0000000031759057779001 1123637835 05/12/2018 LIN-DIC. GUERRA GUARDIOLA ANA CECILIA. F-3. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 748-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC

46.36 32.4512/12/2018 13/12/2018GUERRA GUARDIOLA ANA CECILIA

11045 001-001-0000010140902752526001 1122630907 05/12/2018 LIN-DIC. LUDENA GRANJA GABRIEL EDUARDO. F-1014. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 732-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 135 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11073 002-001-0000003461715385637001 1123574186 05/12/2018 LIN-DIC. BRACHO IBARRA JORGE RICARDO. F-346. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 719-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC


11079 001-001-0000002741714086418001 1122072551 05/12/2018 LIN-DIC. VASQUEZ RUEDA MIGUEL PATRICIO. F-274. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 577-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ


11099 001-001-0000000301757258353001 1123631609 05/12/2018 LIN-DIC. FERRY AMY BETH KATRIONA. F-30. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 557-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC

57.80 40.4613/12/2018 13/12/2018FERRY AMY BETH KATRIONA

11101 001-001-0000000541758296824001 1123830585 05/12/2018 LIN-DIC. HENDERSON TAMLYN HEATHER. F-54. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 559-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


11105 001-001-0000005051706748215001 1123441777 05/12/2018 LIN-DIC. JATIVA CRUZ ENRIQUE MAURICIO. F-505. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 561-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


11124 002-001-0000002841711777613001 1123587762 05/12/2018 LIN-DIC. MORILLO MOSQUERA ERICO ALEXANDER. F-284. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 570-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 136 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11132 001-001-0000000541724578602001 1123207158 05/12/2018 LIN-DIC. PINEDA RIBERA LIZETH LORENA. F-54. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 571-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


11135 001-001-0000003021707287205001 1122821677 05/12/2018 LIN-DIC. MANZANO PEREZ KATTYA ELIZABETH. F-302. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 566-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ


11153 001-001-0000002831721097275001 1123752014 05/12/2018 LIN-DIC. SALGUERO GOMEZ MARIA DANIELA. F-283. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 575-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


11210 001-001-0000002991707287205001 1122821677 03/12/2018 LIN-DIC. MANZANO PEREZ KATTYA ELIZABETH. F-299. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No.644 CICLO 05-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0465-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ


11212 001-001-0000002821721097275001 1123752014 03/12/2018 LIN-DIC. SALGUERO GOMEZ MARIA DANIELA. F-282. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 687-CICLO 05-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0464-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ


11228 001-001-0000004001792822610001 1123643230 03/12/2018 CAF-DIC. GRUPO K R MULTISERVICIOS SCC. F-400. 2% RF. SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN DE BAÑOS DE LAS INSTALACIONES DEL CEC-EPN. NOVIEMBRE 2018. CONTRATO CONT-CEC-010-2018. SIE-CEC-010-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0503-MCAF. CP-219. POA AP-23. FC


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 137 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11231 001-002-0000001811792322367001 03122018011792322367001200100200000018

10000000118

03/12/2018 CGT-DIC. SMART CLOUDING TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA. F-181. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5 PIZARRAS INTERACTIVAS DE LA COORDINACIÓN DE LINGUÍSTICA DEL CONTRATO CONT-CEC-033-2014. SIE-CEC-020-2014. VIG TECNOLÓGICA. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0466-MCLIC. CP-441. POA AP-05. FC

48.00 33.6014/12/2018 17/12/2018SMART CLOUDING TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA

11233 001-001-0000000580102340601001 1123105644 03/12/2018 CCC-DIC. PENA MOLINA JUAN PABLO. F-58. 2% RF. ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (SERVICIO DE REFRIGERIOS) VARIOS CURSOS PARA SERVIDORES DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA. CE-20180001308802. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0652-MCCC. CP-207. POA AP-23. FC

69.93 48.9514/12/2018 17/12/2018PEÑA MOLINA JUAN PABLO

11235 001-001-0000009390104984711001 1122358191 03/12/2018 CCC-DIC. MORENO SARMIENTO MARIA BELEN. F-939. 2% RF. ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (SERVICIO DE ESTACIÓN DE BEBIDAS PERMANENTES) VARIOS CURSOS PARA SERVIDORES DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA. CE-20180001308801. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0653-MCCC. CP-207. POA AP-23. FC

93.24 65.2714/12/2018 17/12/2018MORENO SARMIENTO MARIA BELEN

11238 001-001-0000008441792880874001 04122018011792880874001200100100000084

40000000012



11240 001-001-0000008431792880874001 04122018011792880874001200100100000084

30000000017



11250 001-001-0000002611792535433001 1123697895 04/12/2018 MKT-DIC. ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF. F-261. SERVICIO DE ATENCIÓN Y LOGÍSTICA(BOCADITOS ) PRESENTACIÓN DE IDIOMAS PARA LA COMUNIDAD EPN. CE-20180001434420. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CMKT-2018-0131-MCMKT. CP-431. POA AP-02. FC

30.00 21.0014/12/2018 17/12/2018ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 138 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11323 001-001-0000000860703850453001 1123787521 10/12/2018 LIN-DIC. CARRION BRAVO EDDY ALEXANDER. F-86. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 552-CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0484-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ


11333 001-001-0000813201791283619001 1123819344 10/12/2018 VIR-DIC. INSTITUTO DE INVESTIGACION, EDUCACION Y PROMOCION POPULAR DEL ECUADOR INEPE. FC-81320. TUTORES DE CURSOS VIRTUALES CURSOS DE INEPE 2018 DEL CEC-EPN. CONVENIO ESPECÍFICO SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0315-MVIR. POA AP-14. CP-270. PSMQ

630.00 441.0014/12/2018 17/12/2018INSTITUTO DE INVESTIGACION, EDUCACION Y PROMOCION POPULAR DEL ECUADOR INEPE

11344 001-001-0000002221791804260001 1123871821 06/12/2018 LIN-DIC. WORLD TEACH. F-222. SELECCIÓN DE PROFESORES VOLUNTARIOS CON VISA 12-III QUE BRINDARAN SUS SERVICIOS EN EL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGÚN CONVENIO INTERNACIONAL. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CLIC-2018-0481-MCLIC. CP-296. POA AP-20. FC

1,440.00 1,008.0014/12/2018 17/12/2018WORLD TEACH

11346 001-001-0000000071757995863001 1122919667 05/12/2018 LIN-DIC. LUCK PINSENT GABRIELA COURTENAY. F-7. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 751-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SABADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0472-MCLIC. CP-455. POA AP-19. PSMQ

44.22 30.9514/12/2018 17/12/2018LUCK PINSENT GABRIELA COURTENAY

11349 001-004-0000011251791918037001 05122018011791918037001200100400000112

50000112518

05/12/2018 CAF-DIC. WATER PROJECTS S.A. F-1125. 2% RF. ALQUILER DE DISPENSADORES DE AGUA CON SISTEMA DE PURIFICACIÓN PRIMER Y TERCER PISO DE EDIFICIO EARME. ÍNFIMA CUANTÍA. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0504-MCAF. CP-409. POA AP-23. FC

6.32 4.4217/12/2018 17/12/2018WATER PROJECTS S.A.

11351 001-001-0000002551715194443001 1122769945 04/12/2018 CAF-DIC. LLUMIQUINGA COLLAGUAZO LUIS MAURICIO. F-255. 2% RF. SERVICIO PARA EL ARREGLO DE CIELO FALSO DEL AULA 318 SEDE EARME II ETAPA. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0505-MCAF. CP-198. POA AP-23. FC

9.00 6.3017/12/2018 17/12/2018LLUMIQUINGA COLLAGUAZO LUIS MAURICIO

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 139 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11355 001-001-0000010051714634035001 1123588887 10/12/2018 MKT-DIC. NARVAEZ VIZUETE ALFREDO JOSE. F-1005. 2% RF. ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (BOCADITOS PARA CONVENCIÓN DE INSTRUCTORES 2018 A REALIZADO EL 10 DE DICIEMBRE 2018). CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001440706. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0133-MCMKT. CP-442. POA AP-02. FC

150.00 105.0017/12/2018 18/12/2018NARVAEZ VIZUETE ALFREDO JOSE

11446 002-001-0000004391713303111001 1122928515 10/12/2018 CCC-DIC. CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO. FC-439. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO COACHING PARA MANDOS MEDIOS. CONT-No. CEC-CCC-431-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0683-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ


11453 002-001-0000004371713303111001 1122928515 06/12/2018 CCC-DIC. CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO. FC-437. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA MANDOS MEDIOS. CONT-No. CEC-CCC-421-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0686-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ


11457 001-002-0000001051790852776001 06122018011790852776001200100200000010

51234567817

06/12/2018 LIN-DIC. INSTITUTO DE PRACTICAS BANCARIAS Y FINANCIERAS. FC-105. CANON DE ARRIENDO DEL 5TO PISO DEL EDIFICIO ARAUCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-18. CONTRATO CONT-CEC-06-2015. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0490-MCLIC. POA AP-21. CP-443. PSMQ

260.92 182.6418/12/2018 19/12/2018INSTITUTO DE PRACTICAS BANCARIAS Y FINANCIERAS

11465 001-001-0000001061717517047001 1123931642 10/12/2018 LIN-DIC. DURAN PORTERO ALEXIS ANDRES. F-106. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 555 CICLO 04-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0489-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC

55.44 38.8118/12/2018 19/12/2018DURAN PORTERO ALEXIS ANDRES

11512 002-001-0000004381713303111001 1122928515 10/12/2018 CCC-DIC. CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO. F-438. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO ATENCIÓN AL CLIENTE UTILIZANDO PNL. CONT No CEC-CCC-362-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0706-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 140 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11530 001-001-0000001860202357976001 1123011132 10/12/2018 LIN-DIC. RAMOS MORA GUSTAVO FABIAN. F-186. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 738-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0491-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ


11540 001-001-0000002231791804260001 1123871821 10/12/2018 LIN-DIC. WORLD TEACH. F-223. SELECCIÓN DE PROFESORES VOLUNTARIOS CON VISA 12-III QUE BRINDARAN SUS SERVICIOS EN EL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN CONVENIO INTERNACIONAL. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CLIC-2018-0492-MCLIC. CP-296. POA AP-20. FC

1,440.00 1,008.0018/12/2018 19/12/2018WORLD TEACH

11543 001-001-0000005071715080675001 1123333947 09/12/2018 MKT-DIC. TORRES PAZMINO CARLOS MAURICIO. F-507. 2% RF. SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA PAGINA WEB DEL CEC-EPN EN GOOGLE. CONT-CEC-007-2018. SIE-CEC-006-2018. PERIODO 12-11-2018 AL 09-12-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro CEC-EPN-CMKT-2018-0132-MCMKT. CP-171. POA AP-02. FC

375.00 262.5018/12/2018 19/12/2018TORRES PAZMIÑO CARLOS MAURICIO

11595 001-006-0000010231791945476001 12122018011791945476001200100600000102

30791617512

12/12/2018 CTH-DIC. AENORECUADOR S.A. FC-1023. 2% RF. CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA A FIN DE OBTENER LA CERTIFICACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2015 DEL CEC-EPN. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCTH-2018-0175-MCCTH. POA AP-08. CP-249. PSMQ

369.36 258.5518/12/2018 19/12/2018AENORECUADOR S.A.

11599 001-001-0000000321717838278001 1122991790 10/12/2018 MKT-DIC. STRUVE GAVILANES MARIA GABRIELA. FC-32. 2% RF. SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES PERIODO 18 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2018. CONT-CEC-008-2018. SIE-CEC-007-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0134-MCMKT. POA AP-02. CP-224. PSMQ

239.00 167.3018/12/2018 19/12/2018STRUVE GAVILANES MARIA GABRIELA

11600 001-005-0000038051792493595001 10122018011792493595001200100500000380

50000469911

10/12/2018 CAF-DIC. FUMIREPCONFUMIGACIONES Y EXTERMINIO CIA. LTDA. FC-3805. 2% RF. SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, DESRATIZACIÓN, FUMIGACIÓN DE LAS SEDES DEL CEC-EPN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-18. INFIMA CUANTIA. REQUERIR Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0514-MCAF. POA AP-23. CP-278. PSMQ

24.60 17.2218/12/2018 19/12/2018FUMIREPCONFUMIGACIONES Y EXTERMINIO CIA. LTDA.

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 141 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11602 001-001-0000169361792016517001 10122018011792016517001200100100001693

62123312911

10/12/2018 MKT-DIC. CENTRO DE IMPRESION DIGITALCENTER S.A. FC-16936. 2% RF. IMPRESIÓN LIBROS ACADÉMICOS DE DIFERENTES NIVELES PARA LA COORDINACIÓN DE LINGUÍSTICA DEL CEC-EPN. CONT-CEC-016-2018. SIE-CEC-015-2018. AUTORIZACION MEMO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0136-MCMKT. POA AP-02. CP-363. PSMQ

1,744.68 1,221.2818/12/2018 19/12/2018CENTRO DE IMPRESION DIGITALCENTER S.A.

11606 001-010-0000001791792460077001 14122018011792460077001200101000000017

90000017911

14/12/2018 CGT-DIC. ECUAOPTIMIZEIT CIA. LTDA. FC-179. 2% RF. MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA DE RESPALDOS PARA LA GESTIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA EL CEC-EPN. CONT-CEC-032-2015. SIE-CEC-024-2015. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-0136-MCGT. POA AP-05. CP-452. PSMQ

28.80 20.1619/12/2018 20/12/2018ECUAOPTIMIZEIT CIA. LTDA.

11620 001-001-0000102421704277274001 1123044835 10/12/2018 MKT-DIC. ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL. F-10242. 2% RF. SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MATERIAL IMPRESO EN FORMATO PREESTABLECIDO PARA EL CEC-EPN. CONT-CEC-015-2018. SIE-CEC-016-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0135-MCMKT. CP-361. POA AP-02. FC

202.38 141.6719/12/2018 20/12/2018ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL

11621 001-001-0000131941791713699001 1122125154 10/12/2018 CGT-DIC. COMPUVENTAS CIA. LTDA. FC-13194. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 12 PROYECTORES INTERACTIVOS CORRESPODNIENTE AL AÑO 2018. CONT-CEC-028-2017. RE-CEC-004-2017. SEGÚN REQUERIMIENTO Y A AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CGT-2018-0125-MCGT. POA AP-05. CP-35. PSMQ

10.56 7.3919/12/2018 20/12/2018COMPUVENTAS CIA. LTDA.

11625 001-001-0000070311791432762001 1123615501 11/12/2018 CGT-DIC. QMATIC ECUADOR CIA. LTDA. FC-7031. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE TURNOS. PERIODO 07 DE AGOSTO AL 7 DE DICIEMBRE-18. INFIMA CUANTIA. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CGT-2018-0132-MCGT. POA AP-05. CP-463. PSMQ

76.80 53.7619/12/2018 20/12/2018QMATIC ECUADOR CIA. LTDA.

11644 001-022-0000001271792145686001 03122018011792145686001200102200000012

70000000011

03/12/2018 CAF-DIC. INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. F-127. 2% RF. SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES PARA CEC-EPN. PERIODO 29 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018. CE-20180001092323. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0513-MCAF. CP-26. POA AP-23. FC

2,647.08 1,852.9619/12/2018 20/12/2018INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 142 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11647 003-002-0000000410602274698001 04122018010602274698001200300200000004

11234567815

04/12/2018 CAF-DIC. NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON. F-41. 2% RF. SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN (FRECUENCIA RADIOS PORTÁTILES) PARA EL CEC-EPN. PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0510-MCAF. CP-61. POA AP-23. FC

14.40 10.0819/12/2018 20/12/2018ÑAUÑAY CHAVEZ WASHINGTON

11650 001-001-0000003121792421551001 1123518900 12/12/2018 MKT-DIC. IDODIANDINA CIA. LTDA. F-312. 2% RF. SERVICIO DE ENVÍOS MASIVOS DE MAILING PARA EL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2018. CONTRATO CONT-CEC-011-2018. SIE-CEC-008-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0138-MCMKT. CP-226. POA AP-02. FC

98.34 68.8419/12/2018 20/12/2018IDODIANDINA CIA. LTDA.

11687 001-001-0000010660602892986001 1123744024 11/12/2018 MKT-DIC. TAPIA GUERRERO MARIO ALEJANDRO. F-1066. 2% RF. SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES Y MULTIMEDIA PARA EL CEC-EPN. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0137-MCMKT. CP-383. POA AP-02. FC

836.40 585.4819/12/2018 20/12/2018TAPIA GUERRERO MARIO ALEJANDRO

11736 001-002-0000000911718702895001 06122018011718702895001200100200000009

11234567813

06/12/2018 CCC-DIC. SAINZ CASALLA JORGE JESUS. F-91. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO JAVA ADVANCED PROGRAMMING-MÓDULO 02. CONT No. CEC-CCC-404-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0697-MCCC y CEC-EPN-CCC-2018-0728-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC

69.12 48.3820/12/2018 21/12/2018SAINZ CASALLA JORGE JESUS

11742 001-001-0000004231792822610001 1123643230 17/12/2018 CAF-DIC. GRUPO K R MULTISERVICIOS SCC. F-423. 2% RF. SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN DE BAÑOS DE LAS INSTALACIONES DEL CEC-EPN. DICIEMBRE 2018. CONT-CEC-010-2018. SIE-CEC-010-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0526-MCAF. CP-219. POA AP-23. FC


11749 001-001-0000000011792905974001 1123884798 17/12/2018 CAF-DIC. ASOCIACION DE SERVICIOS CONSTRUCCION VISION AL FUTURO ASOCONFUTURO. F-1. ARREGLO EN INSTALACIONES DE SEDE LADRÓN DE GUEVARA POR FUERTE LLUVIA PRESENTADA EL 17 DE NOVIEMBRE 2018. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0524-MACF. CP-448. POA AP-23. FC

358.32 250.8220/12/2018 21/12/2018ASOCIACION DE SERVICIOS CONSTRUCCION VISION AL FUTURO ASOCONFUTURO

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 143 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11751 001-001-0000094891791421949001 1122126052 04/12/2018 CAF-DIC. FUNDACION PRO INTEGRACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR. F-9489. ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (ESTACIÓN DE BEBIDAS) DE CURSO A SERVIDORES DEL BIESS. CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001406099. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0719-MCCC. CP-207. POA AP-23. FC

14.40 10.0820/12/2018 21/12/2018FUNDACION PRO-INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C.

11754 001-001-0000001911204057622001 1123877614 04/12/2018 CAF-DIC. JIMENEZ CASTANEDA ESPERANZA MARIANA. F-191. 2% RF. ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (REFRIGERIOS) CURSO A SERVIDORES DE BIESS. CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001406100. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0718-MCCC. CP-207. POA AP-23. FC

10.80 7.5620/12/2018 21/12/2018JIMENEZ CASTAÑEDA ESPERANZA MARIANA

11758 001-002-0000004991791772229001 18122018011791772229001200100200000049

91234567811

18/12/2018 CGT-DIC. TECNOPLUS CIA. LTDA. F-499. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE RED INALAMBRICA PARA EL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CONT-CEC-031-2015. SIE-CEC-031-2015. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-0138-MCGT. CP-453. POA AP-05. FC

10.90 7.6320/12/2018 21/12/2018TECNOPLUS CIA. LTDA.

11761 001-002-0000002321791996747001 17122018011791996747001200100200000023

21234567814

17/12/2018 CGT-DIC. EBTEL CIA. LTDA. F-232. 2% RF. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD FIREWALL CHECK POINT PARA CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CONT-CEC-019-2016. SIE-CEC-015-2016. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-0139-MCGT. CP-454. POA AP-05. FC

199.69 139.7820/12/2018 21/12/2018EBTEL CIA. LTDA.

11768 002-001-0000002741710442656001 1123632635 17/12/2018 CAF-DIC. MIRANDA CRUZ DOUGLAS OSWALDO. F-274. 2% RF. ATENCIÓN Y LOGÍSTICA ATENCIÓN (REFRIGERIO) TALLER DE EVALUACIÓN CONVENIO INEPE-CEC-EPN. REALIZADO EL 14 DE DICIEMBRE 2018. CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001441619. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0318-MVIR. CP-467. POA AP-23. FC

27.00 18.9020/12/2018 21/12/2018MIRANDA CRUZ DOUGLAS OSWALDO

11770 001-001-0000002351723521348001 1123290160 17/12/2018 CAF-DIC. RAMOS NARANJO EVELYN ISABEL. F-235. 2% RF ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (BEBIDAS-ESTACIÓN PERMANENTE) TALLER DE EVALUACIÓN CONVENIO INEPE-CEC-EPN. CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001441620. REALIZADO EL 14 DE DICIEMBRE 2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0319-MVIR. CP-467. POA AP-23. FC

36.00 25.2020/12/2018 21/12/2018RAMOS NARANJO EVELYN ISABEL

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 144 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11772 001-002-0000031551791339169001 19122018011791339169001200100200000315

50000315517

19/12/2018 CAF-DIC. ALTA TECNOLOGIA EN SEGURIDAD SELECTIVA CIA. LTDA. TECNOACES. F-3155. 2% RF. INSTALACIÓN DE CERCO ELÉCTRICO EN SEDE LADRÓN GUEVARA EN PARED COLINDANTE CON AV. QUESERAS DEL MEDIO. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0528-MCAF. CP-449. POA AP-23. FC

74.70 52.2920/12/2018 21/12/2018ALTA TECNOLOGIA EN SEGURIDAD SELECTIVA CIA. LTDA. TECNOACES

11777 001-001-0000013780501973234001 1122241579 10/12/2018 CAF-DIC. SERRANO BALCAZAR ROCIO DEL CARMEN. F-1378. 2% RF. ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (ESTACIONES DE BEBIDAS) PARA SERVIDORES DE LA EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL DE COTOPAXI. CE-20180001349844. PERÍODO AGOSTO-DICIEMBRE 2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0716-MCCC. CP-468. POA AP-23. FC

473.40 331.3820/12/2018 21/12/2018SERRANO BALCAZAR ROCIO DEL CARMEN

11780 001-001-0000001070502663982001 1123861711 10/12/2018 CAF-DIC. CALVOPINA GALARZA MARIO ALBERTO. F-107. 2% RF. ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (REFRIGERIOS) PARA SERVIDORES DE LA EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL DE COTOPAXI. CE-20180001349843. PERÍODO AGOSTO-DICIEMBRE 2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0717-MCCC. CP-468. POA AP-23. FC

355.05 248.5420/12/2018 21/12/2018CALVOPIÑA GALARZA MARIO ALBERTO

11786 001-001-0000007821102336177001 1122977190 10/12/2018 CAF-DIC. GORDON PENAHERRERA VIOLETA NOEMI. F-782. 2% RF.ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (MENU TIPO II Y ESTACIONES DE BEBIDAS) A SERVIDORES DEL BANCO CENTRAL. PERÍODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2018. CE-20180001403773. AUTORIZACIÓN MEMO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0721-MCCC y CEC-EPN-CCC-2018-0730-MCCC. CP-407. POA AP-23. FC

692.13 484.4920/12/2018 21/12/2018GORDON PEÑAHERRERA VIOLETA NOEMI

11788 001-001-0000003601792513863001 1123343800 10/12/2018 CAF-DIC. ASOCIACION DE SERVICIO DE CATERING MEJORES EMPRESARIOS DEL GRUPO ALIMENTICIO ASOMEGA. F-360. ATENCIÓN Y LOGISTICA(REFRIGERIOS)A SERVIDORES BANCO CENTRAL. OCTUBRE-DICIEMBRE 2018. CE-20180001403772.AUTORIZACIÓN MEMO Nro.CEC-EPN-CCC-2018-0720 y CEC-EPN-CCC-2018-0729-MCCC. CP-407. POA AP-23. FC

304.56 213.1920/12/2018 21/12/2018ASOCIACION DE SERVICIO DE CATERING MEJORES EMPRESARIOS DEL GRUPO ALIMENTICIO ASOMEGA

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 145 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11790 001-001-0000002681715416952001 1123988392 19/12/2018 LIN-DIC. SANCHEZ SUAREZ HECTOR . F-268. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 576-CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0470-MCLIC y CEC-EPN-CLIC-2018-0497-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC


Total por Grupo: 23,765.27 16,635.72

Total General: 23,765.27 16,635.72


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11369 002-002-0012366691702567551001 10122018011702567551001200200200123666

95687125912


3.19 0.0017/12/2018 17/12/2018ANDRADE DE LA CUEVA LUIS ANTONIO

11369 001-012-0001944631290021681001 04122018011290021681001200101200019446

31234567819


3.19 0.0017/12/2018 17/12/2018SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE QUEVEDO

11634 137-888-0142535541768152560001 01122018011768152560001213788801425355

41425355418

01/12/2018 CAF-DIC. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP. FC-014253554. SERVICIO MOVIL AVANZADO DEL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-18. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0518-MCAF. POA AP-23. CP-58. PSMQ


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 146 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11720 001-777-1094471521768152560001 03122018011768152560001200177710944715

20312201813



11720 001-777-1094471531768152560001 03122018011768152560001200177710944715

30312201819



11720 001-777-1094471541768152560001 03122018011768152560001200177710944715

40312201814



11720 001-777-1094762111768152560001 03122018011768152560001200177710947621

10312201817



11720 001-777-1094471511768152560001 03122018011768152560001200177710944715

10312201818



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 147 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11720 001-777-1094762121768152560001 03122018011768152560001200177710947621

20312201812



11766 085-008-0000043901768042620001 05122018011768042620001208500800000439

04961720412

05/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. F-4390. SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL CEC-EPN. PERIODO NOVIEMBRE 2018. CONT-CEC-002-2018. RE-CEC-001-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-VIR-2018-0316-MVIR. CP-466. POA AP-23. FC




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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 148 de 148

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:21:58


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1886 001-012-0096654991890001439001 01122018011890001439001200101200966549

90966549912

01/12/2018 IG DICIEMBRE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PILISHURCO TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEM No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 163-2018-SB FC 9665499

20.49 0.0006/12/2018 06/12/2018EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

1886 999-999-9999999991890001439001 9999999999 01/12/2018 IG DICIEMBRE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PILISHURCO TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEM No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 163-2018-SB FC 9665499


1887 001-012-0096546771890001439001 01122018011890001439001200101200965467

70965467711

01/12/2018 IG DICIMB EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION OVT UBICADA EN LOS SAUCES PROVINCIA DE TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO. EPN-CAF-2018-0003-M, MEM 164-2018-SB FC 9654677


1888 001-002-0001358101768181900001 03122018011768181900001200100200013581

07846333318

03/12/2018 IG DICIEMBRE AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, CONCESION DE FRECUENCIAS DE ENLACES RADIOELECTRICOS RECIBIDO A SATISFACCION EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, AUTORIZACIONES EN MEMO. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 165-2018-SB FC 135810

213.46 0.0006/12/2018 06/12/2018AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

1891 001-002-0001362511768181900001 03122018011768181900001200100200013625

17846333318

03/12/2018 IG DICIEMB AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, CONCESION DE FRECUENCIAS ASIGNADAS PARA EL SISTEMA DE MODULACIÓN DE BANDA ANCHA, POR NOVIEMBRE DE 2018, FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEM. CAF-013-2018, MEM No. IG-P-012-2018, AUTORIZACIONES EN ME 166-2018-SB FC136251


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 1 de 26

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:23:53


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1924 999-999-9999999990590042110001 9999999999 30/11/2018 IG DICIEM EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO PUTZALAHUA COTOPAXI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEM 167-2018-SB fc 5818667

8.71 0.0012/12/2018 12/12/2018EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA

1924 001-020-0058186670590042110001 30112018010590042110001200102000581866

72005091113

30/11/2018 IG DICIEM EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO PUTZALAHUA COTOPAXI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEM 167-2018-SB fc 5818667


1926 001-006-0005096680991500006001 07122018010991500006001200100600050966

81303456812

07/12/2018 IG DICI EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION EL CHATO GALAPAGOS, POR NOVIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 169-2018-SB FC 509668 PEGE

8.63 0.0012/12/2018 12/12/2018EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.

1926 999-999-9999999990991500006001 9999999999 07/12/2018 IG DICI EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION EL CHATO GALAPAGOS, POR NOVIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 169-2018-SB FC 509668 PEGE


1927 001-039-0205339500690000512001 1122289640 02/12/2018 IG DICIEM. EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION IGUALATA CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 168-2018-SB FC 20533950

3.18 0.0012/12/2018 12/12/2018EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.

1928 115-999-0012113610968599020001 05122018010968599020001211599900121136

10143686519

05/12/2018 IG DICIEM EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION LUMBAQUI SUCUMBIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 170-2018-SB FC 1211361

22.06 0.0012/12/2018 12/12/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 2 de 26

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:23:53


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1936 001-020-0000291231768161550001 04122018011768161550001200102000002912

31234567818

04/12/2018 IG DICIE EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PASAJES AL INTERIOR POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018, VARIAS COMISIONES QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE MONITOREO SISMICO Y VOLCANICO, FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, AUTORIZACIONES EN MEMO Nro. EPN-IG-SQ-2018-0015-M, MEM 136-2018-ADQ FC29123

224.00 0.0014/12/2018 18/12/2018EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1968 001-902-0000065741791818008001 0412201801200190200000657417918180085

04/12/2018 IG DICIEM ALOAG CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO ALOAG A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMO CV-2018-027-A, 028-A, MEMO 142-2018-ADQ FC 6574

236.01 0.0014/12/2018 18/12/2018ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA.

1969 002-901-0000071221791818008001 1112201801200290100000712217918180081

11/12/2018 IG DICIEM ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO ALOAG A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZA EN MEMO CV-2018-027-A, 028-A, MEMOR 142-2018-ADQ FC 7122


1982 148-999-0084105970968599020001 13122018010968599020001214899900841059

70003668015

13/12/2018 ig diciembre EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO 507 GUAYAS POR NOVIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORNo. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO173-2018-ADQ fc 8410597


1983 999-999-9999999990968599020001 9999999999 15/12/2018 ig Diciembre EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO 507 GUAYAS POR NOVIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 172-2018-SB fc 367761


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 3 de 26

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:23:53


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1983 033-002-0003677610968599020001 15122018010968599020001203300200036776

11782010319

15/12/2018 ig Diciembre EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO 507 GUAYAS POR NOVIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 172-2018-SB fc 367761


1984 001-012-0097522491890001439001 12122018011890001439001200101200975224

90975224913

12/12/2018 ig diciembreEMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION LOMA GRANDE UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 173-2018-SB fc9752249


1985 001-999-0174799371790053881001 12122018011790053881001200199901747993

70003668015

12/12/2018 ig diciembre EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PUGSUCOCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 174-2018-SB fc 17479937


1985 999-999-9999999991790053881001 9999999999 12/12/2018 ig diciembre EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PUGSUCOCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 174-2018-SB fc 17479937


2017 017-900-0000568180990064474001 18122018010990064474001201790000005681

81234567812

18/12/2018 IG DICIEMBRE SEGUROS SUCRE S.A., CONTRATACION DE LA RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO POR EL LAPSO DE 365 DIAS, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. EPN-CAF-2018-0079-M, MEMORANDO Nro. EPN-IG-SQ-2018-0018-M, MEMORANDO 148-2018-ADQ FC 56818

64,178.94 0.0020/12/2018 21/12/2018SEGUROS SUCRE S.A.

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 4 de 26

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:23:53


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2019 017-900-0000568210990064474001 18122018010990064474001201790000005682

11234567819

18/12/2018 IG diciemb. SEGUROS SUCRE S.A., CONTRATACION DE LA RENOVACION DE LA POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES POR EL LAPSO DE 365 DIAS, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. EPN-CAF-2018-0079-M, MEMo. EPN-IG-SQ-2018-0019-M, MEMO 148-2018-ADQ fc 56821

10,493.76 0.0020/12/2018 21/12/2018SEGUROS SUCRE S.A.

2020 017-900-0000568230990064474001 18122018010990064474001201790000005682

31234567811

18/12/2018 IG DICIEMBRE SEGUROS SUCRE S.A., CONTRATACION DE LA RENOVACION DE LAS POLIZAS DE SEGURO DE ROTURA DE MAQUINARIA, INCENDIO Y ROBO POR EL LAPSO DE 365 DIAS, FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACION EN MEMOR. EPN-CAF-2018-0079-M, MEMO Nro. EPN-IG-SQ-2018-0020-M, MEMO 148-2018-ADQ FC 56823

4,584.89 0.0020/12/2018 21/12/2018SEGUROS SUCRE S.A.

2021 017-900-0000568280990064474001 18122018010990064474001201790000005682

81234567817

18/12/2018 SEGUROS SUCRE S.A., CONTRATACION DE LA RENOVACION DE LAS POLIZAS DE SEGURO DE ROTURA DE MAQUINARIA, INCENDIO Y ROBO POR EL LAPSO DE 365 DIAS, FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. EPN-CAF-2018-0079-M, MEMO. EPN-IG-SQ-2018-0020-M, MEMO 148-2018-ADQ

632.80 0.0020/12/2018 21/12/2018SEGUROS SUCRE S.A.

2022 017-900-0000568290990064474001 18122018010990064474001201790000005682

91234567812

18/12/2018 IG DICIEM SEGUROS SUCRE S.A., CONTRATACION DE LA RENOVACION DE LAS POLIZAS DE SEGURO DE ROTURA DE MAQUINARIA, INCENDIO Y ROBO POR EL LAPSO DE 365 DIAS FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACION EN MEMO. EPN-CAF-2018-0079-M, MEMOR. EPN-IG-SQ-2018-0020-M, MEMO 148-2018-ADQ FC 56829

5,629.74 0.0020/12/2018 21/12/2018SEGUROS SUCRE S.A.


2.86 0.0021/12/2018 21/12/2018SANCHEZ BECERRA SERGIO ADALBERTO

2033 082-040-0002667221768153530001 12122018011768153530001208204000026672

25897458916


8.93 0.0021/12/2018 21/12/2018EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

2033 001-400-0052496951768183520001 06112018011768183520001200140000524969

52018012412


0.27 0.0021/12/2018 21/12/2018BANECUADOR B.P.

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 5 de 26

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:23:53


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2033 001-011-0003292271791311507001 04122018011791311507001200101100032922

71234567815


8.93 0.0021/12/2018 21/12/2018TROYA MOSQUERA CIA. LTDA.


8.95 0.0021/12/2018 21/12/2018PEREZ SANCHEZ MARIA ANGELA

2033 001-002-0000211881703346542001 05122018011703346542001200100200002118

80002118817


8.93 0.0021/12/2018 21/12/2018TARANTO CEVALLOS MAURICIO CIRO

2033 001-009-0001321412390031575001 05122018012390031575001200100900013214

10013214119


11.61 0.0021/12/2018 21/12/2018SUCESION INDIVISA GUEVARA SANCHEZ MARIA REGINA

2033 005-010-0000958810500709837001 01122018010500709837001200501000009588

10009588118


16.07 0.0021/12/2018 21/12/2018VEGA VALENCIA OSWALDO MIGUEL

2033 001-003-0000693871391869762001 02122018011391869762001200100300006938

70000000018


16.97 0.0021/12/2018 21/12/2018ESTACION DE SERVICIOS SANTA MARIA STASERVIS



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 6 de 26

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:23:53


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1914 001-327-0516157121791256115001 02122018011791256115001200132705161571

23851210410

02/12/2018 IG DICIEM OTECEL S.A.CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSMISION SATELITAL DE DATOS PARA LA RED VSAT Y ENLACE DE INTERNET DEL I. G., CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, REFERENCIA CP PLURIANUAL 63, AUTORIZACIONES EN MEMO. EPN-IG-2018-012-SA, MEMORANDO 081-2018-ADQ MEMO 140-2018-ADQ FC 51615712

4,899.04 97.9811/12/2018 18/12/2018OTECEL S.A.

1932 001-001-0000035041309085916001 1123887366 09/12/2018 IG DICIEM CUENCA ANGULO ANDREA XIMENA, CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE CALENDARIOS, MATERIAL DE DIFUSION Y ADHESIVOS PARA EL I. G., CON CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO Nro. EPN-ASIS-2018-0039-M, MEMORANDO Nro. EPN-AV-2018-0473-M, MEMORANDO 141-2018-ADQ FC 3504 PG

4,463.48 89.2713/12/2018 18/12/2018CUENCA ANGULO ANDREA XIMENA

1934 001-002-0000009601792145376001 06122018011792145376001200100200000096

01234567811

06/12/2018 IG DICIEM. SIAEMICRO ANDINA S.A., CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE PLATAFORMA SIAE NMS5 VIA REMOTA DESDE SIAE ITALIA, CON CARGO DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMO Nro. EPN-AT-2018-0557-M, OFICIO Nro. EPN-AT-2018-0009-O, MEMO 139-2018-ADQ FC 960 PEGE

2,942.25 58.8513/12/2018 21/12/2018SIAEMICRO ANDINA S.A.

1944 002-001-0002551070991259546001 04122018010991259546001200200100025510

70025510716

04/12/2018 IG DICIEMBRE CARRO SEGURO CARSEG S.A., CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO POR NOVIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO CV-2018-007-H, MEMORANDO 137-2018-ADQFC 255107 PGE

186.30 3.7314/12/2018 18/12/2018CARRO SEGURO CARSEG S.A.

1986 001-001-0000062661713476511001 1123599114 10/12/2018 ig diciembre BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-031-2018, 032, 033, 034, 040, 041, MEMORA 145-2018-ADQ fc 6266

70.00 1.4018/12/2018 21/12/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH

1987 001-001-0000062671713476511001 1123599114 10/12/2018 ig diciembre BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMO No. CMV-031-2018, 032, 033, 034, 040, 041, MEMO 145-2018-AD fc 6267 PEGE


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 7 de 26

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:23:53


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1990 001-001-0000062691713476511001 1123599114 10/12/2018 IG diciembre BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-031-2018, 032, 033, 034, 040, 041, MEMo145-2018-ADQ FC 6269


1991 001-001-0000062701713476511001 1123599114 10/12/2018 IG DICIEMBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-031-2018, 032, 033, 034, 040, 041, MEMORANDO 145-2018-ADQ FC 6270


1992 001-001-0000062711713476511001 1123599114 10/12/2018 IG DICIEMBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-031-2018, 032, 033, 034, 040, 041, MEMO145-2018-ADQ FC 6271


1993 001-001-0000062721713476511001 1123599114 10/12/2018 IG diciem. BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-031-2018, 032, 033, 034, 040, 041, MEMO 145-2018-ADQ F C 6272


Total por Grupo: 13,576.07 271.53

Total General: 13,576.07 271.53

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 8 de 26

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:23:53


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2017 017-900-0000568180990064474001 18122018010990064474001201790000005681

81234567812


6,826.59 68.2720/12/2018 21/12/2018SEGUROS SUCRE S.A.

2019 017-900-0000568210990064474001 18122018010990064474001201790000005682

11234567819


1,115.40 11.1520/12/2018 21/12/2018SEGUROS SUCRE S.A.

2020 017-900-0000568230990064474001 18122018010990064474001201790000005682

31234567811


486.80 4.8720/12/2018 21/12/2018SEGUROS SUCRE S.A.

2021 017-900-0000568280990064474001 18122018010990064474001201790000005682

81234567817


67.00 0.6720/12/2018 21/12/2018SEGUROS SUCRE S.A.

2022 017-900-0000568290990064474001 18122018010990064474001201790000005682

91234567812


597.95 5.9820/12/2018 21/12/2018SEGUROS SUCRE S.A.



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 9 de 26

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:23:53


RETENCIONES IR-SRI


307 Servicios predomina la mano de obra




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2009 001-001-0000041721768150190001 1122896537 12/12/2018 IG DICIEMBRE MENDOZA HERNANDEZ PAUL MAURICIO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESTACION PAMBILAR PBLR, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO Nro. EPN-AV-2018-0447-M, MEMO. EPN-AV-2018-0476-M, MEMO 147-2018-ADQ LIQ COM 4172 PEGE

367.35 7.3519/12/2018 20/12/2018INSTITUTO GEOFISICO









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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 10 de 26

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:23:53


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1950 001-002-0000009591792145376001 06122018011792145376001200100200000095

91234567814

06/12/2018 IG DICIEMBRE SIAEMICRO ANDINA S.A., ADQUISICION DE DOS ODUS, UNIDADES EXTERNAS DE RADIOFRECUENCIA, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO Nro. EPN-AT-2018-0507-M, MEMORANDO Nro. EPN-AT-2018-0644-M, MEMORANDO 135-2018-ADQ FC 959

2,525.38 25.2514/12/2018 21/12/2018SIAEMICRO ANDINA S.A.

1962 010-001-0000200430190005070001 12122018010190005070001201000100002004

31234567817

12/12/2018 IG DICIEMBRE CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., ADQUISICION DE 30 LLANTAS PARA 8 VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, ESTUDIO 2018-0150-CAF, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO Nro. EPN-CAF-2018-0008-O, MEMORANDO IG-bienes-2018-131, MEMORANDO 143-2018-ADQ FC 20043

725.79 7.2617/12/2018 21/12/2018CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.

1973 010-001-0000200350190005070001 12122018010190005070001201000100002003

51234567813

12/12/2018 IG DICEM CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., ADQUISICION DE 30 LLANTAS PARA 8 VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, ESTUDIO 2018-0150-CAF, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO Nro. EPN-CAF-2018-0008-O, MEMORANDO IG-bienes-2018-131, MEMO 143-2018-ADQ FC 20035 PEGE


1974 010-001-0000200270190005070001 12122018010190005070001201000100002002

71234567811

12/12/2018 IG DICIEM CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., ADQUISICION DE 30 LLANTAS PARA 8 VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, ESTUDIO 2018-0150-CAF, AUTORIZACIONES EN MEMNro. EPN-CAF-2018-0008-O, MEMORANDO IG-bienes-2018-131, MEMOR 143-2018-ADQ FC 20027

2,703.65 27.0417/12/2018 21/12/2018CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.

1975 010-001-0000200260190005070001 12122018010190005070001201000100002002

61234567814

12/12/2018 IG DICIEM CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., ADQUISICION DE 30 LLANTAS PARA 8 VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, ESTUDIO 2018-0150-CAF, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO Nro. EPN-CAF-2018-0008-O, MEM IG-bienes-2018-131, MEMO 143-2018-ADQ FC 20026




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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 11 de 26

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:23:53


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago











2002 004-004-0000053520992238402001 11122018010992238402001200400400000535

21234560118

11/12/2018 IG DICIEMBRE GENSYSTEMS S.A., ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES, CON CARGO AL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. EPN-ASIS-2018-0040-M, MEMORANDO Nro. SIS-IG-2018-017-M, MEMORANDO 146-2018-ADQ FC5352 PEGE

3,444.00 34.4419/12/2018 21/12/2018GENSYSTEMS S.A.

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 12 de 26

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:23:53


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2005 001-001-0000100791791332504001 1112201801200100100001007917913325040

11/12/2018 IG-DICIEMBRE ADQUISICION DE RADIO BASE DE 50 WATTS ANCHO DE BANDA DE 136 174 MHZ INCLUYE SOPORTE DE ESCRITORIO FACTURA 10079 MEMORANDO EPN-AT-2018-0575-M INGRESO DE ACUERDO A CONSTATACIN FISICA DE RESPONSABLE DE BIENES

4,239.00 42.3919/12/2018 21/12/2018TELEACCESS S.A.

2026 001-003-0000004131791708180001 14122018011791708180001200100300000041

30002433211

14/12/2018 IG DICIEMBRE PRACOMSA, ADQUISICION DE CONTROLADORES DE VOLTAJE Y PROTECTORES DE LINEA COAXIAL, CON CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, ESTUDIO EPN-AT-2018-063, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO Nro. EPN-AT-2018-0559-M, MEMORANDO Nro. EPN-AT-2018-0655-M, MEMO 150-2018-ADQ FC 413

5,499.80 55.0020/12/2018 21/12/2018PRACOMSA

2028 001-001-0000115891791783573001 1122937400 18/12/2018 IG-DIC ADQ DE ARCHIVADOR MODULAR RODANTE PARA MANTENER EL ARCHIVO ACTIVO Y PASIVO DEL IG DE 3 SISTEMAS RODARCHIVO MOVIL DOBLE Y 1 SIMPLE ESTRUCT METALICA COMPLETA RIEL AL PISO Y SIST ANTIVUELCO INC INSTALACION FACT 11589 MEMO ADQ EPN-CAF-2018-0076-M

6,416.00 64.1620/12/2018 20/12/2018LAVORO FLEX S. C .C


70.46 0.7021/12/2018 21/12/2018ALUMINIOS ARQUITECTONICOS GLASSCO

Total por Grupo: 28,249.14 282.49

Total General: 28,249.14 282.49

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 13 de 26

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:23:53


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1886 001-012-0096654991890001439001 01122018011890001439001200101200966549

90966549912

01/12/2018 IG DICIEMBRE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PILISHURCO TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEM No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 163-2018-SB FC 9665499


1886 999-999-9999999991890001439001 9999999999 01/12/2018 IG DICIEMBRE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PILISHURCO TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEM No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 163-2018-SB FC 9665499


1887 001-012-0096546771890001439001 01122018011890001439001200101200965467

70965467711

01/12/2018 IG DICIMB EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION OVT UBICADA EN LOS SAUCES PROVINCIA DE TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO. EPN-CAF-2018-0003-M, MEM 164-2018-SB FC 9654677


1924 001-020-0058186670590042110001 30112018010590042110001200102000581866

72005091113



1924 999-999-9999999990590042110001 9999999999 30/11/2018 IG DICIEM EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO PUTZALAHUA COTOPAXI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEM 167-2018-SB fc 5818667


.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 14 de 26

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:23:53


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1926 999-999-9999999990991500006001 9999999999 07/12/2018 IG DICI EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION EL CHATO GALAPAGOS, POR NOVIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 169-2018-SB FC 509668 PEGE


1926 001-006-0005096680991500006001 07122018010991500006001200100600050966

81303456812

07/12/2018 IG DICI EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION EL CHATO GALAPAGOS, POR NOVIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 169-2018-SB FC 509668 PEGE


1927 001-039-0205339500690000512001 1122289640 02/12/2018 IG DICIEM. EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION IGUALATA CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 168-2018-SB FC 20533950

0.00 0.0012/12/2018 12/12/2018EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.

1928 115-999-0012113610968599020001 05122018010968599020001211599900121136

10143686519

05/12/2018 IG DICIEM EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION LUMBAQUI SUCUMBIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 170-2018-SB FC 1211361


1936 001-020-0000291231768161550001 04122018011768161550001200102000002912

31234567818



1982 148-999-0084105970968599020001 13122018010968599020001214899900841059

70003668015

13/12/2018 ig diciembre EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO 507 GUAYAS POR NOVIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORNo. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO173-2018-ADQ fc 8410597


.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 15 de 26

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:23:53


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1983 033-002-0003677610968599020001 15122018010968599020001203300200036776

11782010319

15/12/2018 ig Diciembre EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO 507 GUAYAS POR NOVIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 172-2018-SB fc 367761


1983 999-999-9999999990968599020001 9999999999 15/12/2018 ig Diciembre EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO 507 GUAYAS POR NOVIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 172-2018-SB fc 367761


1984 001-012-0097522491890001439001 12122018011890001439001200101200975224

90975224913

12/12/2018 ig diciembreEMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION LOMA GRANDE UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 173-2018-SB fc9752249


1985 001-999-0174799371790053881001 12122018011790053881001200199901747993

70003668015

12/12/2018 ig diciembre EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PUGSUCOCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 174-2018-SB fc 17479937


1985 999-999-9999999991790053881001 9999999999 12/12/2018 ig diciembre EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PUGSUCOCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 174-2018-SB fc 17479937


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 16 de 26

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:23:53


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2019 017-900-0000568210990064474001 18122018010990064474001201790000005682

11234567819


0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018SEGUROS SUCRE S.A.




100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2009 001-001-0000041721768150190001 1122896537 12/12/2018 IG DICIEMBRE MENDOZA HERNANDEZ PAUL MAURICIO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESTACION PAMBILAR PBLR, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO Nro. EPN-AV-2018-0447-M, MEMO. EPN-AV-2018-0476-M, MEMO 147-2018-ADQ LIQ COM 4172 PEGE




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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 17 de 26

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:23:53


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago








30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago





.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 18 de 26

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:23:53


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago









2005 001-001-0000100791791332504001 1112201801200100100001007917913325040

11/12/2018 IG-DICIEMBRE ADQUISICION DE RADIO BASE DE 50 WATTS ANCHO DE BANDA DE 136 174 MHZ INCLUYE SOPORTE DE ESCRITORIO FACTURA 10079 MEMORANDO EPN-AT-2018-0575-M INGRESO DE ACUERDO A CONSTATACIN FISICA DE RESPONSABLE DE BIENES

508.68 152.6019/12/2018 21/12/2018TELEACCESS S.A.

