CUENTA PUBLICA 2008sgi.nl.gob.mx/Transparencia_2003/Archivos/AC...I PANORAMA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS II INFORMACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES III DICTAMEN ... variación positiva

CUENTA PÚBLICA2008

NUEVO LEÓNESTADO DE PROGRESO

CUENTA PÚBLICA2008

NUEVO LEÓNESTADO DE PROGRESO

NUEVO LEÓN

CUENTA PÚBLICA 2008

• INGRESOS• EGRESOS• DEUDA PÚBLICA • PROGRAMA DE INVERSIÓN

I PANORAMA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

II INFORMACIÓN DE BIENESPATRIMONIALES

III DICTAMEN

IV ANEXOS ESTADÍSTICOS

ESTADO DE PROGRESO

NUEVO LEÓN


• INGRESOS

• EGRESOS

• DEUDA PÚBLICA

• PROGRAMA DE INVERSIÓN

I PANORAMA DE LAS FINANZASPÚBLICAS

ESTADO DE PROGRESO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

3Informe Anual de Cuenta Pública 2008

INGRESOS

Los ingresos recaudados durante el año 2008 ascendieron a 47,561 millones 397 mil pesos, incluyendo los excedentes de ejercicios fiscales anteriores (EDEFAS), esta cantidad es mayor en un 11.9% al presupuesto aprobado para este ejercicio. Esta variación está calculada excluyendo una reclasificación de derechos de control vehicular que se registran como ingresos extraordinarios en el concepto de derechos, así como también en el capítulo de aprovechamientos no se consideran los montos de cesión de derechos, estímulo fiscal y la aportación de la Unidad de Integración Educativa.

3,863,556 8,132,390 1/ 0.7

19,207,707 20,130,493 4.8

15,479,281 18,691,681 20.8

178,000 606,834 240.9

38,728,543 47,561,397 11.91/ Para efectos comparativos se excluye $ 1,497,615,168.02 de la reclasificación de los derechos de control vehicular, $ 1,800,000,000 de cesión de derechos, $ 602,554,296.60 del estimulo fiscal y $ 341,178,525.97 de aportación de la UIE.

PARTICIPACIONES FEDERALES

APORTACIONES FEDERALES

EDEFAS

TOTAL DE INGRESOS

COMPARATIVO DE INGRESOS RECAUDADOS VS. PRESUPUESTO 2008

INGRESOS PROPIOS

Miles de pesos

CONCEPTO Presupuesto Recaudado Variación%

Los ingresos de origen federal muestran un comportamiento favorable al superar de manera substancial los montos presupuestados. De esta manera las aportaciones federales superaron en 20.8% al presupuesto y las participaciones federales lo hicieron en un 4.8%.

Comparativamente con el ejercicio anterior los ingresos mostraron un incremento en términos reales del 10.6%, siendo el comportamiento positivo más importante el mostrado por las participaciones federales las cuales reflejaron un 22.2%.

2008

8,132,390 2/ -0.3

20,130,493

18,691,681

606,834

47,561,397 10.6

6,334,283

15,677,002

16,922,420

1,968,634

40,902,339

COMPARATIVO DE INGRESOSMiles de pesos

CONCEPTORecaudado Var. Real %

2007 07-081/

2/ Para efectos comparativos se excluye $ 1,497,615,168.02 de la reclasificación de los derechos de control vehicular.

INGRESOS PROPIOS



EDEFAS

TOTAL DE INGRESOS1/ Las cantidades se deflactaron considerando una inflación anual promedio de 5.1% para el 2008.

22.2

5.1

-70.7



En la composición de los ingresos que recibe nuestro Estado, como se puede apreciar en la siguiente gráfica se continua teniendo una gran dependencia de los recibidos a través del gobierno federal los cuales significan el 81.6% del total de los ingresos.

8,132,39017.1%20,130,493

42.3%

18,691,68139.3%

606,8341.3%

INGRESOS ESTATALES RECAUDADOSMiles de pesos

$ 47,561,397

Participaciones Federales

Aportaciones Federales

Ingresos Propios

EDEFAS

El análisis final de las cifras revela diversos aspectos que influyen directamente en el comportamiento de éstas, destacando las siguientes:


Las ingresos totales tuvieron un repunte significativo respecto al ejercicio anterior, mostraron un incremento de 6,659 millones 059 mil pesos. De lo anterior, fueron precisamente las Participaciones Federales quienes reflejan un crecimiento positivo con relación al ejercicio inmediato anterior, equivalentes a 4,453 millones 491 mil pesos. La razón principal de este crecimiento fue el incremento de los ingresos tributarios a nivel nacional relacionados con contribuciones de los impuestos, Especial Sobre Producción y Servicios, Sobre la Renta, Empresarial a Tasa Única y Valor Agregado, así como los ingresos petroleros.

Dentro de las participaciones sobresalieron el Fondo General de Participaciones con un variación positiva de 2,687 millones 573 mil pesos y el Fondo de Fiscalización que sustituye para este año al Fondo de Coordinación en Derechos vigente hasta 2007, con un monto de 732 millones 327 mil pesos.



El cambio de láminas de los vehículos automotores por ser obligatorio durante el 2008, favoreció el incremento en la recaudación del impuesto sobre tenencia, este fue del 42.2% en términos reales en comparación con el ejercicio anterior.

El impuesto especial sobre producción y servicios reflejó en este ejercicio un significativo incremento, producto de la inclusión del impuesto especial sobre la gasolina y el diesel, el cual fue establecido mediante convenio entre el Gobierno Federal y nuestro Estado.

El impuesto especial sobre la venta de gasolina y diesel representó durante el 2008, 308 millones 665 mil pesos, mientras que el Fondo de Fomento Municipal en 2008 mostró una variación real positiva del 72.7%.


La gestión y negociación realizadas ante la Administración Pública Federal dentro de los márgenes que permiten las normas y lineamientos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, han fructificado positivamente en la concertación de diversos acuerdos y convenios que retribuyen en la asignación federal de recursos a la entidad vía Aportaciones Federales y los propios Convenios de Descentralización, de Colaboración y de Reasignación. De manera integral en el presente apartado se evidencia un crecimiento real del 5.1% respecto al año inmediato anterior.

Durante el 2008 las aportaciones recibidas a través de los diferentes fondos que componen el ramo 33 reflejaron un incremento del 5.3% en términos reales con respecto al año 2007. La totalidad de los fondos registraron comportamientos positivos sobresaliendo entre ellos el Fondo I Educación Básica con un incremento nominal de 555 millones 795 mil pesos, y en el aspecto porcentual la infraestructura educativa correspondiente al fondo V con un 26.4%.

Los recursos recibidos a través de los Fondos del Ramo 33 durante el ejercicio 2008 fueron de 12,274 millones 623 mil pesos, que en términos de composición son el elemento más importante de las aportaciones federales, significando el 65.7%.

Los sistemas educativos de nuestra entidad recibieron recursos los cuales en términos de composición representan el 62.2% del total de las aportaciones federales recibidas durante el 2008. Nuestra entidad recibe apoyos importantes para todos los ámbitos relacionados con la educación, los cuales durante el ejercicio ascendieron a 11,635 millones 420 mil pesos. Dentro de este monto se encuentran los recibidos por la Universidad Autónoma de Nuevo León, Educación Básica, infraestructura educativa, educación tecnológica y diferentes aportaciones recibidas a través del Ramo 11 las cuales apoyan a programas implementados por las autoridades educativas.



INGRESOS PROPIOS

La tendencia de crecimiento y estabilidad observada para los Ingresos Propios en los últimos años, radica esencialmente en la administración integral del Impuesto sobre Nóminas, aunado a la implementación de programas que invitan al cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias, simplificando y facilitando los trámites, al tiempo de mejorar y ampliar la infraestructura de servicios recaudatorios. Asimismo, se perfeccionaron los sistemas para el seguimiento y control de contribuyentes que permiten disminuir los índices de evasión fiscal e incrementan aquellos relacionados con la base de contribuyentes.

Durante el ejercicio 2008 el concepto de impuestos mostró un comportamiento positivo con respecto al año anterior del orden de 7.7% en términos reales, este incremento significó 302 millones 931 mil pesos, de los cuales un amplio porcentaje proviene del impuesto sobre nóminas. Al representar el 87.8% del total del rubro.

Durante 2008 destaca el cambio de láminas obligatorio a los vehículos de la Entidad, produjo un sustancial incremento en la recaudación del Impuesto Sobre Transmisión de Propiedad de Vehículos Automotores Usados, este impuesto mostró un importante incremento del 22.7% con respecto al 2007.

Es importante resaltar que el impuesto sobre nóminas y el impuesto sobre transmisión de propiedad de vehículos automotores usados son los dos componentes que forman casi la totalidad de los impuestos recaudados al integrar entre ambos el 96.7 % del ingreso por este concepto.

Los servicios prestados por las diferentes dependencias del Gobierno los cuales generan el cobro de derechos estatales, mantuvieron durante el año 2008 un comportamiento muy similar al ejercicio anterior, como resultado de esto se refleja un 0.3% de variación real positiva entre ambos ejercicios.

El componente más importante de acuerdo al monto recaudado lo integran los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad, registrando durante el 2008 una recaudación de 215 millones 299 mil pesos, que representa el 50.1% del total recaudado dentro de los derechos estatales, por otro lado los servicios prestados por la Secretaría de Educación registraron un incremento positivo del 32.9% en términos reales como resultado de los ingresos por los diferentes certificados escolares emitidos por esta dependencia durante el 2008.

