CONTRALORÍAmacro requeridos por la ley. Cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito con la AGR, como consecuencia de hallazgos administrativos detectados en proceso auditor. Realizar

CONTRALORÍA General del Departamento de Córdoba

N.1 CC0191813 S

Gestión vigilante y eficiente al servicio de la ciudadanía

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2017 PROCESO CONTROL FISCAL

PROCESO: CONTROL FISCAL DEPENDENCIA: CONTRALORIA AUXILIAR DELEGADA PARA EL CONTROL FISCAL

OBJETIVO INSTITUCIONAL: 1. FORTALECER EL CONTROL FISCAL Y LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL CON RESULTADOS EFICIENTES, TRANSPARENTES Y DE IMPACTO QUE CONTRIBUYAN AL BUEN USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Responsable (s) : Contralor Auxiliar Delegado para el Control Fiscal Medición:

OBJETIVO ESTRATÉGICO ACTIVIDAD META INDICADOR % DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

1. Auditoria Regular: Proferir un dictamen integral conformado por la opinión de los estados contables, el concepto sobre la gestión y los resultados y emitir el pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta.

2. Auditoria Especial: Evaluar y emitir conceptos u opinión de la gestión fiscal en temas de interés o relevancia sobre actividades de carácter específico o transversal, que le aplica a los sujetos de control.

Cumplir la programación establecida en el PGA y Cumplir con los memorandos de asignación de auditorias

1. Cumplir con el 100% de las líneas de auditorías plasmadas en el memorando de asignación.

EFICIENCIA: Cumplimiento de líneas de auditorías.

No. de Memorandos con cumplimiento de líneas / No. de Memorandos de asignación generados.

Cumplir con los términos para la entrega de informe finales

2. Entregar el 100% de los Informes finales de Auditoria regulares o especiales en un rango de 1 a 3 meses contados desde la entrega del Informe Preliminar a la entidad auditada.

EFICIENCIA: Nivel de Cumplimiento Tiempo de Entrega Informes Finales.

N° de Informes finales entregados rango establecido / N° de informes finales entregados.

Cumplir con los términos para la entrega de los traslados a los órganos competentes

3. Realizar el 100% de los traslados de hallazgos productos del informe final de Auditoria en un término máximo de 15 días hábiles.

EFICIENCIA: Nivel de cumplimiento en el tiempo de traslado de Hallazgos.

N° de traslados realizados en el rango establecido / N° de traslados realizados.

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f contralona_cba Calle 25 No 8 - 54 Montería - Córdoba

contraloria_cba Teléfonos: 7820173 - 7822411 Fax (4) 7825040 - 018000914810

EFICIENCIA: Solicitar apertura de procesos sancionatorios.

N° de Procesos Administrativos Sancionatorios solicitados / Total de planes de Mejoramiento y avances solicitados sin cumplimiento

Calle 25 No 8 - 54 Montería - Córdoba Teléfonos: 7820173 - 7822411 Fax (4) 7825040 - 018000914810

E-Mail: [email protected] Web: www.contraloriadecordoba.gov.co

6. Solicitar la apertura de proceso Administrativo Sancionatorio, si cumplido el plazo la entidad no ha suscrito o presentado avances de Planes de Mejoramiento

CONTRALORIA General del Departamento de Córdoba

N • S00:93813 S


2

Cumplir con el envió de los informes finales a el concejo y la asamblea, en cumplimiento al ejercicio del Control Político

4. Remitir a los respectivos Concejo Municipales y/o Asamblea los Informes Finales de los Sujetos para el ejercicio del Control Político. Remitir a los respectivos Concejo Municipales y/o Asamblea los Informes Finales de los Sujetos para el ejercicio del Control Político.

EFICIENCIA: Nivel de Cumplimiento en el tiempo de traslados de informes finales a las Corporaciones.

N° de Informes remitidos a las Corporaciones / Total de informes finales generados de los sujetos.

realizar seguimiento al cumplimiento de la suscripción y/o avances de planes de mejoramiento

5. Evaluar el 100% de los planes de Mejoramiento suscritos dentro de los términos para seguimiento de acuerdo a la resolución vigente.

