KPIs Inteligencia Corporativa TLACTO-ALED, KPIS

FOCO ESTRATGICOMEDIDASMeta 2015MEDIOS2015No.PerspectivasObjetivo Estratgico CorporativoObjetivos de la Unidad de Negocio
: bmgironr:Nivel jerrquico que es responsable del resultado del KPI y que tiene ingerencia para toma decisionesNivel del KPI
: bmgironr:Nombre del indicador: debe ser corto y estar claro si es cantidad o porcentajeKPIs
: bmgironr:Indica la delimitacin donde aplicar la medicin del indicador y que se pretende medir. Definicin Operativa
: bmgironr:Colocar como se calculara el dato, tener cuidado si es un nmero o un porcentaje, debe ser congruente con nombre del KPIs.Frmula de Clculo
: bmgironr:Debe indidar el ultimo reporte de donde se obtiene la informacin, si es de un programa indicar el nombre del reporte.Fuente de Captura
: bmgironr:Colocar el nombre de las funciones responsables que el KPIs se cumpla o se llegue a la meta.Responsable
: bmgironr:Frecuencia de la medicin, puedes semanal, menaual , anual.Frecuencia
: bmgironr:Dato para poder iniciar con la comparacin entre resultados. Si se tienen informacin puede ser promedio, el mnimo o mximo o el resultado del Mes de Dic 2011.Nivel Base
: bmgironr:Indicar la meta del ao 2012, este debe ser anual y de acuerdo a la frecuencia.Meta 2015
: bmgironr:Dato menor a la meta, indica que no se llego a la meta, incumplimientoRojo
: bmgironr:Dato o intervalo donde se puede prevenir el inclumplimento de la metaAmarillo
: bmgironr:Dato debe ser igual a la meta.Verde
: bmgironr:Excede las expectativas, meta GolnAzul
: bmgironr:Nombre del medio (proyecto para mejorar los KPIs).Nombre
: bmgironr:Responsable (s) del proyecto.Cuentadante
: bmgironr:Fecha donde se inician las actividades del proyecto.Fecha Inicio
: bmgironr:Fecha propuesta de finalizacin del proyecto.Fecha FinalizacinDICNOVOCTSEPAGOJULJUNMYOABRMZOFEBENEPromedio Anual1Rendimiento Financiero Global4. Optimizar costos de operacin en todas las reas de la Organizacin4.1 Reducir los Costos y Gastos por cada $ FacturadoN1Desviacin del Presupuesto de GastosDesviacin en % de Gasto Real Vrs. Gasto Presupuestado((Gasto Real / Ingreso Real) - (Gasto Pto / Ingreso Pto)) / (Gasto Pto / Ingreso Pto)Estados FinancierosGerente /Jefe AreaMensualEn espera de Resultados de Contabilidad5%> 10%10 < 5 %5 - 1 %0%Programa de Optimizacin de Recursos.Gerente de la UN10 de cada mesUltimo da de cada mes2Rendimiento Financiero Global(6) Crecer ingresos por Clientes Regionales y supermercados6.2 Negociar Alianzas estrategicas para alcanzar mas mercado, con supermercadosN1Presupuesto de Ventas al por MayorDesviacin en % de Ingreso Real Mayoristas Vrs. Ingreso Presupuestado Mayoristas(Ingreso Real - Ingreso Pto) / Ingreso PtoEstados Financieros y Presupuesto AnualGerente /Jefe AreaMensual95%87%90%95%100%3Enfoque al ClienteSatisfaccin del Servicio segn EncuestasMedicin de % de clientes satisfechos con el nivel de servicio.N1Nmero de Clientes 100% Satisfechos / Total de Clientes Evaluados (*) (*) Nota - Muestra de 200 Clientes x mes (100 M y 100 Ag.)Encuestas en puntos de VentaJefe de los puntosMensual95%87%90%95%100%4Efectividad de Procesos(14) Procesosde relacin conentidades regulatoriasy otros Grupos deinters asegurandocumplimiento14.2 Proceso de relacin con Proveedores de SuministrosN1Reporte de Inventarios de Productos Vrs. CompromisoCumplir con la entrega de Reportes de Inventario Porductos en tiempo, cantidad y calidad de la informacin.(Cantidad de Entrega de Reportes cada sabado del total de Divisiones / Total de Divisiones) * 100Reporte de Inventario de ProductosGerente /Jefe Areasemanal1693%87%90%93%100%5Efectividad de Procesos(14) Procesosde relacin conentidades regulatoriasy otros Grupos deinters asegurandocumplimiento14.1 Garantizar el cumplimiento de la Regulacin con Entidades de Gobierno ( PNC, MP, Gobernacin)N1Cumplimiento Legal de SENASA, Licencia FitosanitariaMedicin del cumplimiento con PNC, MP, GobernacinAutoridades 100 %.(Nmero de entrega y cumplimiento de Reportes / Requisitos para tener vigente la Licencia ) * 100Reportes y Licencia al daGerente /Jefe AreaMensual100%< 100%< 100%100%100%6Excelencia del Talento Humano(16) Construir unequipo de altodesempeo16.1 Realizar reuniones rutinarias de trabajo (semanal o bisemanal), presididas por el Lder de la Unidad asegurando coordinacin y alineamiento del equipo.N1%Cumplimiento de compromisos adquiridos en Reuniones de TrabajoMedir la Efectividad del Equipo de Trabajo en el cumplimiento de sus propios compromisos(Nmero de compromisos cumplidos / Nmero total de compromisos a cumplirse en el mes ) * 100Compromiso = adquirido (por el Lder o un asistente en la reunin o por el equipo completo) en reunin de trabajo por medio de una minuta Cumplido = en contenido y tiempo.Libros, Internet, OtrosGerente UN, Jefe AreaMensualPor RRHH100%< 90%91 - 95%> 95%100%

