COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES ABRAHAM … 01 MAR 10.pdf · funcionamiento adecuado del colegio y la cooperativa. La propuesta de pensión de S/. 975 permitiría llevar a

COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES ABRAHAM LINCOLN LTDA.

AGENDA TEMA #1 PROPUESTA

PENSIÓN ESCOLAR PRESUPUESTO 2010

CSEAL – Asamblea Ordinaria 01.03.10

PROFESORES 2010

COLEGIO PERUANO NORTEAMERICANO

“ABRAHAM LINCOLN”

Creatividad, Acción,

Servicio

Teoría del

Conocimiento

Monografía

Lengua A1

Español NS

Lengua A2

English B

NM/NS

Individuos y

Sociedades

Historia NS

Ciencias Experimentales

Biología, Química,

Física

NM

Matemáticas

Matemática NM

Artes y Electivos

Artes Visuales, Tisg,

Psicología, Física y

Biología

CURSOS IV-V MINISTERIO DE EDUCACIÓN

GRUPO 1 ESPAÑOL (NS) 6 COMUNICACIÓN 4

GRUPO 2 ENGLISH (NS) 6 INGLÉS 2

GRUPO 3 HISTORIA (NS) 6 HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 3

GRUPO 4 FISICA O QUIMICA O BIOLOGÍA (NM) 6 CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 3

GRUPO 5 MATEMATICAS (NM) 6 MATEMÁTICAS 4 GRUPO 6/ ELECTIVOS ARTES VISUALES (NM)

6 ED. PARA EL TRABAJO 2 PSICOLOGÍA(NM) TISG(NM) EJE CENTRAL

CAS

1 ED. RELIGIOSA 1 1 FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA 1 1 FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA 1

TOK 3 LIBRE DISPONIBLIDAD 3

TECNOLOGÍA 1 LIBRE DISPONIBILIDAD 1

ARTES INTERPRETATIVAS 2 ARTE 2

COMPLEMENTOS DE CIENCIAS 3 LIBRE DISPONIBILIDAD 3

RELIGIÓN 1 ED. RELIGIOSA 1

ED. FÍSICA 2 ED . FÍSICA 2

TUTORÍA 1 TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA 1

PERSONA , FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS 2

PERSONA , FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS 2

TOTAL 53 35

CLASES DE COMPUTACIÓN

OPCIÓN DE DOS CURSOS DE CIENCIAS

CLASES DE COMPLEMENTOS DE CIENCIAS – 3 HORAS A LA SEMANA

DE MANERA SEMESTRAL

CAS UNA HORA FUERA DEL HORARIO ESCOLAR

NUEVO CURSO – PERSONA FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS.