La Secretaría General de Gobierno presta diferentes servicios, entre los que se encuentra la expedición de cartas de no antecedentes penales, rubro que incrementó su recaudación durante el 2008 y que impacto en un 12.5% el total de los servicios que presta esta Secretaría.



El rubro de productos registro una caída del orden del 7.2% en términos reales como resultado de la reducción de los intereses sobre inversiones financieras que el Estado mantiene de manera transitoria en diferentes instancias financieras.

La venta de bienes del Estado fue el único ingreso dentro del rubro de productos que durante el 2008 mostró un ligero incremento nominal de 1 millón 481 mil pesos.

Los ingresos registrados en el ejercicio 2008 en el concepto de aprovechamientos mostraron en sus cifras totales una importante disminución producto básicamente de la no recepción de aportaciones del Instituto de Control Vehicular.

El total de aprovechamientos registrados en el 2008 fue de 3,408 millones 464 mil pesos cantidad que significó una disminución del 5.4% en términos reales, dentro de los componentes de los ingresos por aprovechamientos ordinarios sobresale el rubro de aportaciones de organismos paraestatales, la cantidad registrada en este ejercicio ascendió a 422 millones 576 mil pesos.

La cantidad registrada en las aportaciones de organismos paraestatales esta compuesta en un alto porcentaje por las aportaciones de la Unidad de Integración Educativa, las cuales significaron 341 millones 179 mil pesos.

En el 2008 los recursos registrados como estímulos fiscales otorgados a la entidad por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con motivo de la firma del convenio para dar cumplimiento a obligaciones fiscales y diversas propuestas de la Convención Nacional Hacendaria, mostró un registro negativo de 63 millones 463 mil pesos.

Finalmente, se tiene el compromiso permanente de seguir avanzando en materia de Colaboración y Coordinación entre órdenes de gobierno, acrecentando la corresponsabilidad fiscal en la administración de los ingresos tributarios, mediante la intervención dedicada y permanente de los gobiernos locales en los temas nacionales relacionados con ellos.





EGRESOS

La aplicación de los recursos disponibles durante 2008 se realizó bajo un marco de optimización, austeridad y disciplina presupuestal, lo cual permitió llevar a cabo las acciones necesarias en materia de seguridad y procuración de justicia requeridas para reducir los índices delictivos, la ejecución de diversos programas de desarrollo social, la atención del gasto educativo, el fortalecimiento de las haciendas municipales, la promoción del desarrollo de las ventajas competitivas y el empleo en nuestra entidad, la atención oportuna del servicio de los empréstitos que mantiene el Sector Central con instituciones financieras, así como un sustancial incremento en los recursos destinados al programa estatal de inversión.

De esta manera, durante 2008 los egresos totales se ubicaron en 47,516 millones 469 mil pesos, el cual comparado contra los montos registrados el año anterior, representa un incremento del orden de 12.0% en términos reales.

Con la finalidad de facilitar la comprensión de la evolución del gasto público estatal, a continuación se presenta una descripción de los aspectos más relevantes del análisis del egreso estatal 2008 bajo tres ópticas de clasificación: programática, objeto de gasto y funcional.

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

21,214 23,097

26,028 27,934

31,249 31,556 31,655

37,417

40,786 42,449

47,516

EGRESO TOTAL(millones de pesos constantes)

Año 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Egreso Nominal 11,540 14,648 18,073 20,632 24,241 25,592 26,876 33,036 37,318 40,379 47,516 Var. Nominal 27% 23% 14% 17% 6% 5% 23% 13% 8% 18%Inflación Anual 15.9% 16.6% 9.5% 6.4% 5.0% 4.5% 4.7% 4.0% 3.6% 4.0% 5.1%Var. Real 9% 13% 7% 12% 1% 0% 18% 9% 4% 12%


10 Informe Anual de Cuenta Pública 2008

Egresos por Programa

Con el propósito de mantener y mejorar los niveles de excelencia educativa que caracterizan a nuestra Entidad, al Programa de Educación se destinó la cantidad de 20,399 millones 583 mil pesos, lo cual significa un aumento en términos reales del 7.8% con respecto al 2007.

Ejercido Var. Real %2007 2008 2007 2008 08-'07 /1

01. Función Legislativa 260,647 278,656 0.6 0.6 1.7

02. Impartición de Justicia 596,354 702,428 1.5 1.5 12.1

03. Seguridad Pública y Procuración de Justicia 1,674,755 1,950,165 4.1 4.1 10.8

04. Administración Pública 1,234,776 3,482,158 3.1 7.3 168.3

05. Educación 18,011,929 20,399,583 44.6 42.9 7.8

06. Desarrollo Social 4,220,094 4,076,664 10.5 8.6 -8.1

07. Des. Económico, Descentralización y Des. Regional 5,091,597 6,462,834 12.6 13.6 20.8

08. Ecología y Desarrollo Urbano 559,884 599,225 1.4 1.3 1.8

09. Inversión 7,697,407 8,627,023 19.1 18.2 6.6

10. Servicio de la Deuda 1,031,740 937,733 2.6 2.0 -13.5

TOTAL DE EGRESOS 40,379,183 47,516,469 100.0 100.0 12.0 1 / Las cantidades se deflactaron considerando la inflación anual promedio para 2008 de 5.1%

Composición %

COMPARATIVO DE EGRESOS POR PROGRAMA Miles de pesos

PROGRAMA

El importante crecimiento que se registra en los recursos aplicados en este programa se explica principalmente por la notable mejoría en las percepciones tanto del personal docente como de apoyo que presta sus servicios en los distintos planteles de educación básica inicial.

Es relevante señalar que el gasto educativo es el más importante dentro de la estructura programática, al representar el 42.9% del total de erogaciones registradas dentro del período que se informa.

Al respecto es importante mencionar que las remuneraciones relativas al personal de educación básica inicial se atiende bajo dos vertientes: magisterio de origen estatal y federal. En primer término, con relación al de origen estatal éste se administra directamente a través del Sector Central, es por esta razón que dentro de este programa en el apartado de Servicios Personales se incluyen 5,457 millones 783 mil pesos, los cuales se destinaron principalmente a cubrir los sueldos y prestaciones del personal docente y representan un avance en términos reales del 6.2%. En segundo término, los recursos necesarios para la operación (nómina,



servicios generales, materiales y suministros) de los planteles del sistema de origen federal, son transferidos y administrados por el Organismo Público Descentralizado Unidad de Integración Educativa. De esta manera, el total de los recursos que durante 2008 el Sector Central transfirió a dicho organismo se ubicaron en 7,219 millones 719 mil pesos, lo cual significa un incremento del 9.9% en términos reales en relación al año anterior, de los cuales, la aportación federal avanzó apenas un 1.9%, mientras que la aportación estatal se ubicó en 967 millones 532 mil pesos, la cual comparada contra el monto registrado un año antes representa un aumento en términos reales del 121.7%.

Dentro de los recursos aplicados dentro de este programa, destacan por su importancia las transferencias de origen federal y estatal del orden de 4,679 millones 353 mil pesos a la Universidad Autónoma de Nuevo León para fortalecer los distintos programas educativos de nivel medio y superior que se ofrecen en nuestra máxima casa de estudios, las cuales comparadas contra las registradas el año anterior representa un crecimiento del orden del 6.6% en términos reales.

Por último, es relevante mencionar que dentro de este programa se encuentran las transferencias realizadas al CONALEP, CECYTE, las Universidades Tecnológicas ubicadas en los Municipios de Escobedo y Santa Catarina, así como las aportaciones del orden de 2,226 millones 489 mil pesos que se destinaron al ISSSTELEON para cubrir de manera complementaria la nómina de jubilados.

Con el propósito de fortalecer las haciendas públicas municipales, las labores de promoción de la inversión nacional y extranjera, la generación del empleo, la mejoría en las remuneraciones de los nuevoleoneses y el desarrollo de la ciencia y la tecnología en la entidad, al Programa Desarrollo Económico, Descentralización y Desarrollo Regional se destinó la cantidad de 6,462 millones 834 mil pesos, lo cual representa una variación en términos reales del 20.8% con respecto al año anterior y el 13.6% respecto al total del egreso registrado durante 2008.

El comportamiento que se registra en este programa se encuentra fundamentalmente explicado por las transferencias que se realizaron a los 51 Municipios que conforman el Estado. Los recursos tanto de origen federal como estatal registraron un comportamiento sumamente positivo, los primeros como resultado del efecto de las recientes reformas fiscales y los cambios autorizados en las fórmulas de federalismo hacendario, mientras que los segundos como producto del efecto favorable que tiene la obligatoriedad en el cambio de placas de circulación vehicular sobre la recaudación del Impuesto sobre Tenencia y los Derechos de Control Vehicular. De esta forma, el total de los recursos que se destinaron a los Ayuntamientos del Estado se ubicaron en 5,863 millones 236 mil pesos, lo cual comparado contra los montos observados un año antes representa un crecimiento del 21.2% en términos reales.