2026 001-003-0000004131791708180001 14122018011791708180001200100300000041

30002433211

14/12/2018 IG DICIEMBRE PRACOMSA, ADQUISICION DE CONTROLADORES DE VOLTAJE Y PROTECTORES DE LINEA COAXIAL, CON CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, ESTUDIO EPN-AT-2018-063, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO Nro. EPN-AT-2018-0559-M, MEMORANDO Nro. EPN-AT-2018-0655-M, MEMO 150-2018-ADQ FC 413

659.98 197.9920/12/2018 21/12/2018PRACOMSA

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 19 de 26

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:23:53


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2028 001-001-0000115891791783573001 1122937400 18/12/2018 IG-DIC ADQ DE ARCHIVADOR MODULAR RODANTE PARA MANTENER EL ARCHIVO ACTIVO Y PASIVO DEL IG DE 3 SISTEMAS RODARCHIVO MOVIL DOBLE Y 1 SIMPLE ESTRUCT METALICA COMPLETA RIEL AL PISO Y SIST ANTIVUELCO INC INSTALACION FACT 11589 MEMO ADQ EPN-CAF-2018-0076-M

769.92 230.9820/12/2018 20/12/2018LAVORO FLEX S. C .C






70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1932 001-001-0000035041309085916001 1123887366 09/12/2018 IG DICIEM CUENCA ANGULO ANDREA XIMENA, CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE CALENDARIOS, MATERIAL DE DIFUSION Y ADHESIVOS PARA EL I. G., CON CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO Nro. EPN-ASIS-2018-0039-M, MEMORANDO Nro. EPN-AV-2018-0473-M, MEMORANDO 141-2018-ADQ FC 3504 PG

535.62 374.9313/12/2018 18/12/2018CUENCA ANGULO ANDREA XIMENA



.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 20 de 26

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:23:53


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago













.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 21 de 26

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:23:53


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1888 001-002-0001358101768181900001 03122018011768181900001200100200013581

07846333318

03/12/2018 IG DICIEMBRE AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, CONCESION DE FRECUENCIAS DE ENLACES RADIOELECTRICOS RECIBIDO A SATISFACCION EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, AUTORIZACIONES EN MEMO. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 165-2018-SB FC 135810


1891 001-002-0001362511768181900001 03122018011768181900001200100200013625

17846333318

03/12/2018 IG DICIEMB AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, CONCESION DE FRECUENCIAS ASIGNADAS PARA EL SISTEMA DE MODULACIÓN DE BANDA ANCHA, POR NOVIEMBRE DE 2018, FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEM. CAF-013-2018, MEM No. IG-P-012-2018, AUTORIZACIONES EN ME 166-2018-SB FC136251


1914 001-327-0516157121791256115001 02122018011791256115001200132705161571

23851210410

02/12/2018 IG DICIEM OTECEL S.A.CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSMISION SATELITAL DE DATOS PARA LA RED VSAT Y ENLACE DE INTERNET DEL I. G., CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, REFERENCIA CP PLURIANUAL 63, AUTORIZACIONES EN MEMO. EPN-IG-2018-012-SA, MEMORANDO 081-2018-ADQ MEMO 140-2018-ADQ FC 51615712

587.88 0.0011/12/2018 18/12/2018OTECEL S.A.

1924 001-020-0058186670590042110001 30112018010590042110001200102000581866

72005091113



1934 001-002-0000009601792145376001 06122018011792145376001200100200000096

01234567811

06/12/2018 IG DICIEM. SIAEMICRO ANDINA S.A., CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE PLATAFORMA SIAE NMS5 VIA REMOTA DESDE SIAE ITALIA, CON CARGO DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMO Nro. EPN-AT-2018-0557-M, OFICIO Nro. EPN-AT-2018-0009-O, MEMO 139-2018-ADQ FC 960 PEGE

353.07 0.0013/12/2018 21/12/2018SIAEMICRO ANDINA S.A.

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 22 de 26

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:23:53


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1936 001-020-0000291231768161550001 04122018011768161550001200102000002912

31234567818



1944 002-001-0002551070991259546001 04122018010991259546001200200100025510

70025510716

04/12/2018 IG DICIEMBRE CARRO SEGURO CARSEG S.A., CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO POR NOVIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO CV-2018-007-H, MEMORANDO 137-2018-ADQFC 255107 PGE

22.35 0.0014/12/2018 18/12/2018CARRO SEGURO CARSEG S.A.

1950 001-002-0000009591792145376001 06122018011792145376001200100200000095

91234567814

06/12/2018 IG DICIEMBRE SIAEMICRO ANDINA S.A., ADQUISICION DE DOS ODUS, UNIDADES EXTERNAS DE RADIOFRECUENCIA, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO Nro. EPN-AT-2018-0507-M, MEMORANDO Nro. EPN-AT-2018-0644-M, MEMORANDO 135-2018-ADQ FC 959

303.05 0.0014/12/2018 21/12/2018SIAEMICRO ANDINA S.A.

1962 010-001-0000200430190005070001 12122018010190005070001201000100002004

31234567817

12/12/2018 IG DICIEMBRE CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., ADQUISICION DE 30 LLANTAS PARA 8 VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, ESTUDIO 2018-0150-CAF, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO Nro. EPN-CAF-2018-0008-O, MEMORANDO IG-bienes-2018-131, MEMORANDO 143-2018-ADQ FC 20043


1968 001-902-0000065741791818008001 0412201801200190200000657417918180085

04/12/2018 IG DICIEM ALOAG CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO ALOAG A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMO CV-2018-027-A, 028-A, MEMO 142-2018-ADQ FC 6574


1969 002-901-0000071221791818008001 1112201801200290100000712217918180081

11/12/2018 IG DICIEM ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO ALOAG A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZA EN MEMO CV-2018-027-A, 028-A, MEMOR 142-2018-ADQ FC 7122


.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 23 de 26

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:23:53


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1973 010-001-0000200350190005070001 12122018010190005070001201000100002003

51234567813

12/12/2018 IG DICEM CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., ADQUISICION DE 30 LLANTAS PARA 8 VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, ESTUDIO 2018-0150-CAF, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO Nro. EPN-CAF-2018-0008-O, MEMORANDO IG-bienes-2018-131, MEMO 143-2018-ADQ FC 20035 PEGE


1974 010-001-0000200270190005070001 12122018010190005070001201000100002002

71234567811

12/12/2018 IG DICIEM CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., ADQUISICION DE 30 LLANTAS PARA 8 VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, ESTUDIO 2018-0150-CAF, AUTORIZACIONES EN MEMNro. EPN-CAF-2018-0008-O, MEMORANDO IG-bienes-2018-131, MEMOR 143-2018-ADQ FC 20027


1975 010-001-0000200260190005070001 12122018010190005070001201000100002002

61234567814

12/12/2018 IG DICIEM CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., ADQUISICION DE 30 LLANTAS PARA 8 VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, ESTUDIO 2018-0150-CAF, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO Nro. EPN-CAF-2018-0008-O, MEM IG-bienes-2018-131, MEMO 143-2018-ADQ FC 20026


2002 004-004-0000053520992238402001 11122018010992238402001200400400000535

21234560118

11/12/2018 IG DICIEMBRE GENSYSTEMS S.A., ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES, CON CARGO AL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. EPN-ASIS-2018-0040-M, MEMORANDO Nro. SIS-IG-2018-017-M, MEMORANDO 146-2018-ADQ FC5352 PEGE

413.28 0.0019/12/2018 21/12/2018GENSYSTEMS S.A.

2017 017-900-0000568180990064474001 18122018010990064474001201790000005681

81234567812


8,520.66 0.0020/12/2018 21/12/2018SEGUROS SUCRE S.A.

2020 017-900-0000568230990064474001 18122018010990064474001201790000005682

31234567811


608.60 0.0020/12/2018 21/12/2018SEGUROS SUCRE S.A.

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 24 de 26

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:23:53


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2021 017-900-0000568280990064474001 18122018010990064474001201790000005682

81234567817


83.98 0.0020/12/2018 21/12/2018SEGUROS SUCRE S.A.

2022 017-900-0000568290990064474001 18122018010990064474001201790000005682

91234567812


747.32 0.0020/12/2018 21/12/2018SEGUROS SUCRE S.A.


0.34 0.0021/12/2018 21/12/2018SANCHEZ BECERRA SERGIO ADALBERTO

2033 001-011-0003292271791311507001 04122018011791311507001200101100032922

71234567815


1.07 0.0021/12/2018 21/12/2018TROYA MOSQUERA CIA. LTDA.

2033 001-009-0001321412390031575001 05122018012390031575001200100900013214

10013214119


1.39 0.0021/12/2018 21/12/2018SUCESION INDIVISA GUEVARA SANCHEZ MARIA REGINA

2033 005-010-0000958810500709837001 01122018010500709837001200501000009588

10009588118


1.93 0.0021/12/2018 21/12/2018VEGA VALENCIA OSWALDO MIGUEL

2033 001-003-0000693871391869762001 02122018011391869762001200100300006938

70000000018


2.04 0.0021/12/2018 21/12/2018ESTACION DE SERVICIOS SANTA MARIA STASERVIS

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 25 de 26

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:23:53


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2033 001-002-0000211881703346542001 05122018011703346542001200100200002118

80002118817


1.07 0.0021/12/2018 21/12/2018TARANTO CEVALLOS MAURICIO CIRO


1.07 0.0021/12/2018 21/12/2018PEREZ SANCHEZ MARIA ANGELA

2033 082-040-0002667221768153530001 12122018011768153530001208204000026672

25897458916


1.07 0.0021/12/2018 21/12/2018EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

2033 001-400-0052496951768183520001 06112018011768183520001200140000524969

52018012412


0.03 0.0021/12/2018 21/12/2018BANECUADOR B.P.



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 26 de 26

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:23:53


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

690 001-001-0000000041718757394001 1123346701 30/11/2018 CCICEV: REG PAGO DE LA FACTURA 001-001-004 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INSPECTOR 1 VEHÍCULOS IMPORTADOS, SOLICITUD MEM. EPN-CCICEVUA-2018-0284-M, AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO CON SUMILLA INSERTA EN MEM. EPN-CCICEVUVI-2018-0461-M.

1,086.00 108.6014/12/2018 18/12/2018PORTILLA HERRERA MAYRA ALEJANDRA








Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

679 999-999-9999999991790053881001 9999999999 30/11/2018 CCICEV: REGISTRO PAGO DE FACTURA 17008353 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES UBICADO EN SAN BARTOLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0283-M DE 04 DE DICIEMBRE DE 2018


679 001-999-0170083531790053881001 30112018011790053881001200199901700835

30006019711

30/11/2018 CCICEV: REGISTRO PAGO DE FACTURA 17008353 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES UBICADO EN SAN BARTOLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0283-M DE 04 DE DICIEMBRE DE 2018




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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 1 de 19

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:24:44


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

680 001-999-0170083541790053881001 30112018011790053881001200199901700835

40006019717



681 001-102-0000062701768149930001 10122018011768149930001200110200000627

02320021511

10/12/2018 CCICEV: REGISTRO DE FACT. 6270 POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DEL CCICEV POR EL PERIODO 2018, SEGÚN SOLICITUD MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0302-M DE 11 DE DICIEMBRE DE 2018, JUSTIFICACIÓN CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0296-M.


684 001-020-0000291001768161550001 04122018011768161550001200102000002910

01234567812

04/12/2018 CCICEV: REG PAGO DE LA FACTURA 001-020-29100 POR BOLETOS AÉREOS CONSUMIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018, CONTRATO Nro. EQ-TC-202314-05 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EMPRESAS E INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO POST-PAGO.SOLICITUD MEM. EPN-CCICEVUA-2018-0299-M.


738 002-035-0008030761791317025001 22112018011791317025001200203500080307

60002321515


1.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL

738 004-001-0000226071792174120001 17122018011792174120001200400100002260

71111111118


1.79 0.0026/12/2018 26/12/2018METROPARQUEOS S.A.

738 004-001-0000220031792174120001 11122018011792174120001200400100002200

31111111117



738 004-001-0000219271792174120001 11122018011792174120001200400100002192

71111111112



.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 2 de 19

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:24:44


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

738 004-001-0000192691792174120001 13112018011792174120001200400100001926

91111111117



738 004-001-0000192531792174120001 13112018011792174120001200400100001925

31111111111



738 004-001-0000183001792174120001 31102018011792174120001200400100001830

01111111118



738 037-001-0938846540990005737001 19122018010990005737001203700109388465

41911012016


2.37 0.0026/12/2018 26/12/2018BANCO DEL PACIFICO S.A.

738 011-010-0007539990991331859001 24112018010991331859001201101000075399

91357246816


2.68 0.0026/12/2018 26/12/2018ATIMASA S.A.


4.46 0.0026/12/2018 26/12/2018PARRAGA CORDOVA JULIO CESAR

738 008-400-0011030841760003330001 24112018011760003330001200840000110308

41438935210


1.00 0.0026/12/2018 26/12/2018GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 3 de 19

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:24:44


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

738 004-025-0001773981791317025001 16112018011791317025001200402500017739

80001033115



738 004-025-0001875491791317025001 13122018011791317025001200402500018754

90000859710



738 003-034-0004343821791317025001 15112018011791317025001200303400043438

20001912914



738 003-034-0004352341791317025001 16112018011791317025001200303400043523

40002484514



738 004-023-0007041891791317025001 16112018011791317025001200402300070418

90003091716



738 004-023-0007758261791317025001 13122018011791317025001200402300077582

60002818713



738 003-033-0007788181791317025001 12112018011791317025001200303300077881

80003032510



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 4 de 19

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:24:44


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

738 002-035-0007828381791317025001 15112018011791317025001200203500078283

80002806018



738 002-035-0007853351791317025001 16112018011791317025001200203500078533

50001956411



738 003-033-0008059491791317025001 22112018011791317025001200303300080594

90001356219



738 003-038-0008119231791317025001 22112018011791317025001200303800081192

30000318414



738 003-039-0008173071791317025001 15112018011791317025001200303900081730

70002784917



738 003-039-0008191851791317025001 16112018011791317025001200303900081918

50003009916



738 003-037-0008326161791317025001 12112018011791317025001200303700083261

60002161417



.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 5 de 19

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:24:44


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

738 003-033-0008670991791317025001 13122018011791317025001200303300086709

90000542717



738 003-038-0008737771791317025001 13122018011791317025001200303800087377

70002657512



738 002-038-0009023051791317025001 12112018011791317025001200203800090230

50001382610



738 002-038-0009128091791317025001 15112018011791317025001200203800091280

90001887918



738 002-038-0009348231791317025001 22112018011791317025001200203800093482

30002514012



738 003-037-0009509771791317025001 19122018011791317025001200303700095097

70000167317



738 002-038-0010026811791317025001 13122018011791317025001200203800100268

10001009711



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 6 de 19

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:24:44


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

738 002-038-0010230901791317025001 19122018011791317025001200203800102309

00002501712



738 002-033-0011183441791317025001 12112018011791317025001200203300111834

40000786915



738 003-032-0011275231791317025001 19122018011791317025001200303200112752

30001737710



738 002-040-0011832061791317025001 16112018011791317025001200204000118320

60001470814



738 002-033-0012339511791317025001 13122018011791317025001200203300123395

10001598412



738 002-033-0012554051791317025001 19122018011791317025001200203300125540

50002744217



738 032-004-0000919071792086787001 11122018011792086787001203200400009190

71792086711


0.89 0.0026/12/2018 26/12/2018ESTACIONAMIENTOS URBANOS URBAPARK S A

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 7 de 19

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:24:44


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

738 004-001-0000181531792174120001 30102018011792174120001200400100001815

31111111115










Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

682 001-001-0000384721791769023001 05122018011791769023001200100100003847

27757422411

05/12/2018 CCICEV: PAGO DE FACT. 38472 POR MANTENIMIENTO DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL QUASAD INTEL PERFIL 4.1 SERIE. CUSTODIO. DIRECTOR EJECUTIVO, SOLICITUD MEM. EPN-CCICEVUA-2018-0291-M Y MEMORANDO EPN-CCICEVUA-2018-0290-M SUSCRITO POR EL ANALISTA DE ADQUISICIONES DE 05 DE DICIEMBRE DE 2018.

30.00 0.6013/12/2018 18/12/2018FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.

707 001-002-0000013071709505711001 10122018011709505711001200100200000130

74120899312

10/12/2018 CCICEV: POR PAGO DE FACTURA 1307 POR ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA LA CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN EN CONTROL DE EMISIONES VEHICULARES CCICEV, SOLICITUD MEM.EPN-CCICEVUA-2018-0314-M DE 17 DICIEMBRE 2018.

240.00 4.8026/12/2018 26/12/2018SALAS ABAD DAVID ELIAS

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 8 de 19

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:24:44


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

711 001-001-0000022131792101263001 1123855338 14/12/2018 COMPRA DE UN BANCO DE POTENCIA DINAMOMETRICO INCLUYE INGENIERIA DE LABORATORIO, GASES ESPECIALES PARA UN AÑO Y ENTRENAMIENTO, SISTEMA DE TUBERIA ESPECIAL Y REGULADORES, 100 CILINDROS DE ACERO INIXIDABLE, UNA MICROBALANZA Y UNA CAMARA DE PESAJE

400,000.00 8,000.0019/12/2018 20/12/2018LUIS EDUARDO ALBAN LOPEZ LEAL IMPORTACIONES COMPAÑIA LIMITADA


60.00 1.2026/12/2018 26/12/2018LOACHAMIN CUSTODIO DARWIN PAOLO


1.50 0.0326/12/2018 26/12/2018COBA CARRION NANCY RAQUEL

Total por Grupo: 400,331.50 8,006.63

Total General: 400,331.50 8,006.63






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago



.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 9 de 19

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:24:44


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

738 103-101-0004399311790016919001 26112018011790016919001210310100043993

10121012417


1.86 0.0226/12/2018 26/12/2018CORPORACION FAVORITA C.A.



Total por Grupo: 754,639.86 7,546.40

Total General: 754,639.86 7,546.40

RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

679 001-999-0170083531790053881001 30112018011790053881001200199901700835

30006019711





.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 10 de 19

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:24:44


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

680 001-999-0170083541790053881001 30112018011790053881001200199901700835

40006019717





681 001-102-0000062701768149930001 10122018011768149930001200110200000627

02320021511

10/12/2018 CCICEV: REGISTRO DE FACT. 6270 POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DEL CCICEV POR EL PERIODO 2018, SEGÚN SOLICITUD MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0302-M DE 11 DE DICIEMBRE DE 2018, JUSTIFICACIÓN CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0296-M.


684 001-020-0000291001768161550001 04122018011768161550001200102000002910

01234567812



738 002-035-0008030761791317025001 22112018011791317025001200203500080307

60002321515



738 008-400-0011030841760003330001 24112018011760003330001200840000110308

41438935210


0.00 0.0026/12/2018 26/12/2018GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

738 004-025-0001773981791317025001 16112018011791317025001200402500017739

80001033115



.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 11 de 19

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:24:44


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

738 004-025-0001875491791317025001 13122018011791317025001200402500018754

90000859710



738 003-034-0004343821791317025001 15112018011791317025001200303400043438

20001912914



738 003-034-0004352341791317025001 16112018011791317025001200303400043523

40002484514



738 004-023-0007041891791317025001 16112018011791317025001200402300070418

90003091716



738 004-023-0007758261791317025001 13122018011791317025001200402300077582

60002818713



738 003-033-0007788181791317025001 12112018011791317025001200303300077881

80003032510



738 002-035-0007828381791317025001 15112018011791317025001200203500078283

80002806018



.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 12 de 19

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:24:44


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

738 002-035-0007853351791317025001 16112018011791317025001200203500078533

50001956411



738 003-033-0008059491791317025001 22112018011791317025001200303300080594

90001356219



738 003-038-0008119231791317025001 22112018011791317025001200303800081192

30000318414



738 003-039-0008173071791317025001 15112018011791317025001200303900081730

70002784917



738 003-039-0008191851791317025001 16112018011791317025001200303900081918

50003009916



738 003-037-0008326161791317025001 12112018011791317025001200303700083261

60002161417



738 003-033-0008670991791317025001 13122018011791317025001200303300086709

90000542717



.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 13 de 19

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:24:44


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

738 003-038-0008737771791317025001 13122018011791317025001200303800087377

70002657512



738 002-038-0009023051791317025001 12112018011791317025001200203800090230

50001382610



738 002-038-0009128091791317025001 15112018011791317025001200203800091280

90001887918



738 002-038-0009348231791317025001 22112018011791317025001200203800093482

30002514012



738 003-037-0009509771791317025001 19122018011791317025001200303700095097

70000167317



738 002-038-0010026811791317025001 13122018011791317025001200203800100268

10001009711



738 002-038-0010230901791317025001 19122018011791317025001200203800102309

00002501712



.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 14 de 19

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:24:44


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

738 002-033-0011183441791317025001 12112018011791317025001200203300111834

40000786915



738 003-032-0011275231791317025001 19122018011791317025001200303200112752

30001737710



738 002-040-0011832061791317025001 16112018011791317025001200204000118320

60001470814



738 002-033-0012339511791317025001 13122018011791317025001200203300123395

10001598412



738 002-033-0012554051791317025001 19122018011791317025001200203300125540

50002744217





.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 15 de 19

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:24:44


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

690 001-001-0000000041718757394001 1123346701 30/11/2018 CCICEV: REG PAGO DE LA FACTURA 001-001-004 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INSPECTOR 1 VEHÍCULOS IMPORTADOS, SOLICITUD MEM. EPN-CCICEVUA-2018-0284-M, AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO CON SUMILLA INSERTA EN MEM. EPN-CCICEVUVI-2018-0461-M.

130.32 130.3214/12/2018 18/12/2018PORTILLA HERRERA MAYRA ALEJANDRA




30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago





Total por Grupo: 90,556.56 27,166.97

Total General: 90,556.56 27,166.97

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 16 de 19

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:24:44


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

682 001-001-0000384721791769023001 05122018011791769023001200100100003847

27757422411

05/12/2018 CCICEV: PAGO DE FACT. 38472 POR MANTENIMIENTO DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL QUASAD INTEL PERFIL 4.1 SERIE. CUSTODIO. DIRECTOR EJECUTIVO, SOLICITUD MEM. EPN-CCICEVUA-2018-0291-M Y MEMORANDO EPN-CCICEVUA-2018-0290-M SUSCRITO POR EL ANALISTA DE ADQUISICIONES DE 05 DE DICIEMBRE DE 2018.


707 001-002-0000013071709505711001 10122018011709505711001200100200000130

74120899312

10/12/2018 CCICEV: POR PAGO DE FACTURA 1307 POR ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA LA CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN EN CONTROL DE EMISIONES VEHICULARES CCICEV, SOLICITUD MEM.EPN-CCICEVUA-2018-0314-M DE 17 DICIEMBRE 2018.

28.80 20.1626/12/2018 26/12/2018SALAS ABAD DAVID ELIAS






0.18 0.1326/12/2018 26/12/2018COBA CARRION NANCY RAQUEL

Total por Grupo: 48,039.78 33,627.85

Total General: 48,039.78 33,627.85

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 17 de 19

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:24:44


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

684 001-020-0000291001768161550001 04122018011768161550001200102000002910

01234567812



738 004-001-0000220031792174120001 11122018011792174120001200400100002200

31111111117



738 004-001-0000219271792174120001 11122018011792174120001200400100002192

71111111112



738 004-001-0000192691792174120001 13112018011792174120001200400100001926

91111111117



738 004-001-0000192531792174120001 13112018011792174120001200400100001925

31111111111



738 004-001-0000183001792174120001 31102018011792174120001200400100001830

01111111118



738 004-001-0000181531792174120001 30102018011792174120001200400100001815

31111111115



.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 18 de 19

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:24:44


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

738 032-004-0000919071792086787001 11122018011792086787001203200400009190

71792086711


0.11 0.0026/12/2018 26/12/2018ESTACIONAMIENTOS URBANOS URBAPARK S A

738 037-001-0938846540990005737001 19122018010990005737001203700109388465

41911012016


0.28 0.0026/12/2018 26/12/2018BANCO DEL PACIFICO S.A.

738 011-010-0007539990991331859001 24112018010991331859001201101000075399

91357246816


0.32 0.0026/12/2018 26/12/2018ATIMASA S.A.


0.54 0.0026/12/2018 26/12/2018PARRAGA CORDOVA JULIO CESAR

738 103-101-0004399311790016919001 26112018011790016919001210310100043993

10121012417



738 004-001-0000226071792174120001 17122018011792174120001200400100002260

71111111118





.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 19 de 19

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:24:44


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2901 001-001-0000000450401263546001 1123219899 03/12/2018 FONDOS VIPS.- VELASCO MIER GERMAN DAVID.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.45, SOLICITADO POR PHD. MARCO BENALCAZAR, SEGÚN MEMO EPN-DIPS-2018-0738-M. MC. IDT.

1,212.00 121.2006/12/2018 06/12/2018VELASCO MIER GERMAN DAVID

2931 001-001-0000001121713222576001 1122808770 03/12/2018 PIJ-16-06.-L UNA DIAZ RODRIGO JAVIER.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.112, SOLICITADO POR PHD. MIGUEL TORRES, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-06-2018-0038-M. MC. IDT.

1,412.00 141.2006/12/2018 06/12/2018LUNA DIAZ RODRIGO JAVIER

2946 001-001-0000001761721713350001 1123896030 06/12/2018 PIMI-15-02.- ANDRADE VALDOSPINOS AMALIA FRANCISCA.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES -CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE, F.176, SOLICITADO POR PHD. CARLA MANCIATI, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-02-2018-0052-M.MC.JKLLA.

1,412.00 141.2006/12/2018 06/12/2018ANDRADE VALDOSPINOS AMALIA FRANCISCA

2947 001-001-0000000811716960966001 1123215667 05/12/2018 PIMI-16-06.- CALDERON VASQUEZ DARIO NICOLAS.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018, F. 81, SOLICITADO POR MSC. XIMENA HIDALGO, SEGÚN OFICIO EPN-PIMI-16-06-2018-0004-O. MC. IDT.

1,676.00 167.6006/12/2018 06/12/2018CALDERON VASQUEZ DARIO NICOLAS

2958 001-001-0000001601309551107001 1122470840 05/12/2018 PIJ-17-08.- PINARGOTE MOREIRA PABLO ALFREDO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.160, SOLICITADO POR PHD. SANG GUUN YOO, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-08-2018-0016-M. MC. IDT.

1,676.00 167.6006/12/2018 06/12/2018PINARGOTE MOREIRA PABLO ALFREDO

2978 001-001-0000000461726735267001 1123233400 04/12/2018 FONDOS VIPS.- CARRILLO MURILLO MARIA BELEN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.46, SOLICITADO POR PHD. MARCO BENALCAZAR, SEGÚN MEMO EPN-DIPS-2018-0738-M.MC. IDT.

1,212.00 121.2010/12/2018 10/12/2018CARRILLO MURILLO MARIA BELEN

2980 001-001-0000000370202142246001 1122973737 06/12/2018 PIMI-16-08.- SALTOS ROJAS EMILIA NATALY.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2018, F.37, SOLICITADO POR PHD. SANTIAGO ANDRADE, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-08-2018-0036-M.MC. IDT.

1,412.00 141.2010/12/2018 10/12/2018SALTOS ROJAS EMILIA NATALY

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 1 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3065 001-001-0000000241722379342001 1123717149 11/12/2018 PIJ-16-11.- MOLINA SANCHEZ PAMELA YOMAIRA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, F. 24, SOLICITADO POR M.SC. LAURO VALLE, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-11-2018-0024-M. MC. IDT.

1,412.00 141.2012/12/2018 14/12/2018MOLINA SANCHEZ PAMELA YOMAIRA

3073 001-001-0000000231722379342001 1123717149 11/12/2018 PIJ-16-11.- MOLINA SANCHEZ PAMELA YOMAIRA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, F. 23, SOLICITADO POR M.SC. LAURO VALLE, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-11-2018-0051-M. MC. IDT

1,412.00 141.2012/12/2018 14/12/2018MOLINA SANCHEZ PAMELA YOMAIRA

3077 001-001-0000001131713222576001 1122808770 12/12/2018 PIJ-16-06.- LUNA DIAZ RODRIGO JAVIER.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, F.113, SOLICITADO POR PHD. MIGUEL TORRES, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-06-2018-0040-M. MC. JKLLA.

1,412.00 141.2012/12/2018 14/12/2018LUNA DIAZ RODRIGO JAVIER

3079 001-001-0000000821716960966001 1123215667 11/12/2018 PIMI-16-06.- CALDERON VASQUEZ DARIO NICOLAS.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018, F. 82, SOLICITADO POR MSC. XIMENA HIDALGO, SEGÚN OFICIO EPN-PIMI-16-06-2018-0006-O. MC. IDT.

1,676.00 167.6012/12/2018 14/12/2018CALDERON VASQUEZ DARIO NICOLAS

3093 001-001-0000001771721713350001 1123896030 12/12/2018 PIMI-15-02.- ANDRADE VALDOSPINOS AMALIA FRANCISCA.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES -CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE, F.177, SOLICITADO POR PHD. CARLA MANCIATI, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-02-2018-0053-M.MC. JKLLA.

1,412.00 141.2012/12/2018 14/12/2018ANDRADE VALDOSPINOS AMALIA FRANCISCA

3095 001-001-0000000380202142246001 1122973737 12/12/2018 PIMI-16-08.- SALTOS ROJAS EMILIA NATALY.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2018, F.38, SOLICITADO POR PHD. SANTIAGO ANDRADE, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-08-2018-0038-M.MC. JKLLA.

1,412.00 141.2012/12/2018 14/12/2018SALTOS ROJAS EMILIA NATALY

3107 001-001-0000001611309551107001 1122470840 10/12/2018 PIJ-17-08.-PINARGOTE MOREIRA PABLO ALFREDO.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, F.161, SOLICITADO POR PHD. SANG GUUN YOO, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-08-2018-0018-M. MC. IDT.

1,676.00 167.6012/12/2018 14/12/2018PINARGOTE MOREIRA PABLO ALFREDO

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 2 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3267 001-001-0000000471726735267001 1123233400 19/12/2018 FONDOS VIPS.-CARRILLO MURILLO MARIA BELEN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, POR USD 1357.44 (INCLUIDO IVA), F.47, SOLICITADO POR PHD. MARCO BENALCAZAR, SEGÚN MEMO EPN-DIPS-2018-0783-M.MC

1,212.00 121.2019/12/2018 20/12/2018CARRILLO MURILLO MARIA BELEN

3268 001-001-0000000460401263546001 1123219899 19/12/2018 FONDOS VIPS.-VELASCO MIER GERMAN DAVID.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, POR USD 1357.44 (INCLUIDO IVA), F.46, SOLICITADO POR PHD. MARCO BENALCAZAR, SEGÚN MEMO EPN-DIPS-2018-0783-M. MC

1,212.00 121.2019/12/2018 20/12/2018VELASCO MIER GERMAN DAVID

Total por Grupo: 22,848.00 2,284.80

Total General: 22,848.00 2,284.80






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2915 001-001-0000001631768183440001 1123630937 03/12/2018 FONDOS VIPS.- BERNARD BENJAMIN PIERRE THIBAUT.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE LA INSCRIPCIÓN DE DR. BENJAMIN BERNARD EN EL EVENTO "CITIESON VOLCANO 10", EN NAPOLES - ITALIA DEL 2 AL 7 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO EPN-IG-2018-0337-M. MC. IDT.

520.09 0.0006/12/2018 06/12/2018UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL

3133 001-001-0000001641768183440001 1123630937 13/12/2018 PIMI-14-06.-CARVAJAL LOPEZ LUIS VLADIMIR.-DEVENGADO PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL M.SC. VLADIMIR CARVAJAL EN EL EVENTO "1ST INTERNACIONAL CONFERENCE ON INTEGRATED WATER QUALITY MANAGEMENT",LQ.164, EN CUENCA-AZUAY DEL 2 AL 3 DE OCTUBRE 2017, SEGUN MEMO EPN-ICB-2017-0201-M. IDT


.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 3 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3142 001-001-0000038051792225612001 1123876176 05/12/2018 FONDOS VIPS.- TURISMO HERITOURS CIA. LTDA..-DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE COMPRA DE PASAJES INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y PROFESORES INVESTIGADORES QUE UTILICEN LOS RECURSOS DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, F. 3805-3806, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2485-M. MC

3,588.59 0.0014/12/2018 14/12/2018TURISMO HERITOURS CIA. LTDA.

3151 001-001-0000002161712289311001 1123930286 11/12/2018 PIJ-15-16.- JARAMILLO BOLANOS LORENA IMELDA.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE LA INSCRIPCIÓN DE LA M.SC. LORENA JARAMILLO EN EL EVENTO "4TH INTERNATIONAL CONFERENCE CHEMICAL" EN VANCOUVER-CANADA DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE, F.216, SEGUN MEMO EPN-PIJ-15-16-2018-0081-M. MC

423.51 0.0014/12/2018 18/12/2018JARAMILLO BOLAÑOS LORENA IMELDA

3155 019-900-0000022590990064474001 10122018010990064474001201990000000225

91234567811

10/12/2018 FONDOS VIPS.- SEGUROS SUCRE S.A..- DEVENGADO PARA LA INCLUSIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN EN LA POLIZA DE SEGUROS AUTORIZADO POR PHD. ALBERTO CELI VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL, F. 2259, 2257, 2258, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2575-M. MC. IDT.

677.62 0.0014/12/2018 18/12/2018SEGUROS SUCRE S.A.

3155 019-900-0000022580990064474001 10122018010990064474001201990000000225

81234567814


575.39 0.0014/12/2018 18/12/2018SEGUROS SUCRE S.A.

3155 019-900-0000022570990064474001 10122018010990064474001201990000000225

71234567819


357.74 0.0014/12/2018 18/12/2018SEGUROS SUCRE S.A.

3175 001-011-0000004691600363434001 11122018011600363434001200101100000046

91234567814

11/12/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO PARA LA CONTRATACIÓN DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA DIRECTORES Y COLABORADORES DE PROYECTOS Y DOCENTES QUE UTILICEN LOS RECURSOS DEL VIPS,CONTRATO No. 2018-005-UGIPS VARIAS FACTURAS, NOVIEMBR 2018, MEMO EPN-VIPS-2018-2483-M. MC. IDT.

212.89 0.0014/12/2018 18/12/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 4 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3175 001-001-0000004681600363434001 11122018011600363434001200100100000046

81234567811



3175 001-011-0000004641600363434001 11122018011600363434001200101100000046

41234567817



3175 001-011-0000004661600363434001 11122018011600363434001200101100000046

61234567818



3179 001-001-0000445731060037180001 11122018011060037180001200100100004457

31234567816

11/12/2018 PIJ-15-08, PIMI-15-04.- EMPRESA PUBLICA LA UEMPRENDE EP.- DEVEGADO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN DE 6 DOCENTES EN EL EVENTO "II CONGRESO DE BIOINGENIERIA Y SISTEMAS INTELIGENTES DE REHABILITACIÓN" EN IBARRA DEL 3 AL 5 DE DICIEMBRE, SEGUN MEMO EPN-PIMI-15-04-2018-0034-M. MC. IDT.

642.84 0.0017/12/2018 18/12/2018EMPRESA PUBLICA LA UEMPRENDE EP

3224 001-001-0000009801792480922001 1123288672 17/12/2018 PIMI-15-04.-EMPRESA DE TURISMO TURISAKUNA CIA. LTDA.-DEVENGADO PARA SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN TENA-ECUADOR DEL 30 NOV AL 01 DIC 2018, PARA EL PHD. ANGEL VALERA INVESTIGADOR DE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA-ESPAÑA, MEMORANDO No. EPN-PIJ-15-08-2018-016-M JKLLA. F 980. IDT.

12.62 0.0018/12/2018 21/12/2018EMPRESA DE TURISMO TURISAKUNA CIA. LTDA

3226 001-001-0000009811792480922001 1123288672 17/12/2018 PIJ-15-08.-EMPRESA DE TURISMO TURISAKUNA CIA. LTDA.-DEVEGADO PARA SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN TENA-ECUADOR DEL 30 NOV AL 01 DIC 2018, PARA EL PHD. VICENTE MATA INVESTIGADOR DE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA-ESPAÑA, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-04-2018-0040-M .JKLLA. F. 981. IDT


.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 5 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3229 003-001-0000000271306853720001 1122365178 18/12/2018 PIJ-17-08.- YOO SANG GUUN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE LA INSCRIPCIÓN EN RELACIÓN A LA PARTICIPACION DEL PHD. SANG GUUN YOO EN EL EVENTO "2018 INTERNATIONAL CEEPE 2018" EN SEÚL - COREA DEL SUR DEL 15 AL 18 DE JUNIO, SEGUN MEMO EPN-PIJ-17-08-2018-0008-M.MC F. 27, IDT.

1,110.00 0.0018/12/2018 19/12/2018YOO SANG GUUN

3244 001-007-0000242341791437195001 18122018011791437195001200100700002423

42700279117

18/12/2018 PIMI-15-04.-QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN QUITO-ECUADOR DEL 29 NOV AL 8 DIC 2018, PARA EL PHD. ANGEL VALERA INVESTIGADOR DE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA - ESPAÑA, MEMO No. EPN-PIMI-15-04-2018-040-M .JKLLA. F. 24234. IDT

61.22 0.0018/12/2018 19/12/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.

3246 001-007-0000242351791437195001 18122018011791437195001200100700002423

56340433013

18/12/2018 PIMI-15-04.-QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN QUITO-ECUADOR DEL 29 NOV AL 8 DIC 2018, PARA EL PHD. ANGEL VALERA INVESTIGADOR DE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA - ESPAÑA, MEMO No. EPN-PIJ-15-08-2018-008-M .JKLLA. F. 24235. IDT


3368 001-011-0000004381600363434001 03122018011600363434001200101100000043

81234567810

03/12/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO PARA LA CONTRATACIÓN DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS DIRECTORES Y COLABORADORES DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DOCENTES QUE UTILICEN LOS RECURSOS DEL VIPS, F. 438-439, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-1291-M. MC

2,658.87 0.0021/12/2018 26/12/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN

3383 001-001-0000336531090003085001 21122018011090003085001200100100003365

31353175713

21/12/2018 PIMI-15-04.-IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS.-DEVENGADO PARA SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN IBARRA-ECUADOR DEL 3 AL 5 DICIEMBRE 2018, PARA EL PHD. ANGEL VALERA INVESTIGADOR DE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA-ESPAÑA, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No. OC-UGIPS-249-2018. JKLLA, FAC. 33653. IDT

18.90 0.0026/12/2018 26/12/2018IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 6 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3385 001-001-0000336541090003085001 21122018011090003085001200100100003365

43806268716

21/12/2018 PIJ-15-08.-IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS.-DEVENGADO PARA SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN IBARRA-ECUADOR 3 AL 5 DICIEMBRE 2018, PHD. VICENTE MATA INVESTIGADOR DE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA-ESPAÑA, OC Y S No. OC-UGIPS-249-2018. JKLLA. MEMO EPN-PIJ-15-08-2018-016-M. F 33654. IDT.









Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


40.00 0.8014/12/2018 14/12/2018TURISMO HERITOURS CIA. LTDA.

3157 001-001-0000133111703253730001 1123931611 14/12/2018 FONDOS VIPS.-SINCHIGUANO TOBAR LIGIA INES.-DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA PRODUCTOS DE GESTÓN, INVESTIGACIÓN Y ELABORACIÓN DE CARPETAS DE CUERO PARA RECONOCIMIENTOS DE PRODUCCIÓN INVESTIGATIVA AL PERSONAL DE LA EPN, F.13311, OC Nro. OC-UGIPS-279-2018, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2570-M.MC

5,858.00 117.1614/12/2018 18/12/2018SINCHIGUANO TOBAR LIGIA INES

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 7 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3159 001-001-0000018781792041260001 1123136164 10/12/2018 PLC-18-01.- LABORATORIOS INVERSIÓN.- CHEM CONSULTORES CIA. LTDA.- DEVENGADO POR EL 2DO PRODUCTO. CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO-IEC 17025:2017 EN LABORATORIOS DE LA EPN, SOLICITADO DR. ANDRES ROSALES, MEMO EPN-PFSGCL-2018-0093-M. F1878 MC. IDT.

39,905.00 798.1014/12/2018 18/12/2018CHEM CONSULTORES CIA. LTDA.

3163 001-001-0000003091717260895001 1123068369 11/12/2018 FONDOS VIPS.-GARCES MEDRANO GALO FERNANDO.-DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN, CREACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD PARA LA SEMANA DEL EMPRENDIMIENTO DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, SEGÚN OC Y S No. OC-UGIPS-242-2018. JKLLA. F. 309 IDT

3,450.00 69.0014/12/2018 18/12/2018GARCES MEDRANO GALO FERNANDO

3170 001-001-0000040051704185675001 1123369630 10/12/2018 PVS-2017-010.-ALVARADO FALCONI LEONORA ANATOLIA.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETOS Y VINILOS PARA LA ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS No. OC-UGIPS-239-2018. JKLLA. MEMO EPN-PVS-2017-010-2018-0039-M F 4005 IDT.

1,811.00 36.2214/12/2018 18/12/2018ALVARADO FALCONI LEONORA ANATOLIA

3175 001-011-0000004711600363434001 11122018011600363434001200101100000047

11234567815



3175 001-011-0000004701600363434001 11122018011600363434001200101100000047

01234567811



3175 001-011-0000004651600363434001 11122018011600363434001200101100000046

51234567812



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 8 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3175 001-011-0000004671600363434001 11122018011600363434001200101100000046

71234567813



3183 002-001-0000005541792236886001 1122359940 05/12/2018 PLC-18-01.- FONDOS VIPS.-BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIDEO SEGURIDAD PARA SALVAGUARDAR EL EQUIPAMIENTO E INFORMACIÓN DE LOS LABORATORIOS DEL PROYECTO, OC Y S. No. OC-UGIPS-262-2018. MEMO EPN-PFSGCL-2018-089-M F. 554 JKLLA. IDT.

6,830.00 136.6017/12/2018 18/12/2018BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA.





3234 001-001-0000069211792285984001 1123936623 18/12/2018 PLC-18-01.- REDICAM AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE LOGISTICA Y PUBLICIDAD PARA EL EVENTO "FIRMA DE CONVENIO INTERISTITUCIONAL ENTRE EL SERVICIO ECUATORIANO DE ACREDITACION SAE Y LA EPN, OC Y S No. 2018-267-UGIPS. JKLLA. MEMO EPN-PFSGCL-2018-0092-M. F. 6921. IDT.

4,200.00 84.0018/12/2018 19/12/2018REDICAM AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.

3244 001-007-0000242341791437195001 18122018011791437195001200100700002423

42700279117



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 9 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3246 001-007-0000242351791437195001 18122018011791437195001200100700002423

56340433013



3251 005-001-0000002071712399656001 1122116039 18/12/2018 PLC-18-01.-FONDOS VIPS.- CUENCA YEPEZ EDWIN VICENTE.-DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO DE SEGURIDAD QUE INCLUYE: LECTORES DE HUELLA TARGETA Y CODIGO DE ENTRADA Y SALIDA, F.207, OC N° OC-UGIPS-282-2018, SEGUN MEMO EPN-PFSGCL-2018-0095-M. MC. IDT.

6,590.00 131.8019/12/2018 20/12/2018CUENCA YEPEZ EDWIN VICENTE

3253 001-001-0000002261716363989001 1122359413 05/12/2018 PLC-18-01.-FONDOS VIPS.-SALAZAR HIDALGO BRYAN ALBERTO.-DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DE SERVIDORES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD PRE-EXISTENTES PARA LA SEGURIDAD DE INFORMACION DIGITAL DE LABORATORIOS, OC Y S No. OC-UGIPS-263-2018. JKLLA. MEMO No EPN-PFSGCL-2018-0088-M. F. 226. IDT

6,780.00 135.6019/12/2018 20/12/2018SALAZAR HIDALGO BRYAN ALBERTO

3347 001-001-0000014591792649188001 1123860821 20/12/2018 PLC-18-01.- FONDOS VIPS.-TECHNOLOGY METROLOGY TEGMETRO SA.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS Y UNA REGLA METALICA PARA LOS LABORATORIOS DEL DECAB Y LACBAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS No. OC-UGIPS-230-2018. JKLLA. MEMO No. EPN-PFSGCL-2018-0090-M. FACTURA No. 1459. IDT.

730.20 14.6021/12/2018 26/12/2018TECHNOLOGY & METROLOGY TEGMETRO SA

3362 001-001-0000013361792742986001 1123883941 05/12/2018 PIMI-15-12.- FABCAD S.A.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN EN 3D DE CARCASAS PARA SISTEMAS EMBEBIDOS INDISPENSABLES PARA LA PROTECCIÓN ANTE DESCARGAS ESTATICAS, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-219-2018, F. 1336, SEGUN MEMO EPN-PIMI-15-12-2018-0023-M. MC

167.68 3.3521/12/2018 26/12/2018FABCAD S.A.

3368 001-011-0000004391600363434001 03122018011600363434001200101100000043

91234567816



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 10 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3379 001-001-0000119491704498656001 1123830152 19/12/2018 FONDOS VIPS.- SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LA REVISTA POLITECNICA PRODUCTO ACADEMICO ESPECIALIZADO DE LA ESCULA POLITECNICA NACIONAL, CONTRATO N° 2018-023-UGIPS, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2584-M. MC. FACTURA No. 11948

12,450.00 249.0026/12/2018 26/12/2018SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN

3383 001-001-0000336531090003085001 21122018011090003085001200100100003365

31353175713



3385 001-001-0000336541090003085001 21122018011090003085001200100100003365

43806268716



Total por Grupo: 90,489.82 1,809.78

Total General: 90,489.82 1,809.78

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 11 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IR-SRI


501 Pago a no residentes - Beneficios/Servicios Empresariales




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3204 001-001-0000001661768183440001 1123630937 14/12/2018 FONDOS VIPS.- PUBLISHERS INTERNATIONAL LINKING ASSOCIATION, INC.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE INSCRIPCIÓN DOI PARA LA REVISTA POLITECNICA ANUAL DONDE SE MUESTRAN LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LOS INVESTIGADORES, LQ 166, SEGÚN MEMO EPN-VIPS-2018-2504-M. MC. IDT.









Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3155 019-900-0000022570990064474001 10122018010990064474001201990000000225

71234567819


38.01 0.3814/12/2018 18/12/2018SEGUROS SUCRE S.A.

3155 019-900-0000022590990064474001 10122018010990064474001201990000000225

91234567811


72.04 0.7214/12/2018 18/12/2018SEGUROS SUCRE S.A.

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 12 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3155 019-900-0000022580990064474001 10122018010990064474001201990000000225

81234567814


61.16 0.6114/12/2018 18/12/2018SEGUROS SUCRE S.A.








Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3181 001-002-0000006570992959045001 17122018010992959045001200100200000065

70000065716

17/12/2018 PIJ-17-04.-KILOL S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE NATURAL PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMO LA QUINUA GERMINADA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS Nro. OC-UGIPS-254-2018. JKLLA. MEMO EPN-PIJ-17-04-2018-0025-M. F 656 Y 657. IDT.

5.00 0.0517/12/2018 18/12/2018KILOL S.A.



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 13 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2888 001-001-0000000021723139844001 1123707095 06/12/2018 PVS-2018-018.- HERRERA QUISHPE MELISA NATALIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMRE 2018, F.02, SOLICITADO POR PHD. LUIS HERNANDEZ, SEGÚN MEMO EPN-PVS-2018-018-2018-0012-M. MC. IDT.

986.00 78.8806/12/2018 06/12/2018HERRERA QUISHPE MELISA NATALIA

2890 001-001-0000000300923565493001 1122735128 04/12/2018 PIMI-17-03.- RUIZ RAMOS ERIKA TATIANA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.30, SOLICITADO POR MSC FRANCISCO SALGADO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-17-03-2018-0019-M.MC. IDT.

986.00 78.8806/12/2018 06/12/2018RUIZ RAMOS ERIKA TATIANA

2897 001-001-0000000101720070836001 1122370199 04/12/2018 PIJ-16-12.- ORDOÑEZ CAÑAR PAVEL EDUARDO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.10, SOLICITADO POR PHD. MAURICIO MOSQUERA, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-12-2018-0046-M. IDT.

986.00 78.8806/12/2018 06/12/2018ORDOÑEZ CAÑAR PAVEL EDUARDO

2928 001-001-0000000821720629664001 1123037891 05/12/2018 PIJ-15-22.- MINIGUANO TRUJILLO ANDRES RICARDO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.82, SOLICITADO POR PHD. MIGUEL YANGARI, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-15-22-2018-0026-M.MC. IDT.

986.00 78.8806/12/2018 06/12/2018MINIGUANO TRUJILLO ANDRES RICARDO

2930 001-001-0000000101723958524001 1122683884 06/12/2018 PIJ-16-01.- MAYGUA MARCILLO LESLY YESENIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.10, SOLICITADO POR DRA. MARTHA PAREDES, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-01-2018-0021-M. MC.JKLLA.

986.00 78.8806/12/2018 06/12/2018MAYGUA MARCILLO LESLY YESENIA

2933 001-001-0000000261718163924001 1123901597 04/12/2018 PIMI-16-05.- CORONEL OLIVO STALIN ALEJANDRO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018, F.26, SOLICITADO POR PHD. XIMENA DIAZ, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-05-2018-0038-M. IDT.

986.00 78.8806/12/2018 06/12/2018CORONEL OLIVO STALIN ALEJANDRO

2935 001-001-0000000320502835192001 1123050687 05/12/2018 PIJ-17-12.- NARANJO TOVAR DAVID ALEJANDRO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.32, SOLICITADO POR MSC IVÁN SANDOVAL, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-12-2018-0019-M. MC. IDT.

986.00 78.8806/12/2018 06/12/2018NARANJO TOVAR DAVID ALEJANDRO

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 14 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2938 001-001-0000000231714024740001 1123735204 05/12/2018 PIMI-16-02.- SAUNE VILLALOBOS EYMY SAMANTA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, F. 23, SOLICITADO POR PHD. VALENTINA RAMOS, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-02-2018-0057-M. MC. IDT.

986.00 78.8806/12/2018 06/12/2018SAUÑE VILLALOBOS EYMY SAMANTA

2940 001-001-0000006690400652020001 1122520765 06/12/2018 PREDU-2016-013.-DIAZ RODRIGUEZ OSWALDO EFRAIN.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2018, F.669, SOLICITADO POR PHD. MARIA PEREZ, SEGÚN MEMO EPN-REDU-PREDU-2018-0033-M.MC.JKLLA.

986.00 78.8806/12/2018 06/12/2018DIAZ RODRIGUEZ OSWALDO EFRAIN

2942 001-001-0000000061717295586001 1122872565 05/12/2018 PIJ-17-11.- LARA VERDEZOTO CINTHYA SOLANGE.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.06, SOLICITADO POR MSC NATHALIA VALENCIA, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-11-2018-057-M. IDT.

