Control Participativo, Transparente y Efectivo! · INFORME DEFINITIVO QC / DC Código: F-120-16 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de Abril de 2014 Página 1 de 42 Control Participativo,

INFORME DEFINITIVO QC / DCCódigo: F-120-16

Versión: 01Fecha de aprobación: 01 de Abril de

2014 Página 1 de 42

Control Participativo, Transparente y Efectivo!Calle 34 # 21-09 Tel: 224 80 25. PBX 231 72 02 Código Postal 763022

[email protected] – www.contraloriatulua.gov.co

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUA(Valle del Cauca)

Tuluá, Febrero de 2015

GILBERTO CASTRILLON VALENCIAContralor Municipal de Tuluá

CARLOS OCTAVIO QUITIAN MARTINEZAuditor Fiscal II

LUCERO MUÑOZ LEÓNApoyo Área Misional






TABLA DE CONTENIDO

DESARROLLO DC-PC-005-2014………………………………………………… 3

1. DENUNCIA CIUADADANA……………………………………………… 32. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA………………………………… 43. ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRAFICO ……………………………… 104. ANEXO 2 CICLO DE MINUTAS ………………………………………. 33

5. ANEXO 3 CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS ………………… 38






DESARROLLO DC-PC-005-2014

En cumplimiento de la labor encomendada por el despacho del Señor Contralor delMunicipio de Tuluá, se desarrollaron las siguientes actividades:

1. Visita a la Oficina de la Secretaria de Educación en la Alcaldía Municipal deTuluá.

2. Visita a las Instituciones Educativas María Antonia Ruiz y Alfonso LópezPumarejo de Tuluá.

3. Se efectuó trabajo de campo, estudio y análisis de documentación.4. Se procedió a dar alcance al Memorando de Asignación No. 005-2014, en los

siguientes términos.

1. DENUNCIA CIUDADANA.

A instancia del Veedor Ciudadano Señor Rodrigo Castaño, identificado civilmente con elNo. 16.347.434, por presuntas anomalías que se vienen presentando en el suministrode los desayunos escolares en algunas Instituciones Educativas del Municipio de Tuluá,la Contraloría Municipal de Tuluá, a través del proceso Misional de ParticipaciónCiudadana, designó Comisión de Auditoria, que pudo establecer lo siguiente:

Entre las actividades pactadas a desarrollar se establecieron las siguientes:

a. Establecer el procedimiento que utiliza el operador para el suministro de losdesayunos escolares, verificar el cumplimiento de las minutas diarias, comprobarque mecanismos de control están establecidos para la entrega de las raciones.

b. Verificar si existe acompañamiento por parte de la Nutricionista del Instituto deBienestar Familiar ICBF, en el suministro de los desayunos escolares a lacomunidad educativa del Municipio de Tuluá.

c. Confirmar el método en que las Instituciones Educativas del Municipio, efectúanla entrega de bienestarina a la población estudiantil.

d. Comprobar la destinación de los alimentos sobrantes de acuerdo a la minutacontractual, que de ellos hacen las manipuladoras.

e. Las demás que la auditoria crea pertinente para darle alcance a la denunciaCiudadana (Servicio de restaurante escolar, Servicio de Comedor, Presentaciónalimento industrializado entre otros.)

El Municipio de Tuluá, celebró contrato de Prestación de Servicios No.3100150050029, con la COOPERATIVA ABASTICOS DE COLOMBIA, representadalegalmente por la Señora Martha Cecilia Ortegón Cardoso, con un plazo de 108 díascalendario escolar o hasta agotar existencia, contado a partir del siete (7) de febrero de2.014, por valor de Mil Ochocientos Cinco Millones Setecientos Noventa y Cinco Mil






Novecientos Sesenta y Cuatro Pesos Mcte ($1.805.795.964); y Otrosí de adición porOcho Mil Seiscientos Dieciséis (8.616) raciones por valor de Cuatrocientos Cuarenta ySeis Millones Ochocientos Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta Pesos Mcte.($446.868.840).

