Embed Size (px)
Citation preview
1
2
Contenido I. La Actividad Económica General y Agropecuaria durante el Primer Trimestre de 2018 1
Introducción ................................................................................................................ 1 Entorno Económico Internacional ............................................................................... 1 La Economía de los Estados Unidos ........................................................................... 1 Economía de la Zona Euro ......................................................................................... 2 Las Economías Emergentes ....................................................................................... 2 Los Precios de las Materias Primas (petroleras y no petroleras) ................................. 2 La Actividad Económica en México ............................................................................. 3 La Inflación ................................................................................................................. 3 La Balanza Comercial ................................................................................................. 4 El Empleo ................................................................................................................... 5 El Sector Financiero .................................................................................................... 6 La Aportación Tributaria de la Actividad Agropecuaria ................................................ 6 Las variaciones en las Finanzas Públicas ................................................................... 6
II. Aspectos Generales del Ejercicio del Presupuesto del PEC al Primer Trimestre de 2018 ................................................................................................................................. 7 III. Observaciones a los Apartados de la clasificación del CEDRSSA ............................. 10
III.1. Agrícola ......................................................................................................... 11 III.2. Ganadería ..................................................................................................... 16 III.3. Pesca y Acuacultura ...................................................................................... 18 III.4. Forestal y Protección al Ambiente ................................................................. 20 III.5. Sanidades ..................................................................................................... 22 III.6. Extensionismo ............................................................................................... 24 III.7. Infraestructura Rural ...................................................................................... 25 III.8. Financiamiento Rural ..................................................................................... 26 III.9. Investigación e Innovación ............................................................................. 28 III.10. Educación Agropecuaria ................................................................................ 29 III.11. Programas Sociales ....................................................................................... 30 III.12. Agrario 39 III.13. Otros 40
Anexos .............................................................................................................................. i Anexo 1. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable en clasificación SHCP, al primer trimestre de 2018.......................................................... ii Anexo 2. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable en clasificación CEDRSSA, al primer trimestre de 2018 ................................................. ix
1
I. La Actividad Económica General y Agropecuaria durante el Primer Trimestre de 2018
Introducción
La fracción I del artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
(LFPRH) precisa que el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público, entregará al Congreso de la Unión a los 30 días naturales después de terminado el
trimestre de que se trate, informes que incluirán datos sobre la situación económica, las
finanzas públicas y la deuda pública de ese periodo, incluyendo indicadores de los programas
presupuestarios en el cumplimiento de los objetivos y sus metas con objeto de realizar la
evaluación de su desempeño.
La información que contienen los informes analizados en este documento se refiere al
presupuesto autorizado y al gasto pagado al primer trimestre de 2018. El primero corresponde
a los recursos a ser ejercidos de acuerdo al artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) en tanto que el gasto pagado, en base a la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, se refiere a la fase del gasto que refleja la cancelación total o
parcial de las obligaciones de pago y se concreta mediante el desembolso de efectivo u otro
medio de pago.
Enseguida se presenta el análisis y los comentarios sobre el documento mencionado.
Entorno Económico Internacional
Durante los primeros tres meses del 2018, la actividad económica global continúo creciendo en
forma generalizada en el mundo, no obstante un menor avance en el consumo. El mayor
dinamismo en la actividad económica en los países avanzados contribuyo a un mayor ritmo de
inflación.
La Economía de los Estados Unidos
La economía de los Estados Unidos (EU) creció en un 2.3% anual durante el primer trimestre
de 2018 atribuible a la mayor inversión y al consumo privado. La producción industrial de
Estados Unidos mostró también un incremento del 4.5%, apoyado por un mejor desempeño del
sector minero y los servicios públicos.
Por su parte, se registró la creación de 605 mil nuevos empleos en el trimestre, destacando el
mes de febrero con 326 mil nuevas fuentes de trabajo; al respecto, la tasa de desempleo en
marzo registro un 4.1%.
La inflación continúa mostrando una tendencia creciente; en marzo registro un 2.4% a tasa
anual, ubicándose 0.3 puntos porcentuales por arriba del cierre del trimestre anterior, debido
principalmente al aumento en el precio de los energéticos.
En materia monetaria en marzo de este año, la Reserva Federal (FED) incrementó en 25 pp el
rango objetivo de su tasa de interés de fondos federales de 1.50 a 1.75%.
2
Cabe señalar que como parte de la política comercial instrumentada por el Presidente Trump,
se anunció en marzo la aplicación de nuevos aranceles a la importación de acero y aluminio de
un 25 y un 10%, respectivamente. No obstante, el gobierno estadounidense señalo que algunos
de sus socios comerciales, incluyendo México y Canadá, quedarían temporalmente exentos de
la aplicación de estos aranceles dependiendo del avance en la renegociación del Tratado de
Libre Comercio TLCAN.
Economía de la Zona Euro
El ritmo de crecimiento económico de la zona del euro se ha recuperado y muestra signos de
estabilización; datos al cuarto trimestre de 2017 indican que la economía de la Zona creció en
0.6%, impulsado fundamentalmente por la dinámica de la demanda interna.
Por otra parte la inflación en la Zona Euro creció en 0.3 pp para quedar en marzo en un 1.4%,
cifra aún menor al objetivo del Banco Central Europeo (BCE) establecido en un 2.0 %.
Las Economías Emergentes
La actividad económica del Japón mostro un crecimiento positivo del 1.6% durante el cuarto
trimestre de 2017, impulsado por un sólido desempeño en la inversión de capital. Por su parte,
la inflación anual mostró un retroceso al registrar un nivel de 1.1%, que es un 0.4 pp por debajo
del registrado el mes anterior.
Durante el primer trimestre de 2018, el crecimiento de la economía China fue del 6.8%,
igualando así el desempeño observado durante los dos trimestres anteriores de 2017; el
consumo interno y las exportaciones fueron los principales factores que impulsaron el
crecimiento económico.
La economía brasileña por su parte, continúo recuperándose; durante el cuarto trimestre de
2017, el ritmo de crecimiento alcanzó 2.1%, es decir, un 0.7 pp más del crecimiento observado
durante el trimestre anterior derivado principalmente del consumo y la inversión. La inflación se
mantuvo por debajo del objetivo para 2018 que es del 3.0 % al registrar en marzo un 2.6%
anual.
Los Precios de las Materias Primas (petroleras y no petroleras)
Durante el primer trimestre de 2018, los precios del petróleo mostraron cierta volatilidad
manteniéndose en un nivel superior al promedio observado en el trimestre anterior. Este
comportamiento se atribuye a la mejora en la oferta y demanda global de petróleo, que se vieron
apoyadas por la extensión y cumplimiento del acuerdo de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP). En este contexto, el precio del WTI promedió 62.9 dólares
por barril (dpb), es decir 13.8% mayor al registrado el trimestre anterior, mientras que los precios
de la mezcla mexicana y del Brent promediaron 56.8 y 67.0 dpb o sea 9.2 y 9.1% mayores,
respectivamente a los observados el trimestre anterior
Por su parte, los precios internacionales de la mayoría de las materias primas no petroleras
mostraron niveles superiores a los reportados al último trimestre de 2017. Así, los precios de
3
los principales productos agropecuarios aumentaron impulsados por condiciones climáticas
adversas que afectaron su oferta en combinación con el aumento de la demanda de granos y
semillas oleaginosas.
La Actividad Económica en México
No obstante el complicado entorno económico y financiero mundial, y luego de los desastres
naturales ocurridos en septiembre de 2017, de acuerdo a la Estimación Oportuna de INEGI1 la
economía mexicana creció durante este primer trimestre de 2018 en un 1.1% respecto al
trimestre anterior y 2.4% en términos anuales respecto al mismo trimestre de 2017.
Visto por el tipo de actividad económica, las actividades primarias (agropecuarias) crecieron en
un 0.8%; las secundarias (industria) en un 0.7% y las terciarias (servicios) en un 1.2%, frente al
cuarto trimestre de 2017.
Producto Interno Bruto durante el primer trimestre de 2018
Concepto Variación % real
respecto al trimestre previo
Variación % real respecto a igual
trimestre de 2017.
PIB total 1.1 2.4
Actividades Primarias 0.8 5.1
Actividades Secundarias
0.7 0.0
Actividades Terciarias 1.2 3.1
Fuente: INEGI
En su comparación anual se observa un incremento real de 2.4% en el primer trimestre de 2018
en relación al mismo periodo de 2017. Al interior las actividades primarias registraron el mayor
crecimiento con el 5.1%, las terciarias con un 3.1% y las secundarias no mostraron variación,
es decir, no crecieron.
La Inflación
Por lo que toca al aumento sostenido de los precios, es decir, la inflación, ésta registro un
crecimiento anual de 5.04% al mes de marzo; por tipo de producto, los agropecuarios ésta paso
del 9.77% al 7.74% de diciembre de 2017 a marzo de 2018, debido a la combinación de la
reducción en el precio de las frutas y verduras en un 0.31% y un aumento de 0.79% en los
productos pecuarios.
La inflación Subyacente registro un incremento en marzo de 0.33% y anual de 4.02%; los
precios de las mercancías mostraron un alza de 0.25% y los servicios de 0.40%; la inflación No
1 Las series originales y desestacionalizadas, estarán disponibles aproximadamente el 23 de Mayo de 2018, de acuerdo con el Calendario de difusión de información del INEGI.
4
Subyacente aumento 0.30% mensual y 8.03% anual, los precios de los productos
agropecuarios aumentaron 0.38% y los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno
0.26% mensual.
Durante el mes de marzo los productos agropecuarios cuya variación al alza y a la baja
impactaron sobre la inflación general, fueron los siguientes: productos con precios al alza:
jitomate (25.63%), limón (47.40%), pollo (1.95%) y huevo (2.58%). Los productos con precios a
la baja fueron: nopales (27.32%), papa y otros tubérculos (6.14%), chayote (29.35%), cebolla
(10.46%), plátanos (5.74%), calabacita (13.72%), otras legumbres (4.33%) y frijol (2.35%).
Inflación durante Marzo Variación porcentual e incidencia de precios durante marzo de
2018
Concepto Variación mensual
Variación anual
2018 2018
Inflación INPC 0.32 5.04
Subyacente 0.33 4.02
Mercancías 0.25 4.64
Alimento, bebidas y tabaco 1 0.18 5.35
Mercancías no alimenticias 0.32 4.04 Servicios 0.40 3.49
Vivienda 2 0.23 2.54
Educación (colegiaturas) 0.02 4.84
Otros servicios 3 0.68 4.07 No subyacente 0.30 8.03
Agropecuarios 0.38 7.74
Frutas y Verduras -0.31 8.82
Pecuarios 0.79 7.12 Energéticos y Tarifas Autorizadas por Gobierno
0.26 8.19
Energéticos y Tarifas Autorizadas por Gobierno
0.29 8.85
Tarifas Autorizadas por Gobierno 0.19 6.85 Fuente: INEGI 1/ Incluye alimentos procesados, bebidas y tabaco, no incluye alimentos agropecuarios. 2/ Incluye vivienda propia, renta de vivienda, servicios doméstico y otros servicios para el hogar. 3/ Incluye loncherías, fondas y taquerías, restaurantes y similares, servicio telefónico local fijo, Servicios de telefonía móvil, consulta médica, servicios turísticos en paquete, entre otros.
La Balanza Comercial
Durante marzo de 2018 el comercio exterior arroja un superávit comercial de 1,918 millones de
dólares (mdd). Las exportaciones registraron en marzo un total de 39,649.9 mdd y un
acumulado al trimestre por 105,590.2 mdd; destacan las exportaciones No Petroleras donde se
ubican los productos agropecuarios registrando un monto exportado de 1,978.9 mdd al mes de
marzo y un acumulado de 5,203.7 mdd al trimestre.
Las mercancías de exportación que registraron mayores incrementos fueron: pescados,
crustáceos y moluscos (156.2%), jitomate (40.8%), pimiento (37.5%), cebolla y ajos (37.3%) y
5
aguacate (24.8%). Por otro lado, las exportaciones que disminuyeron en su valor de manera
relevante, fueron: cítricos (24.8%) y de ganado vacuno (18.3%).
Las importaciones registraron al mes de marzo 37,732.4 mdd y un acumulado al trimestre por
107,018.6 mdd.
Balanza Comercial de Mercancías de México millones de dólares
(mdd)
Concepto Marzo* Enero-Marzo*
mdd Variación %
anual mdd
Variación % anual
Exportaciones Totales 39,649.9 10.0 105,590.2 11.5
Petroleras 2,388.1 38.9 7,298.4 33.1
No petroleras 37,261.8 8.6 98,291.9 10.2
Agropecuarias 1,978.9 18.0 5,203.7 18.7
Extractivas 619.0 51.7 1,615.0 36.4
Manufactureras 34,662.9 7.5 91,473.2 9.4 Automotrices 13,249.2 16.8 33,355.8 15.1
No automotrices 21,413.7 2.5 58,117.3 6.3 Importaciones Totales 37,732.4 4.5 107,018.6 9.8
Petroleras 4,269.8 24.3 12,075.6 22.5
No petroleras 33,462.6 2.4 94,942.9 8.4
Bienes de consumo 5,020.0 5.5 14,523.6 11.2
Petroleras 1,503.5 23.5 4,425.5 21.9
No petroleras 3,516.5 -0.7 10,098.1 7.1 Bienes intermedios 29,235.6 4.5 81,861.3 9.1
Petroleras 2,766.3 24.8 7,650.2 22.8
No petroleras 26,469.3 2.7 74,211.1 7.8 Bienes de capital 3,476.7 3.4 10,633.7 13.6
Saldo de la Balanza Comercial 1,917.5 S.S. -1,428.3 -48.5 Fuente: INEGI, comunicado de prensa núm. 164/18. Nota: Debido al redondeo, las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales. * Cifras oportunas. S.S. Sin significado.
El Empleo
A fines de marzo de 2018, el número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) ascendió a 19.7 millones de personas, lo que significó un aumento de 792 mil
plazas en el año, es decir, un 4.2%. En el mismo trimestre, la tasa de desocupación se ubicó
en un 3.2% de la Población Económicamente Activa (PEA).
La población ocupada alcanzo un 97.1% de la PEA durante marzo de 2018. Del total de
ocupados, el 68.7% opera como trabajador subordinado y remunerado, el 22.6% trabaja de
manera independiente o por su cuenta sin contratar empleados, el 3.9% se desempeña en los
negocios o en las parcelas familiares, contribuyendo de manera directa a los procesos
productivos pero sin remuneración monetaria, y un 4.9% son patrones o empleadores.
6
La población ocupada por actividad económica se distribuyó de la siguiente manera: en los
servicios se concentró un 42.9% del total, en el comercio 18.5%, en la industria manufacturera
16.7%, en las actividades agropecuarias 12.3%, en la construcción 8.2%, en otras actividades
económicas que incluyen (la minería, electricidad, agua y suministro de gas) 0.8% y el resto 0.6
% no especifico su actividad.
El Sector Financiero
Durante el primer trimestre de 2018, la política monetaria aplicada por la junta de Gobierno del
Banco de México, decidió elevar la tasa de interés de referencia en un nivel de 7.5%. En el
mercado cambiario el peso mexicano se apreció en relación al dólar destacando como una de
las monedas con mejor desempeño entre las economías emergentes. Al cierre del trimestre, el
tipo de cambio se ubicó en 18.30 pesos por dólar, lo que significó una apreciación de 7.4%,
respecto al registrado a fines de diciembre de 2017 por 19.66 pesos por dólar.
La Aportación Tributaria de la Actividad Agropecuaria
Durante el primer trimestre de 2018, de los 66.1 millones de contribuyentes activos registrados
en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), 3.5 millones de éstos realizaron actividades
relacionadas con la agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza; de este
total de contribuyentes, 3.4 millones son personas físicas (1.5 millones con actividad
empresarial y 1.9 millones sin actividad empresarial) y 174,162 son empresas.
A su vez de los 5.0 millones de contribuyentes inscritos en el Régimen de Incorporación Fiscal
(antes Régimen de Pequeños Contribuyentes), 21,199 personas llevan a cabo actividades
agropecuarias.
La contribución del sector agropecuario a la recaudación tributaria federal es importante; asi,
por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), el sector pagó 5,219.5 mdp, de los cuales
4,590.8 mdp fueron cubiertos por empresas mientras que 628.7 mdp fueron pagados por
personas físicas; en materia de impuesto al valor agregado (IVA) la recaudación fue negativa
por 5,687.2 mdp, al igual que ocurrió en el caso del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios (IEPS) donde la recaudación fue negativa por 776.0 mdp, atribuible en ambos casos
a los estímulos fiscales que se canalizan al sector agropecuario.
Los estímulos fiscales otorgados a la actividad agropecuaria fueron por un monto de 716.9 mdp,
en tanto que los créditos fiscales, es decir, los adeudos tributarios pendientes de pago por parte
del sector agropecuario ascienden a 7,286.4 mdp de los cuales 3,296.4 mdp están a cargo de
empresas y 3,990.0 mdp corresponden a personas físicas.
Las variaciones en las Finanzas Públicas
En el primer trimestre de 2018, el Sector Público presentó un déficit de 91,937.3 mdp, inferior
en 67,934.2 mdp al previsto en el programa para el mismo periodo, el cual se estimó en
159,872.6 mdp.
7
Al interior del déficit público, el Gobierno Federal y las Empresas Productivas del Estado
(PEMEX y CFE) registraron 95,678.5 mdp y 74,279.4 mdp, respectivamente, cifras que se
compensan con los superávit de los organismos de control presupuestario directo (IMSS e
ISSSTE) por 56,436.7 mdp y el superávit de las entidades bajo control presupuestario indirecto
por 21,583.9 mdp.
Durante el primer trimestre, el balance primario del sector público, definido como la diferencia
entre ingresos totales y los gastos presupuestales distintos del costo financiero, registro un
superávit de 41,871.6 mdp, no obstante que se había programado un déficit por 36,301.3 mdp.
Los ingresos presupuestarios del sector público durante el primer trimestre de 2018 se ubicaron
1, 261,313.1 mdp, monto superior en 123,337.1 mdp a lo programado. Los ingresos petroleros
representaron el 18.2%, registrando 229,963.5 mdp, cifra mayor en 27,120.8 mdp. Los ingresos
no petroleros por su parte, representaron el 81.8%, es decir, 1, 031,349.6 mdp, monto mayor
en 96,216.3 mdp; por el tipo de ingreso, los tributarios fueron superiores en 60,099.8 mdp, a lo
programado por 724,290.5 mdp; los petroleros en 27,120.8 mdp mayor a lo previsto por 202,
842.7 mdp.
En el trimestre en cuestión, el gasto neto pagado se ubicó en 1, 374,834.3 mdp, monto superior
en 76,836.7 mdp, a lo programado derivado de una mayor participación del gasto no
programable por 78,173.2 mdp, respecto a lo previsto por 200,661.8 mdp; el gasto programable
registro un monto menor por 3,413.8 mdp, en relación al programado por 973,740.3 mdp.