986.00 78.8806/12/2018 06/12/2018LARA VERDEZOTO CINTHYA SOLANGE

2944 001-001-0000000091719161257001 1122439132 06/12/2018 PIMI-15-03.- RAMOS ALMEIDA FRANKLIN ALEXANDER.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES -CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE, F 9, SOLICITADO POR PHD. ESTEBAN VALENCIA, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-03-2018-43-M.MC.JKLLA.

1,972.00 157.7606/12/2018 06/12/2018RAMOS ALMEIDA FRANKLIN ALEXANDER

2950 001-001-0000000581721488342001 1123447713 05/12/2018 PIMI-16-06.- SANTAMARIA CHAMORRO JORGE ANDRES.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F. 58, SOLICITADO POR MSC. XIMENA HIDALGO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-06-2018-0051-M.MC. IDT.

986.00 78.8806/12/2018 06/12/2018SANTAMARIA CHAMORRO JORGE ANDRES

2952 001-001-0000000101718161571001 1122112738 06/12/2018 PIJ-15-11.-RODRIGUEZ CLAUDIO DARIO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE, F.10, SOLICITADO POR PHD. ESTEBAN VALENCIA, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-15-11-2018-31-M. MC.JKLLA.

1,972.00 157.7606/12/2018 06/12/2018RODRIGUEZ CLAUDIO DARIO ALEXANDER

2953 001-001-0000000021722992268001 1123696866 05/12/2018 PIMI-15-10.- ALEJANDRO PEREZ TREISSY ALISON.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.02, SOLICITADO POR M.SC. LILIANA GUZMAN, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-10-2018-0064-M. MC. IDT

986.00 78.8806/12/2018 06/12/2018ALEJANDRO PEREZ TREISSY ALISON

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 15 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2956 001-001-0000000021718454109001 1123750913 06/12/2018 PIMI-15-08.- DE LA BASTIDA CHIZA RONNY OMAR.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.2, SOLICITADO POR PHD. LEONARDO BASILE, SEGÚN MEMEO EPN-PIMI-15-08-2018-0007-M. MC.JKLLA.

986.00 78.8806/12/2018 06/12/2018DE LA BASTIDA CHIZA RONNY OMAR

2960 001-001-0000000581723463764001 1123084828 06/12/2018 PIMI-16-04.- CASTRO CASTRO PAULA MONSERRATTE.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMB 2018, F.58, SOLICITADO POR PHD CARLOS DE LOS REYES, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-04-2018-0031-M. MC.JKLLA.

986.00 78.8806/12/2018 06/12/2018CASTRO CASTRO PAULA MONSERRATTE

2961 001-001-0000001111751321348001 1122403541 05/12/2018 PIJ-16-07.- GONZALEZ PEREZ LIEN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, F. 111, SOLICITADO POR PHD. VALENTINA RAMOS, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-07-2018-0053-M. MC. IDT.

986.00 78.8806/12/2018 06/12/2018GONZALEZ PEREZ LIEN

2964 001-001-0000000271715789267001 1122791687 05/12/2018 PIMI-15-06.-BORJA PATINO JENNIFER ALEXANDRA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.27, SOLICITADO POR PHD. FREDDY ORDOÑEZ, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-06-2018-0033-M. MC. IDT.

986.00 78.8806/12/2018 06/12/2018BORJA PATIÑO JENNIFER ALEXANDRA

2982 001-001-0000000441721680278001 1123838195 06/12/2018 PIJ-16-13.- ZEA GUACHAMIN JONATHAN ALEJANDRO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018, F.44, SOLICITADO POR PHD. MARCO BENALCAZAR, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-13-2018-0026-M. MC. IDT.

986.00 78.8810/12/2018 10/12/2018ZEA GUACHAMIN JONATHAN ALEJANDRO

2984 001-001-0000000071003620539001 1123313861 06/12/2018 PIJ-17-13.- ERAZO LOPEZ JOSE LUIS.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.7, SOLICITADO POR D.SC. VICTOR HIDALGO, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-13-2018-0026-M. MC. IDT.

986.00 78.8810/12/2018 10/12/2018ERAZO LOPEZ JOSE LUIS

2986 001-001-0000000061721051074001 1123253789 06/12/2018 PIJ-17-13.- SIMBANA CAIZA STALYN FABIAN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.6, SOLICITADO POR DR. VICTOR HIDALGO, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-13-2018-0025-M. MC. IDT.

986.00 78.8810/12/2018 10/12/2018SIMBAÑA CAIZA STALYN FABIAN

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 16 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2988 001-001-0000000061723583785001 1122785169 06/12/2018 PIMI-17-02.- ALBA ULCUANGO SILVIA PATRICIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018, F.06, SOLICITADO POR PHD. SILVIA VALENCIA SEGUN MEMO EPN-PIMI-17-02-2018-0051-M.MC. IDT.

986.00 78.8810/12/2018 10/12/2018ALBA ULCUANGO SILVIA PATRICIA

2990 001-001-0000000121804476586001 1122629511 06/12/2018 PIMI-15-03.- ALULEMA PULLUPAXI VICTOR HUGO.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, F. 12, SOLICITADO POR PHD. ESTEBAN VALENCIA, SEGUN MEMO EPN-PIMI-15-03-2018-0043-M. IDT.

1,972.00 157.7610/12/2018 10/12/2018ALULEMA PULLUPAXI VICTOR HUGO

2992 001-001-0000000061723884944001 1123257344 06/12/2018 PIMI-16-08.-CRUZ CARRILLO ERICK SEBASTIAN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.6 SOLICITADO POR PHD. SANTIAGO ANDRADE, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-08-2018-0035-M. IDT.

817.00 65.3610/12/2018 10/12/2018CRUZ CARRILLO ERICK SEBASTIAN

3049 001-001-0000000551803317435001 1123209551 11/12/2018 PIMI-17-04.- LOPEZ FABARA CARMEN ELENA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018, F.55, SOLICITADO POR PHD. XAVIER ZAPATA, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-17-04-2018-0010-M. MC. IDT.

986.00 78.8812/12/2018 14/12/2018LOPEZ FABARA CARMEN ELENA

3051 001-001-0000000111720070836001 1122370199 11/12/2018 PIJ-16-12.- ORDOÑEZ CAÑAR PAVEL EDUARDO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, F.11, SOLICITADO POR PHD. MAURICIO MOSQUERA, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-12-2018-0047-M.


3053 001-001-0000000081723884944001 1123257344 12/12/2018 PIMI-16-08.- CRUZ CARRILLO ERICK SEBASTIAN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, F.8 SOLICITADO POR PHD. SANTIAGO ANDRADE, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-08-2018-0037-M.MC.JKLLA.


3054 001-001-0000000071723583785001 1122785169 11/12/2018 PIMI-17-02.-ALBA ULCUANGO SILVIA PATRICIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018, F.07, SOLICITADO POR PHD. SILVIA VALENCIA SEGUN MEMO EPN-PIMI-17-02-2018-0052-M.MC. IDT.


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 17 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3057 001-001-0000000080401567524001 1123038225 10/12/2018 PIJ-15-25.-ENRIQUEZ GUTIERREZ EDWIN FABRICIO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, F. 08, SOLICITADO POR DR. MARCELO POZO, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-15-25-2018-0036-M. MC. IDT.

986.00 78.8812/12/2018 14/12/2018ENRIQUEZ GUTIERREZ EDWIN FABRICIO

3059 003-001-0000009011707361786001 1123930423 12/12/2018 PIMI-15-04.- SÁNCHEZ ROSERO GABRIELA VICTORIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F. 901, SOLICITADO POR MSC. OSCAR ZAMBRANO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-04-2018-039-M.MC.JKLLA.

986.00 78.8812/12/2018 14/12/2018SÁNCHEZ ROSERO GABRIELA VICTORIA

3061 001-001-0000000621721488342001 1123447713 10/12/2018 PIMI-16-06.- SANTAMARIA CHAMORRO JORGE ANDRES.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, F. 62, SOLICITADO POR MSC. XIMENA HIDALGO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-06-2018-0053-M.MC. IDT.


3062 001-001-0000000591723463764001 1123084828 12/12/2018 PIMI-16-04.- CASTRO CASTRO PAULA MONSERRATTE.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE, F.59, SOLICITADO POR PHD CARLOS DE LOS REYES, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-04-2018-0033-M. MC.JKLLA.


3067 001-001-0000000831720629664001 1123037891 12/12/2018 PIJ-15-22.- MINIGUANO TRUJILLO ANDRES RICARDO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, F.83, SOLICITADO POR PHD. MIGUEL YANGARI, SEGÚN OFICIO EPN-PIJ-15-22-2018-0004-O.MC. JKLLA.


3069 001-001-0000000241714024740001 1123735204 12/12/2018 PIMI-16-02.- SAUNE VILLALOBOS EYMY SAMANTA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, F. 24, SOLICITADO POR PHD. VALENTINA RAMOS, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-02-2018-0059-M. MC. JKLLA.


3075 001-001-0000000330502835192001 1123050687 12/12/2018 PIJ-17-12.-NARANJO TOVAR DAVID ALEJANDRO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, F.33, SOLICITADO POR MSC IVÁN SANDOVAL, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-12-2018-0020-M. MC.JKLLA.


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 18 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3081 001-001-0000000611752391068001 1122404781 12/12/2018 PIMI-16-02.- GUERRA BORREGO YASEL.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, F. 61, SOLICITADO POR PHD. VALENTINA RAMOS, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-02-2018-0064-M. MC. JKLLA.

986.00 78.8812/12/2018 14/12/2018GUERRA BORREGO YASEL

3083 001-001-0000000601752391068001 1122404781 12/12/2018 PIMI-16-02.- GUERRA BORREGO YASEL.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, F. 60, SOLICITADO POR PHD. VALENTINA RAMOS, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-02-2018-0060-M. MC. JKLLA.


3085 001-001-0000000081003620539001 1123313861 12/12/2018 PIJ-17-13.- ERAZO LOPEZ JOSE LUIS.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018,F.8, SOLICITADO POR D.SC. VICTOR HIDALGO, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-13-2018-0028-M. MC


3087 001-001-0000000451721680278001 1123838195 12/12/2018 PIJ-16-13.- ZEA GUACHAMIN JONATHAN ALEJANDRO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018, F.45, SOLICITADO POR PHD. MARCO BENALCAZAR, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-13-2018-0027-M. MC. JKLLA.


3089 001-001-0000006700400652020001 1122520765 12/12/2018 PREDU-2016-013.-DIAZ RODRIGUEZ OSWALDO EFRAIN.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2018, F.670, SOLICITADO POR PHD. MARIA PEREZ, SEGÚN MEMO EPN-REDU-PREDU-2018-0034-M.MC. JKLLA.


3091 001-001-0000001121751321348001 1122403541 12/12/2018 PIJ-16-07.- GONZALEZ PEREZ LIEN.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, F. 112, SOLICITADO POR PHD. VALENTINA RAMOS, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-07-2018-0055-M. MC. JKLLA.


3096 001-001-0000000111723958524001 1122683884 10/12/2018 PIJ-16-01.- MAYGUA MARCILLO LESLY YESENIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, F.11, SOLICITADO POR DRA. MARTHA PAREDES, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-01-2018-0023-M. MC. IDT.


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 19 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3099 001-001-0000000071717295586001 1122872565 10/12/2018 PIJ-17-11.- LARA VERDEZOTO CINTHYA SOLANGE.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, F.07, SOLICITADO POR MSC NATHALIA VALENCIA, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-11-2018-058-M. IDT.


3101 001-001-0000000071721051074001 1123253789 11/12/2018 PIJ-17-13.- SIMBANA CAIZA STALYN FABIAN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, F.7, SOLICITADO POR DR. VICTOR HIDALGO, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-13-2018-0027-M. MC. IDT.


3103 001-001-0000000111718161571001 1122112738 11/12/2018 PIJ-15-11.- RODRIGUEZ CLAUDIO DARIO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, F.11, SOLICITADO POR PHD. ESTEBAN VALENCIA, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-15-11-2018-32-M. MC. IDT.

986.00 78.8812/12/2018 14/12/2018RODRIGUEZ CLAUDIO DARIO ALEXANDER

3105 001-001-0000000131804476586001 1122629511 11/12/2018 PIMI-15-03.- ALULEMA PULLUPAXI VICTOR HUGO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018, F. 13, SOLICITADO POR PHD. ESTEBAN VALENCIA, SEGUN MEMO EPN-PIMI-15-03-2018-0044-M.MC. IDT.

986.00 78.8812/12/2018 14/12/2018ALULEMA PULLUPAXI VICTOR HUGO

3109 001-001-0000000051803721990001 1123033604 11/12/2018 PIJ-15-20.- ORTIZ MEJIA EDUARDO LUIS.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, F.05, SOLICITADO POR MSC XAVIER CALDERÓN, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-15-20-2018-0076-M. MC. IDT.

986.00 78.8812/12/2018 14/12/2018ORTIZ MEJIA EDUARDO LUIS

3111 001-001-0000000101719161257001 1122439132 11/12/2018 PIMI-15-03.- RAMOS ALMEIDA FRANKLIN ALEXANDER.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES -CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, F .10, SOLICITADO POR PHD. ESTEBAN VALENCIA, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-03-2018-44-M.MC. IDT.

986.00 78.8812/12/2018 14/12/2018RAMOS ALMEIDA FRANKLIN ALEXANDER

3113 001-001-0000000031723139844001 1123707095 11/12/2018 PVS-2018-018.- HERRERA QUISHPE MELISA NATALIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE, F.03, SOLICITADO POR PHD. LUIS HERNANDEZ, SEGÚN MEMO EPN-PVS-2018-018-2018-0014-M. MC. IDT.


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 20 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3140 001-001-0000000020401580303001 1123784751 14/12/2018 PIJ-15-24.- BUSTOS FUEL JAVIER ANDRES.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO, F. 2, SOLICITADO POR PHD. JESÚS JÁTIVA, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-15-24-2018-0007-M. JKLLA.

1,972.00 157.7614/12/2018 14/12/2018BUSTOS FUEL JAVIER ANDRES

3143 001-001-0000000021722961867001 1123785701 14/12/2018 PIJ-15-24.- LIMAICO MOLINA CRISTINA MARIELA.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO, F. 2, SOLICITADO POR PHD. JESÚS JÁTIVA, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-15-24-2018-0008-M.JKLLA.

1,972.00 157.7614/12/2018 14/12/2018LIMAICO MOLINA CRISTINA MARIELA

3265 001-001-0000000301715789267001 1122791687 17/12/2018 PIMI-15-06.- BORJA PATINO JENNIFER ALEXANDRA.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018, F. 30, POR USD 1104.32 (INCLUIDO IVA), SEGUN MEMO EPN-PIMI-15-06-2018-0034-M. MC.


Total por Grupo: 55,864.00 4,469.12

Total General: 55,864.00 4,469.12






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3018 001-010-0000388680990551405001 05122018010990551405001200101000003886

82000556511

05/12/2018 PIJ-17-06.- FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE ENVASES DE LATA PARA EL MANTENIMIENTO ADECUADO Y ALMACENAMIENTO DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS, F. 38868, SOLICITADO POR MGS JENNY ÁVILA, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-06-2018-0017-M.JKLLA. IDT.

1,448.26 14.4812/12/2018 14/12/2018FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 21 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3138 001-002-0000016371790963489001 03122018011790963489001200100200000163

70005282011

03/12/2018 PVS-2018-033.-CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE FRANELAS, SOLICITADO POR PHD. ALVARO AGUINAGA, F.1637, ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CE-20180001422298, SEGUN MEMO EPN-PVS-033-2018-0007-M.MC.

8.85 0.0914/12/2018 14/12/2018CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.

3161 001-007-0000075211800778225001 03122018011800778225001200100700000752

10001948211

03/12/2018 PIJ-17-04.- PICO PICO AMELIA MARGOT DE LOURDES.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE 6 CONTENEDORES DE PLÁSTICO, 6 BANDEJAS PLÁSTICAS Y 6 CANASTILLAS PLASTICAS PARA LA GERMINACIÓN DE LA QUINUA DENTRO DEL GERMINADOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS No. OC-UGIPS-264-2018. F. 7521. JKLLA. IDT .

71.71 0.7214/12/2018 18/12/2018PICO PICO AMELIA MARGOT DE LOURDES

3168 001-002-0000007891791726421001 17122018011791726421001200100200000078

91234567819

17/12/2018 PIS-15-10.-IMPORTACION, COMPRA, VENTA Y DISTRIBUCION DE REPUESTOS TRACTO QUITO SOCIEDAD CIVIL COMERCIAL.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS ELECTRONICOS, PLACAS BASE Y SENSORES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO N° OC-UGIPS-185-2018. MEMO. EPN-PIS-15-10-2018-0013-M F. 789. JKLLA. IDT.

4,154.00 41.5418/12/2018 19/12/2018IMPORTACION, COMPRA, VENTA Y DISTRIBUCION DE REPUESTOS TRACTO QUITO SOCIEDAD CIVIL COMERCIAL

3173 001-100-0000189841790064352001 13122018011790064352001200110000001898

41234567819

13/12/2018 PIJ-17-04.-PLASTICOS DALMAU S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE RECIPIENTES PLÁSTICOS PARA PONER LAS SEMILLAS DE QUINUA DESPUES DE LA GERMINACIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS No. OC-UGIPS-265-2018. JKLLA. MEMO. EPN-PIJ-17-04-2018-0026-M. F. 18984. IDT.

54.30 0.5414/12/2018 18/12/2018PLASTICOS DALMAU S.A.

3177 003-002-0000000991710124882001 11122018011710124882001200300200000009

94712136012

11/12/2018 PIS-16-05.-PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH, ADQUISICION DE UN COMPUTADOR DE ESCRITORIO PERFIL 3.2, CE-20180001425707, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 99, MEMO-EPN-PIS-16-05-2018-0013-M,

965.40 9.6517/12/2018 18/12/2018PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH

3181 001-002-0000006560992959045001 14122018010992959045001200100200000065

60000065611


70.00 0.7017/12/2018 18/12/2018KILOL S.A.

3185 001-001-0000150271791402391001 1123856638 14/12/2018 PLC-18-01.- INVERSIÓN.-PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.-DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE REFERENCIA PARA FTIR UE INCLUYA FILTRO POLYESTRIRENO Y FILTRO NG11, OC Y S Nro. OC-UGIPS-247-2018.JKLLA. MEMO EPN-PFSGCL-2018-091-M. F 15027. IDT.

1,933.00 19.3317/12/2018 18/12/2018PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 22 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3187 001-002-0000002700691749681001 14122018010691749681001200100200000027

01234567810

14/12/2018 PIMI-15-05.- TEST LAB SUPPLIERS.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA EXTRACCIÓN Y SEPARACIÓN DE DIFERENTES COMPUESTOS , SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO N° OC-UGIPS-083-2018.JKLLA. MEMO No. EPN-PIMI-15-05-2018-0069-M. F. 270. IDT.

2,064.97 20.6517/12/2018 18/12/2018TEST LAB SUPPLIERS

3189 001-003-0000000221790049310001 03122018011790049310001200100300000002

28365479910

03/12/2018 PVS-2018-018.-IMPORTADORA SCHILLER CIA LTDA, ADQUISICION DE MARTILLO ESCLEROMETRO Y PACHOMETRO, ORDEN DE COMPRA UGIPS-237-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 22, MEMO DE PAGO EPN-PVS-2018-018-2018-0013-M

6,059.34 60.5917/12/2018 18/12/2018IMPORTADORA SCHILLER CIA LTDA

3191 001-001-0000131971792010071001 14122018011792010071001200100100001319

76685638413

14/12/2018 PIJ-15-10.-CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA, ADQUISICION DE UNA BOMBA DE VACIO, ORDEN DE COMPRA UGIPS-258-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 13197, MEMO DE PAGO EPN-PIJ-15-10-2018-0061-M

450.00 4.5017/12/2018 18/12/2018CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA

3193 001-001-0000017740902341593001 1122095509 05/12/2018 PREDU-2015-02.-MORA SUAREZ DELIA DE LAS MERCEDES,ADQUISICION DE MICROBALANZA DE CUARZO, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 1774, MEMO DE PAGO EPN-PREDU-2015-02-2018-0009-M

9,268.20 92.6817/12/2018 18/12/2018MORA SUAREZ DELIA DE LAS MERCEDES

3205 002-001-0000052111714365382001 1123312866 11/12/2018 PVS-2018-037.-CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO, ADQUISICION DE COMPUTADORA PERFIL 1.2, CATALOGO ELECTRONICO CE20180001422288, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 5211, MEMO DE PAGO EPN-PVS-2018-037-2018-0002-M

959.00 9.5918/12/2018 19/12/2018CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO

3207 002-001-0000052101714365382001 1123312866 11/12/2018 PVS-2018-033.-CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO, ADQUISICION DE COMPUTADOR PORTATIL PERFIL 4.1, CATALOGO ELECTRONICO CE20180001422289, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 5210, MEMO DE PAGO EPN-PVS-2018-033-2018-0008-M

1,205.00 12.0518/12/2018 19/12/2018CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO

3209 001-001-0000011171716768468001 1123689378 04/12/2018 PIE-ARES-EPN-UCL-2017.-PRECIADO GUARNIZO LORGIO POLIVIO, ADQUISICION DE UNA BOMBA DE VACIO MANUAL, OC-UGIPS-261-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 1117, MEMO DE PAGO EPN-PIE-ARES-EPN-UCL-201-2018-0049-M

275.00 2.7518/12/2018 19/12/2018PRECIADO GUARNIZO LORGIO POLIVIO

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 23 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3211 001-001-0000011161716768468001 1123689378 04/12/2018 PIE-ARES-EPN-UCL-2017.- PRECIADO GUARNIZO LORGIO POLIVIO.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LABORATORIO PARA LA ELIMINACIÓN DE IMPUREZAS DE LAS MUESTRAS DE AGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS No. OC-UGIPS-261-2018. JKLLA. MEMO No. EPN-PIE-ARES-EPN-UCL-201-2018-049-M. F1116. IDT.

1,797.45 17.9718/12/2018 19/12/2018PRECIADO GUARNIZO LORGIO POLIVIO

3255 001-001-0000000031722401617001 1123206435 19/12/2018 PIS-16-20.- CARRERA PRUNA DIEGO AMILCAR.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPONENTES Y ACCESORIOS PARA EL ENSAMBLAJE DE UN PROTOTIPO DE SISTEMA AEREO NO TRIPULADO (UAV) DE ALAS FIJAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS No. OC-UGIPS-256-2018. JKLLA. MEMO No. EPN-PIS-16-20-2018-034-M. F3. IDT.

719.88 7.2019/12/2018 20/12/2018CARRERA PRUNA DIEGO AMILCAR

3270 001-009-0000051781790990842001 14122018011790990842001200100900000517

81234567813

14/12/2018 PIS-16-04.-,HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA., ADQUISICION DE SISTEMA VERTICAL DE ELECTROFERISIS Y CENTRIFUGA, RESOLUCION 2018-055-UGIPS, CONTRATO 2018-019-UGIPS, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 5178, MEMO DE PAGO EPN-PIS-16-04-2018-0016-M

4,586.00 45.8619/12/2018 20/12/2018HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.

3279 001-002-0000000081792177243001 18122018011792177243001200100200000000

81234567817

18/12/2018 PIJ-16-09.-,LAMBDACOUSTIC LABORATORIES S.A.,ADQUISICION DE UNA CABEZA ARTIFICIAL, PEDESTALES DE MICROFONO Y AUDIO, RESOLOCION 2018-071-UGIPS, CONTRATO 2018-025-UGIPS, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 8, MEMO DE PAGO EPN-PIJ-16-09-2018-0002-O

7,695.00 76.9520/12/2018 20/12/2018LAMBDACOUSTIC LABORATORIES S.A.

3281 001-002-0000146760992155663001 05122018010992155663001200100200001467

61234567814

05/12/2018 PIMI-16-01.- GRANOTEC ECUADOR S.A. GRANOTECUA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LA PROTEINA DE LACTASUERO PARA REALIZAR PRUEBAS DE ACCIÓN DE ENZIMAS Y PROTEINA EN LA ELABORACIÓN DE PAN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS Nro. OC-UGIPS-277-2018. FACTURA 14676. YA

444.53 4.4520/12/2018 20/12/2018GRANOTEC ECUADOR S.A. GRANOTECUA

3286 001-002-0000049901792607566001 12122018011792607566001200100200000499

01234567810

12/12/2018 PIJ-17-04.-MODERNIZADORA AGRICOLA MODERNAGRO CIA.LTDA.- SOLICITUD DE PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE FUNDAS PLASTICAS PARA ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE SEMILLAS DE QUINUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS Nro. OC-UGIPS-278-2018. MEMORANDO EPN-PIJ-17-04-2018-0028-M FACTURA 4990. YA

60.00 0.6020/12/2018 20/12/2018MODERNIZADORA AGRICOLA MODERNAGRO CIA.LTDA.

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 24 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3289 002-001-0000026751704623790001 1122626167 19/12/2018 PIS-16-04.- CACERES FERNANDEZ IRMA PIEDAD DEL ROSARIO. SOLICITUD DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS INDISPENSABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO N° OC-UGIPS-138-2018. SEGUN MEMORANDO NRO. EPN-PIS-16-04-2018-0017-M. FACTURA 2675. YA

2,570.70 25.7120/12/2018 20/12/2018CACERES FERNANDEZ IRMA PIEDAD DEL ROSARIO

3296 001-001-0000001911718582032001 1123476732 19/12/2018 PIMI-16-06.- PROANO RIVAS CHRISTINA ELIZABETH.- SOLICITUD DE PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE CONSTRUCCION DE LAS MODIFICACIONES- INSTALACION EXPERIMENTAL, SEGUN CONTRATO NRO. 2018-028-UGIPS. MEMORANDO NRO. EPN-VIPS-2018-2569-M. FACTURAS 190 Y 191. YA

1,833.23 18.3320/12/2018 20/12/2018PROAÑO RIVAS CHRISTINA ELIZABETH



3301 001-001-0000001891718582032001 1123476732 19/12/2018 PIJ-17-11.- PROANO RIVAS CHRISTINA ELIZABETH.- SOLICITUD DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOCE REACTORES, SEGÚN CONTRATO No. 2018-028-UGIPS. MEMORANDO NRO. EPN-VIPS-2018-2569-M. FACTURA 189. YA.


3318 001-001-0000003001705420063001 1123303463 20/12/2018 PVS-2018-033.-LLUMIGUSIN POZO MARGARITA SUSANA.- SOLICITUD DE PAGO ADQUISICIÓN DE DIEZ MANDILES PARA EL PERSONAL QUE UTILICEN LOS EQUIPOS POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CE-20180001422301, MEMORANDO EPN-PVS-2018-033-2018-0009-M, FACTURAL 300. YA.

101.60 1.0220/12/2018 21/12/2018LLUMIGUSIN POZO MARGARITA SUSANA

3319 001-001-0000000561792706041001 1123710377 18/12/2018 PIJ-17-08.-,INNOVGROUP S.A., ADQUISICION DE SENSORES INALAMBRICOS Y GATEWAY PARA PARQUEO INTELIGENTE CON SOPORTE DE PROTOCOLO, INFORME TECNICO. ACTA DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA UGIPS-227-2018, FACTURA 56, MEMO DE PAGO EPN-PIJ-17-08-2018-0020-M

6,955.77 69.5620/12/2018 21/12/2018INNOVGROUP S.A.

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 25 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3320 012-010-0000178880990340900001 12122018010990340900001201201000001788

81778757516

12/12/2018 PLC-18-01.- INVERSIÓN.- INDURA ECUADOR S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE GASES PARA CONTINUAR CON EL TRABAJO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL - CICAM, CONTRATO N° 2018-039-UGIPS, SOLICITADO POR DR. ANDRES ROSALES. MEMO No. EPN-DECAB-2018-1163-M. IDT.

6,472.49 64.7221/12/2018 21/12/2018INDURA ECUADOR S.A.

3324 018-010-0000047840990340900001 18122018010990340900001201801000000478

49061269111

18/12/2018 PIMI-16-01.- INDURA ECUADOR S.A..- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE GAS NITRÓGENO GRADO 4.8 PARA UTILIZAR EN EL LABORATORIO DE MATERIALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA,CONTRATO N° 2018-039-UGIPS, SOLICITADO POR PHD. PEDRO MALDONADO. MEMO No. EPN-DECAB-2018-1163-M, F. 4784. IDT.

175.00 1.7521/12/2018 21/12/2018INDURA ECUADOR S.A.

3326 012-010-0000178870990340900001 17122018010990340900001201201000001788

71060399211

17/12/2018 PIJ-15-18.- INDURA ECUADOR S.A..- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE NITROGENO GASEOSO SECO PARA EL ANÁLISIS TEÉRMICO, CONTRATO N° 2018-039-UGIPS, SOLICITADO POR M.SC. FRANCISCO QUIROZ. SEGUN MEMO EPN-DECAB-2018-1163-M. CONTRATO N° 2018-039-UGIPS. FACTURA 17887. IDT.


3330 001-002-0000014451790224716001 12122018011790224716001200100200000144

51234567810

12/12/2018 PIMI-15-02.-,DIGITEC S.A., ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA ACUIFERO DEL RIO CHAMBO, CONTRATO 2018-021-UGIPS, RESOLUCION 2018-056-UGIPS, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 1445, MEMO DE PAGO EPN-PIMI-15-02-2018-0051-M

45,132.00 451.3221/12/2018 21/12/2018DIGITEC S.A.

3337 001-901-0000063861708322373001 18122018011708322373001200190100000638

69998887710

18/12/2018 PIJ-17-07.-MOLINA MOLINA KLEBER RENE, ADQUISICIN DE INCUBADORA CON AGITACIN ORBITAL Y TEMPERATURA CONTROLADA, INFORME TCNICO, ACTA DEFINITIVA.

2,900.00 29.0021/12/2018 21/12/2018MOLINA MOLINA KLEBER RENE

3340 001-001-0001436531707136535001 17122018011707136535001200100100014365

30000000010

17/12/2018 PII-17-04.-,CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO, ADQUISICION DE PROYECTOR, ORDEN DE COMPRA UGIPS-284-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 143653.

675.70 6.7621/12/2018 21/12/2018CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO

3342 001-002-0000280271791753356001 10122018011791753356001200100200002802

71234567816

10/12/2018 PVS-2018-030.-HERMINIA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE GAVETAS PLASTICAS DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA EL TRANSPORTE DE ALIMENTOS DE UNA DONACIÓN PARA EL BANCO DE ALIMENTOS, SEGÚN OC Y S Nro. OC-UGIPS-276-2018. JKLLA. MEMO EPN-PVS-2018-030-2018-0007-M. F 28027. IDT.

2,882.36 28.8221/12/2018 21/12/2018HERMINIA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 26 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3345 001-001-0000014581792649188001 1123860821 20/12/2018 PLC-18-01.-,TECHNOLOGY METROLOGY TEGMETRO SA, ADQUISICION DE CRONOMETRO, ORDEN DE COMPRA UGIPS-230-2018, INFORME TECNICO, ACATA DEFINITIVA, FACTURA 1458, MEMO DE PAGO EPN-PFSGCL-2018-0090-M


3356 001-001-0000028741792401461001 1122488005 21/12/2018 PVS-2018-0018.-,MORALES AGUDELO JOSE ESTID, ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCION EPSON, OC UGIPS-280-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 2874, MEMO DE PAGO EPN-PVS-2018-018-2018-0021-M

517.86 5.1821/12/2018 21/12/2018MORALES AGUDELO JOSE ESTID

3358 001-001-0000013351792742986001 1123883941 04/12/2018 PIS-16-20.- FABCAD S.A.-DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE FILAMENTO PLÁSTICO DE ABS Y PLA DE DIÁMETRO 1.5MM Y 1KG DE MASA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO DE UN SISTEMA AÉREO NO TRIPULADO (UAV), ORDEN DE COMPRA N° UGIPS-217-2018, F. 1335, SEGÚN MEMO EPN-PIS-16-20-2018-0024-M. MC

200.62 2.0121/12/2018 26/12/2018FABCAD S.A.

3359 001-001-0000028751792401461001 1122488005 21/12/2018 PVS-2018-0018.- MORALES AGUDELO JOSE ESTID.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE KIT DE TINTA COMPATIBLE CON LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS Nro. OC-UGIPS-280-2018. JKLLA. MEMO. EPN-VPS-2018-018-2018-0021-M No. 2875. IDT.


3364 001-001-0000150311791402391001 1123856638 18/12/2018 PIMI-16-03.-,PROINSTRA S.A., ADQUISICION DE UN DIFRACTOMETRO DE RAYOS X DE BAJOS Y ALTOS ANGULOS DE BARRIDO, RESOLUCION 2018-050-UGIPS, CONTRATO 2018-018-UGIPS, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 15031, MEMO DE PAGO EPN-PIMI-16-03-2018-0011-M

155,844.00 1,558.4421/12/2018 26/12/2018PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.

3367 003-002-0000012121711853711001 20122018011711853711001200300200000121

20000000115

20/12/2018 PIE-ARES-EPN-UCL-2017.-RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN, ADQUISICION DE UN CONGELADOR, ORDEN DE COMPRA UGIPS-266-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA,

357.14 3.5721/12/2018 26/12/2018RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN

3370 001-011-0000024811791312503001 20122018011791312503001200101100000248

10000000016

20/12/2018 PIS-16-21.- CSPECTROCROM CIA. LTDA..-DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS: CARBÓN ACTIVADO MALLA 20-40 Y LOS ESTÁNDARES DE BTEX (BENCENO, TOLUENO, ETILBENCENO Y XILENOS, ORDEN DE COMPRA N° 2017-017-UGIPS, F. 2481, SEGUN MEMO EPN-PIS-16-21-2018-0015-M. MC. IDT.

487.44 4.8721/12/2018 26/12/2018ESPECTROCROM CIA. LTDA.

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 27 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3373 001-002-0000001121790869571001 21122018011790869571001200100200000011

22792890613

21/12/2018 PIMI-16-02.-,INGELSI CIA. LTDA.ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE ESTADISTICO Y DE SOFTWARE ESTADISTICO QUE GENERE MODELOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, MEMO DE PAGO EPN-PIMI-16-02-2018-0065-M

9,882.00 98.8221/12/2018 21/12/2018INGELSI CIA. LTDA.

3387 001-001-0000132191792010071001 26122018011792010071001200100100001321

97165264518

26/12/2018 PIMI-15-09.-,CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA, ADQUISICION DE UN CABINA CAJA SECA, RESOLUCION 2018-069-UGIPS, CONTRATO-2018-024-UGIPS, INFORME TECNICO, ACAT DEFINITIVA, MEMO DE PAGO EPN-PIMI-15-09-2018-0026-M

37,000.04 370.0026/12/2018 26/12/2018CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA

Total por Grupo: 321,896.90 3,218.96

Total General: 321,896.90 3,218.96

RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2915 001-001-0000001631768183440001 1123630937 03/12/2018 FONDOS VIPS.- BERNARD BENJAMIN PIERRE THIBAUT.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE LA INSCRIPCIÓN DE DR. BENJAMIN BERNARD EN EL EVENTO "CITIESON VOLCANO 10", EN NAPOLES - ITALIA DEL 2 AL 7 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO EPN-IG-2018-0337-M. MC. IDT.


3133 001-001-0000001641768183440001 1123630937 13/12/2018 PIMI-14-06.-CARVAJAL LOPEZ LUIS VLADIMIR.-DEVENGADO PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL M.SC. VLADIMIR CARVAJAL EN EL EVENTO "1ST INTERNACIONAL CONFERENCE ON INTEGRATED WATER QUALITY MANAGEMENT",LQ.164, EN CUENCA-AZUAY DEL 2 AL 3 DE OCTUBRE 2017, SEGUN MEMO EPN-ICB-2017-0201-M. IDT


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 28 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago



3151 001-001-0000002161712289311001 1123930286 11/12/2018 PIJ-15-16.- JARAMILLO BOLANOS LORENA IMELDA.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE LA INSCRIPCIÓN DE LA M.SC. LORENA JARAMILLO EN EL EVENTO "4TH INTERNATIONAL CONFERENCE CHEMICAL" EN VANCOUVER-CANADA DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE, F.216, SEGUN MEMO EPN-PIJ-15-16-2018-0081-M. MC

0.00 0.0014/12/2018 18/12/2018JARAMILLO BOLAÑOS LORENA IMELDA

3175 001-011-0000004641600363434001 11122018011600363434001200101100000046

41234567817



3175 001-001-0000004681600363434001 11122018011600363434001200100100000046

81234567811



3175 001-011-0000004661600363434001 11122018011600363434001200101100000046

61234567818



3175 001-011-0000004691600363434001 11122018011600363434001200101100000046

91234567814



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 29 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3181 001-002-0000006560992959045001 14122018010992959045001200100200000065

60000065611


0.00 0.0017/12/2018 18/12/2018KILOL S.A.

3181 001-002-0000006570992959045001 17122018010992959045001200100200000065

70000065716


0.00 0.0017/12/2018 18/12/2018KILOL S.A.

3204 001-001-0000001661768183440001 1123630937 14/12/2018 FONDOS VIPS.- PUBLISHERS INTERNATIONAL LINKING ASSOCIATION, INC.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE INSCRIPCIÓN DOI PARA LA REVISTA POLITECNICA ANUAL DONDE SE MUESTRAN LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LOS INVESTIGADORES, LQ 166, SEGÚN MEMO EPN-VIPS-2018-2504-M. MC. IDT.


3229 003-001-0000000271306853720001 1122365178 18/12/2018 PIJ-17-08.- YOO SANG GUUN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE LA INSCRIPCIÓN EN RELACIÓN A LA PARTICIPACION DEL PHD. SANG GUUN YOO EN EL EVENTO "2018 INTERNATIONAL CEEPE 2018" EN SEÚL - COREA DEL SUR DEL 15 AL 18 DE JUNIO, SEGUN MEMO EPN-PIJ-17-08-2018-0008-M.MC F. 27, IDT.

0.00 0.0018/12/2018 19/12/2018YOO SANG GUUN

3368 001-011-0000004381600363434001 03122018011600363434001200101100000043

81234567810





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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 30 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IVA


0 No Sujeto a IVA




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago





3244 001-007-0000242341791437195001 18122018011791437195001200100700002423

42700279117



3246 001-007-0000242351791437195001 18122018011791437195001200100700002423

56340433013



3286 001-002-0000049901792607566001 12122018011792607566001200100200000499

01234567810

12/12/2018 PIJ-17-04.-MODERNIZADORA AGRICOLA MODERNAGRO CIA.LTDA.- SOLICITUD DE PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE FUNDAS PLASTICAS PARA ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE SEMILLAS DE QUINUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS Nro. OC-UGIPS-278-2018. MEMORANDO EPN-PIJ-17-04-2018-0028-M FACTURA 4990. YA

0.00 0.0020/12/2018 20/12/2018MODERNIZADORA AGRICOLA MODERNAGRO CIA.LTDA.

3318 001-001-0000003001705420063001 1123303463 20/12/2018 PVS-2018-033.-LLUMIGUSIN POZO MARGARITA SUSANA.- SOLICITUD DE PAGO ADQUISICIÓN DE DIEZ MANDILES PARA EL PERSONAL QUE UTILICEN LOS EQUIPOS POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CE-20180001422301, MEMORANDO EPN-PVS-2018-033-2018-0009-M, FACTURAL 300. YA.

0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018LLUMIGUSIN POZO MARGARITA SUSANA

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 31 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IVA


0 No Sujeto a IVA




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3383 001-001-0000336531090003085001 21122018011090003085001200100100003365

31353175713



3385 001-001-0000336541090003085001 21122018011090003085001200100100003365

43806268716






100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2901 001-001-0000000450401263546001 1123219899 03/12/2018 FONDOS VIPS.- VELASCO MIER GERMAN DAVID.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.45, SOLICITADO POR PHD. MARCO BENALCAZAR, SEGÚN MEMO EPN-DIPS-2018-0738-M. MC. IDT.

145.44 145.4406/12/2018 06/12/2018VELASCO MIER GERMAN DAVID

2931 001-001-0000001121713222576001 1122808770 03/12/2018 PIJ-16-06.-L UNA DIAZ RODRIGO JAVIER.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.112, SOLICITADO POR PHD. MIGUEL TORRES, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-06-2018-0038-M. MC. IDT.

169.44 169.4406/12/2018 06/12/2018LUNA DIAZ RODRIGO JAVIER

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 32 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2946 001-001-0000001761721713350001 1123896030 06/12/2018 PIMI-15-02.- ANDRADE VALDOSPINOS AMALIA FRANCISCA.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES -CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE, F.176, SOLICITADO POR PHD. CARLA MANCIATI, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-02-2018-0052-M.MC.JKLLA.

169.44 169.4406/12/2018 06/12/2018ANDRADE VALDOSPINOS AMALIA FRANCISCA

2947 001-001-0000000811716960966001 1123215667 05/12/2018 PIMI-16-06.- CALDERON VASQUEZ DARIO NICOLAS.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018, F. 81, SOLICITADO POR MSC. XIMENA HIDALGO, SEGÚN OFICIO EPN-PIMI-16-06-2018-0004-O. MC. IDT.

201.12 201.1206/12/2018 06/12/2018CALDERON VASQUEZ DARIO NICOLAS

2958 001-001-0000001601309551107001 1122470840 05/12/2018 PIJ-17-08.- PINARGOTE MOREIRA PABLO ALFREDO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.160, SOLICITADO POR PHD. SANG GUUN YOO, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-08-2018-0016-M. MC. IDT.

201.12 201.1206/12/2018 06/12/2018PINARGOTE MOREIRA PABLO ALFREDO

2978 001-001-0000000461726735267001 1123233400 04/12/2018 FONDOS VIPS.- CARRILLO MURILLO MARIA BELEN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.46, SOLICITADO POR PHD. MARCO BENALCAZAR, SEGÚN MEMO EPN-DIPS-2018-0738-M.MC. IDT.

145.44 145.4410/12/2018 10/12/2018CARRILLO MURILLO MARIA BELEN

2980 001-001-0000000370202142246001 1122973737 06/12/2018 PIMI-16-08.- SALTOS ROJAS EMILIA NATALY.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2018, F.37, SOLICITADO POR PHD. SANTIAGO ANDRADE, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-08-2018-0036-M.MC. IDT.

169.44 169.4410/12/2018 10/12/2018SALTOS ROJAS EMILIA NATALY

3065 001-001-0000000241722379342001 1123717149 11/12/2018 PIJ-16-11.- MOLINA SANCHEZ PAMELA YOMAIRA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, F. 24, SOLICITADO POR M.SC. LAURO VALLE, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-11-2018-0024-M. MC. IDT.

169.44 169.4412/12/2018 14/12/2018MOLINA SANCHEZ PAMELA YOMAIRA

3073 001-001-0000000231722379342001 1123717149 11/12/2018 PIJ-16-11.- MOLINA SANCHEZ PAMELA YOMAIRA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, F. 23, SOLICITADO POR M.SC. LAURO VALLE, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-11-2018-0051-M. MC. IDT

169.44 169.4412/12/2018 14/12/2018MOLINA SANCHEZ PAMELA YOMAIRA

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 33 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3077 001-001-0000001131713222576001 1122808770 12/12/2018 PIJ-16-06.- LUNA DIAZ RODRIGO JAVIER.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, F.113, SOLICITADO POR PHD. MIGUEL TORRES, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-06-2018-0040-M. MC. JKLLA.

169.44 169.4412/12/2018 14/12/2018LUNA DIAZ RODRIGO JAVIER

3079 001-001-0000000821716960966001 1123215667 11/12/2018 PIMI-16-06.- CALDERON VASQUEZ DARIO NICOLAS.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018, F. 82, SOLICITADO POR MSC. XIMENA HIDALGO, SEGÚN OFICIO EPN-PIMI-16-06-2018-0006-O. MC. IDT.

201.12 201.1212/12/2018 14/12/2018CALDERON VASQUEZ DARIO NICOLAS

3093 001-001-0000001771721713350001 1123896030 12/12/2018 PIMI-15-02.- ANDRADE VALDOSPINOS AMALIA FRANCISCA.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES -CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE, F.177, SOLICITADO POR PHD. CARLA MANCIATI, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-02-2018-0053-M.MC. JKLLA.

169.44 169.4412/12/2018 14/12/2018ANDRADE VALDOSPINOS AMALIA FRANCISCA

3095 001-001-0000000380202142246001 1122973737 12/12/2018 PIMI-16-08.- SALTOS ROJAS EMILIA NATALY.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2018, F.38, SOLICITADO POR PHD. SANTIAGO ANDRADE, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-08-2018-0038-M.MC. JKLLA.

169.44 169.4412/12/2018 14/12/2018SALTOS ROJAS EMILIA NATALY

3107 001-001-0000001611309551107001 1122470840 10/12/2018 PIJ-17-08.-PINARGOTE MOREIRA PABLO ALFREDO.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, F.161, SOLICITADO POR PHD. SANG GUUN YOO, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-08-2018-0018-M. MC. IDT.

201.12 201.1212/12/2018 14/12/2018PINARGOTE MOREIRA PABLO ALFREDO

3267 001-001-0000000471726735267001 1123233400 19/12/2018 FONDOS VIPS.-CARRILLO MURILLO MARIA BELEN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, POR USD 1357.44 (INCLUIDO IVA), F.47, SOLICITADO POR PHD. MARCO BENALCAZAR, SEGÚN MEMO EPN-DIPS-2018-0783-M.MC

145.44 145.4419/12/2018 20/12/2018CARRILLO MURILLO MARIA BELEN

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 34 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3268 001-001-0000000460401263546001 1123219899 19/12/2018 FONDOS VIPS.-VELASCO MIER GERMAN DAVID.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, POR USD 1357.44 (INCLUIDO IVA), F.46, SOLICITADO POR PHD. MARCO BENALCAZAR, SEGÚN MEMO EPN-DIPS-2018-0783-M. MC

145.44 145.4419/12/2018 20/12/2018VELASCO MIER GERMAN DAVID

Total por Grupo: 2,741.76 2,741.76

Total General: 2,741.76 2,741.76


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3138 001-002-0000016371790963489001 03122018011790963489001200100200000163

70005282011

03/12/2018 PVS-2018-033.-CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE FRANELAS, SOLICITADO POR PHD. ALVARO AGUINAGA, F.1637, ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CE-20180001422298, SEGUN MEMO EPN-PVS-033-2018-0007-M.MC.

1.06 0.3214/12/2018 14/12/2018CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.

3161 001-007-0000075211800778225001 03122018011800778225001200100700000752

10001948211

03/12/2018 PIJ-17-04.- PICO PICO AMELIA MARGOT DE LOURDES.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE 6 CONTENEDORES DE PLÁSTICO, 6 BANDEJAS PLÁSTICAS Y 6 CANASTILLAS PLASTICAS PARA LA GERMINACIÓN DE LA QUINUA DENTRO DEL GERMINADOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS No. OC-UGIPS-264-2018. F. 7521. JKLLA. IDT .

8.60 2.5814/12/2018 18/12/2018PICO PICO AMELIA MARGOT DE LOURDES

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 35 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3168 001-002-0000007891791726421001 17122018011791726421001200100200000078

91234567819

17/12/2018 PIS-15-10.-IMPORTACION, COMPRA, VENTA Y DISTRIBUCION DE REPUESTOS TRACTO QUITO SOCIEDAD CIVIL COMERCIAL.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS ELECTRONICOS, PLACAS BASE Y SENSORES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO N° OC-UGIPS-185-2018. MEMO. EPN-PIS-15-10-2018-0013-M F. 789. JKLLA. IDT.

498.48 149.5418/12/2018 19/12/2018IMPORTACION, COMPRA, VENTA Y DISTRIBUCION DE REPUESTOS TRACTO QUITO SOCIEDAD CIVIL COMERCIAL

3173 001-100-0000189841790064352001 13122018011790064352001200110000001898

41234567819

13/12/2018 PIJ-17-04.-PLASTICOS DALMAU S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE RECIPIENTES PLÁSTICOS PARA PONER LAS SEMILLAS DE QUINUA DESPUES DE LA GERMINACIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS No. OC-UGIPS-265-2018. JKLLA. MEMO. EPN-PIJ-17-04-2018-0026-M. F. 18984. IDT.

6.52 1.9614/12/2018 18/12/2018PLASTICOS DALMAU S.A.

3177 003-002-0000000991710124882001 11122018011710124882001200300200000009

94712136012

11/12/2018 PIS-16-05.-PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH, ADQUISICION DE UN COMPUTADOR DE ESCRITORIO PERFIL 3.2, CE-20180001425707, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 99, MEMO-EPN-PIS-16-05-2018-0013-M,

115.85 34.7617/12/2018 18/12/2018PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH

3187 001-002-0000002700691749681001 14122018010691749681001200100200000027

01234567810

14/12/2018 PIMI-15-05.- TEST LAB SUPPLIERS.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA EXTRACCIÓN Y SEPARACIÓN DE DIFERENTES COMPUESTOS , SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO N° OC-UGIPS-083-2018.JKLLA. MEMO No. EPN-PIMI-15-05-2018-0069-M. F. 270. IDT.

