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Cuarta Modificación del Plan Operativo Institucional 2021
MINISTERIO DEL AMBIENTE
CUARTA MODIFICACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021
Lima,2021
Cuarta Modificación del Plan Operativo Institucional 2021
2
RUBEN JOSE RAMIREZ MATEO MINISTRO DEL AMBIENTE
JORGE MARIANO GUILLERMO CASTRO SANCHEZ - MORENO VICEMINISTRO DE GESTIÓN AMBIENTAL
ALFREDO MAMANI SALINAS VICEMINISTRA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LOS RECURSOS NATURALES
JAMES RAPHAEL MORALES CAMPOS SECRETARIO GENERAL (e)
DANNY DANIEL MORALES DUEÑAS DIRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Cuarta Modificación del Plan Operativo Institucional 2021
3
Contenido
I. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL .................................................................. 4
II. MISIÓN DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE ............................................................................ 5
III. RUTA ESTRATÉGICA…... ...................................................................................................... 6
IV. MODIFICACIÓN DEL POI ................................................................................................... 10
V. REPORTES DE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL POI ......................................................... 19
Cuarta Modificación del Plan Operativo Institucional 2021
4
I. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL
El Ministerio del Ambiente (MINAM) es la entidad rectora del Sector Ambiental a nivel nacional que contribuye a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, a través de tres ejes: Perú Natural (conservación y puesta en valor el capital natural con énfasis en la lucha contra la deforestación en un contexto de cambio climático), Perú Limpio (promover la gestión integral de los residuos sólidos, sustancias químicas peligrosas y consolidar la evaluación de impacto ambiental y la fiscalización ambiental) y Perú Inclusivo (efectiva participación de todas y todos los peruanos y peruanas en el diseño e implementación de políticas públicas ambientales sostenibles), radicando el éxito de la gestión en que el componente ambiental esté presente en todas las decisiones que se toman en el Perú, ya sean de política pública, decisiones empresariales o decisiones familiares. En ese marco las prioridades son las siguientes:
1. Promoción de la conservación y puesta en valor del capital natural, a través de la gestión
integrada de los recursos naturales con gobernanza inclusiva priorizando a la población local, evitando así la degradación de los ecosistemas.
2. Aumento de la resiliencia al cambio climático y promoción del desarrollo sostenible bajo en emisiones.
3. Gestión sostenible de los ecosistemas marinos y costeros. 4. Gestión integral de los residuos sólidos con tecnologías modernas y fortalecimiento
municipal. 5. Reducir los impactos ambientales negativos a fin de garantizar el crecimiento económico y
el desarrollo sostenible. 6. Gestión integral de las sustancias químicas peligrosas a lo largo de todo su ciclo de vida.
Los principios y valores que deben compartir las y los funcionarios y servidores de la entidad son:
• Búsqueda de excelencia: Trabajamos de manera creativa en nuevas y mejores formas de hacer las cosas, asegurando estándares de calidad con el fin de incorporar el componente ambiental en la vida de los peruanos.
• Conciencia ambiental: Reconocemos el impacto de nuestras acciones en el ambiente adoptando una postura activa para promover prácticas ecoeficientes, convirtiéndonos en agentes de cambio en el entorno laboral, familiar y de la ciudadanía en general.
• Integridad: Pensamos, decimos y actuamos con rectitud, honestidad, veracidad y coherencia, promoviendo una gestión transparente que rinda cuentas a la ciudadanía.
• Servir con pasión: Escuchamos, comprendemos y valoramos las necesidades de los ciudadanos y las de nuestros colaboradores con respeto y empatía, buscando anticiparnos con soluciones efectivas, oportunas y cordiales.
• Sinergia: Relaciones de trabajo positivas, colaborativas y de confianza; coordinando e integrando los esfuerzos al interior del MINAM, sus organismos adscritos, los distintos niveles de gobierno y los demás actores involucrados.
Cuarta Modificación del Plan Operativo Institucional 2021
5
“Asegurar el uso sostenible, la conservación de los recursos naturales y la calidad ambiental en beneficio de las personas y el entorno, de manera
efectiva, descentralizada y articulada con organizaciones públicas y privadas y sociedad civil, en el marco del crecimiento verde y la
gobernanza ambiental.”
II. MISIÓN DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE
“(…) La misión es la razón de ser de la Entidad en el marco de las competencias y funciones establecidas en su ley de creación o normativa que la reglamenta, considerando la población a la cual sirve y la manera particular como lo hace. En términos prácticos, refleja su gran objetivo general en el marco de las políticas y planes nacionales y territoriales (…)”1; de acuerdo dicha definición, la misión del MINAM es la siguiente:
Metodológicamente la misión presenta tres componentes diferenciados que apuntan a enmarcar
la intervención estratégica del Ministerio a nivel institucional:
Rol central del MINAM2 Atributos3 Sujetos4
Asegurar el uso sostenible, la conservación de los recursos naturales y la calidad
efectiva, descentralizada y articulada
personas y el entorno
1 Guía para el Planeamiento Institucional; CEPLAN. Página 32 2 Se trata de especificar la naturaleza de su creación y la razón central de la existencia de la Entidad. 3 Se trata de determinar las características que deben guiar el desarrollo del rol central de la Entidad. 4 Se trata de determinar los usuarios o beneficiarios directos a quien la Entidad sirve, conforme a su rol central.
Cuarta Modificación del Plan Operativo Institucional 2021
6
III. RUTA ESTRATÉGICA
Prioridad OEI Vinculación
con la PGG Prioridad
AEI Vinculación con la PGG
UO responsable Código Descripción Código Descripción
1
OEI.06
Fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos municipales y no municipales de los
distritos con énfasis en la valorización de los
mismos.
EJE 3,
LIN 3.2
1
AEI.06.03 Proyectos de inversión elaborados y/o implementados de manera adecuada
para la gestión integral de residuos sólidos y/o recuperación áreas degradadas por residuos sólidos de los distritos
EJE 3, LIN 3.5
DGGRS, GICA
2 AEI.06.01 Fortalecimiento de capacidades en la mejora de los servicios de limpieza
pública provista a los gobiernos locales EJE 3,
LIN 3.2 DGGRS
3
AEI.06.02
información sistematizada relacionada a la gestión de residuos sólidos no municipales gestionada de manera oportuna para la remisión a las entidades
públicas y privadas
EJE 2, LIN 2.2
DGGRS
4 AEI.06.04 Autorizaciones de exportación, importación o registro atendidos de forma
oportuna a empresas y/u operadoras de residuos sólidos EJE 3,
LIN 3.4 DGGRS
2
OEI.01
Mejorar la gestión
sostenible y la conservación de la
diversidad biológica y los servicios
ecosistémicos con énfasis en la puesta en valor del capital natural
bajo un enfoque de gestión integral del
territorio
EJE 3, LIN 3.4
1
AEI.01.04
Mecanismos sostenibles implementados para la conservación de los ecosistemas con comunidades nativas, campesinas y otros usuarios del
bosque
EJE 3, LIN 3.5
PNCBMCC
2
AEI.01.03
Instrumentos técnicos y financieros de conservación de la Diversidad Biológica y los Servicios Ecosistémicos elaborados y transferidos
oportunamente a entidades nacionales, regionales y locales
EJE 3, LIN 3.4
DMOTA, DGEFA, DCSEE, DRGB,
PNCBMCC
3 AEI.01.02 Estudios de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos elaborados y
difundidos a entidades públicas y privadas EJE 3,
LIN 3.4 DCSEE, DRGB
4 AEI.01.01 Información territorial para la gestión y conservación de los ecosistemas
transferida oportunamente dirigida a los tres niveles de gobierno EJE 3, DMOTA
5
AEI.01.05 Monitoreo de la conservación de los ecosistemas bajo sistemas y
plataformas articuladas al SINIA para la toma de decisiones de las entidades públicas y privadas.
EJE 3, LIN 3.4
DMERNT, PNCBMCC
6 AEI.01.06 Modelo de gestión sostenible implementado en el "Parque Ecológico
Nacional Antonio Raimondi" para la población EJE 3, PPNAR
3
OEI.02
Fortalecer las acciones de recuperación de los
ecosistemas y los servicios ecosistémicos
degradados
EJE 3, LIN 3.2
1
AEI.02.02
Instrumentos técnicos y financieros de recuperación de ecosistemas y servicios ecosistémicos elaborados y transferidos a entidades nacionales,
regionales y locales
EJE 3, LIN 3.2
DGEFA, DCCSQ, DCSEE, DRGB
2 AEI.02.01 Sistema de identificación, categorización, caracterización y/o priorización de
áreas degradadas operativo para las entidades públicas y privadas EJE 3,
LIN 3.2 DMERNT, DCCSQ
3 AEI.02.03 Monitoreo de la recuperación de ecosistemas y servicios ecosistémicos
realizado de manera oportuno para las entidades públicas y privadas EJE 3,
LIN 3.2 DGEFA
Cuarta Modificación del Plan Operativo Institucional 2021
7
Prioridad OEI Vinculación
con la PGG Prioridad
AEI Vinculación con la PGG
UO responsable Código Descripción Código Descripción
4
OEI.05
Fortalecer la prevención
y control de la contaminación de los
componentes del ambiente
EJE 2, LIN 2.2
1 AEI.05.01 Instrumentos técnicos-normativos para la gestión de la calidad ambiental
elaborados para las entidades de los tres niveles de gobierno EJE 2,
LIN 2.2 DCAE
2
AEI.05.02 Asistencia técnica para elaborar y/o actualizar instrumentos técnicos para la mejora de la calidad ambiental brindada de manera efectiva a las entidades
de los tres niveles de gobierno
EJE 2, LIN 2.2
DCAE, DCCSQ
3
AEI.05.04
Seguimiento a la implementación de instrumentos técnicos de control de la contaminación de manera oportuna y focalizada de los gobiernos regionales
y locales.
EJE 2, LIN 2.2
DCAE, DCCSQ
4
AEI.05.03 Información para la Gestión de la calidad ambiental sistematizada y
actualizada para tomadores de decisión de las entidades de los tres niveles de gobierno
EJE 2, LIN 2.2
DCAE, DCCSQ
5
OEI.04
Promover la reducción de emisiones de GEI y
captura de carbono del Estado, sector privado y población con énfasis
en reducción de la deforestación
EJE 3,
LIN 3.4
1
AEI.04.01 Instrumentos normativos, técnicos, financieros y gestión de información
para un desarrollo bajo en carbono elaborados e implementados de manera coordinada con las entidades públicas y privadas.
EJE 3, LIN 3.4
DMGEI
2
AEI.04.03
Monitoreo y seguimiento del proceso de diseño e implementación de las contribuciones nacionales determinadas en mitigación y de las emisiones y
remociones de gases de efecto invernadero a nivel nacional, en coordinación con las entidades competentes.
EJE 3, LIN 3.4
DMGEI
3
AEI.04.02 Asistencia técnica y capacitaciones para la integración en sus instrumentos
de gestión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a entidades públicas y privadas
EJE 3, LIN 3.4
DMGEI
6
OEI.03
Promover la adaptación al cambio
climático y lucha contra la
desertificación y sequía de las poblaciones y agentes económicos
vulnerables.
EJE 3, LIN 3.3
1
AEI.03.03
Monitoreo y evaluación del proceso de formulación e implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas en Adaptación al Cambio
Climático y de los mecanismos de Lucha Contra la Desertificación para la toma de decisiones de las entidades competentes
EJE 3, LIN 3.3
DACCD
2
AEI.03.02
Instrumentos de gestión para incorporar la adaptación ante el cambio climático y lucha contra la desertificación y sequía en la planificación e inversión, diseñados, elaborados y transferidos a las entidades de nivel
nacional y subnacional
EJE 3,
LIN 3.3
DACCD
3
AEI.03.01 Estudios relacionados a peligros, vulnerabilidad, riesgos asociados al cambio
climático y lucha contra la desertificación y sequia a nivel nacional elaborados y difundidos a entidades de gobierno nacional y subnacional.
EJE 3, LIN 3.3
DACCD
7
OEI.09
Promover la cultura, educación y
conocimiento
EJE 5, LIN 5.2
1 AEI.09.01 Fortalecimiento de capacidades para la mejorar del desempeño en materia
de educación, cultura y ciudadanía ambiental en los gobiernos locales. EJE 5,
LIN 5.2 DECA
2 AEI.09.02 Información ambiental de entidades del Sistema Nacional de Gestión EJE 2, DIIA
Cuarta Modificación del Plan Operativo Institucional 2021
8
Prioridad OEI Vinculación
con la PGG Prioridad
AEI Vinculación con la PGG
UO responsable Código Descripción Código Descripción
ambiental en las instituciones públicas,
privadas y sociedad civil
Ambiental (SNGA) interoperable con el Sistema Nacional de Información Ambiental - SINIA para la toma de decisiones
LIN 2.2
3 AEI.09.04 Prevención de Conflictos Socio ambientales realizado de manera progresiva
en las instituciones que integran las Redes de Alerta Temprana EJE 2,
LIN 2.1 OGASA
4 AEI.09.03 Promoción del conocimiento e investigaciones ambientales para generar
interés en los tomadores de decisión. EJE 2,
LIN 2.2 DIIA
8
OEI.08
Fortalecer el empoderamiento de la gestión ambiental de
los tres niveles de gobierno,
promoviendo la participación activa del ejercicio de la gestión
ambiental.
EJE 5, LIN 5.1
1
AEI.08.01 Instrumentos de gestión ambiental con enfoque participativo, gestionados y
formulados para optimizar el funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) en los tres niveles de gobierno.
EJE 5, LIN 5.1
DGPIGA
2 AEI.08.02 Asistencia técnica para la gestión integrada de los recursos naturales en los
tres niveles de gobierno EJE 5,
LIN 5.1 DGERN
3
AEI 08.03.
Modelos de Gestión Integrada de los Recursos Naturales (GIRN) articulado en el territorio
EJE 5, LIN 5.1
DGERN
9
OEI.07
Promover la incorporación del
enfoque de sostenibilidad
ambiental en el marco del crecimiento verde y la ecoeficiencia en las entidades públicas y
privadas
EJE 3, LIN 3.4
1 AEI.07.01 Medidas para impulsar la ecoeficiencia transferidas a las entidades del sector
público y privado EJE 3,
LIN 3.4 DCAE
2
AEI.07.02
Instrumentos en el marco de la Estrategia Nacional de Crecimiento Verde y cuentas económico ambientales transferidos a las entidades públicas y el
sector privado
EJE 3,
LIN 3.4
DGEFA
10
OEI.10
Fortalecer la gestión de riesgos de desastres de
los territorios y el MINAM, con énfasis en
el mantenimiento y reposición de la
infraestructura natural
EJE 2, LIN 2.2
1 AEI.10.01 Medidas de prevención y respuesta ante desastres de origen natural y
antrópico implementados de manera oportuna en el MINAM EJE 2,
LIN 2.2 OPM
2
AEI.10.02
Estudios territoriales para la Gestión del Riesgo de Desastres que incorporen la infraestructura natural, elaborados y transferidos de acuerdo a criterios priorizados y focalizados según el nivel de riesgo dirigido a los Gobiernos
regionales y locales
EJE 3,
LIN 3.3
DMERNT
11
OEI.11
Fortalecer la integridad y la lucha contra la
corrupción en el MINAM
EJE 1,
LIN 1.1
1 AEI.11.01 Promoción del enfoque de Gobierno Abierto y rendición de cuentas en el
MINAM en beneficio de los ciudadanos EJE 1,
LIN 1.2 OGDAC
2 AEI.11.02 Implementación de medidas asociadas a la prevención y detección de actos
de corrupción de manera transparente para los sistemas y procesos del EJE 1,
LIN 1.1 SG
Cuarta Modificación del Plan Operativo Institucional 2021
9
Prioridad OEI Vinculación
con la PGG Prioridad
AEI Vinculación con la PGG
UO responsable Código Descripción Código Descripción
MINAM
3
AEI.11.03 Mecanismos para la gestión de denuncias por presuntos actos de corrupción
que garanticen la confidencialidad y protección al denunciante implementados para los ciudadanos y servidores del MINAM
EJE 1, LIN 1.1
SG
4
AEI.11.04 Gestión del Procedimiento Administrativo Disciplinario de manera
transparente y efectiva para el fortalecimiento de la capacidad sancionadora del MINAM frente a actos de corrupción
EJE 1, LIN 1.1
OGRH
12
OEI.12
Fortalecer la institucionalidad del MINAM con enfoque
en el logro de resultados,
descentralización y satisfacción del
ciudadano
EJE 2, LIN 2.2
1 AEI.12.01 Conducción de manera estratégica de las políticas e intervenciones para su
implementación en las entidades del sector ambiental EJE 2,
LIN 2.1 DM, SG, VMDERN,
VMGA, TSCA
2
AEI.12.03
Gestión de procesos de planificación, modernización, presupuesto, programación de inversiones y cooperación internacional fortalecidos en el
marco de la eficiencia y modernidad de la gestión pública basada en resultados de los órganos del MINAM
EJE 1, LIN 1.2
OGPP, OPM, OPPMI, OCAI
3 AEI.12.06 Gestión de los Sistemas administrativos, recursos humanos y soporte
informático, fortalecidos para la modernización de la gestión del MINAM EJE 1,
LIN 1.2 OGA, OTIC, OF,
OGRH, OA
4
AEI.12.05
Gestión de Sistemas jurídicos y control interno eficientes y modernos para optimizar la institucionalidad del MINAM
EJE 1,
OGAJ, PROCURADURIA,
OCI
5 AEI.12.07 Gestión documental, atención ciudadana y comunicación institucional
optimizadas para brindar información y/o atención a los usuarios del MINAM EJE 2,
LIN 2.2 OGDAC, OC
6
AEI.12.02
Conducción de la gestión técnica y operativa permanente de los órganos y
unidades ejecutoras del MINAM
EJE 2, LIN 2.2
DGCA, DGCCD, DGDB, PNCBMCC, DGOTA, DMERNT, DGECIA, DMOTA
7 AEI.12.04 Gestión de los programas presupuestales fortalecidos en la gestión por
resultados para los órganos del MINAM EJE 2,
LIN 2.2 DCAE, DGDB,
PNCBMCC, DGRS
Cuarta Modificación del Plan Operativo Institucional 2021
10
IV. MODIFICACIÓN DEL POI De acuerdo a los dispositivos legales D.S. 022-2021- MINAM y la RM N° 153-2021-MINAM, se aprueba la sección primera y segunda del Reglamento de Organización de Funciones (ROF) del MINAM, el cual contiene la nueva estructura orgánica y organigrama del Ministerio del Ambiente. En tal sentido, considerando el numeral 6.3 de la Guía para el planeamiento institucional del CEPLAN, dicho cambio constituye en causal que motiva una modificación del POI, esta oficina dio inicio al proceso de modificación del POI, para que las áreas puedan elaborar sus modificaciones y actualicen su programación de metas físicas y financieras, tomando como referencia el PIM al 19 de agosto del 2021 e incluyendo la modificaciones presupuestales realizadas en dicho periodo. En base a la información remitida por las áreas del MINAM, se procedió a registrar las nuevas actividades operativas, así como realizar los ajustes correspondientes en la programación de metas físicas y financieras , los cuales se muestran en el siguiente numeral.
A continuación, se detallan las actividades que presentaron una variación a nivel de meta física, con su respectivo sustento de modificación:
Modificación de Metas Físicas Actividades MINAM
SIGLA DEL
ÁREA
CATEGORÍA
PRESUPUESTAL
NÚMERO
DE META
PTAL ACTIVIDAD OPERATIVA UND MEDIDA III MODIF IV MODIF VARIACION JUSTIFICACION DE LA VARIACIÓN
DCAE APNOP 65
IMPLEMENTACIÓN DE
MEDIDAS PARA
FORTALECER LA GESTIÓN
DE LA
CALIDAD AMBIENTAL
INFORME 9 5 -4
LMP de efluentes de actividades de Cerveza:
Mediante Decreto Supremo N° 020-2021-MINAM, de
fecha 22 de jul io de 2021, se aprobó el Plan de
Estándares de Cal idad Ambiental (ECA) y Límites
Máximos Permis ibles (LMP) para el periodo 2021-
2023, este Decreto Supremo modifica el a lcance del
Proyecto normativo LMP para los efluentes de las
actividades de elaboración de Cerveza y Malta para
Cerveza, buscando la inclus ión de las actividades de
bebidas a lcohól icas desti ladas , bebidas a lcohól icas
fermentadas , vinos , bebidas no a lcohól icas
(gaseosas entre otros) y aguas minera les ; por lo
que, la denominación de la Norma fue modificada a
LMP para efluentes de la industria de bebidas . En
ese sentido es necesario rea l izar la revis ión y
s is tematización de información adicional vinculada
a la inclus ión de las nuevas actividades productivas
como parte de la norma, de conformidad a l nuevo
a lcance del instrumento normativo establecido en el
Decreto Supremo N° 020-2021-MINAM. Si tuación
s imi lar para los Efluentes de actividades de
Cemento y Cal para las actividades de fabricación de
papel y otros productos de papel .
Cuarta Modificación del Plan Operativo Institucional 2021
11
DCAE APNOP 73
IMPLEMENTACIÓN DE
MEDIDAS PARA
FORTALECER LA GESTIÓN
DE LA CALIDAD DEL AIRE
INFORME 9 8 -1
La variación corresponde a la reprogramación del
instrumento de Protocolo de Emis iones Atmosféricas
para el 2022, dicha reprogramación esta sustentada
en el marco de la priorización de los Instrumentos
técnicos-normativos previs to en el Plan ECA y LMP
2021-2023 aprobado mediante Decreto Supremo N°
020-2021-MINAM, dándose una serie de
modificaciones e inclus iones de Instrumentos
técnicos-normativos (Límites Máximos Permis ibles ),
en ese sentido es necesario rea l i zar una revis ión y
s is tematización de la información a l ineado a los
intrumentos que se elaborarán en el marco del Plan
de ECA y LMP, para un adecuado desarrol lo del
Protocolo de emis iones atmosféricas , y rea l i zar
reuniones técnicas con los involucrados que
forta lecerán la propuesta.
As imismo, es preciso indicar que dada la l imitada
cantidad de Recurso Humano, y la coyuntura
asociada a la no contratación de personal CAS y
locadores de servicio establecido por la normativa
vigente, en ese sentido se han priorizado los
Instrumentos previs to en el Plan de ECA y LMP 2021-
2023.
DCCSQ 9002 66
GESTIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL Y LAS
SUSTANCIAS QUÍMICAS
INFORME 53 49 -4
Debido a la demora en la incorporación del
presupuesto del proyecto SIP a la DGCA y por ende el
proceso de trámite de los TDR para la ejecución de
las consultorías correspondientes , las acciones
previamente programadas para el 4to trimestre,
fueron reevaluadas y en a lgunos casos el iminadas
del POI 2021 y serán reprogramadas en el POI 2022.
PNCBMCC PP 4FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES-2383820INFORME 11 10 -1
Esta modificación se debe a que el PIM por la fuente
de financiamiento ROOC, no es pos ible su ejecución,
porque a la fecha la elaboración de estudio
defini tivo se encuentra en proceso, se estima contar
con el documento aproximadamente a fina les del
mes de octubre del año en curso. Una vez aprobado
el estudio defini tivo se procede a l inicio de las
actividades programadas en dicho estudio.
PNCBMCC PP 7
5005933 IMPLEMENTACIÓN
DE MECANISMOS E
INSTRUMENTOS TÉCNICOS
Y FINANCIEROS
HECTAREAS 1,001,360.00 1,280,809.64 279,449.64
La programación de entrega de subvenciones (TDC)
se incrementa debido a que inicia lmente se habia
cons iderado solo para la conservación de 1´001,360
de hectáreas , cons iderando que se esta rea l i zando
gestiones para la as ignación de mayor presupuesto
que permiti ra la entrega de subvenciones y as i
cumpl i r el PNCBMCC con los compromisos asumidos
ante las comunidades socias a través del convenio
de conservación de bosques en el marco del
mecanismo de las TDC, lo que incrementara
adicionalmente la meta en 279, 449.64 hectáreas
PNCBMCC PP 11FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES-2381070INFORME 5 2 -3
En el año 2021 se genero el retrazo para culminar
con la elaboración del Estudio Defini tivo y Línea de
Base, trayendo como consecuencia se postergue la
ejecución del proyecto para el año 2022; hecho que
motiva disminuir su meta fís ica programada.
Cuarta Modificación del Plan Operativo Institucional 2021
12
Modificación de Meta Física Actividades de Proyectos de Inversión
SIGLA PROG. PPTAL META PTAL ACTIVIDAD UND MEDIDA III MOD IV MOD VARIACION JUSTIFICACION DE LA VARIACIÓN
GICA 9003
SUPERVISION
2104603-
Moyobamba DOCUMENTO 2 1 -1
La obra se encuentra culminada, meta
ejecutada ya no se programa en el periodo set-
dic.
GICA 9003
SUPERVISION
2083453 -
Sechura DOCUMENTO 2 1 -1
Obra culminada el 10 de julio del 2021.
Inaugurada el 16 de julio,meta ejecutada ya no
se programa en el periodo set-dic.
GICA 9003
EXPEDIENTE
TECNICO
2317137 -
EXPEDIENTE
TECNICO 1 0.1 -0.9
Aprobación del expediente técnico culimnado
en el mes de enero 2022.
GICA 9003
SUPERVISIÓN
DE OBRA-
2301456-
Pozuzo II DOCUMENTO 1 0.1 -0.9
Se viene llevando a cabo el proceso de
licitación para la contratación de la empresa
supervisora.
GICA 9003
SUPERVISION
2093153-
Huacho DOCUMENTO 2 1 -1
La obra se encuentra culminada, meta
ejecutada ya no se programa en el periodo set-
dic.
GICA 9003
SUPERVISION
2071893 -
Nuevo DOCUMENTO 1 0.1 -0.9
Se estima que la obra inicie y culmine en el año
2022, sujeto a asignación presupuestal.
GICA 9003
SUPERVISION
2167490 -
Azangaro DOCUMENTO 1 0.1 -0.9
Se estima que la obra inicie y culmine en el año
2022, sujeto a asignación presupuestal.
GICA 9003
SUPERVISION
2188977 -
Tambopata DOCUMENTO 1 0.1 -0.9
Se estima que la obra inicie y culmine en el año
2022, sujeto a asignación presupuestal.
GICA 9003
GESTIÓN DE
PROYECTO
2167492-
Tumbes INFORME 9 5 -4
Obra culminada el 27 de diciembre del 2020.
Inaugurada el 08 de julio del 2021, meta
ejecutada, no tiene programación de set-dic.
GICA 9003
GESTIÓN DE
PROYECTO
2167489- INFORME 5 1 -4 Obra Paralizada por conflicto social.
GICA 9003
GESTIÓN DE
PROYECTO
2167493-Ilave INFORME 1 0.1 -0.9
Se estima que la obra inicie y culmine en el año
2022, sujeto a asignación presupuestal.
GICA 9003
GESTIÓN DE
PROYECTO
2188977- INFORME 1 0.1 -0.9
Se estima que la obra inicie y culmine en el año
2022, sujeto a asignación presupuestal.
GICA 9003
SUPERVISIÓN
2437668-
Leoncio Prado DOCUMENTO 2 1 -1
Obra culminada e inaugurada en julio, , meta
ejecutada, no tiene programación de set-dic.
GICA 9003
EXPEDIENTE
TECNICO
2315861-
Aymaraes II
EXPEDIENTE
TECNICO 0.1 0.1 0
Meta no programada para el 2021.
El 30 de junio se aprobó por el BID, la
modificación al Contrato de Préstamo por el
cambio de ciudades (Aymaraes, Huamanga,
Abancay y Tarma, por Puno, Tarapoto y Talara).
Y con fecha 07 de julio el MEF suscribió la
modificación en mención. La fecha de ejecución
del Expediente Técnico de esta ciudad está
sujeta a la suscripción del Contrato de Préstamo
JICA.
GICA 9003
SUPERVISION
2167489 -
Aymaraes DOCUMENTO 1 0.1 -0.9 Obra Paralizada por conflicto social.
GICA 9003
GESTIÓN DE
PROYECTO
2191614-
Chincha Alta INFORME 9 6 -3
La obra se encuentra culminada, meta
ejecutada ya no se programa en el periodo set-
dic.
GICA 9003
SUPERVISION
2191614 -
Chincha Alta DOCUMENTO 2 1 -1
La obra se encuentra culminada, meta
ejecutada ya no se programa en el periodo set-
dic.
GICA 9003
SUPERVISION
2083297 -
Paita DOCUMENTO 2 1 -1
La obra se encuentra culminada, meta
ejecutada ya no se programa en el periodo set-
dic.
GICA 9003
OBRA 2188977
- Tambopata OBRA 1 0.1 -0.9
Se estima que la obra inicie y culmine en el año
2022, sujeto a asignación presupuestal.
GICA 9003
GESTIÓN DE
PROYECTO
2104603-
Moyobamba INFORME 9 6 -3
La obra se encuentra culminada, meta
ejecutada ya no se programa en el periodo set-
dic.
GICA 9003
GESTIÓN DE
PROYECTO
2167490- INFORME 1 0.1 -0.9
Se estima que la obra inicie y culmine en el año
2022, sujeto a asignación presupuestal.
GICA 9003
SUPERVISIÓN
2448212-
Coronel DOCUMENTO 1 0.1 -0.9 Se estima que la obra culmine en mayo 2022.
Cuarta Modificación del Plan Operativo Institucional 2021
13
GICA 9003
GESTIÓN DE
PROYECTO
2448212- INFORME 1 0.1 -0.9 Se estima que la obra culmine en mayo 2022.
GICA 9003
SUPERVISIÓN
DEL
EXPEDIENTE INFORME 1 0.1 -0.9
Aprobación del expediente técnico culimnado
en el mes de enero 2022.
GICA 9003
SUPERVISION
2167492 -
Tumbes INFORME 2 1 -1
La obra se encuentra culminada, meta
ejecutada ya no se programa en el periodo set-
dic.
GICA 9003
GESTIÓN DE
PROYECTO
2202186-
Santiago INFORME 9 5 -4
La obra se encuentra culminada, meta
ejecutada ya no se programa en el periodo set-
dic.
GICA 9003
GESTIÓN DE
PROYECTO
2167531-
Chachapoyas INFORME 1 0.1 -0.9
Se estima que la obra inicie y culmine en el año
2022, sujeto a asignación presupuestal.
GICA 9003
SUPERVISION
2167493 -
Ilave DOCUMENTO 1 0.1 -0.9
Se estima que la obra inicie y culmine en el año
2022, sujeto a asignación presupuestal.
GICA 9003
OBRA 2189704-
Huanuco OBRA 1 2 1
Se reprogramo la culminación de obra para el
mes de diciembre
GICA 9003
GESTIÓN DE
PROYECTO
2146134-
Tarapoto INFORME 9 5 -4
La obra se encuentra culminada, meta
ejecutada ya no se programa en el periodo set-
dic.
GICA 9003
GESTIÓN DE
PROYECTO
2083297-Paita INFORME 9 7 -2
La obra se encuentra culminada, meta
ejecutada.
GICA 9003
SUPERVISION
2167488 -
Talara DOCUMENTO 2 1 -1
La obra se encuentra culminada, meta
ejecutada ya no se programa en el periodo set-
dic.
GICA 9003
SUPERVISIÓN
DEL
EXPEDINETE
TÉCNICO
2306932- INFORME 1 0.1 -0.9
Aprobación del expediente técnico en el mes de
marzo 2022.
Se encuentra en proceso de licitación para la
elaboración de ET.
GICA 9003
GESTIÓN DE
PROYECTO
2188381-
Sullana INFORME 9 5 -4
La obra se encuentra culminada, meta
ejecutada ya no se programa en el periodo set-
dic.
GICA 9003
GESTIÓN DE
PROYECTO
2071893- INFORME 1 0.1 -0.9
Se estima que la obra inicie y culmine en el año
2022, sujeto a asignación presupuestal.
GICA 9003
GESTIÓN DE
PROYECTO
2167488-
Talara INFORME 9 7 -2
La obra se encuentra culminada, meta
ejecutada solo se programa seteimbre y
octubre hasta el cierre.
GICA 9003
GESTIÓN DE
PROYECTO
2183892-
Ferreñafe INFORME 9 7 -2
La obra se encuentra culminada, meta
ejecutada solo se programa seteimbre y
octubre hasta el cierre.
GICA 9003
OBRA 2167489
- Aymaraes OBRA 1 0.1 -0.9 Obra Paralizada por conflicto social.
GICA 9003
SUPERVISION
2167531 -
Chachapoyas DOCUMENTO 1 0.1 -0.9
Se estima que la obra inicie y culmine en el año
2022, sujeto a asignación presupuestal.
GICA 9003
GESTIÓN DE
PROYECTO
2069525-Puno INFORME 9 5 -4
La obra se encuentra culminada, meta
ejecutada ya no se programa en el periodo set-
dic.
GICA 9003
GESTIÓN DE
PROYECTO
2083453-
Sechura INFORME 9 6 -3
La obra se encuentra culminada, meta
ejecutada, solo se programa setiembre para el
cierre.
GICA 9003
SUPERVISIÓN
2462298-
Lambayeque
IOAR DOCUMENTO 2 1 -1
La obra se encuentra culminada, meta
ejecutada ya no se programa en el periodo set-
dic.
GICA 9003
GESTIÓN DE
PROYECTO
2462298-
Lambayeque INFORME 2 1 -1
La obra se encuentra culminada, meta
ejecutada ya no se programa en el periodo set-
dic.
GICA 9003
EXPEDIENTE
TÉCNICO
2296349-
Yauyos II
EXPEDIENTE
TECNICO 1 0.1 -0.9
Aprobación del expediente técnico culimnado
en el mes de enero 2022
GICA 9003
SUPERVISIÓN
DEL
EXPEDIENTE
TÉCNICO- INFORME 1 0.1 -0.9
Aprobación del expediente técnico culimnado
en el mes de enero 2022
GICA 9003
EXPEDIENTE
TÉCNICO
2321144-
EXPEDIENTE
TECNICO 0 0.1 0.1
Aprobación del expediente técnico en el mes de
marzo 2022.
Cuarta Modificación del Plan Operativo Institucional 2021
14
ACTIVIDADES NUEVAS
SIGLA DEL
ÁREA
CATEGORÍA
PRESUPUESTAL
NÚMERO DE
META PTAL ACTIVIDAD OPERATIVA UND MEDIDA III MODIF IV MODIF VARIACION JUSTIFICACION DE LA VARIACIÓN
OGA PP
REMOCION DE ZONA DE
MANIPULACIÓN DE
EXPLOSIVOS; EN EL(LA)
ECOSISTEMA DE LOMAS
PARQUE ECOLOGICO
NACIONAL ANTONIO
RAIMONDI DISTRITO DE
ANCON, PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA
DOCUMENTO 0 2
Incorporación de presupuesto de demanda
adicional , lo cual permite agregar nuevas
acciones y metas, e incorporar la actividad
que contribuirá con la remoción de zona de
manipulación de explosivos, Distrito de
Ancón, Lima.
OGTI 9002
GESTION DE LA OFICINA
GENERAL DE TECNOLOGÍA DE
LA INFORMACIÓN
INFORME 0 61DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-MINAM-
2021 aprueba el nuevo ROF
OGCAI 9001
ASESORAMIENTO Y
CONDUCCIÓN DE LOS
PROCESOS DE
NEGOCIACIONES
INTERNACIONALES
AMBIENTALES Y LOS DE
COOPERACIÓN TÉCNICA Y
FINANCIERA NO
REEMBOLSABLE
DOCUMENTO 0 11DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-MINAM-
2021 aprueba el nuevo ROF
OP 9001
DIRECCIÓN DE LOS PROCESOS
DE PLANEAMIENTO
SECTORIAL E INSTITUCIONAL
INFORME 0 3DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-MINAM-
2021 aprueba el nuevo ROF
OM 9001
DIRIGIR LOS PROCESOS DE
MODERNIZACIÓNDOCUMENTO 0 13
DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-MINAM-
2021 aprueba el nuevo ROF
DGPIGA 9002
GESTIÓN DEL
FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA NACIONAL DE
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS
TRES NIVELES DE GOBIERNO
DOCUMENTO 0 1DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-MINAM-
2021 aprueba el nuevo ROF
DPIGA 9002
GESTIÓN DEL
FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA NACIONAL DE
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS
TRES NIVELES DE GOBIERNO
INSTRUMENTO 0 3DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-MINAM-
2021 aprueba el nuevo ROF
DGADP 9002
GESTIÓN DEL
FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA NACIONAL DE
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS
TRES NIVELES DE GOBIERNO
INSTRUMENTO 0 1DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-MINAM-
2021 aprueba el nuevo ROF
DGEIA 9002
GESTIÓN DEL SISTEMA
NACIONAL DE EVALUACIÓN
DEL IMPACTO AMBIENTAL
INFORME 0 6DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-MINAM-
2021 aprueba el nuevo ROF
DEAA 9002
ACCIONES
COMPLEMENTARIAS PARA LA
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
SOLIDOS
DOCUMENTO 0 121DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-MINAM-
2021 aprueba el nuevo ROF
DGMRS PP
CAPACITACIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO A
MUNICIPIO PARA LA GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS
MUNICIPIO 0 10DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-
MINAM-2021 aprueba el nuevo ROF
DIGRS PP
DESARROLLO DE
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS ADECUADOS A LA
REALIDAD LOCAL
INSTRUMENTO 0 3DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-
MINAM-2021 aprueba el nuevo ROF
DGMRS PP
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS
DE PRE-INVERSIÓN EN
GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS
ESTUDIO 0 3 DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-
MINAM-2021 aprueba el nuevo ROF
DGMRS PP
PROMOCIÓN DE BUENAS
PRÁCTICAS PARA LA GESTIÓN
DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
DEL ÁMBITO NO MUNICIPAL
ENTIDAD 0 10 DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-
MINAM-2021 aprueba el nuevo ROF
DIGRS PP
GENERACIÓN DE
INFORMACIÓN PARA LA
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS DEL ÁMBITO NO
MUNICIPAL
ENTIDAD 0 200DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-
MINAM-2021 aprueba el nuevo ROF
DIGRS PP
PROMOCIÓN DE BUENAS
PRÁCTICAS PARA LA GESTIÓN
DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
DEL ÁMBITO NO MUNICIPAL
ENTIDAD 0 1DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-MINAM-
2021 aprueba el nuevo ROF
Cuarta Modificación del Plan Operativo Institucional 2021
15
DGOTGIRN 9002
GESTIÓN TÉCNICA Y DE
SOPORTE A LOS PROCESOS DE
OCUPACIÓN ORDENADA Y
USO SOSTENIBLE DEL
TERRITORIO
DOCUMENTO 0 8DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-MINAM-
2021 aprueba el nuevo ROF
DMERNT PP
ELABORACIÓN, DIFUSIÓN Y
CAPACITACIÓN EN
MECANISMOS E
INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y
FINANCIEROS
INSTRUMENTO 0 2DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-MINAM-
2021 aprueba el nuevo ROF
DIOTGIRN 9002
ELABORACION DE
INSTRUMENTOS Y
HERRAMIENTAS PARA
INCORPORAR LA GESTIÓN
INTEGRADA DE LOS
RECURSOS NATURALES Y
FORTALECER LA
PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA
TERRITORIAL A NIVEL
NACIONAL, DEPARTAMENTAL
Y LOCAL
DOCUMENTO 0 1DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-MINAM-
2021 aprueba el nuevo ROF
DIOTGIRN 9002
FORTALECIMIENTO DE LAS
COMPETENCIAS, FUNCIONES Y
ACCIONES EN LOS TRES
NIVELES DE GOBIERNO
INFORME 0 3DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-MINAM-
2021 aprueba el nuevo ROF
DIOTGIRN 9002
MONITOREO DE LAS
PRIORIDADES AMBIENTALES
TERRITORIALES (NACIONALES,
DEPARTAMENTALES Y
LOCALES) ENMARCADAS EN
LAS ESTRATEGIAS
NACIONALES (ENDB, ENCC,
ENBCC Y ENLDS)
REPORTE 0 1DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-MINAM-
2021 aprueba el nuevo ROF
DIOTGIRN 9002
ELABORACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DE LOS
MODELOS GIRN EN EL
TERRITORIO
DOCUMENTO
TÉCNICO0 3
DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-MINAM-
2021 aprueba el nuevo ROF
DFA PP
ELABORACIÓN, DIFUSIÓN Y
CAPACITACIÓN EN
MECANISMOS E
INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y
FINANCIEROS
INFORME 0 3DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-MINAM-
2021 aprueba el nuevo ROF
DEA PP
ELABORACIÓN, DIFUSIÓN Y
CAPACITACIÓN DE
INSTRUMENTOS Y
MECANISMOS DE
RECUPERACIÓN DE
ECOSISTEMAS
INFORME 0 1DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-MINAM-
2021 aprueba el nuevo ROF
DEA 9002
PROMOCIÓN DE POLÍTICAS DE
CRECIMIENTO VERDE Y
SOPORTE OPERATIVO DE LA
DIRECCÍÓN GENERAL DE
ECONOMÍA Y
FINANCIAMIENTO AMBIENTAL
INFORME 0 2DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-MINAM-
2021 aprueba el nuevo ROF
DGEFA 9002
SOPORTE OPERATIVO DE LA
DIRECCÍÓN GENERAL DE
ECONOMÍA Y
FINANCIAMIENTO AMBIENTAL
ACCIONES 0 4DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-MINAM-
2021 aprueba el nuevo ROF
DIGRS PP
DESARROLLO DE
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS ADECUADOS A LA
REALIDAD LOCAL
INSTRUMENTO 0 3DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-MINAM-
2021 aprueba el nuevo ROF
DMGRS PP
CAPACITACIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO A
MUNICIPIO PARA LA GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS
MUNICIPIO 0 10DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-MINAM-
2021 aprueba el nuevo ROF
DIGRS PP
GENERACION DE
INFORMACION PARA LA
GESTION DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS DEL AMBITO NO
MUNICIPAL
ENTIDAD 0 200DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-MINAM-
2021 aprueba el nuevo ROF
DIGRS PP
PROMOCIÓN DE BUENAS
PRÁCTICAS PARA LA GESTIÓN
DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
DEL AMBITO NO MUNICIPAL
ENTIDAD 0 1DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-MINAM-
2021 aprueba el nuevo ROF
DMGRS PP
PROMOCIÓN DE BUENAS
PRÁCTICAS PARA LA GESTIÓN
DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
DEL AMBITO NO MUNICIPAL
ENTIDAD 0 10DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-MINAM-
2021 aprueba el nuevo ROF
DMGRS PP
ELABORACIÓN DE ESTUDIO
DE PRE-INVERSIÓN DE
PROYECTOS DE SERVICIO DEL
LIMPIEZA PUBLICA
ESTUDIO 0 3DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-MINAM-
2021 aprueba el nuevo ROF
DEAA 9002
ACCIONES
COMPLEMENTARIAS PARA LA
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS
DOCUMENTO 0 121DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-MINAM-
2021 aprueba el nuevo ROF
OGPP 9001
CONDUCIR LOS PROCESOS DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO,
MODERNIZACIÓN DE LA
GESTIÓN PÚBLICA E
INVERSIONES
DOCUMENTO 0 14DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-MINAM-
2021 aprueba el nuevo ROF
Cuarta Modificación del Plan Operativo Institucional 2021
16
ACTIVIDADES ELIMINADAS
SIGLA DEL
ÁREA
CATEGORÍA
PRESUPUESTAL
NÚMERO DE
META PTAL ACTIVIDAD OPERATIVA UND MEDIDA III MODIF IV MODIF VARIACION
JUSTIFICACION DE LA
VARIACIÓN
OPM 9001
DIRIGIR LOS PROCESOS DE
PLANEAMIENTO,
MODERNIZACIÓN Y DEFENSA
INFORME 26
DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-
MINAM-2021 aprueba el nuevo
ROF
OCAI 9001
ASESORAMIENTO Y
CONDUCCIÓN DE LOS
PROCESOS DE NEGOCIACIONES
INTERNACIONALES
AMBIENTALES Y LOS DE LA
COOPERACIÓN TÉCNICA Y
FINANCIERA NO
REEMBOLSABLE
DOCUMENTO 19
DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-
MINAM-2021 aprueba el nuevo
ROF
OTIC 9002
GESTIÓN DE LA OFICINA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
INFORME 152
DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-
MINAM-2021 aprueba el nuevo
ROF
DGERN PP
ELABORACIÓN, DIFUSIÓN Y
CAPACITACIÓN EN
MECANISMOS E
INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y
FINANCIEROS
INFORME 2
DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-
MINAM-2021 aprueba el nuevo
ROF
DGERN 9002
SOPORTE ADMINISTRATIVO DE
LA DIRECCION GENERAL DE
ESTRATEGIAS SOBRE LOS
RECURSOS NATURALES
REPORTE 12
DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-
MINAM-2021 aprueba el nuevo
ROF
DGERN 9002
FORTALECIMIENTO DE LAS
COMPETENCIAS, FUNCIONES Y
ACCIONES EN LOS TRES
NIVELES DE GOBIERNO
INFORME 4
DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-
MINAM-2021 aprueba el nuevo
ROF
DGERN 9002
ELABORACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DE LOS
MODELOS GIRN EN EL
TERRITORIO
DOCUMENTO
TECNICO3
DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-
MINAM-2021 aprueba el nuevo
ROF
DGERN 9002
MONITOREO DE LAS
PRIORIDADES AMBIENTALES
TERRITORIALES (NACIONALES,
DEPARTAMENTALES Y
LOCALES) ENMARCADAS EN
LAS ESTRATEGIAS NACIONALES
(ENDB, ENCC, ENBCC Y ENLDS)
REPORTE 5
DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-
MINAM-2021 aprueba el nuevo
ROF
DGERN 9002
ELABORACION DE
INSTRUMENTOS Y
HERRAMIENTAS PARA
INCORPORAR LA GESTIÓN
INTEGRADA DE LOS RECURSOS
NATURALES Y FORTALECER LA
PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA
TERRITORIAL A NIVEL
NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y
LOCAL
DOCUMENTO 4
DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-
MINAM-2021 aprueba el nuevo
ROF
DGOTA 9002
GESTIÓN TÉCNICA Y DE
SOPORTE A LOS PROCESOS DE
OCUPACIÓN ORDENADA Y DE
USO SOSTENIBLE DEL
TERRITORIO
DOCUMENTO 8
DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-
MINAM-2021 aprueba el nuevo
ROF
DMOTA 9002 GESTION OPERATIVA DOCUMENTO 4
DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-
MINAM-2021 aprueba el nuevo
ROF
DMOTA 9002
ELABORACION, DIFUSION Y
CAPACITACION EN
MECANISMOS E
INSTRUMENTOS TECNICOS Y
FINANCIEROS
INFORME 8
DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-
MINAM-2021 aprueba el nuevo
ROF
DMOTA PP
IMPLEMENTACION DE
PROCESOS DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
HECTAREA 2253458
DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-
MINAM-2021 aprueba el nuevo
ROF
DGPIGA 9002
GESTIÓN DEL
FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA NACIONAL DE
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS
TRES NIVELES DE GOBIERNO
INSTRUMENTO 2
DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-
MINAM-2021 aprueba el nuevo
ROF
DGPIGA 9002
GESTIÓN DEL SISTEMA
NACIONAL DE EVALUACIÓN
DEL IMPACTO AMBIENTAL
INSTRUMENTO 2
DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-
MINAM-2021 aprueba el nuevo
ROF
Cuarta Modificación del Plan Operativo Institucional 2021
17
Finalmente, es preciso indicar que las modificaciones presupuestales que generaron la reprogramación, en los plazos de ejecución, así como en los valores de las metas físicas de las actividades, tareas y acciones del POI Anual 2021 del MINAM estuvieron dadas por:
DGRS PP
PROMOCIÓN DE BUENAS
PRACTICAS PARA LA GESTION
DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
DEL AMBITO NO MUNICIPAL
ENTIDAD 3
DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-
MINAM-2021 aprueba el nuevo
ROF
DGRS PP
GENERACIÓN DE
INFORMACIÓN PARA LA
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
SOLIDOS DEL AMBITO NO
MUNICIPAL
ENTIDAD 300
DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-
MINAM-2021 aprueba el nuevo
ROF
DGRS PP
CAPACITACIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO A
MUNICIPIO PARA LA GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS
MUNICIPIO 10
DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-
MINAM-2021 aprueba el nuevo
ROF
DGRS PP
DESARROLLO DE
INSTRUMENTOS DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS ADECUADOS A LA
REALIDAD LOCAL
INSTRUMENTO 6
DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-
MINAM-2021 aprueba el nuevo
ROF
DGRS APNOP
ACCIONES COMPLEMENTARIAS
PARA LA GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS SOLIDOS
DOCUMENTO 400
DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-
MINAM-2021 aprueba el nuevo
ROF
DGEFA PP
ELABORACIÓN, DIFUSIÓN Y
CAPACITACIÓN EN
MECANISMOS E
INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y
FINANCIEROS
INFORME 4
DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-
MINAM-2021 aprueba el nuevo
ROF
DGEFA PP
ELABORACIÓN, DIFUSIÓN Y
CAPACITACIÓN DE
INSTRUMENTOS Y
MECANISMOS DE
RECUPERACIÓN DE
ECOSISTEMAS
INFORME 4
DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-
MINAM-2021 aprueba el nuevo
ROF
DGEFA APNOP
PROMOCIÓN DE POLÍTICAS DE
CRECIMIENTO VERDE Y
SOPORTE OPERATIVO DE LA
DIRECCÍÓN GENERAL DE
ECONOMÍA Y FINANCIAMIENTO
AMBIENTAL
INFORME 6
DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-
MINAM-2021 aprueba el nuevo
ROF
OGPP AC
CONDUCIR LOS PROCESOS DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO,
MODERNIZACIÓN DE LA
GESTIÓN PÚBLICA,
INVERSIONES Y ACCIONES DE
COOPERACIÓN TÉCNICA Y
ASUNTOS INTERNACIONALES
DOCUMENTO 46
DS 022_MINAM -2021 Y RM 153-
MINAM-2021 aprueba el nuevo
ROF
Cuarta Modificación del Plan Operativo Institucional 2021
18
CONSOLIDADO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL PLIEGO MINISTERIO DEL AMBIENTE (del 01/07 al 19/08 del 2021)
09/07/2021RM N° 119-2021-
MINAM
Incorporación de mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional de la Unidad
Ejecutora 001: Ministerio del Ambiente - Administración General del Pliego 005: Ministerio del
Ambiente para el Año Fiscal 2021, correspondiente a la donación dineraria efectuada por el
PNUMA para financiar el Proyecto "Fortalecimiento de capacidades para el control de emisiones
y liberaciones de mercurio en Perú", con cargo a la Fuente de Financiamiento 4. Donaciones y
Transferencias.
220,218
Directiva N° 0007-2020/EF-50.01,
aprobado con Resolución
Directoral N° 034-2020.EF/50.01 y
Resolución Ministerial N° 070-
2021-MINAM
02/08/2021RM N° 146-2021-
MINAM
Incorporación de mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional de la Unidad
Ejecutora 001: Ministerio del Ambiente - Administración General del Pliego 005: Ministerio del
Ambiente para el Año Fiscal 2021, correspondiente a la transferencia financiera del Pliego 051:
OEFA, destinados a financiar la remoción de zona de manipulación de explosivos, recuperación
de las Lomas en el Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi - PENAR y la renovación de la
infraestructura tecnológica, con cargo a la Fuente de Financiamiento 4. Donaciones y
Transferencias.
7,031,974
DU N° 055-2021 y Resolución de
Presidencia del Consejo Directivo
N° 00040-2021-OEFA/PCD
05/08/2021RM N° 148-2021-
MINAM
Incorporación de mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional de la Unidad
Ejecutora 001: Ministerio del Ambiente-Administración General del Pliego 005: Ministerio del
Ambiente, para financiar el Proyecto "Participación de las mujeres en la Gobernanza Climática de
Perú en el contexto de la pandemia causada por el Covid-19", que tiene como finalidad contribuir
a enfrentar los retos planteados por el Covid-19 en la participación de las mujeres en los
espacios de diálogo sobre gobernanza climática, con cargo a la Fuente de Financiamiento 4.
Donaciones y Transferencias.
284,400
Directiva N° 0007-2020/EF-50.01,
aprobado con Resolución
Directoral N° 034-2020.EF/50.01 y
Resolución Ministerial N° 0100-
2021-MINAM
MODIFICACIONES
DENTRO LA UE 001
Modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, entre otras, las que
muestran cambios a nivel de Producto y/o Proyecto, Actividad, Categoría del Gasto y Genérica del
Gasto y entre genéricas de gasto.
0
Directiva N° 0007-2020/EF-50.01,
aprobado con Resolución
Directoral N° 034-2020.EF/50.01
MODIFICACIONES
ENTRE UNIDADES
EJECUTORAS
18/08/2021RSG N° 085-2021-
MINAM
Modificación Presupuestaria en el nivel funcional programático entre la UE 001. Ministerio del
Ambiente - Administración General y la UE 002. Conservación de Bosques del Pliego 005:
Ministerio del Ambiente, correspondiente al Año Fiscal 2021.
185 253.00 Decreto de Urgencia N° 044-2021 y
Oficio N° 0338-2021-EF/50.06
CRÉDITOS
SUPLEMENTARIOS
FECHADISPOSITIVO
LEGAL
TIPO DE
MODIFICACIÓNFINALIDAD
MONTO
TOTAL
MARCO
LEGAL
Cuarta Modificación del Plan Operativo Institucional 2021
19
V. REPORTES DE LA CUARTA MODIFICACIÓN DEL POI
De acuerdo a la Guía para el planeamiento institucional del CEPLAN se adjuntan las metas físicas y financieras de la Cuarta modificación del POI 2021.
SIGLA DM ETAPA AC PP 9001 PRODUCTO
META FISICA
POI0 0 4 0 0 7 0 0 4 0 0 7 22
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 4 10
1.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
1.2 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
1.3 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
1.4 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
T2 DOCUMENTO 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 12
2.1 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
2.2 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
2.3 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
T3 REPORTE 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 17
3.1 REPORTE 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 5
3.2 REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12Gestiones Administrativas.
REPRESENTACIÓN DEL SECTOR AMBIENTAL A NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL
Participación, en representación del sector ambiental, en reuniones o
eventos de carácter nacional e internacional.
Participación en representación del Sector Ambiental, en Directorios,
Comisiones Multisectoriales, n¿mesas u otros espacios de diálogo y
poderes del Estado
Coordinación Parlamentaria
SEGUIMIENTO A LA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTE ADMINISTRATIVO
Revisión y aprobación de documentos de gestión e instrumentos técnicos y
normativos del sector ambiental.
Coordinación y/o revisión de las opiniones sobre propuestas de
dispositivos normativos que requieran el pronunciamiento del sector
ambiental.
Seguimiento de las metas y compromisos multisectoriales liderados o
priorizados por el sector ambiental
Coordinación con los Organismos Públicos Adscritos al MINAM para el
desarrollo de acciones de interés común.
Coordinación y seguimiento a los pedidos de información provenientes del
Poder Legislativo
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS PARA LA CONSERVACION DEL
AMBIENTE Y EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
NATURALES
ACTIVIDAD
GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA
CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE Y EL
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS NATURALES
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA DOCUMENTO
INDICADOR
FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL
MINAM CON ENFOQUE EN EL LOGRO DE
RESULTADOS, DESCENTRALIZACION Y
SATISFACCION DEL CIUDADANO
META
FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
FORMATO A: REPORTE DE PROGRAMACION FISICA - IV MODIFICACION POI 2021 - DM
ÓRGANO (NUEVO) DESPACHO MINISTERIAL MODIFICACION 4 CATEGORIA PRESUPUESTAL 3999999
SET OCT NOV DIC TOTAL
SIGLA DM AC PP 9001
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
27,602.70 31,641.20 33,987.45 30,302.90 30,367.09 33,078.76 35,101.02 28,228.26 30,401.20 32,027.20 28,746.50 27,246.72 368,731.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T2 2.1
Participación, en
representación del
sector ambiental, en
reuniones o eventos de
carácter nacional e
internacional.
100 2.3.2.1.2.1Pasajes y Gastos
de Transporte.1,956.50 0.50 1,957.00
T2 2.1
Participación, en
representación del
sector ambiental, en
reuniones o eventos de
carácter nacional e
internacional.
109 2.3.2.1.2.1Pasajes y Gastos
de Transporte.2,594.24 5,714.27 1,591.90 5,933.56 4,517.82 1,787.06 3,000.00 4,000.00 861.15 30,000.00
T2 2.1
Participación, en
representación del
sector ambiental, en
reuniones o eventos de
carácter nacional e
internacional.
109 2.3.2.1.2.2
Viaticos y
Asignaciones
por Comision de
Servicio.
5,840.00 5,933.01 -378.15 2,153.99 245.00 82.00 640.00 1,600.00 2,226.00 2,084.15 20,426.00
T2 2.3Coordinación
Parlamentaria109 2.3.2.7.11.99
Servicios
Diversos1,750.00 1,750.00 3,500.00 7,000.00
T3 3.2Gestiones
Administrativas.100 2.3.2.7.5.2
Propinas para
Practicantes775.00 930.00 589.00 95.58 279.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 1,174.42 8,493.00
T3 3.2Gestiones
Administrativas.100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrativo
de Servicios
24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 288,000.00
T3 3.2Gestiones
Administrativas.100 2.3.2.8.1.2
Contribuciones
de Essalud de
CAS
871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.80 10,455.00
T3 3.2Gestiones
Administrativas.100 2.3.2.8.1.4
AGUINALDOS
DE C.A.S.1,200.00 1,200.00 2,400.00
SEGUIMIENTO A LA
DOCUMENTACIÓN Y
SOPORTE ADMINISTRATIVO
REPRESENTACIÓN DEL
SECTOR AMBIENTAL A NIVEL
NACIONAL E INTERNACIONAL
REPRESENTACIÓN DEL
SECTOR AMBIENTAL A NIVEL
SEGUIMIENTO A LA
DOCUMENTACIÓN Y
SEGUIMIENTO A LA
DOCUMENTACIÓN Y
SOPORTE ADMINISTRATIVO
SEGUIMIENTO A LA
DOCUMENTACIÓN Y
SOPORTE ADMINISTRATIVO
CLASIFICADORNOMBRE
CLASIFICADOR
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
REPRESENTACIÓN DEL
SECTOR AMBIENTAL A NIVEL
NACIONAL E INTERNACIONAL
REPRESENTACIÓN DEL
SECTOR AMBIENTAL A NIVEL
NACIONAL E INTERNACIONAL
UNIDAD DE MEDIDA DOCUMENTO
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
ACTIVIDAD
GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL
AMBIENTE Y EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS NATURALES
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD
INDICADOR
FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM CON
ENFOQUE EN EL LOGRO DE RESULTADOS, DESCENTRALIZACION
Y SATISFACCION DEL CIUDADANO
FORMATO B: META FINANCIERA - IV MODIFICACION POI 2021 - DM
ÓRGANO (NUEVO) DESPACHO MINISTERIAL CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO
SIGLA VMDERN AC PP 9001
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 243487 43487 44247 57655 43899 44402 47496 44968 43487 43487 45787 48189 550591 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.2
ACCIONES DE PARTICIPACIÓN Y/O
REPRESENTACIÓN EN EVENTOS O
COMISIONES A NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL
100 2.3.2.1.2.2
Viaticos y Asignaciones por Comision de Servicio.
760.00 -544.00 412.00 -380.00 1,384.00 -447.00 1,500.00 1,635.00 4,320.00
T1 1.2
ACCIONES DE PARTICIPACIÓN Y/O
REPRESENTACIÓN EN EVENTOS O
COMISIONES A NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL
100 2.3.2.1.2.1Pasajes y Gastos de
Transporte.544.00 1,295.00 825.00 1,928.00 800.00 1,108.00 6,500.00
T2 2.1ACCIONES DE
SOPORTE ADMINISTRATIVO
100 2.3.2.8.1.2Contribuciones de Essalud de
CAS1,287.00 1,287.00 1,287.00 1,505.00 1,287.00 1,287.00 1,287.00 1,287.00 1,287.00 1,287.00 1,287.00 1,446.00 15,821.00
T2 2.1ACCIONES DE
SOPORTE ADMINISTRATIVO
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDOS
DE C.A.S.1,800.00 1,800.00 3,600.00
T2 2.1ACCIONES DE
SOPORTE ADMINISTRATIVO
100 2.3.2.8.1.1Contrato
Administrativo de Servicios
42,200.00 42,200.00 42,200.00 56,150.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 520,350.00
43,487.00 43,487.00 44,247.00 57,655.00 43,899.00 44,402.00 47,496.00 44,968.00 43,487.00 43,487.00 45,787.00 48,189.00 550,591.00
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ESTRATEGICO DE CATEGORIA PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO
ACTIVIDADGestión de las políticas en materias de Conservación y uso sostenible de los Recursos Naturales, Diversidad Biológica,
Cambio Climático y DesertificaciónPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
INDICADOR FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM CON
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
GESTIÓN DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE
DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LOS
RECURSOS NATURALES
GESTIÓN DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE
DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LOS
RECURSOS NATURALES
UNIDAD DE MEDIDA DOCUMENTO
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
SOPORTE ADMINISTRATIVO
SOPORTE ADMINISTRATIVO
SOPORTE ADMINISTRATIVO
CLASIFICADOR
NOMBRE CLASIFICADOR
SIGLA VMDERN ETAPA AC PP 9001 PRODUCTO
META FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FISICA POI
0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 4
AEI META 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTALT1 DOCUMENTO 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 4
1.1 DOCUMENTO 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
1.2 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
T2 REPORTE 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 4
2.1 REPORTE 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 4
GESTIÓN DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE DESARROLLO REVISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y/O NORMATIVOS EN MATERIA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LOS RECURSOS
NATURALES
ACCIONES DE PARTICIPACIÓN Y/O REPRESENTACIÓN EN EVENTOS O COMISIONES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
SOPORTE ADMINISTRATIVO
ACCIONES DE SOPORTE ADMINISTRATIVO
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDAPROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.OEI FORTALECER LA CONDUCCI¿N DE MANERA ESTRAT¿GICA DE LAS INDICADOR AEI N¿MERO DE DOCUMENTOS T¿CNICOS Y/O
ACTIVIDAD
Gestión de las políticas en materias de Conservación y uso sostenible de los
Recursos Naturales, Diversidad Biológica, Cambio Climático y
Desertificación
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA DOCUMENTO
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO(NUEVO) VICEMINISTERIO DE DESARROLLO
ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALESMODIFICACION 3
CATEGORIA PRESUPUESTAL
3999999
SIGLA VMGA AC PP 9001
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 242,169.37 37,153.40 23,885.10 29,910.46 26,435.40 30,520.98 30,321.92 22,090.02 22,830.60 24,603.08 23,528.10 25,196.62 338,645.05 338,645.05 338,645.05
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1
Despacho y atención de los
documentos que ingresan al
Viceministerio de Gestión Ambiental
100 2.3.2.7.5.2Propinas para
Practicantes604.50 1,395.00 1,395.00 1,395.00 1,395.00 1,395.00 2,092.50 1,825.88 11,497.88
T1 1.1
Despacho y atención de los
documentos que ingresan al
Viceministerio de Gestión Ambiental
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrativo de
Servicios
5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 66,000.00
T1 1.1
Despacho y atención de los
documentos que ingresan al
Viceministerio de Gestión Ambiental
100 2.3.2.8.1.2Contribuciones de
Essalud de CAS217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T1 1.1
Despacho y atención de los
documentos que ingresan al
Viceministerio de Gestión Ambiental
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDOS DE
C.A.S.300.00 300.00 600.00
T2 2.1Participación en Espacios de
Diálogos Priorizados 100 2.3.2.1.2.1
Pasajes y Gastos
de Transporte.1,956.50 932.44 1,785.08 1,012.48 900.00 6,586.50
T2 2.1Participación en Espacios de
Diálogos Priorizados 100 2.3.2.1.2.2
Viaticos y
Asignaciones por
Comision de
Servicio.
760.00 -105.68 -295.00 1,187.50 961.02 -740.58 760.00 406.74 2,934.00
T5 5.1
Revisar instrumentos técnicos y/o
normativos en materia de gestión
ambiental
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrativo de
Servicios
31,000.00 31,000.00 17,050.00 20,000.00 19,972.50 20,000.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,527.50 232,050.00
T5 5.1
Revisar instrumentos técnicos y/o
normativos en materia de gestión
ambiental
100 2.3.2.8.1.2Contribuciones de
Essalud de CAS653.40 435.60 357.30 653.40 435.60 435.60 435.60 217.80 217.80 217.80 217.80 218.70 4,496.40
T5 5.1
Revisar instrumentos técnicos y/o
normativos en materia de gestión
ambiental
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDOS DE
C.A.S.600.00 300.00 900.00
T5 5.1
Revisar instrumentos técnicos y/o
normativos en materia de gestión
ambiental
100 2.3.2.8.1.5VACACIONES
TRUNCAS DE C.A.S.2,841.67 2,712.50 5,412.50 10,966.67
42,169.37 37,153.40 23,885.10 29,910.46 26,435.40 30,520.98 30,321.92 22,090.02 22,830.60 24,603.08 23,528.10 25,196.62 338,645.05
CAS 298,050.00 Ejecución 242,486.65ESSALUD 7,110.00 Programación 96,158.40AGUINALDO 1,500.00 Total 338,645.05VACC TRUNC 10,966.67
317,626.67
SERVICIO 21,018.38
TOTAL 338,645.05
PIM 338,647.00
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) VICEMINISTERIO DE GESTION AMBIENTAL CATEGORIA PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTOACTIVIDAD GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓNINDICADOR FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM CON UNIDAD DE DOCUMENTO
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE CLASIFICADORNOMBRE
CLASIFICADOR
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
GESTIÓN
ADMINISTRATI
VA
GESTIÓN
ADMINISTRATI
VA
REVISAR
INSTRUMENT
OS EN REVISAR
INSTRUMENT
OS EN
MATERIA DE REVISAR
INSTRUMENT
OS EN
MATERIA DE
GESTIÓN
GESTIÓN
ADMINISTRATI
VA
GESTIÓN
ADMINISTRATI
VA
COORDINACIÓ
N Y
PARTICIPACIÓ
COORDINACIÓ
N Y
PARTICIPACIÓREVISAR
INSTRUMENT
OS EN
MATERIA DE
GESTIÓN
SIGLA VMGA ETAPA AC PP 9001PRODUCT
O
META
FINANCIE
RA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META
FISICA
POI
0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 8
12 AEI 12.01 META 10
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 REPORTE 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 28
1.1 REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1.2 REPORTE 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
1.3 REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
T2 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
2.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
T3 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
3.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
3.2 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
T4 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
4.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
T5 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
5.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas del Viceministerio de Gestión Ambiental
ÓRGANO(NUEVO) VICEMINISTERIO DE GESTION
AMBIENTAL MODIFICACION 4
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3999999
ACTIVIDADGESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA
GESTIÓN AMBIENTAL
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA DOCUMENTO
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI
FORTALECER LA
INSTITUCIONALIDAD
DEL MINAM CON
ENFOQUE EN EL
LOGRO DE
RESULTADOS,
DESCENTRALIZACIÓ
N Y SATISFACCIÓN
DEL CIUDADANO
CONDUCCIÓN DE MANERA ESTRATÉGICA
DE LAS POLÍTICAS E INTERVENCIONES
PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN LAS
ENTIDADES DEL SECTOR AMBIENTAL
INDICADOR AEI
NÚMERO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y/O
NORMATIVOS REVISADOS EN MATERIA DE
GESTIÓN AMBIENTAL ELEVADOS AL
DESPACHO MINISTERIAL
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Despacho y atención de los documentos que ingresan
Participación en las diversas reuniones de trabajo
Atención de visitas de autoridades regionales, locales, COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES
MULTISECTORIALES EN TEMAS RELACIONADOS A LA
Participación en reuniones de Seguimiento a la
Implementación de Convenio de MinamataREVISAR INSTRUMENTOS EN MATERIA DE GESTIÓN
AMBIENTALRevisar instrumentos técnicos y/o normativos en
materia de gestión ambiental
Participación en Espacios de Diálogos Priorizados
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LA Participación en reuniones del seguimiento del Plan de
Acción para la implementación de las Elaboración de reportes de seguimiento del Plan de SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE CONVENIO
DE MINAMATA
SIGLA SG ETAPA AC PP 9001 PRODUCTO
META FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FISICA POI 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 24
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 REPORTE 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 24
1.1 REPORTE 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
1.2 REPORTE 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 16
1.3 DOCUMENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1.4 REPORTE 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
1.5 DOCUMENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
T2 DOCUMENTO 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 16
2.1 DOCUMENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.2 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DEL
AMBIENTE.
ACTIVIDAD
INDICADOR
FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL
MINAM CON ENFOQUE EN EL LOGRO DE
RESULTADOS, DESCENTRALIZACION Y
SATISFACCION DEL CIUDADANO
Fuente: Reporto del Gestor de Planeamiento.
Realizar acciones de soporte administrativo
BRINDAR SOPORTE ADMINISTRATIVO A LA ALTA DIRECCIÓN
Gestionar la expedición y el registro de los dispositivos normativos que emanen
del Ministerio del Ambiente.
Coordinar y realizar seguimiento para la atención de las recomendaciones
formuladas por los Órganos que comprenden e Sistema Nacional de Control.
CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINAM
Revisar y Aprobar documentos de Gestión Administrativa e Institucional
Supervisar la Gestión Administrativa del Ministerio del Ambiente.
Realizar seguimiento a los documentos pendientes derivados a los Órganos del
Ministerio ddelAmbiente
Garantizar, conforme a las necesidades institucionales, el funcionamiento de los
Comités, Comisiones y/o Grupos de Trabajo, presididos por la Secretaría General.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA REPORTE
FORMATO A - META FISICA - IV MODIFICACION DEL POI 2021 -SG
ÓRGANO (NUEVO) SECRETARIA GENERAL MODIFICACION 4 CATEGORIA PRESUPUESTAL 3999999
SIGLA SG AC PP 9001
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
34,089.00 53,660.02 57,777.98 55,651.85 58,568.72 40,789.00 140,247.97 123,834.18 39,664.28 34,089.00 34,089.00 35,889.00 708,350.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.2
Supervisar la Gestión
Administrativa del
Ministerio del Ambiente.
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrativo
de Servicios
11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 132,000.00
T1 1.2
Supervisar la Gestión
Administrativa del
Ministerio del Ambiente.
100 2.3.2.8.1.2
Contribuciones
de Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T1 1.2
Supervisar la Gestión
Administrativa del
Ministerio del Ambiente.
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDOS DE
C.A.S.300.00 300.00 600.00
T1 1.3
Realizar seguimiento a los
documentos pendientes
derivados a los Órganos
del Ministerio del
Ambiente
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrativo
de Servicios
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 144,000.00
T1 1.3
Realizar seguimiento a los
documentos pendientes
derivados a los Órganos
del Ministerio del
Ambiente
100 2.3.2.8.1.2
Contribuciones
de Essalud de
CAS
653.40 653.40 653.40 653.40 653.40 653.40 653.40 653.40 653.40 653.40 653.40 653.40 7,840.80
T1 1.3
Realizar seguimiento a los
documentos pendientes
derivados a los Órganos
del Ministerio del
Ambiente
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDOS DE
C.A.S.900.00 900.00 1,800.00
T1 1.4
Garantizar, conforme a las
necesidades
institucionales, el
funcionamiento de los
Comités, Comisiones y/o
Grupos de Trabajo,
presididos por la Secretaría
General.
100 2.3.2.7.11.99Servicios
Diversos14,750.00 14,750.00
T1 1.5Realizar acciones de
soporte administrativo100 2.3.2.7.11.99
Servicios
Diversos4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
FORMATO B: META FINANCIERA - IV MODIFICACION - POI 2021 - SG
ÓRGANO (NUEVO) SECRETARIA GENERAL CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO
ACTIVIDADCONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL
MINISTERIO DEL AMBIENTE.PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD
INDICADOR
FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM CON
ENFOQUE EN EL LOGRO DE RESULTADOS, DESCENTRALIZACION
Y SATISFACCION DEL CIUDADANO
UNIDAD DE MEDIDA REPORTE
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE CLASIFICADORNOMBRE
CLASIFICADOR
CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN
DE LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA DEL
MINAM
CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN
DE LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA DEL
MINAM
CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN
DE LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA DEL
MINAM
CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN
DE LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA DEL
MINAM
CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN
DE LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA DEL
MINAM
CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN
DE LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA DEL
MINAM
CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN
DE LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA DEL
MINAM
CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN
DE LA GESTIÓN
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
PROGRAMACION FINANCIERA ANUALNro TAREA Nro ACCION FUENTE CLASIFICADOR
NOMBRE
CLASIFICADOR
T1 1.5Realizar acciones de
soporte administrativo109 2.3.2.7.11.99
Servicios
Diversos3,150.00 3,150.00 6,700.00 4,000.00 4,000.00 21,000.00
T2 2.1
Gestionar la expedición y el
registro de los dispositivos
normativos que emanen
del Ministerio del
Ambiente.
109 2.3.2.2.5.1DIFUSIÓN EN EL
DIARIO OFICIAL15,571.02 19,688.98 14,412.85 21,329.72 86,208.97 50,485.18 5,575.28 213,272.00
T2 2.1
Gestionar la expedición y el
registro de los dispositivos
normativos que emanen
del Ministerio del
Ambiente.
100 2.3.2.2.5.1DIFUSIÓN EN EL
DIARIO OFICIAL35,260.00 35,260.00
T2 2.2
Coordinar y realizar
seguimiento para la
atención de las
recomendaciones
formuladas por los
Órganos que comprenden
e Sistema Nacional de
Control.
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrativo
de Servicios
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 120,000.00
T2 2.2
Coordinar y realizar
seguimiento para la
atención de las
recomendaciones
formuladas por los
Órganos que comprenden
e Sistema Nacional de
Control.
100 2.3.2.8.1.2
Contribuciones
de Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T2 2.2
Coordinar y realizar
seguimiento para la
atención de las
recomendaciones
formuladas por los
Órganos que comprenden
e Sistema Nacional de
Control.
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDOS DE
C.A.S.600.00 600.00
34,089.00 53,660.02 57,777.98 55,651.85 58,568.72 40,789.00 140,247.97 123,834.18 39,664.28 34,089.00 34,089.00 35,889.00 708,350.00
Fuente: Gestor de Planeamiento y Reporte del SIAF
BRINDAR SOPORTE
ADMINISTRATIVO A LA ALTA
DIRECCIÓN
TOTAL
BRINDAR SOPORTE
ADMINISTRATIVO A LA ALTA
DIRECCIÓN
CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN
DE LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA DEL
MINAM
BRINDAR SOPORTE
ADMINISTRATIVO A LA ALTA
DIRECCIÓN
BRINDAR SOPORTE
ADMINISTRATIVO A LA ALTA
DIRECCIÓN
BRINDAR SOPORTE
ADMINISTRATIVO A LA ALTA
DIRECCIÓN
SIGLA OGAJ ETAPA AC PP 9001PRODUCT
O
META
FINANCIERA
0050 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FISICA
POI71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 852
AEI META 2
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 DOCUMENTO 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840
1.1 DOCUMENTO 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
1.2 DOCUMENTO 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300
1.3 DOCUMENTO 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300
T2 DOCUMENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.1 DOCUMENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
T3 TALLER 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
3.1 DOCUMENTO 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
3.2 TALLER 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
T4 REPORTE 32 29 32 31 32 31 32 31 31 32 31 32 376
4.1 REPORTE 31 28 31 30 31 30 31 30 30 31 30 31 364
4.2 REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Difusión de la normativa publicada en el Diario Oficial El
Sistematización web de la información jurídico relevante del
Brindar asistencia jurídica a la Alta Dirección, Órganos y
organismos adscritos al MINAM
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DESTINADAS AL
Identificación de temática a dictar.
Ejecución de talleres de capacitación.
SISTEMATIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN JURÍDICA
EMITIR OPINIÓN SOBRE ASUNTOS DE CARACTER JURIDICO A
LA ALTA DIRECCION Y DEMÁS ORGANOS DEL MINAM
Elaborar informes legales, emitir opinión de carácter
jurídico.
Elaborar informes y proyectos de Resoluciones y Convenios.
Formular, evisar y visar proyectos de normas legales y
administrativas.
BRINDAR ASISTENCIA JURIDICA A LA ALTA DIRECCIÓN,
ORGANOS Y ORGANISMOS ADSCRITOS AL MINAM
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONES UNIDAD DE MEDIDAPROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI FORTALECER LA GESTI¿N DE LOS SISTEMAS JUR¿DICOS Y INDICADOR AEI N¿ DE OPINIONES LEGALES EMITIDAS
ACTIVIDADASESORAMIENTO JURIDICO
LEGAL
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA DOCUMENTO
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO(NUEVO) OFICINA GENERAL DE ASESORÍA
JURÍDICAMODIFICACION 4
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3999999
SIGLA OGAJ AC PP 9001
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
105244.67 113678 99649.7 101364.11 97960.2 97960.2 100684.52 97984.52 97984.52 97984.52 93620.57 104904.47 1209020 1209020 1209020
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1
Elaborar informes legales,
emitir opinión de carácter
jurídico.
100 2.3.2.8.1.1Contrato Administrativo de
Servicios90,000.00 90,000.00 68,633.81 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 815,633.81
T1 1.1
Elaborar informes legales,
emitir opinión de carácter
jurídico.
100 2.3.2.8.1.2Contribuciones de Essalud de
CAS1,044.90 1,044.90 1,044.70 1,044.90 1,020.58 1,020.58 1,020.58 1,020.58 1,020.58 1,020.58 1,020.58 1,020.58 12,344.04
T1 1.1
Elaborar informes legales,
emitir opinión de carácter
jurídico.
100 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 900.00 900.00 1,800.00
T1 1.1
Elaborar informes legales,
emitir opinión de carácter
jurídico.
100 2.3.2.8.1.5VACACIONES TRUNCAS DE
C.A.S.3,186.11 3,186.11
T2 2.1
Brindar asistencia jurídica a la
Alta Dirección, Órganos y
organismos adscritos al
MINAM
100 2.3.2.8.1.1Contrato Administrativo de
Servicios13,066.67 21,500.00 29,055.89 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 360,622.56
T2 2.1
Brindar asistencia jurídica a la
Alta Dirección, Órganos y
organismos adscritos al
MINAM
100 2.3.2.8.1.2Contribuciones de Essalud de
CAS1,133.10 1,133.10 915.30 1,133.10 939.62 939.62 939.62 939.62 939.62 939.62 939.62 941.34 11,833.28
T2 2.1
Brindar asistencia jurídica a la
Alta Dirección, Órganos y
organismos adscritos al
MINAM
100 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 1,800.00 1,800.00 3,600.00
105244.67 113678 99649.7 101364.11 97960.2 97960.2 100660.2 97960.2 97960.2 97960.2 97960.2 100,661.92 1,209,019.80
EMITIR OPINIÓN SOBRE ASUNTOS DE
CARACTER JURIDICO A LA ALTA
DIRECCION Y DEMÁS ORGANOS DEL
MINAM
EMITIR OPINIÓN SOBRE ASUNTOS DE
CARACTER JURIDICO A LA ALTA
DIRECCION Y DEMÁS ORGANOS DEL
MINAM
BRINDAR ASISTENCIA JURIDICA A LA
ALTA DIRECCIÓN, ORGANOS Y
ORGANISMOS ADSCRITOS AL MINAM
BRINDAR ASISTENCIA JURIDICA A LA
ALTA DIRECCIÓN, ORGANOS Y
ORGANISMOS ADSCRITOS AL MINAM
BRINDAR ASISTENCIA JURIDICA A LA
ALTA DIRECCIÓN, ORGANOS Y
ORGANISMOS ADSCRITOS AL MINAM
CLASIFICADOR NOMBRE CLASIFICADORPROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
EMITIR OPINIÓN SOBRE ASUNTOS DE
CARACTER JURIDICO A LA ALTA
DIRECCION Y DEMÁS ORGANOS DEL
MINAM
EMITIR OPINIÓN SOBRE ASUNTOS DE
CARACTER JURIDICO A LA ALTA
DIRECCION Y DEMÁS ORGANOS DEL
MINAM
UNIDAD DE MEDIDA DOCUMENTO
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
ACTIVIDAD ASESORAMIENTO JURIDICO LEGAL PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
INDICADORFORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM CON ENFOQUE EN EL LOGRO DE
RESULTADOS, DESCENTRALIZACI¿N Y SATISFACCI¿N DEL CIUDADANO
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO
SIGLA OGASA ETAPA AC PP 9001PRODUCT
OMETA
FINANCIE
RA
0052 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META
FISICA 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 3 5 13
AEI META 7
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
1.1 DOCUMENTO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1.2RED
INSTALADA 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 7
1.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
T2 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
2.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
2.2 REPORTE 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
2.3 DOCUMENTO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
2.4 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
T3 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
3.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
T4 ACCION 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4.1 ACCION 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
T5 INFORME 2 0 3 2 7
5.1 INFORME 0 0 0 0 0
5.2 INFORME 1 0 0 1 2
5.3 INFORME 0 0 0 1 1
5.4 DOCUMENTO 0 1 0 0 1
5.5 INFORME 0 0 1 0 1
5.6 REPORTE 1 0 0 1 1
5.7 INFORME 0 0 1 0 1
5.8 INFORME 1 0 1 0 2
Acciones de Gestión Administrativa
Acciones de seguridad, defensa nacional y gestion del
riesgo de desastres
Seguimiento al Plan de Movilización y Plan de Continuidad
Operativa del MINAM Seguimiento al Plan de Prevencion y Reduccion del Riesgo de
DesastresElaboracion de instrumentos de gestion reactiva del riesgo de
desastresDifusión de las polticas y planes de Seguridad, Defensa Nacional y
Gestion del Riesgo de Desastres Representar al sector en el marco de la Seguridad, Defensa Nacional
y Gestion del Riesgo de DesastresTaller de fortalecimiento de capacidades en GRD dirigido a los
brigadistas voluntarios del MINAMInspección de seguridad en las sedes institucionales del MINAM y
sus adscritos
Seguimiento al Plan de Emergencia y Evacuación del MINAM
Fortalecimiento de capacidades de las Redes de Alerta Temprana -
RET en prevención y gestión de conflictos socioambientales
Informes de acciones de prevención de conflictos socioambientales
Tratamiento y Seguimiento de la Conflictividad
Socioambiental
Coordinación y seguimiento de los acuerdos adoptados en los
procesos de consulta previa
Gestión Administrativa
Participación y seguimiento en los procesos de diálogo de la
Conflictividad Socioambiental a nivel nacionalElaboración de Reportes Semanales de la Conflictividad
Socioambiental Elaboración de materiales informativos sobre la Gestión de la
Conflictividad Socioambiental
Formulación de guia en Gestión de Conflictos Socioambientales
Participación en Procesos de Consulta Previa
Elaboración de un Plan de Fortalecimiento de Capacidades en
prevención de la Conflictividad Socioambiental
OEI
FORTALECER EL DIALOGO,
EDUCACI¿N Y LA GESTI¿N
DEL CONOCIMIENTO
AMBIENTAL DE LAS
PREVENCI¿N DE CONFLICTOS SOCIO
AMBIENTALES REALIZADO DE MANERA
PROGRESIVA EN LAS INSTITUCIONES QUE
INTEGRAN LAS REDES DE ALERTA TEMPRANA
INDICADOR AEI
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
Prevención de la Conflictividad Socioambiental
N¿ DE REDES DE ALERTA TEMPRANA CON
CAPACIDAD DE PREVENCI¿N Y GESTI¿N DE
CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DEL DIALOGO Y LA
PREVENCION EN LA GESTION DE LA
CONFLICTIVIDAD SOCIOAMBIENTAL
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO(NUEVO) OFICINA GENERAL DE ASUNTOS
SOCIO-AMBIENTALESMODIFICACION 4
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3999999
5.9 INFORME 0 0 0 0 0
5.10 REPORTE 1 0 0 1 1
5.11 DOCUMENTO 1 0 1 0 2Gestión de la información del Centro de Operaciones de
Emergencias Ambiental
Desarrollar simulaciones para la interoperabilidad de COE
Ambiental del MINAM
Desarrollar Simulacros en el marco de la gestión reactiva del riesgo
de desastres
SIGLA OGASA AC PP 9001
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
72,678.00 72,678.00 119,996.50 64,876.00 78,567.80 80,911.30 103,744.11 82,209.64 122,131.40 122,143.40 109,491.40 105,138.92 1,134,566.47 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.2
Fortalecimiento de capacidades de
las Redes de Alerta Temprana - RET
en prevención y gestión de
conflictos socioambientales
100 2.3.1.5.1.1Repuestos y Accesorios
(Toner, entre otros)
T1 1.2
Fortalecimiento de capacidades de
las Redes de Alerta Temprana - RET
en prevención y gestión de
conflictos socioambientales
100 2.3.1.5.1.2
Papeleria en General,
Utiles y Materiales de
Oficina (Utiles en
General)
T1 1.2
Fortalecimiento de capacidades de
las Redes de Alerta Temprana - RET
en prevención y gestión de
conflictos socioambientales
100 2.3.2.1.2.1Pasajes y Gastos de
Transporte.4,132.00 4,132.00
T1 1.2
Fortalecimiento de capacidades de
las Redes de Alerta Temprana - RET
en prevención y gestión de
conflictos socioambientales
100 2.3.2.1.2.2
Viaticos y Asignaciones
por Comision de
Servicio.
1,000.00 1,000.00
T1 1.2
Fortalecimiento de capacidades de
las Redes de Alerta Temprana - RET
en prevención y gestión de
conflictos socioambientales
100 2.3.2.7.10.1
Seminarios, Talleres y
Similares, Organizados
por la Institucion
16,898.50 -11,838.00 2,290.00 -1,292.50 7,057.00 8,000.00 12,652.00 33,767.00
T1 1.2
Fortalecimiento de capacidades de
las Redes de Alerta Temprana - RET
en prevención y gestión de
conflictos socioambientales
109 2.3.2.1.2.2
Viaticos y Asignaciones
por Comision de
Servicio.
9,920.00 -36.00 -2,292.00 1,582.00 4,250.40 453.81 6,400.00 5,760.00 5,760.00 3,201.79 35,000.00
T1 1.2
Fortalecimiento de capacidades de
las Redes de Alerta Temprana - RET
en prevención y gestión de
conflictos socioambientales
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrativo de
Servicios
70,500.00 70,500.00 70,500.00 70,500.00 74,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 91,000.00 91,000.00 91,000.00 91,000.00 954,000.00
T1 1.2
Fortalecimiento de capacidades de
las Redes de Alerta Temprana - RET
en prevención y gestión de
conflictos socioambientales
100 2.3.2.8.1.2Contribuciones de
Essalud de CAS2,178.00 2,178.00 2,178.00 2,178.00 2,395.80 2,395.80 2,395.80 2,395.80 2,831.40 2,831.40 2,831.40 2,831.40 29,620.80
T1 1.2
Fortalecimiento de capacidades de
las Redes de Alerta Temprana - RET
en prevención y gestión de
conflictos socioambientales
100 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 3,146.67 3,900.00 7,046.67
T1 1.2
Fortalecimiento de capacidades de
las Redes de Alerta Temprana - RET
en prevención y gestión de
conflictos socioambientales
109 2.3.2.1.2.1Pasajes y Gastos de
Transporte.19,500.00 -60.00 2,174.00 226.00 8,894.24 1,360.03 13,900.00 9,900.00 9,900.00 4,205.73 70,000.00
T1 1.2
Fortalecimiento de capacidades de
las Redes de Alerta Temprana - RET
en prevención y gestión de
conflictos socioambientales
100 2.3.2.7.11.6
SERVICIO DE
IMPRESIONES,
ENCUADERNACION Y
EMPASTADO
Prevención de la
Conflictividad
Socioambiental
Prevención de la
Conflictividad
Socioambiental
Prevención de la
Conflictividad
Socioambiental
Prevención de la
Conflictividad
Socioambiental
Prevención de la
Conflictividad
Socioambiental
Prevención de la
Conflictividad
Socioambiental
Prevención de la
Conflictividad
Socioambiental
Prevención de la
Conflictividad
Socioambiental
Prevención de la
Conflictividad
Socioambiental
CLASIFICAD
OR
NOMBRE
CLASIFICADOR
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
Prevención de la
Conflictividad
Socioambiental
Prevención de la
Conflictividad
Socioambiental
UNIDAD DE INFORME
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DEL DIALOGO Y LA PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
INDICADOR FORTALECER EL DIALOGO, EDUCACI¿N Y LA
FORMATO B: META FINANCIERA - MODIFICACION IV - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) OFICINA GENERAL DE ASUNTOS SOCIO- CATEGORIA PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO
SIGLA OCAI AC PP 9001
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
56.403,47 63.514,60 65.637,93 66.154,60 66.154,60 66.154,60 67.442,14 66.092,60 66.154,60 66.154,60 66.154,60 69.110,66 785129 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1
COORDINACIÓ
N DE LA
POSICIÓN DEL
MINAM PARA
LA
NEGOCIACIÓN
E
IMPLEMENTAC
IÓN DE LOS
CAPÍTULOS
AMBIENTALES
O
COMPROMISO
S EN MATERIA
AMBIENTAL
100 2.3.2.7.5.2Propinas para
Practicantes930,00 930,00 930,00 930,00 930,00 930,00 117,54 868,00 930,00 930,00 930,00 1.785,46 11.141,00
T1 1.1
COORDINACIÓ
N DE LA
POSICIÓN DEL
MINAM PARA
LA
NEGOCIACIÓN
E
IMPLEMENTAC
IÓN DE LOS
CAPÍTULOS
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDOS
DE C.A.S.2.100,00 2.100,00 4.200,00
T1 1.1
COORDINACIÓ
N DE LA
POSICIÓN DEL
MINAM PARA
LA
NEGOCIACIÓN
E
IMPLEMENTAC
IÓN DE LOS
CAPÍTULOS
AMBIENTALES
O
COMPROMISO
S EN MATERIA
AMBIENTAL
DE LOS
100 2.3.2.8.1.2
Contribuciones
de Essalud de
CAS
1.306,80 1.524,60 1.524,60 1.524,60 1.524,60 1.524,60 1.524,60 1.524,60 1.524,60 1.524,60 1.524,60 1.525,20 18.078,00
T1 1.1
COORDINACIÓ
N DE LA
POSICIÓN DEL
MINAM PARA
LA
NEGOCIACIÓN
E
IMPLEMENTAC
IÓN DE LOS
CAPÍTULOS
AMBIENTALES
O
COMPROMISO
S EN MATERIA
AMBIENTAL
DE LOS
TRATADOS DE
LIBRE
COMERCIO
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrativo
de Servicios
54.166,67 61.060,00 63.183,33 63.700,00 63.700,00 63.700,00 63.700,00 63.700,00 63.700,00 63.700,00 63.700,00 63.700,00 751.710,00
COORDINACIÓN,
NEGOCIACIÓN Y
POSICIÓN NACIONAL
EN ASUNTOS
INTERNACIONALES
COORDINACIÓN,
NEGOCIACIÓN Y
POSICIÓN NACIONAL
EN ASUNTOS
INTERNACIONALES
CLASIFICADORNOMBRE
CLASIFICADOR
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
COORDINACIÓN,
NEGOCIACIÓN Y
POSICIÓN NACIONAL
EN ASUNTOS
INTERNACIONALES
COORDINACIÓN,
NEGOCIACIÓN Y
POSICIÓN NACIONAL
EN ASUNTOS
INTERNACIONALES
UNIDAD DE MEDIDA DOCUMENTO
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
ACTIVIDAD Asesoramiento y conducción de los procesos de PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
INDICADOR FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) OFICINA DE COOPERACIÓN Y CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO
SIGLA OCAI ETAPA AC PP 9001PRODUCT
O
META
FINANCIE
RA
0051 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTALMETA
FISICA
POI
1 2 4 4 11
AEI META 3
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1DOCUME
NTO 0 0 1 2 3
1.1DOCUME
NTO 0 0 0 1 1
1.2DOCUME
NTO 0 0 0 1 1
1.3DOCUME
NTO 0 0 1 0 1
1.4 REPORTE 0 0 1 0 1
1.5 REPORTE 0 0 0 1 1
T2DOCUME
NTO 1 1 3 2 7
2.1DOCUME
NTO 0 0 0 1 1
2.2 REPORTE 0 0 1 0 1
2.3DOCUME
NTO 0 0 1 0 1
2.4 REPORTE 1 0 0 1 2
2.5DOCUME
NTO 0 0 1 0 1
2.6DOCUME
NTO 1 1 1 1 4
T3DOCUME
NTO 0 1 0 0 1
3.1 REPORTE 0 1 0 0 1
3.2DOCUME
NTO 0 1 0 0 1
3.3DOCUME
NTO 0 0 0 0 0
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO
(NUEVO) OFICINA GENERAL DE
COOPERACIÓN Y ASUNTOS
INTERNACIONALES
MODIFICACION 3CATEGORIA
PRESUPUESTAL3999999
ACTIVIDAD
Asesoramiento y conducción de
los procesos de negociaciones
internacionales ambientales y
los de la cooperación técnica y
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA DOCUMENTO
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI FORTALECER LA GESTIODE PROCESOS DE PLANIFICACION, INDICADOR AEI % DE DOCUMENTOS SOBRE LA GESTI¿N DE
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD
DE
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
COORDINACIÓN, NEGOCIACIÓN Y POSICIÓN
NACIONAL EN ASUNTOS INTERNACIONALES
COORDINACIÓN DE LA POSICIÓN DEL MINAM PARA
LA NEGOCIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS
ASESORAMIENTO A LOS ÓRGANOS Y ORGANISMOS
PÚBLICOS ADSCRITOS DEL MINAM EN ASUNTOS
IMPULSO Y COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS
COMPROMISOS ASUMIDOS EN LOS GABINETES
ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE NUEVOS
COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN E IMPULSO DE LA
GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN
DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL MINAM
ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE OFERTA Y DEMANDA
APOYO EN EL DISEÑO DE PROYECTOS A SER
PRESENTADOS A LAS AGENCIAS BILATERALES Y
EMISIÓN DE OPINIONES SOBRE INSTRUMENTOS DE
ELABORACIÓN DE REPORTES DE EJECUCIÓN FÍSICA Y
FINANCIERA DE LA CARTERA DE INTERVENCIONES
COORDINACIÓN CON LA AGENCIA PERUANA DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
EMISIÓN DE OPINIONES PARA LA ADSCRIPCIÓN DE
EMISIÓN DE OPINIONES SOBRE PROYECTOS
PRESENTADOS A LA APCI POR ENIEX, ONGD,
EMISIÓN DE OPINIONES PARA LA INSCRIPCIÓN DE
ONGD Y ENIEX ANTE LA APCI
ELABORACIÓN DE OPINIONES SOBRE CONVENIOS,
ACUERDOS Y SIMILARES DE COOPERACIÓN
3.4DOCUME
NTO 0 0 0 0 0
T4 REPORTE 1 1 1 1 4
4.1 REPORTE 1 1 1 1 4
SEGUIMIENTO A LA DECLARACIÓN ANUAL DE
ENTIDADES EJECUTORAS DE RECURSOS DE
GESTIÓN OPERATIVA
SOPORTE ADMINISTRATIVO
SIGLA OGPP ETAPA AC PP 9001PRODUCT
O
META
FINANCIE
RA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META
FISICA
POI
3 4 4 3 14
AEI META 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1DOCUME
NTO 3 4 4 3 14
1.1DOCUME
NTO 1 1 1 1 4
1.2DOCUME
NTO 0 0 1 0 1
1.3DOCUME
NTO 1 1 1 1 4
1.4DOCUME
NTO 1 1 1 1 4
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO(NUEVO) OFICINA GENERAL DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOMODIFICACION 4
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3999999
ACTIVIDAD
CONDUCIR LOS PROCESOS DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO,
MODERNIZACIÓN DE LA
GESTIÓN PÚBLICA E
INVERSIONES
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA DOCUMENTO
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI FORTALECER LA GESTI¿N DE PROCESOS DE INDICADOR AEI % DE DOCUMENTOS DE LA GESTI¿N DEL
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD
DE
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
CONDUCIR LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS ASOCIADOS
A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS QUE COORDINA
LA OGPP
Revisar y elevar hacia Alta Dirección la información
del seguimiento de los avances de la ejecución
presupuestal de los órganos y unidades ejecutoras
del MINAM, así como de los organismos adscritos al
Ministerio.
Revisar y elevar hacia Alta Dirección la aprobación e
información de seguimiento de los instrumentos de
planeamiento estratégico y sus modificatorias, así
como la información de evaluación de los planes
multisectoriales en los que participa el Ministerio.
Revisar y proponer a la Alta Dirección la aprobación
de modificaciones presupuestales
Revisar y elevar hacia Alta Dirección la información
de la ejecución física y financiera de las Inversiones
del Sector Ambiente
1.5DOCUME
NTO 0 1 0 0 1
T2 REPORTE 1 1 1 1 4
2.1 REPORTE 1 1 1 1 4
Dirigir la revisión de las propuestas de documentos
normativos y de gestión presentados por los
órganos y organismos adscritos al MINAM, en el
marco de la simplificación administrativa y la
modernización de la gestión del Estado.
GESTIÓN OPERATIVA
Soporte Administrativo
SIGLA OGPP AC PP 9001
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
4.216,00 4.218,00 4.218,00 4.218,00 4.218,00 4.218,00 4.518,00 4.218,00 4.218,00 4.218,00 4.218,00 4.518,00 51.214,00 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T2 2.1
Soporte
Administr
ativo
1002.3.2.8.1.
2
Contribuc
iones de
Essalud
de CAS
216,00 218,00 218,00 218,00 218,00 218,00 218,00 218,00 218,00 218,00 218,00 218,00 2.614,00
T2 2.1
Soporte
Administr
ativo
1002.3.2.8.1.
1
Contrato
Administr
ativo de
Servicios
4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 48.000,00
T2 2.1
Soporte
Administr
ativo
1002.3.2.8.1.
4
AGUINAL
DOS DE
C.A.S.