El contrato en su cláusula Quinta determina responsabilidades del Contratista: sonderechos y Deberes del contratista además las contenidas en el Articulo 5º.Cumplimiento de la Ley 80 de 1993, las siguientes obligaciones entre otras a) Ejecutarel objeto del contrato de acuerdo a lo estipulado en la oferta económica presentada lasactividades del Contrato, es sus cantidades y precio unitarios aprobados; b) c) Antes deiniciar la ejecución, vincular al personal al sistema de Seguridad Social; d) Cumplirmensualmente con las obligaciones en el pago de los recursos parafiscales porconcepto de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas deCompensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional deAprendizaje SENA, cuando a ello haya lugar (Ley 789 de 27 de diciembre de 202 y Ley828 del 10 de julio de 2003); J) Entregar al Municipio por medio del supervisor delcontrato la siguiente documentación: 1) Copia de Certificados de estudio demanipulación de alimentos de cada una de las manipuladoras que laboren en lapreparación de alimentos. 2) certificados médicos de aptitud laboral expedida por elmédico especialista en salud ocupacional o en trabajo donde se especifique que losmanipuladores de alimentos son aptos para procesar alimentos. Actividades: a) Cumplircon la minuta de ciclos de 21 menús variados y balanceados nutricionalmente, con surespectivo análisis químico (nutricional) y guía de preparación, basados en la minutapatrón establecida en los lineamientos técnicos del MEN; presentados en la propuesta yde acuerdo con los ciclos de menú.

Se reitera que el alcance de la denuncia ciudadana cobija a La Secretaria de Educacióna las Instituciones y Sedes Educativas del Municipio de Tuluá.

2. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA EXPRESS PARA RESPUESTA ALPETICIONARIO QUE INTERPONE LA QUEJA.

El Municipio de Tuluá, celebró contrato de Prestación de Servicios de suministrode 17.731 raciones alimentarias diarias tipo desayuno escolar para niños y niñascon la Cooperativa Abasticos de Colombia, facultado en el Decreto 1510 de2.013.; y Otrosí de adición por Ocho Mil Seiscientas Dieciséis (8.616) racionesrelacionadas así: Doscientas Diez (210) cupos faltantes en las Institucioneseducativas que ya cuentan con servicio, y Ocho Mil Cuatrocientos Seis (8.406)para instituciones que no contaban con el servicio.

El proyecto de Restaurantes Escolares para la Infancia y la adolescencia esdesarrollado con el objeto de contribuir con una alimentación de calidad a la






población escolar de 4 a 17 años de edad a los estudiantes matriculados en loscolegios oficiales del Municipio de Tuluá, mediante el desarrollo de acciones decomplementación alimentaria.

La ración ofrecida es suministrada de lunes a viernes en los días hábilesescolares, la cual complementa más no sustituye ni remplaza la alimentación queel escolar recibe en su hogar.

Se tiene como alternativa dos modalidades de atención así: preparación menú ensitio y tipo menú ración industrializado para los siguientes grupos de edad de 4 a6 años, 11 meses; de 7 a 12 años, 11 meses y de 13 a 17 años; 11 meses.

La calidad de las raciones modalidad preparación en sitio entregadas a losestudiantes tiene apariencia aceptable, y los estudiantes manifiestan que tienebuen sabor y es fresco, pero en ocasiones cuando preparan el jugo con leche seve como si estuviera dañado; la porción es normal y estándar para todos. Si haysobrante de alimentos se distribuye a los estudiantes según directriz de losdocentes priorizando los estudiantes que más vulnerabilidad presentan.

Se evidencio que el operador cambio la minuta ración preparada en sitio y no seevidencia documento con permiso del coordinador del PAE para dicho cambio.Por tanto no está cumpliendo con el ciclo de menús preparado en sitio,presentado en la propuesta y que están estipulados en la cláusula quinta delcontrato suscrito con el operador.

Se evidencio la falta de Bienestarina en los restaurantes escolares, no se conocela interacción de la entidad con el ICBF para garantizar el suministro de este enlos mismos.