II. Aspectos Generales del Ejercicio del Presupuesto del PEC al Primer Trimestre de
2018
El Informe Sobre las Finanzas Públicas correspondiente al primer trimestre de 2018 señala una
modificación al presupuesto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural
Sustentable (PEC). De un monto aprobado por 334,314 mdp, se reduce a 327,577.3 mdp; cifra
menor por 6,736.7 mdp, que representa una disminución de un 2.0% en términos relativos.
El gasto ejercido de enero a marzo de 2018 registra un importante rezago, debido a que se ha
ejercido solo el 79.3% del autorizado para el periodo. Este subejercicio es más significativo al
que registró la actual administración en el primer trimestre de su primer año de gobierno, en
2013, que fue de un 81.9%; en tanto que en el mismo periodo de 2017 se registró un ejercicio
del 92.8% del autorizado.
Por ramos administrativos del PEC, las mayores reducciones se registran en SEDESOL
(5,151.1 mdp), SEDATU (808.1 mdp) y SEP (760.4 mdp). Mientras que las ampliaciones
únicamente se observan en SCT (235.3 MDP) y SAGARPA (187.0 mdp).
8
Fuente: CEDRSSA con base en información de la SHCP
al primer trimestre de 2018.
Los ramos que no registran variación presupuestal en el periodo en comento son: SRE, Economía, Salud, STyPS, Aportaciones a Seguridad Social, Turismo y CDI.
Es de observar que al primer trimestre del año, los ramos administrativos que registran mayor rezago de gasto respecto al monto autorizado en el periodo son: SCT (16.0%), CDI (45.6%), SAGARPA (49.9%) y SEMARNAT (50.0%).
En el caso de SAGARPA, los programas presupuestarios con menor ejercicio de gasto respecto al autorizado son: Fomento a la Agricultura (26.0%), Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (28.9%), Apoyos a Pequeños Productores (35.9%), y Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola (47.2%).
Por vertientes del PEC, la mayor reducción se registra en la Social con 7,039.6 mdp menor al presupuesto aprobado. Le sigue la vertiente Educativa, Medio Ambiente y Competitividad con 760.4, 335.6 y 405.6 mdp, respectivamente. Las vertientes Salud, Infraestructura y Administrativa, no registran variación presupuestal.
En cuanto al ejercicio de presupuesto autorizado en el periodo analizado, los mayores rezagos se reportan en las vertientes, Laboral, Competitividad y Medio Ambiente con 6.0, 45.1 y 47.7%, respectivamente, de gasto pagado respecto al autorizado.
187.0
235.3
-1.1
-30.0
-51.7
-356.5
-760.4
-808.1
-5,151.1
SAGARPA
SCT
SHCP
Tribunales Agrarios
Ramo 33
SEMARNAT
SEP
SEDATU
SEDESOL
Ampliaciones y reducciones a los Ramos del PEC al 1er trimestre de 2018 (Millones de pesos)
9
Fuente: CEDRSSA con base en información de la SHCP al primer trimestre de 2018.
Por apartados del PEC en clasificación CEDRSSA, el comportamiento es consistente con lo
reportado por los ramos y vertientes del PEC, pues la reducción más importante se registra en
los Apartados Sociales por 6,487.4 mdp, que se aplican principalmente a los apartados Vivienda
y Alimentación; de esta manera el presupuesto modificado al primer trimestre del año es por
181,101.8 mdp para los programas presupuestarios incluidos en los Apartados Sociales.
Los apartados productivos con reducciones presupuestales al primer trimestre de 2018 son:
Financiamiento Rural (430.0 mdp); Investigación e Innovación (350.0 mdp); Forestal y
Protección al Ambiente (333.7 mdp); Educación Agropecuaria (118.5 mdp); y Ganadería (19.0
mdp).
Enseguida se presenta el análisis del ejercicio de gasto en cada Apartado de acuerdo con la
clasificación CEDRSSA.
-1.1
-23.4
-335.6
-405.6
-760.4
-7,039.6 948.4
719.7
160.7
Financiera
Agraria
Medio Ambiente
Competitividad
Educativa
Social
Administrativa
Laboral
Infraestructura
Ampliaciones y reducciones por Vertientes del PEC al 1er trimestre de 2018 (Millones de pesos)
10
III. Observaciones a los Apartados de la clasificación del CEDRSSA
(Millones de pesos)
Fuente: CEDRSSA con base en información de la SHCP al primer trimestre de 2018.
PEC 2018 (Millones de pesos)
Apartados CEDRSSA
Aprobado
anual
Modificado
anual
Diferencia
Modificado -
Aprobado
%
Modificado
/ Aprobado
Autorizado
ejercer a
marzo
Gasto
pagado
% del
Autorizado
anual
% del
Autorizado
al periodo
Total PEC 334,314.0 327,577.3 -6,736.7 -2.0 108,291.9 85,907.8 26.2 79.3
Apartados Productivos 146,724.8 146,475.5 -249.3 -0.2 48,500.8 34,448.8 23.5 71.0
Agrícola 27,136.6 27,213.4 76.8 0.3 11,178.7 6,059.1 22.3 54.2
Ganadería 3,123.1 3,104.1 -19.0 -0.6 2,090.7 1,662.7 53.6 79.5
Pesca y Acuacultura 3,555.0 3,555.0 0.0 0.0 772.1 542.5 15.3 70.3
Forestal y Protección al Ambiente 6,728.1 6,394.4 -333.7 -5.0 2,278.6 718.5 11.2 31.5
Sanidades 6,884.3 7,082.2 197.9 2.9 3,768.8 1,581.4 22.3 42.0
Extensionismo 1,244.8 1,344.8 100.0 8.0 811.6 7.9 0.6 1.0
Infraestructura Rural 63,873.6 64,034.3 160.7 0.3 15,971.2 14,977.9 23.4 93.8
Financiamiento Rural 9,526.5 9,096.5 -430.0 -4.5 4,305.2 4,252.0 46.7 98.8
Investigación a Innovación 3,929.4 3,579.4 -350.0 -8.9 2,281.5 267.0 7.5 11.7
Educación Agropecuaria 12,585.5 12,467.0 -118.5 -0.9 2,713.7 2,497.2 20.0 92.0
Agrario 3,930.1 4,385.4 455.3 11.6 1,301.7 1,060.5 24.2 81.5
Otros 4,207.8 4,219.0 11.2 0.3 1,027.1 822.1 19.5 80.0
Apartados Sociales 187,589.2 181,101.8 -6,487.4 -3.5 59,791.1 51,459.1 28.4 86.1
Educación 24,147.0 23,505.0 -642.0 -2.7 12,926.2 12,917.1 55.0 99.9
Salud 51,720.8 51,720.8 0.0 0.0 15,470.0 14,950.8 28.9 96.6
Seguridad Social y Empleo 38,086.1 37,948.9 -137.2 -0.4 9,011.3 5,631.7 14.8 62.5
Vivienda 13,140.8 11,847.4 -1,293.5 -9.8 3,077.9 2,749.5 23.2 89.3
Alimentación 43,039.2 38,149.3 -4,889.8 -11.4 13,790.1 13,790.1 36.1 100.0
Programas indígenas 6,088.9 6,088.9 0.0 0.0 1,002.7 457.0 7.5 45.6
Fomento Productivo a Pequeños
Productores11,366.3 11,841.3 475.0 4.2 4,512.8 962.7 8.1 21.3
11
III.1. Agrícola
Programa de Fomento Agrícola
Como prioridad del Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable y del Programa
Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC), orientados ambos a elevar
los rendimientos y rentabilidad productiva de los cultivos, destaca el Componente de
Capitalización Productiva Agrícola que forma parte integrante del Programa de Fomento
Agrícola. Este componente es uno de los principales instrumentos que utiliza la SAGARPA para
promover la actividad agrícola, contribuyendo así al cumplimiento de las metas de producción
agrícola.
De conformidad a las Reglas de Operación para 2018, este Componente atiende su cobertura
a través de tres incentivos: 1) Los orientados a la construcción de infraestructura y
equipamiento, 2) el Impulso a los Sistemas Producto Agrícola Nacionales, promoviendo
Cadenas de Valor y 3) El otorgamiento de incentivos para elevar la productividad y la
reconversión de cultivos.
Mediante el primer incentivo, se proporcionan apoyos económicos para la adquisición de
material vegetativo, infraestructura y equipamiento a las Unidades Económicas Productivas,
además de la construcción de Macro Túneles, Instalación de Mallas e Invernaderos,
determinándose que los incentivos a otorgar, no rebasen la mitad de la inversión por realizar. A
través del segundo apoyo, se impulsan los Sistemas Producto Agrícola, mediante recursos
destinados al pago de servicios profesionales, contratación de estudios de mercado que
fortalezcan la cadena productiva y distintos gastos operativos y de apoyo logístico. En lo
concerniente a los Estímulos a la Productividad y la reconversión de cultivos, las aportaciones
están dirigidas principalmente a la adquisición de Paquetes Tecnológicos.
Es de señalar que en el ejercicio presupuestal 2017, este Componente resultó el de mayor
crecimiento presupuestal dentro de las acciones emprendidas por SAGARPA, situación que se
repite al primer trimestre de 2018 ya que de los 1,696.4 mdp aprobados, tal cifra se modifica de
3,701.6 mdp lo que significa una adición de 2,005.2 mdp, cantidad que representa el mayor
aumento presupuestal de las partidas presupuestales del Programa Especial Concurrente
(PEC) en el presente año.
Otro componente adscrito al programa de Fomento Agrícola, es el de Estrategias Integrales de
Política Pública Agrícola, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo regional integral de las cadenas
productivas agrícolas prioritarias, con base en políticas públicas enfocadas al incremento de la
eficiencia del sector agrícola. Como parte de estos apoyos, se promueve la instauración y
expansión de Proyectos Regionales de Desarrollo Agrícola y en adición, se fomenta la
formación y consolidación de los Agroclúster fortaleciendo las capacidades y competencias de
los productores asociados a una cadena agrícola dentro de un territorio específico, mediante la
adquisición de bienes públicos que favorezcan al sector agrícola, al conocimiento enfocado en
la productividad y, al aprovechamiento de las economías de escala. Para la consecución de
12
estas tareas se otorgan apoyos hasta por un 50.0% del valor de los proyectos autorizados, con
la posibilidad de complementarse mediante el financiamiento de la Banca de Desarrollo y otras
instituciones financieras públicas, privadas, nacionales e incluso internacionales. No obstante
la importancia de este componente, a su monto aprobado para 2018 por 581.7 mdp por la
Cámara de Diputados, tuvo una modificación reduciéndose a 241.0 mdp, lo que indica una
disminución del 60.0%, apreciándose que al cierre del trimestre no se reportan recursos
pagados.
Con un ajuste presupuestal a la baja aunque de menor intensidad, se encuentra el Componente
de Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, el cual de los 1,925.7 mdp aprobados por la
Cámara de Diputados, se modifica a 1,560.1 mdp, o sea un reducción del 19.0%, sin señalarse
gasto ejercido al primer trimestre de 2018.
El ejercicio de estos recursos busca proteger el medio ambiente a partir del mejoramiento
productivo del suelo y agua, así como contribuir al uso eficiente y aprovechamiento de los
recursos naturales asociados a la agricultura a partir de incentivos para la adopción de
tecnologías y buenas prácticas agrícolas, así como coadyuvar en la integración de la
biodiversidad en las actividades productivas. Los incentivos que integran este Componente se
destinan a la recuperación de suelos con degradación agroquímica, principalmente pérdida de
fertilidad y a la instalación de sistemas de riego tecnificado
La operación del Componente PROAGRO Productivo, representa una de las principales
funciones que realiza la SAGARPA en su propósito de promover el desarrollo agrícola del país,
manteniendo en los últimos años un padrón de beneficiarios de alrededor de 2.0 millones de
productores agrícolas de diversos estratos, otorgando apoyos a las Unidades Económicas
Rurales Agrícolas (UERA) para invertir en actividades productivas. De conformidad a las reglas
de Operación para 2018, los incentivos y apoyos máximos se dividen en tres niveles: 1)
Autoconsumo de 0.2 hectáreas (ha) de riego o hasta 5 ha, de temporal; 2) Transición de 0.2 a
5.0 ha de riego o más de 5.0 ha y hasta 20 ha de temporal y, 3) Comercial mayor de 5.0 ha de
riego y hasta 20.0 ha de temporal. El presupuesto aprobado para 2018 asigno a este
Componente 9,462.9 mdp, cifra que al primer trimestre muestra un ajuste a la baja del 4.0 %
para quedar en un presupuesto modificado de 9,150.9 mdp, de los cuales se reporta al primer
trimestre un monto pagado de 1,945.5 mdp.
El último Componente que integra el Programa de Fomento Agrícola es el de Energías
Renovables, orientado a propiciar el uso de fuentes de energía que contribuyan a mitigar el
impacto negativo al medio ambiente, promover la sustentabilidad e incrementar su rentabilidad.
Entre sus distintas modalidades destaca la introducción de sistemas para el aprovechamiento
de biomasa, la instalación de sistemas térmicos solares y, de sistemas fotovoltaicos
interconectados y/o autónomos. En el Presupuesto aprobado para 2018 se le otorgaron 322.5
mdp, cantidad que conserva en el Primer Trimestre del año, señalándose que no se ha pagado
a esta fecha recurso alguno.
13
Fomento Agrícola (Millones de Pesos)
PEC 2018 Apartados CEDRSSA /
Componente / Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado - Aprobado
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a
marzo
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
AGRÍCOLA 27,136.6 27,213.4 76.8 0.3 11,178.7 6,059.1 22.3 54.2
Fomento 17,135.0 18,226.8 1,091.8 6.4 8,339.3 3,391.9 18.6 40.7
Programa de Fomento Agrícola
13,989.1 14,976.0 986.9 7.1 5,969.5 1,996.6 13.3 33.4
Capitalización Productiva Agrícola
1,696.4 3,701.6 2,005.2 118.2 3,196.6 122.7 3.3 3.8
Estrategias Integrales de Política Pública Agrícola
581.6 241.0 -340.6 -58.6 110.0 0.0 0.0 0.0
Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua
1,925.7 1,560.1 -365.7 -19.0 498.9 0.0 0.0 0.0
PROAGRO Productivo
9,462.9 9,150.9 -312.0 -3.3 1,945.5 1,873.9 20.5 96.3
Energías Renovables
322.5 322.5 0.0 0.0 218.5 0.0 0.0 0.0
Fuente: CEDRSSA con información de la SHCP al primer trimestre de 2018.
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
De acuerdo a la estrategia del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2018, el
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria tiene como finalidad contribuir a
incrementar la productividad y competitividad del sector, el fomento del uso de instrumentos de
administración de riesgos de mercado; el desarrollo de Activos Productivos y Agrologística y, el
estímulo a la inversión que fortalezca la actividad agropecuaria y pesquera, incluida la región
Sursureste del país, y el Fortalecimiento a la Cadena Productiva; logrando que el sector
agroalimentario y rural en su conjunto así como otros agentes económicos de la cadena
productiva cuenten con instrumentos para la administración de riesgos de mercados a fin de
dar mayor certidumbre a la actividad agropecuaria.
Para este programa la Cámara de Diputados autorizó 2,932.0 mdp con un incrementó al primer
trimestre de 104.9 mdp lo que significó un aumento del 3.7% con un avance anual en su
ejercicio del 44.9%; No obstante, dos componentes disminuyeron su monto aprobado: en el
caso de Activos Productivos y Agrologística se aprobaron 1,078.5 mdp y se redujo su
presupuesto a 624.4 mdp lo cual significó una disminución del 42.1% y en el caso del
Componente Certificación y Normalización Agroalimentaria se le aprobaron 38.0 mdp.,
disminuyendo a 21.7 mdp lo que significó una afectación del 42.8%. A la fecha no se tiene
avance en su ejercicio.
El componente Desarrollo Productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales, registró
un aumento a su presupuesto aprobado pasando de 1,177.1 mdp., a 1,752.3 mdp lo que
representó un 48.9% más. Su ejercicio al primer trimestre es del 50.2%.
14
Al componente Fortalecimiento a la Cadena Productiva por su parte se le aprobaron 233.6 mdp
cifra que no se modificó; habiéndose autorizado a ejercer en este primer trimestre de 2018, solo
116.9 mdp. de lo cual no hay ningún reporte de avance; sin embargo en el caso del componente
Riesgo Compartido de los 300 mdp autorizados y no modificados se autorizaron a ejercer 287.2
mdp para este primer trimestre de 2018, lo que significa un avance anual del 95.0 %.
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria (Millones de Pesos)
PEC 2018 Apartados CEDRSSA /
Componente / Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado - Aprobado
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a
marzo
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
2,827.1 2,932.0 104.9 3.7 2,289.6 1,317.7 44.9 57.6
Activos Productivos y Agrologística
1,078.5 624.4 -454.1 -42.1 201.2 153.7 24.6 76.4
Certificación y Normalización Agroalimentaria
38.0 21.7 -16.3 -42.8 0.0 0.0 0.0 n.a.
Desarrollo Productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales
1,177.1 1,752.3 575.2 48.9 1,684.3 879.0 50.2 52.2
Fortalecimiento a la Cadena Productiva
233.6 233.6 0.0 0.0 116.9 0.0 0.0 0.0
Riesgo Compartido
300.0 300.0 0.0 0.0 287.2 285.0 95.0 99.2
Fuente: CEDRSSA con información de la SHCP al primer trimestre de 2018.
Gasto Administrativo
El Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, instancia vinculada a
SAGARPA y que es la responsable de generar información oportuna de esta agroindustria para
que que en su momento proponga la instrumentación de políticas públicas para promover su
eficiencia, obtuvo un presupuesto para 2018 de 13.7 mdp, conservando la misma cifra al
término del primer trimestre del año 2018 reportándose un pago de 2.6 mdp.
En lo concerniente al Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA), cuya
función es administrar los ingenios azucareros en proceso de enajenación, atendiendo al
propósito de generar mejores condiciones de vida para los productores cañeros, se le aprobó
un presupuesto por 8.9 mdp, monto sin cambio al primer trimestre 2018, habiéndose pagado
1.3 mdp al término de este periodo analizado.
En cuanto al gasto administrativo del Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), se la
aprobaron 253.2 mdp., registrando un ejercicio del 26.3% de avance anual. Su función es
otorgar crédito a ejidatarios, comuneros, colonos o pequeños propietarios, ya sea como
15
personas físicas o morales, con ingresos anuales por hasta $228,858 al año y que no tengan
acceso al crédito con instituciones del sistema bancario nacional lo que significa que los apoyos
solo lo recibirán estratos del 3,4 y 5 de las Unidades Económicas Productivas. Los apoyos para
2018 consisten en apoyos para la construcción de infraestructura, adquirir maquinaria y/o
equipo nuevo para ejecutar proyectos que incorporen valor agregado a la producción agrícola,
pecuaria o acuícola. Por ejemplo transformación de productos primarios en dulces, conservas,
extractos, granulados, polvo, deshidratado, etc., beneficio, selección y empaque de frutas,
hortalizas, verduras y otros cultivos, acopio y beneficio de granos básicos y oleaginosas, áreas
de refrigeración y control de temperatura para productos agrícolas, beneficio y transformación
de cacao, procesos de fermentación y extracción para destilados, transformación de leche en
quesos, dulces y otros subproductos, conservación de lácteos y derivados, elaboración de
alimentos balanceados y otros productos para alimento animal entre otros.
