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Criterios para la formulación del Proyecto de

Presupuesto de Egresos

Ejercicio Fiscal

2015

Índice

Criterios para la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2015

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Índice

Introducción ................................................................................................................................ 3

Cronograma de actividades ......................................................................................................... 9

Criterios para la aplicación de Gasto Corriente, de Capital y Otros Capítulos de Gasto .................................................................................................................................... 13

Gasto Corriente ..................................................................................................................... 13 Servicios Personales .................................................................................................................. 13 Materiales y Suministros; y Servicios Generales ....................................................................... 14 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas .......................................................... 15

Gasto de Capital ..................................................................................................................... 16 Bienes Muebles ......................................................................................................................... 16 Bienes Inmuebles ...................................................................................................................... 16 Inversión Pública ....................................................................................................................... 16

Otros Capítulos de Gasto ....................................................................................................... 21 Inversiones Financieras y Otras Provisiones ............................................................................. 21 Participaciones y Aportaciones a Municipios ............................................................................ 21 Deuda Pública ........................................................................................................................... 22

Documentos para integrar el Proyecto de Presupuesto Estatal 2015 .......................................... 25 Exposición de motivos ................................................................................................................... 25 Estructura Orgánica ....................................................................................................................... 30 Plantilla de Plazas .......................................................................................................................... 31 Contratos de Arrendamientos ....................................................................................................... 31 Padrón Vehicular ........................................................................................................................... 31 Programas con Perspectiva de Género ......................................................................................... 31 Bases de Cálculo ............................................................................................................................ 31 Fichas Técnicas de los Programas Presupuestarios (PP´s) y de las Actividades Institucionales (AI´s) .............................................................................................................................................. 32

Manual de Usuario(a) del Sistema de Proyecto de Presupuesto de Egresos para Gasto Corriente ................................................................................................................. 35

Sistema del Proyecto de Presupuesto de Egresos (SPPE) para Gasto Corriente ....................... 35 Características del Sistema ........................................................................................................ 35 Recomendaciones ..................................................................................................................... 35 Inicio de sesión .......................................................................................................................... 35 Gasto Corriente ......................................................................................................................... 37 Padrón Vehicular ....................................................................................................................... 47 Plazas por Código Presupuestal ................................................................................................ 48

Criterios para la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos

Ejercicio Fiscal 2015

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Contratos de Arrendamiento .................................................................................................... 49 Programas con Perspectiva de Género ..................................................................................... 51 Reportes .................................................................................................................................... 52

Sistema de Indicadores para la Evaluación del Desempeño (SIED) .............................................. 59 Administración de Catálogos Generales ....................................................................................... 61 Sistema de Indicadores ................................................................................................................. 63 Editar Programación ..................................................................................................................... 64 Avances del Indicador ................................................................................................................... 67 Reportes Administración de Indicadores ...................................................................................... 70

Sistema para el Anteproyecto y Proyecto Ajustado del Programa Operativo Anual de Obras y Acciones 2015 ............................................................................................................................ 75

Funcionamiento de la Aplicación .................................................................................................. 75 Impresión de la Información ......................................................................................................... 82 Envío de la información capturada a la Dirección General de Inversión Pública .......................... 83

Glosario de Términos ................................................................................................................. 87

Introducción


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Introducción

Con la finalidad de orientar las estrategias de gasto público hacia la generación de un mayor dinamismo de la economía estatal, el marco macroeconómico representa un instrumento de valioso apoyo en la toma de decisiones, para el cumplimiento de los objetivos trazados en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-‐2016 (PVD 2011-‐2016). Este análisis reviste particular importancia, pues ayuda a identificar las principales variables que inciden y determinan el comportamiento de las economías y su impacto en el desarrollo del Estado.

A partir de estas consideraciones, para 2015 el gasto público estatal se determinará con base en las previsiones de ingreso y en el presupuesto que formularán las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, tomando como punto de partida sus programas presupuestarios y actividades institucionales, alineados al PVD 2011-‐2016 y a las políticas sociales que impulsa la presente administración, asimismo deberán tomar como base los principios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas e igualdad de género.

El Gobierno del Estado ha registrado en los últimos años un importante avance en la implementación del Presupuesto basado en Resultados (PbR), un enfoque orientado primordialmente a incrementar la calidad en la aplicación del gasto, que vincula los procesos de planeación, presupuestación y presentación de informes bajo un mismo esquema programático.

Es preciso mencionar que para 2015 en materia de PbR, los programas presupuestarios llevados a cabo por parte de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, deberán redefinirse con perspectiva de género para que atiendan las necesidades de mujeres y hombres en los diferentes contextos, de manera igualitaria, con esto, se estará en posibilidades de contribuir a la disminución progresiva de las brechas de desigualdad que pudieran existir entre ellos, con la finalidad de continuar avanzando en los compromisos adquiridos con las y los veracruzanos.

La integración de perspectiva de género en el proceso de planeación y presupuestación de los presupuestos públicos, se constituye como una acción gubernamental de gran relevancia e impacto potencial, que se implementa en aras de una igualdad real entre mujeres y hombres.



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El Gobierno Estatal redoblará esfuerzos para modernizar la administración de los recursos públicos, proceso en el que juega un papel fundamental la evaluación del desempeño como herramienta esencial del PbR, y donde la información del ejercicio del presupuesto expresa el impacto de las acciones de Gobierno, garantizando una gestión pública transparente, técnica, oportuna y eficiente.

En este esfuerzo, la capacitación del personal sobre las reformas implementadas en materia presupuestaria a nivel federal, será muy importante, ya que permitirá profundizar al interior de la Administración Pública Estatal sobre el proceso del PbR y el Sistema de Evaluación de Desempeño (SED) con mayor responsabilidad.

Por lo anterior, la Secretaría de Finanzas y Planeación, en términos de los artículos 20 fracciones VIII y IX de la Ley Número 58 Orgánica del Poder Ejecutivo para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 156 bis fracción III, 158, 159, 160, 163 Y 164, 186 fracción XX y 189 del Código Número 18 Financiero para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 14 fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y a los Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, así como los Lineamientos para la Contención del Gasto Público en el estado de Veracruz, emite los siguientes:

Criterios para la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Los instrumentos normativos para la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos que apoyan estos criterios, contienen los aspectos conceptual, estructural y operativo, así como la metodología del marco lógico para la elaboración del mismo, lo cual lo determina como un Presupuesto basado en Resultados.

Los presentes criterios configuran un plan de acción orientado a cumplir con las metas previstas en el tiempo. En el Ejercicio Fiscal 2015 seguirá prevaleciendo una política de gasto con visión austera y ordenada, que privilegia la atención hacia el desarrollo social.

Para ello, es necesario que las Dependencias y Entidades verifiquen que los programas que llevarán a cabo, tengan una asignación de recursos acorde a los requerimientos y sean congruentes con los compromisos establecidos en el PVD 2011-‐2016, asimismo deberán considerar la transversalización de la perspectiva de género, que contribuya a garantizar la igualdad sustantiva, la no discriminación y la no violencia.


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En este contexto, la política de gasto estará orientada a la continuidad en la atención de prioridades, fundamentalmente las que tienen que ver con el impulso de la actividad productiva y en propiciar un mayor bienestar a la población.

En apoyo a la política nacional, se continuará trabajando con el Ejecutivo Federal en los programas que benefician a la población más vulnerable, como es el caso de la Cruzada contra el Hambre, que apoya a la nutrición de la población con mayor pobreza y marginación.

Los catálogos programático-‐presupuestales para la elaboración del Proyecto del Presupuesto de Egresos 2015, se encuentran armonizados de acuerdo a los requerimientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y están disponibles para su descarga en la siguiente dirección electrónica:

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/fraccion-‐ix/ppto-‐asignado-‐y-‐ejecucion/catalogo-‐programatico/.

Para la aplicación de los presentes criterios, se describe a continuación su contenido:

• Cronograma de Actividades.

• Criterios para la aplicación de Gasto Corriente y de Capital y Otros Capítulos de Gasto.

• Documentos para la integración del Proyecto de Presupuesto Estatal 2015.

• Manual de Usuario (a) del Sistema de Proyecto de Presupuesto de Egresos para Gasto Corriente.

• Sistema de Indicadores para la Evaluación del Desempeño (SIED).

• Sistema para el Anteproyecto y Proyecto Ajustado del Programa Operativo Anual de Obras y Acciones 2015.

• Glosario de Términos.

Cronograma de Actividades


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Cronograma de actividades

No. Actividad

1

Entrega de los Criterios para la Formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015. Fecha: A más tardar el 29 de agosto de 2014.

2

Formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2015 por las Dependencias y Entidades. Fecha: Del 01 al 30 de septiembre de 2014.

3

Entrega a la Secretaría de Finanzas y Planeación el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2015. Fecha: A más tardar el 05 de octubre de 2014.

4

Análisis y Consolidación de los Proyectos de Presupuesto de Egresos 2015 de las Dependencias y Entidades, por parte de la Secretaría. Fecha: Del 06 al 30 de octubre de 2014.

5

La Secretaría de Finanzas y Planeación presenta el Proyecto de Presupuesto Estatal 2015 al C. Gobernador. Fecha: A más tardar el 31 de octubre de 2014.

6

La Secretaría entrega el Proyecto de Presupuesto Estatal 2015 al H. Congreso del Estado, el cual revisará y, en su caso, aprobará. Fecha: Entrega: Entre el 6 y 10 de noviembre de 2014. Revisión y en su caso, aprobación: Hasta el 31 de diciembre de 2014.

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La Secretaría entrega durante los primeros cinco días de enero, a las Dependencias y Entidades, el Presupuesto de Egresos 2015 Autorizado, con sus respectivos calendarios. Fecha: Vence lunes 5 de enero de 2015.

Criterios para la aplicación de Gasto Corriente, de Capital y Otros Capítulos de Gasto


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Criterios para la aplicación de Gasto Corriente, de Capital y Otros Capítulos de Gasto

Gasto Corriente

En la búsqueda de incursionar en mejores estrategias que permitan una administración adecuada de los recursos públicos, así como una rendición de cuenta armonizada, robusta y transparente que facilite su compatibilidad entre los tres niveles de gobierno, la LGCG establece los criterios generales que rigen para lograr una adecuada armonización.