Se evidencio que como parte del menaje de las sedes educativas que suministramenú preparado en sitio no cuentan con olla a presión ni licuadora, siendo estosimplementos necesarios para que las manipuladoras cumplan con su labor,además dichos implementos hacen parte del equipo y menaje de cocina mínimode acuerdo a lo establecido en las tablas que figuran en el documentolineamientos técnicos administrativos y estándares del programa de alimentaciónescolar PAE.






Se evidencio que existen equipos de refrigeración (congelador) dañados y lassedes no tienen forma de conservar la cadena de frio de los productoscongelados y refrigerados.

Se evidencio que las manipuladoras no portan el carnet de Riesgos profesionalesy el operador no tiene afiliadas todas las manipuladoras al Sistema de SeguridadSocial incumpliendo con la cláusula quinta literal c) y d) del contrato suscrito.

Se evidencio que las manipuladoras no tienen certificado de capacitación eneducación sanitaria para el manejo adecuado de los alimentos expedido por elente rector en salud.

Se evidencia que no existe un sistema de control confiable que certifique,verifique y garantice que el 100% de los estudiantes beneficiarios delrestaurante escolar consume los menús entregados en su totalidad.

Se evidencio que algunos estudiantes reciben parcialmente el menú preparadoen sitio. (Solo consumen la bebida).

Se evidenció que la calidad de la ración modalidad Industrializada entregada alos estudiantes no cumple con lo estipulado en el decreto 3075 de 1997 y NTCNo. 4595 del MEN. Su presentación es aceptable, pero los estudiantesmanifiestan que el menú es repetitivo y en varias ocasiones tiene malaapariencia, hormigas y cucarachas, las leches llegan vencidas y dañadas, lasfrutas dañadas y siempre es mandarina o banano, las galletas y el pan sonduros.

Se evidencio que son los estudiantes de grado once quienes distribuyen losrefrigerios tipo menú industrializado a la comunidad estudiantil y los dejan en unasilla de cada salón hasta que los estudiantes de cada curso los consumen.

Se evidencio que no existe un espacio de almacenamiento en las institucioneseducativas que garantice la inocuidad de los alimentos antes de distribuirlos a lacomunidad estudiantil, yendo en contra de las adecuadas prácticas dealmacenamiento definidas en el decreto 3075 de 1997.






Se evidencio que se está incumpliendo con los Lineamientos TécnicosAdministrativos y Estándares del Programa de Alimentación Escolar PAE delMinisterio de Educación Nacional MEN.

Se evidencio que el operador al momento de entregar los menús industrializadosen cada sede no presenta las fichas específicas de los alimentos que garantice lacalidad y el buen estado de los productos entregados.

Se evidencio que no se está cumpliendo con la minuta menú industrializado, losestudiantes manifiestan que siempre es pan y leche saborizada.

Se evidencio que no hay presencia de los coordinadores PAE, del supervisor delcontrato, ni del ente rector en salud del municipio, en las instituciones educativas.Es de tener en cuenta que el PAE debe ser una de las apuestas de los ejerciciosde control social donde las diferentes instituciones y actores del programapromuevan y favorezcan espacios reales de control social que permita verificarlogros y hallazgos en cada territorio o localidad donde llega el programa, con elfin de fortalecerlo.

Teniendo en cuenta lo anterior y después de analizar los argumentos presentados porla entidad auditada en el ejercicio del Derecho de Contradicción, la Comisión deAuditoria establece:

Observación 1. Al analizar los argumentos presentados No se acepta la aclaraciónporque si bien es cierto en la versión actual y vigente de los lineamientos técnicosadministrativos PAE, en su numeral 4.5 declara: “En la situación en que no hayadisponibilidad de un alimento del menú diario Planeado, el alimento faltante seintercambia por otro que se encuentre en la lista de intercambios, dentro de un mismogrupo de alimentos, con el fin de mantener el aporte nutricional recomendadodiariamente y para facilitar el control de los precios, sin alterar el valor nutricional de laración.”; queda claro que es en caso de que no haya disponibilidad de un alimento delmenú programado se hará intercambio por otro; la observación que se evidencio es conrelación al cambio de los menús ración preparada que se encuentran en sitio visible encada uno de los servicios de alimentación la cual no se está cumpliendo y es diferente ala estipulada en la minuta del contrato.