Gasto Administrativo
(Millones de pesos) PEC 2018 Apartados CEDRSSA /
Componente / Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado - Aprobado
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a
marzo
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
Gasto Administrativo
318.8 318.8 0.0 0.0 80.2 77.6 24.3 96.7
Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar
13.7 13.7 0.0 -0.0 3.7 2.6 19.0 71.1
FEESA 8.9 8.9 0.0 0.0 2.5 1.3 14.6 51.0
FIRCO 253.2 253.2 0.0 0.0 66.8 66.6 26.3 99.6
SNICS 43.0 43.0 0.0 0.0 7.2 7.1 16.6 99.3
Fuente: CEDRSSA con información de la SHCP al primer trimestre de 2018.
Por su parte el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) registro un
presupuesto aprobado de 43.0 mdp., habiéndose autorizado a ejercer 7.2 mdp que significó un
avance anual del 16.6%. En este periodo el SNICS realizó reuniones para acordar la técnica a
utilizar en la identificación de variedades esencialmente derivadas; a la vez que emitió
documentos de utilidad para el comercio internacional de semillas, ya que el cumplimiento de
las regulaciones internas de cada país, son un requisito para ingresar lotes de semillas.
Mercados
El presupuesto anual aprobado por la Cámara de Diputados a este Programa fue de 10,001.6
mdp el cual se redujo a 8,986.6 mdp, es decir una diferencia de 1,015.0 mdp menos, que
corresponde al 10.1%. El presupuesto autorizado a ejercer de enero a marzo fue de 2,839.4
mdp y el gasto pagado 2,667.1 mdp. El porcentaje de avance del ejercicio autorizado anual fue
de 29.7% y el autorizado al trimestre de 93.9%.
16
El componente Incentivos a la Comercialización tuvo un presupuesto aprobado para el 2018 de
9,463.0 mdp, que fue reducido a 8,448.0 mdp, es decir una disminución de 1,015.0 mdp que
corresponde al 10.7%; al mes de marzo la cifra autorizado a ejercer fue de 2,696.0 mdp y el
gasto pagado fue de 2,528.6 mdp lo cual representa un avance anual de 30.6% y autorizado al
trimestre 95.8%.
Mercados
(Millones de Pesos) PEC 2018
(Millones de pesos)
Apartados CEDRSSA /
Componente / Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado
- Aprobado
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a
marzo
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
Mercados 10,001.6 8,986.6 -1,015.0 -10.1 2,839.4 2,667.1 29.7 93.9
Incentivos a la Comercialización
9,463.0 8,448.0 -1,015.0 -10.7 2,696.0 2,582.6 30.6 95.8
Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones
285.7 154.3 -131.4 -46.0 47.4 20.0 13.0 42.2
ASERCA 252.8 384.3 131.4 52.0 96.1 64.5 16.8 67.1
Fuente: CEDRSSA con información de la SHCP al primer trimestre de 2018.
El presupuesto aprobado anual para el componente Promoción Comercial y Fomento a las
Exportaciones fue de 285.7 mdp, habiéndose modificó a 154.3 mdp, o sea una diferencia de
131.4 mdp, que corresponde al 46.0%. El monto autorizada a ejercer a marzo de 2018 fue de
47.4 mdp habiéndose pagado 20.0 mdp que representa el 13.0% del autorizado anual a ejercer
y el 42.2% del ejercicio trimestral.
Por su parte a la Agencia de Servicios a la Comercialización Rural, ASERCA, para el
cumplimiento de sus funciones de ordenamiento y desarrollo de mercados, se le aprobó un
presupuesto para 2018 de 252.8 mdp, que fue aumentado a 384.3 mdp, es decir una diferencia
de 131.4 mdp, que corresponde a un incremento del 52.0% y un ejercicio autorizado a marzo
de 96.1 mdp, de los cuales se pagaron a marzo 64.5 mdp. El porcentaje de avance autorizado
anual es 16.8 % y del autorizado al trimestre del 67.1%.
III.2. Ganadería
En consideración a la problemática de la baja productividad del sector ganadero debido a la
descapitalización de las unidades de producción y a los efectos del cambio climático, al inicio
de 2018 se emprendió una reformulación del Programa de Fomento Ganadero, otorgando
especial atención para realizar mayores inversiones en activos productivos tecnológicos, físicos
y humanos, con la finalidad de incrementar sus resultados.
De conformidad a la clasificación programática de este Programa Presupuestario, se distinguen
dos vertientes: Competitividad y Medio Ambiente, disponiendo en el primer caso de tres
componentes y de dos en la segunda vertiente. En la primera vertiente, se ubica al Componente
17
de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Pecuario, orientado a impulsar la
adquisición de activos que permitan un cambio tecnológico sustantivo en la actividad ganadera,
dividiéndose en dos actividades: 1) Apoyos para la investigación y desarrollo tecnológico,
incluyendo adquisición de maquinaria y acompañamiento técnico y, 2) Promover el uso de
recursos genéticos de diferentes especies y razas pecuarias. A este Componente se le asignó
un presupuesto por 158.3 mdp, sin registrar al término del primer trimestre de 2018 modificación
alguna y recursos pagados por solo 3.0 mdp.
En lo referente al Componente de Capitalización Productiva Pecuaria, mediante el cual se
efectúan promociones, desde construcción de infraestructura y adquisición de maquinaria y
activos productivos, recursos para la perforación de pozos, hasta el otorgamiento de apoyos
destinados a realizar repoblamiento y rescate pecuario tuvo un presupuesto aprobado por 386.3
mdp el cual se aumentó a 419.9 mdp, implicando un aumento del 8.7%, señalándose que se
pagó al final del primer trimestre de 2018, 239.7 mdp, cifra que representa el 57.1% del
aprobado para el año.
El tercer Componente denominado Estrategias Integrales para la Cadena Productiva, se orienta
a incrementar la productividad pecuaria, realizando diversas acciones tales como propiciar la
postproducción, la recría de especies, fomento a la reproducción con material genético,
aplicación de estrategias para el manejo ganadero y el fomento a la consecución del Sistema
Productos Pecuarios. El presupuesto aprobado para 2018 fue de 263.9 mdp, reduciéndose su
asignación a a 214.5 mdp, lo que significa una reducción del 18.7%, señalándose al primer
trimestre recursos pagados por 87.3 mdp.
En la segunda vertiente de Medio Ambiente, se inscribe el Componente de PROGAN
Productivo, enfocado a proporcionar apoyos económicos y de servicios a las Unidades
Económicas Pecuarias a efecto de incentivar la productividad de las especies pecuarias. Con
la finalidad de dar continuidad a los apoyos del PROGAN Productivo a pequeños productores
y productores del sector social, en 2017 se modificaron sus Reglas de Operación, eliminando
los estratos de productores, continuando en 2018 con la misma normatividad. De esta manera
se apoya a productores propietarios ejemplares de hasta 35 vientres y su equivalente en otras
especies.
Por su relevante función, éste es el componente de mayor relevancia del Programa de Fomento
Ganadero, asignándosele para 2018 un presupuesto por 2,103.6 mdp, cifra que se conserva
al primer trimestre del año, habiéndose pagado 1,315.3 mdp, equivalente al 57.7% del total
anual.
El ultimo Componente del Programa de Fomento Ganadero es el de Sustentabilidad Pecuaria
de reciente creación, cuyo objetivo es apoyar a las Unidades Económicas Pecuarias para la
adquisición de bienes que reduzcan los efectos de los desechos, mejorar el control biológico de
las explotaciones, así como restablecer ecológicamente los recursos naturales de la ganadería,
rehabilitando agostaderos y mejorando las tierras de pastoreo.
18
Parte de sus acciones es dotar de infraestructura que atienda los aspectos sanitarios para el
manejo y aprovechamiento de las excretas de los animales, así como propiciar el
mantenimiento y reconversión de praderas y agostaderos. No obstante que la contaminación
ambiental es uno de los elementos adversos que caracterizan a la actividad pecuaria para 2018,
se le asignan solo 211.1 mdp, habiéndose reducido a 207.8 mdp, reportándose una cantidad
pagada por 17.3 mdp al primer trimestre del año.
Ganadería
(Millones de pesos) PEC 2018
(Millones de pesos)
Apartados CEDRSSA /
Componente / Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado
- Aprobado
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a
marzo
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
GANADERÍA 3,123.1 3,104.1 -19.0 -0.6 2,090.7 1,662.7 53.6 79.5
Programa de Fomento Ganadero (Competitividad)
808.4 792.7 -15.7 -1.9 333.4 330.1 41.6 99.0
Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Pecuarios
158.3 158.3 0.0 0.0 3.0 3.0 1.9 100.0
Capitalización Productiva Pecuaria
386.3 419.9 33.6 8.7 243.0 239.7 57.1 98.6
Estrategias Integrales para la Cadena Productiva
263.9 214.5 -49.3 -18.7 87.3 87.3 40.7 100.0
Programa de Fomento Ganadero (Medio Ambiente)
2,314.7 2,311.4 -3.3 -0.1 1,757.3 1,332.6 57.7 75.8
PROGAN Productivo
2,103.6 2,103.6 0.0 0.0 1,740.0 1,315.3 62.5 75.6
Sustentabilidad Pecuaria
211.1 207.8 -3.3 -1.5 17.3 17.3 8.3 100.0
Fuente: CEDRSSA con base en información de la SHCP al primer trimestre de 2018.
III.3. Pesca y Acuacultura
El presupuesto aprobado para el apartado de Pesca y Acuacultura para el ejercicio fiscal 2018,
fue de 3,555.0 mdp, monto que no fue modificado al primer trimestre del año pero sí redistribuido
entre sus componentes, así el Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola
tuvo una reducción neta de 133.5 mdp, monto que provino de los componentes de Impulso a la
Capitalización por 135.6 mdp menos, es decir, un decremento del 7.4% respecto del monto
aprobado; una disminución presupuestal a Ordenamiento y Vigilancia Pesquera y Acuícola por
3.0 mdp, equivalentes al 8.9% del total. Dichas reducciones se reasignaron al Gasto
Administrativo del CONAPESCA, que tuvo una ampliación de 133.5 mdp, equivalentes a un
19
incremento del 16.5%, así como al Componente Desarrollo de la Acuacultura, por 4.4 mdp
menos, es decir, cifra que representó un incremento del 2.1%.
Cabe subrayar que la reducción al presupuesto del Ordenamiento y Vigilancia Pesquera y
Acuícola, podría afectar la tarea de proteger y vigilar los recursos pesqueros y acuícolas que
llevan a cabo los productores con los incentivos del componente.
En cuanto al aumento en el presupuesto que se otorgó a la CONAPESCA para llevar a cabo su
función de administrar la actividad pesquera, éste se considera consistente con las decisiones
tomadas en los últimos 5 años, que implican utilizar parte de los recursos administrativos de la
CONAPESCA para adquirir motores fuera de borda en apoyo a los pescadores ribereños,
recursos que se reasignan a la citada dependencia para concluir sus actividades administrativas
correspondientes al sexenio.
Pesca y Acuacultura
(Millones de pesos) PEC 2018
(Millones de pesos)
Apartados CEDRSSA /
Componente / Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado
- Aprobado
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a
marzo
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
PESCA Y ACUACULTURA
3,555.0 3,555.0 0.0 0.0 772.1 542.5 15.3 70.3
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola
2,225.8 2,092.3 -133.5 -6.0 362.9 171.4 8.2 47.2
Impulso a la Capitalización
1,838.2 1,702.6 -135.6 -7.4 225.4 93.9 5.5 41.7
Paquetes Productivos Pesqueros y Acuícolas
94.3 94.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
Desarrollo de la Acuacultura
209.5 213.9 4.4 2.1 83.5 60.3 28.2 72.2
Ordenamiento y Vigilancia Pesquera y Acuícola
33.5 30.5 -3.0 -8.9 28.3 4.4 14.4 15.6
Fomento al Consumo
50.3 51.0 0.7 1.5 25.7 12.8 25.0 49.7
Investigación 517.9 517.9 0.0 -0.0 116.3 102.2 19.7 87.9
Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA)
517.9 517.9 0.0 -0.0 116.3 102.2 19.7 87.9
Gasto Administrativo
811.3 944.8 133.5 16.5 292.9 268.9 28.5 91.8
CONAPESCA 811.3 944.8 133.5 16.5 292.9 268.9 28.5 91.8
Fuente: CEDRSSA con base en información de la SHCP al primer trimestre de 2018.
20
Al primer trimestre, se ha gastado el 70.3% del monto programado. El Gasto Administrativo
registró el mayor avance financiero con una variación del 91.8%. En contraste, el componente
de Ordenamiento y Vigilancia Pesquera y Acuícola tuvo el menor avance financiero al variar en
15.6% respecto del presupuesto programado a marzo de 2018.
Los indicadores reportados por CONAPESCA para evaluar el desempeño del programa a nivel
de componente, tienen el común denominador que son, en su mayoría, de frecuencia anual y
semestral, por lo que no se dispone a este primer trimestre de 2018, la información que permita
evaluar la aplicación y eficiencia del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y
Acuícola.
III.4. Forestal y Protección al Ambiente
Los programas y componentes del Apartado Forestal y de Protección al Ambiente, buscan
fomentar el manejo responsable y sustentable de los recursos naturales y asegurar que todas
las personas gocen del acceso a estos recursos.
El presupuesto aprobado dentro del PEC 2018, para el Sector Forestal y de Protección al
Ambiente fue de 6,728.1 mdp; en tanto que el presupuesto modificado al mes de marzo es de
6,394.4 mdp, es decir, una reducción de 333.7 mdp, equivalente al 5.0% del total. La reducción
se aplicó a los componentes forestal (-196.4 mdp) y vida silvestre (-139.0).
Cabe subrayar que alrededor del 80% del presupuesto total modificado, se concentra en dos
componentes: Forestal (54.0%) e Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento
Sustentable del Suelo y Agua (23.3%).
Forestal y Protección al Ambiente (Millones de pesos)
PEC 2018 (Millones de pesos) Apartados CEDRSSA /
Componente / Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado - Aprobado
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a
marzo
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
FORESTAL Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE
6,728.1 6,394.4 -333.7 -5.0 2,278.6 718.5 11.2 31.5
Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua (Ejecución Nacional)
1,492.4 1,492.4 0.0 0.0 1,082.6 0.0 0.0 0.0
Forestal 3,650.1 3,453.7 -196.4 -5.4 828.9 489.0 14.2 59.0
Desarrollo Regional Sustentable
246.1 246.1 0.0 0.0 40.1 40.1 16.3 100.0
PROFEPA 267.9 269.6 1.7 0.6 76.8 74.3 27.6 96.8
Vida Silvestre 1,071.6 932.6 -139.0 -13.0 250.2 115.1 12.3 46.0
Fuente: CEDRSSA con base en información de la SHCP al primer trimestre de 2018.
21
Al primer trimestre de 2018, el monto autorizado a ejercer en este apartado fue de 2,278.6 mdp,
de los cuales se pagaron 718.5 mdp, monto que representa solo un avance del 31.5%. De los
cinco componentes que integran este apartado, el de Infraestructura Productiva para el
Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua, en su modalidad de ejecución nacional, no
registró avance alguno, pese a que el monto autorizado a ejercer en el período era de 1,082.6
mdp. En el otro extremo, se ubicó el componente de Desarrollo Regional Sustentable, con un
avance presupuestal del 100%. Los componentes restantes, presentaron avances del 46.0 al
96.8%, respectivamente.
Por lo que refiere al desempeño de los principales componentes del apartado en comento
durante el primer trimestre de 2018, los indicadores correspondientes al Componente de
Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua (SAGARPA),
no tienen frecuencia trimestral que permitan conocer las causas que impidieron el avance del
ejercicio presupuestal.
En el caso del componente Forestal que compete a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)
de la SEMARNAT, existen a nivel de componente, 22 indicadores de frecuencia trimestral, de
los cuales 3 registraron avances de cumplimiento superiores al 100%, 8 reportaron avances del
97% al 100%, 2 de 0% y 77.5% y 9 no programaron avances para el primer trimestre del año.
Los indicadores que registraron avances de cumplimientos superiores al 100% son Porcentaje
de brigadas rurales operando para la prevención y combate de incendios forestales (205%),
Porcentaje de superficie apoyada para su certificación forestal (104.26%) y Porcentaje de
superficie incorporada al pago de servicios en áreas prioritarias del país (101.29%).
Los indicadores que registraron avances del 97.0% al 100.0%, señalan la entrega de los
siguientes bienes y servicios a la población del sector rural. Se apoyaron 251 proyectos para la
incubación de empresas e integración de cadenas forestales de un total de 252 programados
en el período enero 2013 - marzo 2018. Se realizaron 53 proyectos de transferencia de
tecnología, de 53 proyectos programados para el periodo enero 2014 - marzo 2018. Se llevaron
a cabo 1,246 cursos y talleres de capacitación para fortalecer las capacidades técnicas y
gerenciales de los beneficiarios del Programa Nacional Forestal de un total de 1,250 cursos y
talleres programados para el periodo enero 2015 - marzo 2018.
Se firmaron además convenios para el establecimiento y desarrollo de plantaciones forestales
comerciales en 99,248 hectáreas, respecto de las 101, 228 hectáreas programadas para el
periodo enero 2013 – marzo 2018. Se apoyaron también 5,745,026.94 hectáreas para su
incorporación o reincorporación al manejo forestal sustentable de una superficie programada
de 5, 702, 159.7 hectáreas.
Asimismo, se apoyaron 2, 937, 783.31 hectáreas para la ejecución de proyectos de prácticas
de cultivo forestal y de mejoramiento del hábitat, de un total de 2, 938, 328 hectáreas,
programadas en el periodo enero 2013 - marzo 2018.
22
Se otorgaron por otro lado, incentivos a 255 empresas o cadenas forestales, inscritas en el
sistema del Registro Forestal Nacional, para instrumentar proyectos de transformación,
comercialización y certificación de cadena de custodia, de un total de 262 empresas o cadenas
forestales, programadas en el período periodo enero 2016 - marzo 2018 y por último, se
concedieron apoyos a 15,539,385.15 hectáreas de ejidos y comunidades forestales prioritarias,
para llevar a cabo proyectos de ordenamiento territorial comunitario, como estaba programada
de enero 2007 a marzo 2018.