En este sentido, las Dependencias y Entidades están obligadas a aplicar las disposiciones normativas de la Contabilidad Gubernamental, para facilitar el registro y fiscalización de los activos, pasivos y gastos en general.

Paralelamente, como un vínculo que coadyuva a fortalecer la armonización contable, en Veracruz se continúa con la implementación y consolidación del PbR, que contribuye a robustecer el proceso presupuestario, mejorar las prácticas administrativas, generar bienes y servicios de calidad y fortalecer una rendición de cuentas sólida y transparente.

De acuerdo con las normas que establece el CONAC, el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015 se integra, entre otros apartados, por objeto del gasto (corriente y de capital); esta clasificación permite el registro de manera ordenada, sistemática y homogénea de los servicios personales; materiales y suministros; servicios generales; transferencias, subsidios y otras ayudas; bienes muebles e inmuebles; inversión pública; inversiones financieras; participaciones y aportaciones, así como deuda pública.

Los presentes lineamientos están encaminados a la consecución de los objetivos trazados a favor de la sociedad veracruzana, y a dar viabilidad a la política social instruida por el C. Gobernador del Estado, coadyuva a la mitigación de la pobreza y marginación, en donde la Estrategia ADELANTE seguirá siendo un pilar fundamental en coordinación con el Gobierno Federal.

Servicios Personales

La Dirección General de Administración de la Secretaría, en apego a lo estipulado en la Gaceta Oficial Núm. Ext. 009 del día 07 de enero de 2013, que establece el Programa de Consolidación de los Servicios Personales de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo sustentado en la información de plazas y partidas autorizadas con los códigos



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presupuestales correspondientes, mismos que integran las nóminas de Base, Contrato y de Gratificación Extraordinaria.

Con esto, la centralización del cálculo de Servicios Personales generará la información básica para validar las estructuras orgánicas vigentes e integrará la Plantilla Única del Poder Ejecutivo, a través de la asignación del Registro Único de Plazas (RUP), lo que permitirá regularizar la seguridad social de las y los servidores públicos, así como garantizar el cumplimiento de las obligaciones patronales y fiscales.

Las Dependencias y Entidades tendrán la posibilidad de revisar los Servicios Personales, de modo tal que en caso de requerirse ajustes a los mismos, éstos puedan llevarse a cabo mediante solicitud expresa a la Subsecretaría de Egresos, la cual remitirá, a su vez, a la Dirección General de Administración para su valoración y, en su caso, aprobación.

Se considerarán todas las plazas de Base y Contrato ocupadas, y las plazas vacantes temporales o definitivas, siempre que estuvieran pendientes de ocupación en el Ejercicio Fiscal 2014. Las plazas congeladas de los ejercicios anteriores no serán presupuestadas.

De conformidad con el Marco Normativo de Percepciones y Deducciones, el gasto correspondiente a las partidas de Sueldos y Prestaciones Genéricas, Específicas, Periódicas y de Seguridad Social se programarán con base en su periodicidad, requisitos e importes.

Materiales y Suministros; y Servicios Generales

En estos capítulos se agruparán todas aquellas partidas destinadas a la adquisición de los insumos requeridos para el desarrollo de actividades administrativas y operativas. Estos conceptos deberán respetar en su cálculo lo establecido en los Lineamientos de Contención del Gasto vigentes, y contemplar la utilización de recursos federales para hacer frente a sus compromisos, de acuerdo a la normatividad de los mismos.

Las partidas que estarán restringidas por considerarse no prioritarias destacan: Atención a Visitantes, Plantas de Ornato, Alimentos Extraordinarios, Materiales Diversos, Vestuarios y Uniformes para Personal Administrativo, Artículos Deportivos y Textiles, Gasolina para Vehículos de Uso Administrativo, Pasajes y Viáticos Internacionales, entre otras.

Se deberán establecer mecanismos de control interno con el propósito de reducir costos y abatir el excesivo consumo en materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales. Fomentar y utilizar el reciclaje o reutilización del material susceptible de hacerlo, será prioridad de las Unidades Presupuestales.


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En el rubro de Alimentos y Utensilios, deberán ser presupuestados aquellos productos necesarios para el servicio de alimentación en apoyo únicamente de las y los servidores públicos en las unidades de salud, albergues y programas operativos de seguridad pública, así como productos alimenticios para animales propiedad del Gobierno del Estado. Cabe destacar que la partida de Alimentos Derivados de Actividades Extraordinarias seguirá restringiéndose durante el ejercicio 2015, para lo cual se creó la partida de agua purificada.

Las materias primas y materiales de producción y comercialización se presupuestarán de acuerdo a los requerimientos de materias primas que se utilizan en la operación de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado, así como las destinadas a cubrir el costo de los materiales, suministros y mercancías diversas que los entes adquieren para su comercialización.

La presupuestación de los Materiales y Artículos de Construcción y Reparación, como Pinturas, Material Eléctrico, entre otros, se realizará tomando en cuenta el mantenimiento que se pretenda realizar en los inmuebles, debiendo ser el mínimo indispensable por inversión pública y restringiéndose la partida de Plantas de Ornato, entre otras dentro de este rubro, por considerarse no prioritarias.

En cuanto a la elaboración del Proyecto de Presupuesto Estatal 2015, las Dependencias y Entidades deberán distribuir los recursos en cada uno de los proyectos, sujetándose a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, considerados en los Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, así como los Lineamientos para la Contención del Gasto Público en el Estado de Veracruz.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo que con base en sus atribuciones otorguen Subsidios y Ayudas Sociales a la población, deberán orientarlos hacia actividades prioritarias de interés general bajo criterios de equidad, transparencia, selectividad y temporalidad, observando la normatividad establecida. Dentro de este rubro se encuentran las siguientes partidas: Protección de Ancianos y Desvalidos y Traslado de Personas, cuyas erogaciones tendrán que justificarse plenamente.

La Dirección General del Sistema Estatal de Becas será la encargada de realizar la presupuestación de la partida de Becas, cuya finalidad principal es facilitar el estudio y formación de él o la persona becada.



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Gasto de Capital

Bienes Muebles

Se presupuestará preferentemente con cargo a fondos federales, únicamente por aquellas Unidades Presupuestales que lo requieran y justifiquen plenamente.

Bienes Inmuebles

La presupuestación de este concepto será cuantificada por las Unidades Presupuestales que lo requieran, según sus acciones, en coordinación con la Dirección General del Patrimonio del Estado y estará limitada al pago por derechos de vía e indemnización por la realización de obras de infraestructura o reubicación de asentamientos humanos que se encuentran en zonas de alto riesgo.

Inversión Pública

Los siguientes criterios tienen por objeto precisar los aspectos normativos y generales que las Dependencias y Entidades Ejecutoras deberán observar durante el proceso para la formulación e integración de la propuesta que realizarán en el Programa de Inversión Pública, como parte del Proyecto de Presupuesto Estatal 2015.

Su fundamentación se encuentra determinada en los artículos 49 fracción VI de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 158, 161 y 163 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 20 fracciones VIII y XV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 3° de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz; los Lineamientos de la Gestión Financiera para Inversión Pública; y artículo 14 fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Los criterios tienen el propósito de mejorar la operación de los programas considerados en el rubro de inversión pública, a partir del enfoque de Gestión para Resultados (GpR).

El rubro de inversión pública, catalogado en la clasificación económica del gasto de capital, tiene un papel preponderante en el presupuesto estatal, al constituirse en el principal mecanismo de gestión institucional de los programas de obras y acciones básicas que se requieren para impulsar el desarrollo de la Entidad Veracruzana.

Se considera en este rubro lo regulado por las disposiciones legales aplicables, como son: la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; la Ley


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Número 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz; así como la normatividad relacionada con el ejercicio de los recursos públicos federales, entre otras.

Las Unidades Presupuestales que tienen asignación de estos recursos deberán formular su Proyecto de Presupuesto 2015, conforme a lo siguiente:

En primer lugar:

• Ajustar su presupuesto de inversión a las condiciones económicas actuales a nivel nacional, debiendo observar la normatividad establecida en materia de Contención del Gasto Público.

• Dar un enfoque predominantemente social a este rubro, mediante la asignación real a los programas y acciones que tienen un mayor impacto en la población.

• Remitir a la Secretaría sus anteproyectos del Programa de Obras y Acciones para el Ejercicio Fiscal 2015, dentro de los cinco primeros días hábiles del mes de octubre, y en cumplimiento con la LGCG y demás disposiciones aplicables.

Asimismo:

• Integrar su presupuesto en el Sistema de Captura del Programa Operativo Anual de Obras y Acciones utilizado para tal fin, considerando los programas presupuestarios a ejecutarse en el Ejercicio Fiscal 2015. Para tal efecto, en esta etapa deberán hacerse los registros en la opción de Anteproyecto, así como el registro programático-‐presupuestal de la Inversión Pública.

• Observar en el ámbito de su responsabilidad la normatividad vigente en materia de planeación, programación y presupuestación anual para la realización de los programas de obras y acciones.

• Los registros programáticos-‐presupuestales de las obras y acciones deberán corresponder a las atribuciones de ejecución de cada Unidad Presupuestal, de acuerdo al ámbito de su competencia y atendiendo las líneas de acción y metas consideradas en el PVD 2011-‐2016 2011-‐2016.

• Orientar adecuadamente las actividades relacionadas con el proceso de planeación, programación, presupuestación y ejercicio del gasto de inversión relacionado con las obras, acciones y programas, prever los impactos económicos, sociales y ecológicos,



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identificar la población a beneficiar con su ejecución; y de realizarse las obras cerca o dentro de un centro de población, verificar que éstas sean acordes con los programas de desarrollo urbano autorizados.

• Contar previamente con los estudios y proyectos necesarios, la liberación de derechos de vía y las afectaciones de predios o terrenos particulares, así como presupuestar el equipamiento necesario para el correcto funcionamiento de las obras a programar.

• Programar los recursos que se estimen aportar en coparticipación a través de convenios y/o acuerdos con otras entidades federativas, instancias federales, municipales y los sectores social y privado.