MYP se suma un salón nuevo para Primero de secundaria

NUEVAS CONTRATACIONES

# POSICION NIVEL RAZÓN HORAS DICTADO

1 Regente High Disciplina Secundaria Tiempo completo

2 Learning Support P-School Recomendación IBO Medio Tiempo

3 Learning Support Elementary Recomendación IBO Tiempo completo

4 Bilingüe Ciencias Física High Mejora currícular Tiempo completo

5 Bilingüe Ciencias Biología High Mejora currícular Tiempo completo

6 Bilingüe Ciencias Química High Mejora currícular Tiempo completo

7 Asistente laboratorio Ciencias High Mejora currícular Tiempo completo

8 Asistente laboratorio ciencias High Mejora currícular Tiempo completo

9 Persona, Familia & Relaciones Humanas High

Nuevo Curso

Obligatorio MINEDU Tiempo completo

10 Matemáticas (medio tiempo) High Nuevo salón 1ero sec. MYP Medio Tiempo

11 Sub Director Tiempo completo

12 4 adjuntas Elementary

Consolidar aprendizajes

básicos Tiempo completo

13 Unidocente Elementary Redistribución de personal Tiempo completo

HORAS HORARIO TIEMPO

1 8:00 - 8:40 40 MINUTOS

2 8:40 - 9:20 40 MINUTOS

3 9:20 - 10:00 40 MINUTOS

4 10:00 - 10:40 40 MINUTOS

10:40 - 10:50 10 MINUTOS

5 10:50- 11:30 40 MINUTOS

6 11:30 - 12:10 40 MINUTOS

7 12:10 - 12:50 40 MINUTOS

8 12:50 - 1:30 40 MINUTOS

1:30- 2:00 30 MINUTOS

9 2:00 - 2:40 40 MINUTOS

10 2:40 - 3:20 40 MINUTOS

11 3.20 - 4:00 40 MINUTOS

01 de marzo de 2010

PRESPUESTO 2010: Consideraciones

Se requiere tomar acciones correctivas que permitan el

funcionamiento adecuado del colegio y la cooperativa. La

propuesta de pensión de S/. 975 permitiría llevar a cabo

las acciones propuestas.

Nuevas contrataciones e incremento de 8% al personal

académico actual y 2% al personal de servicio.

Se mantiene los mismos criterios de control del gasto que

el Presupuesto2009.

PERIODO PENSIÓN VARIACIÓN S/. VARIACIÓN %

2001 S/. 655.00 0.00 0 %

2002 S/. 665.00 10.00 1.5 %

2003 S/. 675.00 10.00 1.5 %

2004 S/. 695.00 20.00 3.0 %

2005 S/. 720.00 25.00 3.7 %

2006 S/. 720.00 0.00 0 %

2007 S/. 796.00 76.00 10.6 %

2008 S/. 796.00 0.00 0 %

2009 S/. 850.00 54.00 6.8 %

2010 S/. 975.00 125.00 14.7 %


Nuevas contrataciones e incremento salarial para el

personal académico y de servicio.

REMUNERACIONES ANUALES 2010 (en miles de nuevos soles)

PLANILLA ACADEMICA PLANILLA ACTUAL

NUEVAS CONTRATAC. TOTAL ANUAL

PRE SCHOOL 840.14 22.26 862.40

ELEMENTARY 1,737.33 152.10 1,889.43

HIGH SCHOOL 2,366.24 235.39 2,601.63

DIRECCION 120.66 88.26 208.92

TOTAL 5,064.37 498.01 5,562.38

AUMENTO PROPUESTO - DOCENTES ACTUALES (8%) 389.35

TOTAL PLANILLA ACADEMICA - 2010 5,951.73

PLANILLA ADMIN. Y SERVIC. 1,279.74 46.14 1,325.88

AUMENTO PROPUESTO - PERSONAL DE SERVICIO (2%) 25.59

TOTAL PLANILLA ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS - 2010 1,351.47