Sobre los indicadores que mostraron avances de 0% a 77.5%, la CONAFOR reportó que el
indicador "Porcentaje de brigadas de sanidad forestal en operación", tenía una meta
programada al primer trimestre de 2018 del 74.07%, ya que se proyectó operar 80 brigadas de
un total de 108. Al cierre de marzo de 2018, se operaron 62 brigadas de sanidad, de las 108
previstas (57.41%), lo que representa un avance de cumplimiento del 77.5% respecto de la
meta programada. La variación porcentual, se debió a que algunas de las propuestas técnicas
estaban en proceso de asignación.
Por lo que refiere al indicador "Porcentaje de Unidades Productoras de Germoplasma Forestal",
éste registró una meta programada al primer trimestre de 2018 de 2.22%, ya que el proceso
administrativo se encuentra en la etapa de establecimiento de convenios con los dueños o
poseedores de predios que se han considerado fenotípicamente superiores para recibir dichos
apoyos. Al cierre del mes de marzo de 2018, el avance de cumplimiento fue de 0%, debido a
que el modelo de convenio de concertación continuaba en proceso de valoración jurídica.
III.5. Sanidades
Este programa tiene como objetivo mantener y mejorar el patrimonio fitozoosanitario y de
inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en las zonas y regiones del País con el fin de
promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de
administración de riesgos, la conservación y mejora de los estatus sanitarios en las zonas o
regiones donde se previenen y combaten plagas y enfermedades que afectan la agricultura,
ganadería y acuacultura; el Programa se enfoca hacia las zonas o regiones que requieren
mantener sus condiciones de sanidad e inocuidad agroalimentaria.
El presupuesto aprobado para 2018, fue de 6,884.3 mdp, habiéndose incrementado a 7,082.2
mdp, o sea una diferencia de 197.9 mdp; que representa un 2.9%. El presupuesto autorizado a
ejercer a marzo es de 3,768.8 mdp del cual el gasto pagado es de 1,581.4 mdp o sea un 22.3%
del autorizado para el año y el 42.0% del autorizado para el trimestre.
El Componente Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades, tuvo un presupuesto
aprobado para 2018 de 2,084.7 mdp habiéndose incrementado a 2,131.9 mdp, lo que hace una
diferencia de 47.2 mdp que corresponde al 2.3% adicional; el presupuesto autorizado a ejercer
a marzo fue de 707.3 mdp, el gasto pagado de 677.2 mdp que corresponde a un avance anual
de 31.8 % y al periodo trimestral del 95.7%.
23
Campañas Fitozoosanitarias es un componente que registró un presupuesto aprobado de 795.9
mdp y el cual se incrementó para llegar a 1,896.2 mdp, o sea una diferencia de 1,100.3 mdp,
que significa un 138.2 % mayor al asignado inicialmente; el ejercicio autorizado a marzo fue de
1,611.8 mdp sin que se haya pagado recurso alguno en este componente.
El Componente de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera; inicialmente tuvo un
presupuesto de 419.2 mdp registrando un presupuesto modificado de 628.1 mdp; o sea una
diferencia de 208.9 mdp, equivalente al 49.8% mayor al original. El componente registró un
ejercicio a marzo de 515.2 mdp; y un gasto pagado de 184.8 mdp, equivalente al 29.4% anual,
cifra que respecto al autorizado para el período trimestral corresponde al 35.9%.
En lo que corresponde a Inspección y Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades
Reglamentarias no Cuarentenarias, este componente tuvo un presupuesto aprobado de 795.5
mdp habiéndose reducido a 109.9 mdp es decir 686.0 mdp, menos o sea un 86.2 % menor que
el aprobado originalmente para este componente. Al mes de marzo registra un ejercicio de 70.1
mdp. En lo referente al gasto pagado, respecto al ejercicio autorizado anual y el autorizado al
período no se presenta información.
Sanidades (Millones de pesos)
PEC 2018 (Millones de
pesos) Apartados CEDRSSA /
Componente / Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado
- Aprobado
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a
marzo
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
SANIDADES 6,884.3 7,082.2 197.9 2.9 3,768.8 1,581.4 22.3 42.0
Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades
2,084.7 2,131.9 47.2 2.3 707.3 677.2 31.8 95.7
Campañas Fitozoosanitarias
795.9 1,896.2 1,100.3 138.2 1,611.8 0.0 0.0 0.0
Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera
419.2 628.1 208.9 49.8 515.2 184.8 29.4 35.9
Inspección y Vigilancia Epidemiológica, de plagas y Enfermedades Reglamentadas no Cuarentenarias
795.9 109.9 -686.0 -86.2 70.1 0.0 0.0 0.0
Vigilancia Epidemiológica, de plagas y Enfermedades Cuarentenarias
795.9 120.7 -675.2 -84.8 80.9 0.0 0.0 0.0
SENASICA 1,992.8 2,195.5 202.7 10.2 783.5 719.4 32.8 91.8
Fuente: CEDRSSA con base en información de la SHCP al primer trimestre de 2018.
24
En cuanto al componente Vigilancia Epidemiológica de plagas y Enfermedades Cuarentenarias;
inicialmente se le asignaron 795.9 mdp habiéndose reducido a 120.7 mdp que es una diferencia
de 675.2 mdp menos que corresponden al 84.8 %. El ejercicio autorizado a marzo es de 80.9
mdp. No se informan datos del ejercicio respecto al porcentaje autorizado anual ni autorizado
al trimestre.
En relación a SENASICA, inicialmente se le asignó un presupuesto de 1,992.8 mdp habiéndose
aumentado para llegar a 2,195.5 mdp o sea una diferencia de 202.7 mdp, lo que significa
10.2% mayor. El presupuesto autorizado ejercer a marzo es de 783.5 mdp y el gasto pagado
719.4 mdp, lo cual corresponde al 32.8% autorizado anual y al 91.8% del autorizado al trimestre.
III.6. Extensionismo
En este apartado se incluye el subprograma del Programa de Apoyo a Pequeños Productores
de la SAGARPA denominado Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad
Productiva, que considera como uno de sus principales componentes, el pago a profesionistas
para que desarrollen actividades de extensionismo a favor de productores de subsistencia con
o sin vinculación al mercado y de los que se consideran en transición hacia unidades de tipo
empresarial (Estratos de las Unidades Económicas Rurales E1, E2 y E3 considerados por el
estudio de la SAGARPA-FAO); también incluye entre sus componentes de apoyo, los relativos
a la operación de los Centros de Extensionismo y la organización de foros de intercambio de
experiencias y desarrollo de capacidades. En el apartado se incluye también el presupuesto del
Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA Rural), entidad
pública que apoya la capacitación a la población rural.
En cuanto a la situación presupuestal al Primer Trimestre, se reporta una modificación al
presupuesto asignado al subprograma Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y
Asociatividad Productiva por un monto de 100 mdp, que representa un aumento del 8.0% al
presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. En el presupuesto al INCA Rural no se
observan modificaciones.
En lo que respecta al ejercicio presupuestal al primer trimestre, en Extensionismo, Desarrollo
de Capacidades y Asociatividad Productiva, fue autorizado un ejercicio por 811.6 mdp y se
reporta un gasto pagado de 7.9 mdp, lo cual representa un cumplimiento solo del 1.0%, lo cual
indica una grave desviación en el ejercicio del presupuesto; cabe comentar que en los
programas que fundamentalmente se ejercen por las entidades federativas, por lo general en
el primer trimestre, el ejercicio presupuestal es mínimo, pues se requiere que se establezcan
los convenios respectivos con cada una de ellas, lo cual se realiza durante el primer trimestre,
por lo que llama la atención que se haya programado ejercer recursos en los montos
comentados y que no pudieron ejercerse. En el ejercicio del presupuesto autorizado, el INCA
Rural reporta un ejercicio del 100%.
25
Extensionismo
(Millones de pesos) PEC 2018 (Millones de
pesos) Apartados CEDRSSA /
Componente / Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado
- Aprobado
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a
marzo
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
EXTENSIONISMO 1,244.8 1,344.8 100.0 8.0 811.6 7.9 0.6 1.0
Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva
1,216.8 1,316.8 100.0 8.2 803.7 0.0 0.0 0.0
INCA RURAL 28.0 28.0 0.0 0.0 7.9 7.9 28.1 100.0
Fuente: CEDRSSA con base en información de la SHCP al primer trimestre de 2018.
III.7. Infraestructura Rural
El apartado Infraestructura Rural presenta tres subdivisiones: 1ª. Hidroagrícola de Riego y
Temporal, con cuatro componentes, bajo la responsabilidad de la SEMARNAT; 2ª. Caminos
Rurales a cargo de la SCT y 3ª. Aportaciones Federales por Entidades Federativas y Municipios.
Para estos componentes, se autorizaron 63,873.6 mdp en el PEC 2018. Al primer trimestre, se
hicieron ajustes al alza por 160.7 mdp, es decir, una ampliación del 0.3% del presupuesto
original, quedando un presupuesto modificado por 64,034.3 mdp. Los mayores ajustes se
hicieron a los programas o componentes de: Caminos Rurales (235.3 mdp) e Infraestructura
Hidroagrícola (-35.2 mdp).
Infraestructura Rural
(Millones de pesos)
PEC 2018 (Millones de pesos)
Apartados CEDRSSA / Componente /
Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado - Aprobado
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a
marzo
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
INFRAESTRUCTURA RURAL
63,873.6 64,034.3 160.7 0.3 15,971.2 14,977.9 23.4 93.8
Hidroagrícola de Riego y Temporal
4,514.5 4,491.7 -22.8 -0.5 307.0 69.9 1.6 22.8
IMTA 256.9 256.9 0.0 0.0 55.7 54.2 21.1 97.3
Infraestructura Hidroagrícola
2,259.1 2,223.9 -35.2 -1.6 4.5 1.6 0.1 36.1
Programa de perforación y equipamiento de pozos agrícolas en estados afectados con sequía
77.1 77.9 0.7 0.9 0.0 0.0 0.0 n.a.
Programas Hidráulicos 1,921.4 1,933.0 11.6 0.6 246.8 14.1 0.7 5.7
Caminos Rurales 7,614.4 7,849.6 235.3 3.1 869.3 139.1 1.8 16.0
Construcción de Caminos Rurales
1,853.6 1,891.2 37.6 2.0 9.7 8.0 0.4 83.1
Mantenimiento de Caminos Rurales
5,760.8 5,958.4 197.6 3.4 859.7 131.0 2.2 15.2
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
51,744.7 51,692.9 -51.7 -0.1 14,794.8 14,769.0 28.6 99.8
Fuente: CEDRSSA con base en información de la SHCP al primer trimestre de 2018.
26
El monto autorizado a ejercer en el primer trimestre de 2018, ascendía a 15,971.2 mdp, de los
cuales se pagaron 14,977.9 mdp, esto es un avance financiero del 93.8% respecto del monto
programado para ejercer en el período enero – marzo de 2018. En términos absolutos, los
programas o componentes que registraron los mayores avances en materia de pago fueron:
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (14,769.0 mdp) y Caminos
Rurales (139.1 mdp).
Las Aportaciones Federales por Entidades Federativas y Municipios fueron el único rubro con
un porcentaje de avance del 99.8% del presupuesto autorizado.
Por lo que refiere al seguimiento del desempeño, el indicador del componente Construcción de
Caminos Rurales: Porcentaje de caminos rurales y alimentadores atendidos con trabajos de
construcción y modernización, no programó metas al primer trimestre del año. A nivel de
actividad, el indicador Seguimiento a la licitación de los caminos del Programa de Construcción
y Modernización de Caminos Rurales y Alimentadores, registra un avance de 165.4%. Según
la SCT, atribuible a que se aceleraron los procesos de licitación y se llevaron a cabo más
licitaciones que las programadas originalmente. Por su parte, en el caso del Componente
Mantenimiento de Caminos Rurales, el indicador Porcentaje de kilómetros atendidos de la red
rural y alimentadora, registró un avance del 9.4%, debido al retraso en la integración de
elementos para iniciar los procesos de licitación y contratación de las obras.
En materia de Infraestructura Hidroagrícola, los indicadores de frecuencia trimestral reportan
avances superiores al 100.0%: Porcentaje de superficie modernizada y/o tecnificada en
unidades de riego (105.2%) y Porcentaje de superficie modernizada y/o tecnificada en distritos
de riego (102.1%). De acuerdo con la CONAGUA, al momento de registrar la MIR 2018, no se
contaba con el cierre del ejercicio fiscal 2017, por lo que se consideró la meta programada en
el 2017, sin embargo al cierre de dicho ejercicio fiscal, se alcanzó una meta mayor, lo cual
afecta la base de las metas 2018.
Por lo que respecta a las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios y al
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), en su componente Fondo para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FISMDF), se señala que los municipios y demarcaciones territoriales deben informar a la SHCP
sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos federales que les son
transferidos. Para ello, la SHCP implementó un sistema de información a través del cual se
llevan a cabo los informes al tiempo que emitió lineamientos que rigen el proceso del reporte.
De acuerdo con ellos, en la mayoría de los municipios y demarcaciones no se programaron
obras y acciones en el primer trimestre del año o las obras y acciones no han iniciado, ya que
se llevan a cabo los procesos de dictaminación y autorización de proyectos.
III.8. Financiamiento Rural
En este apartado se agrupan los programas del PEC dirigidos a fortalecer el acceso al crédito,
a desarrollar el seguro agropecuario y a proporcionar apoyos financieros a productores rurales
27
del sector social para operar sus proyectos productivos. Los recursos previstos para el ejercicio
presupuestal 2018 a los programas que conforman este apartado representan el 2.8% del total
del PEC.
Al primer trimestre de 2018 este apartado registra una reducción al pasar de un presupuesto
aprobado por 9,526.5 mdp a 9,096.5 mdp, es decir, la reducción es de un 5.4%; la disminución
se realizó al programa Acceso al Financiamiento de SAGARPA y al Programa de Fomento a la
Economía Solidaria de la SEDESOL; al primero por 304.6 mdp y al segundo por 124.0 mdp.
A marzo de 2018, se reporta un ejercicio del 98.8% del gasto autorizado a ejercer en el trimestre;
en la mayoría de los componentes del apartado se registra el 100% de ejercicio de gasto.
En términos del desempeño de los programas presupuestarios, a marzo de 2018 la Financiera
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) reporta un
cumplimiento del 49.3% en el avance al periodo de la meta prevista del crédito asociado por el
Programa de Garantías Líquidas respecto del crédito otorgado por la FND. También es bajo el
desempeño con respecto a la meta de las empresas de intermediación financiera beneficiadas
con el Programa de Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales en un
52.2%, así como de la meta de crédito asociado con el Programa de Reducción de Costos de
Acceso al Crédito con sólo el 29.7%.
AGROASEMEX reporta que al seguro agrícola se canaliza el 49.0% del total del subsidio,
mientras que al ganadero el 51.0% restante. Del total de los recursos del programa, el 82.8%
corresponde a operaciones de los fondos de aseguramiento y el 17.2% a aseguradoras
privadas.
Por su parte, la superficie asegurada al primer trimestre de 2018 es de 489,300 hectáreas,
12.2% mayor respecto del mismo periodo de 2017. El 80.0% del total de esa superficie se
concentra en los cultivos básicos de maíz, sorgo, trigo y garbanzo; de éstos el 72.8% de la
superficie es operada por los fondos de aseguramiento y el 27.2% por las aseguradoras
privadas.
Del Seguro Ganadero se observa que al primer trimestre de 2018, las unidades riesgo
aseguradas suman 155.7 millones; los fondos de aseguramiento participan con el 100.0% y las
aseguradoras privadas con el cero por ciento. Al respecto, AGROASEMEX informa que al 5 de
enero de 2018 las aseguradoras privadas no presentaron solicitudes de subsidio, fecha en que
se rebasó el subsidio autorizado para el ramo. Por ello, los fondos de aseguramiento presentan
un incremento en las unidades riesgo aseguradas del 3,113.2% respecto del mismo periodo de
2017, derivado de las contrataciones de aseguramientos de cobertura masiva por parte del
Fondo de Aseguramiento Ganadero de la Confederación Nacional de Organizaciones
Ganaderas (CNOG).
28
Financiamiento Rural (Millones de pesos)
Fuente: CEDRSSA con base en información de la SHCP al primer trimestre de 2018.
III.9. Investigación e Innovación
En este apartado se incluyen los presupuestos destinados para el principal organismo público
dedicado a la investigación agropecuaria y forestal y los fondos administrados por la SAGARPA
para apoyar instituciones públicas y a particulares para que realicen proyectos de innovación
tecnológica. En el primer trimestre se reporta una modificación en el presupuesto aprobado al
programa de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola, al cual le
disminuyeron 660.0 mdp y que representa el 25.5% del presupuesto aprobado por la Cámara
de Diputados; en contrapartida, al presupuesto del Sistema Nacional de Investigación Agrícola,
se le aumento 310.0 mdp, que representa un 2,607%.
En el primer trimestre se autorizó un ejercicio de 2,281.5 mdp a este apartado, de los cuales
únicamente se gastaron 267.0 mdp, que correspondieron a lo autorizado a ejercer al INIFAP.
En lo que respecta a los programas de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico
Agrícola y al Sistema Nacional de Investigación Agrícola, no se reportó gasto alguno, por lo que
el cumplimiento con el presupuesto autorizado a ejercer fue del 0.0%, lo cual muestra una
anomalía en la programación del gasto, que tendrá que irse corrigiendo en los siguientes
trimestres.