• Impulsar proyectos de inversión pública en las distintas zonas y regiones del Estado para que los beneficios y las oportunidades de crecimiento se distribuyan en forma equitativa a la población.

• El Anteproyecto de Programa Operativo Anual de Obras y Acciones de Inversión Pública, se integrará considerando lo siguiente:

ü La alineación con los objetivos, estrategias, programas, metas sectoriales y regionales, especiales e institucionales, establecidos en el PVD 2011-‐2016 2011-‐2016 y el Plan Nacional de Desarrollo 2013-‐2018.

ü La prioridad de las obras o acciones, de acuerdo con los estudios que las Unidades Presupuestales realicen y presenten mayor rentabilidad social.

ü Programar las obras o acciones, de acuerdo con las puntos anteriores, en el orden siguiente:

La terminación de obras y acciones

§ Programar los recursos cuyas fuentes de financiamiento no se puedan refrendar.

§ Considerar el saldo de las obras y acciones que al cierre del ejercicio 2014 no quedaran terminadas física y financieramente (solo en el caso de recursos que se puedan refrendar).


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a) Las obras y acciones nuevas

§ Programar solamente las que tengan proyecto ejecutivo integral, dictamen de impacto ambiental (según aplique), dispongan de todos los permisos, licencias y terrenos o derechos de vía liberados, y se conozca su índice de rentabilidad social.

b) Las obras nuevas

§ Considerar solamente las que contemplen en el mismo ejercicio la realización y conclusión de los proyectos ejecutivos integrales.

§ Los proyectos ejecutivos integrales son aquellos que integran los estudios de mecánica de suelos, impacto ambiental, topográfico, proyecto arquitectónico o de ingenierías, evaluación socioeconómica (análisis costo-‐beneficio), catálogo de conceptos, presupuesto y, en general, todo lo necesario para la adecuada ejecución de cada obra.

• La cartera de proyectos de inversiones públicas productivas de ejecución multianual que pretendan iniciarse en el ejercicio, detallando los montos a ejercer en los años subsecuentes.1

• Los proyectos de inversiones públicas productivas de ejecución multianual iniciados en ejercicios anteriores, detallando el importe a ejercer en 2015.2

• Los gastos indirectos para supervisión de obra que se registren en el Anteproyecto del Programa de Obras y Acciones, sólo deberán corresponder a erogaciones del personal de campo y las inherentes a la supervisión. Esta programación de gasto no contempla la contratación de personal de apoyo a la estructura existente, ni debe rebasar los montos autorizados conforme a la normatividad aplicable.

• Las Unidades Presupuestales dentro de la programación y presupuestación de las obras y acciones nuevas, deberán realizar una evaluación socioeconómica (análisis costo-‐beneficio), conforme a los niveles de profundidad requeridos en los Lineamientos para la Elaboración y Presentación de los Análisis Costo-‐Beneficio de los Programas y Proyectos de Inversión, publicados por la Secretaría de Hacienda de Crédito Público (SHCP) en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de

1 Artículo 161 inciso h del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 2 Idem.



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2013 (Lineamientos Costo-‐Beneficio); esto debido a que la mayor parte de los recursos para el financiamiento de las obras y acciones es de origen federal.

• Ficha Técnica

Para los proyectos de infraestructura económica, social, de inmuebles y otros programas y proyectos, que tengan un monto de inversión menor o igual a 50 millones de pesos (mdp); así como para los programas de adquisiciones, programas de protección civil, programas de mantenimiento y programas de mantenimiento de protección civil menores a 150 millones de pesos.

• Análisis costo-‐beneficio simplificado

Los proyectos de infraestructura económica, social, gubernamental, de inmuebles y otros proyectos con un monto total de inversión superior a 50 mdp y hasta 500 mdp; los programas de adquisiciones y mantenimiento, con un monto total de inversión superior a 150 mdp y hasta 500 mdp; los programas de adquisiciones y mantenimiento de protección civil con un monto total de inversión superior a 150 mdp y hasta 500 millones de pesos.

• Análisis costo-‐beneficio

Para los programas y proyectos de inversión con monto total de inversión superior a 500 mdp y para los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo.

• Análisis costo-‐eficiencia simplificado

Los proyectos de infraestructura económica, social, gubernamental, de inmuebles y otros proyectos con un monto total de inversión superior a 50 mdp y hasta 500 mdp, y que sus beneficios sean no cuantificables o de difícil cuantificación; los programas de adquisiciones, incluyendo los de protección civil, con un monto total de inversión superior a 150 mdp y hasta 500 mdp, y que sus beneficios sean no cuantificables o de difícil cuantificación; los programas de mantenimiento, incluyendo los de protección civil, con un monto total de inversión superior a 150 mdp y hasta 500 mdp, y que sus beneficios sean no cuantificables o de difícil cuantificación.


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• Análisis costo-‐eficiencia

Se aplicará en los programas y proyectos de inversión superiores a 500 mdp, en los que los beneficios no sean cuantificables, y los programas y proyectos de inversión superiores a 500 mdp, en los que los beneficios sean de difícil cuantificación, es decir, cuando no generan un ingreso o un ahorro monetario y se carezca de información para hacer una evaluación adecuada de los beneficios no monetarios.

Las Unidades Presupuestales, conforme a su asignación presupuestal autorizada, deberán presentar a la Secretaría su Proyecto de Programa Operativo Anual de Obras y Acciones Ajustado, tanto en forma impresa como en medio magnético, antes de que concluya el mes de enero, turnando copia a la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría, así como a la Contraloría General.

Otros Capítulos de Gasto

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

La presupuestación de este capítulo la realizará exclusivamente la Secretaría, el cual contempla los recursos necesarios para las erogaciones que realiza la Administración Pública, destinadas a la atención de actividades financieras, situaciones contingentes y/o erogaciones que, por su carácter, no pueden contemplarse en otros capítulos de gasto.

Participaciones y Aportaciones a Municipios

Este capítulo se presupuestará conforme a la estimación que realice la Secretaría, de acuerdo a la información contenida en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015. En su integración se contemplan la recaudación federal participable y las aportaciones que, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, deben entregarse a los municipios de la Entidad Veracruzana, es decir son las asignaciones destinadas a cubrir las participaciones y aportaciones para las entidades federativas y los municipios. Incluye las asignaciones para la ejecución de programas federales a través de esta Entidad Federativa, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos presupuestarios, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con el Gobierno Estatal.



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Deuda Pública

El monto destinado será presupuestado por la Secretaría conforme a los contratos suscritos por el Gobierno del Estado y en cumplimiento a los programas de pago. Son las asignaciones destinadas a cubrir las obligaciones por concepto de deuda pública interna y externa derivada de la contratación de empréstitos; incluye la amortización, los intereses, gastos y comisiones de la deuda pública, así como las erogaciones relacionadas con la emisión y/o contratación de deuda.


Documentos para integrar el Proyecto de Presupuesto Estatal 2015

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Documentos para integrar el Proyecto de Presupuesto Estatal 2015

Como medida de ahorro de papel los documentos siguientes deberán ser remitidos a la Secretaría de manera electrónica grabados en un C.D. debiendo observar el siguiente orden:

1) Exposición de Motivos.

2) Estructura Orgánica.

3) Plantilla de Plazas.

4) Contratos de Arrendamientos.

5) Padrón Vehicular.

6) Programas con Perspectiva de Género.

7) Bases de Cálculo.

a) Gasto Corriente.

b) Gasto de Inversión Pública.

8) Fichas Técnicas de los Programas Presupuestarios (PP´s) y de las Actividades Institucionales (AI´s)

En el caso de requerir información adicional la Secretaría podrá solicitarla, con la finalidad de contar con las bases para un adecuado análisis a sus propuestas.

Exposición de motivos

La exposición de motivos no deberá ser idéntica a la del año anterior y debe entenderse como la justificación de los recursos que pretenden erogar las Dependencias y Entidades en el ejercicio fiscal correspondiente, consiste en la descripción comentada, cuantificada y puntual de los principales programas, metas y acciones que esperan realizarse de manera integral por las Dependencias y Entidades.

En este contexto se sugiere considerar en la exposición de motivos los siguientes puntos para su elaboración:



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• No transcribir el texto de leyes, PVD 2011-‐2016 2011-‐2016, manuales de organización, decretos de creación, reglamentos internos, etc.

• Evitar poner frases con tendencia o contenido político.

• Especificar el nombre de la Dependencia o Entidad que remite la información, el nombre de la persona responsable de la información que se adjunta y la firma de la o el titular de la Unidad Administrativa.

• Mencionar las principales metas y acciones de los Programas Presupuestarios (PP´s) y Actividades Institucionales (AI´s) que se realizarán con los recursos presupuestados, indicando el mejoramiento de la eficiencia en la GpR y en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, alineados a los objetivos establecidos en el PVD 2011-‐2016 y en los Programas Sectoriales, así como en la Estrategia ADELANTE que es el instrumento integral de la política social de esta Administración.

• Las obras y acciones deben referirse única y exclusivamente a lo que se espera realizar en el año para el que se proyectan los recursos, las nuevas, y aquellas que estén en proceso, solo se señalarán, así como los estudios y proyectos financiados con recursos del capítulo de Inversión Pública.

• Los PP´s y AI´s a incluir deben señalar el tipo de bien o servicio a proporcionar, el municipio o región a beneficiar y la población objetivo desagregada por sexo. Asimismo, es importante elaborar los objetivos, metas y acciones sustantivas de la Dependencia o Entidad como un todo y con perspectiva de género.

• Las principales metas y acciones deberán contener el número de eventos a realizar en cada una, y definir la actuación y razón de ser de la Dependencia y Entidad.

• Desglosar por sexo (mujer y hombre) la población que se beneficiará con las obras y acciones.

• Es imprescindible señalar, en los casos procedentes, la transversalidad de los programas presupuestarios y la línea estratégica que le corresponda de acuerdo al PVD 2011-‐2016. Las políticas transversales se refieren a:

ü Igualdad de Género,


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ü Estilos de vida y oportunidades plenas para la población con alguna discapacidad,

ü Programas y proyectos que reconozcan las capacidades de los habitantes en zonas indígenas, y

ü Políticas públicas orientadas a aprovechar la experiencia de las personas adultas y de la juventud.

