CONTROL PARA ACTOS O CONDICIONES INSEGURAS.pdf

7/24/2019 CONTROL PARA ACTOS O CONDICIONES INSEGURAS.pdf

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TITULO

CONTROL PARA ACTOS O CONDICIONES INSEGURAS

CÓDIGO

GRA - P09

CONTROL PARA ACTOS O CONDICIONES INSEGURASGRA – P09

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD FECHA FIRMA



RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD FECHA FIRMA

TITULO


CÓDIGO

GRA - P09

1. TABLA DE MODIFICACIONES

En este documento se realizaron cambios. Por favor léalos y aplíquelos.Verifique que esté utilizando la Versión correspondiente a la última revisión.

Nº

VERSIÓNMODIFIC

FECHA

MODIFICAC MODIFICACIONES



TITULO


CÓDIGO

GRA - P09

2. OBJETO

Este procedimiento describe los pasos para reportar y gestionar la solución de actos ocondiciones inseguras que se puedan presentar en las instalaciones de la organización.

3. ALCANCE

Este procedimiento inicia con la comunicación del acto o condición insegura, hasta laverificación de que las acciones tomadas dieron una solución eficaz.

4. DOCUMENTOS PARA CONSULTA

Procedimiento de compras

5. TERMINOS Y DEFINICIONES

5.1 ARREGLO: Reparación o remodelación de una cosa estropeada, rota o en malestado.

5.2 LOCATIVO: expresa un lugar

5.3 MANTENIMIENTO: Conservación de una cosa en buen estado o en una situacióndeterminada para evitar su degradación.

5.4 CONDICIONES INSEGURAS: Es todo elemento de lo equipos, la materia prima, lasherramientas, las máquinas, las instalaciones o el medio ambiente que se convierte enun peligro para las personas los bienes la operación y el medio ambiente y que bajo



TITULO


CÓDIGO

GRA - P09

acto o condicióninsegura

formato del reporte de fallas de controlGRA-P09-F01 con la informaciónsuministrada en el correo donde secomunicó el acto o condición insegura.

GRA-P09-F01encargado del

proyecto

3.Se verifica elacto o condición

insegura

El líder HSE o el encargado delproyecto verificará donde está

localizado el acto o condición insegura,diligenciando el formato GRA-P09-F02(SEGUIMIENTO A FALLAS DECONTROL REPORTADAS), y leinformará a la gerencia administrativapara gestionar los arreglos omantenimiento necesarios.

GRA-P09-F02Líder de HSE o el

encargado delproyecto

4.Se evalúa lasacciones atomar

La gerencia administrativa asignará a

una persona de mantenimiento paraevaluar el acto o condición insegura y laposible solución.

-

Gerencia

administrativaColaborador demantenimiento

5. ¿Se puedesolucionar?

El colaborador de mantenimientoasignado le reporta a la gerenciaadministrativa si es necesario buscar unproveedor que realice los arreglos o elmantenimiento necesario o los puederealizar el mismo siguiendo la actividad

No. 7

-Colaborador demantenimiento

6. Se busca yEn los casos en que la reparación omantenimiento la deba hacer un



TITULO


CÓDIGO

GRA - P09

8.Se verificaque los arreglossolucionaron elacto o condición

insegura

mantenimiento fueron hechos por mediode un proveedor contratado, la personade mantenimiento asignada verifica quese hayan hecho de forma correcta y queel acto o condición insegura estésolucionado. En el caso de que elarreglo lo haya realizado la persona de

mantenimiento asignada, este deberáreportar a la gerencia administrativa queel acto o condición insegura ya fuesolucionado eficazmente.

GRA-P09-F02

Colaborador demantenimiento-

Gerenciaadministrativa



TITULO


CÓDIGO

GRA - P09

7. DIAGRAMA DE FLUJO PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD

1

2

3

4

5

SI

NO

Gerente de proyectoColaborador

Líder de HSE o elencargado del

proyecto

Líder de HSE o elencargado del

proyecto

Gerenciaadministrativa

Colaborador demantenimiento

Colaborador de

mantenimiento

Gerenciad i i t ti

-

-

-

-

-

-

INICIO

Se comunica el acto o

condición inse ura

¿Se puedesolucionar?

Reporte de acto o condicióninsegura

Correoelectrónico

Se verifica el acto ocondición insegura

GRA-P09-F01

GRA-P09-F02

Se evalúan las acciones atomar



TITULO


CÓDIGO

GRA - P09

VERSIÓN Nº 1 VIGENTE DESDE EL 17 DE DICIEMBRE DE 2014 PÁGINA 7 DE 7

8. CONTROL DE REGISTROS

Nº INDENTIFICACIONRESPONSABLEDEL ARCHIVO

UBICACION ORDENACIONDISPONIBILIDAD

DE ACCESOSOPORTE

TIEMPO DERETENCION

A - G

TIEMPO DERETENCION

A - C

DISPOSICIONFINAL

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