CONVENIO 079 DE 2007 SECRETARÍA DISTRITAL …portugalcolombia.com/media/Couro.pdf · El subsector del cuero y productosdecuerocomoel calzado, aporta tan solo del 0.08%; IMPORTACIONES

PARQUE INDUSTRIAL ECOEFICIENTE DE SANPARQUE INDUSTRIAL ECOEFICIENTE DE SAN BENITO -PIESB-

CONVENIO 079 DE 2007SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDASECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE SDA

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS -CDM

CARACTERÍSTICAS

Generación de impactos ambientales representados en: Prevención, Minimización y Mitigación delImpacto Ambiental Negativo delProcesamiento de 775 593 58 pieles al añoProcesamiento de 775,593.58 pieles al año

Residuos sólidos – se generan enpromedio 1.157 ton/mes como resultadodel procesamiento de 70.000 pieles /mesaproximadamente.

•Sal: 98 Toneladas•Sebo Predescarne: 210 Toneladas•Unche: 66 ToneladasUnche: 66 Toneladas•Residuos de Pelambre: 133 Toneladas•Recortes: 111 Toneladas•Viruta de Cuero: 434 Toneladas

Fuente: Curtiembres Fragarcia

Viruta de Cuero: 434 Toneladas•Lodos de PTAR: 105 Toneladas.

ETAPAS PARQUE INDUSTRIAL SAN BENITO

Planta de Tratamiento de AguasResiduales - PTAR

1 2

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRALAmbiental, Calidad (estandarizaciónde procesos), Seguridad Industrial ySalud Ocupacional.

Valorización de residuos ygeneración de subproductos

1 ETAPA 2

ETAPA

CENTRO DE INVESTIGACION YDESARROLLOLaboratorio, Inteligencia de MercadosI ti ió D llInvestigación y Desarrollo

ETAPAS PARQUE INDUSTRIAL SAN BENITO

ÓCONFORMACIÓN Y

CONSOLIDACION DE

NUEVOS MODELOSETAPA ?NUEVOS MODELOS

EMPRESARIALES

AMBIENTALMENTE

ETAPA3 ?

AMBIENTALMENTE

RESPONSABLES

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRALGENERALAmbiental, Calidad (estandarización deprocesos), Seguridad Industrial y SaludOcupacional.

BENEFICIOS AMBIENTALES DE LA PLANTA DE BENEFICIOS AMBIENTALES DE LA PLANTA DE PELAMBRE Y CURTICIÓN PELAMBRE Y CURTICIÓN ––PPCPPC--

ÓFUENTES DE CONTAMINACIÓN

HIDRICA

DBO• Procesos de la ribera 80 %• Remojo 10 %• Remojo 10 %• Depilado/Encalado 7 %• Desencalado/Rendido 3 %

Salinidad• Remojo 60 %

Amoniaco-N• Desencalado 75 %

BENEFICIOS AMBIENTALES DE LA PLANTA DE BENEFICIOS AMBIENTALES DE LA PLANTA DE PELAMBRE Y CURTICIÓN PELAMBRE Y CURTICIÓN ––PPCPPC--

FUENTES DE CONTAMINACIÓN

RESIDUOS SÓLIDOS

•Sal impura •Residuos de pelambre •Recortes de partes de pielno curtiblesno curtibles•Unche•Lodos de desencale•Lodos desecados de curtido con Cromo L d d d d id i l•Lodos desecados de curtido mineral

•Viruta de cuero, aserrín o ripio •Envases (insumos)•Lodos desecados de la PTAR

Más del 80% de los RS producidos

ALIANZA EXPLICITA PARA PIESBETAPA I

ANDI

COOPICUR

ECOLEATHER 78 PIESB (ETAPA 1)ECOLEATHER

COESA

78 Empresarios

PIESB (ETAPA 1)

NO ASOCIADOS

APOYO INSTITUCIONAL Y GREMIAL CONSOLIDANDOSE ENAPOYO INSTITUCIONAL Y GREMIAL CONSOLIDANDOSE EN TODOS LOS NIVELES

ANÁLISIS ECONÓMICO

El PIB en el 2009 ya noalcanzará el 3,5%,estimado inicialmente, sino

á lque estará apenas entre el1.5 el 2 %.

la industria manufacturera tieneun crecimiento y unaparticipación al PIB total(14.58% en el 2008),

El subsector del cuero yEl subsector del cuero yproductos de cuero como elcalzado, aporta tan solo del0.08%;

IMPORTACIONESEXPORTACIONES

180.000.000

200.000.000

220.000.000

IMPORTACION EN MILLONES DE DOLARES

20 000 000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

Colombia ocupa puesto 45 con 177.5-

20.000.000

Cueros Marroquineria Calzado

2005 2006 2007

Las exportaciones de Wet Blue en el 2007 ascendierona 235.02 millones de dólares, 252.63% más que las