300,00 300,00 600,00
GESTIÓN
OPERATIVA
GESTIÓN
OPERATIVA
GESTIÓN
OPERATIVA
CLASIFICA
DOR
NOMBRE
CLASIFICA
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA DOCUMENTO
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
ACTIVIDAD
CONDUCIR LOS PROCESOS DE
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO,
MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN
PÚBLICA E INVERSIONES
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
INDICADOR FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) OFICINA GENERAL DE CATEGORIA PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO
SIGLA OM ETAPA AC PP 9001PRODUCT
OMETA
FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FISICA POI
0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 4 2 13
AEI META
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1DOCUMENTO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
1.1DOCUMENTO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1.2DOCUMENTO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
T2DOCUMENTO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3
2.1DOCUMENTO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2.2DOCUMENTO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
T3DOCUMENTO
0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 8
3.1DOCUMENTO
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 4
3.2DOCUMENTO
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 4
Elaboración, actualización y/u opinión de las propuestas de documentos e instrumentos de gestión
DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Conducción de la Oficina de Modernización
Soporte administra vo de la Oficina deModernización
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS
Seguimiento a la implementación del MAPRO
Asistencia técnica y acompañamiento a los órganos y unidades orgánicas en materia de ges ón por procesos
EMISIÓN DE OPINIÓN SOBRE DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN
Seguimiento a la implementación del Plan de Modernización Institucional del Minam 2020-2022
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD
DE PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.OEI FORTALECER LA GESTI¿N DE PROCESOS DE PLANIFICACI¿N, INDICADOR AEI
ACTIVIDADDIRIGIR LOS PROCESOS DE
MODERNIZACIÓNPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA DOCUMENTO
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas (Oficina de Modernización)
ÓRGANO (NUEVO) OFICINA DE MODERNIZACIÓN MODIFICACION 4CATEGORIA
PRESUPUESTAL3999999
SIGLA OM AC PP 9001
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 20 0 0 0 0 0 0 0 59,806.80 59,806.80 59,806.80 61,606.80 241,027.20 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T3 3.1Conducción de la Oficina de
Modernización 100
2.3.2.8.1.1
Contrato Administrativo de Servicios
58,500.00 58,500.00 58,500.00 58,500.00 234,000.00
T3 3.1Conducción de la Oficina de
Modernización 100
2.3.2.8.1.2
Contribuciones de Essalud de CAS
1,306.80 1,306.80 1,306.80 1,306.80 5,227.20
T3 3.1
Elaborar el informe de
evaluación del PEI para el
periodo 2020
1002.3.2.8.1.
4
AGUINALDOS DE C.A.S.
0.00 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00
CLASIFICADOR
NOMBRE CLASIFICA
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA DOCUMENTO
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
DIRECCIÓN Y GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN Y GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN Y GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021 (Oficina de Modernización)
ÓRGANO (NUEVO) OFICINA DE MODERNIZACIÓN CATEGORIA PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTOACTIVIDAD DIRIGIR LOS PROCESOS DE MODERNIZACIÓN PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓNINDICADOR FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL
SIGLA OP ETAPA AC PP 9001PRODUCT
O
META
FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FISICA
POI0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3
AEI META 5
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1.3DOCUME
NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4DOCUME
NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
1.5DOCUME
NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2DOCUME
NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
2.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2.5 REPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
T3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO (NUEVO) OFICINA DE PLANEAMIENTO MODIFICACION 4CATEGORIA
PRESUPUESTAL3999999
ACTIVIDAD
DIRECCIÓN DE LOS PROCESOS DE
PLANEAMIENTO SECTORIAL E
INSTITUCIONAL
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEIFORTALECER LA
INSTITUCIONALIDAD DEL
GESTI¿N DE PROCESOS DE
PLANIFICACI¿N, MODERNIZACI¿N, INDICADOR AEI
% DE INFORMES DE LA IMPLEMENTACI¿N
DE LOS PROCESOS DE MODERNIZACI¿N Y *** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD
DE
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
GESTIÓN DE LAS POLITICAS NACIONALES, PLANIFICACIÓN
ESTRATEGICA SECTORIAL E INTITUCIONAL, E INFORMACIÓN
Elaborar el informe de evaluación del PEI para el periodo 2020
Elaborar el informe de evaluación del PESEM para el periodo 2020
Elaborar el informe de evaluación de Políticas Nacionales (DS N°
029-2018-PCM)
Participar en acciones relativas a la articulación estratégica de las
Politicas Nacionales y Planes Estratégicos
Gestionar el informe de rendición de cuentas del titular
GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL DEL
AÑO VIGENTE
Elaborar el informe de evaluación de implementación anual del
POI 2020
Asistir a los órganos del MINAM en temas relativos al proceso de
planeamiento operativo y operación del Aplicativo POI
Elaborar el informe de evaluación de implementación del POI
2021
Elaborar el informe de modificación del POI 2021
Realizar el seguimiento mensual del POI 2021
GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL DEL
SIGUIENTE EJERCICIO Y MEJORA DE LOS PROGRAMAS
Elaboración del POI del siguiente ejercicio
Elaborar el POI del siguiente ejercicio consistenciado con el PIA
3.3DOCUME
NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
T4DOCUME
NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 7
4.1DOCUME
NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
4.2DOCUME
NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3DOCUME
NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4.4DOCUME
NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.5DOCUME
NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
T5DOCUME
NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
5.1DOCUME
NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
Asistir en la mejora de los programas presupuestales a los
equipos técnicos
OPINIÓN SOBRE CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y ACCIONES DE
GESTIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS
Emitir opinión sobre propuestas de convenios
Elaborar el Plan Anual de Transferencias 2021, incorporando el
resultado de la evaluación del año previo
DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Conducción y gestión administrativa de la Oficina de
Planeamiento
Seguimiento del registro de órganos colegiados del MINAM
Elaborar el Reporte Anual del Mecanismo para la Igualdad de
Género en el MINAM (GTIG)
Elaboración del reporte del registro de órganos colegiados del
MINAM en el Aplicativo
SIGLA OP AC PP 9001
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
0 0 0 0 0 0 0 0 47,584.00 47,584.00 47,584.00 50,210.00 192,962.00 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1
Elaborar
el
informe
de
evaluació
n del PEI
para el
periodo
2020
1002.3.2.8.1.
1
Contrato
Administr
ativo de
Servicios
45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 180,400.00
T1 1.1
Elaborar
el
informe
de
evaluació
n del PEI
para el
periodo
2020
1002.3.2.8.1.
2
Contribuc
iones de
Essalud
de CAS
1,089.00 1,089.00 1,089.00 1,089.00 4,356.00
T1 1.1
Elaborar
el
informe
de
evaluació
n del PEI
para el
periodo
2020
1002.3.2.8.1.
4
AGUINAL
DOS DE
C.A.S.
1,500.00 1,500.00
T1 1.1
Elaborar
el
informe
de
evaluació
n del PEI
para el
periodo
2020
1002.3.2.7.5.
2
Propinas
para
Practican
tes
1,395.00 1,395.00 1,395.00 2,521.00 6,706.00
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) OFICINA DE PLANEAMIENTO CATEGORIA PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD
DIRECCIÓN DE LOS PROCESOS DE
PLANEAMIENTO SECTORIAL E
INSTITUCIONAL
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD PROYECCIÓN
INDICADOR FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL
NOMBRE
CLASIFIC
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
GESTIÓN DE LAS
POLITICAS
NACIONALES,
PLANIFICACIÓN
ESTRATEGICA
SECTORIAL E
INTITUCIONAL, E
INFORMACIÓN
ASOCIADA
GESTIÓN DE LAS
POLITICAS
NACIONALES,
PLANIFICACIÓN
ESTRATEGICA
SECTORIAL E
INTITUCIONAL, E
INFORMACIÓN
ASOCIADA
GESTIÓN DE LAS
POLITICAS
NACIONALES,
PLANIFICACIÓN
ESTRATEGICA
SECTORIAL E
INTITUCIONAL, E
INFORMACIÓN
ASOCIADA
GESTIÓN DE LAS
POLITICAS
NACIONALES,
PLANIFICACIÓN
ESTRATEGICA
SECTORIAL E
INTITUCIONAL, E
INFORMACIÓN
ASOCIADA
CLASIFIC
ADOR
SIGLA OPPMI ETAPA AC PP 9001 PRODUCTO
META FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FISICA POI 2 3 3 5 3 5 4 4 4 3 4 8 48
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3
1.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1.2 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1.3 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
T2 DOCUMENTO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
2.1 DOCUMENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.2 DOCUMENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
T3 DOCUMENTO 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
3.1 DOCUMENTO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3.2 DOCUMENTO 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
T4 DOCUMENTO 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3
4.1 DOCUMENTO 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3
T5 DOCUMENTO 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 13
5.1 DOCUMENTO 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
5.2 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5.3 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
T6 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
6.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6.2 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
T7 ACCION 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
7.1 ACCION 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO(NUEVO) OFICINA DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE
INVERSIONESMODIFICACION 4
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3999999
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE
MEDIDADOCUMENTO
ACTIVIDADCONDUCCION DE LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO E
INVERSIONES
FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM CON
ENFOQUE EN EL LOGRO DE RESULTADOS,
DESCENTRALIZACION Y SATISFACCION DEL CIUDADANO
INDICADOR
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
Programar y formular el Presupuesto del MINAM
Programar y Formular el Presupuesto Institucional del MINAM con una perspectiva
multianual.
Presentar el proyecto del Presupuesto del Sector Ambiental ante la Comisión de
Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República.
Formalizar el Proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura.
Ejecutar y realizar seguimiento en el Presupuesto del MINAM
Formalizar las modificaciones presupuestarias.
Realizar seguimiento a la ejecución presupuestaria de los órganos, unidades
ejecutoras y órganos adscritos del Sector Ambiental.
Evaluar y Conciliar el Presupuesto del MINAM
Evaluar el Presupuesto Institucional del MINAM.
Realizar la conciliación del marco legal del presupuesto institucional del Pliego
MINAM.
Realizar la programacion multianual de inversion Sectorial
Actualizar, elaborar y/o modificar la información que comprende la PMI del Sector.
Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de las inversiones del sector.
Realizar el seguimiento y monitoreo de la inversiones en la fase de ejecución.
Realizar la evaluación expost de las inversiones.
Soporte administrativo de la OPPMI
Realizar el seguimiento y monitoreo de las inversiones público privadas.
Revisar y/o aprobar las metodologías especificas e instrumentos normativos para la
identificación, formulación y evaluación de las inversiones de competencia del Sector
Ambiente.
Revisar y/o aprobar las propuestas de las metodologías específicas relacionadas con
la identificación, formulación y evaluación de las inversiones de competencia del
Sector Ambiente.
Asistir y capacitar a las UF y UEI del sector y GR y GL en la elaboración de inversiones
de competencia del sector.
GESTIÓN OPERATIVA
SIGLA OPPMI AC PP 9001
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
85,811.67 87,238.00 96,859.13 105,478.82 105,133.95 107,548.36 110,103.12 107,366.79 108,103.60 108,103.60 108,103.60 232,993.36 1,362,844.00 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1
Programar y Formular el
Presupuesto Institucional
del MINAM con una
perspectiva multianual.
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrativo
de Servicios
11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 132,000.00
T1 1.1
Programar y Formular el
Presupuesto Institucional
del MINAM con una
perspectiva multianual.
100 2.3.2.8.1.2
Contribuciones
de Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 330.00 2,725.80
T1 1.1
Programar y Formular el
Presupuesto Institucional
del MINAM con una
perspectiva multianual.
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDOS DE
C.A.S.300.00 300.00 600.00
T1 1.2
Presentar el proyecto del
Presupuesto del Sector
Ambiental ante la Comisión
de Presupuesto y Cuenta
General de la República del
Congreso de la República.
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrativo
de Servicios
6,333.33 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,239.54 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 18,097.58 148,170.45
T1 1.2
Presentar el proyecto del
Presupuesto del Sector
Ambiental ante la Comisión
de Presupuesto y Cuenta
General de la República del
Congreso de la República.
100 2.3.2.8.1.2
Contribuciones
de Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,178.00
T1 1.2
Presentar el proyecto del
Presupuesto del Sector
Ambiental ante la Comisión
de Presupuesto y Cuenta
General de la República del
Congreso de la República.
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDOS DE
C.A.S.300.00 300.00 600.00
T1 1.3
Formalizar el Proyecto de
Presupuesto Institucional
de Apertura.
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrativo
de Servicios
8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00
T1 1.3
Formalizar el Proyecto de
Presupuesto Institucional
de Apertura.
100 2.3.2.8.1.2
Contribuciones
de Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T1 1.3
Formalizar el Proyecto de
Presupuesto Institucional
de Apertura.
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDOS DE
C.A.S.300.00 300.00 600.00
T2 2.1
Formalizar las
modificaciones
presupuestarias.
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrativo
de Servicios
8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00
Programar y formular
el Presupuesto del
MINAM
Programar y formular
el Presupuesto del
MINAMEjecutar y realizar
seguimiento en el
Presupuesto del
MINAM
Programar y formular
el Presupuesto del
MINAM
Programar y formular
el Presupuesto del
MINAM
Programar y formular
el Presupuesto del
MINAM
Programar y formular
el Presupuesto del
MINAM
Programar y formular
el Presupuesto del
MINAM
CLASIFICADORNOMBRE
CLASIFICADOR
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
Programar y formular
el Presupuesto del
MINAM
Programar y formular
el Presupuesto del
MINAM
UNIDAD DE
MEDIDADOCUMENTO
Nro TAREA Nro ACCIONFTE
FTO
ACTIVIDADCONDUCCION DE LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO E
INVERSIONESPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD PROYECCIÓN
INDICADOR
FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM CON
ENFOQUE EN EL LOGRO DE RESULTADOS,
DESCENTRALIZACION Y SATISFACCION DEL CIUDADANO
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO(NUEVO) OFICINA DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN
MULTIANUAL DE INVERSIONESCATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO
SIGLA OPPMI AC PP 9001
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
85,811.67 87,238.00 96,859.13 105,478.82 105,133.95 107,548.36 110,103.12 107,366.79 108,103.60 108,103.60 108,103.60 232,993.36 1,362,844.00 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTALCLASIFICADOR
NOMBRE
CLASIFICADOR
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDADOCUMENTO
Nro TAREA Nro ACCIONFTE
FTO
ACTIVIDADCONDUCCION DE LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO E
INVERSIONESPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD PROYECCIÓN
INDICADOR
FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM CON
ENFOQUE EN EL LOGRO DE RESULTADOS,
DESCENTRALIZACION Y SATISFACCION DEL CIUDADANO
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO(NUEVO) OFICINA DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN
MULTIANUAL DE INVERSIONESCATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO
T2 2.1
Formalizar las
modificaciones
presupuestarias.
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDOS DE
C.A.S.300.00 300.00 600.00
T2 2.1
Formalizar las
modificaciones
presupuestarias.
100 2.3.2.8.1.2
Contribuciones
de Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T2 2.2
Realizar seguimiento a la
ejecución presupuestaria de
los órganos, unidades
ejecutoras y órganos
adscritos del Sector
Ambiental.
100 2.3.2.7.5.2Propinas para
Practicantes1,767.00 1,860.00 930.00 1,140.54 930.00 2,883.00 1,623.63 2,743.50 2,790.00 2,790.00 2,790.00 4,687.33 26,935.00
T3 3.1Evaluar el Presupuesto
Institucional del MINAM.100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrativo
de Servicios
8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00
T3 3.1Evaluar el Presupuesto
Institucional del MINAM.100 2.3.2.8.1.2
Contribuciones
de Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T3 3.1Evaluar el Presupuesto
Institucional del MINAM.100 2.3.2.8.1.4
AGUINALDOS DE
C.A.S.300.00 300.00 600.00
T3 3.2
Realizar la conciliación del
marco legal del presupuesto
institucional del Pliego
MINAM.
100 2.3.2.8.1.2
Contribuciones
de Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T3 3.2
Realizar la conciliación del
marco legal del presupuesto
institucional del Pliego
MINAM.
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrativo
de Servicios
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 72,000.00
T3 3.2
Realizar la conciliación del
marco legal del presupuesto
institucional del Pliego
MINAM.
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDOS DE
C.A.S.300.00 300.00 600.00
T4 4.1
Actualizar, elaborar y/o
modificar la información
que comprende la PMI del
Sector.
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrativo
de Servicios
8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 98,400.00
T4 4.1
Actualizar, elaborar y/o
modificar la información
que comprende la PMI del
Sector.
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDOS DE
C.A.S.300.00 300.00 600.00
T4 4.1
Actualizar, elaborar y/o
modificar la información
que comprende la PMI del
Sector.
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDOS DE
C.A.S.300.00 300.00 600.00
T4 4.1
Actualizar, elaborar y/o
modificar la información
que comprende la PMI del
Sector.
100 2.3.2.8.1.2
Contribuciones
de Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
Realizar la
programacion
multianual de
inversion Sectorial
Evaluar y Conciliar el
Presupuesto del
MINAM
Evaluar y Conciliar el
Presupuesto del
MINAM
Realizar la
programacion
multianual de
inversion Sectorial
Realizar la
programacion
multianual de
inversion Sectorial
Realizar la
programacion
multianual de
inversion Sectorial
Ejecutar y realizar
seguimiento en el
Presupuesto del
MINAM
Evaluar y Conciliar el
Presupuesto del
MINAM
Evaluar y Conciliar el
Presupuesto del
MINAM
Evaluar y Conciliar el
Presupuesto del
Evaluar y Conciliar el
Presupuesto del
MINAM
Ejecutar y realizar
seguimiento en el
Presupuesto del Ejecutar y realizar
seguimiento en el
Presupuesto del
MINAM
SIGLA OPPMI AC PP 9001
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
85,811.67 87,238.00 96,859.13 105,478.82 105,133.95 107,548.36 110,103.12 107,366.79 108,103.60 108,103.60 108,103.60 232,993.36 1,362,844.00 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTALCLASIFICADOR
NOMBRE
CLASIFICADOR
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDADOCUMENTO
Nro TAREA Nro ACCIONFTE
FTO
ACTIVIDADCONDUCCION DE LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO E
INVERSIONESPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD PROYECCIÓN
INDICADOR
FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM CON
ENFOQUE EN EL LOGRO DE RESULTADOS,
DESCENTRALIZACION Y SATISFACCION DEL CIUDADANO
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO(NUEVO) OFICINA DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN
MULTIANUAL DE INVERSIONESCATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO
T4 4.1
Actualizar, elaborar y/o
modificar la información
que comprende la PMI del
Sector.
100 2.3.2.8.1.2
Contribuciones
de Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T4 4.1
Actualizar, elaborar y/o
modificar la información
que comprende la PMI del
Sector.
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrativo
de Servicios
8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00
T5 5.1
Realizar el seguimiento y
monitoreo de la inversiones
en la fase de ejecución.
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrativo
de Servicios
6,666.67 8,000.00 8,000.00 7,050.48 6,964.15 7,351.76 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 92,033.06
T5 5.1
Realizar el seguimiento y
monitoreo de la inversiones
en la fase de ejecución.
100 2.3.2.8.1.2
Contribuciones
de Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 192.00 144.00 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,514.00
T5 5.1
Realizar el seguimiento y
monitoreo de la inversiones
en la fase de ejecución.
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDOS DE
C.A.S.300.00 300.00 600.00
T5 5.2Realizar la evaluación
expost de las inversiones.100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrativo
de Servicios
8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00
T5 5.2Realizar la evaluación
expost de las inversiones.100 2.3.2.8.1.2
Contribuciones
de Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T5 5.2Realizar la evaluación
expost de las inversiones.100 2.3.2.8.1.4
AGUINALDOS DE
C.A.S.300.00 300.00 600.00
T5 5.3
Realizar el seguimiento y
monitoreo de las
inversiones público
privadas.
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrativo
de Servicios
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 120,000.00
T5 5.3
Realizar el seguimiento y
monitoreo de las
inversiones público
privadas.
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDOS DE
C.A.S.300.00 300.00 600.00
T5 5.3
Realizar el seguimiento y
monitoreo de las
inversiones público
privadas.
100 2.3.2.8.1.2
Contribuciones
de Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T7 7.1Soporte administrativo de
la OPPMI100 2.3.2.8.1.2
Contribuciones
de Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 180.00 217.80 217.80 217.80 217.80 1,922.40
T7 7.1Soporte administrativo de
la OPPMI100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrativo
de Servicios
4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 3,826.35 3,347.49 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,173.65 39,347.49
T7 7.1Soporte administrativo de
la OPPMI100 2.3.2.8.1.4
AGUINALDOS DE
C.A.S.300.00 300.00 600.00
Realizar el
seguimiento,
monitoreo y
evaluación de las
Realizar el
seguimiento,
monitoreo y
evaluación de las
GESTIÓN OPERATIVA
GESTIÓN OPERATIVA
GESTIÓN OPERATIVA
Realizar el
seguimiento,
monitoreo y
evaluación de las
Realizar el
seguimiento,
monitoreo y
Realizar el
seguimiento,
monitoreo y
Realizar el
seguimiento,
Realizar el
seguimiento,
monitoreo y
evaluación de las
Realizar la
programacion
multianual de
inversion Sectorial
Realizar la
programacion
multianual de
inversion Sectorial
Realizar el
seguimiento,
monitoreo y
evaluación de las
Realizar el
seguimiento,
monitoreo y
evaluación de las
SIGLA OPPMI AC PP 9001
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
85,811.67 87,238.00 96,859.13 105,478.82 105,133.95 107,548.36 110,103.12 107,366.79 108,103.60 108,103.60 108,103.60 232,993.36 1,362,844.00 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTALCLASIFICADOR
NOMBRE
CLASIFICADOR
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDADOCUMENTO
Nro TAREA Nro ACCIONFTE
FTO
ACTIVIDADCONDUCCION DE LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO E
INVERSIONESPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD PROYECCIÓN
INDICADOR
FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM CON
ENFOQUE EN EL LOGRO DE RESULTADOS,
DESCENTRALIZACION Y SATISFACCION DEL CIUDADANO
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO(NUEVO) OFICINA DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN
MULTIANUAL DE INVERSIONESCATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO
T7 7.1Soporte administrativo de
la OPPMI100 2.3.2.3.1.2
Servicios de
Seguridad y
Vigilancia
2,509.00 2,509.00
T8 7.2Soporte administrativo de
la OPPMI100 2.3.2.4.5.1 De vehículos 1,600.00 1,600.00
T7 7.1Soporte administrativo de
la OPPMI109 2.3.2.7.11.99
Servicios
Diversos112,400.00 112,400.00
GESTIÓN OPERATIVA
GESTIÓN OPERATIVA
GESTIÓN OPERATIVA
SIGLA OC ETAPA APNOP PP 9002PRODUCT
O
META
FINANCIE
RA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META
FISICA POI0 0 10 1 0 10 0 0 11 0 0 10 42
AEI META 4
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1DOCUME
NTO 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 8
1.1DOCUME
NTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
1.2DOCUME
NTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
1.3 REPORTE 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
1.4 REPORTE 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
T2DOCUME
NTO 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 16
2.1DOCUME
NTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
2.2DOCUME
NTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
2.3DOCUME
NTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
2.4DOCUME
NTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
2.5 REPORTE 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
T3DOCUME
NTO 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 16
3.1DOCUME
NTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
3.2DOCUME
NTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
3.3DOCUME
NTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
3.4DOCUME
NTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
T4DOCUME
NTO 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
4.1
DOCUME
NTO
EMITIDO
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4.2DOCUME
NTO 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Directora de Comunicaciones e Imagen Intitucional
Karla Urdiales Adrianzén
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO(NUEVO) OFICINA DE COMUNICACIONES E
IMAGEN INSTITUCIONALMODIFICACION 4
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3999999
ACTIVIDAD
GESTIÓN DE LA IMAGEN Y DE LA
DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES
INSTITUCIONALES DEL
MINISTERIO
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA DOCUMENTO
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI FORTALECER LA GESTI¿N DOCUMENTAL, ATENCI¿N INDICADOR AEI N¿ DE DOCUMENTOS SOBRE
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD
DE
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
GESTION DE CONTENIDOS PERIODÍSTICOS Y RELACIÓN
CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Redacción y/o difusión de notas de prensa,
comunicados y otros documentos públicos, de formato
Elaboración de mapeos y análisis de temas del sector y
otros de interés que son publicados por los medios de
Elaboración/difusión de boletines de noticias (boletines
Cobertura periodística y audiovisual de actividades
GESTIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
Atención protocolar de las actividades de los
funcionarios de la alta dirección del MINAM a nivel
Coordinación y asistencia interna para el desarrollo de
actividades y materiales comunicacionales
Gestión externa para el fortalecimiento de la Imagen
Institucional
Diseño y apoyo en la planificación y ejecución de
estrategias y campañas de comunicación
Desarrollo de Campañas comunicacionales ( con foco en
plataformas digitales) en colaboración con las otras
GESTIÓN ESTRATÉGICA Y ADMINISTRATIVA
Gestión administrativa
Desarrollo y difusión de documentos de gestión que son
competencia de la Oficina (Políticas, lineamientos,
Diseño de contenidos creativos y material informativo
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL
INSTITUCIONAL
Desarrollo y actualización de los contenidos del sitio
Web del MINAM( gob.pe/minam y minam. Gob.pe )
Elaboración y difusión de contenidos para las redes
sociales institucionales
Medición del impacto de los contenidos y campañas
publicados en los canales digitales del MINAM
SIGLA OC APNOP PP 9002
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
116,683.89 123,686.62 124,042.12 157,111.90 145,222.86 165,704.24 151,940.97 132,794.09 130,888.77 123,819.95 122,117.40 142,652.19 1636665 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1
Redacción y/o difusión de notas de
prensa, comunicados y otros
documentos públicos, de formato
periodístico, sobre temas de interés
del MINAM y el Sector.
100 2.3.2.1.2.1
Pasajes y
Gastos de
Transporte.
3,348.36 931.44 1,931.31 2,273.08 5,515.81 14,000.00
T1 1.1
Redacción y/o difusión de notas de
prensa, comunicados y otros
documentos públicos, de formato
periodístico, sobre temas de interés
del MINAM y el Sector.
109 2.3.2.7.11.2
Transporte y
Traslado de
Carga,
Bienes y
Materiales
183.15 0.85 184.00
T1 1.1
Redacción y/o difusión de notas de
prensa, comunicados y otros
documentos públicos, de formato
periodístico, sobre temas de interés
del MINAM y el Sector.
1002.3.2.7.11.9
9
Servicios
Diversos4,640.98 7,391.08 7,391.08 7,391.08 7,391.08 7,391.08 5,688.21 7,391.08 9,093.95 7,391.00 14,782.38 85,943.00
T1 1.1
Redacción y/o difusión de notas de
prensa, comunicados y otros
documentos públicos, de formato
periodístico, sobre temas de interés
del MINAM y el Sector.
100 2.3.2.7.2.99
Otros
Servicios
Similares
22,400.00 9,600.00 30,000.00 62,000.00
T1 1.1
Redacción y/o difusión de notas de
prensa, comunicados y otros
documentos públicos, de formato
periodístico, sobre temas de interés
del MINAM y el Sector.
100 2.3.2.7.5.2
Propinas
para
Practicantes
3,906.00 2,790.00 2,790.00 2,790.00 2,790.00 2,790.00 5,042.00 22,898.00
T1 1.1
Redacción y/o difusión de notas de
prensa, comunicados y otros
documentos públicos, de formato
periodístico, sobre temas de interés
del MINAM y el Sector.
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
110,033.33 109,000.00 109,000.00 109,000.00 107,666.67 106,500.00 106,500.00 106,500.00 109,000.00 109,000.00 109,000.00 114,389.00 1,305,589.00
T1 1.1
Redacción y/o difusión de notas de
prensa, comunicados y otros
documentos públicos, de formato
periodístico, sobre temas de interés
del MINAM y el Sector.
100 2.3.2.8.1.2
Contribucion
es de Essalud
de CAS
3,049.20 3,049.20 3,049.20 3,049.20 2,936.40 3,049.20 2,831.40 2,831.40 2,936.00 2,936.00 2,936.40 3,937.40 36,591.00
T1 1.1
Redacción y/o difusión de notas de
prensa, comunicados y otros
documentos públicos, de formato
periodístico, sobre temas de interés
del MINAM y el Sector.
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO
S DE C.A.S.3,900.00 4,500.00 8,400.00
T1 1.1
Redacción y/o difusión de notas de
prensa, comunicados y otros
documentos públicos, de formato
periodístico, sobre temas de interés
del MINAM y el Sector.
100 2.3.2.8.1.5
VACACIONES
TRUNCAS DE
C.A.S.
3,444.44 0.56 3,445.00
T1 1.1
Redacción y/o difusión de notas de
prensa, comunicados y otros
documentos públicos, de formato
periodístico, sobre temas de interés
del MINAM y el Sector.
109 2.3.1.5.3.1
Aseo,
Limpieza y
Tocador
1,960.00 1,960.00
T1 1.1
Redacción y/o difusión de notas de
prensa, comunicados y otros
documentos públicos, de formato
periodístico, sobre temas de interés
del MINAM y el Sector.
109 2.3.1.6.1.4 De Seguridad 1,960.00 1,960.00
T1 1.1
Redacción y/o difusión de notas de
prensa, comunicados y otros
documentos públicos, de formato
periodístico, sobre temas de interés
del MINAM y el Sector.
109 2.3.1.7.1.1 Enseres 192.00 192.00
GESTION DE CONTENIDOS
PERIODÍSTICOS Y RELACIÓN CON
LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
GESTION DE CONTENIDOS
PERIODÍSTICOS Y RELACIÓN CON
LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
GESTION DE CONTENIDOS
PERIODÍSTICOS Y RELACIÓN CON
LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
GESTION DE CONTENIDOS
PERIODÍSTICOS Y RELACIÓN CON
LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
GESTION DE CONTENIDOS
PERIODÍSTICOS Y RELACIÓN CON
LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
GESTION DE CONTENIDOS
PERIODÍSTICOS Y RELACIÓN CON
LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
GESTION DE CONTENIDOS
PERIODÍSTICOS Y RELACIÓN CON
LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
GESTION DE CONTENIDOS
PERIODÍSTICOS Y RELACIÓN CON
LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
GESTION DE CONTENIDOS
PERIODÍSTICOS Y RELACIÓN CON
LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
GESTION DE CONTENIDOS
PERIODÍSTICOS Y RELACIÓN CON
LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
CLASIFICAD
OR
NOMBRE
CLASIFICADO
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
GESTION DE CONTENIDOS
PERIODÍSTICOS Y RELACIÓN CON
LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
GESTION DE CONTENIDOS
PERIODÍSTICOS Y RELACIÓN CON
LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
UNIDAD DE DOCUMENTO
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
ACTIVIDAD GESTIÓN DE LA IMAGEN Y DE LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
INDICADOR FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM CON ENFOQUE EN EL LOGRO DE
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL CATEGORIA PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO
T1 1.1
Redacción y/o difusión de notas de
prensa, comunicados y otros
documentos públicos, de formato
periodístico, sobre temas de interés
del MINAM y el Sector.
109 2.3.1.9.1.99
Otros
Materiales
Diversos de
Ense?anza
725.00 725.00
T1 1.1
Redacción y/o difusión de notas de
prensa, comunicados y otros
documentos públicos, de formato
periodístico, sobre temas de interés
del MINAM y el Sector.
1092.3.1.99.1.9
9Otros Bienes 5,890.00 9,815.00 15,705.00
T1 1.1
Redacción y/o difusión de notas de
prensa, comunicados y otros
documentos públicos, de formato
periodístico, sobre temas de interés
del MINAM y el Sector.
109 2.3.2.1.2.1
Pasajes y
Gastos de
Transporte.
1,464.74 5,921.02 3,147.00 7,188.17 10,167.70 12,711.40 277.97 40,878.00
T1 1.1
Redacción y/o difusión de notas de
prensa, comunicados y otros
documentos públicos, de formato
periodístico, sobre temas de interés
del MINAM y el Sector.
109 2.3.2.1.2.2
Viaticos y
Asignaciones
por Comision
de Servicio.
3,885.00 3,739.35 9,350.60 1,823.40 4,042.20 8,545.79 1,731.66 33,118.00
T1 1.1
Redacción y/o difusión de notas de
prensa, comunicados y otros
documentos públicos, de formato
periodístico, sobre temas de interés
del MINAM y el Sector.
100 2.3.2.1.2.2
Viaticos y
Asignaciones
por Comision
de Servicio.
253.00 2,180.00 -602.25 1,246.25 3,077.00
Directora de Comunicaciones e Imagen Intitucional
Karla Urdiales Adrianzén
GESTION DE CONTENIDOS
PERIODÍSTICOS Y RELACIÓN CON
LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
GESTION DE CONTENIDOS
PERIODÍSTICOS Y RELACIÓN CON
LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
GESTION DE CONTENIDOS
PERIODÍSTICOS Y RELACIÓN CON
LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
GESTION DE CONTENIDOS
PERIODÍSTICOS Y RELACIÓN CON
LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
GESTION DE CONTENIDOS
PERIODÍSTICOS Y RELACIÓN CON
LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
SIGLA OA ETAPA AC PP 9001 PRODUCTO
META FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FISICA POI 4 0 2 3 0 0 3 0 0 3 0 0 15
AEI META 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 DOCUMENTO 4 0 2 3 0 0 3 0 0 3 0 0 15
1.1 DOCUMENTO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1.2 DOCUMENTO 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
1.3 REPORTE 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
1.4 REPORTE 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
1.5 REPORTE 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
1.6 REPORTE 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
1.7 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1.8 DOCUMENTO 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
1.9 REPORTE 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
1.10 REPORTE 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
1.11 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1.12 DOCUMENTO 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
T2 INFORME 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
2.1 INFORME 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
FORMATO A: REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS
ÓRGANO (NUEVO) OFICINA DE ABASTECIMIENTO MODIFICACION 4 CATEGORIA PRESUPUESTAL 3999999
ACTIVIDADGESTIÓN DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
DE LAS ACCIONES DE ABASTECIMIENTO
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD
UNIDAD DE DOCUMENTO
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI
FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL
MINAM CON ENFOQUE EN EL LOGRO DE
RESULTADOS, DESCENTRALIZACIÓN Y
SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO
GESTIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS,
RECURSOS HUMANOS Y SOPORTE INFORMÁTICO,
FORTALECIDOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTI¿N
DEL MINAM
INDICADOR AEI NRO DE DOCUMENTOS DE GESTI´ÓN EMITIDOS A LA OGA.
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONES UNIDAD DE MEDIDAPROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
ELABORAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) DE LA UNIDAD EJECUTORA: 001
- ADMINISTRACION GENERAL
EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION PROGRAMADOS EN EL PLAN ANUAL DE
CONTRATACIONES (PAC)
SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS DE BIENES Y/O SERVICIOS
EMITIR ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO
APROBAR EXPEDIENTES PARA EL DEVENGADO PROVENIENTES DE ADJUDICACIONES
CON PROCESO DE SELECCIÓN Y SIN PROCESO DE SELECCIÓN
EFECTUAR EL INVENTARIO FISICO DE EXISTENCIAS DE ALMACEN CENTRAL DEL MINAM
RECEPCIONAR, ALMACENAR, DISTRIBUIR Y CONTROLAR LA ENTRADA Y SALIDA DE LOS
BIENES EN EL ALMACEN CENTRAL DEL MINAM
EFECTUAR EL MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES EN LAS INSTALACIONES DEL
MINAM
ATENDER LAS SOLICITUDES DE MOVILIDAD PARA COMISIONES DE SERVICIO A NIVEL
LOCAL Y NACIONAL DE LOS ORGANOS DEL MINAM
REALIZAR EL INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES DEL MINAM
TRAMITAR LAS ALTAS Y BAJAS, ASI COMO TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICION Y/O
ADMINISTRACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES DEL MINAM
GESTIÓN OPERATIVA
SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA OA
SIGLA OA AC PP 9001
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
773,577.73 916,169.11 974,404.31 943,905.19 921,304.19 952,410.48 942,106.94 978,833.39 1,595,675.41 1,060,315.82 1,046,858.06 1,335,386.36 12,440,947.00 - -
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1ELABORAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) DE LA
UNIDAD EJECUTORA: 001 - ADMINISTRACION GENERAL100 2.3.2.8.1.1
Contrato Administrativo de
Servicios 48,704.52 48,409.52 42,414.58 65,717.88 65,275.75 65,879.25 56,664.20 56,881.25 56,500.00 56,500.00 56,500.00 56,500.00 675,946.95
T1 1.1ELABORAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) DE LA
UNIDAD EJECUTORA: 001 - ADMINISTRACION GENERAL100 2.3.2.8.1.2
Contribuciones de Essalud
de CAS 1,549.38 1,351.08 1,113.78 2,613.60 1,653.18 1,683.48 1,683.48 1,465.08 1,465.08 1,465.08 1,465.08 1,465.08 18,973.38
T1 1.1ELABORAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) DE LA
UNIDAD EJECUTORA: 001 - ADMINISTRACION GENERAL100 2.3.2.8.1.2
Contribuciones de Essalud
de CAS 1,089.00 1,089.00 1,089.00 1,089.00 1,089.00 1,089.00 1,089.00 1,089.00 1,089.00 1,089.00 1,089.00 1,089.00 13,068.00
T1 1.2EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN ANUAL
DE CONTRATACIONES100 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. - - - - - - 1,500.00 - - - - 1,500.00 3,000.00
T1 1.9EFECTUAR EL MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES EN
LAS INSTALACIONES DEL MINAM100 2.3.1.8.1.2 Medicamentos 186.00 186.00
T1 1.9EFECTUAR EL MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES EN
LAS INSTALACIONES DEL MINAM100 2.3. 1.8.1.99 Otros produstos Similares 207.00 207.00
T1 1.9EFECTUAR EL MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES EN
LAS INSTALACIONES DEL MINAM100 2.3.1.8. 2 1
Material, Insumos,
Instrumenta 1,638.00 1,638.00
T1 1.3
EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION
PROGRAMADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
(PAC)
100 2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares - 10,000.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 - 6,717.69 - - 0.31 86,718.00
T1 1.3
EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION
PROGRAMADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
(PAC)
100 2.3.2.8.1.1Contrato Administrativo de
Servicios 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 84,000.00
T1 1.3
EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION
PROGRAMADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
(PAC)
100 2.3.2.8.1.2Contribuciones de Essalud
de CAS 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T1 1.4 SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS DE BIENES Y/O SERVICIOS 100 2.3.2.8.1.1Contrato Administrativo de
Servicios 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 396,000.00
T1 1.4 SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS DE BIENES Y/O SERVICIOS 100 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. - - - - - - 1,200.00 - - - - 1,200.00 2,400.00
T1 1.4 SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS DE BIENES Y/O SERVICIOS 100 2.3.2.8.1.2Contribuciones de Essalud
de CAS 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 471.20 10,054.40
T1 1.5 EMITIR ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO 100 2.3.2.8.1.1Contrato Administrativo de
Servicios 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 324,000.00
T1 1.5 EMITIR ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO 100 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. - - - - - - 1,200.00 - - - - 1,200.00 2,400.00
T1 1.5 EMITIR ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO 100 2.3.2.8.1.2Contribuciones de Essalud
de CAS 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 10,454.40
T1 1.8
RECEPCIONAR, ALMACENAR, DISTRIBUIR Y CONTROLAR LA
ENTRADA Y SALIDA DE LOS BIENES EN EL ALMACEN CENTRAL
DEL MINAM
100 2.3.2.8.1.1Contrato Administrativo de
Servicios 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
T1 1.8
RECEPCIONAR, ALMACENAR, DISTRIBUIR Y CONTROLAR LA
ENTRADA Y SALIDA DE LOS BIENES EN EL ALMACEN CENTRAL
DEL MINAM
100 2.3.2.8.1.2Contribuciones de Essalud
de CAS 930.12 930.12 930.12 217.80 930.12 930.12 930.12 930.12 930.12 930.12 930.12 430.12 9,949.12
T1 1.8
RECEPCIONAR, ALMACENAR, DISTRIBUIR Y CONTROLAR LA
ENTRADA Y SALIDA DE LOS BIENES EN EL ALMACEN CENTRAL
DEL MINAM
100 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. - - - - - - 300.00 - - - - 300.00 600.00
T1 1.9EFECTUAR EL MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES EN
LAS INSTALACIONES DEL MINAM100 2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos - - - - - - 849.60 37,184.00 17,767.00 15,000.00 16,944.00 18,986.40 106,731.00
-
T1 1.9EFECTUAR EL MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES EN
LAS INSTALACIONES DEL MINAM100 2.3.2.4.2.1
DE EDIFICACIONES,
OFICINAS Y ESTRUCTURAS 33,032.66 36,961.36 38,826.52 37,100.83 67,753.67 33,902.31 34,500.66 38,762.66 43,776.41 43,776.41 43,776.41 58,066.10 510,236.00
-
T1 1.9EFECTUAR EL MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES EN
LAS INSTALACIONES DEL MINAM100 2.3.2.3.1.2
Servicios de Seguridad y
Vigilancia - 70,791.67 70,791.67 70,791.67 70,791.67 70,791.67 70,791.67 70,791.67 72,803.09 72,803.09 72,803.09 143,595.04 857,546.00
-
T1 1.9EFECTUAR EL MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES EN
LAS INSTALACIONES DEL MINAM100 2.3.2.3.1.1
Servicios de Limpieza e
Higiene - - 83,139.08 41,569.54 - 80,089.43 76,277.36 34,707.82 49,747.87 32,500.00 60,418.90 458,450.00
-
T1 1.9EFECTUAR EL MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES EN
LAS INSTALACIONES DEL MINAM100 2.3.2.2.3.99
Otros Servicios de
Comunicacion 632.77 634.40 633.00 633.10 366.10 423.60 124.10 933.98 933.98 933.98 933.98 7,183.00
-
T1 1.9EFECTUAR EL MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES EN
LAS INSTALACIONES DEL MINAM100 2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 7,202.90 - 12,194.80 5,965.80 8,375.40 7,306.00 5,643.10 2,895.40 9,291.40 9,291.40 9,291.40 9,291.40 86,749.00
- -
T1 1.9EFECTUAR EL MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES EN
LAS INSTALACIONES DEL MINAM100 2.3.2.2.1.1
Servicio de Suministro de
Energia Electrica 29,891.80 28,620.50 27,127.90 29,710.00 27,141.90 25,467.70 26,400.60 14,246.80 38,000.00 38,000.00 38,000.00 126,328.80 448,936.00
- -
T1 1.9EFECTUAR EL MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES EN
LAS INSTALACIONES DEL MINAM100 2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4,800.00 - - - - - - - - - - - 4,800.00
T1 1.9EFECTUAR EL MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES EN
LAS INSTALACIONES DEL MINAM100 2.3.1.7.1.1 Enseres - - - - - - - - - - 975.00 - 975.00
T1 1.9EFECTUAR EL MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES EN
LAS INSTALACIONES DEL MINAM100 2.3.1.5.4.1
Electricidad, Iluminacion y
Electronica - - - - - - - - 9,441.00 - - - 9,441.00
T1 1.9EFECTUAR EL MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES EN
LAS INSTALACIONES DEL MINAM100 2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador - - 2,803.68 - - - - - - - - 30,518.32 33,322.00
T1 1.9EFECTUAR EL MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES EN
LAS INSTALACIONES DEL MINAM100 2.3.1.5.1.2
Papeleria en General,
Utiles y Materiales de
Oficina (Utiles en General)
- - - - - - - - - - 1,500.00 - 1,500.00
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CLASIFICADOR NOMBRE CLASIFICADORPROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
UNIDAD DE MEDIDA DOCUMENTO
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
ACTIVIDAD GESTIÓN DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ACCIONES DE ABASTECIMIENTO PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
INDICADOR FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM CON ENFOQUE EN EL LOGRO DE RESULTADOS,
FORMATO B: META FINANCIERA -MODIFICACION - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) OFICINA DE ABASTECIMIENTO CATEGORIA PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO
T1 1.11REALIZAR EL INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES DEL
MINAM100 2.3.2.1.2.1
Pasajes y Gastos de
transporte - - - - - - - 789.00 - - 789.00
T1 1.11REALIZAR EL INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES DEL
MINAM100 2.3.2.1.2.2
Viaicos y asignaciones por
comision de Servicio - - - - - - - 640.00 - - - 640.00
T1 1.9EFECTUAR EL MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES EN
LAS INSTALACIONES DEL MINAM100 2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 421,887.95 421,887.95 421,887.95 421,887.95 421,887.95 421,887.95 421,887.95 421,887.95 496,338.77 496,338.77 496,338.77 496,338.09 5,360,458.00
T1 1.9EFECTUAR EL MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES EN
LAS INSTALACIONES DEL MINAM100 2.6.3.2.3.3
Equipos de
Telecomunicaciones - - - - - 12,712.16 - - 12,774.84 25,487.00
T1 1.9EFECTUAR EL MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES EN
LAS INSTALACIONES DEL MINAM100 2.3.2.8.1.5
VACACIONES TRUNCAS DE
C.A.S. 592.00 14,466.67 - 9,533.34 - 11,375.00 - - - - 0.99 35,968.00
T1 1.9EFECTUAR EL MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES EN
LAS INSTALACIONES DEL MINAM100 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. - - - - - - 2,100.00 - - - - 2,100.00 4,200.00
T1 1.9EFECTUAR EL MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES EN
LAS INSTALACIONES DEL MINAM100 2.3.2.8.1.2
Contribuciones de Essalud
de CAS 1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60 2,458.50 19,229.10
T1 1.9EFECTUAR EL MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES EN
LAS INSTALACIONES DEL MINAM100 2.3.2.8.1.1
Contrato Administrativo de
Servicios 29,000.00 29,000.00 29,000.00 29,000.00 29,000.00 29,000.00 29,000.00 29,000.00 29,000.00 29,000.00 29,000.00 29,000.95 348,000.95
T1 1.9EFECTUAR EL MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES EN
LAS INSTALACIONES DEL MINAM100 2.3.2.7.4.3
Soporte Tecnico
(Autonomos) - - - - - - - - - - - 2,400.00 2,400.00
T1 1.9EFECTUAR EL MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES EN
LAS INSTALACIONES DEL MINAM100 2.3.2.7.11.3
Servicios Relacionados con
Floreria, Jardineria y Otras
Actividades similares
- 1,200.00 - 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 2,600.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 12,900.00
T1 1.9EFECTUAR EL MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES EN
LAS INSTALACIONES DEL MINAM100 2.3.2.7.1.1 Consultorias - - - - - 8,112.50 - - - 0.50 8,113.00
T1 1.9EFECTUAR EL MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES EN
LAS INSTALACIONES DEL MINAM100 2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales - 6,872.12 - - - - - 6,872.12 - - - 0.76 13,745.00
T1 1.9EFECTUAR EL MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES EN
LAS INSTALACIONES DEL MINAM100 2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos - 1,580.00 4,740.00 - 4,740.00 1,501.00 1,501.00 1,501.00 1,501.00 1,501.00 - - 18,565.00
T1 1.9EFECTUAR EL MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES EN
LAS INSTALACIONES DEL MINAM100 2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras - 33,131.10 16,565.55 33,131.10 16,565.55 33,131.10 16,565.55 16,565.55 16,565.55 16,566.95 198,788.00
T1 1.10
ATENDER LAS SOLICITUDES DE MOVILIDAD PARA
COMISIONES DE SERVICIO A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DE LOS
ORGANOS DEL MINAM
100 2.3.1.3.1.1Combustibles y
Carburantes - 7,434.27 7,215.45 4,620.16 8,370.73 3,054.44 7,178.96 9,014.43 14,500.00 14,500.00 14,500.00 26,226.56 116,615.00
-
T1 1.10
ATENDER LAS SOLICITUDES DE MOVILIDAD PARA
COMISIONES DE SERVICIO A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DE LOS
ORGANOS DEL MINAM
100 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS - - 5,400.00 5,400.00 10,918.25 5,400.00 7,580.00 11,791.21 28,000.00 28,000.00 28,000.00 16,388.54 146,878.00
-
T1 1.10
ATENDER LAS SOLICITUDES DE MOVILIDAD PARA
COMISIONES DE SERVICIO A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DE LOS
ORGANOS DEL MINAM
100 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. - - - - - - 7,200.00 - - - - 7,200.00 14,400.00
T1 1.10
ATENDER LAS SOLICITUDES DE MOVILIDAD PARA
COMISIONES DE SERVICIO A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DE LOS
ORGANOS DEL MINAM
100 2.3.2.8.1.2Contribuciones de Essalud
de CAS 3,920.40 3,920.40 3,920.40 3,920.40 3,920.40 3,920.40 3,920.40 3,920.40 3,920.40 3,920.40 3,920.40 3,920.40 47,044.80
T1 1.10
ATENDER LAS SOLICITUDES DE MOVILIDAD PARA
COMISIONES DE SERVICIO A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DE LOS
ORGANOS DEL MINAM
100 2.3.2.8.1.1Contrato Administrativo de
Servicios 52,918.75 52,918.70 52,918.75 52,918.75 52,918.75 52,918.75 52,918.75 52,918.75 52,918.75 52,918.75 52,918.75 51,738.23 633,844.43
T1 1.10
ATENDER LAS SOLICITUDES DE MOVILIDAD PARA
COMISIONES DE SERVICIO A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DE LOS
ORGANOS DEL MINAM
100 2.3.2.6.3.3
Seguro Obligatorio de
Accidentes de Transito
(SOAT)
- - 3,700.00 - - - 900.00 - - - 100.00 4,700.00
T1 1.10
ATENDER LAS SOLICITUDES DE MOVILIDAD PARA
COMISIONES DE SERVICIO A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DE LOS
ORGANOS DEL MINAM
100 2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehiculos - - - - - - - - 125,022.00 - - - 125,022.00
T1 1.11REALIZAR EL INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES DEL
MINAM100 2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 31,005.08 116.30 31,571.68 193.83 166.14 1,337.98 20,925.90 3,045.11 18,256.87 17,152.02 21,372.00 34,022.09 179,165.00
-
T1 1.12
TRAMITAR LAS ALTAS Y BAJAS, ASI COMO TODOS LOS ACTOS
DE DISPOSICION Y/O ADMINISTRACION DE LOS BIENES
PATRIMONIALES DEL MINAM
100 2.3.2.8.1.1Contrato Administrativo de
Servicios 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 24,071.33 304,571.33
T1 1.12
TRAMITAR LAS ALTAS Y BAJAS, ASI COMO TODOS LOS ACTOS
DE DISPOSICION Y/O ADMINISTRACION DE LOS BIENES
PATRIMONIALES DEL MINAM
100 2.3.2.6.3.99Otros Seguros de Bienes
Muebles e Inmuebles - - - - 1,719.23 - 455.01 129.22 322,079.77 3,000.00 280.77 - 327,664.00
-
T1 1.12
TRAMITAR LAS ALTAS Y BAJAS, ASI COMO TODOS LOS ACTOS
DE DISPOSICION Y/O ADMINISTRACION DE LOS BIENES
PATRIMONIALES DEL MINAM
100 2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales - - - - - - - - 89,027.00 - - - 89,027.00
T1 1.12
TRAMITAR LAS ALTAS Y BAJAS, ASI COMO TODOS LOS ACTOS
DE DISPOSICION Y/O ADMINISTRACION DE LOS BIENES
PATRIMONIALES DEL MINAM
100 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. - - - - - - 900.00 - - - - 900.00 1,800.00
T2 2.1 SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA OA 109 2.5.4.3.2.1 MULTAS - 38,435.27 - 161.98 - - - 1,701.77 - 161.98 - 169.00 40,630.00
T2 2.1 SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA OA 100 2.3.2.7.11.6
Servicio de Impresiones,
Encuadernación y
Empastado
- 0.28 - 8.06 - - - - - - 0.66 9.00
T2 2.1 SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA OA 100 2.3.2.8.1.1Contrato Administrativo de
Servicios 7,500.00 7,498.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,502.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,033.34 7,500.00 89,533.34
T2 2.1 SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA OA 100 2.3.2.8.1.2Contribuciones de Essalud
de CAS 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 5,227.20
T2 2.1 SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA OA 100 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. - - - - - - 1,500.00 - - - - 1,200.00 2,700.00
T2 2.1 SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA OA 100 2.5.4.3.2.1 MULTAS - - - 5,392.84 20,923.44 22,750.00 - - 15,688.72 64,755.00
GESTIÓN OPERATIVA
GESTIÓN OPERATIVA
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
GESTIÓN OPERATIVA
GESTIÓN OPERATIVA
GESTIÓN OPERATIVA
GESTIÓN OPERATIVA
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONDUCIR LAS OPERACIONES DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
SIGLA OF ETAPA AC PP 9001 PRODUCTO
META
FINANCIER
A
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META
FISICA POI2 2 5 8 5 4 4 5 4 2 7 4 52
AEI META 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 DOCUMENTO 2 2 5 8 5 4 4 5 4 2 7 4 52
1.1 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1.2 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1.3 DOCUMENTO 0 0 0 3 1 1 1 1 1 0 2 1 11
1.4 DOCUMENTO 0 0 0 3 1 1 1 1 1 0 2 1 11
1.5 REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1.6 INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1.7 DOCUMENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
REALIZAR CONTROL PREVIO DE LA DOCUMENTACIÓN
SUSTENTATORIA DEL GASTO, PARA LUEGO REALIZAR LA FASE
DEL DEVENGADO DE LA UNIDAD EJECUTORA 001 MINAM-
ADMINISTRACIÓN GENERAL, CONFORME A LA NORMATIVA
VIGENTE
REALIZAR LOS ARQUEOS PERIÓDICOS E INOPINADOS DE CAJA
CHICA, CAPTACIONES, TÍTULOS Y VALORES, ENTRE OTROS
ELABORAR Y PRESENTAR EL COA - ESTADO SEGÚN EL
CRONOGRAMA MENSUAL DE PRESENTACIÓN VIGENTE SUNAT
CONDUCIR ADECUADAMENTE LAS OPERACIONES DE LA
OFICINA DE FINANZAS
CONSOLIDAR Y EMITIR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTARIOS DEL PLIEGO: 005 MINISTERIO DEL
AMBIENTE, AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020
ELABORAR Y EMITIR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTARIOS DEL UNIDAD EJECUTORA: 001 MINAM-
ADMINISTRACIÓN GENERAL AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL
2020
ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRALES Y MENSUALES DE LA UNIDAD EJECUTORA: 001
MINAM- ADMINISTRACIÓN GENERAL 2021
CONSOLIDAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRALES Y MENSUALES 2020 DEL PLIEGO 005:
MINISTERIO DEL AMBIENTE
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
OEI
FORTALECER LA
INSTITUCIONALIDAD DEL
MINAM CON ENFOQUE EN
EL LOGRO DE
RESULTADOS,
DESCENTRALIZACION Y
SATISFACCION DEL
GESTION DE LOS SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS, RECURSOS HUMANOS Y
SOPORTE INFORMATICO, FORTALECIDOS
PARA LA MODERNIZACION DE LA GESTION
DEL MINAM
INDICADOR AEI% DE EXPEDIENTES PAGADOS
OPORTUNAMENTE DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD VIGENTE
ACTIVIDAD
GESTIÓN Y MONITOREO DE LAS
FUNCIONES DE LA OFICINA DE
FINANZAS
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA DOCUMENTO
FORMATO A: REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS
ÓRGANO (NUEVO) OFICINA DE FINANZAS MODIFICACION 4 CATEGORIA 3999999
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTALCOD TAREAS / ACCIONES
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
1.8 DOCUMENTO 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4
1.9 INFORME 1 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 7
1.10ACCIONES DE
AUDITORIA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1.11 REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1.12 REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1.13 REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1.14 REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1.15 REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1.16 REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1.17 DOCUMENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1.18 REPORTE 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
T2 REPORTE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
2.1 REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.2 REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.3 INFORME 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA OF
SEGUIMIENTO MENSUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
DE OF
MODIFICACION TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL DE OF
ELABORAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS POR TODA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA : 001
MINAM- ADMINISTRACIÓN GENERAL.
REGISTRAR, CONTROLAR Y CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE CENTRAL DEL MINAM
SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y
ANTISOBORNO
SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES COMPROMETIDOS POR
DEVENGAR Y DEVENGADO POR GIRAR
GESTION ADMINISTRATIVA
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO DE LA SOCIEDAD DE
AUDITORIA
REGISTRAR LOS INGRESOS RECAUDADOS POR TODA FUENTE
DE FINANCIAMIENTO DE LAS CUENTAS CORRIENTES DEL
MINAM EN LOS APLICATIVOS INFORMÁTICOS DEL MINAM
REGISTRAR EL PROCESO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y
FINANCIERA, EN LOS APLICATIVOS INFORMÁTICOS DEL MINAM
GESTIONAR, CONTROLAR, ARCHIVAR Y CUSTODIAR LOS
COMPROBANTES DE PAGO
VERIFICAR, REGISTRAR, CONTROLAR Y CUSTODIAR LOS
TÍTULOS VALORES.
EFECTUAR LA CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS
CON ENTIDADES DEL ESTADO
VALORIZAR LAS CONTRAPARTIDAS EN ESPECIES SEGÚN
SOLICITUD DE LAS ÁREAS USUARIAS
SIGLA OF AC PP 9001
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2118.068,37 120.739,51 127.254,20 92.903,77 108.276,73 103.190,99 111.021,99 88.349,20 97.980,70 98.829,20 98.332,00 1.454.238,34 2.619.185,00 0,00 0,00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1
CONSOLIDAR Y EMITIR LOS ESTADOS
FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS
DEL PLIEGO: 005 MINISTERIO DEL
AMBIENTE, AL CIERRE DEL EJERCICIO
FISCAL
109 2.3.2.6.2.99Otros Servicios
Financieros1.760,00 4.389,08 44.222,90 4.554,10 3.955,70 4.359,12 6.510,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.751,00
T1 1.1
CONSOLIDAR Y EMITIR LOS ESTADOS
FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS
DEL PLIEGO: 005 MINISTERIO DEL
AMBIENTE, AL CIERRE DEL EJERCICIO
FISCAL
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDOS DE
C.A.S.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 8.400,00
T1 1.1
CONSOLIDAR Y EMITIR LOS ESTADOS
FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS
DEL PLIEGO: 005 MINISTERIO DEL
AMBIENTE, AL CIERRE DEL EJERCICIO
FISCAL
100 2.3.2.8.1.2
Contribuciones
de Essalud de
CAS
2.831,40 2.831,40 2.831,40 2.831,40 2.831,40 2.831,40 2.831,40 2.831,40 2.831,40 2.831,40 2.831,40 2.832,00 33.977,40
T1 1.1
CONSOLIDAR Y EMITIR LOS ESTADOS
FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS
DEL PLIEGO: 005 MINISTERIO DEL
AMBIENTE, AL CIERRE DEL EJERCICIO
FISCAL
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrativo
de Servicios
85.259,17 85.300,00 85.300,00 85.300,00 85.300,00 85.300,00 85.300,00 85.300,00 85.300,00 85.300,00 85.300,00 85.300,83 1.023.560,00
T1 1.1
CONSOLIDAR Y EMITIR LOS ESTADOS
FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS
DEL PLIEGO: 005 MINISTERIO DEL
AMBIENTE, AL CIERRE DEL EJERCICIO
FISCAL
100 2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 1.000,00 0,00 -174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 826,00
T1 1.1
CONSOLIDAR Y EMITIR LOS ESTADOS
FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS
DEL PLIEGO: 005 MINISTERIO DEL
AMBIENTE, AL CIERRE DEL EJERCICIO
FISCAL 2020
100 2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 8.000,00 0,00 -1.248,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 6.752,00
T1 1.1
CONSOLIDAR Y EMITIR LOS ESTADOS
FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS
DEL PLIEGO: 005 MINISTERIO DEL
AMBIENTE, AL CIERRE DEL EJERCICIO
FISCAL
100 2.4.1.3.1.1
OTRAS
UNIDADES DEL
GOBIERNO
NACIONAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.568,00 98.568,00
T1 1.1
CONSOLIDAR Y EMITIR LOS ESTADOS
FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS
DEL PLIEGO: 005 MINISTERIO DEL
AMBIENTE, AL CIERRE DEL EJERCICIO
FISCAL
100 2.5.4.1.2.1
DERECHOS
ADMINISTRATIV
OS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
T1 1.12
REGISTRAR EL PROCESO DE LA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y
FINANCIERA, EN LOS APLICATIVOS
INFORMÁTICOS DEL MINAM
109 2.4.2.3.1.1
A Otras Unidades
del Gobierno
Nacional
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.001,00 255.001,00
T1 1.12
REGISTRAR EL PROCESO DE LA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y
FINANCIERA, EN LOS APLICATIVOS
INFORMÁTICOS DEL MINAM
109 2.4.1.3.1.1
A Otras Unidades
del Gobierno
Nacional
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 968.144,00 968.144,00
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
109 2.3.1.1.1.1
Alimentos y
Bebidas para
Consumo
Humano
0,00 300,00 0,00 0,00 36,00 0,00 113,30 0,00 100,00 150,00 100,00 200,70 1.000,00
ACTIVIDAD GESTIÓN Y MONITOREO DE LAS FUNCIONES PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓNINDICADOR FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) OFICINA DE FINANZAS CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO
DOCUMENTO
Nro Nro ACCION FUENTE
UNIDAD DE
CLASIFICADORNOMBRE
CLASIFICADOR
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTALNro Nro ACCION FUENTE CLASIFICADOR
NOMBRE
CLASIFICADOR
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
109 2.3.1.10.1.5
SUMINISTROS DE
ACCESORIOS Y/O
MATERIALES DE
USO FORESTAL
0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 384,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,20 800,00
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
109 2.3.1.11.1.1Para Edificios y
Estructuras0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 300,00 0,00 600,00 1.500,00
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
109 2.3.1.11.1.2 Para Vehiculos 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 400,00 1.900,00
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
109 2.3.1.11.1.5
Otros Materiales
de
Mantenimiento
0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
109 2.3.1.11.1.6
Materiales de
Acondicionamien
to
0,00 1.500,00 0,00 0,00 807,62 0,00 194,00 0,00 900,00 900,00 900,00 798,38 6.000,00
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
109 2.3.1.3.1.1Combustibles y
Carburantes0,00 800,00 0,00 0,00 231,46 371,30 785,01 0,00 400,00 400,00 400,00 612,23 4.000,00
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
109 2.3.1.3.1.3Lubricantes,
Grasas y Afines0,00 100,00 0,00 0,00 30,00 0,00 25,00 0,00 200,00 200,00 150,00 278,00 983,00
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
109 2.3.1.5.1.1
Repuestos y
Accesorios
(Toner, entre
otros)
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
109 2.3.1.5.1.2
Papeleria en
General, Utiles y
Materiales de
Oficina (Utiles en
General)
0,00 500,00 0,00 0,00 126,00 24,90 47,70 0,00 400,00 400,00 402,80 598,60 2.500,00
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
109 2.3.1.5.3.1Aseo, Limpieza y
Tocador0,00 100,00 0,00 0,00 75,60 0,00 112,70 0,00 80,00 80,00 80,00 71,70 600,00
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
109 2.3.1.5.3.2
De cocina,
comedor y
Cafeteria
0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
109 2.3.1.5.4.1
Electricidad,
Iluminacion y
Electronica
0,00 800,00 0,00 0,00 2.102,00 0,00 0,00 0,00 700,00 600,00 400,00 398,00 5.000,00
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
109 2.3.1.5.99.99 Otros 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
100 2.3.2.7.11.99Servicios
Diversos8.000,00 0,00 -75,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 7.925,00
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
100 2.3.2.1.2.2
Viaticos y
Asignaciones por
Comision de
Servicio.
6.500,00 0,00 -3.194,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 3.306,00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTALNro Nro ACCION FUENTE CLASIFICADOR
NOMBRE
CLASIFICADOR
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
100 2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.500,00 0,00 -54,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 3.446,00
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
100 2.3.1.5.4.1
Electricidad,
Iluminacion y
Electronica
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
100 2.3.1.3.1.3Lubricantes,
Grasas y Afines200,00 0,00 -43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
100 2.3.1.3.1.1Combustibles y
Carburantes300,00 0,00 -27,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 273,00
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
100 2.3.1.10.1.5
SUMINISTROS DE
ACCESORIOS Y/O
MATERIALES DE
USO FORESTAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
100 2.3.1.1.1.1
Alimentos y
Bebidas para
Consumo
Humano
500,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
109 2.3.1.6.1.1 De Vehiculos 0,00 1.000,00 0,00 0,00 775,00 0,00 180,00 0,00 300,00 300,00 300,00 145,00 3.000,00
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
109 2.3.1.6.1.4 De Seguridad 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,30 0,00 37,70 100,00 100,00 200,00 1.000,00
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
109 2.3.1.8.1.2 Medicamentos 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 200,00 500,00
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
109 2.3.1.8.2.1
Material,
Insumos,
Instrumental y
Accesorios
Medicos,
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 200,00
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
109 2.3.1.99.1.1 Herramientas 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 300,00
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
109 2.3.1.99.1.3
Libros, Diarios,
Revistas y Otros
Bienes Impresos
no Vinculados a
la Ense?anza
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
109 2.3.1.99.1.4
Simbolos
distintivos y
condecoraciones
0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
109 2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.115,30 1.885,30 2.560,70 0,00 1.163,80 1.200,00 1.200,00 1.874,90 14.000,00
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
109 2.3.2.1.2.1Pasajes y Gastos
de Transporte.0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 200,00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTALNro Nro ACCION FUENTE CLASIFICADOR
NOMBRE
CLASIFICADOR
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
109 2.3.2.1.2.2
Viaticos y
Asignaciones por
Comision de
Servicio.
0,00 1.000,00 0,00 0,00 811,22 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 1.288,78 4.600,00
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
109 2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 0,00 5.000,00 0,00 0,00 1.093,20 1.346,50 1.677,80 0,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 1.082,50 15.700,00
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
109 2.3.2.2.3.1
Correo y
Servicios de
Mensajeria
0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 500,00
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
109 2.3.2.4.2.1
DE
EDIFICACIONES,
OFICINAS Y
ESTRUCTURAS
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 300,00
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
109 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 200,00 1.000,00
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
109 2.3.2.4.6.1DE MOBILIARIO Y
SIMILARES0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
109 2.3.2.4.7.1
DE
MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
109 2.3.2.4.99.99
DE OTROS
BIENES Y
ACTIVOS
0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
109 2.3.2.5.1.2 De Vehiculos 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
109 2.3.2.5.1.3De Mobiliario y
Similares0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
109 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y
Equipos0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
109 2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 0,00 500,00 0,00 0,00 3.754,97 4.749,98 184,00 0,00 300,00 300,00 300,00 311,05 10.400,00
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
109 2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
109 2.3.2.6.2.99Otros Servicios
Financieros0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
109 2.3.2.7.10.99Otras Atenciones
y Celebraciones0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 100,00 300,00 1.300,00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTALNro Nro ACCION FUENTE CLASIFICADOR
NOMBRE
CLASIFICADOR
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
109 2.3.2.7.11.2
Transporte y
Traslado de
Carga, Bienes y
Materiales
0,00 200,00 0,00 0,00 86,60 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 113,40 500,00
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
109 2.3.2.7.11.3
Servicios
Relacionados con
Floreria,
Jardineria y Otras
Actividades
0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
109 2.3.2.7.11.5
SERVICIO DE
ALIMENTACION
DE CONSUMO
HUMANO
0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 222,00 0,00 0,00 100,00 200,00 300,00 478,00 1.800,00
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
109 2.3.2.7.11.6
SERVICIO DE
IMPRESIONES,
ENCUADERNACI
ON Y
EMPASTADO
0,00 1.501,23 0,20 0,47 0,00 0,00 829,50 0,00 300,00 300,00 300,00 470,60 3.702,00
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
109 2.3.2.7.11.99Servicios
Diversos0,00 5.500,00 0,00 0,00 1.331,06 132,69 3.083,28 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.952,97 16.000,00
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
109 2.5.4.1.2.1Derechos
Administrativos0,00 800,00 0,00 0,00 1.620,00 0,00 474,00 0,00 400,00 400,00 400,00 406,00 4.500,00
T1 1.16
REGISTRAR, CONTROLAR Y
CUSTODIAR LOS FONDOS DE CAJA
CHICA ASIGNADOS A LA SEDE
CENTRAL DEL MINAM
109 2.5.4.3.2.1 MULTAS 0,00 400,00 0,00 0,00 975,80 1.115,20 1.533,40 0,00 400,00 400,00 400,00 275,60 5.500,00
T2 2.1 SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA OF 100 2.3.2.8.1.2
Contribuciones
de Essalud de
CAS
217,80 217,80 217,80 217,80 217,80 217,80 217,80 217,80 217,80 217,80 217,80 217,80 2.613,60
TOTAL S/ 118.068,37 120.739,51 127.254,20 92.903,77 108.276,73 103.190,99 111.021,99 88.349,20 97.980,70 98.829,20 98.332,00 1.454.238,34 2.619.185,00
SIGLA OGA ETAPA AC PP 9001PRODUCT
O
META
FINANCIE
RA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META
FISICA POI3 4 4 4 3 5 3 4 3 5 3 4 45
AEI META 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1DOCUME
NTO 3 4 4 4 3 5 3 4 3 5 3 4 45
1.1DOCUME
NTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1.2DOCUME
NTO 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6
1.3DOCUME
NTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1.4 ACTAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1.5DOCUME
NTO 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
1.6DOCUME
NTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
T2 ACCION 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.1 ACCION 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Elaborar propuestas de normativas (directivas,
lineamientos y/o similares) en materia de las
funciones de la Oficina General de Administración
Seguimiento a los Sistemas de la Calidad y Antisoborno
GESTION OPERATIVA
Soporte administrativo de la OGA
ADMINISTRAR, DIRIGIR, COORDINAR Y SUPERVISAR
LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
Monitorear a los sistemas administrativos que
conforman la Oficina General de Administración
Efectuar el seguimiento a la implementación de las
recomendaciones provenientes de informes de
servicios de control posterior, relacionado y
Monitorear la ejecución presupuestal de la UE 001
Reunión de coordinación sobre temas de competencia
de la Oficina General de Administración
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD
DE
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI
FORTALECER LA
INSTITUCIONALIDAD
DEL MINAM CON
ENFOQUE EN EL
LOGRO DE
RESULTADOS,
DESCENTRALIZACI¿N
Y SATISFACCI¿N DEL
CIUDADANO
GESTI¿N DE LOS SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS, RECURSOS HUMANOS Y
SOPORTE INFORM¿TICO, FORTALECIDOS
PARA LA MODERNIZACI¿N DE LA GESTI¿N
DEL MINAM
INDICADOR AEI
N¿ DE PROPUESTAS NORMATIVAS EN
MATERIA DE LOS SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS REVISADAS Y
APROBADAS POR EL DIRECTOR DE LA OGA Y
ELEVADAS A LA SECRETAR¿A GENERAL
SEG¿N CORRESPONDA.
ACTIVIDAD
GESTIONAR Y MONITOREAR EL
FUNCIONAMIENTO
ADMINISTRATIVO
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA DOCUMENTO
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO(NUEVO) OFICINA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓNMODIFICACION 4
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3999999
SIGLA OGA AC PP 9001
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
55921.34 75863.48 73267.6 54380.11 102184.4 119612.8 60624 58824 58824 52324 46324 166836.2 924986 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1
Monitorear a los
sistemas
administrativos que
conforman la Oficina
General de
Administración
100 2.3.1.6.1.2
De
Comunica
ciones y
Telecomu
nicaciones
3,322.88 0.12 3,323.00
T1 1.1
Monitorear a los
sistemas
administrativos que
conforman la Oficina
General de
Administración
100 2.3.2.2.5.1
DIFUSIÓN
EN EL
DIARIO
OFICIAL
3,646.00 1,287.00 643.00 4,424.00 10,000.00
T1 1.1
Monitorear a los
sistemas
administrativos que
conforman la Oficina
General de
Administración
1002.3.2.7.1.4
5
ASESORÍA
Y/O
DEFENSA
LEGAL
PARA
SERVIDOR
ES Y EX-
SERVIDOR
19,500.00 45,500.00 65,000.00
T1 1.1
Monitorear a los
sistemas
administrativos que
conforman la Oficina
General de
Administración
1002.3.2.7.11.
99
Servicios
Diversos159.00 2,500.00 2,500.00 20,000.00 25,159.00
T1 1.1
Monitorear a los
sistemas
administrativos que
conforman la Oficina
General de
Administración
1002.3.2.7.2.9
9
Otros
Servicios
Similares
26,375.00 21,000.00 25,375.00 20,000.00 92,750.00
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓNCATEGORIA
PRESUPUESTALPRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO
ACTIVIDADGESTIONAR Y MONITOREAR EL FUNCIONAMIENTO
ADMINISTRATIVOPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
INDICADOR
FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM CON
ENFOQUE EN EL LOGRO DE RESULTADOS,
DESCENTRALIZACI¿N Y SATISFACCI¿N DEL CIUDADANO
UNIDAD DE MEDIDA DOCUMENTO
Nro TAREA Nro ACCION FUENTECLASIFICA
DOR
NOMBRE
CLASIFICA
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
ADMINISTRAR,
DIRIGIR, COORDINAR
Y SUPERVISAR LOS
SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRAR,
DIRIGIR, COORDINAR
Y SUPERVISAR LOS
SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRAR,
DIRIGIR, COORDINAR
Y SUPERVISAR LOS
SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRAR,
DIRIGIR, COORDINAR
Y SUPERVISAR LOS
SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRAR,
DIRIGIR, COORDINAR
Y SUPERVISAR LOS
SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
T1 1.1
Monitorear a los
sistemas
administrativos que
conforman la Oficina
General de
Administración
109 2.3.2.2.5.1
DIFUSIÓN
EN EL
DIARIO
OFICIAL
937.07 3,124.83 2,788.20 7,500.00 7,500.00 7,500.00 1,000.00 3,000.00 5,568.90 38,919.00
T1 1.1
Monitorear a los
sistemas
administrativos que
conforman la Oficina
General de
Administración
100 2.3.2.8.1.2
Contribuci
ones de
Essalud
de CAS
1,742.00 1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.00 1,524.00 1,524.00 1,524.00 1,524.00 3,271.00 20,256.00
T1 1.1
Monitorear a los
sistemas
administrativos que
conforman la Oficina
General de
Administración
100 2.3.2.8.1.4
AGUINAL
DOS DE
C.A.S.
1,800.00 2,774.00 4,574.00
T1 1.1
Monitorear a los
sistemas
administrativos que
conforman la Oficina
General de
Administración
100 2.3.2.8.1.5
VACACIO
NES
TRUNCAS
DE C.A.S.
3,733.34 4,400.00 6,694.44 1.22 14,829.00
T1 1.1
Monitorear a los
sistemas
administrativos que
conforman la Oficina
General de
Administración
109 2.3.2.2.4.1
Servicio
de
Publicidad
1,560.00 1,560.00
T1 1.1
Monitorear a los
sistemas
administrativos que
conforman la Oficina
General de
Administración
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administr
ativo de
Servicios
46,800.00 38,795.00 47,600.00 40,800.00 48,600.00 49,800.00 49,800.00 49,800.00 49,800.00 49,800.00 41,800.00 135,221.00 648,616.00
ADMINISTRAR,
DIRIGIR, COORDINAR
Y SUPERVISAR LOS
SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRAR,
DIRIGIR, COORDINAR
Y SUPERVISAR LOS
SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRAR,
DIRIGIR, COORDINAR
Y SUPERVISAR LOS
SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRAR,
DIRIGIR, COORDINAR
Y SUPERVISAR LOS
SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRAR,
DIRIGIR, COORDINAR
Y SUPERVISAR LOS
SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRAR,
DIRIGIR, COORDINAR
Y SUPERVISAR LOS
SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
SIGLA OGA ETAPA APNOP PP 9002 PRODUCTO
META
FINANCIERA
077 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FISICA POI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
AEI META 2
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
1.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1.2 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE REMOCIÓN
Servicio de diagnóstico de evidencia de materiales y peligros en la zona
priorizada del PENAR
Supervisión del servicio de diagnóstico de evidencia de materiales y
peligros en la zona priorizada del PENAR
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI
MODELO DE GESTIÓN SOSTENIBLE IMPLEMENTADO
EN EL "PARQUE ECOLÓGICO NACIONAL ANTONIO
RAIMONDI" PARA LA POBLACIÓN
INDICADOR AEI
NÚMERO DE ESTUDIOS PRELIMINARES TÉCNICOS
SOBRE EL "PARQUE ECOLÓGICO NACIONAL ANTONIO
RAIMONDI" ELABORADOS
MEJORAR LA GESTIÓN SOSTENIBLE Y LA CONSERVACIÓN DE
LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
CON ÉNFASIS EN LA PUESTA EN VALOR DEL CAPITAL NATURAL
BAJO UN ENFOQUE DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO
ACTIVIDAD
REMOCION DE ZONA DE MANIPULACIÓN DE EXPLOSIVOS; EN
EL(LA) ECOSISTEMA DE LOMAS PARQUE ECOLOGICO
NACIONAL ANTONIO RAIMONDI DISTRITO DE ANCON,
PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA DOCUMENTO
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO (NUEVO) OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MODIFICACION 4CATEGORIA
PRESUPUESTAL2459632
SIGLA OGDAC ETAPA AC PP 9001PRODUCT
O
META
FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FISICA
POI2 1 4 2 1 5 2 1 3 3 1 6 31
AEI META 3
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 INFORME 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 3 18
1.1 REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1.2 REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1.3 INFORME 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
1.4 DOCUMENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1.5 INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1.6 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
T2 INFORME 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 5
2.1 REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.2 REPORTE 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
2.3 REPORTE 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
2.4 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2.5 REPORTE 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
2.6 INFORME 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
T3 INFORME 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 3 8
3.1 REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
3.2 REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
3.3 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3
3.4 INFORME 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3.5 INFORME 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
T4 DOCUMENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4.1 DOCUMENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
FORMATO A: META FISICA - IV MODIFICACIÓN - POI 2021
ÓRGANO(NUEVO) OFICINA DE GESTION DOCUMENTAL Y
ATENCION A LA CIUDADANIAMODIFICACION 3
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3999999
ACTIVIDAD
CONDUCCIÓN DE LOS
PROCESOS DE GESTIÓN
DOCUMENTAL Y ATENCIÓN A
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI FORTALECER LA GESTI¿N DOCUMENTAL, ATENCI¿N INDICADOR AEI % DE CIUDADANOS QUE MANIFIESTAN SU
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONES UNIDAD DE MEDIDAPROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
Seguimiento al proceso de recepción, registro, derivación,
digitalización y despacho de documentos
Seguimiento al proceso de orientación e información a la
ciudadanía
Medir el nivel de satisfacción del servicio brindado en la
Plataforma de Atención a la Ciudadanía, a través del canal
presencial
Gestionar las solicitudes de acceso a la información
pública, quejas y reclamos
Seguimiento a la actualización del Portal de Transparencia
Estándar
Digitalización y Producción de Microformas con valor legal
GESTIÓN DE LOS PROCESOS DEL ARCHIVO CENTRAL
Atender los servicios documentales que se brinda a través
del Archivo Central
Organizar la documentación pasiva de los archivos del
MINAM
Recepcionar la Transferencia de la documentación de los
Archivos de gestión y periféricos al Archivo Central
Gestionar la eliminación del acervo documentario ante el
Archivo General de la Nación
Brindar asistencia técnica y/o capacitación a los archivos
de las unidades orgánicas del Ministerio
Seguimiento al Plan Anual de Trabajo Archivístico
GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA AMBIENTAL - BIAM
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA
Soporte Administrativo
Registrar el material bibliográfico, hemerográfico y
electrónico que ingresa a la Biblioteca Ambiental
Catalogar y clasificar el material bibliográfico,
hemerográfico y electrónico en el sistema de Biblioteca y
repositorio institucional
Gestionar las actividades de inventario y descarte del
material bibliográfico
Gestionar las donaciones del material bibliográfico
Seguimiento de los servicios brindados a través de la
Biblioteca Ambiental del MINAM
SIGLA OGDAC AC PP 9001
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
105.218,85 106.195,76 104.289,13 117.241,90 108.840,07 107.364,28 114.743,66 114.398,44 108.321,76 108.254,43 117.933,41 137.788,31 1.350.590,00 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1
Seguimiento al proceso de
recepción, registro, derivación,
digitalización y despacho de
documentos
100 2.3.2.2.3.1
Correo y
Servicios de
Mensajeria
685,36 209,56 684,32 16,64 265,00 595,50 500,00 700,00 704,62 4.361,00
T1 1.1
Seguimiento al proceso de
recepción, registro, derivación,
digitalización y despacho de
documentos
100 2.3.2.7.4.99Otros Servicios
de Informatica2.862,50 2.862,50 1.431,25 2.862,50 2.862,50 2.862,50 2.862,50 2.862,50 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,25 46.269,00
T1 1.1
Seguimiento al proceso de
recepción, registro, derivación,
digitalización y despacho de
documentos
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrativo
de Servicios
56.600,00 56.600,00 56.600,00 56.600,00 56.600,00 56.600,00 56.055,04 54.286,13 54.500,00 54.500,00 54.500,00 63.961,83 677.403,00
T1 1.1
Seguimiento al proceso de
recepción, registro, derivación,
digitalización y despacho de
documentos
100 2.3.2.8.1.2
Contribuciones
de Essalud de
CAS
3.049,20 3.049,20 3.049,20 3.049,20 3.049,20 3.049,20 2.818,80 2.818,58 2.831,40 2.831,40 2.831,40 3.387,26 35.814,04
T1 1.1
Seguimiento al proceso de
recepción, registro, derivación,
digitalización y despacho de
documentos
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDOS
DE C.A.S.4.200,00 4.200,00 8.400,00
T1 1.6Digitalización y Producción de
Microformas con valor legal100 2.3.2.5.1.99
De Otros Bienes
y Activos11.000,00 11.000,00
T1 1.6Digitalización y Producción de
Microformas con valor legal100 2.3.2.7.1.99
Otros Servicios
Similares4.366,00 9.133,20 9.450,80 22.950,00
T1 1.6Digitalización y Producción de
Microformas con valor legal100 2.3.2.7.11.1
Embalaje y
Almacenaje1.594,95 1.640,52 1.640,52 1.731,66 3.600,04 2.889,15 591,66 1.239,66 1.267,83 1.296,01 9.808,00 27.300,00
T2 2.1
Atender los servicios documentales
que se brinda a través del Archivo
Central
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrativo
de Servicios
20.100,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00 21.400,93 242.500,93
T2 2.1
Atender los servicios documentales
que se brinda a través del Archivo
Central
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDOS
DE C.A.S.1.500,00 1.500,00 3.000,00
T2 2.1
Atender los servicios documentales
que se brinda a través del Archivo
Central
100 2.3.2.8.1.2
Contribuciones
de Essalud de
CAS
1.089,00 1.089,00 1.089,00 1.089,00 1.089,00 1.089,00 1.089,00 1.089,00 1.089,00 1.089,00 1.089,00 1.089,00 13.068,00
T3 3.1
Registrar el material bibliográfico,
hemerográfico y electrónico que
ingresa al CENDOC
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrativo
de Servicios
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 120.000,00
T3 3.1
Registrar el material bibliográfico,
hemerográfico y electrónico que
ingresa al CENDOC
100 2.3.2.8.1.2
Contribuciones
de Essalud de
CAS
435,60 435,60 435,60 435,60 435,60 435,60 435,60 435,60 435,60 435,60 435,60 1.057,10 5.848,70
T3 3.1
Registrar el material bibliográfico,
hemerográfico y electrónico que
ingresa al CENDOC
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDOS
DE C.A.S.600,00 600,00 1.200,00
T4 4.1 Soporte Administrativo 100 2.3.2.7.5.2Propinas para
Practicantes604,50 1.395,00 1.392,97 1.348,50 1.395,00 1.395,00 1.395,00 2.568,03 11.494,00
T4 4.1 Soporte Administrativo 100 2.3.2.8.1.2
Contribuciones
de Essalud de
CAS
215,10 234,00 234,00 234,00 234,00 16,20 435,60 436,60 435,60 435,60 435,60 1.210,96 4.557,26
T4 4.1 Soporte Administrativo 100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrativo
de Servicios
9.272,50 9.499,58 9.500,00 9.455,62 9.499,27 8.200,10 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 112.427,07
T4 4.1 Soporte Administrativo 100 2.3.2.8.1.4AGUINALDOS
DE C.A.S.600,00 600,00 1.200,00
T4 1.1
Seguimiento al proceso de
recepción, registro, derivación,
digitalización y despacho de
documentos
100 2.3.2.8.1.5
VACACIONES
TRUNCAS DE
C.A.S.
1.796,67 0,33 1.797,00
1.350.590,00
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y
OPERATIVA
GESTIÓN
DOCUMENTAL Y
ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA
GESTIÓN DEL
CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN
DEL MINAM
GESTIÓN DEL
CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN
DEL MINAM
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y
OPERATIVA
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y
OPERATIVA
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y
OPERATIVA
GESTIÓN
DOCUMENTAL Y
ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA
GESTIÓN DE LOS
PROCESOS DEL
ARCHIVO CENTRAL
GESTIÓN DE LOS
PROCESOS DEL
ARCHIVO CENTRAL
GESTIÓN DE LOS
PROCESOS DEL
ARCHIVO CENTRAL
GESTIÓN DEL
CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN
DEL MINAM
GESTIÓN
DOCUMENTAL Y
ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA
GESTIÓN
DOCUMENTAL Y
ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA
GESTIÓN
DOCUMENTAL Y
ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA
GESTIÓN
DOCUMENTAL Y
ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA
GESTIÓN
DOCUMENTAL Y
ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA
CLASIFICAD
OR
NOMBRE
CLASIFICADOR
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
GESTIÓN
DOCUMENTAL Y
ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA
GESTIÓN
DOCUMENTAL Y
ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
ACTIVIDAD CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
INDICADOR FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM CON ENFOQUE EN
FORMATO B: META FINANCIERA - IV MODIFICACIÓN - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) OFICINA DE GESTION DOCUMENTAL Y ATENCION A LA CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO
SIGLA OGTI ETAPA APNOP PP 9002PRODUCT
OMETA FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTALMETA FISICA POI 0 0 0 0 0 0 0 0 20 7 10 24 61
AEI META
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 8
1.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
1.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3
1.4 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1.5 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
T2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 12 5 5 12 34
2.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
2.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3
2.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3
2.4 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
2.5 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
2.6 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4
2.7 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
2.8 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8
2.9 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
T3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 8 15
3.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
3.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
3.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
3.4 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4Realizar el control de calidad de los sistemas
Implementar proyectos orientados a la administración de las bases de datos institucionales
Implementar Soluciones Informáticas
Análisis y Desarrollo de sistemas de información.
Mantenimiento de aplicativos y sistemas informáticos
Optimización de la gestión de la calidad de proyectos
Gestionar y monitorear los servicios tecnológicos del MINAM
Gestionar y monitorear los servicios de Telecomunicaciones del MINAM
Mejorar la interconexión de los servidores, storage y librerias del los equipos del Centro de Datos y sedes del MINAM
Implementar proyectos orientados a la administración de telecomunicaciones
Realizar el reporte de los controles de accesos y las copias de respaldo de las bases de datos.
Formulación e Implementación del Sistema de Transformación Digital en MINAM
Brindar Servicios Tecnológicos para los usuarios del MINAM.
Recepcionar, tipificar y atender los requerimientos de soporte técnico
Renovar el parque informático del MINAM
Sistematizar las tareas de soporte tecnológico
Realizar el seguimiento y monitoreo de los acciones de Gestión y Gobierno Digital a implementar en el Ministerio de Ambiente. Monitoreo y seguimiento de la ejecución del Plan de Gobierno Digital del Ministerio de Ambiente.
Mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
Monitoreo y seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, Gestión Antisoborno, Gestión Documental y Gestión de Datos Abiertos Gubernamentales.Asegurar la formalización de licencias de software para la continuidad operativa del MINAM
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD
DE PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.OEI FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS INDICADOR AEI N° DE INFORMES RELACIONADOS A LA
ACTIVIDADGestión de la Oficina General de
Tecnología de la InformaciónPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE INFORME
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO (NUEVO) OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN MODIFICACION 4CATEGORIA
PRESUPUESTAL3999999
3.5 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
T4 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4
4.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
4.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
Definición de estándares y gestión de desarrollo de sistemas
Dirección y gestión administrativa
Gestionar y monitorear todas las actividades de la OGTI
Realizar el seguimiento del presupuesto de la OGTI
SIGLA OTIC APNOP PP 9002
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2163,450.73 264,623.95 194,073.50 251,424.35 237,851.87 305,825.23 232,062.55 304,198.98 281,670.03 341,997.07 255,898.91 562,794.83 3,395,872.00 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T2 2.5Gestionar y monitorear los servicios de Telecomunicaciones del
MINAM100 2.3.1.5.1.2
Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina (Utiles
en General)25,827.37 0.63 25,828.00
T2 2.5Gestionar y monitorear los servicios de Telecomunicaciones del
MINAM100 2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 21,419.35 42,838.70 21,419.35 21,419.35 21,419.35 21,419.35 21,419.35 21,419.35 57,459.85 250,234.00
T2 2.5Gestionar y monitorear los servicios de Telecomunicaciones del
MINAM100 2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 22.21 1,349.24 41.82 463.10 559.61 987.37 630.00 630.00 630.00 65,366.65 70,680.00
T2 2.4 Gestionar y monitorear los servicios tecnológicos del MINAM 100 2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 35,983.74 36,703.64 37,714.43 1,439.80 36,744.92 73,068.07 380.59 73,787.97 37,084.00 37,084.00 37,743.00 39,399.84 447,134.00
T2 2.4 Gestionar y monitorear los servicios tecnológicos del MINAM 100 2.3.2.2.3.99Otros Servicios de
Comunicacion2,682.40 15,281.84 18,794.80 61,056.24 29,186.92 34,551.72 29,186.92 32,699.88 33,721.14 31,711.00 31,711.00 35,817.14 356,401.00
T2 2.6Mejorar la interconexión de los servidores, storage y librerias del los
equipos del Centro de Datos y sedes del MINAM100 2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 35,000.00 11,975.00 22,500.00 32,449.90 5,546.00 42,598.00 15,900.10 165,969.00
T2 2.4 Gestionar y monitorear los servicios tecnológicos del MINAM 100 2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 5,866.56 2,950.00 5,866.56 5,866.56 35,017.15 5,866.56 45,711.00 10,510.82 10,510.92 206,265.87 334,432.00T2 2.4 Gestionar y monitorear los servicios tecnológicos del MINAM 100 2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares 2,632.03 25,500.00 2,632.03 5,264.06 5,264.06 2,632.03 2,644.67 2,799.54 2,799.54 2,799.54 2,800.50 57,768.00
T2 2.4 Gestionar y monitorear los servicios tecnológicos del MINAM 100 2.3.2.7.4.99Otros Servicios de
Informatica27,987.36 29,757.36 29,757.36 3,210.00 33,357.36 58,194.72 55,974.72 34,388.00 89,327.36 29,268.00 36,973.76 428,196.00
T4 4.1 Gestionar y monitorear todas las actividades de la OGTIC 100 2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 1,116.00 2,046.00 3,069.00 3,305.38 3,859.50 4,650.00 4,650.00 4,005.46 4,650.00 4,650.00 4,650.00 9,202.66 49,854.00
T1 1.1Monitoreo y seguimiento de la ejecución del Plan de Gobierno
Digital del Ministerio de Ambiente. 100 2.3.2.8.1.1
Contrato Administrativo de Servicios
90,000.00 90,000.00 95,866.67 98,000.00 98,000.00 98,000.00 98,000.00 98,000.00 98,000.00 98,000.00 98,000.00 98,000.33 1,157,867.00
T1 1.1Monitoreo y seguimiento de la ejecución del Plan de Gobierno
Digital del Ministerio de Ambiente. 100 2.3.2.8.1.2
Contribuciones de Essalud de CAS
3,049.20 3,049.20 3,267.00 3,267.00 3,267.00 3,267.00 3,267.00 3,267.00 3,267.00 3,267.00 3,267.00 3,267.60 38,769.00
T1 1.1Monitoreo y seguimiento de la ejecución del Plan de Gobierno
Digital del Ministerio de Ambiente. 100 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 4,500.00 4,500.00 9,000.00
T2 2.4 Gestionar y monitorear los servicios tecnológicos del MINAM 100 2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles 3,740.00 3,740.00Brindar Servicios Tecnológicos para los usuarios del MINAM.
Brindar Servicios Tecnológicos para los usuarios del MINAM.
Brindar Servicios Tecnológicos para los usuarios del MINAM.
Brindar Servicios Tecnológicos para los usuarios del MINAM.
Brindar Servicios Tecnológicos para los usuarios del MINAM.
CLASIFICADOR
NOMBRE CLASIFICADORPROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
Realizar el seguimiento y monitoreo de los acciones de Gestión y Gobierno Digital a implementar en el Ministerio de Ambiente.
Realizar el seguimiento y monitoreo de los acciones de Gestión y Gobierno Digital a implementar en el Ministerio de Ambiente.
Realizar el seguimiento y monitoreo de los acciones de Gestión y Gobierno Digital a implementar en el Ministerio de Ambiente.
Brindar Servicios Tecnológicos para los usuarios del MINAM.
Brindar Servicios Tecnológicos para los usuarios del MINAM.
Brindar Servicios Tecnológicos para los usuarios del MINAM.
Brindar Servicios Tecnológicos para los usuarios del MINAM.
Brindar Servicios Tecnológicos para los usuarios del MINAM.
Dirección y gestión administrativa
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN CATEGORIA PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTOACTIVIDAD Gestión de la Oficina General de Tecnología de la Información PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓNINDICADOR FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM CON ENFOQUE EN EL LOGRO DE RESULTADOS, DESCENTRALIZACI¿N Y SATISFACCI¿N DEL
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
ORGANO:
ACTIVIDAD:
UNIDAD
MEDIDA:
SIGLA: ETAPA: CAT.
PPTAL:
PP: PRODUCTO:
META
FINANCIERA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DICENE
META
FISICA
TOTAL
(NUEVO) OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS OGRH MODIFICACION 3 AC 90013999999
CONDUCIR LOS PROCESOS DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÒN
DE RECURSOS HUMANOS
DOCUMENTO
N° TAREAS / ACCIONES UNIDAD DE
MEDIDA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
FORMATO A: META FISICA - III MODIFICACIÓN - POI 2021
INDICADOR:FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM CON ENFOQUE EN EL
LOGRO DE RESULTADOS, DESCENTRALIZACI¿N Y SATISFACCI¿N DEL
CIUDADANO
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
1.00 2.00 5.00 2.00 1.00 4.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 4.00 25.00
CONDUCIR ADECUADAMENTE LAS OPERACIONES DE LA OFICINA
GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
T1 ACCION 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001.1 REUNION Y/O COORDINACION CON LOS DIFERENTES ORGANOS DEL
MINAM
ACCION
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.001.2 REPORTAR SOBRE LOS INFORMES TECNICOS LEGALES EMITIDOS EN
MATERIA DE RECURSOS HUMANOS
REPORTE
PLANIFICACIÒN DE POLÌTICAS DE RECURSOS HUMANOST2 DOCUMENTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 4.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.002.1 INFORMAR SOBRE LOS AVANCES Y SEGUIMIENTO DE LA
IMPLEMENTACIÒN DE LA LEY Nº 30057 - LEY DEL SERVICIO CIVI
DOCUMENTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.002.2 INFORMAR SOBRE LAS PROPUESTAS Y ACTUALIZACIÒN DE LAS
DIRECTIVAS EN LAS MATERIAS DE LA COMPETENCIA DE LA OGRH
DOCUMENTO
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y SU DISTRIBUCIÒNT3 REPORTE 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00
0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.003.1 DISEÑAR Y ASISTIR A LAS UNIDADES ORGÀNICAS DEL MINAM EN LA
ELABORACIÒN DE LOS PERFILES DE PUESTOS
REPORTE
Página 1 de 4 23/07/2021 12:05:32
ORGANO:
ACTIVIDAD:
UNIDAD
MEDIDA:
SIGLA: ETAPA: CAT.
PPTAL:
PP: PRODUCTO:
META
FINANCIERA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DICENE
META
FISICA
TOTAL
(NUEVO) OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS OGRH MODIFICACION 3 AC 90013999999
CONDUCIR LOS PROCESOS DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÒN
DE RECURSOS HUMANOS
DOCUMENTO
N° TAREAS / ACCIONES UNIDAD DE
MEDIDA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
FORMATO A: META FISICA - III MODIFICACIÓN - POI 2021
INDICADOR:FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM CON ENFOQUE EN EL
LOGRO DE RESULTADOS, DESCENTRALIZACI¿N Y SATISFACCI¿N DEL
CIUDADANO
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
1.00 2.00 5.00 2.00 1.00 4.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 4.00 25.00
GESTIÒN DEL EMPLEOT4 DOCUMENTO
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.004.1 INFORMAR LAS ACCIONES PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA (Insumo
para la Planilla y/o Reporte de Tardanzas y/o Equipo Biomètricos)
REPORTE
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.004.2 INFORMAR SOBRE LA GESTIÒN DE LAS CONTRATACIONES DE
PERSONAL DE LOS ORGANOS DEL MINAM
DOCUMENTO
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.004.3 INFORMAR SOBRE LA VINCULACIÒN, INDUCCIÒN Y PERIODO DE
PRUEBA DEL PERSONAL CONTRATADO DE LOS ORGANOS DEL MINAM
INFORME
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.004.4 INFORMAR EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS Y DE LAS ACCIONES PARA
FORTALECER CAPACIDADES DE LAS AUTORIDADES DEL PAD Y DE LA
INFORME
GESTIÒN DEL RENDIMIENTOT5 DOCUMENTO
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.005.1 ELABORAR EL CRONOGRAMA INSTITUCIONAL DE GESTIÒN DEL
RENDIMIENTO
DOCUMENTO
0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.005.2 INFORMAR SOBRE LA EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO
INFORME
Página 2 de 4 23/07/2021 12:05:32
ORGANO:
ACTIVIDAD:
UNIDAD
MEDIDA:
SIGLA: ETAPA: CAT.
PPTAL:
PP: PRODUCTO:
META
FINANCIERA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DICENE
META
FISICA
TOTAL
(NUEVO) OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS OGRH MODIFICACION 3 AC 90013999999
CONDUCIR LOS PROCESOS DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÒN
DE RECURSOS HUMANOS
DOCUMENTO
N° TAREAS / ACCIONES UNIDAD DE
MEDIDA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
FORMATO A: META FISICA - III MODIFICACIÓN - POI 2021
INDICADOR:FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM CON ENFOQUE EN EL
LOGRO DE RESULTADOS, DESCENTRALIZACI¿N Y SATISFACCI¿N DEL
CIUDADANO
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
1.00 2.00 5.00 2.00 1.00 4.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 4.00 25.00
GESTIÒN DE LA COMPENSACIÒNT6 DOCUMENTO
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.006.1 ELABORAR LA PLANILLA DE PAGOS (LEY Nº 30057, D.L Nº 276: CAFAE Y
RB, D.L Nº 728, D.L Nº 1057: REMUNERACIÒN Y TRUNCAS,
PRACTICANTE Y OTROS) Y OBLIGACIONES DERIVADAS
DOCUMENTO
GESTIÒN DE DESARROLLO Y CAPACITACIÒNT7 DOCUMENTO
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.007.1 ELABORAR EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS DOCUMENTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 3.007.2 INFORMAR SOBRE LA EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE
DESARROLLO DE PERSONAS
INFORME
GESTIÒN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALEST8 DOCUMENTO
0.00 0.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.008.1 ELABORAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SUS
INSTRUMENTOS
DOCUMENTO
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.008.2 INFORMAR EL AVANCE DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO Y SUS INSTRUMENTOS
INFORME
Página 3 de 4 23/07/2021 12:05:32
ORGANO:
ACTIVIDAD:
UNIDAD
MEDIDA:
SIGLA: ETAPA: CAT.