Primer Trimestre 2018 PEC
Apartado CEDRSSA Componente / Subcomponente
Aprobado
anual
Modificado
anual
Diferencia
Modificado -
Aprobado
% Modificado
/ Aprobado
Autorizado
ejercer a
marzo
Gasto
pagado
% del
Autorizado
anual
% del
Autorizado
al periodo
TOTAL PEC 334,314.0 327,577.3 -6,736.7 -2.0 108,291.9 85,907.8 26.2 79.3
FINANCIAMIENTO RURAL 9,526.5 9,096.5 -430.0 -4.5 4,305.2 4,252.0 46.7 98.8
Acceso al crédito y garantías 2,872.0 2,566.1 -306.0 -10.7 1,498.9 1,496.2 58.3 99.8
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros SNC 36.2 35.1 -1.1 -3.0 2.7 0.0 0.0 0.0
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural,
Forestal y Pesquero900.0 900.0 0.0 0.0 370.8 370.8 41.2 100.0
Garantías Líquidas 410.0 410.0 0.0 0.0 134.0 134.0 32.7 100.0
Capacitación para Productores e Intermediarios
Financieros Rurales77.5 77.5 0.0 0.0 18.6 18.6 24.0 100.0
Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito 162.5 162.5 0.0 0.0 134.9 134.9 83.0 100.0
Reducción de Costos de Acceso al Crédito 250.0 250.0 0.0 0.0 82.5 82.5 33.0 100.0
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 300.0 300.0 0.0 0.0 300.0 300.0 100.0 100.0
Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural 150.4 150.4 0.0 0.0 150.4 150.4 100.0 100.0
Acceso al Financiamiento 1,485.4 1,180.6 -304.9 -20.5 675.0 675.0 57.2 100.0
Seguro Agropecuario 5,410.5 5,410.5 0.0 0.0 2,706.3 2,655.8 49.1 98.1
AGROASEMEX 1,543.9 1,543.9 0.0 0.0 470.0 470.0 30.4 100.0
Atención a Siniestros Agropecuarios 3,866.6 3,866.6 0.0 -0.0 2,236.2 2,185.7 56.5 97.7
Sector Social 1,244.0 1,120.0 -124.0 -10.0 100.0 100.0 8.9 100.0
Fondo Nacional Emprendedor 80.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
Programa de Fomento a la Economía Social 1,164.0 1,040.0 -124.0 -10.7 100.0 100.0 9.6 100.0
29
Investigación e Innovación (Millones de pesos)
PEC 2018 (Millones de pesos) Apartados CEDRSSA /
Componente / Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado
- Aprobado
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a
marzo
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
3,929.4 3,579.4 -350.0 -8.9 2,281.5 267.0 7.5 11.7
Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola
2,591.0 1,931.0 -660.0 -25.5 1,701.5 0.0 0.0 0.0
Sistema Nacional de Investigación Agrícola
11.9 321.9 310.0 2,607.6 313.0 0.0 0.0 0.0
Fondo SAGARPA-CONACYT
38.3 38.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)
1,288.2 1,288.2 0.0 0.0 267.0 267.0 20.7 100.0
Fuente: CEDRSSA con base en información de la SHCP al primer trimestre de 2018.
III.10. Educación Agropecuaria
En este apartado se incluyen los presupuestos asignados a las instituciones con especialización
en educación agropecuaria y que se encuentran sectorizadas en SAGARPA, más los
presupuestos asignados a la SEP para el programa de Educación Agropecuaria que ejecuta
directamente y el que otorga a la Universidad Autónoma Antonio Narro sectorizada en esta
dependencia; cabe aclarar que en el PEC no se consideran los presupuestos que la Federación
asigna a la educación agropecuaria y del que forman parte instituciones con mayor amplitud de
carreras, como son la UNAM y las universidades públicas de las entidades federativas.
Educación Agropecuaria
(Millones de pesos)
PEC 2018 (Millones de pesos) Apartados CEDRSSA /
Componente / Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado
- Aprobado
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a
marzo
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
EDUCACIÓN AGROPECUARIA 12,585.5 12,467.0 -118.5 -0.9 2,713.7 ###### 20.0 92.0
Colegio de Postgraduados 1,355.8 1,355.8 0.0 0.0 369.1 328.9 24.3 89.1
Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO)
110.1 110.1 0.0 0.0 16.9 14.5 13.2 86.1
Universidad Autónoma Chapingo 2,717.2 2,717.2 0.0 0.0 604.3 604.3 22.2 100.0
Educación Agropecuaria 7,474.3 7,355.8 -118.5 -1.6 1,503.7 ###### 18.1 88.4
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
928.0 928.0 0.0 0.0 219.7 219.7 23.7 100.0
Fuente: CEDRSSA con base en información de la SHCP al primer trimestre de 2018.
En materia de modificaciones al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, se observa
una disminución de 118.5 mdp que representa un 0.9%, el cual resulta de la disminución que
se hace al presupuesto de Educación Agropecuaria que ejerce la SEP y que representa una
disminución del 1.6% del presupuesto originalmente autorizado por la Cámara de Diputados.
30
En lo que respecta al ejercicio del presupuesto autorizado para el primer trimestre de 2018, se
reporta un cumplimiento del 92.2%, con el cual se tiene un avance en el ejercicio anual del
presupuesto, equivalente al 20.0%. Las desviaciones en el ejercicio presupuestal se
presentaron en el Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero, Colegio de
Posgraduados y en Educación Agropecuaria; en las tres instituciones la desviación fue superior
al 10%, lo cual exige darle seguimiento en los futuros reportes trimestrales, pues de persistir
esta desviación, puede ser consecuencia de problemas en el ejercicio de sus respectivos
presupuestos.
III.11. Programas Sociales
Programas orientados al Desarrollo Social en el PEC
Los recursos canalizados al Desarrollo Social a través del PEC se analizan en la clasificación
del CEDRSSA, considerando siete subcomponentes: Educación, Salud, Seguridad Social y
Empleo, Vivienda, Alimentación, Atención a indígenas y Fomento Productivo a Pequeños
Productores.
Los presupuestos autorizados para cada uno de estos componentes totalizan en los programas
orientados al Desarrollo Social un monto por 187,589.2 mdp, el cual tuvo una reducción de
6,487.4 mdp, lo que representa el 3.5% menos respecto lo aprobado por la cámara de
diputados, para quedar en 181,108.8 mdp; cabe mencionar que los programas sociales
representan dentro del total del PEC un 56.1% del presupuesto aprobado y un 55.3% en
relación al modificado al primer trimestre de 2018. Las bajas más significativas se observan en
los componentes de Alimentación con 4,889.8 mdp menos, equivalente al 11.4% respecto a lo
aprobado; Vivienda con 1,293.5 mdp menos, equivalente al 9.8% respecto lo aprobado;
Educación con una baja de 642.0 mdp, equivalente al 2.7% en relación a lo aprobado; y
Seguridad Social y empleo con una disminución de 137.2 mdp equivalente al 0.4% respecto a
lo aprobado. El componente que registro modificaciones al alza fue Fomento Productivo a
Pequeños Productores con un incremento de 475.0 mdp, equivalente al 4.2% más respecto a
lo aprobado. El componente Atención a indígenas de la CDI, no registró modificaciones en el
primer trimestre, quedando en 6,088.9 mdp aprobados.
31
Programas orientados al Desarrollo Social (millones de pesos)
Primer Trimestre 2018 Apartado CEDRSSA /
Programa / Componente
Aprobado anual mdp
Modificado anual mdp
Diferencia Modificado
– Aprobado
mdp
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a
marzo mdp
Gasto pagado Enero –
diciembre mdp
% Ejercido autorizado anual
% Ejercido a marzo
Total PEC 334,314.0 327,577.3 -6,736.7 -2.0 108,291.9 85,907.8 26.2 79.3
Total Social 187,589.2 181,101.8 -6,487.4 -3.5 59,791.1 51,459.1 28.4 86.1
Educación 24,147.0 23,505.0 -642.0 -2.7 12,926.2 12,917.1 55.0 99.9
Salud 51,720.8 51,720.8 0.0 0.0 15,470.0 14,950.8 28.9 96.6
Seguridad Social y Empleo 38,086.1 37,948.9 -137.2 -0.4 9,011.3 5,631.7 14.8 62.5
Vivienda 13,140.8 11,847.4 -1,293.5 -9.8 3,077.9 2,749.5 23.2 89.3
Alimentación 43,039.2 38,149.3 -4,889.8 -11.4 13,790.1 13,790.1 36.1 100.0
Atención a indígenas (CDI) 6,088.9 6,088.9 0.0 0.0 1,002.7 457.0 7.5 45.6
Fomento Productivo a Pequeños Productores
11,366.3 11,841.3 475.0 4.2 4,512.8 962.7 8.1 21.3
Fuente: CEDRSSA con base en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública, Primer Trimestre de 2018, SHCP.
Educación
El componente Educación se integra por los programas Desarrollo de Capacidades en
Educación, Prospera Educación y Jornaleros agrícolas. En el primer trimestre de 2018, este
subcomponente refleja una variación a la baja por 642.0 mdp, equivalentes al 2.7% menos
respecto a lo aprobado, para quedar en 23,505.0 mdp. El programa donde se concentra esta
reducción es en el de Desarrollo de capacidades en educación, con 641.8 mdp menos, lo que
equivale al 11% de lo aprobado, para quedar en 5,206.0 mdp. Otro programa con una ligera
modificación a la baja de 0.1 mdp, es el de Jornaleros agrícolas para quedar en 246.7 mdp. El
programa Prospera Educación, por su parte no registró modificaciones en el primer trimestre
de 2018 quedando en los 18,052.0 mdp aprobados.
Educación (millones de pesos)
Primer Trimestre 2018
Apartado CEDRSSA / Programa /
Componente / Subcomponente
Aprobado anual mdp
Modificado
anual mdp
Diferencia Modificad
o – Aprobado
mdp
% Modifica
do / Aprobad
o
Autorizado ejercer a
marzo mdp
Gasto pagado Enero –
diciembre mdp
% Ejercido autorizado anual
% Ejercido a marzo
Total Social 187,589.2 181,101.8 -6,487.4 -3.5 59,791.1 51,459.1 28.4 86.1
Educación 24,147.0 23,505.0 -642.0 -2.7 12,926.2 12,917.1 55.0 99.9
Desarrollo de Capacidades en Educación.
5,847.8 5,206.0 -641.8 -11.0 1,249.7 1,240.8 23.8 99.3
Prospera Educación
18,052.3 18,052.3 0.0 -0.0 11,658.5 11,658.5 64.6 100.0
Jornaleros Agrícolas
246.9 246.7 -0.1 -0.1 18.0 17.8 7.2 99.1
Fuente: CEDRSSA con base en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, primer trimestre de
2018, SHCP.
32
En cuanto el avance en el ejercicio al gasto, la vertiente de Educación tiene autorizado al
trimestre a ejercer 12,926.2 mdp de los cuales lo ha ejercido el 99.9%. En el programa
Desarrollo de Capacidades en Educación, fue autorizado ejercer 1,249.7 mdp, de los cuales lo
ha hecho en un 99.3%; En el programa PROSPERA Educación se autorizó a ejercer en el
primer trimestre 2018 un monto de 11,658.5 mdp, mismos que ejerció en su totalidad; para el
caso del programa Jornaleros Agrícolas aprobó ejercer 18.0 mdp, los cual realizó en un 99.1%
en el trimestre.
Salud
El componente Salud se integra por los programas Desarrollo de Capacidades en Salud,
Prospera Salud, Seguro Médico Siglo XXI, Seguro Popular, IMSS-Prospera, y Seguridad Social
Cañeros, los cuales no registran cambios presupuestales y se mantiene en un total de 51,720.8
mdp, los cuales equivalen al 28.5% del total de la vertiente social del PEC en la clasificación
del CEDRSSA.
Salud (Millones de pesos)
Primer Trimestre 2018 Apartado CEDRSSA /
Programa / Componente /
Subcomponente
Aprobado anual mdp
Modificado anual mdp
Diferencia Modificado – Aprobado
mdp
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a
marzo mdp
Gasto pagado Enero –
marzo mdp
% Ejercido
autorizado anual
% Ejercido a marzo
Total Social 187,589.2 181,101.8 -6,487.4 -3.5 59,791.1 51,459.1 28.4 86.1
Salud 51,720.8 51,720.8 0.0 0.0 15,470.0 14,950.8 28.9 96.6
Desarrollo de capacidades en salud
225.7 225.7 0.0 0.0 47.8 47.8 21.2 99.9
Prospera Salud 5,394.3 5,394.3 0.0 0.0 387.0 0.6 0.0 0.2
Seguro Médico Siglo XXI
1,464.0 1,464.0 0.0 0.0 172.2 40.3 2.8 23.4
Seguro Popular 32,463.3 32,463.3 0.0 0.0 10,337.0 10,336.1 31.8 100.0
IMSS-Prospera 11,893.5 11,893.5 0.0 0.0 4,526.0 4,526.0 38.1 100.0
Seguridad Social Cañeros
280.0 280.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
Fuente: CEDRSSA con base en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, primer trimestre
de 2018, SHCP.
El Programa Desarrollo de capacidades en salud por una parte tuvo un presupuesto aprobado
anual 225.7 mdp y al periodo un autorizado a ejercer por 47.8 mdp, de los cuales ha ejercido el
99.9%; el programa PROSPERA Salud por su lado registró un presupuesto aprobado anual por
5,394.3 mdp anual, y al periodo 387.0 mdp autorizado a ejercer de los cuales solo ha ejercido
el 0.2%; el programa Seguro Médico Siglo XXI tiene aprobados 1,464.0 mdp anual, y al periodo
fue autorizado a ejercer 172.2 mdp, de los cuales se ejerció el 23.4%; el Seguro Popular en
cambio tiene aprobados 32,463.3 mdp de presupuesto anual, y al trimestre 10,337.0 mdp
autorizados a ejercer, de los cuales ha realizado el 100%; el IMSS-Prospera contó con 11,893.5
mdp, de presupuesto aprobado anual y autorizados a ejercer en el periodo 4,526.0 mdp de los
cuales ha ejercido en totalidad.
33
Es importante señalar, que para el CONEVAL, los programas IMSS-Prospera, Seguro Popular,
Programa Prospera componente salud, son altamente prioritarios para la disminución de la
carencia salud.2
Seguridad Social y empleo
El componente Seguridad Social y Empleo se integra por Atención a Migrantes por la Secretaría
de Relaciones Exteriores, Atención a Migrantes por la Secretaría de Desarrollo Social,
Trabajadores Agrícolas Temporales, Programa de Empleo Temporal Incendios Forestales,
Programa de Empleo Temporal de Desarrollo Social, el Programa de Pensión para Adultos
Mayores y el Programa de Apoyo a las instancias de Mujeres en las Entidades Federativas
(PAIMEF). Considerando las modificaciones, el subcomponente de Seguridad Social y Empleo
34
autorizado monto a ejercer; y el PAIMEF fue autorizado a ejercer 15.9 mdp, de los cuales ejerció
el 1.8% durante el trimestre.
Seguridad Social y Empleo (millones de pesos)
Primer Trimestre 2018 Apartado CEDRSSA /
Programa / Componente /
Subcomponente
Aprobado anual mdp
Modificado anual mdp
Diferencia Modificado – Aprobado
mdp
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a
marzo mdp
Gasto pagado Enero –
diciembre mdp
% Ejercido
autorizado anual
% Ejercido a marzo
Total Social 187,589.2 181,101.8 -6,487.4 -3.5 59,791.1 51,459.1 28.4 86.1
Seguridad Social y Empleo
38,086.1 37,948.9 -137.2 -0.4 9,011.3 5,631.7 14.8 62.5
Atención a Migrantes (Relaciones Exteriores)
75.0 75.0 0.0 0.0 18.8 18.7 25.0 99.9
Trabajadores Agrícolas Temporales
35.0 35.0 0.0 0.0 11.9 0.0 0.0 0.0
PET (incendios forestales)
331.7 331.7 0.0 0.0 76.9 1.9 0.6 2.5
PET (Desarrollo Social)
539.2 1,258.9 719.7 133.5 813.4 49.6 3.9 6.1
Atención a Migrantes (Desarrollo Social)
164.0 163.9 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 n.a.
Pensión para Adultos Mayores
36,875.7 36,018.9 -856.8 -2.3 8,074.3 5,561.2 15.4 68.9
PAIMEF 65.5 65.5 0.0 0.0 15.9 0.3 0.4 1.8
Fuente: CEDRSSA con base en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, primer trimestre de
2018, SHCP.
Vivienda
Vivienda (millones de pesos)
Primer trimestre 2018 Apartado CEDRSSA /
Programa / Componente / Subcomponente
Aprobado anual mdp
Modificado anual mdp
Diferencia Modificado
– Aprobado
mdp
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a
marzo mdp
Gasto pagado Enero –marzo mdp
% Ejercido modificado anual
% Ejercido
a diciembr
e
Total Social 187,589.2 181,101.8 -6,487.4 -3.5 59,791.1 51,459.1 28.4 86.1
Vivienda 13,140.8 11,847.4 -1,293.5 -9.8 3,077.9 2,749.5 23.2 89.3
Vivienda Rural 8,883.7 7,797.7 -1,086.0 -12.2 2,385.3 2,344.4 30.1 98.3
Infraestructura Rural 4,257.1 4,049.6 -207.5 -4.9 692.6 405.1 10.0 58.5
Fuente: CEDRSSA con base en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, primer trimestre de
2018, SHCP.
El componente vivienda por su parte, registró una reducción de 9.8% respecto al presupuesto
aprobado para 2018 quedando en 11,847.4 mdp, habiéndose autorizado a ejercer al primer
trimestre 3,077.9 mdp de los cuales se han pagado en el trimestre 2,749.5 mdp o sea el 89.3%.
El subcomponente de Infraestructura Rural por su lado, registró una disminución de 207.5 mdp,
equivalente al 4.9% del presupuesto aprobado para 2018. En el avance del gasto se registra un
58.5% habiéndose autorizado al periodo 692.6 mdp.
35
A su vez, el subcomponente Vivienda Rural observa una disminución significativa de 1,086.0
mdp a su presupuesto autorizado para quedar en 7,797.7 mdp, equivalente a 12.2% respecto
a lo aprobado. En el ejercicio del gasto al primer trimestre, se observa un avance del 98.3%.
En cuanto a los indicadores de tipo cuantitativo, en este subcomponente se reporta un avance
del 58.5% de la meta ajustada al primer trimestre de 2018.
Alimentación
Alimentación (millones de pesos)
Primer Trimestre 2018 Apartado CEDRSSA /
Programa / Componente /
Subcomponente
Aprobado anual mdp
Modificado
anual mdp
Diferencia
Modificado –
Aprobado mdp
% Modificad
o / Aprobado
Autorizado
ejercer a marzo mdp
Gasto pagado Enero -marzo mdp
% Ejercid
o modific
ado anual
% Ejercido a marzo
Alimentación 43,039.2 38,149.3 -4,889.8 -11.4 13,790.1 13,790.1 36.1 100.0
Programa Alimentario 796.6 702.0 -94.7 -11.9 205.9 205.9 29.3 100.0
PROSPERA Desarrollo Social
11,344.6 9,831.3 -1,513.2 -13.3 3,597.2 3,597.2 36.6 100.0
PROSPERA Alimentación
26,547.6 23,006.5 -3,541.1 -13.3 8,417.9 8,417.9 36.6 100.0
Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA S.A de C.V.
2,155.4 2,155.4 0.0 0.0 610.7 610.7 28.3 100.0
Consumo de leche Liconsa
504.1 504.1 0.0 0.0 212.4 212.4 42.1 100.0
Adquisición de leche a productores nacionales
1,691.0 1,950.1 259.1 15.3 746.0 746.0 38.3 100.0
Fuente: CEDRSSA con base en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, primer trimestre de
2018, SHCP.
El componente Alimentación se integra por los subcomponentes de Desarrollo Social y
Alimentación del programa Prospera, el Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA, el
Programa Alimentario, Consumo de leche LICONSA y la Adquisición de leche a productores
nacionales. Este apartado registra una disminución de 4,889.8 mdp respecto al presupuesto
aprobado por 43,039.2 mdp, para quedar en 38,149 mdp, que equivale al 11.4% menos. De los
13,790.1 mdp, se ejerció el 100% de lo autorizaron para el trimestre.