Las importaciones de Wet Blue en el 2007ascendieron a $ 731.291 dólares, 7% menos quelas registradas en 2006 ($ 785.698 dólares), ysuperiores a los niveles observados en 2002cuando se vendieron 88 4 millones de dólares

registradas en 2005 (93.2 millones de dólares), ysuperiores a los niveles observados en 2002 cuando sevendieron 88.4 millones de dólares

cuando se vendieron 88.4 millones de dólares

PORQUE PIESB – PROSPECTIVA

ESTUDIO MERCADO

•Economías de escala•Velocidad de respuesta•Capacidad de producción•Manejo ambiental•Modelo productivo Sostenible

TECNOLOGIA

•Modelo productivo Sostenible

•Escaso desarrollo tecnológico

PROVEEDURIA DE MATERIA PRIMA

•Escaso desarrollo tecnológico•Software para asegurar aplicación de formulación•Mejoramiento procesos dentro al inicio y en el mismo

PROVEEDURIA DE MATERIA PRIMA

•Las Pieles dependerán del mercado actual formal e informal de los clientesAb t i i t d d t í i•Abastecimiento de productos químicos casas

reconocidas•Equipos proveedor confiable con experiencia garantía y mantenimiento

EVALUACIÓN DE ATRACTIVIDADOportunidades:

Amenazas:•Opción productiva menos contaminanteajustada a la normatividad liberando a losempresarios de costosas inversiones y haciendoviable su ejercicio empresarial.

Amenazas:

•Altos costos por el manejo de los residuoscontaminantes de la planta.

•Desarrollo competitivo del sector en laproducción de cueros de calidad para el mercadonacional y particularmente para micros ypequeños productores.

•Precios cada vez más competitivos de losproductos provenientes de oriente, falta decompetitividad de los productores nacionales de lacadena productiva del sector calzado y marroquineríay disminución del sacrificio de reses en el paísp q p

•Mantenerse y progresar en elmercado, cuando posiblemente muchos saldrán.

•Desarrollo de tecnologías limpias

y disminución del sacrificio de reses en el país.

•Falta de apoyo de los asociados de utilizar losservicios de la planta en su totalidad

bilid d ó i di l Q l•Desarrollo de tecnologías limpias(maquinaria y Know How).

•Generar una cooperación público privadabajo el esquema gana – gana.

•Inestabilidad económica mundial: Que laspredicciones de la coyuntura global se prolonguen pormás tiempo de lo que se estima, afectando incluso elconsumo nacional.

•Es un modelo sostenible basado en la activaparticipación de los asociados.

EVALUACIÓN DE COMPETITIVIDAD

Fortalezas:

• Capacidad productiva y tecnologíaapropiada para generar productos

Debilidades:

• Alto nivel de intermediarios de cuerocrudo monopolio de su comercializaciónapropiada para generar productos

competitivos en costos y de alta calidad.•Modelo de gestión diferencial frente apotenciales competidores•Economías de escala que favorecerán los

crudo, monopolio de su comercialización.•No contar con la absolutacredibilidad por parte de los asociados.•Alta dependencia de los asociados queserán los demandantes de servicios de la•Economías de escala que favorecerán los

costos y por ende los precios a los curtidores•Producción eficiente y diferenciada delas demás empresas de la localidad.•Capacidad de cubrir demandas

serán los demandantes de servicios de laplanta, si su respuesta no es efectiva.•Capacidad productiva alta, que por losciclos normales del mercado puede verafectada su productividad y su situación•Capacidad de cubrir demandas

internacionales en términos devolúmenes, calidad y otrosrequerimientos que le hacen competitivofrente a otras empresas nacionales de ser

afectada su productividad y su situaciónfinanciera• Necesidad de negociar con múltiplesactores (asociados), las condiciones delservicio para lograr colmar susfrente a otras empresas nacionales, de ser

necesario.servicio para lograr colmar susexpectativas

ANALISIS DEL MICROENTORNO Nuestro

dmercado (Clientes)

INSTITUCIONALMICRO, PEQUEÑAS,

MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS

CURTIDORASY COMERCIALIZADO

•Empresas de tamaño micro, con un nivel organizativomedio y capacidad de producción bajoaproximadamente, un 38%, su capacidad promedio deproducción es de 300 pieles mes.E d t ñ ñ di

GEOGRAFICA(Personas naturales

y/o jurídicas de Bogotá y principales ciudades

del país)

COMERCIALIZADORESDE CUEROS •Empresas de tamaño pequeño y mediano con un

adecuado nivel productivo y organizativo, el 57%. Suproducción promedio es para los pequeños de 700pieles mes y para los medianos de 1800•Empresas de mayor tamaño cuentan con procesos

FACTORES DE MERCADO

(prendas de vestir y otros)

FACTOES DE MERCADO

(Fabricantes de calzado)

FACTORES DE MERCADO

(Fabricantes marroquinería )

p y padministrativos y productivos consolidados, unarobusta estructura y capacidad de inversión. Son entrelos asociados el 5% del total de asociados que enpromedio procesan 4500 piles mes.

