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Criterios Generales de Ingreso – Gasto
Para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto del Presupuesto de Egresos
Del Ejercicio Fiscal
2019
Contenido Pag Introducción
1. Evolución de la Economía Internacional 1
1.1. Evolución reciente y Cierre Estimado 2018 1 1.2. Expectativas Económicas 2019 4
2. Evolución de la Economía Mexicana 6
2.1. Evolución y Cierre Estimado 2018 8 2.2. Expectativas Económicas 2019 13
3. Evolución de la Economía Sonorense 15
3.1. Evolución y Cierre Estimado 2018 16 3.2. Expectativas Económicas 2019 17
4. Hacienda Pública Estatal 18
4.1. Política de Ingresos 19
4.2. Política de Gasto Público 34
4.3. Política de Deuda Pública 41
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
INTRODUCCIÓN Los Criterios Generales de Ingreso-Gasto 2019, son elaborados y entregados por el Ejecutivo Estatal al Honorable Congreso del Estado, con el objeto de facilitar el análisis de las iniciativas de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, así como el Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2019. Los Criterios Generales de Ingreso-Gasto, se elaboran en base a los lineamientos definidos por el Gobierno Federal y a las prioridades que el Ejecutivo Estatal define para el siguiente año. En este documento, se definen las metas para el crecimiento económico estatal, considerando las expectativas del crecimiento económico nacional y mundial para 2019, así como el impacto que tendrán en la apertura de más empresas y en la generación de nuevos empleos. Finalmente, en el se integran los principales lineamientos estratégicos y acciones que habrán de impulsarse en materia de ingresos, gasto y deuda, definidos en la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos 2019, con los cuales se podrán obtener los recursos necesarios para satisfacer las demandas y necesidades de la población, impulsar el crecimiento económico del Estado y establecer el rumbo definido en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.
1. Evolución de la Economía Internacional
El periodo de crisis las economías del mundo vio gravemente afectadas, la pérdida
de confianza de los inversionistas y el problema financiero generó una caída general
del producto interno bruto mundial previo al 2010.
En 2011 y 2012, el ritmo de la recuperación se desacelero un poco, con tasas de
crecimiento de 3.18% y 2.5% respectivamente. Para el periodo de 2013 a 2014 el
crecimiento mundial continuo con poco dinamismo, con tasas de crecimiento de
2.61% y 2.86%, también respectivamente.
En 2015 a pesar de la caída de los precios de las materias primas (donde destacó
la caída del precio del petróleo) y las fluctuaciones monetarias que llevaron al dólar
a una importante apreciación en su valor, la tasa de crecimiento mundial se mantuvo
en 2.86% en 2016 el crecimiento global se volvió a desacelerar para llegar a 2.5%
y en 2017 se cerró con un crecimiento mundial de 3.15%.
En 2017 los Estados Unidos tuvieron un crecimiento de 2.3%, mayor que la cifra de
2016, que quedó registrada como 1.5%. Esta aceleración del crecimiento fue
impulsada por el consumo privado debido al fortalecimiento de su mercado laboral.
1.1 Evolución y Cierre Estimado 2018
El crecimiento económico global registró una aceleración significativa desde
mediados del año pasado y en 2018 continúa evolucionando de manera muy
positiva, estimando que el PIB mundial cierre este año en 3.9 por ciento, 0.2 puntos
porcentuales por arriba del registro de 2017.
No obstante, el crecimiento de las economías avanzadas se está dando de manera
muy desigual, marcándose un avance sustancial en la economía de Estados
Unidos, en tanto que la zona del euro y Japón registran una ligera reducción en su
ritmo de crecimiento.
Las condiciones de financiamiento, han seguido siendo propicias en términos
generales influyendo en la baja del avance de los precios del petróleo, del aumento
de las rentabilidades en Estados Unidos y en el cambio de actitud de los mercados
frente al recrudecimiento de las tenciones comerciales y la incertidumbre en el
ámbito político.
Bajo este contexto, se espera que el crecimiento de las economías avanzadas se
mantenga por arriba de la tendencia en 2.4 por ciento en 2018. Estados Unidos
alcanzará un crecimiento de 2.9 por ciento, 0.6 puntos porcentuales más que en
2017; el estímulo fiscal y una demanda final privada vigorosa, empujará el PIB por
encima de su potencial, aunado a una tasa de desempleo por debajo de los niveles
registrados durante los últimos cincuenta años.
Ante las buenas perspectivas de crecimiento y de una inflación más alta en países
desarrollados, los bancos centrales de estos países continuaron con un proceso de
normalización monetaria. La Reserva Federal en Estados Unidos y el Banco de
Inglaterra continuaron con su ciclo de alza de tasas.
Además, la OCDE estima que, al cerrar el año, los tres países con más crecimiento
serán asiáticos, la India tendrá el crecimiento más alto, con una tasa de 7.4%,
seguido de China, con una tasa de crecimiento de 6.7%, por último, Indonesia
cerrará el año con 5.3%.
También se estima que los países desarrollados tengan el menor crecimiento, con
Japón, con un bajo crecimiento real de apenas el 1.2%, la zona del Euro con 2.2%,
Estados Unidos 2.9%.
En América Latina, la OCDE estima que Chile tendrá el crecimiento más alto al
cerrar el año, con un 3.6%, después, Colombia cerrará con 2.7%, y tanto Argentina
como Brasil, con un 2.0%.
En general, las perspectivas en el mediano plazo son favorables para Asia, pero
siguen siendo subóptimas para los otros mercados emergentes. Si revisamos las
cifras podemos observar que lo estimado para 2018 es muy similar a lo que sucedió
en 2017 y a lo que se estima para 2019, el crecimiento se mantiene estable a un
ritmo poco vigoroso.
Por último, los precios de las materias primas han tenido un incremento
generalizado. En particular los precios del petróleo se han recuperado de manera
significativa, reflejando la recuperación económica global y el cumplimiento del
acuerdo para reducir la oferta global del crudo por parte de la OPEP.
Variable 2017 2018
3.7 3.7
2.3 2.4
Estados Unidos 2.2 2.9
Zona Euro 2.4 2.9
Alemania 2.5 1.9
Francia 2.3 1.6
Italia 1.5 1.2
España 3.0 2.7
Japón 1.7 1.1
Reino Unido 1.7 1.4
Canadá 3.0 2.1
Otras Economías Avanzadas1/ 2.8 2.8
4.7 4.7
Comunidad de Estados independientes 2.1 2.3
Rusia 1.5 1.7
Excluida Rusia 3.6 3.9
Economías Emergentes y en Desarrollo de Asia 6.5 6.5
China 6.9 6.6
India 6.7 7.3
5.3 5.3
6.0 3.8
1.3 1.2
Brasil 1.0 1.4
México 2.0 2.2
Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán 2.2 2.4
Arabia Saudita -0.9 2.2
África Subsahariana 2.7 3.1
Paises en desarrollo de bajo ingreso 4.7 4.7
5.2 4.2
Importaciones
Economías Avanzadas 4.2 3.7
Economías Emergentes y en Desarrollo 7.0 6.0
Exportaciones
Economías Avanzadas 4.4 3.4
Economías Emergentes y en Desarrollo 6.9 4.7
Precios de las Materias Primas (Dólares de EE.UU.)
Petróleo3/ 23.3 31.4
No Combustibles 6.8 2.7
Precios al Consumidor
Economías Avanzadas 1.7 2.0
Economías Emergentes y en Desarrollo4/ 4.3 5.0
Economías Emergentes y en Desarrollo
Economías Avanzadas
Crecimiento % real del PIB mundial
Volumen del Comercio Mundial (Bienes y Servicios)
ASEAN-52/
Economías Emergentes y en Desarrollo de Europa
América Latina y el Caribe
1/ Ex cluse el G-7 y los paises de la zona del euro.2/ Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia, Vietnam.3/ Promedio simple de los precios de las variedades de crudo U.K, Brent, Dubai Fateh y West Texas Intermediate. El precio promedio del petroleo fue USD 52.81, el barril en 2017; el precio supuesto con base en los mercados de futuros es USD 69.38 en 2018.4/ Ex cluye Venezuela, pero incluye Argentina a partir de 2017.Fuente: Fondo Monetario Internacional.
Desempeño y perspectivas de la Economia MundialVariacion Porcentual Anual
1.2 Expectativas de la Economía Global 2019
El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó al alza sus expectativas de
crecimiento global para 2019 en 3.7%, debido al buen comportamiento de las
economías desarrolladas general como los Estados Unidos, sin embargo, existen
nuevos riegos, como los generados por las medidas comerciales anunciadas hacia
China.
Las estimaciones de crecimiento que se tienen para la zona del Euro y el Reino
Unido han sido revisadas a la baja, y las economías de mercados emergentes han
sido favorecidas por el aumento de los precios del petróleo sin embargo las
perspectivas de crecimiento se han revisado a la baja debido a factores nacionales
específicos como tensiones geopolíticas.
Asimismo, tras las medidas comerciales impuestas por los Estados Unidos, China
y varias economías asiáticas podrían experimentar un crecimiento un poco más
débil en 2018.
Se espera que en el mediano plazo se disminuya el impulso de la economía
estadounidense debido al debilitamiento del estímulo fiscal, la desaceleración de la
expansión de la población en edad activa y el aumento marginal de la productividad.
Si bien las condiciones de los mercados financieros siguen siendo propicias para
las economías avanzadas, estas podrían dejar de ser tan buenas en el corto plazo
si las tensiones comerciales y la incertidumbre en torno a las políticas se
intensifican.
Variable 2019
3.7
2.1
Estados Unidos 2.5
Zona Euro 2.5
Alemania 1.9
Francia 1.6
Italia 1.0
España 2.2
Japón 0.9
Reino Unido 1.5
Canadá 2.0
Otras Economías Avanzadas1/ 2.5
4.7
Comunidad de Estados independientes 2.4
Rusia 1.8
Excluida Rusia 3.6
Economías Emergentes y en Desarrollo de Asia 6.3
China 6.3
India 7.4
5.2
2.0
2.2
Brasil 2.4
México 2.5
Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán 2.7
Arabia Saudita 2.4
África Subsahariana 3.8
Paises en desarrollo de bajo ingreso 5.2
4.0
Importaciones
Economías Avanzadas 4.0
Economías Emergentes y en Desarrollo 4.8
Exportaciones
Economías Avanzadas 3.1
Economías Emergentes y en Desarrollo 4.8
Precios de las Materias Primas (Dólares de EE.UU.)
