cuadernillo egresos 2018 - Durango · 2 ¿Cómo se integró el Presupuesto de Egresos 2018? 3 ¿Qué es la Ley de Ingresos? ·¿De dónde obtiene el Gobierno los recursos? ·¿De

PRESUPUESTOCIUDADANO

2018

CONTENIDO

1 ¿Qué es el Presupuesto Ciudadano y para que sirve?

2 ¿Cómo se integró el Presupuesto de Egresos 2018?

3 ¿Qué es la Ley de Ingresos? ·¿De dónde obtiene el Gobierno los recursos? ·¿De dónde provendría el dinero de la Ley de

Ingresos 2018?

4 ¿Qué es el Presupuesto de Egresos? ·Política del Gasto 2018 ·Prioridades de Gobierno ·Ciclo Presupuestal

5 ¿En qué se gasta?

6 ¿Para qué se gasta?

7 ¿Quién gasta?

8 ¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

4

5

67 8

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18

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Presupuesto Ciudadano 2018 | Gobierno del Estado de Durango


¿Para qué sirve?

¿Qué es el Presupuesto Ciudadano?El Presupuesto Ciudadano es una herramienta con la

cual la ciudadanía podrá conocer, de manera clara y

transparente, cómo se usan y a qué se destinan los

recursos públicos.

Sirve para explicar, de forma sencilla, el proceso

de elaboración del Presupuesto de Egresos del

Estado, su contenido y los criterios utilizados para decidir

el destino de los recursos públicos, así como su importancia para el

buen funcionamiento y desarrollo de Durango.

4


¿Como se integró el Presupuestode Egresos 2018?

El Presupuesto de Egresos se integró bajo el

Modelo de Gestión para Resultados.

Cuya función es facilitar a las organizaciones públicas en

su proceso de creación de valor público, asegurando la

máxima eficacia, eficiencia y efectividad en su desempeño

y consecución de objetivos de gobierno.

Operación

Actividades

Inversión

PEDPlan Estatal

de Desarrollo

PgPrograma de

Gobierno 2016-2022

Ps ProgramasSectoriales

Pp ProgramasPresupuestales

5


¿Qué es la Ley de Ingresos?

Es un documento jurídico, en el que se indica el monto de los ingresos que estima obtener el Estado y la procedencia de estos, los cuales se verán reflejados en Programas y Políticas Públicas viables.

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¿De dónde obtiene el Gobierno los recursos?

Para el 2018, el Estado contará con un Presupuesto de Ingresos de:

$30,602.98

2018

9%

91%

Ingresos Propios$2,613.38

Ingresos Federales$27,933.60

*Cifras en millones de pesos

Ingresos por Convenios ODES

$56.00

7


¿De dónde provendría el dinerode la Ley de Ingresos 2018?

Aportaciones$43

Participaciones$34

Convenios $14

Ingresos Federales$91

IngresosPropios

$9

ESPECIMEN MUESTRA SIN VALOR




Para ilustrar cuál sería el origen de los recursos que administraría el gobierno, según la Ley de Ingresos 2018. utilizaremos esta representación del Ingreso Estimado como si fuera sólo de 100 pesos.

Es decir, que de los $100 que disponga el gobierno, $91 vendrán de ingresos federales y $9 ingresos propios

8


Ingresos Propios

La recaudación en Ingresos Propios se estima en:

$2,613.38 MDP

201859%

35%

4%2%

Impuestos

Aprovechamientos

Productos

Derechos

Impuestos ·Impuesto sobre Nóminas. ·Impuesto para el Fomento de la Educación en el Estado.

Aprovechamientos ·Multas. ·Aportaciones para obras ejecutadas por el Gobierno del Estado.

Derechos ·Servicios de Control Vehicular por replaqueo.

Productos ·Intereses.

$50.80

$106.56

$1,549.84

$906.18


9


¿Qué es el Presupuesto de Egresos?

·Los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial)

·Organismos Autónomos

·Transferencia a los Municipios

El Presupuesto de Egresos es el documento jurídico aprobado por el H. Congreso del Estado a iniciativa del C. Gobernador, donde se establece cada año el programa del gasto del gobierno estatal.

En el se describen la cantidad, la forma de distribución y el destino de los recursos públicos en:

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Política de Gasto 2018Decreto Administrativo que establece medidas de Austeridad, Disciplina,

Eficiencia y Transparencia del Gasto Público de la Administración

Pública del Estado de Durango.

Ejercicio2018

Reducción 2% del Gastorespecto al Ejercicio

Fiscal anterior

Calendarización para ladistribución y entrega de

bienes y servicios.

Contratación consolidada yracionalización del consumo de

bienes y servicios generales.

Uso compartido de vehículosoficiales y elaboración de

rutas logísticas.

Uso de herramientasdigitales

Incentivar lacontratación verde

Control en el uso detelefonía móvil, en caso de excederse el usuario pagará

Se prohíbe cualquier pagopor concepto de comidas oconsumo de alimentos en establecimientos públicos

Disminuir contrato de personal eventual y

por honorarios

Eliminar funcionesde duplicidad

Los servidores públicosno podrán recibir

remuneraciones en especiey efectivo mayor a la

establecida

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Prioridades de Gobierno

Desarrollo Social$60

Transferencias aMunicipios

$14

Gobierno$12.5

Servicio dela Deuda

$2

$1

DesarrolloEconómico

Adeudosde Ejercicios Fiscalesanteriores

$10.5






Para ilustrar cuál sería el destino de los recursos que administraría el Gobierno, según el Presupuesto de Ley, nuevamente utilizaremos esta representación del Presupuesto 2018 como si fuera sólo de 100 pesos. Es decir, de cada $100 que pague el gobierno en 2018, $60 a Desarrollo Social, $ 14 a Transferencias a Mu-nicipios, $12.5 irían a la administración del Gobierno, $10.5 irían a Desarrollo Económico, mientras que $2 se abonarían al pago de la Deuda Pública y $1 a los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores.