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE COMPETIDORES DIRECTOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓNCURTIEMBRES

PRIMAVERACURTIEMBRES

VARMENCURTIPIELES

SAN GIL PPC de SBPonderac

iónCalificaci

ónResulta

doCalificaci

ónResulta

doCalificaci

ónResulta

doCalificaci

ónResulta

doión ón do ón do ón do ón do

Precio 20% 3 12% 3 12% 3 12% 2 8%

Cumplimiento 5% 3 3% 4 4% 3 3% 4 4%Calidad de la maquinaria 20% 3 12% 2 8% 2 8% 5 20%

Crédito 10% 3 6% 3 6% 3 6% 3 6%

Disponibilidad 10% 2 4% 3 6% 2 4% 4 8%

Manejo ambiental 25% 2 10% 1 5% 2 10% 5 25%Capacidad de producción 10% 3 6% 3 6% 2 4% 5 10%

100% 19 53,00% 19 47,00% 17 47,00% 28 81,00%

ANÁLISIS CLIENTES

MERCADO POTENCIAL

d d l d d l ñ f dLa demanda nacional estimada de cueros para el año 2007, fue de 812.178pieles de las cuales, se exportaron 2.343.100, en Crudo, Wet Blue, Crust yTerminado, del total de pieles disponibles se exporto en Wet Blue 1.601.918pieles equivalente al 49% del total de pieles disponibles.pieles equivalente al 49% del total de pieles disponibles.

Del total de pieles disponible 3.1560.000 en el mercado nacional se esperacubrir cerca de 775.000 equivalente al 24.57%.

DEMANDA ESTIMADA CUEROS 2007

DEMANDA SACRIFICIO AJUSTADO IMPORTACIONES EXPORTACIONES ESTIMADA

Totales 3.156.000 90.278 2.434.100 812.178

100% 3% 77% 26%

Wet Blue 1.601.918

49%

ANÁLISIS CLIENTES

CONSUMO ESPERADO SUPUESTOS

MES

% de la demanda

anualENERO 0,8%

FEBRERO 2,3%MARZO 9 4% Se prestara servicios de

Se realiza la base de calculosobre 265 empresas ubicadas enSan Benito de ellos 78asociados

MARZO 9,4%ABRIL 12,8%MAYO 11,0%JUNIO 9,0%JULIO 6,1%

AGOSTO 9 %

Se prestara servicios depelambre y curtido a todos losasociados micro, pequeños y al80% de los medianos. 1

Se prestara servicios deAGOSTO 9,7%SEPTIEMBRE 10,4%

OCTUBRE 11,6%NOVIEMBRE 12,9%DICIEMBRE 4,2%

Se prestara servicios depelambre y curtido al 60% detodos los productoresmicro, pequeños y medianos deSan Benito.

Estacionaclidad 0.8% 2.3% 9.4% 12.8% 11.0% 9.0% 6.1% 9.7% 10.4% 11.6% 12.9% 4.2% 100.0%Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total AnualA i d 3 011 9 034 37 480 50 731 43 538 35 587 24 173 38 654 41 197 46 269 51 219 16 658 397 552

PROYECCION PREVISTA DE PIELES A PROCESAR DE ACUERDO A LA DEMANDA ESTIMADA DE PELAMBRE Y CURTICIÓN

Asociados 3,011 9,034 37,480 50,731 43,538 35,587 24,173 38,654 41,197 46,269 51,219 16,658 397,552San Benito 2,864 8,591 35,641 48,241 41,401 33,841 22,987 36,757 39,175 43,998 48,706 15,840 378,042Total esperado 5,875 17,626 73,121 98,972 84,939 69,428 47,160 75,411 80,373 90,266 99,925 32,498 775,594

ESTUDIO DE FACTIBILIDADESTUDIO DE FACTIBILIDADCOMPONENTE ORGANIZACIONALCOMPONENTE ORGANIZACIONAL

FIGURA JURÍDICAFIGURA JURÍDICA

Sociedad Anónima Cerrada, con acciones privilegiadas

ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA

Estatutos: Base legal de la sociedad.Limitación en porcentaje de participación.Conformación de junta directivaConformación de junta directiva.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO C&DDESARROLLO C&DDESARROLLO C&DDESARROLLO C&D

LABORATORIO DE PRUEBASCONTROL DE

PROCESO,FORMULACIONES, LABORATORIO DE PRUEBAS

INTELIGENCIA DE MERCADOS

, ,BOMBOS DE ENSAYO

ANALISIS DE PROVEEDORES, REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, PREFERENCIAS PRECIOS Y

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

PROCESO PRODUCTIVO E

PREFERENCIAS, PRECIOS Y TENDENCIAS, ANÁLISIS DE OFERTA

Y DEMANDA EN TIEMPO REAL

OBTENCIÓN DE PROTEINA A PARTIR DE UNCHE

DESARROLLO

PROYECTOS PILOTO PARA VALORTIZACIÓN DE

INNOVACIÓN DE PRODUCTO

VALORTIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS APROVECHAMIENTO DE

HIDROLIZADO DE COLÁGENO

ESTUDIO DE FACTIBILIDADESTUDIO DE FACTIBILIDADPIELES DE VACUNOS

RECEPCIÓN DE PIELES Reutilización en el

proceso de remojo de las pieles frescas

Sal

DESALINIZACION

Pieles frescas Pieles saladaslas pieles frescas

(según formulación).