1AO 2014ENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSEPOCTNOVDICTOTAL 2014TOTAL 2013REALGastos5,467,8004,943,0014,387,2515,249,4345,450,7753,614,1835,134,5054,630,7965,665,2145,849,8765,696,95456,089,7890Ingresos4,415,7674,971,3424,706,3374,894,4684,801,6344,968,8004,778,0185,355,8024,665,8454,585,5865,112,98653,256,5850PPTOGastos5,176,4104,812,8804,786,3175,607,2314,916,0744,951,9496,196,3375,885,7205,848,5286,050,5525,574,43359,806,4310Ingresos4,718,8385,247,7994,730,7565,445,2665,044,8065,128,7636,738,8376,295,5136,232,3896,417,0746,103,22862,103,2690

AO 2014ENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSEPOCTNOVDICTOTAL 2014TOTAL 2013REAL123.82%99.43%93.22%107.25%113.52%72.74%107.46%86.46%121.42%127.57%111.42%ERROR:#DIV/0!105.32%ERROR:#DIV/0!PPTO109.70%91.71%101.17%102.97%97.45%96.55%91.95%93.49%93.84%94.29%91.34%ERROR:#DIV/0!96.30%ERROR:#DIV/0!DESEMPEO88.59%92.24%108.53%96.01%85.84%132.74%85.57%108.13%77.29%73.91%81.97%ERROR:#DIV/0!91.44%ERROR:#DIV/0!

AO 2014ENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSEPOCTNOVDICTOTAL 2014TOTAL 2013KPI12.88%8.41%-7.86%4.15%16.49%-24.67%16.87%-7.52%29.39%35.30%21.99%ERROR:#DIV/0!9.36%ERROR:#DIV/0!

2Cumplimiento Legal "Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada

3%Cumplimiento de compromisos adquiridos en Reuniones de Trabajo VerificacionesNOVIEMBRE

Reuniones Programadas - VerificacionesPROGRAMADASEJECUTADASEFECTIVIDAD

1Reunin Semanal de Trabajo44100%

4%Cumplimiento de compromisos adquiridos en Reuniones de Trabajo Poligrafa y VSANOVIEMBRE

Reuniones Programadas - PoligrafistaPROGRAMADASEJECUTADASEFECTIVIDAD

1Reunin Semanal de Trabajo44100%

5%Cumplimiento de compromisos adquiridos en Reuniones de TrabajoInvestigacionesNOVIEMBRE

Reuniones Programadas - InvestigacionesPROGRAMADASEJECUTADASEFECTIVIDAD

1Reunin Semanal de Trabajo44100%

1 Clculos13AO 2013ENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSEPOCTNOVDICTOTAL 2013REALGastos0Ingresos0PPTOGastos0Ingresos0

AO 2013ENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSEPOCTNOVDICTOTAL 2013REALERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!PPTOERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!DESEMPEOERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!

AO 2013ENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSEPOCTNOVDICTOTAL 2013KPIERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!