Observación 2. Se acepta la aclaración, pero es importante tener en cuenta que seesté cumpliendo con las clausulas segunda “obligaciones comunes a las partes” ytercera “Obligaciones del Departamento/ La Alcaldía” del convenio interadministrativosuscrito entre el ICBF y el Municipio, estipuladas en el convenio, con el fin de garantiza






que realmente los beneficiarios reciben el complemento nutricional a los beneficiariosdel programa.

Observación 3. Se acepta los argumentos.

Observación 4. No se aceptan los argumentos dado que en la observación no se estátrasladando la responsabilidad al operador como ustedes lo manifiestan, simplementedentro de los lineamientos técnico administrativos se debe garantizar la conservaciónde los alimentos que requieran cadena de frio...... no es excusa que un equipo estedañado y no halla solución por el hecho de que no es del operador cuando losresponsables del buen funcionamiento del programa son del municipio y del operadorgarantizar que los alimentos lleguen al beneficiario en óptimas condiciones desalubridad.

Observación 5. No se acepta el argumento dado que analizando la informaciónenviada se pude verificar que las señoras Katherine Mosquera Mondragón identificadacon cedula de ciudadanía número 1.116.259.646 y Bibiana Lenis identificada concedula de ciudadanía número1.116.256.819 no figuran en el reporte de pago queenvían como evidencia. Es de aclarar que estas personas se encontraban laborando eldía de la visita a los restaurantes de las sedes María Antonia Ruiz y María JoséHormaza respectivamente. De igual forma la certificación que emite el contador comosoporte del pago de la seguridad social es con corte a junio de 2014.

Observación 6. Se acepta, pero es importante que los listados de las capacitaciones ocertificaciones emitidas tengan fecha de elaboración o en su defecto de capacitación alpersonal.

Observación 7. Se aceptan los argumentos.

Observación 8. No Se acepta los argumentos. Es importante implementar un controlconfiable que garantice al municipio que los listados no se encuentran viciados y sereporte la entrega de un 100% cuando los que consumen son aproximadamente el80%, situación que generaría detrimento al patrimonio.

Observación 9. Se aceptan los argumentos. Se Es vital realizar inspeccionesconstantes en las sedes dado que se evidenció el inconformismo por parte de losbeneficiarios.

Observación 10. Se aceptan los argumentos. Se recomienda generar estrategias paraque la distribución final al beneficiario sea efectiva y se siga en todas las sedeseducativas, teniendo el compromiso de las partes que intervienen en el programa.






Observación 11. Se aceptan argumentos. Se motiva a la administración paracontinuar con el mejoramiento de la infraestructura en las diferentes sedes, con el fin decumplir con las exigencias del programa.

Observación 12. Se aceptan los argumentos.

Observación 13. Se acepta. Se recomienda estudiar la posibilidad de crear unaestrategia en la cual se pueda definir la responsabilidad en caso de presentarse menúsindustrializados vencidos, con mala apariencia, hormigas, frutas dañadas entre otros.

Observación 14. No se acepta. Lo evidenciado por el equipo auditor en las visitasrealizadas a las diferentes sedes difiere de la afirmación que ustedes hacen, serecomienda revisar y verificar las minutas que existen en las diferentes sedes ya queson distintas a las estipuladas en el contrato con el operador.

Observación 15. Se acepta. Deseamos aclarar que la intención de la observación noes que exista un funcionario en cada centro educativo encargado de la vigilancia ycontrol del PAE, sino que el equipo técnico de supervisión realice control preventivopara evitar situaciones como las que se han presentado. A pesar de que la evidenciade las visitas es posterior a la fecha en que el equipo auditor realizo la inspección, esimportante que estas se hagan regularmente.