En las modificaciones con reducción, se encuentran el Programa Alimentario, Prospera
Alimentación y Prospera Desarrollo Social. El Programa Alimentario, disminuyó 94.7 mdp en
relación a lo aprobado, para quedar en 702.0 mdp; a marzo tuvo autorizado a ejercer 205.9
mdp, haciéndolo realizado en un 100%.
Prospera Alimentación y Prospera Desarrollo Social, registran por una parte una disminución
del 13.3% para el primer trimestre de 2018; Prospera Alimentación quedó en 23,006.5 mdp y
36
Prospera Desarrollo Social en 10,513.2 mdp, los cuales ambos componentes han ejercido el
100% de lo autorizado al periodo.
Por otro lado, el subcomponente de Adquisición de leche a productores nacionales registró un
incremento de 259.1 mdp, es decir un 15.3% más a lo aprobado para quedar en 1,950.1 mdp,
de los cuales se autorizó ejercer al trimestre 746.6 mdp, habiendo ejercido el 100%.
El subcomponente denominado Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA S.A. de C.V
no registró modificación alguna a su presupuesto aprobado, habiendo ejercido 610.7 mdp, con
un avance del 100% en el primer trimestre de 2018.
Es importante señalar, que para el CONEVAL, éste es un programa prioritario ya que contribuye
a fortalecer el ingreso familiar que le permita adquirir la canasta alimentaria3; Por su parte
Consumo de leche LICONSA no registra cambio alguno en su presupuesto aprobado, habiendo
ejercido 212.4 mdp, es decir el 100%.
En cuanto al cumplimiento de metas de los indicadores contemplados en la MIR, el Programa
de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) reporta cumplimientos del 60.1%
a la meta ajustada en el indicador de desempeño.
3 CONEVAL, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Consideraciones para el proceso
presupuestario 2018; mayo 2018, p. 18.
37
Programas de atención a los pueblos y comunidades indígenas (CECP)
Programas orientados a los pueblos y comunidades indígenas en el PEC (Millones de pesos)
Primer Trimestre 2018 Apartado CEDRSSA /
Programa / Componente / Subcomponente
Aprobado anual mdp
Modificado anual mdp
Diferencia Modificado – Aprobado
mdp
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a
marzo mdp
Gasto pagado Enero –
marzo mdp
% Ejercido modific
ado anual
% Ejercido a marzo
Atención a indígenas (CDI)
6,088.9 6,088.9 0.0 0.0 1,002.7 457.0
38
avance del 13.8%, habiéndosele autorizado a ejercer 110.5 mdp al trimestre y el programa de
Derechos Indígenas, muestra un monto autorizado por 23.9 mdp de los cuales se han pagado
al primer trimestre de 2018 el 54.5%.
Fomento productivo a pequeños productores
Fomento Productivo a Pequeños Productores (millones de pesos)
Primer Trimestre 2018 Apartado CEDRSSA / Programa / Componente / Subcomponente
Aprobado anual mdp
Modificado anual mdp
Diferencia Modificado –
Aprobado mdp
% Modificado / Aprobado
Autorizado ejercer a
marzo mdp
Gasto pagado Enero –
marzo mdp
% Ejercido modificado
anual
% Ejercido a marzo
Total Social 187,589.2 181,101.8 -6,487.4 -3.5 59,791.1 51,459.1 28.4 86.1
Fomento Productivo a Pequeños Productores
11,366.3 11,841.3 475.0 4.2 4,512.8 962.7 8.1 21.3
Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas
2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
Arráigate Joven- Impulso Emprendedor
569.8 569.8 0.0 0.0 555.0 0.0 0.0 0.0
El Campo en Nuestras Manos 1,329.9 1,329.9 0.0 0.0 706.7 331.5 24.9 46.9
Fortalecimiento a Organizaciones Rurales
392.0 517.0 125.0 31.9 36.3 23.8 4.6 65.7
PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café
783.4 1,133.4 350.0 44.7 968.8 40.0 3.5 4.1
Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF)
1,651.8 1,651.8 0.0 0.0 1,600.6 0.0 0.0 0.0
Proyectos Productivos (FAPPA)
815.4 815.4 0.0 0.0 185.6 161.9 19.8 87.2
Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales
2,598.0 2,598.0 0.0 0.0 26.5 0.0 0.0 0.0
Desarrollo de las Zona Áridas (PRODEZA)
808.7 808.7 0.0 0.0 327.4 320.0 39.6 97.8
CONAZA 67.8 67.8 0.0 0.0 21.9 21.9 32.3 100.0
Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)
137.8 137.8 0.0 0.0 38.2 36.8 26.7 96.4
Coinversión Social 155.8 155.8 0.0 0.0 29.1 12.5 8.0 43.1
Ecoturismo y Turismo Rural 56.0 56.0 0.0 0.0 16.8 14.4 25.6 85.5
Fuente: CEDRSSA con base en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, primer trimestre de 2018,
SHCP.
El presupuesto aprobado para el componente de Fomento Productivo a Pequeños Productores
fue de 11,366.3 mdp, el cual registró un incremento por 475.0 mdp, equivalente al 4.2% de lo
aprobado. Al primer trimestre de 2018 se le autorizo ejercer 4,512.8 mdp, el cual muestra
respecto al anual un avance del 8.1% y un 21.3% en relación al periodo, es decir se han pagado
962.7 mdp.
Al interior los subcomponentes con incrementos en su presupuesto aprobado para 2018, fueron:
Fortalecimiento a Organizaciones Rurales con 125.0 mdp más para quedar en 517.0 mdp, es
decir 31.9% más, de los cuales se autorizó a ejercer al trimestre 36.3 mdp, habiéndose pagado
el 65.7%; PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café con incremento de 350.0 mdp, equivalente
al 44.7%, para quedar en 783.4 mdp, de los cuales se autorizó a ejercer 968.8 mdp, registrando
un avance al trimestre del 4.1% de lo autorizado.
39
Los subcomponentes Concurrencia con Entidades Federativas, Arráigate Joven-Impulso
Emprendedor, El Campo en Nuestras Manos, Programa de Incentivos para Productores de
Maíz y Frijol (PIMAF), Proyectos Productivos (FAPPA), Proyecto de Seguridad Alimentaria para
zonas Rurales, Desarrollo de las Zonas Áridas (PRODEZA), CONAZA, el Fondo Nacional de
Fomento a las Artesanías (FONART), Coinversión Social y Ecoturismo y Turismo Rural no
mostraron cambios en su presupuesto aprobado para 2018.
Sobre su presupuesto autorizado a ejercer al periodo del primer trimestre de 2018, los
subcomponentes que registraron avance son: el Campo en Nuestras Manos, habiéndole
autorizado 706.7 mdp, registrando un avance del 46.9%; FAPPA conto con un monto autorizado
a ejercer por 185.6 mdp, de los cuales registra un avance de 87.2% al periodo; PRODEZA contó
con 327.4 mdp a ejercer, de los cuales pago el 97.8%; CONAZA por su parte registró un monto
por 21.9 mdp de los cuales ejerció en su totalidad; a FONART se autorizó ejercer 38.2 mdp los
cuales ejerció un 96.4%; y para Coinversión Social y Ecoturismo y Turismo Rural se autorizó a
ejercer 29.1 y 16.8 mdp, respectivamente, los cuales registran un avance al periodo de 43.1 y
85.5%, para cada uno.
Los subcomponentes Concurrencia con las Entidades Federativas, Arráigate Joven – Impulso
Emprendedor, PIMAF y Proyecto de Seguridad Alimentaría para Zonas Rurales no registraron
avances en su ejercicio al trimestre aunque cabe destacar que a los tres últimos
subcomponentes mencionados se autorizó a ejercer 555.0, 1,600.6 y 26.5 mdp,
respectivamente. En lo que comprende a los indicadores de desempeño del programa, éstos
son de carácter cuantitativo registrando un avance en sus metas del 35.9% ajustado a su
presupuesto modificado.
III.12. Agrario
En el apartado Agrario se incluye el presupuesto asignado a tres programas específicos
ejecutados por la SEDATU y el Registro Agrario Nacional, se consigna el presupuesto total de
las entidades sectorizadas en la SEDATU como son la Procuraduría Agraria y el Registro
Agrario Nacional, el presupuesto para gasto administrativo en materia agraria de la SEDATU,
así como el presupuesto del Ramo Administrativo 31 Tribunales Agrarios.
En cuanto a modificaciones al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, se reporta
un incremento del 11.6% al presupuesto total del apartado, que se origina por los aumentos
que se realizaron al gasto administrativo de la SEDATU y al presupuesto del Registro Agrario
Nacional; en el caso de la primera, por un monto de 507.5 mdp que representa un aumento del
47.8% respecto a lo aprobado por la Cámara de Diputados y en la segunda, por 1.2 mdp que
representa un 0.8%. En contrapartida, se reportan disminuciones al presupuesto aprobado a
los Tribunales Agrarios y a los programas del Archivo General Agrario del RAN y Conflictos
Agrarios y Obligaciones Jurídicas de la SEDATU; en el caso de los Tribunales Agrarios, la
disminución fue de 30 mdp que representa un 3.1% de lo aprobado por la Cámara de Diputados,
lo cual puede representar restricciones al cumplimiento de las funciones de impartición de
40
justicia agraria que realizan, pues han estado sujetos a restricciones presupuestarias en los
últimos años.
Agraria
(Millones de pesos) PEC 2018
Apartados CEDRSSA / Componente / Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado -
Aprobado
% Modificado /
Aprobado
Autorizado ejercer a
marzo
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
AGRARIO 3,930.1 4,385.4 455.3 11.6 1,301.7 1,060.5 24.2 81.5
Archivo General Agrario 126.5 125.3 -1.2 -0.9 46.4 43.0 34.3 92.7
Conflictos Agrarios y Obligaciones Jurídicas
475.1 452.9 -22.2 -4.7 83.2 60.1 13.3 72.2
Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios
218.4 218.4 0.0 0.0 63.8 50.7 23.2 79.4
Dependencia SEDATU 1,061.8 1,569.3 507.5 47.8 550.9 407.1 25.9 73.9
Procuraduría Agraria 918.9 918.9 0.0 0.0 273.4 264.2 28.8 96.6
Registro Agrario Nacional 148.4 149.6 1.2 0.8 31.9 30.6 20.5 95.9
Tribunales Agrarios 981.0 951.0 -30.0 -3.1 252.1 204.8 21.5 81.2
Fuente: CEDRSSA con base en información de la SHCP al primer trimestre de 2018.
El ejercicio del presupuesto del Sector Agrario muestra una desviación significativa, al
observarse un cumplimento del 81.5% que resulta principalmente debido a que en el gasto de
la SEDATU represento un 73.9% del presupuesto autorizado a ejercer en el primer trimestre de
2018, situación que puede derivarse del ajuste presupuestal al alza que se realizó también en
este primer trimestre; situación similar se observa en el ejercicio presupuestal de los Tribunales
Agrarios, los cuales reportan un ejercicio del 81.2% del presupuesto autorizado, pero aquí la
razón es en sentido inverso a la de SEDATU, pues como se comentó, tuvieron una disminución
en su presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
III.13. Otros
El apartado Otros integra a los Sistemas Nacional de Información para el Desarrollo Rural
Sustentable (SNIDRUS) e Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar
(SIDESCA) y el gasto administrativo de la SAGARPA y del Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
La Cámara de Diputados autorizó para este apartado un presupuesto de 4,207.8 mdp en el
PEC 2018. Al primer trimestre, el Ejecutivo federal incrementó el monto en 11.2 mdp, que
significaron un aumento del 0.3% respecto del presupuesto aprobado (4,219.0 mdp). El 91% de
la ampliación se aplicó al SNIDRUS (9.1 mdp).
El monto autorizado a ejercer en el primer trimestre de 2018, ascendió a 1,027.1 mdp,
asignados en 98.1% a los gastos administrativos de la SAGARPA. De ese total, se pagaron
822.1 mdp, que representaron un avance del 80.0% respecto del monto programado en el
período enero – marzo.
41
Otros (Millones de pesos)
PEC 2018 Apartados CEDRSSA /
Componente / Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado -
Aprobado
% Modificado /
Aprobado
Autorizado ejercer a
marzo
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
OTROS 4,207.8 4,219.0 11.2 0.3 1,027.1 822.1 19.5 80.0
Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS)
180.8 189.9 9.1 5.0 4.5 0.0 0.0 0.0
Sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (SIDESCA)
13.3 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
Dependencia Sagarpa 3,904.3 3,906.4 2.1 0.1 1,008.0 809.5 20.7 80.3
SIAP 109.4 109.4 0.0 0.0 14.5 12.6 11.5 86.4
Fuente: CEDRSSA con base en información de la SHCP al primer trimestre de 2018.
Por lo que respecta al seguimiento del desempeño de los componentes que integran éste
apartado, en materia de gasto administrativo únicamente se reporta que la autorización de la
estructura programática sectorial se realizó en tiempo y forma, sin embargo, sería necesario
que los recursos se asignen a las unidades responsables de manera oportuna y que las
actividades de apoyo administrativo se lleven a cabo con recursos humanos suficientes y
calificados; a fin de que los bienes y servicios de los programas públicos, se provean a la
población objetivo con la calidad, eficiencia, eficacia y oportunidad requerida.
Sobre los Sistemas Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS)
e Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (SIDESCA), hay 7 indicadores
a nivel de componente de frecuencia trimestral, de los cuales 1 no programó metas al primer
trimestre del año y 6 que registraron avances de cumplimiento del 100%, relativas la elaboración
de balanzas de disponibilidad-consumo, el cumplimiento de publicaciones difundidas, la
publicación de bases de datos de las estadísticas agropecuarias, la difusión de publicaciones
por medio de plataformas digitales, la publicación de reportes para el cálculo de indicadores y
la atención de solicitudes de información en los plazos establecidos.
Ciudad de México, mayo de 2018
Anexos
ii
Anexo 1. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable en clasificación
SHCP, al primer trimestre de 2018
(Millones de pesos)
Primer Trimestre 2018 PEC (Millones de pesos)
Vertiente / Programa PEC / Ramo / Componente /
Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado - Aprobado
% Modificado
/ Aprobado
Autorizado ejercer marzo
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
TOTAL 334,314.0 327,577.3 -6,736.7 -2.0 108,291.9 85,907.8 26.2 79.3
Financiera 2,930.5 2,929.4 -1.1 -0.0 1,293.9 1,291.2 44.1 99.8
Programa de financiamiento y aseguramiento al medio rural
2,930.5 2,929.4 -1.1 -0.0 1,293.9 1,291.2 44.1 99.8
06 Hacienda y Crédito Público 2,930.5 2,929.4 -1.1 -0.0 1,293.9 1,291.2 44.1 99.8
AGROASEMEX 1,543.9 1,543.9 0.0 0.0 470.0 470.0 30.4 100.0
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros SNC (BANSEFI)
36.2 35.1 -1.1 -3.0 2.7 0.0 0.0 0.0
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND)
900.0 900.0 0.0 0.0 370.8 370.8 41.2 100.0
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA)
300.0 300.0 0.0 0.0 300.0 300.0 100.0 100.0
Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR)
150.4 150.4 0.0 0.0 150.4 150.4 100.0 100.0
Competitividad 53,067.9 52,662.3 -405.6 -0.8 24,597.3 11,092.2 21.1 45.1
Programa de Apoyos a la Comercialización
9,748.8 8,602.3 -1,146.4 -11.8 2,743.4 2,602.6 30.3 94.9
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
9,748.8 8,602.3 -1,146.4 -11.8 2,743.4 2,602.6 30.3 94.9
Programa de Apoyos a la Comercialización
9,748.8 8,602.3 -1,146.4 -11.8 2,743.4 2,602.6 30.3 94.9
Incentivos a la Comercialización
9,463.0 8,448.0 -1,015.0 -10.7 2,696.0 2,582.6 30.6 95.8
Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones
285.7 154.3 -131.4 -46.0 47.4 20.0 13.0 42.2
Programa de Fomento a la Inversión y Productividad
43,319.1 44,060.0 740.9 1.7 21,853.9 8,489.5 19.3 38.8
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
41,881.4 42,746.2 864.9 2.1 21,698.8 8,338.3 19.5 38.4
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola
1,932.5 1,796.9 -135.6 -7.0 225.4 93.9 5.2 41.7
Impulso a la Capitalización 1,838.2 1,702.6 -135.6 -7.4 225.4 93.9 5.5 41.7
Paquetes Productivos Pesqueros y Acuícolas
94.3 94.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas
2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
Programa de Fomento a la Agricultura
16,257.6 16,584.5 326.9 2.0 7,452.5 1,996.6 12.0 26.8
iii
Primer Trimestre 2018 PEC (Millones de pesos)
Vertiente / Programa PEC / Ramo / Componente /
Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado - Aprobado
% Modificado
/ Aprobado
Autorizado ejercer marzo
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
Capitalización Productiva Agrícola
1,696.4 3,701.6 2,005.2 118.2 3,196.6 122.7 3.3 3.8
Estrategias Integrales de Política Pública Agrícola
581.6 241.0 -340.6 -58.6 110.0 0.0 0.0 0.0
Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola
2,591.0 1,931.0 -660.0 -25.5 1,701.5 0.0 0.0 0.0
Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua
1,925.7 1,560.1 -365.7 -19.0 498.9 0.0 0.0 0.0
PROAGRO Productivo 9,462.9 9,150.9 -312.0 -3.3 1,945.5 1,873.9 20.5 96.3
Programa de Fomento Ganadero
808.4 792.7 -15.7 -1.9 333.4 330.1 41.6 99.0
Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Pecuarios
158.3 158.3 0.0 0.0 3.0 3.0 1.9 100.0
Capitalización Productiva Pecuaria
386.3 419.9 33.6 8.7 243.0 239.7 57.1 98.6
Estrategias Integrales para la Cadena Productiva
263.9 214.5 -49.3 -18.7 87.3 87.3 40.7 100.0
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
4,312.6 4,112.6 -200.0 -4.6 2,964.6 1,992.7 48.5 67.2
Fortalecimiento a la Cadena Productiva
233.6 233.6 0.0 0.0 116.9 0.0 0.0 0.0
Acceso al Financiamiento 1,485.4 1,180.6 -304.9 -20.5 675.0 675.0 57.2 100.0
Activos Productivos y Agrologística
1,078.5 624.4 -454.1 -42.1 201.2 153.7 24.6 76.4
Certificación y Normalización Agroalimentaria
38.0 21.7 -16.3 -42.8 0.0 0.0 0.0 n.a.
