CONTROLADA COPIA - sgc.utn.edu.mxsgc.utn.edu.mx/contenido/ficheros/P-CC-04 COPIA CONTROLADA 2018.pdf · b) Dar seguimiento a los procesos necesarios para la operación del SGC. c)

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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

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PROCEDIMIENTO GENERAL P-CC-04 Fecha Emisión: 01/12/17

Edición: 03 Nivel de revisión: B Vigencia: 12 meses Hoja: 2 de 6 EVALUACIÓN DEL SGC

1. OBJETIVO Establecer las actividades implícitas en la revisión del SGC, que realiza el Comité de Calidad, para asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y mejora continua. 2. ALCANCE Sistema de Gestión de la Calidad de la UTN 3. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES EFICACIA: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: Para la UTN, el SGC es una forma de trabajar en la que todo el personal participa para cumplir con los requisitos de formación de los alumnos (as), planificando, manteniendo y mejorando el desempeño de sus procesos clave de manera eficaz y eficiente, con base a la norma ISO 9001:2008. MEJORA: Acción que se ejecuta para aumentar la capacidad de satisfacer los requisitos de los/las clientes/as, una vez que el proceso ya se tiene controlado. MEJORA CONTINUA: Actividad recurrente para aumentar la capacidad y cumplir con los requisitos. 4. INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS 4.1 Procesos clave, de apoyo y externos.

5. INSUMOS 5.1 Acuerdos de revisiones anteriores, 5.2 Resultados de Auditorías, 5.3 Información derivada de la retroalimentación del cliente, 5.4 Resultados de los procesos (análisis de datos), 5.5 Estado de acciones correctivas y preventivas, 5.6 Situaciones internas y externas que afecten la integridad del SGC, 5.7 Recomendaciones para la mejora. 6. RESPONSABILIDADES 6.1 Titular de la Rectoría de la UTN:

a) Aprobar el presente procedimiento, b) Comunicar al Personal Directivo, Académico y Administrativo la importancia de cumplir con los

requisitos del/la cliente/a, así como los legales y reglamentarios de la UTN. c) Coordinar las sesiones de trabajo para la Revisión por la Dirección del SGC. d) Asegurar que se gestionen los recursos necesarios para mantener y mejorar el SGC de la UTN. e) Autorizar los cambios significativos al SGC.

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6.2 Representante de la Dirección:

a) Elaborar, actualizar, distribuir, implantar y controlar el presente procedimiento. b) Negociar con las partes internas y externas todos los asuntos relacionados con el desarrollo,

implementación, mantenimiento y mejora del SGC de la UTN. c) Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del/la cliente/a en toda la UTN.

6.3 Comité de Calidad: a) Retroalimentar el presente procedimiento. b) Asegurar el cumplimiento del presente procedimiento. c) Proporcionar los resultados de los análisis de la información que le corresponda, durante las

revisiones por la Dirección. d) Mantener la integridad del SGC cuando existan cambios. e) Establecer los canales de comunicación interna apropiados, para lograr la eficacia del SGC. f) Cumplir con los acuerdos generados en las reuniones de revisión. g) Apoyar en el establecimiento y medición de los objetivos de la calidad, así como de los requisitos

del servicio, en las áreas involucradas en el SGC. h) Detectar y analizar la necesidad de efectuar cambios y mejoras al SGC. i) Evaluar la política y los objetivos de la calidad en toda la UTN.

6.4 Coordinador (a) del Equipo Operativo: a) Revisar y asegurar el cumplimiento del presente procedimiento.

7. POLÍTICAS 7.1 Los (as) integrantes del Comité de Calidad deberán proporcionar la información, los resultados y análisis

de la información que les competen para su revisión al (la) Representante de la Dirección, como lo establece el elemento 5.6.2 de la norma ISO 9001:2008.

7.2 Los resultados de las revisiones efectuadas por el Comité de Calidad deberán reflejar el compromiso por el mantenimiento y mejora del SGC de la UTN.

7.3 Las reuniones para la revisión por el Comité de Calidad son referenciales y la programación de las juntas de revisión estarán en función de los acuerdos de la junta anterior y de los aspectos o condiciones que impactan al SGC.

7.4 Cuando algún (a) integrante del Comité de Calidad no pueda asistir a la reunión programada, podrá enviar a un representante único con previa autorización del Rector.

7.5 Los (as) Auditores (as) Internos (as) deberán verificar mediante las auditorías el cumplimiento de los acuerdos, estrategias y resultados de la Revisión por la Dirección.

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8. DESARROLLO No. Responsable Actividad

1 Representante de la Dirección

Convoca a reunión al Comité de Calidad, indicando la información que se revisará y los resultados que se buscan, con base en la siguiente tabla:

ELEMENTOS DE ENTRADA ELEMENTOS DE SALIDA Desempeño de los procesos y del servicio.

Mejora del desempeño de los objetivos de la calidad.

Adecuación de la Política de la

Calidad. Estrategias para la satisfacción

de los clientes y las partes interesadas.

Información para la planeación

estratégica de las necesidades futuras del SGC de la UTN.