EFECTIVIDAD: Nivel de efectividad en el seguimiento plan de mejoramiento.

N° de planes de mejoramiento evaluados en el semestre/ Total de planes de mejoramiento con términos para seguimiento.

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CONTRALORÍA General del Departamento de 05, r9511


3

2. Auditorias exprés: Atender situaciones coyunturales de la gestión fiscal, en las entidades sujetas

Elaborar los informes finales de la auditorias exprés y entregarlos en los

7. Entregar el 100% de los Informes finales de auditoria exprés en un rango

EFICIENCIA: Nivel de Cumplimiento Tiempo de Entrega Informes Finales.

a control, que por su importancia o impacto

términos establecidos

de 1 a 2 meses, contados desde la

N° de Informes finales entregados rango establecido /

requieren evaluación de asignación de la N° de informes finales temas específicos y entrega de resultados oportunos, traducidos en conceptos, que se desarrollaran mediante un procedimiento abreviado en las fases del proceso auditor.

Auditoria Exprés al auditor

entregados *100

3. Emitir pronunciamiento Estudiar las cuentas 8. Estudios y EFICACIA: Nivel de sobre la presentación y el asignadas y emitir el pronunciamientos de cumplimiento en el contenido de la cuenta que respectivo 150 cuentas rendidas pronunciamiento cuenta rinden los sujetos de control a la Contraloría General del

pronunciamiento por los sujetos y puntos de control.

rendida.

Departamento de Córdoba, con el propósito de evaluar la gestión y los resultados misionales que se han obtenido en un periodo dado y que los representantes legales respondan por la administración y manejo de los bienes y recursos públicos que disponen.

N° de Cuentas Fiscales estudiadas por la CGDC / Total de Cuentas Rendidas por sujetos y puntos de control establecidas en el rango (150) *100.

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4

Establecer los pasos necesarios para elaborar los informes de la Auditoria al Balance, Informe Plan de Desarrollo, Informe finanzas públicas e Informe deuda pública, e informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente del Departamento de Córdoba y sus entidades descentralizadas del orden departamental.

Elaborar los informes macros para cumplir con la entrega en los términos establecidos

9. Informes Macro fiscales entregados con especificaciones de calidad y en la fecha estipulada. (Informe de la Auditoria al Balance , Informe Plan de Desarrollo, Informe finanzas públicas e Informe deuda pública e informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente)

EFICIENCIA: Cumplimiento en la Elaboración y entrega de los informes macros en los términos establecidos

N° de informes macro fiscales entregados en la fecha estipulada / Total de informes macro requeridos por la ley.

Cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito con la AGR, como consecuencia de hallazgos administrativos detectados en proceso auditor.

Realizar seguimiento al plan de mejoramiento que se haya suscripto con la AGR para cumplir acciones correctivas.

10. Implementar entre un rango del 100% las acciones correctivas, consecuencia h hallazgos administrativos detectados por la AGR

correctivas.

Cumplimiento: Nivel de implementación de acciones

N° de Acciones Implementadas 100

Total de Hallazgos

Elaborado por: Contralor Auxiliar Delegado para el Control Fiscal Revisado por: Cesar Mizger Betin, Asesora de Control Fiscal y Vicecontralor Doctor Julio Lora

Fecha de Elaboración: enero 17 de 2017

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tv CONTRALORÍA General del Departamento de Córdoba

1.1, 803193833 13


PLAN DE ACCION AÑO 2017

PROCESO: Administración del Talento Humano DEPENDENCIA: Secretaría General

OBJETIVO INSTITUCIONAL: Fortalecer el Desarrollo Institucional que permita la Mejora de los Procesos Administrativos, Financieros y el Logro de los Objetivos Institucionales

Responsable (s) : Secretario General - Profesional Especializado Medición:

OBJETIVO ESTRATÉGICO

ACTIVIDAD META INDICADOR % DE CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

Fortalecer el proceso de Administración del Talento Humano a través de planes y programas institucionales que contribuyan a mejorar el clima organizacional, la las condiciones laborales de los funcionarios y el logro de los objetivos

Aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a través del mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo

Cumplir el 90% del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo

EFICACIA: Mide el cumplimento de la CGDC en desarrollar el programa de seguridad y salud en el trabajo.