CANTIDAD DE PERSONAL

PLANILLA ACADEMICA 2007 2008 2009 2010*

PRE SCHOOL 24 25 26 27

ELEMENTARY 45 47 49 54

HIGH SCHOOL 56 53 56 65

DIRECCION 2 1 1 2

TOTAL 127 126 132 148

PLANILLA ADMIN. & SERVIC. 51 54 56 59

INGRESOS / EGRESOS 2010* 2009 2008

INGRESO POR PENSIONES 11,809 10,152 9,428

INGRESOS DIVERSOS 342 289 240

INGRESOS FINANCIEROS 260 370 372

OTROS 114 132 107

TOTAL INGRESOS 12,525 10,943 10,147

GASTOS DE PERSONAL 10,315 8,923 8,044

GASTOS GENERALES 1,816 1,722 1,624

OTROS GASTOS 380 327 305

COMITÉS-CONSEJOS 14 28 17

TOTAL EGRESOS 12,525 11,000 9,990

TOTAL RES. EJEC. PRES 0 -57.91 157.84

TOTAL EN % 0 0.5% 1.6%

NIVEL ACADÉMICO 2010* 2009 2008 CAPACIDAD

PRE SCHOOL 224 220 222 224

ELEMENTARY-1/5 478 467 469 500

TOTAL PEP 702 687 691 724

ELEM-6 a III-HIGH 351 347 344 370

TOTAL PAI 351 347 344 370

IV y V HIGH 171 169 163 172

TOTAL DIP 171 169 163 172

TOTAL GENERAL 1,224 1,203 1,198 1,266

DETALLE 2010* 2009 2008

NÚMERO PENSIÓN MENSUAL

# Alumnos Matriculados (pensiones) 1,224 1,207 1,192

Becas Otorgadas (pensiones) 12.86 11.81 8.00

# NETO PENSIONES MENSUAL 1,211 1,195 1,184

Monto de la Pensión Mensual 975 850 796

# Pensiones x Año 12,111 11,943 11,845

INGRESOS POR PENSIONES* 11,809 10,152 9,428

*(miles de nuevos soles)

INGRESOS 2010* 2009 2008

Alquiler Kioskos –Comedor 38 44 41

Alquiler Cancha , Instalación 46 16 21

Evaluación 45 40 33

Multas 159 113 66

Diversos-Certificados 54 75 79

INGRESOS DIVERSOS 342 288 240

Intereses sobre Depósitos 114 202 249

Recargo por Mora 146 168 123

INGRESOS FINANCIEROS 260 370 372

(miles de nuevos soles)

DESCRIPCIÓN 2010* 2009 2008

Remuneraciones – Docentes 5,952 5,053 4,274

Remuneraciones – Administrativo 956 933 797

Salarios – Servicio 395 363 328

Gratificaciones Ordinarias 1,217 1,004 877

Otras Bonificaciones 0 0 371

Leyes Sociales ( ESSALUD) 767 664 568

Seguro de Vida 28 21 18

C T S 710 622 518

Entrenadores 290 263 293

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 10,315 8,923 8,044

(*) Valor presupuestado

DESCRIPCION 2010* 2009 2008

Remuneraciones – Docentes 5,952 5,053 4,274

Remuneraciones – Administrativo 956 933 797

Salarios – Servicio 395 363 328

Gratificaciones Ordinarias 1,217 1,004 877

Otras Bonificaciones 0 0 371

Leyes Sociales ( ESSALUD) 767 664 568

Seguro de Vida 28 21 18

C T S 710 622 518

Entrenadores 290 263 293

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 10,315 8,923 8,044

(*) Valor presupuestado

PARTIDA 2010* 2009 2008

Uniformes del Personal 13 12 73

Movilidad 34 32 39

Portes – Correo 11 10 16

Teléfono 52 57 62

Honorarios Asesoría Jurídica 73 91 78

Servicios de Terceros 355 335 294

Gastos Notariales 6 6 4

Gastos Bancarios 36 38 34

Serv.Manten.Edif.Manten. 140 123 91

Serv.Maquin.Muebl.Equipo,Mat 71 56 51

Policias 26 26 25

Suministros para Jardinería 10 5 18

Otros Servicios (selección de personal) 165 139 135

Electricidad 139 136 137

PARTIDA 2010* 2009 2008

Agua 74 52 37

Avisos- Publicidad 84 81 66

Seguros Generales 55 61 37

Suscripciones 7 2 2

Gastos Varios 47 58 63

Utiles Escritorio Oficina Adm. 18 15 19

Útiles Material Didáctico- Docentes 117 127 118

Materiales para Limpieza 67 68 59

Materiales para Impresión-Adm. 22 19 20

Enfermería 5 3 5

Materiales Mantenimiento Piscina 47 40 25

Materiales Administ. Redes 99 88 84

Materiales para Área de Impresiones 43 42 30

TOTAL GASTOS GENERALES 1,816 1,722 1,624

DESCRIPCIÓN PRESUP. 2010

Total EGRESOS (miles de soles) 12,525.43

MENOS Ingresos diversos (miles de soles) (456.96)

MENOS Ingresos financieros (miles de soles) (259.87)

