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Control Presupuestal III-25 Al III-30 SOLUCIONES
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MATERIAL (1) MATERIAL (7)PRODUCCION
ESTIMADA (US.) MES 2KG. P.U IMPORTE 3KG. P.U90 ENE. 180 $ 60 $ 10,800 270 $ 70
215 FEB. 430 $ 60 $ 25,800 645 $ 70 215 MAR. 430 $ 60 $ 25,800 645 $ 70 230 ABR. 460 $ 60 $ 27,600 690 $ 70 230 MAY 460 $ 60 $ 27,600 690 $ 70 240 JUN. 480 $ 60 $ 28,800 720 $ 70 245 JUL. 490 $ 60 $ 29,400 735 $ 70 260 AGO. 500 $ 60 $ 30,000 750 $ 70 245 SEP. 490 $ 60 $ 29,400 735 $ 70 250 OCT. 520 $ 60 $ 31,200 780 $ 70 350 NOV 700 $ 60 $ 42,000 1050 $ 70 230 DIC. 460 $ 60 $ 27,600 690 $ 70
2800 5600 $ 60 $ 336,000 8400 $ 70
MATERIAL(8) MATERIAL(9)
IMPORTE 5KG. P.U IMPORTE 5KG. P.U IMPORTE $ 18,900 $ 450 $ 30 $ 13,500 $ 450 $ 54 $ 24,300 $ 45,150 $ 1,075 $ 30 $ 32,250 $ 1,075 $ 54 $ 58,050 $ 45,150 $ 1,075 $ 30 $ 32,250 $ 1,075 $ 54 $ 58,050 $ 48,300 $ 1,150 $ 30 $ 34,500 $ 1,150 $ 54 $ 62,100 $ 48,300 $ 1,150 $ 30 $ 34,500 $ 1,150 $ 54 $ 62,100 $ 50,400 $ 1,200 $ 30 $ 36,000 $ 1,200 $ 54 $ 64,800 $ 51,450 $ 1,225 $ 30 $ 36,750 $ 1,225 $ 54 $ 66,150 $ 52,500 $ 1,250 $ 30 $ 37,500 $ 1,250 $ 54 $ 67,500 $ 51,450 $ 1,225 $ 30 $ 36,750 $ 1,225 $ 54 $ 66,150 $ 54,600 $ 1,300 $ 30 $ 39,000 $ 1,300 $ 54 $ 70,200 $ 73,500 $ 1,750 $ 30 $ 52,500 $ 1,750 $ 54 $ 94,500 $ 48,300 $ 1,150 $ 30 $ 34,500 $ 1,150 $ 54 $ 62,100 $ 588,000 $ 14,000 $ 30 $ 420,000 $ 14,000 $ 54 $ 756,000
TOTAL $ 67,500 $ 161,250 $ 161,250 $ 172,500 $ 172,500 $ 180,000 $ 183,750 $ 187,500 $ 183,750 $ 195,000 $ 262,500 $ 172,500 $2,100,000
1. EN CANTIDADM A T E R I
1 2 3 4 5 6CONSUMO DEMATERIALDIRECTO 19,940 19,040 4,760 9,640 12,050 7,230 (-) INV. INICIAL 1,500 1,000 300 900 1,100 700 (+) INV. FINAL 2,100 2,200 600 1,200 1,500 900
20,540 20,240 5,060 9,940 12,450 7,430
2. EN VALOR CANTIDAD COSTO IMPORTE DE IVA TOTALMATERIAL A COMPRAR UNITARIO LAS COMPRAS ACREDITABLE A PAGAR
1 20,540 $ 60 1,232,400 184,860 1,417,260 2 20,240 $ 90 1,821,600 273,240 2,094,840 3 5,060 $ 20 101,200 15,180 116,380 4 9,940 $ 80 795,200 119,280 914,480 5 12,450 $ 90 1,120,500 168,075 1,288,575 6 7,430 $ 120 891,600 133,740 1,025,340 7 8,550 $ 70 598,500 89,775 688,275 8 14,200 $ 30 426,000 63,900 489,900 9 14,300 $ 54 772,200 115,830 888,030
7,759,200 1,163,880 8,923,080
A L E S
7 8 9
8,400 14,000 14,000 550 800 800 700 1,000 1,100 8,550 14,200 14,300
MES MATERIAL 1 MATERIAL 2 MATERIAL 3 MATERIAL
KG. VALOR KG. VALOR KG. VALOR KG.