Venta a empresa PIESB

Residuos sólidos

Sebo sin residuos

í iAGUA

PML

PMLRecirculación del 70% del agua para preremojo y remojo

PML

PREREMOJO

(PMP)químicos

TRATAMIENTO

PTARAgua con sangre, sal tierra

AGUA

INSUMOS QUÍMICOS (Según formulación) PML

MA

REMOJO

PREDESCARNE Residuos líquidos

TRATAMIENTO FISICOQUIMICO:

Trampa de grasas, tanque de bombeo, tamices,

tanque de homogenización, DAF

sal, tierra, estiércol, sebo y grasa, alto DBO y SS. y

PIELES LIMPIAS Y REHIDRATADAS

PML Prácticas de producción mas limpiap p

MA Manejo Ambiental

ESTUDIO DE FACTIBILIDADESTUDIO DE FACTIBILIDADPIELES LIMPIAS Y REHIDRATADAS

PML

CompostajeEmpresa Externa

Planta de seboR id

Pelo

Sebo con residuos

PMLPELAMBRE

Recirculación tres veces del agua para pelambre

Planta de sebo PIESB Etapa I

Residuos sólidos

residuos químicos

LAVADO

DESCARNE

Recortes de piel no curtibles

Venta a empresa PIESB Carnacol

Recirculación del 70% del agua para lavados y dividido

PML

OXIDACION DE SULFUROS

PTARAgua con alta carga orgánica, elevados

AGUA

INSUMOS QUÍMICOS (Según formulación)

DESORILLO

Carnaza

MA

Residuos líquidos

SULFUROS: Trampa de grasas, tanque de bombeo, filtración, tanque de oxidación, sedimentación y

TRATAMIENTO

valores de DQO y pH, sólidos suspendidos (sebo, carnaza,

formulación)DIVIDIDO

LAVADO

FISICOQUIMICOcarnaza, pelo), sulfuros y proteínas solublesFlor o baqueta

PML Prácticas de producción mas limpiaPrácticas de producción mas limpia

MA Manejo Ambiental

ESTUDIO DE FACTIBILIDADESTUDIO DE FACTIBILIDADE t ió d lá

PMLFlor o baqueta

Extracción de colágeno y el residual a proceso en la planta de regeneración de

cromoResiduos sólidos

Viruta, aserrín, ripio

PML

Recuperación de cromo para el

proceso de curticiónDESENCALADO

Y PURGA

sólidos

AGUA

LAVADORecirculación del 70% del agua para lavados

PML

PIQUELADO Y CURTIDO


Lodos

Residuos líquidos

TRATAMIENTO FISICOQUIMICO:

Trampa de grasas, tanque de bombeo tamices tanque de

PTARAguas con sales de amonio, sales dis eltas

AGUA

INSUMOS QUÍMICOS (Según formulación)

LAVADO

MA

q bombeo, tamices, tanque de homogenización, DAF

disueltas y pH ácido.ESCURRIDO

REBAJADOAguas con cromo. Planta Regeneradora de

Cromo

PML

WET BLUE

PML Prácticas de producción mas limpiaPrácticas de producción mas limpia

MA Manejo Ambiental

ESTUDIO DE FACTIBILIDADESTUDIO DE FACTIBILIDADPROCESOS / MANEJO AMBIENTAL

Residuos PTAR

líquidos

Aguas con cromo. Planta Regeneradora de

Cromo

PML

Residuos sólidos

PML Lodos PLANTA DE LODOS

sólidos


ESTUDIO DE FACTIBILIDADESTUDIO DE FACTIBILIDADMICROLOCALIZACIÓN

Lay Out de la Planta

ESTUDIO DE FACTIBILIDADESTUDIO DE FACTIBILIDADIMAGEN Parque Industrial Argentina

ESTUDIO DE FACTIBILIDADESTUDIO DE FACTIBILIDADTAMAÑO

ASPECTO VALOR1 Capacidad Instalada o1. Capacidad Instalada o nominal. 70.000 Pieles/mes

2 Capacidad de Diseño 72 000 pieles/mes2. Capacidad de Diseño. 72.000 pieles/mes

3. Factor de Servicio 80%

4. Turnos 3 turnos (8 horas/turno)

5 Posibilidad de Ampliación 101 810 Pieles/mes5. Posibilidad de Ampliación 101.810 Pieles/mes

ESTUDIO DE FACTIBILIDADESTUDIO DE FACTIBILIDADMAQUINARIA Y EQUIPOS PLANTA CENTRALIZADA

LISTADO DE EQUIPOS PLANTA (Proceso Productivo)EQUIPO CANTIDAD COSTO ($EU) MARCA

MARTILLO NEUMÁTICO (Marcación de la piel) 1 3.900 Modelo ROBURS

BOMBO DESALINIZADOR 1 23.106 MARCARINIPREDESCARNADORA 1 110.000 POLETTO

BOMBAS PARA PREDESCARNADO 1 10.450 PALESI TIZIANOBOMBOS PARA PELAMBRE

7 398 500 PAJUSCO(5 Bombos de 4 x 4 M y 2 Bombos de 3 x 3 M)