Petróleo3/ -0.9
No Combustibles -0.7
Precios al Consumidor
Economías Avanzadas 1.9
Economías Emergentes y en Desarrollo4/ 5.2
Economías Emergentes y en Desarrollo
Economías Avanzadas
Crecimiento % real del PIB mundial
Volumen del Comercio Mundial (Bienes y Servicios)
ASEAN-52/
Economías Emergentes y en Desarrollo de Europa
América Latina y el Caribe
1/ Ex cluse el G-7 y los paises de la zona del euro.2/ Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia, Vietnam.fue USD 52.81, el barril en 2017; el precio supuesto con base en los mercados de futuros es USD 69.38 en 2018.3/ Ex cluye Venezuela pero incluye Argentina
Desempeño y perspectivas de la Economia MundialVariacion Porcentual Anual
2. Evolución de la Economía Mexicana
La gran crisis económica de 2008 y 2009, ocasionó que la economía mexicana
registrara una caída del PIB de 5.3%, posteriormente de 2010 a 2012 el contexto
internacional permitió a México retomar tasas de crecimiento elevadas con relación
a su promedio histórico, debido al incremento de la producción industrial y el
consumo interno de los Estados Unidos que contribuyeron de manera importante a
la recuperación y al aumento de las exportaciones manufactureras.
En esos tres años, la economía mexicana creció en promedio 4.1%, de los cuales
las actividades primarias crecieron 1.7%, las secundarias registraron un aumento
de 3.4% y las terciarias 4.7%.
Para 2013, la actividad económica de México registró una desaceleración,
experimentando el PIB un crecimiento de apenas el 1.4%, debido al fuerte impacto
provocado por una reducción de la demanda de Estados Unidos por los productos
manufacturados en México, el efecto de una caída del gasto público del Gobierno
Federal y la caída de la industria de la construcción.
Durante 2014 y 2015, la economía mexicana nuevamente experimentó una mejora
en el crecimiento, en 2014 el PIB creció 2.8% y en 2015 3.3% apuntalado en un
buen desempeño de las exportaciones no petroleras, acorde al incremento del
dinamismo de la producción industrial de Estados Unidos, además de un buen
desempeño de la inversión y la demanda interna, las cuales generaron el repunte
del consumo privado y el gasto público.
Para el 2016 la economía se mantuvo con un avance real del 2.9%, sustentado en
el consumo privado y la disminución del nivel de exportaciones derivado del
estancamiento de la actividad industrial del vecino del norte.
Sin embargo para 2017, el crecimiento disminuyó nuevamente su ritmo a una tasa
de crecimiento real del 2.1%. Por grandes grupos de actividades, en 2017 las
actividades primarias que integra las ramas de agricultura, cría y explotación de
animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza crecieron 3.3%, 0.16% menos
respecto al año anterior.
Por su parte, las actividades secundarias tuvieron una caída generalizada en 2017,
en contraparte las actividades terciarias, registraron un crecimiento generalizado
entre sus componentes destacando por su contribución a dicha variación el PIB de
la rama de servicios financieros y de seguros con 7.87% y Servicios de apoyo a los
negocios y manejo de desechos y de remediación.
En general, durante 2017 la Oferta Global de Bienes y Servicios en términos reales
creció 3.2%, como resultado del incremento de 2.1% del producto interno bruto y
6.5% de la importación de bienes y servicios.
Por el lado de la demanda global, el consumo privado creció 3.0%; el consumo de
gobierno 0.1%; la formación bruta de capital fijo cayó en un 1.5% las exportaciones
de bienes y servicios expresadas a precios constantes de 2013 cerraron con un
buen avance de 3.9%.
2.1 Evolución y Cierre estimado de la Economía Mexicana en 2018
Según información proporcionada por INEGI, en el segundo trimestre de 2018 la
actividad económica presentó una aceleración con respecto al primer trimestre. Este
dinamismo se mantiene con respecto al año anterior, durante el segundo trimestre
del presente año se mostró un buen crecimiento en el sector terciario, y una
recuperación del sector secundario.
Durante el periodo marzo-abril de 2018 las exportaciones tuvieron una caída,
principalmente, de la contracción que presentaron las exportaciones automotrices,
toda vez que las no automotrices mantuvieron una trayectoria creciente.
En cuanto a la evolución de la demanda interna, no obstante, la disminución que el
consumo privado registrado en abril de acuerdo con su indicador mensual, este
mantuvo una tendencia positiva. A su vez, se observó que en el mes de mayo los
ingresos en establecimientos comerciales al por menor conservaron el dinamismo
que habían venido presentando desde principios de año.
Durante el segundo trimestre de 2018 se presentó una importante aceleración de la
oferta agregada debido a un repentino aumento de las importaciones, consolidando
el crecimiento del periodo a un 3.98%. En cuanto a la demanda agregada, su
aceleración de 2.53% a 3.98% del primer al segundo trimestre de 2018, se dio
debido al incremento de las exportaciones y en menor medida, de la inversión.
El desempeño positivo del mercado interno y el incremento de las exportaciones no
petroleras, apoyadas por la aceleración gradual de la producción manufacturera de
Estados Unidos, han sido factores muy favorables para mantener el ritmo de la
economía de México.
Esta fortaleza del mercado interno se vio reflejada en el valor de las ventas totales
de los establecimientos afiliados a la Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicio y Departamentales (ANTAD) las cuales durante enero-agosto de 2018
aumentaron a tasa nominal anual 8.8%.
Asimismo, durante el primer semestre de 2018 el valor real de la producción
agropecuaria aumentó a una tasa anual de 3.6%, derivado de la expansión de la
ganadería, así como una mayor superficie agrícola cosechada.
Por su parte, la producción industrial incremento a tasa anual de 0.27%. En su
interior la minería disminuyó 6.1%; la generación de electricidad, agua y suministro
de gas por ductos al consumidor final tuvo un crecimiento de 1.38%, también, la
producción de las manufacturas se expandió a una tasa anual de 1.55%.
Asimismo, las actividades terciarias que se refieren a la producción de servicios se
expandieron a una tasa anual de 3.27%, en donde el comercio al por menor
aumentó 3.39% debido al mejoramiento en la confianza de los consumidores,
mientras el comercio al por mayor aumento 2.97% como consecuencia de la mayor
demanda interna y externa.
Los servicios de transportes, correos y almacenamiento crecieron a tasa anual de
3.24%, debido al mayor dinamismo del autotransporte de carga. Las actividades de
información en medios masivos se expandieron a un ritmo de 5.29%, impulsadas
por el crecimiento de las telecomunicaciones.
Los servicios financieros y de seguros tuvieron un incremento anual de 4.64%; las
actividades inmobiliarias y de alquiler de muebles e intangibles registraron un
aumento de 1.76% debido, a la evolución favorable del arrendamiento de inmuebles.
Tanto los servicios profesionales, científicos y técnicos como los corporativos
tuvieron una ligera caída si anualizamos los resultados obtenidos hasta la redacción
de este documento, también hubo ligeras caídas en los ramos de servicios de
esparcimiento, culturales y deportivos, y en otros servicios excepto actividades
gubernamentales.
En cuanto al nivel de empleo formal en 2018 este ha mantenido un desempeño
positivo. Al 31 de septiembre el número de trabajadores permanentes y eventuales
urbanos afiliados al IMSS ascendió a 20,192,960 personas, nivel que implicó la
creación anual de 764,044 puestos de trabajo y un crecimiento de 3.93%. Se sigue
observando una tasa de desocupación estable, para el mes de septiembre de 2018,
la tasa de desocupación nacional se ubicó en 3.47% de la población
económicamente activa (PEA).
Durante el 2018 los precios de una manera un poco más moderada a como lo
hicieron el año anterior, la inflación registrada a septiembre fue de 5.02% a
diferencia de hace un año, donde alcanzo niveles de 6.35%.
En cuanto a las finanzas, el Banco de México aumento la tasa de interés de 7.0%
que se encontraba en 2017 a un 7.75%, en un movimiento paralelo al del año
pasado, donde los incrementos fueron en función de los incrementos de la tasa de
interés de la economía estadounidense.
En octubre de 2018, el rendimiento de los CETES a 28 días cerró en 7.65%, 62
puntos porcentuales por arriba del valor registrado en septiembre de 2017, cuando
la tasa de rendimiento se situaba en 7.03%. El sector privado estima que la tasa de
rendimiento cerrará el año con 7.89%
Durante 2018, el peso mexicano ha revertido de nuevo la tendencia que tenía en
2017, dejando ese desempeño positivo significativo, registrando en octubre un nivel
de 19.21, con una ligera depreciación de 2.04% respecto a octubre de 2017.
Por su parte, el nivel de las reservas monetarias internacionales al mes de
septiembre alcanzó 173,802 millones de dólares, 770 millones de dólares más que
las registradas en septiembre de 2017. Este incremento se deriva del cambio en la
valuación de los activos internacionales del propio instituto central.
Durante el periodo de enero a agosto de este año, México exportó al mundo
mercancías por un valor de 295,340,881 miles de dólares, registrando un
incremento anual de 11.3% respecto al año anterior, que se explica por el aumento
de 43% de las exportaciones petroleras y de 9.4% de las no petroleras, en donde la
venta al exterior de productos agropecuarios se elevó 6.3%; las exportaciones
extractivas 24.7% y las manufactureras 9.4%.
El valor acumulado de las importaciones totales de mercancías al mes de agosto de
2018 cerró en 305,636,909 miles de dólares se incrementaron en un 12% anual,
resultado del incremento de 14.4% de bienes de consumo; 11.3% de bienes
intermedios y 14.2% de los bienes de capital. Durante los primeros ocho meses de
este año las importaciones petroleras avanzaron 36.4% y las no petroleras 9.4%
arrojando la balanza comercial externa un déficit de 2,841,208 miles de dólares.