La Contraloría Municipal de Tuluá, a través de los funcionarios adscritos a laUnidad de Control Fiscal, darán alcance a lo consignado.

La actuación de la Auditoria Express está contenida en documentos, soportes ypapeles de trabajo, muestras y evidencias en correspondiente trazabilidad delMemorando de Asignación DC-PC- No. 005-2014

Atentamente.

LUCERO MUÑOZ LEÓN CARLOS OCTAVIO QUITIAN MARTINEZApoyo Área Misional Auditor Fiscal II






ANEXO 1

REGISTRO FOTOGRAFICO VISITAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ATENDIDAS POR COOPERATIVA ABASTICOS DE COLOMBIA

CONTRATO 3100150050029 DE 2014

MODALIDAD MENU PREPARADO EN SITIO E INDUSTRIALIZADO






Institución Educativa María Antonia Ruiz - Sede María Antonia Ruiz


























Sede San Juan Bautista la Salle
















Sede Francisco José de Caldas
















Institución Educativa Alfonso López Pumarejo - Sede Alfonso López Pumarejo











Sede María José Hormaza





















Sede La Esperanza


























ANEXO 2

CICLO DE MINUTAS VERIFICADAS EN LAS VISITAS A LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ATENDIDAS POR LA COOPERATIVA ABASTICOS DE COLOMBIA