7 398.500 PAJUSCO

FILTROS DE TORNILLO PARA PELAMBRE 4 103.400 SCDESCARNADORA 2 253.000 RIZZI

BOMBAS PARA DESCARNADO 2 20.900 PALESI TIZIANOTAPETES PARA RECORTAR CUEROS 2 27 500 THEMATAPETES PARA RECORTAR CUEROS 2 27.500 THEMA

DIVIDIDORA 2 296.000 ALPESPAKBOMBOS PARA CURTIDO

(5 Bombos de 4 x 4 M y 2 Bombos de 3 x 3 M)7 398.500 PAJUSCO

ADICIONALES PARA BOMBOS Global 81.840 -ADICIONALES PARA BOMBOS Global 81.840APILADORES 2 82.000 EMMEZETA

ESCURRIDORA 2 303.600 RIZZIREBAJADORA 1 97.500 ALPE

CADENA TRANSPORTADORA Por tramos (3) 208.340 Modelo TH 007CADENA TRANSPORTADORA Por tramos (3) 208.340 Modelo TH 007

MONTACARGA 2 104.032 NISSAN

TOTAL ($EU) $ 2.522.568

ESTUDIO DE FACTIBILIDADESTUDIO DE FACTIBILIDADMAQUINARIA Y EQUIPOS PTAR

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESPROCESO EQUIPOS VALOR

OXIDACIÓN CATALÍTICA DE 9 EQUIPOS $383 000 000SULFUROS 9 EQUIPOS $383.000.000

TRATAMIENTO FISICOQUIMICO 12 EQUIPOS $619.000.000

DESHIDRATACIÓN DE LODOS 8 EQUIPOS $346.500.000

PLANTA REGENERADORA DE CROMO 9 EQUIPOS $175.000.000

TOTAL PLANTA PTAR EQUIPOS $1.613.500.000

ESTUDIO DE FACTIBILIDADESTUDIO DE FACTIBILIDADCOMPONENTE FINANCIERO

Definición de inversiones fijas, diferidas y capital de trabajo.

VALOR INVERSIÓN INICIAL

INVERSIONES FIJAS 10,121,393TERRENO 3,825,000INVERSIONES DIFERIDAS 21,000,000

Definición de la estructura de capital

CAP. DE TRAB. 1,735,419TOTAL INVERSIÓN INICIAL 36,681,812

pFUENTES DE FINANCIACIÓN % PARTIC. VALOR INVERSIÓNCAPITAL PROPIO 40% 14,672,725PRÉSTAMO BANCARIO 1 40% 14,672,725COFINANCIACION* 20% 7,336,362TOTAL 100% 36,681,812.48$


Punto de Equilibrio Función de Costos: $ 20 700/Wet Blue DivididoPunto de Equilibrio Función de Costos: $ 20,700/Wet Blue Dividido

Punto de Equilibrio Producción: 252,000 Pieles/Año (TIR = 0)q , / ( )

Demanda Empresarios PIESB: 397,552 Pieles/Año

Demanda Empresarios No Vinculados: 378,042 Pieles/Año


Costos de Personal

ADMINISTRATIVOS 1 2Sueldos 120,223 120,223Sueldos 120,223 120,223Prestaciones sociales 22,256 22,256Aportes fiscales 30,262 30,262

TOTAL 172,741 172,743

VENTAS 1 2Sueldos 24,000 24,000Prestaciones sociales 5,239 5,239Aportes fiscales 7,205 7,205Aportes fiscales 7,205 7,205

TOTAL 36,444 36,444

PRODUCCIÓN 1 2Sueldos 551,751 788,216Prestaciones sociales 147,336 210,480Aportes fiscales 202,384 289,119