A lo largo de 2018 los fundamentos del mercado petrolero han mejorado, debido al
incremento de los precios. el crudo de referencia West Texas Intermediate registró
un precio promedio de 66.89 dpb del primero de enero al 31 de septiembre de 2018,
mayor en 35.43% que el precio promedio observado durante 2017. Para septiembre
de 2018, el precio por barril para la mezcla mexicana se situó 74.23dpb.
2.2 Expectativas de la Economía Mexicana para 2019
Las expectativas que se tienen para la economía mexicana en 2019, se dan en
función de los pre-criterios generales de política económica publicados en marzo de
2018.
Para 2019, se estima que el crecimiento económico sea impulsado tanto por la
demanda externa como por el dinamismo del mercado interno. Por el lado del sector
externo, se estima que las exportaciones continúen con un desempeño positivo
consistente con una mejora en la producción industrial de Estados Unidos. Por otro
lado, se prevé un mercado interno impulsado por el consumo privado.
Por estas cuestiones se pronostica que México tenga un crecimiento de entre 2.5%
y 3.5%, con una baja inflación del 3% y un alto precio del petróleo en relación a años
anteriores. En este escenario, se proyecta que el valor real de las exportaciones de
bienes y servicios siga con una tendencia de incremento, al mismo tiempo se estima
que la demanda interna se vea favorecida por una generación de empleos sólida,
mayor disponibilidad de financiamiento, menor inflación y niveles elevados de
ingresos por remesas.
Se prevé que la inflación continúe disminuyendo en y 2019, conforme sigan
disipándose los efectos de los choques transitorios que originaron su incremento.
En este sentido, se espera que a finales de 2019 se sitúe en un nivel consistente
con el objetivo de 3.0% del Banco Central. Se espera un tipo de cambio para 2019
de 18.4 Asimismo, prevé que el precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo
de exportación se ubique arriba de los 70 dpb.
Variables 2018 2019
Crecimiento porcentual real 2.0-3.0 2.5-3.5
Nominal (miles de millones de pesos, puntual*) 23391.10 24879.90
Deflactor del PIB (Variacion anual,% ) 4.80 4.30
Diciembre/ diciembre 3.50 3.00
Promedio 18.40 18.40
Nominal fin del periodo 7.65 7.65
Nominal promedio 7.65 7.65
Millones de dólares -24288.00 -25826.00
% del PIB -1.90 -1.90
Con inversion -2.00 -2.00
Sin inversion 0.00 0.00
Crecimiento % real 2.80 2.40
Crecimiento % real 3.30 2.40
Promedio 2.30 2.20
Libor 3 meses (promedio) 2.10 2.70
Precio promedio (dólares/barril) 74.23 74.23
Plataforma de produccion crudo (mbd) 1983.00 2035.00
Plataforma de exportacion promedio (mbd) 888.00 911.00
Precio promedio (dólares / MMBtu) 2.80 2.80
Fuente: Precriterios generales de politica economica 2019
Producto Industrial de los Estados Unidos
Inflacion de los Estados Unidos (% )
Tasa de interes internacional
Gas natural
Producto Interno Bruto
Inflación (% )
Tipo de cambio nominal (pesos por dólar)
Tasa de interes (Cetes 28 dias,% )
Variables de Apoyo
Petroleo (canasta mexicana)
Cuenta Corriente
Balance fiscal (% del PIB)
PIB de los Estados Unidos
Marco Macroeconomico y Estimacion de las Finanzas Publicas 2018-2019
3. Evolución de la Economía Sonorense
De 2014 a 2015, el crecimiento de Sonora se recuperó significativamente,
registrando un producto interno bruto con tasas de 1.72 y 3.55 por ciento,
respectivamente, mismo que se vio impulsado durante el primer año de la nueva
administración, creciendo a un ritmo muy superior que alcanzó el 5.91%, debido
principalmente un gran crecimiento del sector industrial del estado.
Para 2017, el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, que es un
indicador de coyuntura que ofrece un panorama de la evolución económica de las
entidades federativas del país en el corto plazo y que además incorpora información
preliminar de las distintas actividades económicas, durante 2017 Sonora podría
estar experimentando de nueva cuenta una desaceleración de su economía, al
registrar una tasa de crecimiento de 1.0%, contabilizando aumentos considerables
en el sector primario y registrando una caída en el sector secundario del -0.8%.
Periodo 2014 2015 2016
Total 1.72 3.55 5.91
Sector primario 1.87 9.73 3.96
Sector secundario 0.68 5.51 8.96
Sector terciario 2.64 1.07 3.32
Fuente: INEGI, Banco de Informacion Estadistica
Producto Interno Bruto de Sonora a Precios de 2013Variacion Porcentual anual
1er. Trim 2do. Trim 3er. Trim 4to Trim
Total 3.1 2.5 -1.2 -0.5 1.0
Sector primario 16.2 13.8 -3.5 0.2 6.7
Sector secundario 2.2 1.0 -3.4 -3.0 -0.8
Sector terciario 4.5 -0.1 1.3 1.9 1.9
Fuente: INEGI, ITAE.
2017Sector
Promedio Anual
Indicador Trimestral de la Actividad Económica EstatalVariacion porcentual anual
3.1 Evolución y Cierre de la Economía Sonorense en 2018
Los resultados más recientes de los indicadores de coyuntura de Sonora indican
que durante 2018 la economía del estado continuó situándose dentro de la parte
expansiva del ciclo. Según el INEGI, el Indicador Trimestral de la Actividad
Económica Estatal para el primer trimestre de 2018 registró una tasa de 1.0%,
respecto al mismo trimestre de 2017, observando a su interior que las actividades
primarias crecieron 9.0%; las secundarias decrecieron 3.8% y las terciarias
crecieron 3.0%.
De confirmarse las estimaciones realizadas por la Secretaría de Hacienda del
Estado, al término de 2018, la economía de Sonora habrá crecido a tasa real
anualizada en alrededor de 3.3% con ello el producto interno bruto estatal llegará a
un valor nominal de 621,595 millones de pesos, equivalentes a 31,882 millones de
dólares.
Es importante destacar, que Sonora se encuentra en un proceso de diversificación
de su economía, se han logrado inversiones en sectores como el automotriz,
aeroespacial, eléctrico-electrónico, minería, agroindustria, energías renovables,
entre otros. Se estima que en 2018 la industria represento el 48% de la economía
sonorense. La minería de Sonora es la principal actividad de 22 municipios, con 45
minas de mediana y gran escala en operación, 16 de inversión extranjera y 29 de
grupos nacionales, extrayendo oro, cobre, plata, molibdeno, fierro, minerales no
metálicos y rocas dimensionables, como sulfato de sodio, barita, yeso y cal.
Se evidencia la expansión económica del Estado directamente en la generación de
empleo con afiliación del IMSS, tenemos que de agosto de 2017 al mismo mes de
2018 se generaron 16,234 empleos con un crecimiento de 2.83%.
3.2 Expectativas Económicas para 2019
Las expectativas de la economía sonorense para el año 2019, estarán determinadas
por diversos eventos de carácter nacional e internacional; específicamente de
algunos ligados a la política económica de Estados Unidos; por el comportamiento
esperado de la economía política mexicana, pero también por factores de orden
local y regional.
En el plano internacional, Sonora enfrentará un escenario económico y financiero
propicio para su expansión, pues se pronostican buenas tasas de crecimiento para
las economías emergentes, además de que se han disipado los riesgos que
hubieran podido dañar la relación comercial de Sonora con Estados Unidos.
En el plano nacional, el marco macroeconómico previsto por el Gobierno Federal
para 2019 apunta a un mayor crecimiento. Asimismo, se espera que continuara
fortaleciéndose la demanda interna apoyada en la creación de empleos formales.
En el plano local, durante 2019 se seguirá con las estrategias de promocionar
nuestra economía para la inversión extranjera, mejorar nuestro marco regulatorio,
crear infraestructura, hacer política de simplificación fiscal y en general buscar las
maneras en que el crecimiento económico de Sonora se situé en su máximo
potencial.
Bajo estas expectativas, se espera que el mercado laboral en el Estado se amplié,
generando 24 mil nuevos empleos y que la economía del Estado supere en
crecimiento a la nacional y que alcance incremento real cercano al 4.9%, y una
inflación ligeramente superior a la meta nacional de 3.7%.
Hacienda Pública Estatal
La incertidumbre generada por la falta del presupuesto del gobierno federal, debido al inicio de la nueva administración, ha implicado que las expectativas de un crecimiento fiscal sean moderadas o se mantengan, por lo que las entidades federativas están presupuestando conservadoramente en el crecimiento de sus ingresos y de manera inercial en la aplicación de los mismos.
Para 2019, las expectativas de crecimiento económico estatal, presentan un panorama muy favorable, sostenidas en la firma del nuevo acuerdo comercial y en la dinámica registrada por la economía Estadounidense que se espera continúen a la alza en el siguiente año.
Bajo estas consideraciones, el Gobierno del Estado continuará reforzando una política hacendaria austera y prudente, que no se basa en el aumento o creación de nuevos impuesto, sino en la innovación para acceder a más ingresos, y en la eficientación del proceso de recaudación para aprovechar de manera integral todas las fuentes de ingresos, y con ello proveer los recursos suficientes a todas las entidades de la administración estatal.
Aplicándolos de manera eficiente, a través de una administración racional y austera de los recursos, mediante la cual se logren ahorros y reducciones en el gasto corriente que puedan ser dirigidos al desarrollo de inversión en infraestructura social y económica, haciendo el mayor énfasis en todo momento en el bienestar y desarrollo social de los grupos más vulnerables en la entidad.
No obstante, se plantea un escenario flexible en la aplicación de los recursos ante la expectativa de cambios en los diversos programas de orden federal, a fin de poder tomar medidas que ayuden al estado a acceder a estos recursos para beneficio de los sonorenses.