Desarrollo Productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales
1,177.1 1,752.3 575.2 48.9 1,684.3 879.0 50.2 52.2
Riesgo Compartido 300.0 300.0 0.0 0.0 287.2 285.0 95.0 99.2
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
4,891.6 4,886.8 -4.8 -0.1 2,985.3 862.0 17.6 28.9
Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades
2,084.7 2,131.9 47.2 2.3 707.3 677.2 31.8 95.7
Campañas Fitozoosanitarias 795.9 1,896.2 1,100.3 138.2 1,611.8 0.0 0.0 0.0
Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera
419.2 628.1 208.9 49.8 515.2 184.8 29.4 35.9
Inspección y Vigilancia Epidemiológica, de plagas y Enfermedades Reglamentadas no Cuarentenarias
795.9 109.9 -686.0 -86.2 70.1 0.0 0.0 0.0
Vigilancia Epidemiológica, de plagas y Enfermedades Cuarentenarias
795.9 120.7 -675.2 -84.8 80.9 0.0 0.0 0.0
Programa de Apoyos a Pequeños Productores
11,434.4 12,009.4 575.0 5.0 7,420.3 3,062.9 25.5 41.3
iv
Primer Trimestre 2018 PEC (Millones de pesos)
Vertiente / Programa PEC / Ramo / Componente /
Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado - Aprobado
% Modificado
/ Aprobado
Autorizado ejercer marzo
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
Arráigate Joven- Impulso Emprendedor
569.8 569.8 0.0 0.0 555.0 0.0 0.0 0.0
Atención a Siniestros Agropecuarios
3,866.6 3,866.6 0.0 -0.0 2,236.2 2,185.7 56.5 97.7
Desarrollo de las Zona Áridas (PRODEZA)
808.7 808.7 0.0 0.0 327.4 320.0 39.6 97.8
El Campo en Nuestras Manos 1,329.9 1,329.9 0.0 0.0 706.7 331.5 24.9 46.9
Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva
1,216.8 1,316.8 100.0 8.2 803.7 0.0 0.0 0.0
Fortalecimiento a Organizaciones Rurales
392.0 517.0 125.0 31.9 36.3 23.8 4.6 65.7
PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café
783.4 1,133.4 350.0 44.7 968.8 40.0 3.5 4.1
Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF)
1,651.8 1,651.8 0.0 0.0 1,600.6 0.0 0.0 0.0
Proyectos Productivos (FAPPA)
815.4 815.4 0.0 -0.0 185.6 161.9 19.8 87.2
Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable
194.1 203.2 9.1 4.7 4.5 0.0 0.0 0.0
Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS)
180.8 189.9 9.1 5.0 4.5 0.0 0.0 0.0
Sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (SIDESCA)
13.3 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
Sistema Nacional de Investigación Agrícola
50.2 360.2 310.0 617.9 313.0 0.0 0.0 0.0
Sistema Nacional de Investigación Agrícola
11.9 321.9 310.0 2,607.6 313.0 0.0 0.0 0.0
Fondo SAGARPA-CONACYT 38.3 38.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
10 Economía 80.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
Fondo Nacional Emprendedor (FNE)
80.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
20 Desarrollo Social 1,301.7 1,177.8 -124.0 -9.5 138.2 136.9 11.6 99.0
Programa de Fomento a la Economía Social
1,164.0 1,040.0 -124.0 -10.7 100.0 100.0 9.6 100.0
Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)
137.8 137.8 0.0 0.0 38.2 36.8 26.7 96.4
21 Turismo 56.0 56.0 0.0 0.0 16.8 14.4 25.6 85.5
Ecoturismo y Turismo Rural 56.0 56.0 0.0 0.0 16.8 14.4 25.6 85.5
Medio Ambiente 9,940.0 9,604.5 -335.6 -3.4 4,443.1 2,117.7 22.0 47.7
Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales
9,940.0 9,604.5 -335.6 -3.4 4,443.1 2,117.7 22.0 47.7
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
4,372.6 4,370.7 -1.9 -0.0 3,170.2 1,397.3 32.0 44.1
v
Primer Trimestre 2018 PEC (Millones de pesos)
Vertiente / Programa PEC / Ramo / Componente /
Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado - Aprobado
% Modificado
/ Aprobado
Autorizado ejercer marzo
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola
243.0 244.4 1.4 0.6 111.8 64.7 26.5 57.9
Desarrollo de la Acuacultura 209.5 213.9 4.4 2.1 83.5 60.3 28.2 72.2
Ordenamiento y Vigilancia Pesquera y Acuícola
33.5 30.5 -3.0 -8.9 28.3 4.4 14.4 15.6
Programa de Fomento a la Agricultura
322.5 322.5 0.0 0.0 218.5 0.0 0.0 0.0
Energías Renovables 322.5 322.5 0.0 0.0 218.5 0.0 0.0 0.0
Programa de Fomento Ganadero
2,314.7 2,311.4 -3.3 -0.1 1,757.3 1,332.6 57.7 75.8
PROGAN Productivo 2,103.6 2,103.6 0.0 0.0 1,740.0 1,315.3 62.5 75.6
Sustentabilidad Pecuaria 211.1 207.8 -3.3 -1.5 17.3 17.3 8.3 100.0
Programa de Apoyos a Pequeños Productores
1,492.4 1,492.4 0.0 0.0 1,082.6 0.0 0.0 0.0
Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua (Ejecución Nacional)
1,492.4 1,492.4 0.0 0.0 1,082.6 0.0 0.0 0.0
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
5,567.5 5,233.8 -333.7 -6.0 1,272.9 720.4 13.8 56.6
Forestal 3,650.1 3,453.7 -196.4 -5.4 828.9 489.0 14.2 59.0
Protección al medio ambiente en el medio rural
1,917.3 1,780.1 -137.3 -7.2 443.9 231.5 13.0 52.1
Desarrollo Regional Sustentable
246.1 246.1 0.0 0.0 40.1 40.1 16.3 100.0
PET (Incendios Forestales) 331.7 331.7 0.0 0.0 76.9 1.9 0.6 2.5
PROFEPA 267.9 269.6 1.7 0.6 76.8 74.3 27.6 96.8
Vida Silvestre 1,071.6 932.6 -139.0 -13.0 250.2 115.1 12.3 46.0
Educativa 38,291.8 37,531.4 -760.4 -2.0 16,005.3 15,765.7 42.0 98.5
Programa de Educación e Investigación
38,291.8 37,531.4 -760.4 -2.0 16,005.3 15,765.7 42.0 98.5
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
5,989.3 5,989.3 0.0 0.0 1,373.7 1,317.0 22.0 95.9
Colegio de Postgraduados 1,355.8 1,355.8 0.0 0.0 369.1 328.9 24.3 89.1
Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO)
110.1 110.1 0.0 0.0 16.9 14.5 13.2 86.1
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)
1,288.2 1,288.2 0.0 0.0 267.0 267.0 20.7 100.0
Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA)
517.9 517.9 0.0 -0.0 116.3 102.2 19.7 87.9
Universidad Autónoma Chapingo
2,717.2 2,717.2 0.0 0.0 604.3 604.3 22.2 100.0
11 Educación Pública 32,302.5 31,542.1 -760.4 -2.4 14,631.7 14,448.7 45.8 98.7
Desarrollo de Capacidades Educación
5,847.8 5,206.0 -641.8 -11.0 1,249.7 1,240.8 23.8 99.3
Educación Agropecuaria 7,474.3 7,355.8 -118.5 -1.6 1,503.7 1,329.7 18.1 88.4
PROSPERA Educación 18,052.3 18,052.3 0.0 -0.0 11,658.5 11,658.5 64.6 100.0
vi
Primer Trimestre 2018 PEC (Millones de pesos)
Vertiente / Programa PEC / Ramo / Componente /
Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado - Aprobado
% Modificado
/ Aprobado
Autorizado ejercer marzo
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
928.0 928.0 0.0 0.0 219.7 219.7 23.7 100.0
Laboral 574.2 1,293.9 719.7 125.4 825.4 49.6 3.8 6.0
Programa de mejoramiento de condiciones laborales en el medio rural
574.2 1,293.9 719.7 125.4 825.4 49.6 3.8 6.0
14 Trabajo y Previsión Social 35.0 35.0 0.0 0.0 11.9 0.0 0.0 0.0
Trabajadores Agrícolas Temporales
35.0 35.0 0.0 0.0 11.9 0.0 0.0 0.0
20 Desarrollo Social 539.2 1,258.9 719.7 133.5 813.4 49.6 3.9 6.1
PET 539.2 1,258.9 719.7 133.5 813.4 49.6 3.9 6.1
Social 102,500.0 95,460.5 -7,039.6 -6.9 26,079.1 22,620.0 23.7 86.7
Programa de atención a la pobreza en el medio rural
68,091.7 64,428.0 -3,663.7 -5.4 15,818.0 12,414.0 19.3 78.5
05 Relaciones Exteriores 75.0 75.0 0.0 0.0 18.8 18.7 25.0 99.9
Atención a migrantes 75.0 75.0 0.0 0.0 18.8 18.7 25.0 99.9
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
13,140.8 11,847.4 -1,293.5 -9.8 3,077.9 2,749.5 23.2 89.3
Atención a la población agraria 13,140.8 11,847.4 -1,293.5 -9.8 3,077.9 2,749.5 23.2 89.3
Vivienda Rural 8,883.7 7,797.7 -1,086.0 -12.2 2,385.3 2,344.4 30.1 98.3
Infraestructura Rural 4,257.1 4,049.6 -207.5 -4.9 692.6 405.1 10.0 58.5
20 Desarrollo Social 48,786.9 46,416.7 -2,370.2 -4.9 11,718.6 9,188.7 19.8 78.4
Atención a migrantes 164.0 163.9 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 n.a.
Atención a la población agraria 48,622.9 46,252.7 -2,370.1 -4.9 11,718.6 9,188.7 19.9 78.4
Jornaleros Agrícolas 246.9 246.7 -0.1 -0.1 18.0 17.8 7.2 99.1
PROSPERA Desarrollo Social 11,344.6 9,831.3 -1,513.2 -13.3 3,597.2 3,597.2 36.6 100.0
Pensión para Adultos Mayores 36,875.7 36,018.9 -856.8 -2.3 8,074.3 5,561.2 15.4 68.9
Coinversión Social 155.8 155.8 0.0 0.0 29.1 12.5 8.0 43.1
47 Entidades no Sectorizadas 6,088.9 6,088.9 0.0 -0.0 1,002.7 457.0 7.5 45.6
Atención a Indígenas (CDI) 6,088.9 6,088.9 0.0 -0.0 1,002.7 457.0 7.5 45.6
Programa de Derecho a la Alimentación
32,651.9 29,016.9 -3,635.0 -11.1 9,499.1 9,459.7 32.6 99.6
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
2,648.3 2,649.0 0.7 0.0 52.2 12.8 0.5 24.5
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola
50.3 51.0 0.7 1.5 25.7 12.8 25.0 49.7
Fomento al Consumo 50.3 51.0 0.7 1.5 25.7 12.8 25.0 49.7
Programa de Apoyos a Pequeños Productores
2,598.0 2,598.0 0.0 0.0 26.5 0.0 0.0 0.0
Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales
2,598.0 2,598.0 0.0 0.0 26.5 0.0 0.0 0.0
20 Desarrollo Social 30,003.6 26,367.9 -3,635.7 -12.1 9,446.9 9,446.9 35.8 100.0
Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA S.A. de C.V.
2,155.4 2,155.4 0.0 0.0 610.7 610.7 28.3 100.0
PROSPERA Alimentación 26,547.6 23,006.5 -3,541.1 -13.3 8,417.9 8,417.9 36.6 100.0
Programa Alimentario 796.6 702.0 -94.7 -11.9 205.9 205.9 29.3 100.0
vii
Primer Trimestre 2018 PEC (Millones de pesos)
Vertiente / Programa PEC / Ramo / Componente /
Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado - Aprobado
% Modificado
/ Aprobado
Autorizado ejercer marzo
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
Consumo de leche Liconsa 504.1 504.1 0.0 0.0 212.4 212.4 42.1 100.0
Programa de apoyo a la adquisición de leche
1,691.0 1,950.1 259.1 15.3 746.0 746.0 38.3 100.0
20 Desarrollo Social 1,691.0 1,950.1 259.1 15.3 746.0 746.0 38.3 100.0
Adquisición de leche a productores nacionales
1,691.0 1,950.1 259.1 15.3 746.0 746.0 38.3 100.0
Programa de atención a las mujeres en situación de violencia
65.5 65.5 0.0 0.0 15.9 0.3 0.4 1.8
20 Desarrollo Social 65.5 65.5 0.0 0.0 15.9 0.3 0.4 1.8
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, PAIMEF
65.5 65.5 0.0 0.0 15.9 0.3 0.4 1.8
Infraestructura 63,873.6 64,034.3 160.7 0.3 15,971.2 14,977.9 23.4 93.8
Programa de infraestructura en el medio rural
63,873.6 64,034.3 160.7 0.3 15,971.2 14,977.9 23.4 93.8
09 Comunicaciones y Transportes
7,614.4 7,849.6 235.3 3.1 869.3 139.1 1.8 16.0
Infraestructura 7,614.4 7,849.6 235.3 3.1 869.3 139.1 1.8 16.0
Construcción de Caminos Rurales
1,853.6 1,891.2 37.6 2.0 9.7 8.0 0.4 83.1
Mantenimiento de Caminos Rurales
5,760.8 5,958.4 197.6 3.4 859.7 131.0 2.2 15.2
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
4,514.5 4,491.7 -22.8 -0.5 307.0 69.9 1.6 22.8
IMTA 256.9 256.9 0.0 0.0 55.7 54.2 21.1 97.3
Infraestructura Hidroagrícola 2,259.1 2,223.9 -35.2 -1.6 4.5 1.6 0.1 36.1
Programa de perforación y equipamiento de pozos agrícolas en estados afectados con sequía
77.1 77.9 0.7 0.9 0.0 0.0 0.0 n.a.
Programas Hidráulicos 1,921.4 1,933.0 11.6 0.6 246.8 14.1 0.7 5.7
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
51,744.7 51,692.9 -51.7 -0.1 14,794.8 14,769.0 28.6 99.8
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
51,744.7 51,692.9 -51.7 -0.1 14,794.8 14,769.0 28.6 99.8
Salud 51,720.8 51,720.8 0.0 0.0 15,470.0 14,950.8 28.9 96.6
Programa de atención a las condiciones de salud en el medio rural
51,720.8 51,720.8 0.0 0.0 15,470.0 14,950.8 28.9 96.6
12 Salud 39,547.3 39,547.3 0.0 0.0 10,944.0 10,424.8 26.4 95.3
Salud en población rural 39,547.3 39,547.3 0.0 0.0 10,944.0 10,424.8 26.4 95.3
Desarrollo de Capacidades Salud
225.7 225.7 0.0 0.0 47.8 47.8 21.2 99.9
Sistema de Protección Social en Salud (SPSS)
39,321.6 39,321.6 0.0 0.0 10,896.2 10,377.0 26.4 95.2
PROSPERA Salud 5,394.3 5,394.3 0.0 0.0 387.0 0.6 0.0 0.2
Seguro Médico Siglo XXI 1,464.0 1,464.0 -0.0 -0.0 172.2 40.3 2.8 23.4
viii
Primer Trimestre 2018 PEC (Millones de pesos)
Vertiente / Programa PEC / Ramo / Componente /
Subcomponente
Aprobado anual
Modificado anual
Diferencia Modificado - Aprobado
% Modificado
/ Aprobado
Autorizado ejercer marzo
Gasto pagado
% del Autorizado
anual
% del Autorizado al periodo
Seguro Popular 32,463.3 32,463.3 0.0 0.0 10,337.0 10,336.1 31.8 100.0
19 Aportaciones a Seguridad Social
12,173.5 12,173.5 0.0 0.0 4,526.0 4,526.0 37.2 100.0
IMSS-PROSPERA 11,893.5 11,893.5 0.0 0.0 4,526.0 4,526.0 38.1 100.0
Seguridad Social Cañeros 280.0 280.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
Agraria 820.0 796.6 -23.4 -2.9 193.4 153.8 19.3 79.5
Programa para la atención de aspectos agrarios
820.0 796.6 -23.4 -2.9 193.4 153.8 19.3 79.5
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
820.0 796.6 -23.4 -2.9 193.4 153.8 19.3 79.5
Atención de aspectos agrarios 820.0 796.6 -23.4 -2.9 193.4 153.8 19.3 79.5
Archivo General Agrario 126.5 125.3 -1.2 -0.9 46.4 43.0 34.3 92.7
Conflictos Agrarios y Obligaciones Jurídicas
475.1 452.9 -22.2 -4.7 83.2 60.1 13.3 72.2
Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios
218.4 218.4 0.0 0.0 63.8 50.7 23.2 79.4
Administrativa 10,595.1 11,543.6 948.4 9.0 3,413.3 2,888.9 25.0 84.6
Gasto Administrativo 10,595.1 11,543.6 948.4 9.0 3,413.3 2,888.9 25.0 84.6
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
7,485.1 7,954.8 469.7 6.3 2,305.0 1,982.2 24.9 86.0
ASERCA 252.8 384.3 131.4 52.0 96.1 64.5 16.8 67.1
Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar
13.7 13.7 0.0 -0.0 3.7 2.6 19.0 71.1
CONAPESCA 811.3 944.8 133.5 16.5 292.9 268.9 28.5 91.8
CONAZA 67.8 67.8 0.0 0.0 21.9 21.9 32.3 100.0
Dependencia Sagarpa 3,904.3 3,906.4 2.1 0.1 1,008.0 809.5 20.7 80.3
FEESA 8.9 8.9 0.0 0.0 2.5 1.3 14.6 51.0
FIRCO 253.2 253.2 0.0 0.0 66.8 66.6 26.3 99.6
INCA RURAL 28.0 28.0 0.0 0.0 7.9 7.9 28.1 100.0
SENASICA 1,992.8 2,195.5 202.7 10.2 783.5 719.4 32.8 91.8
SIAP 109.4 109.4 0.0 0.0 14.5 12.6 11.5 86.4
SNICS 43.0 43.0 0.0 0.0 7.2 7.1 16.6 99.3
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
2,129.1 2,637.8 508.7 23.9 856.2 701.9 26.6 82.0
Dependencia SEDATU 1,061.8 1,569.3 507.5 47.8 550.9 407.1 25.9 73.9
Procuraduría Agraria 918.9 918.9 0.0 0.0 273.4 264.2 28.8 96.6
Registro Agrario Nacional 148.4 149.6 1.2 0.8 31.9 30.6 20.5 95.9
31 Tribunales Agrarios 981.0 951.0 -30.0 -3.1 252.1 204.8 21.5 81.2
Tribunales Agrarios 981.0 951.0 -30.0 -3.1 252.1 204.8 21.5 81.2
Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir con el total, así como los cálculos porcentuales, debido al redondeo de las cifras. n.a.: No aplica. Fuente: CEDRSSA con información de la SHCP al primer trimestre de 2018.
ix
Anexo 2. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable en clasificación
CEDRSSA, al primer trimestre de 2018
(Millones de pesos)
PEC 2018 (Millones de pesos) Apartados CEDRSSA / Componente /
Subcomponente
Aprobado
anual
Modificado
anual
Diferencia Modificad
o - Aprobado
% Modificad
o / Aprobado
Autorizado ejercer a
marzo
Gasto pagado
% del Autorizad
o anual
% del Autorizad
o al periodo
Total 334,314.