Gestión de los recursos

necesarios, para el mantenimiento y mejora del SGC de la UTN.

Mejora del servicio. Mejora del SGC de la UTN Mejora de los requisitos de los

clientes. Parámetros para medir la eficacia del SGC de la UTN.

Estado y resultados de los objetivos de calidad, así como de las actividades de mejora. Revisión de la Política de la Calidad, para su adecuación cuando sea procedente. Estado de las acciones derivadas de la revisión por el Comité de Calidad. Resultados de Auditorías (Internas o de tercera parte), para evaluar la eficacia del SGC de la UTN. Retroalimentación de la satisfacción de los clientes y las partes interesadas, para evaluar el desempeño del SGC de la UTN. Control de los procesos y conformidad del servicio. Desarrollo de proveedores, que afecten directa o indirectamente la calidad del servicio.

Nuevas oportunidades para la mejora.

Detección de otros factores (financieros, sociales o condiciones ambientales, estatus relevantes y cambios regulatorios), que pueda tener impacto en el SGC de la UTN.

Estado de las acciones correctivas, preventivas y de mejora

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2 Coordinación del Equipo Operativo

a) Verificar, la implantación, el mantenimiento y la mejora de los procedimientos derivados del SGC de la UTN.

b) Dar seguimiento a los procesos necesarios para la operación del SGC. c) Analizar los datos derivados de la operación del SGC. d) Detectar las necesidades de capacitación sobre el SGC, e impartir cursos de

capacitación al personal de su área. e) Detección de oportunidades de mejora. f) Evaluar la conformidad del servicio. g) Medir la adecuación, comunicación y comprensión de la política y los objetivos de

la calidad. h) Evaluar el grado de satisfacción del cliente y cumplimiento de sus requisitos. i) Dar seguimiento a las acciones preventivas, correctivas y de mejora implantadas,

así como analizar los resultados obtenidos con éstas. j) Apoyar en el cumplimiento de los acuerdos generados en las revisiones por el

Comité de Calidad. k) Asegurar que la Comunicación e Información relativa y significativa del SGC de la

UTN, sea conocida por todo el personal involucrado en el SGC. Analizar y preparar la información que se presentará en la revisión por el Comité de Calidad, comunicándola al Representante de la Dirección para la integración del informe


Dar seguimiento a la actividad 5, de común acuerdo con el Coordinador (a) del Seguimiento a las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora, para prevenir alguna desviación; en caso de presentarse informar al Rector para su evaluación.


Al inicio de la reunión, nombrar a un miembro como secretario (a), que documente en la “Minuta de revisión del SGC de la UTN” código F-CC-04-01, las actividades y acuerdos que se generen en la reunión. Presentar informe de resultados del SGC.

5 Coordinador (a) del Equipo Operativo

Informar los resultados del seguimiento a los acuerdos generados en la reunión anterior

6 Comité de Calidad

Cada integrante deberá exponer la información correspondiente a su área y, en consenso, se analizará generándose los resultados, de acuerdo a lo establecido en la tabla incluida en la actividad 4.

7 Rector Analiza y define las acciones a realizar, para lograr los resultados planificados o para la mejora del SGC.

8 Secretario (a) de la reunión

Registrar las actividades, acuerdos y compromisos de mejora generados durante la reunión, en la “Minuta de revisión del SGC de la UTN” código F-CC-04-01, y proporcionarla al RD para su difusión.


Distribuir la “Minuta de revisión del SGC de la UTN”, código F-CC-04-01 a cada miembro del Comité de Calidad, para darle seguimiento.

10 Comité de Calidad

Cumplir en el tiempo establecido con los acuerdos y compromisos generados en la reunión; y asegurarse de difundirlos a su personal.

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11 Coordinador (a) del Equipo Operativo

Dar seguimiento a los acuerdos generados en la reunión, para la revisión por el Comité de Calidad, verificando que se cumpla en tiempo y forma, pasa a la actividad 8.

12 Equipo Auditor Verificar mediante las auditorias el cumplimiento de los acuerdos, estrategias y resultados de la Revisión por la Dirección.

9. RESULTADOS Como resultado de este proceso se tienen: Mejora de la eficacia y eficiencia de los procesos del SGC. Cumplimiento de Objetivos y Política de la Calidad Mejora del servicio proporcionado al cliente Mejora del SGC

10. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Verificar el cumplimiento con los acuerdos generados. “La efectividad de la evaluación del SGC por parte del Comité de Calidad se mide con los resultados grado de satisfacción del cliente, las Auditorias, acciones correctivas y preventivas y resultados de los procesos. A partir de los resultados obtenidos se toman acciones con base al procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas. 11. REFERENCIAS Manual del Sistema de Gestión de la Calidad 12. ANEXOS

ANEXO DESCRIPCIÓN CÓDIGO “Minuta de revisión del SGC de la UTN” F-CC-04-01

13 DISTRIBUCIÓN El original impreso y electrónico para el Representante de la Dirección. Una copia controlada para la página Web institucional. 14. PERSONAL DE APOYO EN LA REVISIÓN Y ADECUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

N/A

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