Variación %Real

Fondo General de Participaciones y Coordinación de Derechos 2,581,206 3,093,869 14.0Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 1,334,998 1,611,028 14.8Impuesto Sobre la Tenencia y Uso de Vehículos 296,686 432,940 38.8Fondo de Fomento Municipal 157,654 287,104 73.3Fondo de Fiscalización - 146,466 n.c.Impuesto Sobre Adquisición de Autos Nuevos 153,948 116,016 -28.3Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 73,857 87,012 12.1Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel - 51,538 n.c.Derechos de Control Vehicular - 31,745 n.c.Aportación Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) 5,442 5,519 -3.5

Total de Transferencias a Municipios 4,603,791 5,863,236 21.2%

TRANSFERENCIAS PARA GASTO CORRIENTE A MUNICIPIOSMiles de Pesos

CONCEPTOEJERCIDO

2007 2008

Otras transferencias que destacan por su monto y su variación son los 110 millones 635 mil pesos destinados a la Corporación de Desarrollo Turístico, los 71 millones 981 mil pesos a Sistema de Caminos, los 70 millones 547 mil pesos al Consejo de Relaciones Laborales y Productividad, los 40 millones 124 mil pesos al Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología, los 36 millones 19 mil pesos a la Corporación de Desarrollo Agropecuario, entre otros no menos importantes.

Al respecto es importante señalar que, los 2,025 millones 635 mil pesos registrados en el apartado de transferencias para gasto corriente al Instituto de Control Vehicular, son aislados del análisis de éste programa por lo siguiente: en primer lugar, debido a que se incluye la cantidad de 528 millones 19 mil pesos para atender los pagos relativos a la operación de Cesión de Derechos de cartera que se registró en diciembre de 2007. En segundo lugar, como resultado de la incorporación de registros contables tanto en el ingreso (derechos) como en el egreso por 1,497 millones 615 mil pesos, ello a efecto de que dicho monto sea considerado dentro de las fórmulas de distribución de recursos federales del Ramo 28 a nivel nacional.

Sin considerar los recursos registrados en el Instituto de Control Vehicular (2,025 millones 635 mil pesos), al Programa de Administración Pública se aplicó la cantidad de 1,456 millones 523 mil pesos, lo cual representa apenas el 3.1% de las erogaciones totales registradas en el período que se informa.

Con dichos recursos se logró mejorar los procesos administrativos y de planeación gubernamental a través de la implementación de sistemas tecnológicos de vanguardia, así como hacer más eficientes los diferentes procesos relacionados con la recaudación de gravámenes de potestad local y la provisión de los distintos servicios gubernamentales que se ofrecen a la ciudadanía.



De manera adicional, en este programa se incluyen 137 millones 448 mil pesos que se destinaron a la Comisión Estatal Electoral, lo cual representa un avance del 21.5% en términos reales respecto a los montos registrados un año antes. Este importante incremento se explica por los recursos adicionales para llevar a cabo la ejecución de diferentes proyectos requeridos previos al proceso electoral que tendrá lugar en nuestra entidad en 2009.

Por último, en este programa se consideran los 15 millones 972 mil pesos destinados al Tribunal Estatal Electoral y 14 millones 106 mil pesos aplicados en la Comisión de Acceso a la Información Pública.

Con el propósito de reducir las desigualdades sociales que prevalecen en nuestra entidad, así como para llevar a cabo un ataque frontal a la pobreza, el rezago y la marginación, al Programa de Desarrollo Social se aplicó la cantidad de 4,076 millones 664 mil presos, lo cual si aislamos los recursos destinados durante 2007 a la Fundación Monterrey 2007 (759 millones 398 mil pesos), significa un aumento del 12.1% en términos reales respecto al año previo.

Es importante mencionar que en este programa se incluyen los 2,056 millones 114 mil pesos de recursos de origen estatal y federal transferidos a Servicios de Salud, montos que permitieron mejorar los servicios de atención médica en los distintos centros de salud que existen en el Estado, así como la ejecución de diversos programas, destacando entre ellos el de prevención de enfermedades y el de aseguramiento público para las familias nuevoleonesas que por su condición laboral y socioeconómica no son derechohabientes en instituciones de seguridad social, conocido como “Seguro Popular”.

De manera adicional, se incluyen los 420 millones 945 mil pesos canalizados al Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia, recursos con los cuales se continuó el fortalecimiento de los programas de protección al infante y la ejecución de diversos programas de integración familiar; los 136 millones 792 mil pesos al Instituto Estatal de Cultura Física y el Deporte, los 87 millones 180 mil pesos aplicados al Consejo para la Cultura y las Artes y los 69 millones 548 mil pesos a FOMERREY.

Con el propósito de llevar a cabo un ataque frontal contra el crimen organizado, reducir las actividades de índole delictiva en nuestra Entidad y contar con un sistema de procuración de justicia pronto y expedito, al Programa de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, se destinó la cantidad de 1,950 millones 165 mil pesos, el cual representa un avance en términos reales del orden del 10.8%.

Al respecto es importante señalar que el incremento que se registra en este programa se explica en gran parte tanto por la mejoría en las remuneraciones e incentivos otorgadas a los cuerpos policíacos y al personal responsable de la procuración de la justicia, así como por el incremento en el número de efectivos que durante 2008 se incorporaron tanto a la Secretaría de Seguridad Pública como a la Procuraduría General de Justicia. En el primer caso, el aumento en el número de plazas es del orden de 161, mientras que en el segundo es de 272.

Con la finalidad de llevar a cabo las acciones que permitan llevar a cabo un desarrollo urbanístico sustentable y en armonía con el medio ambiente, al Programa de Ecología y Desarrollo Urbano, se destinó la cantidad de 599 millones 225 mil pesos, es decir, un crecimiento real de 1.8% en relación al mostrado el año anterior.



Al respecto es importante mencionar que en los recursos antes mencionados se consideran los 124 millones 884 mil pesos requeridos para la operación de la Secretaría de Obras Públicas, así como las transferencias del Sector Central a diversos Organismos Públicos Descentralizados entre los cuales sobresalen: 145 millones 174 mil pesos a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, 61 millones 50 mil pesos a STC Metrorrey y 59 millones 955 mil pesos a Parques y Vida Silvestre entre otros.

Por otra parte, al Programa de Impartición de Justicia se destinó la cantidad de 702 millones 428 mil pesos, lo cual representa una variación real del 12.1% en relación a los montos canalizados durante 2007. Dichos recursos permitieron llevar a cabo tanto la operación ordinaria del Tribunal Superior de Justicia, así como la puesta en marcha de diversos programas de modernización del sistema de administración de justicia.

Finalmente, al Programa de Función Legislativa se destinó la cantidad de 278 millones 656 mil pesos, lo cual representa una variación real del 1.7% en términos reales comparado con el 2007. dichos recursos permitieron llevar a cabo tanto las labores legislativas que realiza el H. Congreso del Estado como las funciones de fiscalización de los recursos estatales que realiza la Auditoría Superior del Estado.

Egresos por Objeto del Gasto

Durante 2008 la cantidad que se destinó a cubrir el rubro de Servicios Personales se ubicó en 8,305 millones 83 mil pesos, lo que representa un crecimiento del orden de 6.4% en términos reales en relación a las erogaciones registradas el año anterior.

Este comportamiento se explica por el aumento del 6.7% en términos reales en los recursos destinados a atender las remuneraciones de los Servidores Públicos del Sector Central, así como un incremento de 6.2% en términos reales en los montos destinados a cubrir los sueldos y prestaciones del magisterio de origen estatal.

Al respecto es importante señalar que el incremento que se registró en los recursos que se aplicaron a cubrir lo relativo a las percepciones de los Servidores Públicos, obedece en parte a los incrementos otorgados de manera segmentada durante el año que se informa, estrategia que buscó beneficiar principalmente aquellos funcionarios que registran menores remuneraciones económicas. De esta forma, el aumento de sueldos para aquellos funcionarios cuyo sueldo mensual se encuentra de 15,000 o menos el incremento otorgado se ubicó en 4.5%, mientras que para el rango de sueldo de 15,001 o más fue el 2%.

Un segundo factor que explica el comportamiento que registraron los recursos destinados en el rubro de los servicios personales de los Servidores Públicos, es el aumento en el número de plazas contratadas en dos áreas prioritarias para la presente administración estatal: seguridad pública y procuración de justicia.



Por otra parte, el incremento que se registra en los montos destinados a atender el rubro de servicios personales del Magisterio de origen estatal, es en parte el resultado del aumento del 4.8% directo al sueldo más 1.0% en prestaciones, así como de la actualización de diversas prestaciones, los cuales se documentaron en el convenio de índole laboral que a mediados de año se formalizó entre el Gobierno del Estado de Nuevo León y las representaciones sindicales tanto de la Sección 21 y 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación como el Sindicato de Trabajadores de la Escuela Normal Superior del Estado.

Por otra parte, al rubro de Servicios Generales se destinó la cantidad de 1,580 millones 335 mil pesos, lo cual representa un incremento en términos reales de 26.6% en relación al mostrado un año antes. Este importante avance se explica principalmente por la mayor cantidad de recursos destinados a atender el incremento en los costos de los servicios públicos, el mantenimiento de los activos estatales, los requeridos para la realización de diversas actividades cívicas y culturales, así como los ejercidos en los diversos programas de comunicación y difusión del quehacer gubernamental.

Durante 2008, se canalizó la cantidad de 283 millones 235 mil pesos al rubro de Materiales y Suministros, lo cual representa un aumento en términos reales del 12.6% y apenas el 0.6% del total de las erogaciones registradas en 2008. Con dichos recursos se realizaron las adquisiciones necesarias de papelería y material impreso, combustibles y lubricantes entre otros.

Por otra parte, el total de Transferencias para Gasto Corriente se ubicaron en 27,692 millones 37 mil pesos, lo cual representa un aumento real del 15.8% en relación a los montos registrados el año anterior y convierte a este rubro en el de mayor importancia dentro de la presente clasificación al representar el 58.3% del total de los recursos aplicados en 2008. Dentro de este apartado destacan por su monto e incremento los recursos destinados a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a los Municipios, a Servicios de Salud, el ISSSTELEON y la Unidad de Integración Educativa, montos que al detalle se explicaron en la respectiva sección de egresos por programa.