Esto es el marco con el cual esta administración ha elaborado un Paquete Económico para 2019, siempre dirigido al objetivo primordial de asegurar y mejorar el bienestar de las familias sonorenses y llevar al Estado a su máximo potencial, a través de una política económica que preserva la estabilidad, detona la productividad y genera igualdad de oportunidades.
4.1 Política de Ingresos
Bajo un nuevo planteamiento de políticas públicas de orden federal, que se espera de la nueva administración que iniciará, durante el cierre de 2018, la administración estatal llevará a cabo un trabajo más eficiente y eficaz con el fin de lograr fortalecer la recaudación de los ingresos estatales y su crecimiento.
Deberá continuar abatiendo el desánimo y/o escepticismo que prevalece en la sociedad por pagar las contribuciones (Impuestos, Derechos, etc.) transparentando aún más la aplicación de estos recursos, para recuperar en mayor medida su confianza.
Para ello, se redoblaran esfuerzo para lograr los objetivos de:
Generar mayores ingresos de forma sustentable y sostenida.
Desarrollar fuentes alternas e innovadoras de ingresos que mantengan el equilibrio financiero para el impulso al desarrollo socioeconómico de la entidad.
Mejorar la administración tributaria, fortalecer la coordinación con el gobierno federal, la colaboración con los municipios y consolidar las fuentes de ingresos
Mejorar la confianza ciudadana en el quehacer gubernamental a través de un ejercicio transparente en el manejo de los recursos.
Siguiendo e implementado las siguientes estrategias, acciones y proyectos:
Impulsar una mayor recuperación de créditos fiscales estatales y federales mediante actos de autoridad en materia de cobro, con la implementación de programas de vigilancia continua de las obligaciones fiscales, mediante cruces de bases de datos, con las diversas instituciones con las cuales se tienen signados convenios de colaboración administrativa.
Ampliar el universo de contribuyentes obligados del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal (ISRTP 2% sobre nómina) mediante cruces con fuentes de información con el Instituto Mexicano del Seguro Social, Servicio de Administración Tributaria, entre otras instituciones.
Implementar el Programa de Revalidación Vehicular 2019, lo que generará un importante volumen de ingresos derivados de contribuciones estatales de aproximadamente 656,250 revalidaciones vehiculares.
Continuar con la adecuación y mejora de los procedimientos de cobranza con el fin de eficientar las áreas involucradas, enfocándose a crear una Cuenta Única, que englobe todos los conceptos de contribución por ciudadano.
Llevar a cabo una campaña permanente de gestión de cobro vía correo electrónico, mediante la cual se hace del conocimiento a los contribuyentes el estado que guardan sus obligaciones fiscales, con un enfoque hacia el convencimiento de la utilidad y bienestar que el cumplimiento de sus obligaciones fiscales genera.
Continuar fortaleciendo el padrón de contribuyentes pertenecientes al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) en los términos del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que incluye la actualización de la base de datos y/o incorporación de nuevos contribuyentes.
Realizar nuevamente una campaña de difusión de descuentos y beneficios fiscales, tales como:
A los propietarios de vehículos que realicen el pago de revalidación anual de placas en el mes de enero se les brindará 10% de descuento sobre el derecho si realizan su pago por internet y de 5% de descuento si realizan su pago en alguna Agencia Fiscal del Estado, Bancos o Comercios Autorizados; Si realizan su pago en el mes de febrero, su descuento será del 5% por internet, Bancos o Comercios Autorizados.
A los permisionarios de licencia para venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico que realicen el pago del canje de su licencia en el mes de enero se les brindará un descuento de 2.5%.
Promover con mayor intensidad entre los contribuyentes la opción de efectuar sus trámites y pagos vía internet. Para ello, este año fue renovado el portal de la Secretaría de Hacienda, enfocándolo en el contribuyente, acceso inmediato y sencillo a la información que requiere.
Facilitar y agilizar el pago de los derechos vehiculares mediante herramientas como Express Vehicular, mediante la cual el contribuyente podrá realizar sus pagos haciendo mención de sus placas de circulación en Tiendas Oxxo, Cajeros Automáticos y Portal de la Secretaría de Hacienda, y próximamente en todos los Comercios Autorizados.
Continuar con la revisión de las principales normas legales haciendo un uso de la facultad reglamentaria y estableciendo lineamientos que permitan reducir la incertidumbre en relación a la interpretación de las normas tributarias.
Con esto se busca alcanzar las metas de:
Mantener anualmente un crecimiento de los ingresos en términos reales, es decir un aumento superior al del crecimiento de inflación.
Lograr la meta recaudatoria en materia de Impuestos prevista en el presupuesto por un total de 4 mil 260 millones 147 mil 665 pesos, a través de una política de seguimiento y control de obligaciones.
En base a estas consideraciones, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Ingresos del Gobierno del Estado de Sonora, estima obtener para el ejercicio fiscal 2019, recursos por un monto de 68 mil 432 millones 446 mil 247 pesos, monto que representa un crecimiento de 4,415.3 millones de pesos en relación a los aprobados por el H. Congreso del Estado para el presupuesto 2018 y que en términos relativos significan un aumento del 6.9 por ciento.
En donde los ingresos propios del Estado compuestos por la recaudación fiscal, los obtenidos por la venta de bienes y servicios, por organismos y paraestatales, por fideicomisos y por aportaciones a la seguridad social sin considerar financiamiento, hacen un monto para 2019 de 15,288.3 millones de pesos aumentan 1,656.1 millones de pesos en relación a los presupuestados en 2018, debido a una mejora en las expectativa de obtener mayores ingresos en casi todos los rubros que lo componen.
Ingresos Totales 64,017,094,424 68,432,446,248 6.9
Ingresos Fiscales Estatales 5,699,312,996 6,742,723,323 18.3
Ingresos por Venta de Bienes y servicios
6,452,150 4,980,407 -22.8
Participaciones, Aportaciones y Convenios Federales
42,882,482,042 46,334,363,583 8.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
9,928,847,236 10,842,924,517 9.2
Ingresos derivados de financiamiento
5,500,000,000 4,507,454,418 -18.0
Presupuesto de Ingresos 2019 y su Comparativo 2018(Pesos Corrientes)
Presupuesto Aprobado
2018Rubro / Tipo
Proyecto de Presupuesto
2019
Variación % Ppto 2019 vs
Ppto 2018
Por su composición los ingresos proyectados en 2019, se obtienen de la siguiente manera:
Y por su disponibilidad, el Estado dispondrá de 38,169.6 millones de ingresos para libre disposición, los cuales representan el 55.8 por ciento de los ingresos esperados en 2019.
PesosParticipación
%Pesos
Participación %
Totales 64,017,094,424 100.0 68,432,446,247 100.0
Ingresos Propios Ordinarios (Fiscales, por venta de bienes y servicios, de organismos y paraestatales, fideicomisos y aportaciones de seguridad social)
13,632,154,279 21.3 15,288,283,283 22.3
Financiamiento 5,500,000,000 8.6 4,507,454,418 6.6
Ingresos Federales Totales (Participaciones, apotaciones, convenios, derivados de actos de fiscalización, subsidios y subbenciones)
44,884,940,145 70.1 48,636,708,546 71.1
Composición de los Ingresos por Fuente de Origen 2019-2018(Millones de Pesos)
Concepto
Fuente: Secretaría de Hacienda Estatal, Subsecretaría de Ingresos.
Aprobado 2018 Iniciativa 2019
ConceptoInciativa de
Ley 2019
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 38,169,578,559A. Impuestos 4,129,244,005B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0C. Contribuciones de Mejoras 1D. Derechos 2,221,154,430E. Productos 36,657,805F. Aprovechamientos 355,667,082G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 4,980,407H. Participaciones 21,506,809,726I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 1,374,485,549J. Transferencias 8,540,579,554K. Convenios 0L. Otros Ingresos de Libre Disposición 0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 25,755,413,271A. Aportaciones 16,779,324,235B. Convenios 4,634,873,463C. Fondos Distintos de Aportaciones 425,000,000D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
2,302,344,963
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 1,613,870,610
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 4,507,454,418A. Ingresos Derivados de Financiamientos 4,507,454,418
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 68,432,446,248
Por rubros, el proyecto 2019 considera la siguiente composición y comportamiento:
En impuestos, se espera recaudar 4 mil 129 millones 244 mil 5 pesos, los cuales representan un aumento del 18.7 por ciento en relación al monto aprobado en 2018 y que en términos absolutos significan 650.3 millones de pesos más, esto se debe principalmente al incremento esperado en el Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal.
Por concepto el principal impuesto, es decir el de mayor peso en la recaudación total de este capítulo, es el Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, que representa el 51.7 por ciento del total, y que se estima aporte en 2019 un monto de 2,133.7 millones de pesos incrementándose en relación a al presupuesto del año anterior en 32.0 por ciento como resultado de la ampliación en su base tributaria y del crecimiento del empleo esperado en el estado.
IMPUESTOS 3,478,945,903 4,129,244,005 18.7
Impuestos sobre los ingresos 91,687,823 103,358,439 12.7
Impuesto Estatal Sobre los Ingresos Derivados por la Obtención de Premios. 91,687,823 103,358,439 12.7
Impuestos sobre el patrimonio 0 0 0.0
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones 179,306,085 331,218,262 84.7
Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Muebles. 98,715,672 101,502,609 2.8
Impuestos General al Comercio, Industria y Prestación de Servicios. 11,200,000 9,711,535 -13.3
Impuesto Estatal por La Prestación de Servicios de Juegos con Apuestas y Concursos
22,859,602 42,315,195 85.1
Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje 46,530,811 77,688,923 67.0
Impuestos a las Erogaciones en Juegos con Apuestas 0 100,000,000 100.0
Impuestos al comercio exterior 0 0 0.0
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 1,616,677,314 2,133,714,935 32.0
Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal. 1,616,677,314 2,133,714,935 32.0
Impuestos Ecológicos
Accesorios 53,170,461 42,659,791 -19.8
Recargos 31,858,292 25,069,849 -21.3
Multas 16,589,585 12,806,041 -22.8
Gastos de ejecución 4,722,584 4,783,901 1.3
Otros Impuestos 1,538,103,220 1,518,291,829 -1.3
Impuesto para el Sostenimiento de la Universidades de Sonora. 494,735,790 488,374,443 -1.3
Contribuciones para el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública 494,735,790 488,374,443 -1.3
Contribución para el Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa 494,735,790 488,374,443 -1.3
Contribución para el Fortalecimiento y Sostenimiento para la Cruz Roja Mexicana 53,895,850 53,168,500 -1.3
Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresoscausadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación opago
1,000 749 100.0
Ingresos por Impuestos, Comparativo 2019 - 2018(Pesos)
Proyecto 2018
Rubro / TipoProyecto
2019
Variación % Ppto 2019 vs
Ppto 2018
En relación a los Derechos, se proyecta obtener durante 2019, recursos por un monto de 2 mil 221 millones 154 mil 430 pesos, que significan en relación al presupuesto 2018, un aumento del 15.9 por ciento, esto como resultado del incremento esperado en los derechos por revalidación de licencias de alcoholes de los servicios relacionados con la expedición y revalidación de placas y el arrendamientos de bienes inmuebles.