• Se deberán considerar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres y especificar la contribución de la ejecución de los programas presupuestarios para reducir la desigualdad, asimismo deberán describir las AI´s que se implementen en las Dependencias y Entidades para lograr la igualdad entre mujeres y hombres.

• La exposición de motivos tendrá una extensión de tres a diez cuartillas, la redacción debe ser clara, precisa, comprensible y asegurando el uso de un lenguaje no sexista, acorde a lo que señala en artículo 13 fracción VIII de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave. En el caso de los objetivos, se deberá indicar la actividad principal con el verbo en forma infinitiva, así como precisar la información contenida a fin de que sea clara y no se incurra en ambigüedades.

• El formato del texto debe estar generado en la aplicación Microsoft Word y la fuente a utilizar será “Arial” en tamaño 12 puntos con interlineado sencillo. Los márgenes serán los siguientes:

Superior: 2.5 cm.

Inferior: 2.5 cm.

Izquierdo: 3.5 cm.

Derecho: 2.5 cm.

Encabezado: 0.6 cm.

Pie de página: 0.6 cm.



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• Las cifras monetarias serán expresadas en millones de pesos (mdp) y las que se refieran a acciones, obras, población beneficiada, etc., se expresarán en números enteros.

El siguiente ejemplo se propone como modelo, ya que menciona, de manera relatada, programas, actividades, metas y/o acciones que proporcionan una idea clara de lo que se pretende hacer con los recursos solicitados, así como la población que se espera beneficiar, utilizando lenguaje incluyente e integrando la perspectiva de género.

Se recomienda partir de la base de que cualquier actividad forma parte de un programa y es susceptible de cuantificarse en su expresión o producto final, ya sean eventos, actas, expedientes, documentos, revisiones, etc.

Ejemplo de exposición de motivos en materia de salud:

La salud es el eje rector del bienestar de la población, ya que permite elevar la calidad de vida y avanzar hacia el desarrollo físico y mental de las personas; por ello, el Gobierno Estatal tiene el compromiso de impulsar la protección médica a la población veracruzana, brindándoles servicios de salud oportunos, eficaces, equitativos y de calidad. En ese sentido, el sector salud lleva a cabo sus programas y acciones.

Promover la educación saludable.-‐ Contribuye a mejorar los niveles de salud de la población, a través de proyectos definidos, ejecutados y evaluados, con la libre participación de la ciudadanía, sectores y autoridades locales. Para ello, se pretende certificar como saludables a 240 escuelas y 74 comunidades.

Se buscará disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales, mediante el desarrollo de 1,508 talleres de prevención de accidentes y la realización de 2 investigaciones y/o estudios epidemiológicos.

Para promover la corresponsabilidad y el autocuidado de la salud entre la población que acude a las unidades de atención, se distribuirán 450,968 cartillas, donde se engloba el conjunto de acciones de salud que toda persona recibirá en los centros de atención médica. Se formarán 832 grupos para orientar a la población en la actividad física y mantenerse sanos con una adecuada alimentación, fortaleciendo, además, el programa de migrantes “Vete sano y regresa sano”, mediante la información a 7,760 personas y 588 pláticas relacionadas con el tema.


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En el ámbito de acciones integrales para la salud de la infancia y principalmente para coadyuvar a la disminución de la obesidad, se capacitará a 56,202 madres en nutrición y harán 36,003 detecciones para prevenir el sobrepeso.

Programa de Salud Reproductiva.-‐ Busca garantizar el acceso a la información, brindar orientación y servicios de planificación familiar de calidad en todo el ámbito estatal; aumentar la aceptación voluntaria y el uso correcto de metodología anticonceptiva entre la población, en las áreas urbanas, rurales, marginadas y la adolescencia; incrementar la participación del varón en el uso de métodos anticonceptivos; y brindar información y orientación para la prevención y diagnóstico de la infertilidad. Se pretende concluir el año con 265,000 mujeres usuarias activas en control con algún método anticonceptivo e incorporar a 65,000 nuevas aceptantes.

Programa de Cáncer Cérvico Uterino y Mamario.-‐ En la búsqueda por disminuir la mortalidad en la mujer por este padecimiento, se realizarán 98,124 y 94,314 detecciones, respectivamente, así como 4,800 y 441 tratamientos oportunos de cáncer cérvico uterino y mamario.

Programa de Cáncer de Próstata.-‐ Para controlar la morbilidad masculina por cáncer de próstata y proporcionar tratamiento oportuno, se propone detectar 296,589 hiperplasias benignas y ministrar 330 tratamientos.

Combatir las Adicciones.-‐ Se realizarán 85,000 detecciones y se proporcionarán 1,830 consultas para reducir los índices de uso y abuso de substancias que causan adicción; detectar y brindar atención oportuna a las personas adictas; combatir los problemas de salud pública relacionados con su consumo; y prevenir la dependencia en el uso de substancias que alteran la mente.

Arranque Parejo en la Vida.-‐ Se intensificará la prestación de servicios para controlar el estado de salud de la embarazada y su producto, para reducir los riesgos de muerte de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la o el recién nacido hasta los 2 años de edad. Se otorgarán en este período 467,950 consultas de control prenatal; asimismo, se atenderán 4,404 partos en comunidades rurales por parteras tradicionales capacitadas y 65,513 con personal médico de los servicios de salud.



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La detección del hipotiroidismo congénito en la o el recién nacido es la prueba rápida y gratuita que se realiza en el momento del nacimiento, su objetivo es diagnosticar oportunamente y prevenir el retraso mental por dicho padecimiento. Para ello, se realizarán 78,722 pruebas para su detección.

Acciones integrales para la salud de la infancia.-‐ Para evitar o disminuir los problemas de salud que afectan a este grupo de la población, se aplicarán 3.2 millones de dosis de vacunas a menores de 5 años, mujeres embarazadas y población en riesgo; se otorgarán 370,200 consultas para el control de crecimiento y desarrollo de él o la menor de 5 años; se proporcionarán 179,637 consultas de infecciones respiratorias agudas; y 27,642 consultas de enfermedades diarreicas.

Acciones integrales para la salud de las personas adolescentes.-‐ Para mejorar los niveles de salud de él o la adolescente, mediante la integración y desarrollo de los programas de prevención y control de enfermedades que con mayor frecuencia los afectan, se otorgarán 122,741 consultas a mujeres embarazadas y atenderán 17,801 partos en menores de 20 años.

A manera de ejemplificar la perspectiva de género en la exposición de motivos antes descrita, se recomienda:

• Señalar las brechas de género que expresen la desigualdad social entre mujeres y hombres;

• Analizando el contexto social y cultural en las que se dan las relaciones entre mujeres y hombres; y cómo la política estatal con los programas que se ejecuten inciden en éste;

• Redactando la exposición de motivos con lenguaje incluyente, evitando los estereotipos de género;

• Especificando las acciones concretas que se instrumentarán a través de los programas y acciones, señalando el impacto de género esperado.

Estructura Orgánica

La autorizada por la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Contraloría General, misma que deberá contar con la firma de la persona Titular de la Unidad Administrativa o su equivalente.


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Plantilla de Plazas

Debe contener el nombre y centro de trabajo a efecto de validar que lo registrado en el sistema corresponda a lo contenido en la plantilla de plazas, contratos y compensación autorizada.

Contratos de Arrendamientos

Contratos vigentes de arrendamiento que se tengan, cuyo reporte será emitido por el Sistema del Proyecto de Presupuesto de Egresos (SPPE) 2015.

Padrón Vehicular

Padrón vehicular actualizado de la Dependencia o Entidad, el cual será emitido por el SPPE 2015.

Programas con Perspectiva de Género

Programas a realizar durante el Ejercicio Fiscal 2015, cuyo reporte será emitido por el SPPE 2015.

En cumplimiento a la normatividad nacional y local, que establece la obligatoriedad del Estado para formular y ejecutar políticas públicas para la igualdad sustantiva, los PP´s con perspectiva de género se enfocan a resolver la desigualdad entre mujeres y hombres, y en el marco de gestión por resultados en sus respectivas matrices de marco lógico, en los componentes deben contener indicadores de género que den cuenta de cómo la ejecución del programa beneficia a mujeres y hombres y reduce las brechas de desigualdad.

Bases de Cálculo

Para integrar este apartado, las Dependencias y Entidades deberán emitirlas en los sistemas de captura de Gasto Corriente e Inversión Pública; en este apartado se deberá incluir el reporte correspondiente a los Programas y Acciones con Perspectiva de Género.

Asimismo, se deberá enviar un resumen detallado en archivo con formato Excel, de los gastos estimados por los eventos especiales previstos a realizarse durante el Ejercicio Fiscal 2015.



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Fichas Técnicas de los Programas Presupuestarios (PP´s) y de las Actividades Institucionales (AI´s)

Las Fichas Técnicas emitidas por el SPPE 2015 de los Programas Presupuestarios y de las Actividades Institucionales, las cuales deberán estar autorizadas, validadas y firmadas por la persona Titular de la Unidad Administrativa y la persona que funge como Enlace Institucional ante la Contraloría General.

Es preciso aclarar que la información mencionada anteriormente, se deberá enviar exclusivamente en C.D. de manera electrónica en formato PDF, observando el orden mencionado en el apartado de Documentos para integrar el Proyecto de Presupuesto Estatal 2015. Lo anterior como medida de ahorro en la emisión de documentación y disminución en el tiempo de entrega.

Manual de Usuario(a) del Sistema de Proyecto de Presupuesto de Egresos para Gasto Corriente


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Manual de Usuario(a) del Sistema de Proyecto de Presupuesto de Egresos para Gasto Corriente

Sistema del Proyecto de Presupuesto de Egresos (SPPE) para Gasto Corriente

Características del Sistema

ü Acceso mediante “usuario” y “password”.

ü La captura de información puede realizarse en sesión simultánea.

ü La información capturada es afectada en los capítulos de gasto correspondientes.

ü Valida que la información capturada por partida corresponda a la naturaleza de los capítulos y conceptos, así como la calendarización de los importes.

ü Consolida e integra la información que las Unidades Presupuestales presentarán a la Secretaría, con el propósito de elaborar el Proyecto de Presupuesto Estatal 2015.

