Asignatura: Auditoría, Certificación e Integración de Sistemas de Gestión

Caso Práctico: Torrecid S.A.: Integración de Sistemas

Nombre y Apellidos:

PREPARACIÓN Y RESOLUCIÓN DE UN CASO PRÁCTICO

A través del Caso Práctico se pretende la resolución de una situación real de Empresa, para lo que es necesario utilizar todos los conocimientos adquiridos en un Módulo o temática relacionada. En otras ocasiones, se añade información complementaria sobre los contenidos de los que dispones en las Unidades de Competencia para que la interpretes o relaciones.

La resolución de un Caso Práctico permite la adquisición de habilidades mediante la detección de situaciones relevantes, análisis de información complementaria, toma de decisiones y propuesta de soluciones.

Se deberá analizar e interrelacionar la información facilitada en el Caso Práctico -CP con el Material del Módulo o temática relacionada, buscando y ampliando información a través de otras fuentes externas como pueden ser Internet, con el fin de tomar decisiones y proponer soluciones adecuadas en relación con la situación planteada.

Una vez resuelto, se enviará la solución al Tutor. Se valorarán los conocimientos y la consistencia argumentativa y no la extensión de las respuestas.

Los pasos a llevar a cabo para la preparación, resolución y formato de entrega del Caso Práctico

se encuentran disponibles en la ventana principal, “Campus Virtual”, a través de Recursos >

Documentación/ Documentación General.

El Caso Práctico que se presenta a continuación, es un ejemplo didáctico desarrollado con el

único objetivo pedagógico de ayudar al aprendizaje de los alumnos.

De la información que se presenta de cada empresa, sólo es real aquella que aparece en su

Web. Los datos añadidos sólo pretenden plantear una situación que sirva como ejemplo para el

alumno, sin prejuzgar la actuación de la empresa.

Torrecid S.A.: Integración de Sistemas1

TORRECID S.A.: INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

La empresa Torrecid S.A., situada en la provincia de Castellón, es una empresa líder en el sector cerámico que suministra a sus clientes productos como granillas, esmaltes, aditivos, colorantes, etc.

En la empresa, existen varios Sistemas de Gestión:

■ Sistema de Gestión de la Calidad, según la Norma ISO 9001:2000.

■ Sistema de Gestión Medioambiental, según la Norma ISO 14001:2004.

■ Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Laboral, según la Norma OHSAS 18001:2007.

Para cada Sistema de Gestión existe un responsable distinto, que se encarga de que el Sistema de Gestión de su área se implante con éxito en la organización.

Cada uno de ellos es nombrado por la alta dirección y se asegura de que se establecen y mantienen los requisitos de cada Sistema de Gestión según la Norma correspondiente. Igualmente, se encarga de elaborar los procedimientos adecuados para la buena implementación de su Sistema.

En la empresa se genera la siguiente documentación:

Departamento de CalidadDepartamento de Medioambiente

Departamento de Prevención

Política de Calidad Política AmbientalPolítica de Seguridad y

Salud en el Trabajo

Manual de Calidad (MC)Manual de Medioambiente

(MM)Control de la

Documentación (PP-01)

Control de la Documentación (PC-01)

Control de la Documentación (PM-01)

Control de los Registros (PP-02)

Control de los Registros (PC-02)

Control de los Registros (PM-02)

Requisitos Legales y Otros Requisitos (PP-03)

Objetivos de la Calidad (PC-03)

Requisitos Legales y Otros Requisitos (PM-03)

Objetivos de SST (PP-04)

Comunicación Interna (PC-04)

Objetivos y Metas Ambientales (PM-04)

Comunicación (PP-05)

Competencia, Toma de Comunicación (PM-05) Formación, Sensibilización

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Conciencia y Formación (PC-05)

y Competencia (PP-06)

Requisitos Relacionados con el Producto (PC-06)

Formación, Concienciación y Sensibilización (PM-06)

Evaluación de Peligros y Riesgos (PP-07)

Comunicación con el Cliente (PC-07)

Control de Aspectos Ambientales (PM-07)

Evaluación de Peligros y Riesgos (PP-07)

Diseño y Desarrollo del Producto (PC-08)

Seguimiento y Medición (PM-08)

Comportamiento y Monitorización (PP-08)

Control de Proveedores (PC-09)

Planes de Emergencia (PM-09)

Prevención y Respuesta ante Emergencias (PP-09)

Control del Producto (PC-10)

Gestión de Residuos (PM-10)

Accidentes, Incidentes, no Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva (PP-10)

Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición

(PC-11)Auditoría Interna (PM-11) Auditoría Interna (PP-11)

Control de Producto no Conforme (PC-12)

No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva (PM-12)

Revisión por la Dirección (PP-12)

Auditoría Interna (PC-13)Revisión por la Dirección

(PM-13)Instrucciones Técnicas

No conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva (PC-14)

Instrucciones Técnicas Registros

Revisión por la Dirección (PC-15)

Registros

Instrucciones Técnicas

Registros

Ante tal cantidad de procedimientos, la cantidad de papeleo generado es ingente. Por ello, se ralentizan mucho los procesos, evidenciándose en la empresa una preocupante falta de coordinación entre los departamentos. Algunos clientes dejan de solicitar sus servicios por falta de abastecimiento de productos.