CONTRATO 3100150050029 DE 2014

MODALIDAD MENU PREPARADO EN SITIO E INDUSTRIALIZADO






MENU SEMANA 3- SEGÚNCONTRATO

MENU 11 MENU 12 MENU 13 MENU 14 MENU 15

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

CEREALARROZ CONZANAHORIA ARROZ BLANCO PAN BLANCO

ARROZPAJARITO AROZ BLANCO

RAICESTUBERCULOS YPLATANOS 0 PAPA SALADA 0 0 0

CARNES-HUEVOS-QUESOS-LEGUMINOSAS-GRASAS

HUEVOREVUELTO

GUISO DELENTEJA CONCARNE DE RESARVEJA YBIENESTARINA

PASTA GUISADACON CARNE DERES ARVEJA YBIENESTARINA

GUISO DEPOLLO CONVERDURAS,PAPA YBIENESTARINA

FRIJOLGUISADO CONCARNE DERES YPLATANOPICADO

LACTEOS YDERIVADOS

COLADA DEARROZ CONLECHE YBIENESTARINA

REFRESCO DEMAIZ CONLECHE YBIENESTARINA

JUGO DEMANGO CONLECHE

AGUA DEPANELA CONLECHE

JUGO DETOMATE DEARBOL CONBIENESTARINAY LECHE

FRUTA 0 0 0 0 0

MENU SEMANA 3- NUEVA MINUTA


LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

CEREALARROZ CONZANAHORIA ARROZ BLANCO PAN BLANCO

ARROZPAJARITO AROZ BLANCO

RAICESTUBERCULOS YPLATANOS 0 0 0 0 0

CARNES-HUEVOS-QUESOS-LEGUMINOSAS-GRASAS

HUEVOREVUELTO

GUISO DELENTEJA CONCARNE DE RESPICADA

PASTA GUISADACON HUEVOARVEJA YBIENESTARINA

GUISO DEPOLLO CONVERDURAS,PAPA YBIENESTARINA

FRIJOLGUISADO

LACTEOS YDERIVADOS

COLADA DEARROZ CONLECHE YBIENESTARINA

REFRESCO DEMAIZ CONLECHE YBIENESTARINA

JUGO DEMANGO CONLECHE

AGUA DEPANELA CONLECHE

JUGO DETOMATE DEARBOL CONBIENESTARINAY LECHE

FRUTA 0 0 0 0 0






MENU PREPAADO EN SITIO SEMANA 3- QUE RECIBEN LOSESTUDIANTES EL DIA LA VISITA


LUNES 22 MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 19

CEREAL AROZ BLANCO

RAICESTUBERCULOS YPLATANOS 0CARNES-HUEVOS-QUESOS-LEGUMINOSAS-GRASAS

FRIJOLESSOLOS

LACTEOS YDERIVADOS

JUGO DEMORA ENLECHE

FRUTA 0

MENU PREPARADO EN SITIO SEMANA 4 - QUE RECIBEN LOSESTUDIANTES EL DIA DE LA VISITA


LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES 25 VIERNES

CEREAL

ARROZ CONMADUROPICADO

RAICESTUBERCULOS YPLATANOS 0CARNES-HUEVOS-QUESOS-LEGUMINOSAS-GRASAS

LENTEJASSOLAS

LACTEOS YDERIVADOS

COLADA DEARROZ CONBIENESTARINA

FRUTA 0






MENU SEMANA 3 INDUSTRIALIZADO SEGÚN CONTRATO



CEREALES TOSTADO

GALLETA CUCANEGRA CONBIENESTARINA

PAN DE SALCONBIENESTARINA

MUFFI DEZAPALLO(TORTA DEZAPALLO) PAN ACEMA

LACTEOSLECHEENTERA

BEBIDA LACTEAAVENA CANELA LECHE ENTERA

LECHESABORIZADACHOCOLATE

LECHEENTERA

FRUTA 0 0 0 NARANJABANANOMADURO

AZUCARES

GOMITA DEMANJARCOMBINADA

ROLLITO DEGUAYABARELLENO DEMANJAR BOCADILLO 0 0

MENU INDUSTRIALIZADO SEMANA 3 EN SITIO VISIBLE DE LA SEDEEDUCATIVA



CEREALES CHICHARRON PAN ACEMA TOSTADO CHOCOLATEGALLETAMANTECADA

LACTEOSLECHEENTERA

LECHESABORIZADASABORGALLETA

BEBIDA LACTEAAVENA YCANELA

LECHESABORIZADAYOGURT

LECHESABORIZADACHOCOLATE

FRUTA 0 0 0FRUTACOSECHA

FRUTACOSECHA

AZUCARES 0 0 COCADA 0 0

MENU INDUSTRIALIZADO SEMANA 3 QUE RECIBEN LOSESTUDIANTES EL DIA DE LA VISITA


LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES 25 VIERNES 19

CEREALES PAN SUAVE

LACTEOSLECHE SABORAREQUIPE

FRUTA NO

AZUCARES DULCE GOMA






MENU INDUSTRIALIZADO SEMANA 4 SEGÚN CONTRATO



CEREALESPAN SAL CONBIENESTARINA TOSTADO

GALLETABLANCA CONBIENESTARINA

PAN SUAVECONBIENESTARINA

MUFFI DEMADURO(TORTA DEPLATANOMADURO CONBIENESTARINA

LACTEOSLECHEENTERA

LECHESABORIZADAYOGURT LECHE ENTERA

BEBIDALACTEAAVENAVAINILLA

LECHEENTERA

FRUTA MANGO NARANJA

AZUCARES

ROLLITO DEGUAYABARELLENO DEMANJAR BOCADILLO

GOMITA DEMANJARCOMBINADA 0 0

MENU INDUSTRIALIZADO SEMANA 4 EN SITIO VISIBLE DE LA SEDEEDUCATIVA



CEREALESPANMANTEQUILLA

GALLETA CUCANEGRA LENGUA

MUFFI DEMADURO

GALLETABLANCA

LACTEOS

LECHESABORIZADACHOCOLATE LECHE ENTERA

LECHESABORIZADAYOGURT

BEBIDALACTEAAVENA YCANELA

LECHEZABORIZADAVAINILLA

FRUTAFRUTA DECOSCHA

FRUTA DECOSECHA

AZUCARES GELATINA 0 PANELITA 0 0

MENU INDUSTRIALIZADO SEMANA 4 QUE RECIBEN LOSESTUDIANTES EL DIA DE LA VISITA