ENERO 2,100 126,000 2,380 214,200 545 10,900 910 FEBRERO 1,570 94,200 1,400 126,000 370 7,400 730 MARZO 1,600 96,000 1,640 147,600 390 7,800 800 ABRIL 1,990 119,400 1,800 162,000 425 8,500 1,060 MAYO 1,560 93,600 1,560 140,400 415 8,300 640 JUNIO 1,890 113,400 1,840 165,600 460 9,200 1,080 JULIO 1,690 101,400 1,500 135,000 395 7,900 700 AGOSTO 1,940 116,400 1,940 174,600 440 8,800 840 SEPTIEMBRE 1,700 102,000 1,480 133,200 395 7,900 940 OCTUBRE 2,370 142,200 2,020 181,800 505 10,100 900 NOVIEMBRE 2,050 123,000 2,640 236,600 660 13,200 1,140 DICIEMBRE 80 4,800 40 3,600 60 1,200 200 TOTAL 20,540 1,232,400 20,240 1,820,600 5,060 101,200 9,940
4 MATERIAL 5 MATERIAL 6 MATERIAL 7 MATERIAL 8
VALOR KG. VALOR KG. VALOR KG. VALOR KG. VALOR
72,800 1,175 105,750 655 79,800 970 67,900 1,750 52,500 58,400 900 81,000 540 64,800 645 45,150 1,075 32,250 64,000 1,025 92,250 615 73,800 695 48,650 1,275 38,250 84,800 1,350 121,500 830 99,600 690 48,300 1,150 34,500 51,200 775 69,750 475 57,000 840 58,800 1,250 37,500 86,400 1,275 114,750 765 91,800 740 51,800 1,200 36,000 56,000 1,025 92,250 585 70,200 765 53,550 1,325 39,750 67,200 1,050 94,500 630 75,600 720 50,400 1,150 34,500 75,200 1,150 103,500 690 82,800 825 57,750 1,425 42,750 72,000 1,000 90,000 590 70,800 1,320 92,400 2,200 66,000 91,200 1,475 132,750 895 107,400 300 21,000 350 10,500 16,000 250 22,500 150 18,000 40 2,800 50 1,500 795,200 12,450 1,120,500 7,420 891,600 8,550 598,500 14,200 426,000
MATERIAL 9
KG. VALOR TOTAL
1,750 94,500 824,350 1,125 60,750 569,950 1,225 66,150 634,500 1,150 62,100 740,700 1,250 67,500 584,050 1,250 67,500 736,450 1,275 68,850 624,900 1,200 64,800 686,800 1,375 74,250 679,350 2,200 118,800 844,100 350 18,900 755,550 150 8,100 78,500 14,300 772,200 7,759,200
MATERIAL 1 MATERIAL 2
CONSUMO IN. FINAL INVENTARIO CONSUMOMES ESTIMADO DESEABLE INICIAL COMPRAS MES ESTIMADO
Enero 700 2,900 1,500 2,100 Enero 580 Febrero 1,470 3,000 2,900 1,570 Febrero 1,400 Marzo 1,500 3,100 3,000 1,600 Marzo 1,440 Abril 1,590 3,500 3,100 1,990 Abril 1,500 Mayo 1,760 3,300 3,500 1,560 Mayo 1,660 Junio 1,690 3,500 3,300 1,890 Junio 1,640 Julio 1,790 3,400 3,500 1,690 Julio 1,700 Agosto 1,740 3,600 3,400 1,940 Agosto 1,640 Septiembre 1,800 3,500 3,600 1,700 Septiembre 1,780 Octubre 1,770 4,100 3,500 2,370 Octubre 1,620 Noviembre 2,050 4,100 4,100 2,050 Noviembre 1,840 Diciembre 2,080 2,100 4,100 80 Diciembre 2,240 TOTAL 19,940 40,100 39,500 20,540 TOTAL 19,040
IN. FINAL INVENTARIODESEABLE INICIAL COMPRAS
2,800 1,000 2,380 2,800 2,800 1,400 3,000 2,800 1,640 3,300 3,000 1,800 3,200 3,300 1,560 3,400 3,200 1,840 3,200 3,400 1,500 3,500 3,200 1,940 3,200 3,500 1,480 3,600 3,200 2,020 4,400 3,600 2,640 2,200 4,400 40 38,600 37,400 20,240
MATERIAL 3 MATERIAL 4
CONSUMO IN. FINAL INVENTARIO CONSUMOMES ESTIMADO DESEABLE INICIAL COMPRAS MES ESTIMADO
Enero 145 700 300 545 Enero 460 Febrero 350 720 700 370 Febrero 680 Marzo 360 750 720 390 Marzo 700 Abril 375 800 750 425 Abril 760 Mayo 415 800 800 415 Mayo 940 Junio 410 850 800 460 Junio 780 Julio 425 820 850 395 Julio 900 Agosto 410 850 820 440 Agosto 840 Septiembre 445 800 850 395 Septiembre 840 Octubre 405 900 800 505 Octubre 880 Noviembre 460 1,100 900 660 Noviembre 860 Diciembre 560 600 1,100 60 Diciembre 1,000 TOTAL 4,760 9,690 9,390 5,060 TOTAL 9,640
IN. FINAL INVENTARIODESEABLE INICIAL COMPRAS
1,350 900 910 1,400 1350 730 1,500 1400 800 1,800 1500 1,060 1,500 1800 640 1,800 1500 1,080 1,600 1800 700 1,600 1600 840 1,700 1600 940 1,720 1700 900 2,000 1720 1,140 1,200 2000 200 19,170 18,870 9,940
MATERIAL 5 MATERIAL 6
CONSUMO IN. FINAL INVENTARIO CONSUMOMES ESTIMADO DESEABLE INICIAL COMPRAS MES ESTIMADO
Enero 575 1,700 1,100 1,175 Enero 345 Febrero 850 1,750 1,700 900 Febrero 510 Marzo 875 1,900 1,750 1,025 Marzo 525 Abril 950 2,300 1,900 1,350 Abril 570 Mayo 1,175 1,900 2,300 775 Mayo 705 Junio 975 2,200 1,900 1,275 Junio 585 Julio 1,125 2,100 2,200 1,025 Julio 675 Agosto 1,050 2,100 2,100 1,050 Agosto 630 Septiembre 1,050 2,200 2,100 1,150 Septiembre 630 Octubre 1,100 2,100 2,200 1,000 Octubre 660 Noviembre 1,075 2,500 2,100 1,475 Noviembre 645 Diciembre 1,250 1,500 2,500 250 Diciembre 750 TOTAL 12,050 24,250 23,850 12,450 TOTAL 7,230
IN. FINAL INVENTARIODESEABLE INICIAL COMPRAS
1,020 700 665 1,050 1,020 540 1,140 1,050 615 1,400 1,140 830 1,170 1,400 475 1,350 1,170 765 1,260 1,350 585 1,260 1,260 630 1,320 1,260 690 1,250 1,320 590 1,500 1,250 895 900 1,500 150 14,620 14,420 7,430