PPTAL:
PP: PRODUCTO:
META
FINANCIERA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DICENE
META
FISICA
TOTAL
(NUEVO) OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS OGRH MODIFICACION 3 AC 90013999999
CONDUCIR LOS PROCESOS DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÒN
DE RECURSOS HUMANOS
DOCUMENTO
N° TAREAS / ACCIONES UNIDAD DE
MEDIDA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
FORMATO A: META FISICA - III MODIFICACIÓN - POI 2021
INDICADOR:FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM CON ENFOQUE EN EL
LOGRO DE RESULTADOS, DESCENTRALIZACI¿N Y SATISFACCI¿N DEL
CIUDADANO
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
1.00 2.00 5.00 2.00 1.00 4.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 4.00 25.00
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.008.3 REPORTAR LA SUPERVISIÒN, MONITOREO Y GESTIÒN DE LOS
SEGUROS MÈDICOS DEL MINAM Y ESSALUD (SUBSIDIOS Y
ACREDITACIONES)
REPORTE
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.008.4 ELABORAR EL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA DOCUMENTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 3.008.5 INFORMAR EL AVANCE DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA REPORTE
0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.008.6 ELABORAR EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL Y CLIMA ORGANIZACIONAL
DEL MINAM
DOCUMENTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 3.008.7 INFORMAR SOBRE LA EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE
BIENESTAR SOCIAL Y CLIMA ORGANIZACIONAL DEL MINAM
INFORME
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.008.8 ELABORAR EL DIAGNOISTICO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN EL
MINAM
INFORME
SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA OGRHT9 ACCION 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.009.1 GESTIÒN OPERATIVA ACCION
Página 4 de 4 23/07/2021 12:05:32
SIGLA OGRH CATEGORIA CATEGORIA AC PP 9001
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL717,230.46 739,544.78 717,876.57 733,256.81 849,943.21 742,880.64 1,000,670.76 768,902.89 840,253.59 800,451.30 898,057.70 1,119,644.72 9,928,713.43
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1
REUNION Y/O COORDINACION CON
LOS DIFERENTES ORGANOS DEL MINAM
2.3.2 8.1 2Contribuciones de Essalud de CAS
4,138.20 5,227.20 4,356.00 4,356.00 4,356.00 4,356.00 4,356.00 4,138.20 4,138.20 4,138.20 4,138.20 4,138.20 51,836.40
T1
REUNION Y/O COORDINACION CON
LOS DIFERENTES ORGANOS DEL MINAM
2.3.2 8.1 1Contrato Administrativo de Servicios
103,893.33 120,731.67 130,100.00 122,100.00 131,100.00 132,100.00 127,100.00 127,100.00 127,100.00 127,100.00 127,100.00 127,100.00 1,502,625.00
T1
REUNION Y/O COORDINACION CON
LOS DIFERENTES ORGANOS DEL MINAM
2.3.2 8.1 4AGUINALDOS DE C.A.S.
5,890.00 5,700.00 11,590.00
T6
ELABORAR LA PLANILLA DE PAGOS (LEY Nº 30057, D.L Nº 276:
CAFAE Y RB, D.L Nº 728, D.L Nº 1057:
REMUNERACIÒN Y TRUNCAS,
PRACTICANTE Y OTROS) Y OBLIGACIONES
DERIVADAS
2.1.1 1.2 1Asignacion a Fondos de Personal
290,100.00 289,166.67 284,600.00 284,600.00 286,066.67 290,100.00 288,816.67 289,916.67 323,100.00 323,100.00 323,100.00 323,100.00 3,595,766.68
T6
ELABORAR LA PLANILLA DE PAGOS (LEY Nº 30057, D.L Nº 276:
CAFAE Y RB, D.L Nº 728, D.L Nº 1057:
REMUNERACIÒN Y TRUNCAS,
PRACTICANTE Y OTROS) Y OBLIGACIONES
DERIVADAS
2.1.1 9.1 1 Gratificaciones 226,704.00 -13,950.00 14,000.00 208,270.33 435,024.33
T6
ELABORAR LA PLANILLA DE PAGOS (LEY Nº 30057, D.L Nº 276:
CAFAE Y RB, D.L Nº 728, D.L Nº 1057:
REMUNERACIÒN Y TRUNCAS,
PRACTICANTE Y OTROS) Y OBLIGACIONES
DERIVADAS
2.1.1 9.1 2 Aguinaldos 15,900.00 17,400.00 33,300.00
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
CONDUCIR ADECUADAMENTE LAS OPERACIONES DE LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
CONDUCIR ADECUADAMENTE LAS OPERACIONES DE LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
GESTIÒN DE LA COMPENSACIÒN
GESTIÒN DE LA COMPENSACIÒN
GESTIÒN DE LA COMPENSACIÒN
CONDUCIR ADECUADAMENTE LAS OPERACIONES DE LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE
Nro TAREA ACCION
DOCUMENTO
CLASIFICADOR
NOMBRE CLASIFICADOR
ACTIVIDADINDICADOR
CONDUCIR LOS PROCESOS DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÒN FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM CON ENFOQUE EN EL
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS PRODUCTO 3999999. SIN PRODUCTO
T6
ELABORAR LA PLANILLA DE PAGOS (LEY Nº 30057, D.L Nº 276:
CAFAE Y RB, D.L Nº 728, D.L Nº 1057:
REMUNERACIÒN Y TRUNCAS,
PRACTICANTE Y OTROS) Y OBLIGACIONES
DERIVADAS
2.1.1 9.1 3Bonificacion por Escolaridad
29,200.00 29,200.00
T6
ELABORAR LA PLANILLA DE PAGOS (LEY Nº 30057, D.L Nº 276:
CAFAE Y RB, D.L Nº 728, D.L Nº 1057:
REMUNERACIÒN Y TRUNCAS,
PRACTICANTE Y OTROS) Y OBLIGACIONES
DERIVADAS
2.1.1 9.2 1Compensacion por Tiempo de Servicios (CTS)
116394.75
7,219.18 9,333.33 106,606.40 239,553.66
T6
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CAFAE Y RB, D.L Nº 728, D.L Nº 1057:
REMUNERACIÒN Y TRUNCAS,
PRACTICANTE Y OTROS) Y OBLIGACIONES
DERIVADAS
2.1.1 9.3 3Compensacion Vacacional
20,750.00 21,233.33 80,880.56 122,863.89
T6
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CAFAE Y RB, D.L Nº 728, D.L Nº 1057:
REMUNERACIÒN Y TRUNCAS,
PRACTICANTE Y OTROS) Y OBLIGACIONES
DERIVADAS
2.1.1 9.3 99 Otras Ocasionales 9,145.00 9,165.97 18,310.97
T6
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CAFAE Y RB, D.L Nº 728, D.L Nº 1057:
REMUNERACIÒN Y TRUNCAS,
PRACTICANTE Y OTROS) Y OBLIGACIONES
DERIVADAS
2.1.3 1.1 1Aportes a los Fondos de Salud
1,373.01 1,373.01 1,393.94 1,393.94 1,393.94 1,393.94 1,393.94 1,393.94 1,373.01 1,373.01 1,373.01 1,373.01 16,601.70
T6
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CAFAE Y RB, D.L Nº 728, D.L Nº 1057:
REMUNERACIÒN Y TRUNCAS,
PRACTICANTE Y OTROS) Y OBLIGACIONES
DERIVADAS
2.1.3 1.1 5Contribuciones a ESSALUD
23,478.71 23,278.74 22,578.82 22,894.42 23,458.11 23,458.12 23,458.12 25,505.03 25,817.02 23,906.02 23,906.02 29,819.02 291,558.15
T6
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CAFAE Y RB, D.L Nº 728, D.L Nº 1057:
REMUNERACIÒN Y TRUNCAS,
PRACTICANTE Y OTROS) Y OBLIGACIONES
DERIVADAS
2.1.1 1.1 7
FUNCIONARIOS DE ALTA DIRECCIÓN DE LAS ENTIDADES
111,000.00 111,000.00 111,000.00 111,000.00 111,000.00 111,000.00 111,000.00 123,950.00 111,000.00 111,000.00 111,000.00 111,000.00 1,344,950.00
T6
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CAFAE Y RB, D.L Nº 728, D.L Nº 1057:
REMUNERACIÒN Y TRUNCAS,
PRACTICANTE Y OTROS) Y OBLIGACIONES
DERIVADAS
2.1.1 1.1 4
PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)
115,840.21 113,618.30 107,004.00 110,510.67 115,843.85 115,844.00 115,844.00 115,831.90 115,937.00 115,937.00 115,937.00 115,937.00 1,374,084.93
GESTIÒN DE LA COMPENSACIÒN
GESTIÒN DE LA COMPENSACIÒN
GESTIÒN DE LA COMPENSACIÒN
GESTIÒN DE LA COMPENSACIÒN
GESTIÒN DE LA COMPENSACIÒN
GESTIÒN DE LA COMPENSACIÒN
GESTIÒN DE LA COMPENSACIÒN
GESTIÒN DE LA COMPENSACIÒN
T6
ELABORAR LA PLANILLA DE PAGOS (LEY Nº 30057, D.L Nº 276:
CAFAE Y RB, D.L Nº 728, D.L Nº 1057:
REMUNERACIÒN Y TRUNCAS,
PRACTICANTE Y OTROS) Y OBLIGACIONES
DERIVADAS
2.1.1 1.1 2
Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico)
35,649.50 35,498.26 34,950.86 34,705.10 35,140.64 35,652.95 35,340.31 35,652.97 39,466.32 39,466.32 39,466.32 39,466.32 440,455.87
T6
ELABORAR LA PLANILLA DE PAGOS (LEY Nº 30057, D.L Nº 276:
CAFAE Y RB, D.L Nº 728, D.L Nº 1057:
REMUNERACIÒN Y TRUNCAS,
PRACTICANTE Y OTROS) Y OBLIGACIONES
DERIVADAS
2.1. 110 1 1
Dietas de Directorio y de Organismos Colegiados.
24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 96,000.00
T6
ELABORAR LA PLANILLA DE PAGOS (LEY Nº 30057, D.L Nº 276:
CAFAE Y RB, D.L Nº 728, D.L Nº 1057:
REMUNERACIÒN Y TRUNCAS,
PRACTICANTE Y OTROS) Y OBLIGACIONES
DERIVADAS
2.2.2 3.4 2Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo
169.00 169.00
T6
ELABORAR LA PLANILLA DE PAGOS (LEY Nº 30057, D.L Nº 276:
CAFAE Y RB, D.L Nº 728, D.L Nº 1057:
REMUNERACIÒN Y TRUNCAS,
PRACTICANTE Y OTROS) Y OBLIGACIONES
DERIVADAS
2.3.2 8.1 5VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.
31,600.00 9,600.00 7,583.34 48,783.34
T6
ELABORAR LA PLANILLA DE PAGOS (LEY Nº 30057, D.L Nº 276:
CAFAE Y RB, D.L Nº 728, D.L Nº 1057:
REMUNERACIÒN Y TRUNCAS,
PRACTICANTE Y OTROS) Y OBLIGACIONES
DERIVADAS
2.3.2 7.5 2Propinas para Practicantes
2,557.50 1,860.00 1,860.00 2,346.31 2,790.00 3,255.00 3,255.00 3,255.00 1,809.63 4,185.00 4,185.00 4,879.56 36,238.00
T8
ELABORAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO Y SUS INSTRUMENTOS
2.3.1 8.2 1
Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio
3,480.00 1,560.00 2,000.00 7,040.00
T8
ELABORAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO Y SUS INSTRUMENTOS
2.3.2 7.11 6
SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO
82.16 16.63 60.04 158.83
T8
ELABORAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO Y SUS INSTRUMENTOS
2.3.2 7.11 99 Servicios Diversos 7,260.00 10,970.00 3,470.00 3,920.00 28,140.00 17,245.75 17,245.75 17,245.75 17,245.75 122,743.00
GESTIÒN DE LA COMPENSACIÒN
GESTIÒN DE LA COMPENSACIÒN
GESTIÒN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES
GESTIÒN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES
GESTIÒN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES
GESTIÒN DE LA COMPENSACIÒN
GESTIÒN DE LA COMPENSACIÒN
GESTIÒN DE LA COMPENSACIÒN
T8
ELABORAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO Y SUS INSTRUMENTOS
2.6.3 2.4 1 Mobiliario 5,000.00 5,000.00
T8
ELABORAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO Y SUS INSTRUMENTOS
2.6.3 2.4 2 Equipos 3,480.00 9,500.00 12,980.00
T8
ELABORAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO Y SUS INSTRUMENTOS
2.6.3 2.9 5Equipos e Instrumentos de medicion.
T8
ELABORAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO Y SUS INSTRUMENTOS
2.3.1 5.3 1Aseo, Limpieza y Tocador
1,429.25 3,900.00 5,329.25
T8
ELABORAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO Y SUS INSTRUMENTOS
2.3.1 6.1 4 De Seguridad 4,750.00 4,750.00
T8
ELABORAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO Y SUS INSTRUMENTOS
2.3.1 6.1 99Otros accesorios y repuestos
T8
ELABORAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO Y SUS INSTRUMENTOS
2.3.1 7.1 1 Enseres
T8
ELABORAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO Y SUS INSTRUMENTOS
2.3.1 8.1 2 Medicamentos 4,700.00 4,700.00
GESTIÒN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES
GESTIÒN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES
GESTIÒN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES
GESTIÒN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES
GESTIÒN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES
GESTIÒN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES
GESTIÒN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES
GESTIÒN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES
T8
ELABORAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO Y SUS INSTRUMENTOS
2.3.2 7.2 99Otros Servicios Similares
18,000.00 10,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 55,000.00
T8
INFORMAR EL AVANCE DEL PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SUS INSTRUMENTOS
2.3.1 8.1 99Otros Productos Similares
4,276.32 10,485.48 14,761.80
T8
ELABORAR EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL Y
CLIMA ORGANIZACIONAL DEL
MINAM
2.3.2 6.3 1 Seguro de Vida
T8
ELABORAR EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL Y
CLIMA ORGANIZACIONAL DEL
MINAM
2.3.2 6.3 4Otros Seguros Personales
2,628.77 1,204.85 2,190.63 1,314.38 7,338.63GESTIÒN DE RELACIONES
HUMANAS Y SOCIALES
GESTIÒN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES
GESTIÒN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES
GESTIÒN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES
SIGLA DCEE ETAPA PP PP 0144PRODUCT
O
META FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FÍSICA POI 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 4 8
AEI META 2
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1.2 REPORTE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
1.3 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1.4 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.5 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
Instrumentos técnicos para promover la conservación de los
ecosistemas.
Propuesta preliminar de procedimientos para la identificación y
reconocimiento de otras modalidades de conservación fuera de
ANP
Asistencia técnica en materia de implementación de instrumentos
de conservación y uso sostenible en sitios Ramsar fuera de ANP,
humedales priorizados y ecosistemas marino costeros.
Difusión de herramientas para promover la gestión y
conservación de ecosistemas
Propuesta de lineamientos para la identificación de turberas.
Propuesta de criterios para la identificación de humedales
priorizados para su conservación.
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
ACTIVIDAD
Elaboración, difusión y
capacitación en mecanismos e
instrumentos técnicos y
financieros
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI MEJORAR LA INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y INDICADOR AEI NÚMERO DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE
ECOSISTEMAS Y ESPECIESMODIFICACIÓN 4
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3000806
SIGLA DCEE ETAPA PP PP 0144PRODUCT
O
META FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FÍSICA POI 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 4 8
AEI META 2
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTALCOD TAREAS / ACCIONES
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
ACTIVIDAD
Elaboración, difusión y
capacitación en mecanismos e
instrumentos técnicos y
financieros
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI MEJORAR LA INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y INDICADOR AEI NÚMERO DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE
ECOSISTEMAS Y ESPECIESMODIFICACIÓN 4
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3000806
1.6 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
T2 INFORME 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 3 7
2.1 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
2.2 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
2.3 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
2.4 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
2.5 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Elaboración de Dictámenes de Extracción No Perjudicial de
especies CITES (Apéndice I y II).
Elaboración de Informes de Asesoramiento sobre las especies
CITES y amenazadas priorizadas.
Elaboración de herramientas para promover el uso sostenible de
la biodiversidad nativa.
Difusión de herramientas para promover la gestión y
conservación de flora, fauna silvestre y recursos hidrobiológicos.
Elaboración de listados de grupos de especies hidrobiológicas
priorizadas para su conservación.
Instrumentos y mecanismos para promover la conservación de
especies CITES, amenazadas y nativas.
Propuesta del Plan de Acción para la Conservación de Lomas
Costeras.
SIGLA DCSEE PP PP 0144
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
35,489.00 35,489.00 35,489.00 35,489.00 35,489.00 35,489.00 41,989.00 35,489.00 35,489.00 35,489.00 51,143.00 36,989.00 449,522.00 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.3
Difusión de herramientas para
promover la gestión y conservación
de ecosistemas
RO 2.3.2.8.1.1Contrato Administrativo de
Servicios8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00
T1 1.3
Difusión de herramientas para
promover la gestión y conservación
de ecosistemas
RO 2.3.2.8.1.2Contribuciones de Essalud de
CAS217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T1 1.3
Difusión de herramientas para
promover la gestión y conservación
de ecosistemas
RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 300.00 300.00 600.00
T2 2.1
Elaboración de Dictámenes de
Extracción No Perjudicial de especies
CITES (Apéndice I y II).
RO 2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5,000.00 15,654.00 20,654.00
T2 2.1
Elaboración de Dictámenes de
Extracción No Perjudicial de especies
CITES (Apéndice I y II).
RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 1,200.00 1,200.00 2,400.00
T2 2.1
Elaboración de Dictámenes de
Extracción No Perjudicial de especies
CITES (Apéndice I y II).
RO 2.3.2.8.1.2Contribuciones de Essalud de
CAS871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 871.20 10,454.40
T2 2.1
Elaboración de Dictámenes de
Extracción No Perjudicial de especies
CITES (Apéndice I y II).
RO 2.3.2.8.1.1Contrato Administrativo de
Servicios26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 316,800.00
Instrumentos técnicos para promover
la conservación de los ecosistemas.
Instrumentos y mecanismos para
promover la conservación de especies
CITES, amenazadas y nativas.
Instrumentos y mecanismos para
promover la conservación de especies
CITES, amenazadas y nativas.
Instrumentos y mecanismos para
promover la conservación de especies
CITES, amenazadas y nativas.
Instrumentos y mecanismos para
promover la conservación de especies
CITES, amenazadas y nativas.
CLASIFICADOR NOMBRE CLASIFICADOR
PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL
Instrumentos técnicos para promover
la conservación de los ecosistemas.
Instrumentos técnicos para promover
la conservación de los ecosistemas.
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
ACTIVIDAD Elaboración, difusión y capacitación en mecanismos e instrumentos técnicos y financieros PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD PROYECCIÓN
INDICADOR
MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE Y LA CONSERVACI¿N DE LA DIVERSIDAD BIOL¿GICA Y LOS
SERVICIOS ECOSIST¿MICOS CON ¿NFASIS EN LA PUESTA EN VALOR DEL CAPITAL NATURAL
BAJO UN ENFOQUE DE GESTI¿N INTEGRAL DEL TERRITORIO
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ESPECIES CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 30008063000806. HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA
ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBILE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS
SIGLA DCEE ETAPA APNOP PP 9002PRODUCT
O
META
FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FÍSICA POI 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 5 11
AEI META 5
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
1.1 ACTAS 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6
1.2 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
1.3 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
1.4 EVENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1.5 EVENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1.6 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE
ECOSISTEMAS Y ESPECIESMODIFICACIÓN 4
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3999999
ACTIVIDAD
Gestión operativa para la
conservación sostenible de
ecosistemas y especies
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI MEJORAR LA ESTUDIOS DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y INDICADOR AEI NÚMERO DE ESTUDIOS DE LA DIVERSIDAD
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
Acciones para la implementación de la Convención CITES.
Conducción de las reuniones del Grupo de Trabajo CITES para
fortalecer la articulación intesectorial y monitorear los
avances en la implementación de la Convención CITES en el
Perú.
Participación en reuniones de la Convención CITES.
Acompañamiento en la elaboración e implementación de
planes y estrategias para la conservación de especies.
Realización del taller de los Grupos de Trabajo denominados
"Comités de Flora y Fauna CITES - Perú".
Realización del IV Simposio Peruano de especies CITES.
Acompañamiento en la evaluación de acuarios, plantaciones,
víveros y zoocriaderos.
SIGLA DCEE ETAPA APNOP PP 9002PRODUCT
O
META
FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FÍSICA POI 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 5 11
AEI META 5
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE
ECOSISTEMAS Y ESPECIESMODIFICACIÓN 4
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3999999
ACTIVIDAD
Gestión operativa para la
conservación sostenible de
ecosistemas y especies
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI MEJORAR LA ESTUDIOS DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y INDICADOR AEI NÚMERO DE ESTUDIOS DE LA DIVERSIDAD
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
T2 INFORME 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
2.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2.2 INFORME 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2.3 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
2.4 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2.5 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2.6 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2.7 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Acciones para la implementación del Convenio sobre
Diversidad Biológica - CDB
Organización de reuniones de la Comisión Nacional de
Diversidad Biológica - CONADIB.
Elaboración del Plan Bienal 2021 - 2022 de la CONADIB.
Seguimiento de los planes de trabajo de los Grupos Técnicos
de la Comisión Nacional de Diversidad Biológica - CONADIB.
Reporte de la implementación de la Estrategia Nacional de
Diversidad Biológica al 2021.
Participación en las reuniones del Convenio sobre la
Diversidad Biológica.
Seguimiento al Plan de Acción Nacional sobre Especies
Exóticas Invasoras.
Participación en la Plataforma Intergubernamental Científico-
Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios
Ecosistémicos - IPBES para la toma de decisiones.
SIGLA DCEE ETAPA APNOP PP 9002PRODUCT
O
META
FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FÍSICA POI 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 5 11
AEI META 5
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE
ECOSISTEMAS Y ESPECIESMODIFICACIÓN 4
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3999999
ACTIVIDAD
Gestión operativa para la
conservación sostenible de
ecosistemas y especies
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI MEJORAR LA ESTUDIOS DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y INDICADOR AEI NÚMERO DE ESTUDIOS DE LA DIVERSIDAD
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
T3 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3
3.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3.2 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
3.3 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T4 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
4.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
4.2 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
4.3 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Acciones para la gestión y manejo sostenible de los
Ecosistemas Marino-Costeros y sus recursos.
Organización de las reuniones de la COMUMA.
Seguimiento de los planes de trabajo de los Grupos Técnicos
de la COMUMA.
Implementación de acciones concertadas para el
fortalecimiento de la gobernanza en la conservación del
Manglar de Tumbes.
Promoción y acceso a la información de especies y
ecosistemas para la conservación de la diversidad biológica.
Difusión de información para promover la conservación de
ecosistemas y especies.
Implementación de la Iniciativa "Biodiversidad al
Bicentenario - Peruanos, naturalmente"
Acompañamiento para la incorporación de productos de la
biodiversidad nativa en los programas de asistencia
alimentaria del estado, entre otros.
SIGLA DCEE ETAPA APNOP PP 9002PRODUCT
O
META
FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FÍSICA POI 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 5 11
AEI META 5
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE
ECOSISTEMAS Y ESPECIESMODIFICACIÓN 4
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3999999
ACTIVIDAD
Gestión operativa para la
conservación sostenible de
ecosistemas y especies
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI MEJORAR LA ESTUDIOS DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y INDICADOR AEI NÚMERO DE ESTUDIOS DE LA DIVERSIDAD
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
4.4 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
4.5 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
T5 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3
5.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
5.2 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
T6 INFORME 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3
6.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6.2 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Promoción del consumo de recursos de la biodiversidad
nativa para combatir la anemia y desnutrición, entre otros.
Fortalecimiento de capacidades a los Gobiernos Regionales
mediante cursos, módulos de capacitación sobre diversidad
biológica.
Implementación de la red de bases de datos interconectadas
sobre biodiversidad - Global Biodiversity Information Facility -
GBIF en Perú
Conducción de la implementación del nodo nacional del GBIF.
Registro de información de especies de flora y fauna e
hidrobiológicas en el GBIF.
Conducción y seguimiento a la Implementación de la
Convención de Ramsar
Organización de las reuniones del Comité Nacional de
Humedales - CNH.
Elaboración del Informe Nacional de Humedales y otros
requerimientos para la Convención de Ramsar.
SIGLA DCEE ETAPA APNOP PP 9002PRODUCT
O
META
FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FÍSICA POI 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 5 11
AEI META 5
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE
ECOSISTEMAS Y ESPECIESMODIFICACIÓN 4
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3999999
ACTIVIDAD
Gestión operativa para la
conservación sostenible de
ecosistemas y especies
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI MEJORAR LA ESTUDIOS DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y INDICADOR AEI NÚMERO DE ESTUDIOS DE LA DIVERSIDAD
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
6.3 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6.4 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
T7 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7.2 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
7.3 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
7.4 REPORTE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Formulación de convenios, propuestas técnico normativas,
opiniones sobre proyectos de ley y otros documentos
vinculados a la Conservación de Ecosistemas y Especies.
Conducción y monitoreo de la implementación de acuerdos
binacionales, convenios y documentos anàlogos relacionados
a especies y ecosistemas.
Seguimiento a la implementación de iniciativas y acciones
para la gestión sostenible de turberas.
Participación en reuniones de la Convención de Ramsar.
Elaboración del proyecto normativo: Disposiciones generales
para la Gestión y Conservación de los Humedales en
coordinación con el Comité Nacional de Humedales.
Gestión operativa para la Dirección de Conservación de
Ecosistemas y Especies
Elaboración de informe anual de los logros alcanzados por la
Dirección de Conservación Sostenible de Ecosistemas y
Especies.
SIGLA DCSEE APNOP PP 9002
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
42,589.00 42,589.00 48,673.47 50,806.80 50,806.80 50,806.80 52,606.80 50,806.80 50,806.80 50,806.80 50,806.80 52,607.13 594,713.00 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1
Conducción de las reuniones del Grupo de Trabajo
CITES para fortalecer la articulación intesectorial y
monitorear los avances en la implementación de la
Convención CITES en el Perú.
RO 2.3.2.8.1.1Contrato Administrativo de
Servicios6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 78,000.00
T1 1.1
Conducción de las reuniones del Grupo de Trabajo
CITES para fortalecer la articulación intesectorial y
monitorear los avances en la implementación de la
Convención CITES en el Perú.
RO 2.3.2.8.1.2Contribuciones de Essalud
de CAS217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T1 1.1
Conducción de las reuniones del Grupo de Trabajo
CITES para fortalecer la articulación intesectorial y
monitorear los avances en la implementación de la
Convención CITES en el Perú.
RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 300.00 300.00 600.00
T2 2.1Organización de reuniones de la Comisión Nacional de
Diversidad Biológica - CONADIB.RO 2.3.2.8.1.1
Contrato Administrativo de
Servicios5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 66,000.00
T2 2.1Organización de reuniones de la Comisión Nacional de
Diversidad Biológica - CONADIB.RO 2.3.2.8.1.2
Contribuciones de Essalud
de CAS217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T2 2.1Organización de reuniones de la Comisión Nacional de
Diversidad Biológica - CONADIB.RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 300.00 300.00 600.00
T3 3.1 Organización de las reuniones de la COMUMA. RO 2.3.2.8.1.1Contrato Administrativo de
Servicios5,866.67 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.33 77,867.00
T3 3.1 Organización de las reuniones de la COMUMA. RO 2.3.2.8.1.2Contribuciones de Essalud
de CAS217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T3 3.1 Organización de las reuniones de la COMUMA. RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 300.00 300.00 600.00
T4 4.1Difusión de información para promover la
conservación de ecosistemas y especies.RO 2.3.2.8.1.1
Contrato Administrativo de
Servicios7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 84,000.00
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ESPECIES CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD Gestión operativa para la conservación sostenible de ecosistemas y especies PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD PROYECCIÓN
INDICADOR
MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE Y LA CONSERVACI¿N DE LA DIVERSIDAD BIOL¿GICA Y LOS SERVICIOS
ECOSIST¿MICOS CON ¿NFASIS EN LA PUESTA EN VALOR DEL CAPITAL NATURAL BAJO UN ENFOQUE DE
GESTI¿N INTEGRAL DEL TERRITORIO
Acciones para la implementación de
la Convención CITES.
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE CLASIFICADOR NOMBRE CLASIFICADOR
PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL
Acciones para la implementación de
la Convención CITES.
Acciones para la implementación de
la Convención CITES.
Acciones para la implementación del
Convenio sobre Diversidad Biológica -
CDB
Acciones para la implementación del
Convenio sobre Diversidad Biológica -
CDB
Acciones para la implementación del
Convenio sobre Diversidad Biológica -
CDB
Acciones para la gestión y manejo
sostenible de los Ecosistemas Marino-
Costeros y sus recursos.
Acciones para la gestión y manejo
sostenible de los Ecosistemas Marino-
Costeros y sus recursos.
Acciones para la gestión y manejo
sostenible de los Ecosistemas Marino-
Costeros y sus recursos.
Promoción y acceso a la información
de especies y ecosistemas para la
conservación de la diversidad
biológica.
SIGLA DCSEE APNOP PP 9002
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
42,589.00 42,589.00 48,673.47 50,806.80 50,806.80 50,806.80 52,606.80 50,806.80 50,806.80 50,806.80 50,806.80 52,607.13 594,713.00 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ESPECIES CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD Gestión operativa para la conservación sostenible de ecosistemas y especies PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD PROYECCIÓN
INDICADOR
MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE Y LA CONSERVACI¿N DE LA DIVERSIDAD BIOL¿GICA Y LOS SERVICIOS
ECOSIST¿MICOS CON ¿NFASIS EN LA PUESTA EN VALOR DEL CAPITAL NATURAL BAJO UN ENFOQUE DE
GESTI¿N INTEGRAL DEL TERRITORIO
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE CLASIFICADOR NOMBRE CLASIFICADOR
PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL
T4 4.1Difusión de información para promover la
conservación de ecosistemas y especies.RO 2.3.2.8.1.2
Contribuciones de Essalud
de CAS217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T4 4.1Difusión de información para promover la
conservación de ecosistemas y especies.RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 300.00 300.00 600.00
T5 5.1Conducción de la implementación del nodo nacional
del GBIF.RO 2.3.2.8.1.1
Contrato Administrativo de
Servicios8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00
T5 5.1Conducción de la implementación del nodo nacional
del GBIF.RO 2.3.2.8.1.2
Contribuciones de Essalud
de CAS72.60 72.60 145.20 145.20 145.20 145.20 145.20 145.20 145.20 145.20 145.20 145.20 1,597.20
T5 5.1Conducción de la implementación del nodo nacional
del GBIF.RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 300.00 300.00 600.00
T6 6.1Organización de las reuniones del Comité Nacional de
Humedales - CNH.RO 2.3.2.8.1.1
Contrato Administrativo de
Servicios8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00
T6 6.1Organización de las reuniones del Comité Nacional de
Humedales - CNH.RO 2.3.2.8.1.2
Contribuciones de Essalud
de CAS72.60 72.60 145.20 145.20 145.20 145.20 145.20 145.20 145.20 145.20 145.20 145.20 1,597.20
T6 6.1Organización de las reuniones del Comité Nacional de
Humedales - CNH.RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 150.00 150.00 300.00
T7 7.1
Elaboración de informe anual de los logros alcanzados
por la Dirección de Conservación Sostenible de
Ecosistemas y Especies.
RO 2.3.2.8.1.1Contrato Administrativo de
Servicios6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 78,000.00
T7 7.1
Elaboración de informe anual de los logros alcanzados
por la Dirección de Conservación Sostenible de
Ecosistemas y Especies.
RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 150.00 150.00 300.00
T7 7.1
Elaboración de informe anual de los logros alcanzados
por la Dirección de Conservación Sostenible de
Ecosistemas y Especies.
RO 2.3.2.8.1.2Contribuciones de Essalud
de CAS72.60 72.60 145.20 145.20 145.20 145.20 145.20 145.20 145.20 145.20 145.20 145.20 1,597.20
Gestión operativa para la Dirección de
Conservación de Ecosistemas y
Especies
Gestión operativa para la Dirección de
Conservación de Ecosistemas y
Especies
Gestión operativa para la Dirección de
Conservación de Ecosistemas y
Especies
Conducción y seguimiento a la
Implementación de la Convención de
Ramsar
Conducción y seguimiento a la
Implementación de la Convención de
Ramsar
Promoción y acceso a la información
de especies y ecosistemas para la
conservación de la diversidad
biológica.
Promoción y acceso a la información
de especies y ecosistemas para la
conservación de la diversidad
biológica.
Implementación de la red de bases de
datos interconectadas sobre
biodiversidad - Global Biodiversity
Information Facility - GBIF en Perú
Implementación de la red de bases de
datos interconectadas sobre
biodiversidad - Global Biodiversity
Information Facility - GBIF en Perú
Implementación de la red de bases de
datos interconectadas sobre
biodiversidad - Global Biodiversity
Information Facility - GBIF en Perú
Conducción y seguimiento a la
Implementación de la Convención de
Ramsar
SIGLA DGDB ETAPA APNOP PP 9002PRODUCT
O
META
FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FÍSICA POI 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 16
AEI META 4
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1.1 DOCUMENTO 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6
1.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
T2 INFORME 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
2.1 DOCUMENTO 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
2.2 INFORME 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
T3 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3.1 DOCUMENTO 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 5
3.2 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
T4 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
4.1 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN GENERAL DE DIVERSIDAD
BIOLÓGICAMODIFICACIÓN 4
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3999999
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
ACTIVIDAD
PROMOCIÓN DE POLÍTICAS DE
DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y
SOPORTE OPERATIVO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
DIVERSIDAD BIOLÓGICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI FORTALECER LA CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN TÉCNICA Y INDICADOR AEI N° DE DOCUMENTOS SOBRE LA
Conducción de las reuniones del Comité Nacional de
Humedales - CNH.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
Conducción de la implementación del Convenio sobre
Diversidad Biológica - CDB y sus protocolos
Conducción de la Comisión Nacional de Diversidad Biológica -
CONADIB.
Presentación de los avances sobre las nuevas metas globales
para la conservación de la diversidad biológica.
Conducción de la implementación de la Comisión
Multisectorial de Asesoramiento - CMA
Conducción de las reuniones de la Comisión Multisectorial de
Asesoramiento - CMA.
Presentación de la propuesta de actualización del Reglamento
de la Ley de Moratoria y plan de trabajo.
Conducción de la implementación de la Convención de
Ramsar como Autoridad Administrativa
Presentación del Informe Nacional de Humedales ante la
Convención de Ramsar.
Conducción de la implementación de la Comisión
Multisectorial de Gestión Ambiental del Medio Marino
Costero - COMUMA
Conducción de las reuniones de la Comisión Multisectorial de
Gestión Ambiental del Medio Marino Costero - COMUMA.
SIGLA DGDB ETAPA APNOP PP 9002PRODUCT
O
META
FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FÍSICA POI 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 16
AEI META 4
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN GENERAL DE DIVERSIDAD
BIOLÓGICAMODIFICACIÓN 4
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3999999
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
ACTIVIDAD
PROMOCIÓN DE POLÍTICAS DE
DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y
SOPORTE OPERATIVO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
DIVERSIDAD BIOLÓGICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI FORTALECER LA CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN TÉCNICA Y INDICADOR AEI N° DE DOCUMENTOS SOBRE LA
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
T5 INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
5.1 INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
5.2 REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
5.3 DOCUMENTO 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
5.4 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
5.5 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
5.6 REPORTE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
T6 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Coordinación y seguimiento de la gestión estratégica y
operativa de la conservación y recuperación de los
ecosistemas en el marco del Presupuesto por Resultados -
PpR
Gestión operativa para la Dirección General de Diversidad
Biológica
Elaboración del Informe mensual de actividades realizadas
por la Dirección General de Diversidad Biológica.
Elaboración del reporte mensual de seguimiento a la
ejecución física y financiera de la DGDB y sus Unidades
Orgánicas.
Realización de acciones de sensibilización y difusión relativas
a la diversidad biológica (DMH, DNDB, DMVS, entre otros).
Participación en el proceso de elaboración y difusión de
instrumentos metodológicos de inversión pública.
Seguimiento a los proyectos de inversión pública a cargo de la
Dirección General de Diversidad Biológica.
Seguimiento a la ejecución de los proyectos, convenios,
iniciativas y acuerdos de cooperación nacional e
internacional.
Seguimiento a la gestión estratégica y operativa de la
conservación y recuperación de ecosistemas.
SIGLA DGDB APNOP PP 9002
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
25,371.20 30,005.67 25,371.20 28,871.20 25,691.20 25,597.02 26,571.20 25,371.20 25,371.20 26,145.38 25,371.20 26,572.33 316,310.00 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1Conducción de la Comisión Nacional
de Diversidad Biológica - CONADIB.RO 2.3.2.8.1.1
Contrato Administrativo
de Servicios800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 9,600.00
T1 1.1Conducción de la Comisión Nacional
de Diversidad Biológica - CONADIB.RO 2.3.2.8.1.2
Contribuciones de
Essalud de CAS22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 267.36
T1 1.1Conducción de la Comisión Nacional
de Diversidad Biológica - CONADIB.RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 30.00 30.00 60.00
T2 2.1
Conducción de las reuniones de la
Comisión Multisectorial de
Asesoramiento - CMA.
RO 2.3.2.8.1.1Contrato Administrativo
de Servicios800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 9,600.00
T2 2.1
Conducción de las reuniones de la
Comisión Multisectorial de
Asesoramiento - CMA.
RO 2.3.2.8.1.2Contribuciones de
Essalud de CAS22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 267.36
T2 2.1
Conducción de las reuniones de la
Comisión Multisectorial de
Asesoramiento - CMA.
RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 30.00 30.00 60.00
T3 3.1
Conducción de las reuniones del
Comité Nacional de Humedales -
CNH.
RO 2.3.2.8.1.1Contrato Administrativo
de Servicios600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 7,200.00
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN GENERAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO
ACTIVIDADPROMOCIÓN DE POLÍTICAS DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y SOPORTE OPERATIVO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICAPROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD PROYECCIÓN
INDICADORFORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM CON ENFOQUE EN EL LOGRO DE
RESULTADOS, DESCENTRALIZACIÓN Y SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE CLASIFICADOR NOMBRE CLASIFICADOR
PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL
Conducción de la implementación del
Convenio sobre Diversidad Biológica -
CDB y sus protocolos
Conducción de la implementación del
Convenio sobre Diversidad Biológica -
CDB y sus protocolos
Conducción de la implementación del
Convenio sobre Diversidad Biológica -
CDB y sus protocolos
Conducción de la implementación de
la Comisión Multisectorial de
Asesoramiento - CMA
Conducción de la implementación de
la Comisión Multisectorial de
Asesoramiento - CMA
Conducción de la implementación de
la Comisión Multisectorial de
Asesoramiento - CMA
Conducción de la implementación de
la Convención de Ramsar como
Autoridad Administrativa
SIGLA DGDB APNOP PP 9002
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
25,371.20 30,005.67 25,371.20 28,871.20 25,691.20 25,597.02 26,571.20 25,371.20 25,371.20 26,145.38 25,371.20 26,572.33 316,310.00 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN GENERAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO
ACTIVIDADPROMOCIÓN DE POLÍTICAS DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y SOPORTE OPERATIVO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICAPROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD PROYECCIÓN
INDICADORFORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM CON ENFOQUE EN EL LOGRO DE
RESULTADOS, DESCENTRALIZACIÓN Y SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE CLASIFICADOR NOMBRE CLASIFICADOR
PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL
T3 3.1
Conducción de las reuniones del
Comité Nacional de Humedales -
CNH.
RO 2.3.2.8.1.2Contribuciones de
Essalud de CAS22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 267.36
T3 3.1
Conducción de las reuniones del
Comité Nacional de Humedales -
CNH.
RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 30.00 30.00 60.00
T4 4.1
Conducción de las reuniones de la
Comisión Multisectorial de Gestión
Ambiental del Medio Marino
Costero - COMUMA.
RO 2.3.2.8.1.1Contrato Administrativo
de Servicios600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 7,200.00
T4 4.1
Conducción de las reuniones de la
Comisión Multisectorial de Gestión
Ambiental del Medio Marino
Costero - COMUMA.
RO 2.3.2.8.1.2Contribuciones de
Essalud de CAS22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 267.36
T4 4.1
Conducción de las reuniones de la
Comisión Multisectorial de Gestión
Ambiental del Medio Marino
Costero - COMUMA.
RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 30.00 30.00 60.00
T5 5.1
Elaboración del Informe mensual de
actividades realizadas por la
Dirección General de Diversidad
Biológica.
RO 2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3,500.00 3,500.00
T5 5.2
Elaboración del reporte mensual de
seguimiento a la ejecución física y
financiera de la DGDB y sus Unidades
Orgánicas.
RO 2.3.2.8.1.2Contribuciones de
Essalud de CAS782.08 999.88 782.08 782.08 782.08 782.08 782.08 782.08 782.08 782.08 782.08 782.88 9,603.56
Conducción de la implementación de
la Comisión Multisectorial de Gestión
Ambiental del Medio Marino Costero -
COMUMA
Gestión operativa para la Dirección
General de Diversidad Biológica
Gestión operativa para la Dirección
General de Diversidad Biológica
Conducción de la implementación de
la Convención de Ramsar como
Autoridad Administrativa
Conducción de la implementación de
la Convención de Ramsar como
Autoridad Administrativa
Conducción de la implementación de
la Comisión Multisectorial de Gestión
Ambiental del Medio Marino Costero -
COMUMA
Conducción de la implementación de
la Comisión Multisectorial de Gestión
Ambiental del Medio Marino Costero -
COMUMA
SIGLA DGDB APNOP PP 9002
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
25,371.20 30,005.67 25,371.20 28,871.20 25,691.20 25,597.02 26,571.20 25,371.20 25,371.20 26,145.38 25,371.20 26,572.33 316,310.00 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN GENERAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO
ACTIVIDADPROMOCIÓN DE POLÍTICAS DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y SOPORTE OPERATIVO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICAPROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD PROYECCIÓN
INDICADORFORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM CON ENFOQUE EN EL LOGRO DE
RESULTADOS, DESCENTRALIZACIÓN Y SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE CLASIFICADOR NOMBRE CLASIFICADOR
PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL
T5 5.2
Elaboración del reporte mensual de
seguimiento a la ejecución física y
financiera de la DGDB y sus Unidades
Orgánicas.
RO 2.3.2.8.1.1Contrato Administrativo
de Servicios21,700.00 21,700.00 21,700.00 21,700.00 21,700.00 21,700.00 21,700.00 21,700.00 21,700.00 21,700.00 21,700.00 21,700.00 260,400.00
T5 5.2
Elaboración del reporte mensual de
seguimiento a la ejecución física y
financiera de la DGDB y sus Unidades
Orgánicas.
RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 1,080.00 1,080.00 2,160.00
T5 5.2
Elaboración del reporte mensual de
seguimiento a la ejecución física y
financiera de la DGDB y sus Unidades
Orgánicas.
RO 2.3.2.8.1.5VACACIONES TRUNCAS
DE C.A.S.4,416.67 0.33 4,417.00
T5 5.3
Realización de acciones de
sensibilización y difusión relativas a
la diversidad biológica (DMH, DNDB,
DMVS, entre otros).
RO 2.3.2.1.2.1Pasajes y Gastos de
Transporte.455.82 544.18 1,000.00
T5 5.3
Realización de acciones de
sensibilización y difusión relativas a
la diversidad biológica (DMH, DNDB,
DMVS, entre otros).
RO 2.3.2.1.2.2
Viaticos y Asignaciones
por Comision de
Servicio.
320.00 -230.00 230.00 320.00
Gestión operativa para la Dirección
General de Diversidad Biológica
Gestión operativa para la Dirección
General de Diversidad Biológica
Gestión operativa para la Dirección
General de Diversidad Biológica
Gestión operativa para la Dirección
General de Diversidad Biológica
Gestión operativa para la Dirección
General de Diversidad Biológica
SIGLA DRGB ETAPA PP PP 0144PRODUCT
O
META FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FISICA POI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3
AEI META 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 ESTUDIO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3
1.1 ESTUDIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1.2 ESTUDIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1.3 ESTUDIO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1.4 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y
BIOSEGURIDAD
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3000806MODIFICACIÓN 4
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI MEJORAR LA INDICADOR AEI
ACTIVIDAD
Elaboración de estudios
especializados para la
conservación de los ecosistemas
UNIDAD DE MEDIDA ESTUDIO
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD
ESTUDIOS DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y NÚMERO DE ESTUDIOS DE LA DIVERSIDAD
Elaboración de la línea de base de la diversidad genética de la
yuca - Fase Final.
Difusión de las líneas de base de la diversidad genética
culminadas.
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
Elaboración de estudios para el análisis de riesgos de OVM con
fines de conservación y uso sostenible de la diversidad
biológica.
Elaboración de la línea de base de la diversidad genética del
frijol - Fase Final.
Elaboración de la línea de base de la diversidad genética del ají
y rocoto - Fase Final.
SIGLA DRGB PP PP 0144
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
75,000.00 78,299.69 9,000.00 49,500.00 86,592.00 99,001.31 397,393.00 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1Elaboración de la línea de base de la diversidad
genética del frijol - Fase Final.RO 2.3.2.1.2.1
Pasajes y Gastos de
Transporte.2,934.19 0.81 2,935.00
T1 1.1Elaboración de la línea de base de la diversidad
genética del frijol - Fase Final.RO 2.3.2.1.2.2
Viaticos y Asignaciones por
Comision de Servicio.1,115.50 0.50 1,116.00
T1 1.1Elaboración de la línea de base de la diversidad
genética del frijol - Fase Final.RO 2.3.2.7.1.1 Consultorias 79,500.00 79,500.00
T1 1.2Elaboración de la línea de base de la diversidad
genética del ají y rocoto - Fase Final.RO 2.3.2.7.1.1 Consultorias 74,250.00 49,500.00 99,000.00 222,750.00
T1 1.3Elaboración de la línea de base de la diversidad
genética de la yuca - Fase Final.RO 2.3.2.7.2.1 Consultorias 75,000.00 75,000.00
T1 1.4Difusión de las líneas de base de la diversidad genética
culminadas.RO 2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9,000.00 7,092.00 16,092.00
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y BIOSEGURIDAD CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 30008063000806. HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA
ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBILE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS
ACTIVIDAD Elaboración de estudios especializados para la conservación de los ecosistemas PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD PROYECCIÓN
INDICADOR
MEJORAR LA GESTIÓN SOSTENIBLE Y LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LOS SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS CON ÉNFASIS EN LA PUESTA EN VALOR DEL CAPITAL NATURAL BAJO UN ENFOQUE DE GESTIÓN
INTEGRAL DEL TERRITORIO
PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL
Elaboración de estudios para el análisis de
riesgos de OVM con fines de conservación y
uso sostenible de la diversidad biológica.
Elaboración de estudios para el análisis de
riesgos de OVM con fines de conservación y
uso sostenible de la diversidad biológica.
Elaboración de estudios para el análisis de
riesgos de OVM con fines de conservación y
uso sostenible de la diversidad biológica.
UNIDAD DE MEDIDA ESTUDIO
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
Elaboración de estudios para el análisis de
riesgos de OVM con fines de conservación y
uso sostenible de la diversidad biológica.
Elaboración de estudios para el análisis de
riesgos de OVM con fines de conservación y
uso sostenible de la diversidad biológica.
Elaboración de estudios para el análisis de
riesgos de OVM con fines de conservación y
uso sostenible de la diversidad biológica.
CLASIFICADOR NOMBRE CLASIFICADOR
SIGLA DRGB ETAPA PP PP 0144PRODUCT
O
META
FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FISICA
POI0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4
AEI META 3
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3 REPORTE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
T2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
2.2 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Difusión de la Guía para la elaboración de las líneas de la
diversidad de cultivos y crianzas con fines de
bioseguridad.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
Procedimientos estandarizados y articulados para la
gestión del acceso a los recursos genéticos.
Lineamientos para acceso a recursos genéticos en caso
de emergencias.
Lineamientos para la supervisión de contratos de acceso
a los recursos genéticos consensuados con las AAE
Asistencia técnica a las Autoridades Nacionales
Competentes (ANC), usuarios y los proveedores para la
gestión del acceso a recursos genéticos.
Instrumentos para la conservación de la
agrobiodiversidad.
Mapas de diversidad de especies priorizadas publicadas
en el geoservidor del MINAM.
Sistematización de estrategias para la conservación de la
agrobiodiversidad.
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
ACTIVIDAD
Elaboración, difusión y
capacitación en mecanismos e
instrumentos técnicos y
financieros
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI MEJORAR LA INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS INDICADOR AEI NÚMERO DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE RECURSOS
GENÉTICOS Y BIOSEGURIDADMODIFICACIÓN 4
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3000806
SIGLA DRGB ETAPA PP PP 0144PRODUCT
O
META
FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FISICA
POI0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4
AEI META 3
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTALCOD TAREAS / ACCIONES
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
ACTIVIDAD
Elaboración, difusión y
capacitación en mecanismos e
instrumentos técnicos y
financieros
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI MEJORAR LA INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS INDICADOR AEI NÚMERO DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE RECURSOS
GENÉTICOS Y BIOSEGURIDADMODIFICACIÓN 4
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3000806
T3 INFORME 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3.2 INFORME 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3.3 REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
3.4 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
T4 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 5
4.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4.2 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Formulación del Plan Comunicacional del Acceso a
Recursos Genéticos y Bioseguridad 2022-2024.
Desarrollo de contenidos y diseño de material gráfico en
materia de recursos genéticos y bioseguridad.
Instrumentos y mecanismos para la regulación de los
organismos vivos modificados (OVM).
Elaboración del cronograma de acciones de vigilancia de
OVM en el ambiente 2022.
Realización de acciones de vigilancia de OVM en
provincias priorizadas.
Realización de acciones de control de OVM en puntos de
ingreso aéreo, marítimo, terrestre y postal.
Validación de la primera y segunda etapa de la guia para
el analisis de riesgos de OVM
Difusión y promoción del acceso a recursos genéticos y
participación justa y equitativa de los beneficios (APB) y
bioseguridad.
SIGLA DRGB ETAPA PP PP 0144PRODUCT
O
META
FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FISICA
POI0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4
AEI META 3
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTALCOD TAREAS / ACCIONES
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
ACTIVIDAD
Elaboración, difusión y
capacitación en mecanismos e
instrumentos técnicos y
financieros
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI MEJORAR LA INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS INDICADOR AEI NÚMERO DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE RECURSOS
GENÉTICOS Y BIOSEGURIDADMODIFICACIÓN 4
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3000806
4.3 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2Implementación y gestión del Plan Comunicacional 2019-
2021.
SIGLA DRGB PP PP 0144
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
32,189.00 32,189.00 47,105.72 41,346.32 32,026.58 37,289.00 34,649.00 41,052.89 32,189.00 44,189.46 32,189.00 33,917.03 440,332.00 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.3
Asistencia técnica a las Autoridades Nacionales
Competentes (ANC), usuarios y los proveedores para
la gestión del acceso a recursos genéticos.
RO 2.3.2.8.1.2Contribuciones de Essalud
de CAS217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T1 1.3
Asistencia técnica a las Autoridades Nacionales
Competentes (ANC), usuarios y los proveedores para
la gestión del acceso a recursos genéticos.
RO 2.3.2.8.1.1Contrato Administrativo de
Servicios4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 54,000.00
T1 1.3
Asistencia técnica a las Autoridades Nacionales
Competentes (ANC), usuarios y los proveedores para
la gestión del acceso a recursos genéticos.
RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 300.00 300.00 600.00
T2 2.2Sistematización de estrategias para la conservación de
la agrobiodiversidad.RO 2.3.2.8.1.1
Contrato Administrativo de
Servicios7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 84,000.00
T2 2.2Sistematización de estrategias para la conservación de
la agrobiodiversidad.RO 2.3.2.8.1.2
Contribuciones de Essalud
de CAS217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T2 2.2Sistematización de estrategias para la conservación de
la agrobiodiversidad.RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 300.00 300.00 600.00
T3 3.2Realización de acciones de vigilancia de OVM en
provincias priorizadas.RO 2.3.2.1.2.2
Viaticos y Asignaciones por
Comision de Servicio.7,383.00 2,528.50 -1,423.02 960.00 -226.50 227.02 9,449.00
T3 3.2Realización de acciones de vigilancia de OVM en
provincias priorizadas.RO 2.3.2.1.2.1
Pasajes y Gastos de
Transporte.1,931.08 1,725.92 1,260.60 1,090.39 1.01 6,009.00
T3 3.2Realización de acciones de vigilancia de OVM en
provincias priorizadas.RO 2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5,602.64 4,902.90 5,100.00 8,000.00 12,000.46 35,606.00
T3 3.2Realización de acciones de vigilancia de OVM en
provincias priorizadas.RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 300.00 300.00 600.00
T3 3.2Realización de acciones de vigilancia de OVM en
provincias priorizadas.RO 2.3.2.8.1.2
Contribuciones de Essalud
de CAS217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T3 3.2Realización de acciones de vigilancia de OVM en
provincias priorizadas.RO 2.3.2.8.1.1
Contrato Administrativo de
Servicios6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 79,200.00
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y BIOSEGURIDAD CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 30008063000806. HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA
ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBILE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS
ACTIVIDAD Elaboración, difusión y capacitación en mecanismos e instrumentos técnicos y financieros PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD PROYECCIÓN
INDICADOR
MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE Y LA CONSERVACI¿N DE LA DIVERSIDAD BIOL¿GICA Y LOS SERVICIOS
ECOSIST¿MICOS CON ¿NFASIS EN LA PUESTA EN VALOR DEL CAPITAL NATURAL BAJO UN ENFOQUE DE GESTI¿N
INTEGRAL DEL TERRITORIO
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
Instrumentos y mecanismos para la
regulación de los organismos vivos
modificados (OVM).
CLASIFICADOR NOMBRE CLASIFICADOR
PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL
Procedimientos estandarizados y
articulados para la gestión del acceso a los
recursos genéticos.
Procedimientos estandarizados y
articulados para la gestión del acceso a los
recursos genéticos.
Procedimientos estandarizados y
articulados para la gestión del acceso a los
recursos genéticos.
Instrumentos para la conservación de la
agrobiodiversidad.
Instrumentos para la conservación de la
agrobiodiversidad.
Instrumentos para la conservación de la
agrobiodiversidad.
Instrumentos y mecanismos para la
regulación de los organismos vivos
modificados (OVM).
Instrumentos y mecanismos para la
regulación de los organismos vivos
modificados (OVM).
Instrumentos y mecanismos para la
regulación de los organismos vivos
modificados (OVM).
Instrumentos y mecanismos para la
regulación de los organismos vivos
modificados (OVM).
Instrumentos y mecanismos para la
regulación de los organismos vivos
modificados (OVM).
SIGLA DRGB PP PP 0144
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
32,189.00 32,189.00 47,105.72 41,346.32 32,026.58 37,289.00 34,649.00 41,052.89 32,189.00 44,189.46 32,189.00 33,917.03 440,332.00 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y BIOSEGURIDAD CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 30008063000806. HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA
ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBILE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS
ACTIVIDAD Elaboración, difusión y capacitación en mecanismos e instrumentos técnicos y financieros PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD PROYECCIÓN
INDICADOR
MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE Y LA CONSERVACI¿N DE LA DIVERSIDAD BIOL¿GICA Y LOS SERVICIOS
ECOSIST¿MICOS CON ¿NFASIS EN LA PUESTA EN VALOR DEL CAPITAL NATURAL BAJO UN ENFOQUE DE GESTI¿N
INTEGRAL DEL TERRITORIO
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE CLASIFICADOR NOMBRE CLASIFICADOR
PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL
T3 3.3Realización de acciones de control de OVM en puntos
de ingreso aéreo, marítimo, terrestre y postal,RO 2.3.2.8.1.1
Contrato Administrativo de
Servicios7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 84,000.00
T3 3.3Realización de acciones de control de OVM en puntos
de ingreso aéreo, marítimo, terrestre y postal,RO 2.3.2.8.1.2
Contribuciones de Essalud
de CAS217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T3 3.3Realización de acciones de control de OVM en puntos
de ingreso aéreo, marítimo, terrestre y postal,RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 300.00 300.00 600.00
T4 4.3Implementación y gestión del Plan Comunicacional
2019-2021.RO 2.3.2.8.1.2
Contribuciones de Essalud
de CAS217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T4 4.3Implementación y gestión del Plan Comunicacional
2019-2021.RO 2.3.2.8.1.1
Contrato Administrativo de
Servicios6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 72,000.00
T4 4.3Implementación y gestión del Plan Comunicacional
2019-2021.RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 300.00 300.00 600.00
Difusión y promoción del acceso a recursos
genéticos y participación justa y equitativa
de los beneficios (APB) y bioseguridad.
Difusión y promoción del acceso a recursos
genéticos y participación justa y equitativa
de los beneficios (APB) y bioseguridad.
Difusión y promoción del acceso a recursos
genéticos y participación justa y equitativa
de los beneficios (APB) y bioseguridad.
Instrumentos y mecanismos para la
regulación de los organismos vivos
modificados (OVM).
Instrumentos y mecanismos para la
regulación de los organismos vivos
modificados (OVM).
Instrumentos y mecanismos para la
regulación de los organismos vivos
modificados (OVM).
SIGLA DRGB ETAPA APNOP PP 9002PRODUCT
O
META
FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FISICA
POI0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 2 3 10
AEI META 4
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 INFORME 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 4
1.1 REPORTE 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
1.2 INFORME 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 4
T2 INFORME 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3
2.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
2.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2.3 INFORME 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
2.4 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Elaboración de normas complementarias del Reglamento
de la Ley de Moratoria.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
Acciones para la implementación del Convenio sobre
Diversidad Biológica - CDB.
Conducción y participación en reuniones de Grupos
Técnicos de la CONADIB vinculados a recursos genéticos,
bioseguridad y agrobiodiversidad.
Elaboración de las posiciones nacionales en materia de
recursos genéticos, bioseguridad y agrobiodiversidad en el
marco del CDB y los Protocolos de Cartagena y Nagoya.
Monitoreo a la implementación de la Ley que establece la
moratoria al ingreso y producción de OVM al territorio
nacional por un período de 10 años - Ley N.° 29811.
Organización de las sesiones de la Comisión Multisectorial
de Asesoramiento - CMA.
Elaboración del informe anual al Congreso de la República
sobre la implementación de la Ley de Moratoria.
Elaboración de la propuesta de actualización del
Reglamento de la Ley de Moratoria y plan de trabajo.
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
ACTIVIDAD
Gestión operativa para la
conservación sostenible de
recusos genéticos y
bioseguridad
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI MEJORAR LA ESTUDIOS DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y INDICADOR AEI NÚMERO DE ESTUDIOS DE LA DIVERSIDAD
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y
BIOSEGURIDADMODIFICACIÓN 4
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3999999
SIGLA DRGB ETAPA APNOP PP 9002PRODUCT
O
META
FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FISICA
POI0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 2 3 10
AEI META 4
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTALCOD TAREAS / ACCIONES
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
ACTIVIDAD
Gestión operativa para la
conservación sostenible de
recusos genéticos y
bioseguridad
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI MEJORAR LA ESTUDIOS DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y INDICADOR AEI NÚMERO DE ESTUDIOS DE LA DIVERSIDAD
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y
BIOSEGURIDADMODIFICACIÓN 4
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3999999
T3 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 5
3.1 REPORTE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
3.2 REPORTE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
3.3 REPORTE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
3.4 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
3.5 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.6 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
T4 INFORME 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
4.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4.2 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Promoción y acceso a la información de recursos genéticos
y bioseguridad para la conservación de la diversidad
biológica.
Actualización de información del Centro de Intercambio de
Información sobre Seguridad de la Biotecnología (BCH
nacional e internacional).
Actualización de información del Centro de Intercambio de
Información en Acceso y Participación de Beneficios -
ABSCH.
Implementación y seguimiento de la Plataforma Genes
Perú.
Fortalecimiento de capacidades en seguridad de la
biotecnología.
Propuesta de nueva Ley de Bioseguridad con aportes de
sectores.
Elaboración de Normas Técnicas Peruanas vinculados a la
bioseguridad de OVM.
Gestión del acceso a recursos genéticos, sus derivados y
conocimientos tradicionales asociados en I & D.
Actualización del mapeo de proyectos de investigación y
desarrollo basado en la utilización de recursos genéticos,
sus derivados y conocimientos tradicionales asociados.
Actualización de la base de datos de contratos de acceso a
recursos genéticos suscritos.
SIGLA DRGB ETAPA APNOP PP 9002PRODUCT
O
META
FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FISICA
POI0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 2 3 10
AEI META 4
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTALCOD TAREAS / ACCIONES
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
ACTIVIDAD
Gestión operativa para la
conservación sostenible de
recusos genéticos y
bioseguridad
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI MEJORAR LA ESTUDIOS DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y INDICADOR AEI NÚMERO DE ESTUDIOS DE LA DIVERSIDAD
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y
BIOSEGURIDADMODIFICACIÓN 4
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3999999
4.3 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
4.4 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
4.5 INFORME 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4.6 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
T5 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
T6 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6.2 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
6.3 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Conducción y asistencia a la implementación de los
proyectos de cooperación y convenios relacionados a
recursos genéticos, bioseguridad, agrobiodiversidad, entre
otros.
Presentación de la propuesta de actualización del
Reglamento de acceso ante el CCV.
Atención a la problemática de la diversidad genética en
situación vulnerable.
Compilación y sistematización de información sobre los
cultivos priorizados, plagas y organismos benéficos
relacionados y el manejo integrado de estos cultivos
Gestión operativa para la Dirección de Recursos Genéticos y
Bioseguridad.
Informe de gestión anual de la Dirección de Recursos
Genéticos y Bioseguridad.
Formulación de convenios, opinión de proyectos de ley,
propuestas técnico normativas u otros.
Elaboración de disposiciones complementarias para la
implementación del Reglamento de acceso
Seguimiento a los Contratos de Acceso a los recursos
genéticos suscritos y reportados.
Atención a las solicitudes de opinión técnica a las
Autoridades de Administración y Ejecución (AEE) respecto al
acceso a los recursos genéticos.
SIGLA DRGB ETAPA APNOP PP 9002PRODUCT
O
META
FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FISICA
POI0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 2 3 10
AEI META 4
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTALCOD TAREAS / ACCIONES
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
ACTIVIDAD
Gestión operativa para la
conservación sostenible de
recusos genéticos y
bioseguridad
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI MEJORAR LA ESTUDIOS DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y INDICADOR AEI NÚMERO DE ESTUDIOS DE LA DIVERSIDAD
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y
BIOSEGURIDADMODIFICACIÓN 4
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3999999
6.4 REPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Reporte de participación en comisiones y órganos
colegiados relacionados a recursos genéticos, bioseguridad,
agrobiodiversidad, entre otros.
SIGLA DRGB APNOP PP 9002
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
36,871.20 36,871.20 36,871.20 36,871.20 37,475.70 38,266.20 39,466.20 38,266.20 38,266.20 38,266.20 38,266.20 40,595.30 456,353.00 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1
Conducción y participación en reuniones de Grupos
Técnicos de la CONADIB vinculados a recursos
genéticos, bioseguridad y agrobiodiversidad.
RO 2.3.2.8.1.1Contrato Administrativo de
Servicios7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 84,000.00
T1 1.1
Conducción y participación en reuniones de Grupos
Técnicos de la CONADIB vinculados a recursos
genéticos, bioseguridad y agrobiodiversidad.
RO 2.3.2.8.1.2Contribuciones de Essalud
de CAS217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T1 1.1
Conducción y participación en reuniones de Grupos
Técnicos de la CONADIB vinculados a recursos
genéticos, bioseguridad y agrobiodiversidad.
RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 300.00 300.00 600.00
T2 2.1Organización de las sesiones de la Comisión
Multisectorial de Asesoramiento - CMA.RO 2.3.2.8.1.1
Contrato Administrativo de
Servicios7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 84,000.00
T2 2.1Organización de las sesiones de la Comisión
Multisectorial de Asesoramiento - CMA.RO 2.3.2.8.1.2
Contribuciones de Essalud
de CAS217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T2 2.1Organización de las sesiones de la Comisión
Multisectorial de Asesoramiento - CMA.RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 300.00 300.00 600.00
T3 3.1
Actualización de información del Centro de
Intercambio de Información sobre Seguridad de la
Biotecnología (BCH nacional e internacional).
RO 2.3.2.8.1.1Contrato Administrativo de
Servicios6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 78,000.00
T3 3.1
Actualización de información del Centro de
Intercambio de Información sobre Seguridad de la
Biotecnología (BCH nacional e internacional).
RO 2.3.2.8.1.2Contribuciones de Essalud
de CAS108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 1,306.80
T3 3.1
Actualización de información del Centro de
Intercambio de Información sobre Seguridad de la
Biotecnología (BCH nacional e internacional).
RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 150.00 150.00 300.00
T4 4.1
Actualización del mapeo de proyectos de
investigación y desarrollo basado en la utilización de
recursos genéticos, sus derivados y conocimientos
tradicionales asociados.
RO 2.3.2.8.1.1Contrato Administrativo de
Servicios6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 78,000.00
T4 4.1
Actualización del mapeo de proyectos de
investigación y desarrollo basado en la utilización de
recursos genéticos, sus derivados y conocimientos
tradicionales asociados.
RO 2.3.2.8.1.2Contribuciones de Essalud
de CAS108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 1,306.80
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y BIOSEGURIDAD CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD Gestión operativa para la conservación sostenible de recusos genéticos y bioseguridad PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD PROYECCIÓN
INDICADOR
MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE Y LA CONSERVACI¿N DE LA DIVERSIDAD BIOL¿GICA Y LOS SERVICIOS
ECOSIST¿MICOS CON ¿NFASIS EN LA PUESTA EN VALOR DEL CAPITAL NATURAL BAJO UN ENFOQUE DE GESTI¿N
INTEGRAL DEL TERRITORIO
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
Promoción y acceso a la información de
recursos genéticos y bioseguridad para la
conservación de la diversidad biológica.
CLASIFICADOR NOMBRE CLASIFICADOR
PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL
Acciones para la implementación del
Convenio sobre Diversidad Biológica - CDB.
Acciones para la implementación del
Convenio sobre Diversidad Biológica - CDB.
Acciones para la implementación del
Convenio sobre Diversidad Biológica - CDB.
Monitoreo a la implementación de la Ley
que establece la moratoria al ingreso y
producción de OVM al territorio nacional
por un período de 10 años - Ley N.° 29811.
Monitoreo a la implementación de la Ley
que establece la moratoria al ingreso y
producción de OVM al territorio nacional
por un período de 10 años - Ley N.° 29811.
Monitoreo a la implementación de la Ley
que establece la moratoria al ingreso y
producción de OVM al territorio nacional
por un período de 10 años - Ley N.° 29811.
Promoción y acceso a la información de
recursos genéticos y bioseguridad para la
conservación de la diversidad biológica.
Promoción y acceso a la información de
recursos genéticos y bioseguridad para la
conservación de la diversidad biológica.
Gestión del acceso a recursos genéticos,
sus derivados y conocimientos
tradicionales asociados en I & D.
Gestión del acceso a recursos genéticos,
sus derivados y conocimientos
tradicionales asociados en I & D.
SIGLA DRGB APNOP PP 9002
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
36,871.20 36,871.20 36,871.20 36,871.20 37,475.70 38,266.20 39,466.20 38,266.20 38,266.20 38,266.20 38,266.20 40,595.30 456,353.00 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y BIOSEGURIDAD CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD Gestión operativa para la conservación sostenible de recusos genéticos y bioseguridad PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD PROYECCIÓN
INDICADOR
MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE Y LA CONSERVACI¿N DE LA DIVERSIDAD BIOL¿GICA Y LOS SERVICIOS
ECOSIST¿MICOS CON ¿NFASIS EN LA PUESTA EN VALOR DEL CAPITAL NATURAL BAJO UN ENFOQUE DE GESTI¿N
INTEGRAL DEL TERRITORIO
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE CLASIFICADOR NOMBRE CLASIFICADOR
PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL
T4 4.1
Actualización del mapeo de proyectos de
investigación y desarrollo basado en la utilización de
recursos genéticos, sus derivados y conocimientos
tradicionales asociados.
RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 150.00 150.00 300.00
T5 5.1
Compilación y sistematización de información sobre
los cultivos priorizados, plagas y organismos
benéficos relacionados y el manejo integrado de
estos cultivos
RO 2.3.2.8.1.1Contrato Administrativo de
Servicios4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 54,000.00
T5 5.1
Compilación y sistematización de información sobre
los cultivos priorizados, plagas y organismos
benéficos relacionados y el manejo integrado de
estos cultivos
RO 2.3.2.8.1.2Contribuciones de Essalud
de CAS108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 1,306.80
T5 5.1
Compilación y sistematización de información sobre
los cultivos priorizados, plagas y organismos
benéficos relacionados y el manejo integrado de
estos cultivos
RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 150.00 150.00 300.00
T6 6.1Informe de gestión anual de la Dirección de Recursos
Genéticos y Bioseguridad.RO 2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 604.50 1,395.00 1,395.00 1,395.00 1,395.00 1,395.00 1,395.00 2,523.50 11,498.00
T6 6.1Informe de gestión anual de la Dirección de Recursos
Genéticos y Bioseguridad.RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 150.00 150.00 300.00
T6 6.1Informe de gestión anual de la Dirección de Recursos
Genéticos y Bioseguridad.RO 2.3.2.8.1.2
Contribuciones de Essalud
de CAS108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 108.90 109.50 1,307.40
T6 6.1Informe de gestión anual de la Dirección de Recursos
Genéticos y Bioseguridad.RO 2.3.2.8.1.1
Contrato Administrativo de
Servicios4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 54,000.00
Gestión operativa para la Dirección de
Recursos Genéticos y Bioseguridad.
Gestión operativa para la Dirección de
Recursos Genéticos y Bioseguridad.
Gestión operativa para la Dirección de
Recursos Genéticos y Bioseguridad.
Gestión operativa para la Dirección de
Recursos Genéticos y Bioseguridad.
Gestión del acceso a recursos genéticos,
sus derivados y conocimientos
tradicionales asociados en I & D.
Atención a la problemática de la diversidad
genética en situación vulnerable.
Atención a la problemática de la diversidad
genética en situación vulnerable.
Atención a la problemática de la diversidad
genética en situación vulnerable.
SIGLA DECA ETAPA PP PP 0036 PRODUCTO
META
FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FISICA
POI0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 10 25
AEI META 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 MUNICIPIO 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 10 25
1.1 ENTIDAD 0 0 0 0 0 15 0 0 0 10 0 10 35
1.2 MUNICIPIO 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 10 25
T2 PERSONA 0 0 0 500 0 500 0 500 0 500 0 0 2000
2.1 PERSONA 0 0 0 500 0 500 0 500 0 500 0 0 2000
2.2 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA MODIFICACION 3 CATEGORIA 3000847
ACTIVIDAD
Capacitación y acompañamiento a
municipio para gestión integral de
residuos sólidos
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA MUNICIPIO
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI
FORTALECER EL DIALOGO,
EDUCACIÓN Y LA GESTIÓN
DEL CONOCIMIENTO
AMBIENTAL DE LAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS,
PRIVADAS Y SOCIEDAD
CIVIL
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA
MEJORAR DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL
EN LOS GOBIERNOS LOCALES.
INDICADOR AEI
NÚMERO DE GOBIERNOS LOCALES ASISTIDOS PARA
LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL
DE SU PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
Diseño, reproducción y distribución de recursos educativos y
comunicacionales con componentes de residuos solidos
Fortalecimiento de capacidades para el manejo del Programa de
Educación y Ciudadanía Ambiental con componente de residuos
sólidos
Brindar asistencia técnica a los gobiernos locales para la
formulación de su Programa Municipal EDUCCA con componente
de residuos sólidos con componente de residuos sólidos
Seguimiento a los gobiernos locales para la implementación de su
Programa Municipal EDUCCA con componente de residuos sólidos
Promover la cultura ambiental en el manejo de Residuos Sólidos
Proveer información sobre la cultura ambiental y la participación
ciudadana en el manejo de residuos sólidos
SIGLA DECA ETAPA APNOP PP 9002 PRODUCTO
META
FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FISICA
POI0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 35 70
AEI META 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 MUNICIPIO 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 35 70
1.1 MUNICIPIO 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 35 70
1.2 ENTIDAD 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 25 45
T2 CAMPAÑA 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 4
2.1 INFORME 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
2.2 CAMPAÑA 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 4
2.3 INSTITUCION 0 0 0 0 5 0 0 15 15 0 0 15 50
2.4 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
2.5 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2.6 ENTIDAD 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25 0 0 50
Desarrollo de campañas de educación, comunicación y ciudadanía
ambiental
Asistencia técnica y/o capacitaciones a instituciones públicas y/o
privadas para que implementen acciones de educación,
comunicación y ciudadanía ambiental
Diseño e implementación de una estrategia de difusión del Premio
Nacional Ambiental Antonio Brack Egg
Entrega del Premio Nacional Ambiental Antonio Brack Egg
Asistencia técnica a entidades públicas y privadas para la
promoción y réplica de buenas prácticas ambientales
Fortalecimiento de capacidades en los gobiernos locales para
mejorar su desempeño en materia de educación, cultura y
ciudadanía ambiental
Seguimiento a los gobiernos locales para la aprobación del
Programa Municipal EDUCCA
Seguimiento a gobiernos locales para la aprobación del Plan de
Trabajo de su Programa Municipal EDUCCA
Implementar acciones de educación y comunicación ambiental para
promover buenas las buenas prácticas ambientales en la ciudadanía
Promover el ejercicio de la ciudadanía ambiental a través del
Programa de Voluntariado "Yo Promotor Ambiental"
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI
FORTALECER EL DIALOGO,
EDUCACIÓN Y LA GESTIÓN
DEL CONOCIMIENTO
AMBIENTAL DE LAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS,
PRIVADAS Y SOCIEDAD
CIVIL
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA
MEJORAR DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL
EN LOS GOBIERNOS LOCALES.
INDICADOR AEI
N¿MERO DE GOBIERNOS LOCALES QUE CUENTAN
CON PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL (PROGRAMA
MUNICIPAL EDUCCA) APROBADO.
ACTIVIDADCapacitación en temas de educación,
comunicación y ciudadanía ambiental
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA MUNICIPIO
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA MODIFICACION 3 CATEGORIA 3999999
2.7 MUNICIPIO 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 40
T3 ENTIDAD 0 0 0 0 4 12 0 2 10 12 0 24 64
3.1 ENTIDAD 0 0 0 0 0 0 0 2 10 12 0 0 24
3.2 ENTIDAD 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 12 20
3.3 ENTIDAD 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 12 20
3.4 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3
Aportar a la actualización de políticas y/o diseñar o actualizar
instrumentos de gestión pública vinculados a las competencias de
la DECA
Asistencia técnica para que las municipalidades promulguen
ordenanzas de reconocimiento de árboles patrimoniales
Aportar a políticas e instrumentos, orientar la participación
ciudadana y capacitar a entidades públicas
Brindar Asistencia técnica a gobiernos regionales, municipalidades
provinciales y organizaciones de sociedad civil y jóvenes para
promover la participación y el acceso a la información y justicia
ambiental
Brindar capacitación y/o asistencia técnica a entidades del sector
educación (universidades y otras) para la implementación del
enfoque de sustentabilidad en sus instrumentos de gestión y su
reporte público
Brindar asistencia técnica a entidades públicas para promover la
cultura ambiental (ecoeficiencia y otros)
SIGLA DECA PP PP 0036
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
6217.8 6217.8 6217.8 6217.8 6217.8 6217.8 6517.8 6217.8 6217.8 6217.8 6217.8 6518.2 75214 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1
Brindar
asistencia
técnica a los
gobiernos locales
para la
formulación de
su Programa
Municipal
EDUCCA con
componente de
residuos sólidos
con componente
de residuos
sólidos
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrativo
de Servicios
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 72,000.00
T1 1.1
Brindar
asistencia
técnica a los
gobiernos locales
para la
formulación de
su Programa
Municipal
EDUCCA con
componente de
residuos sólidos
con componente
de residuos
sólidos
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDOS
DE C.A.S.300.00 300.00 600.00
T1 1.1
Brindar
asistencia
técnica a los
gobiernos locales
para la
formulación de
su Programa
Municipal
EDUCCA con
componente de
residuos sólidos
con componente
de residuos
sólidos
100 2.3.2.8.1.2
Contribucione
s de Essalud
de CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 218.20 2,614.00
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA
AMBIENTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTALPRODUCTO 3000847
3000847. MUNICIPALIDADES CON FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES EN GESTION INTEGRAL DE
ACTIVIDADCapacitación y acompañamiento a municipio para gestión
integral de residuos sólidosPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
INDICADOR
FORTALECER EL DIALOGO, EDUCACIÓN Y LA GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO AMBIENTAL DE LAS INSTITUCIONES
PÚBLICAS, PRIVADAS Y SOCIEDAD CIVIL
UNIDAD DE MEDIDA MUNICIPIO
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
Fortalecimiento de
capacidades para el
manejo del Programa de
Educación y Ciudadanía
Ambiental con
componente de residuos
sólidos
CLASIFICAD
OR
NOMBRE
CLASIFICADOR
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
Fortalecimiento de
capacidades para el
manejo del Programa de
Educación y Ciudadanía
Ambiental con
componente de residuos
sólidos
Fortalecimiento de
capacidades para el
manejo del Programa de
Educación y Ciudadanía
Ambiental con
componente de residuos
sólidos
SIGLA DECA APNOP PP 9002
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
80336.1 76533.81 94736.96 78066.72 77637.85 78113.6 81713.6 78113.6 78113.6 78113.6 78113.6 82190.96 961784 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1
Seguimiento a los
gobiernos locales
para la aprobación
del Programa
Municipal EDUCCA
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrativo de
Servicios
77,572.50 71,600.01 75,475.00 75,453.12 75,024.25 75,500.00 75,500.00 75,500.00 75,500.00 75,500.00 75,500.00 75,976.12 904,101.00
T1 1.1
Seguimiento a los
gobiernos locales
para la aprobación
del Programa
Municipal EDUCCA
100 2.3.2.8.1.5
VACACIONES
TRUNCAS DE
C.A.S.
1,928.81 16,430.56 0.63 18,360.00
T1 1.1
Seguimiento a los
gobiernos locales
para la aprobación
del Programa
Municipal EDUCCA
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDOS DE
C.A.S.3,600.00 3,600.00 7,200.00
T1 1.1
Seguimiento a los
gobiernos locales
para la aprobación
del Programa
Municipal EDUCCA
100 2.3.2.8.1.2Contribuciones
de Essalud de CAS2,763.60 3,004.99 2,831.40 2,613.60 2,613.60 2,613.60 2,613.60 2,613.60 2,613.60 2,613.60 2,613.60 2,614.21 32,123.00
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CATEGORIA PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO
ACTIVIDADCapacitación en temas de educación, comunicación y
ciudadanía ambientalPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
INDICADOR
FORTALECER EL DIALOGO, EDUCACIÓN Y LA GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO AMBIENTAL DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS,
PRIVADAS Y SOCIEDAD CIVIL
UNIDAD DE MEDIDA MUNICIPIO
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
Fortalecimiento de
capacidades en los
gobiernos locales para
mejorar su desempeño en
materia de educación, Fortalecimiento de
capacidades en los
gobiernos locales para
mejorar su desempeño en
materia de educación,
CLASIFICAD
OR
NOMBRE
CLASIFICADOR
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
Fortalecimiento de
capacidades en los
gobiernos locales para
mejorar su desempeño en
materia de educación, Fortalecimiento de
capacidades en los
gobiernos locales para
mejorar su desempeño en
materia de educación,
SIGLA DIIIA ETAPA APNOP PP 9002PRODUCT
O
META
FINANCIE
RA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META
FISICA POI0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
AEI META 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
GESTION DEL CONOCIMIENTO
Identificación de los aspectos centrales del
conocimiento existente en el MINAM
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD
DE
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI
FORTALECER EL
DIALOGO,
EDUCACI¿N Y LA
GESTI¿N DEL
CONOCIMIENTO
AMBIENTAL DE LAS
INSTITUCIONES
P¿BLICAS, PRIVADAS
Y SOCIEDAD CIVIL
PROMOCI¿N DEL CONOCIMIENTO E
INVESTIGACIONES AMBIENTALES PARA
GENERAR INTER¿S EN LOS TOMADORES DE
DECISI¿N.
INDICADOR AEI
N¿MERO DE INFORMES ELABORADOS Y
RELACIONADOS A ACCIONES PARA LA
PROMOCI¿N DE LA INVESTIGACI¿N
AMBIENTAL PARA LOS TOMADORES DE
DECISI¿N.
ACTIVIDAD
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE
GESTIÓN DE CONOCIMIENTO PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
FORMATO A: IV MODIFICACION POI 2021 DIIIA
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN,
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN AMBIENTALMODIFICACION 4
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3999999
SIGLA DIIIA ETAPA APNOP PP 9002PRODUCT
O
META FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FISICA POI 0 0 0 1 1 1 2 1 0 1 0 3 10
AEI META 4
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1.1DOCUME
NTO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1.2 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
T2 INFORME 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3
2.1 INFORME 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
T3 INFORME 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 4
3.1 INFORME 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
FORMATO A: IV MODIFICACION POI 2021 DIIIA
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, INVESTIGACIÓN
E INNOVACIÓN AMBIENTALMODIFICACION 4
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3999999
ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DE LA
PRODUCCIÓN Y DIFUSION DE LA
INFORMACIÓN AMBIENTAL
PARA APOYAR LA TOMA DE
DECISIONES
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI
FORTALECER EL
DIALOGO,
EDUCACI¿N Y LA
GESTI¿N DEL
CONOCIMIENTO
AMBIENTAL DE LAS
INSTITUCIONES
P¿BLICAS, PRIVADAS
Y SOCIEDAD CIVIL
INFORMACI¿N AMBIENTAL DE ENTIDADES
DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTI¿N
AMBIENTAL (SNGA) INTEROPERABLE CON EL
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACI¿N
AMBIENTAL - SINIA PARA LA TOMA DE
DECISIONES
INDICADOR AEI
N¿MERO DE INFORMES ELABORADOS Y
RELACIONADOS A ACCIONES DE
INTERCAMBIO DE INFORMACI¿N CON LAS
ENTIDADES DEL SNGA PRIORIZADAS EN EL
MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE
INFORMACI¿N AMBIENTAL ¿ SINIA.
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD
DE
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA (PRIORIZADA)
DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
Identificación y análisis de las necesidades priorizadas (demanda)
de información ambiental (mapeo).
Identificación y análisis de la oferta de información ambiental
priorizada.
ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE LOS INSTRUMENTOS Y
METODOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
AMBIENTAL
Elaboración o actualización de instrumentos, metodologías o
estándares que orienten la producción y difusión de la información
ambiental.
Elaboración o actualización de protocolos o procedimientos de
intercambio de información (documentos técnicos).
ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE LAS ESTADÍSTICAS
RELACIONADAS AL ESTADO DEL AMBIENTE Y LA GESTIÓN
AMBIENTAL
Verificación y mantenimiento de variables, bases de datos,
indicadores y estadísticas ambientales.
3.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
T4 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
4.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
T5
ASISTENCI
A
TECNICA
0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 2 0 8
5.1
ASISTENCI
A
TECNICA
0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 2 0 8
Identificación y priorización de acciones de mejoras a nivel de
procesos, procedimientos, estándares, herramientas y/o
relacionados.
Implementación de acciones de mejora continua priorizadas en la
plataforma tecnológica.
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE ENTIDADES DEL SNGA
PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL
Asistencia técnica a gobiernos regionales y locales en aspectos
relacionados con la generación, procesamiento y difusión e
intercambio de la información ambiental (talleres, soporte técnico,
comisiones de servicios, diálogos y otros).
Elaboración, actualización y/o automatización de reportes
estadísticos sobre temáticas ambientales y ámbitos priorizados.
IDENTIFICACIÓN Y/O IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORA
CONTINUA DEL SINIA
SIGLA DIIIA ETAPA APNOP PP 9002PRODUCT
O
META
FINANCIE
RA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META
FISICA
POI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
AEI META 2
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1.1DOCUME
NTO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
1.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
T2DOCUME
NTO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
2.1 REPORTE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
2.2DOCUME
NTO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Realizar el seguimiento respecto a los avances de la
implementación de las Líneas de Investigación de la
"Agenda de Investigación Ambiental al 2021" del
MINAM
INCIDENCIA DE LA INVESTIGACION AMBIENTAL EN LA
FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Elaboración de documentos que aporten a la
formulación de políticas públicas y/o instrumentos de
gestión basadas en evidencias
Desarrollar eventos académicos (talleres, foros,
Diálogos Académicos, otros) para hacer incidencia en
el uso y aplicación del conocimiento ambiental
generado en la formulación de políticas publicas y/u
otros instrumentos de gestión
PROMOCIÓN DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
AMBIENTAL
Difundir las Líneas de Investigación de la "Agenda de
Investigación Ambiental al 2021" del MINAM
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD
DE
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI
FORTALECER EL
DIALOGO,
EDUCACI¿N Y LA
GESTI¿N DEL
CONOCIMIENTO
AMBIENTAL DE LAS
INSTITUCIONES
P¿BLICAS, PRIVADAS
Y SOCIEDAD CIVIL
PROMOCI¿N DEL CONOCIMIENTO E
INVESTIGACIONES AMBIENTALES PARA
GENERAR INTER¿S EN LOS TOMADORES DE
DECISI¿N.
INDICADOR AEI
N¿MERO DE INFORMES ELABORADOS Y
RELACIONADOS A ACCIONES PARA LA
PROMOCI¿N DE LA INVESTIGACI¿N
AMBIENTAL PARA LOS TOMADORES DE
DECISI¿N.
FORMATO A: IV MODIFICACION POI 2021 DIIIA
ACTIVIDADFORTALECIMIENTO DE LA
INVESTIGACIÓN AMBIENTAL
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
ÓRGANO
(NUEVO) DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN,
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
AMBIENTAL
MODIFICACION 4CATEGORIA
PRESUPUESTAL3999999
T3 REPORTE 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 6
3.1 REPORTE 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3
3.2 REPORTE 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3
T4 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1Elaboración de "Concept Note" en temática ambiental
(Actualización de Agenda de Investigación Ambiental)
MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE DIFUSIÓN,
INTERCAMBIO, GESTIÓN Y USO DEL CONOCIMIENTO
GENERADO DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE
INVESTIGACION AMBIENTAL (ONIA)
Actualizar las herramientas de la plataforma:
Directorio de Hojas de Vida afines a la CTI, Directorio
de Centros de Investigación, Repositorios de
Investigaciones, entre otros del "Observatorio
Nacional de Investigación Ambiental" (ONIA)
Difundir la plataforma del "Observatorio Nacional de
Investigación Ambiental" (ONIA)
IDENTIFICAR LAS DEMANDAS Y PRIORIDADES EN
MATERIA DE INVESTIGACION AMBIENTAL
SIGLA DIIIA APNOP PP 9002
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
9217.8 9217.8 9217.8 9217.8 9217.8 9217.8 9517.8 9217.8 9217.8 9217.8 9217.8 9518.2 111214 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1
Identifica
ción de
los
aspectos
centrales
del
conocimie
nto
existente
en el
MINAM
1002.3.2.8.1.
1
Contrato
Administr
ativo de
Servicios
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 108,000.00
T1 1.1
Identifica
ción de
los
aspectos
centrales
del
conocimie
nto
existente
en el
MINAM
1002.3.2.8.1.
4
AGUINAL
DOS DE
C.A.S.
300.00 300.00 600.00
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO
(NUEVO) DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
AMBIENTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTALPRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN
DE CONOCIMIENTO PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
INDICADOR
FORTALECER EL DIALOGO, EDUCACI¿N Y LA
GESTI¿N DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL
DE LAS INSTITUCIONES P¿BLICAS, PRIVADAS
Y SOCIEDAD CIVIL
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
Nro TAREA Nro ACCION FUENTECLASIFICA
DOR
NOMBRE
CLASIFICA
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
GESTION DEL
CONOCIMIENTO
GESTION DEL
CONOCIMIENTO
T1 1.1
Identifica
ción de
los
aspectos
centrales
del
conocimie
nto
existente
en el
MINAM
1002.3.2.8.1.
2
Contribuci
ones de
Essalud
de CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 218.20 2,614.00GESTION DEL
CONOCIMIENTO
SIGLA DIIIA APNOP PP 9002
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
6217.8 6217.8 6217.8 6217.8 6217.8 6217.8 6517.8 6217.8 6217.8 6217.8 6217.8 6518.2 75214 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1
Elaboración de
documentos
que aporten a
la formulación
de políticas
públicas y/o
instrumentos
de gestión
basadas en
evidencias
1002.3.2.8.1.
1
Contrato
Administr
ativo de
Servicios
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 72,000.00
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN,
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN AMBIENTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTALPRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO
ACTIVIDADFORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
AMBIENTALPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
INDICADOR
FORTALECER EL DIALOGO, EDUCACI¿N Y LA
GESTI¿N DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL DE LAS
INSTITUCIONES P¿BLICAS, PRIVADAS Y SOCIEDAD
CIVIL
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
Nro TAREA Nro ACCION FUENTECLASIFICA
DOR
NOMBRE
CLASIFICA
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
INCIDENCIA DE LA
INVESTIGACION
AMBIENTAL EN LA
FORMULACIÓN DE
POLÍTICAS PÚBLICAS
T1 1.1
Elaboración de
documentos
que aporten a
la formulación
de políticas
públicas y/o
instrumentos
de gestión
basadas en
evidencias
1002.3.2.8.1.
4
AGUINAL
DOS DE
C.A.S.
300.00 300.00 600.00
T1 1.1
Elaboración de
documentos
que aporten a
la formulación
de políticas
públicas y/o
instrumentos
de gestión
basadas en
evidencias
1002.3.2.8.1.
2
Contribuci
ones de
Essalud
de CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 218.20 2,614.00
INCIDENCIA DE LA
INVESTIGACION
AMBIENTAL EN LA
FORMULACIÓN DE
POLÍTICAS PÚBLICAS
INCIDENCIA DE LA
INVESTIGACION
AMBIENTAL EN LA
FORMULACIÓN DE
POLÍTICAS PÚBLICAS
SIGLA DIIIA APNOP PP 9002
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
49701.8 48835.1 49701.8 49701.8 49701.8 49701.8 51501.8 49701.8 49701.8 49701.8 49701.8 52913.9 600567 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1
Identifica
ción y
análisis
de las
necesidad
es
priorizada
s
(demanda
) de
informaci
ón
ambiental
(mapeo).
1002.3.2.7.5.
2
Propinas
para
Practicant
es
1,395.00 1,395.00 1,395.00 1,395.00 1,395.00 1,395.00 1,395.00 1,395.00 1,395.00 1,395.00 1,395.00 2,806.00 18,151.00
T1 1.1
Identifica
ción y
análisis
de las
necesidad
es
priorizada
s
(demanda
) de
informaci
ón
ambiental
(mapeo).
1002.3.2.8.1.
4
AGUINAL
DOS DE
C.A.S.
1,800.00 1,800.00 3,600.00
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO
(NUEVO) DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
AMBIENTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTALPRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y
DIFUSION DE LA INFORMACIÓN
AMBIENTAL
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
INDICADOR
FORTALECER EL DIALOGO, EDUCACI¿N Y LA
GESTI¿N DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL
DE LAS INSTITUCIONES P¿BLICAS, PRIVADAS
Y SOCIEDAD CIVIL
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
Nro TAREA Nro ACCION FUENTECLASIFICA
DOR
NOMBRE
CLASIFICA
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
IDENTIFICACIÓN Y
ANÁLISIS DE OFERTA
Y DEMANDA
(PRIORIZADA) DE
INFORMACIÓN
AMBIENTAL
IDENTIFICACIÓN Y
ANÁLISIS DE OFERTA
Y DEMANDA
(PRIORIZADA) DE
INFORMACIÓN
AMBIENTAL
T1 1.1
Identifica
ción y
análisis
de las
necesidad
es
priorizada
s
(demanda
) de
informaci
ón
ambiental
(mapeo).
1002.3.2.8.1.
2
Contribuci
ones de
Essalud
de CAS
1,306.80 1,306.80 1,306.80 1,306.80 1,306.80 1,306.80 1,306.80 1,306.80 1,306.80 1,306.80 1,306.80 1,307.20 15,682.00
T1 1.1
Identifica
ción y
análisis
de las
necesidad
es
priorizada
s
(demanda
) de
informaci
ón
ambiental
(mapeo).
1002.3.2.8.1.
1
Contrato
Administr
ativo de
Servicios
47,000.00 46,133.30 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.70 563,134.00
IDENTIFICACIÓN Y
ANÁLISIS DE OFERTA
Y DEMANDA
(PRIORIZADA) DE
INFORMACIÓN
AMBIENTAL
IDENTIFICACIÓN Y
ANÁLISIS DE OFERTA
Y DEMANDA
(PRIORIZADA) DE
INFORMACIÓN
AMBIENTAL
SIGLA DGECIA ETAPA APNOP PP 9002 PRODUCTO
META
FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FISICA
POI1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
AEI META 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 INFORME 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
1.1 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
1.2 INFORME 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
1.3 DOCUMENTO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1.4 DOCUMENTO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T2 DOCUMENTO 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
2.1 DOCUMENTO 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Gestión de la Dirección General
GESTION DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS DE
EDUCACION, CIUDADANIA, INFORMACION E INVESTIGACION
AMBIENTAL
Revisar, corregir y tramitar las publicaciones del MINAM que
contribuyan a la gestión del conocimiento en materia ambiental
Revisión de instrumentos técnicos y normativos de educación,
ciudadanía, información e investigación ambiental; y otros
relacionados a la Dirección General.
Seguimiento de la ejecución de convenios, proyectos y/o
documentos análogos a cargo de la Dirección General
Promoción de espacios de educación e información ambiental
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI
FORTALECER LA
INSTITUCIONALIDAD DEL
MINAM CON ENFOQUE
EN EL LOGRO DE
RESULTADOS,
DESCENTRALIZACIÓN Y
SATISFACCIÓN DEL
CIUDADANO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA
PERMANENTE DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES
EJECUTORAS DEL MINAM
INDICADOR AEI
N° DOCUMENTOS SOBRE LA GESTIÓN TÉCNICA Y
ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN, CIUDADANÍA E INFORMACIÓN
AMBIENTAL QUE SE APRUEBAN Y GESTIONAN ANTE
LAS INSTANCIAS DEL MINAM.
ACTIVIDAD GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA DOCUMENTO
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, MODIFICACION 3 CATEGORIA 3999999
SIGLA DGECIA APNOP PP 9002
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
35871.2 22077.54 20153.4 20153.4 20153.4 20153.4 21053.4 20153.4 20153.4 20153.4 20153.4 21054.66 261284 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.2
Revisión de
instrumentos técnicos y
normativos de
educación, ciudadanía,
información e
investigación ambiental;
y otros relacionados a la
Dirección General.
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
35,000.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 249,500.00
T1 1.2
Revisión de
instrumentos técnicos y
normativos de
educación, ciudadanía,
información e
investigación ambiental;
y otros relacionados a la
Dirección General.
100 2.3.2.8.1.5
VACACIONE
S TRUNCAS
DE C.A.S.
1,765.27 0.73 1,766.00
T1 1.2
Revisión de
instrumentos técnicos y
normativos de
educación, ciudadanía,
información e
investigación ambiental;
y otros relacionados a la
Dirección General.
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO
S DE C.A.S.900.00 900.00 1,800.00
T1 1.2
Revisión de
instrumentos técnicos y
normativos de
educación, ciudadanía,
información e
investigación ambiental;
y otros relacionados a la
Dirección General.
100 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
871.20 812.27 653.40 653.40 653.40 653.40 653.40 653.40 653.40 653.40 653.40 653.93 8,218.00
GESTION DE
INSTRUMENTOS
TÉCNICOS Y NORMATIVOS
DE EDUCACION,
CIUDADANIA,
INFORMACION E
INVESTIGACION
AMBIENTAL
GESTION DE
INSTRUMENTOS
TÉCNICOS Y NORMATIVOS
DE EDUCACION,
CIUDADANIA,
INFORMACION E
INVESTIGACION
AMBIENTAL
CLASIFICAD
OR
NOMBRE
CLASIFICAD
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
GESTION DE
INSTRUMENTOS
TÉCNICOS Y NORMATIVOS
DE EDUCACION,
CIUDADANIA,
INFORMACION E
INVESTIGACION
AMBIENTAL
GESTION DE
INSTRUMENTOS
TÉCNICOS Y NORMATIVOS
DE EDUCACION,
CIUDADANIA,
INFORMACION E
INVESTIGACION
AMBIENTAL
UNIDAD DE MEDIDA DOCUMENTO
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
ACTIVIDAD GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
INDICADOR
FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM CON ENFOQUE
EN EL LOGRO DE RESULTADOS, DESCENTRALIZACIÓN Y
SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CIUDADANÍA E CATEGORIA PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD:
SIGLA DEA ETAPA PPPRODUCTO
META FÍSICA POI
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
META FÍSICA POI
- - - - - - - - - 1 - - 1 2 2
AEI META
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
T1 INFORME - 1 - - 1 1
1.1 INFORME - - - - -
1.2 DOCUMENTO - - - - -
1.3 DOCUMENTO - - - - -
1.4 DOCUMENTO - - - - -
1.5 INFORME - - - - -
1.6 INFORME - 1 - - 1
1.7 DOCUMENTO - 1 - - 1
T2 DOCUMENTO - - 1 - 1 2
2.1 DOCUMENTO - - 1 - 1
2.2 REPORTE - - 1 - 1
CATEGORÍA PRESUPUESTA
L
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS
RECUPERADOS PARA MEJORAR LA PROVISION
DE SERVICIOS
ACTIVIDADELABORACIÓN, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN DE INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD PROYECCIÓN
FORMATO ACOD. ACTIVIDAD:
ÓRGANO: Dirección de Economía Ambiental MODIFICACIÓN
INDICADORN° DE INFORMES DE INSTRUMENTOS PARA LA RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI
Fortalecer las acciones de recuperación de los ecosistemas y servicios ecosistémicos degradados
Instrumentos técnicos y financieros de recuperación de ecosistemas y servicios ecosistémicos elaborados y transferidos a entidades nacionales, regionales y locales
INDICADOR AEI
Nº de instrumentos técnicos y financieros para la implementación
de acciones de recuperación elaborados y transferidos
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA LARECUPERACION DE ECOSISTEMAS
Validación de la Guía del Diagnóstico del Servicio Ecosistémico Hidrológico paraecosistemas alto andinos
Análisis y Propuesta normativa de incorporación de retribución por MERESE en las tarifaseléctricas
Elaboración de la cartera priorizada de proyectos de inversión en recuperación de la infraestructura natural que brindan servicios ecosistemicos para la gestión de recursos económicos mediante OXI.