Recomendaciones

ü Con el propósito de facilitar a la persona usuaria la utilización del SPPE 2015, es necesario estar familiarizado con los presentes lineamientos.

ü La Dirección General de Programación y Presupuesto de la Subsecretaría de Egresos proporcionará las claves de acceso a los y las administradoras responsables de la captura del Proyecto de Presupuesto de Egresos.

Inicio de sesión

Derivado de la modernización en la infraestructura tecnológica, el SPPE para el Ejercicio Fiscal 2015, se encuentra disponible por internet, en el siguiente enlace: http://appadelante.veracruz.gob.mx/spp/



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Al ejecutarse este enlace, se despliega la siguiente pantalla:

Las claves de la persona usuaria y password deberán ser ingresadas en minúsculas.

En el caso de teclear usuario y/o password de forma incorrecta, el sistema solicitará nuevamente se tecleen estos datos.

Una vez aceptada la clave usuaria y password, el SPPE activará la siguiente pantalla:


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En esta pantalla se despliega el perfil de usuario y únicamente se deberá dar clic en el botón “aceptar”, mostrando la siguiente pantalla con el menú principal:

Gasto Corriente

En esta opción las Unidades Presupuestales deberán validar el rubro de servicios personales, que en el Ejercicio Fiscal 2015 estará previamente cargado y deberán capturar los gastos de operación, para lo cual se desplegará la siguiente pantalla:



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Las Dependencias y Entidades podrán visualizar la carga de los Servicios Personales ingresando en el campo “Código”, el rango de búsqueda deseado, colocando el símbolo de “%” al principio y al final del código para que se filtre la información correspondiente, y dar clic en el botón tal como se muestra en la siguiente pantalla, donde para efectos del ejemplo, la búsqueda es por Organización:

Cabe mencionar que si ingresa una Organización no asignada a su usuario, el SPPE pondrá en blanco dicho campo, hasta que se ingrese la información correcta.

De conformidad con el Marco Normativo de Percepciones y Deducciones, el gasto correspondiente a las partidas de Sueldos y Prestaciones Genéricas, Específicas, Periódicas y de Seguridad Social, se programaron con base en su periodicidad, requisitos e importes como sigue:

Partidas asociadas a la plaza.

11300001 Sueldos y Salarios

Variable en función de la categoría y zona económica en la que el personal trabajador presta sus servicios ocupando una plaza de acuerdo al tabulador quincenal autorizado.


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12200001 Sueldos al Personal Eventual

Variable en función de la categoría y zona económica en la que el personal trabajador presta sus servicios como trabajador (a) eventual de acuerdo al tabulador quincenal autorizado.

11300002 Sobresueldo Jerarquización Terciaria Policial

Variable en función de las categorías Policiales de acuerdo a los tabuladores quincenales autorizados.

15400001 Ayuda para Pasajes

Cuota fija de $450.00 mensual al personal trabajador que presta sus servicios ocupando una plaza o como eventual.

15400004 Despensa


15400005 Previsión Social Múltiple


12300002 Ayuda por Servicios


15500002 Ayuda para Capacitación y Desarrollo


13300001 Compensación por Servicios de Turno Vespertino

Cuota fija de $1,900.00 mensual al personal trabajador que presta sus servicios ocupando una plaza conforme a lo autorizado y ejercido en el ejercicio fiscal 2013.



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15400004 Apoyo por Productividad en el Desempeño de su Labor (Despensa)

Cuota fija de $700.00 en dos exhibiciones anuales (segunda quincena de abril y segunda quincena de agosto) al personal trabajador que presta sus servicios ocupando una plaza.

15400026 Previsión Social para Policías

Cuota fija de $1,030.00 en función de las categorías Policiales de acuerdo a los tabuladores quincenales autorizados.

15400029 Ayuda de Previsión Social por Riesgo de Seguridad Pública

Cuota fija de $ 3,750.00 en función de las categorías Policiales de acuerdo a los tabuladores quincenales autorizados.

15400023 Compensación Temporal Compactable

Variable en función de los 27 niveles salariales del personal de plaza que cobre sus remuneraciones en la Zona Económica B.

13200003 Prima Vacacional

Cinco días de sueldo tabular por cada semestre; el pago se programa para la primera quincena de julio y primera quincena de diciembre.

13200004 Bono Anual de Despensa

Cuota fija de $2,900.00 al personal trabajador que presta sus servicios ocupando una plaza o como eventual; el pago se programa en la primera quincena de enero.

1320004 Apoyo para Estrategia e Imagen de Previsión Social

Cuota fija de $2,150.00 al personal trabajador que presta sus servicios ocupando una plaza o como eventual; el pago se programa en la primera quincena de agosto.

13200005 Canasta Navideña

Cuota fija de $290.00 al personal trabajador que presta sus servicios ocupando una plaza o como eventual; el pago se programa en la primera quincena de diciembre.


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13400005 Compensación por Ajuste de Calendario

Cinco días de sueldo tabular al personal trabajador que presta sus servicios ocupando una plaza o como eventual; el pago se programa en la primera quincena de diciembre.

17100006 Estímulos a servidores Públicos

Treinta días de sueldo tabular al personal trabajador que presta sus servicios ocupando una plaza o como eventual; el pago se programa en la primera quincena de octubre.

15400014 Ayuda para Útiles Escolares

Cuota fija de $1,000.00 al personal trabajador que presta sus servicios ocupando una plaza o como eventual; el pago se programa en la primera quincena de agosto.

13400007 Compensación Administrativa

Treinta y cinco días de sueldo tabular al personal trabajador que presta sus servicios ocupando una plaza o como eventual; el pago se programa en la segunda quincena de diciembre.

15400025 Asignación por Actividades Culturales

Cinco días de sueldo tabular al personal trabajador que presta sus servicios ocupando una plaza o como eventual; el pago se programa en la primera quincena de noviembre.

13200002 Gratificación Anual

Anual dividido en dos partes al personal trabajador que presta sus servicios ocupando una plaza, como eventual y de gratificación extraordinaria; correspondiente a 40 o 60 días según el tipo de personal y bases de cálculo; el pago se programa en diciembre y enero.

15400031 Gratificación

Quince días de sueldo tabular al personal trabajador que presta sus servicios ocupando una plaza o como eventual; el pago se programa con base en lo estipulado en el Marco Normativo de Percepciones y Deducciones.



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Partidas asociadas a la persona.

17100001 Estímulos por Antigüedad.

El importe de esta partida se obtiene con base en la antigüedad a cada persona trabajadora.

13100001 Quinquenios.

Estímulo económico por cada cinco años de servicio activo al personal de plaza conforme a los montos autorizados.

13100002 Quinquenios Nueva Generación.

Estímulo económico por cada cinco años de servicio activo al personal de plaza conforme a los montos autorizados.

15700017 Pago del Día de las Madres.

En esta partida se deberá cuantificar lo estipulado en la cuota establecida y conforme al registro que cuenta la unidad administrativa.

15400002 Ayuda para Lentes y Aparatos Ortopédicos.

Se presupuestará como prestación a las y los trabajadores, no siendo obligatorio otorgarla anualmente y se deberá observar el monto autorizado.

15400030 Gratificación Extraordinaria.

Para la partida de Gratificación Extraordinaria, se considera exclusivamente el importe mensual autorizado, adicionando un 20 por ciento correspondiente al I.S.R., y 60 días de aguinaldo calendarizado en 30 días en diciembre y 30 días en enero.

15400032 Compensación Temporal por Servicios Especiales.

Esta partida se presupuestará para las personas trabajadoras que desempeñen funciones de ejecución, notificación y aquellas de riesgo, peligrosidad e insalubridad como son: custodios, policías ministeriales con carácter acreditable, manejo de fondos y valores, y otros similares. Se pagará de manera quincenal, cuyo monto será variable de acuerdo a las funciones de ejecución, nivel de riesgo y/o peligrosidad de cada persona trabajadora, y se incluye dentro del cálculo de 40 días de aguinaldo.


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Partidas asociadas a las Aportaciones y Obligaciones Patronales.

39800001 Impuesto Sobre la Nómina

Se refiere al 2.0 por ciento sobre las erogaciones por concepto de remuneraciones al trabajo personal más el 15.0 por ciento, calculado con base en partidas determinadas.

15200001 Pensiones, Jubilaciones e Indemnizaciones

Aportaciones patronales en los términos de la Ley del I.P.E. correspondiente a una tasa del 13.5 por ciento, calculado con base en partidas determinadas.

14100001 Seguro Social

Esta partida se determina con base en los factores establecidos en la Ley del Seguro Social para el pago de cuotas obrero-‐patronales, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio del Seguro Social suscrito entre el Ejecutivo del Estado y el IMSS.

14300001 Sistema de Ahorro para el Retiro S.A.R.

Aportaciones patronales equivalentes al 2.0 por ciento del sueldo tabular al personal trabajador que presta sus servicios ocupando una plaza.

14100002 Seguro Institucional

El importe de la prima para el otorgamiento de esta prestación se determina aplicando el 2.1 por ciento al sueldo tabular de cada persona trabajadora, y en el caso de policías un 3.2 por ciento.

4100004 Seguro de Vida y Pago de Marcha

Por lo que respecta a esta partida, la Secretaría realizará las previsiones necesarias para cubrirla, en coordinación con la Dirección General de Administración.

14300002 Seguro de Retiro

Deberá considerarse el importe de conformidad al Marco Normativo de Percepciones y Deducciones, como pago único por cada persona que en el año 2014, se estime cause baja por jubilación, vejez o invalidez.



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Para la captura de los capítulos de materiales y suministros, servicios generales, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, así como bienes muebles e inmuebles se presentan la siguiente pantalla:

Para iniciar la captura deberá de hacer clic en el botón desplegándose la siguiente pantalla, en la cual deberá ingresar la clave presupuestal en el campo “Código”, con lo cual el campo “Descripción” se desplegará de manera automática, listando todas las opciones del campo Código, como se muestra a continuación:


45

En caso de que se capture un código erróneo, el SPPE desplegará un mensaje indicando el segmento a corregir, como se muestra en la siguiente pantalla:

Una vez ingresado el código presupuestal correcto, se tienen dos opciones para capturar los montos de acuerdo a la programación de la partida presupuestal:

Si se requiere calendarizar en partes iguales en los 12 meses del año, deberá ingresar el monto en el campo “Total Anual”, y posteriormente dar clic en el botón “Calendariza”; el SPPE calculará de manera automática el monto designado a cada mes, posteriormente

deberá dar clic en el botón , para que los datos queden registrados en el sistema.