No. de actividades cumplidas / No. de actividades programadas

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t. contralor ia_cba Teléfonos: 7820173 - 7822411 Fax (4) 7825040 - 018000914810

contraloriadecordoba E-Mail: [email protected] Web: www.contraloriadecordoba.gov.co

Calle 25 No 8 - 54 Montería - Córdobi Teléfonos: 7820173 - 7822411 Fax (4) 7825040 - 01800091481(

E-Mail: [email protected] Web: www.contraloriadecordoba.gov .a


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2

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Propiciar los espacios adecuados para la expresión artística, deportiva, cultural y social, que coadyuven a mantener un adecuado clima laboral en la entidad.

Cumplir el 90% del

programa de

Bienestar Social

EFICACIA: Mide el cumplimento de la CGDC con el programa de bienestar social.

No. De Actividades cumplidas / No. de actividades programadas *100

Integrar a los servidores públicos y su grupo familiar a través de los programas de bienestar social.

Capacitar a los servidores Capacitar al EFICACIA: Mide el ~

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públicos en conocimientos 90% de los cumplimento de la específicos que les servidores CGDC en brindar permitan el mejoramiento públicos de capacitaciones a los en el desempeño del cargo, teniendo en cuenta el diagnóstico de

la CGDC. funcionarios.

No. de servidores necesidades, efectuado público como producto del capacitados/Total proceso de de servidores autoevaluación y Públicos de la evaluación de las competencias y las necesidades de capacitación identificadas

entidad *100

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Calle 25 No 8 - 54 Montería - Córdobi Teléfonos: 7820173 - 7822411 Fax (4) 7825040 - 01800091481(



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Gestión vigilante y eficiente al servicio de la ciudadania

3

0 9001

Otorgar, oficiosamente o a petición de parte, mediante Resolución, el disfrute de las vacaciones a quienes tienen derecho en la vigencia.

Otorgar las vacaciones al 100% de los funcionarios de la CGDC

EFICACIA: Mide el cumplimento de la CGDC en el otorgamiento de las vacaciones

que tienen No de funcionarios el derecho con vacaciones en la otorgadas / No de vigencia funcionarios con 2016 vacaciones

causada.

Fortalecer la integración Realizar EFICIENCIA Medir del nuevo empleado a la inducción al el cumplimiento en cultura del servicio público 100% del el proceso de y a la cultura de la personal inducción. Contraloría General del vinculado a Departamento de la CGDC en No. De Funcionarios Córdoba, a través del el 2016 que recibieron conocimiento: generales Inducción /No. De y específicas de la entidad funcionarios

Vinculados *100.

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Calle 25 No 8 - 54 Montería - Córdob. Teléfonos: 7820173 - 7822411 Fax (4) 7825040 - 018000914811


*, CONTRALORÍA General del Departamento de Córdoba


4

Actualizar a los servidores públicos en relación con las políticas económicas, sociales y ambientales de la Entidad y reorientar su integración a la cultura organizacional

Realizar Re inducción a los funcionarios de la CGDC, mínimo una vez al año en el 2016

EFICACIA: Mide el cumplimento de la CGDC en la retroalimentación.

Rango: Mínimo una Reinducción al año. Reinducción realizada. Rango </o= 1

Elaborado por: Alfredo M. y Ana B. Revisado por: Julio L. y Cesar M.

Fecha de Elaboración:

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PLAN DE ACCIÓN AÑO 2017 111:101,,le t 4

PROCESO: Gestión Documental DEPENDENCIA: Secretaría General

OBJETIVO INSTITUCIONAL: Fortalecer el Desarrollo Institucional que permita la Mejora de los Procesos Administrativos, Financieros y el Logro de los Objetivos Institucionales.