Los conceptos que más aportan a la recaudación total de este capítulo son: El de Servicios de Expedición y Revalidación de Placas y licencias de conducir con un monto de 1,025.8 millones de pesos y una participación del 46.2 por ciento, los servicios de expedición y revalidación de licencias para la venta de bebidas con contenido alcohólico con 355.6 millones de pesos, equivalentes al 16.0 por ciento y los Servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio con una recaudación estimada de 220.0 millones de pesos y una proporción del 10.6 por ciento del total, que en su conjunto aportan el 72.8 por ciento de la recaudación de Derechos.
Continúa
DERECHOS 1,917,027,907 2,221,154,430 15.9
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes del dominio público. 78,774,097 141,082,129 79.10
Concesiones de Bienes Inmuebles. 1,124,512 1,066,826 -5.13
Arrendamiento de Bienes Inmuebles. 2,274,585 39,515,303 1637.25
Proveniente de la explotación del Puente Federal de Peaje de San Luís Río Colorado 75,375,000 100,500,000 33.33
Derechos por Prestación de Servicios 1,767,383,916 2,009,598,842 13.70
Por servicios de expedición y revalidación de licencias para la venta de bebidas con contenido alcohólico.
254,469,156 355,606,383 39.74
Por expedición de licencias para la venta de bebidas con contenido alcohólico 27,475,220 15,036,134 -45.27
Por revalidación de licencias para la venta de bebidas con contenido alcohólico 218,567,158 1,022,952 -99.53
Canje de licencias de alcoholes 2,422,603 336,126,363 13774.60
Por otros servicios de la Dirección General de Alcoholes 6,004,175 3,420,934 -43.02
Por servicios de ganadería. 22,072 30,430 37.87
Por producción ganadera 0 0
Por producción apícola 0 0
Por clasificación de carnes 22,072 30,430 37.87
Por acreditación de expendio de carnes clasificadas 0 0
Por servicio de expedición e inscripción de títulos y autorización para ejercer cualquier profesión o especialidad.
0 0
Por expedición de títulos profesionales en el Estado 0 0
Por inscripción de títulos profesionales expedidos por otros Estados. 0 0
Por autorización para ejercer cualquier profesión o especialidad y prórrogas que se otorguen 0 0
Por servicios de certificaciones, constancias y autorizaciones 1,412,469 1,463,364 3.60
Por servicios de constancias de Archivo, Anuencias y Certificaciones 1,409,094 1,451,282 2.99
Por servicios de reproducción de documentos de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública. 3,375 12,082 257.99
Por servicios de expedición, reposición y revalidación anual de cédula para acreditar la inscripción en el Registro Único de Personas acreditadas.
0 0
Ingresos por Derechos, Comparativo 2019 - 2018(Pesos)
Rubro / TipoProyecto
2019
Variación % Ppto 2019 vs
Ppto 2018
Proyecto 2018
Por servicios prestados por la Dirección General de Notarias del Estado 2,397,387 1,704,658 -28.90
Por servicios de documentación y archivo 120,749 123,768 2.50
Por servicios de publicación y suscripciones en el Boletín Oficial 7,061,208 6,632,620 -6.1
Por servicios de publicación 6,768,163 6,348,191 -6.2
Por suscripciones y venta unitaria de Boletines Oficiales 283,396 270,717 -4.5
Por copias, certificaciones y otros servicios 9,649 13,712 42.1
Por servicios de expedición de placas de vehículos, revalidaciones, licencias para conducir y permisos.
1,110,285,061 1,025,981,558 -7.6
Por expedición de placas de circulación 135,445,256 123,018,985 -9.2
Por revalidación de placas de circulación 636,885,899 572,187,564 -10.2
Por expedición de licencias de conducir 169,501,773 163,125,608 -3.8
Otros servicios vehiculares 13,892,916 14,150,400 1.9
Por Expedición de Tarjeta de Circulación 105,045,452 102,661,000 -2.3
Verificación de Pedimento de Importación y/o Factura 21,746,936 24,414,901 12.3
Verificación de Serie 27,766,829 26,423,100 -4.8
Por servicios en materia de autotransporte y otros 27,505,858 28,708,102 4.4
Por expedición o adjudicación de concesiones 605,595 445,587 -26.4
Por revisión anual de concesión 8,951,291 9,109,216 1.8
Por expedición de permisos 12,857,437 14,538,109 13.1
Por otros servicios en materia de autotransporte 5,091,535 4,615,190 -9.4
Por servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 220,000,000 235,545,008 7.1
Servicios ordinarios 192,806,251 203,620,308 5.6
Servicios urgentes 27,193,749 31,924,700 17.4
Por servicios del Registro Civil 90,692,853 87,264,595 -3.8
Por servicios prestados por el Instituto Catastral y Registral, Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable, Secretaría de Salud Pública y Secretaría de Educación y Cultura
18,942,219 139,701,406 637.5
Por servicios catastrales 307,244 319,534 4.0
Por servicios prestados por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 0 0
Por servicios prestados por la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable 2,386,001 11,386,001 377.2
Por servicios prestados por la Secretaría de Salud 6,153,680 6,077,877 -1.2
Por servicios prestados por la Secretaría de Educación y Cultura 10,095,294 121,917,994 1107.7
Por servicios prestados por el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública 240,000 1,192,373 396.8
Por servicio prestados por la Secretaria de la Contraloría General. 9,861,967 13,418,209 36.1
Por servicios prestados por la Unidad Estatal de Protección Civil 11,989,270 13,289,515 10.8
Por servicios prestados por la Fiscalia del Estado 11,414,826 1,800,000 -84.2
Otros Servicios 968,821 1,285,030 32.6
Servicios Prestados por Organismos Descentralizados. 0 95,851,823 100.0
Accesorios 70,256,695 70,204,235 -0.1
Recargos 46,049,278 46,289,205 0.5
Multas 11,647,893 11,820,639 1.5
Gastos de ejecución 12,559,524 12,094,391 -3.7
Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscalesanteriores pendientes de liquidación o pago.
613,199 269,224 -56.1
Ingresos por Derechos, Comparativo 2019 - 2018(Pesos)
Rubro / TipoProyecto
2019
Variación % Ppto 2019 vs
Ppto 2018
Proyecto 2018
Por concepto de Productos, se estima que ingresen durante el 2019, un monto de 36 millones 657 mil 805 pesos, cifra que representa una disminución de -0.3 por ciento respecto al monto aprobado el 2018, este se debe fundamentalmente por la reducción de ingresos por el arrendamiento de bienes inmuebles.
Por Aprovechamientos para 2019, se estima obtener ingresos por 355 millones 667 mil 82 pesos, cifra que representa un incremento esperado del 33.4 por ciento en relación a los presupuestados en 2018, variación que se explica debido al aumento presentado en el rubro de otros aprovechamientos.
Por su aportación exceptuando al de otros aprovechamientos que reúnen a múltiples conceptos, los obtenidos por multas administrativas estatales son los que más representan y apenas alcanzan el 8.3 por ciento.
PRODUCTOS 36,764,012 36,657,805 -0.3
Productos. 36,764,012 36,657,805 -0.3
Derivados del Uso y Aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público.
354,572 250,000 0.0
Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados( derogada) 0 0
Arrendamiento de bienes inmuebles no sujetos a régimen de dominio público 354,572 250,000 -29.5
Utilidades, Dividendos e Intereses 36,379,007 36,379,007 0.0
Otros productos de tipo corriente 30,433 28,798 -5.4
Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
0 0
Ingresos Provenientes de Productos, Comparativo 2019 -2018(Pesos)
Proyecto 2018
Rubro / TipoProyecto
2019
Variación % Ppto 2019 vs
Ppto 2018
APROVECHAMIENTOS 266,575,174 355,667,082 33.4
Aprovechamientos. 259,838,714 341,825,451 31.6
Incentivos derivados de la colaboración fiscal 0 0 0.0
Multas 40,868,661 29,429,446 -28.0
Multas administrativas estatales 35,526,540 29,429,446 -17.2
Multas federales 5,342,121 0 -100.0
Indemnizaciones 811,008 415,833 -48.7
Reintegros 100,000 100,000 0.0
Reintegros 100,000 100,000 0.0
Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas 503,333 1,716,467 241.0
Accesorios 7,555,712 0 -100.0
Recargos federales 4,562,938 0 -100.0
Gastos de ejecución 2,992,774 0 -100.0
Otros reintegros 0 0 0.0
Herencias vacantes 0 0 0.0
Aprovechamientos por Cooperaciones 0 0 0.0
Ingresos provenientes de ejercicios fiscales anteriores 0 0 0.0
Otros Aprovechamientos 210,000,000 310,163,705 47.7
Donativos 0 0 0.0
Venta de bases de licitación 3,929,677 0 -100.0
Ingresos por pólizas de seguros 0 54,277 100.0
Holograma Only Sonora 926,020 1,006,822 8.7
Cuotas condominales 3,442,798 3,442,798 -0.0
Ajuste por redondeo en bancos 0 0 0.0
Aprovechamientos diversos 0 71,315 100.0
Ingreso derivado del estimulo fiscal de ISR 0 0 0.0
Aportaciones voluntarias 0 563,105 100.0
Otros aprovechamientos 201,701,505 305,025,388 51.2
Ingresos por Cobertura 0 0.0
Aprovechamientos Patrimoniales 5,321,158 6,594,980 23.9
Enajenación de bienes inmuebles no sujetos a régimen de dominio público 4,718,750 6,360,500 34.8
Enajenación de bienes muebles sujetos a inventarios 602,408 234,480 -61.1
Venta de acciones y valores 0 0 0.0
Accesorios de Aprovechamientos 0 6,202,041 100.0
Recargos federales 0 2,899,120 0.0
Gastos de ejecución 0 3,302,921 0.0
Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
1,415,302 1,044,610 -26.2
Ingresos Provenientes de Aprovechamientos, Comparativo 2019 - 2018(Pesos)
Rubro / TipoProyecto
2018Proyecto
2019Variación % Ppto 2019 vs
En relación a la venta de bienes y servicios, el Estado proyecta obtener ingresos por un monto de 4 millones 980 mil 407 pesos, lo que representa una disminución del -22.8 por ciento en relación a los aprobados en 2019.