Por último, los montos destinados a Inversión se ubicaron en 8,718 millones 46 mil pesos, mientras que los requeridos para atender la Deuda Pública en 937 millones 733 mil pesos, rubros que con mayor detalle serán explicados en secciones posteriores.



Ejercido Composición % Var. Real %

2007 2008 2007 2008 07-'08 /1

1. Servicios Personales 7,428,290 8,305,083 18.4 17.5 6.4

Magisterio 4,889,496 5,457,783 12.1 11.5 6.2

Servidores Públicos 2,538,794 2,847,299 6.3 6.0 6.7

2. Servicios Generales 1,187,336 1,580,335 2.8 3.3 26.6

3. Materiales y Suministros 239,363 283,235 0.6 0.6 12.6

4. Inversión 2/ 7,744,383 8,718,046 19.2 18.3 7.1

5. Transferencias 22,748,072 27,692,037 56.3 58.3 15.8

6. Deuda Pública 1,031,740 937,733 2.6 2.1 -13.5

ADEFAS 293,156 126,467 0.8 0.3 -59.0

Amortización 4,506 0 0.0 0.0 -100.0

Intereses 734,078 811,266 1.8 1.8 5.2

TOTAL DE EGRESOS 40,379,183 47,516,469 100.0 100.0 12.0 1 / Las cantidades se deflactaron considerando la inflación anual promedio para 2008 de 5.1%

COMPARATIVO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO Miles de pesos

2/ Incluye Inversión Directa, Maquinaria, Mobiliario y Equipo, Fondos de Fomento, Fondo para la Infraestructura de los Estados (FIES), Fondo para la Estabilización de los Ingresos de la Entidades Federativas (FEIEF) y Transferencias a Organismos Descentralizados y a Municipios.

OBJETO DEL GASTO

Clasificación Funcional del Gasto.

El objetivo de esta clasificación es presentar una estructura de gasto que permita informar sobre la naturaleza de los servicios gubernamentales y la proporción de los gastos públicos que se destinan a cada tipo de servicio. Asimismo, se ha traducido en un importante instrumento analítico, ya que permite identificar con una mayor precisión y claridad, los objetivos y prioridades del gasto público.

La política social del gobierno está sustentada en una estrategia integral por medio de tres vertientes que se complementan y refuerzan mutuamente: la ampliación de las capacidades de la población en alimentación, salud y educación; el desarrollo de infraestructura social, y la creación de oportunidades de ingreso mediante proyectos productivos. Por ello, a la función de Desarrollo Social, se destinó la cantidad de 30,385 millones 593 mil pesos durante el 2008, lo cual representa un 63.9% del total de los recursos destinados en el año que se informa.

Por otro lado, a la función de Desarrollo Económico se destinó la cantidad de 2,541 millones 816 mil pesos, es decir, un 5.3% del presupuesto total del 2008. Cabe mencionar que dicho monto incluye lo relacionado a los sectores de Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Agropecuario y Forestal, Actividades Económicas, Turismo y Ciencia y Tecnología.



A la función de Justicia y Seguridad Pública se aplicaron 2,254 millones 534 mil pesos que representan el 4.7% del total de los recursos en el 2008.

Si aislamos el efecto del Instituto de Control Vehicular (2,025 millones 634 mil pesos), a la función de Gobierno se destinó la cantidad de 1,929 millones 624 mil pesos, lo que representa un 4.1% del total de las erogaciones registradas en el 2008.

A la función de Poderes Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos, que incluye los sectores de legislación, judicial, procesos electorales y derechos humanos, se aplicaron 1,168 millones 616 mil pesos, es decir, un 2.5% del total de los recursos en el 2008.

Por último a las Erogaciones No Programables, es decir, el gasto ineludible, se destinó la cantidad de 7,210 millones 652 mil pesos lo que representa el 15.2% del presupuesto total.

Ejercicio 2007

Autorizado 2008

Ejercicio 2008

1,004,601 1,059,122 1,168,616 2% 3% 2% 11%

Justicia y Seguridad Pública 1,863,040 2,120,259 2,254,534 5% 5% 5% 15%

Gobierno 1,632,387 1,324,548 3,955,258 4% 3% 8% 131%

Desarrollo Social 27,540,686 25,400,858 30,385,593 68% 66% 64% 5%

Desarrollo Económico 2,382,915 2,157,431 2,541,816 6% 6% 5% 1%

Erogaciones No Programables 5,955,555 6,666,325 7,210,652 15% 17% 15% 15%

40,379,183 38,728,543 47,516,469 100% 100% 100% 12%1 / Las cantidades se deflactaron considerando la inflación anual promedio para 2008 de 5.1%

CLASIFICACION FUNCIONAL Miles de pesos

TOTAL DE EGRESOS

FUNCIONES

Poderes Legislativo, Judicial y Organos Autónomos

Ejercicio2007

Autorizado2008

Ejercicio2008

Composición Var. RealEjercicio

08-07





DEUDA PÚBLICA

La Deuda Directa del Gobierno del Estado de Nuevo León al 31 de diciembre del 2008 presentó un saldo de 8,166 millones pesos, el cual al no registrarse liquidaciones de pagos de capital ni contratación de endeudamientos adicionales, representa un monto similar al reportado al cierre de 2007, y por ende, una reducción en términos reales del 6.1%.

El saldo de la deuda al 31 de diciembre que cuenta con garantía de participaciones Federales, suman la cantidad de 6,450 millones de pesos, es decir el 79% del total informado, mientras que la deuda que cuenta con garantía de ingresos propios registra un saldo de 1,716 millones de pesos (21% del total).

9,05

8

8,67

8

8,44

1

7,99

3

7,58

5

7,09

5

6,62

6

6,66

4

6,90

4

7,02

0

6,87

1

6,45

0

2,17

6

2,74

4

2,50

6

1,90

6

1,82

8

1,71

6

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Deuda Directa(Millones de pesos constantes de 2008)

Garantía de Ingresos Propios Garantía de Participaciones

El servicio de la deuda durante 2008 se ubicó en 811 millones pesos. Al respecto es importante señalar que estos montos corresponden exclusivamente a pagos de intereses, reflejando un aumento en términos reales del 4.5% al compararlo con lo mostrado durante 2007. Dicho comportamiento refleja fundamentalmente el incremento de las tasas de interés que se registraron en el mercado financiero nacional a partir del segundo semestre del año que se informa.



802963

852

985

1,339

951

986

484

668

995

776 811

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Servico de la deuda directa( Millones de pesos constantes de 2008)

La deuda de los organismos del sector paraestatal, reporta un saldo de 7,237 millones de pesos, integrados por los adeudos avalados a Fidevalle por un monto de 109 millones de pesos, así como por los adeudos de los Organismos sin Responsabilidad para el Estado, compuesta por los 2,741 millones de pesos del Instituto de Control Vehicular, los 1,900 millones de pesos de Servicios de Agua y drenaje de Monterrey y los 2,486 millones de pesos de la Red Estatal de Autopistas, montos que en su conjunto totalizan 7,128 millones pesos.

5,30

7

5,25

1

4,85

4

4,41

5

4,03

8

3,62

5

3,25

2

2,85

0

2,43

2

2,02

8

196

109

1,02

0

1,01

1

1,02

1

968

906

781

665 2,

686

2,68

5

5,66

0

7,48

3

7,12

8

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Adeudos de entidades paraestatales(Millones de pesos constantes de 2008)

AVALES GENL ADEUDOS SIN RESPONSABILIDAD



La Deuda Consolidada al cierre del 2008 reporta un saldo de 15,402 millones pesos, lo cual representa una reducción del 6.0% en términos reales con relación a los montos registrados un año antes.

15,3

84

14,9

40

14,3

16

13,3

76

12,5

29

11,5

01

12,7

19 14,9

44

14,5

27 16,6

14

16,3

78

15,4

02

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Deuda consolidada(Millones de pesos constantes de 2008)





PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIÓN

Durante el 2008 los recursos aplicados mediante el Programa Estatal de Inversión se ubicaron en 8,718 millones 46 mil pesos, cifra superior en 973 millones 663 mil pesos con respecto al año anterior, lo que representa una variación de 7.1% en términos reales.

Es importante resaltar que por cuarto año consecutivo los montos asignados al Programa Estatal de Inversión registraron niveles sin precedentes en la Entidad al representar el 18.3% del total de las erogaciones efectuadas. En el período 2004-2008 el monto de la inversión acumulada ascendió a 33,931 millones 257 mil pesos.

Gracias a lo anterior, se han podido atender puntualmente los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, canalizando recursos al desarrollo de la infraestructura estatal en materia de obras viales y mejoramiento urbano, impulsando la actividad productiva y el empleo, el fortalecimiento de la infraestructura carretera, los programas para fortalecer la educación, la seguridad pública e infraestructura administrativa y seguir impulsando el desarrollo de los municipios que integran el Estado.

La siguiente gráfica muestra el comportamiento del Programa Estatal de Inversión durante los últimos cinco años.

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

10,000,000

2004 2005 2006 2007 2008

3,384,936

6,175,239

7,908,652 7,744,383

8,718,046

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LOS RECURSOS APLICADOS AL PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIÓN

Miles de pesos



La estructura del Programa Estatal de Inversión en lo que corresponde a su composición por sectores y variación en términos reales, podrá ser observada en la siguiente gráfica y el cuadro comparativo entre 2007 y el ejercicio analizado. En 2008 sobresale el monto de los recursos destinados a municipios, a las obras viales y mejoramiento urbano; así como al sector social que representan el 28.1%, 26.9% y 26.5% respectivamente del total de los recursos ejercidos.