Responsable (s) : : Secretario General -Auxiliar Administrativo - Comité de Calidad Medición:

OBJETIVO ESTRATÉGICO ACTIVIDAD META INDICADOR 70 de

CUMPLIMIENT n

OBSERVACIONES

Fortalecer el proceso de gestión documental ajustando el procedimiento que permita dirigir los documentos directamnete a los funcionarios relacionados

Ajustar el procedimiento de gestión documental, para que permita dirigir los documentos directamente a los funcionarios relacionados

Ajustar el procedimiento de gestión documental acorde a lo requerido

Procedimiento de gestión documental ajustado

Implementar acciones tendientes a la politica de cero papel y austeridad en el gasto, teniendo en cuenta los productos generados en los procesos

Sensibilizar a los funcionarios de la Contraloría para que adopten la Politica de Cero Papel, en los productos generados en cada proceso,contribuyendo asi con la austeridad del gasto

Sensibilizar al 100% de los funcionarios de la entidad para que adopten la Politica de Cero Papel

Funcionarios Sencibilizados/ Total Funcionarios de la Entidad *100

Aprobar los ajustes a los procedimientos acorde con los cambios normativos

Revisar para su aprobación los ajustes requeridos en los procedimientos de cada proceso acorde a los cambios normativos internos y externos

Revisar y aprobare! 100% a los ajustes requeridos en cada proceso

Total de Ajustes aporobados/ Total de ajustes requeridos *100

Elaborado por: Alfredo M. y Eyvind C. Revisado por: Julio L. y Cesar M.


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PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL

DEPENDENCIA: Contraloría Auxiliar Delegada para Responsabilidad Fiscal

OBJETIVO INSTITUCIONAL: Fortalecer el control fiscal y los procesos de responsabilidad fiscal con resultados eficientes, transparentes y de impacto que contribuyan al buen uso de los recursos públicos.

MEDICIÓN: Trimestral Responsable (s) : CONTRALOR (A) AUXILIAR DELEGADO PARA RESPONSABILIDAD FISCAL

PLAN DE ACCION 2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO

ACTIVIDAD META INDICADOR % DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

Fortalecer los Establecer Lograr que el 100% de los procesos de EFICACIA: Mide el nivel de

procedimientos planes de trabajo Responsabilidad Fiscal ordinarios aperturados en la vigencia 2012 (Ley 610

cumplimiento de fallos de responsabilidad.

establecidos para con los de 2000) tengan decisión de fondo se les Procesos Ordinarios la determinación de funcionarios dicte auto de cierre y archivo y/o fallo. la responsabilidad adscritos a la Rango: Termino de cumplimiento fiscal que permita dependencia dos años (art. 107, ley 1474 de

tomar decisiones oportunas del

para el cumplimiento de

2011).

Número de Procesos de resarcimiento del las metas Responsabilidad Fiscal Decididos patrimonio público. proyectadas. Dentro de los Términos.

Procesos Verbales

* 100. En lo concerniente a los procesos tramitados por el sistema oral (Ley 1474 de 2011), se profieran el 100% de fallos de los procesos iniciados en la vigencia fiscal 2013.

Número de Procesos de Responsabilidad Fiscal que deben ser decididos

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Calle 25 No 8 - 54 Montería - Córdob ycontratoria_cba

Teléfonos: 7820173 - 7822411 Fax (4) 7825040 - 018000914811

Adelantar las gestiones pertinentes para lograr la notificación personal o por aviso de los procesos que ingresen a la Oficina de Jurisdicción Coactiva en la Vigencia 2017.

Lograr que el 40% de los fallos con Responsabilidad Fiscal y Proceso sancionatorios que entren en la Oficina de Jurisdicción coactiva en la vigencia 2017, sean Notificados personalmente o por aviso el mandamiento de pago.

Establecer mecanismos efectivos que permiten mejorar el proceso de cobro coactivo a través de la notificación Personal o Por Aviso

del mandamiento de pago de

los responsables.