Por Transferencias, Asignaciones y Subsidios se proyectan obtener recursos por un monto de 10 mil 842 millones 924 mil 517 pesos, cifra superior en 914.1 millones a la esperada en 2018.
De estas, los mayores ingresos se obtienen por Aportaciones a la Seguridad Social que ascienden a 6,710.1 millones de pesos y representan el 61.9 por ciento del total de recursos de este capítulo, le siguen por su magnitud los obtenidos por Subsidios y Subvenciones cuyo monto de 2,302.3 millones que participan con el 21.2 por ciento del total, sumando entre ambos el 83.1 por ciento.
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 6,452,150 4,980,407 -22.8
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados
0 0
Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales
0 0
Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central.
6,452,150 4,980,407 -22.8
Mantenimiento y conservación del Programa Urbano Multifinalitario ydel Catastro
6,452,150 4,980,407 -22.8
Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados 2017 - 2016(Pesos)
Rubro / TipoProyecto
2018Proyecto
2019
Variación % Ppto 2019 vs
Ppto 2018
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES
9,928,847,236 10,842,924,517 9.2
Transferencias Internas y Asignaciones: 7,926,389,133 8,540,579,554 7.7
Ingresos Propios de las Entidades Paraestatales 7,825,889,133 8,440,079,554 7.8
Organismos Públicos Descentralizados 1,348,540,154 1,598,948,861 18.6
Financiera para el Desarrollo Economico de Sonora 16,500,000 17,000,000 3.0
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora 186,185,892 0 -100.0
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco 2,689,960 2,990,245 11.2
Instituto Tecnológico Superior de Cananea 5,848,890 5,870,475 0.4
Instituto Sonorense de Cultura 2,932,627 2,278,431 -22.3
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme 26,889,836 29,250,959 8.8
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz 570,684 0 -100.0
Universidad Estatal de Sonora 96,000,000 102,000,000 6.3
Comisión del Deporte del Estado de Sonora 5,000,000 4,347,600 -13.0
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora 10,026,689 10,728,557 7.0
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 4,554,126 6,517,762 43.1
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora 69,378,340 59,578,340 100.0
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora 58,046,192 53,561,684 -7.7
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 1,868,200 15,584,851 734.2
Universidad Tecnológica de Hermosillo 10,751,067 10,847,826 0.9
Universidad Tecnológica de Nogales 7,729,401 8,321,561 7.7
Universidad Tecnológica del Sur de Sonora 9,213,500 9,674,175 5.0
Universidad de la Sierra 2,235,705 2,260,000 1.1
Servicios de Salud de Sonora 84,810,424 72,197,708 -14.9
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora 92,143,641 93,065,077 1.0
Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable de Estado de Sonora 3,808,456 5,194,457 36.4
Comisión Estatal de Agua 219,464,595 247,188,231 12.6
Telefonía Rural de Sonora 2,219,016 2,259,133 1.8
Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora 1,118,580 1,136,405 1.6
Radio Sonora 1,400,000 1,600,000 14.3
Instituto Tecnológico de Sonora 165,600,061 172,272,868 4.0
Instituto Sonorense de Educación para Adultos 14,063,657 16,705,329 18.8
El Colegio de Sonora 888,400 834,208 -6.1
Instituto Superior de Seguridad Publica del Estado 22,922,500 0 -100.0
Junta de Caminos del Estado de Sonora 550,000 550,000 0.0
Museo del Centro Cultural Musas 331,200 0 -100.0
Museo Sonora en la Revolución 105,000 0 -100.0
Instituto Sonorense de la Juventud 4,000,000 4,000,000 100.0
Universidad Tecnológica de Etchojoa 2,067,925 2,375,450 14.9
Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco 1,600,000 1,650,000 3.1
Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado 3,040,650 3,192,683 5.0
Delfinario Sonora 10,824,336 10,824,336 0.0
Fondo de Operación de Obras Sonora SI 97,440,000 155,227,554 59.3
Centro de Evaluación y Control de Confianza C-3 8,475,000 14,720,000 73.7
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
250,000 150,000 -40.0
Rubro / TipoProyecto
2018Proyecto
2019
Variación % Ppto 2019 vs
Ppto 2018
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2019 - 2018(Pesos)
Sistema de Parques Industriales de Sonora 2,204,773 0 -100.0
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora 4,500,000 4,200,000 -6.7
Universidad Tecnológica de Guaymas 1,775,070 2,763,050 55.7
Servicios Educativos del Estado de Sonora 8,414,442 9,255,886 10.0
Instituto de Becas y Estimulos Educativos del Estado de Sonora 750,000 0 -100.0
Comisión de Vivienda del Estado de Sonora 0 0 0.0
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte 47,276,544 26,880,504 -43.1
Consejo para la Promoción Economíca de Sonora 0 0 0.0
Instituto Sonorense de la Mujer 0 180,000 100.0
Centro Regional de Formación Profesional Docente del Estado de Sonora 30,074,775 25,056,200 -16.7
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 0 3,235,000 100.0
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora 0 168,809,018 100.0
PROSONORA 0 0 0.0
Regimen Estatal de Proteccion Social en Salud de Sonora 0 212,613,298 100.0
Fideicomisos 45,795,054 42,479,101 -7.2
Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora. 16,467,532 16,632,208 1.0
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora (IMPULSOR). 13,500,000 10,584,000 -21.6
Fondo Revolvente del Estado de Sonora 15,827,522 15,262,893 -3.6
Fideicomiso Puente Colorado 0 0 0.0
Aportaciones de Seguridad Social 6,316,417,465 6,710,123,207 6.2
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora
6,316,417,465 6,710,123,207 6.2
Empresas de Participación Estatal Mayoritaria 115,136,460 88,528,385 -23.1
Televisora de Hermosillo, S. A. de C. V. 115,136,460 88,528,385 -23.1
Transferencias de Fideicomisos. 100,500,000 100,500,000 0.0
Fideicomiso Puente Colorado 100,500,000 100,500,000 0.0
Subsidios y Subvenciones 2,002,458,103 2,302,344,963 15.0
Aportación Federal al Régimen Estatal de Protección Social en Salud 612,745,093 612,745,093 0.0
Para alimentación de reos y dignificación penitenciaria. Socorro de Ley 9,480,000 7,439,000 -21.5
Programas Regionales 200,000,000 33,500,000 -83.3
Fondo para la Prevención de Desastres Naturales 0 0 0.0
Subsidio para la Seguridad Pública Municipal 0.0
Fondo de Desastres Naturales 0 0 0.0
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 90,000,000 200,000,000 122.2
Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Publica para Mandos Policiales
0.0
Fondo de Inversión para Entidades Federativas 0.0
Fondo de Apoyo en Infraestructura y productividad 0.0
Fondo para Fronteras. 45,000,000 0 -100.0
Fondo de Apoyo a Migrantes 16,000,000 18,500,000 15.6
Fortalecimiento Financiero Inversión 250,000,000 170,000,000 -32.0
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros
0.0
FORTASEG 144,573,090 142,877,344 -1.2
Programa R120 Apoyo Federal Para Pago Adeudo de Suministro de Energia Electrica
0 330,000,000 100.0
Fondo Metropolitano 175,000,000 100.0
Pensiones y Jubilaciones 0 0 0.0
Rubro / TipoProyecto
2018Proyecto
2019
Variación % Ppto 2019 vs
Ppto 2018
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2019 - 2018(Pesos)
En relación a los ingresos esperados del Gobierno Federal, se proyecta obtener para este ejercicio de acuerdo a lo establecido en su Presupuesto de Gasto para el ejercicio fiscal 2018, un monto de 46 mil 334 millones 363 mil 583 pesos, cifra que representa en términos nominales un crecimiento del 8.0 por ciento en relación a las programados para 2018.
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS D APORTACIONES 42,882,482,042 46,334,363,583
8.0
Participaciones 20,634,383,451 23,120,680,336 12.0
Fondo General de Participaciones 14,093,722,062 15,978,752,853 13.4
Fondo de Fiscalización y Recaudación 3,671,260,879 4,144,028,592 12.9
Fondo de Fomento Municipal 429,745,517 483,779,809 12.6
Fondo de Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios a las bebidas alcohólicas, cervezas y tabaco. 504,816,232 438,216,035 -13.2
Participación ISR retenido a personal subordinado a dependencias de la entidad federativa, mpios. y organismos. Artículo 3-B de la LCF.
1,020,826,439 1,167,646,916 14.4
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la Gasolina y Diesel, Artículo 2° A, fracción II 914,012,322 908,256,131
Aportaciones 16,046,372,347 16,779,324,235 4.6
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 8,929,572,035 9,465,346,356 6.0
Servicios Personales 462,739,705 490,504,087 6.0
Otros de Gasto Corriente 308,389,453 326,892,820 6.0
Gasto de Operación 149,370,637 158,332,875 6.0
Fondo de Compensación 8,009,072,240 8,489,616,574 6.0
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2,459,856,789 2,607,448,196 6.0
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 685,430,416 681,371,487 -0.6
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de la Cd. de México. 602,346,299 598,779,371 -0.6
Fondo para la Infraestructura Social Estatal 83,084,117 82,592,116 -0.6
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de la Cd. de México.