NETO A FINANCIAR (miles de soles) 11,808.60

ALUMNOS PAGANTES 1,211

PENSIÓN CALCULADA PARA 2010 S/. 975.00

PENSIÓN MENSUAL 2010 S/. 975.00

CUOTA COOP. MENSUAL S/. 1.00

CSEAL - Asamblea Extraordinaria 01.03.10

AGENDA TEMA #2 FIJACIÓN DE

SANCIONES ECONÓMICAS PERIODO 2010


DESCRIPCIÓN % de PENSIÓN IMPORTE

Multa por inasistencia a asamblea ordinaria

20% de

Pensión S/. 195.00

Multa por inasistencia a asamblea extraordinaria

20% de

Pensión S/. 195.00

PENSIÓN ESCOLAR 2010: S/.975.00

AGENDA TEMA #3 APLICACIÓN DE

PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

ECONÓMICAS


DESCRIPCIÓN % FECHA DE APLICACIÓN

Penalidad mensual por incumplimiento

de obligaciones económicas

5% Sobre toda deuda económica

mensual(*)

A partir del día siguiente de vencimiento de la obligación económica

(**)

(*) DEUDA ECONÓMICA MENSUAL: Pensión escolar + otros conceptos materia de cobro

durante el periodo que corresponda (ejemplo: seguros, venta y/o alquiler de libros, etc.).

(**) PORCENTAJE APLICADO: Independientemente de los días transcurridos entre la fecha de

vencimiento de la obligación hasta su cumplimiento.

AGENDA TEMA #4 RATIFICACIÓN O

MODIFICACIÓN DE CUOTA DE

SERVICIO


CONCEPTO IMPORTE

Pre Kinder a 6° US$ 4,000.00

Traslados (I a V High) US$ 2,500.00

Nota: Este incremento no rige para socios vigentes al 31 de diciembre del

2009, y se mantienen los descuentos por hijo adicional.

AGENDA TEMA #5 DISTRIBUCIÓN Y

EMPLEO DEL FONDO DE INVERSIÓN


PROYECTO 1 EQUIPOS Y MATERIALES PARA

ADMINISTRACIÓN DE REDES

SUSTENTO Equipos para las áreas académica y administrativa y

materiales para la administración de redes.

Equipos área académica US$21,395

Equipos área administrativa US$ 3,332

Material de Admin. Redes US$34,826

INVERSIÓN US$ 59,553

MODALIDAD Adjudicación Directa

TIEMPO /

PLAZOS Durante todo el año 2010

PROYECTOS

N° 2 - 3 PRESUPUESTO PEP Y TEXTOS IB

PRESUPUESTO PEP

APROBADO POR APROBAR

2009 2010 2011 2012

Capacitación OBI 9,000 5,000 10, 000 6, 000

Capacitación on-site - 4, 000 - 4, 000

Material bibliográfico 1,000 1, 000 1, 500 1, 500

Planificación colaborativa - - 1, 000 1, 000

Difusión - 500 500 500

Tasa Anual OBI 5, 000 5, 000 5, 000 5, 000

Visita Autorización - 3, 000 - -

Costo de Autorización - 2, 500 - -

TOTAL $ dólares americanos 15, 000 21, 000 18, 000 18, 000

Programa

OBI

Biblioteca Libros,

suscripciones, audiovisual

Plan Lector LA - LB

Profesores Material de

Consulta

MONTO ANUAL

PEP N-5 (8 grados)

6,000 2,000 2,000 10,000

PAI 6-III (4 grados)

4,000 2,000 2,000 8,000

DIPLOMA IV-V (2 grados)

4,000 2,000 2,000 8,000

TOTAL T.C.

14,000 6,000 6,000 $ 26,000

2010 2011 2012

PEP

N-5 10,000 10,000 10,000

PAI

6-III 8,000 8,000 8,000

DIPLOMA

IV-V 8,000 8,000 8,000

TOTAL $ T.C.

26,000 26,000 26,000

AGENDA TEMA #6 FIJACIÓN DE LAS

DIETAS DE LOS MIEMBROS DE

CONSEJO, COMITÉS, MOVILIDAD


AGENDA TEMA #7 DESIGNACIÓN

SOCIOS PARA REVISIÓN Y

APROBACIÓN DEL ACTA


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