EFICACIA: Mide el nivel de procesos sustanciados en la vigencia 2017

N° total de procesos notificados *100

Número de procesos ingresados

Oficiar a las personerías municipales con el fin de recopilar información personal del vinculado en el proceso sancionatorio para efectos de notificación, en caso de no poseer dicha información.

Resolver el 100% de los procesos sancionatorios aperturados en la vigencia fiscal 2014.

Resolver como mínimo el 35% de los procesos sancionatorios aperturados en la vigencia fiscal 2015.

EFICACIA: Mide el cumplimiento de términos de Procesos Sancionatorios

Rango menor o igual a dos (2) años

Número de procesos sancionatorios activos vigencia 2014 *100 N° de procesos sancionatorios que se decidieron

Mejorar los términos establecidos para las decisiones de los procesos administrativos sancionatorios.

Procesos Sancionatorios


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E-Mail: [email protected] Web: www.contraloriadecordoba.gov .c

Revisado por: Cesar M. Elaborado por: Contralora Auxiliar Delegada Para la Responsabilidad Fiscal

Constituir mesas de trabajo con los funcionarios de Control Fiscal para que del análisis del Proceso Auditor, estén dados todos los elementos para Proferir Auto de Apertura e Imputación conforme a la ley 1474 de 2011.

Lograr como mínimo que el 40% de los Procesos que se aperturen de responsabilidad fiscal en la Contraloría General del Departamento de Córdoba en la vigencia 2017, sean Proceso verbales de conformidad con la Ley 1474 de 2011.

Fortalecer la implementación de las audiencias orales en los procesos de responsabilidad fiscal de conformidad con la Ley 1474 de 2011

EFICACIA: Mide el nivel de procesos aperturados de conformidad con la ley 1474 de 2011

Número de procesos verbales *100

N° total de procesos aperturados

Fecha de Elaboración: 17/01/2017


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Calle 25 No 8 - 54 Montería - Córdob Teléfonos: 7820173 - 7822411 Fax (4) 7825040 - 01800091481

E-Mail: [email protected] Web: www.contraloriadecordoba.gov .c

DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL PROCESO: ADMINISTRACION DEL RECURSO FISICO

OBJETIVO INSTITUCIONAL: Fortalecer el desarrollo institucional que permita la mejora de los procesos administrativos, fianancieros y el logro de los Objetivos Institucionales

Responsable (s) : Secretario General, Profesional Universitario. ¡Medición:

PLAN DE ACCIÓN


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OBJETIVO ESTRATÉGICO ACTIVIDAD META INDICADOR % DE

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

Disponer de recursos fisicos y tecnologicos orientados al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Elaborar el plan anual de adquisiciones de bienes y servicios orientado al cumplimiento de los objetivos institucionales

Realizar la Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios.

Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios.

Optimizar el proceso de comunicación institucional mediante la adquisición de equipos de cómputos, escáner, telefonía celular, entre otros.

Adquirir equipos de cómputos, escáner, telefonía celular, entre otros; para optimizar el proceso de comunucación institucional a través de procesos contractuales.

Aquisición del 100% de los equipos requeridos.

Equipos adquiridos/ equipos requeridos* 100%

Fortalecer la plataforma tecnológica que permita la calidad, accesibilidad y oportunidad de la información que conlleve a la satisfacción del ciudadano.

Mejorar la infraestructura tecnológicas (red lan, swches y routers); la actualización de la página web de la Entidad y la ampliación del canal de internet para fortalecer la plataforma tecnológica de la CGDC

Fortalecimiento de la plataforma tecnológica en un 90%

Instraestructura tecnológica adquirida/ Instraestructura tecnológica requerida*100%

Realizar acciones de comunicación basada en los lineamientos de gobierno en línea y las redes sociales.

Cumplir con los parámetros establecidos para dar aplicabilidad a los requerido por Gobierno en Línea .

Mantener actualizada la página web de la Entidad en un 100%.

Página web actualizada.

Rango de publicación de las redes sociales de acuerdo a la importancia del evento.