Si se requiere calendarizar únicamente en meses específicos, deberá ingresar el monto en los meses que se requiera la programación y el SPPE en automático actualizará el campo

“Total Anual”, posteriormente deberá dar clic en el botón .

Si al finalizar la captura de una partida, no se da clic en el botón guardar , el SPPE no almacenará los datos capturados, debiendo realizar nuevamente la carga de los datos.

Si la persona usuaria no desea guardar la información capturada en esta pantalla, deberá dar clic en el botón y el SPPE regresará a la pantalla de Gasto Corriente.



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Para hacer una modificación al calendario, deberá seleccionar el código presupuestal

deseado y dar clic en el botón de , desplegándose la pantalla de captura visualizada anteriormente, en donde deberá realizar las modificaciones correspondientes, dando clic nuevamente al botón guardar.

Si la persona usuaria desea borrar un código presupuestal, deberá seleccionarlo en la

pantalla de gasto corriente y dar clic en el botón , presentándose la siguiente ventana, en la cual deberá seleccionar “OK” para eliminar el código presupuestal:

Cuando la captura de datos en el SPPE es realizada por varias personas usuarias en

sesiones simultáneas, se deberá dar clic al botón de actualizar que se encuentra en la parte inferior de la pantalla de Gasto Corriente, con lo que se podrá visualizar en la pantalla, los datos capturados por otros usuarios (as):

Cabe mencionar que la información de los capítulos anteriores, deberá observar de manera obligatoria lo estipulado en los Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, así como en los Lineamientos para la Contención del Gasto Público en el Estado de Veracruz.


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Padrón Vehicular

Para poder realizar la captura del Padrón Vehicular será necesario hacer clic en la opción “Padrón Vehicular” de la pantalla principal, como se muestra en la siguiente pantalla:

Para iniciar la captura de un vehículo, deberá de hacer clic en el botón y proporcionar los datos que se presentan en la siguiente pantalla:

La persona usuaria deberá capturar la Unidad Presupuestal en el campo “Organización”, con lo cual se despliega el nombre de dicha Unidad en el campo “Descripción”.

En el apartado de “Datos del Vehículo” se deberá capturar la información correspondiente de Placa y Color. Para los demás campos el SPPE mostrará las opciones disponibles, dando clic en el submenú que presenta del lado derecho del campo a capturar.



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Se deberá capturar el área a la cual se encuentra asignado el vehículo y el nombre de la persona responsable del mismo en el apartado de “Datos de Asignación”. Una vez

realizado lo anterior, se deberá dar clic en el botón . En el caso de que no se

desee grabar los datos oprimir el botón .

Si desea editar o eliminar un registro previamente guardado, deberá utilizar los botones

o cuyo procedimiento fue explicado anteriormente.

Plazas por Código Presupuestal

Al seleccionar esta opción desplegará la siguiente pantalla, en la cual se podrá visualizar las plazas existentes por código presupuestal, tabular, zona e importe mensual.

Las Dependencias y Entidades podrán visualizar las plazas ingresando en el campo

“Código”, el rango de búsqueda deseado y dar clic en el botón , tal como se muestra en la siguiente pantalla, donde para efectos del ejemplo, la búsqueda es por Organización:


49

La visualización de las plazas se listará en la pantalla anterior, con la finalidad que las Dependencias y Entidades validen el capítulo de servicios personales

Contratos de Arrendamiento

Para poder realizar la captura de los arrendamientos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Veracruz será necesario hacer clic dentro del menú principal en el apartado “Contratos de Arrendamiento”, como se muestra en la siguiente imagen:



50

Para iniciar la captura deberá hacer clic en el botón y deberá proporcionar los datos que se encuentran en la siguiente pantalla:

La persona usuaria deberá capturar la Unidad Presupuestal en el campo de “Código”.

En lo referente al campo “No. de Contrato” deberá capturarse una numeración consecutiva dependiendo del número de contratos.

En cuanto a la “Duración del contrato” se deberá seleccionar la fecha de inicio y término del mismo, para lo cual el sistema desplegará el calendario para que la o el usuario seleccione las fechas correspondientes.

La persona usuaria deberá requisitar de monto anual a ejercer, el R.F.C. del arrendador, su nombre y la dirección del bien inmueble que se está capturando.

En el campo referente al “concepto”, se deberá requisitar la oficina que ocupara el bien inmueble arrendado así como la información que amplíe la justificación del bien arrendado.


51

Programas con Perspectiva de Género

En este apartado se deberán capturar los programas y/o acciones que las Dependencias y Entidades tengan previsto llevar a cabo durante el Ejercicio Fiscal 2015. Para esto, la persona usuaria deberá dar clic dentro del menú principal, en la opción de Programas con Perspectiva de Género, la cual mostrará la siguiente pantalla:

Para iniciar la captura deberá de hacer clic en el botón , el SPPE listará la siguiente pantalla:

El personal usuario deberá capturar la Unidad Presupuestal en el campo de “Organización”, con lo cual se despliega el nombre de dicha Unidad en el campo “Descripción”.



52

Posteriormente, se deberán llenar los siguientes campos:

Programas y acciones a realizar.-‐ Consiste en mencionar brevemente el programa o acción que se tiene previsto realizar en 2015. Ejemplo: Apoyo a Deportistas, Programa de Apoyo al Empleo, etc.

Monto.-‐ Especificar el monto estimado a erogar. Las cifras deberán ser ingresadas en pesos.

Beneficiarios (as).-‐ Se deberá especificar la población objetivo en número de mujeres y hombres.

Reportes

Al seleccionar está opción el SPPE, mostrará las siguientes opciones de reportes disponibles:

Para los reportes “Calendario por Organización, Función y Programas”, así como “Calendario por Sector”, en ambas ventanas, las consultas se realizarán por los segmentos que se desean visualizar, para habilitar únicamente se requiere poner el símbolo “√” en los recuadros correspondientes y capturar el dato que se desee, tal como se muestra en la siguiente pantalla:


53

Para la opción de reportes “Contratos de Arrendamiento” las Dependencias y Entidades deberán proporcionar la unidad presupuestal dentro del campo “Organización” a consultar, y posteriormente hacer clic en el botón “visualizar” para que se muestre la información correspondiente a los arrendamientos de dicho segmento, como se muestra en la siguiente pantalla:



54

El SPPE puede generar en este apartado el reporte de “Contratos de Arrendamiento” de manera global, para lo cual la o el usuario no debe ingresar ningún dato en el apartado de “Organización” y únicamente deberá hacer clic en el botón visualizar.

Para la opción “Gacetas de Plazas”, las Dependencias y Entidades deberán proporcionar el código presupuestal de la Organización a consultar, este deberá hacerse entre símbolos de “%” para que se liste la información correspondiente a las plazas asignadas a dicho segmento, ejemplo: %108S11001%, posteriormente seleccionar el botón “visualizar”, para consultar en pantalla; al final de este listado despliega un submenú con opciones

para guardar el archivo en formato “pdf” o imprimir, tal como se muestra en la siguiente pantalla:

Para el reporte “Padrón Vehicular” se despliega la siguiente pantalla:


55

En la cual se deberá proporcionar el código presupuestal de la organización o en su defecto el número de placa del vehículo, con lo que el SPPE listará la información correspondiente; al igual que la consulta anterior, en la parte inferior de la pantalla se tendrán las opciones para generar el archivo en formato “pdf” o imprimir

.

Al seleccionar el reporte de “Perspectiva de Género” se muestra la siguiente pantalla:

En la cual se deberá proporcionar el código presupuestal de la organización, con lo que el SPPE listará la información correspondiente; al igual que la consulta anterior, en la parte inferior de la pantalla se tendrán las opciones para generar el archivo en formato “pdf” o imprimir.

Sistema de Indicadores para la Evaluación del Desempeño (SIED)


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Sistema de Indicadores para la Evaluación del Desempeño (SIED)

El Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED) es la plataforma tecnológica que la Secretaría de Finanzas y Planeación pone a disposición de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para la gestión de los PP´s y las AI´s, así como para el reporte de avance de los indicadores con los cuales se permite dar seguimiento a las fases de planeación, programación, presupuestación, control y evaluación del gasto público.

Para el adecuado funcionamiento y operación del SIED, deberá considerar los elementos establecidos en los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz; los Lineamientos en materia de Construcción, Monitoreo y Difusión de Indicadores de Desempeño de la Administración Pública; Los Lineamientos Generales para la Adopción del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño para el Proceso de Presupuestación; y la Guía Práctica para la Construcción de Indicadores de Desempeño.

Especificaciones técnicas

Los requerimientos mínimos para la operación del SIED son:

• Conexión a Internet.

• PC o Mac con al menos 1 GB en memoria RAM y 30 GB en disco duro.

• Navegador web actualizado en las últimas versiones. Si se utiliza Internet Explorer, se debe disponer de una versión superior a 7. Una versión inferior probablemente limite las funciones de algunos plugins.

Ingreso al sistema y menú principal

El ingreso al SIED es por vía web en la dirección electrónica:

http://appadelante.veracruz.gob.mx/spp/login.jsp.



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La pantalla principal o de ingreso al SIED es la siguiente:

Deberá ingresar en los campos correspondientes, la clave de la persona usuaria y la contraseña proporcionada por la Secretaría a las y los Responsables Institucionales designados en cada Dependencia y Entidad de la Administración Pública Estatal.

Una vez ingresadas la clave y contraseña deberá dar clic en el botón “Aceptar”.

Si los datos introducidos son correctos aparecerá la pantalla siguiente:

Seleccione un perfil de la persona usuaria, el cual, mediante el menú desplegable permitirá visualizar los perfiles conforme al año o ejercicio fiscal que se desea consultar. Para la captura de la programación de sus indicadores del ejercicio 2015 deberá seleccionar el perfil que termina con este año.

