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ORGANIZAN:
MATRIZ DE COSTOS Y ANÁLISIS FINANCIERO EN LOS VIVEROS FORESTALES. VISIÓN DE
NEGOCIO.I.F Esp. EDWIN HERNANDO BELLO T
COORDINADOR TECNICO
EL SEMILLERO SAS
� Montaje y producción a costosrazonables.
� Entrega de la cantidad necesaria deárboles para la plantación forestal.
� Calidad de material vegetal idónea.
� Suministro oportuno de árboles.
� Transitorio:
Para un proyecto o producción puntual
� Semitransitorio: Montaje para más deuna producción pero con ventascomerciales limitadas.
� Permanente:
Producción para ventas continuas o alargo plazo
Ventajas:
�Bajo costo de instalación dada la poca infraestructura necesaria y su provisionalidad.�Una buena aclimatación de la planta al producirse en las proximidades del área a repoblar.�Proceso de producción muy sencillo a limitarse a muy pocas especies.
Inconvenientes
�Es difícil controlar la calidad de la planta producida.�No es posible modificar las condiciones de producción al no estar dotado de infraestructuras adecuadas.�Solo son viables para especies con procesos de producción sencillos.
A. Cantidad de material vegetal a producir (Área del vivero.)B. Especie (Semilla, Calidad genética) C. Infraestructura requerida.D. Insumos y herramientas necesarios.E. Mano de Obra: Cantidad y tipo de contratación.F. Asistencia técnica
� ¿Cuánto material es necesario producir?
� 100 Ha x 1111 árboles = 111.100 árboles� Resiembra 5%: 111.100 x 1,05 = 116.650
árboles� Perdidas de material por manejos en vivero
y material no apto para campo 10%: � 116.650 *1,1=128.320 (130.000 árboles)� Total árboles a producir (130.000 árboles)
para entregar 116.650 árboles.
AREA DEL VIVERO VS SISTEMA DE PRODUCCION
SISTEMA DE SISTEMA DE SISTEMA DE SISTEMA DE PRODUCCIONPRODUCCIONPRODUCCIONPRODUCCION
CantidadCantidadCantidadCantidadpor mpor mpor mpor m2222
Área de Área de Área de Área de crecimiento crecimiento crecimiento crecimiento
necesaria para necesaria para necesaria para necesaria para 130.000 130.000 130.000 130.000 árboles árboles árboles árboles
Área de Área de Área de Área de crecimiento mas crecimiento mas crecimiento mas crecimiento mas Caminos(50 cm.)Caminos(50 cm.)Caminos(50 cm.)Caminos(50 cm.)
Numero de Numero de Numero de Numero de eras de eras de eras de eras de
crecimientocrecimientocrecimientocrecimiento(10 m(10 m(10 m(10 m2222/Era)/Era)/Era)/Era)
Bolsa con promedio de Bolsa con promedio de Bolsa con promedio de Bolsa con promedio de 9x18 cm.9x18 cm.9x18 cm.9x18 cm.
250 510 m2 765 m2 51
Bolsa con promedio de Bolsa con promedio de Bolsa con promedio de Bolsa con promedio de 8 x 16 cm.8 x 16 cm.8 x 16 cm.8 x 16 cm.
350 372 m2 558 m2 37
Bolsa con promedio de Bolsa con promedio de Bolsa con promedio de Bolsa con promedio de 7 x 14 cm.7 x 14 cm.7 x 14 cm.7 x 14 cm.
576 225 m2 350 m2 22,5
Tubetes (Malla 1,4 x 30 Tubetes (Malla 1,4 x 30 Tubetes (Malla 1,4 x 30 Tubetes (Malla 1,4 x 30 m) 110 cmm) 110 cmm) 110 cmm) 110 cm3.3.3.3.
260 500 m2 750 m2 12 Mallas
ESPECIE
CantidadCantidadCantidadCantidadpor Kg. por Kg. por Kg. por Kg.
Número de Número de Número de Número de plántulas /kg. plántulas /kg. plántulas /kg. plántulas /kg.