Realizar publicaciones periódicas en las redes sociales

Elaborado por: Alfredo M., Gerardo T. Revisado por: Julio L. y Maria M.


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PROCESO: ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL

OBJETIVO INSTITUCIONAL: FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL QUE PERMITA LA MEJORA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.

Responsable (s) : SECRTARIO GENERAL - PROFESIONAL UNIVERSITARIO - TESORERA - TECNICO ADMINISTRATIVO 'Medición:

PLAN DE ACCIÓN


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#41

OBJETIVO ESTRATÉGICO ACTIVIDAD META INDICADOR

% DE CUMPLIMIENTO A MARZO 30 DE

2017

OBSERVACIONES

Actualizar el Sotfware Solicitar a la Alta Dirección incluir dentro Actualizar en un sotfware Financiero Actualizado Financiero, que permita el Plan Anual de Adquisición de Bienes 100% el Sottware integrar el modulo del Inventario de almacen, nomina relacionada con las

y Servicios , la contratación para la actualización del Sotfware Financiero.

Financiero

Prestaciones Sociales y Certificados de Ingresos y Retenciones Establecer acciones oportunas Realizar el cobro de las Transferencias Recaudar en un Total Ingresos Recaudados nivel central para el recaudo y del Nivel Central y las Cuotas de 100% las / total de ingresos presupuestados Nivel Disponibilidad de los Recursos Auditajes de las ESE, para cumplir Transferencias del central. -Total de Ingresos financieros con el pago oportuno a los provedores Nivel Central y Recaudados Cuotas de Auditajes / Total

y los Gastos de Personal las cuotas de auditaje de las

de Ingresos Presupuestados de las ESE.

ESE.

Elaborado por: Alfredo M, Olier M, Ignacia V, Elizabeth T

Revisado por: Julio L.


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4w CONTRALORÍA General del Departamento de Córdoba

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PLAN DE ACCIÓN AÑO 2017

PROCESO: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 'DEPENDENCIA: VICECONTRALORÍA

OBJETIVO INSTITUCIONAL: 2. FORTALECER EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO ORIENTADO AL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS CIUDADANOS Responsable (s) : : VICECONTRALOR Medición:

OBJETIVO ESTRATÉGICO ACTIVIDAD META INDICADOR % de CUMPLIMIENTO OBSERVACIONE

S

1. Ejercer la función fiscalizadora con las acciones de control social de los grupos de interés ciudadanos con el apoyo de la Veeduría Especializada realizada con estudiantes de una Universidad.

Radicar, tramitar y comunicar al denunciante, quejoso, peticionario, y otros con oportunidad las respuestas a Los requerimientos realizados.

Radicar el 100 % de las denuncias recibidas en el proceso de participación ciudadana y dar respuesta al denunciante dentro los términos establecidos del trámite respectivo.

N° de respuestas a los trámites de denuncias dentro de los téminos respectivos / Total de denuncias radicadas

100 % respuesta definitiva al denunciante durante los siguientes seis (6) meses posteriores a su recepción

No. de respuestas definitivas a denunciantes / Total de denuncias dentro de los términos para respuesta definitiva

cumplir con el tiempo de respuesta establecido para los derechos de petición en un 100 %

No. de respuestas dadas en tiempo * 100

Total de derechos de petición presentadas por los clientes

Realizar el control social en el departamento de Córdoba, a través de la conformación de las Veedurías Especializadas.

Realizar seguimiento a través de Veedurias especializadas

Informe de seguimiento ejercido por la Veeduría Especializada

Capacitar veedurías que estén debidamente constituidas con el fin de fortalecer la gestión pública.

2 capacitacitaciones dirigidas a Veedurías conformadas

N° de capacitaciones efectuadas / capacitaciones programadas

Realizar capacitaciones a los sujetos de control, en temas que coadyuven al mejoramiento de la gestión pública

Realizar dos capacitaciones a sujetos de control

N° de capacitaciones efectuadas / capacitaciones programadas

Promocionar la conformación de veedurías ciudadanas de acuerdo a la solicitud de la comunidad

conformar 3 veedurías ciudadanas N° de veedurías realizadas / N° de veedurías programadas

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PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEPENDENCIA: VICECONTRALORÍA

OBJETIVO INSTITUCIONAL: FORTALECER EL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA ENTIDAD.