Una vez seleccionado el perfil deberá dar clic en “Aceptar” e ingresar al menú principal, donde se muestran los elementos siguientes:


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Bienvenido al sistema y Nombre del usuario.

Nombre del perfil activo que se seleccionó.

Botón de salida de la aplicación.

Botón de cambio de Perfil de la o el usuario, y

Menú del Sistema. Listado en el que se observan las opciones de la aplicación a las que tendrá acceso con el perfil seleccionado, contando con tres módulos o apartados generales: Administración de Catálogos Generales; Sistema de Indicadores SED y; Reportes Administración de Indicadores, tal y como se muestra en la siguiente imagen.

Administración de Catálogos Generales

En la Administración de Catálogos Generales se encuentra el módulo denominado Administración de Organización, el cual permite cargar, editar y eliminar la información que identifica a cada uno de las y los responsables de las Unidades Presupuestales (UP) que tienen a su cargo un PP o una AI, así como también la o el responsable de reportar la información en tiempo y forma en el SIED.

La identificación de las y los responsables consta de los siguientes siete campos: “Nombre de la UP”; “Descripción de la UP”; “Nombre del titular”; “Cargo del titular”; “Responsable Institucional”, “Cargo del Responsable Institucional” y “Presupuesto” (Ejercicio fiscal). Los campos de Nombre y Descripción de la UP, así como el año del Presupuesto, están precargados por lo que aparecerán inhabilitados.



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Por lo anterior, al seleccionar esta opción del menú sólo se podrán editar cuatro campos: “Nombre y Cargo del titular de la UP”, así como “Nombre y Cargo del Responsable Institucional”, los cuales aparecen en blanco en la siguiente imagen:

La información anterior permitirá una administración eficiente del SIED y aparecerá en los reportes emitidos por el mismo, estableciendo las responsabilidades por la información que se introduzca de los PP´s y las AI´s, así como de los avances de los indicadores.

En la pantalla se visualizarán las UPs propias de cada persona usuaria conforme a las reglas de seguridad delimitadas por la Secretaría. En caso de no visualizar las UPs correctas evite editar la información ya contenida y póngase en contacto con la persona que administra el SIED.

El menú que aparece en la parte superior, visible en la imagen anterior, indica la realización de tres funciones: “Nuevo” (Permite incorporar una nueva UP); “Editar” (Permite realizar cambios en la información de una UP) y; “Eliminar” (Permite eliminar una UP). De estas tres funciones, las personas usuarias solo podrán realizar la función de “Editar”.


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Al dar clic en el botón “Editar” se mostrará la siguiente pantalla:

La persona usuaria deberá requisitar la información correspondiente al “Nombre del titular”, “Cargo del titular”, “Nombre del Responsable Institucional” y “Cargo del Responsable Institucional”, el resto de los campos estarán inhabilitados.

Se debe dar clic en “Guardar” para conservar los cambios o “Cancelar” para regresar a la pantalla anterior, en cuyo caso no se grabarán los datos.

Es responsabilidad de las y los usuarios mantener actualizado los nombres y cargos de las personas titulares de las UPs así como de las y los Responsables Institucionales.

Sistema de Indicadores

Este módulo es central en la operación de la GpR, como núcleo del SIED administra las operaciones básicas relacionadas con los procedimientos de alta, modificación y baja de un PP o una AI y de sus respectivos elementos programáticos.

En la integración del Proyecto de Presupuesto Estatal 2015, las personas usuarias del SIED, solo podrán realizar la edición de la programación de sus indicadores. Los cambios



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solicitados por las dependencias y entidades en los PP´s y AI´s y validados por la Secretaría para dicho ejercicio fiscal ya se encuentran cargados en el SIED.

Editar Programación

Permite realizar los cambios en las metas y calendarización de los indicadores ya dados de alta o modificados por la Secretaría a solicitud de las Dependencias o Entidades.

Al elegir esta opción del menú, la persona usuaria podrá observar todos los indicadores correspondientes a su perfil activo (2015), tal como se muestra en la siguiente imagen:

La persona usuaria deberá realizar la edición o captura de la programación de cada uno de los indicadores que tiene previamente ingresados y que corresponden a sus respectivos PP´s y/o AI´s, seleccionando previamente el indicador y dando clic en el botón “Editar F. Técnica” con lo cual se abrirá una pantalla como la presentada en la siguiente imagen. Cabe mencionar que los indicadores disponibles (a excepción de los nuevos incorporados para el ejercicio 2015) cuentan con información precargada correspondiente a la que se dio de alta para el Ejercicio Fiscal 2014.


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La persona usuaria deberá modificar los campos “Meta Numerador”, “Medios de Verificación y Fuentes de Información”, “Tipo de Acumulado”, “Meta Denominador”, “Línea Base” y “Año Línea Base”, conforme a las metas que desea programar para el Ejercicio Fiscal 2015. El resto de los campos se encontrarán inhabilitados.

Verifique que los datos del “Nombre del titular”, “Cargo del titular”, “Nombre del Responsable Institucional” y “Cargo del Responsable Institucional” corresponden a los capturados en el módulo de Administración de Catálogos Generales.



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Deberá dar clic en “Guardar” para pasar a la siguiente pestaña o “Cancelar” para regresar a la pantalla anterior. Al elegir “Guardar” se abrirá la pantalla tal y como se aprecia la siguiente pantalla:

En esta pantalla la persona usuaria podrá editar la información correspondiente a la Programación del indicador, iniciando con la calendarización del numerador y posteriormente la del denominador, considerando la frecuencia en que dicho indicador deberá ser evaluado, así como las metas expresadas para ambas variables. El acumulado de las variables y el resultado de la calendarización, deberá coincidir con la meta anual del indicador.

El SIED calculará automáticamente los datos de la meta del indicador con base en el tipo de fórmula seleccionada y al acumulado de las variables.


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Los meses en los que podrá capturar la programación del numerador y denominador, corresponderán a la frecuencia del indicador elegida anteriormente. Una vez realizadas las operaciones ya mencionadas, deberá dar clic en “Guardar” para finalizar. En caso que no sea guardada correctamente la información del indicador, el SIED conservará la del ejercicio fiscal vigente (2014). De igual manera, en caso de que los datos en la primera pestaña y la segunda no coincidan, el SIED no permitirá guardar los cambios, apareciendo un cuadro de error, deberá verificar la información capturada.

Avances del Indicador

El objetivo principal del SIED es el seguimiento de los PP´s y las AI´s de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. Esto se logra a través del módulo “Avances del Indicador” el cual permite registrar, con la periodicidad establecida, el avance de los indicadores de desempeño.

Al elegir esta opción del menú, se observará la pantalla principal de este módulo, la cual muestra todos los indicadores cargados bajo el perfil de usuario seleccionado.

Del listado, se deberá elegir el indicador para el cual va a reportar avances. También es posible buscar el indicador que se desea por medio del espacio que se encuentra en la parte superior, escribiendo la clave correspondiente al mismo.

Una vez hecha la selección del indicador, deberá dar clic en “Agregar Avance” lo cual le permitirá visualizar la pantalla denominada “Ficha Técnica de Avances”.



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En esta pantalla todos los campos aparecen inhabilitados a excepción del mes en el numerador y denominador en que se deberán reportar avances. Lo anterior se encuentra en función de la frecuencia de evaluación del indicador y del tipo de fórmula que se trate.

Para las eficacias programáticas y las tasas de variación, el denominador ya se encuentra precargado y en gris; es decir, son datos que no se podrán modificar a lo largo de la captura de avances, puesto que tanto lo programado (eficacia programática) como lo ya observado en un periodo anterior (tasa de variación) permanecen constantes.


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La persona usuaria deberá requisitar los campos correspondientes a los avances observados en el mes de captura, asegurando la veracidad de la información y resguardando los datos que permitan la comprobación de la misma.

Los Órganos Internos de Control tendrán acceso a esta información y llevarán a cabo el seguimiento de los indicadores y las correspondientes evaluaciones conforme a sus atribuciones.

Si el resultado reportado cumple con la condición establecida como meta, con un rango de variación de ± 10.0 por ciento, estará habilitado para guardar la información sin necesidad de justificar.

Si el avance reportado está por debajo del 90.0 por ciento de lo programado, o por arriba del 110.0 por ciento, no podrá guardar la información reportada a menos de que introduzca una justificación de la desviación.

El SIED le permite anexar evidencia documental para apoyar la justificación.

Deberá dar clic en “Guardar” para conservar el avance capturado, o “Cancelar” para revisar si la desviación del avance es congruente con lo programado. En cualquiera de las dos opciones el Sistema le regresará a la pantalla anterior.



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Por último es necesario dar clic en “Guardar” para almacenar el avance o “Cancelar”, y regresar al listado de indicadores programados anteriormente.

Reportes Administración de Indicadores

Una vez concluido cualquier proceso de captura de información relacionada con las AI´s, PP´s y sus indicadores, el SIED le permitirá generar los siguientes reportes:

• Reporte Avance de Indicadores

• Reporte Avance PP

• Reporte Ficha Actividad Institucional

• Reporte Ficha Programa Presupuestario

• Reporte Programación Indicadores

Las consultas de los reportes se realizarán por los segmentos que se desean visualizar, ya sea mediante el “Código” del indicador, la “Organización”, “Programa Sectorial”, “Tipo de Beneficiario”, “Eje PVD 2011-‐2016” y “Programa Presupuestal”, señalando el cuadro correspondiente con el símbolo “√”como aparece en la siguiente imagen.


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Para los reportes del SIED se deberá proporcionar el código presupuestal de acuerdo a la casilla seleccionada y dar clic en “Visualizar”.

El Sistema emitirá el reporte requerido de acuerdo con la información deseada. En la parte inferior de cada reporte, aparecerá el menú que le permitirá guardar el archivo en formato “PDF” o imprimirlo.

Al término de cada trimestre, las y los titulares de las Dependencias y Entidades remitirán a la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría y a la Contraloría General, de forma impresa y a través de oficio, durante los primeros quince días naturales posteriores al cierre del trimestre, los Reportes de Avance de sus indicadores, tanto de PP´s como de AI´s debidamente firmados conforme establecen dichos formatos, los cuales incluyen: Nombre, cargo y firma de la persona Titular de la U.P. responsable del indicador; Nombre, cargo y firma de la o él Responsable Institucional y Nombre, cargo y firma de la persona Titular de la Dependencia o Entidad.