1,773,879,807 1,898,969,498 7.1
Fondo de Aportaciones Múltiples 671,681,793 585,942,522 -12.8
Asistencia Social .- DIF 199,184,138 216,846,816 8.9
Infraestructura para Educación Básica 167,620,576 182,683,546 9.0
Infraestructura para Educación Superior 151,241,336 170,991,958 13.1
Infraestructura para Educación Media Superior 13,147,398 15,420,202 17.3
Infraestructura para Educación Básica potenciado 114,300,000 0 -100.0
Infraestructura para Educación Superior potenciado 26,188,345 0 -100.0
Infraestructura para Educación Media Superior potenciado 0 0 0.0
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 301,427,678 286,356,294 -5.0
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 294,314,375 311,973,237 6.0
Educación Tecnológica 221,470,169 234,758,379 6.0
Educación de Adultos 72,844,206 77,214,858 6.0
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 930,209,454 941,916,645 1.3
Convenios 4,634,873,463 4,634,873,463 0.0
Convenios de Descentralización y Reasignación de Recursos 4,634,873,463.00 4,634,873,463.00 0.0
Proyecto 2018
Ingresos Provenientes de Participaciones y Aportaciones Federales, Comparativo 2019 - 2018 (Pesos)
Variación % Ppto 2019 vs
Ppto 2018Rubro / Tipo
Proyecto 2019
De estos recursos se espera recibir por Participaciones Federales 23 mil 120 millones 630 mil 336 pesos, que representan un aumento de 12.0 por ciento respecto a los presupuestados en 2018.
Destacan por su crecimiento dentro de las Participaciones obtenidas por ISR retenido a personal subordinado a dependencias de la entidad federativa, municipios y organismos artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal y por el Fondo General que crecen 14.4 y 13.4 por ciento respectivamente.
El resto de ingresos federales constituidos por los Fondos del Ramo 33, los Recursos Federales Convenidos y los de Incentivos de Colaboración Fiscal ascienden a un monto de 23 mil 213 millones 683 mil 247 pesos, presentan un incremento de 4.3 por ciento respecto a los presupuestados en 2018.
Por Fondo de Aportaciones del Ramo 33, el que más crece es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de la Cd. de México que aumenta 7.1 por ciento alcanzando un monto de 1,898.9 millones de pesos y el que más aporta es Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto de Operativo que asciende a 9,465.3 millones y representa el 56.4 por ciento del monto total de los fondos.
Incentivos derivados de la colaboración fiscal 1,206,852,781 1,374,485,549 13.9
Actos de fiscalización sobre impuestos federales 401,144,816 472,511,547 17.8
Vigilancia de Obligaciones Fiscales Federales 41,713,673 51,784,704 24.1
Creditos Fiscales Federales Tranferidos 1,411,231 1,966,223 39.3Incentivos económicos por recaudación del Impuesto Sobre la Renta derivado de la enajenación de terrenos y construcciones.
72,927,233 89,050,422 22.1
Por actos en materia de comercio exterior. 50,154,843 81,748,746 63.0
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 284,321,250 288,234,618 1.4Fondo de Compensación para el resarcimiento por disminución del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
66,862,474 69,969,478 4.6
Fondo de compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes e Intermedios. 56,362,599 60,006,412 6.5Por funciones operativas de administración de los derechos federales en materia de vida silvestre
3,000,000 3,520,000 17.3
Por funciones operativas de administración de los derechos por pesca deportiva y recreativa
440,297 462,527 5.0
Incentivos económicos por recaudación de derechos federales por inspección y vigilancia de obras públicas
20,029,078 14,684,035 -26.7
Multas administrativas federales no fiscales 7,347,648 8,422,275 14.6
Incentivos económicos derivados de la Zona Federal Marítimo terrestre 2,335,296 2,228,768 -4.6
Incentivos del régimen de incorporación fiscal 198,802,343 228,780,419 15.1
Multas federales 0 1,115,375 100.0
Fondos Distintos de Aportaciones 360,000,000 425,000,000 18.1Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros 360,000,000 425,000,000 18.1
Proyecto 2018
Ingresos Provenientes de Participaciones y Aportaciones Federales, Comparativo 2019 - 2018 (Pesos)
Variación % Ppto 2019 vs
Ppto 2018Rubro / Tipo
Proyecto 2019
En lo que respecta a los Recursos Federales Convenidos, cuyo monto asciende a 4 mil 634 millones 873 mil 4673 pesos y que representan el 10.0 por ciento de total de recursos federales, son mantenidos sin cambio respecto a los programados en 2018.
Los Incentivos derivados de la colaboración fiscal, se proyecta asciendan a 1,374.5 millones de pesos, esperando un crecimiento del 13.9 por ciento, en estos, el rubro que más aporta es el de Actos de fiscalización sobre impuestos federales que aporta el 34.4 por ciento del total de recursos obtenidos.
Y el de Fondos Distintos de Aportaciones, se espera reciba un monto de 425 millones de pesos para 2019, lo que representaría un incremento de 18.1 por ciento en relación a lo programado para 2018.
Finalmente, para poder hacer frente a los diversos al gasto operacional en 2019, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de los techos establecidos e relación al Sistema de Alertas establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se propone un financiamiento interno por 4 mil 507 millones 454 mil 418 pesos, obtenidos por la suscripción de créditos de corto plazo con los que se hará frente a la revolvencia en los requerimientos financieros y del diferimiento de pago a proveedores.
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 5,500,000,000 4,507,454,418 -18.0
Endeudamiento Interno 5,500,000,000 4,507,454,418 -18.0
Diferimiento de Pagos 2,100,000,000 1,902,454,418 -9.4
Créditos a Corto Plazo 3,400,000,000 2,605,000,000 -23.4
Créditos a Largo Plazo 0 0 100.0
Endeudamiento Externo 0 0 0.0
Ingresos Derivados de Financiamiento 2019 - 2018(Pesos)
Rubro / TipoProyecto
2019Proyecto
2018
Variación % Ppto 2019 vs
Ppto 2018
4.2 Política de Gasto Público
El Proyecto del Presupuesto de Egresos para 2019, se integró y elaboró con el objetivo de generar un equilibrio fiscal, con un presupuesto orientado al desarrollo social y económico del Estado fundamentado en un sano financiamiento.
Para ello se seguirá una estrategia basada en un gasto con mayor racionalidad y austeridad en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, que las vuelva más eficientes y eficaces en los servicios proporcionados a la sociedad.
La cual se complementará con la eliminación de duplicidades y digitalización de procesos y hacer más eficiente la operación, y con ello aminorar el ritmo de crecimiento del gasto corriente.
Con ello se espera lograr la meta de un balance presupuestario con déficit 0, es decir lograr el equilibrio al cierre del ejercicio entre el ingreso y el gasto.
Además, esta iniciativa considero los riesgos de:
Un cambio en las políticas y programas de gasto del Gobierno Federal.
Que el ritmo de crecimiento económico disminuya; y
Que surgieran cambios en el Sistema Financiero Nacional y la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio.
Es por ello que para mitigar estas potenciales situaciones desde el cierre del ejercicio actual se están llevando medidas de reducción en los capítulos relacionados con el gasto de operación; se están asignado mayores recursos a la promoción económica del Estado; y se contrataron coberturas financieras para reducir el riesgo de un aumento en las tasas de los actuales créditos.
Fue así como en plena correspondencia con los ingresos proyectados, el proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2018, considera un monto de 68 mil 426 millones 446 mil 248 pesos, que representan al igual que en el ingreso, un incremento del 6.9 por ciento con respecto a lo aprobado en 2018.
Por capítulo, el proyecto de presupuesto se distribuye de la siguiente manera: 11.9 por ciento para servicios personales, 0.7 por ciento para materiales y suministros, 1.8 por ciento para servicios generales, 0.7 por ciento para bienes muebles e inmuebles, 58.4 por ciento para transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, 2.7 por ciento para inversiones públicas, 0.3 por ciento inversiones
financieras y otras provisiones, 11.4 por ciento para deuda pública y el restante 12.1 por ciento para participaciones y aportaciones.
Es importante mencionar, que dos de los capítulos que integran al gasto corriente, Servicios Personales y Servicios Generales se proyecta tengan incrementos por debajo de la inflación esperada de 3.0 por ciento anual.
En cuanto al capítulo que más crece, es el Bienes Muebles e Inmueble con el cual se espera adquirir mayor equipamiento que ayude a modernizar y hacer más eficiente la operación administrativa del Estado.
Por otra parte el capítulo que mayor proporción de gasto representa del total es el de Transferencias. Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, el cual mantiene un crecimiento moderado de 5.3 por ciento.
2018
Presupuesto Aprobado
Proyecto de Presupuesto
Participación %Variación %
Respecto Aprobado 2018
1000 Servicios Personales 8,012,641,579 8,156,712,485 11.9 1.8
2000 Materiales y Suministros 409,849,322 454,359,540 0.7 10.9
3000 Servicios Generales 1,176,370,748 1,200,272,430 1.8 2.0
4000Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
37,966,010,076 39,966,463,194 58.4 5.3
5000Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
366,067,315 492,780,127 0.7 34.6
6000 Inversiones Pública 1,746,984,117 1,867,492,116 2.7 6.9
7000Inversiones Financieras y Otras Previsiones
288,965,997 207,266,635 0.3 -28.3
8000 Participaciones y Aportaciones 7,628,462,648 8,305,359,194 12.1 8.9
9000 Deuda Pública 6,421,742,623 7,781,740,528 11.4 21.2
64,017,094,424 68,432,446,248 100.0 6.9
Concepto
Total
2019
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora, 2019 - 2018
(Pesos)
Por dependencia, sobresalen por el monto asignado, la Secretaría de Educación y Cultura con un monto de 20 mil 472.1 millones de pesos, Desarrollo Municipal con 8 mil 305.4 millones y la Secretaría de Salud Pública con 6,520.8 millones, que sumados representan casi el 51.6 por ciento del presupuesto.