Responsable (s) : : VICECONTRALOR Medición:

OBJETIVO ESTRATÉGICO ACTIVIDAD META INDICADOR % de

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

Diseñar planes, proyectos, programas y políticas que orienten el desarrollo de los procesos y el cumplimiento de la misión.

Establecer los planes, programas y proyectos requeridos para el cumplimeinto de la Gestión Institucional

programas en la CGDC

Cumplir con la elaboración del Cump planes y 100 % de los p

N° de planes, programas y proyectos elaborados / planes, programas y proyectos planeados

Recopilar y verificar la información por proceso requerida para la elaboración del Informe de Gestión conforme a la normatividad vigente

Consolidación del 100 % de la Inforamación por procesos

Informe Gestión consolidado

Mejorar el seguimiento del plan Estratégico a través de herramientas que permitan la medición eficaz de los planes de acción, para la toma de decisiones

Revisar las herramientas de planeación establecidas que permitan mejorar el seguimiento al Plan Estratégico

evaluar el plan estratégico a través de los planes de acción establecidos para la vigencia.

Informe de seguimiento al plan estratégico

Fortalecer la etapa de planeación del proceso auditor que permita aumentar la cobertura de los sujetos y puntos de control.

Cumplir con la programación establecida para sujetos y puntos control de la CGDC en el PGA

Lograr una cobertura del 90 % de los sujetos de Control de la CGDC programados en el PGA

No de sujetos auditados *100

N° de sujetos de Control PGA

Mejorar el análisis y emitir concepto en el grado de consulta y recursos de apelación en los términos establecidos en la normatividad vigente.

Analizar y emitir concepto en el grado de consulta en los términos por la normatividad vigente

Emitir dentro de los término establecidos el 100 % de las consultas

N° de Consultas Resueltas en termino

*100 N° de Expedientes enviados para

el grado de consulta.

Analizar y resolver recursos de apelación en los términos establecidos en la normatividad vigente

Emitir dentro de los términos establecidos el 100 % de los recursos de apelación

N° de Recursos Apelación Resueltas en termino

*100 N° de Expedientes enviados para

resolver recursos de apelación

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Teléfonos: 7820173 - 7822411 Fax (4) 7825040 - 018000914810

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Desarrollar las actividades establecidas en el Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano

Monitorear la ejecución de las actividades establecidas en cada uno de los componentes del PAAC

Cumplir del 90 al 100 % las actividades establecidas en el PAAC

N° de actividades ejecutadas / actividades planeados

Promover en forma inmediata las acciones constitucionales y legales pertinentes cuando en ejercicio del control de legalidad se advierta el quebrantamiento del principio de legalidad

Tomar acciones adecuadas y legales en cumplimiento de lo establecido en el artículo 125 del Estatuto Anticorrupción

Realizar el seguimiento a la gestión de los sujetos de control de la CGDC direccionadas a establecer el control de legalidad.

Acciones constitucionales y legales relacionadas con el ejercicio del control de legalidad

Elaborado por: Julio L Revisado por: Julio L. y Cesar M. Fecha de Elaboración: 17/01/2017

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E-Mail: [email protected] Web: www.contraloriadecordoba.gov.co 2

PROCESO: MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL DEPENDENCIA: CONTROL INTERNO - VICECONTRALOR

OBJETIVO INSTITUCIONAL: FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI Y SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

Responsable (s) : ASESOR DE CONTROL INTERNO Medición:

OBJETIVO ESTRATÉGICO ACTIVIDAD META INDICADOR % de CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

1. Realizar la Medición y Seguimiento a los Procesos de la Entidad con el fin de tomar decisiones que conlleven a la Mejora Continua del Sistema de Gestión de la Calidad.