Enfoque 3 M Personal Seguridad

Realizado 11 Enero 2013NOMBRE DE LA UNIDADFOCO ESTRATGICOMEDIDASMeta 2012MEDIOSPerspectivasObjetivo Estratgico CorporativoObjetivos de la Unidad de NegocioNivel del KPIKPIsDefinicin OperativaFrmula de ClculoFuente de CapturaCuentadanteFrecuenciaNivel BaseMeta 2012RojoAmarilloVerdeAzulNombreCuentadanteFecha InicioFecha FinalizacinRendimiento Financiero4. Optimizar costos de operacin en todas las reas de la organizacin4.1 Reducir los costos y gastos por cada $ facturadoN1Desviacin del presupuesto de gastos
: bmgironr:Nivel jerrquico que es responsable del resultado del KPI y que tiene ingerencia para toma decisionesDesviacin en % y en US$ del rubro de gasto real vs. gasto presupuestado
: bmgironr:Nombre del indicador: debe ser corto y estar claro si es cantidad o porcentaje((Gasto real / Ingreso real) - (Gasto pto / Ingreso Pto)) / (Gasto pto / Ingreso Pto)
: bmgironr:Indica la delimitacin donde aplicar la medicin del indicador y que se pretende medir. Estados Resultados Vrs Presupuesto
: bmgironr:Colocar como se calculara el dato, tener cuidado si es un nmero o un porcentaje, debe ser congruente con nombre del KPIs.Gerente de UN, Jefe de Area, Usuario
: bmgironr:Debe indidar el ultimo reporte de donde se obtiene la informacin, si es de un programa indicar el nombre del reporte.Mensual
: bmgironr:Colocar el nombre de las funciones responsables que el KPIs se cumpla o se llegue a la meta.Por UN
: bmgironr:Frecuencia de la medicin, puedes semanal, menaual , anual.0%
: bmgironr:Dato para poder iniciar con la comparacin entre resultados. Si se tienen informacin puede ser promedio, el mnimo o mximo o el resultado del Mes de Dic 2011.> 3%
: bmgironr:Indicar la meta del ao 2012, este debe ser anual y de acuerdo a la frecuencia.1% - 2%
: bmgironr:Dato menor a la meta, indica que no se llego a la meta, incumplimiento< 1%
: bmgironr:Dato o intervalo donde se puede prevenir el inclumplimento de la meta< 0 %
: bmgironr:Dato debe ser igual a la meta.Programa de Optimizacion de Recursos.
: bmgironr:Excede las expectativas, meta GolnGerente de la UN
: bmgironr:Nombre del medio (proyecto para mejorar los KPIs).1 de cada mes
: bmgironr:Responsable (s) del proyecto.ultimo dia de cada mes
: bmgironr:Fecha donde se inician las actividades del proyecto.
: bmgironr:Fecha propuesta de finalizacin del proyecto.Buscar el RotacinEnfoque en el Cliente10. Asegurar alta prevencin de riesgos y asistencia inmediata y efectiva ante siniestros10.1 Ejecutar los estudios VyP (Vulnerabilidad y Prevencin) y PdC (Plan de Contingencia) y promover su implementacinN2Estudios VyP y PdC% de puestos con estudio de VyP y PdC Vigentes(Numero de Puestos actualizados/ Total de Puestos) * 100Reporte consolidado de EVP y PdCGerente UN, Jefe DivisionMensualPor UN100%< 90%91 - 95%>95 - 99%100%Programa de evaluacion de riesgos y PdC en Puestos de servicioGte Ops, JDD2 de Septiembre 201132 de Diciembre 2011Enfoque en el Cliente10.2 Maximizar el uso del Centro de Operaciones en registro documentacin y seguimiento a eventos sospechosos as como manejo de emergenciasN2% Registro y Documentacion de Eventos% de eventos debidamente documentados en el modulo de operaciones en relacion al total de eventos(Numero de eventos documentados en el modulo/ Total de Eventos) * 100Reporte de novedadesGerente UN, Jefe de COP, OperadorMensualPor UN100%< 90%91 - 95%>95 - 99%100%Programa de PEPRE (Programa de Ejecucion de Procedimientos en Rutina y Emergencia) en COPGte UN, Gte Ops, Jefe de COPA definirA definirEnfoque en el Cliente10.3 Desarrollar y cumplir efectivo programa de simulacros cubriendo todos los niveles involucrados en la atencin de la emergenciaN2% Simulacros% de cumlimiento de Programa de simulacros ExitososNumero de simulacros ejecutados con Exito / Total de simulacros programadosReporte de simulacrosGerente UN, Jefe DivisionMensualPor UN100%< 90%91 - 95%>95 - 99%100%Programa de Planificacion y Ejecucion de Simulacros en Puestos de ServicioGte UN, Gte Ops, Jefe de COPA definirA definirEnfoque en el Cliente10.4 Ampliar cobertura de unidades de patrulla creando mas zonas y rutas segurasN1Cobertura de PatrullasCrecimiento de la cobertura de zonas y Kilometros de carretera con maximo 10 minutos de respuestaTotal de Zonas Nuevas con llegadas de 10 minutos.A crear Estudio de factibilidad, este sera un medio) evaluarGerente UNTrimestralPor UNA definirA definirA definirA definirA definirA definirGte UN, Gte Ops.A definirA definirEnfoque en el Cliente10.5 Cumplir los tiempos y procedimientos de reaccin de patrullas y manejo de emergenciasN2Llegadas de PatrullaPorcentaje de Numero de Llegadas de patrulla en tiempo en relacion al numero total de llegadas reportadas(Numero de Llegadas a tiempo/el numero total de llegadas)*100Reporte de PatrullasGerente UN, Jefe Division, SupervisorSemanalPor UN0%> 3%1% - 2%< 1%0%Programa de Disnio de Zonas, Capacitacion y Simulacros a los Patrulleros , COP y CMOGte UN, Gte Ops, Jefe de COPA definirA definirEfectividad de Procesos14. ROCA proceso de relacin con entidades regulatorias y otro Grupos de inters asegurando cumplimientoTrasicin de reglamentacin est bajo la responsabilidad de RRHH , AC y Legal de Fernando SamayoaExcelencia del Talento Humano16. Construir un equipo de Gerentes y Lderes de alto desempeoContratacin de personal de Gerencias vancatesEficacia de PROALa medicin de los factores quePrograma de PROA, llegar e medir la cadena que apoya a actividades de retencin del personal Gerente de cada reaGerente de cada rea

Indicadores que no se calcularan