1. EDUCACIÓN9.5%

2. SOCIAL26.5%

3. SEGURIDAD PÚBLICA

6.0%

4. OBRAS VIALES Y MEJORAMIENTO

URBANO26.9%

5. INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 1/

3.0%

6. MUNICIPIOS28.1%

INVERSIÓN TOTAL 2008Miles de pesos

$8,718,046

1/ En el Sector de Infraestructura Administrativa se incluye el Poder Legislativo.

2007 2008 2007 20081. EDUCACIÓN 635,823 830,439 24.2 8.2 9.5

2. SOCIAL 1,965,566 2,305,829 11.6 25.4 26.5

3. SEGURIDAD PÚBLICA 343,790 523,243 44.8 4.4 6.0

4. OBRAS VIALES Y MEJORAMIENTO URBANO 3,092,376 2,345,755 (27.8) 39.9 26.9

5. INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 2/ 219,814 258,737 12.0 2.8 3.0

6. MUNICIPIOS 1,487,014 2,454,044 57.0 19.3 28.1

TOTAL 7,744,382 8,718,046 7.1 100.0 100.01/ Las cantidades se deflactaron considerando una inflación anual promedio de 5.1% para 2008. 2/ Para efectos comparativos en ambos periodos se incluye la inversión del Poder Legislativo.

PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIÓN POR SECTOR

(Miles de pesos)

Composición %Monto EjercidoSECTOR

Variación Real % 1/



En relación a las variaciones en términos reales con respecto a 2007, sobresale el incremento del 57.0% en los recursos transferidos a los municipios; lo anterior, es el resultado del aumento en los recursos federales recibidos a través del Fondo Metropolitano (209.2%) y de los asignados al Fondo de Desarrollo Municipal (116.9%).

Como respuesta a la delicada situación que en el rubro de seguridad enfrenta la sociedad nuevoleonesa, la inversión en los programas de seguridad pública se incrementó, en términos reales, en un 44.8%.

Por otra parte, los recursos ejercidos en el sector de obras viales y mejoramiento urbano disminuyeron en un 27.8% en términos reales, como resultado de la finalización del proyecto de integración de la Macroplaza con el Parque Fundidora a través de la construcción del Paseo Santa Lucía y de la reducción de los recursos necesarios para la extensión de la línea 2 del metro.

Los recursos canalizados a través de este programa para su inversión en el Estado, se clasifican de forma general en tres grandes rubros: Sector Paraestatal, Gobierno Central y Municipios, representando el 52.2%, 19.7% y 28.1% respectivamente con respecto a la inversión total registrada en 2008; información que se muestra en la gráfica siguiente:

GOBIERNO CENTRAL 1/

19.7%

SECTOR PARAESTATAL

52.2%

MUNICIPIOS28.1%

INVERSIÓN TOTAL 2008Miles de pesos$8,718,046

1/ En el Sector Gobierno Central se incluye Poder Legislativo y Poder Judicial.

En el anexo estadístico correspondiente se hace un análisis más detallado de cada uno de los sectores que integran el Programa Estatal de Inversión, desglosando los conceptos que lo integran y el monto ejercido, el porcentaje de composición dentro de cada sector y una descripción del destino aplicado en cada renglón.



NUEVO LEÓN


II INFORMACIÓN DE BIENESPATRIMONIALES

ESTADO DE PROGRESO



INFORMACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES

La Dirección de Patrimonio dependiente de la Oficialía Mayor de Gobierno tiene la responsabilidad de mantener actualizado el inventario de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Gobierno del Estado de Nuevo León, esto de acuerdo con el Artículo 29 fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León, y el Artículo 14 fracciones IV y V del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno. En este capítulo se informa sobre los Bienes Patrimoniales del Estado.

Los sistemas presupuestales y contables aplicados por entidades gubernamentales se refieren a movimientos de efectivo, por lo que reconocen los ingresos cuando se cobran y los egresos cuando se pagan. Por otro lado, las inversiones en lo referente a adquisición de Activo Fijo, se consideran egresos por el importe de erogaciones totales o parciales, en el ejercicio en que se efectúan.

A continuación se describe brevemente el contenido de los sistemas de administración patrimonial, bienes muebles e inmuebles, que durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2008 operó en la Dirección de Patrimonio.

SISTEMA DE BIENES INMUEBLES

Se controla cada inmueble de acuerdo a su número de expediente catastral, capturando en cada uno de ellos diversa información en fichas de control electrónico que cuentan con 62 datos de diversa índole. Todos los movimientos de altas, bajas y modificaciones cuentan con hojas impresas de autorización cada uno con folio. Los valores se obtienen de una selección mediante aplicación de criterios establecidos según existan avalúos catastrales, de control u otros. Se cuenta con un expediente para cada inmueble con diversa documentación sobre su titularidad, dimensiones, antecedentes y demás documentos u observaciones relevantes.

SISTEMA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

Se inicia con la recepción de la factura original del activo, enviada por la Dirección de Adquisiciones y Servicios, procediendo con ella al registro en el inventario general el cual incluye diversa información descriptiva del bien, datos de factura, dependencia que lo posee, ubicación, responsable y otros, etc.

El sistema permite realizar altas, bajas y transferencias dentro de las Dependencias del Gobierno del Estado y que se generen durante la vida útil del bien. Asimismo, información sobre daño, pérdida, robo y/o venta. La información posterior de los bienes de cada Dependencia es soportada primeramente por las propias Dependencias a través de personal de enlace, quienes envían periódicamente en formato electrónico su inventario actualizado, el cual es validado eventualmente por personal de la Dirección de Patrimonio de acuerdo a programas de trabajo.



SISTEMA DE VEHÍCULOS

Consiste en el Registro y actualización del Parque vehicular mediante las Altas, Bajas y Transferencias de los vehículos, propiedad del Gobierno del Estado que se encuentran asignados bajo resguardo de las diferentes Dependencias del Gobierno del Estado de Nuevo León.

SISTEMA DE SEGUROS

Dentro del sistema de seguros están contemplados cuatro conceptos para los cuales se genera un procedimiento y póliza independiente estos conceptos son:

Póliza empresarial (inmuebles y contenidos) Vehículos Aeronaves Maquinaria pesada

Las bases de datos de los bienes a asegurar son proporcionados mediante formato electrónico e impreso por cada uno de los departamentos de: Arrendamientos, Bienes Inmuebles y Mobiliario y Equipo, todos de la Dirección de Patrimonio. El equipo electrónico cuenta con una póliza aparte cuya prima contempla la indemnización por daño de cualquier unidad (dentro de ciertos parámetros) con solo reportarlo a la compañía de seguros. Se tiene, adicionalmente para los vehículos oficiales, un sistema de emisión de pólizas que está conectado en línea con la compañía de seguros y mediante el cual se realizan las consultas, altas, bajas o cambios de manera inmediata. En altas de vehículos se verifica el monto de la prima y la partida presupuestal a afectar. Así mismo se cuenta con un control de bienes siniestrados y seguimiento de pagos por indemnización.

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 30 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, se presenta la información de Bienes Patrimoniales del Gobierno Central al 31 de diciembre de 2008.



Concepto Unidades Valor Depreciación Acumulada Neto

Terrenos:

Baldíos 469 1,224,414 1,224,414Adecuaciones Viales 100 42,367 42,367Areas Verdes 27 630,206 630,206

Total 596 1,896,987 - 1,896,987

Edificios y Construcciones

Edificaciones 151 1,510,433 1,510,433Estacionamientos 166 227,810 227,810Parques Industriales 92 191,829 191,829Escuelas 743 2,412,090 2,412,090Hospitales 7 138,400 138,400

Total 1,159 4,480,561 - 4,480,561

Equipo y Mobiliario

Mobiliario y Equipo de oficina 131,037 466,059 153,910 312,148Patrimonio Cultural 1,465 15,287 15,287Equipo de Transporte:Vehículos 2,607 480,723 344,477 136,246Camiones 104 25,743 22,889 2,854Equipo Aéreo 3 82,210 26,891 55,320Equipo de Cómputo 61,928 294,607 231,243 63,364Equipo de Construcción:Maquinaria Pesada 49 21,930 20,878 1,052Otros 230 19,030 10,613 8,416

Total 197,423 1,405,590 810,902 594,688

Total General 199,178 7,783,138 810,902 6,972,236

Bienes PatrimonialesMiles de pesos



NUEVO LEÓN


III DICTAMEN

ESTADO DE PROGRESO

ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS

35

37

NOTAS A LOS ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS

NOTA 1 - MARCO JURÍDICO, ATRIBUCIONES Y COMPOSICIÓN:

El Gobierno del Estado de Nuevo León (GENL) se rige, entre otras, por las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Nuevo León, la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León, Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, la Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León y la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León, el Reglamento Interno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Nuevo León, así como el Código Fiscal del Estado de Nuevo León.

De acuerdo con el Artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León (LOAPENL), para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos de orden administrativo que corresponden al Poder Ejecutivo, la administración se divide en Pública, Central y Paraestatal.

Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de la administración pública central, el Poder Ejecutivo cuenta con las siguientes dependencias, de conformidad con el Compendio de Leyes Hacendarías del Estado:

- Despacho del C. Gobernador - Oficina Ejecutiva de la Gubernatura - Secretaría General de Gobierno - Secretaría de Seguridad Pública - Procuraduría General de Justicia - Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado - Secretaría de Educación - Secretaría de Salud - Secretaría de Desarrollo Económico - Secretaría de Obras Públicas - Oficialía Mayor de Gobierno - Junta Local de Conciliación y Arbitraje - Tribunal de Arbitraje - Tribunal de lo Contencioso Administrativo

38

La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León (SFyTGE) se encarga de la administración financiera, fiscal y tributaria de la Hacienda Pública del Estado, de conformidad con las diferentes leyes vigentes en el Estado de Nuevo León. Para ello cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones:

a. Recaudar los ingresos de carácter fiscal que establezcan las leyes, llevar la contabilidad de la Hacienda Pública y administrar la nómina estatal.

b. Ejercer las atribuciones derivadas de los convenios fiscales que celebre el Gobierno del Estado con el Gobierno Federal, con los Municipios de la entidad y con los gobiernos de otros Estados de la República.

c. Controlar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes.

d. Custodiar y concentrar los fondos y valores financieros del Gobierno del Estado.

e. Efectuar las erogaciones conforme al Presupuesto de Egresos.

f. Controlar la deuda pública del Estado.

g. Recibir, coordinar y registrar la entrega oportuna de fondos descentralizados para la inversión que la Federación participe al Estado y de los recursos estatales que se descentralicen a los municipios.

El Gobierno del Estado de Nuevo León se adhirió al sistema de coordinación fiscal de la Federación para participar en lo que corresponde a impuestos y derechos federales, conjuntamente con las demás entidades del país, en el Fondo General de Participaciones, en el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en el Fondo de Fomento Municipal, en el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Fondo de Fomento Municipal por Coordinación en Derechos y en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios de Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Cerveza, con base en las reglas y modalidades que establece la ley de coordinación fiscal, y en el convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal publicado en el Periódico Oficial del Estado el 20 de enero de 1997.

NOTA 2 - BASES DE FORMULACIÓN Y PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES:

Los Estados de Ingresos y Egresos adjuntos, y sus notas, fueron autorizadas para su emisión el 31 de marzo de 2009, por el C. Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, quien firma al calce de los Estados de Ingresos y Egresos y sus notas.

A continuación se resumen las principales políticas contables seguidas por el GENL y que se observaron para la preparación de los Estados de Ingresos y Egresos:

39

a. Bases de formulación de los Estados de Ingresos y Egresos: El registro de las operaciones y la agrupación de la información financiera que forma parte de la Cuenta Pública del GENL y que sirvió de base para la preparación del Estado de Ingresos y Egresos, se hace de acuerdo con las reglas y prácticas establecidas en la Ley de Administración Financiera del Estado de Nuevo León y las reglas emitidas por la SFyTGE, considerando el reconocimiento de sus ingresos y egresos cuando se cobran o pagan. Consecuentemente, los Estados de Ingresos y Egresos no pretenden presentar su información de conformidad con las Normas de Información Financiera (NIF).

Asimismo, las cifras del Estado de Ingresos y Egresos y sus notas que se acompañan, están expresadas en miles de pesos nominales, por lo que pudieran existir diferencias, no materiales, contra las cifras denominadas en pesos y las cifras pueden diferir con lo reportado en la Cuenta Pública debido a efectos de redondeo.

b. Efectivo y equivalentes de efectivo: Las inversiones a corto plazo, con vencimientos a menos de 90 días, son consideradas como inversiones temporales. Los rendimientos netos de las inversiones temporales se reconocen como productos al vencimiento.

c. Pagos por jubilación, retiro e indemnizaciones por despido: Los pagos derivados de jubilaciones y la gratificación por retiro o despido, se cargan a los egresos en el año fiscal en que ocurren. Conforme a las disposiciones contenidas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (ISSSTELEON), dicha dependencia es la encargada de cubrir las obligaciones derivadas de los planes establecidos por el GENL respecto a jubilaciones, pensiones, prestaciones económicas, prestaciones sociales y devoluciones de aportaciones y gratificaciones por retiro.

d. Ingresos: Los ingresos de participaciones federales e ingresos por convenios de coordinación se registran al momento de recibirse la constancia de recaudación de ingresos federales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); los ingresos propios por derechos, impuestos, productos y aprovechamientos se reconocen en el momento de recibirse el efectivo y son regulados por las disposiciones establecidas en la Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León.

e. Egresos: Los egresos se reconocen sobre la base de efectivo pagado, previa verificación de la existencia de suficiencia presupuestal y mediante la emisión de órdenes de pago por liquidar, y se aplican a los programas establecidos en el Presupuesto de Egresos.

f. Servicio de la deuda pública: El servicio de deuda pública se registra mensualmente conforme se paga.

40

g. Operaciones en Unidades de Inversión (UDIS): Las operaciones en UDIS por deuda pública, se registran al valor que tengan a la fecha de concertación, ajustándose al final de cada mes. Los pagos por servicio de la deuda denominados en esta unidad, se valorizan a los tipos de referencia determinados por el Banco de México, con base en el comportamiento del Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), aplicándose el valor de la UDI para la fecha correspondiente a cada uno de ellos.

h. Aplicación de recursos: Las cifras que se muestran en los Estados de Ingresos y Egresos, por los años terminados el 31 de diciembre de 2008 y 2007, se presentan observando la clasificación programática establecida por la Ley de Egresos por los años 2008 y 2007.

i. Tesorería (Egresos Extraordinarios): Como parte del Estado de Ingresos y Egresos, se muestra el resumen de movimientos de Tesorería que incluye ingresos y egresos ajenos y/o por cuenta de terceros.

j. Valor histórico original: La información financiera que forma parte de la Cuenta Pública del GENL, base para la preparación de los Estados de Ingresos y Egresos, se ha preparado sobre la base de costo histórico, sin incluir los efectos de la inflación como lo establece el Boletín B-10 y sus adecuaciones, emitidos por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF).

k. Inversiones: Las inversiones en organismos públicos y paraestatales y en bienes muebles e inmuebles, se consideran egresos en el ejercicio en que se efectúan las erogaciones.

l. Instrumentos financieros: Los instrumentos financieros, los cuales exponen al GENL a concentraciones potenciales de riesgo, consisten principalmente en efectivo y equivalentes de efectivo. El GENL mantiene su efectivo y equivalentes de efectivo (disponibilidad inicial y disponibilidad final en el Estado de Ingresos y Egresos) en instituciones financieras importantes y son fundamentalmente inversiones a corto plazo.

41

NOTA 3 - INGRESOS

a. Por los años terminados el 31 de diciembre de 2008 y 2007, los ingresos presupuestales por concepto se analizan como sigue:

Impuestos $ 2,459,303 $ 2,607,402 $ 2,522,061 $ 2,304,472

Derechos 421,981 1,925,050 382,792 405,951

Productos 177,168 191,474 274,113 196,366

Aprovechamientos 805,104 3,408,464 1,769,358 3,427,494

$ 3,863,556 $ 8,132,390 $ 4,948,324 $ 6,334,283

Presupuesto anual

Ingreso anual

INGRESOS PROPIOS

Presupuesto anual

Ingreso anual

2008 2007

Total

$ 15,711,192 $ 16,205,801 $ 12,554,546 $ 12,911,493

Impuesto especial sobre producción y servicios 497,585 773,754 456,745 343,595

Fondo de fomento municipal 192,616 289,628 167,129 159,545

Impuesto sobre automóviles nuevos 793,967 634,132 625,067 771,676

Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 2,012,346 2,227,178 1,486,655 1,490,693

$ 19,207,706 $ 20,130,493 $ 15,290,142 $ 15,677,002

2008 2007


Fondo general de participaciones y coord. en derechos

Total

Presupuesto anual

Ingreso anual

Presupuesto anual

Ingreso anual

42

Ramo 33 I. Educación Básica (FAEB) $ 5,765,211 $ 6,132,116 $ 5,430,050 $ 5,635,785 I. Alta Carga Educativa 629,926 599,838 597,085 597,086 I. Carrera Magisterial 546,977 597,711 525,683 541,000 II. Servicios de Salud (FASSA) 1,276,119 1,315,465 1,208,224 1,239,770 III. Infraestructura Social Estatal (FISE) 44,923 44,923 34,369 37,287 III. Infraestructura Social Municipal (FISM) 325,727 325,727 249,202 270,360 IV. Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 1,609,490 1,611,028 1,189,759 1,334,998 V. Infraestructura de Educación Básica y Superior 228,920 266,581 174,485 200,689 V. Asistencia Social (FAM) 152,732 148,880 159,695 119,358 VI. Educación Tecnológica 115,101 121,859 110,546 108,163 VII. Seguridad Pública 238,733 229,951 251,094 193,150 VIII. Fondo de Apoyo para el Fortalecimiento de Ent. Fed. (FAFEF) (Nota 3-c) 981,473 880,543 1,060,582 817,211

11,915,332 12,274,622 10,990,774 11,094,857

Aportaciones FederalesU.A.N.L. 3,001,879 3,158,470 2,269,832 3,093,683 Aportación Forum Universal de las Culturas - - 499,000 240,000 Becas PROBECAT-PROFSNE 60,214 78,038 58,480 48,324 CONAGUA - 257,556 38,625 123,250 Socorro de ley (AIF) 19,617 22,012 19,045 21,411 Obras viales (CAPUFE) 4,637 3,154 4,509 3,038 Comisión Nacional Forestal - 1,475 454 2,835