CantidadCantidadCantidadCantidadde Kg. necesarios de Kg. necesarios de Kg. necesarios de Kg. necesarios para la producción para la producción para la producción para la producción 130.000 árboles130.000 árboles130.000 árboles130.000 árboles
Valor Unitario para el Valor Unitario para el Valor Unitario para el Valor Unitario para el material a entregar material a entregar material a entregar material a entregar
(116.650) *(116.650) *(116.650) *(116.650) *
Acacia mangium 20.000 6,5 $30,6 (U$ 0,017) **
Pinus caribaea 20.000 6,5 $47,3 (U$ 0,026)
Eucalyptus pellita 100.000 1,3 $22,3 (U$ 0,012)
Tectona grandis 1000 130 $189,5 (U$ 0,105)
* Valores de semilla comercial.** 1 U$= $1800
ESPECIECantidad
de m2/Kg
Cantidad
de m2/era necesarios
para la producción
Valor Unitario
plántula con riego e
invernadero
Acacia mangium 10 65 $ 33,5 (U$ 0,018)
Pinus caribaea 10 65 $ 33,5 (U$ 0,018)
Eucalyptus pellita 20 26 $ 13,3 (U$ 0,007)
Tectona grandis 1 130 $ 66,86 (U$ 0,037)
Área de Germinadores
* Valor m2/era =$60.000 (U$ 33,33) ** 1 U$= $1800
ITEM UNIDADValor Unitario
Plántula
Umbráculos Global $ 5 (U$ 0,002)
Umbráculos
ESPECIEAcacia mangium
(Bolsa 7 x14 cm.)
Pinus caribaea
(Bolsa 7 x14 cm.)*
Eucalyptus pellita
(Bolsa 7 x14 cm.)
Tectona grandis
(Bolsa 8 x16 cm.)
Insumos y
Herramientas (Turba,
Bolsa, Agroinsumos,
desinfectante de suelos,
cascarilla de arroz
quemada, sustrato)
$54,39(U$ 0,030) $60,15(U$ 0,033) $46,16(U$ 0,026) $82,85(U$ 0,046)
* Con Micorriza** 1 U$= $1800
ESPECIEAcacia mangium
(Bolsa 7 x14 cm.)
Pinus caribaea
(Bolsa 7 x14 cm.)
Eucalyptus pellita
(Bolsa 7 x14 cm.)
Tectona grandis
(Bolsa 8 x16 cm.)
Mano de Obra
(Embolse, desinfectado,
encarrado, Traspalnte,
Movimiento de
material , fertilizado , Vi
verista)
$102(U$ 0,056) $102(U$ 0,056) $102(U$ 0,056) $116 (U$ 0,064)
** 1 U$= $1800
ESPECIEAcacia mangium
(Bolsa 7 x14 cm.)
Pinus caribaea
(Bolsa 7 x14 cm.)
Eucalyptus pellita
(Bolsa 7 x14 cm.)
Tectona grandis
(Bolsa 8 x16 cm.)
Ingeniero Forestal
Asistente Técnico $65(U$ 0,036) $65(U$ 0,036) $65(U$ 0,036) $65(U$ 0,036)
Rubro
Acacia mangium(Bolsa 7 x14 cm.)
Pinus caribaea(Bolsa 7 x14
cm.)*
Eucalyptus pellita (Bolsa 7 x14 cm.)
Tectona grandis (Bolsa 8 x16 cm.)
$ u$ $ u$ $ u$ $ u$
Especie 30,6 0,017 47,3 0,026 22,3 0,012 189,5 0,105
Infraestructura requerida. 38,5 0,021 38,5 0,021 18,3 0,010 71,86 0,040
Insumos y herramientas necesarios.
54,39 0,030 60,15 0,033 46,16 0,026 82,85 0,046
Mano de Obra 102 0,057 102 0,057 102 0,057 116 0,064
Asistencia técnica 65 0,036 65 0,036 65 0,036 65 0,036
TOTAL 290,49 0,161 312,95 0,174 253,76 0,141 525,21 0,292
A. DefinicionesB. Área Productora de Semillas (APS)C. Clasificación de Plántulas.D. Registro de Viveros y APS.E. Importación.F. Obligaciones