Elaboración, Aprobación y Ejecuión del Programa de Auditorías Internas

Ejecutar del 95 al 100 % el Programa de auditorías en la vigencia

No. de Auditorías realizadas a los Procesos / Total de Auditorías Programadas a los Procesos)

Evaluar el cumplimiento del Programa de Auditorias del SGC

Ejecutar del 95 al 100 % el Programa de Auditorías en la Vigencia

No. de Auditorías Ejecutadas del SGC

No. de Auditorías Programadas del SGC

Implementar acciones correctivas y de mejora resultado de Auditorias Internas del SGC y /o No conformidades detectadas al SGC de la CGDC

Implementar y hacer seguimiento a las Acciones Correctivas

N° de Acciones Correctivas y / o de mejora implementadas

*100 N° de Acciones Correctivas y / o de mejora detectadas.

Implementar acciones correctivas y de mejora resultado de Auditoriasexternas del SGC y /o No conformidades detectadas al SGC de la CGDC

Implementar y hacer seguimiento a -- - Imp las Acciones Correctivas

N° de Acciones Correctivasy / o de mejora implementadas

*100 N° de Acciones Correctivas y / o de mejora detectadas.

Mantener el Sistema de Control Interno de la CGDC Mantener el Sistema de Control

Interno de la CGDC con una calificación del 85 al 100 %, en la Evaluación efectuada por el DAFP

Resultado calificación de la DAFP

Realizar los seguimientos a lo Planes de Mejoramiento Internos resultado de Auditorias Internas

Realizar seguimiento al 100 % de los Planes de Mejoramiento Internos, que se encuentren dentro del término.

N° de seguimiento a Planes de Mejoramiento Evaluados en término para seguimeinto/ N° de Planes de Mejoramiento suscrtios y en término para seguimiento

Realizar los seguimientos a lo Planes de Mejoramiento Externo resultado de Auditorias AGR

Cumplir con las Acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Externa

N° de Acciones cumplidas / Acciones Implementadas

Rendir los Informes de Ley correspondientes al Proceso de Mejoramiento Organizacional y SGC

Rendir el 100 % los Informes de Ley correspondientes al Proceso de Mejoramiento Organizacional y SGC

Informes Rendidos / Informes obligatorios requeridos

2. Evaluar los Riesgos Institucionales a través de las Acciones Preventivas e

Indicadores de Gestión

Evaluar los Riesgos de Gestión a través de Acciones Preventivas

Evaluar el 100 % de las Acciones Preventivas establecidas en los Riesgos

N° de Acciones Preventivas cerradas

*100 N° de Acciones Preventivas detectadas.

Establecer Metodología para el manejo de los Riesgos de Gestión en la CGDC, elaborar los Riesgos de Gestión por Procesos y consolidar el Mapa de Riesgos

Realizar la Evaluación y seguimiento a todos los Proceso de la Entidad

Informe de seguimiento a las Aacciones y registros establecidos para los Reisgos de Gestión establecidos en el Mapa de Riesgos Institucional

3. Fortalecer el sistema de Control Interno a través del fomento de la

cultura de Autocontrol

Promover la cultura de Autocontrol en la CGDC

en la CGDC

Establecer Acciones que permitan promover la cultura del Autocontrol

Informe de Actividades de Autocontrol

4. Prevenir posibles Actos de Corrupción a través del seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción

Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional

Realizar tres seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción

Seguimientos realizados / seguimientos que se deben realizar

5. Realizar ajustes del Sistema Integrado de Gestión acorde con la Norma ISO 9001:2015

Capacitar a los funcionarios sobre la Actualización de la Norma. Implementar los cambios. Aprobar los Cambios. Consolidar Iso ajustes al Sistema de Gestión de Calidad

Realizar los ajustes requeridos por la norma

Sistema de Getsión de Calidad acorde con la Normatividad Vigente

Elaborado por: César M. Revisado por: Julio L. y César M.


Documents

CONTRALORÍAmacro requeridos por la ley. Cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito con la AGR, como consecuencia de hallazgos administrativos detectados en proceso auditor. Realizar