MENU 16 MENU 17 MENU 18 MENU 19 MENU 20LUNES 22 MARTES MIERCOLES JUEVES 25 VIERNES

CEREALES PAN SUAVE

LACTEOS LECHE AREQUIPEFRUTA NO

AZUCARESDULCE GOMAPRINCESA






SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE TULUAANEXOS 3

Cuadro Resumen de Hallazgos

No HALLAZGOSAUDITORIA

DERECHO DE CONTRADICCIÓN DE LA ENTIDADAUDITADA

CONCLUSIÓN

AUDITORIA

TIPO DE HALLAZGO

A D F P Valor DañoPatrimonial

1

Se evidencio que eloperador cambio laminuta ración preparadaen sitio y no hay permisodel coordinador del PAE.Por tanto no estácumpliendo con el ciclode menús presentado enla propuesta y que estánestipulados en la cláusulaquinta del contratosuscrito con el operador.

Ante esta observación, se procede a argumentar que, enprimera instancia, los lineamientos técnico-administrativosversión vigente, en su numeral 4.5. Ciclos de menús, enuno de sus apartados declara: “En la situación en que nohaya disponibilidad de un alimento del menú diarioplaneado, el alimento faltante se intercambia por otro quese encuentre en la lista de intercambios, dentro de unmismo grupo de alimentos, con el fin de mantener elaporte nutricional recomendado diariamente y para facilitarel control de los precios, sin alterar el valor nutricional dela ración.”Así pues, según sea la emergencia, eventualidad osituación, se pueden presentar cambios en la entrega deproductos, avalados por los lineamientos y la lista deintercambio propuesta por el operador.A su vez, las Instituciones Educativas han realizadopeticiones de cambio de ración o de productosdirectamente a la Secretaria de Educación Municipal,quienes a través del Equipo PAE realiza las peticiones alOperador, una vez avalados y aprobadas las minutas porconcepto técnico. El operador realiza entonces loscambios solicitados.

La Entidad nodesvirtúa laobservaciónenconsecuenciael hallazgoqueda enfirme.

X






2

Se evidencio que existenequipos de refrigeración(congelador) dañados ylas sedes no tienen formade conservar la cadenade frio de los productoscongelados yrefrigerados.

Es de mencionar, que en la visita si se detectaron equiposde refrigeración dañados, NO SON equipos del operador,son de la I.E., razón por la cual esta observación no puedeser indilgada al programa, ya que de presentarse averíasy/o daños en los equipos que imposibiliten la conservaciónde los alimentos, y que pertenezcan al operador, se utilizael siguiente procedimiento, señalado en el literal 5.2.3.1Obligaciones del operador modalidad preparado ensitio, de los lineamientos técnico-administrativos, versiónvigente, en uno de sus apartes declara: ”-Realizar elmantenimiento correctivo de equipos dentro de loscinco(5) días hábiles luego de reportada la solicitud porparte de la sede educativa, supervisor, la interventoríaexterna, o los manipuladores de alimentos. En caso deque se requiera retirar el equipo de la sede para sureparación o que su reparación o mantenimiento no seainmediato, el operador deberá garantizar la disponibilidadde un equipo de características similares que supla lafunción del equipo en reparación o mantenimiento oremplazo del producto o alimento que se vea afectado porel daño del equipo, de manera que se garantice laprestación del servicio”. Es de tener en cuenta que elOperador tiene este periodo de ejecución ante la petición oformalismo que se presente desde la Institución Educativao el Equipo técnico de Supervisión PAE-SEM Tuluáreferente al mantenimiento de los equipos presentes enlas cocinas de los Establecimientos Educativos (Pruebaobservación 4. Lineamientos técnico-administrativos,versión vigente, literal 5.2.3.1 Obligaciones del operadormodalidad preparado en el sitio)


X






3

Se evidencio que lasmanipuladoras no portanel carnet de Riesgosprofesionales y eloperador no tieneafiliadas todas lasmanipuladoras al Sistemade Seguridad Socialincumpliendo con lacláusula quinta literal c) yd) del contrato suscrito.