247.80 74.3417/12/2018 18/12/2018TEST LAB SUPPLIERS

3189 001-003-0000000221790049310001 03122018011790049310001200100300000002

28365479910

03/12/2018 PVS-2018-018.-IMPORTADORA SCHILLER CIA LTDA, ADQUISICION DE MARTILLO ESCLEROMETRO Y PACHOMETRO, ORDEN DE COMPRA UGIPS-237-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 22, MEMO DE PAGO EPN-PVS-2018-018-2018-0013-M

727.12 218.1417/12/2018 18/12/2018IMPORTADORA SCHILLER CIA LTDA

3191 001-001-0000131971792010071001 14122018011792010071001200100100001319

76685638413

14/12/2018 PIJ-15-10.-CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA, ADQUISICION DE UNA BOMBA DE VACIO, ORDEN DE COMPRA UGIPS-258-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 13197, MEMO DE PAGO EPN-PIJ-15-10-2018-0061-M


3193 001-001-0000017740902341593001 1122095509 05/12/2018 PREDU-2015-02.-MORA SUAREZ DELIA DE LAS MERCEDES,ADQUISICION DE MICROBALANZA DE CUARZO, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 1774, MEMO DE PAGO EPN-PREDU-2015-02-2018-0009-M

1,112.18 333.6517/12/2018 18/12/2018MORA SUAREZ DELIA DE LAS MERCEDES

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 36 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3205 002-001-0000052111714365382001 1123312866 11/12/2018 PVS-2018-037.-CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO, ADQUISICION DE COMPUTADORA PERFIL 1.2, CATALOGO ELECTRONICO CE20180001422288, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 5211, MEMO DE PAGO EPN-PVS-2018-037-2018-0002-M


3207 002-001-0000052101714365382001 1123312866 11/12/2018 PVS-2018-033.-CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO, ADQUISICION DE COMPUTADOR PORTATIL PERFIL 4.1, CATALOGO ELECTRONICO CE20180001422289, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 5210, MEMO DE PAGO EPN-PVS-2018-033-2018-0008-M


3209 001-001-0000011171716768468001 1123689378 04/12/2018 PIE-ARES-EPN-UCL-2017.-PRECIADO GUARNIZO LORGIO POLIVIO, ADQUISICION DE UNA BOMBA DE VACIO MANUAL, OC-UGIPS-261-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 1117, MEMO DE PAGO EPN-PIE-ARES-EPN-UCL-201-2018-0049-M


3211 001-001-0000011161716768468001 1123689378 04/12/2018 PIE-ARES-EPN-UCL-2017.- PRECIADO GUARNIZO LORGIO POLIVIO.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LABORATORIO PARA LA ELIMINACIÓN DE IMPUREZAS DE LAS MUESTRAS DE AGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS No. OC-UGIPS-261-2018. JKLLA. MEMO No. EPN-PIE-ARES-EPN-UCL-201-2018-049-M. F1116. IDT.


3255 001-001-0000000031722401617001 1123206435 19/12/2018 PIS-16-20.- CARRERA PRUNA DIEGO AMILCAR.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPONENTES Y ACCESORIOS PARA EL ENSAMBLAJE DE UN PROTOTIPO DE SISTEMA AEREO NO TRIPULADO (UAV) DE ALAS FIJAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS No. OC-UGIPS-256-2018. JKLLA. MEMO No. EPN-PIS-16-20-2018-034-M. F3. IDT.

86.39 25.9219/12/2018 20/12/2018CARRERA PRUNA DIEGO AMILCAR

3270 001-009-0000051781790990842001 14122018011790990842001200100900000517

81234567813

14/12/2018 PIS-16-04.-,HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA., ADQUISICION DE SISTEMA VERTICAL DE ELECTROFERISIS Y CENTRIFUGA, RESOLUCION 2018-055-UGIPS, CONTRATO 2018-019-UGIPS, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 5178, MEMO DE PAGO EPN-PIS-16-04-2018-0016-M

550.32 165.1019/12/2018 20/12/2018HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.

3279 001-002-0000000081792177243001 18122018011792177243001200100200000000

81234567817

18/12/2018 PIJ-16-09.-,LAMBDACOUSTIC LABORATORIES S.A.,ADQUISICION DE UNA CABEZA ARTIFICIAL, PEDESTALES DE MICROFONO Y AUDIO, RESOLOCION 2018-071-UGIPS, CONTRATO 2018-025-UGIPS, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 8, MEMO DE PAGO EPN-PIJ-16-09-2018-0002-O

923.40 277.0220/12/2018 20/12/2018LAMBDACOUSTIC LABORATORIES S.A.

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 37 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3289 002-001-0000026751704623790001 1122626167 19/12/2018 PIS-16-04.- CACERES FERNANDEZ IRMA PIEDAD DEL ROSARIO. SOLICITUD DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS INDISPENSABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO N° OC-UGIPS-138-2018. SEGUN MEMORANDO NRO. EPN-PIS-16-04-2018-0017-M. FACTURA 2675. YA

308.48 92.5420/12/2018 20/12/2018CACERES FERNANDEZ IRMA PIEDAD DEL ROSARIO


219.99 66.0020/12/2018 20/12/2018PROAÑO RIVAS CHRISTINA ELIZABETH



3301 001-001-0000001891718582032001 1123476732 19/12/2018 PIJ-17-11.- PROANO RIVAS CHRISTINA ELIZABETH.- SOLICITUD DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOCE REACTORES, SEGÚN CONTRATO No. 2018-028-UGIPS. MEMORANDO NRO. EPN-VIPS-2018-2569-M. FACTURA 189. YA.


3319 001-001-0000000561792706041001 1123710377 18/12/2018 PIJ-17-08.-,INNOVGROUP S.A., ADQUISICION DE SENSORES INALAMBRICOS Y GATEWAY PARA PARQUEO INTELIGENTE CON SOPORTE DE PROTOCOLO, INFORME TECNICO. ACTA DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA UGIPS-227-2018, FACTURA 56, MEMO DE PAGO EPN-PIJ-17-08-2018-0020-M

834.69 250.4120/12/2018 21/12/2018INNOVGROUP S.A.

3337 001-901-0000063861708322373001 18122018011708322373001200190100000638

69998887710

18/12/2018 PIJ-17-07.-MOLINA MOLINA KLEBER RENE, ADQUISICIN DE INCUBADORA CON AGITACIN ORBITAL Y TEMPERATURA CONTROLADA, INFORME TCNICO, ACTA DEFINITIVA.

348.00 104.4021/12/2018 21/12/2018MOLINA MOLINA KLEBER RENE

3340 001-001-0001436531707136535001 17122018011707136535001200100100014365

30000000010

17/12/2018 PII-17-04.-,CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO, ADQUISICION DE PROYECTOR, ORDEN DE COMPRA UGIPS-284-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 143653.

81.08 24.3221/12/2018 21/12/2018CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 38 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3342 001-002-0000280271791753356001 10122018011791753356001200100200002802

71234567816

10/12/2018 PVS-2018-030.-HERMINIA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE GAVETAS PLASTICAS DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA EL TRANSPORTE DE ALIMENTOS DE UNA DONACIÓN PARA EL BANCO DE ALIMENTOS, SEGÚN OC Y S Nro. OC-UGIPS-276-2018. JKLLA. MEMO EPN-PVS-2018-030-2018-0007-M. F 28027. IDT.

345.88 103.7621/12/2018 21/12/2018HERMINIA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA

3345 001-001-0000014581792649188001 1123860821 20/12/2018 PLC-18-01.-,TECHNOLOGY METROLOGY TEGMETRO SA, ADQUISICION DE CRONOMETRO, ORDEN DE COMPRA UGIPS-230-2018, INFORME TECNICO, ACATA DEFINITIVA, FACTURA 1458, MEMO DE PAGO EPN-PFSGCL-2018-0090-M


3356 001-001-0000028741792401461001 1122488005 21/12/2018 PVS-2018-0018.-,MORALES AGUDELO JOSE ESTID, ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCION EPSON, OC UGIPS-280-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 2874, MEMO DE PAGO EPN-PVS-2018-018-2018-0021-M


3358 001-001-0000013351792742986001 1123883941 04/12/2018 PIS-16-20.- FABCAD S.A.-DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE FILAMENTO PLÁSTICO DE ABS Y PLA DE DIÁMETRO 1.5MM Y 1KG DE MASA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO DE UN SISTEMA AÉREO NO TRIPULADO (UAV), ORDEN DE COMPRA N° UGIPS-217-2018, F. 1335, SEGÚN MEMO EPN-PIS-16-20-2018-0024-M. MC

24.07 7.2221/12/2018 26/12/2018FABCAD S.A.

3359 001-001-0000028751792401461001 1122488005 21/12/2018 PVS-2018-0018.- MORALES AGUDELO JOSE ESTID.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE KIT DE TINTA COMPATIBLE CON LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS Nro. OC-UGIPS-280-2018. JKLLA. MEMO. EPN-VPS-2018-018-2018-0021-M No. 2875. IDT.


3367 003-002-0000012121711853711001 20122018011711853711001200300200000121

20000000115

20/12/2018 PIE-ARES-EPN-UCL-2017.-RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN, ADQUISICION DE UN CONGELADOR, ORDEN DE COMPRA UGIPS-266-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA,

42.86 12.8621/12/2018 26/12/2018RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN

3370 001-011-0000024811791312503001 20122018011791312503001200101100000248

10000000016

20/12/2018 PIS-16-21.- CSPECTROCROM CIA. LTDA..-DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS: CARBÓN ACTIVADO MALLA 20-40 Y LOS ESTÁNDARES DE BTEX (BENCENO, TOLUENO, ETILBENCENO Y XILENOS, ORDEN DE COMPRA N° 2017-017-UGIPS, F. 2481, SEGUN MEMO EPN-PIS-16-21-2018-0015-M. MC. IDT.

58.49 17.5521/12/2018 26/12/2018ESPECTROCROM CIA. LTDA.

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 39 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3373 001-002-0000001121790869571001 21122018011790869571001200100200000011

22792890613

21/12/2018 PIMI-16-02.-,INGELSI CIA. LTDA.ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE ESTADISTICO Y DE SOFTWARE ESTADISTICO QUE GENERE MODELOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, MEMO DE PAGO EPN-PIMI-16-02-2018-0065-M

1,185.84 355.7521/12/2018 21/12/2018INGELSI CIA. LTDA.

3387 001-001-0000132191792010071001 26122018011792010071001200100100001321

97165264518

26/12/2018 PIMI-15-09.-,CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA, ADQUISICION DE UN CABINA CAJA SECA, RESOLUCION 2018-069-UGIPS, CONTRATO-2018-024-UGIPS, INFORME TECNICO, ACAT DEFINITIVA, MEMO DE PAGO EPN-PIMI-15-09-2018-0026-M

4,440.00 1,332.0026/12/2018 26/12/2018CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA

Total por Grupo: 13,186.05 3,955.82

Total General: 13,186.05 3,955.82


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2888 001-001-0000000021723139844001 1123707095 06/12/2018 PVS-2018-018.- HERRERA QUISHPE MELISA NATALIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMRE 2018, F.02, SOLICITADO POR PHD. LUIS HERNANDEZ, SEGÚN MEMO EPN-PVS-2018-018-2018-0012-M. MC. IDT.


2890 001-001-0000000300923565493001 1122735128 04/12/2018 PIMI-17-03.- RUIZ RAMOS ERIKA TATIANA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.30, SOLICITADO POR MSC FRANCISCO SALGADO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-17-03-2018-0019-M.MC. IDT.

118.32 82.8206/12/2018 06/12/2018RUIZ RAMOS ERIKA TATIANA

2897 001-001-0000000101720070836001 1122370199 04/12/2018 PIJ-16-12.- ORDOÑEZ CAÑAR PAVEL EDUARDO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.10, SOLICITADO POR PHD. MAURICIO MOSQUERA, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-12-2018-0046-M. IDT.


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 40 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2928 001-001-0000000821720629664001 1123037891 05/12/2018 PIJ-15-22.- MINIGUANO TRUJILLO ANDRES RICARDO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.82, SOLICITADO POR PHD. MIGUEL YANGARI, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-15-22-2018-0026-M.MC. IDT.


2930 001-001-0000000101723958524001 1122683884 06/12/2018 PIJ-16-01.- MAYGUA MARCILLO LESLY YESENIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.10, SOLICITADO POR DRA. MARTHA PAREDES, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-01-2018-0021-M. MC.JKLLA.


2933 001-001-0000000261718163924001 1123901597 04/12/2018 PIMI-16-05.- CORONEL OLIVO STALIN ALEJANDRO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018, F.26, SOLICITADO POR PHD. XIMENA DIAZ, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-05-2018-0038-M. IDT.

118.32 82.8206/12/2018 06/12/2018CORONEL OLIVO STALIN ALEJANDRO

2935 001-001-0000000320502835192001 1123050687 05/12/2018 PIJ-17-12.- NARANJO TOVAR DAVID ALEJANDRO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.32, SOLICITADO POR MSC IVÁN SANDOVAL, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-12-2018-0019-M. MC. IDT.


2938 001-001-0000000231714024740001 1123735204 05/12/2018 PIMI-16-02.- SAUNE VILLALOBOS EYMY SAMANTA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, F. 23, SOLICITADO POR PHD. VALENTINA RAMOS, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-02-2018-0057-M. MC. IDT.


2940 001-001-0000006690400652020001 1122520765 06/12/2018 PREDU-2016-013.-DIAZ RODRIGUEZ OSWALDO EFRAIN.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2018, F.669, SOLICITADO POR PHD. MARIA PEREZ, SEGÚN MEMO EPN-REDU-PREDU-2018-0033-M.MC.JKLLA.


2942 001-001-0000000061717295586001 1122872565 05/12/2018 PIJ-17-11.- LARA VERDEZOTO CINTHYA SOLANGE.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.06, SOLICITADO POR MSC NATHALIA VALENCIA, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-11-2018-057-M. IDT.


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 41 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2944 001-001-0000000091719161257001 1122439132 06/12/2018 PIMI-15-03.- RAMOS ALMEIDA FRANKLIN ALEXANDER.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES -CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE, F 9, SOLICITADO POR PHD. ESTEBAN VALENCIA, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-03-2018-43-M.MC.JKLLA.


2950 001-001-0000000581721488342001 1123447713 05/12/2018 PIMI-16-06.- SANTAMARIA CHAMORRO JORGE ANDRES.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F. 58, SOLICITADO POR MSC. XIMENA HIDALGO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-06-2018-0051-M.MC. IDT.


2952 001-001-0000000101718161571001 1122112738 06/12/2018 PIJ-15-11.-RODRIGUEZ CLAUDIO DARIO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE, F.10, SOLICITADO POR PHD. ESTEBAN VALENCIA, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-15-11-2018-31-M. MC.JKLLA.


2953 001-001-0000000021722992268001 1123696866 05/12/2018 PIMI-15-10.- ALEJANDRO PEREZ TREISSY ALISON.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.02, SOLICITADO POR M.SC. LILIANA GUZMAN, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-10-2018-0064-M. MC. IDT

118.32 82.8206/12/2018 06/12/2018ALEJANDRO PEREZ TREISSY ALISON

2956 001-001-0000000021718454109001 1123750913 06/12/2018 PIMI-15-08.- DE LA BASTIDA CHIZA RONNY OMAR.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.2, SOLICITADO POR PHD. LEONARDO BASILE, SEGÚN MEMEO EPN-PIMI-15-08-2018-0007-M. MC.JKLLA.

118.32 82.8206/12/2018 06/12/2018DE LA BASTIDA CHIZA RONNY OMAR

2960 001-001-0000000581723463764001 1123084828 06/12/2018 PIMI-16-04.- CASTRO CASTRO PAULA MONSERRATTE.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMB 2018, F.58, SOLICITADO POR PHD CARLOS DE LOS REYES, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-04-2018-0031-M. MC.JKLLA.


2961 001-001-0000001111751321348001 1122403541 05/12/2018 PIJ-16-07.- GONZALEZ PEREZ LIEN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, F. 111, SOLICITADO POR PHD. VALENTINA RAMOS, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-07-2018-0053-M. MC. IDT.


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 42 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2964 001-001-0000000271715789267001 1122791687 05/12/2018 PIMI-15-06.-BORJA PATINO JENNIFER ALEXANDRA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.27, SOLICITADO POR PHD. FREDDY ORDOÑEZ, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-06-2018-0033-M. MC. IDT.


2982 001-001-0000000441721680278001 1123838195 06/12/2018 PIJ-16-13.- ZEA GUACHAMIN JONATHAN ALEJANDRO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018, F.44, SOLICITADO POR PHD. MARCO BENALCAZAR, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-13-2018-0026-M. MC. IDT.


2984 001-001-0000000071003620539001 1123313861 06/12/2018 PIJ-17-13.- ERAZO LOPEZ JOSE LUIS.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.7, SOLICITADO POR D.SC. VICTOR HIDALGO, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-13-2018-0026-M. MC. IDT.


2986 001-001-0000000061721051074001 1123253789 06/12/2018 PIJ-17-13.- SIMBANA CAIZA STALYN FABIAN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.6, SOLICITADO POR DR. VICTOR HIDALGO, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-13-2018-0025-M. MC. IDT.


2988 001-001-0000000061723583785001 1122785169 06/12/2018 PIMI-17-02.- ALBA ULCUANGO SILVIA PATRICIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018, F.06, SOLICITADO POR PHD. SILVIA VALENCIA SEGUN MEMO EPN-PIMI-17-02-2018-0051-M.MC. IDT.


2990 001-001-0000000121804476586001 1122629511 06/12/2018 PIMI-15-03.- ALULEMA PULLUPAXI VICTOR HUGO.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, F. 12, SOLICITADO POR PHD. ESTEBAN VALENCIA, SEGUN MEMO EPN-PIMI-15-03-2018-0043-M. IDT.


2992 001-001-0000000061723884944001 1123257344 06/12/2018 PIMI-16-08.-CRUZ CARRILLO ERICK SEBASTIAN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.6 SOLICITADO POR PHD. SANTIAGO ANDRADE, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-08-2018-0035-M. IDT.


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 43 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3049 001-001-0000000551803317435001 1123209551 11/12/2018 PIMI-17-04.- LOPEZ FABARA CARMEN ELENA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018, F.55, SOLICITADO POR PHD. XAVIER ZAPATA, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-17-04-2018-0010-M. MC. IDT.

118.32 82.8212/12/2018 14/12/2018LOPEZ FABARA CARMEN ELENA

3051 001-001-0000000111720070836001 1122370199 11/12/2018 PIJ-16-12.- ORDOÑEZ CAÑAR PAVEL EDUARDO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, F.11, SOLICITADO POR PHD. MAURICIO MOSQUERA, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-12-2018-0047-M.


3053 001-001-0000000081723884944001 1123257344 12/12/2018 PIMI-16-08.- CRUZ CARRILLO ERICK SEBASTIAN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, F.8 SOLICITADO POR PHD. SANTIAGO ANDRADE, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-08-2018-0037-M.MC.JKLLA.


3054 001-001-0000000071723583785001 1122785169 11/12/2018 PIMI-17-02.-ALBA ULCUANGO SILVIA PATRICIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018, F.07, SOLICITADO POR PHD. SILVIA VALENCIA SEGUN MEMO EPN-PIMI-17-02-2018-0052-M.MC. IDT.


3057 001-001-0000000080401567524001 1123038225 10/12/2018 PIJ-15-25.-ENRIQUEZ GUTIERREZ EDWIN FABRICIO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, F. 08, SOLICITADO POR DR. MARCELO POZO, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-15-25-2018-0036-M. MC. IDT.

118.32 82.8212/12/2018 14/12/2018ENRIQUEZ GUTIERREZ EDWIN FABRICIO

3059 003-001-0000009011707361786001 1123930423 12/12/2018 PIMI-15-04.- SÁNCHEZ ROSERO GABRIELA VICTORIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F. 901, SOLICITADO POR MSC. OSCAR ZAMBRANO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-04-2018-039-M.MC.JKLLA.

118.32 82.8212/12/2018 14/12/2018SÁNCHEZ ROSERO GABRIELA VICTORIA

3061 001-001-0000000621721488342001 1123447713 10/12/2018 PIMI-16-06.- SANTAMARIA CHAMORRO JORGE ANDRES.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, F. 62, SOLICITADO POR MSC. XIMENA HIDALGO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-06-2018-0053-M.MC. IDT.


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 44 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3062 001-001-0000000591723463764001 1123084828 12/12/2018 PIMI-16-04.- CASTRO CASTRO PAULA MONSERRATTE.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE, F.59, SOLICITADO POR PHD CARLOS DE LOS REYES, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-04-2018-0033-M. MC.JKLLA.


3067 001-001-0000000831720629664001 1123037891 12/12/2018 PIJ-15-22.- MINIGUANO TRUJILLO ANDRES RICARDO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, F.83, SOLICITADO POR PHD. MIGUEL YANGARI, SEGÚN OFICIO EPN-PIJ-15-22-2018-0004-O.MC. JKLLA.


3069 001-001-0000000241714024740001 1123735204 12/12/2018 PIMI-16-02.- SAUNE VILLALOBOS EYMY SAMANTA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, F. 24, SOLICITADO POR PHD. VALENTINA RAMOS, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-02-2018-0059-M. MC. JKLLA.


3075 001-001-0000000330502835192001 1123050687 12/12/2018 PIJ-17-12.-NARANJO TOVAR DAVID ALEJANDRO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, F.33, SOLICITADO POR MSC IVÁN SANDOVAL, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-12-2018-0020-M. MC.JKLLA.


3081 001-001-0000000611752391068001 1122404781 12/12/2018 PIMI-16-02.- GUERRA BORREGO YASEL.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, F. 61, SOLICITADO POR PHD. VALENTINA RAMOS, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-02-2018-0064-M. MC. JKLLA.


3083 001-001-0000000601752391068001 1122404781 12/12/2018 PIMI-16-02.- GUERRA BORREGO YASEL.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, F. 60, SOLICITADO POR PHD. VALENTINA RAMOS, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-02-2018-0060-M. MC. JKLLA.


3085 001-001-0000000081003620539001 1123313861 12/12/2018 PIJ-17-13.- ERAZO LOPEZ JOSE LUIS.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018,F.8, SOLICITADO POR D.SC. VICTOR HIDALGO, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-13-2018-0028-M. MC


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 45 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3087 001-001-0000000451721680278001 1123838195 12/12/2018 PIJ-16-13.- ZEA GUACHAMIN JONATHAN ALEJANDRO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018, F.45, SOLICITADO POR PHD. MARCO BENALCAZAR, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-13-2018-0027-M. MC. JKLLA.


3089 001-001-0000006700400652020001 1122520765 12/12/2018 PREDU-2016-013.-DIAZ RODRIGUEZ OSWALDO EFRAIN.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2018, F.670, SOLICITADO POR PHD. MARIA PEREZ, SEGÚN MEMO EPN-REDU-PREDU-2018-0034-M.MC. JKLLA.


3091 001-001-0000001121751321348001 1122403541 12/12/2018 PIJ-16-07.- GONZALEZ PEREZ LIEN.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, F. 112, SOLICITADO POR PHD. VALENTINA RAMOS, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-07-2018-0055-M. MC. JKLLA.


3096 001-001-0000000111723958524001 1122683884 10/12/2018 PIJ-16-01.- MAYGUA MARCILLO LESLY YESENIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, F.11, SOLICITADO POR DRA. MARTHA PAREDES, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-01-2018-0023-M. MC. IDT.


3099 001-001-0000000071717295586001 1122872565 10/12/2018 PIJ-17-11.- LARA VERDEZOTO CINTHYA SOLANGE.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, F.07, SOLICITADO POR MSC NATHALIA VALENCIA, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-11-2018-058-M. IDT.


3101 001-001-0000000071721051074001 1123253789 11/12/2018 PIJ-17-13.- SIMBANA CAIZA STALYN FABIAN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, F.7, SOLICITADO POR DR. VICTOR HIDALGO, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-13-2018-0027-M. MC. IDT.


3103 001-001-0000000111718161571001 1122112738 11/12/2018 PIJ-15-11.- RODRIGUEZ CLAUDIO DARIO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, F.11, SOLICITADO POR PHD. ESTEBAN VALENCIA, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-15-11-2018-32-M. MC. IDT.


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 46 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3105 001-001-0000000131804476586001 1122629511 11/12/2018 PIMI-15-03.- ALULEMA PULLUPAXI VICTOR HUGO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018, F. 13, SOLICITADO POR PHD. ESTEBAN VALENCIA, SEGUN MEMO EPN-PIMI-15-03-2018-0044-M.MC. IDT.


3109 001-001-0000000051803721990001 1123033604 11/12/2018 PIJ-15-20.- ORTIZ MEJIA EDUARDO LUIS.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, F.05, SOLICITADO POR MSC XAVIER CALDERÓN, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-15-20-2018-0076-M. MC. IDT.

118.32 82.8212/12/2018 14/12/2018ORTIZ MEJIA EDUARDO LUIS

3111 001-001-0000000101719161257001 1122439132 11/12/2018 PIMI-15-03.- RAMOS ALMEIDA FRANKLIN ALEXANDER.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES -CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, F .10, SOLICITADO POR PHD. ESTEBAN VALENCIA, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-03-2018-44-M.MC. IDT.


3113 001-001-0000000031723139844001 1123707095 11/12/2018 PVS-2018-018.- HERRERA QUISHPE MELISA NATALIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE, F.03, SOLICITADO POR PHD. LUIS HERNANDEZ, SEGÚN MEMO EPN-PVS-2018-018-2018-0014-M. MC. IDT.


3140 001-001-0000000020401580303001 1123784751 14/12/2018 PIJ-15-24.- BUSTOS FUEL JAVIER ANDRES.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO, F. 2, SOLICITADO POR PHD. JESÚS JÁTIVA, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-15-24-2018-0007-M. JKLLA.

236.64 165.6514/12/2018 14/12/2018BUSTOS FUEL JAVIER ANDRES



3143 001-001-0000000021722961867001 1123785701 14/12/2018 PIJ-15-24.- LIMAICO MOLINA CRISTINA MARIELA.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO, F. 2, SOLICITADO POR PHD. JESÚS JÁTIVA, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-15-24-2018-0008-M.JKLLA.

236.64 165.6514/12/2018 14/12/2018LIMAICO MOLINA CRISTINA MARIELA

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 47 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3157 001-001-0000133111703253730001 1123931611 14/12/2018 FONDOS VIPS.-SINCHIGUANO TOBAR LIGIA INES.-DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA PRODUCTOS DE GESTÓN, INVESTIGACIÓN Y ELABORACIÓN DE CARPETAS DE CUERO PARA RECONOCIMIENTOS DE PRODUCCIÓN INVESTIGATIVA AL PERSONAL DE LA EPN, F.13311, OC Nro. OC-UGIPS-279-2018, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2570-M.MC

702.96 492.0714/12/2018 18/12/2018SINCHIGUANO TOBAR LIGIA INES

3159 001-001-0000018781792041260001 1123136164 10/12/2018 PLC-18-01.- LABORATORIOS INVERSIÓN.- CHEM CONSULTORES CIA. LTDA.- DEVENGADO POR EL 2DO PRODUCTO. CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO-IEC 17025:2017 EN LABORATORIOS DE LA EPN, SOLICITADO DR. ANDRES ROSALES, MEMO EPN-PFSGCL-2018-0093-M. F1878 MC. IDT.

4,788.60 3,352.0214/12/2018 18/12/2018CHEM CONSULTORES CIA. LTDA.

3163 001-001-0000003091717260895001 1123068369 11/12/2018 FONDOS VIPS.-GARCES MEDRANO GALO FERNANDO.-DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN, CREACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD PARA LA SEMANA DEL EMPRENDIMIENTO DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, SEGÚN OC Y S No. OC-UGIPS-242-2018. JKLLA. F. 309 IDT

414.00 289.8014/12/2018 18/12/2018GARCES MEDRANO GALO FERNANDO

3170 001-001-0000040051704185675001 1123369630 10/12/2018 PVS-2017-010.-ALVARADO FALCONI LEONORA ANATOLIA.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETOS Y VINILOS PARA LA ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS No. OC-UGIPS-239-2018. JKLLA. MEMO EPN-PVS-2017-010-2018-0039-M F 4005 IDT.

217.32 152.1214/12/2018 18/12/2018ALVARADO FALCONI LEONORA ANATOLIA

3175 001-011-0000004701600363434001 11122018011600363434001200101100000047

01234567811



3175 001-011-0000004671600363434001 11122018011600363434001200101100000046

71234567813



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 48 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3175 001-011-0000004651600363434001 11122018011600363434001200101100000046

51234567812



3175 001-011-0000004711600363434001 11122018011600363434001200101100000047

11234567815



3183 002-001-0000005541792236886001 1122359940 05/12/2018 PLC-18-01.- FONDOS VIPS.-BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIDEO SEGURIDAD PARA SALVAGUARDAR EL EQUIPAMIENTO E INFORMACIÓN DE LOS LABORATORIOS DEL PROYECTO, OC Y S. No. OC-UGIPS-262-2018. MEMO EPN-PFSGCL-2018-089-M F. 554 JKLLA. IDT.

819.60 573.7217/12/2018 18/12/2018BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA.





3234 001-001-0000069211792285984001 1123936623 18/12/2018 PLC-18-01.- REDICAM AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE LOGISTICA Y PUBLICIDAD PARA EL EVENTO "FIRMA DE CONVENIO INTERISTITUCIONAL ENTRE EL SERVICIO ECUATORIANO DE ACREDITACION SAE Y LA EPN, OC Y S No. 2018-267-UGIPS. JKLLA. MEMO EPN-PFSGCL-2018-0092-M. F. 6921. IDT.

504.00 352.8018/12/2018 19/12/2018REDICAM AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 49 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3251 005-001-0000002071712399656001 1122116039 18/12/2018 PLC-18-01.-FONDOS VIPS.- CUENCA YEPEZ EDWIN VICENTE.-DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO DE SEGURIDAD QUE INCLUYE: LECTORES DE HUELLA TARGETA Y CODIGO DE ENTRADA Y SALIDA, F.207, OC N° OC-UGIPS-282-2018, SEGUN MEMO EPN-PFSGCL-2018-0095-M. MC. IDT.

790.80 553.5619/12/2018 20/12/2018CUENCA YEPEZ EDWIN VICENTE

3253 001-001-0000002261716363989001 1122359413 05/12/2018 PLC-18-01.-FONDOS VIPS.-SALAZAR HIDALGO BRYAN ALBERTO.-DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DE SERVIDORES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD PRE-EXISTENTES PARA LA SEGURIDAD DE INFORMACION DIGITAL DE LABORATORIOS, OC Y S No. OC-UGIPS-263-2018. JKLLA. MEMO No EPN-PFSGCL-2018-0088-M. F. 226. IDT

813.60 569.5219/12/2018 20/12/2018SALAZAR HIDALGO BRYAN ALBERTO

3265 001-001-0000000301715789267001 1122791687 17/12/2018 PIMI-15-06.- BORJA PATINO JENNIFER ALEXANDRA.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018, F. 30, POR USD 1104.32 (INCLUIDO IVA), SEGUN MEMO EPN-PIMI-15-06-2018-0034-M. MC.


3347 001-001-0000014591792649188001 1123860821 20/12/2018 PLC-18-01.- FONDOS VIPS.-TECHNOLOGY METROLOGY TEGMETRO SA.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS Y UNA REGLA METALICA PARA LOS LABORATORIOS DEL DECAB Y LACBAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS No. OC-UGIPS-230-2018. JKLLA. MEMO No. EPN-PFSGCL-2018-0090-M. FACTURA No. 1459. IDT.


3362 001-001-0000013361792742986001 1123883941 05/12/2018 PIMI-15-12.- FABCAD S.A.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN EN 3D DE CARCASAS PARA SISTEMAS EMBEBIDOS INDISPENSABLES PARA LA PROTECCIÓN ANTE DESCARGAS ESTATICAS, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-219-2018, F. 1336, SEGUN MEMO EPN-PIMI-15-12-2018-0023-M. MC

20.12 14.0821/12/2018 26/12/2018FABCAD S.A.

3368 001-011-0000004391600363434001 03122018011600363434001200101100000043

91234567816



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 50 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3379 001-001-0000119491704498656001 1123830152 19/12/2018 FONDOS VIPS.- SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LA REVISTA POLITECNICA PRODUCTO ACADEMICO ESPECIALIZADO DE LA ESCULA POLITECNICA NACIONAL, CONTRATO N° 2018-023-UGIPS, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2584-M. MC. FACTURA No. 11948

1,494.00 1,045.8026/12/2018 26/12/2018SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN

3383 001-001-0000336531090003085001 21122018011090003085001200100100003365

31353175713



3385 001-001-0000336541090003085001 21122018011090003085001200100100003365

43806268716



Total por Grupo: 17,437.36 12,205.96

Total General: 17,437.36 12,205.96


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3018 001-010-0000388680990551405001 05122018010990551405001200101000003886

82000556511

05/12/2018 PIJ-17-06.- FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE ENVASES DE LATA PARA EL MANTENIMIENTO ADECUADO Y ALMACENAMIENTO DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS, F. 38868, SOLICITADO POR MGS JENNY ÁVILA, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-06-2018-0017-M.JKLLA. IDT.

173.79 0.0012/12/2018 14/12/2018FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 51 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3155 019-900-0000022580990064474001 10122018010990064474001201990000000225

81234567814


76.39 0.0014/12/2018 18/12/2018SEGUROS SUCRE S.A.

3155 019-900-0000022590990064474001 10122018010990064474001201990000000225

91234567811


89.96 0.0014/12/2018 18/12/2018SEGUROS SUCRE S.A.

3155 019-900-0000022570990064474001 10122018010990064474001201990000000225

71234567819


47.49 0.0014/12/2018 18/12/2018SEGUROS SUCRE S.A.

3179 001-001-0000445731060037180001 11122018011060037180001200100100004457

31234567816

11/12/2018 PIJ-15-08, PIMI-15-04.- EMPRESA PUBLICA LA UEMPRENDE EP.- DEVEGADO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN DE 6 DOCENTES EN EL EVENTO "II CONGRESO DE BIOINGENIERIA Y SISTEMAS INTELIGENTES DE REHABILITACIÓN" EN IBARRA DEL 3 AL 5 DE DICIEMBRE, SEGUN MEMO EPN-PIMI-15-04-2018-0034-M. MC. IDT.

77.16 0.0017/12/2018 18/12/2018EMPRESA PUBLICA LA UEMPRENDE EP

3185 001-001-0000150271791402391001 1123856638 14/12/2018 PLC-18-01.- INVERSIÓN.-PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.-DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE REFERENCIA PARA FTIR UE INCLUYA FILTRO POLYESTRIRENO Y FILTRO NG11, OC Y S Nro. OC-UGIPS-247-2018.JKLLA. MEMO EPN-PFSGCL-2018-091-M. F 15027. IDT.

231.96 0.0017/12/2018 18/12/2018PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.

3244 001-007-0000242341791437195001 18122018011791437195001200100700002423

42700279117



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 52 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3246 001-007-0000242351791437195001 18122018011791437195001200100700002423

56340433013



3281 001-002-0000146760992155663001 05122018010992155663001200100200001467

61234567814

05/12/2018 PIMI-16-01.- GRANOTEC ECUADOR S.A. GRANOTECUA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LA PROTEINA DE LACTASUERO PARA REALIZAR PRUEBAS DE ACCIÓN DE ENZIMAS Y PROTEINA EN LA ELABORACIÓN DE PAN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS Nro. OC-UGIPS-277-2018. FACTURA 14676. YA

53.34 0.0020/12/2018 20/12/2018GRANOTEC ECUADOR S.A. GRANOTECUA

3320 012-010-0000178880990340900001 12122018010990340900001201201000001788

81778757516

12/12/2018 PLC-18-01.- INVERSIÓN.- INDURA ECUADOR S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE GASES PARA CONTINUAR CON EL TRABAJO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL - CICAM, CONTRATO N° 2018-039-UGIPS, SOLICITADO POR DR. ANDRES ROSALES. MEMO No. EPN-DECAB-2018-1163-M. IDT.


3324 018-010-0000047840990340900001 18122018010990340900001201801000000478

49061269111

18/12/2018 PIMI-16-01.- INDURA ECUADOR S.A..- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE GAS NITRÓGENO GRADO 4.8 PARA UTILIZAR EN EL LABORATORIO DE MATERIALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA,CONTRATO N° 2018-039-UGIPS, SOLICITADO POR PHD. PEDRO MALDONADO. MEMO No. EPN-DECAB-2018-1163-M, F. 4784. IDT.


3326 012-010-0000178870990340900001 17122018010990340900001201201000001788

71060399211

17/12/2018 PIJ-15-18.- INDURA ECUADOR S.A..- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE NITROGENO GASEOSO SECO PARA EL ANÁLISIS TEÉRMICO, CONTRATO N° 2018-039-UGIPS, SOLICITADO POR M.SC. FRANCISCO QUIROZ. SEGUN MEMO EPN-DECAB-2018-1163-M. CONTRATO N° 2018-039-UGIPS. FACTURA 17887. IDT.


3330 001-002-0000014451790224716001 12122018011790224716001200100200000144

51234567810

12/12/2018 PIMI-15-02.-,DIGITEC S.A., ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA ACUIFERO DEL RIO CHAMBO, CONTRATO 2018-021-UGIPS, RESOLUCION 2018-056-UGIPS, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 1445, MEMO DE PAGO EPN-PIMI-15-02-2018-0051-M

5,415.84 0.0021/12/2018 21/12/2018DIGITEC S.A.

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 53 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


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Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3364 001-001-0000150311791402391001 1123856638 18/12/2018 PIMI-16-03.-,PROINSTRA S.A., ADQUISICION DE UN DIFRACTOMETRO DE RAYOS X DE BAJOS Y ALTOS ANGULOS DE BARRIDO, RESOLUCION 2018-050-UGIPS, CONTRATO 2018-018-UGIPS, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 15031, MEMO DE PAGO EPN-PIMI-16-03-2018-0011-M




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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 54 de 54

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:26:55


RETENCIONES IR-SRI


312A Compra de bienes de origen agrícola avícola pecuario apícola cunícula bioacuático y forestal




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11148 001-001-0000034831791334132001 1122279933 04/12/2018 DICIEMBRE - COLEDIDACTICUM CIA. LTDA.-1%RF.- FACTURA 001-001-3483 ADQUISIÓN DE CONSUMIBLES PARA EL LABORATORIO DE LA CARRERA DE FISICA SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-5238-M (6240) FRT.

2,950.99 29.5117/12/2018 18/12/2018COLEDIDACTICUM CIA. LTDA.










Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10651 002-001-0000000491707074108001 1123342163 03/12/2018 DICIEMBRE.-VIPS- PAREDES LARCO SHEILA DAYANA-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0192-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-2446-M FACTURA 49 (7415) NPAA.

1,676.00 167.6004/12/2018 04/12/2018PAREDES LARCO SHEILA DAYANA

10653 001-001-0000001191719399493001 1122836089 03/12/2018 DICIEMBRE.-VIPS-VELASTEGUI RUEDA MARIA FERNANDA- PAGO POR CONT. CIVIL DE PREST. DE SERVICIOS EN EL VICERRECTORADO DE INV. DE PROYECCION Y SOCIAL POR EL MES DE NOVIEMBRE, CONT. No. DTH-0120-2018-CPS POR EL PERIODO 09 DE FEBRERO AL 15 DE DICIEMBRE 2018 REF. VIPS-2018-2443-M FACT 119 (7409)NPAA.

1,676.00 167.6004/12/2018 05/12/2018VELASTEGUI RUEDA MARIA FERNANDA

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 1 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10655 001-001-0000000271716181373001 1123683275 03/12/2018 DICIEMBRE.-VIPS- CARRERA FLORES FAUSTO GONZALO-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0187-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-2446-M FACTURA 27 (7415) NPAA.

1,212.00 121.2004/12/2018 04/12/2018CARRERA FLORES FAUSTO GONZALO

10669 001-001-0000000441713066973001 1122868150 03/12/2018 DICIEMBRE- FLORES CHINCHIN DIEGO FERNANDO- PAGO FCT. 44.-10% RF.-CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0216-2018-CPS PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DRI-2018-0786-M (7456) RMRB.

1,212.00 121.2005/12/2018 05/12/2018FLORES CHINCHIN DIEGO FERNANDO

10670 001-001-0000000931715003065001 1123564332 03/12/2018 DICIEMBRE.- CEI- VIZUETE NARANJO MICHAEL WLADIMIR.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0194-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO CEI-2018-0851-M FACTURA 93 (7460) NPAA.

1,760.00 176.0005/12/2018 05/12/2018VIZUETE NARANJO MICHAEL WLADIMIR

10709 001-001-0000001011718332354001 1123168368 03/12/2018 DICIEMBRE - PABON MATAMOROS MARIA GABRIELA-10%RF.- FACTURA 001-001-101 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0195-2018-M POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO EPN-CEI-2018-0852-M (7459) FRT.

1,676.00 167.6005/12/2018 05/12/2018PABON MATAMOROS MARIA GABRIELA

10751 001-001-0000001231711978203001 1123806618 03/12/2018 DICIEMBRE - NOLIVOS CALVACHE EDISON ISAAC-10%RF.- FACTURA 001-001-121, 122, 123 POR ANALISIS DE ENERGIA DEL TABLERO ELECTRICO DEL EARME, DATA CENTER DEL EARME Y DEL EDIFICIO DE ING. QUIMICA ANTIGUO MEMORANDO EPN-DA-2018-5165-M (7496) FRT.

1,850.00 185.0010/12/2018 11/12/2018NOLIVOS CALVACHE EDISON ISAAC





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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 2 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10777 001-001-0000003051708390669001 1122580097 03/12/2018 DICIEMBRE - GARRIDO TORRES LILIA DEL CARMEN - VIPS - FC.305 RF 10% CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018 (CONTRATO DTH-0191-2018-CPS PERIODO DEL 01 ABRIL AL 31 DICIEMBRE 2018) SEGUN MEMO VIPS-2018-2445-M (7414) CMZ

1,760.00 176.0010/12/2018 11/12/2018GARRIDO TORRES LILIA DEL CARMEN

10783 001-001-0000000140503679631001 1122503811 03/12/2018 DICIEMBRE - VILLARROEL MOLINA RICARDO RAFAEL - VIPS - 10% R.F.- CTTO.CIVIL SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DTH-267-2018-CPS PERIODO 01-07- AL 31-12-2018 PARA EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION PAGO MES DE NOV.-2018- MEM.EPN-VIPS-2018-2444-M- INFORME- TRAM.7413- SEPL

1,212.00 121.2010/12/2018 11/12/2018VILLARROEL MOLINA RICARDO RAFAEL

10811 001-001-0000001860604001024001 1123199125 03/12/2018 DICIEMBRE.-CIV- PARRA YAMBAY KLEVER GASTON.-PAGO POR CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0198-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO CIV-2018-0110-M FICAD-2018-1592-M FACTURA 186 (7464) NPAA.

986.00 98.6010/12/2018 11/12/2018PARRA YAMBAY KLEVER GASTON

10834 001-001-0000009021717902223001 1123708513 04/12/2018 DICIEMBRE - CUEVA QUIROZ MERCEDES MATILDE - FC.902 RF 10% POR CONTRATO CIVIL PRESTACION SERVICIOS ESPECIALISTA DE LABORATORIO DE ENSAYOS 1 EN LA FAC. DE INGENIERIA QUIMICA Y AGROINDUSTRIA POR EL MES DE NOV.2018, CONTRATO EPN-DTH-331-2018-CPS (DEL 16 OCT AL 31 DIC.2018) MEMO DIQ-2018-0874-M (7521)CMZ

1,412.00 141.2010/12/2018 11/12/2018CUEVA QUIROZ MERCEDES MATILDE

10844 001-001-0000000891723441547001 1122197171 04/12/2018 DICIEMBRE-ESCOBAR AROCA KEVIN STEEVE- POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE 2018 EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO, SEGUN CONTRATO EPN-DTH-0316-2018-CPS, FACTURA Nro.89, DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, REF. MEMO EPN-DTH-2018-2903-M (7501) ASSP.

1,412.00 141.2010/12/2018 11/12/2018ESCOBAR AROCA KEVIN STEEVE

10855 001-001-0000000111716843345001 1123865954 04/12/2018 DICIEMBRE.-CEPRA-XI-2017-08- QUIMBITA YUPANGUI YADIRA MAGALI.-PAGO POR CONTRATO CIVIL HOMOLOGADO AL PUESTO DE ASISITENTE DE LABORATORIO DE ENSAYOS, EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-300-2018-CPS) REF. PIE-CEPRA-XI-2017-08-2018-0014-M FACTURA 11 (7524) NPAA.

986.00 98.6010/12/2018 11/12/2018QUIMBITA YUPANGUI YADIRA MAGALI

10857 001-001-0000000621714059688001 1122279423 03/12/2018 DICIEMBRE.-CIV- GUAMINGA PILLAJO EDWIN EDUARDO.-PAGO POR CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0197-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMORANDO CIV-2018-0110-M FICAD-2018-1592-M FACTURA 62 (7464) NPAA.

1,676.00 167.6010/12/2018 11/12/2018GUAMINGA PILLAJO EDWIN EDUARDO

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 3 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10859 001-001-0000001051002679676001 1122365949 03/12/2018 DICIEMBRE.-CIV- AREVALO CHAFUEL DIEGO ARMANDO.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0224-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO CIV-2018-0110-M FICAD-2018-1592-M FACTURA 105 (7464) NPAA.

1,676.00 167.6010/12/2018 11/12/2018AREVALO CHAFUEL DIEGO ARMANDO

10866 001-001-0000001051719222232001 1123452507 04/12/2018 DICIEMBRE - PEREZ RENJIFO EDUARDO PATRICIO-10%RF.- FACTURA 001-001-0105 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS No. EPN-DTH-0295-2018-CPS HOMOLOGADO AL PUESTO DE ASISTENTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMO EPN-DRI-2018-0791-M (7515) FRT.

986.00 98.6010/12/2018 11/12/2018PEREZ RENJIFO EDUARDO PATRICIO

10875 001-001-0000000440401313614001 1123380840 03/12/2018 NOVIEMBRE - MORILLO ERAZO ESTEFANIA YADIRA-10%RF.- FACTURA 001-001-0044 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS Nro. DTH-0194-2018-M POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-CEI-2018-0850-M (7461) FRT.

1,760.00 176.0010/12/2018 11/12/2018MORILLO ERAZO ESTEFANIA YADIRA

10881 001-001-0000000791716588262001 1122923030 04/12/2018 DICIEMBRE.-DECAB- MOLINA RAMON MAYRA MARITZA.-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS HOMOL.AL PUESTO DE ESP. DE LAB. DE ENSAYOS 1 PARA EL DECAB POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-266-2018-CPS (01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018) MEMORANDO DCODCTA-2018-0017-O FACT 79 (7498) NPAA

1,412.00 141.2010/12/2018 11/12/2018MOLINA RAMON MAYRA MARITZA

10885 001-001-0000000581718199647001 1123229924 04/12/2018 DICIEMBRE.-DRI- FONSECA PAVON PAULINA ISABEL.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS HOMOLOGADO AL PUESTO DE COMUNICADOR SOCIAL 1 POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-288-2018-CPS DEL 5 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 REF. DRI-2018-0792-M FACTURA 58 (7514) NPAA.

1,212.00 121.2010/12/2018 11/12/2018FONSECA PAVON PAULINA ISABEL

10906 001-001-0000002121720163862001 1122921032 03/12/2018 DICIEMBRE - GUANOLUIZA LLIVE MYRIAN JANETH - CMM - FC.212 RF 10% POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CENTRO DE MODELIZACION MATEMATICA DE LA FAC. DE CIENCIAS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO EPN-DTH-0184-CPS (DEL 01 ABR AL 31 DIC.2018) MEMO CMM-2018-0073-M (7452) CMZ

1,412.00 141.2010/12/2018 11/12/2018GUANOLUIZA LLIVE MYRIAN JANETH

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 4 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10917 001-001-0000001060802016485001 1123178185 04/12/2018 DICIEMBRE.-DTH-MENDOZA RODRIGUEZ INES KARINA- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS (CONTRATO DTH-334-2018-CPS DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR EL PERIODO DEL 08 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2900-M FACTURA 106 (7503) NPAA.

1,082.53 108.2510/12/2018 11/12/2018MENDOZA RODRIGUEZ INES KARINA

10956 001-001-0000001331704201050001 1122868031 03/12/2018 DICIEMBRE- ANGULO SANCHEZ PABLO ANIBAL-10%R.F.- CTTO.CIVIL SERVICIOS PROPFESIONALES EPN-DTH-0217-2018 PERIODO 01-04 AL 31-12-2018 EN DIRECC. RELACIONES INSTITUCIONALES POR MES DE NOV.-2018 - FACT.133- MEM.EPN-DRI-2018-789-M- INFORME- CD TRABAJO MES NOV.- TRAM.7516- SEPL

1,760.00 176.0011/12/2018 12/12/2018ANGULO SANCHEZ PABLO ANIBAL

10965 001-001-0000000421719691733001 1123788380 03/12/2018 DICIEMBRE- ANDA LALA ANDRES SEBASTIAN- 10%RF- CTTO.CIVIL PROFESIONALES EPN-DTH-0220-2018-CPS PERIODO 01-04 AL 31-12-2018 EN LA DIRECCION DE GESTION DE LA INFORMACION PAGO MES NOVIEMBRE 2018- FACT.42- MEM.EPN-DGIP-2018-1162-M- INFORME- TRAM.7504- SEPL

986.00 98.6011/12/2018 12/12/2018ANDA LALA ANDRES SEBASTIAN

10966 001-001-0000005791714774211001 1122338864 03/12/2018 DICIEMBRE-TORRES HINOJOSA CRISTINA ARACELY-PAGO FCT.579.- 10%RF.- CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ESPECIALISTA DE LABORATORIO DE ENSAYOS I MES DE NOVIEMBRE (SEGUN CONTRATO EPN-DTH-282-2018-CPS DEL 09 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) MEMORANDO FICAD-2018-1611-M (7562) RMRB.