TOTAL 901,471 1,287,816


Gastos Generales

Gastos Administrativos 1 2

Impuestos 1,164,865 2,011,969p , , , ,

Salarios 172,741 172,743

Servicios Públicos 33,000 33,000

Gastos de Viaje 30,000 30,000

Propaganda y Publicidad 5 000 5 000Propaganda y Publicidad 5,000 5,000

Elementos de Aseo y Cafetería 12,000 12,000

Útiles y Papelería 30,000 30,000

Imprevistos 22,619 22,619

TOTAL GASTOS ANTES DE IMPUESTO 305 361 305 363

Gastos ventas 1 2

TOTAL GASTOS ANTES DE IMPUESTO 305,361 305,363

TOTAL GASTOS + IMPUESTOS 1,470,226 2,317,332

Servicios Transporte 3,600 3,600

Gastos de Viaje 20,000 20,000

Propaganda y Publicidad 15,000 15,000

Comisiones Contado % 16,149 23,473

TOTAL GASTOS 54,749 62,073


Gastos Operación

Gastos Indirectos Operación 1 2Gastos Indirectos Operación 1 2

Agua y alcantarillado 299,962 428,517

Energía 752,861 1,075,516

Gas Natural 84,000 120,000

Tratamiento sebo 103,154 147,363

Tratamiento aguas 349,638 499,482

Recolección RS 461,480 659,257

Servicios Transporte y Acarreos 36,000 36,000

Mantenimiento Reparaciones y Consumibles 336,000 480,000

Elementos de Aseo y Cafetería 36,000 36,000

Imprevistos 120,000 120,000p , ,

TOTAL GASTOS 2,579,094 3,602,134.06


Presupuesto Compras y Ventas

CONCEPTO 1 2Materia prima 6,840,757 10,354,207pMano obra directa 937,915 1,324,260Costos indirectos de fabricación 2,633,843 3,664,207Total 10,412,515 15,342,674

VENTAS TOTALES / AÑO 1 2CURTIDO DIVIDIDO (90%) 14,658,764 20,941,092CURTIDO CARNAZA (15% DEL 90%) 513,057 942,349PELAMBRE (5%) 217,167 504,137CURTIDO INTEGRAL (5%) 977,251 1,589,972VALORACION RS 488 496 697 851VALORACION RS 488,496 697,851ESCURRIDO Y REBAJADO (38%) 1,080,000 1,200,000TOTAL 17,934,735 25,875,402


Evaluación Financiera

Van 27,057,240Tir Periódo 23.12%

Préstamo M$ 14 672 725

Tasa Descuento 7.000%

Préstamo M$ 14,672,725Tasa Interés Anual 13%Períodos; Años o Meses 10

Tasa de Impuesto 34%

Retorno de Inversión Capital Propio: 4 Años


SENSIBILIDAD Y RIESGO

VARIABLE PIELES/MESPIELES 64,633

110.00%110.00%130 00%

% INCREMENTOS

GASTOS DE PERSONALGASTOS INDIRECTOSMATERIA PRIMA 130.00%

100.00%

9,481,724.19$ 12.70%

VANTIR

MATERIA PRIMAPRECIO VENTA


120.00%

% INCREMENTOS

GASTOS DE PERSONAL120.00%130.00%100.00%

7,065,919.60$ VAN

GASTOS INDIRECTOSMATERIA PRIMAPRECIO VENTA

11.25%TIR




110.00%110.00%

% INCREMENTOS

GASTOS DE PERSONALGASTOS INDIRECTOS

150.00%100.00%

(628,742.18)$ 6.62%

VANTIR

MATERIA PRIMAPRECIO VENTA


100.00%

% INCREMENTOS

GASTOS DE PERSONAL100.00%120.00%80.00%

(7,886,766.81)$ VAN

GASTOS INDIRECTOSMATERIA PRIMAPRECIO VENTA

2.25%TIR



Q l i d t l l t• Que los asociados no curtan en la planta.

• Competencia informal e ilegal en función de la Baja ResponsabilidadAmbiental y Social Empresarial.y p

• Sumatoria de Competencia en San Benito.

Disminución en la oferta de pieles frescas y saladas• Disminución en la oferta de pieles frescas y saladas.

• Incremento en los costos de la materia prima (insumos químicos) porencima del 70%.

• Desestabilización en la demanda de cueros del mercado local.

ESTUDIO DE FACTIBILIDADESTUDIO DE FACTIBILIDADCOMPONENTE ECONOMICO

EVALUACION SOCIOAMBIENTAL

Relación Costo – Beneficio VAN PML 29,553,505$

Costos: Costos de Inversión

f l

, ,$VAN PROYECTO $ 23,631,450.00 BENEFICIO TOTAL 53,184,955.25$ COSTO INVERSION 36,681,812.48$

/Beneficios: VANp + VAN pml

Beneficios: VANp + (Ahorro Agua + Ahorro Tratamiento de AguasResiduales + Ahorro Disposición RESPEL + Ahorro Insumos + Ingreso

RELACION B/C 1.450

Residuales + Ahorro Disposición RESPEL + Ahorro Insumos + IngresoVRS* + DAP** )

* VRS: Valoración de Residuos Sólidos

** DAP: Disponibilidad a Pagar por parte de la comunidad por el mejoramiento de lacalidad ambiental (No estimado)

ESTUDIO DE FACTIBILIDADESTUDIO DE FACTIBILIDADCOMPONENTE ECONOMICO

EVALUACION SOCIOAMBIENTAL

Función de Utilidad Empresarios

UT = UPIESB + UPEE + DAPCNA

Inversión Inicial 29,914,530$ Pago saldo (1 año) 59,829,060$

BALANCE POR EMPRESARIO

Pago saldo (1 año) 59,829,060$ Inversión Total 89,743,590$ Pago mensual (1 año) 4,985,755$ Utilidad Año 1 35,974$ Utilidad Año 2 62 134$Utilidad Año 2 62,134$ RETORNO INVERSION 98,108$