3,086,347 3,520,705 2,889,945 3,532,541

Otras Aportaciones Federales:Ramo 23-Desarrollo Regional 525,000 400,000 610,000 Fondo Metropolitano 100,000 300,000 350,000 Fondo Estabilizador de los Ingresos de las Ent.Federativas (FEIEF pte. Año) 301,350 Ramo 11-Aportación-Educación 291,701 Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES Pte. Año) 290,341 259,721 Aportaciones Salud 577,316 207,955 Registro Público de la Propiedad 186,980 PROSOFT 54,586 SAGARPA (Proyecto Competitivo) 21,818 Turismo 20,600 55,000 20,000 PROFIS 7,000 4,134 9,133 Diversos 4,403 Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES Años Anteriores) 69,547 (7,504)Fondo de Est. de Ingresos de las Ent. Federativas (FEIEF Años Anteriores) (692) (15,122)Otras Aportaciones Federales 350,000 Aportación Federal Ramo 11 758,844 Programa para el desarrollo Ind. Software 67,584 Devolución de aportaciones Federales (105,060)Programa de construcción y modernización de carreteras 217,454 Fondo para la prevención de desastres naturales 47,598 Ramo 36-Seguridad pública 41,697 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 28,000 Fondo Regional Zonas Semidesérticas 13,335 COCYTE 2,400 Apoyo para obras Cadereyta-Allende 2,196 PROLOGYCA 1,388 Programa Naciones Unidas 270

Subtotal 477,600 2,896,352 400,000 2,295,021

$ 38,550,541 $ 46,954,562 $ 34,519,185 $ 38,933,704

Exedentes de ejercicios fiscales anteriores (EDEFAS) $ 178,000 $ 606,835 $ 918,912 $ 1,968,634

$ 38,728,541 $ 47,561,397 $ 35,438,097 $ 40,902,338

Total

Total

Presupuesto anual

Ingreso anual

Presupuesto anual

Ingreso anual

Subtotal

APORTACIONES FEDERALES2008 2007

Subtotal

43

b. Los ingresos por financiamiento de deuda pública, corresponden a los recursos que el H. Congreso del Estado autoriza al Gobierno del Estado cada año, para ser tratados a través del sistema financiero y forman parte de la Ley de Ingresos Estatal. El Gobierno del Estado formaliza principalmente a través de contratos de cobertura de riesgos y constitución de garantías que al efecto se celebren.

c. La disponibilidad inicial se integra como sigue:

EDEFAS $ 606,835 $ 1,968,634

Fondo de Administración 317,619 454,325

$ 924,454 $ 2,422,959 Total

2008 2007

EDEFAS

NOTA 4 - EGRESOS

El Gasto Público se basó en los presupuestos, de ingresos y de egresos, que se integran con apoyo de programas que señalen objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución. Los presupuestos se elaboran por año calendario y se basan en costos estimados y se apegan al Plan de Desarrollo y a los Programas que de él se deriven; el Presupuesto inicial de Nuevo León aprobado por el H. Congreso del Estado y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 31 de diciembre de 2007, para el año fiscal de 2008, ascendió a $38,728,544, y para el año 2007 ascendió a $35,438,097 y fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el 13 de enero de 2007. La SFyTGE realizó modificaciones al presupuesto conforme a los Artículos 10 y 11 de la Ley de Egresos. Las erogaciones sujetas al presupuesto aprobado y ejercido por los años terminados el 31 de diciembre de 2008 y 2007, se muestran a continuación:

01 FUNCIÓN LEGISLATIVA $ 274,511 $ 4,227 $ $ 278,738 $ 278,657

02 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 605,000 98,625 703,625 702,428 03 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 1,751,745 199,000 1,950,746 1,950,165

04 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1,483,403 1,999,635 3,483,038 3,482,159

05 EDUCACIÓN 17,592,985 2,807,500 20,400,484 20,399,583

06 DESARROLLO SOCIAL 3,259,338 818,000 4,077,338 4,076,664 07 DESARROLLO ECONÓMICO, DESCENTRALIZACIÓN Y

DESARROLLO REGIONAL 6,065,570 398,000 6,463,570 6,462,834

08 ECOLOGÍA Y DESARROLLO URBANO 339,401 260,000 599,401 599,224

09 INVERSIÓN 6,526,591 2,101,000 8,627,591 8,627,023

10 SERVICIO DE LA DEUDA 830,000 108,000 938,000 937,733

$ 38,728,544 $ 8,793,987 $ - $ 47,522,531 $ 47,516,470

Programa

EGRESO PRESUPUESTADO Y EJERCIDO EN 2008 (Miles de pesos)

T O T A L

EjercidoPresupuesto anual Ampliaciones Transferencias Presupuesto

modificado

44

01 FUNCIÓN LEGISLATIVA $ 251,372 $ 9,330 $ - $ 260,702 $ 260,647 02 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 540,000 - 56,354 596,354 596,354 03 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 1,608,604 66,400 - 1,675,004 1,674,755 04 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1,456,175 - (221,149) 1,235,026 1,234,776 05 EDUCACIÓN 15,794,238 2,053,500 164,795 18,012,533 18,011,929 06 DESARROLLO SOCIAL 2,993,565 1,226,700 - 4,220,265 4,220,094 07 DESARROLLO ECONÓMICO, DESCENTRALIZACIÓN Y

DESARROLLO REGIONAL 4,894,483 197,200 - 5,091,683 5,091,598

08 ECOLOGÍA Y DESARROLLO URBANO 304,546 255,400 - 559,946 559,885 09 INVERSIÓN 6,789,014 909,000 - 7,698,014 7,697,406 10 SERVICIO DE LA DEUDA 806,100 225,800 - 1,031,900 1,031,740

$ 35,438,097 $ 4,943,330 $ - $ 40,381,427 $ 40,379,184

Presupuesto modificado Ejercido

T O T A L

Programa

EGRESO PRESUPUESTADO Y EJERCIDO EN 2007 (Miles de pesos)

Presupuesto anual Ampliaciones Transferencias

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2008 y 2007, los egresos presupuestales por programa se analizan como sigue:

EGRESOS POR PROGRAMA (Miles de pesos)

Ejercido Ejercido

20072008Presupuesto

anual modificadoPrograma Presupuesto

anual modificado

01.- FUNCIÓN LEGISLATIVA

H. CONGRESO DEL ESTADO $ 171,676 $ 171,676 $ 162,602 $ 162,602

CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA 87,468 87,387 75,845 75,790

INVERSIÓN PODER LEGISLATIVO 19,594 19,594 22,255 22,255

Total $ 278,738 $ 278,657 $ 260,702 $ 260,647

02.- IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA $ 631,000 $ 630,999 $ 571,633 $ 571,633

INVERSIÓN PODER JUDICIAL 72,625 71,429 24,721 24,721

Total $ 703,625 $ 702,428 $ 596,354 $ 596,354

03.- SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO $ 58,102 $ 58,099 $ 49,550 $ 49,546

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 1,057,054 1,057,010 921,136 921,087

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 724,591 724,543 615,744 615,688

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 70,774 70,712 67,574 67,571

TRIBUNAL DE ARBITRAJE 2,067 2,005 1,800 1,798

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 20,609 20,247 19,200 19,065

TRANSFERENCIAS 17,549 17,549 - -

Total $ 1,950,746 $ 1,950,165 $ 1,675,004 $ 1,674,755

45

Ejercido Ejercido

20072008

EGRESOS POR PROGRAMA (Miles de pesos)

Programa Presupuestoanual modificado

Presupuestoanual modificado

04.- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DESPACHO DEL C. GOBERNADOR $ 7,572 $ 7,571 $ 7,112 $ 7,111

OFICINA EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA 242,739 242,721 210,991 210,972

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 409,642 409,616 338,890 338,863

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO 271,780 271,746 279,279 279,247

OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO 358,145 357,345 262,736 262,714

TRANSFERENCIAS 2,193,160 2,193,160 136,018 135,869

Total $ 3,483,038 $ 3,482,159 $ 1,235,026 $ 1,234,776

05.- EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN $ 5,757,681 $ 5,756,780 $ 5,111,427 $ 5,111,075

TRANSFERENCIAS 14,642,803 14,642,803 12,901,106 12,900,854

Total $ 20,400,484 $ 20,399,583 $ 18,012,533 $ 18,011,929

06.- DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO $ 459,314 $ 459,276 $ 371,660 $ 371,630

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO 16,393 16,393 19,228 19,227

SECRETARÍA DE SALUD 56,164 56,150 52,276 52,264

OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO 440,145 440,145 383,837 383,837

TRANSFERENCIAS 3,105,322 3,104,700 3,393,264 3,393,136

Total $ 4,077,338 $ 4,076,664 $ 4,220,265 $ 4,220,094

07.- DESARROLLO ECONÓMICO, DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO $ 125,697 $ 125,678 $ 91,818 $ 91,802

TRANSFERENCIAS 473,921 473,920 396,007 396,006

MUNICIPIOS DEL ESTADO 5,863,952 5,863,236 4,603,858 4,603,790

Total $ 6,463,570 $ 6,462,834 $ 5,091,683 $ 5,091,598

08.- ECOLOGÍA Y DESARROLLO URBANO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS $ 124,898 $ 124,884 $ 92,373 $ 92,360

TRANSFERENCIAS 474,503 474,340 467,573 467,525

Total $ 599,401 $ 599,224 $ 559,946 $ 559,885

09.-INVERSIÓN

INVERSIÓN DIRECTA $ 1,927,274 $ 1,927,272 $ 4,410,000 $ 4,409,997

TRANSFERENCIAS 6,700,317 6,699,751 3,288,014 3,287,409

Total $ 8,627,591 $ 8,627,023 $ 7,698,014 $ 7,697,406

10.- SERVICIO DE LA DEUDA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GRAL DEL ESTADO $ 938,000 $ 937,733 $ 1,031,900 $ 1,031,740