1,412.00 141.2011/12/2018 12/12/2018TORRES HINOJOSA CRISTINA ARACELY

10968 001-001-0000000611712858297001 1123737287 03/12/2018 DICIEMBRE- CHAVEZ CARRASCO WILLIAM MARCELO- 10%RF- CTTO.CIVIL PROFESIONALES EPN-DTH-0221-2018-CPS PERIODO 01-04 AL 31-12-2018 EN LA DIRECCION DE GESTION DE LA INFORMACION PAGO MES NOVIEMBRE 2018- FACT.61- MEM.EPN-DGIP-2018-1162-M- INFORME- TRAM.7504- SEPL

1,212.00 121.2011/12/2018 12/12/2018CHAVEZ CARRASCO WILLIAM MARCELO

10975 001-001-0000002211714449418001 1122989491 04/12/2018 DICIEMBRE- ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO- 10%RF- CTTO.CIVIL PROFESIONALES EPN-DTH-0222-2018-CPS PERIODO 01-04 AL 31-12-2018 EN LA DIRECCION DE GESTION DE LA INFORMACION PAGO MES NOVIEMBRE 2018- FACT.221- MEM.EPN-DGIP-2018-1162-M- INFORME- TRAM.7504- SEPL

1,676.00 167.6011/12/2018 12/12/2018ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO

10978 001-001-0000000281718131939001 1123397749 03/12/2018 DICIEMBRE- PINCHAO FUELAGAN ALEXANDER WLADIMIR- 10%RF- CTTO.CIVIL PROFESIONALES EPN-DTH-0223-2018-CPS PERIODO 01-04 AL 31-12-2018 EN LA DIRECCION DE GESTION DE LA INFORMACION PAGO MES NOVIEMBRE 2018- FACT.28- MEM.EPN-DGIP-2018-1162-M- INFORME- TRAM.7504- SEPL

986.00 98.6011/12/2018 12/12/2018PINCHAO FUELAGAN ALEXANDER WLADIMIR

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 5 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10984 001-001-0000001951723704381001 1123646048 06/12/2018 DICIEMBRE - ARGUELLO ARGUELLO PABLO ISRAEL-10%RF.- FACTURA 001-001-0195 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. EPN-DTH-0164-2018-CPS EN CALIDAD DE BIÓLOGO POR EL MES DE NOVIEMBRE EN EL DEP. DE BIOLOGÍA, MEMORANDO EPN-DB-2018-0333-M (7594) FRT.

1,412.00 141.2011/12/2018 12/12/2018ARGUELLO ARGUELLO PABLO ISRAEL

11006 001-001-0000000950501657324001 1123568655 10/12/2018 DICIEMBRE-CAJAS GUTIERREZ HECTOR RAUL PAGO FCT.95.-10%RF.-POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ESPECIALISTA JURIDICO 2 EN LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA MES NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO No. DTH-0219-2018-CPS PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2018 MEMORANDO DAJ-2018-0790-M (7620) RMRB.

1,760.00 176.0011/12/2018 12/12/2018CAJAS GUTIERREZ HECTOR RAUL

11131 001-001-0000001541717823213001 1123937776 12/12/2018 DICIEMBRE.-FIM- MORA TIPAN MIGUEL ANGEL- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (EPN-DTH-0256-2018-CPS DEL 15 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO FIMD-2018-1247-M FACTURA 118 (7520) NPAA.

1,212.00 121.2013/12/2018 14/12/2018MORA TIPAN MIGUEL ANGEL

12128 001-001-0000000121716843345001 1123865954 18/12/2018 DICIEMB.-CEPRA-XI-2017-08- QUIMBITA YUPANGUI YADIRA MAGALI.-PAGO POR CONTRATO CIVIL HOM. AL PUESTO DE ASIS. DE LAB DE ENSAYOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DIC-18 CONT. DTH-300-2018-CPS DEL 21 DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018) REF. PIE-CEPRA-XI-2017-08-2018-0015-M FACT. 12 (7940) NPAA.


12311 001-001-0000000460401313614001 1123380840 20/12/2018 DICIEMBRE - MORILLO ERAZO ESTEFANIA YADIRA - CEI - FC.46 RF 10% CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 (CONTRATO EPN-DTH-0194-2018-CPS, PERIODO DEL 01 ABRIL AL 31 DICIEMBRE 2018) SEGUN MEMO CEI-2018-0918-M (8004) CMZ

1,760.00 176.0021/12/2018 21/12/2018MORILLO ERAZO ESTEFANIA YADIRA

12317 001-001-0000001071718332354001 1123168368 19/12/2018 DICIEMBRE.-CEI- PABON MATAMOROS MARIA GABRIELA-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0195-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO CEI-2018-0916-M FACTURA 107 (7991) NPAA.

1,676.00 167.6021/12/2018 26/12/2018PABON MATAMOROS MARIA GABRIELA

12323 001-001-0000000960501657324001 1123568655 20/12/2018 DICIEMBRE.-CAJAS GUTIERREZ HECTOR RAUL.-RF 10% FACT. 096 POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO No. DTH-0219-2018-CPS PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO SN DE LA DAJ (8011).-APNG

1,760.00 176.0021/12/2018 21/12/2018CAJAS GUTIERREZ HECTOR RAUL

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 6 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

12324 002-001-0000000501707074108001 1123342163 19/12/2018 DICIEMBRE.-VIPS- PAREDES LARCO SHEILA DAYANA-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0192-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-2591-M FACTURA 50 (8005) NPAA.

1,676.00 167.6021/12/2018 21/12/2018PAREDES LARCO SHEILA DAYANA

12335 001-001-0000000941715003065001 1123564332 20/12/2018 DICIEMBRE.-CEI- VIZUETE NARANJO MICHAEL WLADIMIR- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0194-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO CEI-2018-0917-M FACTURA 94 (8003) NPAA.

1,760.00 176.0021/12/2018 26/12/2018VIZUETE NARANJO MICHAEL WLADIMIR

12346 001-001-0000000601718199647001 1123229924 20/12/2018 DICIEMBRE.-DRI- FONSECA PAVON PAULINA ISABEL.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS HOMOLOGADO AL PUESTO DE COMUNICADOR SOCIAL 1 POR EL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-288-2018-CPS DEL 5 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 REF. DRI-2018-0806-M FACTURA 60 (8021) NPAA.

1,212.00 121.2021/12/2018 26/12/2018FONSECA PAVON PAULINA ISABEL

12349 001-001-0000000150503679631001 1122503811 19/12/2018 DICIEMBRE.-VIPS- VILLARROEL MOLINA RICARDO RAFAEL-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0267-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-2591-M FACTURA 15 (8005) NPAA.

1,212.00 121.2021/12/2018 21/12/2018VILLARROEL MOLINA RICARDO RAFAEL

12353 001-001-0000003061708390669001 1122580097 19/12/2018 DICIEMBRE.-VIPS-GARRIDO TORRES LILIA DEL CARMEN- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0191-2018-CPS PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-2591-M FACTURA 306 (8005) NPAA.

1,760.00 176.0021/12/2018 21/12/2018GARRIDO TORRES LILIA DEL CARMEN

12356 001-001-0000000281716181373001 1123683275 19/12/2018 DICIEMBRE.-VIPS- CARRERA FLORES FAUSTO GONZALO- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0187-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-2591-M FACTURA 28 (8005) NPAA.

1,212.00 121.2021/12/2018 26/12/2018CARRERA FLORES FAUSTO GONZALO

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 7 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

12359 001-001-0000000491713066973001 1122868150 20/12/2018 DICIEMBRE.-DTH- FLORES CHINCHIN DIEGO FERNANDO- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0216-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DRI-2018-0807-M FACTURA 49 (8022) NPAA.

1,212.00 121.2021/12/2018 21/12/2018FLORES CHINCHIN DIEGO FERNANDO

12368 001-001-0000005821714774211001 1122338864 20/12/2018 DICIEMBRE.-CICAM- TORRES HINOJOSA CRISTINA ARACELY- PAGO POR CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ESP. DE LAB ENSAYOS I POR EL MES DE DICIEMBRE (SEGUN CONTRATO EPN-DTH-282-2018-CPS DEL 09 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMORANDO FICAD-2018-1678-M FACTURA 582 (8038) NPAA.

1,412.00 141.2021/12/2018 26/12/2018TORRES HINOJOSA CRISTINA ARACELY

12405 001-001-0000000901723441547001 1122197171 21/12/2018 DICIEMBRE-ESCOBAR AROCA KEVIN STEEVE- 10%RF.- CTTO.CIVIL SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DTH-0316-2018-CPS PERIODO 25-09 AL 31-12-2018 EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO- FACT.90- MEM.EPN-DTH-2018-2992-M- INFORME- TRAM.8054- SEPL

1,412.00 141.2021/12/2018 26/12/2018ESCOBAR AROCA KEVIN STEEVE

12415 001-001-0000001070802016485001 1123178185 21/12/2018 DICIEMBRE.-DTH-MENDOZA RODRIGUEZ INES KARINA- CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS (CONTRATO DTH-334-2018-CPS DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR DICIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2992-M FACTURA 107 (8056) NPAA.

1,412.00 141.2026/12/2018 26/12/2018MENDOZA RODRIGUEZ INES KARINA

Total por Grupo: 66,131.58 6,613.16

Total General: 66,131.58 6,613.16

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 8 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI


304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10346 001-001-0000000011721873592001 1123742124 14/11/2018 NOVIEMBRE.-ACUNA RIVERA MARCELA ESTEFANIA PAGO FCT. 001.- 8%RF.- CONVENIO DE PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA FACULTAD DE MECÁNICA POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 DE ABRIL Y DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2017 SEGÚN CONVENIO DE PAGO No. EPN-DTH-CP-0097-2018 REF. DMT-2018-0932-M (6938) RMRB.

558.33 44.6730/11/2018 03/12/2018ACUÑA RIVERA MARCELA ESTEFANIA

10901 001-001-0000001011758420945001 1123836816 04/12/2018 DICIEMBRE-PROVENZANO RIZZI FRANCISCO PAGO FCT.101.- 8% RF.-POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE PROFESOR INVITADO A TIEMPO COMPLETO POR EL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO EPN-DB-PI-0524-2018 16 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA SEGUN MEMORANDO DB-2018-0334-M (7593) RMRB.

3,463.99 277.1210/12/2018 11/12/2018PROVENZANO RIZZI FRANCISCO

10942 001-001-0000000191757261803001 1123191063 10/12/2018 DICIEMBRE-DFB-MUNOZ DE CAMACHO SAMARIA VIRGINIA- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PREST. DE SERV. PROF. EN CALIDAD DE PROFESORA INVITADA A TIEMPO COMPLETO POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DFB-CSP-0658-2018 (02 JULIO AL 31 DE DICIEMBRE) REF. DFB-2018-0826-M FACT 19 (7610) NPAA.

3,463.99 277.1211/12/2018 11/12/2018MUÑOZ DE CAMACHO SAMARIA VIRGINIA

11475 001-001-0000002081718788852001 1122194323 11/12/2018 DICIEMBRE.-FIS- MALDONADO RUIZ DANIEL ALEJANDRO- PAGO POR CONVENIO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL DOCTORADO EN INFORMATICA SEGUN CONVENIO EPN-DTH-CP-0123-2018. REF. FISD-2018-0789-M FACTURA 208 (7829) NPAA.

529.45 42.3619/12/2018 19/12/2018MALDONADO RUIZ DANIEL ALEJANDRO

11749 001-001-0000003781715509475001 1123408982 13/12/2018 DICIEMBRE- ANDRADE PAREDES ROBERTO OMAR- PAGO FCT. 378.-8% RF.- CONVENIO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.EPN-DTH-CP-0124-2018 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL DOCTORADO EN INFORMATICA SEGUN CONVENIO EPN-DTH-CP-0124-2018. REF. FISD-2018-0790-M (7827) RMRB.

529.45 42.3619/12/2018 20/12/2018ANDRADE PAREDES ROBERTO OMAR

11794 001-001-0000003430703452169001 1123950413 13/12/2018 DICIEMBRE.-VELEPUCHA BONETT VICTOR VICENTE-PAGO FCT. 343.-8% RF.- CONVENIO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL DOCTORADO EN INFORMATICA SEGUN CONVENIO EPN-DTH-CP-0127-2018. REF. EPN-FISD-2018-0791-M (7830) RMRB.

970.66 77.6519/12/2018 20/12/2018VELEPUCHA BONETT VICTOR VICENTE

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 9 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11806 001-001-0000000981713848446001 1123849380 13/12/2018 DICIEMBRE - BETANCOURT MENDOZA NANCY CRISTINA-8%RF.- FACTURA 001-001-0098 CONVENIO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL DOCTORADO EN INFORMATICA SEGUN CONVENIO EPN-DTH-CP-0120-2018, MEMORANDO EPN-FISD-2018-0786-M (7843) FRT.

529.45 42.3619/12/2018 20/12/2018BETANCOURT MENDOZA NANCY CRISTINA

11807 001-001-0000000361711881977001 1123948841 13/12/2018 DICIEMBRE - SANCHEZ AGUAYO MARCO POLO-8%RF.- FACTURA 001-001-0036 CONVENIO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL DOCTORADO EN INFORMATICA SEGUN CONVENIO EPN-DTH-CP-0126-2018, MEMORANDO EPN-FISD-2018-0792-M (7828) FRT.

970.66 77.6519/12/2018 20/12/2018SANCHEZ AGUAYO MARCO POLO

11808 001-001-0000002191715651657001 1123100762 13/12/2018 DICIEMBRE - LOPEZ CHULCA CINDY PAMELA - FIS - FC.219 RF 8% CONVENIO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2018 QUIEN HA COLABORADO EN LA FAC. DE ING EN SISTEMAS SEGUN CONVENIO EPN-DTH-CP-0122-2018. MEMO FISD-2018-0785-M (7774) CMZ

529.45 42.3619/12/2018 20/12/2018LOPEZ CHULCA CINDY PAMELA

11809 001-001-0000004760603230509001 1123950899 13/12/2018 DICIEMBRE- FIS- GAVILANES SAGÑAY FREDY MARCELO- 8%RF- CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0121-2018 PERIODO 16 AL 31-10-2018 SERVICIOS PROFESIONALES EN DOCTORADO DE FAC.ING. DE SISTEMAS- FACT.476- MEM.EPN-FISD-2018-0794-M- INFORME TECN.DTH-0680-2018- INF.ACTIVIDADES- TRAM.7826- SEPL

529.45 42.3619/12/2018 20/12/2018GAVILANES SAGNAY FREDY MARCELO

11814 001-001-0000001301718087230001 1122254903 13/12/2018 DICIEMBRE-OBANDO MOLINA PABLO ANDRES-PAGO FCT. 130.-8%RF CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR 78 H EN 6 CURSOS DE NIVELACION MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO EPN-DFB-CSP-0794-2018 (01 OCTUBRE 2018- 28 FEBRERO 2019),ASISTENCIA DEGUN SAEW- OF.004-DFB-2018 (7938) RMRB.

1,358.76 108.7019/12/2018 20/12/2018OBANDO MOLINA PABLO ANDRES

11823 001-001-0000003471724441967001 1122025365 12/12/2018 DICIEMBRE-LOZADA HUANCAS JULIA PATRICIA-PAGO FCT. 347.-8% RF-CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR 76 H EN 6 CURSOS DE NIVELACION MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN CONTRATO No. EPN-DFB-CSP-0793-2018 (01 OCTUBRE 2018- 28 FEBRERO 2019) SEGUN OF-004-DFB-2018 (7938) RMRB.

1,323.92 105.9119/12/2018 20/12/2018LOZADA HUANCAS JULIA PATRICIA

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 10 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

12131 001-001-0000001641754767273001 1123438985 12/12/2018 DICIEMBRE-GONZALEZ HERRERA CONSUELO-PAGO FCT.164.-8% RF- CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR 78 H EN 6 CURSOS DE NIVELACION MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO No. EPN-DFB-CSP-0791-2018 (01 OCTUBRE 2018- 28 FEBRERO 2019) SEGUN MEMORANDO 004-DFB-2018 (7438) RMRB.

1,358.76 108.7019/12/2018 20/12/2018GONZALEZ HERRERA CONSUELO

12139 001-001-0000001951711872174001 1121961523 13/12/2018 DICIEMBRE-CAZA GUALOTUNA CARLOS ROBERTO-PAGO FCT. 195.- 8% RF.-CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR 78 H EN 6 CURSOS DE NIVELACION POR NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN CONTRATO EPN-DFB-CSP-0790-2018 (01 OCTUBRE 2018- 28 FEBRERO 2019) SEGUN OF-004-DFB-2018 (7938) RMRB.

1,358.76 108.7020/12/2018 21/12/2018CAZA GUALOTUÑA CARLOS ROBERTO

12219 001-001-0000001781719347302001 1123110443 17/12/2018 DICIEMBRE-TORRES RIVERA CHRISTIAN OSWALDO-PAGO FCT.178.-8%RF.- CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR 70 H EN 5 CURSOS DE NIVELACION MES NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN CONTRATO EPN-DFB-CSP-0795-2018 (01 OCTUBRE 2018- 28 FEBRERO 2019) SEGUN OF-004-DFB-2018 (7978) RMRB.

1,219.40 97.5520/12/2018 21/12/2018TORRES RIVERA CHRISTIAN OSWALDO

12233 001-001-0000001111720159167001 1123952128 14/12/2018 DICIEMBRE-HIDALGO RODRIGUEZ YANKILE-PAGO FCT.111.-8% RF- CONTRATO CIVIL PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR 54 H EN 4 CURSOS DE NIVELACION NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN CONTRATO EPN-DFB-CSP-0792-2018 (01 OCTUBRE 2018- 28 FEBRERO 2019, EL PARALELO GR29 CERRADO )SEGUN OF-004-DFB-2018 (7938)RMRB

940.68 75.2520/12/2018 21/12/2018HIDALGO RODRIGUEZ YANKILE

12277 001-001-0000004311713026795001 1122876087 14/12/2018 DICIEMBRE - QUITO GODOY CARLA DANIELA-8%RF.- FACTURA 001-001-00431 CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0119-2018 POR DICTAR 40H DEL MODULO OPERACIONES DE MANUFACTURAS DE LA MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS DEL 15 ENERO AL 19 FEBRERO DE 2018, MEMO EPN-DEPCA-2018-0324-M (7959) FRT.

1,190.00 95.2020/12/2018 21/12/2018QUITO GODOY CARLA DANIELA

12287 001-001-0000004121707248595001 1123471658 19/12/2018 DICIEMBRE.-FC- TIPAN OSORIO ANTONIO XAVIER- PAGO POR CONVENIO DE PAGO POR DICTAR 42H CLASES EN LA FAC. DE CIENCIAS LA MATERIA DE MATEMATICA ACTUARIAL EN EL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 SEGUN MEMORANDO FCD-2018-1169-M FACTURA 412 (7952) NPAA.

731.64 58.5320/12/2018 21/12/2018TIPAN OSORIO ANTONIO XAVIER

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 11 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

12289 001-001-0000004111707248595001 1123471658 19/12/2018 DICIEMBRE.-FC- TIPAN OSORIO ANTONIO XAVIER- PAGO POR CONVENIO DE PAGO POR DICTAR 14H CLASES EN LA FAC. DE CIENCIAS LA MATERIA DE MATEMATICA ACTUARIAL EN EL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 SEGUN MEMORANDO FCD-2018-1169-M FACTURA 411(7952) NPAA.


12313 001-001-0000003321710436724001 1123957053 14/12/2018 DICIEMBRE - SOTOMAYOR OROZCO NELSON GONZALO-8%RF.- FACTURA 001-001-0332 CONVENIO DE PAGO POR HORAS DE DEDICACION ADICIONALES PERSONAL ACADEMICO TITULAR EN CALIDAD DE PROFESOR DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA POR LOS PERIODOS 2014 A, 2014-B Y 2015-A EPN-FIEED-2018-1341-M(7976) FRT

2,277.96 182.2421/12/2018 21/12/2018SOTOMAYOR OROZCO NELSON GONZALO

12316 001-001-0000000011720211034001 1123800041 18/12/2018 DICIEMBRE-BANO MORALES DAYSI ALEXANDRA-RF8% CONVENIO DE PAGO Nro. EPN-DTH-CP-0098-2018, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA FACULTAD DE MECÁNICA EN CALIDAD DE PROFESOR OCASIONAL 2, PERIODO DEL 3 AL 7 DE ABRIL Y DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2017, FACT. Nro. 1, REF. MEMO EPN-DMT-2018-1036-M (7958) AS

558.33 44.6721/12/2018 21/12/2018BAÑO MORALES DAYSI ALEXANDRA

Total por Grupo: 24,636.97 1,970.97

Total General: 24,636.97 1,970.97






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10631 001-999-0164251141790053881001 15112018011790053881001200199901642511

40113240019

15/11/2018 NOVIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A 8 SUMINISTROS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DE POR EL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5113-M (7378) .-APNG


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 12 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10631 001-999-0164092281790053881001 14112018011790053881001200199901640922

80113240012



10631 001-999-0164096771790053881001 14112018011790053881001200199901640967

70113240014



10631 999-999-0009999991790053881001 9999999999 14/11/2018 NOVIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A 8 SUMINISTROS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DE POR EL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5113-M (7378) .-APNG


10631 001-999-0164256151790053881001 14112018011790053881001200199901642561

50113240018



10631 001-999-0163807941790053881001 14112018011790053881001200199901638079

40113240019



10631 001-999-0164242101790053881001 14112018011790053881001200199901642421

00113240018




17.60 0.0003/12/2018 03/12/2018ECHEGARAY VASQUEZ BLANCA ESPERANZA

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 13 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10678 001-100-0000008621768136010001 03122018011768136010001200110000000086

21760005610

03/12/2018 DICIEMBRE.-MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES POR RENOVACION.-PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE DOSIMETRO AMBIENTAL PARA EL AÑO 2019 PARA EL DEP. DE QUIMICA Y DEP. DE METALURGIA EXTRACTIVA DEMEX SEGUN MEMORANDO OPR-2018-0031 DA-2018-5170-M FACTURA 862 (7448) NPAA.

160.00 0.0005/12/2018 05/12/2018MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

10681 001-001-0000007821768179760001 03122018011768179760001200100100000078

21234567817

03/12/2018 DICIEMBRE- EPN-TECH EP- LIQ.CTTO.024-2015-PCP CONTRATACIÓN ESTUDIOS PAR DISEÑO ARQUITECTÓNICO, INGENIERÍAS QUE PERMITAN LA CONTRATACION DE CONSTRUCC..EDIF.PARA CENTRO DE INVEST.DE FAC.ING.MECÁNICA DE EPN- FACT.782- MEM.EPN-DA-2018-4798-M- ACTAS-INFORME- TRAM.6890- SEPL

18,112.50 0.0005/12/2018 06/12/2018EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

10719 001-100-0000008631768136010001 03122018011768136010001200110000000086

31760005616

03/12/2018 DICIEMBRE- MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES- RENOVACION CURSO DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN FUENTE DE RAYOS X DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018 PARA TRES DOCENTES DPTO.METALURGIA EXTRACTIVA- FACT.863- MEM.EPN-OPR-2018-0030-M- DA-2018-5169-M- TRAM.7449-SEPL


10769 045-012-0004451950991306498001 22102018010991306498001204501200044519

51234567812


8.93 0.0006/12/2018 06/12/2018NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

10769 045-011-0003209640991306498001 22102018010991306498001204501100032096

41234567812



10863 001-100-0000008941768136010001 03122018011768136010001200110000000089

41760005615

03/12/2018 DICIEMBRE- MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES- PAGO FCT. 894 SIN RET.- INSPECCION DE INSTALACIONES DE RAYOS X, RENOVACION DE LICENCIA DE OPERACION DE EQUIPO DE RAYOS X DEL LAB. DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS OTORGADA POR LA SCAN. REF. DA-2018-5234-M (7543) RMRB.




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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 14 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10904 001-002-0001355511768181900001 03122018011768181900001200100200013555

17846333310

03/12/2018 DICIEMBRE.-IG-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.-PAGO POR CONSECION DE FRECUENCIA PARA SERVICIO VHF, ENLACES RADIOELECTRICOS P-P, FIBRA OPTICA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO CAF-2018-0011-O DA-2018-5251-M FACTURA 135551 (7580) NPAA.


10958 137-010-0000000181768152560001 1122904347 07/12/2018 DICIEMBRE.-IG-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR SERVICIO DE FACILIDADES DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESTACION PUGSUCOCHA Y LOMA DE VIENTO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018 DEL INSTITUTO GEOFISICO SEGUN MEMORANDO CAF-2018-0080-M DA-2018-5313-M FACTURA 18 (7647) NPAA.


11081 001-035-0000096841768042620001 04122018011768042620001200103500000968

45231817518

04/12/2018 DICIEMBRE.-EPN- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5274-M DRI-2018-0794-M FACTURA 9684 (7592) NPAA.


11137 001-001-0000008291791981243001 1123543188 05/12/2018 DICIEMBRE- FUNDACION MANDRAGORA ARTES ESCENICAS- SIN FINES DE LUCRO.- PAGO FCT. 829.- PRESENTACION ARTISTICA DEL MARTES 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 DA-ADJ-2018-0365-A-CULTURA.-SEGUN MEMORANDO DA-2018-5365-M UC-EPN-91-2018 (7754) RMRB.

1,000.00 0.0013/12/2018 14/12/2018FUNDACION MANDRAGORA ARTES ESCENICAS

11169 001-007-0000237601791437195001 10122018011791437195001200100700002376

09637071713

10/12/2018 DICIEMBRE - QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.-2%RF.- FACTURA 001-007-23760 SERVICIO DE TRANSFERS AEREOPUERTO - HOTEL- AEREOPUERTO PARA LOS PROFESORES EXTRANJEROS QUE PARTICIPARON EN LAS V JORNADAS DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2018 MEMO EPN-DA-2018-5368-M (7707) FRT.


11202 001-001-0000004021706907902001 1122511378 10/12/2018 DICIEMBRE.-JIMENEZ JIMENEZ MARIA SOLEDAD.-PAGO POR REEMBOLSO POR INSCRIPCION POR ASISTENCIA AL EVENTO TIC EC 2018 EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- RIOBAMBA DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN AUTORIZACION DEL SR. RECTOR EN OFICIO No. EPN-DETRI-2018-0035-O DA-2018-5296-M (7684) NPAA.

107.14 0.0014/12/2018 18/12/2018JIMENEZ JIMENEZ MARIA SOLEDAD

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 15 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11213 001-999-0170079971790053881001 30112018011790053881001200199901700799

70113240017

30/11/2018 DICIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A SUMINISTROS DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO Y OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5384-M.-APNG


11213 001-999-0170080671790053881001 30112018011790053881001200199901700806

70113240019



11213 001-999-0170081451790053881001 30112018011790053881001200199901700814

50113240012



11213 999-999-0000999991790053881001 9999999999 30/11/2018 DICIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A SUMINISTROS DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO Y OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5384-M.-APNG


11213 001-999-0170178281790053881001 30112018011790053881001200199901701782

80113240014





11213 001-999-0170105171790053881001 30112018011790053881001200199901701051

70113240016



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 16 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11310 001-101-0001474931790105601001 10122018011790105601001200110100014749

30014749318

10/12/2018 DICIEMBRE.-PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR.-FACT. 147493-147494-147495-147496 CURSOS DE CAPACITACION POR CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ENTRE LA PUCE Y EPN SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-5341-M ( 7677).-APNG

2,070.00 0.0019/12/2018 19/12/2018PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR

11310 001-101-0001474961790105601001 10122018011790105601001200110100014749

60014749616



11310 001-101-0001474951790105601001 10122018011790105601001200110100014749

50014749513



11310 001-101-0001474941790105601001 10122018011790105601001200110100014749

40014749410



11465 001-999-0170602431790053881001 03122018011790053881001200199901706024

30113240012

03/12/2018 DICIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018 PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION SEGUN MEMORANDO DA-2018-5384-M .-APNG

2,501.90 0.0019/12/2018 19/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

11465 001-999-0170928541790053881001 04122018011790053881001200199901709285

40113240017



11465 999-999-0009999991790053881001 9999999999 04/12/2018 DICIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018 PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION SEGUN MEMORANDO DA-2018-5384-M .-APNG


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 17 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11465 001-999-0170928711790053881001 04122018011790053881001200199901709287

10113240011



11465 001-999-0173494701790053881001 10122018011790053881001200199901734947

00113240015



11465 001-999-0170928551790053881001 04122018011790053881001200199901709285

50113240012



11810 137-888-0142503341768152560001 01122018011768152560001213788801425033

41425033411

01/12/2018 DICIEMBRE - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA 137-888-14250334 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA EL SR. RECTOR Y LOS VICERRECTORES CONFORME AL CONTRATO CON CNT, MEMORANDO EPN-DA-2018-0116-O (7941) FRT.


11812 001-010-0009951831792054672001 09102018011792054672001200101000099518

33376833619


8.93 0.0019/12/2018 19/12/2018IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.

11812 001-008-0000783951792223474001 11122018011792223474001200100800007839

51234567812


8.93 0.0019/12/2018 19/12/2018PETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA.

11812 001-006-0001257961792223873001 10122018011792223873001200100600012579

61234567815


4.46 0.0019/12/2018 19/12/2018PETROPLATINUM CIA. LTDA.

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 18 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11812 001-001-0000852071792232627001 04102018011792232627001200100100008520

71234567812


4.46 0.0019/12/2018 19/12/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO

11812 001-001-0000854221792232627001 05102018011792232627001200100100008542

21234567816



11812 001-001-0000877671792232627001 16102018011792232627001200100100008776

71234567817



11812 001-001-0000880111792232627001 17102018011792232627001200100100008801

11234567819



11812 001-001-0000880241792232627001 17102018011792232627001200100100008802

41234567811



11812 001-001-0000885401792232627001 19102018011792232627001200100100008854

01234567814



11812 001-001-0000892761792232627001 22102018011792232627001200100100008927

61234567811



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 19 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11812 001-001-0000894901792232627001 23102018011792232627001200100100008949

01234567818



11812 001-001-0000899251792232627001 25102018011792232627001200100100008992

51234567810



11812 001-001-0000901391792232627001 26102018011792232627001200100100009013

91234567816



11812 001-001-0000907781792232627001 29102018011792232627001200100100009077

81234567814



11812 001-001-0000907831792232627001 29102018011792232627001200100100009078

31234567811



11812 001-001-0000911011792232627001 31102018011792232627001200100100009110

11234567818



11812 001-001-0000920891792232627001 06112018011792232627001200100100009208

91234567810



.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 20 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11812 001-001-0000928281792232627001 09112018011792232627001200100100009282

81234567810



11812 001-001-0000934261792232627001 12112018011792232627001200100100009342

61234567815



11812 001-001-0000943591792232627001 16112018011792232627001200100100009435

91234567818



11812 001-001-0000949451792232627001 19112018011792232627001200100100009494

51234567817



11812 001-001-0000958211792232627001 23112018011792232627001200100100009582

11234567817



11812 001-001-0000972621792232627001 29112018011792232627001200100100009726

21234567812



11812 001-001-0000982341792232627001 03122018011792232627001200100100009823

41234567811



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 21 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11812 001-001-0000992211792232627001 07122018011792232627001200100100009922

11234567815



11812 001-001-0001003501792232627001 12122018011792232627001200100100010035

01234567815



11812 001-001-0001003891792232627001 12122018011792232627001200100100010038

91234567818



11812 001-004-0008075300991320776001 10102018010991320776001200100400080753

00218304811


4.46 0.0019/12/2018 19/12/2018SIANO S.A.


6.25 0.0019/12/2018 19/12/2018COMPAÑIA DE TRANSPORTES ECUATORIANA TRANSHEROICA S.A.

11818 001-002-0000041070992284269001 05122018010992284269001200100200000410

70001175911

05/12/2018 DICIEMBRE -CORPORACION ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION Y LA ACADEMIA CEDIA- FC.4107-4108-4100 SERVICIO INTERNET Y RED AVANZADA PARA LA EPN, POR LOS MESES DE SEP, OCT Y NOV.2018. CTTO 039-2018-PCP. RE-EPN-046-2018. DA-2018-5403-M, DA-2018-5404-M, DA-2018-5245-M (7586-7766-7767) CMZ

23,004.03 0.0020/12/2018 20/12/2018CEDIA

11818 001-002-0000041080992284269001 05122018010992284269001200100200000410

80001176113


23,004.03 0.0020/12/2018 20/12/2018CEDIA

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 22 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11818 001-002-0000041000992284269001 04122018010992284269001200100200000410

00001171814


23,004.03 0.0020/12/2018 20/12/2018CEDIA

12214 137-888-0142516191768152560001 01122018011768152560001213788801425161

91425161911

01/12/2018 DICIEMBRE.- OAQ-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR PLAN DE DATOS PARA LA ESTACION DEL OBSERVATORIO ASTRONOMICA EN JERUSALEM POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA 14251619 PERIODO (01-11-2018 AL 30-11-2018) EPN-OAQ-2018-0236-M DA-2018-5438-M FACT. 29 (7965) NPAA.


12242 001-007-0000235081791437195001 05122018011791437195001200100700002350

89233415514

05/12/2018 DICIEMBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO HOSPEDAJEY LOGISTICA DE LA EPN PARA PROF.EXT.PARA EL XVI CONGRESO DE MATEMATICAS Y SUS APLICACIONES DEL 21 AL 26-10-2018 DE UNIV.DE ARGENTINA,BRASIL,CHILE,FRANCIA,ITAL -FACT.23508- MEM.EPN-DA-18-5363-M- INFORME- TRAM.7705- SEPL


12245 001-007-0000235071791437195001 05122018011791437195001200100700002350

79479820511

05/12/2018 DICIEMBRE- QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO HOSPEDAJEY LOGISTICA DE LA EPN PARA PROF.EXT.PARA EL XVIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE CONTROL AUTOMATICO DEL 22 AL 27-10-2018 DE ARGENTINA, EE.UU.,ALEMANIA Y ECUADOR-FACT.23507- MEM.EPN-DA-18-5360-M- INFORME- TRAM.7706- SEPL


12251 001-002-0000041050992284269001 05122018010992284269001200100200000410

50001175511

05/12/2018 DICIEMBRE - CORPORACION ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION Y LA ACADEMIA CEDIA - FC.001-002-000004105, CTTO 022-2017-PCP SERVICIO DE INTERNET Y RED AVANZADA PARA LA EPN, POR EL MES DE AGOSTO 2018. RE-EPN-036-2017. MEMOS DA-2018-5406-M, EPN-022-2017-PCP-2018-0017-M (7768-7645) CMZ

23,844.46 0.0020/12/2018 21/12/2018CEDIA

12283 001-999-0175918521790053881001 15122018011790053881001200199901759185

20113240018

15/12/2018 DICIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A VARIOS SUMINISTROS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DE POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5462-M (8019) .-APNG


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 23 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

12283 001-999-0176427221790053881001 15122018011790053881001200199901764272

20113240019



12283 999-999-0000999991790053881001 9999999999 14/12/2018 DICIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A VARIOS SUMINISTROS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DE POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5462-M (8019) .-APNG


12283 001-999-0175627191790053881001 14122018011790053881001200199901756271

90113240016



12283 001-999-0175406171790053881001 14122018011790053881001200199901754061

70113240010



12283 001-999-0175690181790053881001 14122018011790053881001200199901756901

80113240012



12283 001-999-0175627201790053881001 14122018011790053881001200199901756272

00113240011



12286 001-001-0000346741790236919001 1122972879 04/12/2018 DICIEMBRE- COLTUR- 2%R.F- CTTO.037-2018-PCP "PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA PERSONAL DE EPN"- PERIODO 24-08-2018 AL 24-08-2019 PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018- FACTS.-34668-34669-34670-34671-34674-34672- MEM.EPN-DA-18-5335 Y 5334-M- INFORME- TRAM.7697- SEPL

7,206.64 0.0021/12/2018 21/12/2018COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 24 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago





12298 001-007-0000243281791437195001 20122018011791437195001200100700002432

84658417114

20/12/2018 DICIEMBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO HOSPEDAJEY LOGISTICA DE LA EPN PARA PROF.EXT.PARA LAS JORNADAS DE ING.CIVIL Y AMBIENTAL DEL 3 AL 4-12-2018 INVITADOS DE COLOMBIA, ESPAÑA Y ECUADOR -FACT.24328- MEM.EPN-DA-18-5374-M- INFORME- TRAM.7720- SEPL


12322 001-020-0000290221768161550001 04122018011768161550001200102000002902

21234567819

04/12/2018 DICIEMBRE.-TAME EP .- FACT. 29022 SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PERÍODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 (IVA) SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-5300-M (7696).-APNG

1,890.85 0.0021/12/2018 21/12/2018EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

12330 001-056-0000158111790010937001 11122018011790010937001200105600001581

10001581111

11/12/2018 DICIEMBRE.-BANCO PICHINCHA CA- FACT. 15811-15817 SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES POR SERVICIO Y REEMBOLSO Y SERVICIO DE ADMINISTRACION DE EFECTIVO Y CAJAS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN MEMO DFT-2018-0420-M DA-2018-5460-M (8008) NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL PRIMER PAGO.-APNG

22.23 0.0021/12/2018 21/12/2018BANCO PICHINCHA CA

12348 001-001-0000222091760005620001 1122536881 18/12/2018 DICIEMBRE - EBSCO MEXICO INC. SA. DE CV.- LIQ 001-001-22209 ADJUDICACIÓN NO. DA-ADJ-004-2018 RENOVACIÓN DE LA BASE DE DATOS IEEE Y WEB OF SCIENCE PARA LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, SEGÚN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-5433-M (7956) FRT.

26,750.00 0.0021/12/2018 26/12/2018ESCUELA POLITECNICA NACIONAL



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 25 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

12430 001-001-0000045291768007040001 06122018011768007040001200100100000452

90000000011

06/12/2018 DICIEMBRE.-CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO.-CONTRATO No. 009-2018-PCP READECUACIONES DE LAS AULAS, OFICINAS Y OTRAS ÁREAS DE QUÍMICA - ELECTRICA E IMPLEMENTACIÓN DE RAMPA DE ACCESO EN EL EDIFICIO PLANILLA 1 SEGUN MEMO EPN-DA-2018-5379-M (7751) .-APNG

25,841.19 0.0026/12/2018 26/12/2018CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO








Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10769 001-901-0000579161790029131001 13112018011790029131001200190100005791

60000000113


4.02 0.0806/12/2018 06/12/2018CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.

10769 001-901-0000579721790029131001 19112018011790029131001200190100005797

20000000116



10817 003-012-0000061390190001628001 04122018010190001628001200301200000613

90011657211

04/12/2018 DICIEMBRE.-AUSTRAL CIA.LTDA.-FACT. 6139 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO 50 000 KM DEL BUS PLACA PEI 7871 POR SEGUN MEMORANDO DA-2018-5212-M DA-2018-5214-M (7510).-APNG

225.00 4.5010/12/2018 11/12/2018AUSTRAL CIA LTDA

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 26 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10860 001-001-0000015521792835550001 1123853577 04/12/2018 DICIEMBRE- TIREMAN- 1% Y 2%RF- ADQ. DE UN PILA DE COMBUSTIBLE PARA LA INSTALACION EN EL VEHICULO PLACAS PEI-3721 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN- FACT.1552- MEM.EPN-DA-2018-5224 Y 5215-M- DA-ADJ-2018-0361- ACTA- INFORME- CONTROL MANTENEM.- GARANTIA-TRAM.7526- SEPL

25.00 0.5010/12/2018 11/12/2018TIREMAN

10921 001-601-0000008321791888715001 04122018011791888715001200160100000083

20001042811

04/12/2018 DICIEMBRE - SERVIMOTOR S.A-1y2%RF.- FACTURA 001-601-00832 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 50 000KM AL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI7792 SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-5258-M (7576) FRT.

58.41 1.1710/12/2018 11/12/2018SERVIMOTOR S.A

10932 001-001-0000003061792800773001 03122018011792800773001200100100000030

61234567817

03/12/2018 DICIEMBRE - DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CÍA. LTDA-2%RF.- FACTURA 001-001-00306 ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001270008 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24 HORAS SIN ARMA SERVICIOS NOVIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-5240-M (7587) FRT.

106,578.74 2,131.5711/12/2018 11/12/2018DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.

11071 001-001-0000150121791402391001 1123856638 04/12/2018 DICIEMBRE.-DIQ- PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CROMATOGRAFO DE GASES MARCA PERKIN ELEMER MODELO CLARUS 500 UBICADO EN EL LABORATORIO DE ANALISIS INSTRUMENTAL DIQ-2018-0877-M DA-2018-5315-M FACT. 15012 (7666) NPAA.


11073 002-001-0000040541714009741001 1123733968 05/12/2018 DICIEMBRE-BUSTILLOS MEDINA CESAR FERNANDO PAGO FCT. 4054.-2% RF.- POR REPARACION Y RECTIFICACION VARIOS MOROTES PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN DA-ADJ-2018-0371.-MEMORANDO DA-2018-5286-M MSB-2018-0500-M (7683) RMRB.

4,705.00 94.1012/12/2018 13/12/2018BUSTILLOS MEDINA CESAR FERNANDO

11087 001-002-0011093201791310063001 05122018011791310063001200100200110932

02205401216

05/12/2018 DIICEMBRE.-EPN- DATAFAST S.A.- PAGO POR SERVICIO DE COBRO A TRAVÉS DE TARJETAS DE CRÉDITO DE LOS EQUIPOS DE LA EMPRESA DATAFAST, POR EL MES DE DICIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO DA-2018-5362-M DFT-2018-0403-M FACTURA 1109320 (7704) NPAA.

10.00 0.2012/12/2018 13/12/2018DATAFAST S.A.

11096 001-003-0000005341791769023001 03122018011791769023001200100300000053

44741078511

03/12/2018 DICIEMBRE-FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. -RF2% POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 11 EQUIPOS DE IMPRESION DE LA EPN (SEGUNDO MANTENIMIENTO), FACTURA Nro. 534, REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA DGIP SEGUN MEMORANDOS EPN-DGIP-2018-1164-M, EPN-DA-2018-5306-M (7668) ASSP.


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 27 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11101 001-001-0000007711715292171001 1122943907 04/12/2018 DICIEMBRE-AGUILAR JARA MARIO JAVIER- PAGO FCT. 771.-2% RF.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PUENTE GRUA DE 10 TON MARCA DEMAG SEGUN DA-ADJ-2018-0275 MEMORANDO CIV-2018-0112-M DICA-2018-2514-M DA-2018-5264-M (7577) RMRB.

2,700.00 54.0012/12/2018 13/12/2018AGUILAR JARA MARIO JAVIER

11111 001-001-0000001061792570344001 1123704594 03/12/2018 DICIEMBRE - URBANA SEGURIDAD PRIVADA CÍA. LTDA-2%RF.- FACTURA 001-001-00106 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24 HORAS SIN ARMA SERVICIOS NOVIEMBRE 2018, ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001270008, SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-5295-M (7658) FRT.

36,640.22 732.8013/12/2018 13/12/2018URBANA SEGURIDAD PRIVADA SEGURIDADURBANA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

11147 001-001-0000003321792625262001 1123712406 05/12/2018 DICIEMBRE.-ASOSERLIMSUKA.- PAGO FCT.331 Y 332 2% RT.-POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONESDE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL NOVIEMBRE 2018 SEGÚN CE-20180001133338.- REQUERIMIENTO EN MEMORANDO EPN-DA-2018-5260-M (7582) RMRB.

10,983.60 219.6713/12/2018 14/12/2018ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY "ASOSERLIMSUKA"



11169 001-007-0000237601791437195001 10122018011791437195001200100700002376

09637071713



11171 001-601-0000008361791888715001 05122018011791888715001200160100000083

60001043219

05/12/2018 DICIEMBRE - SERVIMOTOR S.A. - FC.836 RF 1-2% POR ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PEI-7792 SEGUN INFORME TECNICO, MEMOS DA-2018-5271-M, DA-2018-5259-M (7581) CMZ

51.00 1.0213/12/2018 14/12/2018SERVIMOTOR S.A

11178 001-001-0000024520993016578001 03122018010993016578001200100100000245

21234567814

03/12/2018 DICIEMBRE-PRECISIONECUADOR S.A.- POR RENOVACION DE LA LICENCIA EDU CLASSROOM ROCKWELL AUTOMATION PARA EL DEPARTAMENTO DE AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL, FACTURA Nro. 2455, EPN-DGIP-2018-1197-M EPN-DA-2018-5390-M (7756)

1,070.00 21.4013/12/2018 14/12/2018PRECISIONECUADOR S.A.

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 28 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11189 001-001-0000050821791316290001 03122018011791316290001200100100000508

25378655819

03/12/2018 DICIEMBRE - SOLUCIONES TECNICAS Y CORPORATIVAS FIELQUIMEC CIA. LTDA. - DECAB - FC.5082 RF 2% POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPO DE CROMATOGRAFIA LIQUIDA DEL LAB. DE QUIMICA DE ALIMENTOS Y NUTRICION DEL DECAB. MEMOS DECAB-2018-1111-M, DECAB-2018-1116-M, DA-2018-5230-M (7535) CMZ

6,159.00 123.1817/12/2018 18/12/2018SOLUCIONES TECNICAS Y CORPORATIVAS FIELQUIMEC CIA. LTDA.

11207 001-002-0000021701791991451001 06122018011791991451001200100200000217

00000000013

06/12/2018 DICIEMBRE.-NUEVOS DESARROLLADORES NDEVELOPER CIA. LTDA.-RF 1% FACT.2170 POR SERVICIO DE 100 HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO METODOLOGICO AGIL DE SCRUM PARA EL EQUIPO DE UN PROYECTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE SOLICITADO POR LA DGIP SEGUN MEMO DGIP-2018-1175-M DA-2018-5310-M (7649).-APNG

4,500.00 90.0014/12/2018 18/12/2018NUEVOS DESARROLLADORES NDEVELOPER CIA. LTDA.

11264 001-001-0000001161792725224001 1122870859 04/12/2018 DICIEMBRE.-E LIBRO COMERCIALIZADORA E LIBRO E LIBROEC S.A.-RF 2% FACT.116 CONTRATO NO. 056-2018-PCP SUSCRIPCIÓN A LA BASE DE DATOS E-LIBRO POR UN AÑO PARA LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, SEGÚN MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-5320-M (7709).-APNG

12,000.00 240.0017/12/2018 20/12/2018E-LIBRO COMERCIALIZADORA E-LIBRO E-LIBROEC S.A.

11278 001-100-0000086141791148800001 06122018011791148800001200110000000861

46382036913

06/12/2018 DICIEMBRE.-AKROS CIA. LTDA.-RF 2% FACT. 8614 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE NUEVE IMPRESORAS SEGUN RESOLUCIÓN ADJ NO. DA-ADJ-2018-0167, OC NO. CE-20170000962597, SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-5304-M.(7669).-APNG

513.00 10.2617/12/2018 18/12/2018AKROS CIA. LTDA.

11312 001-011-0000040021790368718001 10122018011790368718001200101100000400

20089269316

10/12/2018 DICIEMBRE - BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO-2%RF.- FACTURA 001-011-4002 PAGO DE MATRICULAS SEGUNDAS PARTES DEL PERIODO 2018-B DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-5385-M (7758) FRT.

38.04 0.7618/12/2018 18/12/2018BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

11471 001-001-0000001052390031117001 1123710445 06/12/2018 DICIEMBRE-INTERMEETING CIA.LTDA.- RF2% SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO Nro. 025-2018-PCP DEL SERV. DE ATENCIÓN, MONTAJE Y LOGÍSTICA DE EVENTOS ACADÉMICOS, CULTURALES Y PROMOCIONALES DE LA EPN, EVENTOS REALIZADOS DESDE EL 05-11-2018 HASTA EL 05-12-2018, FACT. 105, REF. MEMO EPN-DA-2018-5298-M. (7659) AS.

12,007.00 240.1419/12/2018 20/12/2018INTERMEETING CIA.LTDA.

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 29 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11803 001-001-0000210911791334140001 1123885431 12/12/2018 DICIEMBRE.-SEGURIDAD ELECTRONICA MONITOREO Y SERVICIOS SEMOSER S.A. PAGO FCT. 21091.-2% RF.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIO-SEGURIDAD Y CONDUCCION DE GAS GLP EN EL EDIFICIO DE SISTEMAS SEGUN MEMORANDOS DA-2018-5414-M DA-2018-5409-M (7910) RMRB.

6,700.00 134.0019/12/2018 20/12/2018SEGURIDAD ELECTRONICA MONITOREO Y SERVICIOS SEMOSER S.A.

11821 009-003-0000047421791819071001 3010201801200900300000474217918190710


2.55 0.0519/12/2018 19/12/2018COPIFULL SERVICIOS DIGITALES CIA. LTDA


3.70 0.0720/12/2018 20/12/2018SERVIENTREGA ECUADOR S.A.







12242 001-007-0000235081791437195001 05122018011791437195001200100700002350

89233415514


5,658.30 113.1720/12/2018 21/12/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 30 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

12245 001-007-0000235071791437195001 05122018011791437195001200100700002350

79479820511




42.00 0.8421/12/2018 21/12/2018COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA





12298 001-007-0000243281791437195001 20122018011791437195001200100700002432

84658417114



12330 001-056-0000158171790010937001 11122018011790010937001200105600001581

70001581718



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 31 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

12344 001-001-0002593491790043800001 19122018011790043800001200100100025934

90001096410

19/12/2018 DICIEMBRE.- COHECO S.A. .-FACT. 259349 CONTRATO No. 033-2016-PCP MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES MARCA MITSUBISHI SERVICIOS OCTUBRE 2018 SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-5465-M (8035) .-APNG

1,184.35 23.6921/12/2018 21/12/2018COHECO S.A.

12352 001-001-0000001781791241495001 03122018011791241495001200100100000017

81234567811

03/12/2018 DICIEMBRE.-CONTRATO No. 057-2015-PCP DATAMATIUM SISTEMAS Y MANTENIMIENTO CÍA. LTDA. PAGO FCT.1178.-2%RF- MANTENIMIENTO PREVENTIVO TERECERO Y CUARTO PARA EL SEGUNDO AÑO EN FACU-ING.SISTEMAS- SIE-EPN-066-2015 SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-2819-M, EPN-ADMC-057-2015-PCP-2018-0003-O (7512) RMRB.

825.10 16.5021/12/2018 21/12/2018DATAMATIUM, SISTEMAS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA.