La omisión de lo especificado en el párrafo anterior, será sancionada en los términos del artículo 198 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Sistema para el Antoproyecto y Proyecto Ajustado del Programa Operativo Anual de Obras y Acciones

2015


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Sistema para el Anteproyecto y Proyecto Ajustado del Programa Operativo Anual de Obras y Acciones 2015

Funcionamiento de la Aplicación

Instalación:

1. Inserte el C.D. de instalación en la unidad correspondiente del equipo de cómputo.

Automáticamente se ejecutará un asistente que lo guiará paso a paso para realizar la instalación del programa en su equipo; en caso de que no se autoejecute dicho asistente realice lo siguiente:

• Seleccione el botón (inicio) la opción ejecutar.

• De clic en la opción examinar y seleccione su unidad de C.D.

• Elija el archivo setup.exe, seleccione abrir y luego aceptar.

2. El asistente de instalación muestra un directorio llamado oed_poa; el cual NO se debe de cambiar; proceda a seleccionar aceptar en el menú.



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3. Para iniciar la instalación dar clic donde se indica:

Una vez concluida la instalación con éxito, deberá continuar con el siguiente punto.

De no ser así puede optar por volver a iniciar el proceso o consultar a las personas encargadas de este programa.

4. Para la ejecución del programa se deberá elegir alguna de las siguientes opciones:

• Seleccione el botón (inicio) la opción ejecutar, elija examinar y seleccione la unidad C, específicamente en el subdirectorio llamado “oed_poa” el archivo Poa2015.exe, después seleccione abrir y pulse el botón de aceptar.


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• O bien seleccione el acceso directo desde el botón de inicio – Todos los programas – Sefiplan – POA 2015, como se muestra en la imagen.

Digite la contraseña de la Unidad Presupuestal:

Se desplegará un mensaje con el nombre de la Unidad Presupuestal y los botones de Anteproyecto y Proyecto Ajustado. En el caso de esta primera etapa, la opción que deberá elegir es la de Anteproyecto, la cual activará los botones de: actualizar datos, imprimir y respaldar información, en este momento el sistema está listo para iniciar.

1. Anteproyecto: Esta opción es donde se van a registrar las obras y acciones del Anteproyecto. Por ahora esta opción es la que se va a utilizar.

2. Proyecto Ajustado: Esta opción se va a elegir una vez que se cuente con el techo presupuestal autorizado y es donde se ajustarán las obras y acciones.

Cabe mencionar que ambas opciones son iguales, con la diferencia de que en la opción de Proyecto Ajustado se captura el Fondo de financiamiento y el Año.



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Al seleccionar esta opción, aparece el formato de captura, cuyos elementos se detallan a continuación:


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Número de Obra

El sistema proporciona el número de obra consecutivo de acuerdo a la unidad presupuestal; si el número de obra corresponde a ejercicios anteriores (refrendo), solo tiene que colocarse en la casilla y borrar el número que el sistema le proporciona e introducir el número de obra de refrendo.

Para el registro de obras y acciones nuevas considere lo siguiente:

En la nomenclatura del número de obra se deberá atender la siguiente estructura:

• Los primeros 9 caracteres, corresponden a la clave de la unidad presupuestal.

• Décimo caracter, al último dígito del ejercicio fiscal.

• Décimo primero, al identificador del tipo de registro (0 para obra, 1 para el proyecto, 2 supervisión y 3 equipamiento).

• Tres últimos dígitos, al número consecutivo que asocia la obra, proyecto, supervisión y equipamiento.

Ejemplo:

Obra 104C8080350001

Proyecto 104C8080351001

Supervisión 104C8080352001

Equipamiento 104C8080353001

Criterios de Priorización

Seleccione de la lista el nombre del Criterio de Priorización correspondiente.

• Si elige la opción Obras y Acciones en Paripassu aparece el siguiente campo en donde deberá capturar el nombre del convenio.

Descripción de la Obra

Capture la descripción de obra o acción.



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Programa

Seleccione de la lista el nombre de programa correspondiente.

Subprograma

Seleccione de la lista el nombre de subprograma correspondiente. En caso de no existir subprograma para el programa antes seleccionado no aparecerán opciones en la lista y por lo tanto el campo se debe dejar en blanco.

Subsubprograma

Seleccione de la lista el nombre de subsubprograma correspondiente. En caso de no existir subsubprograma para el subprograma antes seleccionado no aparecerán opciones en la lista y por lo tanto el campo se debe dejar en blanco.

Municipio

Seleccione de la lista el nombre de municipio correspondiente, si la obra beneficia a más municipios favor de seleccionar de la lista la opción “varios municipios”.

Localidad

Escriba el nombre de la localidad correspondiente.

Empleos

Ingrese el número de empleos que generará la obra.

Jornales

Ingrese el número de jornales que generará la obra.

Beneficiarios (as)

Escriba con dígitos y sin comas la cantidad de personas beneficiarias que la obra atenderá.

Fondo

Seleccione de la lista el fondo de financiamiento que corresponde a la obra.


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Año

Seleccione el año que corresponde al fondo de financiamiento.

Cantidad de metas anuales

Escriba con dígitos y sin comas, la cantidad de metas anuales.

Unidad de Medida

Seleccione de la lista la unidad de medida correspondiente.

Modalidad de Ejecución

Seleccione de la lista la modalidad de ejecución.

Funcionalidad

Seleccionar de la lista la opción que vincula la obra o acción.

Eje del Plan Veracruzano 2011-‐2016


Plan Sectorial


Modalidad


Programa


Grupo de Beneficiarios (as)




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Montos Propuestos

Con la captura de los montos propuestos, se cumple con lo establecido en el artículo 161 incisos g) y h) del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que establece:

g) Presentar la cartera de proyectos de inversiones públicas productivas de ejecución multianual que pretendan iniciarse en el ejercicio, detallando los montos a ejercer en ejercicios subsecuentes.

h) Presentar cartera de proyectos de inversiones públicas productivas de ejecución multianual iniciados en ejercicios anteriores, detallando el monto a ejercer en 2015.

Para los montos propuestos de la obra teclee dígitos sin comas, sin espacios y sin signo de pesos.

Para cambiar de ubicación puede hacer uso del mouse y colocarlo en cualquier casilla.

Al terminar la sesión de captura es necesario validar los datos para asegurarse de su exactitud.

Impresión de la Información

1. Deberá elegir la opción de reporte de validación.

2. Aparecerá un menú donde podrá elegir entre la vista previa o bien la impresión directa.

3. Regresar, para volver al menú principal.


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Envío de la información capturada a la Dirección General de Inversión Pública

• Mediante el explorador de Windows, en el directorio: c:\oed_poa\ctlg, ubicar el archivo “m_obras.dbf” y enviarlo a la Dirección General de Inversión Pública al correo electrónico de: [email protected].



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Firmas

• Aquí podrá capturar los nombres de quienes firmarán el reporte impreso.

Glosario de Términos


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Glosario de Términos

Para efectos del presente documento se entenderá por:

Actividades Institucionales (AI’s): son las funciones que sirven de apoyo y gestión al funcionamiento de la estructura gubernamental, y que sus resultados no implican un beneficio directo a la población.

Brecha de género: Distancia que existe entre las variables socioeconómicas, entre los niveles de representación y en el acceso o uso de los recursos que un sexo y otro tienen como consecuencia de las relaciones de género existentes.

CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable.

Dependencias: Las Secretarías de Despacho, la Procuraduría General de Justicia, la Contraloría General y la Coordinación General de Comunicación Social.

Entidades: Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, los fideicomisos públicos en los que el fideicomitente sea el Gobierno del Estado, las comisiones, comités y juntas creados por el Congreso o por decreto del propio Ejecutivo que cuenten con asignación presupuestal.

Estrategia ADELANTE: Instrumento integral de la política social del Gobierno del Estado, con el objeto de combatir y abatir los factores asociados a la pobreza y la marginación en algunos sectores de la población veracruzana.

GpR: Gestión para Resultados.

Igualdad: Principio jurídico, de origen filosófico, que atraviesa la normativa por la que se rigen los Estados democráticos. Implica que todas las personas tienen los mismos derechos y obligaciones. Dado que las prácticas sociales, económicas y políticas son en muchas ocasiones discriminatorias, esa igualdad jurídica queda reducida a un marco formal en el que siguen persistiendo las desigualdades.

Igualdad de género: es un área administrativa creada por el Ejecutivo del Estado para impulsar la incorporación de la perspectiva de género en el quehacer institucional de la Secretaría que coadyuve a disminuir la brecha de desigualdad basada en el género y erradicar la discriminación.

PbR: Presupuesto basado en Resultados.



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POA: En el rubro de Gasto Corriente se refiere al Programa Operativo Anual con indicadores y en Gasto de Capital se refiere al Programa Operativo Anual de Obras y Acciones.

Programa Presupuestario (PP): Política pública o acción gubernamental que entrega un bien o servicio a la población, que está diseñada para resolver una problemática en particular, o que tiene una población objetivo claramente identificada.

Programa Sectorial: Instrumento de Planeación que contiene un conjunto de acciones debidamente articuladas en torno a los objetivos de un sector o ámbito específico de la administración pública estatal.

PVD 2011-‐2016: Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-‐2016.

SED: Sistema de Evaluación del Desempeño.

SIED: Al Sistema de Indicadores para la Evaluación del Desempeño

Secretaría: Secretaría de Finanzas y Planeación.

SPPE: Sistema del Proyecto de Presupuesto de Egresos.

Transversalidad de género: Se utiliza para definir la integración del principio de Igualdad de Género en cualquier ámbito, tanto en la planificación política como en la actuación de los gobiernos. Significa impregnar una realidad con los aportes del principio de igualdad de género y supone una estrategia de intervención basada en la incorporación de la perspectiva de género en todas las esferas de la vida, en todos los niveles y en todas las fases de una intervención: programación, elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación.

Unidades Presupuestales: Los Poderes Legislativo y Judicial, los Organismos Autónomos, las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, que tengan asignación financiera en el presupuesto del Estado para el ejercicio de sus funciones

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