1
*** Para las "TAREAS y ACCIONES" deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES PRIORIDA
D
Propuesta de textos modificatorios del Reglamento de la Ley 30215
Elaboración e implementación del diseño del Fondo de Inversión para la Infraestructura Natural (FIIN) (hoja de ruta, manual de operaciones, contrato con fiduciario, POA 2021)
Elaboración de un estudio económico que analice los efectos de la recuperación deecosistemas en los indicadores sociales y/o de desarrollo para incentivar el financiamientode inversiones en infraestructura natural.
Propuesta de una herramienta para movilizar capital hacia proyectos de inversión pública en recuperación de la infraestructura natural para los gobiernos subnacionales.
DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA LARECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS QUE BRINDAN SERVICIOS ECOSISTEMICOS
Seguimiento a la implementación de las inversiones en ecosistemas que brindan serviciosecosistémicos
Capacitación y asistencia técnica en instrumentos económicos y financieros para promoverla inversión pública y privada en ecosistemas que brindan servicios ecosistémicos
SIGLA DEA ETAPA PPPRODUCTO
META FÍSICA POI
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
META FÍSICA POI
- - - - - - - - - - - 2 2 2 2
AEI META
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICTOTA
L
T1 INFORME - - - - - 1
1.1 INFORME - - - - -
1.2 DOCUMENTO 1 1
T2 INFORME - - - 1 1 2
2.1 INFORME - - - 1 1
2.2 DOCUMENTO - - 1 - 1
T3 INFORME - - - 1 1 3
3.1 INFORME - - - 1 1
CATEGORÍA PRESUPUESTA
LSIN PRODUCTO
ACTIVIDAD
PROMOCIÓN DE POLÍTICAS DE CRECIMIENTO VERDE Y SOPORTE OPERATIVO DE LA DIRECCÍÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y FINANCIAMIENTO AMBIENTAL
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD PROYECCIÓN
ÓRGANO: Dirección de Economía Ambiental MODIFICACIÓN
1
*** Para las "TAREAS y ACCIONES" deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES PRIORIDA
D
INDICADORN° DE INFORMES PARA PROMOVER POLÍTICAS DE CRECIMIENTO VERDE Y DESARROLLO DE CUENTAS AMBIENTALES
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI
Promover la incorporación del enfoque de sostenibilidad ambiental en el marco del crecimiento verde y la ecoeficiencia en las entidades
Instrumentos en el marco de la Estrategia Nacional de Crecimiento Verde y cuentas económico ambientales transferidos a la
INDICADOR AEI
N° de propuestas para incorporar criterios de sostenibilidad
ambiental en instrumentos de competitividad identificados,
Coordinar acciones para la implementación de recomendaciones OCDE sobre Gobernanzadel Agua en el Perú
PROPUESTA DE INSTRUMENTOS QUE INCORPORAN CRITERIOS DESOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Evaluación de alternativas de solución que faciliten la implementación de políticas decrecimiento verde en el marco del Plan Nacional de Competitividad y Productividad
DESARROLLO DE ESTUDIOS, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ENECONOMÍA AMBIENTAL
Asistencia técnica para la aplicación de análisis económico y valoración económica
Elaboración de un análisis económico-financiero enfocado a la valoración económica de las empresas, considerando el componente ambiental
COORDINACIONES REFERIDAS A LAS RECOMENDACIONES OCDE SOBREGOBERNANZA DEL AGUA
Propuesta de modelo de negocios para cadenas de valor de productos de la biodiversidad
ACTIVIDAD:
SIGLA PP PP 0144PRODUCTO
3000826
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
66,525 66,525 66,525 66,525 66,525 66,525 68,625 66,525 46,089 46,089 46,089 47,589 720,153 734,556 749,247
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1Análisis y Propuesta normativa de
incorporación de retribución por MERESE en las tarifas eléctricas
RO 2.3.2.8.1.1
CONTRATO ADMINISTRATI
VO DE SERVICIOS
11,000.0 11,000.0 11,000.0 11,000.0 11,000.0 11,000.0 11,000.0 11,000.0 88,000.00
T1 1.1Análisis y Propuesta normativa de
incorporación de retribución por MERESE en las tarifas eléctricas
RO 2.3.2.8.1.2
CONTRIBUCIO
NES A ESSALUD DE
C.A.S.
217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 1,742.40
T1 1.1Análisis y Propuesta normativa de
incorporación de retribución por MERESE en las tarifas eléctricas
RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS
DE C.A.S. - - - - - - 300.0 - 300.00
T1 1.2
Elaboración e implementación del diseño del Fondo de Inversión para la Infraestructura
Natural (FIIN) (hoja de ruta, manual de operaciones, contrato con fiduciario, POA
2021)
RO 2.3.2.8.1.1
CONTRATO ADMINISTRATI
VO DE SERVICIOS
10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 126,000.00
T1 1.2
Elaboración e implementación del diseño del Fondo de Inversión para la Infraestructura
Natural (FIIN) (hoja de ruta, manual de operaciones, contrato con fiduciario, POA
2021)
RO 2.3.2.8.1.2
CONTRIBUCIO
NES A ESSALUD DE
C.A.S.
217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 2,613.60
T1 1.2
Elaboración e implementación del diseño del Fondo de Inversión para la Infraestructura
Natural (FIIN) (hoja de ruta, manual de operaciones, contrato con fiduciario, POA
2021)
RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS
DE C.A.S. - - - - - - 300.0 - - - - 300.0 600.00
T1 1.3
Elaboración de un estudio económico que analice los efectos de la recuperación de
ecosistemas en los indicadores sociales y/o de desarrollo para incentivar el
financiamiento de inversiones en infraestructura natural.
RO 2.3.2.8.1.1
CONTRATO ADMINISTRATI
VO DE SERVICIOS
8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 96,000.00
T1 1.3
Elaboración de un estudio económico que analice los efectos de la recuperación de
ecosistemas en los indicadores sociales y/o de desarrollo para incentivar el
financiamiento de inversiones en infraestructura natural.
RO 2.3.2.8.1.1
CONTRATO ADMINISTRATI
VO DE SERVICIOS
12,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0 144,000.00
T1 1.3
Elaboración de un estudio económico que analice los efectos de la recuperación de
ecosistemas en los indicadores sociales y/o de desarrollo para incentivar el
financiamiento de inversiones en infraestructura natural.
RO 2.3.2.8.1.2
CONTRIBUCIO
NES A ESSALUD DE
C.A.S.
217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 2,613.60
FORMATO BCOD. ACTIVIDAD:
ÓRGANO: Dirección de Economía Ambiental DEACATEGORÍA
PRESUPUESTAL
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS
RECUPERADOS PARA
ACTIVIDADELABORACIÓN, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN DE
INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS
PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL DE LA ACTIVIDAD PROYECCIÓN
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS ECONÓMICOS
Y FINANCIEROS PARA LA RECUPERACION DE
ECOSISTEMAS
INDICADORN° DE INFORMES DE INSTRUMENTOS PARA LA
RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
*** Para las "TAREAS y ACCIONES" deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
Nro. TAREA Nro. ACCIÓNFUENTE FINANCI
A
CLASIFICADOR
NOMBRE
PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS ECONÓMICOS
Y FINANCIEROS PARA LA RECUPERACION DE
ECOSISTEMAS ELABORACIÓN DE
INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA LA
RECUPERACION DE
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS ECONÓMICOS
Y FINANCIEROS PARA LA RECUPERACION DE
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS ECONÓMICOS
Y FINANCIEROS PARA LA RECUPERACION DE
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS ECONÓMICOS
Y FINANCIEROS PARA LA RECUPERACION DE
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS ECONÓMICOS
Y FINANCIEROS PARA LA RECUPERACION DE
ECOSISTEMAS
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS ECONÓMICOS
Y FINANCIEROS PARA LA RECUPERACION DE
ECOSISTEMAS
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS ECONÓMICOS
Y FINANCIEROS PARA LA RECUPERACION DE
ECOSISTEMAS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALNro. TAREA Nro. ACCIÓN
FUENTE FINANCI
A
CLASIFICADOR
NOMBRE
PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL
T1 1.3
Elaboración de un estudio económico que analice los efectos de la recuperación de
ecosistemas en los indicadores sociales y/o de desarrollo para incentivar el
financiamiento de inversiones en infraestructura natural.
RO 2.3.2.8.1.2
CONTRIBUCIO
NES A ESSALUD DE
C.A.S.
217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 2,613.60
T1 1.3
Elaboración de un estudio económico que analice los efectos de la recuperación de
ecosistemas en los indicadores sociales y/o de desarrollo para incentivar el
financiamiento de inversiones en infraestructura natural.
RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS
DE C.A.S. - - - - - - 300.0 - - - - 300.0 600.00
T1 1.3
Elaboración de un estudio económico que analice los efectos de la recuperación de
ecosistemas en los indicadores sociales y/o de desarrollo para incentivar el
financiamiento de inversiones en infraestructura natural.
RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS
DE C.A.S. - - - - - - 300.0 - - - - 300.0 600.00
T1 1.5
Elaboración de la cartera priorizada de proyectos de inversión en recuperación de la infraestructura natural que brindan servicios ecosistemicos para la gestión de recursos
económicos mediante OXI.
RO 2.3.2.8.1.1
CONTRATO ADMINISTRATI
VO DE SERVICIOS
9,000.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 72,000.00
T1 1.5
Elaboración de la cartera priorizada de proyectos de inversión en recuperación de la infraestructura natural que brindan servicios ecosistemicos para la gestión de recursos
económicos mediante OXI.
RO 2.3.2.8.1.2
CONTRIBUCIO
NES A ESSALUD DE
C.A.S.
217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 1,742.40
T1 1.5
Elaboración de la cartera priorizada de proyectos de inversión en recuperación de la infraestructura natural que brindan servicios ecosistemicos para la gestión de recursos
económicos mediante OXI.
RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS
DE C.A.S. - - - - - - 300.0 - 300.00
T1 1.7Validación de la Guía del Diagnóstico del Servicio Ecosistémico Hidrológico para
ecosistemas alto andinosRO 2.3.2.8.1.1
CONTRATO ADMINISTRATI
VO DE SERVICIOS
6,500.0 6,500.0 6,500.0 6,500.0 6,500.0 6,500.0 6,500.0 6,500.0 6,500.0 6,500.0 6,500.0 6,500.0 78,000.00
T1 1.7Validación de la Guía del Diagnóstico del Servicio Ecosistémico Hidrológico para
ecosistemas alto andinosRO 2.3.2.8.1.2
CONTRIBUCIO
NES A ESSALUD DE
C.A.S.
217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 2,613.60
T1 1.7Validación de la Guía del Diagnóstico del Servicio Ecosistémico Hidrológico para
ecosistemas alto andinosRO 2.3.2.8.1.4
AGUINALDOS DE C.A.S.
- - - - - - 300.0 - - - - 300.0 600.00
T2 2.2
Capacitación y asistencia técnica en instrumentos económicos y financieros para promover la inversión pública y privada en
ecosistemas que brindan servicios ecosistémicos
RO 2.3.2.8.1.1
CONTRATO ADMINISTRATI
VO DE SERVICIOS
8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 96,000.00
T2 2.2
Capacitación y asistencia técnica en instrumentos económicos y financieros para promover la inversión pública y privada en
ecosistemas que brindan servicios ecosistémicos
RO 2.3.2.8.1.2
CONTRIBUCIO
NES A ESSALUD DE
C.A.S.
217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 218.0 2,613.80
T2 2.2
Capacitación y asistencia técnica en instrumentos económicos y financieros para promover la inversión pública y privada en
ecosistemas que brindan servicios ecosistémicos
RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS
DE C.A.S. - - - - - - 300.0 - - - - 300.0 600.00
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS ECONÓMICOS
Y FINANCIEROS PARA LA RECUPERACION DE
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS ECONÓMICOS
Y FINANCIEROS PARA LA RECUPERACION DE
ECOSISTEMAS
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS ECONÓMICOS
Y FINANCIEROS PARA LA RECUPERACION DE
ECOSISTEMAS
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS ECONÓMICOS
Y FINANCIEROS PARA LA RECUPERACION DE
ECOSISTEMAS
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS ECONÓMICOS
Y FINANCIEROS PARA LA RECUPERACION DE
ECOSISTEMAS
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS ECONÓMICOS
Y FINANCIEROS PARA LA RECUPERACION DE
ECOSISTEMAS
DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA LA RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS QUE BRINDAN SERVICIOS ECOSISTEMICOS
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS ECONÓMICOS
Y FINANCIEROS PARA LA RECUPERACION DE
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS ECONÓMICOS
Y FINANCIEROS PARA LA RECUPERACION DE
ECOSISTEMAS
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS ECONÓMICOS
Y FINANCIEROS PARA LA
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS ECONÓMICOS
Y FINANCIEROS PARA LA RECUPERACION DE
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS ECONÓMICOS
Y FINANCIEROS PARA LA
ACTIVIDAD:
SIGLA APNOP COD 9002PRODUCTO
3999999
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
29,589 29,589 29,589 29,589 29,589 29,589 31,089 29,589 15,436 15,436 15,436 16,036 300,555 306,566 312,697
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1
Evaluación de alternativas de solución que faciliten la implementación de políticas de
crecimiento verde en el marco del Plan Nacional de Competitividad y Productividad
RO 2.3.2.8.1.1 CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 72,000.00
T1 1.1
Evaluación de alternativas de solución que faciliten la implementación de políticas de
crecimiento verde en el marco del Plan Nacional de Competitividad y Productividad
RO 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES
A ESSALUD DE C.A.S.
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 218.40 2,614.20
T1 1.1
Evaluación de alternativas de solución que faciliten la implementación de políticas de
crecimiento verde en el marco del Plan Nacional de Competitividad y Productividad
RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE
C.A.S. - - - - - - 300.00 - - - - 300.00 600.00
T3 3.1Coordinar acciones para la implementación de
recomendaciones OCDE sobre Gobernanza del Agua en el Perú
RO 2.3.2.8.1.1 CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 108,000.00
T3 3.1Coordinar acciones para la implementación de
recomendaciones OCDE sobre Gobernanza del Agua en el Perú
RO 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES
A ESSALUD DE C.A.S.
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T3 3.1Coordinar acciones para la implementación de
recomendaciones OCDE sobre Gobernanza del Agua en el Perú
RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE
C.A.S. - - - - - - 300.00 - - - - 300.00 600.00
T4 4.1Soporte Administrativo de la Dirección General
de Economía y Financiamiento AmbientalRO 2.3.2.8.1.1
CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 56,000.00
T4 4.1Soporte Administrativo de la Dirección General
de Economía y Financiamiento AmbientalRO 2.3.2.8.1.2
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE
C.A.S. 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 1,742.40
T4 4.1Soporte Administrativo de la Dirección General
de Economía y Financiamiento AmbientalRO 2.3.2.8.1.4
AGUINALDOS DE C.A.S.
- - - - - - 300.00 - 300.00
T4 4.1Soporte Administrativo de la Dirección General
de Economía y Financiamiento AmbientalRO 2.3.2.8.1.1
CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 32,000.00
T4 4.1Soporte Administrativo de la Dirección General
de Economía y Financiamiento AmbientalRO 2.3.2.8.1.2
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE
C.A.S. 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 1,742.40
T4 4.1Soporte Administrativo de la Dirección General
de Economía y Financiamiento AmbientalRO 2.3.2.8.1.4
AGUINALDOS DE C.A.S.
- - - - - - 300.00 - 300.00
T4 4.1Soporte Administrativo de la Dirección General
de Economía y Financiamiento AmbientalRO 2.3.2.8.1.1
CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 20,000.00
T4 4.1Soporte Administrativo de la Dirección General
de Economía y Financiamiento AmbientalRO 2.3.2.8.1.2
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE
C.A.S. 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 1,742.40
T4 4.1Soporte Administrativo de la Dirección General
de Economía y Financiamiento AmbientalRO 2.3.2.8.1.4
AGUINALDOS DE C.A.S.
- - - - - - 300.00 - 300.00
SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ECONOMÍA Y FINANCIAMIENTO AMBIENTAL
SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ECONOMÍA Y FINANCIAMIENTO AMBIENTAL
SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ECONOMÍA Y FINANCIAMIENTO AMBIENTAL
SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ECONOMÍA Y FINANCIAMIENTO AMBIENTAL
COORDINACIONES REFERIDAS A LAS RECOMENDACIONES OCDE SOBRE GOBERNANZA DEL AGUA
COORDINACIONES REFERIDAS AL DIÁLOGO SOBRE POLÍTICAS DE
GOBERNANZA DEL AGUA
COORDINACIONES REFERIDAS AL DIÁLOGO SOBRE POLÍTICAS DE
GOBERNANZA DEL AGUA
SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ECONOMÍA Y FINANCIAMIENTO AMBIENTAL
SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ECONOMÍA Y FINANCIAMIENTO AMBIENTAL
SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ECONOMÍA Y FINANCIAMIENTO AMBIENTAL
SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ECONOMÍA Y FINANCIAMIENTO AMBIENTAL
SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ECONOMÍA Y FINANCIAMIENTO AMBIENTAL
PROPUESTA DE INSTRUMENTOS QUE INCORPORAN CRITERIOS DE
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
INDICADORN° DE INFORMES PARA PROMOVER POLÍTICAS DE
CRECIMIENTO VERDE Y DESARROLLO DE CUENTAS AMBIENTALES
UNIDAD DE MEDIDA INFORME*** Para las "TAREAS y ACCIONES" deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
Nro. TAREA Nro. ACCIÓNFUENTE FINANCI
A
CLASIFICADOR
NOMBRE CLASIFICADOR
PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL
PROPUESTA DE INSTRUMENTOS QUE INCORPORAN CRITERIOS DE
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
PROPUESTA DE INSTRUMENTOS QUE INCORPORAN CRITERIOS DE
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
CATEGORÍA PRESUPUESTAL
PROMOCIÓN DE POLÍTICAS DE CRECIMIENTO VERDE
ACTIVIDAD PROMOCIÓN DE POLÍTICAS DE CRECIMIENTO VERDE PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL DE LA ACTIVIDAD PROYECCIÓN
FORMATO BCOD. ACTIVIDAD:
ÓRGANO: Dirección de Economía Ambiental DEA
ACTIVIDAD:
SIGLA DFA ETAPA PPPRODUCTO
META FÍSICA POI
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1AÑO 2
META FÍSICA POI
- - - - - - - - - - 2 1 3 3 3
AEI META
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICTOTAL
T1 INFORME - - 2 - 2 1
1.1 INFORME - - 1 - 1
1.2DOCUMENT
O- - - 1 1
1.3 INFORME - - 1 - 1
T2 INFORME - - - 1 1 2
2.1DOCUMENT
O- - 1 - 1
2.2DOCUMENT
O- - 1 - 1
2.3DOCUMENT
O1 1
2.4 INFORME - - - 1 1
CATEGORÍA PRESUPUESTAL
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS
CONSERVADOS PARA
ACTIVIDADELABORACIÓN, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN EN MECANISMOS E INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD PROYECCIÓN
FORMATO ACOD. ACTIVIDAD:
ÓRGANO: Dirección de Financiamiento Ambiental MODIFICACIÓN
1
*** Para las "TAREAS y ACCIONES" deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES PRIORIDA
D
INDICADOR
N° DE INFORMES DE INSTRUMENTOS Y CAPACITACIONES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA.
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI
Mejorar la gestión sostenible y la conservación de la funcionalidad de la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos
Instrumentos técnicos y financieros de conservación de la Diversidad Biológica y los Servicios Ecosistémicos elaborados y transferidos oportunamente a
INDICADOR AEI
Nº de instrumentos técnicos y financieros para la conservación de
los Servicios Ecosistémicos elaborados y transferidos.
Desarrollo de acciones relacionadas al acceso a mercados para los eco y bionegocios a fin de impulsar el volumen de ventas de sus productos y servicios
Desarrollo de actividades relacionadas a la investigación, innovación y tecnología para los eco y bionegocios a fin de mejorar sus productos y procesos.
Diseño y actualización de instrumentos de difusión y promoción de eco y bionegocios (plataforma y tienda virtual)
DESARROLLO DE HERRAMIENTAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LAPROMOCIÓN DE INVERSIÓN EN BIO Y ECONEGOCIOS
Propuesta de cartera de proyectos de inversión en mejoramiento del uso sostenible de la biodiversidad para la gestión de fondos
Propuesta de herramientas e instrumentos para movilizar capital hacia proyectos enconservación y uso sostenible de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y laprotección del ambienteReporte de acciones destinadas a la incorporación de criterios de sostenibilidad parafondos públicos y/o privados
ARTICULACIÓN DE ACTORES VINCULADOS A LA PROMOCIÓN DE ECO YBIONEGOCIOS
Desarrollo de actividades relacionadas al fortalecimiento de habilidades empresariales de los eco y bionegocios en relación a la creación de la propuesta de valor, la formalización, financiamiento entre otros.
m
ACTIVIDAD:
SIGLA PP PP 0144PRODUCTO
3000806
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
44,089 41,156 43,667 35,871 38,729 39,566 40,766 39,566 55,997 56,695 55,997 58,509 550,607 561,619 572,852
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1Propuesta de cartera de proyectos de inversión
en mejoramiento del uso sostenible de la biodiversidad para la gestión de fondos
RO 2.3.2.8.1.1 CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00
T1 1.1Propuesta de cartera de proyectos de inversión
en mejoramiento del uso sostenible de la biodiversidad para la gestión de fondos
RO 2.3.2.8.1.2
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE
C.A.S.
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T1 1.1Propuesta de cartera de proyectos de inversión
en mejoramiento del uso sostenible de la biodiversidad para la gestión de fondos
RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE
C.A.S. - - - - - - 300.00 - - - - 300.00 600.00
T1 1.1Propuesta de cartera de proyectos de inversión
en mejoramiento del uso sostenible de la biodiversidad para la gestión de fondos
RO 2.3.2.8.1.1 CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 36,000.00
T1 1.1Propuesta de cartera de proyectos de inversión
en mejoramiento del uso sostenible de la biodiversidad para la gestión de fondos
RO 2.3.2.8.1.2
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE
C.A.S.
217.80 217.80 217.80 217.80 871.20
T1 1.1Propuesta de cartera de proyectos de inversión
en mejoramiento del uso sostenible de la biodiversidad para la gestión de fondos
RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE
C.A.S. - - - 300.00 300.00
T1 1.2
Propuesta de herramientas e instrumentos para movilizar capital hacia proyectos en conservación y uso sostenible de la
biodiversidad, los servicios ecosistémicos y la protección del ambiente
RO 2.3.2.8.1.1 CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 120,000.00
T1 1.2
Propuesta de herramientas e instrumentos para movilizar capital hacia proyectos en conservación y uso sostenible de la
biodiversidad, los servicios ecosistémicos y la protección del ambiente
RO 2.3.2.8.1.2
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE
C.A.S.
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T1 1.2
Propuesta de herramientas e instrumentos para movilizar capital hacia proyectos en conservación y uso sostenible de la
biodiversidad, los servicios ecosistémicos y la protección del ambiente
RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE
C.A.S. - - - - - - 300.00 - - - - 300.00 600.00
T1 1.3Reporte de acciones destinadas a la
incorporación de criterios de sostenibilidad para fondos públicos y/o privados
RO 2.3.2.8.1.1 CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 144,000.00
FORMATO BCOD. ACTIVIDAD:
ÓRGANO: Dirección de Financiamiento Ambiental DFACATEGORÍA
PRESUPUESTAL
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS
CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION
ACTIVIDADELABORACIÓN, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN EN MECANISMOS E
INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y FINANCIEROSPROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL DE LA ACTIVIDAD PROYECCIÓN
Nro. TAREA Nro. ACCIÓNFUENTE
FINANCIA
INDICADORN° DE INFORMES DE INSTRUMENTOS Y CAPACITACIONES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA CONSERVACIÓN DE LOS
ECOSISTEMAS Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA.
UNIDAD DE INFORME*** Para las "TAREAS y ACCIONES" deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
CLASIFICADOR
NOMBRE CLASIFICADOR
PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL
DESARROLLO DE HERRAMIENTAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PARA LA PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EN BIO Y
ECONEGOCIOSDESARROLLO DE HERRAMIENTAS
Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE
INVERSIÓN EN BIO Y
DESARROLLO DE HERRAMIENTAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PARA LA PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EN BIO Y
DESARROLLO DE HERRAMIENTAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PARA LA PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EN BIO Y
ECONEGOCIOS
DESARROLLO DE HERRAMIENTAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PARA LA PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EN BIO Y
DESARROLLO DE HERRAMIENTAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PARA LA PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EN BIO Y
ECONEGOCIOS
DESARROLLO DE HERRAMIENTAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PARA LA PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EN BIO Y
ECONEGOCIOS
DESARROLLO DE HERRAMIENTAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PARA LA PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EN BIO Y
DESARROLLO DE HERRAMIENTAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PARA LA PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EN BIO Y
DESARROLLO DE HERRAMIENTAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PARA LA PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EN BIO Y
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALNro. TAREA Nro. ACCIÓN
FUENTE FINANCIA
CLASIFICADOR
NOMBRE CLASIFICADOR
PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL
T1 1.4Diseño de mecanismos para promover la
incorporación de criterios de sostenibilidad en para fondos públicos y privados
RO 2.3.2.8.1.2
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE
C.A.S.
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T1 1.4Diseño de mecanismos para promover la
incorporación de criterios de sostenibilidad en para fondos públicos y privados
RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE
C.A.S. - - - - - - 300.00 - - - - 300.00 600.00
T2 2.1
Desarrollo de actividades relacionadas al fortalecimiento de habilidades empresariales de los eco y bionegocios en relación a la creación
de la propuesta de valor, la formalización, financiamiento entre otros.
RO 2.3.2.8.1.1 CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00
T2 2.1
Desarrollo de actividades relacionadas al fortalecimiento de habilidades empresariales de los eco y bionegocios en relación a la creación
de la propuesta de valor, la formalización, financiamiento entre otros.
RO 2.3.2.8.1.2
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE
C.A.S.
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T2 2.1
Desarrollo de actividades relacionadas al fortalecimiento de habilidades empresariales de los eco y bionegocios en relación a la creación
de la propuesta de valor, la formalización, financiamiento entre otros.
RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE
C.A.S. - - - - - - 300.00 - - - - 300.00 600.00
T2 2.1
Desarrollo de actividades relacionadas al fortalecimiento de habilidades empresariales de los eco y bionegocios en relación a la creación
de la propuesta de valor, la formalización, financiamiento entre otros.
RO 2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES
558.00 1,395.00 1,395.00 1,395.00 1,395.00 2,093.00 1,395.00 2,407.00 12,033.00
T2 2.2
Desarrollo de acciones relacionadas al acceso a mercados para los eco y bionegocios a fin de
impulsar el volumen de ventas de sus productos y servicios
RO 2.3.2.8.1.1 CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
8,000.00 5,066.67 13,067.00
T2 2.2
Desarrollo de acciones relacionadas al acceso a mercados para los eco y bionegocios a fin de
impulsar el volumen de ventas de sus productos y servicios
RO 2.3.2.8.1.2
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE
C.A.S.
217.80 217.80 217.80 653.40
T2 2.2
Desarrollo de acciones relacionadas al acceso a mercados para los eco y bionegocios a fin de
impulsar el volumen de ventas de sus productos y servicios
RO 2.3.2.8.1.5 VACACIONES
TRUNCAS 7,577.78 7,578.00
T2 2.2
Desarrollo de acciones relacionadas al acceso a mercados para los eco y bionegocios a fin de
impulsar el volumen de ventas de sus productos y servicios
RO 2.3.2.9.1.1
LOCACIÓN DE SERVICIOS
REALIZADOS POR PERSONAS
NATURALES
2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 9,200.00
T2 2.2
Desarrollo de acciones relacionadas al acceso a mercados para los eco y bionegocios a fin de
impulsar el volumen de ventas de sus productos y servicios
RO 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS
7,075.00 7,075.00 7,075.00 7,075.00 28,300.00
T2 2.2
Desarrollo de acciones relacionadas al acceso a mercados para los eco y bionegocios a fin de
impulsar el volumen de ventas de sus productos y servicios
RO 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS
2,437.50 2,437.50 2,437.50 2,437.50 9,750.00
DESARROLLO DE HERRAMIENTAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PARA LA PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EN BIO Y
ECONEGOCIOS
DESARROLLO DE HERRAMIENTAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PARA LA PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EN BIO Y
ECONEGOCIOS
ARTICULACIÓN DE ACTORES VINCULADOS A LA PROMOCIÓN DE
BIONEGOCIOS
ARTICULACIÓN DE ACTORES VINCULADOS A LA PROMOCIÓN DE
BIONEGOCIOS
ARTICULACIÓN DE ACTORES VINCULADOS A LA PROMOCIÓN DE
BIONEGOCIOS
ARTICULACIÓN DE ACTORES VINCULADOS A LA PROMOCIÓN DE
BIONEGOCIOS
ARTICULACIÓN DE ACTORES VINCULADOS A LA PROMOCIÓN DE
BIONEGOCIOS
ARTICULACIÓN DE ACTORES VINCULADOS A LA PROMOCIÓN DE
BIONEGOCIOS
ARTICULACIÓN DE ACTORES VINCULADOS A LA PROMOCIÓN DE
BIONEGOCIOS
ARTICULACIÓN DE ACTORES VINCULADOS A LA PROMOCIÓN DE
BIONEGOCIOS
ARTICULACIÓN DE ACTORES VINCULADOS A LA PROMOCIÓN DE
BIONEGOCIOS
ARTICULACIÓN DE ACTORES VINCULADOS A LA PROMOCIÓN DE
BIONEGOCIOS
ACTIVIDAD:
SIGLA DGEFA ETAPA PPPRODUCTO
META FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
META FÍSICA POI
- - - - - - - - 1 1 1 1 4 12 12
AEI META
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
T1 ACCIÓN 1 1 1 1 4 1
1.1 ACCIÓN 1 1 1 1 4
CATEGORÍA PRESUPUESTA
LSIN PRODUCTO
ACTIVIDADSOPORTE OPERATIVO DE LA DIRECCÍÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y FINANCIAMIENTO AMBIENTAL
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD PROYECCIÓN
FORMATO ACOD. ACTIVIDAD:
ÓRGANO: Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental
MODIFICACIÓN
INDICADOR N° DE ACCIONES
UNIDAD DE MEDIDA ACCIONES
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI
Promover la incorporación del enfoque de sostenibilidad ambiental en el marco del crecimiento verde y la ecoeficiencia en las entidades públicas y privadas
Instrumentos en el marco de la Estrategia Nacional de Crecimiento Verde y cuentas económico ambientales transferidos a la entidades públicas y el sector privado
INDICADOR AEI
N° de propuestas para incorporar criterios de sostenibilidad
ambiental en instrumentos de competitividad identificados,
elaboradas
SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ECONOMÍA YFINANCIAMIENTO AMBIENTAL
Soporte Administrativo de la Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental
1
*** Para las "TAREAS y ACCIONES" deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONESPRIORI
DAD
ACTIVIDAD:
SIGLA APNOP COD 9002PRODUCTO
3999999
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2- - - - - - - - 48,025 48,025 48,025 50,125 194,199 198,083 202,045
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1Soporte Administrativo de la Dirección
General de Economía y Financiamiento Ambiental
RO 2.3.2.8.1.1 CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
7,000.0 7,000.0 7,000.0 7,000.0 28,000.00
T1 1.1Soporte Administrativo de la Dirección
General de Economía y Financiamiento Ambiental
RO 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES
A ESSALUD DE C.A.S.
217.8 217.8 217.8 217.8 871.20
T1 1.1Soporte Administrativo de la Dirección
General de Economía y Financiamiento Ambiental
RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE
C.A.S. - - - 300.0 300.00
T1 1.1Soporte Administrativo de la Dirección
General de Economía y Financiamiento Ambiental
RO 2.3.2.8.1.1 CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 16,000.00
T1 1.1Soporte Administrativo de la Dirección
General de Economía y Financiamiento Ambiental
RO 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES
A ESSALUD DE C.A.S.
217.8 217.8 217.8 217.8 871.20
T1 1.1Soporte Administrativo de la Dirección
General de Economía y Financiamiento Ambiental
RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE
C.A.S. - - - 300.0 300.00
T1 1.1Soporte Administrativo de la Dirección
General de Economía y Financiamiento Ambiental
RO 2.3.2.8.1.1 CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 10,000.00
T1 1.1Soporte Administrativo de la Dirección
General de Economía y Financiamiento Ambiental
RO 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES
A ESSALUD DE C.A.S.
217.8 217.8 217.8 217.8 871.20
T1 1.1Soporte Administrativo de la Dirección
General de Economía y Financiamiento Ambiental
RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE
C.A.S. - - - 300.0 300.00
T1 1.1Soporte Administrativo de la Dirección
General de Economía y Financiamiento Ambiental
RO 2.3.2.8.1.1 CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
11,000.0 11,000.0 11,000.0 11,000.0 44,000.00
T1 1.1Soporte Administrativo de la Dirección
General de Economía y Financiamiento Ambiental
RO 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES
A ESSALUD DE C.A.S.
217.8 217.8 217.8 217.8 871.20
T1 1.1Soporte Administrativo de la Dirección
General de Economía y Financiamiento Ambiental
RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE
C.A.S. - - - 300.0 300.00
T3 1.1Soporte Administrativo de la Dirección
General de Economía y Financiamiento Ambiental
RO 2.3.2.8.1.1 CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
12,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0 48,000.00
T3 1.1Soporte Administrativo de la Dirección
General de Economía y Financiamiento Ambiental
RO 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES
A ESSALUD DE C.A.S.
217.8 217.8 217.8 217.8 871.20
T3 1.1Soporte Administrativo de la Dirección
General de Economía y Financiamiento Ambiental
RO 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE
C.A.S. - - - 300.0 300.00
ACTIVIDADSOPORTE OPERATIVO DE LA DIRECCÍÓN GENERAL DE
ECONOMÍA Y FINANCIAMIENTO AMBIENTALPROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL DE LA ACTIVIDAD PROYECCIÓN
CLASIFICADOR
NOMBRE CLASIFICADOR
PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL
SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ECONOMÍA Y
FINANCIAMIENTO AMBIENTAL
SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ECONOMÍA Y
FINANCIAMIENTO AMBIENTAL
SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ECONOMÍA Y
FINANCIAMIENTO AMBIENTAL
SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ECONOMÍA Y
FINANCIAMIENTO AMBIENTAL
SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ECONOMÍA Y
FINANCIAMIENTO AMBIENTAL
SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ECONOMÍA Y
FINANCIAMIENTO AMBIENTAL
FORMATO BCOD. ACTIVIDAD:
ÓRGANO: Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental DGEFACATEGORÍA
PRESUPUESTAL
SOPORTE OPERATIVO DE LA DIRECCÍÓN GENERAL DE ECONOMÍA
Y FINANCIAMIENTO AMBIENTAL
Nro. TAREA Nro. ACCIÓNFUENTE
FINANCIA
INDICADOR N° DE ACCIONESUNIDAD DE MEDIDA ACCIONES
*** Para las "TAREAS y ACCIONES" deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ECONOMÍA Y
FINANCIAMIENTO AMBIENTAL
SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ECONOMÍA Y
FINANCIAMIENTO AMBIENTAL
SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ECONOMÍA Y
FINANCIAMIENTO AMBIENTAL
SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ECONOMÍA Y
FINANCIAMIENTO AMBIENTAL
SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ECONOMÍA Y
FINANCIAMIENTO AMBIENTAL
SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ECONOMÍA Y
FINANCIAMIENTO AMBIENTAL
COORDINACIONES REFERIDAS AL DIÁLOGO SOBRE POLÍTICAS DE
GOBERNANZA DEL AGUA
COORDINACIONES REFERIDAS AL DIÁLOGO SOBRE POLÍTICAS DE
GOBERNANZA DEL AGUA
COORDINACIONES REFERIDAS AL DIÁLOGO SOBRE POLÍTICAS DE
GOBERNANZA DEL AGUA
SIGLA DMERNT ETAPA APNOP PP 9002 PRODUCTO
META
FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FISICA
POI1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
AEI META 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 DOCUMENTO 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
1.1 DOCUMENTO 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
3999999
Gestión Administrativa y accionar para el fortalecimiento
de capacidades en el uso de la informacion territorial
Seguimiento de la implementación tecnico administrativa
de la Dirección
FORMATO A: META FISICA - IV MODIFICACIÓN - POI 2021
MODIFICACION 4
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI INDICADOR AEI
ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA DOCUMENTO
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE MONITOREO Y
EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
MEJORAR LA GESTIÓN
SOSTENIBLE Y LA
CONSERVACIÓN DE LA
DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LOS
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS CON
ÉNFASIS EN LA PUESTA EN
INFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA GESTIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS TRANSFERIDA
OPORTUNAMENTE DIRIGIDA A LOS TRES NIVELES DE
GOBIERNO
NÚMERO DE HECTÁREAS QUE CUENTAN CON
INFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA GESTIÓN Y
CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS, GENERADA CON
ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA.
PROMOCION DE LA GESTION
TERRITORIAL
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
SIGLA DMERNT ETAPA PP PP 0068 PRODUCTO
META
FINANCIE
RA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META
FISICA
POI
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
AEI META 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
1.1 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
T2DOCUMENTO
TECNICO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2.1 INFORME 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2.2 DOCUMENTO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2.3DOCUMENTO
TECNICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE
LOS RECURSOS NATURALES DEL TERRITORIO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3000737
FORMATO A: META FISICA - IV MODIFICACIÓN - POI 2021
MODIFICACION 4
ACTIVIDADDESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER
EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA DOCUMENTO TECNICO
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI INDICADOR AEI
MEJORAR LA GESTIÓN SOSTENIBLE Y LA
CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICA Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
CON ÉNFASIS EN LA PUESTA EN VALOR DEL
CAPITAL NATURAL BAJO UN ENFOQUE DE
GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO
INFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE
LOS ECOSISTEMAS TRANSFERIDA OPORTUNAMENTE DIRIGIDA A LOS
TRES NIVELES DE GOBIERNO
NÚMERO DE HECTÁREAS QUE CUENTAN CON INFORMACIÓN
TERRITORIAL PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE
ECOSISTEMAS, GENERADA CON ASISTENCIA TÉCNICA
OPORTUNA.
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONES UNIDAD DE MEDIDAPROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
Elaboración de la Propuesta IRMA para la Cuenca Priorizada
Servicio de información de monitoreo de los impactos de peligros de
inundación y remoción en masa en los componentes del territorio
para incorporar la infraestructura natural como medidas de
prevención de riesgo
Implementacion del servicio de evaluación de las condiciones de la
Estudios para la determinación de escenarios de riesgo con enfoque
ambiental en ámbitos priorizados aplicado la herramienta IRMA
Acuerdos interinstitucionales con actores claves asociados a la
Gestión Ambiental y de Riesgos
Generacion de informacion para la identificacion, analisis y
evaluación e escenarios de riesgos ante fenómenos de mayor
recurrencia que incorpore el componente ambiental
SIGLA DMERNT ETAPA PP PP 0144 PRODUCTO
META FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FISICA POI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
T2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2.1 ACCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
FORMATO A: META FISICA - IV MODIFICACIÓN - POI 2021
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
ACTIVIDAD
ELABORACIÓN, DIFUSIÓN Y
CAPACITACIÓN EN MECANISMOS E
INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y
FINANCIEROS
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS
NATURALES DEL TERRITORIOMODIFICACION 4
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3000806
ELABORACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA DE NORMA TÉCNICA PERUANA EN
BUENAS PRÁCTICAS EN MANEJO ECOSISTEMICO Y RECURSOS NATURALES VINCULADAS
A CADENAS PRODUCTIVAS AMAZONICAS O ANDINAS O COSTERAS
AJUSTES A LA PROPUESTA DE NORMA TÉCNICA PERUANA EN BUENAS PRÁCTICAS EN
MANEJO ECOSISTEMICO Y RECURSOS NATURALES VINCULADAS A CADENAS
PRODUCTIVAS
PROPUESTA DE LINEAMIENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO ECOSISTÉMICO DE
LAS CADENAS DE VALOR EN LOS PRODUCTOS DE LA AGROBIODIVERSIDAD PRIORIZADOS
AJUSTES A LA PROPUESTA DE LINEAMIENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO
ECOSISTÉMICO DE LAS CADENAS DE VALOR EN LOS PRODUCTOS DE LA
AGROBIODIVERSIDAD PRIORIZADOS.
PROPUESTA DE NORMA TÉCNICA PERUANA EN BUENAS PRÁCTICAS EN MANEJO
ECOSISTEMICO Y RECURSOS NATURALES VINCULADAS A CADENAS PRODUCTIVAS
AMAZONICAS O ANDINAS O COSTERAS
SIGLA DMERNT ETAPA PP PP 0068 PRODUCTO
META FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FISICA POI 0 20 0 15 35 0 0 20 15 0 20 0 125
AEI META 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 PERSONA 0 20 0 15 35 0 0 20 15 0 20 0 125
1.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
1.2 PERSONA 0 20 0 15 35 0 0 20 15 0 20 0 125
Desarrollo de capacidades en el uso del servicio de información en la implementación
de iniciativas relacionadas al IRMA y CFOI
Generación de instructivos e instrumentos para la incorporación de IRMA y CFOI,en
los instrumentos de gestión territorial relacionados a la gestión del Riesgo (Técnicos,
Legales ,Financieros)
Fortalecimiento de capacidades para el desarrollo e implementación de medidas
orientadas a la recuperación y mantenimiento de la infraestructura natural como
mecanismo de prevencion y reduccion del riesgo de desastres ( con o sin IRMA)
FORMATO A: META FISICA - IV MODIFICACIÓN - POI 2021
MODIFICACION 4
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI INDICADOR AEI
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS
NATURALES DEL TERRITORIO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3000738
MEJORAR LA GESTIÓN SOSTENIBLE Y LA
CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LOS
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS CON ÉNFASIS EN LA PUESTA
EN VALOR DEL CAPITAL NATURAL BAJO UN ENFOQUE
DE GESTI¿N INTEGRAL DEL TERRITORIO
INFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN
DE LOS ECOSISTEMAS TRANSFERIDA OPORTUNAMENTE DIRIGIDA A
LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO
NÚMERO DE HECTAREAS QUE CUENTAN CON INFORMACIÓN
TERRITORIAL PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE
ECOSISTEMAS, GENERADA CON ASISTENCIA TÉCNICA
OPORTUNA.
ACTIVIDAD
FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE
GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL
CAMBIO CLIMATICO
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA PERSONA
SIGLA DMERNT ETAPA PP PP 0068 PRODUCTO
META
FINANCIE
RA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META
FISICA
POI
0 0 0 0 0 5 20 20 20 15 10 5 95
AEI META 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1DOCUMENTO
TECNICO 0 0 0 0 0 5 20 20 20 15 10 5 95
1.1 INFORME 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3
1.2 INFORME 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
1.3DOCUMENTO
TECNICO 0 0 0 0 0 5 20 20 20 15 10 5 95
Servicio de información de las condiciones favorables para la ocurrencia de
incendios,para la toma de acciones preventivas y evaluación de su probable
impacto sobre la población y medios de vida
Recopilacion y sistematizacion de informacion de variables biofísicas para
determinar las condiciones favorables de ocurrencia de incendios (CFOI) y de
incendios acontecidos
Procedimiento, análisis y estimación de la información para determinar los CFOI
y monitoreo continuo de los incendios (Identificación, Codificación )
Elaboración y difusión de reportes del Monitoreo y vigilancia de los CFOI y
Registro de Incendios para las acciones preventivas
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI INDICADOR AEI
MEJORAR LA GESTIÓN SOSTENIBLE Y LA CONSERVACIÓN
DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LOS SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS CON ÉNFASIS EN LA PUESTA EN VALOR DEL
CAPITAL NATURAL BAJO UN ENFOQUE DE GESTIÓN
INTEGRAL DEL TERRITORIO
INFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN
DE LOS ECOSISTEMAS TRANSFERIDA OPORTUNAMENTE DIRIGIDA A
LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO
NÚMERO DE HECTÁREAS QUE CUENTAN CON INFORMACIÓN
TERRITORIAL PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS,
GENERADA CON ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA.
ACTIVIDADGENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO FRENTE A
INCENDIOS FORESTALES
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA DOCUMENTO TECNICO
FORMATO A: META FISICA - IV MODIFICACIÓN - POI 2021
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES DEL TERRITORIOMODIFICACION 4
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3000737
SIGLA DMERNT ETAPA PP PP 0144 PRODUCTO
META
FINANCIE
RA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META
FISICA POI0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700000 0 0 6700000
AEI META 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 HECTAREA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700000 0 0 6700000
1.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1.2DOCUMENTO
EMITIDO 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3
1.3 HECTAREA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700000 0 0 6700000
1.4 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3
T2 DOCUMENTO 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 4
2.1 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2.2 DOCUMENTO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Implementación de un servicio de información para la identificación y
categorización de la degradación de Zonas Marino Costeras
Identificación y priorización de las variaciones de la Línea de costa a nivel
nacional
Identificación y categorización de las variaciones de la linea de costa y cambios
de la cobertura de la tierra en ámbitos priorizados
FORMATO A: META FISICA - IV MODIFICACIÓN - POI 2021
MODIFICACION 4
Servicio de información para la recuperación de áreas degradadas en
ecosistemas
Recopilación y sistematización de información de los componentes del
territorio (ecosistema,población y sus actividades, poblamiento o configuración
espacial) e intervenciones de iniciativas restauración s
Monitoreo de integracion de las variables para la identificación y
categorización de la áreas degradadas de origen antrópico y natural
Generación de información detallada de áreas degradadas en departamentos
con ZEE (San Martin y Tacna)
Seguimiento en la aplicación de la información para la recuperación de áreas
degradadas en departamentos con ZEE
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONES UNIDAD DE MEDIDAPROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES DEL TERRITORIO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3000826
MEJORAR LA GESTIÓN SOSTENIBLE Y LA CONSERVACIÓN
DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LOS SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS CON ÉNFASIS EN LA PUESTA EN VALOR
DEL CAPITAL NATURAL BAJO UN ENFOQUE DE GESTIÓN
INTEGRAL DEL TERRITORIO
INFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE
LOS ECOSISTEMAS TRANSFERIDA OPORTUNAMENTE DIRIGIDA A LOS
TRES NIVELES DE GOBIERNO
NÚMERO DE HECTÁREAS QUE CUENTAN CON INFORMACIÓN
TERRITORIAL PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS,
GENERADA CON ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA.
ACTIVIDAD
IMPLEMENTACION Y OPERACION DE UN SISTEMA DE
IDENTIFICACION, CATEGORIZACION Y PRIORIZACION DE
AREAS DEGARDADAS PARA LA RESTAURACION DE
ECOSISTEMAS
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA HECTAREA
OEI INDICADOR AEI
SIGLA DMERNT ETAPA PP PP 0144 PRODUCTO
META FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FISICA POI 0 0 0 0 5000000 0 0 0 0 7000000 0 0 12000000
AEI META 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 HECTAREA 0 0 0 0 5000000 0 0 0 0 7000000 0 0 12000000
1.1 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
1.2 HECTAREA 0 0 0 0 5000000 0 0 0 0 7000000 0 0 12000000
1.3 INFORME 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
T2 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
2.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
2.2 INFORME 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
T3 INFORME 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3
3.1 INFORME 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
3.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
T4 REPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4.2 REPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
FORMATO A: META FISICA - IV MODIFICACIÓN - POI 2021
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS
NATURALES DEL TERRITORIOMODIFICACION 4
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3000806
ACTIVIDAD
SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LA CONSERVACION DE LOS
ECOSISTEMAS CON FINES DE APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA HECTAREA
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI INDICADOR AEI
MEJORAR LA GESTIÓN SOSTENIBLE Y LA CONSERVACIÓN DE
LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
CON ÉNFASIS EN LA PUESTA EN VALOR DEL CAPITAL
NATURAL BAJO UN ENFOQUE DE GESTIÓN INTEGRAL DEL
TERRITORIO
INFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACI¿N DE LOS
ECOSISTEMAS TRANSFERIDA OPORTUNAMENTE DIRIGIDA A LOS TRES NIVELES DE
GOBIERNO
NUMERO DE HECTÁREAS QUE CUENTAN CON INFORMACION
TERRITORIAL PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS,
GENERADA CON ASISTENCIA TECNICA OPORTUNA.
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONES UNIDAD DE MEDIDAPROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
Servicio de informacion para el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas, con enfasis en la
puesta en valor del capital natural bajo un enfoque de gestión integral de territorio
Recopilacion y sistematizacion de informacion de los componentes del territorio e inventario de las
iniciativas vinculados al uso sostenible (Accesibilidad,ZEE, ZF,Degradación; población,uso de la
tierra,actividades económicas,entre otros
Generacion de informacion requerida para promover inversión en el mantenimiento o mejoramiento
de los servicios ecosistémicos
Capacitacion y transferencia de conocimiento para la implementación de acciones de monitoreo en GR
y GL.Comprende Incidencia para la vinculación del GR o GL en la cadena funcional programática del
PPR 144 para asegurar la sostenibilidad
Gestión del sistema de Informacion Geografica para contribuir al monitoreo y Evaluación del territorio
Monitoreo de la implementación de los Modelos GIRN en el territorio
PROPUESTA DE MONITOREO DE LOS MODELOS GIRN
REPORTE DE MONITOREO DE LOS MODELOS GIRN EN EL TERRITORIO
Generación de servicios de interoperabilidad en el marco de la implementación del IDEP
(Interoperabilidad-facultad de coordinar trabajos de dos o mas instituciones que se ponen de acuerdo
para investigar o tratar un tema de interés común)
Recopilación, almacenamiento,procesamiento, visualización y acceso de información territorial y
satelital para la actualización y difusión de los servicios de información a través de la Plataforma del
geoservidor
Implementación del Inventario del patrimonio Natural
Recopilacion y sistematizacion de informacion para el inventario de Patrimonio Natural
Elaboración y validación de las guías de evaluación del estado de los ecosistemas
SIGLA DGOTGIRN ETAPA APNOP PP 9002 PRODUCTO
META FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FISICA POI 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 8
AEI META 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 DOCUMENTO 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 8
1.1 DOCUMENTO 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 8
1.2 INFORMES 0 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 18
1.3 INFORME TECNICO 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5
1.4 INFORME TECNICO 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 5
1.5 INFORMES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
FORMATO A: META FISICA - IV MODIFICACIÓN - POI 2021
ACTIVIDAD
Gestión Técnica y de soporte a los
procesos de ocupación ordenada y
uso sostenible del territorio
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA DOCUMENTO
ÓRGANO
(NUEVO) DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y DE LA GESTION INTEGRADA DE LOS
RECURSOS NATURALES
MODIFICACION 4CATEGORIA
PRESUPUESTAL3999999
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI FORTALECER LA CONDUCCION DE LA GESTION TECNICA Y INDICADOR AEI NUMERO DE DOCUMENTOS TECNICOS-
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONES UNIDAD DE MEDIDAPROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
Revisar y/o validar las Opiniones Técnicas y/o Legales que se
generen dentro de la DGOTGIRN como consecuencia de
requerimientos realizados por dependencias del MINAM; del Sector
o Instituciones Externas Públicas o privadas que asi lo requieran
relacionados a temas vinculados al funcionamiento de DGOTGIRN y
sus direcciones de línea
Gestión Administrativa y acciones para el fortalecimiento de
capacidades en el uso de la información territorial y de la Gestión
Integrada de los Recursos Naturales
Participar en forma directa o en circunstancias especiales por
delegatura a Eventos Técnicos, Académicos, Científicos a nivbel
sectorial, nacional o en el extranjero realizando la sustentación
documentaria en el periodo correspondiente.
Autorizar y evaluar las capacitaciones y asistencias técnicas
realizadas dentro del ámbito de la Oficina de DGOTGIRN y las
Direcciones de Línea orientadas a la elaboración de la ZEE y/o ZF en
los gobiernos subnacionales, en temas de Manejo de Zonas Marino
Costeras y Gestión Integrada de los Recursos Naturales
Revisar y validar los Informes técnicos emitidos en la DMERNT
relacionados a la actualización de los Cambios de la Cobertura
Vegetal, Generación de base de datos y reportes sobre los
Ecosistemas Costeros y Andinos para su procesamiento y
distribución vía el GEOSERVIDOR
Revisar y validar los informes técnicos y reportes formulados en la
DMERNT relacionados al Monitoreo de Factores que condicionan la
Ocurrencia de Incendios sobre la Cobertura Vegetal y que afecta los
ecosistemas
APNOP 2
SIGLA DIOTGIRN ETAPA APNOP PP 9002PRODUCT
O
META FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FISICA POI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
1.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
1.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA FORMULACIÓN Y/O
ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, EN EL MARCO
DE LA GIRN
FORMATO A: IV MODIFICACION POI 2021 DMOTA
ÓRGANO
DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS PARA EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS
NATURALES
MODIFICACION 4CATEGORIA
PRESUPUESTAL3999999
ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DE LAS
COMPETENCIAS, FUNCIONES Y
ACCIONES EN LOS TRES NIVELES
DE GOBIERNO
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
ASISTENCIA TECNICA PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LA TEMÁTICA
AMBIENTAL EN LA FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN GOBIERNOS
SUBNACIONALES
CAPACITACIÓN PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LA TEMÁTICA
AMBIENTAL EN LA FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN GOBIERNOS
SUBNACIONALES
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
APNOP 3
SIGLADIOTGIR
NETAPA APNOP PP 9002
PRODUCT
O
META FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FISICA POI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
T1 REPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3.1 REPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3.2 ACCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1REUNIONES DEL GRUPO DE TRABAJO PARA FORTALECER LAS INTERVENCIONES
Y ACCIONES DEL SECTOR AMBIENTE EN ACF
SEGUIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES Y ACCIONES DEL SECTOR AMBIENTE EN
LAS ÁREAS CRITICAS DE FRONTERA
ELABORACION DEL REPORTE DE LAS INTERVENCIONES Y ACCIONES
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
FORMATO A: IV MODIFICACION POI 2021 DMOTA
ÓRGANODIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS PARA EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS NATURALESMODIFICACION 4
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3999999
ACTIVIDAD
MONITOREO DE LAS
PRIORIDADES AMBIENTALES
TERRITORIALES (NACIONALES,
DEPARTAMENTALES Y LOCALES)
ENMARCADAS EN LAS
ESTRATEGIAS NACIONALES
(ENDB, ENCC, ENBCC Y ENLDS)
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA REPORTE
TOTAL
1
1
1
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
FORMATO A: IV MODIFICACION POI 2021 DMOTA
APNOP 4
SIGLADIOTGIR
NETAPA APNOP PP 9002
PRODUCT
O
META FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FISICA POI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1DOCUMENTO
TECNICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
1.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
1.2 ACCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
1.3DOCUMENTO
TECNICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
T2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
2.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
T3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
3.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
T4 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
IMPLEMENTACIÓN DE LOS MODELOS GIRN A TRAVES DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS TERRITORIALES EN UCAYALI
'ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO GIRN EN
UCAYALI, A TRAVÉS DE ACUERDOS TERRITORIALES
INFORME ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS
TERRITORIALES EN UCAYALI
IMPLEMENTACIÓN DE LOS MODELOS GIRN A TRAVES DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS TERRITORIALES SAN MARTIN
INFORME ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS
TERRITORIALES EN HUÁNUCO
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
DESARROLLAR MODELOS GIRN EN 03 SITIOS FOCALIZADOS
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE MODELOS EN
UNIDADES TERRITORIALES DE SITIOS FOCALIZADOS COSTA ( Bosque
seco / Cuenca del rio Tumbes - Piura), AMAZÓNICO (Cuenca rio Tigre -
Marañon y Cuenca del rio Putumayo)
SOCIALIZAR Y RECOJO DE APORTES CON ACTORES CLAVES A NIVEL
NACIONAL Y EN LOS TERRITORIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS
PRINCIPALES DINÁMICAS EN SITIOS FOCALIZADOS
PROPUESTA AJUSTADA DEL DISEÑO DE MODELOS GIRN EN SITIOS
PRIORIZADOS EN EL TERRITORIO
IMPLEMENTACIÓN DE LOS MODELOS GIRN A TRAVES DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS TERRITORIALES EN HUÁNUCO
ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO GIRN EN
HUANUCO, A TRAVÉS DE ACUERDOS TERRITORIALES
ACTIVIDAD
ELABORACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DE LOS
MODELOS GIRN EN EL
TERRITORIO
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA DOCUMENTO TECNICO
FORMATO A: IV MODIFICACION POI 2021 DMOTA
ÓRGANO
DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS PARA EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS
NATURALES
MODIFICACION 4CATEGORIA
PRESUPUESTAL3999999
4.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
4.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
T5 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
5.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
5.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
T6 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
6.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
6.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
IMPLEMENTACIÓN DE LOS MODELOS GIRN A TRAVES DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS TERRITORIALES EN APURIMAC
ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO GIRN EN
APURIMAC, A TRAVÉS DE ACUERDOS TERRITORIALES
INFORME ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS
TERRITORIALES EN APURIMAC
INFORME ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS
TERRITORIALES EN CUSCO
ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO GIRN EN SAN
MARTÍN, A TRAVÉS DE ACUERDOS TERRITORIALES
INFORME ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS
TERRITORIALES EN SAN MARTÍN
IMPLEMENTACIÓN DE LOS MODELOS GIRN A TRAVES DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS TERRITORIALES EN CUSCO
ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO GIRN EN
CUSCO, A TRAVÉS DE ACUERDOS TERRITORIALES
IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL AMBIENTAL
SIGLA DIOTGIRN ETAPA PP PP 0144 PRODUCTO
META
FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FISICA
POI0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 466,920 1'786,538 2'253,458
AEI META 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
1.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1.3 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1.4 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.5 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1.6 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T2 HECTAREA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 466, 920 1'786,538 2'253,458
2.1 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3
Capacitación y asistencia técnica en la etapa Inicial del proceso de ZEE
a Gobiernos Regionales de La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Pasco y
Gobiernos Locales
Fortalecimiento de capacidades dirigido a los gobiernos subnacionales
para las etapas INICIAL y de FORMULACION de la ZEE y otros
Instrumentos, en el marco de procesos de Ordenamiento Territorial
Ambiental
COD TAREAS / ACCIONES UNIDAD DE MEDIDAPROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
Desarrollo de propuestas de lineamientos y herramientas para la
identificación y espacialización del sistema ambiental asociados a
ecosistemas, estado del ambiente y gobernanza ambiental en el
marco del proceso de Ordenamiento Territorial Ambiental (OTA)=
Desarrollo de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial
Ambiental-PRIMERA FASE-diseño de la propuesta de política
Definición de la propuesta de pautas para la Supervisión del proceso
de ZEE
Definición de la propuesta de directrices ambientales en el marco del
Ordenamiento Territorial Ambiental
Conducción del Comité Técnico Consultivo de ZEE y OTA
Socialización de los procedimientos técnicos y otros instrumentos que
orientan al proceso de Ordenamiento Territorial Ambiental
Elaboración de materiales de difusión de documentos relacionados a
los lineamientos e instrumentos aprobados por el MINAM
ACTIVIDADIMPLEMENTACION DE PROCESOS DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA HECTAREA
OEI MEJORAR LA GESTI¿N INFORMACION TERRITORIAL PARA LA GESTION Y INDICADOR AEI NUMERO DE HECTAREAS QUE CUENTAN CON
FORMATO A: IV MODIFICACION POI 2021
ÓRGANO
DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS PARA EL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN INTEGRADA
DE LOS RECURSOS NATURALES
MODIFICACION 4CATEGORIA
PRESUPUESTAL3000806
2.2 INFORME 0 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 0 20
2.3 INFORME 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3
2.4 HECTAREA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 466, 920 1'786,538 2'253,458
2.5 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2.6 INFORME 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5
T3 INFORME 0 2 3 3 3 4 2 2 3 2 2 0 26
3.1 INFORME 0 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 0 24
3.2 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
3.3 DOCUMENTO 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Fortalecimiento de capacidades dirigido a los gobiernos subnacionales
para la APLICACION y MONITOREO; EVALUACION y ACTUALIZACION
de la ZEE en los procesos de Ordenamiento Territorial Ambiental
Capacitación y asistencia técnica para la aplicación de la ZEE a
gobiernos regionales de Ucayali, Cajamarca, Huancavelica, Puno,
Lambayeque, Ayacucho, San Martin, Junín, Tacna, Moquegua, Piura,
Callao, Huánuco, Madre de Dios, Arequipa y Gobiernos Locales que
cuentan con ZE
Capacitación y asistencia técnica para el Monitoreo y Evaluación de la
ZEE a gobiernos regionales de Ucayali, Cajamarca, Huancavelica, Puno,
Lambayeque, Ayacucho, San Martín, Junín, Tacna, Moquegua, Piura,
Callao, Huánuco, Madre de Dios, Arequipa y gobiernos locales que
cuentan con ZEE aprobada.
Capacitación y asistencia técnica para la Actualización de la ZEE a
gobiernos regionales de San Martín, Junín, Piura que cuentan con ZEE
aprobada
Capacitación y asistencia técnica para la elaboración de los estudios
temáticos del medio físico, biológico y socioeconómico que
corresponde a la etapa de formulación de la ZEE a los gobiernos
Regionales de Huánuco, Apurímac, Loreto, Tumbes y Gobiernos
Locales
Supervisión al desarrollo del proceso de ZEE en sus diferentes etapas
Elaboración de informes de opinión técnica a la propuesta de ZEE
presentadas por gobiernos regionales y locales (Tumbes y
Condorcanqui)
Realización del V Encuentro Nacional de la ZEE orientado al
Seguimiento de los procesos ZEE y al fortalecimiento de capacidades
de los gobiernos regionales y locales
Participación en reuniones multisectoriales y gobiernos regionales
para la articulación de la ZEE
SIGLA DIOTGIRN ETAPA PP PP 0144 PRODUCTO
META
FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FISICA
POI0 0 0 1 1 3 0 0 1 0 2 0 8
AEI META 2
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 INFORME 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 4
1.1 INFORME 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
1.2 DOCUMENTO 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 6
1.3 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4
1.4 DOCUMENTO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
1.5 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.6 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.7 INFORME 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
T2 INFORME 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 4
2.1 DOCUMENTO 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 5
Participación en comisiones multisectoriales, programas y
proyectos vinculados al manejo integrado de las zonas marino
costeras para la articulacion y coordinación
Asistencia técnica para la certificación de playas
Asistencia técnica para el uso de información de la variación de la
linea de costa en playas de uso turístico para el MIZMC
Propuesta para el programa nacional de manejo Integrado de la
zona marina costera
Elaboración de materiales de difusion para MIZMC
Socialización de la Guía para la determinación del ámbito espacial
de la playa en el litoral
Fortalecimiento de capacidades a los Equipos Técnicos de las
Unidades de Gestión Local para la formulación de Planes de Manejo
Integrado de las Zonas Marino Costeros
Asistencia técnica y capacitación a los equipos Técnicos de las
Unidades de Gestión Local de ámbitos priorizados para la
formulación de Planes de Manejo Integrado de las Zonas Marino
Costeras (Huarmey, Pisco, Matarani e Ilo)
Propuesta para la planificacion espacial marina costera
OEI MEJORAR LA GESTI¿N INSTRUMENTOS TECNICOS Y FINANCIEROS DE INDICADOR AEI
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
Desarrollo de herramientas técnicas para la elaboración e
implementación del Plan de manejo Integrado de las Zonas Marino
Costeras en coordinación con actores claves
NUMERO DE ENTIDADES ASISTIDAS
FORMATO A: IV MODIFICACION POI 2021 DIOTAGIRN
ÓRGANO
DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS PARA EL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN
INTEGRADA DE LOS RECURSOS NATURALES
MODIFICACION 4CATEGORIA
PRESUPUESTAL3000806
ACTIVIDAD
ELABORACION, DIFUSION Y
CAPACITACION EN MECANISMOS E
INSTRUMENTOS TECNICOS Y
FINANCIEROS
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
ELABORACION, DIFUSION Y CAPACITACION EN MECANISMOS TECNICOS Y FINANCIEROS
2.2 INFORME 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 4
2.3 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
T3 DOCUMENTO 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6
3.1 DOCUMENTO 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6
Asistencia técnica a los Gobiernos Subnacionales en la formulación
de Proyectos de Inversión orientados a la conservación de los
ecosistemas marino-costeros en el marco de la implementación de
los Planes de Manejo Integrado de las Zonas Marino-Costeras
(Tumbes, Talara, Paita, Sechura, Huacho, Tacna, Cañete, entre
otros)
Elaboración de informe de opinión técnica a los Planes de Manejo
Integrado de las Zonas Marino Costera elaborado por Equipos
Técnicos de las Unidades de Gestión de ámbitos priorizados
(Huarmey, Pisco, Matarani e Ilo )
Realización del V Seminario Nacional de Manejo Integrado de
Zonas Marino - Costeras
Fortalecimiento de capacidades de los equipos profesionales de las
unidades de gestión local para la implementación del Plan de
Manejo Integrado de las Zonas Marino Costeras
SIGLA DIOTGIRN ETAPA APNOP PP 9002 PRODUCTO
META
FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FISICA
POI1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
AEI META 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 DOCUMENTO 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
1.1 DOCUMENTO 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
FORMATO A:IV MODIFICACION POI DIOTGIRN
ÓRGANO
DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS PARA EL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN
INTEGRADA DE LOS RECURSOS NATURALES
MODIFICACION 4CATEGORIA
PRESUPUESTAL3999999
ACTIVIDAD GESTION OPERATIVAPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA DOCUMENTO
APNOP DMOTA
Seguimiento de la implementación técnico administrativa de la
DIOTGIRN
OEI MEJORAR LA GESTI¿N INFORMACI¿N TERRITORIAL PARA LA GESTI¿N Y INDICADOR AEI
COD TAREAS / ACCIONES UNIDAD DE MEDIDAPROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
GESTION ADMINISTRATIVA
N¿MERO DE HECT¿REAS QUE CUENTAN CON
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
SIGLA DIOTGIRN ETAPA APNOP PP 9002PRODUC
TO
META FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FISICA POI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
1.5 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
1.6 ACCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
T2 ACCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2.1 ACCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
T3 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3.2 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
T4 REPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS INTEGRADAS DE
DIVERSIDAD BIOLÓGICA, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA, EN EL
ÁMBITO REGIONAL
FORMATO A: IV MODIFICACION POI 2021 DIOTGIRN
ÓRGANO DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS NATURALESMODIFICACION 4
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3999999
ACTIVIDAD
ELABORACION DE INSTRUMENTOS Y
HERRAMIENTAS PARA INCORPORAR LA GESTIÓN
INTEGRADA DE LOS RECURSOS NATURALES Y
FORTALECER LA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA
TERRITORIAL A NIVEL NACIONAL,
DEPARTAMENTAL Y LOCAL
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA DOCUMENTO
APNOP 1
PROPUESTA ACTUALIZADA DE LAS PAUTAS METODOLÓGICAS PARA LA GESTIÓN
INTEGRADA DE LOS RECURSOS NATURALES
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
DIFUSIÓN DE LOS LINEAMIENTOS POST APROBACION DE GESTIÓN INTEGRADA DE LOS
RECURSOS NATURALES
ELABORACIÓN DE PAUTAS METODOLÓGICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE LOS
RECURSOS NATURALES
DIFUSIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS INTEGRADAS DE
DIVERSIDAD BIOLÓGICA, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA
ELABORACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS
NATURALES
INCORPORACIÓN DE ASPECTOS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL A LA PROPUESTA
DE LINEAMIENTOS DE ESTRATEGIA INTEGRADAS DE DIVERSIDAD BIOLOGICA, CAMBIO
CLIMÁTICO, DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA.
SOCIALIZACIÓN DE PAUTAS METODOLÓGICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE LOS
RECURSOS NATURALES
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PACTO DE LETICIA POR LA AMAZONÍA
APORTES Y/0 ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
DE ACCIÓN DEL PACTO DE LETICIA POR LA AMAZONÍA - SECRETARÍA PERMANENTE DE
LA ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DE COOPERACIÓN AMAZÓNICA (OTCA)
4.2 ACCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
4.3 REPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
T5 REPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
5.1 REPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5.2 REPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
5.3 REPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
REPORTE DEL PROYECTO GEF "CONSTRUYENDO BIENESTAR HUMANO Y RESILENCIA
EN BOSQUES AMAZÓNICOS A TRAVÉZ DE LA PUESTA EN VALOR DE LA BIODIVERSIDAD
PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LOS BIONEGOCIOS, EN UN CONTEXTO DE
CAMBIO CLIMÁTICO"
REPORTE DEL PROYECTO GEF “MANEJO SOSTENIBLE Y RESTAURACIÓN DEL BOSQUE
SECO DE LA COSTA NORTE DEL PERÚ”
REPORTE DEL PROYECTO GEF "GESTIÓN INTEGRADA DE LA CUENCA DEL RIO
PUTUMAYO-ICA"
SOCIALIZACIÓN CON LOS ACTORES DEL REPORTE PRELIMINAR DE AVANCE DE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PACTO DE LETICIA POR LA AMAZONÍA
REPORTE DEL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PACTO DE
LETICIA POR LA AMAZONÍA
REPORTE DEL ESTADO DE PROYECTOS DE COOPERACIÒN INTERNACIONAL (GEF, FVC,
ENTRE OTROS)
SIGLA DMERNT PP PP 0144
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
8,217.80 8,217.80 8,217.80 8,517.80 33,171.20 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1
AJUSTES A LA PROPUESTA
DE LINEAMIENTOS DE
BUENAS PRÁCTICAS DE
MANEJO ECOSISTÉMICO
DE LAS CADENAS DE
VALOR EN LOS
PRODUCTOS DE LA
AGROBIODIVERSIDAD
PRIORIZADOS.
1002.3.2.8.1.
1
Contrato
Administrativo
de Servicios
8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 32,000.00
T1 1.1
AJUSTES A LA PROPUESTA
DE LINEAMIENTOS DE
BUENAS PRÁCTICAS DE
MANEJO ECOSISTÉMICO
DE LAS CADENAS DE
VALOR EN LOS
PRODUCTOS DE LA
AGROBIODIVERSIDAD
PRIORIZADOS.
1002.3.2.8.1.
2
Contribuciones
de Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 871.20
T1 1.1
AJUSTES A LA PROPUESTA
DE LINEAMIENTOS DE
BUENAS PRÁCTICAS DE
MANEJO ECOSISTÉMICO
DE LAS CADENAS DE
VALOR EN LOS
PRODUCTOS DE LA
AGROBIODIVERSIDAD
PRIORIZADOS.
1002.3.2.8.1.
4
AGUINALDOS
DE C.A.S.300.00 300.00
CLASIFICA
DOR
NOMBRE
CLASIFICADOR
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
PROPUESTA DE LINEAMIENTOS
DE BUENAS PRÁCTICAS DE
MANEJO ECOSISTÉMICO DE LAS
CADENAS DE VALOR EN LOS
PRODUCTOS DE LA
AGROBIODIVERSIDAD
PRIORIZADOS
UNIDAD DE INFORME
Nro TAREA Nro ACCIONFUENT
E
PROPUESTA DE LINEAMIENTOS
DE BUENAS PRÁCTICAS DE
MANEJO ECOSISTÉMICO DE LAS
CADENAS DE VALOR EN LOS
PRODUCTOS DE LA
AGROBIODIVERSIDAD
PRIORIZADOS
PROPUESTA DE LINEAMIENTOS
DE BUENAS PRÁCTICAS DE
MANEJO ECOSISTÉMICO DE LAS
CADENAS DE VALOR EN LOS
PRODUCTOS DE LA
AGROBIODIVERSIDAD
PRIORIZADOS
FORMATO B: META FINANCIERA - IV MODIFICACION - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE CATEGORIA PRODUCTO 3000806 3000806. HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA
ACTIVIDAD ELABORACIÓN, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN EN PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
INDICADOR MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE Y LA CONSERVACI¿N DE
SIGLA DMERNT PP PP 0068
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
9,217.80 9,217.80 9,217.80 9,217.80 9,217.80 9,217.80 9,517.80 9,217.80 15,217.80 15,217.80 15,217.80 15,518.20 135,214.00 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1
Implementacion del
servicio de
evaluación de las
condiciones de la
infraestructura
1002.3.2.8.1.
1
Contrato
Administrativo de
Servicios
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 108,000.00
T1 1.1
Implementacion del
servicio de
evaluación de las
condiciones de la
infraestructura
1002.3.2.8.1.
2
Contribuciones de
Essalud de CAS217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 218.20 2,614.00
T1 1.1
Implementacion del
servicio de
evaluación de las
condiciones de la
infraestructura
1002.3.2.8.1.
4
AGUINALDOS DE
C.A.S.300.00 300.00 600.00
T2 2.2
Generacion de
informacion para la
identificacion,
analisis y evaluación
e escenarios de
1002.3.2.8.1.
1
Contrato
Administrativo de
Servicios
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 24,000.00
T2 2.2
Generacion de
informacion para la
identificacion,
analisis y evaluación
e escenarios de
1002.3.2.8.1.
2
Contribuciones de
Essalud de CAS217.80 217.80 217.80 217.80 871.20
T2 2.2
Generacion de
informacion para la
identificacion,
analisis y evaluación
e escenarios de
1002.3.2.8.1.
4
AGUINALDOS DE
C.A.S.300.00 300.00
FORMATO B: META FINANCIERA - IV MODIFICACION - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE CATEGORIA PRODUCTO 3000737 3000737. ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL
ACTIVIDAD DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
INDICADOR MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE Y LA CONSERVACI¿N DE
UNIDAD DE MEDIDA DOCUMENTO TECNICO
Nro TAREA Nro ACCIONFUENT
E
CLASIFICA
DOR
NOMBRE
CLASIFICADOR
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
Servicio de información de monitoreo de
los impactos de peligros de inundación y
remoción en masa en los componentes
del territorio para incorporar la
infraestructura natural como medidas de
Estudios para la determinación de
escenarios de riesgo con enfoque
ambiental en ámbitos priorizados
aplicado la herramienta IRMA
Estudios para la determinación de
escenarios de riesgo con enfoque
ambiental en ámbitos priorizados
aplicado la herramienta IRMA
Servicio de información de monitoreo de
los impactos de peligros de inundación y
remoción en masa en los componentes
del territorio para incorporar la
infraestructura natural como medidas de
Servicio de información de monitoreo de
los impactos de peligros de inundación y
remoción en masa en los componentes
del territorio para incorporar la
infraestructura natural como medidas de
Estudios para la determinación de
escenarios de riesgo con enfoque
ambiental en ámbitos priorizados
aplicado la herramienta IRMA
SIGLA DMERNT PP PP 0068
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
7217.8 7217.8 7217.8 7217.8 7217.8 7217.8 7517.8 7217.8 7217.8 7217.8 7217.8 7518.2 87214 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.3
Elaboraci
ón y
difusión
de
reportes
del
Monitore
1002.3.2.8.1.
4
AGUINAL
DOS DE
C.A.S.
300.00 300.00 600.00
T1 1.3
Elaboraci
ón y
difusión
de
reportes
del
Monitore
1002.3.2.8.1.
2
Contribuci
ones de
Essalud
de CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 218.20 2,614.00
T1 1.3
Elaboraci
ón y
difusión
de
reportes
del
Monitore
1002.3.2.8.1.
1
Contrato
Administr
ativo de
Servicios
7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 84,000.00
FORMATO B: META FINANCIERA - IV MODIFICACION - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE CATEGORIA PRODUCTO 3000737 3000737. ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL
ACTIVIDAD GENERACION DE INFORMACION Y PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
INDICADOR MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE Y
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
UNIDAD DE DOCUMENTO TECNICO
Nro TAREA Nro ACCIONFUEN
TE
Servicio de
información de las
condiciones
favorables para la
ocurrencia de
incendios,para la
Servicio de
información de las
condiciones
favorables para la
ocurrencia de
incendios,para la
Servicio de
información de las
condiciones
favorables para la
ocurrencia de
incendios,para la
CLASIFICA
DOR
NOMBRE
CLASIFICA
SIGLA DMERNT PP PP 0068
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
7217.8 7217.8 7217.8 7217.8 7217.8 7217.8 7517.8 7217.8 7217.8 7217.8 7217.8 21536.2 101232 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1
Generación de
instructivos e
instrumentos
para la
incorporación
de IRMA y
CFOI,en los
instrumentos de
gestión
territorial
relacionados a
1002.3.2.8.1.
1
Contrato
Administr
ativo de
Servicios
7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 21,018.00 98,018.00
T1 1.1
Generación de
instructivos e
instrumentos
para la
incorporación
de IRMA y
CFOI,en los
instrumentos de
gestión
territorial
relacionados a
1002.3.2.8.1.
4
AGUINAL
DOS DE
C.A.S.
300.00 300.00 600.00
T1 1.1
Generación de
instructivos e
instrumentos
para la
incorporación
de IRMA y
CFOI,en los
instrumentos de
gestión
territorial
relacionados a
1002.3.2.8.1.
2
Contribuci
ones de
Essalud
de CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 218.20 2,614.00
FORMATO B: META FINANCIERA - IV MODIFICACION - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE MONITOREO Y CATEGORIA PRODUCTO 3000738 PERSONAS CON FORMACIÓN Y
ACTIVIDAD FORMACION Y CAPACITACION EN PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
INDICADOR MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE Y LA
UNIDAD DE PERSONA
Nro TAREA Nro ACCIONFUEN
TE
Desarrollo de
capacidades en el
uso del servicio de
información en la
implementación de
iniciativas
relacionadas al IRMA
y CFOI
CLASIFICA
DOR
NOMBRE
CLASIFICA
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
Desarrollo de
capacidades en el
uso del servicio de
información en la
implementación de
iniciativas
relacionadas al IRMA
y CFOI
Desarrollo de
capacidades en el
uso del servicio de
información en la
implementación de
iniciativas
relacionadas al IRMA
y CFOI
SIGLA DIOTGIRN PP PP 0144
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
53,024.60 53,024.60 53,024.60 53,024.60 53,024.60 53,024.60 55,124.60 53,024.60 53,024.60 53,024.60 53,024.60 54,959.40 640,330.00 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1
Desarrollo
de la
Política
Nacional
de
Ordenami
ento
1002.3.2.8.1.
2
Contribuci
ones de
Essalud
de CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T1 1.1
Desarrollo
de la
Política
Nacional
de
Ordenami
ento
1002.3.2.8.1.
1
Contrato
Administr
ativo de
Servicios
7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 84,000.00
T1 1.1
Desarrollo
de la
Política
Nacional
de
Ordenami
ento
1002.3.2.8.1.
4
AGUINAL
DOS DE
C.A.S.
300.00 300.00 600.00
T1 1.5
Socializaci
ón de los
procedimi
entos
técnicos y
otros
instrumen
1002.3.2.8.1.
2
Contribuci
ones de
Essalud
de CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T1 1.5
Socializaci
ón de los
procedimi
entos
técnicos y
otros
instrumen
1002.3.2.8.1.
1
Contrato
Administr
ativo de
Servicios
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 8,834.00 107,834.00
T1 1.5
Socializaci
ón de los
procedimi
entos
técnicos y
otros
instrumen
1002.3.2.8.1.
4
AGUINAL
DOS DE
C.A.S.
300.00 300.00 600.00
FORMATO B: META FINANCIERA - IV MODIFICACION - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS CATEGORIA PRODUCTO 3000806 3000806. HECTAREAS DE ECOSISTEMAS
ACTIVIDAD IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
INDICADOR MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE Y LA
NOMBRE
CLASIFICA
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
Desarrollo de
propuestas de
lineamientos y
herramientas para la
identificación y
espacialización del
sistema ambiental
Desarrollo de
propuestas de
lineamientos y
herramientas para la
identificación y
espacialización del
sistema ambiental
UNIDAD DE MEDIDA HECTAREA
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
Desarrollo de
propuestas de
lineamientos y
herramientas para la
identificación y
espacialización del
sistema ambiental
Desarrollo de
propuestas de
lineamientos y
herramientas para la
identificación y
espacialización del
sistema ambiental
Desarrollo de
propuestas de
lineamientos y
herramientas para la
identificación y
espacialización del
sistema ambiental
Desarrollo de
propuestas de
lineamientos y
herramientas para la
identificación y
espacialización del
sistema ambiental
CLASIFICA
DOR
T2 2.1
Capacitaci
ón y
asistencia
técnica en
la etapa
Inicial del
proceso
1002.3.2.8.1.
1
Contrato
Administr
ativo de
Servicios
7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 84,000.00
T2 2.1
Capacitaci
ón y
asistencia
técnica en
la etapa
Inicial del
proceso
1002.3.2.8.1.
2
Contribuci
ones de
Essalud
de CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T2 2.1
Capacitaci
ón y
asistencia
técnica en
la etapa
Inicial del
proceso
1002.3.2.8.1.
4
AGUINAL
DOS DE
C.A.S.
300.00 300.00 600.00
T2 2.3
Supervisió
n al
desarrollo
del
proceso
de ZEE en
sus
1002.3.2.8.1.
1
Contrato
Administr
ativo de
Servicios
7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 84,000.00
T2 2.3
Supervisió
n al
desarrollo
del
proceso
de ZEE en
sus
1002.3.2.8.1.
4
AGUINAL
DOS DE
C.A.S.
300.00 300.00 600.00
T2 2.3
Supervisió
n al
desarrollo
del
proceso
de ZEE en
sus
1002.3.2.8.1.
2
Contribuci
ones de
Essalud
de CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T2 2.5
Realizació
n del V
Encuentro
Nacional
de la ZEE
orientado
al
1002.3.2.8.1.
1
Contrato
Administr
ativo de
Servicios
6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 78,000.00
T2 2.5
Realizació
n del V
Encuentro
Nacional
de la ZEE
orientado
al
1002.3.2.8.1.
2
Contribuci
ones de
Essalud
de CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 218.60 2,614.40
Fortalecimiento de
capacidades dirigido
a los gobiernos
subnacionales para
las etapas INICIAL y
de FORMULACION de
la ZEE y otros
Fortalecimiento de
capacidades dirigido
a los gobiernos
subnacionales para
las etapas INICIAL y
de FORMULACION de
la ZEE y otros
Fortalecimiento de
capacidades dirigido
a los gobiernos
subnacionales para
las etapas INICIAL y
de FORMULACION de
la ZEE y otros
Fortalecimiento de
capacidades dirigido
a los gobiernos
subnacionales para
las etapas INICIAL y
de FORMULACION de
la ZEE y otros
Fortalecimiento de
capacidades dirigido
a los gobiernos
subnacionales para
las etapas INICIAL y
de FORMULACION de
la ZEE y otros
Fortalecimiento de
capacidades dirigido
a los gobiernos
subnacionales para
las etapas INICIAL y
de FORMULACION de
la ZEE y otros
Fortalecimiento de
capacidades dirigido
a los gobiernos
subnacionales para
las etapas INICIAL y
de FORMULACION de
la ZEE y otros
Fortalecimiento de
capacidades dirigido
a los gobiernos
subnacionales para
las etapas INICIAL y
de FORMULACION de
la ZEE y otros
T2 2.5
Realizació
n del V
Encuentro
Nacional
de la ZEE
orientado
al
1002.3.2.8.1.
4
AGUINAL
DOS DE
C.A.S.
300.00 300.00 600.00
T3 3.1
Capacitaci
ón y
asistencia
técnica
para la
aplicación
de la ZEE
1002.3.2.8.1.
1
Contrato
Administr
ativo de
Servicios
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00
T3 3.1
Capacitaci
ón y
asistencia
técnica
para la
aplicación
de la ZEE
1002.3.2.8.1.
4
AGUINAL
DOS DE
C.A.S.
300.00 300.00 600.00
T3 3.1
Capacitaci
ón y
asistencia
técnica
para la
aplicación
de la ZEE
1002.3.2.8.1.
2
Contribuci
ones de
Essalud
de CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T3 3.2
Capacitaci
ón y
asistencia
técnica
para el
Monitore
o y
1002.3.2.8.1.
1
Contrato
Administr
ativo de
Servicios
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 120,000.00
T3 3.2
Capacitaci
ón y
asistencia
técnica
para el
Monitore
o y
1002.3.2.8.1.
2
Contribuci
ones de
Essalud
de CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T3 3.2
Capacitaci
ón y
asistencia
técnica
para el
Monitore
o y
1002.3.2.8.1.
4
AGUINAL
DOS DE
C.A.S.
300.00 300.00 600.00
Fortalecimiento de
capacidades dirigido
a los gobiernos
subnacionales para
la APLICACION y
MONITOREO;
EVALUACION y
Fortalecimiento de
capacidades dirigido
a los gobiernos
subnacionales para
la APLICACION y
MONITOREO;
EVALUACION y
Fortalecimiento de
capacidades dirigido
a los gobiernos
subnacionales para
las etapas INICIAL y
de FORMULACION de
la ZEE y otros
Fortalecimiento de
capacidades dirigido
a los gobiernos
subnacionales para
la APLICACION y
MONITOREO;
EVALUACION y
Fortalecimiento de
capacidades dirigido
a los gobiernos
subnacionales para
la APLICACION y
MONITOREO;
EVALUACION y
Fortalecimiento de
capacidades dirigido
a los gobiernos
subnacionales para
la APLICACION y
MONITOREO;
EVALUACION y
Fortalecimiento de
capacidades dirigido
a los gobiernos
subnacionales para
la APLICACION y
MONITOREO;
EVALUACION y
SIGLA DIOTGIRN PP PP 0144
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
6,217.80 6,217.80 7,857.80 7,177.80 7,857.80 6,767.80 8,157.80 31,217.80 29,600.80 6,217.80 6,217.80 6,518.20 130,027.00 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T2 2.1
Asistencia
técnica y
capacitaci
ón a los
equipos
Técnicos
de las
Unidades
1002.3.2.8.1.
4
AGUINAL
DOS DE
C.A.S.
300.00 300.00 600.00
T2 2.1
Asistencia
técnica y
capacitaci
ón a los
equipos
Técnicos
de las
Unidades
1002.3.2.1.2.
2
Viaticos y
Asignacio
nes por
Comision
de
Servicio.
320.00 320.00 640.00
T2 2.1
Asistencia
técnica y
capacitaci
ón a los
equipos
Técnicos
de las
Unidades
1002.3.2.7.10
.1
Seminario
s, Talleres
y
Similares,
Organizad
os por la
Institucio
n
15,000.00 15,000.00 30,000.00
T2 2.1
Asistencia
técnica y
capacitaci
ón a los
equipos
Técnicos
de las
Unidades
1002.3.2.7.11
.99
Servicios
Diversos10,000.00 7,000.00 17,000.00
T2 2.1
Asistencia
técnica y
capacitaci
ón a los
equipos
Técnicos
de las
Unidades
1002.3.2.8.1.
1
Contrato
Administr
ativo de
Servicios
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 72,000.00
T2 2.1
Asistencia
técnica y
capacitaci
ón a los
equipos
Técnicos
de las
Unidades
1002.3.2.8.1.
2
Contribuci
ones de
Essalud
de CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 218.20 2,614.00
FORMATO B: META FINANCIERA - IV MODIFICACION - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS CATEGORIA PRODUCTO 3000806 3000806. HECTAREAS DE ECOSISTEMAS
ACTIVIDAD ELABORACION, DIFUSION Y CAPACITACION PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
INDICADOR MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE Y LA
CLASIFICA
DOR
NOMBRE
CLASIFICA
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
Fortalecimiento de
capacidades a los
Equipos Técnicos de
las Unidades de
Gestión Local para la
formulación de
Planes de Manejo
Integrado de las Fortalecimiento de
capacidades a los
Equipos Técnicos de
las Unidades de
Gestión Local para la
formulación de
Planes de Manejo
Integrado de las
Fortalecimiento de
capacidades a los
Equipos Técnicos de
las Unidades de
Gestión Local para la
formulación de
Planes de Manejo
Integrado de las Fortalecimiento de
capacidades a los
Equipos Técnicos de
las Unidades de
Gestión Local para la
formulación de
Planes de Manejo
Integrado de las Fortalecimiento de
capacidades a los
Equipos Técnicos de
las Unidades de
Gestión Local para la
formulación de
Planes de Manejo
Integrado de las Fortalecimiento de
capacidades a los
Equipos Técnicos de
las Unidades de
Gestión Local para la
formulación de
Planes de Manejo
Integrado de las
T3 3.1
Asistencia
técnica a
los
Gobiernos
Subnacion
ales en la
formulaci
ón de
1002.3.2.1.2.
1
Pasajes y
Gastos de
Transport
e.
1,000.00 1,000.00 1,000.00 743.00 3,743.00
T3 3.1
Asistencia
técnica a
los
Gobiernos
Subnacion
ales en la
formulaci
ón de
1002.3.2.1.2.
2
Viaticos y
Asignacio
nes por
Comision
de
Servicio.
640.00 640.00 640.00 230.00 640.00 640.00 3,430.00
Fortalecimiento de
capacidades de los
equipos
profesionales de las
unidades de gestión
local para la
implementación del
Plan de Manejo Fortalecimiento de
capacidades de los
equipos
profesionales de las
unidades de gestión
local para la
implementación del
Plan de Manejo
SIGLA DMERNT PP PP 0144
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 227,171.20 27,171.20 27,171.20 27,171.20 42,731.20 27,171.20 34,131.20 27,171.20 27,171.20 27,171.20 27,171.20 28,371.80 349,775.00 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.2
Generacion de informacion
requerida para promover
inversión en el mantenimiento o
mejoramiento de los servicios
ecosistémicos
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO
S DE C.A.S.600.00 600.00 1,200.00
T1 1.2
Generacion de informacion
requerida para promover
inversión en el mantenimiento o
mejoramiento de los servicios
ecosistémicos
100 2.3.2.8.1.2
Contribucion
es de Essalud
de CAS
435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.40 5,227.00
T1 1.2
Generacion de informacion
requerida para promover
inversión en el mantenimiento o
mejoramiento de los servicios
ecosistémicos
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
12,700.00 12,700.00 12,700.00 12,700.00 12,700.00 12,700.00 12,700.00 12,700.00 12,700.00 12,700.00 12,700.00 12,700.00 152,400.00
T1 1.3
Capacitacion y transferencia de
conocimiento para la
implementación de acciones de
monitoreo en GR y
GL.Comprende Incidencia para la
vinculación del GR o GL en la
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 79,200.00
T1 1.3
Capacitacion y transferencia de
conocimiento para la
implementación de acciones de
monitoreo en GR y
GL.Comprende Incidencia para la
vinculación del GR o GL en la
cadena funcional programática
100 2.3.2.1.2.2
Viaticos y
Asignaciones
por Comision
de Servicio.
5,760.00 5,760.00
T1 1.3
Capacitacion y transferencia de
conocimiento para la
implementación de acciones de
monitoreo en GR y
GL.Comprende Incidencia para la
vinculación del GR o GL en la
cadena funcional programática
100 2.3.2.8.1.2
Contribucion
es de Essalud
de CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 218.20 2,614.00
T1 1.3
Capacitacion y transferencia de
conocimiento para la
implementación de acciones de
monitoreo en GR y
GL.Comprende Incidencia para la
vinculación del GR o GL en la
cadena funcional programática
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO
S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00
T2 2.2
Recopilación,
almacenamiento,procesamiento,
visualización y acceso de
información territorial y satelital
para la actualización y difusión
de los servicios de información a
través de la Plataforma del
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 84,000.00
T2 2.2
Recopilación,
almacenamiento,procesamiento,
visualización y acceso de
información territorial y satelital
para la actualización y difusión
de los servicios de información a
100 2.3.2.8.1.2
Contribucion
es de Essalud
de CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 218.20 2,614.00
T2 2.2
Recopilación,
almacenamiento,procesamiento,
visualización y acceso de
información territorial y satelital
para la actualización y difusión
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO
S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00
T3 3.2
Elaboración y validación de las
guías de evaluación del estado de
los ecosistemas
1002.3.2.7.11.9
9
Servicios
Diversos15,560.00 15,560.00
Gestión del sistema de
Informacion Geografica para
contribuir al monitoreo y
Evaluación del territorio
Implementación del
Inventario del patrimonio
Natural
Gestión del sistema de
Informacion Geografica para
contribuir al monitoreo y
Evaluación del territorio
Gestión del sistema de
Informacion Geografica para
contribuir al monitoreo y
Evaluación del territorio
Servicio de informacion para
el aprovechamiento
sostenible de los
ecosistemas, con enfasis en
la puesta en valor del capital
natural bajo un enfoque de Servicio de informacion para
el aprovechamiento
sostenible de los
ecosistemas, con enfasis en
la puesta en valor del capital
natural bajo un enfoque de Servicio de informacion para
el aprovechamiento
sostenible de los
ecosistemas, con enfasis en
la puesta en valor del capital
natural bajo un enfoque de
gestión integral de territorioServicio de informacion para
el aprovechamiento
sostenible de los
ecosistemas, con enfasis en
la puesta en valor del capital
natural bajo un enfoque de Servicio de informacion para
el aprovechamiento
sostenible de los
ecosistemas, con enfasis en
la puesta en valor del capital
natural bajo un enfoque de
gestión integral de territorio
CLASIFICA
DOR
NOMBRE
CLASIFICAD
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
Servicio de informacion para
el aprovechamiento
sostenible de los
ecosistemas, con enfasis en
la puesta en valor del capital Servicio de informacion para
el aprovechamiento
sostenible de los
ecosistemas, con enfasis en
la puesta en valor del capital
UNIDAD DE HECTAREA
Nro TAREA Nro ACCIONFUEN
TE
ACTIVIDAD SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LA CONSERVACION PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
INDICADOR MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE Y LA
FORMATO B: META FINANCIERA - IV MODIFICACION - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN CATEGORIA PRODUCTO 3000806 3000806. HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS
SIGLA DMERNT PP PP 0144
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
9935.6 9935.6 9935.6 9935.6 9935.6 9935.6 10535.6 9935.6 9935.6 9935.6 9935.6 29513.4 139405 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.2
Monitore
o de
integracio
n de las
variables
para la
identifica
1002.3.2.8.1.
1
Contrato
Administr
ativo de
Servicios
9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 28,477.00 132,977.00
T1 1.2
Monitore
o de
integracio
n de las
variables
para la
identifica
1002.3.2.8.1.
2
Contribuc
iones de
Essalud
de CAS
435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 436.40 5,228.00
T1 1.2
Monitore
o de
integracio
n de las
variables
para la
identifica
1002.3.2.8.1.
4
AGUINAL
DOS DE
C.A.S.
600.00 600.00 1,200.00
FORMATO B: META FINANCIERA - IV MODIFICACION - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE MONITOREO Y CATEGORIA PRODUCTO 3000826 3000826. HECTAREAS DE ECOSISTEMAS
ACTIVIDAD IMPLEMENTACION Y OPERACION DE UN PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
INDICADOR MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE Y LA
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA HECTAREA
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
Servicio de
información para la
recuperación de
áreas degradadas en
ecosistemas
Servicio de
información para la
recuperación de
áreas degradadas en
ecosistemas
Servicio de
información para la
recuperación de
áreas degradadas en
ecosistemas
CLASIFICA
DOR
NOMBRE
CLASIFICA
SIGLA DGOTGIRN APNOP PP 9002
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
42,306.80 42,306.80 42,306.80 42,306.80 42,306.80 42,306.80 44,106.80 42,306.80 48,524.60 48,524.60 48,524.60 50,624.60 536,452.80 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.2
Autorizar y
evaluar las
capacitacione
s y asistencias
técnicas
realizadas
dentro del
ámbito de la
Oficina de
1002.3.2.8.1.
2
Contribuci
ones de
Essalud
de CAS
1,306.80 1,306.80 1,306.80 1,306.80 1,306.80 1,306.80 1,306.80 1,306.80 1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60 16,552.80
T1 1.2
Autorizar y
evaluar las
capacitacione
s y asistencias
técnicas
realizadas
dentro del
ámbito de la
Oficina de
1002.3.2.8.1.
1
Contrato
Administr
ativo de
Servicios
41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 516,000.00
T1 1.2
Autorizar y
evaluar las
capacitacione
s y asistencias
técnicas
realizadas
dentro del
ámbito de la
Oficina de
1002.3.2.8.1.
4
AGUINAL
DOS DE
C.A.S.
1,800.00 2,100.00 3,900.00
Gestión
Administrativa y
acciones para el
fortalecimiento de
capacidades en el
uso de la
información
territorial y
Gestión
Administrativa y
acciones para el
fortalecimiento de
capacidades en el
uso de la
información
territorial y
Gestión
Administrativa y
acciones para el
fortalecimiento de
capacidades en el
uso de la
información
territorial y
CLASIFICA
DOR
NOMBRE
CLASIFICA
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA DOCUMENTO
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
ACTIVIDAD Gestión Técnica y de soporte a los procesos de PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
INDICADOR FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL
FORMATO B: META FINANCIERA - IV MODIFICACION - POI 2021
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN GENERAL DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DE LA
CATEGORIA
PRESUPUESTALPRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO
SIGLA DIOTGIRN APNOP PP 9002
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
19,435.60 19,435.60 19,435.60 20,035.60 78,342.40 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1,5
INCORPORACI
ÓN DE
ASPECTOS
DEL
ORDENAMIEN
TO
TERRITORIAL
A LA
1002.3.2.8.1.
1
Contrato
Administr
ativo de
Servicios
11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 44,000.00
T1 1,5
INCORPORACI
ÓN DE
ASPECTOS
DEL
ORDENAMIEN
TO
TERRITORIAL
1002.3.2.8.1.
4
AGUINAL
DOS DE
C.A.S.
300.00 300.00
T1 1,5
INCORPORACI
ÓN DE
ASPECTOS
DEL
ORDENAMIEN
TO
TERRITORIAL
1002.3.2.8.1.
2
Contribuci
ones de
Essalud
de CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 871.20
T4 4.1
APORTES Y/0
ELABORACIÓ
N DE
DOCUMENTO
S PARA LA
IMPLEMENTA
CIÓN DEL
1002.3.2.8.1.
1
Contrato
Administr
ativo de
Servicios
8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 32,000.00
T4 4.1
APORTES Y/0
ELABORACIÓ
N DE
DOCUMENTO
S PARA LA
IMPLEMENTA
CIÓN DEL
1002.3.2.8.1.
2
Contribuci
ones de
Essalud
de CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 871.20
T4 4.1
APORTES Y/0
ELABORACIÓ
N DE
DOCUMENTO
S PARA LA
IMPLEMENTA
CIÓN DEL
1002.3.2.8.1.
4
AGUINAL
DOS DE
C.A.S.