12381 001-001-0000006051792463262001 03122018011792463262001200100100000060

50000060512

03/12/2018 DICIEMBRE.-DIFUCIEN ECUADOR CIA. LTDA.- RF 2% FACT. 605 CONTRATO NO. 054-2018-PCP RENOVACIÓN DE SUSCRIPCION DE LAS BASES DE DATOS SPRINGER JOURNALS, TAYLOR AND FRANCIS PARA LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, SEGÚN MEMO EPN-DA-2018-5380-M (7770).-APNG

37,580.00 751.6021/12/2018 26/12/2018DIFUCIEN ECUADOR CIA. LTDA.

12385 001-001-0000008801791839692001 03122018011791839692001200100100000088

00000000112

03/12/2018 DICIEMBRE.-SINETCOM S.A.- RF 2% FACT. 880 CONTRATO No. 040-2015-PCP SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2018 PARA EQUIPOS Y COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO Y SERVIDORES SEGÚN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-0928-M (1733) .-APNG

2,000.00 40.0021/12/2018 26/12/2018SINETCOM S.A. SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA

Total por Grupo: 298,136.97 5,962.73

Total General: 298,136.97 5,962.73

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 32 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI


304D Pagos a artistas por sus actividades ejercidas como tales




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10997 001-001-0000004431704673969001 1122603513 03/12/2018 LEON ORMAZA JORGE WASHINGTON-PAGO DE LA FACTURA 001-001-00443-ACTA E-BYE 147-RETRATO AL OLEO DE UN BUSTO DE UNA PERSONA ING. JAIME CALDERON PARA EL SALON DE RECTORES EN LA SALA DE CONSEJO POLITECNICO-ADJ DA-ADJ-2018-0141-MEMORANDO EPN-DRI-2018-0231-M

400.00 32.0011/12/2018 18/12/2018LEON ORMAZA JORGE WASHINGTON

11153 001-001-0000001021720795911001 1122355596 10/12/2018 DICIEMBRE.- DBES -GUTIERREZ TAPIA JESYCA MABELL.-PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA EL 06 DE DICIEMBRE SEGUN INFORME DE LA UNIDAD DE CULTURA UC-EPN-95-2018 DA-2018-5367-M FACTURA 102 (7752) NPAA.

600.00 48.0013/12/2018 14/12/2018GUTIERREZ TAPIA JESYCA MABELL

11158 001-001-0000008570500734405001 1122809528 06/12/2018 DICIEMBRE-PACHECO COBA MARIA VALENTINA PAGO FCT. 857.-8% RF.- POR PRESENTACION ARTISTICA DE LA OBRA "LA TORERA" EL 04 DE DICIEMBRE SEGUN DA-ADJ-2018-0377-A-CULTURA.- INFORME DE LA UNIDAD DE CULTURA UC-EPN-90-2018 DA-2018-5387-M (7778) RMRB.

400.00 32.0013/12/2018 14/12/2018PACHECO COBA MARIA VALENTINA

11311 001-001-0000008661709840340001 1123909682 06/12/2018 DICIEMBRE-GUEVARA ALULEMA MARCELO FERNANDO-RF8% POR PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO FERNANDO GUEVARA TRIO COMO PARTE DE LA PROGRAMACION ORGANIZADA POR LA UNIDAD CULTURAL DEL 4 DE DICIEMBRE DEL 2018, FACTURA Nro. 866, REF. MEMOS UC-EPN-92-2018, EPN-DA-2018-5388-M (7777) ASSP.

300.00 24.0017/12/2018 18/12/2018GUEVARA ALULEMA MARCELO FERNANDO



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 33 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI


304C Pagos a deportistas entrenadores árbitros miembros del cuerpo técnico por sus actividades ejercid




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11737 002-001-0000000081712676376001 1123540303 18/12/2018 DICIEMBRE.-DFB- LOGACHO FERNANDEZ WILSON SANTIAGO.-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR TECNICO DE CULTURA FISICA POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-0327-2018-CPS ( DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018) MEMORANDO 005-DFB-2018 FACTURA 8 (7937) NPAA.

527.00 42.1619/12/2018 19/12/2018LOGACHO FERNANDEZ WILSON SANTIAGO

11738 001-001-0000000031716367998001 1123573875 18/12/2018 DICIEMBRE.-DFB- VELOZ GONZALEZ RAMIRO JAVIER.-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR TECNICO DE CULTURA FISICA POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-0328-2018-CPS ( DEL 01 DE OCTUBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018) MEMORANDO 005-DFB-2018 FACTURA 3 (7937) NPAA.

527.00 42.1619/12/2018 19/12/2018VELOZ GONZALEZ RAMIRO JAVIER

11875 001-001-0000002721714579578001 1123796979 19/12/2018 DICIEMBRE- BONILLA NAZARENO VICTOR ADRIAN.-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR TECNICO DE CULTURA FISICA POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-0326-2018-CPS ( DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018) MEMORANDO 005-DFB-2018 FACTURA 272 (7937) NPAA

527.00 42.1619/12/2018 20/12/2018BONILLA NAZARENO VICTOR ADRIAN

12363 001-001-0000000071716367998001 1123573875 20/12/2018 DICIEMBRE.-DFB-VELOZ GONZALEZ RAMIRO JAVIER.-PAGO POR SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL PARA LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS EPN 2018 QUE SE DESARROLLAN DESDE EL 20 DE NOVIEMBRE HASTA EL 29 DE ENERO DE 2019 SEGUN MEMORANDOS DFB-2018-0859-M DA-2018-5473-M FACTURA 7 (8034) NPAA.




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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 34 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI


304B Pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantil por sus actividades ejercidas como tale




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10919 001-002-0000460231712143450001 26112018011712143450001200100200004602

30004602312


35.44 2.8410/12/2018 10/12/2018SANCHEZ LIMA MARIA ELENA








Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10351 001-002-0000422741792450985001 15112018011792450985001200100200004227

41501200819

15/11/2018 NOVIEMBRE - TRANSDANANT S.A. - FC.001-002-000042274 RF 1% PAGO DEL 23 AL 31 OCT.2018 POR CONTRATACION SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS Y TRABAJADORES DE LA EPN. ORDEN DE COMPRA CE-20180001400159. RUTA 9 PUEMBO. CATE-EPN-057-2018. MEMO DA-2018-4960-M (7132) CMZ

334.43 3.3430/11/2018 03/12/2018COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSDANANT S.A.

11309 001-002-0000002381791399676001 04122018011791399676001200100200000023

88365479918

04/12/2018 DICIEMBRE.-TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A.-PAGO FCT. 238.-1% RF.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL POR EL MES DE NOVIEMRBE 2018 (RUTAS 2 Y 5) OC No. CE-20180001283086, SEGÚN MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-5289-M. (7656) RMRB.

2,632.96 26.3317/12/2018 18/12/2018TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A.

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 35 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11315 001-001-0000017191792662303001 05122018011792662303001200100100000171

91234567813

05/12/2018 DICIEMBRE.-TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL AMIGOS DEL VALLE AMIVALLTRANS S.A.-PAGO FCT. 1719.-1% RF.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RUTA 10) OC NO. CE-20180001400160 SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-5287-M. (7657) RMRB.

1,256.64 12.5718/12/2018 19/12/2018TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL AMIGOS DEL VALLE AMIVALLTRANS S.A.

11407 001-001-0000177481791258991001 1122944830 11/12/2018 DICIEMBRE.-ERAZGOM S.A.-PAGO FCT. 17748.-1% RF.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RUTA 4) OC NO.CE-20180001283084 SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-5373-M (7711) RMRB.

1,316.48 13.1618/12/2018 19/12/2018ERAZGOM S.A.

12244 001-001-0000025721791436407001 1122806911 03/12/2018 DICIEMBRE.-STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN ESCOLAR.-PAGO FCT. 2572.-1% RF.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (OC NO. CE-20180001283085) RUTAS 3, 7 Y 8, SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-5293-M (7653) RMRB.

3,769.92 37.7020/12/2018 21/12/2018STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR

12247 001-002-0000419621792450985001 03122018011792450985001200100200004196

21501200814

03/12/2018 DICIEMBRE-TRANSDANANT S.A.-RF1% POR SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, MES DE NOVIEMBRE 2018 RUTA SANGOLQUÍ, FACTURA Nro. 41962, REQUERIMIENTO SEGUN MEMORANDOS Nro. EPN-DA-2018-5292-M, EPN-CATE-EPN-028-2018-0030-M (7654) ASSP.

1,822.48 18.2220/12/2018 21/12/2018COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSDANANT S.A.

12259 001-002-0000419611792450985001 03122018011792450985001200100200004196

11501200819

03/12/2018 DICIEMBRE-TRANSDANANT S.A.-RF1% POR SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, MES DE NOVIEMBRE 2018, RUTA 9 PUEMBO, FACTURA Nro. 41961, REQUERIMIENTO SEGUN MEMORANDOS Nro. EPN-DA-2018-5291-M, EPN-CATE-EPN-057-2018-2018-0006-M (7655) ASSP.

1,151.92 11.5220/12/2018 21/12/2018COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSDANANT S.A.

Total por Grupo: 12,284.83 122.84

Total General: 12,284.83 122.84

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 36 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10716 001-001-0000001021722570759001 1123727191 03/12/2018 NOVIEMBRE-VIPS-LLERENA ALVAREZ JAHAYRA KARINA-8%R.F.- CTTO.SERVICIOS EPN-DTH-0099-2018-CPS PERIODO 01-02 AL 31-12-2018 ASISTENTE ADM. EN VICERRECTORADO DE INVESTIGACION POR MES DE NOVIEMBRE 2018- FACT.102- MEM.EPN-VIPS-2018-2461-M- INFORME- TRAM.7439- SEPL

986.00 78.8805/12/2018 06/12/2018LLERENA ALVAREZ JAHAYRA KARINA

10718 001-001-0000000091725426926001 1123085803 04/12/2018 DICIEMBRE.-DTH- ESPIN QUISHPE DIEGO ALEJANDRO.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0274-2018-CPS PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2901-M FACTURA 9 (7502) NPAA

733.00 58.6405/12/2018 06/12/2018ESPIN QUISHPE DIEGO ALEJANDRO

10722 001-001-0000000391725386310001 1122875268 04/12/2018 DICIEMBRE.-DTH- QUITO REYES AUDITA JELENA.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0181-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2901-M FACTURA 39 (7502) NPAA.

733.00 58.6410/12/2018 11/12/2018QUITO REYES AUDITA JELENA

10724 001-001-0000000131723721906001 1122895353 04/12/2018 DICIEMBRE.-DTH- ESCOBAR FONSECA MARIA FERNANDA- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS (EPN-0226-2018-CPS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 REF. DTH-2018-2901-M FACTURA 13 (7502) NPAA.

733.00 58.6410/12/2018 11/12/2018ESCOBAR FONSECA MARIA FERNANDA

10730 001-001-0000000131724543960001 1122852065 04/12/2018 DICIEMBRE.-DTH-COLUMBA PAUCAR ELIZABETH VERONICA-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS (EPN-0225-2018-CPS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 REF. DTH-2018-2901-M FACTURA 13 (7502) NPAA..

733.00 58.6410/12/2018 11/12/2018COLUMBA PAUCAR ELIZABETH VERONICA

10736 001-001-0000000311724473267001 1122851802 04/12/2018 DICIEMBRE.-DTH- MINO AYALA JORGE FERNANDO-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0180-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2901 FACTURA 10696 (7502) NPAA.

733.00 58.6410/12/2018 11/12/2018MIÑO AYALA JORGE FERNANDO

10738 001-001-0000132681703253730001 1121901238 03/12/2018 DICIEMBRE - SINCHIGUANO TOBAR LIGIA INES - DRI - FC.13268 RF 8% POR EL SERVICIO DE ARTE, DISEÑO Y MAQUETAS DEL INFORME DE GESTION DEL RECTORADO Y VICERRECTORADOS, SOLICITADO POR LA DRI. MEMOS DRI-2018-0784-M, DA-2018-5176-M (7499) CMZ

6,960.00 556.8010/12/2018 11/12/2018SINCHIGUANO TOBAR LIGIA INES

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 37 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10752 001-001-0000000261720444650001 1122700863 04/12/2018 DICIEMBRE.-DTH- CAJAS MONTUFAR DANIEL MOISES-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0183-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2901-M FACTURA 26 (7502) NPAA.

733.00 58.6410/12/2018 11/12/2018CAJAS MONTUFAR DANIEL MOISES

10850 001-001-0000000341720288602001 1122709112 04/12/2018 DICIEMBRE-PENA ALARCON ESTEBAN DARIO- POR PREST. DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ESPECIALISTA DE TALENTO HUMANO 2 EN LA DIR. DE TALENTO HUMANO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018, CONTRATO No. EPN-DTH-0333-2018-CPS (23 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE), FACTURA Nro. 34, REF. MEMO EPN-DTH-2018-2903-M (7501) ASSP.

1,412.00 112.9610/12/2018 11/12/2018PEÑA ALARCON ESTEBAN DARIO

10934 001-001-0000000601314665314001 1123410687 03/12/2018 DICIEMBRE - MOROCHO BASURTO MARIA JOSSELYN - FC.60 RF 8% POR PRESTACION DE SERVICIOS HOMOLOGADO EL PUESTO DE SECRETARIA EN LA FAC. DE INGENIERIA ELECTRICA ELECTRONICA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO EPN-DTH-0200-2018-CPS. MEMO FIEESD-2018-0790-M (7523) CMZ

817.00 65.3611/12/2018 11/12/2018MOROCHO BASURTO MARIA JOSSELYN

11002 001-001-0000000161724133127001 1123588019 10/12/2018 DICIEMBRE.-FC- PRADO AGUILAR MARIA ESTHER- PAGO POR CONTRATO CIVIL HOMOLOGADO DE ANALISTA ACADEMICO 1 (DTH-335-2018-CPS DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR EL PERIODO DEL 09 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO FCD-2018-1095-M FACTURA 16 (7407) NPAA.

888.80 71.1011/12/2018 12/12/2018PRADO AGUILAR MARIA ESTHER

11255 001-001-0000012001720148434001 1123186180 05/12/2018 DICIEMBRE- SILVA VILLAGOMEZ DAVID F.-8%R.F.- SERVICIO EDICION PERIODISTICA DE ARTICULOS CIENTIFICOS PARA PUBLICACION EN LA PLATAFORMA DE DIVULGACION CIENTIFICA DE LA EPN- FACT.1200- MEM.EPN-DA-2018-5266 Y 5277-M- EPN-DRI-2018-0793-M- DA-ADJ-2018-0323- ACTA- CD- INF.TECNICO 11- TRAM.7687- SEPL

6,240.00 499.2018/12/2018 18/12/2018SILVA VILLAGOMEZ DAVID FRANCISCO

11476 001-001-0000002301714499462001 1123698045 06/12/2018 DICIEMBRE - OCHOA TERAN PABLO WLADIMIR-8%RF.- FACTURA 001-001-0230 POR PRESENTACION ARTISTICA EL 06 DE DICIEMBRE SEGUN INFORME DE LA UNIDAD DE CULTURA MEMORANDO EPN-DA-2018-5401-M (7776) FRT.

400.00 32.0019/12/2018 19/12/2018OCHOA TERAN PABLO WLADIMIR

12231 001-001-0000000171724133127001 1123588019 17/12/2018 DICIEMBRE.-FC- PRADO AGUILAR MARIA ESTHER- PAGO POR CONTRATO CIVIL HOMOLOGADO DE ANALISTA ACADEMICO 1 (DTH-335-2018-CPS DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO FCD-2018-1171-M FACTURA 17 (7955) NPAA.

1,212.00 96.9620/12/2018 21/12/2018PRADO AGUILAR MARIA ESTHER

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 38 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

12329 001-001-0000001031722570759001 1123727191 19/12/2018 DICIEMBRE.- VIPS-LLERENA ALVAREZ JAHAYRA KARINA.-PAGO POR CONTRATO CIVIL HOMOLOGADO AL PUESTO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO POR EL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO No. DTH-0099-2018-CPS. DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 REF. VIPS-2018-2591-M FACTURA 103 (8005) NPAA.


12412 001-001-0000000141723721906001 1122895353 21/12/2018 DICIEMBRE-ESCOBAR FONSECA MARIA FERNANDA-8%R.F. CTTO.SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EPN-0226-2018-CPS PERIODO 01-05 AL 31-12-2018 EN DIRECCION TALENTO HUMANO MES DE DICIEMBRE 2018- FACT.14- MEM.EPN-DTH-2018-2991-M- INFORME- TRAM.8059- SEPL


12420 001-001-0000000141724543960001 1122852065 21/12/2018 DICIEMBRE-COLUMBA PAUCAR ELIZABETH VERONICA- PAGO FCT. 14.-8% RF.- CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS (EPN-0225-2018-CPS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR EL MES DE DICIEMBREDE 2018 REF. DTH-2018-2991-M (8057) RMRB.


12423 001-001-0000000271720444650001 1122700863 21/12/2018 DICIEMBRE-CAJAS MONTUFAR DANIEL MOISES-RF8% POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGUN CONTRATO EPN-DTH-0174-2018-CPS, FACTURA Nro. 27, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DTH-2018-2991-M (8058) ASSP.


12424 001-001-0000000321724473267001 1122851802 21/12/2018 DICIEMBRE- MINO AYALA JORGE FERNANDO- PAGO FCT. 32.- 8% RF.-CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0180-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2991 (8062) RMRB.


12428 001-001-0000000351720288602001 1122709112 21/12/2018 DICIEMBRE - PEÑA ALARCON ESTEBAN DARIO - FC.35 RF 8% POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ESPECIALISTA DE TALENTO HUMANO 2 EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO POR EL MES DE DICIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0333-2018-CPS (DEL 23 OCT AL 31 DIC.2018) MEMO DTH-2018-2992-M (8055) CMZ

1,412.00 112.9626/12/2018 26/12/2018PEÑA ALARCON ESTEBAN DARIO

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 39 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

12432 001-001-0000000401725386310001 1122875268 21/12/2018 DICIEMBRE - QUITO REYES AUDITA JELENA - FC.40 RF 8% CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 (CONTRATO DTH-0181-2018-CPS PERIODO DEL 01 ABR AL 31 DIC.2018) MEMO DTH-2018-2991-M (8060) CMZ


Total por Grupo: 29,376.80 2,350.14

Total General: 29,376.80 2,350.14






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


133.62 2.6703/12/2018 03/12/2018ORTEGA ESCOBAR DANIELA VICTORIA

10786 002-001-0000018981001010451001 1122881511 03/12/2018 DICIEMBRE - GOMEZ CALVACHE GALO EDMUNDO - FC.1898 RF 2% CONSTRUCCION E INSTALACION DE UNA PUERTA CORREDIZA AUTOMATICA EN ALUMINIO - VIDRIO PARA EL ACCESO PRINCIPAL DEL SUBSUELO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO. MEMOS DA-2018-5228-M, DA-2018-5198-M, DA-2018-5080-M (7542 - 7288) CMZ

5,520.00 110.4010/12/2018 11/12/2018GOMEZ CALVACHE GALO EDMUNDO

10832 001-001-0000027581708219397001 1122266640 03/12/2018 DICIEMBRE-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN SEGÚN MEMORANDO DA-2018-5171-M VIPS-2018-2454-M FACTURA 2758 (7451) NPAA.

27.34 0.5510/12/2018 11/12/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 40 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10833 001-001-0000027741708219397001 1122266640 04/12/2018 DICIEMBRE-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO PAGO FCT. 2774.-2% RF.- POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL CICAM SEGÚN DA-ADJ-2018-0140.- MEMORANDO DA-2018-5204-M FICAD-2018-1607-M (7529) RMRB.


10838 001-001-0000027631708219397001 1122266640 03/12/2018 DICIEMBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA FAC. DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA SEGÚN MEMORANDO DA-2018-5209-M FIEED-2018-1275-M FACTURA 2763 (7531) NPAA.


10848 001-001-0000027671708219397001 1122266640 04/12/2018 DICIEMBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE FORMACION BASICA SEGÚN MEMORANDO DA-2018-5205-M DFB-2018-0835-M FACTURA 2767 (7534) NPAA.


10851 001-001-0000027591708219397001 1122266640 03/12/2018 DICIEMBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES SEGÚN MEMORANDO DA-2018-5186-M DRI-2018-0787-M FACTURA 2579 (7519) NPAA.


10869 001-001-0000027721708219397001 1122266640 04/12/2018 DICIEMBRE - CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO-2%RF.- FACTURA 001-001-02772 POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-5207-M (7532) FRT.


10882 001-001-0000027761708219397001 1122266640 03/12/2018 DICIEMBRE.-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO PAGO FCT. 2776.- 2% RF.- POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL OBSERVATORIO ASTRONOMICO SEGÚN DA-ADJ-2018-0140 MEMORANDO DA-2018-5254-M OAQ-2018-0232-M (7585) RMRB.


10911 001-001-0000027641708219397001 1122266640 03/12/2018 DICIEMBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCIÓN FINANCIERA SEGÚN MEMORANDO DA-2018-5253-M DF-2018-0779-M FACTURA 2764 (7601) NPAA.


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 41 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10930 001-001-0000027701708219397001 1122266640 04/12/2018 DICIEMBRE - CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO - FC.2770 RF 2% POR SERVICIO DE COPIAS E IMPRESIONES DE DOCUMENTOS PARA LA FACULTAD DE SISTEMAS SEGUN MEMOS DA-2018-5206-M, FISD-2018-0779-M (7533) CMZ


10937 001-001-0000027771708219397001 1122266640 03/12/2018 DICIEMBRE.-DECAB-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL DECAB SEGÚN MEMORANDO DA-2018-5256-M DECAB-2018-1115-M FACTURA 2777 (7600) NPAA.


10950 001-001-0000027751708219397001 1122266640 05/12/2018 DICIEMBRE.- DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO -PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDO DA-2018-5267-M FACTURA 2775 (7578) NPAA.


10974 001-001-0000027621708219397001 1122266640 03/12/2018 DICIEMBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTION DE LA INFORMACION Y PROCESOS SEGÚN MEMORANDO DA-2018-5278-M DGIP-2018-1157-M FACTURA 2762 (7627) NPAA.


10995 001-001-0000048021707854798001 1123890764 04/12/2018 DICIEMBRE.-HIDALGO PADILLA EDGAR SALVADOR-PAGO FCT. 4802.-2% RF.- ELABORACION DE 2 SELLOS AUTOMATICOS MARCA SHINY PARA USO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EPN SEGUN DA-ADJ-2018-0074.- REF. DA-2018-5307-M (7651) RMRB.

35.00 0.7011/12/2018 12/12/2018HIDALGO PADILLA EDGAR SALVADOR

11005 001-001-0000108180601034978001 1123507723 05/12/2018 DICIEMBRE - PLAZA MANCHENO LEONIDAS ISAIAS-2%RF.- FACTURA 001-001-10818 SERVICIO DE ALINEACION Y SERVICIO DE CAMBER Y CASTER PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO MEMORANDO EPN-DA-2018-5279-M (7623) FRT.

275.00 5.5011/12/2018 12/12/2018PLAZA MANCHENO LEONIDAS ISAIAS

11010 001-001-0000027731708219397001 1122266640 04/12/2018 DICIEMBRE-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO-RF2%-POR EL SERVICIO DE DE COPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA SECRETARIA GENERAL, FACTURA Nro. 2773, SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-5210-M, EPN-SG-2018-0404-M (7530) ASSP.


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 42 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11056 001-001-0000126171706646740001 1123789755 05/12/2018 DICIEMBRE.-VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO- 2%R.F. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MARCA KEYCO Y THYSSENKRUPP DE LA EARME ETAPA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018- FACT.12617- MEM.EPN-DA-2018-5327 Y 5323-M- DA-ADJ-2018-0314- INF.TECNICO- ACTA- DETALLE MANT.MES- TRAM.7680- SEPL

330.00 6.6012/12/2018 13/12/2018VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER

11059 003-001-0000074391710441864001 1123124131 06/12/2018 DICIEMBRE- MSB-QUILLUPANGUI TITUANA MARCO ANTONIO- SERVICIO DE LAVADO PARA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO EN LA METALMECANICA SAN BARTOLO- FACT.7439- MEM.EPN-DA-2018-5314-M- EPN-MSB-2018-0509-M- DA-ADJ-2018-0260- ACTA 1740-INF.TECNICO- ORDENES TRAB.(21)-TRAM.7652-SEPL

738.75 14.7812/12/2018 13/12/2018QUILLUPANGUI TITUAÑA MARCO ANTONIO

11063 001-001-0000027611708219397001 1122266640 03/12/2018 DICIEMBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL LEMSUR SEGÚN MEMORANDO DA-2018-5255-M DICA-2018-2513-M FACTURA 2761 (7602) NPAA.


11065 001-001-0000027681708219397001 1122266640 04/12/2018 DICIEMBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO .- PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL DCN SEGÚN MEMORANDO DA-2018-5252-M FACTURA 2768 (7584) NPAA.


11109 001-001-0000027601708219397001 1122266640 03/12/2018 DICIEMBRE-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO- RF2% POR SERVICIO DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL RECTORADO DEL 24 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018, FACTURA Nro. 2760, SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-5270-M , EPN-R-2018-0380-M (7584) ASSP.


11143 001-001-0000002461714942826001 1122795169 05/12/2018 DICIEMBRE- SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO- 2%R.F.- SERVICIOS DESINFECCIÓN DE 15 CISTERNAS Y LIMPIEZA DE ALBAÑALES DE EDIF.DE EPN SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES- FACT.246- MEM.EPN-DA-2018-5263 Y 5227-M- DA-ADJ-2018-0130- ACTA(pago parcial3)- ACTA- INF.TECNICO- TRAM.7622-SEPL

2,747.20 54.9413/12/2018 14/12/2018SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 43 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11155 001-001-0000010851704794732001 1122577000 12/12/2018 DICIEMBRE- CHANCUSI PEREZ ROSA INES- 2%RF- (PARCIAL 2) SERVICIO DE DESALOJO DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA DEL INGRESO A ESTADIO Y DE LAB.DE MATERIALES DE ENSAYO MATERIALES DE EPN- FACT.1085- MEM.EPN-DA-2018-5397 Y 5396-M- DA-ADJ-2018-0156- ACTA- CERTIF.SERV.- DETALLE DESALOJO- TRAM.7762- SEPL

1,820.00 36.4017/12/2018 18/12/2018CHANCUSI PEREZ ROSA INES

11161 001-001-0000025361705978003001 1122206746 04/12/2018 DICIEMBRE - MEDINA MENA WASHINGTON ARNULFO - FC.2536 RF 2% SERVICIO DE DESRATIZACION Y FUMIGACION CAMPUS OBSERVATORIO ASTRONOMICO Y POLITECNICO SEGUN MEMO DA-2018-5232-M, DA-2018-5262-M (7598) CMZ

1,725.00 34.5013/12/2018 14/12/2018MEDINA MENA WASHINGTON ARNULFO

11165 001-001-0000027781708219397001 1122266640 03/12/2018 DICIEMBRE-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO- RF2% POR SERVICIO DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL CICAM DE CONFORMIDAD CON EL CUPO ASIGNADO, FACTURA Nro. 2778, SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-5308-M , EPN-FICAD-2018-1593-M (7650) ASSP.


11192 001-001-0000003320921327615001 1122143861 05/12/2018 DICIEMBRE - FERNANDEZ CHAVEZ DEICY AMERICA - MSB - FC.332 RF 2% SERVICIO DE EMPACADA DE ZAPATAS PARA CUMPLIR CON LAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMOS DA-2018-5324-M, MSB-2018-0510-M (7682) CMZ

863.41 17.2717/12/2018 18/12/2018FERNANDEZ CHAVEZ DEICY AMERICA



11268 001-001-0000000271717363020001 1123937908 12/12/2018 DICIEMBRE-SALAZAR HIDALGO CHRISTIAN MARCELO- RF 2% POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MOBILIARIO DE LA DIRECCION FINANCIERA, FACTURA Nro. 27, SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-5424-M, EPN-DA-2018-5378-M (7710) ASSP.

1,420.00 28.4018/12/2018 19/12/2018SALAZAR HIDALGO CHRISTIAN MARCELO

12276 001-001-0000048161707854798001 1123890764 19/12/2018 DICIEMBRE-HIDALGO PADILLA EDGAR SALVADOR- RF2% POR LA ELABORACION DE 2 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, FACTURA Nro. 4816, REF. MEMO EPN-SG-2018-0418-M, EPN-DA-2018-5452-M (7992) ASSP.


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 44 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

12374 001-001-0000007481718053240001 1122635641 19/12/2018 DICIEMBRE.-ARIAS BOWEN JUAN JOSE.-RF 2% FACT. 748 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE INVESTIDURA PARA CEREMONIAS DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL (CONTRATO NO. 049-2018-PCP) PRIMER PAGO SEGÚN MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-4857-M.8006 .-APNG

6,339.99 126.8021/12/2018 26/12/2018ARIAS BOWEN JUAN JOSE

Total por Grupo: 23,368.82 467.38

Total General: 23,368.82 467.38


309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

12434 001-002-0000002271791146913001 06122018011791146913001200100200000022

70000022717

06/12/2018 DICIEMBRE-CESPU CÍA. LTDA.-RF1% PAGO PARCIAL Nro. 6 POR SERVICIO DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD COMUNICACIONAL PARA LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, DEL PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018, FACTURAS 227,229,230,240, REFERENCIA MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-5478-M (8036) ASSP.

3,584.28 35.8426/12/2018 26/12/2018GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA.

12434 001-002-0000002401791146913001 14122018011791146913001200100200000024

00000024014



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 45 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI


309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

12434 001-002-0000002301791146913001 06122018011791146913001200100200000023

00000023019



12434 001-002-0000002291791146913001 06122018011791146913001200100200000022

90000022912



Total por Grupo: 20,797.12 207.96

Total General: 20,797.12 207.96






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10347 002-001-0001427190990382875001 07112018010990382875001200200100014271

91234567817

07/11/2018 NOVIEMBRE.-SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.-RF 1% FACT.142719 ADQUISICION DE DETERGENTE ORANGE UTILIZADO PARA LA REMOCION DE RESIDUOS DE HIDROCARBUROS SEGUN MEMORANDO DA-2018-5084-M, DIQ-2018-0736-M, DA-2018-4850-M (7291).-APNG

510.50 5.1130/11/2018 03/12/2018SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 46 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10643 001-002-0002444921791410114001 21112018011791410114001200100200024449

20024449212


55.49 0.5503/12/2018 03/12/2018MILCOLORES CIA. LTDA.

10643 001-002-0002439911791410114001 19112018011791410114001200100200024399

10024399115



10643 003-105-0000634171790819515001 06112018011790819515001200310500006341

70113431116


5.12 0.0503/12/2018 03/12/2018DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA.


105.00 1.0503/12/2018 03/12/2018ALMEIDA REINOSO DIEGO PATRICIO


9.00 0.0903/12/2018 03/12/2018ROMERO ANGULO AMPARITO LEDY

10768 001-905-0003019991790041220001 21112018011790041220001200190500030199

91790041218


14.72 0.1506/12/2018 06/12/2018COMERCIAL KYWI S.A.

10769 103-108-0001525531790016919001 14112018011790016919001210310800015255

30121001316



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 47 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


20.00 0.2006/12/2018 06/12/2018FIALLOS ARCOS LAURA PIEDAD

10769 103-106-0001672951790016919001 25102018011790016919001210310600016729

50121002012



10769 103-106-0001711231790016919001 22112018011790016919001210310600017112

30121003315



10769 103-107-0001675101790016919001 19112018011790016919001210310700016751

00121002711



10817 003-012-0000061390190001628001 04122018010190001628001200301200000613

90011657211


405.00 4.0510/12/2018 11/12/2018AUSTRAL CIA LTDA

10842 001-002-0000000601713426581001 1122658732 03/12/2018 DICIEMBRE- VACA CARRILLO RICARDO GIOVANNY- 1%RF- ADQ. DE 7 CHAQUETAS, 7 PERNERAS CON PROTECCION Y 7 CANILLERAS PARA JARDINERIA SOLICITADO POR JEFE SERV.GENERALES ANDRES SALAZAR- FACT.60- MEM.EPN-DA-2018-5257,5162,3556 Y 3510-M- ACTA- INFORME- CMPR.INGR.0716 Y EGRESO 03602-TRAM.7599-5149- SEPL

2,284.10 22.8410/12/2018 11/12/2018VACA CARRILLO RICARDO GIOVANNY


131.25 1.3110/12/2018 11/12/2018TIREMAN

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 48 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10889 001-906-0003969941790041220001 22102018011790041220001200190600039699

41790041213



10919 001-908-0000541861790041220001 26112018011790041220001200190800005418

61790041217



10921 001-601-0000008321791888715001 04122018011791888715001200160100000083

20001042811


188.53 1.8910/12/2018 11/12/2018SERVIMOTOR S.A

10940 001-001-0000679271703103323001 1123675541 05/12/2018 DICIEMBRE - GUARNIZO RODRIGUEZ JORGE WILLIAM-1%RF.- FACTURA 001-001-67927 ADQUISICION REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-5276-M (7626) FRT.

488.43 4.8811/12/2018 11/12/2018GUARNIZO RODRIGUEZ JORGE WILLIAM

10962 001-001-0000876141701941526001 1123120238 03/12/2018 DICIEMBRE- MSB- GUTIERREZ GUALOTUNA JESUS AMADOR- 1%RF- ADQ. REPUESTOS PARA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO EN METALMECANICA SAN BARTOLO (36 ordenes adj.)- FACTS.87599-87600-87601-87602-87614- MEM.EPN-DA-2018-5246-M- EPN-MSB-2018-0491-M- ACTAS 1696-1697-1698-1699-1700- INFORME- TRAM.7588- SEPL

234.30 2.3411/12/2018 12/12/2018GUTIERREZ GUALOTUÑA JESUS AMADOR





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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 49 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago





11004 001-001-0000001041716185317001 1123891440 04/12/2018 DICIEMBRE.-MSB-CONSTANTE FISCAL KARLA VERONICA- PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANI SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO DA-2018-5282-M MSB-2018-0503-M FACTURA 109, 104, 106,107,108(7625) NPAA.

449.45 4.4911/12/2018 12/12/2018CONSTANTE FISCAL KARLA VERONICA




1,802.06 18.0211/12/2018 12/12/2018CONSTANTE FISCAL KARLA VERONICA



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 50 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago





11062 001-001-0000000511715275036001 1123898354 05/12/2018 DICIEMBRE - PAVON COBA ROLANDO DAVID - MSB - FC.50-51-52 RF 1% POR ADQUISICION REPUESTOS PARA LA OPERACION DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO Y PARA CUMPLIR VARIAS ORDENES DE TRABAJO. MEMOS MSB-2018-0497-M, DA-2018-5281-M (7624) CMZ

412.64 4.1312/12/2018 13/12/2018PAVON COBA ROLANDO DAVID


1,512.53 15.1312/12/2018 13/12/2018PAVON COBA ROLANDO DAVID


1,215.79 12.1612/12/2018 13/12/2018PAVON COBA ROLANDO DAVID

11076 002-006-0000074291891715664001 06122018011891715664001200200600000742

90006083412

06/12/2018 DICIEMBRE.-MSB-AUTOMEKANO CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO DA-2018-5318-M MSB-2018-0508-M FACTURA 7429 (7644) NPAA.

596.36 5.9612/12/2018 13/12/2018AUTOMEKANO CIA. LTDA.

11089 001-001-0000015451792835550001 1123853577 04/12/2018 DICIEMBRE-TIREMAN-RF1% POR ADQUISICION DE UNA BATERIA MAC, 15 PLACAS 580 AMP, PARA REEMPLAZO EN EL VEHICULO INSTITUCIONALDE PLACAS PEI-3721, FACTURA Nro. 1545, SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-5357-M, EPN-DA-2018-5219-M (7712) ASSP.

151.79 1.5213/12/2018 14/12/2018TIREMAN

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 51 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11091 001-201-0000008931201527379001 03122018011201527379001200120100000089

30000000115

03/12/2018 DICIEMBRE.-LARCO RIVERA HERWIN ROGER .- RF 1% FACT. 893 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION CONTROL AMBIENTAL SEGUN MEMORANDOS CICAM-2018-0008-O, FICAD-2018-1479-M, DA-2018-4835-M (6980) .-APNG

4,463.65 44.6412/12/2018 13/12/2018LARCO RIVERA HERWIN ROGER

11095 001-002-0000031571792583438001 04122018011792583438001200100200000315

70003954712

04/12/2018 DICIEMBRE - REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A-1%RF.- FACTURA 001-002-03157, 3159 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL Y SOCIAL, MEMORANDO EPN-DA-2018-0107-O (7676) FRT.

1,909.52 19.1012/12/2018 13/12/2018REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.

11095 001-002-0000031591792583438001 04122018011792583438001200100200000315

90003957313


4,782.09 47.8212/12/2018 13/12/2018REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.

11099 003-002-0000024491720082054001 1123844523 03/12/2018 DICIEMBRE-ORBEA CORRALES BYRON ALBERTO- RF 1% POR ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA PARA CUMPLIR CON LAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO, FACTURAS Nro. 2445,2447,2448,2449,2450, REF. MEMO EPN-MSB-2018-0490-M, EPN-DA-2018-5283-M (7628) ASSP.

274.60 2.7513/12/2018 13/12/2018ORBEA CORRALES BYRON ALBERTO





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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 52 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago





11113 002-001-0000000171713416442001 1123871529 03/12/2018 HERRERA CORTES KARLA MERCEDES-PAGO DE LA FACTURA 002-001-0017-ACTA E-BYE 148-ADQUISICION DE 4 CARPAS DE 4x4 CON PAREDES,ARMADA A UN SOLO TUBO PARA CUBRIR BIENES QUE CUMPLIERON VIDA UTIL-ADJ DA-ADJ-2018-0372-MEMORANDO SG-024-2018 AUTORIZA DIR. ADMINIS

6,900.00 69.0012/12/2018 14/12/2018HERRERA CORTES KARLA MERCEDES

11118 001-001-0001418141791244427001 05122018011791244427001200100100014181

40000160218

05/12/2018 DICIEMBRE.-MSB-IMPORFILTRO CIA. LTDA.-PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO DA-2018-5329-M MSB-2018-0504-M FACTURAS 141813, 141814, 141815 (7681) NPAA.

964.42 9.6413/12/2018 14/12/2018IMPORFILTRO CIA. LTDA.

11118 001-001-0001418151791244427001 05122018011791244427001200100100014181

50000160213



11118 001-001-0001418131791244427001 05122018011791244427001200100100014181

30000160212



11145 001-001-0000034821791334132001 1122279933 04/12/2018 COLEDIDACTICUM CIA. LTDA.-PAGO DE LA FACTURA 001-001-003482-ACTA E-BYE 149-ADQUISICION DE 2 FUENTE DE PODER DC PARA EL LABORATORIO DE LA CARRERA DE FISICA-MEMORANDO SOLICITUD EPN-DFIS-20180135-M

3,092.15 30.9213/12/2018 19/12/2018COLEDIDACTICUM CIA. LTDA.

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 53 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11171 001-601-0000008361791888715001 05122018011791888715001200160100000083

60001043219


164.97 1.6513/12/2018 14/12/2018SERVIMOTOR S.A

11204 001-001-0000001721721602496001 1123375385 05/12/2018 DICIEMBRE.-ANDRADE RODRIGUEZ ANIBAL DANIEL.-PAGO FCT.170-171-172-174 Y 175.- 1% RF.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN DA-ADJ-2018-0375- MEMORANDO DA-2018-5345-M MSB-2018-0511-M (7688) CMZ.

441.79 4.4217/12/2018 18/12/2018ANDRADE RODRIGUEZ ANIBAL DANIEL









.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 54 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


1,154.30 11.5417/12/2018 18/12/2018ANDRADE RODRIGUEZ ANIBAL DANIEL

11215 001-112-0001181901790040275001 23102018011790040275001200111200011819

00076909315


11.55 0.1214/12/2018 14/12/2018PA-CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.

11215 003-105-0000655241790819515001 04122018011790819515001200310500006552

40114114810



11215 001-001-0000131581792010071001 05122018011792010071001200100100001315

84643573511



11273 001-906-0004005261790041220001 05112018011790041220001200190600040052

61790041212



11273 001-002-0000012061709049587001 15112018011709049587001200100200000120

68365479919


229.78 2.3017/12/2018 17/12/2018CORONEL VEGA ALBA JANNETH


8.41 0.0817/12/2018 17/12/2018COLORSATELEC CIA. LTDA.

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 55 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11390 001-201-0000008151201527379001 21112018011201527379001200120100000081

50000000111


67.83 0.6818/12/2018 18/12/2018LARCO RIVERA HERWIN ROGER


40.00 0.4019/12/2018 19/12/2018BONILLA ACURIO MERCEDES MAGALLI


2.60 0.0319/12/2018 19/12/2018HOYOS MEJIA ANDREA VALERIA


5.35 0.0519/12/2018 19/12/2018AVILA GUEVARA JOSE ANGEL

11812 003-001-0001921971790155102001 02102018011790155102001200300100019219

76884452814


2.18 0.0219/12/2018 19/12/2018CASTILLO HERMANOS S.A.

11812 003-001-0001930821790155102001 17102018011790155102001200300100019308

24151595712



11812 002-001-0000002301791830679001 01102018011791830679001200200100000023

00014023814


27.00 0.2719/12/2018 19/12/2018AMERICANTRUCK S.C.C.

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 56 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11812 002-001-0000006341791830679001 27112018011791830679001200200100000063

40014177010



11812 001-001-0001410321791830679001 21112018011791830679001200100100014103

20014161112




14.29 0.1419/12/2018 19/12/2018PILLAJO GUERRA JOSE VICENTE









.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 57 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago




2.67 0.0319/12/2018 19/12/2018BARRERA RODRIGUEZ ANGEL RICARDO


3.57 0.0419/12/2018 19/12/2018DOMINGUEZ DAVILA JONATHAN EDUARDO



11821 009-003-0000056291791819071001 27112018011791819071001200900300000562

90000562911




82.32 0.8219/12/2018 19/12/2018PAREDES CAMPOVERDE SARA ALEXANDRA



.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 58 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


53.57 0.5419/12/2018 19/12/2018HERRERA ROMERO KARLA ELIZABETH

12210 001-901-0000000791791287231001 10122018011791287231001200190100000007

90000000110


13.62 0.1420/12/2018 20/12/2018TECOMPARTES CIA. LTDA.

12239 001-001-0000009091791839692001 19122018011791839692001200100100000090

90000000111

19/12/2018 SINETCOM S.A. SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA-PAGO DE LA FACTURA 001-001-00909-ACTA E-BYE 150-ADQUISICION DE UN SERVIDOR RACK-RACK AUTOCONTENIDO PARA FAC.CIENCIAS-MEMORANDO EPN-FCD-2018-0162-M Y EPN-FCD-2018-0229-M


12255 001-001-0000000191792850355001 1123177906 20/12/2018 DICIEMBRE.-ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS Y COLORES ASOTEXCOLOR.-PAGO POR 103 CHOMPAS IMPERMEABLES CON FORRO TÉRMICO DESMONTABLE CON BORDADOS, OC NO. CE-20180001336201, SEGÚN MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-4903-M. FACTURA 19 (7703) NPAA.

4,598.95 45.9921/12/2018 21/12/2018ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS Y COLORES ASOTEXCOLOR

12303 001-002-0000056851703737351001 11122018011703737351001200100200000568

58365479910


27.37 0.2720/12/2018 20/12/2018LEON REA VICTOR HUMBERTO

12303 042-011-0002508220990004196001 11122018010990004196001204201100025082

20025082211


4.37 0.0420/12/2018 20/12/2018CORPORACION EL ROSADO S.A.

12375 003-105-0000644361790819515001 22112018011790819515001200310500006443

60113837415



.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 59 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


50.00 0.5021/12/2018 21/12/2018NARVAEZ NARVAEZ JAVIER ROBERTO

12375 103-115-0000613271790016919001 21112018011790016919001210311500006132

70121008813





12384 001-001-0000004461704673969001 1122603513 10/12/2018 DICIEMBRE.-LEON ORMAZA JORGE WASHINGTON.-PAGO FCT. 446.- 1%RF.-POR ADQUISICIÓN DE MARCOS DE MADERA DE TRES CUERPOS TIPO GALERÍA PARA SER UBICADOS EN LAS FACULTADES CON LA VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL ADJ-DA-2018-0141 MEMORANDO DRI-2018-0683-M DA-2018-5394-M DRI-2018-0808-M DA-20185481-M (8053) RMRB

1,100.00 11.0021/12/2018 26/12/2018LEON ORMAZA JORGE WASHINGTON

12419 016-002-0000876231791812484001 04122018011791812484001201600200008762

30008762310


7.10 0.0726/12/2018 26/12/2018TRECX S.A.

12419 004-101-0000072491708839897001 04122018011708839897001200410100000724

91234500311


4.20 0.0426/12/2018 26/12/2018SIMBA SALTOS MERY ELIZABETH

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 60 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


17.32 0.1726/12/2018 26/12/2018DENTAL CERDA A. CIA. LTDA.

Total por Grupo: 87,284.72 872.83

Total General: 87,284.72 872.83


308 Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10878 001-001-0000000931715186936001 1123802388 03/12/2018 DICIEMBRE - MANTILLA YUNGA CHRISTIAN GIOVANNY-10%RF.- FACTURA 001-001-0093 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS Nro. DTH-0199-2018-M POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-FISD-2018-0774-M (7458) FRT.

986.00 98.6010/12/2018 11/12/2018MANTILLA YUNGA CHRISTIAN GIOVANNY



.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 61 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10346 001-001-0000000011721873592001 1123742124 14/11/2018 NOVIEMBRE.-ACUNA RIVERA MARCELA ESTEFANIA PAGO FCT. 001.- 8%RF.- CONVENIO DE PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA FACULTAD DE MECÁNICA POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 DE ABRIL Y DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2017 SEGÚN CONVENIO DE PAGO No. EPN-DTH-CP-0097-2018 REF. DMT-2018-0932-M (6938) RMRB.

0.00 0.0030/11/2018 03/12/2018ACUÑA RIVERA MARCELA ESTEFANIA

10351 001-002-0000422741792450985001 15112018011792450985001200100200004227

41501200819

15/11/2018 NOVIEMBRE - TRANSDANANT S.A. - FC.001-002-000042274 RF 1% PAGO DEL 23 AL 31 OCT.2018 POR CONTRATACION SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS Y TRABAJADORES DE LA EPN. ORDEN DE COMPRA CE-20180001400159. RUTA 9 PUEMBO. CATE-EPN-057-2018. MEMO DA-2018-4960-M (7132) CMZ


10631 001-999-0164092281790053881001 14112018011790053881001200199901640922

80113240012



10631 001-999-0163807941790053881001 14112018011790053881001200199901638079

40113240019



10631 999-999-0009999991790053881001 9999999999 14/11/2018 NOVIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A 8 SUMINISTROS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DE POR EL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5113-M (7378) .-APNG


10631 001-999-0164096771790053881001 14112018011790053881001200199901640967

70113240014



10631 001-999-0164256151790053881001 14112018011790053881001200199901642561

50113240018



.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 62 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10631 001-999-0164251141790053881001 15112018011790053881001200199901642511

40113240019



10631 001-999-0164242101790053881001 14112018011790053881001200199901642421

00113240018




0.00 0.0003/12/2018 03/12/2018ECHEGARAY VASQUEZ BLANCA ESPERANZA



10769 103-108-0001525531790016919001 14112018011790016919001210310800015255

30121001316




0.00 0.0006/12/2018 06/12/2018FIALLOS ARCOS LAURA PIEDAD

10769 103-107-0001675101790016919001 19112018011790016919001210310700016751

00121002711



.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 63 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10769 103-106-0001711231790016919001 22112018011790016919001210310600017112

30121003315



10769 103-106-0001672951790016919001 25102018011790016919001210310600016729

50121002012





10901 001-001-0000001011758420945001 1123836816 04/12/2018 DICIEMBRE-PROVENZANO RIZZI FRANCISCO PAGO FCT.101.- 8% RF.-POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE PROFESOR INVITADO A TIEMPO COMPLETO POR EL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO EPN-DB-PI-0524-2018 16 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA SEGUN MEMORANDO DB-2018-0334-M (7593) RMRB.

0.00 0.0010/12/2018 11/12/2018PROVENZANO RIZZI FRANCISCO

10942 001-001-0000000191757261803001 1123191063 10/12/2018 DICIEMBRE-DFB-MUNOZ DE CAMACHO SAMARIA VIRGINIA- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PREST. DE SERV. PROF. EN CALIDAD DE PROFESORA INVITADA A TIEMPO COMPLETO POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DFB-CSP-0658-2018 (02 JULIO AL 31 DE DICIEMBRE) REF. DFB-2018-0826-M FACT 19 (7610) NPAA.

0.00 0.0011/12/2018 11/12/2018MUÑOZ DE CAMACHO SAMARIA VIRGINIA



11005 001-001-0000108180601034978001 1123507723 05/12/2018 DICIEMBRE - PLAZA MANCHENO LEONIDAS ISAIAS-2%RF.- FACTURA 001-001-10818 SERVICIO DE ALINEACION Y SERVICIO DE CAMBER Y CASTER PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO MEMORANDO EPN-DA-2018-5279-M (7623) FRT.

0.00 0.0011/12/2018 12/12/2018PLAZA MANCHENO LEONIDAS ISAIAS

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 64 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11095 001-002-0000031591792583438001 04122018011792583438001200100200000315

90003957313


0.00 0.0012/12/2018 13/12/2018REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.