Al interior de las diferentes zonas de preparación, tanto enzona rural como urbana del Municipio de Tuluá, donde sepresta el servicio de alimentación escolar, se encuentrancarpetas con documentos que certifican al personalprocesador, es por esto que no se presentaron estosdocumentos de tipo laboral contractual, al momento de lavisita, estando los anteriores en poder del operador en susede principal. Sin embargo, se puede evidenciarefectivamente en los informes mensuales de ejecución deloperador que este realiza pagos y le son emitidascertificaciones de dichos pagos de seguridad social atodos los actores involucrados en el pago de los aportes,incluyéndose a las procesadoras (Prueba observación 5Certificación de pago de seguridad social; Recibo pago deseguridad social) se adjunta. Con el nuevo sistema deseguridad social no se expide carnet individual porfuncionario ya que es caso de atención con el número decedula se verifica la afiliación y los pagos realizados.


X

4

Se evidencio que algunosestudiantes recibenparcialmente el menúpreparado en sitio. (Soloconsumen la bebida).

En cada uno de los Establecimientos Educativos delmunicipio, donde se preste el servicio de alimentaciónescolar en la modalidad preparado en sitio, a cada uno delos titulares de derecho focalizados o beneficiarios delprograma, se entrega la ración completa como se exige laminuta patrón de los lineamientos técnico-administrativosdel Ministerio de Educación Nacional, versión vigente, ycomo se propone en los ciclos de menús del Operador(Prueba observación 8. Álbum fotográfico de Los titularesde derecho consumiendo y recibiendo las racionescompletas) se adjunta. Así mismo, es de libre albedrío laescogencia o no por parte del estudiante, de loscomponentes de la ración preparada, o su totalidad,siendo titular de derecho. Las estrategias de los docentesy padres de familia para la consecución del efectivoconsumo de verduras y proteínas ofrecidas en el programade alimentación escolar, a través delas racionespreparadas por las procesadoras, deben ser


X






implementadas especialmente entre los titulares máspequeños, con grupos de edad entre 4 y 6 años. Sedeben lograr procesos pedagógicos que lleven a lostitulares al consumo de las raciones, siendo estos casosparticulares y específicos, ya que el consumo de lasraciones completas se lleva a cabo de manera diaria yefectiva.

5

Se evidencio que no seestá cumpliendo con laminuta menúindustrializado, losestudiantes manifiestanque siempre es pan yleche saborizada.

Si se está cumpliendo con la minuta de racionesindustrializada ya que está basada en la minuta patrónexigida por el Ministerio de Educación Nacional, la cualestá compuesta por un producto lácteo (leches entera yleches saborizadas), un cereal y un acompañante seafruta, sea dulce. Todo lo anterior se basa en lasexigencias del proceso de licitación pública No. 310-015-008-007, en el numeral 4.2.1. CICLOS DE MENÚ. Comoun plus a esta situación, se tiene que los lineamientosestablecidos por el Ministerio de educación Nacionalobedecen a minutas patrón elaboradas y avaladas porprofesionales en el área siendo aprobadas para toda lapoblación infantil, por lo tanto estos estándares sonrequerimientos para los procesos licitatorios a nivelnacional y el operador a presentar su propuesta se basaen los lineamientos del MEN siendo acorde con losrequerimientos nutricionales y energéticos que se ofrecenen la actualidad. Siendo así, el Operador presenta unciclo de 21 días donde presenta la variación de losdiferentes productos alimentarios de la raciónindustrializada, siempre respetando los lineamientos(Prueba observación 14. Ciclo de menús del operador enla modalidad industrializada; Álbum fotográfico variaciónde raciones industrializadas).


X

5 TOTAL HALLAZGOS 5 0 0 0






Documents

Control Participativo, Transparente y Efectivo! · INFORME DEFINITIVO QC / DC Código: F-120-16 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de Abril de 2014 Página 1 de 42 Control Participativo,