300.00 300.00
MPLEMENTACIÓN DEL
PLAN DE ACCIÓN DEL
PACTO DE LETICIA POR
LA AMAZONÍA
MPLEMENTACIÓN DEL
PLAN DE ACCIÓN DEL
PACTO DE LETICIA POR
LA AMAZONÍA
MPLEMENTACIÓN DEL
PLAN DE ACCIÓN DEL
PACTO DE LETICIA POR
LA AMAZONÍA
ELABORACIÓN DE
LINEAMIENTOS PARA EL
DISEÑO DE
ESTRATEGIAS
INTEGRADAS DE
DIVERSIDAD
BIOLÓGICA, CAMBIO ELABORACIÓN DE
LINEAMIENTOS PARA EL
DISEÑO DE
ESTRATEGIAS
INTEGRADAS DE
DIVERSIDAD
BIOLÓGICA, CAMBIO
CLASIFICA
DOR
NOMBRE
CLASIFICA
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
ELABORACIÓN DE
LINEAMIENTOS PARA EL
DISEÑO DE
ESTRATEGIAS
INTEGRADAS DE
DIVERSIDAD
BIOLÓGICA, CAMBIO
CLIMÁTICO Y
UNIDAD DE MEDIDA DOCUMENTO
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
ACTIVIDAD ELABORACION DE INSTRUMENTOS Y PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
INDICADOR MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE Y LA
FORMATO B: META FINANCIERA - IV MODIFICACION - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS PARA EL CATEGORIA PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO
SIGLA DGADP ETAPA APNOP PP 9002 PRODUCTO
META
FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FISICA
POI0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
AEI META 2 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 INSTRUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1.1 INSTRUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
T2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
2.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2.4 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
T3 REPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
3.1 REPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
Soporte Administrativo de la DGPIGA
Acompañamiento y asistencia al funcionamiento de los
Sistemas Regionales y Locales de Gestión Ambiental (SRGA y
SLGA), y Comisiones Ambientales Regionales y Municipales
(CAR y CAM)
Acciones ejecutivas orientadas al cumplimiento de los objetivos
de la DGADP
Reporte de la asistencia técnica a los Gobiernos Locales y CAM
en sus procesos de gestión ambiental articulada
Diseño de instrumento para fortalecer la acción coordinada del
MINAM y Adscritos con los Gobiernos Regionales y Locales
Elaboración de una propuesta de mecanismo para articular las
Comisiones Ambientales Regionales (CAR) con los Consejos de
Recursos Hídricos de Cuencas
Reporte de la asistencia técnica a los Gobiernos Regionales y
CAR en sus procesos de gestión ambiental articulada
Reporte de acciones relacionadas a la promoción del
Reconocimiento Nacional a la Gestión Ambiental Municipal
ECOMUNA de acuerdo a su Reglamento
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
Propuestas técnicas y/o normativas e instrumentos para
orientar el funcionamiento de la gestión ambiental
descentralizada y participativa
Reporte de implementación de los Sistemas Regionales de
Gestión Ambiental (SRGA)
OEI
FORTALECER LA GESTION
AMBIENTAL DE LOS TRES
NIVELES DE GOBIERNO,
INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL CON
ENFOQUE PARTICIPATIVO, GESTIONADOS Y
FORMULADOS PARA OPTIMIZAR EL
INDICADOR AEI
NUMERO DE INSTRUMENTOS DE GESTI¿N AMBIENTAL
ELABORADOS Y/O EN IMPLEMENTACION QUE
PERMITEN OPERAR EL SISTEMA NACIONAL DE *** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
ACTIVIDAD
GESTIÓN DEL FUNCIONAMIENTO
DEL SISTEMA NACIONAL DE
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS TRES
NIVELES DE GOBIERNO
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA INSTRUMENTO
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO(NUEVO) Dirección de Gestión Ambiental
Descentralizada y ParticipativaMODIFICACION 4
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3999999
SIGLA DGEIA ETAPA APNOP PP 9002 PRODUCTO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTALMETA FISICA
POI0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 6
AEI META 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
1.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
T2 TALLER 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
2.1 TALLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2.2 TALLER 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2.4 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
T3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
T4 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
4.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
T5 REPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
5.1 REPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
Informes sobre opinión vinculante para la identificación de la
Autoridad Competente y/o determinar la exigibilidad de la
Certificación Ambiental
Reporte de las opiniones vinculantes para la identificación de
Autoridad Competente y determinar la exigibilidad de
Certificación Ambiental de proyectos de inversión
Soporte Administrativo de la DGEIA
Acciones ejecutivas orientadas al cumplimiento de los objetivos
de la DGEIA
Organización del encuentro nacional entre los actores del SEIA
para retroalimentar la implementación del sistema
Fortalecimiento de las capacidades de las autoridades
competentes del nivel descentralizado
Políticas, planes o programas (PPP) identificados para la
aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)
Elaboración del informe de las acciones de seguimiento de las
PPP que se encuentran en proceso de aplicación de la EAE
Revisión de manera aleatoria de los estudios ambientales
aprobados por las autoridades competentes en el marco del
SEIA
Asistencia técnica a las autoridades competentes en la
elaboración de su Reglamento de Gestión Ambiental y normas
vinculadas a la evaluación del impacto ambiental
Acompañamiento y asistencia a las Autoridades que conforman
el SEIA
Revisión del Reglamento de la Ley del SEIA para elaborar la
propuesta de modificatoria
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONES UNIDAD DE MEDIDAPROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
Propuestas técnicas y/o normativas e instrumentos para
orientar el funcionamiento del Sistema Nacional de Evaluación
de Impacto Ambiental
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI
FORTALECER LA GESTION
AMBIENTAL DE LOS TRES
NIVELES DE GOBIERNO,
PROMOVIENDO LA
PARTICIPACION EN EL
MARCO DE LA POLITICA
NACIONAL DEL AMBIENTE
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL CON
ENFOQUE PARTICIPATIVO, GESTIONADOS Y
FORMULADOS PARA OPTIMIZAR EL
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE
GESTIÓN AMBIENTAL (SNGA) EN LOS TRES NIVELES
DE GOBIERNO.
INDICADOR AEI
NÚMERO DE INSTRUMENTOS QUE ORIENTEN EL
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL (SEIA)
ELABORADOS
ACTIVIDAD
GESTIÓN DEL SISTEMA NACIONAL
DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO
AMBIENTAL
META
FINANCIERA
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO(NUEVO) Dirección de Gestión de Evaluación de
Impacto AmbientalMODIFICACION 4
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3999999
SIGLA DGPIGA ETAPA APNOP PP 9002 PRODUCTO
META
FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FISICA
POI0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
AEI META 2
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
1.2 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
T2 REPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
2.1 REPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS E
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTALMODIFICACION 4
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3999999
ACTIVIDAD
GESTIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN
AMBIENTAL EN LOS TRES NIVELES DE
GOBIERNO
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA DOCUMENTO
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI
FORTALECER LA GESTION
AMBIENTAL DE LOS TRES
NIVELES DE GOBIERNO,
PROMOVIENDO LA
PARTICIPACION EN EL
MARCO DE LA POLITICA
NACIONAL DEL AMBIENTE
INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL CON
ENFOQUE PARTICIPATIVO, GESTIONADOS Y
FORMULADOS PARA OPTIMIZAR EL
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE
GESTIÓN AMBIENTAL (SNGA) EN LOS TRES NIVELES
DE GOBIERNO.
INDICADOR AEI
NUMERO DE INSTRUMENTOS DE GESTI¿N AMBIENTAL
ELABORADOS Y/O EN IMPLEMENTACION QUE
PERMITEN OPERAR EL SISTEMA NACIONAL DE
GESTION AMBIENTAL - SNGA EN EL NIVEL
DESCENTRALIZADO.
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
Soporte Administrativo de la DGPIGA
Acciones ejecutivas orientadas al cumplimiento de los objetivos de la DGPIGA
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
Propuestas técnicas, normativas y/o instrumentos para orientar el
funcionamiento del SNGA, SEIA y la gestión ambiental descentralizada
Elaborar Informes o Reportes sobre el funcionamiento del SNGA, SEIA y la
gestión ambiental descentralizada
Gestionar los instrumentos que orienten el cumplimiento de las funciones y
competencias de la DGPIGA en el marco del SNGA, SEIA y/o la gestión
ambiental descentralizada
SIGLA DPIGA ETAPA APNOP PP 9002 PRODUCTO
META
FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FISICA
POI0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3
AEI META 2
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 INSTRUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1.2 INSTRUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
T2 INSTRUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2.1 INSTRUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
T3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
3.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3.4 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Presentación de la propuesta de reporte de seguimiento de la
Agenda Ambiental al Bicentenario en el periodo julio 2020-junio
2021, a los actores involucrados
Reporte de seguimiento y evaluación del Plan Nacional de
Acción Ambiental (PLANAA-Perú 2011-2021), período 2020
Presentación de la propuesta de reporte de seguimiento del
PLANAA del periodo 2020 a los actores involucrados
Asesoramiento y seguimiento a las Unidades Organicas del
MINAM y otros Instancias, en la elaboración de políticas y planes
nacionales en materia ambiental
Ajustes de la información contenida en la propuesta de reporte
de la Agenda, en función de la revisión realizada por los actores
involucrados (responsables de la información)
Desarrollo de metodología de reporte de seguimiento al Plan
Restauración
Acompañamiento a la implementación de la Política Nacional
del Ambiente (PNA) al 2030 y otros instrumentos de
planificación en materia ambiental en el marco del SNGA
Desarrollo de metodología de reporte de seguimiento y
evaluación de la PNA al 2030
Difusión de la PNA al 2030
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
Reporte de seguimiento y evaluación de la Agenda Ambiental al
Bicentenario al 2021
OEI
FORTALECER LA GESTION
AMBIENTAL DE LOS TRES
NIVELES DE GOBIERNO,
PROMOVIENDO LA
PARTICIPACION EN EL
MARCO DE LA POLITICA
INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL CON
ENFOQUE PARTICIPATIVO, GESTIONADOS Y
FORMULADOS PARA OPTIMIZAR EL
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE
GESTIÓN AMBIENTAL (SNGA) EN LOS TRES NIVELES DE
GOBIERNO.
INDICADOR AEI
NUMERO DE INSTRUMENTOS DE GESTI¿N AMBIENTAL
ELABORADOS Y/O EN IMPLEMENTACION QUE PERMITEN
OPERAR EL SISTEMA NACIONAL DE GESTION AMBIENTAL -
SNGA EN EL NIVEL DESCENTRALIZADO.
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
ACTIVIDAD
GESTIÓN DEL FUNCIONAMIENTO
DEL SISTEMA NACIONAL DE
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS TRES
NIVELES DE GOBIERNO
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA INSTRUMENTO
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO(NUEVO) Dirección de Políticas e Instrumentos de
Gestión AmbientalMODIFICACION 4
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3999999
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTALCOD TAREAS / ACCIONES
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
T4 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4
4.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
4.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
T5 INSTRUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5.1 INSTRUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
T6 REPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
6.1 REPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
Propuestas normativas e instrumentos para fortalecer el
funcionamiento del SNGA
Elaboracion de propuestas normativas y/o instrumentos para
fortalecer el desempeño de la gestión ambiental en el marco del
SNGA
Proponer la creación y/o participar en espacios de coordinación
y articulación de los sistemas funcionales o temáticas
ambientales, en el marco el SNGA
Emisión de propuestas de informes de Opinión previa a
propuestas normativas en el marco del SNGA
Soporte Administrativo de la DGPIGA
Acciones ejecutivas orientadas al cumplimiento de los objetivos
de la DPIGA
Elaborar el Reporte sobre el funcionamiento del SNGA
Emisión de opinión previa a Instrumentos de gestión en el
marco del SNGA
Reuniones de coordinación y requerimiento de aportes con
áreas involucradas
SIGLA DGPIGA APNOP PP 9002
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
143,270 140,791 116,244 117,593 121,968 128,565 133,704 129,357 129,357 129,357 130,055 129,912 1,550,173 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T4 4.1
Reporte de las opiniones vinculantes para la
identificación de Autoridad Competente y
determinar la exigibilidad de Certificación
Ambiental de proyectos de inversión
100 2.3.2.7.5.2Propinas para
Practicantes1,767 1,395 1,395 2,744 1,534 1,998 2,790 2,790 2,790 2,790 3,488 4,366 29,846
T4 4.1
Reporte de las opiniones vinculantes para la
identificación de Autoridad Competente y
determinar la exigibilidad de Certificación
Ambiental de proyectos de inversión
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrativo de
Servicios
137,800 111,800 111,800 111,800 117,167 123,300 123,300 123,300 123,300 123,300 123,300 117,997 1,448,164
T4 4.1
Reporte de las opiniones vinculantes para la
identificación de Autoridad Competente y
determinar la exigibilidad de Certificación
Ambiental de proyectos de inversión
100 2.3.2.8.1.5
VACACIONES
TRUNCAS DE
C.A.S.
24,028 24,028
T4 4.1
Reporte de las opiniones vinculantes para la
identificación de Autoridad Competente y
determinar la exigibilidad de Certificación
Ambiental de proyectos de inversión
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDOS DE
C.A.S.4,347 4,500 8,847
T4 4.1
Reporte de las opiniones vinculantes para la
identificación de Autoridad Competente y
determinar la exigibilidad de Certificación
Ambiental de proyectos de inversión
100 2.3.2.8.1.2Contribuciones de
Essalud de CAS3,703 3,568 3,049 3,049 3,267 3,267 3,267 3,267 3,267 3,267 3,267 3,050 39,288
Informes sobre opinión vinculante para la
identificación de la Autoridad Competente
y/o determinar la exigibilidad de la
Certificación Ambiental
Informes sobre opinión vinculante para la
identificación de la Autoridad Competente
y/o determinar la exigibilidad de la
Certificación Ambiental
Informes sobre opinión vinculante para la
identificación de la Autoridad Competente
y/o determinar la exigibilidad de la
Certificación Ambiental
CLASIFICADORNOMBRE
CLASIFICADOR
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
Informes sobre opinión vinculante para la
identificación de la Autoridad Competente
y/o determinar la exigibilidad de la
Certificación Ambiental
Informes sobre opinión vinculante para la
identificación de la Autoridad Competente
y/o determinar la exigibilidad de la
Certificación Ambiental
UNIDAD DE MEDIDA INSTRUMENTO
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
ACTIVIDAD GESTIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
INDICADORFORTALECER LA GESTION AMBIENTAL DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, PROMOVIENDO LA
PARTICIPACION EN EL MARCO DE LA POLITICA NACIONAL DEL AMBIENTE
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTALCATEGORIA
PRESUPUESTALPRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO
SIGLA DGPIGA APNOP PP 9002
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
89,496 78,964 62,722 61,560 61,517 61,560 64,260 61,560 61,560 61,560 61,560 64,304 790,623 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T5 5.1
Acciones ejecutivas orientadas al
cumplimiento de los objetivos de
la DGPIGA
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrativo de
Servicios
87,100 61,667 59,600 59,600 59,557 59,600 59,600 59,600 59,600 59,600 59,600 59,643 744,767
T5 5.1
Acciones ejecutivas orientadas al
cumplimiento de los objetivos de
la DGPIGA
100 2.3.2.8.1.5VACACIONES
TRUNCAS DE C.A.S.14,933 1,077 16,010
T5 5.1
Acciones ejecutivas orientadas al
cumplimiento de los objetivos de
la DGPIGA
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDOS DE
C.A.S.2,700 2,700 5,400
T5 5.1
Acciones ejecutivas orientadas al
cumplimiento de los objetivos de
la DGPIGA
100 2.3.2.8.1.2Contribuciones de
Essalud de CAS2,396 2,364 2,045 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,961 24,446
Soporte Administrativo
de la DGPIGA
Soporte Administrativo
de la DGPIGA
CLASIFICADO
R
NOMBRE
CLASIFICADOR
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
Soporte Administrativo
de la DGPIGA
Soporte Administrativo
de la DGPIGA
UNIDAD DE
MEDIDAINSTRUMENTO
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
ACTIVIDADGESTIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNOPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
INDICADOR
FORTALECER LA GESTION AMBIENTAL DE LOS TRES NIVELES
DE GOBIERNO, PROMOVIENDO LA PARTICIPACION EN EL
MARCO DE LA POLITICA NACIONAL DEL AMBIENTE
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS E
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTALPRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO
ORGANO:
ACTIVIDAD:
UNIDAD
MEDIDA:
SIGLA: ETAPA: CAT.
PPTAL:
PP: PRODUCTO:
META
FINANCIERA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DICENE
META
FISICA
TOTAL
(NUEVO) PROCURADURÍA PÚBLICA PP MODIFICACION 3 AC 90013999999
DEFENDER LOS INTERESES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DEL
ESTADO EN LOS DELITOS AMBIENTALES
DOCUMENTO
N° TAREAS / ACCIONES UNIDAD DE
MEDIDA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
FORMATO A: META FISICA - III MODIFICACIÓN - POI 2021
INDICADOR:FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM CON ENFOQUE EN EL
LOGRO DE RESULTADOS, DESCENTRALIZACI¿N Y SATISFACCI¿N DEL
CIUDADANO
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
INTERVENIR EFICIENTEMENTE EN LOS PROCESOS JUDICIALES Y
EXTRAJUDICIALES
T1 DOCUMENTO
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.001.1 ANALIZAR Y DERIVAR EXPEDIENTES PARA ELABORACIÓN DE
ESCRITOS
REPORTE
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001.2 FORMULAR DOCUMENTOS PARA ABSOLVER DEMANDAS EN MATERIA
CIVIL, LABORAL, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL,
PENAL, PROCESOS ARBITRALES Y CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL
DOCUMENTO
90.00 20.00 90.00 100.00 100.00 100.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,400.001.3 INTERVENCIONES PRESENCIALES DE ÍNDOLE JUDICIAL,
EXTRAJUDICIAL Y EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO PUBLICO
VISITA
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001.4 EJECUTAR COBRANZAS DERIVADAS DE SENTENCIAS O
PRONUNCIAMIENTOS CONCLUYENTES DE CASOS JUDICIALES O
EXTRAJUDICIALES
REPORTE
GESTION ADMINISTRATIVAT2 REPORTE 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 6.00
0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 6.002.1 SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA CUMPLIMIENTO DE FUNCION REPORTE
Página 1 de 1 19/07/2021 09:40:11
ACTIVIDAD
INDICADOR
U. MEDIDA
SIGLA CAT PRE PP PRODUCTO
PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL DE LA ACTIVIDAD
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
ORGANO (NUEVO) PROCURADURÍA PÚBLICA PP AC 3999999. SIN PRODUCTO
DEFENDER LOS INTERESES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DEL ESTADO EN LOS
DELITOS AMBIENTALES
FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM CON ENFOQUE EN EL LOGRO DE
RESULTADOS, DESCENTRALIZACI¿N Y SATISFACCI¿N DEL CIUDADANO
DOCUMENTO
9001
223,005.37 222,005.32 217,273.42 226,683.38 217,647.25 219,983.79 250,075.57 251,615.57 243,173.80 261,055.57 241,615.57 275,420.39 2,849,555.00
FORMATO B: META FINANCIERA - III MODIFICACIÓN - POI 2021
PROGRAMACION FINANCIERA ANUALN° TAREA N° ACCION
FTE.
FTO
COD.
CLASIF.
NOMBRE
CLASIFICADORENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1INTERVENIR
EFICIENTEMENTE EN LOS
PROCESOS JUDICIALES Y
EXTRAJUDICIALES
1.1ANALIZAR Y DERIVAR
EXPEDIENTES PARA
ELABORACIÓN DE
ESCRITOS
100 2.3.2.8.1.2Contribuciones de
Essalud de CAS 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T1INTERVENIR
EFICIENTEMENTE EN LOS
PROCESOS JUDICIALES Y
EXTRAJUDICIALES
1.1ANALIZAR Y DERIVAR
EXPEDIENTES PARA
ELABORACIÓN DE
ESCRITOS
100 2.3.2.8.1.1Contrato Administrativo
de Servicios 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 186,000.00
T1INTERVENIR
EFICIENTEMENTE EN LOS
PROCESOS JUDICIALES Y
EXTRAJUDICIALES
1.1ANALIZAR Y DERIVAR
EXPEDIENTES PARA
ELABORACIÓN DE
ESCRITOS
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDOS DE
C.A.S. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 600.00
T1INTERVENIR
EFICIENTEMENTE EN LOS
PROCESOS JUDICIALES Y
EXTRAJUDICIALES
1.2FORMULAR DOCUMENTOS
PARA ABSOLVER
DEMANDAS EN MATERIA
CIVIL, LABORAL,
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO,
CONSTITUCIONAL, PENAL,
PROCESOS ARBITRALES Y
CONCILIACIÓN
EXTRAJUDICIAL
100 2.3.2.8.1.2Contribuciones de
Essalud de CAS 5,407.60 5,407.60 5,189.60 5,189.40 5,700.60 5,405.40 5,445.00 5,445.00 5,445.00 5,445.00 5,445.00 5,445.00 64,970.20
T1INTERVENIR
EFICIENTEMENTE EN LOS
PROCESOS JUDICIALES Y
EXTRAJUDICIALES
1.2FORMULAR DOCUMENTOS
PARA ABSOLVER
DEMANDAS EN MATERIA
CIVIL, LABORAL,
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO,
CONSTITUCIONAL, PENAL,
PROCESOS ARBITRALES Y
CONCILIACIÓN
EXTRAJUDICIAL
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDOS DE
C.A.S. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 15,000.00
T1INTERVENIR
EFICIENTEMENTE EN LOS
PROCESOS JUDICIALES Y
EXTRAJUDICIALES
1.2FORMULAR DOCUMENTOS
PARA ABSOLVER
DEMANDAS EN MATERIA
CIVIL, LABORAL,
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO,
CONSTITUCIONAL, PENAL,
PROCESOS ARBITRALES Y
CONCILIACIÓN
EXTRAJUDICIAL
100 2.3.2.8.1.1Contrato Administrativo
de Servicios 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 132,000.00
Página 1 de 3 19/07/2021 09:41:02
ACTIVIDAD
INDICADOR
U. MEDIDA
SIGLA CAT PRE PP PRODUCTO
PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL DE LA ACTIVIDAD
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
ORGANO (NUEVO) PROCURADURÍA PÚBLICA PP AC 3999999. SIN PRODUCTO
DEFENDER LOS INTERESES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DEL ESTADO EN LOS
DELITOS AMBIENTALES
FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM CON ENFOQUE EN EL LOGRO DE
RESULTADOS, DESCENTRALIZACI¿N Y SATISFACCI¿N DEL CIUDADANO
DOCUMENTO
9001
223,005.37 222,005.32 217,273.42 226,683.38 217,647.25 219,983.79 250,075.57 251,615.57 243,173.80 261,055.57 241,615.57 275,420.39 2,849,555.00
FORMATO B: META FINANCIERA - III MODIFICACIÓN - POI 2021
T1INTERVENIR
EFICIENTEMENTE EN LOS
PROCESOS JUDICIALES Y
EXTRAJUDICIALES
1.2FORMULAR DOCUMENTOS
PARA ABSOLVER
DEMANDAS EN MATERIA
CIVIL, LABORAL,
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO,
CONSTITUCIONAL, PENAL,
PROCESOS ARBITRALES Y
CONCILIACIÓN
EXTRAJUDICIAL
100 2.3.2.8.1.5VACACIONES
TRUNCAS DE C.A.S. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,600.00
T1INTERVENIR
EFICIENTEMENTE EN LOS
PROCESOS JUDICIALES Y
EXTRAJUDICIALES
1.2FORMULAR DOCUMENTOS
PARA ABSOLVER
DEMANDAS EN MATERIA
CIVIL, LABORAL,
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO,
CONSTITUCIONAL, PENAL,
PROCESOS ARBITRALES Y
CONCILIACIÓN
EXTRAJUDICIAL
100 2.3.2.8.1.1Contrato Administrativo
de Servicios 68,000.00 68,000.00 68,000.00 68,000.00 68,000.00 68,000.00 68,000.00 68,000.00 68,000.00 68,000.00 68,000.00 68,000.00 816,000.00
T1INTERVENIR
EFICIENTEMENTE EN LOS
PROCESOS JUDICIALES Y
EXTRAJUDICIALES
1.2FORMULAR DOCUMENTOS
PARA ABSOLVER
DEMANDAS EN MATERIA
CIVIL, LABORAL,
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO,
CONSTITUCIONAL, PENAL,
PROCESOS ARBITRALES Y
CONCILIACIÓN
EXTRAJUDICIAL
100 2.3.2.8.1.1Contrato Administrativo
de Servicios 97,746.00 97,966.00 93,001.00 99,795.59 97,223.89 90,069.68 97,965.97 97,965.97 97,965.97 97,965.97 97,965.97 100,870.79 1,166,502.80
T1INTERVENIR
EFICIENTEMENTE EN LOS
PROCESOS JUDICIALES Y
EXTRAJUDICIALES
1.3INTERVENCIONES
PRESENCIALES DE ÍNDOLE
JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL Y
EN EL ÁMBITO DEL
MINISTERIO PUBLICO
100 2.3.2.1.2.1Pasajes y Gastos de
Transporte. 649.59 0.00 0.00 2,205.26 0.00 666.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,521.16
T1INTERVENIR
EFICIENTEMENTE EN LOS
PROCESOS JUDICIALES Y
EXTRAJUDICIALES
1.3INTERVENCIONES
PRESENCIALES DE ÍNDOLE
JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL Y
EN EL ÁMBITO DEL
MINISTERIO PUBLICO
100 2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones
por Comision de
Servicio.
960.00 -318.00 260.50 2,880.00 -519.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,262.86
T1INTERVENIR
EFICIENTEMENTE EN LOS
PROCESOS JUDICIALES Y
EXTRAJUDICIALES
1.3INTERVENCIONES
PRESENCIALES DE ÍNDOLE
JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL Y
EN EL ÁMBITO DEL
MINISTERIO PUBLICO
109 2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones
por Comision de
Servicio.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,560.00 2,000.00 2,000.00 17,440.00 18,000.00 18,000.00 60,000.00
T1INTERVENIR
EFICIENTEMENTE EN LOS
PROCESOS JUDICIALES Y
EXTRAJUDICIALES
1.3INTERVENCIONES
PRESENCIALES DE ÍNDOLE
JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL Y
EN EL ÁMBITO DEL
MINISTERIO PUBLICO
109 2.3.2.1.2.1Pasajes y Gastos de
Transporte. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 20,000.00 2,000.00 23,000.00 51,000.00
Página 2 de 3 19/07/2021 09:41:02
ACTIVIDAD
INDICADOR
U. MEDIDA
SIGLA CAT PRE PP PRODUCTO
PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL DE LA ACTIVIDAD
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
ORGANO (NUEVO) PROCURADURÍA PÚBLICA PP AC 3999999. SIN PRODUCTO
DEFENDER LOS INTERESES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DEL ESTADO EN LOS
DELITOS AMBIENTALES
FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM CON ENFOQUE EN EL LOGRO DE
RESULTADOS, DESCENTRALIZACI¿N Y SATISFACCI¿N DEL CIUDADANO
DOCUMENTO
9001
223,005.37 222,005.32 217,273.42 226,683.38 217,647.25 219,983.79 250,075.57 251,615.57 243,173.80 261,055.57 241,615.57 275,420.39 2,849,555.00
FORMATO B: META FINANCIERA - III MODIFICACIÓN - POI 2021
T1INTERVENIR
EFICIENTEMENTE EN LOS
PROCESOS JUDICIALES Y
EXTRAJUDICIALES
1.4EJECUTAR COBRANZAS
DERIVADAS DE
SENTENCIAS O
PRONUNCIAMIENTOS
CONCLUYENTES DE CASOS
JUDICIALES O
EXTRAJUDICIALES
100 2.3.2.8.1.2Contribuciones de
Essalud de CAS 435.38 435.60 435.82 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 5,227.20
T1INTERVENIR
EFICIENTEMENTE EN LOS
PROCESOS JUDICIALES Y
EXTRAJUDICIALES
1.4EJECUTAR COBRANZAS
DERIVADAS DE
SENTENCIAS O
PRONUNCIAMIENTOS
CONCLUYENTES DE CASOS
JUDICIALES O
EXTRAJUDICIALES
100 2.3.2.8.1.1Contrato Administrativo
de Servicios 6,000.00 6,000.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 66,000.00
T1INTERVENIR
EFICIENTEMENTE EN LOS
PROCESOS JUDICIALES Y
EXTRAJUDICIALES
1.4EJECUTAR COBRANZAS
DERIVADAS DE
SENTENCIAS O
PRONUNCIAMIENTOS
CONCLUYENTES DE CASOS
JUDICIALES O
EXTRAJUDICIALES
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDOS DE
C.A.S. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 1,200.00
T2GESTION ADMINISTRATIVA
2.1SOPORTE ADMINISTRATIVO
PARA CUMPLIMIENTO DE
FUNCION
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDOS DE
C.A.S. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 3,000.00
T2GESTION ADMINISTRATIVA
2.1SOPORTE ADMINISTRATIVO
PARA CUMPLIMIENTO DE
FUNCION
100 2.3.2.8.1.2Contribuciones de
Essalud de CAS 1,089.00 1,089.00 1,089.00 1,089.00 1,089.00 1,089.00 1,051.20 1,051.20 1,051.20 1,051.20 1,051.20 1,051.20 12,841.20
T2GESTION ADMINISTRATIVA
2.1SOPORTE ADMINISTRATIVO
PARA CUMPLIMIENTO DE
FUNCION
100 2.3.2.8.1.1Contrato Administrativo
de Servicios 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 192,000.00
T2GESTION ADMINISTRATIVA
2.1SOPORTE ADMINISTRATIVO
PARA CUMPLIMIENTO DE
FUNCION
109 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00
T2GESTION ADMINISTRATIVA
2.1SOPORTE ADMINISTRATIVO
PARA CUMPLIMIENTO DE
FUNCION
100 2.3.2.7.11.6SERVICIO DE
IMPRESIONES,
ENCUADERNACION
Y EMPASTADO
0.00 707.32 579.70 1,370.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,657.75
T2GESTION ADMINISTRATIVA
2.1SOPORTE ADMINISTRATIVO
PARA CUMPLIMIENTO DE
FUNCION
100 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 14,000.00 5,558.23 2,000.00 0.00 0.00 35,558.23
Página 3 de 3 19/07/2021 09:41:02
SIGLA DGCA ETAPA APNOP PP PRODUCTO
META
FINANCIERA
60 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FISICA
POI1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
12 AEI 12.2 12.2.6 META 4
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 DOCUMENTO 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
1.1 DOCUMENTO 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4
1.2 INFORME 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
1.3 INFORME 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
1.4 INFORME 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3
1.5 INFORME 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3Conducir el diseño de instrumentos técnicos y normativos para la prevención de la
calidad ambiental
Promover la adecuada gestión administrativa de la DGCA
Seguimiento de la implementación de la gestión técnico - administrativo de la DGCA
Promover las investigaciones para la remediación ambiental de sitios contaminados y
recuperación ambiental de áreas degradadas
Dirigir el cumplimiento de planes de recuperación de la calidad ambiental de cuencas
hidrográficas y de los compromisos binacionales para la prevención y control de la
contaminación en cuencas transfronterizas
Gestionar el desarrollo de instrumentos de gestión ambiental y su aplicación para
mejorar la calidad ambiental para su aprovechamiento poblacional y productivo, así
como promover la ecoeficiencia en el sector público y privada
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI
FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL
MINAM CON ENFOQUE EN EL LOGRO DE
RESULTADOS, DESCENTRALIZACIÓN Y
SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA
PERMANENTE DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES
EJECUTORAS DEL MINAM
INDICADOR AEI
NÚMERO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y/O
ADMINISTRATIVOS QUE SE APRUEBAN Y GESTIONAN
ANTE LAS INSTANCIAS DEL MINAM
ACTIVIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVAPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE
MEDIDADOCUMENTO
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL IV MODIFICACIÓNCATEGORIA
PRESUPUESTALSin Producto
SIGLA DCAE ETAPA APNOP PP 9002PRODUCT
O
META FINANCIERA
65 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FISICA POI 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 5
AEI META 6
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1.1 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
1.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
T2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
2.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
T3 INFORME 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3.1 INFORME 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T4 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
T5 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
T6 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL Y ECOEFICIENCIA MODIFICACION 3CATEGORIA
PRESUPUESTAL3999999
ACTIVIDADIMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA
FORTALECER LA GESTIÓN DE LA CALIDAD
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE INFORME
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI FORTALECER LA PREVENCI¿N INSTRUMENTOS T¿CNICOS-NORMATIVOS PARA LA INDICADOR AEI N¿MERO DE PROPUESTAS DE
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA
EFLUENTES
Realizar reuniones técnicas con las entidades competentes para revisar y analizar la
propuesta técnica de los Límites Máximos Permisibles para elfuentes de las actividades
industriales de Curtiembre.
Presentar, a la Dirección, el informe tecnico que presenta la propuesta de los Límites
Máximos Permisibles para los efluentes de las actividades industriales de Curtiembre.
ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO QUE REGULA
LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA AMBIENTAL
Reuniones de coordinación con los sectores competentes para revisar la propuesta de
modificación del Reglamento que regula la declaratoria de emergencia ambiental.
Presentar, a la Dirección, el informe tecnico que presenta la propuesta de modificación
al Reglamento que regula la declaratoria de emergencia ambiental.
ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL DECRETO DE URGENCIA N°
022-2020, DECRETO DE URGENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES.
Presentar, a la Dirección, el informe tecnico que presenta el proyecto normativo del
Reglamento del Decreto de Urgencia N° 022-2020, Decreto de Urgencia para el
Fortalecimiento de la Identificación y Gestión de Pasivos Ambientales.
ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE SITIOS
CONTAMINADOS Y LA ELABORACIÓN DE PLANES DIRIGIDOS A LA REMEDIACIÓN
Presentar, a la Dirección, el informe tecnico que presenta la propuesta de Guía para la
Evaluación de Sitios Contaminados y la elaboración de Planes dirigidos a la
Remediación.
ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE MANUAL PARA DETERMINAR LA CALIDAD DEL
SUELO DURANTE LA ELABORACIÓN DE LA LÍNEA BASE DE LOS ESTUDIOS DE
IMPACTO AMBIENTAL
Presentar, a la Dirección, el informe tecnico que presenta la propuesta de Manual para
Determinar la Calidad del Suelo durante la elaboración de la línea base de los estudios
de impacto ambiental.
ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE PROTOCOLO PARA EL MONITOREO DE
EFLUENTES
6.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6.2 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T7 DOCUMENTO 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 5
7.1 DOCUMENTO 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 5
T8 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8.2 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.3 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revisar y analizar información sobre los monitoreos ambientales realizados por
instituciones con competencia ambiental y estudios técnicos científicos para elaborar
la propuesta técnica del protocolo para el monitoreo de efluentes
Revisión de los parámetros, métodos de ensayo, controles de calidad, formatos de
reporte, criterios de medición y frecuencia de monitoreo para la elaboración de la
propuesta técnica del protocolo para el monitoreo de efluentes
Elaborar la propuesta técnica preliminar del protocolo para el monitoreo de efluentes
SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SUBCOMPONENTE 1.1: NORMATIVIDAD
DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE CALIDAD AMBIENTAL A NIVEL NACIONAL
Analizar y evaluar los entregables y el producto final de la consultoría para el
desarrollo de estudios base como insumo para la elaboración de propuestas técnicas
de LMP para efluentes de las siguientes industrias: - Bebidas alcohólicas destiladas,
fermentadas y vino. - Bebidas no alcohólicas y aguas minerales. - Textiles, teñidos y
derivados. - Camales y plantas de beneficio. - Azucarera - Láctea (no artesanal). -
Generación, Transmisión y distribución de energía eléctrica.
ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA
EFLUENTES INDUSTRIALES, AGROINDUSTRIAL Y DE ENERGIA
Analizar información sobre monitoreos de aguas, para elaborar la propuesta de los
Límites Máximos Pérmisibles para efluentes de una de las siguientes industrias: i)
Bebidas alcohólicas destiladas, fermentadas y vino. ii) Bebidas no alcohólicas y aguas
minerales. ii) Textiles, teñidos y derivados. iv) Camales y plantas de beneficio. v)
Azucarera vi) Láctea (no artesanal). vii) Generación, Transmisión y distribución de
energía eléctrica.
Revisar y analizar información disponible sobre normativas, directrices y guías
internacionales que regulen efluentes de aguas residuales de las actividades de las
siguientes industrias: i) Bebidas alcohólicas destiladas, fermentadas y vino. ii) Bebidas
no alcohólicas y aguas minerales. ii) Textiles, teñidos y derivados. iv) Camales y plantas
de beneficio. v) Azucarera vi) Láctea (no artesanal). vii) Generación, Transmisión y
distribución de energía eléctrica.
Revisar y analizar estudios técnicos científicos, sobre la relación causa-efecto de las
sustancias físicas, químicas y microbiológicas, presentes en los efluentes de las aguas
residuales de las siguientes industrias: i) Bebidas alcohólicas destiladas, fermentadas y
vino. ii) Bebidas no alcohólicas y aguas minerales. ii) Textiles, teñidos y derivados. iv)
Camales y plantas de beneficio. v) Azucarera vi) Láctea (no artesanal). vii) Generación,
Transmisión y distribución de energía eléctrica.
8.4 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.5 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.6 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T9 DOCUMENTO 1 1 4 2 1 7 0 3 2 2 0 5 28
9.1 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 4
9.2 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 5
9.3 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
9.4 DOCUMENTO 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
9.5 DOCUMENTO 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 5
9.6 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
9.7 DOCUMENTO 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
9.8 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Elaborar de la propuesta técnica preliminar de parámetros y valores de los Límites
Máximos Permisibles para los efluentes de las actividades de las siguientes industrias:
i) Bebidas alcohólicas destiladas, fermentadas y vino. ii) Bebidas no alcohólicas y aguas
minerales. ii) Textiles, teñidos y derivados. iv) Camales y plantas de beneficio. v)
Azucarera vi) Láctea (no artesanal). vii) Generación, Transmisión y distribución de
energía eléctrica.
Realizar reuniones técnicas con las entidades competentes para revisar y analizar la
propuesta técnica de los Límites Máximos Permisibles para los efluentes de las
actividades de la Agroindustria: Camales y Plantas de Beneficio.
Elaborar la exposición de motivos, el analisis de impacto regulatorio y el proyecto
normativo de los Límites Máximos Permisibles para los efluentes de las actividades de
la Agroindustria: Camales y Plantas de Beneficio.
Brindar asistencia Técnica a las entidades competentes que intervienen en la
implementación de los planes de acción inmediato y de corto plazo en el marco de la
DEA y/o Plan de gestión Multisectorial Post-DEA y/o Planes de acción como resultado
de evaluación de DEA.
Dirigir la implementación del Proyecto de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos
del Sistema Titicaca-Desaguadero-Poopó y Salar de Coipasa (GIRH-TDPS).
Realizar el seguimiento y/o atender requerimientos de compromisos binacionales,
participación en reuniones internacionales y/o preparación de gabinetes binacionales,
en el componente de calidad ambiental.
Brindar asistencia técnica a la entidades competentes que intervienen en la
implementación de Proyecto de Gestión de la calidad ambiental en zonas
transfronterizas y otras zonas priorizadas.
ASISTENCIA TÉCNICAS EN LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS
NORMATIVOS PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL
Revisar las propuestas de instrumentos técnicos y normativos vinculados a la
prevención y control de riesgos a la calidad ambiental, presentados de otras
instituciones al sector.
Evaluar y emitir opinión técnica sobre la problemática la calidad ambiental en
determinadas zonas geográficas del país.
Brindar asistencia técnica a las entidades competentes que conforman las Comisiones
y/o Grupos Multisectoriales vinculados a la mejora de la calidad ambiental
Evaluar solicitudes de Declaratoria de Emergencia Ambiental de determinadas áreas
geográficas del país.
ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL Y ECOEFICIENCIA SIGLA DCAE ETAPA
IV
MODIFIC
ACIÓN
APNOP PPPRODUCT
O
META FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG
UNIDAD DE
MEDIDAINFORME META FISICA POI 0 2 1 2 0 2 0 0 0 0 1 0 8
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG
T1ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES (LMP) PARA
EMISIONES ATMOSFERICAS INFORME 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 4
1.1
Revisar y analizar información sobre los procesos productivos, monitoreos, normativas, guías y estudios
técnicos científicos, para elaborar la propuesta técnica de los LMP de emisiones: i) actividades de
hidrocarburos, ii) actividades ladrilleras, iii) actividades minero - metalúrgicas, iv) actividades de
fundiciones y siderúrgica y v) calderos.
DOCUMENTO 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 5
1.2
Elaborar la propuesta técnica preliminar de parámetros y valores de los LMP de emisiones: i) actividades
de hidrocarburos, ii) actividades minero - metalúrgicas, iii) actividades ladrilleras, iv) calderos y v)
actividades de fundiciones y siderúrgica.
DOCUMENTO 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 5
1.3
Realizar reuniones técnicas con las entidades competentes para revisar, analizar y elaborar una propuesta
técnica consensuada de los la propuesta técnica de la actualización del LMP de emisiones: i) actividades de
hidrocarburos, ii) actividades de generación termoeléctrica, iii) actividades minero - metalúrgicas, iv)
actividades ladrilleras, v) calderos y vi) actividades de fundiciones y siderúrgica.
DOCUMENTO 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 6
1.4Elaborar el análisis de impacto regulatorio de la propuesta técnica de los LMP de emisiones: i) actividades
de hidrocarburos, ii) actividades de generación termoeléctrica y iii) actividades ladrilleras.DOCUMENTO 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3
1.5Presentar, a la Dirección, la propuesta técnica de los LMP de emisiones: i) actividades de hidrocarburos, ii)
actividades de generación termoeléctrica y iii) actividades ladrilleras y iv) vehiculares Euro VI.INFORME 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 4
T2ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE PROTOCOLOS DE RUIDO, RADIACIONES NO IONIZANTES Y EMISIONES
ATMOSFÉRICASINFORME 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2.1
Revisar y analizar información sobre los monitoreos ambientales realizados por instituciones con
competencia ambiental y estudios técnicos científicos para elaborar la propuesta técnica del protocolo (i)
ruido ambiental, (ii) Radiaciones no Ionizantes-redes eléctricas, y (iii) Emisiones Atmosféricas
DOCUMENTO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2.2
Revisión de los parámetros, metodos de ensayo, controles de calidad, formatos de reporte, criterios de
medición y frecuencia de monitoreo para la elaboración de la propuesta técnica del protocolo(i) ruido
ambiental, (ii) Radiaciones no Ionizantes-redes eléctricas, y (iii) Emisiones Atmosféricas
DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2.3Elaborar la propuesta técnica preliminar del protocolo(i) ruido ambiental, (ii) Radiaciones no Ionizantes, y
(iii) Emisiones Atmosféricas. DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4
Realizar reuniones técnicas con las entidades competentes para revisar, analizar y elaborar una propuesta
técnica consensuada de los Protocolos ambientales de: i) ruido ambiental, ii) RNI-redes eléctrica, y (iii)
Emisiones Atmosféricas
DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5Elaborar la exposición de motivos y la propuesta técnica de los Protocolos ambientales de: i) ruido
ambiental, ii) RNI-redes eléctricas y (iii) Emisiones Atmosféricas DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.6Presentar a la Dirección, la propuesta técnica de los Protocolos ambientales de: i) ruido ambiental y ii) RNI-
redes eléctricas y (iii) Emisiones Atmosféricas.INFORME 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
T3ASISTENCIA TÉCNICAS EN LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS PARA LA GESTIÓN
DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE
ASISTENCIA
TECNICA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3.1 Levantamiento de información de contaminación luminica en Lima DOCUMENTO 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CATEGORIA PRESUPUESTAL Sin Producto
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ACTIVIDAD IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD
73 TOTAL
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
TOTAL
3.2
Asistencia técnica en el proceso de levantamiento de información para la elaboración del diagnóstico del
Plan de Acción de Aire: Coronel Portillo, Pasco, Pisco, Huancayo, Abancay, Utcubamba, Chachapoyas,
Huamanga, Huancavelica, Huánuco, Huaraz, Ica, San Román, Mariscal Nieto, Moyobamba, Tarapoto,
Tumbes, Tambopata y Puno.
DOCUMENTO 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
3.3
Evaluación del cumplimiento de los planes de acción aprobados en cada ZAP, aprobadas a través de sus
Resoluciones Ministeriales, en el año 2015: Huamanga, Chachapoyas, Huánuco, Huaraz, Ica, San Román,
Mariscal Nieto, Tambopata, Puno, Chiclayo, Pasco y Pisco
DOCUMENTO 0 0 0 0 3 9 0 0 0 0 0 0 12
3.4
Elaboración de Diagnóstico de gestión de la calidad del aire en las ZAP cuyos planes vencieron antes de los
ECA 2017: Cajamarca, Tacna, Coronel Portillo, Huancayo, Maynas, Ilo, Trujillo, Chimbote, La Oroya,
Arequipa y Cusco.
DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 1 3 2 2 2 1 11
3.5 Presentación de elaboración de las medidas del Plan de Acción de Aire: Lima y Callao. DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.6 Elaboración de la propuesta final del Plan de Acción de Aire: Lima y Callao.ASISTENCIA
TECNICA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
T4"Asistencia técnica a los Gobiernos Subnacionales para la elaboración de los instrumentos de gestión de
calidad de aire (componente:RNI)"
ASISTENCIA
TECNICA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3
4.1 Acompañamiento en la elaboración del diagnóstico de RNI: Tarapoto, Chimbote y Trujillo DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3
4.2Asistencia técnica a los Gobiernos Subnacionales en la elaboración de la propuesta final del diagnostico de
radiaciones no ionizantes de las ciudades de (componente:RNI): Tarapoto, Chimbote y Trujillo
ASISTENCIA
TECNICA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3
T5"Asistencia técnica a los Gobiernos Subnacionales para la elaboración de los instrumentos de gestión de
calidad de aire (componente: ruido)"
ASISTENCIA
TECNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
5.1Asistencia en el proceso de levantamiento de información para la elaboración del diagnóstico del Plan de
Acción de Ruido: Satipo, Cusco, Maynas.DOCUMENTO 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3
5.2Asistencia técnica en la revisión de la propuesta final del diagnóstico del Plan de Acción de Ruido: Satipo,
Cusco, Maynas.DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
5.3Asistencia técnica a en la revisión de la propuesta final del Plan de Acción de Ruido: Trujillo, Cajamarca y
Arequipa.
ASISTENCIA
TECNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
T6BRINDAR TALLERES INFORMATIVOS SOBRE TEMAS DE CALIDAD DEL AIRE A LOS GOBIERNOS REGIONALES,
LOCALES Y LA SOCIEDAD CIVIL EN GENERALDOCUMENTO 0 2 2 0 2 1 0 1 1 1 1 1 12
6.1 Taller informativo sobre el protocolo de monitoreo de calidad de aire DOCUMENTO 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6.2Taller informativo sobre la RM 305-2017 y RM 020-2018, elaboración de planes de acción de la calidad de
aire.DOCUMENTO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6.3Taller informativo sobre sobre el inventario de fuentes moviles, fijas y de área para la elaboración de
planes de acciónDOCUMENTO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6.4 Taller informativo sobre el lineamiento para elaborar planes de acción para Radiaciones no Ionizantes DOCUMENTO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
6.5 Taller informativo sobre de la gestión del ruido ambiental (gestión local) DOCUMENTO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
6.6 Taller informativo sobre los lineamientosde incendios DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
6.7 Taller informativo sobre la gestión de la calidad del aire DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4
T7ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE LINEAMIENTOS PARA ELABORAR PLANES DE RUIDO AMBIENTAL Y
DISEÑO EXPERIMENTAL DE LAS PRUEBAS EN CAMPO DE LOS SENSORES DE BAJO COSTOINFORME 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7.1
"Realizar reuniones técnicas con las entidades competentes para revisar, analizar y elaborar una propuesta
técnica consensuada de los Lineamientos ambientales de: i) elaboración de planes para la prevención y
control del ruido y ii)Lineamientos para la aceptabilidad en campo para la aplicación de sensores de bajo
costo para el monitoreo de la calidad del aire."
DOCUMENTO 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7.2
"Elaborar la exposición de motivos y la propuesta técnica de los Lineamientos ambientales de: i)
elaboración de planes para la prevención y control del ruido y ii) Lineamientos para la aceptabilidad en
campo para la aplicación de sensores de bajo costo para el monitoreo de la calidad del aire."
DOCUMENTO 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7.3
"Presentar, a la Dirección General, la propuesta técnica de los Lineamientos ambientales de: i) elaboración
de planes para la prevención y control del ruido y ii)Lineamientos para la aceptabilidad en campo para la
aplicación de sensores de bajo costo para el monitoreo de la calidad del aire."
INFORME 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
T8 Reuniones técnicas y elaboración de proyectos de normas técnicas peruanas. DOCUMENTO 0 0 0 7 4 7 4 6 4 6 2 0 40
8.1Reuniones técnicas en el marco de la elaboración de normas técnicas peruanas afines al protocolo de
monitoreo de calidad de aire, LMP y ECA. entre otros.DOCUMENTO 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 2 0 30
8.2 Proyecto de normas técnicas peruanas elaboradas/actualizadas. DOCUMENTO 0 0 0 3 0 3 0 2 0 2 0 0 10
SIGLA DCAE ETAPA APNOP PP 9002 PRODUCTO
META FINANCIERA
72 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FISICA POI 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 6
AEI META 3
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 INFORME 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
1.1 INFORME 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1.2 INFORME 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1.3 INFORME 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2.2 REPORTE 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10
2.3 RESOLUCION 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2.4 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
T3 REPORTE 0 1 1 2 1 3 1 2 2 2 0 2 17
3.1 REPORTE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
Gestiones para la aprobación del Decreto Supremo de Ecoeficiencia en Instituciones Públicas
Asistencia técnica y formación de capacidades para conducir la promoción e implementación de
medidas de ecoeficiencia y consumo y producción sostenible
Convocatoria y apertura del programa de asistencia técnica y formación de capacidades para
convertir a instituciones públicas en modelos de ecoeficiencia - iniciativa EcoIP
Instrumento Técnico - Normativo para promoción de la Ecoeficiencia en el Sector Privado
Reporte de coordinación de los grupos de trabajo, comités, comisiones, entre otros, relacionados a
ecoeficiencia, consumo y producción sostenible (Homologación, Compras Públicas Sostenibles,
Acuerdos de Producción Limpia, CT Gestión Ambiental, SCTN de PML, Ecoeficiencia, Gestión de
Residuos y familia ISO 14000, CT Economía Circular, Comisión Multisectorial Técnica de Plástico,
Acuerdo Global de la Nueva Economía Circular del Plástico - Fundación Ellen MacArthur y otras
designación de la DGCA
Pre publicación del Proyecto de Decreto Supremo de Ecoeficiencia en instituciones públicas
Elaboración de programas para conducir la promoción e implementación de medidas de
ecoeficiencia y consumo y producción sostenible
Elaboración del programa de trabajo de la iniciativa EcoIP para brindar asistencia técnica y
formación de capacidades a instituciones públicas para generar modelos de gestión de la
ecoeficiencia
Elaboración de plan de capacitación para la promoción de la ecoeficiencia en las instituciones del
sector publico y privado
Elaboración del programa para el desarrollo de acuerdos multilaterales y órganos colegiados
relacionados a ecoeficiencia, consumo y producción sostenible y economía circular del plástico que
involucre al sector publico privado y sociedad civil
Elaboracion y/o actualización de instrumentos para la implementación de medidas de
Ecoeficiencia y consumo y produccion sostenible por las instituciones públicas
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
UNIDAD DE
MEDIDAINFORME
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI
FORTALECER LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE
LA CONTAMINACIÓN DE LOS COMPONENTES
DEL AMBIENTE
INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD
AMBIENTAL SISTEMATIZADA Y ACTUALIZADA PARA
TOMADORES DE DECISIÓN DE LAS ENTIDADES DE
LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO
INDICADOR AEI
NÚMERO DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE
CALIDAD AMBIENTAL ACTUALIZADOS PARA LA TOMA
DE DECISIONES DE LAS ENTIDADES DE LOS TRES
NIVELES DE GOBIERNO.
3999999
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL Y ECOEFICIENCIA MODIFICACION 3CATEGORIA
PRESUPUESTAL
ACTIVIDADPROMOCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE
ECOEFICIENCIA EN EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO
3.2 REPORTE 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 6
3.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3.4 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
3.5 REPORTE 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
3.6 REPORTE 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6
T4 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
4.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4.2 REPORTE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
4.4 REPORTE 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 4
Elaboración de informe de sistematización de los resultados de la implementación de la iniciativa
EcoIP 2020
Sistematización de información para elaborar el Informe Anual de Ecoeficiencia 2020
Elaboración del Informe Anual de ecoeficiencia 2020
Elaboración de reportes trimestrales de los indicadores de desempeño en ecoeficiencia de las
instituciones públicas en el aplicativo web de ecoeficiencia
Asistencia técnica y formación de capacidades a instituciones públicas para generar modelos de
gestión de la ecoeficiencia a través de la iniciativa EcoIP
Cierre del programa de asistencia técnica y formación de capacidades para convertir a instituciones
públicas en modelos de ecoeficiencia - iniciativa EcoIP
Elaboración de informe de cursos virtuales: Ecoeficiencia y consumo y producción sostenible para
la formación de capacidades para servidores públicos /privado
Capacitaciones en la promoción de la ecoeficiencia, consumo y producción sostenible y regulación
de plástico
Atender solicitudes y consultas en materia de ecoeficiencia, consumo y producción sostenible y
regulación de plástico
Seguimiento a la implementación de medidas de ecoeficiencia y consumo y producción
sostenible y reporte de indicadores en el aplicativo web de ecoeficiencia
SIGLA DCCSQ ETAPA PP PP 0144 PRODUCTO
META
FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FISICA
POI0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 5
AEI META 2
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
1.1 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1.2 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
1.3 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
T2 DOCUMENTO 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 5
2.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2.2 DOCUMENTO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
2.3 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2.4 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
T3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
3.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3.4 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y
SUSTANCIAS QUÍMICASMODIFICACION 3
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3000826
ACTIVIDAD
ELABORACIÓN, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN DE
INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE
RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI
FORTALECER LA PREVENCI¿N Y
CONTROL DE LA
CONTAMINACI¿N DE LOS
COMPONENTES DEL AMBIENTE
INSTRUMENTOS T¿CNICOS-NORMATIVOS PARA
LA GESTI¿N DE LA CALIDAD AMBIENTAL
ELABORADOS PARA LAS ENTIDADES DE LOS
TRES NIVELES DE GOBIERNO
INDICADOR AEI
N¿MERO DE PROPUESTAS DE INSTRUMENTOS
T¿CNICOS - NORMATIVOS DE GESTI¿N DE LA
CALIDAD AMBIENTAL ELABORADOS PARA LAS
ENTIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
IDENTIFICACIÓN Y/O EVALUACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS Y/O SITIOS
POTENCIALMENTE CONTAMINADOS Y/O SITIOS CONTAMINADOS
Recopilación y consolidación de información cartográfica para elaborar el mapa de
identificación de áreas degradadas y/o sitios potencialmente contaminados y/o
contaminados en el departamento de La Libertad.
Elaboración de mapas preliminares y definitivos para la identificación a nivel
cartográfico de las potenciales áreas degradadas y/o sitios potencialmente
contaminados en el departamento de la Libertad
Consulta y/o validación de la propuesta del mapa de identificación de áreas
degradadas y/o sitios potencialmente contaminados y/o contaminados en el
departamento de La Libertad.
ASISTENCIA TÉCNICA PARA ÁREAS DEGRADADAS Y/O SITIOS POTENCIALMENTE
CONTAMINADOS Y/O CONTAMINADOS
Elaboración de propuesta de conceptos básicos para la recuperación de ambientes
degradados por contaminación.
Elaboración de propuesta de instrumento técnico para el uso de equipos
referenciales en la medición de matrices ambientales.
Elaboración de propuesta metodológica para la identificación, categorización y
priorización de áreas degradadas por minería de oro artesanal y de pequeña escala,
caso práctico Región Madre de Dios.
Cierre de la parcela piloto de investigación para la recuperación de áreas degradadas
y/o sitios contaminados por la MAPE; piloto "Luzmila", distrito de Quincemil, Región
Cusco.
Acompañamiento y/o asistencia técnica dirigido a las autoridades locales y/o
adscritos y/o universidades y/o centros de investigación para la evaluación de sitios
potencialmente contaminados y/o contaminados y/o para el uso de equipos de
evaluación de respuesta rápida (equipos portables).
Habilitación de la plataforma SISCO y/o asistencia técnica para su implementación.
Acompañamiento y/o asistencia técnico-legal dirigido a los gobiernos regionales o
locales para la evaluación de conflictos socioambientales producidos por actividades
económicas extractiva/productivas, con énfasis en minería.
REVISIÓN Y GENERACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y/O NORMATIVOS
Opinión técnico-legal para áreas degradadas o sitios contaminados o proyectos
normativos relacionados con actividades económicas extractiva/productivas.
ÓRGANO DCCSQ ETAPA
CATEGORIA
PRESUPUEST
AL
APNOP
GESTION
INTEGRAL DE
LA CALIDAD
AMBIENTAL
PRODUCTO
3999999.
SIN
PRODUCTO
META
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG
UNIDAD DE
MEDIDAINFORME
META FISICA
POI3 1 2 3 3 7 4 1 1 2 5 17 49
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG
T1ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y
MATERIALES PELIGROSOSINFORME 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 4
1.1Presentación de la propuesta final de normativa para la gestión integral de sustancias
químicas y seguimientoINFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
1.2
Presentación de la propuesta final de Plan Especial Multisectorial para la intervención
integral a favor de la población expuesta a metales pesados, metaloides y otras sustancias
químicas
INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1.3
Presentación de la propuesta final de normativa para la gestión y control de mercurio en
actividades de extracción primaria de mercurio, productos con mercurio añadido y procesos
con mercurio
INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
T2SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE SUSTANCIAS
QUÍMICAS Y MATERIALES PELIGROSOSINFORME 2 1 2 3 1 2 3 1 1 1 2 3 22
2.1Seguimiento a la implementación de compromisos asumidos en el marco del Convenio
Minamata sobre el MercurioINFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
2.2Seguimiento a la implementación de compromisos asumidos en el marco del Convenio de
Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentesINFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
2.3Emisión de opinión técnica sobre notificaciones de exportación de productos químicos
peligrosos en el marco del Convenio de RotterdamINFORME 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4
2.4
Emisión de opinión técnica sobre procedimientos de eliminación de insumos químicos
fiscalizados, o sobre planes de cierre de pasivos ambientales, o sobre las características de
peligrosidad de un residuo en caso de incertidumbre
INFORME 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 14
2.5Actividades de coordinación y/o implementación de proyectos en el marco del Convenio de
Minamata sobre el mercurioDOCUMENTO 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
2.6Seguimiento a la implementación de los compromisos asumidos en el Plan de Acción
Nacional para la minería de oro artesanal y de pequeña escala en el PerúDOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2.7
Seguimiento y asistencia técnica para la propuesta final de normativa para la eliminación del
plomo en pinturas y otro materiales de revestimiento en el marco del Proyecto GEF "Plomo
en Pinturas"
DOCUMENTO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T3 ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL INFORME 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 4
3.1Conducir acciones que realice la secretaría técnica de la Comisión Multisectorial para la
Prevención y Recuperación Ambiental de la Cuenca del Lago Titicaca y sus Afluentes"INFORME 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3
3.2
Reuniones de coordinación y seguimiento de comisiones multisectoriales, grupos técnicos y
espacios de diálogo sobre la gestión de la contaminación ambiental en zonas potencialmente
críticas
REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
3.3Realizar el curso virtual dirigido a gobiernos regionales y locales, y empresas prestadoras de
servicio sobre tratamiento de aguas residuales domésticas y municipales para reúsoINFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
T4ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE RECUPERACIÓN DE AMBIENTES
DEGRADADOSINFORME 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3
4.1Solicitud de información de la calidad ambiental en los ecosistemas degradados priorizados a
los sectoresDOCUMENTO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4.2Elaboración del diagnóstico situacional de la calidad ambiental de los ecosistemas
degradados priorizadosINFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Reporte de seguimiento mensual de metas físicas
(NUEVO) DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y SUSTANCIAS QUÍMICAS JULIO 3999999. SIN PRODUCTO
TOTAL
ACTIVIDAD GESTIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS66
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
4.3Reuniones de elaboración y validación de las propuestas de actualización planes de
recuperación de ambientes degradadosREPORTE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
4.4Elaboración de propuesta de actualización de planes de recuperación de ambientes
degradadosINFORME 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
T5SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LOS PLANES DE
RECUPERACIÓN DE AMBIENTES DEGRADADOSINFORME 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7
5.1Elaboración de plan de trabajo anual para el seguimiento a la implementación de las medidas
establecidas en los planes de recuperación de ambientes degradadosINFORME 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5.2Seguimiento a la implementación de las medidas establecidas en los planes de recuperación
de ambientes degradadosREPORTE 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 22
5.3Elaboración de informes sobre el avance en la implementación de las medidas establecidas
en los planes de recuperación de ambientes degradadosINFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
T6ELABORACIÓN DE UN DIAGNOSTICO TÉCNICO SOBRE LA GESTIÓN DEL MERCURIO QUE
INCORPORE LAS EXPERIENCIAS DE LA REGIÓN DE LATINOAMERICA Y EL CARIBE - GRULACINFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6.1Recopilación de información actual sobre la gestión del mercurio en el pais y sobre el avance
de la implementación del convenio de Minamata sobre el MercurioDOCUMENTO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
6.2 Analisis de la trazabilidad del mercurio en el país DOCUMENTO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
6.3 Revisión sistematica sobre estudios de mercurio en el pais DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6.4Compilación de informacion sobre la gestion de mercurio en diferentes paises con actividad
minera significativa en GRULACDOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6.5Diagnóstico sobre la gestión ambiental del mercurio en el país, que incorpore las experiencias
relevantes en la región GRULACINFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
T7
ELABORACIÓN DE COMPONENTES QUE BRINDEN SOPORTE AL DESARROLLO DEL MARCO
LEGAL PARA LA INCAUTACIÓN. GESTIÓN Y TRAZABILIDAD DEL MERCURIO TENINEDO EN
CUENTA LAS EXPERIENCIAS DE LA REGIÓN LATINOAMERICA Y EL CARIBE- GRULAC
INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
7.1Recopilación de información actual sobre el marco legal relacionado con el mercurio en el
país, orientado principalmente hacia las acciones de incautación y trazabilidad del mercurioDOCUMENTO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7.2Compilación y sistematización de informacion sobre el marco legal del mercurio en diferentes
paises con actividad minera significativa en GRULACDOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
7.3 Análisis de brechas normativas sobre la gestión del mercurio en el país DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
7.4 Análisis costo-beneficio de la ley de gestión ambiental del mercurio INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
T8SIP 1 - CAPACITACIÓN A REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES NACIONALES PARA LA
CUANTIFICACIÓN Y REPORTE DE EMISIONES Y LIBERACIONES DE MERCURIOINFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8.1
Desarrollo de herramientas para el fortalecimiento de capacidades institucionales para la
estimación de emisiones y liberaciones de mercurio derivada de actividades antropogénicas,
dirigido a representantes de instituciones del sector público y/o privado
DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
8.2
Ejecución de talleres de la aplicación del PNUMA Toolkit para la identificación y
cuantificación de las emisiones y liberaciones de mercurio dirigido a representantes de
instituciones del sector público y privado
INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
T9SIP 2 - ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO NACIONAL DE EMISIONES Y LIBERACIONES DE
MERCURIO DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
9.1
Plan de trabajo y solicitud de información para la actualización del inventario nacional de
emisiones y liberaciones de mercurio considerando las oportunidades de mejora del
inventario anterior, así como el inventario de existencias de mercurio y compuestos de
mercurio, y fuentes de suministro de mercurio
DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
T10
SIP 3 - SENSIBILIZACIÓN DE LOS ACTORES CLAVE, SOBRE LAS EMISIONES Y LIBERACIONES
ASOCIADAS AL ALMACENAMIENTO PROVISIONAL DE MERCURIO Y LA ELIMINACIÓN DE
MERCURIO
INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
10.1Elaborar un proyecto de directrices técnicas nacionales para el transporte y la eliminación de
desechos de mercurio, teniendo en cuenta las directrices del Convenio de MinamataINFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
10.2Realizar talleres con las partes interesadas nacionales relacionados con el transporte y la
eliminación de desechos de mercurioDOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T11SIP 4 - BORRADOR DEL PLAN NACIONAL PARA EL CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIONES Y
LIBERACIONES DE MERCURIO ELABORADO Y PRESENTADO A LOS ACTORES CLAVEDOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
11.1Diagnóstico para la elaboración de un borrador del Plan Nacional para el control y la
reducción de emisiones y liberaciones de mercurioDOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
11.2Desarrollar un borrador del Plan Nacional para el control y la reducción de emisiones y
liberaciones de mercurioINFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T12 SIP 5 - MONITOREO, EVALUACIÓN Y AUDITORÍA FINANCIERA INFORME 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4
12.1 Seguimiento técnico y financiero INFORME 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4
SIGLA DCCSQ PP PP 0144
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
57,360.20 61,140.87 57,360.20 57,360.20 57,360.20 57,316.87 60,060.20 56,886.87 46,960.20 46,960.20 46,960.20 96,765.79 702,492 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1
Recopilación y
consolidación de
información
cartográfica para
elaborar el mapa de
identificación de áreas
degradadas y/o sitios
potencialmente
contaminados y/o
contaminados en el
departamento de La
Libertad.
RO 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,456.67 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,743.33 54,200.00
T1 1.1
Recopilación y
consolidación de
información
cartográfica para
elaborar el mapa de
identificación de áreas
degradadas y/o sitios
potencialmente
contaminados y/o
contaminados en el
departamento de La
Libertad.
RO 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T1 1.1
Recopilación y
consolidación de
información
cartográfica para
elaborar el mapa de
identificación de áreas
degradadas y/o sitios
potencialmente
contaminados y/o
contaminados en el
departamento de La
Libertad.
RO 2.3.2.8.1.4AGUINALDO
S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00
T1 1.2
Elaboración de mapas
preliminares y
definitivos para la
identificación a nivel
cartográfico de las
potenciales áreas
degradadas y/o sitios
potencialmente
contaminados en el
departamento de la
Libertad
RO 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
IDENTIFICACIÓN Y/O
EVALUACIÓN DE ÁREAS
DEGRADADAS Y/O SITIOS
POTENCIALMENTE
CONTAMINADOS Y/O
SITIOS CONTAMINADOS
IDENTIFICACIÓN Y/O
EVALUACIÓN DE ÁREAS
DEGRADADAS Y/O SITIOS
POTENCIALMENTE
CONTAMINADOS Y/O
SITIOS CONTAMINADOS
CLASIFICAD
OR
NOMBRE
CLASIFICAD
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
IDENTIFICACIÓN Y/O
EVALUACIÓN DE ÁREAS
DEGRADADAS Y/O SITIOS
POTENCIALMENTE
CONTAMINADOS Y/O
SITIOS CONTAMINADOS
IDENTIFICACIÓN Y/O
EVALUACIÓN DE ÁREAS
DEGRADADAS Y/O SITIOS
POTENCIALMENTE
CONTAMINADOS Y/O
SITIOS CONTAMINADOS
UNIDAD DE INFORME
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
ACTIVIDADELABORACIÓN, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN DE INSTRUMENTOS
Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMASPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
INDICADOR FORTALECER LA PREVENCION Y CONTROL DE LA
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y
SUSTANCIAS QUÍMICAS
CATEGORIA
PRESUPUESTALPRODUCTO 3000826
3000826. HECTAREAS DE ECOSISTEMAS
RECUPERADOS PARA MEJORAR LA PROVISION DE
SERVICIOS ECOSISTEMICOS
T1 1.2
Elaboración de mapas
preliminares y
definitivos para la
identificación a nivel
cartográfico de las
potenciales áreas
degradadas y/o sitios
potencialmente
contaminados en el
departamento de la
Libertad
RO 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 72,000.00
T1 1.2
Elaboración de mapas
preliminares y
definitivos para la
identificación a nivel
cartográfico de las
potenciales áreas
degradadas y/o sitios
potencialmente
contaminados en el
departamento de la
Libertad
RO 2.3.2.8.1.4AGUINALDO
S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00
T2 2.1
Acompañamiento y/o
asistencia técnica
dirigido a las
autoridades locales
y/o adscritos y/o
universidades y/o
centros de
investigación para la
evaluación de sitios
potencialmente
contaminados y/o
contaminados y/o para
el uso de equipos de
evaluación de
respuesta rápida
(equipos portables).
RO 23.21.21 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,420.00 0.00 0.00 0.00 1,448.00 2,868.00
T2 2.1
Acompañamiento y/o
asistencia técnica
dirigido a las
autoridades locales
y/o adscritos y/o
universidades y/o
centros de
investigación para la
evaluación de sitios
potencialmente
contaminados y/o
contaminados y/o para
el uso de equipos de
evaluación de
respuesta rápida
(equipos portables).
RO 23.21.22 Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,920.00
IDENTIFICACIÓN Y/O
EVALUACIÓN DE ÁREAS
DEGRADADAS Y/O SITIOS
POTENCIALMENTE
CONTAMINADOS Y/O
SITIOS CONTAMINADOS
IDENTIFICACIÓN Y/O
EVALUACIÓN DE ÁREAS
DEGRADADAS Y/O SITIOS
POTENCIALMENTE
CONTAMINADOS Y/O
SITIOS CONTAMINADOS
ASISTENCIA TÉCNICA
PARA ÁREAS
DEGRADADAS Y/O SITIOS
POTENCIALMENTE
CONTAMINADOS Y/O
CONTAMINADOS
ASISTENCIA TÉCNICA
PARA ÁREAS
DEGRADADAS Y/O SITIOS
POTENCIALMENTE
CONTAMINADOS Y/O
CONTAMINADOS
T2 2.1
Acompañamiento y/o
asistencia técnica
dirigido a las
autoridades locales
y/o adscritos y/o
universidades y/o
centros de
investigación para la
evaluación de sitios
potencialmente
contaminados y/o
contaminados y/o para
el uso de equipos de
evaluación de
respuesta rápida
(equipos portables).
RO 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
T2 2.1
Acompañamiento y/o
asistencia técnica
dirigido a las
autoridades locales
y/o adscritos y/o
universidades y/o
centros de
investigación para la
evaluación de sitios
potencialmente
contaminados y/o
contaminados y/o para
el uso de equipos de
evaluación de
respuesta rápida
(equipos portables).
RO 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 108,000.00
T2 2.1
Acompañamiento y/o
asistencia técnica
dirigido a las
autoridades locales
y/o adscritos y/o
universidades y/o
centros de
investigación para la
evaluación de sitios
potencialmente
contaminados y/o
contaminados y/o para
el uso de equipos de
evaluación de
respuesta rápida
(equipos portables).
RO 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
ASISTENCIA TÉCNICA
PARA ÁREAS
DEGRADADAS Y/O SITIOS
POTENCIALMENTE
CONTAMINADOS Y/O
CONTAMINADOS
ASISTENCIA TÉCNICA
PARA ÁREAS
DEGRADADAS Y/O SITIOS
POTENCIALMENTE
CONTAMINADOS Y/O
CONTAMINADOS
ASISTENCIA TÉCNICA
PARA ÁREAS
DEGRADADAS Y/O SITIOS
POTENCIALMENTE
CONTAMINADOS Y/O
CONTAMINADOS
T2 2.1
Acompañamiento y/o
asistencia técnica
dirigido a las
autoridades locales
y/o adscritos y/o
universidades y/o
centros de
investigación para la
evaluación de sitios
potencialmente
contaminados y/o
contaminados y/o para
el uso de equipos de
evaluación de
respuesta rápida
(equipos portables).
RO 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T2 2.1
Acompañamiento y/o
asistencia técnica
dirigido a las
autoridades locales
y/o adscritos y/o
universidades y/o
centros de
investigación para la
evaluación de sitios
potencialmente
contaminados y/o
contaminados y/o para
el uso de equipos de
evaluación de
respuesta rápida
(equipos portables).
RO 2.3.2.8.1.4AGUINALDO
S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00
T2 2.2
Habilitación de la
plataforma SISCO y/o
asistencia técnica para
su implementación.
RO 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T2 2.2
Habilitación de la
plataforma SISCO y/o
asistencia técnica para
su implementación.
RO 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 54,000.00
T2 2.2
Habilitación de la
plataforma SISCO y/o
asistencia técnica para
su implementación.
RO 2.3.2.8.1.4AGUINALDO
S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00
T3 3.1
Opinión técnico-legal
para áreas degradadas
o sitios contaminados
o proyectos
normativos
relacionados con
actividades
económicas
extractiva/productivas
.
RO 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
10,400.00 10,400.00 10,400.00 10,400.00 10,400.00 10,400.00 10,400.00 45,413.00 118,213.00
ASISTENCIA TÉCNICA
PARA ÁREAS
DEGRADADAS Y/O SITIOS
POTENCIALMENTE
CONTAMINADOS Y/O ASISTENCIA TÉCNICA
PARA ÁREAS
DEGRADADAS Y/O SITIOS
POTENCIALMENTE
CONTAMINADOS Y/O
REVISIÓN Y GENERACIÓN
DE INSTRUMENTOS
TÉCNICOS Y/O
NORMATIVOS
ASISTENCIA TÉCNICA
PARA ÁREAS
DEGRADADAS Y/O SITIOS
POTENCIALMENTE
CONTAMINADOS Y/O
CONTAMINADOS
ASISTENCIA TÉCNICA
PARA ÁREAS
DEGRADADAS Y/O SITIOS
POTENCIALMENTE
CONTAMINADOS Y/O
CONTAMINADOS
ASISTENCIA TÉCNICA
PARA ÁREAS
DEGRADADAS Y/O SITIOS
POTENCIALMENTE
CONTAMINADOS Y/O
T3 3.1
Opinión técnico-legal
para áreas degradadas
o sitios contaminados
o proyectos
normativos
relacionados con
actividades
económicas
extractiva/productivas
.
RO 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T3 3.1
Opinión técnico-legal
para áreas degradadas
o sitios contaminados
o proyectos
normativos
relacionados con
actividades
económicas
extractiva/productivas
.
RO 2.3.2.8.1.4AGUINALDO
S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00
T3 3.2
Elaboración de
propuesta de
lineamientos para la
recuperación de áreas
degradadas y/o sitios
contaminados
RO 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00
T3 3.2
Elaboración de
propuesta de
lineamientos para la
recuperación de áreas
degradadas y/o sitios
contaminados
RO 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T3 3.2
Elaboración de
propuesta de
lineamientos para la
recuperación de áreas
degradadas y/o sitios
contaminados
RO 2.3.2.8.1.4AGUINALDO
S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00
T3 3.3
Elaboración de
propuesta de
instrumento técnico
para el uso de equipos
referenciales en la
medición de matrices
ambientales.
RO 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 84,000.00
T3 3.3
Elaboración de
propuesta de
instrumento técnico
para el uso de equipos
referenciales en la
medición de matrices
ambientales.
RO 2.3.2.8.1.4AGUINALDO
S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00
REVISIÓN Y GENERACIÓN
DE INSTRUMENTOS
TÉCNICOS Y/O
NORMATIVOS
REVISIÓN Y GENERACIÓN
DE INSTRUMENTOS
TÉCNICOS Y/O
NORMATIVOS
REVISIÓN Y GENERACIÓN
DE INSTRUMENTOS
TÉCNICOS Y/O
NORMATIVOS
REVISIÓN Y GENERACIÓN
DE INSTRUMENTOS
TÉCNICOS Y/O
NORMATIVOS
REVISIÓN Y GENERACIÓN
DE INSTRUMENTOS
TÉCNICOS Y/O
NORMATIVOS
REVISIÓN Y GENERACIÓN
DE INSTRUMENTOS
TÉCNICOS Y/O
NORMATIVOS
REVISIÓN Y GENERACIÓN
DE INSTRUMENTOS
TÉCNICOS Y/O
NORMATIVOS
T3 3.3
Elaboración de
propuesta de
instrumento técnico
para el uso de equipos
referenciales en la
medición de matrices
ambientales.
RO 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T3 3.4
Elaboración de
propuesta
metodológica para la
identificación,
categorización y
priorización de áreas
degradadas por
minería de oro
artesanal y de
pequeña escala, caso
práctico Región Madre
de Dios.
RO 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
7,000.00 6,100.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 83,100.00
T3 3.4
Elaboración de
propuesta
metodológica para la
identificación,
categorización y
priorización de áreas
degradadas por
minería de oro
artesanal y de
pequeña escala, caso
práctico Región Madre
de Dios.
RO 2.3.2.8.1.4AGUINALDO
S DE C.A.S.600.00 600.00 1,200.00
T3 3.4
Elaboración de
propuesta
metodológica para la
identificación,
categorización y
priorización de áreas
degradadas por
minería de oro
artesanal y de
pequeña escala, caso
práctico Región Madre
de Dios.
RO 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 406.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 218.40 2,803.20
T3 3.4
Elaboración de
propuesta
metodológica para la
identificación,
categorización y
priorización de áreas
degradadas por
minería de oro
artesanal y de
pequeña escala, caso
práctico Región Madre
de Dios.
RO 2.3.2.8.1.5
VACACIONE
S TRUNCAS
DE C.A.S.
4,491.67 6,586.67 0.66 11,079.00
REVISIÓN Y GENERACIÓN
DE INSTRUMENTOS
TÉCNICOS Y/O
NORMATIVOS
REVISIÓN Y GENERACIÓN
DE INSTRUMENTOS
TÉCNICOS Y/O
NORMATIVOS
REVISIÓN Y GENERACIÓN
DE INSTRUMENTOS
TÉCNICOS Y/O
NORMATIVOS
REVISIÓN Y GENERACIÓN
DE INSTRUMENTOS
TÉCNICOS Y/O
NORMATIVOS
REVISIÓN Y GENERACIÓN
DE INSTRUMENTOS
TÉCNICOS Y/O
NORMATIVOS
SIGLA DGCA APNOP PP 9002
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
31899.2 21049.2 28595.34 11906.8 21910.9 17429.73 18776.4 17576.4 17,576.40 17,576.40 17,576.40 20,308.83 242,182 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1
Seguimiento de la
implementación de la
gestión técnico -
administrativo de la
DGCA
100 2.3.2.1.2.1
Pasajes y
Gastos de
Transporte.
2,623.16 1,200.00 3,104.43 0.41 6,928.00
T1 1.1
Seguimiento de la
implementación de la
gestión técnico -
administrativo de la
DGCA
100 2.3.2.8.1.5
VACACIONE
S TRUNCAS
DE C.A.S.
1,593.06 0.94 1,594.00
T1 1.1
Seguimiento de la
implementación de la
gestión técnico -
administrativo de la
DGCA
100 2.3.2.7.5.2
Propinas
para
Practicantes
930.00 930.00 713.00 178.25 604.50 1,674.00 2,325.00 2,325.00 2,325.00 2,325.00 2,325.00 3,697.25 20,352.00
T1 1.1
Seguimiento de la
implementación de la
gestión técnico -
administrativo de la
DGCA
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 38,400.00
T1 1.1
Seguimiento de la
implementación de la
gestión técnico -
administrativo de la
DGCA
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 54,000.00
T1 1.1
Seguimiento de la
implementación de la
gestión técnico -
administrativo de la
DGCA
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 54,000.00
T1 1.1
Seguimiento de la
implementación de la
gestión técnico -
administrativo de la
DGCA
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 26,400.00
T1 1.1
Seguimiento de la
implementación de la
gestión técnico -
administrativo de la
DGCA
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
15,500.00 4,650.00 20,150.00
T1 1.1
Seguimiento de la
implementación de la
gestión técnico -
administrativo de la
DGCA
100 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T1 1.1
Seguimiento de la
implementación de la
gestión técnico -
administrativo de la
DGCA
100 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD
AMBIENTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTALPRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD Gestión Administrativa y Operativa PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
INDICADOR
FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM
CON ENFOQUE EN EL LOGRO DE RESULTADOS,
DESCENTRALIZACI¿N Y SATISFACCI¿N DEL
CIUDADANO
UNIDAD DE DOCUMENTO
Nro TAREA Nro ACCION FUENTECLASIFICAD
OR
NOMBRE
CLASIFICAD
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
Promover la
adecuada
gestión
administrativa
de la DGCA Promover la
adecuada
gestión
administrativa
de la DGCA Promover la
adecuada
gestión
administrativa
de la DGCA Promover la
adecuada
gestión
administrativa
de la DGCA Promover la
adecuada
gestión
administrativa
de la DGCA Promover la
adecuada
gestión
administrativa
de la DGCA Promover la
adecuada
gestión
administrativa
de la DGCA Promover la
adecuada
gestión
administrativa
de la DGCA Promover la
adecuada
gestión
administrativa
de la DGCA Promover la
adecuada
gestión
administrativa
de la DGCA
T1 1.1
Seguimiento de la
implementación de la
gestión técnico -
administrativo de la
DGCA
100 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T1 1.1
Seguimiento de la
implementación de la
gestión técnico -
administrativo de la
DGCA
100 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 198.00 198.00 198.00 198.00 198.00 198.00 198.00 198.00 356.72 2,594.12
T1 1.1
Seguimiento de la
implementación de la
gestión técnico -
administrativo de la
DGCA
100 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
198.00 198.00 138.08 534.08
T1 1.1
Seguimiento de la
implementación de la
gestión técnico -
administrativo de la
DGCA
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO
S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00
T1 1.1
Seguimiento de la
implementación de la
gestión técnico -
administrativo de la
DGCA
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO
S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00
T1 1.1
Seguimiento de la
implementación de la
gestión técnico -
administrativo de la
DGCA
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO
S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00
T1 1.1
Seguimiento de la
implementación de la
gestión técnico -
administrativo de la
DGCA
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO
S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00
T1 1.1
Seguimiento de la
implementación de la
gestión técnico -
administrativo de la
DGCA
100 2.3.2.1.2.2
Viaticos y
Asignacione
s por
Comision de
Servicio.
10,880.00 -6,146.01 4,855.00 -2,600.10 0.11 6,989.00
Promover la
adecuada
gestión
administrativa
de la DGCA Promover la
adecuada
gestión
administrativa
de la DGCA
Promover la
adecuada
gestión
administrativa
de la DGCA
Promover la
adecuada
gestión
administrativa
de la DGCA Promover la
adecuada
gestión
administrativa
de la DGCA Promover la
adecuada
gestión
administrativa
de la DGCA Promover la
adecuada
gestión
administrativa
de la DGCA Promover la
adecuada
gestión
administrativa
de la DGCA
SIGLA DCAE APNOP PP 9002
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
61,226.87 89,159.94 64,296.23 63,742.40 63,742.40 63,742.40 66,142.40 63,742.40 63,742.40 63,742.40 63,742.40 66,173.76 793,196.00 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1
Realizar reuniones técnicas con las
entidades competentes para revisar y
analizar la propuesta técnica de los
Límites Máximos Permisibles para
elfuentes de las actividades industriales
de: Curtiembre.
100 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 435.60 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,831.40
T1 1.1
Realizar reuniones técnicas con las
entidades competentes para revisar y
analizar la propuesta técnica de los
Límites Máximos Permisibles para
elfuentes de las actividades industriales
de: Curtiembre.
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
4,766.67 7,066.67 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.66 141,834.00
T1 1.1
Realizar reuniones técnicas con las
entidades competentes para revisar y
analizar la propuesta técnica de los
Límites Máximos Permisibles para
elfuentes de las actividades industriales
de: Curtiembre.
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO
S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00
T2 2.2
Presentar, a la Dirección, el informe
tecnico que presenta la propuesta de
modificación al Reglamento que regula la
declaratoria de emergencia ambiental.
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO
S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00
T2 2.2
Presentar, a la Dirección, el informe
tecnico que presenta la propuesta de
modificación al Reglamento que regula la
declaratoria de emergencia ambiental.
100 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T2 2.2
Presentar, a la Dirección, el informe
tecnico que presenta la propuesta de
modificación al Reglamento que regula la
declaratoria de emergencia ambiental.
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00
T8 8.1
Analizar información sobre monitoreos
de aguas, para elaborar la propuesta de
los Límites Máximos Pérmisibles para
efluentes de una de las siguientes
industrias: i) Bebidas alcohólicas
destiladas, fermentadas y vino. ii)
Bebidas no alcohólicas y aguas minerales.
ii) Textiles, teñidos y derivados. iv)
Camales y plantas de beneficio. v)
Azucarera vi) Láctea (no artesanal). vii)
Generación, Transmisión y distribución
de energía eléctrica.
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00
T8 8.1
Analizar información sobre monitoreos
de aguas, para elaborar la propuesta de
los Límites Máximos Pérmisibles para
efluentes de una de las siguientes
industrias: i) Bebidas alcohólicas
destiladas, fermentadas y vino. ii)
Bebidas no alcohólicas y aguas minerales.
ii) Textiles, teñidos y derivados. iv)
Camales y plantas de beneficio. v)
Azucarera vi) Láctea (no artesanal). vii)
Generación, Transmisión y distribución
de energía eléctrica.
100 2.3.2.8.1.5
VACACIONE
S TRUNCAS
DE C.A.S.
25,415.27 0.73 25,416.00
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA DE LÍMITES
MÁXIMOS PERMISIBLES
PARA EFLUENTES
INDUSTRIALES,
AGROINDUSTRIAL Y DE
ENERGIA
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA DE LÍMITES
MÁXIMOS PERMISIBLES
PARA EFLUENTES
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA DE
MODIFICACIÓN AL
REGLAMENTO QUE
REGULA LA ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA DE
MODIFICACIÓN AL
REGLAMENTO QUE
REGULA LA ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA DE
MODIFICACIÓN AL
REGLAMENTO QUE
REGULA LA
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA DE LÍMITES
MÁXIMOS PERMISIBLES
PARA EFLUENTES
INDUSTRIALES,
AGROINDUSTRIAL Y DE
ENERGIA
CLASIFICAD
OR
NOMBRE
CLASIFICAD
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA DE LÍMITES
MÁXIMOS PERMISIBLES
PARA EFLUENTES
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA DE LÍMITES
MÁXIMOS PERMISIBLES
PARA EFLUENTES
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
ACTIVIDADIMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA CALIDAD
AMBIENTALPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
INDICADORFORTALECER LA PREVENCI¿N Y CONTROL DE LA CONTAMINACI¿N DE LOS
COMPONENTES DEL AMBIENTE
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL Y ECOEFICIENCIACATEGORIA
PRESUPUESTALPRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO
T8 8.1
Analizar información sobre monitoreos
de aguas, para elaborar la propuesta de
los Límites Máximos Pérmisibles para
efluentes de una de las siguientes
industrias: i) Bebidas alcohólicas
destiladas, fermentadas y vino. ii)
Bebidas no alcohólicas y aguas minerales.
ii) Textiles, teñidos y derivados. iv)
Camales y plantas de beneficio. v)
Azucarera vi) Láctea (no artesanal). vii)
Generación, Transmisión y distribución
de energía eléctrica.
100 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 217.80 435.60
T8 8.1
Analizar información sobre monitoreos
de aguas, para elaborar la propuesta de
los Límites Máximos Pérmisibles para
efluentes de una de las siguientes
industrias: i) Bebidas alcohólicas
destiladas, fermentadas y vino. ii)
Bebidas no alcohólicas y aguas minerales.
ii) Textiles, teñidos y derivados. iv)
Camales y plantas de beneficio. v)
Azucarera vi) Láctea (no artesanal). vii)
Generación, Transmisión y distribución
de energía eléctrica.
100 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T8 8.1
Analizar información sobre monitoreos
de aguas, para elaborar la propuesta de
los Límites Máximos Pérmisibles para
efluentes de una de las siguientes
industrias: i) Bebidas alcohólicas
destiladas, fermentadas y vino. ii)
Bebidas no alcohólicas y aguas minerales.
ii) Textiles, teñidos y derivados. iv)
Camales y plantas de beneficio. v)
Azucarera vi) Láctea (no artesanal). vii)
Generación, Transmisión y distribución
de energía eléctrica.
100 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T8 8.1
Analizar información sobre monitoreos
de aguas, para elaborar la propuesta de
los Límites Máximos Pérmisibles para
efluentes de una de las siguientes
industrias: i) Bebidas alcohólicas
destiladas, fermentadas y vino. ii)
Bebidas no alcohólicas y aguas minerales.
ii) Textiles, teñidos y derivados. iv)
Camales y plantas de beneficio. v)
Azucarera vi) Láctea (no artesanal). vii)
Generación, Transmisión y distribución
de energía eléctrica.
100 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T8 8.1
Analizar información sobre monitoreos
de aguas, para elaborar la propuesta de
los Límites Máximos Pérmisibles para
efluentes de una de las siguientes
industrias: i) Bebidas alcohólicas
destiladas, fermentadas y vino. ii)
Bebidas no alcohólicas y aguas minerales.
ii) Textiles, teñidos y derivados. iv)
Camales y plantas de beneficio. v)
Azucarera vi) Láctea (no artesanal). vii)
Generación, Transmisión y distribución
de energía eléctrica.
100 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T8 8.1
Analizar información sobre monitoreos
de aguas, para elaborar la propuesta de
los Límites Máximos Pérmisibles para
efluentes de una de las siguientes
industrias: i) Bebidas alcohólicas
destiladas, fermentadas y vino. ii)
Bebidas no alcohólicas y aguas minerales.
ii) Textiles, teñidos y derivados. iv)
Camales y plantas de beneficio. v)
Azucarera vi) Láctea (no artesanal). vii)
Generación, Transmisión y distribución
de energía eléctrica.
100 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA DE LÍMITES
MÁXIMOS PERMISIBLES
PARA EFLUENTES
INDUSTRIALES,
AGROINDUSTRIAL Y DE
ENERGIA
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA DE LÍMITES
MÁXIMOS PERMISIBLES
PARA EFLUENTES
INDUSTRIALES,
AGROINDUSTRIAL Y DE
ENERGIA
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA DE LÍMITES
MÁXIMOS PERMISIBLES
PARA EFLUENTES
INDUSTRIALES,
AGROINDUSTRIAL Y DE
ENERGIA
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA DE LÍMITES
MÁXIMOS PERMISIBLES
PARA EFLUENTES
INDUSTRIALES,
AGROINDUSTRIAL Y DE
ENERGIA
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA DE LÍMITES
MÁXIMOS PERMISIBLES
PARA EFLUENTES
INDUSTRIALES,
AGROINDUSTRIAL Y DE
ENERGIA
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA DE LÍMITES
MÁXIMOS PERMISIBLES
PARA EFLUENTES
INDUSTRIALES,
AGROINDUSTRIAL Y DE
ENERGIA
T8 8.1
Analizar información sobre monitoreos
de aguas, para elaborar la propuesta de
los Límites Máximos Pérmisibles para
efluentes de una de las siguientes
industrias: i) Bebidas alcohólicas
destiladas, fermentadas y vino. ii)
Bebidas no alcohólicas y aguas minerales.
ii) Textiles, teñidos y derivados. iv)
Camales y plantas de beneficio. v)
Azucarera vi) Láctea (no artesanal). vii)
Generación, Transmisión y distribución
de energía eléctrica.
100 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 218.60 2,614.40
T8 8.1
Analizar información sobre monitoreos
de aguas, para elaborar la propuesta de
los Límites Máximos Pérmisibles para
efluentes de una de las siguientes
industrias: i) Bebidas alcohólicas
destiladas, fermentadas y vino. ii)
Bebidas no alcohólicas y aguas minerales.
ii) Textiles, teñidos y derivados. iv)
Camales y plantas de beneficio. v)
Azucarera vi) Láctea (no artesanal). vii)
Generación, Transmisión y distribución
de energía eléctrica.
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO
S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00
T8 8.1
Analizar información sobre monitoreos
de aguas, para elaborar la propuesta de
los Límites Máximos Pérmisibles para
efluentes de una de las siguientes
industrias: i) Bebidas alcohólicas
destiladas, fermentadas y vino. ii)
Bebidas no alcohólicas y aguas minerales.
ii) Textiles, teñidos y derivados. iv)
Camales y plantas de beneficio. v)
Azucarera vi) Láctea (no artesanal). vii)
Generación, Transmisión y distribución
de energía eléctrica.
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO
S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00
T8 8.1
Analizar información sobre monitoreos
de aguas, para elaborar la propuesta de
los Límites Máximos Pérmisibles para
efluentes de una de las siguientes
industrias: i) Bebidas alcohólicas
destiladas, fermentadas y vino. ii)
Bebidas no alcohólicas y aguas minerales.
ii) Textiles, teñidos y derivados. iv)
Camales y plantas de beneficio. v)
Azucarera vi) Láctea (no artesanal). vii)
Generación, Transmisión y distribución
de energía eléctrica.
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO
S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00
T8 8.1
Analizar información sobre monitoreos
de aguas, para elaborar la propuesta de
los Límites Máximos Pérmisibles para
efluentes de una de las siguientes
industrias: i) Bebidas alcohólicas
destiladas, fermentadas y vino. ii)
Bebidas no alcohólicas y aguas minerales.
ii) Textiles, teñidos y derivados. iv)
Camales y plantas de beneficio. v)
Azucarera vi) Láctea (no artesanal). vii)
Generación, Transmisión y distribución
de energía eléctrica.
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO
S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00
T8 8.1
Analizar información sobre monitoreos
de aguas, para elaborar la propuesta de
los Límites Máximos Pérmisibles para
efluentes de una de las siguientes
industrias: i) Bebidas alcohólicas
destiladas, fermentadas y vino. ii)
Bebidas no alcohólicas y aguas minerales.
ii) Textiles, teñidos y derivados. iv)
Camales y plantas de beneficio. v)
Azucarera vi) Láctea (no artesanal). vii)
Generación, Transmisión y distribución
de energía eléctrica.
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO
S DE C.A.S.600.00 600.00 1,200.00
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA DE LÍMITES
MÁXIMOS PERMISIBLES
PARA EFLUENTES
INDUSTRIALES,
AGROINDUSTRIAL Y DE
ENERGIA
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA DE LÍMITES
MÁXIMOS PERMISIBLES
PARA EFLUENTES
INDUSTRIALES,
AGROINDUSTRIAL Y DE
ENERGIA
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA DE LÍMITES
MÁXIMOS PERMISIBLES
PARA EFLUENTES
INDUSTRIALES,
AGROINDUSTRIAL Y DE
ENERGIA
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA DE LÍMITES
MÁXIMOS PERMISIBLES
PARA EFLUENTES
INDUSTRIALES,
AGROINDUSTRIAL Y DE
ENERGIA
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA DE LÍMITES
MÁXIMOS PERMISIBLES
PARA EFLUENTES
INDUSTRIALES,
AGROINDUSTRIAL Y DE
ENERGIA
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA DE LÍMITES
MÁXIMOS PERMISIBLES
PARA EFLUENTES
INDUSTRIALES,
AGROINDUSTRIAL Y DE
ENERGIA
T8 8.1
Analizar información sobre monitoreos
de aguas, para elaborar la propuesta de
los Límites Máximos Pérmisibles para
efluentes de una de las siguientes
industrias: i) Bebidas alcohólicas
destiladas, fermentadas y vino. ii)
Bebidas no alcohólicas y aguas minerales.
ii) Textiles, teñidos y derivados. iv)
Camales y plantas de beneficio. v)
Azucarera vi) Láctea (no artesanal). vii)
Generación, Transmisión y distribución
de energía eléctrica.
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00
T8 8.1
Analizar información sobre monitoreos
de aguas, para elaborar la propuesta de
los Límites Máximos Pérmisibles para
efluentes de una de las siguientes
industrias: i) Bebidas alcohólicas
destiladas, fermentadas y vino. ii)
Bebidas no alcohólicas y aguas minerales.
ii) Textiles, teñidos y derivados. iv)
Camales y plantas de beneficio. v)
Azucarera vi) Láctea (no artesanal). vii)
Generación, Transmisión y distribución
de energía eléctrica.
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 144,000.00
T8 8.1
Analizar información sobre monitoreos
de aguas, para elaborar la propuesta de
los Límites Máximos Pérmisibles para
efluentes de una de las siguientes
industrias: i) Bebidas alcohólicas
destiladas, fermentadas y vino. ii)
Bebidas no alcohólicas y aguas minerales.
ii) Textiles, teñidos y derivados. iv)
Camales y plantas de beneficio. v)
Azucarera vi) Láctea (no artesanal). vii)
Generación, Transmisión y distribución
de energía eléctrica.
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 72,000.00
T8 8.1
Analizar información sobre monitoreos
de aguas, para elaborar la propuesta de
los Límites Máximos Pérmisibles para
efluentes de una de las siguientes
industrias: i) Bebidas alcohólicas
destiladas, fermentadas y vino. ii)
Bebidas no alcohólicas y aguas minerales.
ii) Textiles, teñidos y derivados. iv)
Camales y plantas de beneficio. v)
Azucarera vi) Láctea (no artesanal). vii)
Generación, Transmisión y distribución
de energía eléctrica.
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
5,500.00 5,500.00 11,000.00
T8 8.1
Analizar información sobre monitoreos
de aguas, para elaborar la propuesta de
los Límites Máximos Pérmisibles para
efluentes de una de las siguientes
industrias: i) Bebidas alcohólicas
destiladas, fermentadas y vino. ii)
Bebidas no alcohólicas y aguas minerales.
ii) Textiles, teñidos y derivados. iv)
Camales y plantas de beneficio. v)
Azucarera vi) Láctea (no artesanal). vii)
Generación, Transmisión y distribución
de energía eléctrica.
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00
T8 8.1
Analizar información sobre monitoreos
de aguas, para elaborar la propuesta de
los Límites Máximos Pérmisibles para
efluentes de una de las siguientes
industrias: i) Bebidas alcohólicas
destiladas, fermentadas y vino. ii)
Bebidas no alcohólicas y aguas minerales.
ii) Textiles, teñidos y derivados. iv)
Camales y plantas de beneficio. v)
Azucarera vi) Láctea (no artesanal). vii)
Generación, Transmisión y distribución
de energía eléctrica.
100 2.3.2.1.2.1
Pasajes y
Gastos de
Transporte.
553.83 29.17 583.00
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA DE LÍMITES
MÁXIMOS PERMISIBLES
PARA EFLUENTES
INDUSTRIALES,
AGROINDUSTRIAL Y DE
ENERGIA
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA DE LÍMITES
MÁXIMOS PERMISIBLES
PARA EFLUENTES
INDUSTRIALES,
AGROINDUSTRIAL Y DE
ENERGIA
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA DE LÍMITES
MÁXIMOS PERMISIBLES
PARA EFLUENTES
INDUSTRIALES,
AGROINDUSTRIAL Y DE
ENERGIA
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA DE LÍMITES
MÁXIMOS PERMISIBLES
PARA EFLUENTES
INDUSTRIALES,
AGROINDUSTRIAL Y DE
ENERGIA
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA DE LÍMITES
MÁXIMOS PERMISIBLES
PARA EFLUENTES
INDUSTRIALES,
AGROINDUSTRIAL Y DE
ENERGIA
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA DE LÍMITES
MÁXIMOS PERMISIBLES
PARA EFLUENTES
INDUSTRIALES,
AGROINDUSTRIAL Y DE
ENERGIA
T8 8.1
Analizar información sobre monitoreos
de aguas, para elaborar la propuesta de
los Límites Máximos Pérmisibles para
efluentes de una de las siguientes
industrias: i) Bebidas alcohólicas
destiladas, fermentadas y vino. ii)
Bebidas no alcohólicas y aguas minerales.
ii) Textiles, teñidos y derivados. iv)
Camales y plantas de beneficio. v)
Azucarera vi) Láctea (no artesanal). vii)
Generación, Transmisión y distribución
de energía eléctrica.