0 327,577.3 -6,736.7 -2.0 108,291.9
85,907.8
26.2 79.3
AGRÍCOLA 27,136.6 27,213.4 76.8 0.3 11,178.7 6,059.1 22.3 54.2
Fomento 17,135.0 18,226.8 1,091.8 6.4 8,339.3 3,391.9 18.6 40.7
Programa de Fomento Agrícola 13,989.1 14,976.0 986.9 7.1 5,969.5 1,996.6 13.3 33.4
Capitalización Productiva Agrícola 1,696.4 3,701.6 2,005.2 118.2 3,196.6 122.7 3.3 3.8
Estrategias Integrales de Política Pública Agrícola
581.6 241.0 -340.6 -58.6 110.0 0.0 0.0 0.0
Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua
1,925.7 1,560.1 -365.7 -19.0 498.9 0.0 0.0 0.0
PROAGRO Productivo 9,462.9 9,150.9 -312.0 -3.3 1,945.5 1,873.9 20.5 96.3
Energías Renovables 322.5 322.5 0.0 0.0 218.5 0.0 0.0 0.0
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
2,827.1 2,932.0 104.9 3.7 2,289.6 1,317.7 44.9 57.6
Activos Productivos y Agrologística 1,078.5 624.4 -454.1 -42.1 201.2 153.7 24.6 76.4
Certificación y Normalización Agroalimentaria
38.0 21.7 -16.3 -42.8 0.0 0.0 0.0 n.a.
Desarrollo Productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales
1,177.1 1,752.3 575.2 48.9 1,684.3 879.0 50.2 52.2
Fortalecimiento a la Cadena Productiva 233.6 233.6 0.0 0.0 116.9 0.0 0.0 0.0
Riesgo Compartido 300.0 300.0 0.0 0.0 287.2 285.0 95.0 99.2
Gasto Administrativo 318.8 318.8 0.0 0.0 80.2 77.6 24.3 96.7
Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar
13.7 13.7 0.0 -0.0 3.7 2.6 19.0 71.1
FEESA 8.9 8.9 0.0 0.0 2.5 1.3 14.6 51.0
FIRCO 253.2 253.2 0.0 0.0 66.8 66.6 26.3 99.6
SNICS 43.0 43.0 0.0 0.0 7.2 7.1 16.6 99.3
Mercados 10,001.6 8,986.6 -1,015.0 -10.1 2,839.4 2,667.1 29.7 93.9
Incentivos a la Comercialización 9,463.0 8,448.0 -1,015.0 -10.7 2,696.0 2,582.6 30.6 95.8
Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones
285.7 154.3 -131.4 -46.0 47.4 20.0 13.0 42.2
ASERCA 252.8 384.3 131.4 52.0 96.1 64.5 16.8 67.1
GANADERÍA 3,123.1 3,104.1 -19.0 -0.6 2,090.7 1,662.7 53.6 79.5
Programa de Fomento Ganadero (Competitividad)
808.4 792.7 -15.7 -1.9 333.4 330.1 41.6 99.0
Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Pecuarios
158.3 158.3 0.0 0.0 3.0 3.0 1.9 100.0
Capitalización Productiva Pecuaria 386.3 419.9 33.6 8.7 243.0 239.7 57.1 98.6
Estrategias Integrales para la Cadena Productiva
263.9 214.5 -49.3 -18.7 87.3 87.3 40.7 100.0
x
PEC 2018 (Millones de pesos) Apartados CEDRSSA / Componente /
Subcomponente
Aprobado
anual
Modificado
anual
Diferencia Modificad
o - Aprobado
% Modificad
o / Aprobado
Autorizado ejercer a
marzo
Gasto pagado
% del Autorizad
o anual
% del Autorizad
o al periodo
Programa de Fomento Ganadero (Medio Ambiente)
2,314.7 2,311.4 -3.3 -0.1 1,757.3 1,332.6 57.7 75.8
PROGAN Productivo 2,103.6 2,103.6 0.0 0.0 1,740.0 1,315.3 62.5 75.6
Sustentabilidad Pecuaria 211.1 207.8 -3.3 -1.5 17.3 17.3 8.3 100.0
PESCA Y ACUACULTURA 3,555.0 3,555.0 0.0 0.0 772.1 542.5 15.3 70.3
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola
2,225.8 2,092.3 -133.5 -6.0 362.9 171.4 8.2 47.2
Impulso a la Capitalización 1,838.2 1,702.6 -135.6 -7.4 225.4 93.9 5.5 41.7
Paquetes Productivos Pesqueros y Acuícolas
94.3 94.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
Desarrollo de la Acuacultura 209.5 213.9 4.4 2.1 83.5 60.3 28.2 72.2
Ordenamiento y Vigilancia Pesquera y Acuícola
33.5 30.5 -3.0 -8.9 28.3 4.4 14.4 15.6
Fomento al Consumo 50.3 51.0 0.7 1.5 25.7 12.8 25.0 49.7
Investigación 517.9 517.9 0.0 -0.0 116.3 102.2 19.7 87.9
Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA)
517.9 517.9 0.0 -0.0 116.3 102.2 19.7 87.9
Gasto Administrativo 811.3 944.8 133.5 16.5 292.9 268.9 28.5 91.8
CONAPESCA 811.3 944.8 133.5 16.5 292.9 268.9 28.5 91.8
FORESTAL Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE 6,728.1 6,394.4 -333.7 -5.0 2,278.6 718.5 11.2 31.5
Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua (Ejecución Nacional)
1,492.4 1,492.4 0.0 0.0 1,082.6 0.0 0.0 0.0
Forestal 3,650.1 3,453.7 -196.4 -5.4 828.9 489.0 14.2 59.0
Desarrollo Regional Sustentable 246.1 246.1 0.0 0.0 40.1 40.1 16.3 100.0
PROFEPA 267.9 269.6 1.7 0.6 76.8 74.3 27.6 96.8
Vida Silvestre 1,071.6 932.6 -139.0 -13.0 250.2 115.1 12.3 46.0
SANIDADES 6,884.3 7,082.2 197.9 2.9 3,768.8 1,581.4 22.3 42.0
Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades
2,084.7 2,131.9 47.2 2.3 707.3 677.2 31.8 95.7
Campañas Fitozoosanitarias 795.9 1,896.2 1,100.3 138.2 1,611.8 0.0 0.0 0.0
Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera
419.2 628.1 208.9 49.8 515.2 184.8 29.4 35.9
Inspección y Vigilancia Epidemiológica, de plagas y Enfermedades Reglamentadas no Cuarentenarias
795.9 109.9 -686.0 -86.2 70.1 0.0 0.0 0.0
Vigilancia Epidemiológica, de plagas y Enfermedades Cuarentenarias
795.9 120.7 -675.2 -84.8 80.9 0.0 0.0 0.0
SENASICA 1,992.8 2,195.5 202.7 10.2 783.5 719.4 32.8 91.8
EXTENSIONISMO 1,244.8 1,344.8 100.0 8.0 811.6 7.9 0.6 1.0
Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva
1,216.8 1,316.8 100.0 8.2 803.7 0.0 0.0 0.0
INCA RURAL 28.0 28.0 0.0 0.0 7.9 7.9 28.1 100.0
INFRAESTRUCTURA RURAL 63,873.6 64,034.3 160.7 0.3 15,971.2 14,977.
9 23.4 93.8
xi
PEC 2018 (Millones de pesos) Apartados CEDRSSA / Componente /
Subcomponente
Aprobado
anual
Modificado
anual
Diferencia Modificad
o - Aprobado
% Modificad
o / Aprobado
Autorizado ejercer a
marzo
Gasto pagado
% del Autorizad
o anual
% del Autorizad
o al periodo
Hidroagrícola de Riego y Temporal 4,514.5 4,491.7 -22.8 -0.5 307.0 69.9 1.6 22.8
IMTA 256.9 256.9 0.0 0.0 55.7 54.2 21.1 97.3
Infraestructura Hidroagrícola 2,259.1 2,223.9 -35.2 -1.6 4.5 1.6 0.1 36.1
Programa de perforación y equipamiento de pozos agrícolas en estados afectados con sequía
77.1 77.9 0.7 0.9 0.0 0.0 0.0 n.a.
Programas Hidráulicos 1,921.4 1,933.0 11.6 0.6 246.8 14.1 0.7 5.7
Caminos Rurales 7,614.4 7,849.6 235.3 3.1 869.3 139.1 1.8 16.0
Construcción de Caminos Rurales 1,853.6 1,891.2 37.6 2.0 9.7 8.0 0.4 83.1
Mantenimiento de Caminos Rurales 5,760.8 5,958.4 197.6 3.4 859.7 131.0 2.2 15.2
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
51,744.7 51,692.9 -51.7 -0.1 14,794.8 14,769.
0 28.6 99.8
FINANCIAMIENTO RURAL 9,526.5 9,096.5 -430.0 -4.5 4,305.2 4,252.0 46.7 98.8
Acceso al crédito y garantías 2,872.0 2,566.1 -306.0 -10.7 1,498.9 1,496.2 58.3 99.8
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros SNC (BANSEFI)
36.2 35.1 -1.1 -3.0 2.7 0.0 0.0 0.0
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND)
900.0 900.0 0.0 0.0 370.8 370.8 41.2 100.0
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA)
300.0 300.0 0.0 0.0 300.0 300.0 100.0 100.0
Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR)
150.4 150.4 0.0 0.0 150.4 150.4 100.0 100.0
Acceso al Financiamiento 1,485.4 1,180.6 -304.9 -20.5 675.0 675.0 57.2 100.0
Seguro Agropecuario 5,410.5 5,410.5 0.0 0.0 2,706.3 2,655.8 49.1 98.1
AGROASEMEX 1,543.9 1,543.9 0.0 0.0 470.0 470.0 30.4 100.0
Atención a Siniestros Agropecuarios 3,866.6 3,866.6 0.0 -0.0 2,236.2 2,185.7 56.5 97.7
Sector Social 1,244.0 1,120.0 -124.0 -10.0 100.0 100.0 8.9 100.0
Fondo Nacional Emprendedor (FNE) 80.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
Programa de Fomento a la Economía Social
1,164.0 1,040.0 -124.0 -10.7 100.0 100.0 9.6 100.0
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 3,929.4 3,579.4 -350.0 -8.9 2,281.5 267.0 7.5 11.7
Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola
2,591.0 1,931.0 -660.0 -25.5 1,701.5 0.0 0.0 0.0
Sistema Nacional de Investigación Agrícola
11.9 321.9 310.0 2,607.6 313.0 0.0 0.0 0.0
Fondo SAGARPA-CONACYT 38.3 38.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)
1,288.2 1,288.2 0.0 0.0 267.0 267.0 20.7 100.0
EDUCACIÓN AGROPECUARIA 12,585.5 12,467.0 -118.5 -0.9 2,713.7 2,497.2 20.0 92.0
Colegio de Postgraduados 1,355.8 1,355.8 0.0 0.0 369.1 328.9 24.3 89.1
Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO)
110.1 110.1 0.0 0.0 16.9 14.5 13.2 86.1
Universidad Autónoma Chapingo 2,717.2 2,717.2 0.0 0.0 604.3 604.3 22.2 100.0
xii
PEC 2018 (Millones de pesos) Apartados CEDRSSA / Componente /
Subcomponente
Aprobado
anual
Modificado
anual
Diferencia Modificad
o - Aprobado
% Modificad
o / Aprobado
Autorizado ejercer a
marzo
Gasto pagado
% del Autorizad
o anual
% del Autorizad
o al periodo
Educación Agropecuaria 7,474.3 7,355.8 -118.5 -1.6 1,503.7 1,329.7 18.1 88.4
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
928.0 928.0 0.0 0.0 219.7 219.7 23.7 100.0
PROGRAMAS SOCIALES 187,589.
2 181,101.8 -6,487.4 -3.5 59,791.1
51,459.1
28.4 86.1
Educación 24,147.0 23,505.0 -642.0 -2.7 12,926.2
12,917.1
55.0 99.9
Desarrollo de Capacidades Educación 5,847.8 5,206.0 -641.8 -11.0 1,249.7 1,240.8 23.8 99.3
PROSPERA Educación 18,052.3 18,052.3 0.0 -0.0 11,658.5 11,658.
5 64.6 100.0
Jornaleros Agrícolas 246.9 246.7 -0.1 -0.1 18.0 17.8 7.2 99.1
Salud 51,720.8 51,720.8 0.0 0.0 15,470.0 14,950.
8 28.9 96.6
Desarrollo de Capacidades Salud 225.7 225.7 0.0 0.0 47.8 47.8 21.2 99.9
PROSPERA Salud 5,394.3 5,394.3 0.0 0.0 387.0 0.6 0.0 0.2
Seguro Médico Siglo XXI 1,464.0 1,464.0 -0.0 -0.0 172.2 40.3 2.8 23.4
Seguro Popular 32,463.3 32,463.3 0.0 0.0 10,337.0 10,336.
1 31.8 100.0
IMSS-PROSPERA 11,893.5 11,893.5 0.0 0.0 4,526.0 4,526.0 38.1 100.0
Seguridad Social Cañeros 280.0 280.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
Seguridad Social y Empleo 38,086.1 37,948.9 -137.2 -0.4 9,011.3 5,631.7 14.8 62.5
Atención a migrantes (Relaciones Exteriores)
75.0 75.0 0.0 0.0 18.8 18.7 25.0 99.9
Trabajadores Agrícolas Temporales 35.0 35.0 0.0 0.0 11.9 0.0 0.0 0.0
PET (Incendios Forestales) 331.7 331.7 0.0 0.0 76.9 1.9 0.6 2.5
PET (Desarrollo Social) 539.2 1,258.9 719.7 133.5 813.4 49.6 3.9 6.1
Atención a migrantes (Desarrollo Social) 164.0 163.9 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 n.a.
Pensión para Adultos Mayores 36,875.7 36,018.9 -856.8 -2.3 8,074.3 5,561.2 15.4 68.9
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, PAIMEF
65.5 65.5 0.0 0.0 15.9 0.3 0.4 1.8
Vivienda 13,140.8 11,847.4 -1,293.5 -9.8 3,077.9 2,749.5 23.2 89.3
Vivienda Rural 8,883.7 7,797.7 -1,086.0 -12.2 2,385.3 2,344.4 30.1 98.3
Infraestructura Rural 4,257.1 4,049.6 -207.5 -4.9 692.6 405.1 10.0 58.5
Alimentación 43,039.2 38,149.3 -4,889.8 -11.4 13,790.1
13,790.1
36.1 100.0
Programa Alimentario 796.6 702.0 -94.7 -11.9 205.9 205.9 29.3 100.0
PROSPERA Desarrollo Social 11,344.6 9,831.3 -1,513.2 -13.3 3,597.2 3,597.2 36.6 100.0
PROSPERA Alimentación 26,547.6 23,006.5 -3,541.1 -13.3 8,417.9 8,417.9 36.6 100.0
Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA S.A. de C.V.
2,155.4 2,155.4 0.0 0.0 610.7 610.7 28.3 100.0
Consumo de leche Liconsa 504.1 504.1 0.0 0.0 212.4 212.4 42.1 100.0
Adquisición de leche a productores nacionales
1,691.0 1,950.1 259.1 15.3 746.0 746.0 38.3 100.0
Programas indígenas 6,088.9 6,088.9 0.0 -0.0 1,002.7 457.0 7.5 45.6
Atención a Indígenas (CDI) 6,088.9 6,088.9 0.0 -0.0 1,002.7 457.0 7.5 45.6
xiii
PEC 2018 (Millones de pesos) Apartados CEDRSSA / Componente /
Subcomponente
Aprobado
anual
Modificado
anual
Diferencia Modificad
o - Aprobado
% Modificad
o / Aprobado
Autorizado ejercer a
marzo
Gasto pagado
% del Autorizad
o anual
% del Autorizad
o al periodo
Fomento Productivo a Pequeños Productores
11,366.3 11,841.3 475.0 4.2 4,512.8 962.7 8.1 21.3
Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas
2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
Arráigate Joven- Impulso Emprendedor 569.8 569.8 0.0 0.0 555.0 0.0 0.0 0.0
El Campo en Nuestras Manos 1,329.9 1,329.9 0.0 0.0 706.7 331.5 24.9 46.9
Fortalecimiento a Organizaciones Rurales
392.0 517.0 125.0 31.9 36.3 23.8 4.6 65.7
PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café 783.4 1,133.4 350.0 44.7 968.8 40.0 3.5 4.1
Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF)
1,651.8 1,651.8 0.0 0.0 1,600.6 0.0 0.0 0.0
Proyectos Productivos (FAPPA) 815.4 815.4 0.0 -0.0 185.6 161.9 19.8 87.2
Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales
2,598.0 2,598.0 0.0 0.0 26.5 0.0 0.0 0.0
Desarrollo de las Zona Áridas (PRODEZA) 808.7 808.7 0.0 0.0 327.4 320.0 39.6 97.8
CONAZA 67.8 67.8 0.0 0.0 21.9 21.9 32.3 100.0
Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)
137.8 137.8 0.0 0.0 38.2 36.8 26.7 96.4
Coinversión Social 155.8 155.8 0.0 0.0 29.1 12.5 8.0 43.1
Ecoturismo y Turismo Rural 56.0 56.0 0.0 0.0 16.8 14.4 25.6 85.5
AGRARIO 3,930.1 4,385.4 455.3 11.6 1,301.7 1,060.5 24.2 81.5
Archivo General Agrario 126.5 125.3 -1.2 -0.9 46.4 43.0 34.3 92.7
Conflictos Agrarios y Obligaciones Jurídicas
475.1 452.9 -22.2 -4.7 83.2 60.1 13.3 72.2
Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios
218.4 218.4 0.0 0.0 63.8 50.7 23.2 79.4
Dependencia SEDATU 1,061.8 1,569.3 507.5 47.8 550.9 407.1 25.9 73.9
Procuraduría Agraria 918.9 918.9 0.0 0.0 273.4 264.2 28.8 96.6
Registro Agrario Nacional 148.4 149.6 1.2 0.8 31.9 30.6 20.5 95.9
Tribunales Agrarios 981.0 951.0 -30.0 -3.1 252.1 204.8 21.5 81.2
OTROS 4,207.8 4,219.0 11.2 0.3 1,027.1 822.1 19.5 80.0
Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS)
180.8 189.9 9.1 5.0 4.5 0.0 0.0 0.0
Sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (SIDESCA)
13.3 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
Dependencia Sagarpa 3,904.3 3,906.4 2.1 0.1 1,008.0 809.5 20.7 80.3
SIAP 109.4 109.4 0.0 0.0 14.5 12.6 11.5 86.4
Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir con el total, así como los cálculos porcentuales, debido al redondeo de las cifras. n.a.: No aplica. Fuente: CEDRSSA con información de la SHCP al primer trimestre de 2018.