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Ciclo Presupuestal

Planeación¿Qué se requiere hacer?

Seguimiento¿Cuáles son los avancespara lograr los resultados?

Rendición de CuentasInforme de los Resultados

Programación¿Cómo se va a hacer?

Presupuestación¿Cuánto se requiere?

1

2

3

Evaluación¿Cuál es el impactodel gasto?

6

5

Ejercicio¿Se está gastando deacuerdo a la Planeación?

4

7

13


¿En qué se gasta?

Clasificación por Objeto del Gasto:


ServiciosGenerales

Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles

Materialesy Suministros

InversiónPública

DeudaPública

$11,855

$10,572

$337$632

$57

$2,743

$928

$4,524

ServiciosPersonales

Transferencias, Asignaciones,

Subsidios yOtras Ayudas

Participacionesy Aportaciones

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Clasificación Económica:

¿En qué se gasta?

2018

3%

20%

68%

8%

1%

Pensiones yJubilaciones

Participaciones

Amortización de la Deuda y Disminución

de Pasivos

Gasto de Capital

Gasto Corriente

Es la presentación del gasto por su naturaleza económica: corriente o de capital. Es decir, es la clasificación del gasto según en qué se ejerce. El Clasificador por Tipo de Gasto relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos:

·Gasto Corriente: gastos de consumo y operación, incluye pago de salarios, servicios de arrendamientos de la propiedad, compra de bienes consumibles de oficina.·Gastos de Capital: son los gastos destinados a la inversión de capital. (adquisición de maquinaria, equipo, bienes inmuebles, entre otros).·Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos: comprende la amortización de la deuda adquirida y disminución de pasivos.·Participaciones: gastos para cubrir las participaciones para los municipios.·Pensiones y Jubilaciones: gastos destinados para el pago a pensionistas y jubilados o a sus familiares.

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¿Para que se gasta?·Clasificación Funcional

2018 18,961

5,453

3,939

3,296Otras

Gobierno

Desarrollo Económico

Desarrollo Social

Agrupa el gasto según la naturaleza de bienes y servicios. Esta clasificación se divide en:


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Desarrollo Social

60%


Educación$13,624

Salud$2,965

Vivienda y servicios a la comunidad

$969

Recreación, Cultura y otras...

$279 ProtecciónAmbiental

$189

ProtecciónSocial

$918

OtrosAsuntos

$18

¿Para qué se gasta?

Para la Finalidad de desarrollo social destacan las Secretarías de Educación, Secretaría de Desarrollo Social y los Organismos Públicos Descentralizados de Servicios de Salud y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud

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·Clasificación Administrativa.

¿Quién Gasta?

Poder Legislativo

Organismos Autónomos

Erogaciones Generales

Poder Judicial

Poder Ejecutivo

$7,234

$1,816

$418

$6,806Administración Pública Central

Administración Pública Paraestatal

$15,098

$21,904

$277


La clasificación administrativa permite identificar la dependencia, entidad u organismo través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos financieros públicos.

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Secretaría de Educación

Secretaría de Comunicacionesy Obras Públicas

$10,363

$2,323

Secretaría SeguridadPública

$623

Secretaría de Finanzas y Administración

$436

OrganismosAuxiliares $187

$133

SecretaríaGeneral de Gobierno $157

Secretaría de DesarrolloSocial $120

Secretaría de RecursosNaturales y Medio Ambiente

$101

Secretaría de Desarrollo Económico

$58

Secretaría delTrabajo y PrevisiónSocial

$39

Secretaría deContraloría $45

Secretaríade Turismo $29

Fiscalía General del Estado $483

Despacho delEjecutivo $1

¿Quién Gasta?Administración Central

SAGDR

SECRETARÍA DE DESARROLLOECONÓMICO

Secretaría de Agricultura, Ganadadería y Desarrollo Rural


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Para el Presupuesto de Egresos 2018, en virtud de que

los ingresos son inferiores al importe de los gastos se

prevé un déficit de $ 1,046 millones de pesos

¿Cómo se planea reducir el déficit en 2018?

Ingresos$30,603 MDP

Egresos$31,649 MDP

Déficit$1,046 MDP

Medidas pretendidas para reducir el déficit:

• Mejorar la eficiencia recaudatoria de los ingresos propios, que permita un incremento promedio anual del 8%.• Disminuir el capítulo de Servicios Personales del personal administrativo del magisterio estatal en un 2% en 2018.• Contener el Gasto de las transferencias a los Organismos Públicos Descentralizados en 2018.• Disminuir el gasto de operación en un 6% durante el ejercicio 2018 y limitar el crecimiento en un 3% en los próximos cinco ejercicios fiscales.• Para el ejercicio 2018 se analizan diversas estrategias financieras para reducir el apoyo extraordinario generado por la insolvencia financiera del Sistema Estatal de Pensiones.

-1046

-853

-631

-391

-160

5

2017 2018 2109 2020 2021 2022 2023 2024

200

0

-200

-400

-600

-800

-1000

-1200

Disminución del déficit:

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¿Qué pueden hacer los ciudadanos?·Involucrarse de forma activa en lo que hace el Gobierno con los recursos públicos

Para conocer más, acerca de las acciones del Gobierno del

Estado, ponen a disposición de la ciudadanía los siguientes portales:

www.durango.gob.mx

www.congresodurango.gob.mx

www.finanzasdurango.gob.mx

www.transparencia.durango.gob.mxTRANSPARENCIADURANGO

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