CAPITAL AUTORIZADO: $14,000´672,725CAPITAL SUSCRITO $ 7 000´000 000CAPITAL SUSCRITO: $ 7,000 000,000 CAPITAL PAGADO: $ 2,333´333,333

ESTUDIO DE FACTIBILIDADESTUDIO DE FACTIBILIDADEVALUACION SOCIOAMBIENTAL

Recirculación de agua para los lavados de proceso1

Ahorro consumo de agua

Consumo de agua en un proceso tradicional 400 litros/piel Control optimo de las

i bl d d

2

p

Consumo de agua en un proceso con formulaciones optimizadas

223 litros/piel

variables de cadaproceso, asegurando quecada uno se prepara conuna formulación

ti i d t l d loptimizada, controlando eltiempo y adicionando lascantidades precisas conpesos exactos de acuerdo al f l ió

Consumo de agua en un proceso con formulaciones optimizadas y recirculación de agua para los

d l d ( )

85 litros/piel

$ 1.719.900.000

la formulación.procesos de lavado (70%)

Ahorro en el consumo anual de agua


Implementación del proceso de predescarne3

Reducción en el consumo de SULFURODE SODIO Y CAL en el pelambre debido ala reducción del peso de la piel

Recirculación de los baños de pelambre

4

Pelambre sin destrucción de pelo5 Disminución en el consumo de SULFURO DE SODIO

Proceso con alto agotamiento d

6Disminución en el consumo de SULFATO DE CROMO

PROMEDIOS DE CANTIDAD PROMEDIOS DE CANTIDAD

de cromoDE CROMO

AHORRO TOTAL DE INSUMOS

INSUMO

PROMEDIOS DE CANTIDAD UTILIZADA PROCESO

TRADICIONAL (KG/PIEL)

PROMEDIOS DE CANTIDAD UTILIZADA EN PIESB

(KG/PIEL)% ahorro AHORRO EN COSTOS

($/PIEL)AHORRO EN

COSTOS ($/AÑO)

Sulfuro de sodio 0,428 0,255 40 380,83 319.898.557 Cal 1 071 0 823 23 111 81 93 919 150 Cal 1,071 0,823 23 111,81 93.919.150

Sulfato de Cromo 0,960 0,720 25 1080,03 907.224.155 TOTAL 2,459 1,798 . 492,64 1.321.041.862


Implementación del proceso de predescarne7Obtención de sebo sin químicos (valoración directa de residuos) y disminución de sebo con residuos químicos en del proceso de descarne

Sebo generado anualmente (70.000 pieles/mes) 2.520.000 Kg

Ventas anuales de sebo (70.000 pieles/mes) $ 554.400.000

Disminución de la contaminación de las aguas residuales generadas en los procesos g g psubsiguientes debida principalmente a grasa, DBO y sólidos totales.

Implementación del proceso de desalinización8

Reutilización de la sal recolectada, para el proceso de remojo de la piel fresca.

Cantidad de sal recuperada anualmente (70.000 pieles/mes) 1.176.000 Kg

Cantidad de sal empleada en remojo piel fresca anualmente (70.000 pieles/mes) 627.480 Kg Cantidad de sal a comprar para remojo piel fresca anualmente 0 Kg

Ahorro económico anual $ 150.595.200

Reducción del contenido de sal en el efluente y el consumo de l j d bid l di i ió d l id d d lagua en el remojo, debido a la disminución de la cantidad de sal


Eliminación de la informalidad e ilegalidad en el procesamiento de sebo contaminado yvalorización de este residuo

Implementación planta de Sebo (Unche)9

valorización de este residuo

ANTES (Proceso tradicional) Proceso PPC - PIESB

COSTO de manejo anual $534.240.000 INGRESOS venta sebo anuales $113.400.000

Proceso con alto agotamiento de cromo

10 Planta regeneradora de cromo12

Recuperación de gran parte del pelo, generando efluentes con menor carga orgánica

Recuperar el cromo a través de su precipitación y posterior regeneración

Cromo en el vertimiento proceso PIESB Disminución del contenido de cromo enCromo en el vertimiento proceso PIESB

Cromo en el vertimiento proceso tradicional

700 -900 mg/l

5000 - 6000 mg/l

Disminución del contenido de cromo en los lodos y vertimientos

Cromo en el vertimiento proceso PIESB 0,5 mg/l


TRATAMIENTO DE EFLUENTES EN PTAR13

PARÁMETRO UNIDAD NORMA PIESBPARÁMETRO UNIDAD (Res 1074-97) PIESB

Cromo hexavalente (Cr+6) (mg/l) 0,5 No detectableCromo total (Cr Total) (mg/l) 1 0 0 5Cromo total (Cr Total) (mg/l) 1,0 0,5DBO5 (mg/l) 1000 700-800DQO (mg/l) 2000 1400-1750Grasas y aceites (mg/l) 100 25Grasas y aceites (mg/l) 100 25pH unidades 5 – 9 6,5 – 8,0Sólidos Sedimentables (SS) (mg/l) 2,0 No detectableSólidos Suspendidos Totales (SST) (mg/l) 800 250Sólidos Suspendidos Totales (SST) (mg/l) 800 250Tensoactivos (SAAM) (mg/l) 20 1,5