11169 001-007-0000237601791437195001 10122018011791437195001200100700002376

09637071713



11213 001-999-0170080671790053881001 30112018011790053881001200199901700806

70113240019



11213 001-999-0170105171790053881001 30112018011790053881001200199901701051

70113240016



11213 001-999-0170079971790053881001 30112018011790053881001200199901700799

70113240017





11213 001-999-0170178281790053881001 30112018011790053881001200199901701782

80113240014



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 65 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11213 001-999-0170081451790053881001 30112018011790053881001200199901700814

50113240012



11309 001-002-0000002381791399676001 04122018011791399676001200100200000023

88365479918

04/12/2018 DICIEMBRE.-TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A.-PAGO FCT. 238.-1% RF.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL POR EL MES DE NOVIEMRBE 2018 (RUTAS 2 Y 5) OC No. CE-20180001283086, SEGÚN MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-5289-M. (7656) RMRB.

0.00 0.0017/12/2018 18/12/2018TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A.

11310 001-101-0001474931790105601001 10122018011790105601001200110100014749

30014749318


0.00 0.0019/12/2018 19/12/2018PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR

11310 001-101-0001474941790105601001 10122018011790105601001200110100014749

40014749410



11310 001-101-0001474951790105601001 10122018011790105601001200110100014749

50014749513



11310 001-101-0001474961790105601001 10122018011790105601001200110100014749

60014749616



11315 001-001-0000017191792662303001 05122018011792662303001200100100000171

91234567813

05/12/2018 DICIEMBRE.-TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL AMIGOS DEL VALLE AMIVALLTRANS S.A.-PAGO FCT. 1719.-1% RF.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RUTA 10) OC NO. CE-20180001400160 SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-5287-M. (7657) RMRB.

0.00 0.0018/12/2018 19/12/2018TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL AMIGOS DEL VALLE AMIVALLTRANS S.A.

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 66 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11407 001-001-0000177481791258991001 1122944830 11/12/2018 DICIEMBRE.-ERAZGOM S.A.-PAGO FCT. 17748.-1% RF.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RUTA 4) OC NO.CE-20180001283084 SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-5373-M (7711) RMRB.

0.00 0.0018/12/2018 19/12/2018ERAZGOM S.A.

11465 999-999-0009999991790053881001 9999999999 04/12/2018 DICIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018 PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION SEGUN MEMORANDO DA-2018-5384-M .-APNG


11465 001-999-0170602431790053881001 03122018011790053881001200199901706024

30113240012



11465 001-999-0173494701790053881001 10122018011790053881001200199901734947

00113240015



11465 001-999-0170928551790053881001 04122018011790053881001200199901709285

50113240012



11465 001-999-0170928541790053881001 04122018011790053881001200199901709285

40113240017



11465 001-999-0170928711790053881001 04122018011790053881001200199901709287

10113240011



.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 67 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11475 001-001-0000002081718788852001 1122194323 11/12/2018 DICIEMBRE.-FIS- MALDONADO RUIZ DANIEL ALEJANDRO- PAGO POR CONVENIO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL DOCTORADO EN INFORMATICA SEGUN CONVENIO EPN-DTH-CP-0123-2018. REF. FISD-2018-0789-M FACTURA 208 (7829) NPAA.

0.00 0.0019/12/2018 19/12/2018MALDONADO RUIZ DANIEL ALEJANDRO

11632 001-012-0040916481768154260001 28112018011768154260001200101200409164

80588811218

28/11/2018 DICIEMBRE - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS DIFERENTES MEDIDORES DE LA EPN POR MES DE NOVIEMBRE 2018. MEMOS DA-2018-5383-M, SG-035-2018 (7757) CMZ

0.00 0.0019/12/2018 20/12/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

11632 001-012-0040917361768154260001 28112018011768154260001200101200409173

60588832817



11632 001-012-0040914201768154260001 28112018011768154260001200101200409142

00588738219



11632 001-012-0040915081768154260001 28112018011768154260001200101200409150

80588773616



11632 001-012-0040914741768154260001 28112018011768154260001200101200409147

40588759016



11632 001-012-0040914791768154260001 28112018011768154260001200101200409147

90588764319



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 68 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11632 999-999-9999999991768154260001 9999999999 28/11/2018 DICIEMBRE - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS DIFERENTES MEDIDORES DE LA EPN POR MES DE NOVIEMBRE 2018. MEMOS DA-2018-5383-M, SG-035-2018 (7757) CMZ


11632 001-012-0040914361768154260001 28112018011768154260001200101200409143

60588747411



11632 001-012-0040900541768154260001 28112018011768154260001200101200409005

40587629419



11632 001-012-0040914761768154260001 28112018011768154260001200101200409147

60588761313



11632 001-012-0040900521768154260001 28112018011768154260001200101200409005

20587627814



11632 001-012-0040917901768154260001 28112018011768154260001200101200409179

00588844518



11632 001-012-0040917331768154260001 28112018011768154260001200101200409173

30588832111



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 69 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11632 001-012-0040914751768154260001 28112018011768154260001200101200409147

50588760613



11632 001-012-0040915021768154260001 28112018011768154260001200101200409150

20588772218



11632 001-012-0040914901768154260001 28112018011768154260001200101200409149

00588767415



11632 001-012-0040914811768154260001 28112018011768154260001200101200409148

10588765316



11632 001-012-0040900511768154260001 28112018011768154260001200101200409005

10587627517



11632 001-012-0040915051768154260001 28112018011768154260001200101200409150

50588773016



11632 001-012-0040900531768154260001 28112018011768154260001200101200409005

30587629014



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 70 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11632 001-012-0040900731768154260001 28112018011768154260001200101200409007

30587644217



11632 001-012-0040909121768154260001 28112018011768154260001200101200409091

20588332014



11632 001-012-0040914981768154260001 28112018011768154260001200101200409149

80588770517



11749 001-001-0000003781715509475001 1123408982 13/12/2018 DICIEMBRE- ANDRADE PAREDES ROBERTO OMAR- PAGO FCT. 378.-8% RF.- CONVENIO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.EPN-DTH-CP-0124-2018 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL DOCTORADO EN INFORMATICA SEGUN CONVENIO EPN-DTH-CP-0124-2018. REF. FISD-2018-0790-M (7827) RMRB.

0.00 0.0019/12/2018 20/12/2018ANDRADE PAREDES ROBERTO OMAR

11771 999-999-9999999991768154260001 999999999 28/11/2018 DICIEMBRE - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - FC.4091979 - 4090486 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS MEDIDORES DE LA MSB POR MES DE NOVIEMBRE 2018. MEMOS DA-2018-5383-M, SG-035-2018 (7757) CMZ


11771 001-012-0040904861768154260001 28112018011768154260001200101200409048

60588012414

28/11/2018 DICIEMBRE - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - FC.4091979 - 4090486 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS MEDIDORES DE LA MSB POR MES DE NOVIEMBRE 2018. MEMOS DA-2018-5383-M, SG-035-2018 (7757) CMZ


11771 001-012-0040919791768154260001 28112018011768154260001200101200409197

90589530719

28/11/2018 DICIEMBRE - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - FC.4091979 - 4090486 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS MEDIDORES DE LA MSB POR MES DE NOVIEMBRE 2018. MEMOS DA-2018-5383-M, SG-035-2018 (7757) CMZ


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 71 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11794 001-001-0000003430703452169001 1123950413 13/12/2018 DICIEMBRE.-VELEPUCHA BONETT VICTOR VICENTE-PAGO FCT. 343.-8% RF.- CONVENIO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL DOCTORADO EN INFORMATICA SEGUN CONVENIO EPN-DTH-CP-0127-2018. REF. EPN-FISD-2018-0791-M (7830) RMRB.

0.00 0.0019/12/2018 20/12/2018VELEPUCHA BONETT VICTOR VICENTE

11806 001-001-0000000981713848446001 1123849380 13/12/2018 DICIEMBRE - BETANCOURT MENDOZA NANCY CRISTINA-8%RF.- FACTURA 001-001-0098 CONVENIO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL DOCTORADO EN INFORMATICA SEGUN CONVENIO EPN-DTH-CP-0120-2018, MEMORANDO EPN-FISD-2018-0786-M (7843) FRT.

0.00 0.0019/12/2018 20/12/2018BETANCOURT MENDOZA NANCY CRISTINA

11807 001-001-0000000361711881977001 1123948841 13/12/2018 DICIEMBRE - SANCHEZ AGUAYO MARCO POLO-8%RF.- FACTURA 001-001-0036 CONVENIO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL DOCTORADO EN INFORMATICA SEGUN CONVENIO EPN-DTH-CP-0126-2018, MEMORANDO EPN-FISD-2018-0792-M (7828) FRT.

0.00 0.0019/12/2018 20/12/2018SANCHEZ AGUAYO MARCO POLO

11808 001-001-0000002191715651657001 1123100762 13/12/2018 DICIEMBRE - LOPEZ CHULCA CINDY PAMELA - FIS - FC.219 RF 8% CONVENIO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2018 QUIEN HA COLABORADO EN LA FAC. DE ING EN SISTEMAS SEGUN CONVENIO EPN-DTH-CP-0122-2018. MEMO FISD-2018-0785-M (7774) CMZ

0.00 0.0019/12/2018 20/12/2018LOPEZ CHULCA CINDY PAMELA

11809 001-001-0000004760603230509001 1123950899 13/12/2018 DICIEMBRE- FIS- GAVILANES SAGÑAY FREDY MARCELO- 8%RF- CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0121-2018 PERIODO 16 AL 31-10-2018 SERVICIOS PROFESIONALES EN DOCTORADO DE FAC.ING. DE SISTEMAS- FACT.476- MEM.EPN-FISD-2018-0794-M- INFORME TECN.DTH-0680-2018- INF.ACTIVIDADES- TRAM.7826- SEPL

0.00 0.0019/12/2018 20/12/2018GAVILANES SAGNAY FREDY MARCELO

11814 001-001-0000001301718087230001 1122254903 13/12/2018 DICIEMBRE-OBANDO MOLINA PABLO ANDRES-PAGO FCT. 130.-8%RF CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR 78 H EN 6 CURSOS DE NIVELACION MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO EPN-DFB-CSP-0794-2018 (01 OCTUBRE 2018- 28 FEBRERO 2019),ASISTENCIA DEGUN SAEW- OF.004-DFB-2018 (7938) RMRB.

0.00 0.0019/12/2018 20/12/2018OBANDO MOLINA PABLO ANDRES

11823 001-001-0000003471724441967001 1122025365 12/12/2018 DICIEMBRE-LOZADA HUANCAS JULIA PATRICIA-PAGO FCT. 347.-8% RF-CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR 76 H EN 6 CURSOS DE NIVELACION MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN CONTRATO No. EPN-DFB-CSP-0793-2018 (01 OCTUBRE 2018- 28 FEBRERO 2019) SEGUN OF-004-DFB-2018 (7938) RMRB.

0.00 0.0019/12/2018 20/12/2018LOZADA HUANCAS JULIA PATRICIA

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 72 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

12131 001-001-0000001641754767273001 1123438985 12/12/2018 DICIEMBRE-GONZALEZ HERRERA CONSUELO-PAGO FCT.164.-8% RF- CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR 78 H EN 6 CURSOS DE NIVELACION MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO No. EPN-DFB-CSP-0791-2018 (01 OCTUBRE 2018- 28 FEBRERO 2019) SEGUN MEMORANDO 004-DFB-2018 (7438) RMRB.

0.00 0.0019/12/2018 20/12/2018GONZALEZ HERRERA CONSUELO

12139 001-001-0000001951711872174001 1121961523 13/12/2018 DICIEMBRE-CAZA GUALOTUNA CARLOS ROBERTO-PAGO FCT. 195.- 8% RF.-CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR 78 H EN 6 CURSOS DE NIVELACION POR NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN CONTRATO EPN-DFB-CSP-0790-2018 (01 OCTUBRE 2018- 28 FEBRERO 2019) SEGUN OF-004-DFB-2018 (7938) RMRB.

0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018CAZA GUALOTUÑA CARLOS ROBERTO

12219 001-001-0000001781719347302001 1123110443 17/12/2018 DICIEMBRE-TORRES RIVERA CHRISTIAN OSWALDO-PAGO FCT.178.-8%RF.- CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR 70 H EN 5 CURSOS DE NIVELACION MES NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN CONTRATO EPN-DFB-CSP-0795-2018 (01 OCTUBRE 2018- 28 FEBRERO 2019) SEGUN OF-004-DFB-2018 (7978) RMRB.

0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018TORRES RIVERA CHRISTIAN OSWALDO

12233 001-001-0000001111720159167001 1123952128 14/12/2018 DICIEMBRE-HIDALGO RODRIGUEZ YANKILE-PAGO FCT.111.-8% RF- CONTRATO CIVIL PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR 54 H EN 4 CURSOS DE NIVELACION NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN CONTRATO EPN-DFB-CSP-0792-2018 (01 OCTUBRE 2018- 28 FEBRERO 2019, EL PARALELO GR29 CERRADO )SEGUN OF-004-DFB-2018 (7938)RMRB

0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018HIDALGO RODRIGUEZ YANKILE

12242 001-007-0000235081791437195001 05122018011791437195001200100700002350

89233415514



12244 001-001-0000025721791436407001 1122806911 03/12/2018 DICIEMBRE.-STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN ESCOLAR.-PAGO FCT. 2572.-1% RF.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (OC NO. CE-20180001283085) RUTAS 3, 7 Y 8, SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-5293-M (7653) RMRB.

0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 73 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

12245 001-007-0000235071791437195001 05122018011791437195001200100700002350

79479820511



12247 001-002-0000419621792450985001 03122018011792450985001200100200004196

21501200814

03/12/2018 DICIEMBRE-TRANSDANANT S.A.-RF1% POR SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, MES DE NOVIEMBRE 2018 RUTA SANGOLQUÍ, FACTURA Nro. 41962, REQUERIMIENTO SEGUN MEMORANDOS Nro. EPN-DA-2018-5292-M, EPN-CATE-EPN-028-2018-0030-M (7654) ASSP.


12259 001-002-0000419611792450985001 03122018011792450985001200100200004196

11501200819

03/12/2018 DICIEMBRE-TRANSDANANT S.A.-RF1% POR SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, MES DE NOVIEMBRE 2018, RUTA 9 PUEMBO, FACTURA Nro. 41961, REQUERIMIENTO SEGUN MEMORANDOS Nro. EPN-DA-2018-5291-M, EPN-CATE-EPN-057-2018-2018-0006-M (7655) ASSP.


12277 001-001-0000004311713026795001 1122876087 14/12/2018 DICIEMBRE - QUITO GODOY CARLA DANIELA-8%RF.- FACTURA 001-001-00431 CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0119-2018 POR DICTAR 40H DEL MODULO OPERACIONES DE MANUFACTURAS DE LA MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS DEL 15 ENERO AL 19 FEBRERO DE 2018, MEMO EPN-DEPCA-2018-0324-M (7959) FRT.

0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018QUITO GODOY CARLA DANIELA

12283 001-999-0176427221790053881001 15122018011790053881001200199901764272

20113240019



12283 001-999-0175627191790053881001 14122018011790053881001200199901756271

90113240016



12283 001-999-0175918521790053881001 15122018011790053881001200199901759185

20113240018



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 74 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

12283 001-999-0175690181790053881001 14122018011790053881001200199901756901

80113240012



12283 001-999-0175406171790053881001 14122018011790053881001200199901754061

70113240010



12283 999-999-0000999991790053881001 9999999999 14/12/2018 DICIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A VARIOS SUMINISTROS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DE POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5462-M (8019) .-APNG


12283 001-999-0175627201790053881001 14122018011790053881001200199901756272

00113240011









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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 75 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

12287 001-001-0000004121707248595001 1123471658 19/12/2018 DICIEMBRE.-FC- TIPAN OSORIO ANTONIO XAVIER- PAGO POR CONVENIO DE PAGO POR DICTAR 42H CLASES EN LA FAC. DE CIENCIAS LA MATERIA DE MATEMATICA ACTUARIAL EN EL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 SEGUN MEMORANDO FCD-2018-1169-M FACTURA 412 (7952) NPAA.


12289 001-001-0000004111707248595001 1123471658 19/12/2018 DICIEMBRE.-FC- TIPAN OSORIO ANTONIO XAVIER- PAGO POR CONVENIO DE PAGO POR DICTAR 14H CLASES EN LA FAC. DE CIENCIAS LA MATERIA DE MATEMATICA ACTUARIAL EN EL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 SEGUN MEMORANDO FCD-2018-1169-M FACTURA 411(7952) NPAA.


12298 001-007-0000243281791437195001 20122018011791437195001200100700002432

84658417114



12313 001-001-0000003321710436724001 1123957053 14/12/2018 DICIEMBRE - SOTOMAYOR OROZCO NELSON GONZALO-8%RF.- FACTURA 001-001-0332 CONVENIO DE PAGO POR HORAS DE DEDICACION ADICIONALES PERSONAL ACADEMICO TITULAR EN CALIDAD DE PROFESOR DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA POR LOS PERIODOS 2014 A, 2014-B Y 2015-A EPN-FIEED-2018-1341-M(7976) FRT

0.00 0.0021/12/2018 21/12/2018SOTOMAYOR OROZCO NELSON GONZALO

12316 001-001-0000000011720211034001 1123800041 18/12/2018 DICIEMBRE-BANO MORALES DAYSI ALEXANDRA-RF8% CONVENIO DE PAGO Nro. EPN-DTH-CP-0098-2018, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA FACULTAD DE MECÁNICA EN CALIDAD DE PROFESOR OCASIONAL 2, PERIODO DEL 3 AL 7 DE ABRIL Y DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2017, FACT. Nro. 1, REF. MEMO EPN-DMT-2018-1036-M (7958) AS

0.00 0.0021/12/2018 21/12/2018BAÑO MORALES DAYSI ALEXANDRA

12322 001-020-0000290221768161550001 04122018011768161550001200102000002902

21234567819



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 76 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago






10 Retención 10%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10347 002-001-0001427190990382875001 07112018010990382875001200200100014271

91234567817

07/11/2018 NOVIEMBRE.-SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.-RF 1% FACT.142719 ADQUISICION DE DETERGENTE ORANGE UTILIZADO PARA LA REMOCION DE RESIDUOS DE HIDROCARBUROS SEGUN MEMORANDO DA-2018-5084-M, DIQ-2018-0736-M, DA-2018-4850-M (7291).-APNG

61.26 6.1330/11/2018 03/12/2018SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.

10643 003-105-0000634171790819515001 06112018011790819515001200310500006341

70113431116



10768 001-905-0003019991790041220001 21112018011790041220001200190500030199

91790041218



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 77 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


10 Retención 10%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10769 103-106-0001672951790016919001 25102018011790016919001210310600016729

50121002012



10769 103-106-0001711231790016919001 22112018011790016919001210310600017112

30121003315



10769 103-108-0001525531790016919001 14112018011790016919001210310800015255

30121001316



10769 103-107-0001675101790016919001 19112018011790016919001210310700016751

00121002711



10817 003-012-0000061390190001628001 04122018010190001628001200301200000613

90011657211


48.60 4.8610/12/2018 11/12/2018AUSTRAL CIA LTDA

10889 001-906-0003969941790041220001 22102018011790041220001200190600039699

41790041213



10919 001-908-0000541861790041220001 26112018011790041220001200190800005418

61790041217



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 78 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


10 Retención 10%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11076 002-006-0000074291891715664001 06122018011891715664001200200600000742

90006083412

06/12/2018 DICIEMBRE.-MSB-AUTOMEKANO CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO DA-2018-5318-M MSB-2018-0508-M FACTURA 7429 (7644) NPAA.

71.56 7.1612/12/2018 13/12/2018AUTOMEKANO CIA. LTDA.

11215 003-105-0000655241790819515001 04122018011790819515001200310500006552

40114114810



11215 001-112-0001181901790040275001 23102018011790040275001200111200011819

00076909315


1.39 0.1414/12/2018 14/12/2018PA-CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.

11273 001-906-0004005261790041220001 05112018011790041220001200190600040052

61790041212



12239 001-001-0000009091791839692001 19122018011791839692001200100100000090

90000000111

19/12/2018 SINETCOM S.A. SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA-PAGO DE LA FACTURA 001-001-00909-ACTA E-BYE 150-ADQUISICION DE UN SERVIDOR RACK-RACK AUTOCONTENIDO PARA FAC.CIENCIAS-MEMORANDO EPN-FCD-2018-0162-M Y EPN-FCD-2018-0229-M


12303 042-011-0002508220990004196001 11122018010990004196001204201100025082

20025082211


0.52 0.0520/12/2018 20/12/2018CORPORACION EL ROSADO S.A.

12375 003-105-0000644361790819515001 22112018011790819515001200310500006443

60113837415



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 79 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


10 Retención 10%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

12375 103-115-0000613271790016919001 21112018011790016919001210311500006132

70121008813



12419 016-002-0000876231791812484001 04122018011791812484001201600200008762

30008762310


0.85 0.0826/12/2018 26/12/2018TRECX S.A.




100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10651 002-001-0000000491707074108001 1123342163 03/12/2018 DICIEMBRE.-VIPS- PAREDES LARCO SHEILA DAYANA-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0192-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-2446-M FACTURA 49 (7415) NPAA.

201.12 201.1204/12/2018 04/12/2018PAREDES LARCO SHEILA DAYANA

10653 001-001-0000001191719399493001 1122836089 03/12/2018 DICIEMBRE.-VIPS-VELASTEGUI RUEDA MARIA FERNANDA- PAGO POR CONT. CIVIL DE PREST. DE SERVICIOS EN EL VICERRECTORADO DE INV. DE PROYECCION Y SOCIAL POR EL MES DE NOVIEMBRE, CONT. No. DTH-0120-2018-CPS POR EL PERIODO 09 DE FEBRERO AL 15 DE DICIEMBRE 2018 REF. VIPS-2018-2443-M FACT 119 (7409)NPAA.

201.12 201.1204/12/2018 05/12/2018VELASTEGUI RUEDA MARIA FERNANDA

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 80 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10655 001-001-0000000271716181373001 1123683275 03/12/2018 DICIEMBRE.-VIPS- CARRERA FLORES FAUSTO GONZALO-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0187-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-2446-M FACTURA 27 (7415) NPAA.

145.44 145.4404/12/2018 04/12/2018CARRERA FLORES FAUSTO GONZALO

10669 001-001-0000000441713066973001 1122868150 03/12/2018 DICIEMBRE- FLORES CHINCHIN DIEGO FERNANDO- PAGO FCT. 44.-10% RF.-CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0216-2018-CPS PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DRI-2018-0786-M (7456) RMRB.

145.44 145.4405/12/2018 05/12/2018FLORES CHINCHIN DIEGO FERNANDO

10670 001-001-0000000931715003065001 1123564332 03/12/2018 DICIEMBRE.- CEI- VIZUETE NARANJO MICHAEL WLADIMIR.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0194-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO CEI-2018-0851-M FACTURA 93 (7460) NPAA.

211.20 211.2005/12/2018 05/12/2018VIZUETE NARANJO MICHAEL WLADIMIR

10709 001-001-0000001011718332354001 1123168368 03/12/2018 DICIEMBRE - PABON MATAMOROS MARIA GABRIELA-10%RF.- FACTURA 001-001-101 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0195-2018-M POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO EPN-CEI-2018-0852-M (7459) FRT.

201.12 201.1205/12/2018 05/12/2018PABON MATAMOROS MARIA GABRIELA

10730 001-001-0000000131724543960001 1122852065 04/12/2018 DICIEMBRE.-DTH-COLUMBA PAUCAR ELIZABETH VERONICA-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS (EPN-0225-2018-CPS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 REF. DTH-2018-2901-M FACTURA 13 (7502) NPAA..



222.00 222.0010/12/2018 11/12/2018NOLIVOS CALVACHE EDISON ISAAC



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 81 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago



10777 001-001-0000003051708390669001 1122580097 03/12/2018 DICIEMBRE - GARRIDO TORRES LILIA DEL CARMEN - VIPS - FC.305 RF 10% CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018 (CONTRATO DTH-0191-2018-CPS PERIODO DEL 01 ABRIL AL 31 DICIEMBRE 2018) SEGUN MEMO VIPS-2018-2445-M (7414) CMZ

211.20 211.2010/12/2018 11/12/2018GARRIDO TORRES LILIA DEL CARMEN

10783 001-001-0000000140503679631001 1122503811 03/12/2018 DICIEMBRE - VILLARROEL MOLINA RICARDO RAFAEL - VIPS - 10% R.F.- CTTO.CIVIL SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DTH-267-2018-CPS PERIODO 01-07- AL 31-12-2018 PARA EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION PAGO MES DE NOV.-2018- MEM.EPN-VIPS-2018-2444-M- INFORME- TRAM.7413- SEPL

145.44 145.4410/12/2018 11/12/2018VILLARROEL MOLINA RICARDO RAFAEL

10811 001-001-0000001860604001024001 1123199125 03/12/2018 DICIEMBRE.-CIV- PARRA YAMBAY KLEVER GASTON.-PAGO POR CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0198-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO CIV-2018-0110-M FICAD-2018-1592-M FACTURA 186 (7464) NPAA.

118.32 118.3210/12/2018 11/12/2018PARRA YAMBAY KLEVER GASTON

10834 001-001-0000009021717902223001 1123708513 04/12/2018 DICIEMBRE - CUEVA QUIROZ MERCEDES MATILDE - FC.902 RF 10% POR CONTRATO CIVIL PRESTACION SERVICIOS ESPECIALISTA DE LABORATORIO DE ENSAYOS 1 EN LA FAC. DE INGENIERIA QUIMICA Y AGROINDUSTRIA POR EL MES DE NOV.2018, CONTRATO EPN-DTH-331-2018-CPS (DEL 16 OCT AL 31 DIC.2018) MEMO DIQ-2018-0874-M (7521)CMZ

169.44 169.4410/12/2018 11/12/2018CUEVA QUIROZ MERCEDES MATILDE

10844 001-001-0000000891723441547001 1122197171 04/12/2018 DICIEMBRE-ESCOBAR AROCA KEVIN STEEVE- POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE 2018 EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO, SEGUN CONTRATO EPN-DTH-0316-2018-CPS, FACTURA Nro.89, DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, REF. MEMO EPN-DTH-2018-2903-M (7501) ASSP.

169.44 169.4410/12/2018 11/12/2018ESCOBAR AROCA KEVIN STEEVE

10850 001-001-0000000341720288602001 1122709112 04/12/2018 DICIEMBRE-PENA ALARCON ESTEBAN DARIO- POR PREST. DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ESPECIALISTA DE TALENTO HUMANO 2 EN LA DIR. DE TALENTO HUMANO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018, CONTRATO No. EPN-DTH-0333-2018-CPS (23 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE), FACTURA Nro. 34, REF. MEMO EPN-DTH-2018-2903-M (7501) ASSP.

169.44 169.4410/12/2018 11/12/2018PEÑA ALARCON ESTEBAN DARIO

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 82 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10855 001-001-0000000111716843345001 1123865954 04/12/2018 DICIEMBRE.-CEPRA-XI-2017-08- QUIMBITA YUPANGUI YADIRA MAGALI.-PAGO POR CONTRATO CIVIL HOMOLOGADO AL PUESTO DE ASISITENTE DE LABORATORIO DE ENSAYOS, EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-300-2018-CPS) REF. PIE-CEPRA-XI-2017-08-2018-0014-M FACTURA 11 (7524) NPAA.


10857 001-001-0000000621714059688001 1122279423 03/12/2018 DICIEMBRE.-CIV- GUAMINGA PILLAJO EDWIN EDUARDO.-PAGO POR CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0197-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMORANDO CIV-2018-0110-M FICAD-2018-1592-M FACTURA 62 (7464) NPAA.

201.12 201.1210/12/2018 11/12/2018GUAMINGA PILLAJO EDWIN EDUARDO

10859 001-001-0000001051002679676001 1122365949 03/12/2018 DICIEMBRE.-CIV- AREVALO CHAFUEL DIEGO ARMANDO.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0224-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO CIV-2018-0110-M FICAD-2018-1592-M FACTURA 105 (7464) NPAA.

201.12 201.1210/12/2018 11/12/2018AREVALO CHAFUEL DIEGO ARMANDO

10866 001-001-0000001051719222232001 1123452507 04/12/2018 DICIEMBRE - PEREZ RENJIFO EDUARDO PATRICIO-10%RF.- FACTURA 001-001-0105 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS No. EPN-DTH-0295-2018-CPS HOMOLOGADO AL PUESTO DE ASISTENTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMO EPN-DRI-2018-0791-M (7515) FRT.

118.32 118.3210/12/2018 11/12/2018PEREZ RENJIFO EDUARDO PATRICIO

10875 001-001-0000000440401313614001 1123380840 03/12/2018 NOVIEMBRE - MORILLO ERAZO ESTEFANIA YADIRA-10%RF.- FACTURA 001-001-0044 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS Nro. DTH-0194-2018-M POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-CEI-2018-0850-M (7461) FRT.

211.20 211.2010/12/2018 11/12/2018MORILLO ERAZO ESTEFANIA YADIRA

10878 001-001-0000000931715186936001 1123802388 03/12/2018 DICIEMBRE - MANTILLA YUNGA CHRISTIAN GIOVANNY-10%RF.- FACTURA 001-001-0093 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS Nro. DTH-0199-2018-M POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-FISD-2018-0774-M (7458) FRT.

118.32 118.3210/12/2018 11/12/2018MANTILLA YUNGA CHRISTIAN GIOVANNY

10881 001-001-0000000791716588262001 1122923030 04/12/2018 DICIEMBRE.-DECAB- MOLINA RAMON MAYRA MARITZA.-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS HOMOL.AL PUESTO DE ESP. DE LAB. DE ENSAYOS 1 PARA EL DECAB POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-266-2018-CPS (01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018) MEMORANDO DCODCTA-2018-0017-O FACT 79 (7498) NPAA

169.44 169.4410/12/2018 11/12/2018MOLINA RAMON MAYRA MARITZA

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 83 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10885 001-001-0000000581718199647001 1123229924 04/12/2018 DICIEMBRE.-DRI- FONSECA PAVON PAULINA ISABEL.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS HOMOLOGADO AL PUESTO DE COMUNICADOR SOCIAL 1 POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-288-2018-CPS DEL 5 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 REF. DRI-2018-0792-M FACTURA 58 (7514) NPAA.

145.44 145.4410/12/2018 11/12/2018FONSECA PAVON PAULINA ISABEL

10906 001-001-0000002121720163862001 1122921032 03/12/2018 DICIEMBRE - GUANOLUIZA LLIVE MYRIAN JANETH - CMM - FC.212 RF 10% POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CENTRO DE MODELIZACION MATEMATICA DE LA FAC. DE CIENCIAS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO EPN-DTH-0184-CPS (DEL 01 ABR AL 31 DIC.2018) MEMO CMM-2018-0073-M (7452) CMZ

169.44 169.4410/12/2018 11/12/2018GUANOLUIZA LLIVE MYRIAN JANETH

10917 001-001-0000001060802016485001 1123178185 04/12/2018 DICIEMBRE.-DTH-MENDOZA RODRIGUEZ INES KARINA- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS (CONTRATO DTH-334-2018-CPS DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR EL PERIODO DEL 08 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2900-M FACTURA 106 (7503) NPAA.

129.90 129.9010/12/2018 11/12/2018MENDOZA RODRIGUEZ INES KARINA

10919 001-002-0000460231712143450001 26112018011712143450001200100200004602

30004602312


4.25 4.2510/12/2018 10/12/2018SANCHEZ LIMA MARIA ELENA

10934 001-001-0000000601314665314001 1123410687 03/12/2018 DICIEMBRE - MOROCHO BASURTO MARIA JOSSELYN - FC.60 RF 8% POR PRESTACION DE SERVICIOS HOMOLOGADO EL PUESTO DE SECRETARIA EN LA FAC. DE INGENIERIA ELECTRICA ELECTRONICA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO EPN-DTH-0200-2018-CPS. MEMO FIEESD-2018-0790-M (7523) CMZ

98.04 98.0411/12/2018 11/12/2018MOROCHO BASURTO MARIA JOSSELYN

10956 001-001-0000001331704201050001 1122868031 03/12/2018 DICIEMBRE- ANGULO SANCHEZ PABLO ANIBAL-10%R.F.- CTTO.CIVIL SERVICIOS PROPFESIONALES EPN-DTH-0217-2018 PERIODO 01-04 AL 31-12-2018 EN DIRECC. RELACIONES INSTITUCIONALES POR MES DE NOV.-2018 - FACT.133- MEM.EPN-DRI-2018-789-M- INFORME- CD TRABAJO MES NOV.- TRAM.7516- SEPL

211.20 211.2011/12/2018 12/12/2018ANGULO SANCHEZ PABLO ANIBAL

10965 001-001-0000000421719691733001 1123788380 03/12/2018 DICIEMBRE- ANDA LALA ANDRES SEBASTIAN- 10%RF- CTTO.CIVIL PROFESIONALES EPN-DTH-0220-2018-CPS PERIODO 01-04 AL 31-12-2018 EN LA DIRECCION DE GESTION DE LA INFORMACION PAGO MES NOVIEMBRE 2018- FACT.42- MEM.EPN-DGIP-2018-1162-M- INFORME- TRAM.7504- SEPL

118.32 118.3211/12/2018 12/12/2018ANDA LALA ANDRES SEBASTIAN

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 84 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10966 001-001-0000005791714774211001 1122338864 03/12/2018 DICIEMBRE-TORRES HINOJOSA CRISTINA ARACELY-PAGO FCT.579.- 10%RF.- CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ESPECIALISTA DE LABORATORIO DE ENSAYOS I MES DE NOVIEMBRE (SEGUN CONTRATO EPN-DTH-282-2018-CPS DEL 09 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) MEMORANDO FICAD-2018-1611-M (7562) RMRB.

169.44 169.4411/12/2018 12/12/2018TORRES HINOJOSA CRISTINA ARACELY

10968 001-001-0000000611712858297001 1123737287 03/12/2018 DICIEMBRE- CHAVEZ CARRASCO WILLIAM MARCELO- 10%RF- CTTO.CIVIL PROFESIONALES EPN-DTH-0221-2018-CPS PERIODO 01-04 AL 31-12-2018 EN LA DIRECCION DE GESTION DE LA INFORMACION PAGO MES NOVIEMBRE 2018- FACT.61- MEM.EPN-DGIP-2018-1162-M- INFORME- TRAM.7504- SEPL

145.44 145.4411/12/2018 12/12/2018CHAVEZ CARRASCO WILLIAM MARCELO

10975 001-001-0000002211714449418001 1122989491 04/12/2018 DICIEMBRE- ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO- 10%RF- CTTO.CIVIL PROFESIONALES EPN-DTH-0222-2018-CPS PERIODO 01-04 AL 31-12-2018 EN LA DIRECCION DE GESTION DE LA INFORMACION PAGO MES NOVIEMBRE 2018- FACT.221- MEM.EPN-DGIP-2018-1162-M- INFORME- TRAM.7504- SEPL

201.12 201.1211/12/2018 12/12/2018ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO

10978 001-001-0000000281718131939001 1123397749 03/12/2018 DICIEMBRE- PINCHAO FUELAGAN ALEXANDER WLADIMIR- 10%RF- CTTO.CIVIL PROFESIONALES EPN-DTH-0223-2018-CPS PERIODO 01-04 AL 31-12-2018 EN LA DIRECCION DE GESTION DE LA INFORMACION PAGO MES NOVIEMBRE 2018- FACT.28- MEM.EPN-DGIP-2018-1162-M- INFORME- TRAM.7504- SEPL

118.32 118.3211/12/2018 12/12/2018PINCHAO FUELAGAN ALEXANDER WLADIMIR

10984 001-001-0000001951723704381001 1123646048 06/12/2018 DICIEMBRE - ARGUELLO ARGUELLO PABLO ISRAEL-10%RF.- FACTURA 001-001-0195 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. EPN-DTH-0164-2018-CPS EN CALIDAD DE BIÓLOGO POR EL MES DE NOVIEMBRE EN EL DEP. DE BIOLOGÍA, MEMORANDO EPN-DB-2018-0333-M (7594) FRT.

169.44 169.4411/12/2018 12/12/2018ARGUELLO ARGUELLO PABLO ISRAEL

11002 001-001-0000000161724133127001 1123588019 10/12/2018 DICIEMBRE.-FC- PRADO AGUILAR MARIA ESTHER- PAGO POR CONTRATO CIVIL HOMOLOGADO DE ANALISTA ACADEMICO 1 (DTH-335-2018-CPS DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR EL PERIODO DEL 09 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO FCD-2018-1095-M FACTURA 16 (7407) NPAA.


11006 001-001-0000000950501657324001 1123568655 10/12/2018 DICIEMBRE-CAJAS GUTIERREZ HECTOR RAUL PAGO FCT.95.-10%RF.-POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ESPECIALISTA JURIDICO 2 EN LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA MES NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO No. DTH-0219-2018-CPS PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2018 MEMORANDO DAJ-2018-0790-M (7620) RMRB.

211.20 211.2011/12/2018 12/12/2018CAJAS GUTIERREZ HECTOR RAUL

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 85 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11131 001-001-0000001541717823213001 1123937776 12/12/2018 DICIEMBRE.-FIM- MORA TIPAN MIGUEL ANGEL- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (EPN-DTH-0256-2018-CPS DEL 15 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO FIMD-2018-1247-M FACTURA 118 (7520) NPAA.

145.44 145.4413/12/2018 14/12/2018MORA TIPAN MIGUEL ANGEL

11153 001-001-0000001021720795911001 1122355596 10/12/2018 DICIEMBRE.- DBES -GUTIERREZ TAPIA JESYCA MABELL.-PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA EL 06 DE DICIEMBRE SEGUN INFORME DE LA UNIDAD DE CULTURA UC-EPN-95-2018 DA-2018-5367-M FACTURA 102 (7752) NPAA.

72.00 72.0013/12/2018 14/12/2018GUTIERREZ TAPIA JESYCA MABELL

11311 001-001-0000008661709840340001 1123909682 06/12/2018 DICIEMBRE-GUEVARA ALULEMA MARCELO FERNANDO-RF8% POR PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO FERNANDO GUEVARA TRIO COMO PARTE DE LA PROGRAMACION ORGANIZADA POR LA UNIDAD CULTURAL DEL 4 DE DICIEMBRE DEL 2018, FACTURA Nro. 866, REF. MEMOS UC-EPN-92-2018, EPN-DA-2018-5388-M (7777) ASSP.

36.00 36.0017/12/2018 18/12/2018GUEVARA ALULEMA MARCELO FERNANDO

11476 001-001-0000002301714499462001 1123698045 06/12/2018 DICIEMBRE - OCHOA TERAN PABLO WLADIMIR-8%RF.- FACTURA 001-001-0230 POR PRESENTACION ARTISTICA EL 06 DE DICIEMBRE SEGUN INFORME DE LA UNIDAD DE CULTURA MEMORANDO EPN-DA-2018-5401-M (7776) FRT.

48.00 48.0019/12/2018 19/12/2018OCHOA TERAN PABLO WLADIMIR

11737 002-001-0000000081712676376001 1123540303 18/12/2018 DICIEMBRE.-DFB- LOGACHO FERNANDEZ WILSON SANTIAGO.-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR TECNICO DE CULTURA FISICA POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-0327-2018-CPS ( DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018) MEMORANDO 005-DFB-2018 FACTURA 8 (7937) NPAA.

63.24 63.2419/12/2018 19/12/2018LOGACHO FERNANDEZ WILSON SANTIAGO

11738 001-001-0000000031716367998001 1123573875 18/12/2018 DICIEMBRE.-DFB- VELOZ GONZALEZ RAMIRO JAVIER.-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR TECNICO DE CULTURA FISICA POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-0328-2018-CPS ( DEL 01 DE OCTUBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018) MEMORANDO 005-DFB-2018 FACTURA 3 (7937) NPAA.


11875 001-001-0000002721714579578001 1123796979 19/12/2018 DICIEMBRE- BONILLA NAZARENO VICTOR ADRIAN.-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR TECNICO DE CULTURA FISICA POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-0326-2018-CPS ( DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018) MEMORANDO 005-DFB-2018 FACTURA 272 (7937) NPAA

63.24 63.2419/12/2018 20/12/2018BONILLA NAZARENO VICTOR ADRIAN

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 86 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

12128 001-001-0000000121716843345001 1123865954 18/12/2018 DICIEMB.-CEPRA-XI-2017-08- QUIMBITA YUPANGUI YADIRA MAGALI.-PAGO POR CONTRATO CIVIL HOM. AL PUESTO DE ASIS. DE LAB DE ENSAYOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DIC-18 CONT. DTH-300-2018-CPS DEL 21 DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018) REF. PIE-CEPRA-XI-2017-08-2018-0015-M FACT. 12 (7940) NPAA.


12231 001-001-0000000171724133127001 1123588019 17/12/2018 DICIEMBRE.-FC- PRADO AGUILAR MARIA ESTHER- PAGO POR CONTRATO CIVIL HOMOLOGADO DE ANALISTA ACADEMICO 1 (DTH-335-2018-CPS DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO FCD-2018-1171-M FACTURA 17 (7955) NPAA.


12311 001-001-0000000460401313614001 1123380840 20/12/2018 DICIEMBRE - MORILLO ERAZO ESTEFANIA YADIRA - CEI - FC.46 RF 10% CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 (CONTRATO EPN-DTH-0194-2018-CPS, PERIODO DEL 01 ABRIL AL 31 DICIEMBRE 2018) SEGUN MEMO CEI-2018-0918-M (8004) CMZ

211.20 211.2021/12/2018 21/12/2018MORILLO ERAZO ESTEFANIA YADIRA

12317 001-001-0000001071718332354001 1123168368 19/12/2018 DICIEMBRE.-CEI- PABON MATAMOROS MARIA GABRIELA-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0195-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO CEI-2018-0916-M FACTURA 107 (7991) NPAA.

201.12 201.1221/12/2018 26/12/2018PABON MATAMOROS MARIA GABRIELA

12323 001-001-0000000960501657324001 1123568655 20/12/2018 DICIEMBRE.-CAJAS GUTIERREZ HECTOR RAUL.-RF 10% FACT. 096 POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO No. DTH-0219-2018-CPS PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO SN DE LA DAJ (8011).-APNG

211.20 211.2021/12/2018 21/12/2018CAJAS GUTIERREZ HECTOR RAUL

12324 002-001-0000000501707074108001 1123342163 19/12/2018 DICIEMBRE.-VIPS- PAREDES LARCO SHEILA DAYANA-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0192-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-2591-M FACTURA 50 (8005) NPAA.

201.12 201.1221/12/2018 21/12/2018PAREDES LARCO SHEILA DAYANA

12335 001-001-0000000941715003065001 1123564332 20/12/2018 DICIEMBRE.-CEI- VIZUETE NARANJO MICHAEL WLADIMIR- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0194-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO CEI-2018-0917-M FACTURA 94 (8003) NPAA.

211.20 211.2021/12/2018 26/12/2018VIZUETE NARANJO MICHAEL WLADIMIR

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 87 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

12346 001-001-0000000601718199647001 1123229924 20/12/2018 DICIEMBRE.-DRI- FONSECA PAVON PAULINA ISABEL.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS HOMOLOGADO AL PUESTO DE COMUNICADOR SOCIAL 1 POR EL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-288-2018-CPS DEL 5 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 REF. DRI-2018-0806-M FACTURA 60 (8021) NPAA.

145.44 145.4421/12/2018 26/12/2018FONSECA PAVON PAULINA ISABEL

12348 001-001-0000222091760005620001 1122536881 18/12/2018 DICIEMBRE - EBSCO MEXICO INC. SA. DE CV.- LIQ 001-001-22209 ADJUDICACIÓN NO. DA-ADJ-004-2018 RENOVACIÓN DE LA BASE DE DATOS IEEE Y WEB OF SCIENCE PARA LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, SEGÚN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-5433-M (7956) FRT.

3,210.00 3,210.0021/12/2018 26/12/2018ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

12349 001-001-0000000150503679631001 1122503811 19/12/2018 DICIEMBRE.-VIPS- VILLARROEL MOLINA RICARDO RAFAEL-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0267-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-2591-M FACTURA 15 (8005) NPAA.

145.44 145.4421/12/2018 21/12/2018VILLARROEL MOLINA RICARDO RAFAEL

12353 001-001-0000003061708390669001 1122580097 19/12/2018 DICIEMBRE.-VIPS-GARRIDO TORRES LILIA DEL CARMEN- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0191-2018-CPS PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-2591-M FACTURA 306 (8005) NPAA.

211.20 211.2021/12/2018 21/12/2018GARRIDO TORRES LILIA DEL CARMEN

12356 001-001-0000000281716181373001 1123683275 19/12/2018 DICIEMBRE.-VIPS- CARRERA FLORES FAUSTO GONZALO- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0187-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-2591-M FACTURA 28 (8005) NPAA.

145.44 145.4421/12/2018 26/12/2018CARRERA FLORES FAUSTO GONZALO

12359 001-001-0000000491713066973001 1122868150 20/12/2018 DICIEMBRE.-DTH- FLORES CHINCHIN DIEGO FERNANDO- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0216-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DRI-2018-0807-M FACTURA 49 (8022) NPAA.

145.44 145.4421/12/2018 21/12/2018FLORES CHINCHIN DIEGO FERNANDO

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 88 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

12363 001-001-0000000071716367998001 1123573875 20/12/2018 DICIEMBRE.-DFB-VELOZ GONZALEZ RAMIRO JAVIER.-PAGO POR SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL PARA LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS EPN 2018 QUE SE DESARROLLAN DESDE EL 20 DE NOVIEMBRE HASTA EL 29 DE ENERO DE 2019 SEGUN MEMORANDOS DFB-2018-0859-M DA-2018-5473-M FACTURA 7 (8034) NPAA.


12368 001-001-0000005821714774211001 1122338864 20/12/2018 DICIEMBRE.-CICAM- TORRES HINOJOSA CRISTINA ARACELY- PAGO POR CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ESP. DE LAB ENSAYOS I POR EL MES DE DICIEMBRE (SEGUN CONTRATO EPN-DTH-282-2018-CPS DEL 09 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMORANDO FICAD-2018-1678-M FACTURA 582 (8038) NPAA.

169.44 169.4421/12/2018 26/12/2018TORRES HINOJOSA CRISTINA ARACELY

12405 001-001-0000000901723441547001 1122197171 21/12/2018 DICIEMBRE-ESCOBAR AROCA KEVIN STEEVE- 10%RF.- CTTO.CIVIL SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DTH-0316-2018-CPS PERIODO 25-09 AL 31-12-2018 EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO- FACT.90- MEM.EPN-DTH-2018-2992-M- INFORME- TRAM.8054- SEPL

169.44 169.4421/12/2018 26/12/2018ESCOBAR AROCA KEVIN STEEVE

12415 001-001-0000001070802016485001 1123178185 21/12/2018 DICIEMBRE.-DTH-MENDOZA RODRIGUEZ INES KARINA- CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS (CONTRATO DTH-334-2018-CPS DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR DICIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2992-M FACTURA 107 (8056) NPAA.

169.44 169.4426/12/2018 26/12/2018MENDOZA RODRIGUEZ INES KARINA

12420 001-001-0000000141724543960001 1122852065 21/12/2018 DICIEMBRE-COLUMBA PAUCAR ELIZABETH VERONICA- PAGO FCT. 14.-8% RF.- CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS (EPN-0225-2018-CPS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR EL MES DE DICIEMBREDE 2018 REF. DTH-2018-2991-M (8057) RMRB.


12428 001-001-0000000351720288602001 1122709112 21/12/2018 DICIEMBRE - PEÑA ALARCON ESTEBAN DARIO - FC.35 RF 8% POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ESPECIALISTA DE TALENTO HUMANO 2 EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO POR EL MES DE DICIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0333-2018-CPS (DEL 23 OCT AL 31 DIC.2018) MEMO DTH-2018-2992-M (8055) CMZ

169.44 169.4426/12/2018 26/12/2018PEÑA ALARCON ESTEBAN DARIO

Total por Grupo: 12,578.02 12,578.02

Total General: 12,578.02 12,578.02

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 89 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


20 Retención 20%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10817 003-012-0000061390190001628001 04122018010190001628001200301200000613

90011657211


27.00 5.4010/12/2018 11/12/2018AUSTRAL CIA LTDA

11071 001-001-0000150121791402391001 1123856638 04/12/2018 DICIEMBRE.-DIQ- PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CROMATOGRAFO DE GASES MARCA PERKIN ELEMER MODELO CLARUS 500 UBICADO EN EL LABORATORIO DE ANALISIS INSTRUMENTAL DIQ-2018-0877-M DA-2018-5315-M FACT. 15012 (7666) NPAA.

432.00 86.4012/12/2018 13/12/2018PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.

11087 001-002-0011093201791310063001 05122018011791310063001200100200110932

02205401216

05/12/2018 DIICEMBRE.-EPN- DATAFAST S.A.- PAGO POR SERVICIO DE COBRO A TRAVÉS DE TARJETAS DE CRÉDITO DE LOS EQUIPOS DE LA EMPRESA DATAFAST, POR EL MES DE DICIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO DA-2018-5362-M DFT-2018-0403-M FACTURA 1109320 (7704) NPAA.

1.20 0.2412/12/2018 13/12/2018DATAFAST S.A.

11169 001-007-0000237601791437195001 10122018011791437195001200100700002376

09637071713



11278 001-100-0000086141791148800001 06122018011791148800001200110000000861

46382036913

06/12/2018 DICIEMBRE.-AKROS CIA. LTDA.-RF 2% FACT. 8614 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE NUEVE IMPRESORAS SEGUN RESOLUCIÓN ADJ NO. DA-ADJ-2018-0167, OC NO. CE-20170000962597, SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-5304-M.(7669).-APNG

61.56 12.3117/12/2018 18/12/2018AKROS CIA. LTDA.

11312 001-011-0000040021790368718001 10122018011790368718001200101100000400

20089269316

10/12/2018 DICIEMBRE - BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO-2%RF.- FACTURA 001-011-4002 PAGO DE MATRICULAS SEGUNDAS PARTES DEL PERIODO 2018-B DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-5385-M (7758) FRT.