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 84,000.00
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA DE LÍMITES
MÁXIMOS PERMISIBLES
PARA EFLUENTES
INDUSTRIALES,
AGROINDUSTRIAL Y DE
ENERGIA
SIGLA DCCSQ APNOP PP 9002
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
62,540.13 41,089.00 41,089.00 42,589.00 41,089.00 40,655.67 42,589.00 41,127.08 57,083.00 162,195.00 112,489.00 111,875.12 796,410.00 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1
Presentación de la propuesta final
de normativa para la gestión
integral de sustancias químicas y
seguimiento
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 72,000.00
T1 1.1
Presentación de la propuesta final
de normativa para la gestión
integral de sustancias químicas y
seguimiento
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
11,266.67 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 154,266.67
T1 1.1
Presentación de la propuesta final
de normativa para la gestión
integral de sustancias químicas y
seguimiento
100 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T1 1.1
Presentación de la propuesta final
de normativa para la gestión
integral de sustancias químicas y
seguimiento
100 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T1 1.1
Presentación de la propuesta final
de normativa para la gestión
integral de sustancias químicas y
seguimiento
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO
S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00
T1 1.1
Presentación de la propuesta final
de normativa para la gestión
integral de sustancias químicas y
seguimiento
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO
S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00
T2 2.4
Emisión de opinión técnica sobre
procedimientos de eliminación de
insumos químicos fiscalizados, o
sobre planes de cierre de pasivos
ambientales, o sobre las
características de peligrosidad de
un residuo en caso de
incertidumbre
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.33 72,000.33
T2 2.4
Emisión de opinión técnica sobre
procedimientos de eliminación de
insumos químicos fiscalizados, o
sobre planes de cierre de pasivos
ambientales, o sobre las
características de peligrosidad de
un residuo en caso de
incertidumbre
100 2.3.2.8.1.5
VACACIONE
S TRUNCAS
DE C.A.S.
22,966.66 1,500.00 0.34 24,467.00
T3 3.2
Reuniones de coordinación y
seguimiento de comisiones
multisectoriales, grupos técnicos y
espacios de diálogo sobre la
gestión de la contaminación
ambiental en zonas
potencialmente críticas
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5,566.67 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,433.33 72,000.00
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y SUSTANCIAS QUÍMICASCATEGORIA
PRESUPUESTALPRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD GESTIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
INDICADORFORTALECER LA PREVENCI¿N Y CONTROL DE LA CONTAMINACI¿N DE LOS
COMPONENTES DEL AMBIENTE
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
Nro TAREA Nro ACCION FUENTECLASIFICAD
OR
NOMBRE
CLASIFICAD
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS
PARA LA GESTIÓN DE SUSTANCIAS
QUÍMICAS Y MATERIALES
PELIGROSOS
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS
PARA LA GESTIÓN DE SUSTANCIAS
QUÍMICAS Y MATERIALES
PELIGROSOS
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS
PARA LA GESTIÓN DE SUSTANCIAS
QUÍMICAS Y MATERIALES
PELIGROSOS
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS
PARA LA GESTIÓN DE SUSTANCIAS
QUÍMICAS Y MATERIALES
PELIGROSOS
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS
PARA LA GESTIÓN DE SUSTANCIAS
QUÍMICAS Y MATERIALES
PELIGROSOS
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS
PARA LA GESTIÓN DE SUSTANCIAS
QUÍMICAS Y MATERIALES
PELIGROSOS
SEGUIMIENTO E
IMPLEMENTACIÓN DE
INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN
DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y
MATERIALES PELIGROSOS
SEGUIMIENTO E
IMPLEMENTACIÓN DE
INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN
DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y
MATERIALES PELIGROSOS
ACCIONES DE COORDINACIÓN
PARA LA GESTIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
T3 3.2
Reuniones de coordinación y
seguimiento de comisiones
multisectoriales, grupos técnicos y
espacios de diálogo sobre la
gestión de la contaminación
ambiental en zonas
potencialmente críticas
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO
S DE C.A.S.600.00 600.00 1,200.00
T3 3.2
Reuniones de coordinación y
seguimiento de comisiones
multisectoriales, grupos técnicos y
espacios de diálogo sobre la
gestión de la contaminación
ambiental en zonas
potencialmente críticas
100 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 218.00 2,613.80
T3 3.4 100 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
435.60 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,831.40
T5 5.2
Seguimiento a la implementación
de las medidas establecidas en los
planes de recuperación de
ambientes degradados
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 108,000.00
T5 5.2
Seguimiento a la implementación
de las medidas establecidas en los
planes de recuperación de
ambientes degradados
100 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T5 5.2
Seguimiento a la implementación
de las medidas establecidas en los
planes de recuperación de
ambientes degradados
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO
S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00
T6 6.3Revisión sistematica sobre estudios
de mercurio en el paisDyT 2.3.2.7.2.1 Consultorias 29,800.00 29,800.00
T7 7.2
Compilación y sistematización de
informacion sobre el marco legal
del mercurio en diferentes paises
con actividad minera significativa
en GRULAC
DyT 2.3.2.7.2.1 Consultorias 24,000.00 3,372.00 27,372.00
T8 8.1
Desarrollo de herramientas para el
fortalecimiento de capacidades
institucionales para la estimación
de emisiones y liberaciones de
mercurio derivada de actividades
antropogénicas, dirigido a
representantes de instituciones del
sector público y/o privado
DyT 2.3.2.7.2.1 Consultorias 16,660.00 16,660.00 33,320.00
T8 8.2
Ejecución de talleres de la
aplicación del PNUMA Toolkit para
la identificación y cuantificación de
las emisiones y liberaciones de
mercurio dirigido a representantes
de instituciones del sector público
y privado
DyT 2.3.2.7.2.1 Consultorias 15,994.00 20,182.00 22,848.00 13,328.00 72,352.00
ACCIONES DE COORDINACIÓN
PARA LA GESTIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
ACCIONES DE COORDINACIÓN
PARA LA GESTIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
ACCIONES DE COORDINACIÓN
PARA LA GESTIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
SEGUIMIENTO A LA
IMPLEMENTACION DE LAS
MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LOS
PLANES DE RECUPERACIÓN DE
AMBIENTES DEGRADADOS
SEGUIMIENTO A LA
IMPLEMENTACION DE LAS
MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LOS
PLANES DE RECUPERACIÓN DE
AMBIENTES DEGRADADOS
SEGUIMIENTO A LA
IMPLEMENTACION DE LAS
MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LOS
PLANES DE RECUPERACIÓN DE
AMBIENTES DEGRADADOS
ELABORACIÓN DE UN
DIAGNOSTICO TÉCNICO SOBRE LA
GESTIÓN DEL MERCURIO QUE
INCORPORE LAS EXPERIENCIAS DE
LA REGIÓN DE LATINOAMERICA Y
EL CARIBE - GRULAC
ELABORACIÓN DE COMPONENTES
QUE BRINDEN SOPORTE AL
DESARROLLO DEL MARCO LEGAL
PARA LA INCAUTACIÓN. GESTIÓN Y
TRAZABILIDAD DEL MERCURIO
TENINEDO EN CUENTA LAS
EXPERIENCIAS DE LA REGIÓN
LATINOAMERICA Y EL CARIBE-
GRULAC
SIP 1 - CAPACITACIÓN A
REPRESENTANTES DE
INSTITUCIONES NACIONALES PARA
LA CUANTIFICACIÓN Y REPORTE DE
EMISIONES Y LIBERACIONES DE
MERCURIO
SIP 1 - CAPACITACIÓN A
REPRESENTANTES DE
INSTITUCIONES NACIONALES PARA
LA CUANTIFICACIÓN Y REPORTE DE
EMISIONES Y LIBERACIONES DE
MERCURIO
T9 9.1
Plan de trabajo y solicitud de
información para la actualización
del inventario nacional de
emisiones y liberaciones de
mercurio considerando las
oportunidades de mejora del
inventario anterior, así como el
inventario de existencias de
mercurio y compuestos de
mercurio, y fuentes de suministro
de mercurio
DyT 2.3.2.7.2.1 Consultorias 5,141.00 5,141.00
T10 10.1
Elaborar un proyecto de directrices
técnicas nacionales para el
transporte y la eliminación de
desechos de mercurio, teniendo en
cuenta las directrices del Convenio
de Minamata
DyT 2.3.2.7.2.1 Consultorias 15,232.00 15,232.00 12,262.00 42,726.00
T10 10.1
Elaborar un proyecto de directrices
técnicas nacionales para el
transporte y la eliminación de
desechos de mercurio, teniendo en
cuenta las directrices del Convenio
de Minamata
DyT 2.3.2.7.2.1 Consultorias 15,232.00 15,232.00
T11 11.1
Diagnóstico para la elaboración de
un borrador del Plan Nacional para
el control y la reducción de
emisiones y liberaciones de
mercurio
DyT 2.3.2.7.2.1 Consultorias 16,660.00 16,660.00 33,320.00
T11 11.2
Desarrollar un borrador del Plan
Nacional para el control y la
reducción de emisiones y
liberaciones de mercurio
DyT 2.3.2.7.2.1 Consultorias 15,232.00 15,232.00
T12 12.1 Seguimiento técnico y financiero DyT 2.3.2.7.2.1 Consultorias 2,856.00 2,856.00
T12 12.1 Seguimiento técnico y financiero DyT 23.26.21Cargos
Bancarios38.08 0.92 39.00
SIP 5 - MONITOREO, EVALUACIÓN
Y AUDITORÍA FINANCIERA
SIP 5 - MONITOREO, EVALUACIÓN
Y AUDITORÍA FINANCIERA
SIP 4 - BORRADOR DEL PLAN
NACIONAL PARA EL CONTROL Y
REDUCCIÓN DE EMISIONES Y
LIBERACIONES DE MERCURIO
ELABORADO Y PRESENTADO A LOS
ACTORES CLAVE
SIP 4 - BORRADOR DEL PLAN
NACIONAL PARA EL CONTROL Y
REDUCCIÓN DE EMISIONES Y
LIBERACIONES DE MERCURIO
ELABORADO Y PRESENTADO A LOS
ACTORES CLAVE
SIP 2 - ACTUALIZACIÓN DEL
INVENTARIO NACIONAL DE
EMISIONES Y LIBERACIONES DE
MERCURIO
SIP 3 - SENSIBILIZACIÓN DE LOS
ACTORES CLAVE, SOBRE LAS
EMISIONES Y LIBERACIONES
ASOCIADAS AL ALMACENAMIENTO
PROVISIONAL DE MERCURIO Y LA
ELIMINACIÓN DE MERCURIO
SIP 3 - SENSIBILIZACIÓN DE LOS
ACTORES CLAVE, SOBRE LAS
EMISIONES Y LIBERACIONES
ASOCIADAS AL ALMACENAMIENTO
PROVISIONAL DE MERCURIO Y LA
ELIMINACIÓN DE MERCURIO
SIGLA DCAE APNOP PP 9002
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
19,871.20 16,514.87 15,653.40 15,653.40 15,653.40 15,653.40 16,553.40 15,653.40 15,653.40 15,653.40 15,653.40 16,554.33 194,721.00 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T2 2.2
Reporte de coordinación de los grupos
de trabajo, comités, comisiones, entre
otros, relacionados a ecoeficiencia,
consumo y producción sostenible
(Homologación, Compras Públicas
Sostenibles, Acuerdos de Producción
Limpia, CT Gestión Ambiental, SCTN
de PML, Ecoeficiencia, Gestión de
Residuos y familia ISO 14000, CT
Economía Circular, Comisión
Multisectorial Técnica de Plástico,
Acuerdo Global de la Nueva Economía
Circular del Plástico - Fundación Ellen
MacArthur y otras designación de la
DGCA
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrativ
o de Servicios
4,000.00 4,000.00
T2 2.2
Reporte de coordinación de los grupos
de trabajo, comités, comisiones, entre
otros, relacionados a ecoeficiencia,
consumo y producción sostenible
(Homologación, Compras Públicas
Sostenibles, Acuerdos de Producción
Limpia, CT Gestión Ambiental, SCTN
de PML, Ecoeficiencia, Gestión de
Residuos y familia ISO 14000, CT
Economía Circular, Comisión
Multisectorial Técnica de Plástico,
Acuerdo Global de la Nueva Economía
Circular del Plástico - Fundación Ellen
MacArthur y otras designación de la
DGCA
100 2.3.2.8.1.2
Contribucione
s de Essalud
de CAS
217.80 83.70 301.50
T2 2.2
Reporte de coordinación de los grupos
de trabajo, comités, comisiones, entre
otros, relacionados a ecoeficiencia,
consumo y producción sostenible
(Homologación, Compras Públicas
Sostenibles, Acuerdos de Producción
Limpia, CT Gestión Ambiental, SCTN
de PML, Ecoeficiencia, Gestión de
Residuos y familia ISO 14000, CT
Economía Circular, Comisión
Multisectorial Técnica de Plástico,
Acuerdo Global de la Nueva Economía
Circular del Plástico - Fundación Ellen
MacArthur y otras designación de la
DGCA
100 2.3.2.8.1.2
Contribucione
s de Essalud
de CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL Y ECOEFICIENCIA CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO
ACTIVIDADPROMOCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA
EN EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
INDICADORFORTALECER LA PREVENCI¿N Y CONTROL DE LA CONTAMINACI¿N DE LOS
COMPONENTES DEL AMBIENTE
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
Nro TAREA Nro ACCION FUENTECLASIFICADO
R
NOMBRE
CLASIFICADO
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
Elaboracion y/o
actualización de
instrumentos para la
implementación de
medidas de
Ecoeficiencia y
consumo y produccion
sostenible por las
instituciones públicas
Elaboracion y/o
actualización de
instrumentos para la
implementación de
medidas de
Ecoeficiencia y
consumo y produccion
sostenible por las
instituciones públicas
Elaboracion y/o
actualización de
instrumentos para la
implementación de
medidas de
Ecoeficiencia y
consumo y produccion
sostenible por las
instituciones públicas
T2 2.2
Reporte de coordinación de los grupos
de trabajo, comités, comisiones, entre
otros, relacionados a ecoeficiencia,
consumo y producción sostenible
(Homologación, Compras Públicas
Sostenibles, Acuerdos de Producción
Limpia, CT Gestión Ambiental, SCTN
de PML, Ecoeficiencia, Gestión de
Residuos y familia ISO 14000, CT
Economía Circular, Comisión
Multisectorial Técnica de Plástico,
Acuerdo Global de la Nueva Economía
Circular del Plástico - Fundación Ellen
MacArthur y otras designación de la
DGCA
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDOS
DE C.A.S.300.00 300.00 600.00
T3 3.2
Asistencia técnica y formación de
capacidades a instituciones públicas
para generar modelos de gestión de la
ecoeficiencia a través de la iniciativa
EcoIP
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrativ
o de Servicios
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00
T3 3.6
Atender solicitudes y consultas en
materia de ecoeficiencia, consumo y
producción sostenible y regulación de
plástico
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrativ
o de Servicios
4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00
T3 3.6
Atender solicitudes y consultas en
materia de ecoeficiencia, consumo y
producción sostenible y regulación de
plástico
100 2.3.2.8.1.5
VACACIONES
TRUNCAS DE
C.A.S.
777.77 0.23 778.00
T3 3.6
Atender solicitudes y consultas en
materia de ecoeficiencia, consumo y
producción sostenible y regulación de
plástico
100 2.3.2.8.1.2
Contribucione
s de Essalud
de CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 218.50 2,614.30
T4 4.3Elaboración del Informe Anual de
ecoeficiencia 2020100 2.3.2.8.1.2
Contribucione
s de Essalud
de CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T4 4.3Elaboración del Informe Anual de
ecoeficiencia 2020100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrativ
o de Servicios
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 72,000.00
T4 4.3Elaboración del Informe Anual de
ecoeficiencia 2020100 2.3.2.8.1.4
AGUINALDOS
DE C.A.S.600.00 600.00 1,200.00
Asistencia técnica y
formación de
capacidades para
conducir la promoción
e implementación de
medidas de
ecoeficiencia y
consumo y producción
sostenible
Seguimiento a la
implementación de
medidas de Seguimiento a la
implementación de
medidas de
ecoeficiencia y Seguimiento a la
implementación de
Elaboracion y/o
actualización de
instrumentos para la
implementación de
medidas de
Ecoeficiencia y
consumo y produccion
sostenible por las
instituciones públicas
Asistencia técnica y
formación de
capacidades para
conducir la promoción
e implementación de
medidas de
ecoeficiencia y
consumo y producción
sostenible
Asistencia técnica y
formación de
capacidades para
conducir la promoción
e implementación de
medidas de
ecoeficiencia y
consumo y producción
sostenible
Asistencia técnica y
formación de
capacidades para
conducir la promoción
e implementación de
medidas de
ecoeficiencia y
consumo y producción
sostenible
SIGLA DCAE APNOP PP 9002
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
72,613.60 72,126.11 59,678.00 59,678.00 59,678.00 54,343.90 62,844.67 53,460.20 53,460.20 53,460.20 53,460.20 92,717.92 747,521.00 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1
Revisar y analizar información sobre
los procesos productivos, monitoreos,
normativas, guías y estudios técnicos
científicos, para elaborar la propuesta
técnica de los LMP de emisiones: i)
actividades de hidrocarburos, ii)
actividades ladrilleras, iii) actividades
minero - metalúrgicas, iv) actividades
de fundiciones y siderúrgica y v)
calderos.
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 54,000.00
T1 1.1
Revisar y analizar información sobre
los procesos productivos, monitoreos,
normativas, guías y estudios técnicos
científicos, para elaborar la propuesta
técnica de los LMP de emisiones: i)
actividades de hidrocarburos, ii)
actividades ladrilleras, iii) actividades
minero - metalúrgicas, iv) actividades
de fundiciones y siderúrgica y v)
calderos.
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO
S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00
T1 1.1
Revisar y analizar información sobre
los procesos productivos, monitoreos,
normativas, guías y estudios técnicos
científicos, para elaborar la propuesta
técnica de los LMP de emisiones: i)
actividades de hidrocarburos, ii)
actividades ladrilleras, iii) actividades
minero - metalúrgicas, iv) actividades
de fundiciones y siderúrgica y v)
calderos.
100 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T1 1.1
Revisar y analizar información sobre
los procesos productivos, monitoreos,
normativas, guías y estudios técnicos
científicos, para elaborar la propuesta
técnica de los LMP de emisiones: i)
actividades de hidrocarburos, ii)
actividades ladrilleras, iii) actividades
minero - metalúrgicas, iv) actividades
de fundiciones y siderúrgica y v)
calderos.
100 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T1 1.1
Revisar y analizar información sobre
los procesos productivos, monitoreos,
normativas, guías y estudios técnicos
científicos, para elaborar la propuesta
técnica de los LMP de emisiones: i)
actividades de hidrocarburos, ii)
actividades ladrilleras, iii) actividades
minero - metalúrgicas, iv) actividades
de fundiciones y siderúrgica y v)
calderos.
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL Y ECOEFICIENCIACATEGORIA
PRESUPUESTALPRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO
ACTIVIDADIMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA CALIDAD
DEL AIREPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
INDICADORFORTALECER LA PREVENCI¿N Y CONTROL DE LA CONTAMINACI¿N DE LOS
COMPONENTES DEL AMBIENTE
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE CLASIFICADORNOMBRE
CLASIFICAD
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA TÉCNICA DE
LOS LÍMITES MÁXIMOS
PERMISIBLES (LMP) PARA
EMISIONES
ATMOSFERICAS
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA TÉCNICA DE
LOS LÍMITES MÁXIMOS
PERMISIBLES (LMP) PARA
EMISIONES
ATMOSFERICAS
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA TÉCNICA DE
LOS LÍMITES MÁXIMOS
PERMISIBLES (LMP) PARA
EMISIONES
ATMOSFERICAS
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA TÉCNICA DE
LOS LÍMITES MÁXIMOS
PERMISIBLES (LMP) PARA
EMISIONES
ATMOSFERICAS
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA TÉCNICA DE
LOS LÍMITES MÁXIMOS
PERMISIBLES (LMP) PARA
EMISIONES
ATMOSFERICAS
T1 1.2
Elaborar la propuesta técnica
preliminar de parámetros y valores de
los LMP de emisiones: i) actividades
de hidrocarburos, ii) actividades
minero - metalúrgicas, iii) actividades
ladrilleras, iv) calderos y v) actividades
de fundiciones y siderúrgica.
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO
S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00
T1 1.2
Elaborar la propuesta técnica
preliminar de parámetros y valores de
los LMP de emisiones: i) actividades
de hidrocarburos, ii) actividades
minero - metalúrgicas, iii) actividades
ladrilleras, iv) calderos y v) actividades
de fundiciones y siderúrgica.
100 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T1 1.2
Elaborar la propuesta técnica
preliminar de parámetros y valores de
los LMP de emisiones: i) actividades
de hidrocarburos, ii) actividades
minero - metalúrgicas, iii) actividades
ladrilleras, iv) calderos y v) actividades
de fundiciones y siderúrgica.
100 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T1 1.2
Elaborar la propuesta técnica
preliminar de parámetros y valores de
los LMP de emisiones: i) actividades
de hidrocarburos, ii) actividades
minero - metalúrgicas, iii) actividades
ladrilleras, iv) calderos y v) actividades
de fundiciones y siderúrgica.
100 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T1 1.2
Elaborar la propuesta técnica
preliminar de parámetros y valores de
los LMP de emisiones: i) actividades
de hidrocarburos, ii) actividades
minero - metalúrgicas, iii) actividades
ladrilleras, iv) calderos y v) actividades
de fundiciones y siderúrgica.
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 54,000.00
T1 1.2
Elaborar la propuesta técnica
preliminar de parámetros y valores de
los LMP de emisiones: i) actividades
de hidrocarburos, ii) actividades
minero - metalúrgicas, iii) actividades
ladrilleras, iv) calderos y v) actividades
de fundiciones y siderúrgica.
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO
S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA TÉCNICA DE
LOS LÍMITES MÁXIMOS
PERMISIBLES (LMP) PARA
EMISIONES
ATMOSFERICAS
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA TÉCNICA DE
LOS LÍMITES MÁXIMOS
PERMISIBLES (LMP) PARA
EMISIONES
ATMOSFERICAS
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA TÉCNICA DE
LOS LÍMITES MÁXIMOS
PERMISIBLES (LMP) PARA
EMISIONES
ATMOSFERICAS
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA TÉCNICA DE
LOS LÍMITES MÁXIMOS
PERMISIBLES (LMP) PARA
EMISIONES
ATMOSFERICAS
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA TÉCNICA DE
LOS LÍMITES MÁXIMOS
PERMISIBLES (LMP) PARA
EMISIONES
ATMOSFERICAS
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA TÉCNICA DE
LOS LÍMITES MÁXIMOS
PERMISIBLES (LMP) PARA
EMISIONES
ATMOSFERICAS
T1 1.2
Elaborar la propuesta técnica
preliminar de parámetros y valores de
los LMP de emisiones: i) actividades
de hidrocarburos, ii) actividades
minero - metalúrgicas, iii) actividades
ladrilleras, iv) calderos y v) actividades
de fundiciones y siderúrgica.
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
T1 1.3
Realizar reuniones técnicas con las
entidades competentes para revisar,
analizar y elaborar una propuesta
técnica consensuada de los la
propuesta técnica de la actualización
del LMP de emisiones: i) actividades
de hidrocarburos, ii) actividades de
generación termoeléctrica, iii)
actividades minero - metalúrgicas, iv)
actividades ladrilleras, v) calderos y vi)
actividades de fundiciones y
siderúrgica.
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 800.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 40,733.00 101,533.00
T1 1.3
Realizar reuniones técnicas con las
entidades competentes para revisar,
analizar y elaborar una propuesta
técnica consensuada de los la
propuesta técnica de la actualización
del LMP de emisiones: i) actividades
de hidrocarburos, ii) actividades de
generación termoeléctrica, iii)
actividades minero - metalúrgicas, iv)
actividades ladrilleras, v) calderos y vi)
actividades de fundiciones y
siderúrgica.
100 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 83.70 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 1,441.70 3,703.40
T1 1.3
Realizar reuniones técnicas con las
entidades competentes para revisar,
analizar y elaborar una propuesta
técnica consensuada de los la
propuesta técnica de la actualización
del LMP de emisiones: i) actividades
de hidrocarburos, ii) actividades de
generación termoeléctrica, iii)
actividades minero - metalúrgicas, iv)
actividades ladrilleras, v) calderos y vi)
actividades de fundiciones y
siderúrgica.
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO
S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00
T1 1.4
Elaborar el análisis de impacto
regulatorio de la propuesta técnica de
los LMP de emisiones: i) actividades
de hidrocarburos, ii) actividades de
generación termoeléctrica y iii)
actividades ladrilleras.
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
12,500.00 12,500.00
T1 1.4
Elaborar el análisis de impacto
regulatorio de la propuesta técnica de
los LMP de emisiones: i) actividades
de hidrocarburos, ii) actividades de
generación termoeléctrica y iii)
actividades ladrilleras.
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 72,000.00
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA TÉCNICA DE
LOS LÍMITES MÁXIMOS
PERMISIBLES (LMP) PARA
EMISIONES
ATMOSFERICAS
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA TÉCNICA DE
LOS LÍMITES MÁXIMOS
PERMISIBLES (LMP) PARA
EMISIONES
ATMOSFERICAS
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA TÉCNICA DE
LOS LÍMITES MÁXIMOS
PERMISIBLES (LMP) PARA
EMISIONES
ATMOSFERICAS
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA TÉCNICA DE
LOS LÍMITES MÁXIMOS
PERMISIBLES (LMP) PARA
EMISIONES
ATMOSFERICAS
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA TÉCNICA DE
LOS LÍMITES MÁXIMOS
PERMISIBLES (LMP) PARA
EMISIONES
ATMOSFERICAS
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA TÉCNICA DE
LOS LÍMITES MÁXIMOS
PERMISIBLES (LMP) PARA
EMISIONES
ATMOSFERICAS
T1 1.4
Elaborar el análisis de impacto
regulatorio de la propuesta técnica de
los LMP de emisiones: i) actividades
de hidrocarburos, ii) actividades de
generación termoeléctrica y iii)
actividades ladrilleras.
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 72,000.00
T1 1.4
Elaborar el análisis de impacto
regulatorio de la propuesta técnica de
los LMP de emisiones: i) actividades
de hidrocarburos, ii) actividades de
generación termoeléctrica y iii)
actividades ladrilleras.
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 36,000.00
T1 1.4
Elaborar el análisis de impacto
regulatorio de la propuesta técnica de
los LMP de emisiones: i) actividades
de hidrocarburos, ii) actividades de
generación termoeléctrica y iii)
actividades ladrilleras.
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 120,000.00
T1 1.4
Elaborar el análisis de impacto
regulatorio de la propuesta técnica de
los LMP de emisiones: i) actividades
de hidrocarburos, ii) actividades de
generación termoeléctrica y iii)
actividades ladrilleras.
100 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T1 1.4
Elaborar el análisis de impacto
regulatorio de la propuesta técnica de
los LMP de emisiones: i) actividades
de hidrocarburos, ii) actividades de
generación termoeléctrica y iii)
actividades ladrilleras.
100 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 1,524.60
T1 1.4
Elaborar el análisis de impacto
regulatorio de la propuesta técnica de
los LMP de emisiones: i) actividades
de hidrocarburos, ii) actividades de
generación termoeléctrica y iii)
actividades ladrilleras.
100 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
435.60 435.60 871.20
T1 1.4
Elaborar el análisis de impacto
regulatorio de la propuesta técnica de
los LMP de emisiones: i) actividades
de hidrocarburos, ii) actividades de
generación termoeléctrica y iii)
actividades ladrilleras.
100 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA TÉCNICA DE
LOS LÍMITES MÁXIMOS
PERMISIBLES (LMP) PARA
EMISIONES
ATMOSFERICAS
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA TÉCNICA DE
LOS LÍMITES MÁXIMOS
PERMISIBLES (LMP) PARA
EMISIONES
ATMOSFERICAS
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA TÉCNICA DE
LOS LÍMITES MÁXIMOS
PERMISIBLES (LMP) PARA
EMISIONES
ATMOSFERICAS
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA TÉCNICA DE
LOS LÍMITES MÁXIMOS
PERMISIBLES (LMP) PARA
EMISIONES
ATMOSFERICAS
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA TÉCNICA DE
LOS LÍMITES MÁXIMOS
PERMISIBLES (LMP) PARA
EMISIONES
ATMOSFERICAS
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA TÉCNICA DE
LOS LÍMITES MÁXIMOS
PERMISIBLES (LMP) PARA
EMISIONES
ATMOSFERICAS
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA TÉCNICA DE
LOS LÍMITES MÁXIMOS
PERMISIBLES (LMP) PARA
EMISIONES
ATMOSFERICAS
T1 1.4
Elaborar el análisis de impacto
regulatorio de la propuesta técnica de
los LMP de emisiones: i) actividades
de hidrocarburos, ii) actividades de
generación termoeléctrica y iii)
actividades ladrilleras.
100 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T1 1.4
Elaborar el análisis de impacto
regulatorio de la propuesta técnica de
los LMP de emisiones: i) actividades
de hidrocarburos, ii) actividades de
generación termoeléctrica y iii)
actividades ladrilleras.
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO
S DE C.A.S.1,500.00 2,100.00 3,600.00
T1 1.4
Elaborar el análisis de impacto
regulatorio de la propuesta técnica de
los LMP de emisiones: i) actividades
de hidrocarburos, ii) actividades de
generación termoeléctrica y iii)
actividades ladrilleras.
100 2.3.2.8.1.5
VACACIONE
S TRUNCAS
DE C.A.S.
12,012.51 6,466.67 0.82 18,480.00
T2 2.2
Revisión de los parámetros, metodos
de ensayo, controles de calidad,
formatos de reporte, criterios de
medición y frecuencia de monitoreo
para la elaboración de la propuesta
técnica del protocolo(i) ruido
ambiental, (ii) Radiaciones no
Ionizantes-redes eléctricas, y (iii)
Emisiones Atmosféricas
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 84,000.00
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA DE
PROTOCOLOS DE RUIDO,
RADIACIONES NO
IONIZANTES Y EMISIONES
ATMOSFÉRICAS
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA TÉCNICA DE
LOS LÍMITES MÁXIMOS
PERMISIBLES (LMP) PARA
EMISIONES
ATMOSFERICAS
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA TÉCNICA DE
LOS LÍMITES MÁXIMOS
PERMISIBLES (LMP) PARA
EMISIONES
ATMOSFERICAS
ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA TÉCNICA DE
LOS LÍMITES MÁXIMOS
PERMISIBLES (LMP) PARA
EMISIONES
ATMOSFERICAS
SIGLA DCCSQ ETAPA PP PP 0144 PRODUCTO
META
FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FISICA
POI0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 5
AEI META 2
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
1.1 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1.2 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
1.3 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
T2 DOCUMENTO 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 5
2.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2.2 DOCUMENTO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
2.3 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2.4 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
T3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
3.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3.4 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y
SUSTANCIAS QUÍMICASMODIFICACION 3
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3000826
ACTIVIDAD
ELABORACIÓN, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN DE
INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE
RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI
FORTALECER LA PREVENCI¿N Y
CONTROL DE LA
CONTAMINACI¿N DE LOS
COMPONENTES DEL AMBIENTE
INSTRUMENTOS T¿CNICOS-NORMATIVOS PARA
LA GESTI¿N DE LA CALIDAD AMBIENTAL
ELABORADOS PARA LAS ENTIDADES DE LOS
TRES NIVELES DE GOBIERNO
INDICADOR AEI
N¿MERO DE PROPUESTAS DE INSTRUMENTOS
T¿CNICOS - NORMATIVOS DE GESTI¿N DE LA
CALIDAD AMBIENTAL ELABORADOS PARA LAS
ENTIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
IDENTIFICACIÓN Y/O EVALUACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS Y/O SITIOS
POTENCIALMENTE CONTAMINADOS Y/O SITIOS CONTAMINADOS
Recopilación y consolidación de información cartográfica para elaborar el mapa de
identificación de áreas degradadas y/o sitios potencialmente contaminados y/o
contaminados en el departamento de La Libertad.
Elaboración de mapas preliminares y definitivos para la identificación a nivel
cartográfico de las potenciales áreas degradadas y/o sitios potencialmente
contaminados en el departamento de la Libertad
Consulta y/o validación de la propuesta del mapa de identificación de áreas
degradadas y/o sitios potencialmente contaminados y/o contaminados en el
departamento de La Libertad.
ASISTENCIA TÉCNICA PARA ÁREAS DEGRADADAS Y/O SITIOS POTENCIALMENTE
CONTAMINADOS Y/O CONTAMINADOS
Elaboración de propuesta de conceptos básicos para la recuperación de ambientes
degradados por contaminación.
Elaboración de propuesta de instrumento técnico para el uso de equipos
referenciales en la medición de matrices ambientales.
Elaboración de propuesta metodológica para la identificación, categorización y
priorización de áreas degradadas por minería de oro artesanal y de pequeña escala,
caso práctico Región Madre de Dios.
Cierre de la parcela piloto de investigación para la recuperación de áreas degradadas
y/o sitios contaminados por la MAPE; piloto "Luzmila", distrito de Quincemil, Región
Cusco.
Acompañamiento y/o asistencia técnica dirigido a las autoridades locales y/o
adscritos y/o universidades y/o centros de investigación para la evaluación de sitios
potencialmente contaminados y/o contaminados y/o para el uso de equipos de
evaluación de respuesta rápida (equipos portables).
Habilitación de la plataforma SISCO y/o asistencia técnica para su implementación.
Acompañamiento y/o asistencia técnico-legal dirigido a los gobiernos regionales o
locales para la evaluación de conflictos socioambientales producidos por actividades
económicas extractiva/productivas, con énfasis en minería.
REVISIÓN Y GENERACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y/O NORMATIVOS
Opinión técnico-legal para áreas degradadas o sitios contaminados o proyectos
normativos relacionados con actividades económicas extractiva/productivas.
ÓRGANO DCCSQ ETAPA
CATEGORIA
PRESUPUEST
AL
APNOP
GESTION
INTEGRAL DE
LA CALIDAD
AMBIENTAL
PRODUCTO
3999999.
SIN
PRODUCTO
META
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG
UNIDAD DE
MEDIDAINFORME
META FISICA
POI3 1 2 3 3 7 4 1 1 2 5 17 49
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG
T1ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y
MATERIALES PELIGROSOSINFORME 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 4
1.1Presentación de la propuesta final de normativa para la gestión integral de sustancias
químicas y seguimientoINFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
1.2
Presentación de la propuesta final de Plan Especial Multisectorial para la intervención
integral a favor de la población expuesta a metales pesados, metaloides y otras sustancias
químicas
INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1.3
Presentación de la propuesta final de normativa para la gestión y control de mercurio en
actividades de extracción primaria de mercurio, productos con mercurio añadido y procesos
con mercurio
INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
T2SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE SUSTANCIAS
QUÍMICAS Y MATERIALES PELIGROSOSINFORME 2 1 2 3 1 2 3 1 1 1 2 3 22
2.1Seguimiento a la implementación de compromisos asumidos en el marco del Convenio
Minamata sobre el MercurioINFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
2.2Seguimiento a la implementación de compromisos asumidos en el marco del Convenio de
Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentesINFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
2.3Emisión de opinión técnica sobre notificaciones de exportación de productos químicos
peligrosos en el marco del Convenio de RotterdamINFORME 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4
2.4
Emisión de opinión técnica sobre procedimientos de eliminación de insumos químicos
fiscalizados, o sobre planes de cierre de pasivos ambientales, o sobre las características de
peligrosidad de un residuo en caso de incertidumbre
INFORME 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 14
2.5Actividades de coordinación y/o implementación de proyectos en el marco del Convenio de
Minamata sobre el mercurioDOCUMENTO 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
2.6Seguimiento a la implementación de los compromisos asumidos en el Plan de Acción
Nacional para la minería de oro artesanal y de pequeña escala en el PerúDOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2.7
Seguimiento y asistencia técnica para la propuesta final de normativa para la eliminación del
plomo en pinturas y otro materiales de revestimiento en el marco del Proyecto GEF "Plomo
en Pinturas"
DOCUMENTO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T3 ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL INFORME 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 4
3.1Conducir acciones que realice la secretaría técnica de la Comisión Multisectorial para la
Prevención y Recuperación Ambiental de la Cuenca del Lago Titicaca y sus Afluentes"INFORME 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3
3.2
Reuniones de coordinación y seguimiento de comisiones multisectoriales, grupos técnicos y
espacios de diálogo sobre la gestión de la contaminación ambiental en zonas potencialmente
críticas
REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
3.3Realizar el curso virtual dirigido a gobiernos regionales y locales, y empresas prestadoras de
servicio sobre tratamiento de aguas residuales domésticas y municipales para reúsoINFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
T4ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE RECUPERACIÓN DE AMBIENTES
DEGRADADOSINFORME 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3
4.1Solicitud de información de la calidad ambiental en los ecosistemas degradados priorizados a
los sectoresDOCUMENTO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4.2Elaboración del diagnóstico situacional de la calidad ambiental de los ecosistemas
degradados priorizadosINFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Reporte de seguimiento mensual de metas físicas
(NUEVO) DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y SUSTANCIAS QUÍMICAS JULIO 3999999. SIN PRODUCTO
TOTAL
ACTIVIDAD GESTIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS66
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
4.3Reuniones de elaboración y validación de las propuestas de actualización planes de
recuperación de ambientes degradadosREPORTE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
4.4Elaboración de propuesta de actualización de planes de recuperación de ambientes
degradadosINFORME 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
T5SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LOS PLANES DE
RECUPERACIÓN DE AMBIENTES DEGRADADOSINFORME 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7
5.1Elaboración de plan de trabajo anual para el seguimiento a la implementación de las medidas
establecidas en los planes de recuperación de ambientes degradadosINFORME 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5.2Seguimiento a la implementación de las medidas establecidas en los planes de recuperación
de ambientes degradadosREPORTE 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 22
5.3Elaboración de informes sobre el avance en la implementación de las medidas establecidas
en los planes de recuperación de ambientes degradadosINFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
T6ELABORACIÓN DE UN DIAGNOSTICO TÉCNICO SOBRE LA GESTIÓN DEL MERCURIO QUE
INCORPORE LAS EXPERIENCIAS DE LA REGIÓN DE LATINOAMERICA Y EL CARIBE - GRULACINFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6.1Recopilación de información actual sobre la gestión del mercurio en el pais y sobre el avance
de la implementación del convenio de Minamata sobre el MercurioDOCUMENTO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
6.2 Analisis de la trazabilidad del mercurio en el país DOCUMENTO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
6.3 Revisión sistematica sobre estudios de mercurio en el pais DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6.4Compilación de informacion sobre la gestion de mercurio en diferentes paises con actividad
minera significativa en GRULACDOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6.5Diagnóstico sobre la gestión ambiental del mercurio en el país, que incorpore las experiencias
relevantes en la región GRULACINFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
T7
ELABORACIÓN DE COMPONENTES QUE BRINDEN SOPORTE AL DESARROLLO DEL MARCO
LEGAL PARA LA INCAUTACIÓN. GESTIÓN Y TRAZABILIDAD DEL MERCURIO TENINEDO EN
CUENTA LAS EXPERIENCIAS DE LA REGIÓN LATINOAMERICA Y EL CARIBE- GRULAC
INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
7.1Recopilación de información actual sobre el marco legal relacionado con el mercurio en el
país, orientado principalmente hacia las acciones de incautación y trazabilidad del mercurioDOCUMENTO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7.2Compilación y sistematización de informacion sobre el marco legal del mercurio en diferentes
paises con actividad minera significativa en GRULACDOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
7.3 Análisis de brechas normativas sobre la gestión del mercurio en el país DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
7.4 Análisis costo-beneficio de la ley de gestión ambiental del mercurio INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
T8SIP 1 - CAPACITACIÓN A REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES NACIONALES PARA LA
CUANTIFICACIÓN Y REPORTE DE EMISIONES Y LIBERACIONES DE MERCURIOINFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8.1
Desarrollo de herramientas para el fortalecimiento de capacidades institucionales para la
estimación de emisiones y liberaciones de mercurio derivada de actividades antropogénicas,
dirigido a representantes de instituciones del sector público y/o privado
DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
8.2
Ejecución de talleres de la aplicación del PNUMA Toolkit para la identificación y
cuantificación de las emisiones y liberaciones de mercurio dirigido a representantes de
instituciones del sector público y privado
INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
T9SIP 2 - ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO NACIONAL DE EMISIONES Y LIBERACIONES DE
MERCURIO DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
9.1
Plan de trabajo y solicitud de información para la actualización del inventario nacional de
emisiones y liberaciones de mercurio considerando las oportunidades de mejora del
inventario anterior, así como el inventario de existencias de mercurio y compuestos de
mercurio, y fuentes de suministro de mercurio
DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
T10
SIP 3 - SENSIBILIZACIÓN DE LOS ACTORES CLAVE, SOBRE LAS EMISIONES Y LIBERACIONES
ASOCIADAS AL ALMACENAMIENTO PROVISIONAL DE MERCURIO Y LA ELIMINACIÓN DE
MERCURIO
INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
10.1Elaborar un proyecto de directrices técnicas nacionales para el transporte y la eliminación de
desechos de mercurio, teniendo en cuenta las directrices del Convenio de MinamataINFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
10.2Realizar talleres con las partes interesadas nacionales relacionados con el transporte y la
eliminación de desechos de mercurioDOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T11SIP 4 - BORRADOR DEL PLAN NACIONAL PARA EL CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIONES Y
LIBERACIONES DE MERCURIO ELABORADO Y PRESENTADO A LOS ACTORES CLAVEDOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
11.1Diagnóstico para la elaboración de un borrador del Plan Nacional para el control y la
reducción de emisiones y liberaciones de mercurioDOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
11.2Desarrollar un borrador del Plan Nacional para el control y la reducción de emisiones y
liberaciones de mercurioINFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T12 SIP 5 - MONITOREO, EVALUACIÓN Y AUDITORÍA FINANCIERA INFORME 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4
12.1 Seguimiento técnico y financiero INFORME 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4
SIGLA DCCSQ PP PP 0144
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
57,360.20 61,140.87 57,360.20 57,360.20 57,360.20 57,316.87 60,060.20 56,886.87 46,960.20 46,960.20 46,960.20 96,765.79 702,492 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1
Recopilación y
consolidación de
información
cartográfica para
elaborar el mapa de
identificación de áreas
degradadas y/o sitios
potencialmente
contaminados y/o
contaminados en el
departamento de La
Libertad.
RO 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,456.67 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,743.33 54,200.00
T1 1.1
Recopilación y
consolidación de
información
cartográfica para
elaborar el mapa de
identificación de áreas
degradadas y/o sitios
potencialmente
contaminados y/o
contaminados en el
departamento de La
Libertad.
RO 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T1 1.1
Recopilación y
consolidación de
información
cartográfica para
elaborar el mapa de
identificación de áreas
degradadas y/o sitios
potencialmente
contaminados y/o
contaminados en el
departamento de La
Libertad.
RO 2.3.2.8.1.4AGUINALDO
S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00
T1 1.2
Elaboración de mapas
preliminares y
definitivos para la
identificación a nivel
cartográfico de las
potenciales áreas
degradadas y/o sitios
potencialmente
contaminados en el
departamento de la
Libertad
RO 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
IDENTIFICACIÓN Y/O
EVALUACIÓN DE ÁREAS
DEGRADADAS Y/O SITIOS
POTENCIALMENTE
CONTAMINADOS Y/O
SITIOS CONTAMINADOS
IDENTIFICACIÓN Y/O
EVALUACIÓN DE ÁREAS
DEGRADADAS Y/O SITIOS
POTENCIALMENTE
CONTAMINADOS Y/O
SITIOS CONTAMINADOS
CLASIFICAD
OR
NOMBRE
CLASIFICAD
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
IDENTIFICACIÓN Y/O
EVALUACIÓN DE ÁREAS
DEGRADADAS Y/O SITIOS
POTENCIALMENTE
CONTAMINADOS Y/O
SITIOS CONTAMINADOS
IDENTIFICACIÓN Y/O
EVALUACIÓN DE ÁREAS
DEGRADADAS Y/O SITIOS
POTENCIALMENTE
CONTAMINADOS Y/O
SITIOS CONTAMINADOS
UNIDAD DE INFORME
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
ACTIVIDADELABORACIÓN, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN DE INSTRUMENTOS
Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMASPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
INDICADOR FORTALECER LA PREVENCION Y CONTROL DE LA
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y
SUSTANCIAS QUÍMICAS
CATEGORIA
PRESUPUESTALPRODUCTO 3000826
3000826. HECTAREAS DE ECOSISTEMAS
RECUPERADOS PARA MEJORAR LA PROVISION DE
SERVICIOS ECOSISTEMICOS
T1 1.2
Elaboración de mapas
preliminares y
definitivos para la
identificación a nivel
cartográfico de las
potenciales áreas
degradadas y/o sitios
potencialmente
contaminados en el
departamento de la
Libertad
RO 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 72,000.00
T1 1.2
Elaboración de mapas
preliminares y
definitivos para la
identificación a nivel
cartográfico de las
potenciales áreas
degradadas y/o sitios
potencialmente
contaminados en el
departamento de la
Libertad
RO 2.3.2.8.1.4AGUINALDO
S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00
T2 2.1
Acompañamiento y/o
asistencia técnica
dirigido a las
autoridades locales
y/o adscritos y/o
universidades y/o
centros de
investigación para la
evaluación de sitios
potencialmente
contaminados y/o
contaminados y/o para
el uso de equipos de
evaluación de
respuesta rápida
(equipos portables).
RO 23.21.21 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,420.00 0.00 0.00 0.00 1,448.00 2,868.00
T2 2.1
Acompañamiento y/o
asistencia técnica
dirigido a las
autoridades locales
y/o adscritos y/o
universidades y/o
centros de
investigación para la
evaluación de sitios
potencialmente
contaminados y/o
contaminados y/o para
el uso de equipos de
evaluación de
respuesta rápida
(equipos portables).
RO 23.21.22 Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,920.00
IDENTIFICACIÓN Y/O
EVALUACIÓN DE ÁREAS
DEGRADADAS Y/O SITIOS
POTENCIALMENTE
CONTAMINADOS Y/O
SITIOS CONTAMINADOS
IDENTIFICACIÓN Y/O
EVALUACIÓN DE ÁREAS
DEGRADADAS Y/O SITIOS
POTENCIALMENTE
CONTAMINADOS Y/O
SITIOS CONTAMINADOS
ASISTENCIA TÉCNICA
PARA ÁREAS
DEGRADADAS Y/O SITIOS
POTENCIALMENTE
CONTAMINADOS Y/O
CONTAMINADOS
ASISTENCIA TÉCNICA
PARA ÁREAS
DEGRADADAS Y/O SITIOS
POTENCIALMENTE
CONTAMINADOS Y/O
CONTAMINADOS
T2 2.1
Acompañamiento y/o
asistencia técnica
dirigido a las
autoridades locales
y/o adscritos y/o
universidades y/o
centros de
investigación para la
evaluación de sitios
potencialmente
contaminados y/o
contaminados y/o para
el uso de equipos de
evaluación de
respuesta rápida
(equipos portables).
RO 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
T2 2.1
Acompañamiento y/o
asistencia técnica
dirigido a las
autoridades locales
y/o adscritos y/o
universidades y/o
centros de
investigación para la
evaluación de sitios
potencialmente
contaminados y/o
contaminados y/o para
el uso de equipos de
evaluación de
respuesta rápida
(equipos portables).
RO 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 108,000.00
T2 2.1
Acompañamiento y/o
asistencia técnica
dirigido a las
autoridades locales
y/o adscritos y/o
universidades y/o
centros de
investigación para la
evaluación de sitios
potencialmente
contaminados y/o
contaminados y/o para
el uso de equipos de
evaluación de
respuesta rápida
(equipos portables).
RO 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
ASISTENCIA TÉCNICA
PARA ÁREAS
DEGRADADAS Y/O SITIOS
POTENCIALMENTE
CONTAMINADOS Y/O
CONTAMINADOS
ASISTENCIA TÉCNICA
PARA ÁREAS
DEGRADADAS Y/O SITIOS
POTENCIALMENTE
CONTAMINADOS Y/O
CONTAMINADOS
ASISTENCIA TÉCNICA
PARA ÁREAS
DEGRADADAS Y/O SITIOS
POTENCIALMENTE
CONTAMINADOS Y/O
CONTAMINADOS
T2 2.1
Acompañamiento y/o
asistencia técnica
dirigido a las
autoridades locales
y/o adscritos y/o
universidades y/o
centros de
investigación para la
evaluación de sitios
potencialmente
contaminados y/o
contaminados y/o para
el uso de equipos de
evaluación de
respuesta rápida
(equipos portables).
RO 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T2 2.1
Acompañamiento y/o
asistencia técnica
dirigido a las
autoridades locales
y/o adscritos y/o
universidades y/o
centros de
investigación para la
evaluación de sitios
potencialmente
contaminados y/o
contaminados y/o para
el uso de equipos de
evaluación de
respuesta rápida
(equipos portables).
RO 2.3.2.8.1.4AGUINALDO
S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00
T2 2.2
Habilitación de la
plataforma SISCO y/o
asistencia técnica para
su implementación.
RO 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T2 2.2
Habilitación de la
plataforma SISCO y/o
asistencia técnica para
su implementación.
RO 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 54,000.00
T2 2.2
Habilitación de la
plataforma SISCO y/o
asistencia técnica para
su implementación.
RO 2.3.2.8.1.4AGUINALDO
S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00
T3 3.1
Opinión técnico-legal
para áreas degradadas
o sitios contaminados
o proyectos
normativos
relacionados con
actividades
económicas
extractiva/productivas
.
RO 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
10,400.00 10,400.00 10,400.00 10,400.00 10,400.00 10,400.00 10,400.00 45,413.00 118,213.00
ASISTENCIA TÉCNICA
PARA ÁREAS
DEGRADADAS Y/O SITIOS
POTENCIALMENTE
CONTAMINADOS Y/O ASISTENCIA TÉCNICA
PARA ÁREAS
DEGRADADAS Y/O SITIOS
POTENCIALMENTE
CONTAMINADOS Y/O
REVISIÓN Y GENERACIÓN
DE INSTRUMENTOS
TÉCNICOS Y/O
NORMATIVOS
ASISTENCIA TÉCNICA
PARA ÁREAS
DEGRADADAS Y/O SITIOS
POTENCIALMENTE
CONTAMINADOS Y/O
CONTAMINADOS
ASISTENCIA TÉCNICA
PARA ÁREAS
DEGRADADAS Y/O SITIOS
POTENCIALMENTE
CONTAMINADOS Y/O
CONTAMINADOS
ASISTENCIA TÉCNICA
PARA ÁREAS
DEGRADADAS Y/O SITIOS
POTENCIALMENTE
CONTAMINADOS Y/O
T3 3.1
Opinión técnico-legal
para áreas degradadas
o sitios contaminados
o proyectos
normativos
relacionados con
actividades
económicas
extractiva/productivas
.
RO 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T3 3.1
Opinión técnico-legal
para áreas degradadas
o sitios contaminados
o proyectos
normativos
relacionados con
actividades
económicas
extractiva/productivas
.
RO 2.3.2.8.1.4AGUINALDO
S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00
T3 3.2
Elaboración de
propuesta de
lineamientos para la
recuperación de áreas
degradadas y/o sitios
contaminados
RO 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00
T3 3.2
Elaboración de
propuesta de
lineamientos para la
recuperación de áreas
degradadas y/o sitios
contaminados
RO 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T3 3.2
Elaboración de
propuesta de
lineamientos para la
recuperación de áreas
degradadas y/o sitios
contaminados
RO 2.3.2.8.1.4AGUINALDO
S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00
T3 3.3
Elaboración de
propuesta de
instrumento técnico
para el uso de equipos
referenciales en la
medición de matrices
ambientales.
RO 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 84,000.00
T3 3.3
Elaboración de
propuesta de
instrumento técnico
para el uso de equipos
referenciales en la
medición de matrices
ambientales.
RO 2.3.2.8.1.4AGUINALDO
S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00
REVISIÓN Y GENERACIÓN
DE INSTRUMENTOS
TÉCNICOS Y/O
NORMATIVOS
REVISIÓN Y GENERACIÓN
DE INSTRUMENTOS
TÉCNICOS Y/O
NORMATIVOS
REVISIÓN Y GENERACIÓN
DE INSTRUMENTOS
TÉCNICOS Y/O
NORMATIVOS
REVISIÓN Y GENERACIÓN
DE INSTRUMENTOS
TÉCNICOS Y/O
NORMATIVOS
REVISIÓN Y GENERACIÓN
DE INSTRUMENTOS
TÉCNICOS Y/O
NORMATIVOS
REVISIÓN Y GENERACIÓN
DE INSTRUMENTOS
TÉCNICOS Y/O
NORMATIVOS
REVISIÓN Y GENERACIÓN
DE INSTRUMENTOS
TÉCNICOS Y/O
NORMATIVOS
T3 3.3
Elaboración de
propuesta de
instrumento técnico
para el uso de equipos
referenciales en la
medición de matrices
ambientales.
RO 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T3 3.4
Elaboración de
propuesta
metodológica para la
identificación,
categorización y
priorización de áreas
degradadas por
minería de oro
artesanal y de
pequeña escala, caso
práctico Región Madre
de Dios.
RO 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
7,000.00 6,100.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 83,100.00
T3 3.4
Elaboración de
propuesta
metodológica para la
identificación,
categorización y
priorización de áreas
degradadas por
minería de oro
artesanal y de
pequeña escala, caso
práctico Región Madre
de Dios.
RO 2.3.2.8.1.4AGUINALDO
S DE C.A.S.600.00 600.00 1,200.00
T3 3.4
Elaboración de
propuesta
metodológica para la
identificación,
categorización y
priorización de áreas
degradadas por
minería de oro
artesanal y de
pequeña escala, caso
práctico Región Madre
de Dios.
RO 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 406.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 218.40 2,803.20
T3 3.4
Elaboración de
propuesta
metodológica para la
identificación,
categorización y
priorización de áreas
degradadas por
minería de oro
artesanal y de
pequeña escala, caso
práctico Región Madre
de Dios.
RO 2.3.2.8.1.5
VACACIONE
S TRUNCAS
DE C.A.S.
4,491.67 6,586.67 0.66 11,079.00
REVISIÓN Y GENERACIÓN
DE INSTRUMENTOS
TÉCNICOS Y/O
NORMATIVOS
REVISIÓN Y GENERACIÓN
DE INSTRUMENTOS
TÉCNICOS Y/O
NORMATIVOS
REVISIÓN Y GENERACIÓN
DE INSTRUMENTOS
TÉCNICOS Y/O
NORMATIVOS
REVISIÓN Y GENERACIÓN
DE INSTRUMENTOS
TÉCNICOS Y/O
NORMATIVOS
REVISIÓN Y GENERACIÓN
DE INSTRUMENTOS
TÉCNICOS Y/O
NORMATIVOS
SIGLA DCCSQ APNOP PP 9002
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
62,540.13 41,089.00 41,089.00 42,589.00 41,089.00 40,655.67 42,589.00 41,127.08 57,083.00 162,195.00 112,489.00 111,875.12 796,410.00 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1
Presentación de la propuesta final
de normativa para la gestión
integral de sustancias químicas y
seguimiento
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 72,000.00
T1 1.1
Presentación de la propuesta final
de normativa para la gestión
integral de sustancias químicas y
seguimiento
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
11,266.67 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 154,266.67
T1 1.1
Presentación de la propuesta final
de normativa para la gestión
integral de sustancias químicas y
seguimiento
100 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T1 1.1
Presentación de la propuesta final
de normativa para la gestión
integral de sustancias químicas y
seguimiento
100 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T1 1.1
Presentación de la propuesta final
de normativa para la gestión
integral de sustancias químicas y
seguimiento
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO
S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00
T1 1.1
Presentación de la propuesta final
de normativa para la gestión
integral de sustancias químicas y
seguimiento
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO
S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00
T2 2.4
Emisión de opinión técnica sobre
procedimientos de eliminación de
insumos químicos fiscalizados, o
sobre planes de cierre de pasivos
ambientales, o sobre las
características de peligrosidad de
un residuo en caso de
incertidumbre
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.33 72,000.33
T2 2.4
Emisión de opinión técnica sobre
procedimientos de eliminación de
insumos químicos fiscalizados, o
sobre planes de cierre de pasivos
ambientales, o sobre las
características de peligrosidad de
un residuo en caso de
incertidumbre
100 2.3.2.8.1.5
VACACIONE
S TRUNCAS
DE C.A.S.
22,966.66 1,500.00 0.34 24,467.00
T3 3.2
Reuniones de coordinación y
seguimiento de comisiones
multisectoriales, grupos técnicos y
espacios de diálogo sobre la
gestión de la contaminación
ambiental en zonas
potencialmente críticas
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5,566.67 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,433.33 72,000.00
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y SUSTANCIAS QUÍMICASCATEGORIA
PRESUPUESTALPRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD GESTIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
INDICADORFORTALECER LA PREVENCI¿N Y CONTROL DE LA CONTAMINACI¿N DE LOS
COMPONENTES DEL AMBIENTE
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
Nro TAREA Nro ACCION FUENTECLASIFICAD
OR
NOMBRE
CLASIFICAD
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS
PARA LA GESTIÓN DE SUSTANCIAS
QUÍMICAS Y MATERIALES
PELIGROSOS
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS
PARA LA GESTIÓN DE SUSTANCIAS
QUÍMICAS Y MATERIALES
PELIGROSOS
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS
PARA LA GESTIÓN DE SUSTANCIAS
QUÍMICAS Y MATERIALES
PELIGROSOS
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS
PARA LA GESTIÓN DE SUSTANCIAS
QUÍMICAS Y MATERIALES
PELIGROSOS
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS
PARA LA GESTIÓN DE SUSTANCIAS
QUÍMICAS Y MATERIALES
PELIGROSOS
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS
PARA LA GESTIÓN DE SUSTANCIAS
QUÍMICAS Y MATERIALES
PELIGROSOS
SEGUIMIENTO E
IMPLEMENTACIÓN DE
INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN
DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y
MATERIALES PELIGROSOS
SEGUIMIENTO E
IMPLEMENTACIÓN DE
INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN
DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y
MATERIALES PELIGROSOS
ACCIONES DE COORDINACIÓN
PARA LA GESTIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
T3 3.2
Reuniones de coordinación y
seguimiento de comisiones
multisectoriales, grupos técnicos y
espacios de diálogo sobre la
gestión de la contaminación
ambiental en zonas
potencialmente críticas
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO
S DE C.A.S.600.00 600.00 1,200.00
T3 3.2
Reuniones de coordinación y
seguimiento de comisiones
multisectoriales, grupos técnicos y
espacios de diálogo sobre la
gestión de la contaminación
ambiental en zonas
potencialmente críticas
100 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 218.00 2,613.80
T3 3.4 100 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
435.60 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,831.40
T5 5.2
Seguimiento a la implementación
de las medidas establecidas en los
planes de recuperación de
ambientes degradados
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 108,000.00
T5 5.2
Seguimiento a la implementación
de las medidas establecidas en los
planes de recuperación de
ambientes degradados
100 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T5 5.2
Seguimiento a la implementación
de las medidas establecidas en los
planes de recuperación de
ambientes degradados
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO
S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00
T6 6.3Revisión sistematica sobre estudios
de mercurio en el paisDyT 2.3.2.7.2.1 Consultorias 29,800.00 29,800.00
T7 7.2
Compilación y sistematización de
informacion sobre el marco legal
del mercurio en diferentes paises
con actividad minera significativa
en GRULAC
DyT 2.3.2.7.2.1 Consultorias 24,000.00 3,372.00 27,372.00
T8 8.1
Desarrollo de herramientas para el
fortalecimiento de capacidades
institucionales para la estimación
de emisiones y liberaciones de
mercurio derivada de actividades
antropogénicas, dirigido a
representantes de instituciones del
sector público y/o privado
DyT 2.3.2.7.2.1 Consultorias 16,660.00 16,660.00 33,320.00
T8 8.2
Ejecución de talleres de la
aplicación del PNUMA Toolkit para
la identificación y cuantificación de
las emisiones y liberaciones de
mercurio dirigido a representantes
de instituciones del sector público
y privado
DyT 2.3.2.7.2.1 Consultorias 15,994.00 20,182.00 22,848.00 13,328.00 72,352.00
ACCIONES DE COORDINACIÓN
PARA LA GESTIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
ACCIONES DE COORDINACIÓN
PARA LA GESTIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
ACCIONES DE COORDINACIÓN
PARA LA GESTIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
SEGUIMIENTO A LA
IMPLEMENTACION DE LAS
MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LOS
PLANES DE RECUPERACIÓN DE
AMBIENTES DEGRADADOS
SEGUIMIENTO A LA
IMPLEMENTACION DE LAS
MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LOS
PLANES DE RECUPERACIÓN DE
AMBIENTES DEGRADADOS
SEGUIMIENTO A LA
IMPLEMENTACION DE LAS
MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LOS
PLANES DE RECUPERACIÓN DE
AMBIENTES DEGRADADOS
ELABORACIÓN DE UN
DIAGNOSTICO TÉCNICO SOBRE LA
GESTIÓN DEL MERCURIO QUE
INCORPORE LAS EXPERIENCIAS DE
LA REGIÓN DE LATINOAMERICA Y
EL CARIBE - GRULAC
ELABORACIÓN DE COMPONENTES
QUE BRINDEN SOPORTE AL
DESARROLLO DEL MARCO LEGAL
PARA LA INCAUTACIÓN. GESTIÓN Y
TRAZABILIDAD DEL MERCURIO
TENINEDO EN CUENTA LAS
EXPERIENCIAS DE LA REGIÓN
LATINOAMERICA Y EL CARIBE-
GRULAC
SIP 1 - CAPACITACIÓN A
REPRESENTANTES DE
INSTITUCIONES NACIONALES PARA
LA CUANTIFICACIÓN Y REPORTE DE
EMISIONES Y LIBERACIONES DE
MERCURIO
SIP 1 - CAPACITACIÓN A
REPRESENTANTES DE
INSTITUCIONES NACIONALES PARA
LA CUANTIFICACIÓN Y REPORTE DE
EMISIONES Y LIBERACIONES DE
MERCURIO
T9 9.1
Plan de trabajo y solicitud de
información para la actualización
del inventario nacional de
emisiones y liberaciones de
mercurio considerando las
oportunidades de mejora del
inventario anterior, así como el
inventario de existencias de
mercurio y compuestos de
mercurio, y fuentes de suministro
de mercurio
DyT 2.3.2.7.2.1 Consultorias 5,141.00 5,141.00
T10 10.1
Elaborar un proyecto de directrices
técnicas nacionales para el
transporte y la eliminación de
desechos de mercurio, teniendo en
cuenta las directrices del Convenio
de Minamata
DyT 2.3.2.7.2.1 Consultorias 15,232.00 15,232.00 12,262.00 42,726.00
T10 10.1
Elaborar un proyecto de directrices
técnicas nacionales para el
transporte y la eliminación de
desechos de mercurio, teniendo en
cuenta las directrices del Convenio
de Minamata
DyT 2.3.2.7.2.1 Consultorias 15,232.00 15,232.00
T11 11.1
Diagnóstico para la elaboración de
un borrador del Plan Nacional para
el control y la reducción de
emisiones y liberaciones de
mercurio
DyT 2.3.2.7.2.1 Consultorias 16,660.00 16,660.00 33,320.00
T11 11.2
Desarrollar un borrador del Plan
Nacional para el control y la
reducción de emisiones y
liberaciones de mercurio
DyT 2.3.2.7.2.1 Consultorias 15,232.00 15,232.00
T12 12.1 Seguimiento técnico y financiero DyT 2.3.2.7.2.1 Consultorias 2,856.00 2,856.00
T12 12.1 Seguimiento técnico y financiero DyT 23.26.21Cargos
Bancarios38.08 0.92 39.00
SIP 5 - MONITOREO, EVALUACIÓN
Y AUDITORÍA FINANCIERA
SIP 5 - MONITOREO, EVALUACIÓN
Y AUDITORÍA FINANCIERA
SIP 4 - BORRADOR DEL PLAN
NACIONAL PARA EL CONTROL Y
REDUCCIÓN DE EMISIONES Y
LIBERACIONES DE MERCURIO
ELABORADO Y PRESENTADO A LOS
ACTORES CLAVE
SIP 4 - BORRADOR DEL PLAN
NACIONAL PARA EL CONTROL Y
REDUCCIÓN DE EMISIONES Y
LIBERACIONES DE MERCURIO
ELABORADO Y PRESENTADO A LOS
ACTORES CLAVE
SIP 2 - ACTUALIZACIÓN DEL
INVENTARIO NACIONAL DE
EMISIONES Y LIBERACIONES DE
MERCURIO
SIP 3 - SENSIBILIZACIÓN DE LOS
ACTORES CLAVE, SOBRE LAS
EMISIONES Y LIBERACIONES
ASOCIADAS AL ALMACENAMIENTO
PROVISIONAL DE MERCURIO Y LA
ELIMINACIÓN DE MERCURIO
SIP 3 - SENSIBILIZACIÓN DE LOS
ACTORES CLAVE, SOBRE LAS
EMISIONES Y LIBERACIONES
ASOCIADAS AL ALMACENAMIENTO
PROVISIONAL DE MERCURIO Y LA
ELIMINACIÓN DE MERCURIO
SIGLA DGCA ETAPA APNOP PP PRODUCTO
META
FINANCIERA
60 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FISICA
POI1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
12 AEI 12.2 12.2.6 META 4
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 DOCUMENTO 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
1.1 DOCUMENTO 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4
1.2 INFORME 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
1.3 INFORME 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
1.4 INFORME 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3
1.5 INFORME 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3Conducir el diseño de instrumentos técnicos y normativos para la prevención de la
calidad ambiental
Promover la adecuada gestión administrativa de la DGCA
Seguimiento de la implementación de la gestión técnico - administrativo de la DGCA
Promover las investigaciones para la remediación ambiental de sitios contaminados y
recuperación ambiental de áreas degradadas
Dirigir el cumplimiento de planes de recuperación de la calidad ambiental de cuencas
hidrográficas y de los compromisos binacionales para la prevención y control de la
contaminación en cuencas transfronterizas
Gestionar el desarrollo de instrumentos de gestión ambiental y su aplicación para
mejorar la calidad ambiental para su aprovechamiento poblacional y productivo, así
como promover la ecoeficiencia en el sector público y privada
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI
FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL
MINAM CON ENFOQUE EN EL LOGRO DE
RESULTADOS, DESCENTRALIZACIÓN Y
SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA
PERMANENTE DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES
EJECUTORAS DEL MINAM
INDICADOR AEI
NÚMERO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y/O
ADMINISTRATIVOS QUE SE APRUEBAN Y GESTIONAN
ANTE LAS INSTANCIAS DEL MINAM
ACTIVIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVAPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE
MEDIDADOCUMENTO
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL IV MODIFICACIÓNCATEGORIA
PRESUPUESTALSin Producto
SIGLA DGCA APNOP PP 9002
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
31899.2 21049.2 28595.34 11906.8 21910.9 17429.73 18776.4 17576.4 17,576.40 17,576.40 17,576.40 20,308.83 242,182 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1
Seguimiento de la
implementación de la
gestión técnico -
administrativo de la
DGCA
100 2.3.2.1.2.1
Pasajes y
Gastos de
Transporte.
2,623.16 1,200.00 3,104.43 0.41 6,928.00
T1 1.1
Seguimiento de la
implementación de la
gestión técnico -
administrativo de la
DGCA
100 2.3.2.8.1.5
VACACIONE
S TRUNCAS
DE C.A.S.
1,593.06 0.94 1,594.00
T1 1.1
Seguimiento de la
implementación de la
gestión técnico -
administrativo de la
DGCA
100 2.3.2.7.5.2
Propinas
para
Practicantes
930.00 930.00 713.00 178.25 604.50 1,674.00 2,325.00 2,325.00 2,325.00 2,325.00 2,325.00 3,697.25 20,352.00
T1 1.1
Seguimiento de la
implementación de la
gestión técnico -
administrativo de la
DGCA
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 38,400.00
T1 1.1
Seguimiento de la
implementación de la
gestión técnico -
administrativo de la
DGCA
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 54,000.00
T1 1.1
Seguimiento de la
implementación de la
gestión técnico -
administrativo de la
DGCA
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 54,000.00
T1 1.1
Seguimiento de la
implementación de la
gestión técnico -
administrativo de la
DGCA
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 26,400.00
T1 1.1
Seguimiento de la
implementación de la
gestión técnico -
administrativo de la
DGCA
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrati
vo de
Servicios
15,500.00 4,650.00 20,150.00
T1 1.1
Seguimiento de la
implementación de la
gestión técnico -
administrativo de la
DGCA
100 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T1 1.1
Seguimiento de la
implementación de la
gestión técnico -
administrativo de la
DGCA
100 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD
AMBIENTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTALPRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD Gestión Administrativa y Operativa PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
INDICADOR
FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM
CON ENFOQUE EN EL LOGRO DE RESULTADOS,
DESCENTRALIZACI¿N Y SATISFACCI¿N DEL
CIUDADANO
UNIDAD DE DOCUMENTO
Nro TAREA Nro ACCION FUENTECLASIFICAD
OR
NOMBRE
CLASIFICAD
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
Promover la
adecuada
gestión
administrativa
de la DGCA Promover la
adecuada
gestión
administrativa
de la DGCA Promover la
adecuada
gestión
administrativa
de la DGCA Promover la
adecuada
gestión
administrativa
de la DGCA Promover la
adecuada
gestión
administrativa
de la DGCA Promover la
adecuada
gestión
administrativa
de la DGCA Promover la
adecuada
gestión
administrativa
de la DGCA Promover la
adecuada
gestión
administrativa
de la DGCA Promover la
adecuada
gestión
administrativa
de la DGCA Promover la
adecuada
gestión
administrativa
de la DGCA
T1 1.1
Seguimiento de la
implementación de la
gestión técnico -
administrativo de la
DGCA
100 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 2,613.60
T1 1.1
Seguimiento de la
implementación de la
gestión técnico -
administrativo de la
DGCA
100 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 198.00 198.00 198.00 198.00 198.00 198.00 198.00 198.00 356.72 2,594.12
T1 1.1
Seguimiento de la
implementación de la
gestión técnico -
administrativo de la
DGCA
100 2.3.2.8.1.2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
198.00 198.00 138.08 534.08
T1 1.1
Seguimiento de la
implementación de la
gestión técnico -
administrativo de la
DGCA
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO
S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00
T1 1.1
Seguimiento de la
implementación de la
gestión técnico -
administrativo de la
DGCA
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO
S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00
T1 1.1
Seguimiento de la
implementación de la
gestión técnico -
administrativo de la
DGCA
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO
S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00
T1 1.1
Seguimiento de la
implementación de la
gestión técnico -
administrativo de la
DGCA
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDO
S DE C.A.S.300.00 300.00 600.00
T1 1.1
Seguimiento de la
implementación de la
gestión técnico -
administrativo de la
DGCA
100 2.3.2.1.2.2
Viaticos y
Asignacione
s por
Comision de
Servicio.
10,880.00 -6,146.01 4,855.00 -2,600.10 0.11 6,989.00
Promover la
adecuada
gestión
administrativa
de la DGCA Promover la
adecuada
gestión
administrativa
de la DGCA
Promover la
adecuada
gestión
administrativa
de la DGCA
Promover la
adecuada
gestión
administrativa
de la DGCA Promover la
adecuada
gestión
administrativa
de la DGCA Promover la
adecuada
gestión
administrativa
de la DGCA Promover la
adecuada
gestión
administrativa
de la DGCA Promover la
adecuada
gestión
administrativa
de la DGCA
SIGLA DACCD ETAPA PP PP 0144PRODUCT
O
META
FINANCIE
RA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META
FISICA
POI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
AEI META 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1.2DOCUME
NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1.3DOCUME
NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Diseño de lineamientos para la incorporación de la
gestión del riesgo en un contexto de cambio climático
en los proyectos de inversión referidos a la
recuperación de ecosistemas
Desarrollo de la ficha técnica para la formulación de
proyectos de inversión pública en infraestructura
natural, orientado a la recuperación del servicio
ecosistémico de control de erosión de suelos,
incorporando la gestión del riesgo en un contexto de
CC.
Socialización y/o difusión de avances de la ficha
técnica para la formulación de proyectos de inversión
pública en infraestructura natural, orientado a la
recuperación del servicio ecosistémico de control de
erosión de suelos, incorporando la gestión del riesgo
en un contexto de CC
Seguimiento y acompañamiento técnico a la ficha
técnica para la formulación de proyectos de inversión
pública en infraestructura natural, orientado a la
recuperación del servicio ecosistémico de control de
erosión de suelos, incorporando la gestión del riesgo
en un contexto de CC
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD
DE
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI PROMOVER LA INSTRUMENTOS DE GESTI¿N PARA INDICADOR AEI N¿MERO DE INSTRUMENTOS DE GESTI¿N
ACTIVIDAD
Elaboración difusión y
capacitación de instrumentos y
mecanismos de recuperación
de ecosistemas
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO Y DESERTIFICACIÓNMODIFICACION 4
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3000826
SIGLA DGCCD ETAPA APNOP PP 9002PRODUCT
O
META
FINANCIE
RA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META
FISICA
POI
1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 3 18
AEI META 3
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1DOCUME
NTO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
1.1 INFORME 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 6
1.2DOCUME
NTO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
T2 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
2.1 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
T3DOCUME
NTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
3.1DOCUME
NTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
T4DOCUME
NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4
4.1DOCUME
NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4.2DOCUME
NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4.3DOCUME
NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN GENERAL DE CAMBIO
CLIMÁTICO Y DESERTIFICACIÓNMODIFICACION 4
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3999999
ACTIVIDAD
Promoción para la
Incorporación del Cambio
Climático y Lucha contra la
Desertificación y Sequía en la
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA DOCUMENTO
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI FORTALECER LA CONDUCCI¿N DE LA GESTI¿N T¿CNICA Y INDICADOR AEI N¿ DE DOCUMENTOS SOBRE LA GESTI¿N
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD
DE
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
Orientaciones técnicas y normativas para la gestión
integral frente al Cambio Climático
Promover la integración del Cambio Climático en los
instrumentos de gestión estratégica, operativa e
institucional para la implementación de la Estrategia
Nacional de Cambio Climático y las NDC en
mitigación y adaptación.
Promover la aprobación de instrumentos normativos
para la gestión integral frente al Cambio Climatico y
otras iniciativas relacionadas.
Conducir el proceso de negociaciones en el marco de
la CMNUCC y CNULCDS
Orientar el proceso de posición peruana ante los
organismos internacionales.
Diseñar una herramienta para levantar información y
monitorear el avance de la incorporación del enfoqué
de género bajo el Sistema de Monitoreo de las
acciones de adaptación y mitigación.
Gestión de la DGCCD
Acción de soporte institucional y operatival de la
DGCCD.
Fortalecer la participación de las mujeres en la
Gobernanza Climática de Perú en el contexto de la
pandemia causada por el Covid-19
Promover un espacio de dialogo consolidado sobre
políticas públicas climáticas (incluyendo
Dialoguemos), entre las organizaciones de mujeres
rurales y urbanas y el Ministerio del Ambiente
logrando evidenciar los impactos diferenciados del
cambio climático en las mujeres desde una
perspectiva de encuentros macro-regionales.
Desarrollar un programa de formación sobre políticas
climáticas y nuevas tecnologías de la información
para mejorar las capacidades en la interlocución
entre las organizaciones de mujeres que
transversalizan el enfoque de género en las acciones
climáticas y el Estado, incluyendo el diseño de
materiales y herramientas de comunicación.
SIGLA DMGEI ETAPA APNOP PP 9002PRODUCT
O
META
FINANCIE
RA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META
FISICA
POI
0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 5
AEI META 2
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
1.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
T2 INFORME 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3
2.1DOCUME
NTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
2.2 INFORME 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3
2.3 REPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
T3DOCUME
NTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
3.1DOCUME
NTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
Elaboración del reporte de monitoreo de la
implementación de la Programación Tentativa.
Gestión operativa de la DMGEI
Gestión operativa y técnica de la DMGEI.
Asistencia técnica y capacitación para incorporar la
reducción de emisiones de GEI a nivel nacional y
subnacionales y otras instituciones públicas y
privadas
Asistencia técnica para el diseño e implementación
de las NDC.
Implementar el sistema de monitoreo para las NDC,
en relación a mitigación de GEI, en coordinación con
las entidades competentes
Seguimiento y supervisión de la implementación de
las herramientas Huella de Carbono Perú y Registro
de Medidas de Mitigación, para el monitoreo de
medidas de mitigación.
Seguimiento y supervisión de la elaboración de
RAGEI en el marco del INFOCARBONO.
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD
DE
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI PROMOVER LA MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL INDICADOR AEI N¿MERO DE REPORTES PARA EL
ACTIVIDAD
Asistencia técnica y monitoreo
de las emisiones y reducciones
de Gases de Efecto
Invernadero.
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE MITIGACIÓN DE
GASES DE EFECTO INVERNADERO MODIFICACION 4
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3999999
SIGLA DACCD ETAPA APNOP PP 9002PRODUCT
O
META
FINANCIE
RA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META
FISICA
POI
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 6
AEI META 2
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3
1.1 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
1.2DOCUME
NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1.3DOCUME
NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1.4 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
T2 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3
2.1 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
2.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2.3DOCUME
NTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
T3DOCUME
NTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
3.1DOCUME
NTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4Gestión operativa y técnica de la DACCD.
Asistencia técnica para el Monitoreo y Evaluación de
la implementación de las contribuciones
nacionalmente determinadas en adaptación al
cambio climático
Asistencia técnica en el monitoreo y evaluación de la
implementación de las NDC en adaptación en
sectores priorizados (implementación de
programación tentativa).
Asistencia técnica para la implementación del sistema
de Monitoreo & Evaluación de las NDC.
Socialización y difusión de la implementación de las
NDC en Adaptación.
Gestión de la DACCD
Instrumentos de gestión para incorporar la ACC y
LCDS en la planificación e inversión a nivel nacional y
sub nacional, en el marco de las NDC y la Ley marco
sobre Cambio Climático
Asistencia técnica para incluir ACC y LCDS a nivel
nacional y subnacional.
Socialización, aprobación y difusión del Plan Nacional
de Adaptación (NAP/ NDC).
Elaboración de reportes relacionados a la
actualización del Programa de Acción Nacional (PAN)
LCDS.
Elaboración de informes técnicos relacionados a
estudios de peligros, vulnerabilidad y riesgos
asociados al cambio climático.
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD
DE
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI PROMOVER LA MONITOREO Y EVALUACI¿N DEL PROCESO INDICADOR AEI N¿MERO DE MEDIDAS DE ADAPTACI¿N
ACTIVIDAD
Asistencia técnica y monitoreo
para la implementación de las
medidas de adaptación en el
marco de las NDC y la LCDS
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO Y DESERTIFICACIÓNMODIFICACION 4
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3999999
SIGLA DMGEI ETAPA PP PP 0144PRODUCT
O
META
FINANCIE
RA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META
FISICA
POI
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 4
AEI META 2
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3
1.1 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
1.2 TALLERES 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
1.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
T2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Asistencia técnica para la implementación de los
lineamientos nacionales de Salvaguardas, para
asegurar el monitoreo permanente del impacto de
las acciones de conservación y uso sostenible de los
ecosistemas forestales, y prevenir impactos
negativos
Instrumentos técnicos para la Reducción de
Emisiones de Deforestación y degradación, manejo
forestal sostenible, conservación de bosques y
aumento de stock de carbono (REDD+) elaborado
Asistencia técnica y difusión de la propuesta de Plan
de distribución de beneficios por resultados de
REDD+ para una jurisdicción de la Amazonía, como
parte de las estrategias de sostenibilidad financiera
para la conservación de bosques.
Coordinación y difusión de las acciones REDD+ a nivel
nacional, para guiar su implementación en el
territorio, que redunden en la conservación de los
bosques.
Elaboración de informe técnico para la aprobación
del Plan de Distribución de Beneficios
Operacionalización del módulo de información de
salvaguardas para REDD+
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD
DE
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI PROMOVER LA INSTRUMENTOS NORMATIVOS, T¿CNICOS, INDICADOR AEI N¿MERO DE INSTRUMENTOS DE GESTI¿N
ACTIVIDAD
Elaboración, difusión y
capacitación en mecanismos e
instrumentos técnicos y
financieros.
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE MITIGACIÓN DE
GASES DE EFECTO INVERNADERO MODIFICACION 4
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3000806
SIGLA DACCD APNOP PP 9002
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
31553,4 31553,4 31553,4 31553,4 31553,4 31553,4 32453,4 31553,4 31553,4 31553,4 31553,4 32453,6 380441 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1
Asistenci
a técnica
para
incluir
ACC y
LCDS a
nivel
nacional
y
subnacio
nal.
1002.3.2.8.1
.1
Contrato
Administr
ativo de
Servicios
30.900,00 30.900,00 30.900,00 30.900,00 30.900,00 30.900,00 30.900,00 30.900,00 30.900,00 30.900,00 30.900,00 30.900,00 370.800,00
T1 1.1
Asistenci
a técnica
para
incluir
ACC y
LCDS a
nivel
nacional
y
subnacio
nal.
1002.3.2.8.1
.4
AGUINAL
DOS DE
C.A.S.
900,00 900,00 1.800,00
T1 1.1
Asistenci
a técnica
para
incluir
ACC y
LCDS a
nivel
nacional
y
subnacio
nal.
1002.3.2.8.1
.2
Contribuc
iones de
Essalud
de CAS
653,40 653,40 653,40 653,40 653,40 653,40 653,40 653,40 653,40 653,40 653,40 653,60 7.841,00
FORMATO B: META FINANCIERA - IV MODIFICACION - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE ADAPTACIÓN AL CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD Asistencia técnica y monitoreo para la PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
INDICADOR PROMOVER LA ADAPTACI¿N AL CAMBIO
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
Instrumentos de
gestión para
incorporar la ACC y
LCDS en la
planificación e
inversión a nivel
nacional y sub
nacional, en el
marco de las NDC y
la Ley marco sobre
Cambio Climático
CLASIFIC
ADOR
NOMBRE
CLASIFIC
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
Instrumentos de
gestión para
incorporar la ACC y
LCDS en la
planificación e
inversión a nivel
nacional y sub
nacional, en el
marco de las NDC y
la Ley marco sobre
Cambio Climático
Instrumentos de
gestión para
incorporar la ACC y
LCDS en la
planificación e
inversión a nivel
nacional y sub
nacional, en el
marco de las NDC y
la Ley marco sobre
Cambio Climático
SIGLA DACCD PP PP 0144
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
32091,2 32091,2 32091,2 32091,2 32091,2 32091,2 33291,2 32091,2 32091,2 32091,2 32091,2 33291,8 387495 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1
Desarrollo de la ficha técnica
para la formulación de
proyectos de inversión pública
en infraestructura
natural, orientado a la
recuperación del
servicio ecosistémico de
control de erosión de
suelos, incorporando la
gestión del riesgo en un contexto
de CC.
1002.3.2.8.1.
1
Contrato Administrativo de Servicios
31.220,00 31.220,00 31.220,00 31.220,00 31.220,00 31.220,00 31.220,00 31.220,00 31.220,00 31.220,00 31.220,00 31.220,00 374.640,00
T1 1.1
Desarrollo de la ficha técnica
para la formulación de
proyectos de inversión pública
en infraestructura
natural, orientado a la
recuperación del servicio
ecosistémico de control de erosión de
suelos, incorporando la
gestión del riesgo en un contexto
de CC.
1002.3.2.8.1.
4AGUINALDOS
DE C.A.S.1.200,00 1.200,00 2.400,00
T1 1.1
Desarrollo de la ficha técnica
para la formulación de
proyectos de inversión pública
en infraestructura
natural, orientado a la
recuperación del servicio
ecosistémico de control de erosión de
suelos, incorporando la
gestión del riesgo en un contexto
de CC.
1002.3.2.8.1.
2
Contribuciones de Essalud
de CAS871,20 871,20 871,20 871,20 871,20 871,20 871,20 871,20 871,20 871,20 871,20 871,80 10.455,00
FORMATO B: META FINANCIERA -IV MODIFICACION - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 3000826 3000826. HECTAREAS DE ECOSISTEMAS RECUPERADOS PARA MEJORAR ACTIVIDAD Elaboración difusión y capacitación de PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓNINDICADOR PROMOVER LA ADAPTACI¿N AL CAMBIO
UNIDAD DE INFORME
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
Diseño de lineamientos para
la incorporación de la gestión del riesgo en un contexto de cambio climático
en los proyectos de inversión referidos a la recuperación
de ecosistemas
CLASIFICADOR
NOMBRE CLASIFICADOR
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
Diseño de lineamientos para
la incorporación de la gestión del riesgo en un contexto de cambio climático
en los proyectos de inversión referidos a la recuperación
de ecosistemas
Diseño de lineamientos para
la incorporación de la gestión del riesgo en un contexto de cambio climático
en los proyectos de inversión referidos a la recuperación
de ecosistemas
SIGLA DGCCD APNOP PP 9002
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
######## 25.666,40 17.566,73 14.666,73 10.115,60 10.115,60 10.715,60 14.615,60 56.269,00 95.269,00 129.669,00 143.270,27 546.539,60 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1
Promover la
integración del
Cambio Climático
en los
instrumentos de
gestión estratégica,
operativa e
institucional para la
implementación de
la Estrategia
Nacional de
Cambio Climático y
las NDC en
mitigación y
adaptación.
1002.3.2.7.1
1.99
Servicios
Diversos1.750,00 1.750,00
T1 1.1
Promover la
integración del
Cambio Climático
en los
instrumentos de
gestión estratégica,
operativa e
institucional para la
implementación de
la Estrategia
Nacional de
Cambio Climático y
las NDC en
mitigación y
adaptación.
1002.3.2.8.1
.1
Contrato
Administrativo
de Servicios
17.946,67 25.013,00 16.913,33 9.680,00 9.680,00 9.680,00 9.680,00 9.680,00 34.680,00 34.680,00 34.680,00 34.680,00 246.993,00
T1 1.1
Promover la
integración del
Cambio Climático
en los
instrumentos de
gestión estratégica,
operativa e
institucional para la
implementación de
la Estrategia
Nacional de
Cambio Climático y
las NDC en
mitigación y
adaptación.
1002.3.2.8.1
.5
VACACIONES
TRUNCAS DE
C.A.S.
2.583,33 0,67 2.584,00
T1 1.1
Promover la
integración del
Cambio Climático
en los
instrumentos de
gestión estratégica,
operativa e
institucional para la
implementación de
la Estrategia
Nacional de
Cambio Climático y
las NDC en
mitigación y
adaptación.
1002.3.2.8.1
.4
AGUINALDOS
DE C.A.S.600,00 1.500,00 2.100,00
T1 1.1
Promover la
integración del
Cambio Climático
en los
instrumentos de
gestión estratégica,
operativa e
institucional para la
implementación de
la Estrategia
Nacional de
Cambio Climático y
las NDC en
mitigación y
adaptación.
1002.3.2.8.1
.2
Contribuciones
de Essalud de
CAS
653,40 653,40 653,40 653,40 435,60 435,60 435,60 435,60 1.089,00 1.089,00 1.089,00 1.089,60 8.712,60
T3 3,1
Promover un
espacio de dialogo
consolidado sobre
políticas públicas
climáticas
(incluyendo
Dialoguemos),
entre las
organizaciones de
mujeres rurales y
urbanas y el
Ministerio del
Ambiente logrando
evidenciar los
impactos
diferenciados del
cambio climático
en las mujeres
desde una
perspectiva de
encuentros macro-
regionales.
DyT2.3.2.7.1
1.99
Servicios
Diversos10.000,00 10.000,00 12.000,00 32.000,00
T3 3,1
Promover un
espacio de dialogo
consolidado sobre
políticas públicas
climáticas
(incluyendo
Dialoguemos),
entre las
organizaciones de
mujeres rurales y
urbanas y el
Ministerio del
Ambiente logrando
evidenciar los
impactos
diferenciados del
cambio climático
en las mujeres
desde una
perspectiva de
encuentros macro-
regionales.
DyT2.3.2.7.1
1.99
Servicios
Diversos8.000,00 8.000,00
T3 3,2
Desarrollar un
programa de
formación sobre
políticas climáticas
y nuevas
tecnologías de la
información para
mejorar las
capacidades en la
interlocución
entre las
organizaciones de
mujeres que
transversalizan el
enfoque de
género en las
acciones climáticas
y el Estado,
incluyendo el
diseño de
materiales y
herramientas de
comunicación.
DyT2.3.2.7.1
1.99
Servicios
Diversos10.000,00 14.000,00 20.000,00 44.000,00
T3 3,2
Desarrollar un
programa de
formación sobre
políticas climáticas
y nuevas
tecnologías de la
información para
mejorar las
capacidades en la
interlocución
entre las
organizaciones de
mujeres que
transversalizan el
enfoque de
género en las
acciones climáticas
y el Estado,
incluyendo el
diseño de
materiales y
herramientas de
comunicación.
DyT2.3.2.7.1
1.99
Servicios
Diversos10.000,00 10.000,00
T3 3,2
Desarrollar un
programa de
formación sobre
políticas climáticas
y nuevas
tecnologías de la
información para
mejorar las
capacidades en la
interlocución
entre las
organizaciones de
mujeres que
transversalizan el
enfoque de
género en las
acciones climáticas
y el Estado,
incluyendo el
diseño de
materiales y
herramientas de
comunicación.
DyT2.3.2.7.1
1.99
Servicios
Diversos6.000,00 6.000,00 12.000,00
T3 3,2
Desarrollar un
programa de
formación sobre
políticas climáticas
y nuevas
tecnologías de la
información para
mejorar las
capacidades en la
interlocución
entre las
organizaciones de
mujeres que
transversalizan el
enfoque de
género en las
acciones climáticas
y el Estado,
incluyendo el
diseño de
materiales y
herramientas de
comunicación.
DyT2.3.2.7.1
1.99
Servicios
Diversos10.000,00 12.400,00 22.400,00
T3 3,2
Desarrollar un
programa de
formación sobre
políticas climáticas
y nuevas
tecnologías de la
información para
mejorar las
capacidades en la
interlocución
entre las
organizaciones de
mujeres que
transversalizan el
enfoque de
género en las
acciones climáticas
y el Estado,
incluyendo el
diseño de
materiales y
herramientas de
comunicación.
DyT2.3.2.7.1
1.99
Servicios
Diversos6.000,00 10.000,00 14.000,00 30.000,00
T3 3,3
Diseñar una
herramienta para
levantar
información y
monitorear el
avance de la
incorporación del
enfoqué de
género bajo el
Sistema de
Monitoreo de las
acciones de
adaptación y
mitigación.
DyT2.3.2.7.1
1.99
Servicios
Diversos4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 5.000,00 23.000,00
T3 3,3
Diseñar una
herramienta para
levantar
información y
monitorear el
avance de la
incorporación del
enfoqué de
género bajo el
Sistema de
Monitoreo de las
acciones de
adaptación y
mitigación.
DyT2.3.2.7.1
1.99
Servicios
Diversos8.000,00 8.000,00 16.000,00
T3 3,3
Diseñar una
herramienta para
levantar
información y
monitorear el
avance de la
incorporación del
enfoqué de
género bajo el
Sistema de
Monitoreo de las
acciones de
adaptación y
mitigación.
DyT2.3.2.7.2
.99
Otros Servicios
Similares9.000,00 9.000,00 9.000,00 27.000,00
T3 3,3
Diseñar una
herramienta para
levantar
información y
monitorear el
avance de la
incorporación del
enfoqué de
género bajo el
Sistema de
Monitoreo de las
acciones de
adaptación y
mitigación.
DyT2.3.2.7.1
1.99
Servicios
Diversos20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00
18.600,07 25.666,40 17.566,73 14.666,73 10.115,60 10.115,60 10.715,60 14.615,60 56.269,00 95.269,00 129.669,00 143.270,27 546.539,60
FORMATO B: META FINANCIERA - IV modificacion - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN GENERAL DE CAMBIO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD Promoción para la Incorporación del Cambio PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
INDICADOR FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
Orientaciones
técnicas y
normativas para la
gestión integral
frente al Cambio
Climático
Orientaciones
técnicas y
normativas para la
gestión integral
frente al Cambio
Climático
UNIDAD DE DOCUMENTO
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
Orientaciones
técnicas y
normativas para la
gestión integral
frente al Cambio
Climático
Orientaciones
técnicas y
normativas para la
gestión integral
frente al Cambio
Climático
Orientaciones
técnicas y
normativas para la
gestión integral
frente al Cambio
Climático
CLASIFIC
ADOR
NOMBRE
CLASIFICADOR
Fortalecer la
participación de las
mujeres en la
Gobernanza
Climática de Perú
en el contexto de
la pandemia
causada por el
Covid-19
Fortalecer la
participación de las
mujeres en la
Gobernanza
Climática de Perú
en el contexto de
la pandemia
causada por el
Covid-19
Fortalecer la
participación de las
mujeres en la
Gobernanza
Climática de Perú
en el contexto de
la pandemia
causada por el
Covid-19
Fortalecer la
participación de las
mujeres en la
Gobernanza
Climática de Perú
en el contexto de
la pandemia
causada por el
Covid-19
Fortalecer la
participación de las
mujeres en la
Gobernanza
Climática de Perú
en el contexto de
la pandemia
causada por el
Covid-19
Fortalecer la
participación de las
mujeres en la
Gobernanza
Climática de Perú
en el contexto de
la pandemia
causada por el
Covid-19
Fortalecer la
participación de las
mujeres en la
Gobernanza
Climática de Perú
en el contexto de
la pandemia
causada por el
Covid-19
Fortalecer la
participación de las
mujeres en la
Gobernanza
Climática de Perú
en el contexto de
la pandemia
causada por el
Covid-19
Fortalecer la
participación de las
mujeres en la
Gobernanza
Climática de Perú
en el contexto de
la pandemia
causada por el
Covid-19
Fortalecer la
participación de las
mujeres en la
Gobernanza
Climática de Perú
en el contexto de
la pandemia
causada por el
Covid-19
Fortalecer la
participación de las
mujeres en la
Gobernanza
Climática de Perú
en el contexto de
la pandemia
causada por el
Covid-19
SIGLA DMGEI APNOP PP 9002
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
18435,6 18435,6 18435,6 18435,6 18435,6 18435,6 19035,6 18435,6 30.871,2 30.871,2 30.871,2 32.072,00 272.770,4 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1
Asistencia
técnica para el
diseño e
implementación
de las NDC.
1002.3.2.8.1.
1
Contrato
Administrativo
de Servicios
18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 264.000,00
T1 1.1
Asistencia
técnica para el
diseño e
implementación
de las NDC.
1002.3.2.8.1.
4
AGUINALDOS DE
C.A.S.600,00 1.200,00 1.800,00
T1 1.1
Asistencia
técnica para el
diseño e
implementación
de las NDC.
1002.3.2.8.1.
2
Contribuciones
de Essalud de
CAS
435,60 435,60 435,60 435,60 435,60 435,60 435,60 435,60 871,20 871,20 871,20 872,00 6.970,40
FORMATO B: META FINANCIERA - IV MODIFICACION - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE MITIGACIÓN DE GASES DE CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD Asistencia técnica y monitoreo de las emisiones y PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
INDICADOR PROMOVER LA REDUCCI¿N DE EMISIONES DE GEI Y
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
Asistencia técnica y
capacitación para
incorporar la reducción
de emisiones de GEI a
nivel nacional y
subnacionales y otras
instituciones públicas y
privadas
CLASIFICA
DOR
NOMBRE
CLASIFICADOR
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
Asistencia técnica y
capacitación para
incorporar la reducción
de emisiones de GEI a
nivel nacional y
subnacionales y otras
instituciones públicas y
privadas
Asistencia técnica y
capacitación para
incorporar la reducción
de emisiones de GEI a
nivel nacional y
subnacionales y otras
instituciones públicas y
privadas
SIGLA DMGEI PP PP 0144
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
9897,8 9897,8 9897,8 9897,8 13848,93 18115,6 18562,27 18115,6 30.333,4 30.833,4 24.333,4 121.119,4 314.853,2 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1
Asistencia técnica y
difusión de la propuesta
de Plan de distribución de
beneficios por resultados
de REDD+ para una
jurisdicción de la
Amazonía, como parte de
las estrategias de
sostenibilidad financiera
para la conservación de
bosques.
1002.3.2.7.10
.1
Seminarios,
Talleres y
Similares,
Organizado
s por la
Institucion
6.000,00 6.500,00 12.500,00
T1 1.1
Asistencia técnica y
difusión de la propuesta
de Plan de distribución de
beneficios por resultados
de REDD+ para una
jurisdicción de la
Amazonía, como parte de
las estrategias de
sostenibilidad financiera
para la conservación de
bosques.
1002.3.2.8.1.
4
AGUINALD
OS DE C.A.S.446,67 1.408,00 1.854,67
T1 1.1
Asistencia técnica y
difusión de la propuesta
de Plan de distribución de
beneficios por resultados
de REDD+ para una
jurisdicción de la
Amazonía, como parte de
las estrategias de
sostenibilidad financiera
para la conservación de
bosques.
1002.3.2.8.1.
2
Contribucio
nes de
Essalud de
CAS
217,80 217,80 217,80 217,80 435,60 435,60 435,60 435,60 653,40 653,40 653,40 2.396,40 6.970,20
T1 1.1
Asistencia técnica y
difusión de la propuesta
de Plan de distribución de
beneficios por resultados
de REDD+ para una
jurisdicción de la
Amazonía, como parte de
las estrategias de
sostenibilidad financiera
para la conservación de
bosques.
1002.3.2.8.1.
1
Contrato
Administrat
ivo de
Servicios
9.680,00 9.680,00 9.680,00 9.680,00 13413,33 17.680,00 17.680,00 17.680,00 23.680,00 23.680,00 23.680,00 117.315,00 293.528,33
Instrumentos técnicos para
la Reducción de Emisiones
de Deforestación y
degradación, manejo
forestal sostenible,
conservación de bosques y
aumento de stock de
carbono (REDD+) elaborado
Instrumentos técnicos para
la Reducción de Emisiones
de Deforestación y
degradación, manejo
forestal sostenible,
conservación de bosques y
aumento de stock de
carbono (REDD+) elaborado
CLASIFICA
DOR
NOMBRE
CLASIFICAD
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
Instrumentos técnicos para
la Reducción de Emisiones
de Deforestación y
degradación, manejo
forestal sostenible,
conservación de bosques y
aumento de stock de
carbono (REDD+) elaborado
Instrumentos técnicos para
la Reducción de Emisiones
de Deforestación y
degradación, manejo
forestal sostenible,
conservación de bosques y
aumento de stock de
carbono (REDD+) elaborado
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
ACTIVIDAD Elaboración, difusión y capacitación en mecanismos e PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
INDICADOR PROMOVER LA REDUCCI¿N DE EMISIONES DE GEI Y CAPTURA DE
FORMATO B: META FINANCIERA - IV MODIFICACION - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE MITIGACIÓN DE GASES DE EFECTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 3000806 3000806. HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA
SIGLA DEAA ETAPA APNOP PP 9002 PRODUCTO
META
FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FISICA
POI0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 30 31 121
AEI META 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 30 31 121
1.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 80
1.2 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 40
1.3 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANODIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y
AUTORIZACIONES MODIFICACION 4
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3999999
ACTIVIDADAcciones complementarias para
la gestión de los residuos sólidos
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE
MEDIDADOCUMENTO
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI FORTALECER LA AUTORIZACIONES DE INDICADOR AEI NUMERO DE SOLICITUDES DE
Acciones complementarias para la gestión de los
residuos sólidos
Solicitudes de Autorizaciones de exportación,
importación y tránsito de residuos, o aprobación de
inscripción, ampliación de operaciones y modificación
de información en el Registro Autoritativo de Empresas
Operadoras de Residuos Sólidos evaluadas
oportunamente.