Prevención Minimización y Mitigación del ImpactoPrevención, Minimización y Mitigación del Impacto Ambiental Negativo del Procesamiento de 775,593.58

pieles al año

ESTUDIO DE FACTIBILIDADESTUDIO DE FACTIBILIDADCRONOGRAMA

ACTIVIDAD SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6VINCULACIÓN DE LOS

EMPRESARIOS AL PROYECTO

2 MESESPROYECTO

DISEÑO DE INGENIERÍADETALLADO DEL PROYECTO

ADQUISICIÓN DE TERRENOS

6 MESES

6 MESESTERRENOS

DEMOLICIÓN

ADECUACIÓN DE TERRENO

2 MESES

2 MESES

OBRA (Cimentación, estructura y obras arquitectónicas,

edificios, vías)OBRAS MECÁNICAS Y

ELÉCTRICAS

8 MESES

8 MESESELÉCTRICAS

MONTAJE DE EQUIPOS Y CONEXIONES

ARRANQUE, PRUEBAS Y CAPACITACIÓN

3 MESES

3 MESES

PUESTA EN MARCHA

TIEMPO TOTAL 34 MESES

3 MESES

ESTUDIO DE FACTIBILIDADESTUDIO DE FACTIBILIDAD

CONCLUSIONES

1. El Parque Industrial Ecoeficiente es un modelo empresarialasociativo ambientalmente responsable.

2. El sector es estable en términos de crecimiento.3 C fi j ídi i d d ó i d3. Como figura jurídica se propone una sociedad anónima cerrada,

cuyo funcionamiento depende de una junta directiva que impulseel proyecto (liderazgo).

4 Como ventajas técnicas principales están el ahorro de agua la4. Como ventajas técnicas principales están el ahorro de agua, lavalorización de residuos, el tratamiento de las aguas residuales ylas economías de escala.

5 La microlocalización se basó en la evaluación de factores claves5. La microlocalización se basó en la evaluación de factores clavespara su desarrollo hacia mediano y largo plazo.

6. El punto de equilibrio se logra solo con la participación de losempresarios vinculados al proyecto.p p y


CONCLUSIONES

7. El proyecto financieramente es de mediana a bajasensibilidad, manteniendo indicadores positivos a pesar de fuertesvariaciones.

8 El i d l t l t i d l l l8. El mayor riesgo del proyecto es la competencia desleal, lailegalidad.

9. Otro riesgo potencial es la inestabilidad de participación de losasociadosasociados.

10.Eje de trabajo ambiental: cumplimiento de parámetros medianteecoeficiencia y control. Un solo punto de control.

11 El beneficio ambiental se centra en un estimado de 397 550 pieles11.El beneficio ambiental se centra en un estimado de 397.550 pielescon control ambiental.


RECOMENDACIONES

1. Evaluación de perspectivas económicas y del negocio. Laasociatividad es una opción?.

2. Cumplir con el medio ambiente se puede volver rentable?.2. Cumplir con el medio ambiente se puede volver rentable?.3. Es necesario que cada empresario tome una posición

definida en relación el proyecto .4 Se puede impulsar y fortalecer este modelo de alianza4. Se puede impulsar y fortalecer este modelo de alianza

público - privada.5. El proyecto puede ser modelo a nivel nacional, de

latinoamérica y mundiallatinoamérica y ….. mundial.


IMPLICACIONES DEL MODELO PROPUESTO

1. Cambio de modelo empresarial: de lo individual a locolectivo, del beneficio personal al beneficio comunitario, delbeneficio financiero al beneficio económico.beneficio financiero al beneficio económico.

2. Es un modelo ambiental empresarial rentable. Cómo hacerlas cosas de una manera responsable?, es factible serrentable de manera legal?rentable de manera legal?

3. Es un modelo dinámico y modular.4. Permite la generación de nuevas cadenas de valor.5 Se basa en la confianza tanto a nivel de empresarios como5. Se basa en la confianza, tanto a nivel de empresarios, como

en las relaciones público – privadas.

GRACIAS

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTALAMBIENTAL

GRUPO DE GESTION AMBIENTAL EMPRESARIAL

d i li i @ i d [email protected]

Teléfono: 4 44 10 30 Ext. 551

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CONVENIO 079 DE 2007 SECRETARÍA DISTRITAL …portugalcolombia.com/media/Couro.pdf · El subsector del cuero y productosdecuerocomoel calzado, aporta tan solo del 0.08%; IMPORTACIONES