4.56 0.9118/12/2018 18/12/2018BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

11818 001-002-0000041080992284269001 05122018010992284269001200100200000410

80001176113


2,760.48 552.1020/12/2018 20/12/2018CEDIA

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 90 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


20 Retención 20%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11818 001-002-0000041070992284269001 05122018010992284269001200100200000410

70001175911


2,760.48 552.1020/12/2018 20/12/2018CEDIA

11818 001-002-0000041000992284269001 04122018010992284269001200100200000410

00001171814


2,760.48 552.1020/12/2018 20/12/2018CEDIA









12242 001-007-0000235081791437195001 05122018011791437195001200100700002350

89233415514



.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 91 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


20 Retención 20%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

12245 001-007-0000235071791437195001 05122018011791437195001200100700002350

79479820511



12251 001-002-0000041050992284269001 05122018010992284269001200100200000410

50001175511

05/12/2018 DICIEMBRE - CORPORACION ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION Y LA ACADEMIA CEDIA - FC.001-002-000004105, CTTO 022-2017-PCP SERVICIO DE INTERNET Y RED AVANZADA PARA LA EPN, POR EL MES DE AGOSTO 2018. RE-EPN-036-2017. MEMOS DA-2018-5406-M, EPN-022-2017-PCP-2018-0017-M (7768-7645) CMZ

2,861.34 572.2720/12/2018 21/12/2018CEDIA

12298 001-007-0000243281791437195001 20122018011791437195001200100700002432

84658417114



12330 001-056-0000158171790010937001 11122018011790010937001200105600001581

70001581718



12344 001-001-0002593491790043800001 19122018011790043800001200100100025934

90001096410

19/12/2018 DICIEMBRE.- COHECO S.A. .-FACT. 259349 CONTRATO No. 033-2016-PCP MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES MARCA MITSUBISHI SERVICIOS OCTUBRE 2018 SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-5465-M (8035) .-APNG

142.12 28.4221/12/2018 21/12/2018COHECO S.A.

12385 001-001-0000008801791839692001 03122018011791839692001200100100000088

00000000112

03/12/2018 DICIEMBRE.-SINETCOM S.A.- RF 2% FACT. 880 CONTRATO No. 040-2015-PCP SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2018 PARA EQUIPOS Y COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO Y SERVIDORES SEGÚN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-0928-M (1733) .-APNG

240.00 48.0021/12/2018 26/12/2018SINETCOM S.A. SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA

Total por Grupo: 13,106.59 2,621.32

Total General: 13,106.59 2,621.32

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 92 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


12.60 3.7803/12/2018 03/12/2018ALMEIDA REINOSO DIEGO PATRICIO



10643 001-002-0002444921791410114001 21112018011791410114001200100200024449

20024449212



10643 001-002-0002439911791410114001 19112018011791410114001200100200024399

10024399115




1.08 0.3203/12/2018 03/12/2018ROMERO ANGULO AMPARITO LEDY

10842 001-002-0000000601713426581001 1122658732 03/12/2018 DICIEMBRE- VACA CARRILLO RICARDO GIOVANNY- 1%RF- ADQ. DE 7 CHAQUETAS, 7 PERNERAS CON PROTECCION Y 7 CANILLERAS PARA JARDINERIA SOLICITADO POR JEFE SERV.GENERALES ANDRES SALAZAR- FACT.60- MEM.EPN-DA-2018-5257,5162,3556 Y 3510-M- ACTA- INFORME- CMPR.INGR.0716 Y EGRESO 03602-TRAM.7599-5149- SEPL

274.09 82.2310/12/2018 11/12/2018VACA CARRILLO RICARDO GIOVANNY


15.75 4.7210/12/2018 11/12/2018TIREMAN

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 93 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10921 001-601-0000008321791888715001 04122018011791888715001200160100000083

20001042811


22.62 6.7910/12/2018 11/12/2018SERVIMOTOR S.A

10940 001-001-0000679271703103323001 1123675541 05/12/2018 DICIEMBRE - GUARNIZO RODRIGUEZ JORGE WILLIAM-1%RF.- FACTURA 001-001-67927 ADQUISICION REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-5276-M (7626) FRT.

58.61 17.5811/12/2018 11/12/2018GUARNIZO RODRIGUEZ JORGE WILLIAM











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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 94 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago













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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 95 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago







11089 001-001-0000015451792835550001 1123853577 04/12/2018 DICIEMBRE-TIREMAN-RF1% POR ADQUISICION DE UNA BATERIA MAC, 15 PLACAS 580 AMP, PARA REEMPLAZO EN EL VEHICULO INSTITUCIONALDE PLACAS PEI-3721, FACTURA Nro. 1545, SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-5357-M, EPN-DA-2018-5219-M (7712) ASSP.

18.21 5.4613/12/2018 14/12/2018TIREMAN

11091 001-201-0000008931201527379001 03122018011201527379001200120100000089

30000000115

03/12/2018 DICIEMBRE.-LARCO RIVERA HERWIN ROGER .- RF 1% FACT. 893 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION CONTROL AMBIENTAL SEGUN MEMORANDOS CICAM-2018-0008-O, FICAD-2018-1479-M, DA-2018-4835-M (6980) .-APNG


11095 001-002-0000031571792583438001 04122018011792583438001200100200000315

70003954712


229.14 68.7412/12/2018 13/12/2018REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 96 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago









11113 002-001-0000000171713416442001 1123871529 03/12/2018 HERRERA CORTES KARLA MERCEDES-PAGO DE LA FACTURA 002-001-0017-ACTA E-BYE 148-ADQUISICION DE 4 CARPAS DE 4x4 CON PAREDES,ARMADA A UN SOLO TUBO PARA CUBRIR BIENES QUE CUMPLIERON VIDA UTIL-ADJ DA-ADJ-2018-0372-MEMORANDO SG-024-2018 AUTORIZA DIR. ADMINIS

828.00 248.4012/12/2018 14/12/2018HERRERA CORTES KARLA MERCEDES

11118 001-001-0001418141791244427001 05122018011791244427001200100100014181

40000160218



11118 001-001-0001418131791244427001 05122018011791244427001200100100014181

30000160212



.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 97 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11118 001-001-0001418151791244427001 05122018011791244427001200100100014181

50000160213



11145 001-001-0000034821791334132001 1122279933 04/12/2018 COLEDIDACTICUM CIA. LTDA.-PAGO DE LA FACTURA 001-001-003482-ACTA E-BYE 149-ADQUISICION DE 2 FUENTE DE PODER DC PARA EL LABORATORIO DE LA CARRERA DE FISICA-MEMORANDO SOLICITUD EPN-DFIS-20180135-M

371.06 111.3213/12/2018 19/12/2018COLEDIDACTICUM CIA. LTDA.

11148 001-001-0000034831791334132001 1122279933 04/12/2018 DICIEMBRE - COLEDIDACTICUM CIA. LTDA.-1%RF.- FACTURA 001-001-3483 ADQUISIÓN DE CONSUMIBLES PARA EL LABORATORIO DE LA CARRERA DE FISICA SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-5238-M (6240) FRT.

354.12 106.2417/12/2018 18/12/2018COLEDIDACTICUM CIA. LTDA.

11171 001-601-0000008361791888715001 05122018011791888715001200160100000083

60001043219


19.80 5.9413/12/2018 14/12/2018SERVIMOTOR S.A







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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 98 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago







11215 001-001-0000131581792010071001 05122018011792010071001200100100001315

84643573511



11273 001-002-0000012061709049587001 15112018011709049587001200100200000120

68365479919


27.57 8.2717/12/2018 17/12/2018CORONEL VEGA ALBA JANNETH


1.01 0.3017/12/2018 17/12/2018COLORSATELEC CIA. LTDA.

11390 001-201-0000008151201527379001 21112018011201527379001200120100000081

50000000111



.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 99 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago




4.80 1.4419/12/2018 19/12/2018BONILLA ACURIO MERCEDES MAGALLI

11812 002-001-0000006341791830679001 27112018011791830679001200200100000063

40014177010



11812 001-001-0001410321791830679001 21112018011791830679001200100100014103

20014161112









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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 100 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago








0.31 0.0919/12/2018 19/12/2018HOYOS MEJIA ANDREA VALERIA


0.33 0.1019/12/2018 19/12/2018BARRERA RODRIGUEZ ANGEL RICARDO


0.43 0.1319/12/2018 19/12/2018DOMINGUEZ DAVILA JONATHAN EDUARDO


0.65 0.2019/12/2018 19/12/2018AVILA GUEVARA JOSE ANGEL

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 101 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11812 003-001-0001921971790155102001 02102018011790155102001200300100019219

76884452814



11812 003-001-0001930821790155102001 17102018011790155102001200300100019308

24151595712



11812 002-001-0000002301791830679001 01102018011791830679001200200100000023

00014023814








9.88 2.9619/12/2018 19/12/2018PAREDES CAMPOVERDE SARA ALEXANDRA

11821 009-003-0000056291791819071001 27112018011791819071001200900300000562

90000562911



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 102 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


6.43 1.9319/12/2018 19/12/2018HERRERA ROMERO KARLA ELIZABETH

12210 001-901-0000000791791287231001 10122018011791287231001200190100000007

90000000110



12255 001-001-0000000191792850355001 1123177906 20/12/2018 DICIEMBRE.-ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS Y COLORES ASOTEXCOLOR.-PAGO POR 103 CHOMPAS IMPERMEABLES CON FORRO TÉRMICO DESMONTABLE CON BORDADOS, OC NO. CE-20180001336201, SEGÚN MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-4903-M. FACTURA 19 (7703) NPAA.

551.87 165.5621/12/2018 21/12/2018ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS Y COLORES ASOTEXCOLOR

12303 001-002-0000056851703737351001 11122018011703737351001200100200000568

58365479910


3.28 0.9820/12/2018 20/12/2018LEON REA VICTOR HUMBERTO




6.00 1.8021/12/2018 21/12/2018NARVAEZ NARVAEZ JAVIER ROBERTO

12384 001-001-0000004461704673969001 1122603513 10/12/2018 DICIEMBRE.-LEON ORMAZA JORGE WASHINGTON.-PAGO FCT. 446.- 1%RF.-POR ADQUISICIÓN DE MARCOS DE MADERA DE TRES CUERPOS TIPO GALERÍA PARA SER UBICADOS EN LAS FACULTADES CON LA VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL ADJ-DA-2018-0141 MEMORANDO DRI-2018-0683-M DA-2018-5394-M DRI-2018-0808-M DA-20185481-M (8053) RMRB


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 103 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

12419 004-101-0000072491708839897001 04122018011708839897001200410100000724

91234500311


0.50 0.1526/12/2018 26/12/2018SIMBA SALTOS MERY ELIZABETH


2.08 0.6226/12/2018 26/12/2018DENTAL CERDA A. CIA. LTDA.

Total por Grupo: 5,799.99 1,739.99

Total General: 5,799.99 1,739.99


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


16.03 11.2203/12/2018 03/12/2018ORTEGA ESCOBAR DANIELA VICTORIA

10716 001-001-0000001021722570759001 1123727191 03/12/2018 NOVIEMBRE-VIPS-LLERENA ALVAREZ JAHAYRA KARINA-8%R.F.- CTTO.SERVICIOS EPN-DTH-0099-2018-CPS PERIODO 01-02 AL 31-12-2018 ASISTENTE ADM. EN VICERRECTORADO DE INVESTIGACION POR MES DE NOVIEMBRE 2018- FACT.102- MEM.EPN-VIPS-2018-2461-M- INFORME- TRAM.7439- SEPL


10718 001-001-0000000091725426926001 1123085803 04/12/2018 DICIEMBRE.-DTH- ESPIN QUISHPE DIEGO ALEJANDRO.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0274-2018-CPS PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2901-M FACTURA 9 (7502) NPAA

87.96 61.5705/12/2018 06/12/2018ESPIN QUISHPE DIEGO ALEJANDRO

.




2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 104 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10722 001-001-0000000391725386310001 1122875268 04/12/2018 DICIEMBRE.-DTH- QUITO REYES AUDITA JELENA.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0181-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2901-M FACTURA 39 (7502) NPAA.


10724 001-001-0000000131723721906001 1122895353 04/12/2018 DICIEMBRE.-DTH- ESCOBAR FONSECA MARIA FERNANDA- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS (EPN-0226-2018-CPS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 REF. DTH-2018-2901-M FACTURA 13 (7502) NPAA.


10736 001-001-0000000311724473267001 1122851802 04/12/2018 DICIEMBRE.-DTH- MINO AYALA JORGE FERNANDO-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0180-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2901 FACTURA 10696 (7502) NPAA.


10738 001-001-0000132681703253730001 1121901238 03/12/2018 DICIEMBRE - SINCHIGUANO TOBAR LIGIA INES - DRI - FC.13268 RF 8% POR EL SERVICIO DE ARTE, DISEÑO Y MAQUETAS DEL INFORME DE GESTION DEL RECTORADO Y VICERRECTORADOS, SOLICITADO POR LA DRI. MEMOS DRI-2018-0784-M, DA-2018-5176-M (7499) CMZ

835.20 584.6410/12/2018 11/12/2018SINCHIGUANO TOBAR LIGIA INES

10752 001-001-0000000261720444650001 1122700863 04/12/2018 DICIEMBRE.-DTH- CAJAS MONTUFAR DANIEL MOISES-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0183-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2901-M FACTURA 26 (7502) NPAA.


10786 002-001-0000018981001010451001 1122881511 03/12/2018 DICIEMBRE - GOMEZ CALVACHE GALO EDMUNDO - FC.1898 RF 2% CONSTRUCCION E INSTALACION DE UNA PUERTA CORREDIZA AUTOMATICA EN ALUMINIO - VIDRIO PARA EL ACCESO PRINCIPAL DEL SUBSUELO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO. MEMOS DA-2018-5228-M, DA-2018-5198-M, DA-2018-5080-M (7542 - 7288) CMZ

662.40 463.6810/12/2018 11/12/2018GOMEZ CALVACHE GALO EDMUNDO

10832 001-001-0000027581708219397001 1122266640 03/12/2018 DICIEMBRE-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN SEGÚN MEMORANDO DA-2018-5171-M VIPS-2018-2454-M FACTURA 2758 (7451) NPAA.


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 105 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10833 001-001-0000027741708219397001 1122266640 04/12/2018 DICIEMBRE-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO PAGO FCT. 2774.-2% RF.- POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL CICAM SEGÚN DA-ADJ-2018-0140.- MEMORANDO DA-2018-5204-M FICAD-2018-1607-M (7529) RMRB.


10838 001-001-0000027631708219397001 1122266640 03/12/2018 DICIEMBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA FAC. DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA SEGÚN MEMORANDO DA-2018-5209-M FIEED-2018-1275-M FACTURA 2763 (7531) NPAA.


10848 001-001-0000027671708219397001 1122266640 04/12/2018 DICIEMBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE FORMACION BASICA SEGÚN MEMORANDO DA-2018-5205-M DFB-2018-0835-M FACTURA 2767 (7534) NPAA.


10851 001-001-0000027591708219397001 1122266640 03/12/2018 DICIEMBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES SEGÚN MEMORANDO DA-2018-5186-M DRI-2018-0787-M FACTURA 2579 (7519) NPAA.



3.00 2.1010/12/2018 11/12/2018TIREMAN

10869 001-001-0000027721708219397001 1122266640 04/12/2018 DICIEMBRE - CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO-2%RF.- FACTURA 001-001-02772 POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-5207-M (7532) FRT.


10882 001-001-0000027761708219397001 1122266640 03/12/2018 DICIEMBRE.-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO PAGO FCT. 2776.- 2% RF.- POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL OBSERVATORIO ASTRONOMICO SEGÚN DA-ADJ-2018-0140 MEMORANDO DA-2018-5254-M OAQ-2018-0232-M (7585) RMRB.


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 106 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10911 001-001-0000027641708219397001 1122266640 03/12/2018 DICIEMBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCIÓN FINANCIERA SEGÚN MEMORANDO DA-2018-5253-M DF-2018-0779-M FACTURA 2764 (7601) NPAA.


10921 001-601-0000008321791888715001 04122018011791888715001200160100000083

20001042811


7.01 4.9110/12/2018 11/12/2018SERVIMOTOR S.A

10930 001-001-0000027701708219397001 1122266640 04/12/2018 DICIEMBRE - CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO - FC.2770 RF 2% POR SERVICIO DE COPIAS E IMPRESIONES DE DOCUMENTOS PARA LA FACULTAD DE SISTEMAS SEGUN MEMOS DA-2018-5206-M, FISD-2018-0779-M (7533) CMZ


10932 001-001-0000003061792800773001 03122018011792800773001200100100000030

61234567817

03/12/2018 DICIEMBRE - DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CÍA. LTDA-2%RF.- FACTURA 001-001-00306 ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001270008 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24 HORAS SIN ARMA SERVICIOS NOVIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-5240-M (7587) FRT.

12,789.45 8,952.6211/12/2018 11/12/2018DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.

10937 001-001-0000027771708219397001 1122266640 03/12/2018 DICIEMBRE.-DECAB-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL DECAB SEGÚN MEMORANDO DA-2018-5256-M DECAB-2018-1115-M FACTURA 2777 (7600) NPAA.


10950 001-001-0000027751708219397001 1122266640 05/12/2018 DICIEMBRE.- DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO -PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDO DA-2018-5267-M FACTURA 2775 (7578) NPAA.


10974 001-001-0000027621708219397001 1122266640 03/12/2018 DICIEMBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTION DE LA INFORMACION Y PROCESOS SEGÚN MEMORANDO DA-2018-5278-M DGIP-2018-1157-M FACTURA 2762 (7627) NPAA.


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 107 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10995 001-001-0000048021707854798001 1123890764 04/12/2018 DICIEMBRE.-HIDALGO PADILLA EDGAR SALVADOR-PAGO FCT. 4802.-2% RF.- ELABORACION DE 2 SELLOS AUTOMATICOS MARCA SHINY PARA USO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EPN SEGUN DA-ADJ-2018-0074.- REF. DA-2018-5307-M (7651) RMRB.


10997 001-001-0000004431704673969001 1122603513 03/12/2018 LEON ORMAZA JORGE WASHINGTON-PAGO DE LA FACTURA 001-001-00443-ACTA E-BYE 147-RETRATO AL OLEO DE UN BUSTO DE UNA PERSONA ING. JAIME CALDERON PARA EL SALON DE RECTORES EN LA SALA DE CONSEJO POLITECNICO-ADJ DA-ADJ-2018-0141-MEMORANDO EPN-DRI-2018-0231-M


11010 001-001-0000027731708219397001 1122266640 04/12/2018 DICIEMBRE-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO-RF2%-POR EL SERVICIO DE DE COPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA SECRETARIA GENERAL, FACTURA Nro. 2773, SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-5210-M, EPN-SG-2018-0404-M (7530) ASSP.


11056 001-001-0000126171706646740001 1123789755 05/12/2018 DICIEMBRE.-VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO- 2%R.F. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MARCA KEYCO Y THYSSENKRUPP DE LA EARME ETAPA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018- FACT.12617- MEM.EPN-DA-2018-5327 Y 5323-M- DA-ADJ-2018-0314- INF.TECNICO- ACTA- DETALLE MANT.MES- TRAM.7680- SEPL

39.60 27.7212/12/2018 13/12/2018VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER

11059 003-001-0000074391710441864001 1123124131 06/12/2018 DICIEMBRE- MSB-QUILLUPANGUI TITUANA MARCO ANTONIO- SERVICIO DE LAVADO PARA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO EN LA METALMECANICA SAN BARTOLO- FACT.7439- MEM.EPN-DA-2018-5314-M- EPN-MSB-2018-0509-M- DA-ADJ-2018-0260- ACTA 1740-INF.TECNICO- ORDENES TRAB.(21)-TRAM.7652-SEPL

88.65 62.0612/12/2018 13/12/2018QUILLUPANGUI TITUAÑA MARCO ANTONIO

11063 001-001-0000027611708219397001 1122266640 03/12/2018 DICIEMBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL LEMSUR SEGÚN MEMORANDO DA-2018-5255-M DICA-2018-2513-M FACTURA 2761 (7602) NPAA.


11065 001-001-0000027681708219397001 1122266640 04/12/2018 DICIEMBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO .- PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL DCN SEGÚN MEMORANDO DA-2018-5252-M FACTURA 2768 (7584) NPAA.


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 108 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11073 002-001-0000040541714009741001 1123733968 05/12/2018 DICIEMBRE-BUSTILLOS MEDINA CESAR FERNANDO PAGO FCT. 4054.-2% RF.- POR REPARACION Y RECTIFICACION VARIOS MOROTES PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN DA-ADJ-2018-0371.-MEMORANDO DA-2018-5286-M MSB-2018-0500-M (7683) RMRB.

564.60 395.2212/12/2018 13/12/2018BUSTILLOS MEDINA CESAR FERNANDO

11096 001-003-0000005341791769023001 03122018011791769023001200100300000053

44741078511

03/12/2018 DICIEMBRE-FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. -RF2% POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 11 EQUIPOS DE IMPRESION DE LA EPN (SEGUNDO MANTENIMIENTO), FACTURA Nro. 534, REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA DGIP SEGUN MEMORANDOS EPN-DGIP-2018-1164-M, EPN-DA-2018-5306-M (7668) ASSP.


11101 001-001-0000007711715292171001 1122943907 04/12/2018 DICIEMBRE-AGUILAR JARA MARIO JAVIER- PAGO FCT. 771.-2% RF.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PUENTE GRUA DE 10 TON MARCA DEMAG SEGUN DA-ADJ-2018-0275 MEMORANDO CIV-2018-0112-M DICA-2018-2514-M DA-2018-5264-M (7577) RMRB.

324.00 226.8012/12/2018 13/12/2018AGUILAR JARA MARIO JAVIER

11109 001-001-0000027601708219397001 1122266640 03/12/2018 DICIEMBRE-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO- RF2% POR SERVICIO DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL RECTORADO DEL 24 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018, FACTURA Nro. 2760, SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-5270-M , EPN-R-2018-0380-M (7584) ASSP.


11111 001-001-0000001061792570344001 1123704594 03/12/2018 DICIEMBRE - URBANA SEGURIDAD PRIVADA CÍA. LTDA-2%RF.- FACTURA 001-001-00106 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24 HORAS SIN ARMA SERVICIOS NOVIEMBRE 2018, ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001270008, SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-5295-M (7658) FRT.

4,396.83 3,077.7813/12/2018 13/12/2018URBANA SEGURIDAD PRIVADA SEGURIDADURBANA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

11137 001-001-0000008291791981243001 1123543188 05/12/2018 DICIEMBRE- FUNDACION MANDRAGORA ARTES ESCENICAS- SIN FINES DE LUCRO.- PAGO FCT. 829.- PRESENTACION ARTISTICA DEL MARTES 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 DA-ADJ-2018-0365-A-CULTURA.-SEGUN MEMORANDO DA-2018-5365-M UC-EPN-91-2018 (7754) RMRB.

120.00 84.0013/12/2018 14/12/2018FUNDACION MANDRAGORA ARTES ESCENICAS

11143 001-001-0000002461714942826001 1122795169 05/12/2018 DICIEMBRE- SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO- 2%R.F.- SERVICIOS DESINFECCIÓN DE 15 CISTERNAS Y LIMPIEZA DE ALBAÑALES DE EDIF.DE EPN SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES- FACT.246- MEM.EPN-DA-2018-5263 Y 5227-M- DA-ADJ-2018-0130- ACTA(pago parcial3)- ACTA- INF.TECNICO- TRAM.7622-SEPL

329.66 230.7613/12/2018 14/12/2018SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 109 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


4,609.17 3,226.4213/12/2018 14/12/2018ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY "ASOSERLIMSUKA"



11155 001-001-0000010851704794732001 1122577000 12/12/2018 DICIEMBRE- CHANCUSI PEREZ ROSA INES- 2%RF- (PARCIAL 2) SERVICIO DE DESALOJO DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA DEL INGRESO A ESTADIO Y DE LAB.DE MATERIALES DE ENSAYO MATERIALES DE EPN- FACT.1085- MEM.EPN-DA-2018-5397 Y 5396-M- DA-ADJ-2018-0156- ACTA- CERTIF.SERV.- DETALLE DESALOJO- TRAM.7762- SEPL

218.40 152.8817/12/2018 18/12/2018CHANCUSI PEREZ ROSA INES

11158 001-001-0000008570500734405001 1122809528 06/12/2018 DICIEMBRE-PACHECO COBA MARIA VALENTINA PAGO FCT. 857.-8% RF.- POR PRESENTACION ARTISTICA DE LA OBRA "LA TORERA" EL 04 DE DICIEMBRE SEGUN DA-ADJ-2018-0377-A-CULTURA.- INFORME DE LA UNIDAD DE CULTURA UC-EPN-90-2018 DA-2018-5387-M (7778) RMRB.

48.00 33.6013/12/2018 14/12/2018PACHECO COBA MARIA VALENTINA

11161 001-001-0000025361705978003001 1122206746 04/12/2018 DICIEMBRE - MEDINA MENA WASHINGTON ARNULFO - FC.2536 RF 2% SERVICIO DE DESRATIZACION Y FUMIGACION CAMPUS OBSERVATORIO ASTRONOMICO Y POLITECNICO SEGUN MEMO DA-2018-5232-M, DA-2018-5262-M (7598) CMZ

207.00 144.9013/12/2018 14/12/2018MEDINA MENA WASHINGTON ARNULFO

11165 001-001-0000027781708219397001 1122266640 03/12/2018 DICIEMBRE-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO- RF2% POR SERVICIO DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL CICAM DE CONFORMIDAD CON EL CUPO ASIGNADO, FACTURA Nro. 2778, SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-5308-M , EPN-FICAD-2018-1593-M (7650) ASSP.


11171 001-601-0000008361791888715001 05122018011791888715001200160100000083

60001043219


6.12 4.2813/12/2018 14/12/2018SERVIMOTOR S.A

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 110 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11178 001-001-0000024520993016578001 03122018010993016578001200100100000245

21234567814

03/12/2018 DICIEMBRE-PRECISIONECUADOR S.A.- POR RENOVACION DE LA LICENCIA EDU CLASSROOM ROCKWELL AUTOMATION PARA EL DEPARTAMENTO DE AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL, FACTURA Nro. 2455, EPN-DGIP-2018-1197-M EPN-DA-2018-5390-M (7756)

128.40 89.8813/12/2018 14/12/2018PRECISIONECUADOR S.A.

11189 001-001-0000050821791316290001 03122018011791316290001200100100000508

25378655819

03/12/2018 DICIEMBRE - SOLUCIONES TECNICAS Y CORPORATIVAS FIELQUIMEC CIA. LTDA. - DECAB - FC.5082 RF 2% POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPO DE CROMATOGRAFIA LIQUIDA DEL LAB. DE QUIMICA DE ALIMENTOS Y NUTRICION DEL DECAB. MEMOS DECAB-2018-1111-M, DECAB-2018-1116-M, DA-2018-5230-M (7535) CMZ

739.08 517.3617/12/2018 18/12/2018SOLUCIONES TECNICAS Y CORPORATIVAS FIELQUIMEC CIA. LTDA.

11192 001-001-0000003320921327615001 1122143861 05/12/2018 DICIEMBRE - FERNANDEZ CHAVEZ DEICY AMERICA - MSB - FC.332 RF 2% SERVICIO DE EMPACADA DE ZAPATAS PARA CUMPLIR CON LAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMOS DA-2018-5324-M, MSB-2018-0510-M (7682) CMZ

103.61 72.5317/12/2018 18/12/2018FERNANDEZ CHAVEZ DEICY AMERICA

11207 001-002-0000021701791991451001 06122018011791991451001200100200000217

00000000013

06/12/2018 DICIEMBRE.-NUEVOS DESARROLLADORES NDEVELOPER CIA. LTDA.-RF 1% FACT.2170 POR SERVICIO DE 100 HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO METODOLOGICO AGIL DE SCRUM PARA EL EQUIPO DE UN PROYECTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE SOLICITADO POR LA DGIP SEGUN MEMO DGIP-2018-1175-M DA-2018-5310-M (7649).-APNG

540.00 378.0014/12/2018 18/12/2018NUEVOS DESARROLLADORES NDEVELOPER CIA. LTDA.



11255 001-001-0000012001720148434001 1123186180 05/12/2018 DICIEMBRE- SILVA VILLAGOMEZ DAVID F.-8%R.F.- SERVICIO EDICION PERIODISTICA DE ARTICULOS CIENTIFICOS PARA PUBLICACION EN LA PLATAFORMA DE DIVULGACION CIENTIFICA DE LA EPN- FACT.1200- MEM.EPN-DA-2018-5266 Y 5277-M- EPN-DRI-2018-0793-M- DA-ADJ-2018-0323- ACTA- CD- INF.TECNICO 11- TRAM.7687- SEPL

748.80 524.1618/12/2018 18/12/2018SILVA VILLAGOMEZ DAVID FRANCISCO

11264 001-001-0000001161792725224001 1122870859 04/12/2018 DICIEMBRE.-E LIBRO COMERCIALIZADORA E LIBRO E LIBROEC S.A.-RF 2% FACT.116 CONTRATO NO. 056-2018-PCP SUSCRIPCIÓN A LA BASE DE DATOS E-LIBRO POR UN AÑO PARA LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, SEGÚN MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-5320-M (7709).-APNG

1,440.00 1,008.0017/12/2018 20/12/2018E-LIBRO COMERCIALIZADORA E-LIBRO E-LIBROEC S.A.

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 111 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11268 001-001-0000000271717363020001 1123937908 12/12/2018 DICIEMBRE-SALAZAR HIDALGO CHRISTIAN MARCELO- RF 2% POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MOBILIARIO DE LA DIRECCION FINANCIERA, FACTURA Nro. 27, SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-5424-M, EPN-DA-2018-5378-M (7710) ASSP.

170.40 119.2818/12/2018 19/12/2018SALAZAR HIDALGO CHRISTIAN MARCELO

11471 001-001-0000001052390031117001 1123710445 06/12/2018 DICIEMBRE-INTERMEETING CIA.LTDA.- RF2% SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO Nro. 025-2018-PCP DEL SERV. DE ATENCIÓN, MONTAJE Y LOGÍSTICA DE EVENTOS ACADÉMICOS, CULTURALES Y PROMOCIONALES DE LA EPN, EVENTOS REALIZADOS DESDE EL 05-11-2018 HASTA EL 05-12-2018, FACT. 105, REF. MEMO EPN-DA-2018-5298-M. (7659) AS.

1,440.84 1,008.5919/12/2018 20/12/2018INTERMEETING CIA.LTDA.

11803 001-001-0000210911791334140001 1123885431 12/12/2018 DICIEMBRE.-SEGURIDAD ELECTRONICA MONITOREO Y SERVICIOS SEMOSER S.A. PAGO FCT. 21091.-2% RF.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIO-SEGURIDAD Y CONDUCCION DE GAS GLP EN EL EDIFICIO DE SISTEMAS SEGUN MEMORANDOS DA-2018-5414-M DA-2018-5409-M (7910) RMRB.

804.00 562.8019/12/2018 20/12/2018SEGURIDAD ELECTRONICA MONITOREO Y SERVICIOS SEMOSER S.A.

11821 009-003-0000047421791819071001 3010201801200900300000474217918190710



12276 001-001-0000048161707854798001 1123890764 19/12/2018 DICIEMBRE-HIDALGO PADILLA EDGAR SALVADOR- RF2% POR LA ELABORACION DE 2 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, FACTURA Nro. 4816, REF. MEMO EPN-SG-2018-0418-M, EPN-DA-2018-5452-M (7992) ASSP.




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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 112 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago





12329 001-001-0000001031722570759001 1123727191 19/12/2018 DICIEMBRE.- VIPS-LLERENA ALVAREZ JAHAYRA KARINA.-PAGO POR CONTRATO CIVIL HOMOLOGADO AL PUESTO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO POR EL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO No. DTH-0099-2018-CPS. DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 REF. VIPS-2018-2591-M FACTURA 103 (8005) NPAA.


12352 001-001-0000001781791241495001 03122018011791241495001200100100000017

81234567811

03/12/2018 DICIEMBRE.-CONTRATO No. 057-2015-PCP DATAMATIUM SISTEMAS Y MANTENIMIENTO CÍA. LTDA. PAGO FCT.1178.-2%RF- MANTENIMIENTO PREVENTIVO TERECERO Y CUARTO PARA EL SEGUNDO AÑO EN FACU-ING.SISTEMAS- SIE-EPN-066-2015 SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-2819-M, EPN-ADMC-057-2015-PCP-2018-0003-O (7512) RMRB.

99.01 69.3121/12/2018 21/12/2018DATAMATIUM, SISTEMAS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA.

12374 001-001-0000007481718053240001 1122635641 19/12/2018 DICIEMBRE.-ARIAS BOWEN JUAN JOSE.-RF 2% FACT. 748 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE INVESTIDURA PARA CEREMONIAS DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL (CONTRATO NO. 049-2018-PCP) PRIMER PAGO SEGÚN MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-4857-M.8006 .-APNG

760.80 532.5621/12/2018 26/12/2018ARIAS BOWEN JUAN JOSE

12381 001-001-0000006051792463262001 03122018011792463262001200100100000060

50000060512

03/12/2018 DICIEMBRE.-DIFUCIEN ECUADOR CIA. LTDA.- RF 2% FACT. 605 CONTRATO NO. 054-2018-PCP RENOVACIÓN DE SUSCRIPCION DE LAS BASES DE DATOS SPRINGER JOURNALS, TAYLOR AND FRANCIS PARA LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, SEGÚN MEMO EPN-DA-2018-5380-M (7770).-APNG

4,509.60 3,156.7221/12/2018 26/12/2018DIFUCIEN ECUADOR CIA. LTDA.

12412 001-001-0000000141723721906001 1122895353 21/12/2018 DICIEMBRE-ESCOBAR FONSECA MARIA FERNANDA-8%R.F. CTTO.SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EPN-0226-2018-CPS PERIODO 01-05 AL 31-12-2018 EN DIRECCION TALENTO HUMANO MES DE DICIEMBRE 2018- FACT.14- MEM.EPN-DTH-2018-2991-M- INFORME- TRAM.8059- SEPL


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 113 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

12423 001-001-0000000271720444650001 1122700863 21/12/2018 DICIEMBRE-CAJAS MONTUFAR DANIEL MOISES-RF8% POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGUN CONTRATO EPN-DTH-0174-2018-CPS, FACTURA Nro. 27, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DTH-2018-2991-M (8058) ASSP.


12424 001-001-0000000321724473267001 1122851802 21/12/2018 DICIEMBRE- MINO AYALA JORGE FERNANDO- PAGO FCT. 32.- 8% RF.-CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0180-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2991 (8062) RMRB.


12432 001-001-0000000401725386310001 1122875268 21/12/2018 DICIEMBRE - QUITO REYES AUDITA JELENA - FC.40 RF 8% CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 (CONTRATO DTH-0181-2018-CPS PERIODO DEL 01 ABR AL 31 DIC.2018) MEMO DTH-2018-2991-M (8060) CMZ


12434 001-002-0000002271791146913001 06122018011791146913001200100200000022

70000022717


430.11 301.0826/12/2018 26/12/2018GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA.

12434 001-002-0000002291791146913001 06122018011791146913001200100200000022

90000022912



12434 001-002-0000002401791146913001 14122018011791146913001200100200000024

00000024014



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 114 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

12434 001-002-0000002301791146913001 06122018011791146913001200100200000023

00000023019



Total por Grupo: 41,906.10 29,334.29

Total General: 41,906.10 29,334.29


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10657 001-777-1070934841768152560001 03112018011768152560001200177710709348

40311201816

03/11/2018 NOVIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5114-M (7377) .APNG


10657 001-777-1071017511768152560001 03112018011768152560001200177710710175

10311201811

03/11/2018 NOVIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5114-M (7377) .APNG


10664 001-777-1070889821768152560001 03112018011768152560001200177710708898

20311201817

03/11/2018 NOVIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5114-M (7377).-APNG


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 115 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10664 001-777-1070889861768152560001 03112018011768152560001200177710708898

60311201819



10664 001-777-1070901361768152560001 03112018011768152560001200177710709013

60311201819



10664 001-777-1070901371768152560001 03112018011768152560001200177710709013

70311201814



10664 001-777-1070902421768152560001 03112018011768152560001200177710709024

20311201815



10664 001-777-1070977261768152560001 03112018011768152560001200177710709772

60311201813



10664 001-777-1070982581768152560001 03112018011768152560001200177710709825

80311201818



10664 001-777-1070902061768152560001 03112018011768152560001200177710709020

60311201819



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 116 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10664 001-777-1070902291768152560001 03112018011768152560001200177710709022

90311201814



10664 001-777-1071017501768152560001 03112018011768152560001200177710710175

00311201816



10664 001-777-1072542821768152560001 03112018011768152560001200177710725428

20311201811



10664 001-777-1070902071768152560001 03112018011768152560001200177710709020

70311201814



10664 001-777-1070962581768152560001 03112018011768152560001200177710709625

80311201811



10664 001-777-1070964461768152560001 03112018011768152560001200177710709644

60311201813



10664 001-777-1070965161768152560001 03112018011768152560001200177710709651

60311201813



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 117 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10664 001-777-1070977271768152560001 03112018011768152560001200177710709772

70311201819



10664 001-777-1070982591768152560001 03112018011768152560001200177710709825

90311201813



10664 001-777-1070889831768152560001 03112018011768152560001200177710708898

30311201812



10664 001-777-1070889841768152560001 03112018011768152560001200177710708898

40311201818



10664 001-777-1070889871768152560001 03112018011768152560001200177710708898

70311201814



10664 001-777-1070901701768152560001 03112018011768152560001200177710709017

00311201814



10664 001-777-1070902301768152560001 03112018011768152560001200177710709023

00311201811



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 118 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10664 001-777-1070902381768152560001 03112018011768152560001200177710709023

80311201813



10664 001-777-1070908801768152560001 03112018011768152560001200177710709088

00311201814



10664 001-777-1070889851768152560001 03112018011768152560001200177710708898

50311201813



10664 001-777-1070898171768152560001 03112018011768152560001200177710708981

70311201817



10664 001-777-1070902611768152560001 03112018011768152560001200177710709026

10311201819



10664 001-777-1070940741768152560001 03112018011768152560001200177710709407

40311201815



10664 001-777-1070970041768152560001 03112018011768152560001200177710709700

40311201818



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 119 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10664 001-777-1070982851768152560001 03112018011768152560001200177710709828

50311201815



10664 001-777-1072542811768152560001 03112018011768152560001200177710725428

10311201814



10678 001-100-0000008621768136010001 03122018011768136010001200110000000086

21760005610

03/12/2018 DICIEMBRE.-MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES POR RENOVACION.-PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE DOSIMETRO AMBIENTAL PARA EL AÑO 2019 PARA EL DEP. DE QUIMICA Y DEP. DE METALURGIA EXTRACTIVA DEMEX SEGUN MEMORANDO OPR-2018-0031 DA-2018-5170-M FACTURA 862 (7448) NPAA.


10681 001-001-0000007821768179760001 03122018011768179760001200100100000078

21234567817

03/12/2018 DICIEMBRE- EPN-TECH EP- LIQ.CTTO.024-2015-PCP CONTRATACIÓN ESTUDIOS PAR DISEÑO ARQUITECTÓNICO, INGENIERÍAS QUE PERMITAN LA CONTRATACION DE CONSTRUCC..EDIF.PARA CENTRO DE INVEST.DE FAC.ING.MECÁNICA DE EPN- FACT.782- MEM.EPN-DA-2018-4798-M- ACTAS-INFORME- TRAM.6890- SEPL

2,173.50 0.0005/12/2018 06/12/2018EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

10719 001-100-0000008631768136010001 03122018011768136010001200110000000086

31760005616

03/12/2018 DICIEMBRE- MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES- RENOVACION CURSO DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN FUENTE DE RAYOS X DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018 PARA TRES DOCENTES DPTO.METALURGIA EXTRACTIVA- FACT.863- MEM.EPN-OPR-2018-0030-M- DA-2018-5169-M- TRAM.7449-SEPL


10769 045-012-0004451950991306498001 22102018010991306498001204501200044519

51234567812



10769 001-901-0000579161790029131001 13112018011790029131001200190100005791

60000000113



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 120 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

10769 001-901-0000579721790029131001 19112018011790029131001200190100005797

20000000116



10769 045-011-0003209640991306498001 22102018010991306498001204501100032096

41234567812



10863 001-100-0000008941768136010001 03122018011768136010001200110000000089

41760005615

03/12/2018 DICIEMBRE- MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES- PAGO FCT. 894 SIN RET.- INSPECCION DE INSTALACIONES DE RAYOS X, RENOVACION DE LICENCIA DE OPERACION DE EQUIPO DE RAYOS X DEL LAB. DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS OTORGADA POR LA SCAN. REF. DA-2018-5234-M (7543) RMRB.


10904 001-002-0001355511768181900001 03122018011768181900001200100200013555

17846333310

03/12/2018 DICIEMBRE.-IG-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.-PAGO POR CONSECION DE FRECUENCIA PARA SERVICIO VHF, ENLACES RADIOELECTRICOS P-P, FIBRA OPTICA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO CAF-2018-0011-O DA-2018-5251-M FACTURA 135551 (7580) NPAA.


10958 137-010-0000000181768152560001 1122904347 07/12/2018 DICIEMBRE.-IG-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR SERVICIO DE FACILIDADES DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESTACION PUGSUCOCHA Y LOMA DE VIENTO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018 DEL INSTITUTO GEOFISICO SEGUN MEMORANDO CAF-2018-0080-M DA-2018-5313-M FACTURA 18 (7647) NPAA.


11081 001-035-0000096841768042620001 04122018011768042620001200103500000968

45231817518

04/12/2018 DICIEMBRE.-EPN- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5274-M DRI-2018-0794-M FACTURA 9684 (7592) NPAA.


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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 121 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11202 001-001-0000004021706907902001 1122511378 10/12/2018 DICIEMBRE.-JIMENEZ JIMENEZ MARIA SOLEDAD.-PAGO POR REEMBOLSO POR INSCRIPCION POR ASISTENCIA AL EVENTO TIC EC 2018 EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- RIOBAMBA DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN AUTORIZACION DEL SR. RECTOR EN OFICIO No. EPN-DETRI-2018-0035-O DA-2018-5296-M (7684) NPAA.

12.86 0.0014/12/2018 18/12/2018JIMENEZ JIMENEZ MARIA SOLEDAD













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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 122 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago















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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 123 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago







11773 001-777-1094317891768152560001 03122018011768152560001200177710943178

90312201810

03/12/2018 DICIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5405-M (7765).-APNG


11773 001-777-1094317901768152560001 03122018011768152560001200177710943179

00312201816



11773 001-777-1094317971768152560001 03122018011768152560001200177710943179

70312201814



11773 001-777-1094248651768152560001 03122018011768152560001200177710942486

50312201810



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 124 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11773 001-777-1094280501768152560001 03122018011768152560001200177710942805

00312201812



11773 001-777-1094294941768152560001 03122018011768152560001200177710942949

40312201815



11773 001-777-1094295901768152560001 03122018011768152560001200177710942959

00312201817



11773 001-777-1094296091768152560001 03122018011768152560001200177710942960

90312201819



11773 001-777-1094225641768152560001 03122018011768152560001200177710942256

40312201818



11773 001-777-1094225651768152560001 03122018011768152560001200177710942256

50312201813



11773 001-777-1094225661768152560001 03122018011768152560001200177710942256

60312201819



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 125 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11773 001-777-1094225671768152560001 03122018011768152560001200177710942256

70312201814



11773 001-777-1094225681768152560001 03122018011768152560001200177710942256

80312201811



11773 001-777-1094241491768152560001 03122018011768152560001200177710942414

90312201818



11773 001-777-1094241831768152560001 03122018011768152560001200177710942418

30312201813



11773 001-777-1094241841768152560001 03122018011768152560001200177710942418

40312201819



11773 001-777-1094241901768152560001 03122018011768152560001200177710942419

00312201811



11773 001-777-1094225691768152560001 03122018011768152560001200177710942256

90312201815



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 126 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11773 001-777-1094238521768152560001 03122018011768152560001200177710942385

20312201811



11773 001-777-1094240921768152560001 03122018011768152560001200177710942409

20312201819



11773 001-777-1094240941768152560001 03122018011768152560001200177710942409

40312201811



11773 001-777-1094325791768152560001 03122018011768152560001200177710943257

90312201817



11773 001-777-1094325801768152560001 03122018011768152560001200177710943258

00312201812



11773 001-777-1094353581768152560001 03122018011768152560001200177710943535

80312201811



11773 001-777-1100847721768152560001 03122018011768152560001200177711008477

20312201819



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 127 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11773 001-777-1100847731768152560001 03122018011768152560001200177711008477

30312201814



11773 001-777-1094305071768152560001 03122018011768152560001200177710943050

70312201818



11773 001-777-1094242171768152560001 03122018011768152560001200177710942421

70312201817



11773 001-777-1094242161768152560001 03122018011768152560001200177710942421

60312201811



11773 001-777-1094241911768152560001 03122018011768152560001200177710942419

10312201817



11773 001-777-1094242151768152560001 03122018011768152560001200177710942421

50312201816



11775 001-777-1094273551768152560001 03122018011768152560001200177710942735

50312201812



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 128 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11775 001-777-1094353621768152560001 03122018011768152560001200177710943536

20312201811



11810 137-888-0142503341768152560001 01122018011768152560001213788801425033

41425033411

01/12/2018 DICIEMBRE - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA 137-888-14250334 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA EL SR. RECTOR Y LOS VICERRECTORES CONFORME AL CONTRATO CON CNT, MEMORANDO EPN-DA-2018-0116-O (7941) FRT.


11812 001-001-0000852071792232627001 04102018011792232627001200100100008520

71234567812



11812 001-001-0000854221792232627001 05102018011792232627001200100100008542

21234567816



11812 001-001-0000877671792232627001 16102018011792232627001200100100008776

71234567817



11812 001-001-0000880111792232627001 17102018011792232627001200100100008801

11234567819



11812 001-001-0000880241792232627001 17102018011792232627001200100100008802

41234567811



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 129 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11812 001-001-0000885401792232627001 19102018011792232627001200100100008854

01234567814



11812 001-001-0000892761792232627001 22102018011792232627001200100100008927

61234567811



11812 001-001-0000894901792232627001 23102018011792232627001200100100008949

01234567818



11812 001-001-0000899251792232627001 25102018011792232627001200100100008992

51234567810



11812 001-001-0000907781792232627001 29102018011792232627001200100100009077

81234567814



11812 001-001-0000907831792232627001 29102018011792232627001200100100009078

31234567811



11812 001-001-0000911011792232627001 31102018011792232627001200100100009110

11234567818



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 130 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11812 001-001-0000920891792232627001 06112018011792232627001200100100009208

91234567810



11812 001-001-0000928281792232627001 09112018011792232627001200100100009282

81234567810



11812 001-001-0000934261792232627001 12112018011792232627001200100100009342

61234567815



11812 001-001-0000943591792232627001 16112018011792232627001200100100009435

91234567818



11812 001-001-0000949451792232627001 19112018011792232627001200100100009494

51234567817



11812 001-001-0000958211792232627001 23112018011792232627001200100100009582

11234567817



11812 001-001-0000972621792232627001 29112018011792232627001200100100009726

21234567812



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 131 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11812 001-001-0000982341792232627001 03122018011792232627001200100100009823

41234567811



11812 001-001-0000992211792232627001 07122018011792232627001200100100009922

11234567815



11812 001-001-0001003501792232627001 12122018011792232627001200100100010035

01234567815



11812 001-001-0001003891792232627001 12122018011792232627001200100100010038

91234567818



11812 001-006-0001257961792223873001 10122018011792223873001200100600012579

61234567815


0.54 0.0019/12/2018 19/12/2018PETROPLATINUM CIA. LTDA.

11812 001-008-0000783951792223474001 11122018011792223474001200100800007839

51234567812


1.07 0.0019/12/2018 19/12/2018PETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA.

11812 001-010-0009951831792054672001 09102018011792054672001200101000099518

33376833619


1.07 0.0019/12/2018 19/12/2018IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.

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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 132 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


0.75 0.0019/12/2018 19/12/2018COMPAÑIA DE TRANSPORTES ECUATORIANA TRANSHEROICA S.A.

11812 001-004-0008075300991320776001 10102018010991320776001200100400080753

00218304811


0.54 0.0019/12/2018 19/12/2018SIANO S.A.

11812 001-001-0000901391792232627001 26102018011792232627001200100100009013

91234567816



12214 137-888-0142516191768152560001 01122018011768152560001213788801425161

91425161911

01/12/2018 DICIEMBRE.- OAQ-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR PLAN DE DATOS PARA LA ESTACION DEL OBSERVATORIO ASTRONOMICA EN JERUSALEM POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA 14251619 PERIODO (01-11-2018 AL 30-11-2018) EPN-OAQ-2018-0236-M DA-2018-5438-M FACT. 29 (7965) NPAA.


12322 001-020-0000290221768161550001 04122018011768161550001200102000002902

21234567819



12330 001-056-0000158111790010937001 11122018011790010937001200105600001581

10001581111





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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 133 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

12430 001-001-0000045291768007040001 06122018011768007040001200100100000452

90000000011

06/12/2018 DICIEMBRE.-CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO.-CONTRATO No. 009-2018-PCP READECUACIONES DE LAS AULAS, OFICINAS Y OTRAS ÁREAS DE QUÍMICA - ELECTRICA E IMPLEMENTACIÓN DE RAMPA DE ACCESO EN EL EDIFICIO PLANILLA 1 SEGUN MEMO EPN-DA-2018-5379-M (7751) .-APNG

3,100.94 0.0026/12/2018 26/12/2018CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO



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2018 Ejercicio :


Período: DICIEMBRE

Página: 134 de 134

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:28:03


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