Solicitudes de Modificaciones del Registro Autoritativo
de Empresas Operadoras de Residuos Sólidos evaluadas
oportunamente de los procedimientos administrativos
no establecidas en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos.
Atencion de solicitudes de Aprobacion de Instrumentos
de Gestion Ambiental correctivos
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
SIGLA DGMRS ETAPA PP PP 0036 PRODUCTO
META
FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FISICA
POI0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
AEI META 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1MUNICIPI
O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
1.1ASISTENCI
A TECNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
1.2ASISTENCI
A TECNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
1.3MUNICIPI
O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
T2
ASISTENCI
A
TECNICA
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
2.1 TALLER 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7
2.2ASISTENCI
A TECNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO DE
RESIDUOS SÓLIDOSMODIFICACION 4
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3000847
ACTIVIDAD
Capacitación y acompañamiento
a municipio para la gestión
integral de residuos sólidos
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE
MEDIDAMUNICIPIO
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.OEI FORTALECER LA FORTALECIMIENTO DE INDICADOR AEI N¿MERO DE GOBIERNOS
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según
COD TAREAS / ACCIONES
UNIDAD
DE
MEDIDA
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
Desarrollo de talleres macro regionales para la postulación
al programa de incentivos a la mejora de la gestión
municipal Asistencia técnica para el desarrollo de actividades
comprendidas en las metas del programa de incentivos a la
mejora de la gestión municipal 2021
Capacitación y acompañamiento a municipales priorizadas
para la gestión y manejo de residuos sólidos
Atención de requerimientos para el desarrollo de
actividades relacionadas a asistencia técnica y/o
acompañamiento y/o asesoramiento y/o revisión de
proyectos de inversión para el servicio de limpieza pública
o recuperación o reconversión de áreas degradadas por
residuos sólidos
Fortalecimiento de capacidades a gobiernos locales
priorizados para la mejora de la gestión integral de
residuos sólidos municipales
Informe de logros del fortalecimiento de capacidades a
gobiernos locales priorizados para la mejora de la gestión
integral de residuos sólidos municipales
Capacitación y acompañamiento a municipales en el
marco del programa de incentivos a la mejora de la
gestión municipal
SIGLA DIGRS ETAPA PP PP 0036 PRODUCTO
META
FINANCIE
RA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META
FISICA POI0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
AEI META 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1INSTRUM
ENTO0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
1.1INSTRUM
ENTO0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1.2INSTRUM
ENTO0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
T2INSTRUM
ENTO0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2.1INSTRUM
ENTO0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI FORTALECER LA FORTALECIMIENTO DE
ACTIVIDAD
Desarrollo de instrumentos de
gestión integral de residuos
sólidos adecuados a la realidad
local
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE
MEDIDAINSTRUMENTO
INDICADOR AEI N¿MERO DE INSTRUMENTOS
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS
DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
MODIFICACION
4
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3000847
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según
COD TAREAS / ACCIONES
UNIDAD
DE
MEDIDA
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
Guía para la operación de infraestructuras de
valorización de residuos sólidos orgánicos municipales
Guía para el diseño, construcción y operación de
acondicionamiento de residuos sólidos municipales
Elaboración de instrumentos para la mejora de la
gestión Integral de residuos sólidos municipales
Elaboración de instrumentos para evaluacion de
instrumentos de gestion ambiental (IGA) de residuos
solidos en el marco del SEIA y norma sectorial
Términos de referencia para los IGA de proyectos de
infraestructura de residuos sólidos con características
comunes y similares
SIGLA DGMRS ETAPA PP PP 0036 PRODUCTO
META
FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FISICA
POI0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
AEI META
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 ESTUDIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
1.1 ESTUDIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO
DE RESIDUOS SÓLIDOSMODIFICACION 4
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
ACTIVIDAD
Elaboración de estudios de pre-
inversión en gestión integral de
residuos sólidos
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD
UNIDAD DE
MEDIDAESTUDIO
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.OEI FORTALECER LA FORTALECIMIENTO DE INDICADOR AEI NUMERO DE GOBIERNOS
ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN DEL
SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA- COOPERACION DE
Elaboración de estudio de pre-inversión de proyectos de
servicio del limpieza publica
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según
COD TAREAS / ACCIONES
UNIDAD
DE
MEDIDA
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
SIGLA DIGRS ETAPA PP PP 0036 PRODUCTO
META
FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FISICA
POI0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200
AEI META 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 ENTIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200
1.1 ENTIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200
1.2DOCUME
NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1.3DOCUME
NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
1.4DOCUME
NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
Actualización de estadísticas sobre la información de
empresas operadoras de residuos sólidos autorizadas
Actualización de estadísticas sobre la información de
autorizaciones de importación y exportación atendidas
Gestión de información del ámbito no municipal
Reporte de información al aplicativo SIGERSOL no
municipal
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según
COD TAREAS / ACCIONES
UNIDAD
DE
MEDIDA
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
Sistematización de la información reportada por los
administrados relacionada a la gestión y manejo de
residuos sólidos no municipales 2021
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI FORTALECER LA INFORMACI¿N SISTEMATIZADA INDICADOR AEI N¿MERO DE ENTIDADES QUE
ACTIVIDAD
Generación de información
para la gestión de los residuos
sólidos del ámbito no
municipal
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE
MEDIDAENTIDAD
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS DE
GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOSMODIFICACION 4
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3000849
SIGLA DGRS ETAPA PP PP 0036 PRODUCTO
META
FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FISICA
POI0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
AEI META 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 ACCION 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
1.1 ACCION 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS
MODIFICACION
4
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3000001
ACTIVIDAD Gestión del ProgramaPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD
UNIDAD DE
MEDIDAACCION
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI FORTALECER LA GESTION DE LOS PROGRAMAS INDICADOR AEI % DE DOCUMENTOS Y/O
Acciones de gestión del Programa
Acciones de gestión del Programa
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según
COD TAREAS / ACCIONES
UNIDAD
DE
MEDIDA
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
SIGLA DGMRS ETAPA PP PP 0036 PRODUCTO
META
FINANCIERAENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FISICA
POI0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
AEI META 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 ENTIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
1.1 ENTIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
Difusión de buenas prácticas identificadas para la gestión
de residuos
Talleres de difusión de normativa e instrumentos vinculados
a los residuos y eficiencia de materiales
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD
DE
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI FORTALECER LA GESTI¿N INFORMACI¿N SISTEMATIZADA INDICADOR AEI N¿MERO DE ENTIDADES QUE
ACTIVIDAD
Promoción de buenas prácticas para
la gestión de los residuos sólidos del
ámbito no municipal
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE
MEDIDAENTIDAD
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO DE
RESIDUOS SÓLIDOS
MODIFICACION
4
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3000849
SIGLA DIGRS ETAPA PP PP 0036 PRODUCTO
META
FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META FISICA
POI0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
AEI META 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 ENTIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1.1 ENTIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
T2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3
2.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
2.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
T3DOCUME
NTO0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3.1DOCUME
NTO0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Propuesta de instrumento para el manejo y gestión de los
residuos sólidos no municipales
Desarrollo de instrumentos para la gestión de los residuos
sólidos del ámbito no municipal
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS DE
GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
MODIFICACION
4
CATEGORIA
PRESUPUESTAL3000849
ACTIVIDAD
Promoción de buenas prácticas
para la gestión de los residuos
sólidos del ámbito no municipal
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE
MEDIDAENTIDAD
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI FORTALECER LA INFORMACI¿N SISTEMATIZADA INDICADOR AEI N¿MERO DE ENTIDADES QUE
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD
DE
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
Acuerdos de buenas prácticas identificadas para la gestión
de residuos
Suscripción de acuerdos de producción limpia (APL) en
materia de residuos sólidos
Análisis del manejo de los RAEE en el marco de la normativa
vigente
Evaluación de la implementación de buenas prácticas para
la gestiónEvaluación del cumplimiento de las metas de los APL
suscritos
SIGLA DEAA APNOP PP 9002
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
75,524.60 66,024.60 48,524.60 50,624.60 240,698.40 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1
Solicitudes de Autorizaciones de exportación,
importación y tránsito de residuos, o aprobación de
inscripción, ampliación de operaciones y modificación
de información en el Registro Autoritativo de
Empresas Operadoras de Residuos Sólidos evaluadas
oportunamente.
109 2.3.2.7.2.99Otros Servicios
Similares7,000.00 7,000.00
T1 1.1
Solicitudes de Autorizaciones de exportación,
importación y tránsito de residuos, o aprobación de
inscripción, ampliación de operaciones y modificación
de información en el Registro Autoritativo de
Empresas Operadoras de Residuos Sólidos evaluadas
oportunamente.
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrativo
de Servicios
47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 188,000.00
T1 1.1
Solicitudes de Autorizaciones de exportación,
importación y tránsito de residuos, o aprobación de
inscripción, ampliación de operaciones y modificación
de información en el Registro Autoritativo de
Empresas Operadoras de Residuos Sólidos evaluadas
oportunamente.
109 2.3.2.7.4.99Otros Servicios
de Informatica17,500.00 17,500.00 35,000.00
T1 1.1
Solicitudes de Autorizaciones de exportación,
importación y tránsito de residuos, o aprobación de
inscripción, ampliación de operaciones y modificación
de información en el Registro Autoritativo de
Empresas Operadoras de Residuos Sólidos evaluadas
oportunamente.
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDOS
DE C.A.S.2,100.00 2,100.00
T1 1.1
Solicitudes de Autorizaciones de exportación,
importación y tránsito de residuos, o aprobación de
inscripción, ampliación de operaciones y modificación
de información en el Registro Autoritativo de
Empresas Operadoras de Residuos Sólidos evaluadas
oportunamente.
109 2.3.2.7.11.99Servicios
Diversos2,500.00 2,500.00
T1 1.1
Solicitudes de Autorizaciones de exportación,
importación y tránsito de residuos, o aprobación de
inscripción, ampliación de operaciones y modificación
de información en el Registro Autoritativo de
Empresas Operadoras de Residuos Sólidos evaluadas
oportunamente.
100 2.3.2.8.1.2
Contribuciones
de Essalud de
CAS
1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60 6,098.40
FORMATO B: META FINANCIERA - MODIFICACION 4 - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y AUTORIZACIONES CATEGORIA
PRESUPUESTALPRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD Acciones complementarias para la gestión de los residuos sólidos PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
INDICADOR
FORTALECER LA GESTI¿N INTEGRAL DE LOS RESIDUOS S¿LIDOS MUNICIPALES Y NO
MUNICIPALES DE LOS DISTRITOS CON ¿NFASIS EN LA VALORIZACI¿N DE LOS
MISMOS.
NOMBRE
CLASIFICADOR
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
Acciones
complementarias
para la gestión de
los residuos
sólidos
Acciones
complementarias
para la gestión de
los residuos
sólidos
UNIDAD DE
MEDIDADOCUMENTO
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
Acciones
complementarias
para la gestión de
los residuos
sólidos
Acciones
complementarias
para la gestión de
los residuos
sólidos
Acciones
complementarias
para la gestión de
los residuos
sólidos
Acciones
complementarias
para la gestión de
los residuos
sólidos
CLASIFICADOR
SIGLA DGMRS PP PP 0036
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
0 0 0 0 0 0 0 0 115,049.20 115,049.20 115,049.20 119,249.20 464,396.80 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1
Atención de requerimientos para el
desarrollo de actividades relacionadas a
asistencia técnica y/o acompañamiento
y/o asesoramiento y/o revisión de
proyectos de inversión para el servicio de
limpieza pública o recuperación o
reconversión de áreas degradadas por
residuos sólidos
1002.3.2.8.1.
1
Contrato
Administrativo
de Servicios
112,000.00 112,000.00 112,000.00 112,000.00 448,000.00
T1 1.1
Atención de requerimientos Atención de
requerimientos para el desarrollo de
actividades relacionadas a asistencia
técnica y/o acompañamiento y/o
asesoramiento y/o revisión de proyectos
de inversión para el servicio de limpieza
pública o recuperación o reconversión de
áreas degradadas por residuos sólidos
1002.3.2.8.1.
4
AGUINALDOS
DE C.A.S.4,200.00 4,200.00
T1 1.1
Atención de requerimientos Atención de
requerimientos para el desarrollo de
actividades relacionadas a asistencia
técnica y/o acompañamiento y/o
asesoramiento y/o revisión de proyectos
de inversión para el servicio de limpieza
pública o recuperación o reconversión de
áreas degradadas por residuos sólidos
1002.3.2.8.1.
2
Contribuciones
de Essalud de
CAS
3,049.20 3,049.20 3,049.20 3,049.20 12,196.80
FORMATO B: META FINANCIERA - MODIFICACION 4 - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
CATEGORIA
PRESUPUES
TAL
PRODUCTO 3000847
3000847. MUNICIPALIDADES CON
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
ACTIVIDADCapacitación y acompañamiento a municipio para la gestión integral
de residuos sólidosPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
INDICADOR
FORTALECER LA GESTI¿N INTEGRAL DE LOS RESIDUOS S¿LIDOS
MUNICIPALES Y NO MUNICIPALES DE LOS DISTRITOS CON ¿NFASIS
EN LA VALORIZACI¿N DE LOS MISMOS.UNIDAD DE
MEDIDAMUNICIPIO
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
Capacitación y
acompañamiento a
municipales
priorizadas para la
gestión y manejo de
residuos sólidos
CLASIFICA
DOR
NOMBRE
CLASIFICADOR
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
Capacitación y
acompañamiento a
municipales
priorizadas para la
gestión y manejo de
residuos sólidos
Capacitación y
acompañamiento a
municipales
priorizadas para la
gestión y manejo de
residuos sólidos
SIGLA DEAA PP PP 0036
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
5,217.80 5,217.80 5,217.80 5,517.80 21,171.20 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1
Guía para la operación de infraestructuras
de valorización de residuos sólidos
orgánicos municipales
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrativo
de Servicios
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 20,000.00
T1 1.1
Guía para la operación de infraestructuras
de valorización de residuos sólidos
orgánicos municipales
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDOS
DE C.A.S.300.00 300.00
T1 1.1
Guía para la operación de infraestructuras
de valorización de residuos sólidos
orgánicos municipales
100 2.3.2.8.1.2
Contribuciones
de Essalud de
CAS
217.80 217.80 217.80 217.80 871.20
FORMATO B: META FINANCIERA - MODIFICACION 4 - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y AUTORIZACIONES CATEGORIA
PRESUPUESTALPRODUCTO 3000847
3000847. MUNICIPALIDADES CON
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN
ACTIVIDADDesarrollo de instrumentos de gestión integral de residuos sólidos
adecuados a la realidad localPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
INDICADOR
FORTALECER LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS S¿LIDOS
MUNICIPALES Y NO MUNICIPALES DE LOS DISTRITOS CON ENFASIS EN LA
VALORIZACI¿N DE LOS MISMOS.UNIDAD DE
MEDIDAINSTRUMENTO
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
Elaboración de instrumentos
para la mejora de la gestión
Integral de residuos sólidos
Elaboración de instrumentos
para la mejora de la gestión
Integral de residuos sólidos
CLASIFICADORNOMBRE
CLASIFICADOR
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
Elaboración de instrumentos
para la mejora de la gestión
Integral de residuos sólidos
SIGLA DIGRS PP PP 0036
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
26,071.20 26,071.20 26,071.20 27,271.20 105,484.80 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1
Guía para la operación de infraestructuras
de valorización de residuos sólidos
orgánicos municipales
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrativo
de Servicios
25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 100,800.00
T1 1.1
Guía para la operación de infraestructuras
de valorización de residuos sólidos
orgánicos municipales
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDOS
DE C.A.S.1,200.00 1,200.00
T1 1.1
Guía para la operación de infraestructuras
de valorización de residuos sólidos
orgánicos municipales
100 2.3.2.8.1.2
Contribuciones
de Essalud de
CAS
871.20 871.20 871.20 871.20 3,484.80
FORMATO B: META FINANCIERA - MODIFICACION 4 - POI 2021
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS
CATEGORIA
PRESUPUESTALPRODUCTO 3000847
3000847. MUNICIPALIDADES CON
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
ACTIVIDADDesarrollo de instrumentos de gestión integral de residuos sólidos
adecuados a la realidad localPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
INDICADOR
FORTALECER LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS S¿LIDOS
MUNICIPALES Y NO MUNICIPALES DE LOS DISTRITOS CON ENFASIS EN LA
VALORIZACI¿N DE LOS MISMOS.UNIDAD DE
MEDIDAINSTRUMENTO
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
Elaboración de instrumentos
para la mejora de la gestión
Integral de residuos sólidos
Elaboración de instrumentos
para la mejora de la gestión
Integral de residuos sólidos
CLASIFICADORNOMBRE
CLASIFICADOR
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
Elaboración de instrumentos
para la mejora de la gestión
Integral de residuos sólidos
SIGLA DMGRS PP PP 0036
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
0.00 106,775.00 0.00 0.00 106,775.00 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1boración de estudio de pre-inversión de
proyectos de servicio del limpieza publica100 2.6.8.1.2.1
Estudio de
preinversion59,392.00 59,392.00
T1 1.1boración de estudio de pre-inversión de
proyectos de servicio del limpieza publica109 2.6.8.1.2.1
Estudio de
preinversion47,383.00 47,383.00
CLASIFICADOR
ELABORACION DE ESTUDIOS
DE PRE-INVERSIÓN DEL
SERVICIO DE LIMPIEZA
PÚBLICA- COOPERACION DE
KFW (TACNA, AREQUIPA Y
CORONEL PORTILLO)
NOMBRE
CLASIFICADOR
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
ELABORACION DE ESTUDIOS
DE PRE-INVERSIÓN DEL
SERVICIO DE LIMPIEZA
PÚBLICA- COOPERACION DE
KFW (TACNA, AREQUIPA Y
CORONEL PORTILLO)
UNIDAD DE ESTUDIO
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
ACTIVIDADElaboración de estudios de pre-inversión en gestión integral de residuos
sólidosPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
INDICADOR
FORMATO B: META FINANCIERA - MODIFICACION 4 - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CATEGORIA PRODUCTO
SIGLA DIGRS PP PP 0036
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
23,653.40 23,653.40 23,653.40 24,553.40 95,513.60 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1Reporte de información al aplicativo
SIGERSOL no municipal100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrativo de
Servicios
23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 92,000.00
T1 1.1Reporte de información al aplicativo
SIGERSOL no municipal100 2.3.2.8.1.4
AGUINALDOS DE
C.A.S.900.00 900.00
T1 1.1Reporte de información al aplicativo
SIGERSOL no municipal100 2.3.2.8.1.2
Contribuciones de
Essalud de CAS653.40 653.40 653.40 653.40 2,613.60
Gestión de
información del
CLASIFICADORNOMBRE
CLASIFICADOR
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
Gestión de
información del
ámbito no municipal
Gestión de
información del
UNIDAD DE
MEDIDAENTIDAD
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
ACTIVIDADGeneración de información para la gestión de los residuos sólidos
del ámbito no municipalPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
INDICADOR
FORTALECER LA GESTI¿N INTEGRAL DE LOS RESIDUOS S¿LIDOS
MUNICIPALES Y NO MUNICIPALES DE LOS DISTRITOS CON ¿NFASIS
EN LA VALORIZACI¿N DE LOS MISMOS.
FORMATO B: META FINANCIERA - MODIFICACION 4 - POI 2021
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS
CATEGORIA
PRESUPUESTALPRODUCTO 3000849
3000849. ENTIDADES QUE IMPLEMENTAN
BUENAS PRACTICAS EN GESTION DE
RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPALES
SIGLA DEAA PP PP 0036
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
52282.6 53194.97 7,217.8 7,217.8 7,217.8 7,517.8 29,171.20 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1Acciones de gestión
del Programa100 2.3.2.8.1.4
AGUINALDOS DE
C.A.S.300.00 300.00
T1 1.1Acciones de gestión
del Programa100 2.3.2.8.1.2
Contribuciones de
Essalud de CAS217.80 217.80 217.80 217.80 871.20
T1 1.1Acciones de gestión
del Programa100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrativo de
Servicios
7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 28,000.00
Acciones de gestión
del Programa
Acciones de gestión
del Programa
Acciones de gestión
del Programa
CLASIFICADORNOMBRE
CLASIFICADOR
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDAACCION
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
ACTIVIDAD Gestión del Programa PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
INDICADOR
FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM
CON ENFOQUE EN EL LOGRO DE RESULTADOS,
DESCENTRALIZACI¿N Y SATISFACCI¿N DEL
CIUDADANO
FORMATO B: META FINANCIERA - MODIFICACION 4 - POI 2021
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y
AUTORIZACIONES
CATEGORIA
PRESUPUESTALPRODUCTO 3000001 3000001. ACCIONES COMUNES
SIGLA DGRS PP PP 0036
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
52282.6 53194.97 65,804.60 65,804.60 50,304.60 52,404.60 234,318.40 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1Acciones de gestión
del Programa100 2.3.2.7.5.2
Propinas para
Practicantes5,580.00 5,580.00 5,580.00 5,580.00 22,320.00
T1 1.1Acciones de gestión
del Programa100 2.3.2.8.1.4
AGUINALDOS DE
C.A.S.2,100.00 2,100.00
T1 1.1Acciones de gestión
del Programa100 2.3.2.8.1.2
Contribuciones de
Essalud de CAS1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60 6,098.40
T1 1.1Acciones de gestión
del Programa100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrativo de
Servicios
58,700.00 58,700.00 43,200.00 43,200.00 203,800.00
FORMATO B: META FINANCIERA - MODIFICACION 4 - POI 2021
ÓRGANO(NUEVO) DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS
CATEGORIA
PRESUPUESTALPRODUCTO 3000001 3000001. ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD Gestión del Programa PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
INDICADOR
FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM
CON ENFOQUE EN EL LOGRO DE RESULTADOS,
DESCENTRALIZACI¿N Y SATISFACCI¿N DEL
CIUDADANO
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
Acciones de gestión
del Programa
UNIDAD DE
MEDIDAACCION
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
Acciones de gestión
del Programa
Acciones de gestión
del Programa
Acciones de gestión
del Programa
CLASIFICADORNOMBRE
CLASIFICADOR
SIGLA DIGRS PP PP 0036
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
26,871.20 26,871.20 26,871.20 28,071.20 108,684.80 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1Suscripción de acuerdos de producción
limpia (APL) en materia de residuos sólidos100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrativo
de Servicios
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 104,000.00
T1 1.1Suscripción de acuerdos de producción
limpia (APL) en materia de residuos sólidos100 2.3.2.8.1.4
AGUINALDOS
DE C.A.S.1,200.00 1,200.00
T1 1.1Suscripción de acuerdos de producción
limpia (APL) en materia de residuos sólidos100 2.3.2.8.1.2
Contribuciones
de Essalud de
CAS
871.20 871.20 871.20 871.20 3,484.80
Desarrollo de instrumentos para
la promoción de buenas
prácticas para la gestión de los
residuos sólidos del ámbito no
municipal
CLASIFICADORNOMBRE
CLASIFICADOR
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
Desarrollo de instrumentos para
la promoción de buenas
prácticas para la gestión de los
residuos sólidos del ámbito no
municipal
Desarrollo de instrumentos para
la promoción de buenas
prácticas para la gestión de los
residuos sólidos del ámbito no
municipal
UNIDAD DE
MEDIDAENTIDAD
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
ACTIVIDADPromoción de buenas prácticas para la gestión de los residuos sólidos del ámbito
no municipalPROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
INDICADOR
FORTALECER LA GESTI¿N INTEGRAL DE LOS RESIDUOS S¿LIDOS MUNICIPALES Y
NO MUNICIPALES DE LOS DISTRITOS CON ¿NFASIS EN LA VALORIZACI¿N DE LOS
MISMOS.
FORMATO B: META FINANCIERA - MODIFICACION 4 - POI 2021
ÓRGANO (NUEVO) DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOSCATEGORIA
PRESUPUESTALPRODUCTO 3000849
3000849. ENTIDADES QUE IMPLEMENTAN
BUENAS PRACTICAS EN GESTION DE RESIDUOS
SOLIDOS NO MUNICIPALES
SIGLA PEPENAR ETAPA APNOP PP 9002 PRODUCTO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META
FÍSICA
POI
2 3 2 3 1 5 1 2 1 2 2 6 30
META 71
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3
1.1 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
1.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
T2 INFORME 1 2 1 2 0 3 0 1 0 1 1 3 15
2.1 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
2.2 INFORME 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6
2.3 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
2.4 INFORME 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5
T3 INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
3.1 INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
3.2 DOCUMENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
T4 DOCUMENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4.1 DOCUMENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
FORMATO A: Meta Física - IV MODIFICACIÓN - POI 2021
ÓRGANOPROYECTO ESPECIAL PARQUE ECOLÓGICO
NACIONAL ANTONIO RAIMONDIMODIFICACIÓN 4
CATEGORÍA
PRESUPUESTAL3999999
ACTIVIDAD
ARTICULACIÓN DE ACCIONES
QUE PERMITAN EL
DESARROLLO DEL PENAR COMO
MODELO REPLICABLE DE
CRECIMIENTO VERDE
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI
MODELO DE GESTIÓN SOSTENIBLE
IMPLEMENTADO EN EL "PARQUE
ECOLÓGICO NACIONAL ANTONIO
RAIMONDI" PARA LA POBLACIÓN
NÚMERO DE ESTUDIOS PRELIMINARES
TÉCNICOS SOBRE EL PARQUE ECOLÓGICO
NACIONAL "ANTONIO RAIMONDI"
ELABORADOS
INDICADOR AEI
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
Acciones de apoyo logístico en el PENAR
GESTIÓN EJECUTIVA Y ADMINISTRATIVA DEL
PEPENAR
Gestiones administrativas en el marco del desarrollo
del PENAR, a cargo del PEPENAR
META
FINANCIERA
MEJORAR LA GESTIÓN SOSTENIBLE
Y LA CONSERVACIÓN DE LA
DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LOS
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS CON
ÉNFASIS EN LA PUESTA EN VALOR
DEL CAPITAL NATURAL BAJO UN
ENFOQUE DE GESTIÓN INTEGRAL
DEL TERRITORIO
AEI
Acciones asociadas a la conservación de los
ecosistemas de lomas en el ámbito del PENARAcciones asociadas a la gestión integral de recursos
hídricos
Acciones asociadas a las áreas verdes en "Ciudad
Bicentenario", a cargo del PEPENAR
GESTIÓN Y MANTENIMIENTO A CARGO DEL PEPENAR
Medidas de seguridad y vigilancia del PENAR
DIFUSIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS A CARGO DEL
PEPENAR
Generación de espacios con diversos actores
estratégicos del distrito de Ancón, para la difusión del
desarrollo e implementación de los proyectos en el
ámbito del PENAR, a cargo del PEPENAR
Gestión de proyectos de inversión a cargo del
PEPENAR en "Ciudad Bicentenario"
DESARROLLO TÉCNICO A CARGO DEL PEPENAR
Coordinación con los diferentes actores para el
cumplimiento del Plan de Gestión Multisectorial
"Ciudad Bicentenario"
SIGLA PEPENAR APNOP PP 9002
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
88,208.14 73,773.16 94,430.86 57,205.64 68,396.78 75,443.99 77,667.73 73,126.19 89,100.67 95,323.64 132,695.99 162,125.22 1,087,498.00 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS 300.00 300.00 600.00
2.3.2.8.1.2 Essalud 217.80 227.62 484.80 217.80 217.58 217.59 217.54 171.00 217.80 217.80 217.80 3,604.99 6,230.12
2.3.2.8.1.1 CAS 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 22,800.00
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS 1,047.00 1,200.00 2,247.00
2.3.2.8.1.2 Essalud 217.80 217.80 217.80 480.80 702.00 468.80 731.60 217.80 217.80 217.80 217.60 3,907.60
2.3.2.8.1.1 CAS 10,000.00 9,990.98 5,938.10 556.10 5,813.10 5,765.10 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 526.62 78,590.00
2.3.2.8.1.1 CAS 12,900.00 12,900.00 12,900.00 8,968.54 12,900.00 12,900.00 12,900.00 12,900.00 12,900.00 12,900.00 12,900.00 27,553.69 165,522.23
2.3.2.8.1.2 Essalud 435.60 909.76 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 902.60 787.40 702.60 361.24 6,712.80
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS 300.00 300.00 600.00
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 37,371.35 37,371.35 74,742.70
2.3.2.8.1.1 CAS 9,160.00 9,160.00 9,160.00 9,160.00 9,160.00 9,160.00 9,160.00 4,972.77 9,160.00 9,160.00 9,160.00 9,160.00 105,732.77
2.3.2.8.1.2 Essalud 920.40 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 435.60 235.60 235.60 350.80 435.60 435.60 5,227.20
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad
y Vigilancia20,648.14 20,648.16 21,666.00 21,666.00 21,667.00 21,667.00 127,962.30
2.3.2.8.1.1 CAS 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00
2.3.2.8.1.2 Essalud 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.20 2,613.00
2.6.3.2.9.99 Maquinarias 1,649.99 1,649.99
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS 300.00 300.00 600.00
2.3.2.8.1.2 Essalud 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.80 217.20 2,613.00
2.3.2.8.1.2 Essalud 236.40 236.40 236.40 236.40 236.40 236.40 236.40 236.40 236.40 236.40 236.40 236.40 2,836.80
2.3.2.8.1.2 Essalud 236.40 236.40 454.20 454.20 454.20 454.20 454.20 454.20 454.20 454.20 454.20 441.40 5,002.00
2.3.2.8.1.1 CAS 3,900.00 3,900.00 7,961.90 7,961.90 7,961.90 7,961.90 7,961.90 7,961.90 7,961.90 7,961.90 7,961.90 7,961.90 87,419.00
2.3.2.8.1.1 CAS 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 42,000.00
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza
e Higiene6,223.00 6,222.70 6,223.00 6,222.97 6,222.97 6,222.97 37,337.60
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS 300.00 300.00 600.00
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS 900.00 900.00 1,800.00
2.3.1.1.1.1 Alimentos
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS 900.00 900.00 1,800.00
2.3.1.11.1.4Maquinarias y
Equipos2.3.1.11.1.5 Otros Materiales
2.3.1.2.1.1 Vestuario
2.3.1.5.1.1 Toner (otros)
2.3.1.5.1.2 Utiles en General
2.3.1.5.2.1AGROPECUARIO
JARDINERIA2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza
100
100
100
100
DIFUSIÓN Y GESTIÓN DE
PROYECTOS A CARGO DEL
PEPENAR
T2
T2
T4 100
GESTIÓN EJECUTIVA Y
ADMINISTRATIVA DEL
PEPENAR
T3GESTIÓN Y MANTENIMIENTO
A CARGO DEL PEPENAR
DESARROLLO TÉCNICO A
CARGO DEL PEPENAR2.2
Acciones asociadas a la
conservación de los
ecosistemas de lomas
en el ámbito del PENAR
PROYECCIÓN
INDICADOR
MEJORAR LA GESTIÓN SOSTENIBLE Y LA CONSERVACIÓN DE
LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
CON ÉNFASIS EN LA PUESTA EN VALOR DEL CAPITAL
NATURAL BAJO UN ENFOQUE DE GESTIÓN INTEGRAL DEL
TERRITORIO
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANOPROYECTO ESPECIAL PARQUE ECOLÓGICO NACIONAL
ANTONIO RAIMONDICATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO 3999999
Nro
T1
Gestión de proyectos de
inversión a cargo del
PEPENAR en "Ciudad
Bicentenario"
1.2
DIFUSIÓN Y GESTIÓN DE
PROYECTOS A CARGO DEL
PEPENAR
CLASIFICADORNOMBRE
CLASIFICADOR
PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUALTAREA Nro ACCIÓN FUENTE
ACTIVIDAD
ARTICULACIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL
DESARROLLO DEL PENAR COMO MODELO REPLICABLE DE
CRECIMIENTO VERDE
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD
3.1Medidas de seguridad y
vigilancia del PENAR100
INFORME
4.1
Gestiones
administrativas en el
marco del desarrollo del
PENAR, a cargo del
PEPENAR
DESARROLLO TÉCNICO A
CARGO DEL PEPENAR2.1
Coordinación con los
diferentes actores para
el cumplimiento del
Plan de Gestión
Multisectorial "Ciudad
Bicentenario"
UNIDAD DE MEDIDA
Generación de espacios
con diversos actores
estratégicos del distrito
de Ancón, para la
difusión del desarrollo e
implementación de los
proyectos en el ámbito
del PENAR, a cargo del
PEPENAR
1.1
SIGLA PEPENAR APNOP PP 9002
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
88,208.14 73,773.16 94,430.86 57,205.64 68,396.78 75,443.99 77,667.73 73,126.19 89,100.67 95,323.64 132,695.99 162,125.22 1,087,498.00 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
PROYECCIÓN
INDICADOR
MEJORAR LA GESTIÓN SOSTENIBLE Y LA CONSERVACIÓN DE
LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
CON ÉNFASIS EN LA PUESTA EN VALOR DEL CAPITAL
NATURAL BAJO UN ENFOQUE DE GESTIÓN INTEGRAL DEL
TERRITORIO
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANOPROYECTO ESPECIAL PARQUE ECOLÓGICO NACIONAL
ANTONIO RAIMONDICATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO 3999999
Nro CLASIFICADORNOMBRE
CLASIFICADOR
PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUALTAREA Nro ACCIÓN FUENTE
ACTIVIDAD
ARTICULACIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL
DESARROLLO DEL PENAR COMO MODELO REPLICABLE DE
CRECIMIENTO VERDE
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDAD
INFORME UNIDAD DE MEDIDA
2.3.1.5.3.2 De cocina y Cafeteria
2.3.1.5.4.1Electricidad,
Iluminacion y Electron.
2.3.1.6.1.4 De Seguridad
2.3.1.8.1.1 Vacunas
2.3.1.8.2.1 Accesorios Medicos
2.3.1.9.1.2 Material didactico
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4,600.00 4,600.00
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS
2.3.2.8.1.5 Vacaciones truncas 7,792.00 5,691.52 13,483.52
2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones
2.3.2.8.1.1 CAS 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 14,312.77 14,312.77 14,312.77 31,330.06 222,268.37
T4 100
GESTIÓN EJECUTIVA Y
ADMINISTRATIVA DEL
PEPENAR
4.1
Gestiones
administrativas en el
marco del desarrollo del
PENAR, a cargo del
PEPENAR
SIGLA PNCB ETAPA PP PP 0144PRODUCT
O
META
FINANCIE
RA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META
FISICA
POI
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 4
AEI META 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 4
1.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
1.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1.4 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO CONSERVACION DE BOSQUES MODIFICACION 3CATEGORIA
PRESUPUESTAL2380976
ACTIVIDAD ESTUDIO-2380976 PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI MEJORAR LA MECANISMOS SOSTENIBLES INDICADOR AEI N¿MERO DE HECT¿REAS DE BOSQUES
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD
DE
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
ESTUDIOS
Línea de Base 2380976
Estudio Definitivo 2380976
Auditoría 2380976
Gestión Ambiental y Social 2380976
SIGLA PNCB ETAPA PP PP 0144PRODUCT
O
META
FINANCIE
RA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META
FISICA
POI
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 4
AEI META 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 INFORME 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 4
1.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1.2 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1.4 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO CONSERVACION DE BOSQUES MODIFICACION 3CATEGORIA
PRESUPUESTAL2381058
ACTIVIDAD ESTUDIO-2381058PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI MEJORAR LA MECANISMOS SOSTENIBLES INDICADOR AEI N¿MERO DE HECT¿REAS DE BOSQUES
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD
DE
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
ESTUDIOS 2381058
Línea de Base 2381058
Estudio Definitivo 2381058
Auditoría 2381058
Gestión Ambiental y Social 2381058
SIGLA PNCB ETAPA PP PP 0144PRODUCT
O
META
FINANCIE
RA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META
FISICA
POI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
AEI META 2
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
1.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
T2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO CONSERVACION DE BOSQUES MODIFICACION 3CATEGORIA
PRESUPUESTAL2381058
ACTIVIDADFORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES-2381058
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI MEJORAR LA MECANISMOS SOSTENIBLES INDICADOR AEI N¿MERO DE HECT¿REAS DE BOSQUES
Aprovechamiento sostenible de los bosques y sus
servicios ecosistémicos
Promoción de negocios sostenibles para la
conservación de bosques
Adecuada capacidad institucional para la
conservación del paisaje
Eficientes instrumentos de gestión para la
conservación del paisaje forestal
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD
DE
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
SIGLA PNCB ETAPA PP PP 0144PRODUCT
O
META
FINANCIE
RA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META
FISICA
POI
0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 2 10
AEI META 2
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T2 INFORME 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10
2.1 INFORME 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
2.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2.3DOCUME
NTO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO CONSERVACION DE BOSQUES MODIFICACION 3CATEGORIA
PRESUPUESTAL2383820
ACTIVIDADFORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES-2383820
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI MEJORAR LA MECANISMOS SOSTENIBLES INDICADOR AEI N¿MERO DE HECT¿REAS DE BOSQUES
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD
DE
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
Instrumentos de gestión para la conservación de
bosques mejorados para bienes
Aprovechamiento sostenible de los bosques y sus
servicios ecosistémicos
Implementación de negocios sostenibles de
productos maderables
Capacidades Institucionales Mejoradas para la
conservación del paisaje forestal
Asignación de derecho de uso de la tierra en el
paisaje forestal mejorados
Instrumentos de gestión para la conservación de
bosques mejorados para producto
SIGLA PNCB ETAPA PP PP 0144PRODUCT
O
META
FINANCIE
RA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META
FISICA
POI
1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
AEI META 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 INFORME 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
1.1DOCUME
NTO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1.2DOCUME
NTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
1.3 INFORME 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
Coordinación de las actividades de las áreas técnicas
Aprobación del cronograma de supervisión anual
Coordinación y ejecución de la operatividad de las
áreas técnicas
Elaboración e Implementación del Plan de Trabajo de
Comunicaciones
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD
DE
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI FORTALECER LA GESTI¿N DE LOS PROGRAMAS INDICADOR AEI % DE DOCUMENTOS Y/O ACCIONES
ACTIVIDAD5000276 GESTIÓN DEL
PROGRAMA
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO CONSERVACION DE BOSQUES MODIFICACION 3CATEGORIA
PRESUPUESTAL3000001
SIGLA PNCB ETAPA PP PP 0144PRODUCT
O
META
FINANCIE
RA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META
FISICA
POI
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
AEI META 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1.1DOCUME
NTO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
1.2DOCUME
NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
T2DOCUME
NTO 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 8
2.1DOCUME
NTO 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 8
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO CONSERVACION DE BOSQUES MODIFICACION 3CATEGORIA
PRESUPUESTAL3000806
ACTIVIDAD
5005932 ELABORACIÓN,
DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN EN
MECANISMOS E
INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI MEJORAR LA INSTRUMENTOS T¿CNICOS Y FINANCIEROS INDICADOR AEI N¿MERO DE INSTRUMENTOS T¿CNICOS Y
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD
DE
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
Realización de acciones de fortalecimiento de
capacidades para la implementación de instrumentos
Elaboración y/o actualización de instrumentos
técnicos y/o financieros para la conservación de
Elaboración de un instrumento técnico para la
divulgación del mecanismo de las TDC para
Elaboración y/o actualización de documentos
técnicos para las intervenciones de conservación de
Evaluación de los instrumentos técnicos y financieros
para la conservación de bosques
Fortalecimiento de capacidades para la
implementación de instrumentos e intervenciones
SIGLA PNCB ETAPA PP PP 0144PRODUCT
O
META
FINANCIE
RA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META
FISICA
POI
0 71,303.00 258,847.77 128,141.17 170,525.00 39,589.79 109,020.00 47,808.00 81,435.00 108,498.00 135,057.00 130,584.91 1,280,809.64
AEI META 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
T2HECTARE
A 0 71,303.00 258,847.77 128,141.17 170,525.00 39589.79 109,020.00 47,808.00 81,435.00 108,498.00 135,057.00 130,584.91 1,280,809.64
2.1HECTARE
A 0 71,303.00 258,847.77 128,141.17 170,525.00 39589.79 109,020.00 47,808.00 81,435.00 108,498.00 135,057.00 130,584.91 1,280,809.64
2.2TRANSFE
RENCIA 0 12 27 22 22 14 13 15 17 15 16 15 188
2.3 INFORME 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
2.4 INFORME 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
T4 INFORME 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
4.1DOCUME
NTO 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 88
4.2 INFORME 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO CONSERVACION DE BOSQUES MODIFICACION 3CATEGORIA
PRESUPUESTAL3000806
ACTIVIDAD
5005933 IMPLEMENTACIÓN DE
MECANISMOS E
INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y
FINANCIEROS
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA HECTAREA
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI MEJORAR LA MECANISMOS SOSTENIBLES IMPLEMENTADOS INDICADOR AEI N¿MERO DE HECT¿REAS DE BOSQUES
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD
DE
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
Focalización de ámbitos de intervención y afiliación
de los usuarios para la implementación de
Focalización de ámbitos de intervención,
determinación de la elegibilidad y priorización de
Financiamiento para las intervenciones en
conservación y reducción de la presión sobre los
Firma de convenios de afiliación y/o ratificación con
usuarios (comunidades nativas, comunidades
Entrega de incentivos económicos (TDC: primer y
segundo desembolso por año convenio)
Supervisión de la implementación de intervenciones
con usuarios por área zonal (planes de inversión,
Supervisión a las áreas zonales respecto a la
implementación del mecanismo TDC en
Seguimiento a la entrega de incentivos económicos
(incluye la recepción de declaraciones juradas y
Programación de desembolsos de subvenciones en el
marco de la TDC
Fortalecimiento de capacidades para la conservación
y reducción de la presión sobre los bosques
Fortalecimiento de las capacidades de las áreas
zonales para la mejora continua de la atención a los
Realizar el seguimiento supervisión y evaluación de
la implementación del mecanismo de conservación
SIGLA PNCB ETAPA PP PP 0144PRODUCT
O
META
FINANCIE
RA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META
FISICA
POI
0 0 0 0 0 0 78,303,540.00 0 0 0 0 3,429,332.00 81,732,872.00
AEI META 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 INFORME 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 5
1.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
1.2 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
1.4 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
T2 HECTAREA 0 0 0 0 0 0 78,303,540.00 0 0 0 0 3,429,332.00 81,732,872.00
2.1 HECTAREA 0 0 0 0 0 0 78,303,540.00 0 0 0 0 3,429,332.00 81,732,872.00
2.2 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2.3 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2.4 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
T3 INFORME 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
3.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3.2 INFORME 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Coordinación y fortalecimiento de capacidades a las
Fortalecimiento de capacidades a las Áreas Zonales
Coordinación, planificación y seguimiento de la
Elaboración, difusión y distribución de información
Elaboración de datos oficiales sobre los cambios de la
Difusión y distribución de los datos oficiales sobre los
Implementación y mantenimiento de los submódulos
Articulación y seguimiento de la implementación de
Recopilación, acondicionamiento, generación, análisis
Recopilación, actualización y acondicionamiento de la
Generación de información geoespacial y
Análisis de información geoespacial y
Evaluación y verificación de la información geoespacial
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI MEJORAR LA MONITOREO DE LA CONSERVACI¿N DE LOS INDICADOR AEI N¿MERO DE HECT¿REAS DE BOSQUES
ACTIVIDAD
5005935 SEGUIMIENTO Y
SUPERVISIÓN DE LA
CONSERVACIÓN DE LOS
ECOSISTEMAS CON FINES DE
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA HECTAREA
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO CONSERVACION DE BOSQUES MODIFICACION 3CATEGORIA
PRESUPUESTAL3000806
SIGLA PNCB ETAPA AC PP 9001PRODUCT
O
META
FINANCIE
RA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META
FISICA
POI
1 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 3 12
AEI META 2
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 INFORME 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 3 8
1.1 INFORME 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
1.2 INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
1.3 DOCUMENTO 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
1.4 DOCUMENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1.5 DOCUMENTO 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3
1.6 DOCUMENTO 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1.7 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
1.8 DOCUMENTO 0 0 0 1 1 1 2 0 0 1 0 1 7
T2 INFORME 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
2.1 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
2.2 INFORME 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
Participación en reuniones de coordinación y
articulación interinstitucional, mesas de trabajo, y
Supervisión de los acuerdos de cooperación
interinstitucional
Conducción del proceso presupuestario institucional y
elaboración anual del presupuesto de la UE 002
Elaboración de documentos del Sistema de Control
Interno
Gestión de la modernización en la UE 002
Implementación del modelo de integridad en el PNCB
Coordinación y articulación con diversas entidades
públicas y privadas
Gestión administrativa del PNCB
Elaboración y/o actualización de documentos
administrativos
Implementación de las acciones de gestión de recursos
humanos
Elaboración y modificación del Plan Operativo
Institucional de la UE 002
Seguimiento y evaluación del Plan Operativo
Institucional de la UE 002
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI FORTALECER LA CONDUCCI¿N DE LA GESTI¿N T¿CNICA Y INDICADOR AEI N¿MERO DE INFORMES DE LA GESTI¿N
ACTIVIDAD5000003 GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO CONSERVACION DE BOSQUES MODIFICACION 3CATEGORIA
PRESUPUESTAL3999999
SIGLA PNCB ETAPA APNOP PP 9002PRODUCT
O
META
FINANCIE
RA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META
FISICA
POI
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3
AEI META 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3
1.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
1.2 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO CONSERVACION DE BOSQUES MODIFICACION 3CATEGORIA
PRESUPUESTAL2381070
ACTIVIDAD ESTUDIO-2381070 PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI MEJORAR LA MONITOREO DE LA CONSERVACI¿N DE LOS INDICADOR AEI N¿MERO DE HECT¿REAS DE BOSQUES
ESTUDIOS 2381070
Línea de Base 2381070
Estudio Definitivo 2381070
Auditoría 2381070
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD
DE
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
SIGLA PNCB ETAPA APNOP PP 9002PRODUCT
O
META
FINANCIE
RA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META
FISICA
POI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
AEI META 2
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
T2 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO CONSERVACION DE BOSQUES MODIFICACION 3CATEGORIA
PRESUPUESTAL2381070
ACTIVIDADFORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES-2381070
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI MEJORAR LA MONITOREO DE LA CONSERVACI¿N DE LOS INDICADOR AEI N¿MERO DE HECT¿REAS DE BOSQUES
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD
DE
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
Sistema de Monitoreo Comunal mejorados
Desarrollo de capacidades técnicas y equipamiento
para para el monitoreo comunal
Gestión y manejo de la información georreferenciada,
mejoradas, entre instancias nacionales y regionales.
Articulación de sistemas de Información
Georreferenciada entrelos diferentes niveles de
gobierno
SIGLA PNCB ETAPA APNOP PP 9002PRODUCT
O
META
FINANCIE
RA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META
FISICA
POI
1 3 4 2 1 2 1 1 1 1 1 4 22
AEI META 4
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 INFORME 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
1.1 INFORME 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1.2 INFORME 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1.3 INFORME 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T2DOCUME
NTO 0 3 3 0 1 0 1 0 0 0 0 8 16
2.1DOCUME
NTO 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
2.2DOCUME
NTO 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 6
2.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2.4DOCUME
NTO 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4
2.5 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2.6 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
T3 INFORME 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 7
3.1 INFORME 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4
3.2DOCUME
NTO 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO CONSERVACION DE BOSQUES MODIFICACION 3CATEGORIA
PRESUPUESTAL3999999
ACTIVIDAD5003684 MONITOREO Y
EVALUACIÓN
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI MEJORAR LA MONITOREO DE LA CONSERVACI¿N DE LOS INDICADOR AEI N¿MERO DE HECT¿REAS DE BOSQUES
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD
DE
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
Organización y Consulta
Fortalecimiento de las mesas de Reducción de
Emisiones por Deforestación y Degradación de
Ejecución del Plan de Participación e Involucramiento
de Actores (PPIA) orientado a la implementación de
Diseño y puesta en marcha del Mecanismo de
Atención Ciudadana (MAC)
IMPLEMENTACIÓN DE LA ENBCC
Apoyo a la gestión de los Gobiernos Regionales
(GORE) para la implementación de la Contribución
Análisis de la eficacia de las estrategias e
instrumentos empleados actualmente para la
Establecimiento de un sistema nacional de registro
de actividades REDD+
Creación de un Mecanismo de Distribución de
Beneficios (MDB) para la implementación de la
Asistencia a GOREs para la implementación de la NDC
y la ENBCC
Estudio de la eficacia de instrumentos empleados en
planificacion de suelos
CONSOLIDACIÓN DEL MÓDULO DE MONITOREO DE
COBERTURA DE BOSQUES (MMCB)
Sistema de alertas tempranas
Fortalecimiento del Módulo de Monitoreo de la
Cobertura de Bosques
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTALCOD TAREAS / ACCIONES
UNIDAD
DE
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
3.3DOCUME
NTO 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4
3.4 INFORME 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
3.5 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
T4DOCUME
NTO 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 5
4.1DOCUME
NTO 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4.2DOCUME
NTO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
4.3 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
T5 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T6 INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
6.1 INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
6.2DOCUME
NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actualización del Nivel de Referencia de Emisiones
Forestales (FREL por sus siglas en ingles)
Estrategia Financiera para el Módulo de Monitoreo
de la Cobertura de Bosque
Fortalecer el MMCB
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SALVAGUARDAS (SIS)
Definición de los Objetivos del Sistema de
Información de Salvaguardas (SIS)
Definición y gestión de arreglos institucionales
necesarios para la operatividad del Sistema de
Adquisición de equipamiento, bienes y servicios para
el EGP
Gestión para la operatividad del SIS
MONITOREO Y EVALUACIÓN DE AUDITORIA
Auditoría Final del Proyecto
ADMINISTRACIÓN
Coordinación y Gestión Técnica del Proyecto
SIGLA PNCB ETAPA PP PP 0144PRODUCT
O
META
FINANCIE
RA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META
FISICA
POI
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
AEI META 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 INFORME 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
1.1 INFORME 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO CONSERVACION DE BOSQUES MODIFICACION 3CATEGORIA
PRESUPUESTAL2380976
ACTIVIDADGestión y Administración-
2380976
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI MEJORAR LA MECANISMOS SOSTENIBLES INDICADOR AEI N¿MERO DE HECT¿REAS DE BOSQUES
Gestión 2380976
Gestión del proyecto 2380976
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD
DE
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
SIGLA PNCB ETAPA PP PP 0144PRODUCT
O
META
FINANCIE
RA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META
FISICA
POI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
AEI META 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO CONSERVACION DE BOSQUES MODIFICACION 3CATEGORIA
PRESUPUESTAL2380976
ACTIVIDADFortalecimiento De
Capacidades 2380976
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI MEJORAR LA MECANISMOS SOSTENIBLES INDICADOR AEI N¿MERO DE HECT¿REAS DE BOSQUES
Adecuada capacidad institucional para la
conservación del paisaje 2380976
Eficientes instrumentos de gestión para la
conservación del paisaje forestal 2380976
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD
DE
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
SIGLA PNCB ETAPA PP PP 0144PRODUCT
O
META
FINANCIE
RA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META
FISICA
POI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
AEI META 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO CONSERVACION DE BOSQUES MODIFICACION 3CATEGORIA
PRESUPUESTAL2381058
ACTIVIDADGestión y Administración
2381058
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI MEJORAR LA MECANISMOS SOSTENIBLES INDICADOR AEI N¿MERO DE HECT¿REAS DE BOSQUES
GESTION 2381058
Gestión del Proyecto 2381058
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD
DE
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
SIGLA PNCB ETAPA APNOP PP 9002PRODUCT
O
META
FINANCIE
RA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META
FISICA
POI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
AEI META 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO CONSERVACION DE BOSQUES MODIFICACION 3CATEGORIA
PRESUPUESTAL2381070
ACTIVIDADGestión Y Administración
2381070
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI MEJORAR LA MONITOREO DE LA CONSERVACI¿N DE LOS INDICADOR AEI N¿MERO DE HECT¿REAS DE BOSQUES
GESTION 2381070
Gestión del proyecto 2381070
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD
DE
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
SIGLA PNCB ETAPA PP PP 0144PRODUCT
O
META
FINANCIE
RA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META
FISICA
POI
0 0 0 1 1 1 2 2 1 3 1 1 13
AEI META 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 INFORME 0 0 0 1 1 1 2 2 1 3 1 1 13
1.1 INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
1.2DOCUME
NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
1.3 INFORME 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 1 1 11
1.4DOCUME
NTO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1.5 INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO CONSERVACION DE BOSQUES MODIFICACION 3CATEGORIA
PRESUPUESTAL2383820
ACTIVIDAD Expediente Técnico 2383820PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI MEJORAR LA MECANISMOS SOSTENIBLES INDICADOR AEI N¿MERO DE HECT¿REAS DE BOSQUES
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD
DE
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
Auditoria 2383820
Estudios 2383820
Estudio definitivo 2383820
Linea de base 2383820
Gestión Ambiental y social para productos 2383820
Gestión Ambiental y social para bienes 2383820
SIGLA PNCB ETAPA PP PP 0144PRODUCT
O
META
FINANCIE
RA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
META
FISICA
POI
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
AEI META 1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 INFORME 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
1.1 INFORME 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
1.2DOCUME
NTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
FORMATO A: Reporte de programación de metas físicas
ÓRGANO CONSERVACION DE BOSQUES MODIFICACION 3CATEGORIA
PRESUPUESTAL2383820
ACTIVIDADGestión y Administración
2383820
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
*** Para los OEI deberá registrar como mínimo uno, con sus correspondientes AEI, Indicador AEI.
OEI MEJORAR LA MECANISMOS SOSTENIBLES INDICADOR AEI N¿MERO DE HECT¿REAS DE BOSQUES
Gestión 2383820
Gestión del Proyecto para productos 2383820
Gestión del Proyecto para bienes 2383820
*** Para las TAREAS y ACCIONES deberá registrar como mínimo una tarea, con sus correspondientes acciones. Deberá llenar los campos celestes y blancos según corresponda.
COD TAREAS / ACCIONESUNIDAD
DE
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE TAREAS Y ACCIONES
SIGLA PNCB PP PP 0144
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 20.00 172,074.92 0.00 0.00 8,984.00 5,000.00 5,000.00 39,260.00 565,198.72 60,221.00 129,870.96 169,900.40 1,155,510.00 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1
Línea de
Base
2380976
119 2.6.8.1.4.3
Gastos por la
Contratacion de
Servicios
0.00 51,622.48 0.00 0.00 8,984.00 5,000.00 5,000.00 39,260.00 149,940.12 30,000.00 90,703.00 5,000.40 385,510.00
T1 1.2
Estudio
Definitivo
2380976
119 2.6.8.1.3.1Elaboraci¿n de
Expedientes T¿cnicos0.00 120,452.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 415,258.60 30,221.00 39,167.96 164,900.00 770,000.00
T1 1.3Auditoría
2380976119 2.6.8.1.4.3
Gastos por la
Contratacion de
Servicios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T1 1.4
Gestión
Ambiental
y Social
2380976
119 2.6.8.1.4.3
Gastos por la
Contratacion de
Servicios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTUDIOS
ESTUDIOS
CLASIFICAD
ORNOMBRE CLASIFICADOR
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
ESTUDIOS
ESTUDIOS
UNIDAD DE INFORME
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
ACTIVIDAD ESTUDIO-2380976 PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓNINDICADOR MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO CONSERVACION DE BOSQUES CATEGORIA PRODUCTO 2380976 2380976 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO
SIGLA PNCB PP PP 0144
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 20.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513,676.00 304,808.00 23,180.00 402,996.00 1,268,660.00 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1Línea de Base
2381058119 2.6.8.1.4.3
Gastos por la
Contratacion de
Servicios
0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 242,779.00 76,602.00 23,180.00 132,099.00 498,660.00
T1 1.2
Estudio
Definitivo
2381058
119 2.6.8.1.3.1Elaboraci¿n de
Expedientes T¿cnicos0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270,897.00 228,206.00 0.00 270,897.00 770,000.00
T1 1.3Auditoría
2381058119 2.6.8.1.4.3
Gastos por la
Contratacion de
Servicios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T1 1.4
Gestión
Ambiental y
Social 2381058
119 2.6.8.1.4.3
Gastos por la
Contratacion de
Servicios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTUDIOS 2381058
ESTUDIOS 2381058
CLASIFICAD
OR
NOMBRE
CLASIFICADOR
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
ESTUDIOS 2381058
ESTUDIOS 2381058
UNIDAD DE INFORME
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
ACTIVIDAD ESTUDIO-2381058 PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓNINDICADOR MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE Y LA
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO CONSERVACION DE BOSQUES CATEGORIA PRODUCTO 2381058 2381058 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL
SIGLA PNCB PP PP 0144
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 20.00 10,000.00 25,568.00 19,490.00 19,490.00 15,967.90 7,843.55 5,000.00 28,000.00 157,783.00 29,800.00 292,633.45 611,575.90 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1
Promoción de
negocios sostenibles
para la conservación
de bosques
119 2.6.8.1.4.3
Gastos por la
Contratacion de
Servicios
0.00 0.00 20,568.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 137,783.00 18,100.00 247,370.00 433,821.00
T2 2.1
Eficientes
instrumentos de
gestión para la
conservación del
paisaje forestal
113 2.6.8.1.4.3
Gastos por la
Contratacion de
Servicios
0.00 10,000.00 5,000.00 19,490.00 19,490.00 15,967.90 7,843.55 5,000.00 18,000.00 20,000.00 11,700.00 45,263.45 177,754.90
CLASIFICAD
OR
NOMBRE
CLASIFICADOR
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
Aprovechamiento
sostenible de los
bosques y sus servicios
ecosistémicos
Adecuada capacidad
institucional para la
conservación del
paisaje
UNIDAD DE INFORME
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES-2381058 PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓNINDICADOR MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE Y LA
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO CONSERVACION DE BOSQUES CATEGORIA PRODUCTO 2381058 2381058 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO
SIGLA PNCB PP PP 0144
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2
0.00 53,106.97 27,240.30 12,000.00 12,000.00 12,000.00 14,350.00 12,786.08 304,975.00 203,933.92 70,400.00 890,382.73 1,613,175.00 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1
Implementación de negocios
sostenibles de productos
maderables
119 2.6.8.1.4.99 Otros Gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T1 1.1
Implementación de negocios
sostenibles de productos
maderables
119 2.6.8.1.4.3Gastos por la Contratacion
de Servicios0.00 53,106.97 27,240.30 12,000.00 12,000.00 12,000.00 14,350.00 12,786.08 51,300.00 184,933.92 69,550.00 890,382.73 1,339,650.00
T2 2.1
Asignación de derecho de uso
de la tierra en el paisaje forestal
mejorados
113 2.6.8.1.4.3Gastos por la Contratacion
de Servicios0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T2 2.3
Instrumentos de gestión para la
conservación de bosques
mejorados para bienes
113 2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,500.00 0.00 0.00 0.00 35,500.00
T2 2.3
Instrumentos de gestión para la
conservación de bosques
mejorados para bienes
113 2.6.3.2.9.99
Maquinarias, Equipos y
Mobiliarios de Otras
Instalaciones (Extintores,
entre otros)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00
T2 2.3
Instrumentos de gestión para la
conservación de bosques
mejorados para bienes
113 2.6.6.1.3.2 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
T2 2.3
Instrumentos de gestión para la
conservación de bosques
mejorados para bienes
113 2.6.3.2.3.3Equipos de
Telecomunicaciones0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,000.00 6,000.00 0.00 0.00 32,000.00
T2 2.3
Instrumentos de gestión para la
conservación de bosques
mejorados para bienes
113 2.6.8.1.4.2Gastos por la Compra de
Bienes0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,875.00 3,000.00 850.00 0.00 21,725.00
T2 2.3
Instrumentos de gestión para la
conservación de bosques
mejorados para bienes
113 2.6.3.2.1.2 Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
T2 2.3
Instrumentos de gestión para la
conservación de bosques
mejorados para bienes
113 2.6.3.2.3.1Equipos de Computacion y
Perifericos0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,300.00 10,000.00 0.00 0.00 94,300.00
Capacidades
Institucionales
Mejoradas para
la conservación
Capacidades
Institucionales
Mejoradas para
la conservación Capacidades
Institucionales
Mejoradas para
la conservación
del paisaje
Capacidades
Institucionales
Mejoradas para
la conservación Capacidades
Institucionales
Mejoradas para
la conservación
del paisaje
forestalCapacidades
Institucionales
Mejoradas para
la conservación
del paisaje
forestalCapacidades
Institucionales
Mejoradas para
la conservación Capacidades
Institucionales
Mejoradas para
la conservación
CLASIFICADO
RNOMBRE CLASIFICADOR
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
Aprovechamient
o sostenible de
los bosques y
sus servicios
ecosistémicos Aprovechamient
o sostenible de
los bosques y
sus servicios
ecosistémicos
UNIDAD INFORME
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
ACTIVIDA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES-2383820 PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
INDICADO MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE Y LA CONSERVACI¿N DE
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO CONSERVACION DE BOSQUES CATEGORIA PRODUCTO 2383820 2383820 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL
SIGLA PNCB PP PP 0144
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 254,635.80 54,712.50 63,162.80 61,289.90 65,079.30 74,510.99 64,257.20 127,685.00 106,974.90 26,230.70 13,922.70 27,233.21 739,695.00 0.00 0.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.2
Coordinación y
ejecución de la
operatividad de las
áreas técnicas
100 2.3.1.1.1.1
Alimentos y
Bebidas para
Consumo
Humano
580.00 50.00 210.00 261.00 208.20 110.00 291.00 580.00 580.00 580.00 1160.00 1517.80 6128.00
T1 1.2
Coordinación y
ejecución de la
operatividad de las
áreas técnicas
100 2.6.3.2.3.1
Equipos de
Computacion y
Perifericos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T1 1.2
Coordinación y
ejecución de la
operatividad de las
áreas técnicas
100 2.3.1.3.1.1Combustibles y
Carburantes0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7418.40 0.00 0.00 16942.60 0.00 0.00 0.00 24361.00
T1 1.2
Coordinación y
ejecución de la
operatividad de las
áreas técnicas
100 2.3.1.3.1.3Lubricantes,
Grasas y Afines340.00 0.00 83.00 152.00 77.00 457.00 154.00 340.00 340.00 340.00 680.00 840.00 3803.00
T1 1.2
Coordinación y
ejecución de la
operatividad de las
áreas técnicas
100 2.3.1.5.1.2
Papeleria en
General, Utiles
y Materiales de
Oficina (Utiles
en General)
220.00 20.00 165.20 3209.00 122.00 2343.59 344.00 220.00 220.00 220.00 440.00 1116.21 8640.00
T1 1.2
Coordinación y
ejecución de la
operatividad de las
áreas técnicas
100 2.3.1.5.3.1Aseo, Limpieza
y Tocador491.00 62.00 520.60 499.00 388.50 215.20 332.00 491.00 491.00 491.00 982.00 996.70 5960.00
T1 1.2
Coordinación y
ejecución de la
operatividad de las
áreas técnicas
100 2.3.1.5.4.1
Electricidad,
Iluminacion y
Electronica
286.00 36.00 71.00 71.00 66.00 35.00 65.00 286.00 286.00 286.00 572.00 377.00 2437.00
T1 1.2
Coordinación y
ejecución de la
operatividad de las
áreas técnicas
100 2.3.1.6.1.1 De Vehiculos 497.00 0.00 153.00 20.00 477.00 655.00 495.00 497.00 497.00 497.00 994.00 1218.00 6000.00
T1 1.2
Coordinación y
ejecución de la
operatividad de las
áreas técnicas
100 2.3.1.8.1.2 Medicamentos 240.00 30.00 178.70 200.00 60.00 164.50 98.50 240.00 240.00 240.00 480.00 1114.30 3286.00
T1 1.2
Coordinación y
ejecución de la
operatividad de las
áreas técnicas
100 2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 775.00 147.00 354.00 588.00 266.00 244.00 413.50 775.00 775.00 775.00 1550.00 343.50 7006.00
T1 1.2
Coordinación y
ejecución de la
operatividad de las
áreas técnicas
100 2.3.2.2.1.1
Servicio de
Suministro de
Energia
Electrica
0.00 960.70 2400.50 409.10 809.60 228.80 391.80 1240.00 3740.00 3740.00 3740.00 11139.50 28800.00
T1 1.2
Coordinación y
ejecución de la
operatividad de las
áreas técnicas
100 2.3.2.2.2.3Servicio de
Internet0.00 0.00 2720.00 0.00 2786.20 484.70 367.60 40893.20 5314.70 514.70 514.70 2359.20 55955.00
T1 1.2
Coordinación y
ejecución de la
operatividad de las
áreas técnicas
100 2.3.2.3.1.1
Servicios de
Limpieza e
Higiene
0.00 300.00 300.00 300.00 800.00 1150.00 1150.00 1150.00 6233.00 6387.00 1150.00 2050.00 20970.00
Coordinación de las
actividades de las áreas
técnicas
Coordinación de las
actividades de las áreas
técnicas
Coordinación de las
actividades de las áreas
técnicas
Coordinación de las
actividades de las áreas
técnicas
Coordinación de las
actividades de las áreas
técnicas
Coordinación de las
actividades de las áreas
técnicas
Coordinación de las
actividades de las áreas
técnicas
Coordinación de las
actividades de las áreas
técnicas
Coordinación de las
actividades de las áreas
técnicas
Coordinación de las
actividades de las áreas
técnicas
Coordinación de las
actividades de las áreas
técnicas
CLASIFICADO
R
NOMBRE
CLASIFICADOR
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
Coordinación de las
actividades de las áreas
técnicas
Coordinación de las
actividades de las áreas
técnicas
UNIDAD DE INFORME
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
ACTIVIDAD 5000276 GESTIÓN DEL PROGRAMA PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓNINDICADOR FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO CONSERVACION DE BOSQUES CATEGORIA PRODUCTO 3000001 3000001. ACCIONES COMUNES
T1 1.2
Coordinación y
ejecución de la
operatividad de las
áreas técnicas
100 2.3.2.3.1.2
Servicios de
Seguridad y
Vigilancia
400.00 800.00 800.00 800.00 800.00 700.00 900.00 800.00 800.00 800.00 800.00 2700.00 11100.00
T1 1.2
Coordinación y
ejecución de la
operatividad de las
áreas técnicas
100 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3700.00 0.00 0.00 6544.00 0.00 0.00 0.00 10244.00
T1 1.2
Coordinación y
ejecución de la
operatividad de las
áreas técnicas
100 2.3.2.6.3.3
Seguro
Obligatorio de
Accidentes de
Transito (SOAT)
0.00 0.00 2190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2190.00
T1 1.2
Coordinación y
ejecución de la
operatividad de las
áreas técnicas
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrativo
de Servicios
49500.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 10500.00 0.00 0.00 468000.00
T1 1.2
Coordinación y
ejecución de la
operatividad de las
áreas técnicas
100 2.3.2.8.1.2
Contribuciones
de Essalud de
CAS
1306.80 1306.80 1306.80 1306.80 1306.80 1306.80 1306.80 1306.80 0.60 0.00 0.00 0.00 10455.00
T1 1.2
Coordinación y
ejecución de la
operatividad de las
áreas técnicas
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDOS
DE C.A.S.0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 2400.00
T1 1.2
Coordinación y
ejecución de la
operatividad de las
áreas técnicas
100 2.3.1.2.1.1
Vestuario,
Accesorios y
Prendas
Diversas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Coordinación de las
actividades de las áreas
técnicas
Coordinación de las
actividades de las áreas
técnicas
Coordinación de las
actividades de las áreas
técnicas
Coordinación de las
actividades de las áreas
técnicas
Coordinación de las
actividades de las áreas
técnicas
Coordinación de las
actividades de las áreas
técnicas
Coordinación de las
actividades de las áreas
técnicas
SIGLA PNCB PP PP 0144
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 261,742.40 71,750.22 69,460.20 61,742.40 79,719.67 69,460.20 72,053.20 69,460.00 92,249.00 69,460.00 49,193.60 2,207.11 768,498.00 0.00 0.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.2
Elaboración y/o actualización de
documentos técnicos para las
intervenciones de conservación de los
bosques.
100 2.3.2.8.1.5VACACIONES
TRUNCAS DE C.A.S.0.00 2822.22 0.00 0.00 10541.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 13364.00
T2 2.1
Realización de acciones de
fortalecimiento de capacidades para la
implementación de instrumentos e
intervenciones para la conservación de
bosques a nivel institucional y actores
claves.
100 2.3.2.1.2.2
Viaticos y
Asignaciones por
Comision de
Servicio.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8964.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8964.00
T2 2.1
Realización de acciones de
fortalecimiento de capacidades para la
implementación de instrumentos e
intervenciones para la conservación de
bosques a nivel institucional y actores
claves.
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDOS DE
C.A.S.0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2593.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2207.00 4800.00
T2 2.1
Realización de acciones de
fortalecimiento de capacidades para la
implementación de instrumentos e
intervenciones para la conservación de
bosques a nivel institucional y actores
claves.
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrativo de
Servicios
60000.00 66750.00 67500.00 60000.00 67000.00 67500.00 67500.00 67500.00 67500.00 67500.00 47886.00 0.00 706636.00
T2 2.1
Realización de acciones de
fortalecimiento de capacidades para la
implementación de instrumentos e
intervenciones para la conservación de
bosques a nivel institucional y actores
claves.
100 2.3.2.8.1.2Contribuciones de
Essalud de CAS1742.40 2178.00 1960.20 1742.40 2178.00 1960.20 1960.20 1960.00 1960.00 1960.00 1307.60 0.00 20909.00
T2 2.1
Realización de acciones de
fortalecimiento de capacidades para la
implementación de instrumentos e
intervenciones para la conservación de
bosques a nivel institucional y actores
claves.
100 2.3.2.1.2.1Pasajes y Gastos de
Transporte.0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9096.00 0.00 0.00 0.00 9096.00
T2 2.1
Realización de acciones de
fortalecimiento de capacidades para la
implementación de instrumentos e
intervenciones para la conservación de
bosques a nivel institucional y actores
claves.
100 2.3.2.7.11.5
SERVICIO DE
ALIMENTACION DE
CONSUMO
HUMANO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4729.00 0.00 0.00 0.00 4729.00
Fortalecimiento de capacidades
para la implementación de
instrumentos e intervenciones para
la conservación de bosques a nivel
institucional y actores claves
Fortalecimiento de capacidades
para la implementación de
instrumentos e intervenciones para
la conservación de bosques a nivel
institucional y actores claves
Fortalecimiento de capacidades
para la implementación de
instrumentos e intervenciones para
la conservación de bosques a nivel
institucional y actores claves
Fortalecimiento de capacidades
para la implementación de
instrumentos e intervenciones para
la conservación de bosques a nivel
institucional y actores claves
Fortalecimiento de capacidades
para la implementación de
instrumentos e intervenciones para
la conservación de bosques a nivel
institucional y actores claves
CLASIFICAD
OR
NOMBRE
CLASIFICADOR
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
Elaboración y/o actualización de
instrumentos técnicos y/o
financieros para la conservación de
bosques
Fortalecimiento de capacidades
para la implementación de
instrumentos e intervenciones para
la conservación de bosques a nivel
institucional y actores claves
UNIDAD DE INFORME
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
ACTIVIDAD 5005932 ELABORACIÓN, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN EN MECANISMOS E PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓNINDICADOR MEJORAR LA GESTION SOSTENIBLE Y LA CONSERVACI¿N DE LA DIVERSIDAD
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO CONSERVACION DE BOSQUES CATEGORIA PRODUCTO 3000806 3000806. HECTAREAS DE ECOSISTEMAS
SIGLA PNCB PP PP 0144
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2207,334.60 609,364.25 1,341,895.70 1,314,188.49 1,057,208.85 831,702.51 1,446,968.55 1,007,759.60 1,559,195.45 1,485,825.65 1,802,024.80 1,823,525.55 14,486,994.00 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1
Focalización de ámbitos de
intervención, determinación
de la elegibilidad y
priorización de potenciales
usuarios
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrativo de
Servicios
196,900.00 207,900.00 204,000.00 204,000.00 209,600.00 210,000.00 210,000.00 204,500.00 204,500.00 204,500.00 204,500.00 108,591.00 2,368,991.00
T1 1.1
Focalización de ámbitos de
intervención, determinación
de la elegibilidad y
priorización de potenciales
usuarios
100 2.3.2.8.1.2Contribuciones de
Essalud de CAS10,434.60 10,973.70 10,391.85 10,018.80 10,454.40 10,454.40 10,454.40 10,454.40 10,236.60 10,236.60 10,236.60 652.65 114,999.00
T1 1.1
Focalización de ámbitos de
intervención, determinación
de la elegibilidad y
priorización de potenciales
usuarios
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDOS DE
C.A.S.0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,214.00 26,400.00
T1 1.1
Focalización de ámbitos de
intervención, determinación
de la elegibilidad y
priorización de potenciales
usuarios
100 2.3.2.8.1.5VACACIONES
TRUNCAS DE C.A.S.0.00 26,355.55 4,475.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178.45 0.00 0.00 0.00 0.00 31,009.00
T2 2.1
Firma de convenios de
afiliación y/o ratificación con
usuarios (comunidades
nativas, comunidades
campesinas, entre otros)
1002.3.2.7.10.9
9
Otras Atenciones y
Celebraciones0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00
T2 2.1
Firma de convenios de
afiliación y/o ratificación con
usuarios (comunidades
nativas, comunidades
campesinas, entre otros)
1002.3.2.7.11.9
9Servicios Diversos 0.00 0.00 0.00 3,930.00 4,460.00 3,330.00 -241.00 0.00 1,815.00 0.00 0.00 0.00 13,294.00
T2 2.1
Firma de convenios de
afiliación y/o ratificación con
usuarios (comunidades
nativas, comunidades
campesinas, entre otros)
1002.3.2.7.11.9
9Servicios Diversos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T2 2.2
Entrega de incentivos
económicos (TDC: primer y
segundo desembolso por año
convenio)
100 2.5.2.1.1.99A OTRAS
ORGANIZACIONES0.00 336,435.00 1,108,223.85 1,054,292.00 798,347.45 566,127.75 1,182,426.95 786,690.00 1,337,843.85 1,271,089.05 1,587,288.20 1,702,067.90 11,730,832.00
T4 4.1
Supervisión de la
implementación de
intervenciones con usuarios
por área zonal (planes de
inversión, planes de gestión
del incentivo, estados
convenio/acuerdo)
100 2.3.2.1.2.1Pasajes y Gastos de
Transporte.0.00 18,220.00 5,270.00 31,499.59 17,406.00 26,729.96 19,196.00 1,652.45 0.00 0.00 0.00 0.00 119,974.00
T4 4.1
Supervisión de la
implementación de
intervenciones con usuarios
por área zonal (planes de
inversión, planes de gestión
del incentivo, estados
convenio/acuerdo)
100 2.3.2.1.2.2
Viaticos y
Asignaciones por
Comision de
Servicio.
0.00 9,480.00 9,535.00 10,448.10 10,191.00 15,060.40 10,946.20 4,284.30 0.00 0.00 0.00 0.00 69,945.00
T4 4.2
Supervisión a las áreas
zonales respecto a la
implementación del
mecanismo TDC en
comunidades socias
100 2.3.2.1.2.1Pasajes y Gastos de
Transporte.0.00 0.00 0.00 0.00 6,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,750.00
Financiamiento para las
intervenciones en
conservación y reducción de la
presión sobre los bosques
Realizar el seguimiento
supervisión y evaluación de la
implementación del
mecanismo de conservación
de bosques
Realizar el seguimiento
supervisión y evaluación de la
implementación del
mecanismo de conservación
de bosques
Realizar el seguimiento
supervisión y evaluación de la
implementación del
mecanismo de conservación
de bosques
Focalización de ámbitos de
intervención y afiliación de los
usuarios para la
implementación de
intervenciones para la Focalización de ámbitos de
intervención y afiliación de los
usuarios para la
implementación de
intervenciones para la
Financiamiento para las
intervenciones en
conservación y reducción de la
presión sobre los bosques
Financiamiento para las
intervenciones en
conservación y reducción de la
presión sobre los bosques
Financiamiento para las
intervenciones en
conservación y reducción de la
presión sobre los bosques
CLASIFICAD
OR
NOMBRE
CLASIFICADOR
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
Focalización de ámbitos de
intervención y afiliación de los
usuarios para la
implementación de
intervenciones para la Focalización de ámbitos de
intervención y afiliación de los
usuarios para la
implementación de
intervenciones para la
UNIDAD DE HECTAREA
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
ACTIVIDAD 5005933 IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS E INSTRUMENTOS PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓNINDICADOR MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE Y LA CONSERVACI¿N DE LA
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO CONSERVACION DE BOSQUES CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 3000806 3000806. HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA
SIGLA PNCB PP PP 0144
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 239,589.00 39,589.00 39,589.00 39,589.00 40,641.10 43,166.42 42,084.97 39,589.00 42,829.51 43,947.00 42,089.00 42,428.00 495,131.00 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1
Recopilación, actualización y acondicionamiento de
la información cartográfica georreferenciada y
geoespacial para el monitoreo de bosques
100 2.3.2.1.2.1
Pasajes y
Gastos de
Transporte.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,577.42 724.47 0.00 740.11 358.00 0.00 0.00 5,400.00
T1 1.1
Recopilación, actualización y acondicionamiento de
la información cartográfica georreferenciada y
geoespacial para el monitoreo de bosques
100 2.3.2.1.2.2
Viaticos y
Asignaciones
por Comision
de Servicio.