Torrecid S.A.: Integración de Sistemas3

PREGUNTAS DEL TUTOR

Después de leer atentamente el Caso Práctico y observando los procedimientos que se generan en la empresa se te solicita que des solución a las siguientes cuestiones:

■ Indica los procedimientos que resultarían al integrar los distintos sistemas de gestión de Torrecid S.A.

■ Comenta en qué aspectos se ha mejorado y simplificado el trabajo en cuanto a gestión de los sistemas.

Las “Preguntas del Tutor” deberán resolverse en un máximo de tres páginas.

Solucion:

PROCEDIMIENTO INTEGRADO

PROCEDIMIENTOSESPECÍFICOS DE

CALIDAD

PROCEDIMIENTOSESPECÍFICOS DE

MEDIO AMBIENTE

PROCEDIMIENTOS

ESPECÍFICOS DE PRL

Objetivos y metas y

programa de gestión

Objetivos de la Calidad (PC-03)

Objetivos y Metas Ambientales (PM-04)

Objetivos de SST (PP-04)

Manual SGIManual de Calidad

(MC)

Manual de Medioambiente

(MM)

Control de registros

Control de los Registros (PC-02)

Control de los Registros (PM-02)

Identificación de requisitos

legales y otros requisitos

Requisitos Legales y Otros Requisitos

(PP-03)

Requisitos Legales y Otros Requisitos

(PM-03)

Formación, sensibilización y

competencia profesional

Competencia, Toma de Conciencia y

Formación (PC-05)

Formación, Sensibilización y

Competencia (PP-06)

Comunicación interna y

externa .

Comunicación Interna (PC-04)

Comunicación (PP-05)

Control de la Control de la Control de la

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Elaboración y control de ladocumentación del sistema

Integrado.

Documentación (PC-01)

Documentación (PM-01)

Documentación (PP-01)

Control de compras y

contrataciones

Control de Proveedores (PC-09)

Política SGI

Política de Calidad Política AmbientalPolítica de

Seguridad y Salud en el Trabajo

Instrucciones Técnicas

Instrucciones Técnicas

Instrucciones Técnicas

Instrucciones Técnicas

Revisión por la Dirección

Revisión por la Dirección (PC-15)

Revisión por la Dirección (PM-13)

Revisión por la Dirección (PP-12)

No conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva

No conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva (PC-14)

No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva (PM-12)

Accidentes, Incidentes, no Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva (PP-10)

Auditoría Interna

Auditoría Interna (PC-13)

Auditoría Interna (PM-11)

Auditoría Interna (PP-11)

Planes de Emergencia

Planes de Emergencia (PM-

09)

Prevención y Respuesta ante

Emergencias (PP-09)

Control de Aspectos Ambientales

Control de Aspectos Ambientales (PM-

07)

Evaluación de Peligros y Riesgos

(PP-07)

■ Comenta en qué aspectos se ha mejorado y simplificado el trabajo en cuanto a gestión de los sistemas.

Solución:

Se ha simplificado el manejo la documentación y se ha integrado los diferentes procedimientos de la empresa facilitando un mejor control del sistema.

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Envía la respuesta al Tutor en este mismo archivo.

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NOTAS

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FORMACIÓN SUBVENCIONADA A LAS EMPRESAS

Bureau Veritas Business School es Entidad Organizadora de Gestión de las subvenciones a la Formación, ofreciendo el servicio de impartir y gestionar su Formación con las siguientes ventajas:

■ Realizar la formación en el momento en que la empresa lo necesite.■ Tramitación de la documentación ante la Fundación Tripartita para la subvención de la

Formación a cargo del Crédito Anual de la empresa.■ En la Plataforma de Formación www.bvbusiness-school.com puede conocer los

trámites para agrupar su empresa, ver la oferta de formación e inscribir a trabajadores en los Cursos.

ÁREAS DE FORMACIÓN

Torrecid S.A.: Integración de Sistemas Bureau Veritas Formación, S.A.

Bureau Veritas Business SchoolDepósito Legal: M-7207-2012

Director del Proyecto: Luis LombarderoDirección Pedagógica: Carmen González

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Teléfono: 902 350 077E-mail: formacion@bvbs.eswww.bvbusiness-school.com