Los recursos asignados al gasto social integrado por educación, salud, desarrollo social, seguridad pública y procuración de justicia suman 31 mil 401.2 millones de pesos que equivalen a casi el 45.9 por ciento del gasto que ejercerá la administración central.
Nominal RealH. Congreso del Estado 688,944,000 643,281,658 -45,662,342 -6.6 Supremo Tribunal de Justicia 1,128,827,970 1,228,831,282 100,003,312 8.9Organismos Electorales 508,464,000 321,242,126 -187,221,874 -36.8 Comisión Estatal de Derechos Humanos 36,650,200 37,039,100 388,900 1.1Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora
30,482,481 30,491,382 8,901 0.0
Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora
10,000,000 10,000,000 0 100.0
Universidad de Sonora 2,072,882,685 2,104,207,668 31,324,983 1.5Desarrollo municipal 7,628,462,648 8,305,359,194 676,896,546 8.9Fiscalía General de Justicia del Estado 1,435,544,870 1,472,044,870 36,500,000 2.5Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 191,907,640 205,297,339 13,389,699Titular del Ejecutivo 118,669,414 124,652,952 5,983,538 5.0Secretaría de Gobierno 494,997,352 851,772,836 356,775,484 72.1Secretaría de Hacienda 1,946,714,322 1,919,220,123 -27,494,198 -1.4 Secretaría de la Contraloría General 186,033,159 197,679,478 11,646,319 6.3Secretaría de Desarrollo Social 525,198,020 491,503,216 -33,694,804 -6.4 Secretaría de Educación y Cultura 19,681,502,068 20,472,068,043 790,565,975 4.0Secretaría de Salud Publica 5,999,553,745 6,520,829,951 521,276,206 8.7Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
4,064,435,317 3,936,083,357 -128,351,960 -3.2
Secretaría de Economía 485,310,206 415,120,519 -70,189,687 -14.5 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Acuacultura y Pesca
1,318,895,939 1,494,395,367 175,499,428 100.0
Secretaría de Seguridad Publica 2,284,397,662 2,444,710,380 160,312,718 7.0Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora
68,827,300 75,615,966 6,788,666 9.9
Secretaría del Trabajo 141,190,970 140,157,132 -1,033,838 -0.7 Secretaría de la Consejería Jurídica 118,335,656 113,643,700 -4,691,956 100.0Deuda Pública 6,421,742,623 7,781,740,528 1,359,997,905 21.2Instituto de Seguridad y Servicios Sociales delos Trabajadores del Estado
6,316,417,465 6,986,123,207 669,705,742 10.6
Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana 102,006,712 92,910,502 -9,096,210
Secretaría Ejecutiva del Sistema EstatalAnticorrupción
10,700,000 10,424,372 -275,628
Sistema Estatal de Televisión Sonorense 0 6,000,000 6,000,000 100.0
Total General 64,017,094,424 68,426,446,248 4,409,351,824 6.9
Presupuesto de Egresos por Dependencia 2019 - 2018
(Miles de Pesos)
Variación % 2019-2018Dependencia Aprobado 2018 Proyecto 2019
Es importante mencionar que debido al proceso de reclasificación del gasto regulado por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el gasto de inversión en infraestructura se encuentra distribuido en varios capítulos que en su con junto suman una inversión proyectada para 2019 de 4 mil 432 millones 945 mil 164 pesos.
En su distribución por dependencia ejecutora, destacan la Secretaría de Infraestructura Urbana llevara a cabo obras de inversión por un monto de 3,435.3 millones de pesos y para el desarrollo de los municipios se distribuirá entre ellos para que ejecuten obras por la cantidad de 410.2 millones.
Presupuesto de Inversión 2019Distribución de la Inversión por Capítulo
(Pesos)
DependenciaCAPÍTULO
4000CAPÍTULO
6000CAPÍTULO
8000Total
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
1,680,769,522 1,754,500,000 3,435,269,522
Desarrollo municipal 410,228,000 410,228,000
Secretaría de Agrícultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Acuacultura y Pesca
297,900,000 297,900,000
Secretaría de Desarrollo Social 60,000,000 112,992,116 172,992,116
Secretaría de Economía 70,000,000 70,000,000
Supremo Tribunal de Justicia 30,000,000 30,000,000
Secretaría de Salud Pública 16,555,526 16,555,526
Total 2,155,225,048 1,867,492,116 410,228,000 4,432,945,164
Además por su monto de inversión, alcance y magnitud, sobresalen las siguientes obras y proyectos dentro del proyecto de presupuesto 2019:
Descripción de la Obra Importe
Continuación de la obra de construcción del Home Port Puerto Peñasco 250,000,000.00Continuación de la obra de construcción de la presa bicentenario en el sitio los pilares sobre el río Mayo, municipio de Álamos en el Estado de Sonora
150,000,000.00
Construcción y-o modernización de obras de infraestructura urbana en el municipio de Hermosillo 92,164,714.26Construcción y-o modernización de obras de infraestructura urbana en el municipio de Cajeme 56,350,843.59Construcción del blvd. Quiroga entre blvd. Pueblo Grande y calle Enguerrando Tapia (cuarto bordo) en Hermosillo
52,000,000.00
Continuación de la obra de construcción de presa centenario, capacidad nivel de aguas máximo ordinario de 3.5 hectómetros cúbicos en el municipio de Nacozari de García (primera etapa)
50,000,000.00
Construcción de canal pluvial incluye conducto pluvial, parrillas, agua potable y drenaje sanitario calle Conducto Sahuaro Indeco entre Saturnino Campoy y tecnológico en la localidad de Hermosillo, municipio de Hermosillo
46,631,357.64
Construcción del blvd. Paseo las Quintas, entre blvd. Camino del Seri y blvd. Lázaro Cárdenas del Río en Hermosillo
46,500,000.00
Obras de protección contra inundaciones del arroyo las chimeneas (desalojo pluvial ave. Tecnológico) en la localidad Heróica Nogales, municipio de Nogales, Sonora
45,562,234.65
Puente sobre entronque de canal bajo a circuito interior (ej. Vicente Guerrero) en cd. Obregón 45,000,000.00Conservación y reconstrucción de la calle 1100 del kilómetro 0+000 al kilómetro 24+100 tramos aislados 38,750,000.00Conservación y reconstrucción de El Deseo entronque con Caborca-el Desemboque del kilómetro 0+000 al kilómetro 26+700 tramos aislados
38,500,000.00
Conservación y reconstrucción de la calle 36 norte del kilómetro 49+000 al kilómetro 140+000 tramos aislados. 38,500,000.00
Pavimentación de carpeta asfáltica en blvd. Quiroga entre cuarto y quinto bordo en la localidad de Hermosillo, municipio de Hermosillo
38,500,000.00
Construcción y-o modernización de obras de infraestructura urbana en el municipio de Guaymas 38,313,821.56Rehabilitación de pavimento en blvd. Agustín de Vildosola en la localidad de Hermosillo municipio de Hermosillo, sonora
38,109,725.68
Conservación y reconstrucción de la carretera Altar - Saric del kilómetro 0+000 al kilómetro 47+500 tramos aislados.
35,750,000.00
Rehabilitación de pavimento en blvd Jose López Portillo y calle Arizona en la localidad de Hermosillo municipio de Hermosillo, Sonora
34,938,912.24
Construcción de sistema de alcantarillado, en la localidad de Bahía de Kino municipio de Hermosillo, Sonora 34,814,772.64Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Ímuris, municipio de Ímuris 32,502,361.53Conservación y reconstrucción de carretera estación Sahuaro - entronque con Caborca - el desemboque del kilómetro 0+000 al kilómetro 46+500 tramos aislados
32,000,000.00
Obras exteriores en área de camiones en el nuevo hospital general del Estado de Sonora 31,959,330.01
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019
4.3 Política de Deuda Pública
En lo que respecta a la Deuda Pública, este proyecto de presupuesto refuerza sus principios básicos de su política:
Un manejo responsable del Financiamiento; y El Saneamiento Financiero de la Deuda Pública Total del Estado
Bajo estos principios, la iniciativa de Ley de Ingresos 2019, contempla por el lado de los ingresos públicos un financiamiento de 4 mil 507.5 millones de pesos que corresponden al diferimiento de pagos y la suscripción de títulos de crédito de corto plazo.
Por el lado del gasto, el proyecto de egresos 2019, considera un monto de recursos de 7 mil 421.7 millones de pesos para cubrir el servicio de la deuda pública del Estado, el cual se integra por el servicio de la deuda directa de largo plazo que asciende a 2,114.6 millones de pesos, el servicio de la deuda directa de corto plazo 3539.6 millones, los adeudos de ejercicios fiscales anteriores 1,902.5 millones y otros como el Apoyo a Ahorradores y Deudores del Sistema Nacional Financiero que suman 225.1 millones.
Pesos Participación %
Deuda de Largo Plazo 2,114,638,140 27.2Amortización de Capital 36,549,063 0.5Pago de Intereses 2,078,089,077 26.7
Deuda de Corto Plazo 3,539,570,357 45.5
Amortización de Capital 3,358,295,488 43.2Pago de Intereses 181,274,869 2.3
1,902,454,418 24.4
35,077,613 0.5
190,000,000 2.4
Servicio de Deuda 7,781,740,528 100.0
Apoyo a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
Recursos Proyectados a Ejercer parael Servicio de la Deuda Pública 2019
(Pesos)
Descripción Monto Presupuestado 2019
Gastos de la Deuda Pública Interna
![MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 - ANESAR · 2019. 11. 6. · MEMORIA ANUAL 2019 [5] 1.- Carta del Presidente Estimado socio de ANESAR. Estimado socio de ANESAR, han transcurrido ya cuatro](https://img.pdfslide.es/doc/110x75/5fc71f5b9b14333f8b4a3d7a/memoria-de-actividades-2019-anesar-2019-11-6-memoria-anual-2019-5-1-carta.jpg)