0.00 0.00 0.00 0.00 1,052.10 0.00 271.50 0.00 2,500.40 2,500.00 2,500.00 1,339.00 10,163.00
T1 1.2
Generación de información geoespacial y
georreferenciada sobre los cambios de la cobertura
y el estado de ecosistemas boscosos
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrativ
o de Servicios
38,500.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 462,000.00
T1 1.2
Generación de información geoespacial y
georreferenciada sobre los cambios de la cobertura
y el estado de ecosistemas boscosos
100 2.3.2.8.1.2
Contribucion
es de Essalud
de CAS
1,089.00 1,089.00 1,089.00 1,089.00 1,089.00 1,089.00 1,089.00 1,089.00 1,089.00 1,089.00 1,089.00 1,089.00 13,068.00
T1 1.2
Generación de información geoespacial y
georreferenciada sobre los cambios de la cobertura
y el estado de ecosistemas boscosos
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDOS
DE C.A.S.0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 3,000.00
T1 1.3
Análisis de información geoespacial y
georreferenciada sobre los cambios de la cobertura
y el estado de ecosistemas boscosos
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrativ
o de Servicios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T1 1.3
Análisis de información geoespacial y
georreferenciada sobre los cambios de la cobertura
y el estado de ecosistemas boscosos
100 2.3.2.8.1.2
Contribucion
es de Essalud
de CAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T1 1.3
Análisis de información geoespacial y
georreferenciada sobre los cambios de la cobertura
y el estado de ecosistemas boscosos
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDOS
DE C.A.S.0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T1 1.4
Evaluación y verificación de la información
geoespacial y georreferenciada sobre los cambios
de la cobertura y el estado de ecosistemas
boscosos
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrativ
o de Servicios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T1 1.4
Evaluación y verificación de la información
geoespacial y georreferenciada sobre los cambios
de la cobertura y el estado de ecosistemas
boscosos
100 2.3.2.8.1.2
Contribucion
es de Essalud
de CAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T1 1.4
Evaluación y verificación de la información
geoespacial y georreferenciada sobre los cambios
de la cobertura y el estado de ecosistemas
boscosos
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDOS
DE C.A.S.0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T2 2.1
Elaboración de datos oficiales sobre los cambios de
la cobertura y el estado de los ecosistemas
boscosos (stock de bosques, deforestación, alertas
tempranas de la cobertura boscosa a nivel
nacional, entre otros)
100 2.3.2.1.2.1
Pasajes y
Gastos de
Transporte.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T2 2.1
Elaboración de datos oficiales sobre los cambios de
la cobertura y el estado de los ecosistemas
boscosos (stock de bosques, deforestación, alertas
tempranas de la cobertura boscosa a nivel
nacional, entre otros)
100 2.3.2.1.2.2
Viaticos y
Asignaciones
por Comision
de Servicio.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T2 2.1
Elaboración de datos oficiales sobre los cambios de
la cobertura y el estado de los ecosistemas
boscosos (stock de bosques, deforestación, alertas
tempranas de la cobertura boscosa a nivel
nacional, entre otros)
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrativ
o de Servicios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T2 2.1
Elaboración de datos oficiales sobre los cambios de
la cobertura y el estado de los ecosistemas
boscosos (stock de bosques, deforestación, alertas
tempranas de la cobertura boscosa a nivel
nacional, entre otros)
100 2.3.2.8.1.2
Contribucion
es de Essalud
de CAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T2 2.1
Elaboración de datos oficiales sobre los cambios de
la cobertura y el estado de los ecosistemas
boscosos (stock de bosques, deforestación, alertas
tempranas de la cobertura boscosa a nivel
nacional, entre otros)
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDOS
DE C.A.S.0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO CONSERVACION DE BOSQUES CATEGORIA PRODUCTO 3000806 3000806. HECTAREAS DE ECOSISTEMAS ACTIVIDAD 5005935 SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS CON FINES PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓNINDICADOR MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE Y LA CONSERVACI¿N DE LA DIVERSIDAD BIOL¿GICA Y LOS
UNIDAD DE MEDIDA HECTAREA
Nro TAREA Nro ACCION FUENTECLASIFICAD
OR
NOMBRE
CLASIFICADO
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
Recopilación, acondicionamiento, generación,
análisis y evaluación de la información para el
monitoreo de bosques
Recopilación, acondicionamiento, generación,
análisis y evaluación de la información para el
monitoreo de bosques
Recopilación, acondicionamiento, generación,
análisis y evaluación de la información para el
monitoreo de bosques
Recopilación, acondicionamiento, generación,
análisis y evaluación de la información para el
monitoreo de bosquesRecopilación, acondicionamiento, generación,
análisis y evaluación de la información para el
monitoreo de bosques
Recopilación, acondicionamiento, generación,
análisis y evaluación de la información para el
monitoreo de bosques
Recopilación, acondicionamiento, generación,
análisis y evaluación de la información para el
monitoreo de bosquesRecopilación, acondicionamiento, generación,
análisis y evaluación de la información para el
monitoreo de bosques
Recopilación, acondicionamiento, generación,
análisis y evaluación de la información para el
monitoreo de bosques
Recopilación, acondicionamiento, generación,
análisis y evaluación de la información para el
monitoreo de bosques
Recopilación, acondicionamiento, generación,
análisis y evaluación de la información para el
monitoreo de bosques
Elaboración, difusión y distribución de
información sobre el monitoreo de Bosques
(plataforma GEOBOSQUES) y su articulación
con otros sistemas de información de nivel
nacional, regional y localElaboración, difusión y distribución de
información sobre el monitoreo de Bosques
(plataforma GEOBOSQUES) y su articulación
con otros sistemas de información de nivel
nacional, regional y localElaboración, difusión y distribución de
información sobre el monitoreo de Bosques
(plataforma GEOBOSQUES) y su articulación
con otros sistemas de información de nivel
nacional, regional y localElaboración, difusión y distribución de
información sobre el monitoreo de Bosques
(plataforma GEOBOSQUES) y su articulación
con otros sistemas de información de nivel
nacional, regional y localElaboración, difusión y distribución de
información sobre el monitoreo de Bosques
(plataforma GEOBOSQUES) y su articulación
con otros sistemas de información de nivel
nacional, regional y local
T3 3.1
Fortalecimiento de capacidades a las Áreas Zonales
del PNCB, usuarios y aliados en la conservación de
bosques, uso de la información sobre el monitoreo
de bosques y su articulación con diversas
iniciativas de monitoreo de nivel regional y local
100 2.3.2.1.2.1
Pasajes y
Gastos de
Transporte.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T3 3.1
Fortalecimiento de capacidades a las Áreas Zonales
del PNCB, usuarios y aliados en la conservación de
bosques, uso de la información sobre el monitoreo
de bosques y su articulación con diversas
iniciativas de monitoreo de nivel regional y local
100 2.3.2.1.2.2
Viaticos y
Asignaciones
por Comision
de Servicio.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T3 3.1
Fortalecimiento de capacidades a las Áreas Zonales
del PNCB, usuarios y aliados en la conservación de
bosques, uso de la información sobre el monitoreo
de bosques y su articulación con diversas
iniciativas de monitoreo de nivel regional y local
100 2.3.2.7.11.5
SERVICIO DE
ALIMENTACI
ON DE
CONSUMO
HUMANO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00
Coordinación y fortalecimiento de capacidades
a las Áreas Zonales, usuarios y aliados en la
conservación de bosques
Coordinación y fortalecimiento de capacidades
a las Áreas Zonales, usuarios y aliados en la
conservación de bosques
Coordinación y fortalecimiento de capacidades
a las Áreas Zonales, usuarios y aliados en la
conservación de bosques
SIGLA PNCB AC PP 9001
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2324,624.56 376,270.78 366,959.89 371,757.44 363,261.07 370,477.76 372,129.77 408,697.69 372,082.93 348,071.28 336,321.14 131,341.69 4,141,996.00 0.00 0.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1
Elaboración y/o
actualización de
documentos
administrativos
100 2.3.1.1.1.1
Alimentos y Bebidas
para Consumo
Humano
175.00 0.00 0.00 0.00 92.00 206.60 33.90 0.00 175.00 175.00 350.00 892.50 2100.00
T1 1.1
Elaboración y/o
actualización de
documentos
administrativos
100 2.5.4.3.2.1 Multas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.00 0.00 0.00 816.00 971.00
T1 1.1
Elaboración y/o
actualización de
documentos
administrativos
100 2.3.1.5.1.2
Papeleria en
General, Utiles y
Materiales de
Oficina (Utiles en
General)
85.00 0.00 3,279.20 0.00 67.20 0.00 0.00 0.00 85.00 85.00 85.00 313.60 4000.00
T1 1.1
Elaboración y/o
actualización de
documentos
administrativos
100 2.3.1.5.3.1Aseo, Limpieza y
Tocador50.00 0.00 25.00 453.12 72.00 1,912.00 388.74 0.00 50.00 50.00 100.00 306.14 3407.00
T1 1.1
Elaboración y/o
actualización de
documentos
administrativos
100 2.3.1.6.1.99Otros Accesorios y
Repuestos150.00 0.00 351.64 0.00 392.80 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 305.56 300.00 1800.00
T1 1.1
Elaboración y/o
actualización de
documentos
administrativos
100 2.3.1.8.1.2 Medicamentos 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.20 0.00 75.00 75.00 150.00 487.80 900.00
T1 1.1
Elaboración y/o
actualización de
documentos
administrativos
100 2.3.1.99.1.3
Libros, Diarios,
Revistas y Otros
Bienes Impresos no
Vinculados a la
Ense?anza
50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 100.00 350.00 600.00
T1 1.1
Elaboración y/o
actualización de
documentos
administrativos
100 2.3.2.1.2.1Pasajes y Gastos de
Transporte.0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 651.97 0.00 0.00 0.00 848.03 0.00 0.00 1500.00
T1 1.1
Elaboración y/o
actualización de
documentos
administrativos
100 2.3.2.1.2.2
Viaticos y
Asignaciones por
Comision de
Servicio.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 576.00 0.00 0.00 924.00 0.00 0.00 1500.00
T1 1.1
Elaboración y/o
actualización de
documentos
administrativos
100 2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 800.00 0.00 1,310.50 0.00 1,314.00 425.00 548.00 370.00 800.00 800.00 1600.00 1632.50 9600.00
T1 1.1
Elaboración y/o
actualización de
documentos
administrativos
100 2.3.2.2.1.1
Servicio de
Suministro de
Energia Electrica
7,065.20 7,231.00 7,739.80 8,800.60 8,382.00 7,182.50 6,113.40 6294.40 7000.00 7000.00 7000.00 26139.10 105948.00
T1 1.1
Elaboración y/o
actualización de
documentos
administrativos
100 2.3.2.2.2.1Servicio de Telefonia
Movil0.00 0.00 0.00 585.10 2,340.40 1,170.20 0.00 1170.20 1753.35 1753.35 1317.25 583.15 10673.00
T1 1.1
Elaboración y/o
actualización de
documentos
administrativos
100 2.3.2.2.2.2Servicio de Telefonia
Fija0.00 8502.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17004.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25506.00
T1 1.1
Elaboración y/o
actualización de
documentos
administrativos
100 2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 0.00 15498.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3540.00 33134.90 0.00 0.00 0.00 0.10 52173.00
T1 1.1
Elaboración y/o
actualización de
documentos
administrativos
100 2.3.2.2.3.1Correo y Servicios de
Mensajeria0.00 0.00 0.00 9760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9760.00
T1 1.1
Elaboración y/o
actualización de
documentos
administrativos
100 2.3.2.2.3.99Otros Servicios de
Comunicacion0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T1 1.1
Elaboración y/o
actualización de
documentos
administrativos
100 2.3.2.2.5.1DIFUSIÓN EN EL
DIARIO OFICIAL0.00 0.00 0.00 9865.93 0.00 2788.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 12655.00
T1 1.1
Elaboración y/o
actualización de
documentos
administrativos
100 2.3.2.3.1.1Servicios de
Limpieza e Higiene5537.50 5537.50 5537.50 5537.50 5537.50 5537.50 5537.50 5537.50 0.00 3716.00 5083.00 6901.00 60000.00
Gestión administrativa
del PNCB
Gestión administrativa
del PNCB
Gestión administrativa
del PNCB
Gestión administrativa
del PNCB
Gestión administrativa
del PNCB
Gestión administrativa
del PNCB
Gestión administrativa
del PNCB
Gestión administrativa
del PNCB
Gestión administrativa
del PNCB
Gestión administrativa
del PNCB
Gestión administrativa
del PNCB
Gestión administrativa
del PNCB
Gestión administrativa
del PNCB
Gestión administrativa
del PNCB
Gestión administrativa
del PNCB
Gestión administrativa
del PNCB
CLASIFICADORNOMBRE
CLASIFICADORPROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
Gestión administrativa
del PNCB
Gestión administrativa
del PNCB
UNIDAD DE INFORME
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
ACTIVIDAD 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓNINDICADOR FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO CONSERVACION DE BOSQUES CATEGORIA PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTO
T1 1.1
Elaboración y/o
actualización de
documentos
administrativos
100 2.3.2.3.1.2
Servicios de
Seguridad y
Vigilancia
5883.43 5883.43 5883.43 5883.43 5883.43 5883.43 5883.43 5883.43 5883.43 5883.43 5883.43 8150.27 72868.00
T1 1.1
Elaboración y/o
actualización de
documentos
administrativos
100 2.3.2.4.1.1
De Edificaciones,
oficinas y
estructuras
0.00 0.00 0.00 1416.00 1416.00 0.00 320.00 8035.21 1166.79 0.00 9354.00 0.00 21708.00
T1 1.1
Elaboración y/o
actualización de
documentos
administrativos
100 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 0.00 615.00 0.00 0.00 0.00 1888.00 0.00 0.00 1342.00 0.00 0.00 155.00 4000.00
T1 1.1
Elaboración y/o
actualización de
documentos
administrativos
100 2.3.2.4.7.1DE MAQUINARIAS Y
EQUIPOS0.00 14500.00 0.00 2545.00 0.00 0.00 2490.00 325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19860.00
T1 1.1
Elaboración y/o
actualización de
documentos
administrativos
100 2.3.2.5.1.1De Edificios y
Estructuras79519.06 79476.88 80109.61 77407.46 80502.09 86505.66 82792.11 79520.00 79520.00 79520.00 79520.00 60007.13 944400.00
T1 1.1
Elaboración y/o
actualización de
documentos
administrativos
100 2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y
Activos0.00 0.00 6750.00 0.00 0.00 0.00 3681.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 10432.00
T1 1.1
Elaboración y/o
actualización de
documentos
administrativos
100 2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 100.00 350.00 600.00
T1 1.1
Elaboración y/o
actualización de
documentos
administrativos
100 2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 300.00 0.00 1318.35 0.00 1042.50 569.95 573.75 575.00 527.50 527.50 527.50 430.95 6393.00
T1 1.1
Elaboración y/o
actualización de
documentos
administrativos
100 2.3.2.6.3.3
Seguro Obligatorio
de Accidentes de
Transito (SOAT)
0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00
T1 1.1
Elaboración y/o
actualización de
documentos
administrativos
100 2.3.2.6.3.4Otros Seguros
Personales0.00 0.00 0.00 4693.33 1130.14 4435.09 0.00 239.54 2000.00 2000.00 2195.90 0.00 16694.00
T1 1.1
Elaboración y/o
actualización de
documentos
administrativos
100 2.3.2.6.3.99
Otros Seguros de
Bienes Muebles e
Inmuebles
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116.90 3323.54 26702.85 0.00 0.00 9856.71 40000.00
T1 1.1
Elaboración y/o
actualización de
documentos
administrativos
100 2.3.2.7.11.1Embalaje y
Almacenaje50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 100.00 300.00 600.00
T1 1.1
Elaboración y/o
actualización de
documentos
administrativos
100 2.3.2.7.11.2
Transporte y
Traslado de Carga,
Bienes y Materiales
50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 100.00 300.00 600.00
T1 1.1
Elaboración y/o
actualización de
documentos
administrativos
100 2.3.2.7.11.6
SERVICIO DE
IMPRESIONES,
ENCUADERNACION
Y EMPASTADO
150.00 0.00 0.00 1296.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 150.00 300.00 900.00 3096.00
T1 1.1
Elaboración y/o
actualización de
documentos
administrativos
100 2.3.2.7.5.2Propinas para
Practicantes0.00 1519.00 6510.00 6510.00 6913.00 6635.29 6510.00 9300.00 6643.04 6510.00 6510.00 4636.67 68197.00
T1 1.1
Elaboración y/o
actualización de
documentos
administrativos
100 2.3.2.8.1.1
Contrato
Administrativo de
Servicios
218052.17 228102.17 230652.17 228252.17 229285.17 230652.17 230652.17 230652.17 230652.17 230652.17 211856.30 0.00 2499461.00
T1 1.1
Elaboración y/o
actualización de
documentos
administrativos
100 2.3.2.8.1.2Contribuciones de
Essalud de CAS6532.20 6805.80 6969.60 6751.80 7187.40 6751.80 6751.80 6751.80 6751.80 6751.80 3433.20 0.00 71439.00
T1 1.1
Elaboración y/o
actualización de
documentos
administrativos
100 2.3.2.8.1.4AGUINALDOS DE
C.A.S.0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9063.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7137.00 16200.00
T1 1.1
Elaboración y/o
actualización de
documentos
administrativos
100 2.5.4.1.2.1Derechos
Administrativos50.00 0.00 56.70 0.00 121.50 32.40 32.40 81.00 50.00 50.00 100.00 26.00 600.00
T1 1.1
Elaboración y/o
actualización de
documentos
administrativos
100 2.3.1.3.1.1Combustibles y
Carburantes0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6487.87 0.00 0.00 0.00 0.00 318.13 6806.00
Gestión administrativa
del PNCB
Gestión administrativa
del PNCB
Gestión administrativa
del PNCB
Gestión administrativa
del PNCB
Gestión administrativa
del PNCB
Gestión administrativa
del PNCB
Gestión administrativa
del PNCB
Gestión administrativa
del PNCB
Gestión administrativa
del PNCB
Gestión administrativa
del PNCB
Gestión administrativa
del PNCB
Gestión administrativa
del PNCB
Gestión administrativa
del PNCB
Gestión administrativa
del PNCB
Gestión administrativa
del PNCB
Gestión administrativa
del PNCB
Gestión administrativa
del PNCB
Gestión administrativa
del PNCB
Gestión administrativa
del PNCB
Gestión administrativa
del PNCB
SIGLA PNCB APNOP PP 9002
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 20.00 60,310.10 0.00 0.00 0.00 375,216.12 -8,944.93 0.00 422,653.00 0.00 55,000.00 237,825.71 1,142,060.00 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1Línea de Base
2381070119 2.6.8.1.4.3
Gastos por la
Contratacion de
Servicios
0.00 18,093.03 0.00 0.00 0.00 112,564.85 -2,683.48 0.00 143,596.00 0.00 55,000.00 45,489.60 372,060.00
T1 1.2
Estudio
Definitivo
2381070
119 2.6.8.1.3.1
Elaboraci¿n de
Expedientes
T¿cnicos
0.00 42,217.07 0.00 0.00 0.00 262,651.27 -6,261.45 0.00 279,057.00 0.00 0.00 192,336.11 770,000.00
T1 1.3Auditoría
2381070119 2.6.8.1.4.3
Gastos por la
Contratacion de
Servicios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ESTUDIOS
2381070
CLASIFICAD
OR
NOMBRE
CLASIFICADOR
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
ESTUDIOS
2381070
ESTUDIOS
2381070
UNIDAD DE INFORME
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
ACTIVIDAD ESTUDIO-2381070 PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓNINDICADOR MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE Y LA
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO CONSERVACION DE BOSQUES CATEGORIA PRODUCTO 2381070 2381070 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
SIGLA PNCB APNOP PP 9002
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 20 0 0 0 0 0 0 0 29,600.00 29,600.00 29,600.00 367,829.12 456,629.12 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1
Generación y Distribución de
Información sobre el Stock de Bosque
y Pérdida de Bosque (monitoreo
anual: datos y reportes) en la
plataforma Geobosques
119 2.6.8.1.4.3
Gastos por la
Contratacion de
Servicios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,600.00 29,600.00 29,600.00 146,997.00 235,797.00
T1 1.2
Generación y Distribución de
Información sobre las Alertas
Tempranas (datos y reportes) en la
plataforma Geobosques
119 2.6.8.1.4.3
Gastos por la
Contratacion de
Servicios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T1 1.3
Generación y Distribución de
Información sobre la Degradación de
Bosques (datos y reportes) en la
plataforma Geobosques
119 2.6.8.1.4.3
Gastos por la
Contratacion de
Servicios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T1 1.4
Generación y Distribución de
Información sobre el Uso y Cambio de
Uso de la Tierra en la plataforma
Gebosques
119 2.6.8.1.4.3
Gastos por la
Contratacion de
Servicios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T1 1.5 Adquisición de equipamiento 119 2.6.3.2.3.1
Equipos de
Computacion y
Perifericos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220,832.12 220,832.12
T1 1.5 Adquisición de equipamiento 119 2.6.8.1.4.3
Gastos por la
Contratacion de
Servicios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T2 2.1Equipamiento tecnológico para el
Monitoreo Comunal119 2.6.3.2.3.1
Equipos de
Computacion y
Perifericos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Generación y Distribución
de Información de
Monitoreo de Cambios en la
Cobertura de Bosques para Generación y Distribución
de Información de
Monitoreo de Cambios en la
Cobertura de Bosques para Generación y Distribución
de Información de
Monitoreo de Cambios en la Generación y Distribución
de Información de
Monitoreo de Cambios en la Fortalecimiento de
capacidades técnicas y
equipamiento para el
CLASIFICAD
OR
NOMBRE
CLASIFICADOR
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
Generación y Distribución
de Información de
Monitoreo de Cambios en la
Cobertura de Bosques para
el MMCB
Generación y Distribución
de Información de
Monitoreo de Cambios en la
Cobertura de Bosques para
UNIDAD DE INFORME
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES-2381070 PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓNINDICADOR MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE Y LA CONSERVACI¿N DE LA DIVERSIDAD
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO CONSERVACION DE BOSQUES CATEGORIA PRODUCTO 2381070 2381070 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
SIGLA PNCB APNOP PP 9002
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 2176,016.40 350,143.52 418,600.97 230,599.60 367,899.81 263,564.29 342,532.55 320,557.10 710,949.93 763,728.75 997,239.23 1,077,605.85 6,019,438.00 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1
Fortalecimiento de las mesas de
Reducción de Emisiones por
Deforestación y Degradación de
Bosques- REDD+ indígena
113 2.3.2.7.2.1 Consultorias 138,519.15 159,191.15 239,772.04 166,986.90 264,481.03 213,463.93 291,159.89 205,726.00 383,320.00 370,098.00 338,857.00 404,366.91 3,175,942.00
T1 1.2
Ejecución del Plan de Participación e
Involucramiento de Actores (PPIA)
orientado a la implementación de la
ENBCC
113 2.3.2.7.1.1 Consultorias 37,497.25 111,041.00 178,828.93 63,612.70 9,108.00 50,100.36 51,372.66 114,831.10 327,629.93 393,630.75 658,382.23 651,290.09 2,647,325.00
T1 1.2
Ejecución del Plan de Participación e
Involucramiento de Actores (PPIA)
orientado a la implementación de la
ENBCC
113 2.3.2.7.2.1 Consultorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T1 1.2
Ejecución del Plan de Participación e
Involucramiento de Actores (PPIA)
orientado a la implementación de la
ENBCC
113 2.3.2.7.2.1 Consultorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T1 1.3
Diseño y puesta en marcha del
Mecanismo de Atención Ciudadana
(MAC)
113 2.3.2.7.1.1 Consultorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T2 2.1
Apoyo a la gestión de los Gobiernos
Regionales (GORE) para la
implementación de la Contribución
Determinada a Nivel Nacional (NDC
por sus siglas en inglés) y la ENBCC
113 2.3.2.7.2.1 Consultorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T2 2.2
Análisis de la eficacia de las
estrategias e instrumentos
empleados actualmente para la
planificación del uso del suelo y la
asignación de derechos
113 2.3.1.6.1.4 De Seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00
T2 2.2
Análisis de la eficacia de las
estrategias e instrumentos
empleados actualmente para la
planificación del uso del suelo y la
asignación de derechos
113 2.3.2.7.1.1 Consultorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T2 2.2
Análisis de la eficacia de las
estrategias e instrumentos
empleados actualmente para la
planificación del uso del suelo y la
asignación de derechos
113 2.3.2.7.2.1 Consultorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T2 2.2
Análisis de la eficacia de las
estrategias e instrumentos
empleados actualmente para la
planificación del uso del suelo y la
asignación de derechos
1132.3.2.7.11.9
9
Servicios
Diversos0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T2 2.3
Establecimiento de un sistema
nacional de registro de actividades
REDD+
113 2.3.2.7.2.1 Consultorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T2 2.4
Creación de un Mecanismo de
Distribución de Beneficios (MDB)
para la implementación de la REDD+
113 2.3.2.7.1.1 Consultorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T2 2.4
Creación de un Mecanismo de
Distribución de Beneficios (MDB)
para la implementación de la REDD+
113 2.3.2.7.2.1 Consultorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T2 2.5
Asistencia a GOREs para la
implementación de la NDC y la
ENBCC
113 2.3.2.7.2.1 Consultorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T2 2.6
Estudio de la eficacia de
instrumentos empleados en
planificacion de suelos
113 2.3.2.7.1.1 Consultorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T3 3.1 Sistema de alertas tempranas 113 2.3.2.7.1.1 Consultorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T3 3.1 Sistema de alertas tempranas 113 2.6.3.2.9.1
Aire
Acondicionado y
Refrigeracion
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,260.00 1,260.00
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO CONSERVACION DE BOSQUES CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO 3999999 3999999. SIN PRODUCTOACTIVIDAD 5003684 MONITOREO Y EVALUACIÓN PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓNINDICADOR MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE Y LA CONSERVACI¿N DE
UNIDAD DE MEDIDA INFORME
Nro TAREA Nro ACCION FUENTECLASIFICAD
OR
NOMBRE
CLASIFICADOR
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
Organización
y Consulta
Organización
y Consulta
Organización
y Consulta
Organización
y Consulta
Organización
y Consulta
IMPLEMENTA
CIÓN DE LA
ENBCC
IMPLEMENTA
CIÓN DE LA
ENBCC
IMPLEMENTA
CIÓN DE LA
ENBCC
IMPLEMENTA
CIÓN DE LA
ENBCC
IMPLEMENTA
CIÓN DE LA
ENBCC
IMPLEMENTA
CIÓN DE LA
ENBCC
IMPLEMENTA
CIÓN DE LA
ENBCC
IMPLEMENTA
CIÓN DE LA
ENBCC
IMPLEMENTA
CIÓN DE LA
ENBCCIMPLEMENTA
CIÓN DE LA
ENBCCCONSOLIDACICONSOLIDACI
ÓN DEL
MÓDULO DE
T3 3.1 Sistema de alertas tempranas 113 2.6.3.2.3.3
Equipos de
Telecomunicacio
nes
0.00 0.00 0.00 0.00 8,299.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 8,300.00
T3 3.1 Sistema de alertas tempranas 113 2.6.3.2.3.1
Equipos de
Computacion y
Perifericos
0.00 79,911.37 0.00 0.00 84,576.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,722.76 179,211.00
T3 3.1 Sistema de alertas tempranas 113 2.6.3.2.1.1Maquinas y
Equipo0.00 0.00 0.00 0.00 1,433.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 966.05 2,400.00
T3 3.1 Sistema de alertas tempranas 113 2.3.2.7.2.1 Consultorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T3 3.2
Fortalecimiento del Módulo de
Monitoreo de la Cobertura de
Bosques
113 2.3.2.7.1.1 Consultorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T3 3.2
Fortalecimiento del Módulo de
Monitoreo de la Cobertura de
Bosques
113 2.3.2.7.2.1 Consultorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T3 3.3
Actualización del Nivel de
Referencia de Emisiones Forestales
(FREL por sus siglas en ingles)
113 2.3.2.7.2.1 Consultorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T3 3.4
Estrategia Financiera para el
Módulo de Monitoreo de la
Cobertura de Bosque
113 2.3.2.7.1.1 Consultorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T3 3.4
Estrategia Financiera para el
Módulo de Monitoreo de la
Cobertura de Bosque
113 2.3.2.7.2.1 Consultorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T4 4.1
Definición de los Objetivos del
Sistema de Información de
Salvaguardas (SIS)
113 2.3.2.7.1.1 Consultorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T4 4.2
Definición y gestión de arreglos
institucionales necesarios para la
operatividad del Sistema de
Información de Salvaguardas SIS
113 2.3.2.7.2.1 Consultorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T4 4.2
Definición y gestión de arreglos
institucionales necesarios para la
operatividad del Sistema de
Información de Salvaguardas SIS
113 2.3.2.7.1.1 Consultorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T4 4.3 Gestión para la operatividad del SIS 113 2.3.2.7.1.1 Consultorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T6 6.1Coordinación y Gestión Técnica del
Proyecto113 2.3.2.7.2.1 Consultorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T6 6.2Adquisición de equipamiento,
bienes y servicios para el EGP113 2.3.2.2.4.1
Servicio de
Publicidad0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONSOLIDACI
ÓN DEL
MÓDULO DE CONSOLIDACI
ÓN DEL
MÓDULO DE CONSOLIDACI
ÓN DEL CONSOLIDACICONSOLIDACI
ÓN DEL
MÓDULO DE CONSOLIDACI
ÓN DEL
MÓDULO DE CONSOLIDACI
ÓN DEL
MÓDULO DE
MONITOREO CONSOLIDACI
ÓN DEL
MÓDULO DE CONSOLIDACI
ÓN DEL
MÓDULO DE SISTEMA DE
INFORMACIÓ
N DE SISTEMA DE
INFORMACIÓ
N DE
SALVAGUARDSISTEMA DE
INFORMACIÓ
N DE
SALVAGUARDSISTEMA DE
INFORMACIÓADMINISTRA
CIÓNADMINISTRA
CIÓN
SIGLA PNCB PP PP 0144
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 20.00 100,600.00 36,000.00 42,334.00 75,740.00 109,200.00 93,600.00 83,600.00 124,600.00 147,600.00 114,659.00 161,168.00 1,089,101.00 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1
Gestión del
proyecto
2380976
113 2.6.8.1.4.3
Gastos por la
Contratacion de
Servicios
0.00 100,600.00 36,000.00 42,334.00 75,740.00 109,200.00 93,600.00 83,600.00 124,600.00 147,600.00 114,659.00 161,168.00 1,089,101.00
CLASIFICAD
OR
NOMBRE
CLASIFICADOR
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
Gestión
2380976
UNIDAD DE INFORME
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
ACTIVIDAD Gestión y Administración-2380976 PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓNINDICADOR MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE Y LA
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO CONSERVACION DE BOSQUES CATEGORIA PRODUCTO 2380976 2380976 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO
SIGLA PNCB PP PP 0144
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 20.00 30,000.00 57,919.60 29,490.00 53,640.00 14,961.36 16,842.98 0.00 31,629.00 0.00 22,941.04 64,828.02 322,252.00 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1
Eficientes
instrumentos de
gestión para la
conservación del
paisaje forestal
2380976
113 2.6.8.1.4.3
Gastos por la
Contratacion de
Servicios
0.00 30,000.00 57,919.60 29,490.00 53,640.00 14,961.36 16,842.98 0.00 31,629.00 0.00 22,941.04 64,828.02 322,252.00
CLASIFICAD
OR
NOMBRE
CLASIFICADORPROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
Adecuada capacidad
institucional para la
conservación del
paisaje 2380976
UNIDAD DE INFORME
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
ACTIVIDAD Fortalecimiento De Capacidades 2380976 PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓNINDICADOR MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE Y LA
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO CONSERVACION DE BOSQUES CATEGORIA PRODUCTO 2380976 2380976 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
SIGLA PNCB PP PP 0144
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 20.00 102,000.00 51,000.00 60,500.00 66,000.00 77,600.00 88,500.00 88,500.00 134,500.00 124,500.00 114,500.00 121,700.00 1,029,300.00 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1
Gestión del
Proyecto
2381058
113 2.6.8.1.4.3
Gastos por la
Contratacion
de Servicios
0.00 102,000.00 51,000.00 60,500.00 66,000.00 77,600.00 88,500.00 88,500.00 134,500.00 124,500.00 114,500.00 121,700.00 1,029,300.00
CLASIFICAD
OR
NOMBRE
CLASIFICADOR
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
GESTION 2381058
UNIDAD DE INFORME
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
ACTIVIDAD Gestión y Administración 2381058 PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓNINDICADOR MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE Y LA
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO CONSERVACION DE BOSQUES CATEGORIA PRODUCTO 2381058 2381058 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO
SIGLA PNCB APNOP PP 9002
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL0.00 72,400.00 172,234.57 170,603.59 105,748.83 99,500.00 108,770.97
ENE FEB MAR ABR MAY
T1 1.1
Gestión del
proyecto
2381070
113 2.6.3.2.1.2 Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 15,288.00
T1 1.1
Gestión del
proyecto
2381070
113 2.6.8.1.4.3
Gastos por la
Contratacion de
Servicios
0.00 72,400.00 119,137.50 41,937.50 90,460.83
T1 1.1
Gestión del
proyecto
2381070
113 2.6.8.1.4.2Gastos por la
Compra de Bienes0.00 0.00 7,489.26 1,362.29 0.00
T1 1.1
Gestión del
proyecto
2381070
113 2.6.3.2.3.1
Equipos de
Computacion y
Perifericos
0.00 0.00 45,607.81 127,303.80 0.00
GESTION
2381070
GESTION
2381070
CLASIFICADORNOMBRE
CLASIFICADOR
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
GESTION
2381070
GESTION
2381070
UNIDAD DE INFORME
Nro TAREA Nro ACCIONFUENT
E
ACTIVIDAD Gestión Y Administración 2381070 PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDAINDICADOR MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO CONSERVACION DE BOSQUES CATEGORIA PRESUPUESTAL
AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 274,000.00 137,500.00 133,000.00 131,500.00 497,066.03 1,702,323.99 0 0
JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,288.00
99,500.00 108,770.97 74,000.00 137,500.00 133,000.00 131,500.00 497,066.03 1,505,272.83
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,851.55
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172,911.61
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓN
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
PRODUCTO 2381070 2381070 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
SIGLA PNCB PP PP 0144
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 20.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 6,195.00 394,757.08 111,185.00 426,164.00 159,720.00 350,754.92 1,478,776.00 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1Estudio definitivo
2383820113 2.6.8.1.3.1
Elaboracion de
Expedientes Tecnicos0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 272,280.00 0.00 272,280.00 0.00 233,383.00 777,943.00
T1 1.2 Linea de base 2383820 113 2.6.8.1.4.3
Gastos por la
Contratacion de
Servicios
0.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 6,195.00 122,477.08 38,500.00 153,884.00 159,720.00 117,271.92 628,048.00
T1 1.3
Gestión Ambiental y
social para productos
2383820
113 2.6.3.2.3.3Equipos de
Telecomunicaciones0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,485.00 0.00 0.00 0.00 3,485.00
T1 1.3
Gestión Ambiental y
social para productos
2383820
113 2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
T1 1.3
Gestión Ambiental y
social para productos
2383820
113 2.6.8.1.4.3
Gastos por la
Contratacion de
Servicios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T1 1.4
Gestión Ambiental y
social para bienes
2383820
113 2.6.3.2.1.2 Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00
T1 1.4
Gestión Ambiental y
social para bienes
2383820
113 2.6.3.2.9.4Electricidad y
Electronica0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
T1 1.4
Gestión Ambiental y
social para bienes
2383820
113 2.6.8.1.4.2Gastos por la Compra
de Bienes0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,000.00 0.00 0.00 100.00 57,100.00
T1 1.5 Auditoria 2383820 113 2.6.8.1.4.3
Gastos por la
Contratacion de
Servicios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO CONSERVACION DE BOSQUES CATEGORIA PRODUCTO 2383820 2383820 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDAD Expediente Técnico 2383820 PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓNINDICADOR MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE Y LA UNIDAD DE INFORME
Nro TAREA Nro ACCION FUENTECLASIFICAD
OR
NOMBRE
CLASIFICADOR
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
Estudios
2383820
Estudios
2383820
Estudios
2383820
Estudios
2383820
Estudios
2383820
Estudios
2383820
Estudios
2383820
Estudios
2383820
Estudios
2383820
SIGLA PNCB PP PP 0144
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1 AÑO 20.00 148,000.00 98,200.00 98,000.00 98,000.00 98,000.00 101,545.00 98,822.16 140,200.00 136,503.00 125,700.00 227,882.84 1,370,853.00 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
T1 1.1
Gestión del
Proyecto para
productos
2383820
113 2.6.8.1.4.3
Gastos por la
Contratacion de
Servicios
0.00 148,000.00 98,200.00 98,000.00 98,000.00 98,000.00 101,545.00 98,822.16 94,800.00 136,503.00 125,700.00 227,882.84 1,325,453.00
CLASIFICAD
OR
NOMBRE
CLASIFICADOR
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
Gestión
2383820
UNIDAD DE INFORME
Nro TAREA Nro ACCION FUENTE
ACTIVIDAD Gestión y Administración 2383820 PROGRAMACION FISICA ANUAL DE LA ACTIVIDA PROYECCIÓNINDICADOR MEJORAR LA GESTI¿N SOSTENIBLE Y LA
FORMATO B: META FINANCIERA - ELABORACIÓN - POI 2021
ÓRGANO CONSERVACION DE BOSQUES CATEGORIA PRODUCTO 2383820 2383820 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO
Unidad de Medida PIM Prog. Ene Prog. Feb Prog. Mar Prog. Abr Prog. May Prog. Jun Prog. Jul Prog. Ago Prog. Set Prog. Oct Prog. Nov Prog. Dic Total
6,361,279 413,961.51 692,853.34 577,837.44 775,902.87 587,392.21 420,754.64 537,465.15 402,844.37 528,424.49 543,910.27 505,128.00 374,804.71 6,361,279.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Código Unidad de Medida PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG
C2 ACCIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.1 ACCIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
C2 ACCIÓN 1 1
2.1 ACCIÓN 1 1
Eje. Ene Eje. Feb Eje. Mar Eje. Abr Eje. May Eje. Jun Eje. Jul Eje. Ago Set Oct Nov Dic
EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG PROG PROG PROG
C2 2.1Gestión del
Programa Fase IROOC 2.6.8.1.4.3 CONTROL Y AUDITORIA 94,330 4,536.78 89,793.22 94,330.00
C2 2.1Gestión del
Programa Fase IROOC 2.6.3.1.1.2 PARA TRANSPORTE AEREO 10,000 9,277.00 - - 723.00 10,000.00
C2 2.1Gestión del
Programa Fase IROOC 2.6.8.1.4.2
GASTO POR LA COMPRA DE
BIENES135,000 3,000.00 3,178.58 6,845.11 21,719.98 2,716.94 15,032.90 3,908.47 15,073.26 24,019.49 39,505.27 135,000.00
C2 2.1Gestión del
Programa Fase IROOC 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO
6,121,949 410,961.51 689,674.76 570,992.33 744,905.89 584,675.27 405,721.74 533,556.68 383,234.33 504,405.00 504,405.00 504,405.00 285,011.49 6,121,949.00
6,361,279 413,961.51 692,853.34 577,837.44 775,902.87 587,392.21 420,754.64 537,465.15 402,844.37 528,424.49 543,910.27 505,128.00 374,804.71 6,361,279.00
GESTION Y ADMINISTRACION
2160590
Componente
GESTION Y ADMINISTRACION 2160590
Gestión del Programa Fase I
GESTION Y ADMINISTRACION
2160590
CLASIFICADOR
GESTION Y ADMINISTRACION
2160590
COMPONENTE
GESTION Y ADMINISTRACION
2160590
Nombre del Proyecto GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN ZONAS PRIORITARIAS DE: PUNO, PIURA, ANCASH, TUMBES, APURIMAC, ICA, HUANUCO, PUERTO MALDONADO, SAN MARTIN, JUNIN, LAMBAYEQUE, LORETO, AYACUCHO, AMAZONAS, LIMA Y PASCO
2160590
DESCRIPCIÓN
Codigo del Proyecto
Nro. Nro. ACCIÓNFUENTE
FINANCIA
Total
TOTALPIM
GESTION Y ADMINISTRACION 2160590
AUDITORIA
Unidad de Medida Prog. Ene Prog. Feb Prog. Mar Prog. Abr Prog. May Prog. Jun Prog. Jul Prog. Ago Prog. Set Prog. Oct Prog. Nov Prog. Dic Total
13,735.20 - 42,600.00 22,000.00 132,351.50 248,659.03 374,003.58 11,000.00 48,414.22 - - 0.47 892,764.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Código Unidad de Medida PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG
C4 OBRA 1 - - - - 1
4.1 OBRA 1 1
C2 DOCUMENTO 1 1
2.1 DOCUMENTO 1 1
C3 UNIDAD 1 1
3.1 UNIDAD 1 1
Eje. Ene Eje. Feb Eje. Mar Eje. Abr Eje. May Eje. Jun Eje. Jul Eje. Ago Set Oct Nov DicEJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG PROG PROG PROG
C4 4.1
Construcción de
infraestructura
para disposición
final de RRSS saldo
de obra
ROOC 2.6.2.3.99.2
COSTO DE CONSTRUCCIÓN
POR CONTRATA
251,946.00 13,735.20 - - - 200,796.58 37,414.22 251,946.00
C4Construcción de
infraestructura
para disposición
DYT 2.6.2.3.99.2COSTO DE CONSTRUCCIÓN
POR CONTRATA 162,207.00 162,207.00 162,207.00
C4 4.2Construcción
saldo de obraROOC 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO
370,011.00 - 132,351.50 237,659.03 - 0.47 370,011.00
C2 2.1 Supervisión ROOC 2.6.8.1.4.3GASTO POR LA
CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO
66,000.00 22,000.00 - 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 66,000.00
C3 3.1Adquisición de
EquipamientoROOC 2.6.3.2.9.99
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y
MOBILIARIO DE OTRAS
INSTALACIONES
42,600.00 42,600.00 - 42,600.00
892,764.00 13,735.20 - 42,600.00 22,000.00 132,351.50 248,659.03 374,003.58 11,000.00 48,414.22 - - 0.47 892,764.00
SUPERVISION 2058430
Supervisión
EQUIPAMIENTO 2058430
Adquisición de Equipamiento
SUPERVISION 2058430
Nro. COMPONENTE
EQUIPAMIENTO 2058430
OBRA 2058430
OBRA 2058430
OBRA 2058430
Nombre del Proyecto
ACCIÓNFUENTE
FINANCIA
Codigo del Proyecto
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN VILLA SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO.
2058430
Nro.
ComponenteTotal
OBRA 2058430
Construcción de infraestructura para disposición final de RRSS (Saldo de obra)
CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN TOTALPIM
Unidad de Medida Prog. Ene Prog. Feb Prog. Mar Prog. Abr Prog. May Prog. Jun Prog. Jul Prog. Ago Prog. Set Prog. Oct Prog. Nov Prog. Dic Total
- - - - 1,830.00 - 2,735.00 54,576.24 43,576.24 - - 119,991.52 222,709.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Código Unidad de Medida PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG
C1 OBRA 0 0
1.1 OBRA 0 0
C4 DOCUMENTO 1 1 1 3
4.1 DOCUMENTO 1 1 1 3
C6 INFORME 1 1 1 1 1 5
6.1 INFORME 1 1 1 1 1 5
Eje. Ene Eje. Feb Eje. Mar Eje. Abr Eje. May Eje. Jun Eje. Jul Eje. Ago Set Oct Nov Dic
Nro. Nro. ACCIÓN FUENTE FINANCIA CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN PIM EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG PROG PROG PROG
C1 1.1
Construcción del
Relleno Sanitario
1era Etapa (Incluye
ROOC 2.6.8.1.4.3GASTO POR LA
CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO
130,729.00 - - - 43,576.24 43,576.24 43,576.52 130,729.00
C5 5.1
Elaboración e
implementación del
Plan de Gestión de
ROOC 2.6.8.1.4.3GASTO POR LA
CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO
15,000.00 - - - 15,000.00 15,000.00
C6 6.1Gestión del
ProyectoROOC 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
76,980.00 - - - 1,830.00 2,735.00 11,000.00 61,415.00 76,980.00
222,709.00 - - - - 1,830.00 - 2,735.00 54,576.24 43,576.24 - - 119,991.52 222,709.00
GESTION DE PROY 2069525
Total
TOTAL
PRAC AMB 2069525
GESTION DE PROY 2069525
Elaboración e implementación del Plan de buenas prácticas a la población
Gestión del Proyecto
COMPONENTE
PRACT AMBIENTALES 2069525
Construcción del Relleno Sanitario 1era Etapa (Incluye equipamiento)
OBRA 2069525
OBRA 2069525
Nombre del ProyectoAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO
Componente
Codigo del Proyecto 2069525
Unidad de Medida Prog. Ene Prog. Feb Prog. Mar Prog. Abr Prog. May Prog. Jun Prog. Jul Prog. Ago Prog. Set Prog. Oct Prog. Nov Prog. Dic Total
- 1,270.00 - 2,855.00 - - - - 132,654.00 136,779.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Código Unidad de Medida PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG
C6 DOCUMENTO 1 1 1 1 1 5
6.1 DOCUMENTO 1 1 1 1 1 5
Eje. Ene Eje. Feb Eje. Mar Eje. Abr Eje. May Eje. Jun Eje. Jul Eje. Ago Set Oct Nov Dic
Nro. Nro. ACCIÓNFUENTE
FINANCIACLASIFICADOR DESCRIPCIÓN PIM EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG PROG PROG PROG
C6 6.1Gestión del
ProyectoROOC 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO
136,779.00 - - - 1,270.00 2,855.00 132,654.00 136,779
136,779.00 - - - - 1,270.00 - 2,855.00 - - - - 132,654.00 136,779.00
Total
TOTALCOMPONENTE
GESTION DE PROY 2146134
Gestión del Proyecto
GESTION DE PROY 2146134
Nombre del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE TARAPOTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS MUNICIPALES DE LAS CIUDADES DE MORALES, LA BANDA, CACATACHI, JUAN, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN
Componente
Codigo del Proyecto 2146134
Unidad de Medida Prog. Ene Prog. Feb Prog. Mar Prog. Abr Prog. May Prog. Jun Prog. Jul Prog. Ago Prog. Set Prog. Oct Prog. Nov Prog. Dic Total
- 1,390.00 - 2,735.00 - - - - 131,431.00 135,556.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Código Unidad de Medida PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG
C6 DOCUMENTO 1 1 1 1 1 5
6.1 DOCUMENTO 1 1 1 1 1 5
Eje. Ene Eje. Feb Eje. Mar Eje. Abr Eje. May Eje. Jun Eje. Jul Eje. Ago Set Oct Nov Dic
Nro. Nro. ACCIÓN FUENTE CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN PIM EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG PROG PROG PROG
C6 6.1Gestión del
ProyectoROOC 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
135,556.00 1,390.00 2,735.00 131,431.00 135,556.00
135,556.00 - - - - 1,390.00 - 2,735.00 - - - - 131,431.00 135,556.00
Total
GESTION DE PROY 2188381
COMPONENTETOTAL
Nombre del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE SULLANA Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL PARA LA CIUDAD DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA
Componente
Gestión del Proyecto
Codigo del Proyecto
GESTION DE PROY 2188381
2188381
Unidad de Medida Prog. Ene Prog. Feb Prog. Mar Prog. Abr Prog. May Prog. Jun Prog. Jul Prog. Ago Prog. Set Prog. Oct Prog. Nov Prog. Dic Total
220,783.26 114,282.51 163,923.46 78,813.27 15,081.75 73,415.37 32,549.60 41,706.50 101,588.50 832,440.78 - - 1,674,585.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG
Código Unidad de Medida Total
C1 OBRA 0.1 - - - 0.1
1.1 OBRA 0.1 - - - 0.1
C2 DOCUMENTO 1 1
2.1 DOCUMENTO 1 1
C6 INFORME 1 1 1 1 1 1 6
6.1 INFORME 1 1 1 1 1 1 6
Eje. Ene Eje. Feb Eje. Mar Eje. Abr Eje. May Eje. Jun Eje. Jul Eje. Ago Set Oct Nov Dic
Nro. Nro. ACCIÓN FUENTE CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN PIM EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG PROG PROG PROG
C1 OBRA 2093153 1.1
Construcción del
Relleno Sanitario
1era Etapa
(Incluye
ROOC 2.6.2.3.99.2
COSTO DE
CONSTRUCCIÓN
POR CONTRATA
1,197,264.00 220,783.26 27,686.72 163,923.46 2,715.75 48,620.37 5,982.60 - 727,551.84 - - 1,197,264.00
C2SUPERVISION
20931532.1 Supervisión ROOC 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
236,698.00 64,195.79 67,613.27 104,888.94 236,698.00
C6 6.1Gestión del
ProyectoROOC 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
240,623.00 22,400.00 11,200.00 12,366.00 24,795.00 26,567.00 41,706.50 101,588.50 - 240,623.00
1,674,585.00 220,783.26 114,282.51 163,923.46 78,813.27 15,081.75 73,415.37 32,549.60 41,706.50 101,588.50 832,440.78 - - 1,674,585.00
GESTION DE PROY 2093153
Gestión del Proyecto
GESTION DE PROY 2093153
Nombre del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RRSS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE HUACHO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL EN LAS CIUDADES DE HUALMAY, HUAURA, SANTA MARÍA, VEGUETA Y CALETA DE CARQUIN, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA
Codigo del Proyecto 2093153
OBRA 2093153
Componente
COMPONENTETOTAL
Construcción del Relleno Sanitario
SUPERVISION 2093153
Supervisión
Unidad de Medida Prog. Ene Prog. Feb Prog. Mar Prog. Abr Prog. May Prog. Jun Prog. Jul Prog. Ago Prog. Set Prog. Oct Prog. Nov Prog. Dic Total
255,951.50 - 289,340.87 50,598.58 302,631.95 88,600.65 200,532.10 568,883.23 11,200.00 618,103.12 - 502,000.00 2,861,238.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Código Unidad de Medida PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG Total
C1 OBRA 1 1
1.1 OBRA 1 1
C2 DOCUMENTO 1 1
2.1 DOCUMENTO 1 1
C6 INFORME 1 1 1 1 1 1 6
6.1 INFORME 1 1 1 1 1 1 6
Eje. Ene Eje. Feb Eje. Mar Eje. Abr Eje. May Eje. Jun Eje. Jul Eje. Ago Set Oct Nov Dic
Nro. Nro. ACCIÓN FUENTE CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG PROG PROG PROG
C1 1.1
Construcción del
Relleno Sanitario
1era Etapa
(Incluye
DYT 2.6.2.3.99.2
COSTO DE
CONSTRUCCIÓN
POR CONTRATA
415,434.00 65,000.00 324,700.34 25,733.66 415,434.00
C1 1.1
Construcción del
Relleno Sanitario
1era Etapa
ROOC 2.6.2.3.99.2
COSTO DE
CONSTRUCCIÓN
POR CONTRATA
1,835,003.00 255,951.50 199,570.59 28,198.58 251,468.54 - 153,873.10 143,616.48 300,324.21 502,000.00 1,835,003.00
C2 2.1 Supervisión DYT 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
214,038.00 - 27,893.61 55,800.92 34,637.91 95,705.56 214,038.00
C2 2.1 Supervisión ROOC 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
70,202.00 24,770.28 45,431.72 70,202.00
C6 6.1Gestión del
ProyectoROOC 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
326,561.00 22,400.00 23,269.80 32,799.73 46,659.00 54,728.50 146,703.97 326,561.00
C6 6.1Gestión del
ProyectoDYT 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
26,604.00 11,200.00 11,200.00 4,204.00 26,604.00
2,887,842.00 255,951.50 - 289,340.87 50,598.58 302,631.95 88,600.65 200,532.10 568,883.23 11,200.00 618,103.12 - 502,000.00 2,887,842.00
Nombre del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RR SS DE LAS CIUDADES DE YANTALO, CALZADA Y SORITOR, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN
Codigo del Proyecto
Componente
OBRA 2104603
2104603
GESTION DE PROY 2093153
COMPONENTE
Construcción del Relleno Sanitario 1era Etapa (Incluye equipamiento)
SUPERVISION 2104603
Supervisión
TOTAL
GESTION DE PROY 2104603
Gestión del Proyecto
GESTION DE PROY 2093153
OBRA 2104603
SUPERVISION 2104603
SUPERVISION 2104603
OBRA 2104603
Unidad de Medida Prog. Ene Prog. Feb Prog. Mar Prog. Abr Prog. May Prog. Jun Prog. Jul Prog. Ago Prog. Set Prog. Oct Prog. Nov Prog. Dic Total
- 286,023.73 11,199.99 - 28,870.10 35,512.26 31,649.00 37,323.84 - - - 1,167,341.08 1,550,141.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Código Unidad de Medida PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG Total
C1 OBRA 0.1 0
1.1 OBRA 0.1 0
C2 INFORME 1 1
2.1 INFORME 1 1
C6 INFORME 1 1 1 1 1 5
6.1 INFORME 1 1 1 1 1 5
Eje. Ene Eje. Feb Eje. Mar Eje. Abr Eje. May Eje. Jun Eje. Jul Eje. Ago Set Oct Nov Dic
Nro. Nro. ACCIÓN FUENTE CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN PIM EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG PROG PROG PROG
C1 OBRA 2167492 1.1
Construcción del
Relleno Sanitario
1era Etapa
(Incluye
ROOC 2.6.2.3.99.2
COSTO DE
CONSTRUCCIÓN
POR CONTRATA
829,462.00 212,614.73 0.01- 616,847.28 829,462.00
C1 OBRA 2167492 1.1
Construcción del
Relleno Sanitario
1era Etapa
DYT 2.6.2.3.99.2
COSTO DE
CONSTRUCCIÓN
POR CONTRATA
415,004.00 415,004.00 415,004.00
C2SUPERVISION
21674922.1 Supervisión ROOC 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
98,719.00 51,009.00 47,710.00 98,719.00
C2SUPERVISION
21674922.1 Supervisión DYT 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
20,670.00 20,670.00 20,670.00
C6 6.1Gestión del
ProyectoROOC 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
186,286.00 22,400.00 11,200.00 28,870.10 35,512.26 28,649.00 34,232.64 25,422.00 186,286.00
C6 6.1Gestión del
ProyectoDYT 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
47,779.00 3,000.00 3,091.20 41,687.80 47,779.00
1,597,920.00 - 286,023.73 11,199.99 - 28,870.10 35,512.26 31,649.00 37,323.84 - - - 1,167,341.08 1,597,920.00
COMPONENTETOTAL
Nombre del ProyectoMEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE TUMBES Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL PARA LA ZONA URBANA DE LOS DISTRITOS DE CORRALES, LA CRUZ, PAMPAS DE HOSPITAL, SAN JACINTO Y SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROVINCIA DE
TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES
Codigo del Proyecto
Componente
OBRA 2167492
GESTION DE PROY 2167492
Gestión del Proyecto
GESTION DE PROY 2167492
Construcción del Relleno Sanitario 1era Etapa (Incluye equipamiento)
SUPERVISION 2167492
Supervisión
2167492
GESTION DE PROY 2167492
Unidad de Medida Prog. Ene Prog. Feb Prog. Mar Prog. Abr Prog. May Prog. Jun Prog. Jul Prog. Ago Prog. Set Prog. Oct Prog. Nov Prog. Dic Total
171,316.41 336,405.97 62,452.09 29,865.11 338,494.52 685,397.45 42,465.00 602,709.38 11,200.00 361,540.26 1,006,992.01 2,986,300.80 6,635,139.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Código Unidad de Medida PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG Total
C1 OBRA 1 1 2
1.1 OBRA 1 1 2
C2 DOCUMENTO 1 1 2
2.1 DOCUMENTO 1 1 2
C6 INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
6.1 INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Eje. Ene Eje. Feb Eje. Mar Eje. Abr Eje. May Eje. Jun Eje. Jul Eje. Ago Set Oct Nov Dic
Nro. Nro. ACCIÓN FUENTE CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN PIM EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG PROG PROG PROG
C1 OBRA 2189704 1.1
Construcción del
Relleno Sanitario
1era Etapa
(Incluye
equipamiento)
DYT 2.6.2.3.99.2
COSTO DE
CONSTRUCCIÓN
POR CONTRATA
90,000.00 30,887.81 51,253.09 7,859.10 90,000.00
C1 OBRA 2189704 1.1
Construcción del
Relleno Sanitario
1era Etapa
ROOC 2.6.2.3.99.2
COSTO DE
CONSTRUCCIÓN
POR CONTRATA
5,890,921.00 171,316.41 246,403.27 1.00- - 315,224.02 610,981.53 552,243.66 - 250,040.26 877,416.51 2,867,296.34 5,890,921.00
C2SUPERVISION
21897042.1 Supervisión ROOC 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
434,332.00 59,114.89 18,665.11 - 51,227.14 100,300.00 110,516.40 94,508.46 434,332.00
C6 6.1Gestión del
ProyectoROOC 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
219,886.00 11,200.00 11,200.00 23,270.50 23,188.78 42,465.00 50,465.72 11,200.00 11,200.00 11,200.00 24,496.00 219,886.00
6,635,139.00 171,316.41 336,405.97 62,452.09 29,865.11 338,494.52 685,397.45 42,465.00 602,709.38 11,200.00 361,540.26 1,006,992.01 2,986,300.80 6,635,139.00
GESTION DE PROY 2189704
Gestión del Proyecto
Nombre del Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE HUANUCO Y ADECUADA DISPOSICIÓN FINAL EN LAS CIUDADES DE AMARILIS, PILLCO MARCA Y SANTA MARIA DEL VALLE PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO.
Codigo del Proyecto
Componente
OBRA 2189704
Construcción del Relleno Sanitario 1era Etapa (Incluye equipamiento)
SUPERVISION 2189704
Supervisión
2189704
COMPONENTETOTAL
GESTION DE PROY 2189704
Unidad de Medida Prog. Ene Prog. Feb Prog. Mar Prog. Abr Prog. May Prog. Jun Prog. Jul Prog. Ago Prog. Set Prog. Oct Prog. Nov Prog. Dic Total
34,568.87 - - 11,200.00 29,972.00 34,691.16 31,731.00 57,789.12 11,200.00 49,728.68 - 578,695.17 833,408.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Código Unidad de Medida PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG Total
C1 OBRA 0.1 0.1
1.1 OBRA 0.1 0.1
C2 DOCUMENTO 1 1
2.1 DOCUMENTO 1 1
C6 INFORME 1 1 1 1 1 1 6
6.1 INFORME 1 1 1 1 1 1 6
Eje. Ene Eje. Feb Eje. Mar Eje. Abr Eje. May Eje. Jun Eje. Jul Eje. Ago Set Oct Nov Dic
Nro. FUENTE CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN PIM EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG PROG PROG PROG
C1 ROOC 2.6.2.3.99.2
COSTO DE
CONSTRUCCIÓN
POR CONTRATA
426,291.00 34,568.87 391,722.13 426,291.00
C1 DYT 2.6.2.3.99.2
COSTO DE
CONSTRUCCIÓN
POR CONTRATA
146,024.00 146,024.00 146,024.00
C2 ROOC 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
79,943.00 30214 49,728.68 79,943.00
C6 ROOC 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
181,150.00 11,200.00 29,972.00 34,691.16 31,731.00 21,406.80 11,200.00 40,949.04 181,150.00
C6 DYT 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
6,168.00 6168 6,168.00
839,576.00 34,568.87 - - 11,200.00 29,972.00 34,691.16 31,731.00 57,789.12 11,200.00 49,728.68 - 578,695.17 839,576.00
Construcción del Relleno Sanitario 1era Etapa (Incluye equipamiento)
SUPERVISION 2191614
Supervisión
GESTION DE PROY 2167491
GESTION DE PROY 2191614
Gestión del Proyecto
OBRA 2167491
SUPERVISION 2167491
OBRA 2167491
Nombre del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE CHINCHA ALTA, Y AMPLIACI0N DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LAS CIUDADES DE PUEBLO NUEVO, GROCIO PRADO, ALTO LARAN, SUNAMPE, CHIN.
Codigo del Proyecto
Componente
OBRA 2191614
2191614
GESTION DE PROY 2167491
TOTALCOMPONENTE
Unidad de Medida Prog. Ene Prog. Feb Prog. Mar Prog. Abr Prog. May Prog. Jun Prog. Jul Prog. Ago Prog. Set Prog. Oct Prog. Nov Prog. Dic Total
114,360.26 11,200.00 8,800.00 11,200.00 21,087.00 13,614.76 10,069.00 42,512.84 - - - 286,135.14 518,979.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Código Unidad de Medida PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG Total
C1 Obra 0.1 0.1
1.1 Obra 0.1 0.1
C2 Documento 0.1 0.1
2.1 Documento 0.1 0.1
C6 Informe 1 1 1 1 1 5
6.1 Informe 1 1 1 1 1 5
Eje. Ene Eje. Feb Eje. Mar Eje. Abr Eje. May Eje. Jun Eje. Jul Eje. Ago Set Oct Nov Dic
Nro. FUENTE CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG PROG PROG PROG
C1OBRA -
2202186 ROOC 2.6.2.3.99.2
COSTO DE
CONSTRUCCIÓN
POR CONTRATA
293,404.00 114,360.26 179,043.74 293,404.00
C2SUPERVISION -
2202186 ROOC 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
92,159.00 30,553.10 61,605.90 92,159.00
C6 ROOC 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
133,416.00 11,200.00 8,800.00 11,200.00 21,087.00 13,614.76 10,069.00 11,959.74 45,485.50 133,416
518,979.00 114,360.26 11,200.00 8,800.00 11,200.00 21,087.00 13,614.76 10,069.00 42,512.84 - - - 286,135.14 518,979.00
GESTION DE PROYECTO -
2202186
Gestión del Proyecto
GESTION DE PROYECTO - 2202186
OBRA - 2202186 -
Construcción del Relleno Sanitario 1era Etapa (Incluye equipamiento)
2202186Codigo del Proyecto
Nombre del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA
Componente
SUPERVISION - 2202186 -
Supervisión
TOTALCOMPONENTE
Unidad de Medida Prog. Ene Prog. Feb Prog. Mar Prog. Abr Prog. May Prog. Jun Prog. Jul Prog. Ago Prog. Set Prog. Oct Prog. Nov Prog. Dic Total
- - - - - - - - - - - 274,692.00 274,692.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Código Unidad de Medida PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG Total
C2 Documento 0.1 0.1
2.1 Documento 0.1 0.1
C6 Informe 0.1 0
6.1 Informe 0.1 0
Eje. Ene Eje. Feb Eje. Mar Eje. Abr Eje. May Eje. Jun Eje. Jul Eje. Ago Set Oct Nov Dic
Nro. Nro. ACCIÓN FUENTE CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN PIM EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG PROG PROG PROG
C2 6.1 Supervisión ROOC 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
151,860.00 151,860.00 151,860.00
C6 5.1 Gestión del Proyecto ROOC 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
122,832.00 122,832.00 122,832.00
274,692.00 - - - - - - - - - 274,692.00 274,692.00
GESTION DE PROYECTO -
2071893
SUPERVISION - 2071893
COMPONENTE
2071893Codigo del Proyecto
GESTION DE PROYECTO - 2071893
Gestión del Proyecto
TOTAL
Nombre del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE NUEVO CHIMBOTE, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH
Componente
SUPERVISION - 2071893
Supervisión
Unidad de Medida Prog. Ene Prog. Feb Prog. Mar Prog. Abr Prog. May Prog. Jun Prog. Jul Prog. Ago Prog. Set Prog. Oct Prog. Nov Prog. Dic Total
46,090.76 577,302.93 1,007,961.80 1,111,059.83 38,917.39 588,678.37 514,090.22 294,050.12 11,200.00 229,934.24 - 2,208,292.34 6,627,578.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Código Unidad de Medida PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG Total
C1 Obra 1 1
1.1 Obra 1 1
C5 Documento 1 1
5.1 Documento 1 1
C6 Informe 1 1 1 1 1 1 1 7
6.1 Informe 1 1 1 1 1 1 1 7
Eje. Ene Eje. Feb Eje. Mar Eje. Abr Eje. May Eje. Jun Eje. Jul Eje. Ago Set Oct Nov Dic
Nro. Nro. ACCIÓN FUENTE CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN PIM EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG PROG PROG PROG
C1 OBRA 1.1
Construcción del
Relleno Sanitario
1era Etapa
ROOC 2.6.2.3.99.2
COSTO DE
CONSTRUCCIÓN
POR CONTRATA
4,297,651.00 46,090.76 534,001.35 935,727.97 1,033,563.85 9,936.99 531,281.26 457,310.92 234,456.72 - 218,734.24 296,546.94 4,297,651.00
C1 OBRA 1.1
Construcción del
Relleno Sanitario
1era Etapa
DYT 2.6.2.3.99.2
COSTO DE
CONSTRUCCIÓN
POR CONTRATA
1,495,508.00 - 12,581.60 - 1,482,926.40 1,495,508.00
C5 5.1 Supervisión ROOC 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
555,291.00 43,301.58 72,233.83 55,095.98 - 20,064.61 24,824.30 - - - - 339,770.70 555,291.00
C5 5.1 Supervisión DYT 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
20,096.00 - - - 20,096.00 20,096.00
C6 5.1Gestión del
ProyectoROOC 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
236,632.00 22,400.00 28,980.40 37,332.50 31,955.00 47,011.80 11,200.00 11,200.00 46,552.30 236,632.00
C6 5.1Gestión del
ProyectoDYT 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
22,400.00 22,400.00 22,400.00
6,627,578.00 46,090.76 577,302.93 1,007,961.80 1,111,059.83 38,917.39 588,678.37 514,090.22 294,050.12 11,200.00 229,934.24 - 2,208,292.34 6,627,578.00
TOTALCOMPONENTE
GESTION DE PROYECTO -
2071893
SUPERVISION - 2083297
SUPERVISION - 2083297
SUPERVISION - 2083297
Supervisión
Nombre del Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA
Componente
OBRA - 2083297
Construcción del Relleno Sanitario 1era Etapa (Incluye equipamiento)
GESTION DE PROYECTO -
2071893
GESTION DE PROYECTO - 2083297
Gestión del Proyecto
2083297Codigo del Proyecto
Unidad de Medida Prog. Ene Prog. Feb Prog. Mar Prog. Abr Prog. May Prog. Jun Prog. Jul Prog. Ago Prog. Set Prog. Oct Prog. Nov Prog. Dic Total
211,701.16 795,497.58 690,859.21 34,236.15 1,505,568.87 161,175.79 11,550.00 307,737.28 11,200.00 384.50 335,122.02 892,491.44 4,957,524.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Código Unidad de Medida PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG Total
C1 Obra 1 1
1.1 Obra 1 1
C5 Documento 1 1
5.1 Documento 1 1
C6 Informe 1 1 1 1 1 1 6
6.1 Informe 1 1 1 1 1 1 6
Eje. Ene Eje. Feb Eje. Mar Eje. Abr Eje. May Eje. Jun Eje. Jul Eje. Ago Set Oct Nov Dic
Nro. Nro. ACCIÓN FUENTE CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN PIM EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG PROG PROG PROG
C1 OBRA 1.1
Construcción del
Relleno Sanitario
1era Etapa
DYT 2.6.2.3.99.2
COSTO DE
CONSTRUCCIÓN
POR CONTRATA
2,418,463.00 707,847.77 628,862.07 933,168.15 148,585.01 2,418,463.00
C1 OBRA 1.1Construcción del
Relleno Sanitario
1era Etapa
ROOC 2.6.2.3.99.2COSTO DE
CONSTRUCCIÓN
POR CONTRATA
2,177,676.00 211,701.16 26,650.96 15,612.40 11,836.15 517,551.48 89,872.81 238,563.46 - 384.50 186,537.01 878,966.07 2,177,676.00
C5 5.1 Supervisión DYT 2.6.8.1.4.3GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
170,200.00 60,998.85 - 48,899.24 59,652.98 648.93 170,200.00
C5 5.1 Supervisión ROOC 2.6.8.1.4.3GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
116,385.00 46,384.74 57,823.82 - - - 12,176.44 116,385.00
C6 5.1Gestión del
ProyectoDYT 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
- -
C6 5.1Gestión del
ProyectoROOC 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
74,800.00 22,400.00 5,950.00 11,650.00 11,550.00 11,350.00 11,200.00 700.00 74,800.00
4,957,524.00 211,701.16 795,497.58 690,859.21 34,236.15 1,505,568.87 161,175.79 11,550.00 307,737.28 11,200.00 384.50 335,122.02 892,491.44 4,957,524.00
GESTION DE PROYECTO -
2083453
TOTALCOMPONENTE
SUPERVISION - 2083453
GESTION DE PROYECTO -
2083453
SUPERVISION - 2083453
Nombre del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE SECHURA Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL PARA LAS CIUDADES DE BELLAVISTA DE LA UNION, BERNAL, CRISTO NOS VALGA, VICE Y RINCONADA LLICUAR, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA
Codigo del Proyecto 2083453
Componente
OBRA - 2083453
Construcción del Relleno Sanitario 1era Etapa (Incluye equipamiento)
SUPERVISION - 2083453
Supervisión
GESTION DE PROYECTO - 2083453
Gestión del Proyecto
Unidad de Medida Prog. Ene Prog. Feb Prog. Mar Prog. Abr Prog. May Prog. Jun Prog. Jul Prog. Ago Prog. Set Prog. Oct Prog. Nov Prog. Dic Total
- 1,676,800.83 1,187,413.20 1,384,124.62 830,910.30 72,683.11 1,092,217.03 22,550.00 - 11,200.00 564,295.27 345,280.64 7,209,875.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Código Unidad de Medida PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG Total
C1 Obra 1 1
1.1 Obra 1 1
C5 Documento 1 1
5.1 Documento 1 1
C6 Informe 1 1 1 1 1 1 1 7
6.1 Informe 1 1 1 1 1 1 1 7
Eje. Ene Eje. Feb Eje. Mar Eje. Abr Eje. May Eje. Jun Eje. Jul Eje. Ago Set Oct Nov Dic
Nro. Nro. ACCIÓN FUENTE CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN PIM EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG PROG PROG PROG
C1 OBRA 1.1
Construcción del
Relleno Sanitario
1era Etapa
DYT 2.6.2.3.99.2
COSTO DE
CONSTRUCCIÓN
POR CONTRATA
5,633,725.00 1,366,922.51 1,096,346.81 1,289,834.56 273,352.12 - 962,352.63 - 564,295.27 80,621.10 5,633,725.00
C1 OBRA 1.1
Construcción del
Relleno Sanitario
1era Etapa
ROOC 2.6.2.3.99.2
COSTO DE
CONSTRUCCIÓN
POR CONTRATA
1,089,137.00 205,006.68 8,551.12 - 506,672.74 72,233.11 89,642.11 - 207,031.24 1,089,137.00
C5 5.1 Supervisión ROOC 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
304,213.00 104,871.64 72,515.27 81,890.06 44,935.44 - 0.59 304,213.00
C5 5.1 Supervisión DYT 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
95,000.00 39,872.29 55,127.71 95,000.00
C6 5.1Gestión del
ProyectoROOC 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
65,400.00 10,000.00 12,400.00 5,950.00 450.00 350.00 22,550.00 11,200.00 2,500.00 65,400.00
C6 5.1Gestión del
ProyectoDYT 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
22,400.00 22,400.00 22,400.00
7,209,875.00 - 1,676,800.83 1,187,413.20 1,384,124.62 830,910.30 72,683.11 1,092,217.03 22,550.00 - 11,200.00 564,295.27 345,280.64 7,209,875.00
COMPONENTE
SUPERVISION - 2167488
GESTION DE PROYECTO -
2167488
SUPERVISION - 2167488
Nombre del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE TALARA, PROVINCIA DE TALARA - PIURA
Codigo del Proyecto 2167488
Componente
OBRA - 2167488
Construcción del Relleno Sanitario 1era Etapa (Incluye equipamiento)
SUPERVISION - 2167488
Supervisión
GESTION DE PROYECTO - 2167488
Gestión del Proyecto
GESTION DE PROYECTO -
2167488
TOTAL
Unidad de Medida Prog. Ene Prog. Feb Prog. Mar Prog. Abr Prog. May Prog. Jun Prog. Jul Prog. Ago Prog. Set Prog. Oct Prog. Nov Prog. Dic Total
- - - - - - - - - - - 1,561,355.00 1,561,355.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Código Unidad de Medida PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG Total
C1 Obra 0.10 0
1.1 Obra 0.10 0
C5 Documento 1 1
5.1 Documento 1 1
C6 Informe 1 1
6.1 Informe 1 1
Eje. Ene Eje. Feb Eje. Mar Eje. Abr Eje. May Eje. Jun Eje. Jul Eje. Ago Set Oct Nov Dic
Nro. Nro. ACCIÓN FUENTE CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN PIM EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG PROG PROG PROG
C1 OBRA 1.1
Construcción del
Relleno Sanitario
1era Etapa
DYT 2.6.2.3.99.2
COSTO DE
CONSTRUCCIÓN
POR CONTRATA
1,227,458.00 1,227,458.00 1,227,458.00
C1 OBRA 1.1
Construcción del
Relleno Sanitario
1era Etapa
ROOC 2.6.2.3.99.2
COSTO DE
CONSTRUCCIÓN
POR CONTRATA
120,297.00 120,297.00 120,297.00
C5 5.1 Supervisión ROOC 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
150,000.00 150,000.00 150,000.00
C6 5.1Gestión del
ProyectoROOC 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
63,600.00 63,600.00 63,600.00
1,561,355.00 - - - - - - - - - 1,561,355.00 1,561,355.00
TOTALCOMPONENTE
SUPERVISION - 2167489
GESTION DE PROYECTO -
2167489
Nombre del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD DE CHALHUANCA Y DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL EN LAS CIUDADES DE CARAYBAMBA, SAÑAYCA Y COTARUSE, PROVINCIA DE AYMARAES - APURÍMAC
Codigo del Proyecto 2167489
Componente
OBRA - 2167489
Construcción del Relleno Sanitario 1era Etapa (Incluye equipamiento)
SUPERVISION - 2167489
Supervisión
GESTION DE PROYECTO - 2167489
Gestión del Proyecto
Unidad de Medida Prog. Ene Prog. Feb Prog. Mar Prog. Abr Prog. May Prog. Jun Prog. Jul Prog. Ago Prog. Set Prog. Oct Prog. Nov Prog. Dic Total
- - - - - - - - - - - 189,605.00 189,605.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Código Unidad de Medida PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG Total
C5 Documento 0.1 0.1
5.1 Documento 0.1 0.1
C6 Informe 0.1 0.1
6.1 Informe 0.1 0.1
Eje. Ene Eje. Feb Eje. Mar Eje. Abr Eje. May Eje. Jun Eje. Jul Eje. Ago Set Oct Nov Dic
Nro. Nro. ACCIÓN FUENTE CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN PIM EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG PROG PROG PROG
C5 5.1 Supervisión ROOC 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
93,131.00 93,131.00 93,131.00
C6 5.1Gestión del
ProyectoROOC 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
96,474.00 96,474.00 96,474.00
189,605.00 - - - - - - - - - 189,605.00 189,605.00
TOTALCOMPONENTE
SUPERVISION - 2167490
GESTION DE PROYECTO -
2167490
SUPERVISION - 2167490
Supervisión
GESTION DE PROYECTO - 2167490
Gestión del Proyecto
Nombre del Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO
Codigo del Proyecto 2167490
Componente
Unidad de Medida Prog. Ene Prog. Feb Prog. Mar Prog. Abr Prog. May Prog. Jun Prog. Jul Prog. Ago Prog. Set Prog. Oct Prog. Nov Prog. Dic Total
- - - - - - - - - 182,418.00 182,418.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Código Unidad de Medida PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG Total
C5 Documento 0.1 0
5.1 Documento 0.1 0
C6 Informe 0.1 0
6.1 Informe 0.1 0
Eje. Ene Eje. Feb Eje. Mar Eje. Abr Eje. May Eje. Jun Eje. Jul Eje. Ago Set Oct Nov Dic
Nro. Nro. ACCIÓN FUENTE CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN PIM EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG PROG PROG PROG
C5 5.1 Supervisión ROOC 2.6.8.1.4.3GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
85,944.00 85,944.00 85,944.00
C6 5.1Gestión del
ProyectoROOC 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
96,474.00 96,474.00 96,474.00
182,418.00 - - - - - - - - - 182,418.00 182,418.00
SUPERVISION - 2167493
GESTION DE PROYECTO -
2167493
Supervisión
GESTION DE PROYECTO - 2167493
Gestión del Proyecto
TOTALCOMPONENTE
Nombre del Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO
Codigo del Proyecto 2167493
Componente
SUPERVISION - 2167493
Unidad de Medida Prog. Ene Prog. Feb Prog. Mar Prog. Abr Prog. May Prog. Jun Prog. Jul Prog. Ago Prog. Set Prog. Oct Prog. Nov Prog. Dic Total
- - - - - - - - - 218,054.00 218,054.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Código Unidad de Medida PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG Total
C1 Obra 0.1 0.1
1.1 Obra 0.1 0.1
C5 Documento 0.1 0.1
5.1 Documento 0.1 0.1
C6 Informe 0.1 0.1
6.1 Informe 0.1 0.1
Eje. Ene Eje. Feb Eje. Mar Eje. Abr Eje. May Eje. Jun Eje. Jul Eje. Ago Set Oct Nov Dic
Nro. Nro. ACCIÓN FUENTE CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN PIM EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG PROG PROG PROG
C1 OBRA 1.1Construcción del
Relleno Sanitario
1era Etapa
ROOC 2.6.2.3.99.2COSTO DE
CONSTRUCCIÓN
POR CONTRATA
88,054.00 88,054.00 88,054.00
C5 5.1 Supervisión ROOC 2.6.8.1.4.3GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
50,000.00 50,000.00 50,000.00
C6 5.1Gestión del
ProyectoROOC 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
80,000.00 80,000.00 80,000.00
218,054.00 - - - - - - - - - 218,054.00 218,054.00
GESTION DE PROYECTO -
2167531
TOTALCOMPONENTE
SUPERVISION - 2167531
Nombre del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE HUANCAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
Codigo del Proyecto 2167531
Componente
OBRA - 2167531
Construcción del Relleno Sanitario 1era Etapa (Incluye equipamiento)
SUPERVISION - 2167531
Supervisión
GESTION DE PROYECTO - 2167531
Gestión del Proyecto
Unidad de Medida Prog. Ene Prog. Feb Prog. Mar Prog. Abr Prog. May Prog. Jun Prog. Jul Prog. Ago Prog. Set Prog. Oct Prog. Nov Prog. Dic Total
- 731,193.34 141,141.24 565,202.71 631,408.73 368,920.88 381,916.63 49,213.63 11,200.00 114,327.34 172,010.36 250,558.14 3,417,093.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Código Unidad de Medida PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG Total
C1 Obra 1 1
1.1 Obra 1 1
C5 Documento 1 1
5.1 Documento 1 1
C6 Informe 1 1 1 1 1 1 1 7
6.1 Informe 1 1 1 1 1 1 1 7
Eje. Ene Eje. Feb Eje. Mar Eje. Abr Eje. May Eje. Jun Eje. Jul Eje. Ago Set Oct Nov Dic
Nro. Nro. ACCIÓN FUENTE CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN PIM EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG PROG PROG PROG
C1 OBRA 1.1
Construcción del
Relleno Sanitario
1era Etapa
DYT 2.6.2.3.99.2
COSTO DE
CONSTRUCCIÓN
POR CONTRATA
2,112,931.00 713,816.48 25,054.82 565,202.71 565,870.38 - 242,986.56 - - - 0.05 2,112,931.00
C1 OBRA 1.1Construcción del
Relleno Sanitario
1era Etapa
ROOC 2.6.2.3.99.2COSTO DE
CONSTRUCCIÓN
POR CONTRATA
574,638.00 17,376.86 318,927.96 110,683.40 103,127.34 24,522.44 574,638.00
C5 5.1 Supervisión DYT 2.6.8.1.4.3GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
303,492.00 66,033.85 66,033.85 171,424.30 303,492.00
C5 5.1 Supervisión ROOC 2.6.8.1.4.3GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
180,000.00 50,052.57 - - 30,927.12 77,658.22 21,362.09 180,000.00
C6 5.1Gestión del
ProyectoDYT 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
67,200.00 - 46,604.15 - - 16,800.00 3,795.85 67,200.00
C6 5.1Gestión del
ProyectoROOC 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
178,832.00 - 18,934.20 19,065.80 28,246.67 32,413.63 11,200.00 11,200.00 57,771.70 178,832.00
3,417,093.00 - 731,193.34 141,141.24 565,202.71 631,408.73 368,920.88 381,916.63 49,213.63 11,200.00 114,327.34 172,010.36 250,558.14 3,417,093.00
GESTION DE PROYECTO -
2183892
TOTALCOMPONENTE
SUPERVISION - 2183892
SUPERVISION - 2183892
GESTION DE PROYECTO -
2183892
Nombre del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE FERREÑAFE Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL PARA LAS CIUDADES DE PUEBLO NUEVO Y MANUEL ANTONIO MESONES MURO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
Codigo del Proyecto 2183892
Componente
OBRA - 2183892
Construcción del Relleno Sanitario 1era Etapa (Incluye equipamiento)
SUPERVISION - 2183892
Supervisión
GESTION DE PROYECTO - 2183892
Gestión del Proyecto
Unidad de Medida Prog. Ene Prog. Feb Prog. Mar Prog. Abr Prog. May Prog. Jun Prog. Jul Prog. Ago Prog. Set Prog. Oct Prog. Nov Prog. Dic Total
- - - - - - - - - - - 244,128.00 244,128.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Código Unidad de Medida PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG Total
C1 Obra 0.1 0.1
1.1 Obra 0.1 0.1
C5 Documento 0.1 0.1
5.1 Documento 0.1 0.1
C6 Informe 0.1 0.1
6.1 Informe 0.1 0.1
Eje. Ene Eje. Feb Eje. Mar Eje. Abr Eje. May Eje. Jun Eje. Jul Eje. Ago Set Oct Nov Dic
Nro. Nro. ACCIÓN FUENTE CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN PIM EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG PROG PROG PROG
C1 OBRA 1.1Construcción del
Relleno Sanitario
1era Etapa
ROOC 2.6.2.3.99.2COSTO DE
CONSTRUCCIÓN
POR CONTRATA
1.00 1.00 1.00
C5 5.1 Supervisión ROOC 2.6.8.1.4.3GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
147,658.00 147,658.00 147,658.00
C6 5.1Gestión del
ProyectoROOC 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
96,469.00 96,469.00 96,469.00
244,128.00 - - - - - - - - - 244,128.00 244,128.00
GESTION DE PROYECTO -
2188977
TOTALCOMPONENTE
SUPERVISION - 2188977
Nombre del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGIÓN MADRE DE DIOS
Codigo del Proyecto 2188977
Componente
OBRA - 2188977
Construcción del Relleno Sanitario 1era Etapa (Incluye equipamiento)
SUPERVISION - 2188977
Supervisión
GESTION DE PROYECTO - 2188977
Gestión del Proyecto
Unidad de Medida Prog. Ene Prog. Feb Prog. Mar Prog. Abr Prog. May Prog. Jun Prog. Jul Prog. Ago Prog. Set Prog. Oct Prog. Nov Prog. Dic Total
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,227.00 27,227.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Código Unidad de Medida PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG Total
C1 Documento 0.1 0
1.1 Documento 0.1 0
Eje. Ene Eje. Feb Eje. Mar Eje. Abr Eje. May Eje. Jun Eje. Jul Eje. Ago Set Oct Nov Dic
EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG. PROG PROG DIC TOTAL
C1
EXPEDIENTE
TECNICO-
'2336972
1.1
Elaboración
Expediente
Técnico
ROOC 2.6.8.1.3.1
ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTES
TÉCNICOS
27,227.00 27,227.00 27,227
27,227.00 - - - - - - - - - 27,227.00 27,227.00
Nro.
Nombre del Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE JULIACA Y ADECUADO SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LAS CIUDADES DE CABANA, CABANILLAS Y CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO
Componente
EXPEDIENTE TECNICO - '2336972
Elaboración de Expediente Técnico
2336972Codigo del Proyecto
DESCRIPCIÓNFUENTECOMPONENTE Nro. ACCIÓN CLASIFICADOR PIM
Unidad de Medida Prog. Ene Prog. Feb Prog. Mar Prog. Abr Prog. May Prog. Jun Prog. Jul Prog. Ago Prog. Set Prog. Oct Prog. Nov Prog. Dic Total
5,091.00 0.00 6,333.32 0.00 8,998.00 291,135.54 0.00 174,328.53 8,666.67 17,896.65 34,825.29 0.00 547,275.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Código Unidad de Medida PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG Total
C2 OBRA 1 1
2.1 OBRA 1 1
C3 INFORME 1 1
3.1 INFORME 1 1
C6 Informe 1 1 1 1 1 5
6.1 Informe 1 1 1 1 1 5
Eje. Ene Eje. Feb Eje. Mar Eje. Abr Eje. May Eje. Jun Eje. Jul Eje. Ago Set Oct Nov Dic TOTAL
Nro. Nro. ACCIÓN FUENTE CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN PIM EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG PROG PROG PROG PROG
C2 2.1Construccion de
celdas para residuosDYT 2.6.2.3.99.2
COSTO DE
CONSTRUCCIÓN
POR CONTRATA 301,436.00 - 285,465.86 15,970.14 301,436.00
C2 2.1Construccion de
celdas para residuosRO 2.6.2.3.99.2
COSTO DE
CONSTRUCCIÓN
POR CONTRATA
161,458.00 5,091.00 127,170.72 10,341.13
18,855.15 161,458.00
C3 3.1 Supervisión DYT 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
39,381.00 37,827.81 1,553.19
39,381.00
C6 6.1 Gestión del Proyecto DYT 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
45,000.00 6,333.32 8,998.00 5,669.68 9,330.00 8,666.67 6,002.33
45,000.00
547,275.00 5,091.00 - 6,333.32 - 8,998.00 291,135.54 - 174,328.53 8,666.67 17,896.65 34,825.29 - 547,275.00
GESTION DE PROYECTO -
2183892
COMPONENTE
GESTION DE PROYECTO - 2437668
Gestión del Proyecto
OBRA 2437668
SUPERVISIÓN 2437668
OBRA 2437668
Nombre del Proyecto
CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE, VALORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO
Codigo del Proyecto 2437668
Supervisión
Componente
OBRA 2437668
Construccion de celdas para residuos
SUPERVISIÓN 2437668
Unidad de Medida Prog. Ene Prog. Feb Prog. Mar Prog. Abr Prog. May Prog. Jun Prog. Jul Prog. Ago Prog. Set Prog. Oct Prog. Nov Prog. Dic Total
0.00 0.00 6,333.33 0.00 9,002.00 5,664.67 0.00 9,329.66 0.00 153,082.37 472,748.01 3,348,965.00 4,005,125.04
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Código Unidad de Medida PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG Total
C2 OBRA 0.10 0
2.1 OBRA 0.10 0
C3 INFORME 0.1 0
3.1 INFORME 0.1 0
C6 Informe 0.1 0
6.1 Informe 0.1 0
Eje. Ene Eje. Feb Eje. Mar Eje. Abr Eje. May Eje. Jun Eje. Jul Eje. Ago Set Oct Nov Dic TOTAL
Nro. Nro. ACCIÓN FUENTE CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN PIM EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG PROG PROG PROG PROG
C2 2.1Construccion de
celdas para DYT 2.6.2.3.99.2
COSTO DE
CONSTRUCCIÓN 3,622,686.00 - 9,002.00 5,664.67 153,082.37 472,748.01 2,982,189.00 3,622,686.05
C3 3.1 Supervisión DYT 2.6.8.1.4.3GASTO POR LA
CONTRATACIÓN 302,439.00 302,439.00 302,439.00
C6 6.1Gestión del
ProyectoDYT 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
80,000.00 6,333.33 9,329.66 64,337.00 79,999.99
4,005,125.00 - - 6,333.33 - 9,002.00 5,664.67 - 9,329.66 - 153,082.37 472,748.01 3,348,965.00 4,005,125.04
GESTION DE PROYECTO - 2448212
Gestión del Proyecto
GESTION DE PROY
OBRA
SUPERVISIÓN
COMPONENTE
Nombre del Proyecto
CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE, VALORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS; DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI
Codigo del Proyecto 2448212
Supervisión
Componente
OBRA 2448212
Construccion de celdas
SUPERVISIÓN 2448212
Unidad de Medida Prog. Ene Prog. Feb Prog. Mar Prog. Abr Prog. May Prog. Jun Prog. Jul Prog. Ago Prog. Set Prog. Oct Prog. Nov Prog. Dic Total
- - - 12,500.00 - 40,219.48 - - - - 35,822.52 - 88,542.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Código Unidad de Medida PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG Total
C5 Documento 1 1
5.1 Documento 1 1
C6 Informe 1 1
6.1 Informe 1 1
Eje. Ene Eje. Feb Eje. Mar Eje. Abr Eje. May Eje. Jun Eje. Jul Eje. Ago Set Oct Nov Dic
Nro. Nro. ACCIÓN FUENTE CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN PIM EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG PROG PROG PROG
C5 5.1 Supervisión RO 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
76,042.00 40,219.48 35,822.52 76,042.00
C6 6.1Gestión del
ProyectoRO 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
12,500.00 12,500.00 12,500.00
88,542.00 - - - 12,500.00 - 40,219.48 - - 35,822.52 - 88,542.00
SUPERVISION - 2457102
GESTION DE PROYECTO -
2457102
Supervisión
GESTION DE PROYECTO - 2457102
Gestión del Proyecto
TOTALCOMPONENTE
Nombre del Proyecto CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE, VALORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS; DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH
Codigo del Proyecto 2457102
Componente
SUPERVISION - 2457102
Unidad de Medida Prog. Ene Prog. Feb Prog. Mar Prog. Abr Prog. May Prog. Jun Prog. Jul Prog. Ago Prog. Set Prog. Oct Prog. Nov Prog. Dic Total
3,633.93 19,267.88 89,761.24 55,502.90 0.00 42,500.00 0.00 1,642.67 0.00 0.00 59,508.38 0.00 271,817.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Código Unidad de Medida PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG Total
C2 OBRA 0.1 0.1
2.1 OBRA 0.1 0.1
C3 INFORME 1 1
3.1 INFORME 1 1
C6 Informe 1 1 2
6.1 Informe 1 1 2
Eje. Ene Eje. Feb Eje. Mar Eje. Abr Eje. May Eje. Jun Eje. Jul Eje. Ago Set Oct Nov Dic TOTAL
Nro. Nro. ACCIÓN FUENTE CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN PIM EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG PROG PROG PROG PROG
C2 2.1Construccion de
celdas para residuosRO 2.6.2.3.99.2
COSTO DE
CONSTRUCCIÓN
POR CONTRATA
126,820.00 4,704.00 64,761.24 40,502.90 16,851.86 126,820.00
C3 3.1 Supervisión DYT 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
21,817.00 14,563.88 7,253.12 21,817.00
C3 3.1 Supervisión RO 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
77,680.00 3,633.93 10,000.00 10,000.00 - 40,500.00 13,546.07 77,680.00
C6 6.1 Gestión del Proyecto RO 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
45,500.00 15,000.00 5,000.00 - 2,000.00 1,642.67 21,857.33 45,500.00
271,817.00 3,633.93 19,267.88 89,761.24 55,502.90 - 42,500.00 - 1,642.67 - - 59,508.38 - 271,817.00
COMPONENTE
OBRA 2455456
SUPERVISIÓN 2455456
GESTION DE PROYECTO -
2455456
SUPERVISIÓN 2455456
Nombre del Proyecto
CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE, VALORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS; DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
Codigo del Proyecto 2455456
Componente
OBRA 2455456
Construccion de celdas para residuos
SUPERVISIÓN 2455456
Supervisión
GESTION DE PROYECTO - 2455456
Gestión del Proyecto
Unidad de Medida Prog. Ene Prog. Feb Prog. Mar Prog. Abr Prog. May Prog. Jun Prog. Jul Prog. Ago Prog. Set Prog. Oct Prog. Nov Prog. Dic Total
0.00 369,833.79 46,827.10 603,201.79 17,000.00 9,665.65 0.00 23,815.00 4,140.00 30,386.67 0.00 0.00 1,104,870.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Código Unidad de Medida PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG Total
C2 OBRA 1 1
2.1 OBRA 1 1
C3 INFORME 1 1
3.1 INFORME 1 1
C6 Informe 1 1
6.1 Informe 1 1
Eje. Ene Eje. Feb Eje. Mar Eje. Abr Eje. May Eje. Jun Eje. Jul Eje. Ago Set Oct Nov Dic TOTAL
Nro. Nro. ACCIÓN FUENTE CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN PIM EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG PROG PROG PROG PROG
C2 2.1Construccion de
celdas para residuosDYT 2.6.2.3.99.2
COSTO DE
CONSTRUCCIÓN
POR CONTRATA 991,806.00 369,833.79 603,201.79
18,770.42
991,806.00
C3 3.1 Supervisión DYT 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
87,694.00 40,493.75 8,000.00 4,000.00 23,584.00 11,616.25
87,694.00
C6 6.1 Gestión del Proyecto DYT 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
25,370.00 6,333.35 9,000.00 5,665.65 231.00 4,140.00
25,370.00
1,104,870.00 - 369,833.79 46,827.10 603,201.79 17,000.00 9,665.65 - 23,815.00 4,140.00 30,386.67 - - 1,104,870.00
COMPONENTE
OBRA 2462298
SUPERVISIÓN 2462298
GESTION DE PROYECTO -
2462298
Nombre del Proyecto
CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE, VALORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS; DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
Codigo del Proyecto 2462298
Componente
OBRA 2462298
Construccion de celdas para residuos
SUPERVISIÓN 2462298
Supervisión
GESTION DE PROYECTO - 2462298
Gestión del Proyecto
Unidad de Medida PIM Prog. Ene Prog. Feb Prog. Mar Prog. Abr Prog. May Prog. Jun Prog. Jul Prog. Ago Prog. Set Prog. Oct Prog. Nov Prog. Dic Total
7,631,444.00 340,916.76 411,486.78 263,293.25 434,837.30 452,767.52 512,474.86 604,340.97 367,317.21 655,009.76 630,209.76 963,550.47 1,995,239.36 7,631,444.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Código Unidad de Medida PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG
C2 Acción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
2.1 Acción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
Eje. Ene Eje. Feb Eje. Mar Eje. Abr Eje. May Eje. Jun Eje. Jul Eje. Ago Set Oct Nov Dic
Nro. Nro. ACCIÓN FUENTECLASIFICADO
RDESCRIPCIÓN EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG PROG PROG PROG
C2 2.1PLAN DE INTERVENCION
SOCIALROOC 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO
869,647.00 8,250.00 9,000.00 13,500.00 16,500.00 108,750.00 6,000.00 33,000.00 16,500.00 16,500.00 641,647.00 869,647
C2 2.1PLAN DE INTERVENCION
SOCIALROOC 26 3 2 999
MAQUINARIAS, EQUIPOS
Y MOBILIARIOS DE OTRAS
INSTALACIONES
66,600.00 - - - 60,000.00 6,545.00 0.35- 55.35 66,600
C2 2.1PLAN DE INTERVENCION
SOCIALROOC 2.6.8.1.4.2
GASTO POR LA COMPRA
DE BIENES 117,350.00 51,975.00 14,395.75 50,979.25 117,350
C2 2.1PLAN DE INTERVENCION
SOCIALROOC 2.6.3.1.1.1
PARA TRANSPORTE
TERRESTRE 3,500.00 - - - 3,500.00 3,500
1,057,097.00 8,250.00 9,000.00 13,500.00 - - 80,000.00 167,270.00 20,395.40 33,000.00 16,500.00 16,500.00 692,681.60 1,057,097.00
C2 2.1PRACTICAS DIRIGIDAS A LA
POBLACION EN MATERIA
AMBIENTAL
ROOC 2.6.3.1.1.2PARA TRANSPORTE
AEREO 4,570.00 4,570.00 - 4,570
C2 2.1PRACTICAS DIRIGIDAS A LA
POBLACION EN MATERIA
AMBIENTAL
ROOC 2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS 8,590.00 - 8,276.46 313.54 8,590
C2 2.1PRACTICAS DIRIGIDAS A LA
POBLACION EN MATERIA
AMBIENTAL
ROOC 2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO 1,260.00 1,260.00 - 1,260
C2 2.1PRACTICAS DIRIGIDAS A LA
POBLACION EN MATERIA
AMBIENTAL
ROOC 2.6.3.2.3.3.EQUIPOS DE
TELECOMUNICACIONES 7,117.00 3,220.00 2,971.90 925.10 7,117
C2 2.1PRACTICAS DIRIGIDAS A LA
POBLACION EN MATERIA
AMBIENTAL
ROOC 2.6.3.2.9.4ELECTRICIDAD Y
ELECTRONICA 2,110.00 - 2,037.77 72.23 2,110
C2 2.1PRACTICAS DIRIGIDAS A LA
POBLACION EN MATERIA
AMBIENTAL
ROOC 2.6.3.2.9.99
MAQUINARIAS, EQUIPOS
Y MOBILIARIOS DE OTRAS
INSTALACIONES
6,168.00 1,210.00 2,858.49 2,099.51 6,168
2.1PRACTICAS DIRIGIDAS A LA
POBLACION EN MATERIA
AMBIENTAL
ROOC 2.6.6.1.3.2 SOFTWARES 8,850.00 8,850.00 8,850
C2 2.1PRACTICAS DIRIGIDAS A LA
POBLACION EN MATERIA
AMBIENTAL
ROOC 2.6.8.1.4.2GASTO POR LA COMPRA
DE BIENES 5,000.00 3,700.00 1,300.00 5,000
C2 2.1PRACTICAS DIRIGIDAS A LA
POBLACION EN MATERIA
AMBIENTAL
ROOC 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACION DE
SERVICIOS
100,000.00 2,400.00 38,330.00 - 11,951.45 12,300.00 4,000.00 8,200.00 22,818.55 100,000
143,665.00 - 2,400.00 - - 38,330.00 13,960.00 8,850.00 28,096.07 12,300.00 4,000.00 8,200.00 27,528.93 143,665.00
C2 1.1 Gestión del Programa Fase II ROOC 2.6.3.2.4.2GASTO POR LA
COMPRA DE BIENES 9,000.00 - 9,000.00 - 9,000
C2 1.1 Gestión del Programa Fase II ROOC 2.6.8.1.4.3 AUDITORIA 147,418.00 147,418.00 147,418
C2 1.1 Gestión del Programa Fase II ROOC 2.6.8.1.4.2GASTO POR LA
COMPRA DE BIENES 60,000.00 1,000.00 12,113.00 8,340.60 11,200.50 4,310.00 5,420.00 4,486.50 2,000.00 2,000.00 9,129.40 60,000
C2 2.1 Gestión del Programa Fase II ROOC 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO
6,214,264.00 332,666.76 399,086.78 237,680.25 426,496.70 394,237.02 414,204.86 422,800.97 314,339.24 607,709.76 607,709.76 929,721.07 1,127,610.83 6,214,264
6,430,682.00 332,666.76 400,086.78 249,793.25 434,837.30 414,437.52 418,514.86 428,220.97 318,825.74 609,709.76 609,709.76 938,850.47 1,275,028.83 6,430,682.00
TOTAL
GESTION Y ADMINISTRACION- '2282082
GESTION Y ADMINISTRACION- '2282082
GESTION Y ADMINISTRACION- '2282082
GESTION Y ADMINISTRACION- '2282082
GESTION Y ADMINISTRACION- '2282082
GESTION Y ADMINISTRACION- '2282082
GESTION Y ADMINISTRACION- '2282082
GESTION Y ADMINISTRACION- '2282082
GESTION Y ADMINISTRACION- '2282082
GESTION Y ADMINISTRACION- '2282082
GESTION Y ADMINISTRACION- '2282082
GESTION Y ADMINISTRACION- '2282082
GESTION Y ADMINISTRACION- '2282082
GESTION Y ADMINISTRACION- '2282082
GESTION Y ADMINISTRACION- '2282082
GESTION Y ADMINISTRACION- '2282082
Gestión del Programa Fase II
PIMCOMPONENTE
GESTION Y ADMINISTRACION- '2282082
Nombre del Proyecto GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: PROGRAMA DE RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SOLIDOS EN ZONAS PRIORITARIAS
Codigo del Proyecto 2282082
TotalComponente
Unidad de Medida Prog. Ene Prog. Feb Prog. Mar Prog. Abr Prog. May Prog. Jun Prog. Jul Prog. Ago Prog. Set Prog. Oct Prog. Nov Prog. Dic Total
- - 40,250.00 - - - 8,250.00 62,880.00 - 3,103,143.00 3,214,523.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Código Unidad de Medida PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG
C1 Documento 0.1 0
1.1 Documento 0.1 0
C1 OBRA 0.1 0
1.1 OBRA 0.1 0
Eje. Ene. Eje. Feb. Eje. Mar. Eje. Abr Eje. May Eje. Jun Eje. Jul Eje. Ago Set. Oct Nov Dic
PIM EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG PROG PROG PROG
C1 1.1
Elaboración
Expediente
Técnico
ROOC 2.6.8.1.3.1
ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTES
TÉCNICOS
440,712.00 40,250.00 400,462.00 440,712.00
C1
SUPERVISIÓN
DEL
EXPEDIENTE
TECNICO
1.1
Supervisión de la
Elaboración
Expediente
Técnico
ROOC 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
416,913.00 8,250.00 62,880.00 345,783.00 416,913.00
C2 2.2Construcción de
infraestructura ROOC 2.6.2.3.99.2
COSTO DE
CONSTRUCCIÓN
POR CONTRATA
2,356,898.00 2,356,898.00 2,356,898.00
3,214,523.00 - - 40,250.00 - - - 8,250.00 62,880.00 - 3,103,143.00 3,214,523.00
Nombre del Proyecto RECUPERACION DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS MACON SUR, COMUNIDAD CAMPESINA DE TAMBO, DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN
Codigo del Proyecto 2296349
TotalComponente
EXPEDIENTE TECNICO
Elaboración de Expediente Técnico
OBRA
Construcción de infraestructura para recuperación de áreas degradadas
Nro.
OBRA
CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO
COMPONENTE Nro. ACCIÓNFUENTE
FINANCIA
Unidad de Medida Prog. Ene Prog. Feb Prog. Mar Prog. Abr Prog. May Prog. Jun Prog. Jul Prog. Ago Prog. Set Prog. Oct Prog. Nov Prog. Dic Total
- - 100,624.56 50,312.27 58,697.81 249,606.35 - - - 1,414,222.71 15,166.00 2,979,737.30 4,868,367.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Código Unidad de Medida PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG
C1 Documento 1 1
1.1 Documento 1 1
C1 OBRA 0.1 0
1.1 OBRA 0.1 0
Eje. Ene. Eje. Feb. Eje. Mar. Eje. Abr Eje. May Eje. Jun Eje. Jul Eje. Ago Set. Oct Nov Dic
EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG PROG PROG PROG
C1 1.1
Elaboración
Expediente
Técnico
ROOC 2.6.8.1.3.1
ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTES
TÉCNICOS
210,107.00 210,106.35 0.65 210,107.00
C1 1.1
Supervisión de la
Elaboración
Expediente
ROOC 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
249,135.00 100,624.56 50,312.27 58,697.81 39,500.00 0.36 249,135.00
C2 2.2Construcción de
infraestructura ROOC 2.6.2.3.99.2
COSTO DE
CONSTRUCCIÓN
POR CONTRATA
4,208,927.00 1,414,222.71 15,166.00 2,779,538.29 4,208,927.00
C3 3.1 Supervisión ROOC 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
200,198.00 200,198.00 200,198.00
4,868,367.00 - - 100,624.56 50,312.27 58,697.81 249,606.35 - 1,414,222.71 15,166.00 2,979,737.30 4,868,367.00
Nombre del Proyecto RECUPERACION DEL ÁREA DEGRADADA POR RESIDUOS SÓLIDOS SECTOR GRAMAZÚ CAROLINA III ETAPA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO
Codigo del Proyecto 2301296
TotalComponente
EXPEDIENTE TECNICO
Elaboración de Expediente Técnico
OBRA
Construcción de infraestructura para recuperación de áreas degradadas
Nro. COMPONENTE Nro. ACCIÓNFUENTE
FINANCIA
SUPERVISIÓN
PIMDESCRIPCIÓN TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO
OBRA
SUPERVISIÓN DEL
EXPEDIENTE TECNICO
CLASIFICADOR
Unidad de Medida Prog. Ene Prog. Feb Prog. Mar Prog. Abr Prog. May Prog. Jun Prog. Jul Prog. Ago Prog. Set Prog. Oct Prog. Nov Prog. Dic Total
- - 120,749.47 - 56,349.74 211,374.11 - - 47,550.00 435,161.66 21,816.00 3,005,536.02 3,898,537.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Código Unidad de Medida PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG
C1 Documento 1 1
1.1 Documento 1 1
C1 OBRA 0.1 0
1.1 OBRA 0.1 0
Eje. Ene. Eje. Feb. Eje. Mar. Eje. Abr Eje. May Eje. Jun Eje. Jul Eje. Ago Set. Oct Nov Dic
EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG PROG PROG PROG
C1 1.1
Elaboración
Expediente
Técnico
ROOC 2.6.8.1.3.1
ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTES
TÉCNICOS
171,875.00 171,874.11 0.89 171,875.00
C1 1.1
Elaboración
Expediente
Técnico
ROOC 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
216,600.00 120,749.47 56,349.74 39,500.00 0.79 216,600.00
C2 2.2Construcción de
infraestructura ROOC 2.6.2.3.99.2
COSTO DE
CONSTRUCCIÓN
POR CONTRATA
3,370,935.00 47,550.00 435,161.66 21,816.00 2,866,407.34 3,370,935.00
C3 3.1 Supervisión ROOC 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
139,127.00 139,127.00 139,127.00
3,898,537.00 - - 120,749.47 - 56,349.74 211,374.11 - - 47,550.00 435,161.66 21,816.00 3,005,536.02 3,898,537.00
Nombre del Proyecto RECUPERACION DEL AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SOLIDOS EL RELLENO, SECTOR EL DELFIN , DISTRITO DE POZUZO - OXAPAMPA - PASCO
Codigo del Proyecto 2301456
TotalComponente
Nro. COMPONENTE Nro. ACCIÓNFUENTE
FINANCIATOTALPIM
EXPEDIENTE TECNICO
Elaboración de Expediente Técnico
DESCRIPCIÓN
EXPEDIENTE TECNICO
OBRA
Construcción de infraestructura para recuperación de áreas degradadas
SUPERVISIÓN
OBRA
EXPEDIENTE
TECNICO(SUPERVISIÓN)
CLASIFICADOR
Unidad de Medida Prog. Ene Prog. Feb Prog. Mar Prog. Abr Prog. May Prog. Jun Prog. Jul Prog. Ago Prog. Set Prog. Oct Prog. Nov Prog. Dic Total
75,468.42 - - - - - - - 8,250.00 8,250.00 158,372.00 6,154,618.58 6,404,959.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Código Unidad de Medida PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG
C1 Documento 0.1 0
1.1 Documento 0.1 0
C1 OBRA 0.1 0
1.1 OBRA 0.1 0
Eje. Ene. Eje. Feb. Eje. Mar. Eje. Abr Eje. May Eje. Jun Eje. Jul Eje. Ago Set. Oct Nov Dic
EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG PROG PROG PROG
C1 1.1
Elaboración
Expediente
Técnico
ROOC 2.6.8.1.3.1
ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTES
TÉCNICOS
282,185.00 8,250.00 8,250.00 158,372.00 107,313.00 282,185.00
C1 1.1
Elaboración
Expediente
Técnico
ROOC 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
75,469.00 75,468.42 0.58 75,469.00
C2 2.2Construcción de
infraestructura ROOC 2.6.2.3.99.2
COSTO DE
CONSTRUCCIÓN
POR CONTRATA
6,047,305.00 6,047,305.00 6,047,305.00
6,404,959.00 75,468.42 - - - - - 8,250.00 8,250.00 158,372.00 6,154,618.58 6,404,959.00
Nombre del Proyecto RECUPERACION DEL AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SOLIDOS VISTA ALEGRE SECTOR LA CURVA, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS
Codigo del Proyecto 2307521
TotalComponente
EXPEDIENTE TECNICO
Elaboración de Expediente Técnico
OBRA
Construcción de infraestructura para recuperación de áreas degradadas
Nro. COMPONENTE Nro. ACCIÓNFUENTE
FINANCIA
OBRA
EXPEDIENTE TECNICO-
(SUPERVISIÓN)
CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO-
PIM
Unidad de Medida Prog. Ene Prog. Feb Prog. Mar Prog. Abr Prog. May Prog. Jun Prog. Jul Prog. Ago Prog. Set Prog. Oct Prog. Nov Prog. Dic Total
- - - - 73,749.88 115,640.00 - 127,183.67 9,750.00 65,150.00 9,750.00 6,518,595.45 6,919,819.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Código Unidad de Medida PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG
C1 Documento 0.10 0
1.1 Documento 0.10 0
C1 OBRA 0.1 0
1.1 OBRA 0.1 0
C2 DOCUMENTO 0.1 0
2.1 DOCUMENTO 0.1 0
C5 DOCUMENTO 1 1
5.1 DOCUMENTO 1 1
Eje. Ene. Eje. Feb. Eje. Mar. Eje. Abr Eje. May Eje. Jun Eje. Jul Eje. Ago Set. Oct Nov Dic
EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG PROG PROG PROG TOTAL
C1 1.1
Elaboración
Expediente
Técnico
ROOC 2.6.8.1.3.1
ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTES
TÉCNICOS
543,913.00 115,640.00 127,183.67 301089.33 543,913.00
C1 1.1
Elaboración
Expediente
Técnico
ROOC 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO
599,409.00 73,749.88 9,750.00 65,150.00 9,750.00 441,009.12 599,409.00
C2 2.2Construcción de
infraestructura ROOC 2.6.2.3.99.2
COSTO DE
CONSTRUCCIÓN
POR CONTRATA
5,453,428.00 5,453,428.00 5,453,428.00
C2 2.1 Supervisión ROOC 2.6.8.1.4.3GASTO POR LA
CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO
277,690.00 277,690.00 277,690.00
C4 4.1
Elaboración e
implementación
del Plan de
ROOC 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
45,379.00 45,379.00 45,379.00
6,919,819.00 - - - - 73,749.88 115,640.00 - 127,183.67 9,750.00 65,150.00 9,750.00 6,518,595.45 6,919,819.00
Nro. COMPONENTE
SUPERVISION
Nombre del Proyecto RECUPERACION DEL AREA DEGRADA POR RESIDUOS SOLIDOS CERRO SAN JOSE, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
Codigo del Proyecto 2317137
TotalComponente
EXPEDIENTE TECNICO
Elaboración de Expediente Técnico
OBRA
Construcción de infraestructura para recuperación de áreas degradadas
Supervisión
SUPERVISION
GRUPO URS
OBRA
DESCRIPCIÓN PIM
GRUPO URS
Elaboración e implementación del Plan de Gestión de la URS
EXPEDIENTE TECNICO-
EXPEDIENTE TECNICO-
(SUPERVISIÓN)
CLASIFICADORACCIÓNFUENTE
FINANCIANro.
Unidad de Medida Prog. Ene Prog. Feb Prog. Mar Prog. Abr Prog. May Prog. Jun Prog. Jul Prog. Ago Prog. Set Prog. Oct Prog. Nov Prog. Dic Total
- - - - - - - - - - - 2,052,722.00 2,052,722.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Código Unidad de Medida PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG
C1 OBRA 0.1 0.1
1.1 OBRA 0.1 0.1
Eje. Ene. Eje. Feb. Eje. Mar. Eje. Abr Eje. May Eje. Jun Eje. Jul Eje. Ago Set. Oct Nov Dic
PIM EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG PROG PROG PROG TOTAL
C2 2.2Construcción de
infraestructura ROOC 2.6.2.3.99.2
COSTO DE
CONSTRUCCIÓN
POR CONTRATA
2,052,722.00 2,052,722.00 2,052,722.00
2,052,722.00 - - - - - - - - - 2,052,722.00 2,052,722.00
OBRA
Nombre del Proyecto RECUPERACION DEL AREA DEGRADA POR RESIDUOS SOLIDOS - HUAMANGA
Codigo del Proyecto 2318774
TotalComponente
Construcción de infraestructura para recuperación de áreas degradadas
OBRA
Unidad de Medida Prog. Ene Prog. Feb Prog. Mar Prog. Abr Prog. May Prog. Jun Prog. Jul Prog. Ago Prog. Set Prog. Oct Prog. Nov Prog. Dic Total
- - 100,624.56 50,312.27 58,697.81 243,216.09 - - - 1,048,285.18 13,766.00 2,932,697.09 4,447,599.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Código Unidad de Medida PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG
C1 Documento 1 1
1.1 Documento 1 1
C1 OBRA 0.1 0
1.1 OBRA 0.1 0
C2 DOCUMENTO 0.1 0
2.1 DOCUMENTO 0.1 0
Eje. Ene. Eje. Feb. Eje. Mar. Eje. Abr Eje. May Eje. Jun Eje. Jul Eje. Ago Set. Oct Nov Dic
PIM EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG PROG PROG PROG
C1 1.1
Elaboración
Expediente
Técnico
ROOC 2.6.8.1.3.1
ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTES
TÉCNICOS
203,717.00 203,716.09 0.91 203,717.00
C1 1.1
Elaboración
Expediente
Técnico
ROOC 2.6.8.1.4.3GASTO POR LA
CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO
249,135.00 100,624.56 50,312.27 58,697.81 39,500.00 0.36 249,135.00
C2 2.2Construcción de
infraestructura ROOC 2.6.2.3.99.2
COSTO DE
CONSTRUCCIÓN
POR CONTRATA
3,753,322.00 - 1,048,285.18 13,766.00 2,691,270.82 3,753,322.00
C2 2.1 Supervisión ROOC 2.6.8.1.4.3GASTO POR LA
CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO
241,425.00 241,425.00 241,425.00
4,447,599.00 - - 100,624.56 50,312.27 58,697.81 243,216.09 - 1,048,285.18 13,766.00 2,932,697.09 4,447,599.00
EXPEDIENTE TECNICO 2293276
Elaboración de Expediente Técnico
OBRA 2293276
Nombre del Proyecto RECUPERACION DEL AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SOLIDOS EN EL SECTOR PUNTA GRITA LOBOS, DISTRITO DE CHANCAY - HUARAL - LIMA
Codigo del Proyecto 2293276
TotalComponente
Construcción de infraestructura para recuperación de áreas degradadas
SUPERVISION
OBRA 2293276
TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO- 2293276
EXPEDIENTE TECNICO- 2293276
(SUPERVISIÓN)
SUPERVISION
Supervisión
Unidad de Medida Prog. Ene Prog. Feb Prog. Mar Prog. Abr Prog. May Prog. Jun Prog. Jul Prog. Ago Prog. Set Prog. Oct Prog. Nov Prog. Dic Total
- - - - - - - - 25,000.00 5,500.00 300,529.00 2,056,902.00 2,387,931.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Código Unidad de Medida PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG
C1 Documento 0.1 0
1.1 Documento 0.1 0
C1 OBRA 0.1 0
1.1 OBRA 0.1 0
Eje. Ene. Eje. Feb. Eje. Mar. Eje. Abr Eje. May Eje. Jun Eje. Jul Eje. Ago Set. Oct Nov Dic
PIM EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG PROG PROG PROG
C1 1.1
Elaboración
Expediente
Técnico
ROOC 2.6.8.1.3.1
ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTES
TÉCNICOS
334,029.00 25,000.00 5,500.00 300,529.00 3,000.00 334,029.00
C2 2.2Construcción de
infraestructura ROOC 2.6.2.3.99.2
COSTO DE
CONSTRUCCIÓN
POR CONTRATA
2,053,902.00 2,053,902.00 2,053,902.00
2,387,931.00 - - - - - - 25,000.00 5,500.00 300,529.00 2,056,902.00 2,387,931.00
OBRA 2293276
Elaboración de Expediente Técnico
TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO
EXPEDIENTE TECNICO 2293276
Construcción de infraestructura para recuperación de áreas degradadas
OBRA 2293276
Nombre del Proyecto RECUPERACION DEL ÁREA DEGRADADA POR RESIDUOS SÓLIDOS PAMPA CHANCHERÍA SECTOR PAMPA DE ÑOCO DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA
Codigo del Proyecto 2321144
TotalComponente
Unidad de Medida Prog. Ene Prog. Feb Prog. Mar Prog. Abr Prog. May Prog. Jun Prog. Jul Prog. Ago Prog. Set Prog. Oct Prog. Nov Prog. Dic Total
- - - - - - - - 26,000.00 4,000.00 289,008.00 7,041,155.00 7,360,163.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Código Unidad de Medida PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG
C1 Documento 0.1 0
1.1 Documento 0.1 0
C1 OBRA 0.1 0
1.1 OBRA 0.1 0
C5 DOCUMENTO 1 1
5.1 DOCUMENTO 1 1
Eje. Ene. Eje. Feb. Eje. Mar. Eje. Abr Eje. May Eje. Jun Eje. Jul Eje. Ago Set. Oct Nov Dic
PIM EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG PROG PROG PROG
C1 1.1
Elaboración
Expediente
Técnico
ROOC 2.6.8.1.3.1
ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTES
TÉCNICOS
1,381,702.00 26,000.00 4,000.00 289,008.00 1,062,694.00 1,381,702.00
C1 1.1
Elaboración
Expediente
Técnico
ROOC 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO
276,341.00 276,341.00 276,341.00
C2 2.2Construcción de
infraestructura ROOC 2.6.2.3.99.2
COSTO DE
CONSTRUCCIÓN
POR CONTRATA
5,690,571.00 5,690,571.00 5,690,571.00
C4 4.1
Elaboración e
implementación
del Plan de
ROOC 2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA
CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
11,549.00 11,549.00 11,549.00
7,360,163.00 - - - - - - - - 26,000.00 4,000.00 289,008.00 7,041,155.00 7,360,163.00
EXPEDIENTE TECNICO- 2293276
(SUPERVISIÓN)
OBRA 2293276
GRUPO URS
TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO- 2293276
Elaboración e implementación del Plan de Gestión de la URS
EXPEDIENTE TECNICO 2293276
Elaboración de Expediente Técnico
OBRA 2293276
Construcción de infraestructura para recuperación de áreas degradadas
GRUPO URS
Nombre del Proyecto RECUPERACION DEL ÁREA DEGRADADA POR RESIDUOS SÓLIDOS PAMPA LAS SALINAS, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA
Codigo del Proyecto 2306932
TotalComponente
Unidad de Medida Prog. Ene Prog. Feb Prog. Mar Prog. Abr Prog. May Prog. Jun Prog. Jul Prog. Ago Prog. Set Prog. Oct Prog. Nov Prog. Dic Total
- - - - - - - - - - - 30,172.20 30,172.20
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Código Unidad de Medida PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG
C1 OBRA 0.1 0
1.1 OBRA 0.1 0
Eje. Ene. Eje. Feb. Eje. Mar. Eje. Abr Eje. May Eje. Jun Eje. Jul Eje. Ago Set. Oct Nov Dic
PIM EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC PROG PROG PROG PROG
C2 2.2Construcción de
infraestructura ROOC 2.6.2.3.99.2
COSTO DE
CONSTRUCCIÓN
POR CONTRATA
30,172.00 30,172.00 30,172.00
30,172.00 - - - - - - - - - - - 30,172.20 30,172.00
EXPE
TOTAL
Construcción de infraestructura para recuperación de áreas degradadas
EXPEDIENTE
Nombre del Proyecto RECUPERACION DEL ÁREA DEGRADADA POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR MOLLE MOLLE, DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC
Codigo del Proyecto 2315861
TotalComponente