Total $ 938,000 $ 937,733 $ 1,031,900 $ 1,031,740

$ 47,522,531 $ 47,516,470 $ 40,381,427 $ 40,379,184TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTALES

46

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2008 y 2007, los egresos presupuestales por dependencia se analizan como sigue:

EGRESOS POR DEPENDENCIA (Miles de pesos)

Presupuesto anual modificado

20072008 Presupuesto anual

modificado Ejercido Ejercido

SERVICIOS PERSONALES $ 4,011 $ 4,011 $ 3,972 $ 3,971 SERVICIOS GENERALES 3,158 3,157 2,739 2,738 MATERIALES Y SUMINISTROS 403 403 401 401

Total $ 7,572 $ 7,571 $ 7,112 $ 7,110

DESPACHO DEL C. GOBERNADOR

SERVICIOS PERSONALES $ 145,945 $ 145,945 $ 141,240 $ 141,236 SERVICIOS GENERALES 92,389 92,379 65,130 65,120 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,406 4,401 4,138 4,134

Total $ 242,740 $ 242,725 $ 210,508 $ 210,490

OFICINA EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA


Total $ 924,790 $ 924,723 $ 757,520 $ 757,460

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO


Total $ 1,056,989 $ 1,056,946 $ 921,138 $ 921,087

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA


Total $ 724,559 $ 724,511 $ 615,744 $ 615,687

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

SERVICIOS PERSONALES $ 173,335 $ 173,325 $ 159,423 $ 159,414 SERVICIOS GENERALES 97,178 97,161 120,174 120,158 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,453 10,445 8,458 8,450 DEUDA PÚBLICA 938,000 937,733 1,031,900 1,031,740

Total $ 1,218,966 $ 1,218,664 $ 1,319,955 $ 1,319,762

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL

47

Ejercido Presupuesto anual modificado



modificado Ejercido

SERVICIOS PERSONALES $ 5,542,215 $ 5,541,345 $ 4,956,314 $ 4,956,295 SERVICIOS GENERALES 181,638 181,624 123,336 123,255 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,161 15,144 11,912 11,661

Total $ 5,739,014 $ 5,738,113 $ 5,091,562 $ 5,091,211

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


Total $ 55,194 $ 55,179 $ 47,106 $ 47,095

SECRETARÍA DE SALUD


Total $ 122,637 $ 122,618 $ 89,500 $ 89,483

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO


Total $ 124,898 $ 124,884 $ 92,373 $ 92,359

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS


Total $ 798,289 $ 797,490 $ 646,574 $ 646,551

OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO


Total $ 70,773 $ 70,712 $ 67,574 $ 67,571

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

SERVICIOS PERSONALES $ 1,707 $ 1,706 $ 1,540 $ 1,539 SERVICIOS GENERALES 222 221 182 181 MATERIALES Y SUMINISTROS 138 78 78 78

Total $ 2,067 $ 2,005 $ 1,800 $ 1,798

TRIBUNAL DE ARBITRAJE

48


modificado


modificado Ejercido Ejercido


SERVICIOS PERSONALES $ 16,889 $ 16,888 $ 15,811 $ 15,811 SERVICIOS GENERALES 2,782 2,781 2,773 2,771 MATERIALES Y SUMINISTROS 939 578 616 483

Total $ 20,610 $ 20,247 $ 19,200 $ 19,065

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

PODER LEGISLATIVO $ 259,144 $ 259,063 $ 238,445 $ 238,392 PODER JUDICIAL 631,000 630,999 571,633 571,633 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 20,939,527 20,938,739 17,334,834 17,334,257 MUNICIPIOS 5,863,952 5,863,236 4,603,858 4,603,790

Total $ 27,693,623 $ 27,692,037 $ 22,748,770 $ 22,748,072

TRANSFERENCIAS PARA GASTO CORRIENTE

MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO $ 19,228 $ 19,227 $ 83,586 $ 83,585 FONDOS DE FOMENTO 126,987 126,987 153,389 153,388 INVERSIÓN 1,781,059 1,781,057 4,173,027 4,173,025

Total $ 1,927,274 $ 1,927,271 $ 4,410,002 $ 4,409,998

INVERSIÓN DIRECTA

PODER LEGISLATIVO $ 19,594 $ 19,594 $ 22,255 $ 22,255 PODER JUDICIAL 72,625 71,429 24,721 24,721 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 4,293,105 4,293,109 1,810,351 1,810,348 MUNICIPIOS 2,407,212 2,406,642 1,477,662 1,477,061

Total $ 6,792,536 $ 6,790,774 $ 3,334,989 $ 3,334,385

TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN

$ 47,522,531 $ 47,516,470 $ 40,381,427 $ 40,379,184 TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTALES

49

NOTA 5 - CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS:

a. Las Autoridades Hacendarías tienen facultades para revisar las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta presentadas por el GENL, en su carácter de retenedor, de lo que pudieran derivarse eventuales reclamaciones por cuestiones de interpretación, las cuales en todo caso son impugnables. A la fecha del dictamen del Estado de Ingresos y Egresos, la Administración del GENL no tiene conocimiento de reclamación alguna al respecto.

b. Los trabajadores del Gobierno del Estado de Nuevo León, tanto los del Sector Central como los del Sector Paraestatal, tienen distintos derechos laborales de pensiones, jubilaciones y otras prestaciones sociales, tales como enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez, muerte, préstamos a corto y largo plazo, aportación para vivienda, etc., establecidos por la Ley del ISSSTELEON y los acuerdos de su Consejo Directivo, cuyo monto representa una obligación contingente para el Gobierno del Estado.

Estas prestaciones se cumplen a través del organismo descentralizado ISSSTELEON (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León). La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado entrega al ISSSTELEON, las cantidades suficientes para que éste cumpla con las pensiones, jubilaciones y otros beneficios en curso de pago.

El Gobierno del Estado de Nuevo León alquila varias propiedades y equipos mediante acuerdos de arrendamiento operacionales, los cuales tienen, generalmente, términos de un año o menos y son renovados automáticamente si existen fondos suficientes.

c. Al 31 de diciembre de 2008 existen diversos juicios de amparo, contenciosos administrativos estatales y federales así como recursos administrativos interpuestos con un valor aproximado de $1,279 millones de pesos.

d. Por los años terminados el 31 de diciembre de 2008 y 2007, la deuda del GENL se integra como sigue:

Garantía de Participaciones: Banca de Desarrollo $ 4,036,560 $ 4,036,560 Certificados Bursátiles 2,413,000 2,413,000

Garantía Ingresos Propios: Mercado de Valores 1,716,000 1,716,000

Total $ 8,165,560 $ 8,165,560

ESTADO DE DEUDA

Saldo al 31 de diciembre 2007

Saldo al 31 de diciembre 2008

50

e. Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, el GENL figura como avalista de los siguientes créditos otorgados por instituciones de crédito, debidamente autorizados por el H. Congreso del Estado y se analiza como sigue:

Fideicomiso para la realización de ObrasViales en la zona Valle Oriente y áreasadyacentes (Fidevalle) $ 108,986 $ 183,986

Total de créditos avalados $ 108,986 $ 183,986

2008 2007

CRÉDITOS OTORGADOS POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S. N. C.

El pasivo contingente incluye los intereses que se capitalizan en los términos de la operación de cada uno de los acreditados. La deuda señalada representa el total de la deuda pública contingente del Estado avalada a diversas entidades paraestatales y que fue autorizada su reestructuración de acuerdo al decreto número 77 publicado en el Periódico Oficial de fecha 21 de julio de 1995.

f. A fin de dar cumplimiento al decreto número 39 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 26 de diciembre de 2003, los adeudos que tenían contraídos Metrorrey y Fidenor se consolidaron con los del Gobierno del Estado, asimismo, se logra un cambio en el esquema de UDI´s + 7.5 y UDI´s + 7.0 que se tenían con diferentes bancos a TIIE + 9, consolidándose en solo dos entidades, Banorte y Banobras, además de la implementación este último de un Fideicomiso de Administración y Pago de dichos créditos.

g. En la disponibilidad final de los Estados de Ingresos y Egresos, existen fondos en administración provenientes principalmente de certificados de depósitos de fianzas y rentas por $634,901 miles de pesos al 31 de diciembre de 2008 y $317,619 miles de pesos al 31 de diciembre de 2007.

h. Durante 2008, la Auditoría Superior de la Federación llevó a cabo la revisión de la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2007 y emitió un reporte de observaciones, las cuales están en proceso de ser solventadas por el Gobierno del Estado.

i. El 3 de diciembre de 2008, fue emitido un decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008, en el cual se establece que debido a la existencia de diferencias de impuestos a cargo de entidades federativas, municipios y organismos descentralizados, se buscará corregir esta situación fiscal de manera definitiva e integral.

Dicho decreto establece la condonación de cualquier diferencia a cargo de las entidades beneficiadas por concepto de impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores así como el desistimiento de cualquier reclamación de impuestos a favor de las entidades, excepto por saldos a favor de impuesto al valor agregado; también se establece que los saldos que correspondan a ejercicios fiscales de 2005 o anteriores, por omisión total o parcial en el pago del impuesto a cargo de trabajadores, son condonados totalmente, incluyendo sus accesorios.

51

Para las diferencias existentes de los años 2006, 2007 y 2008, se establecen procedimientos y requerimientos de pago de impuestos durante los años 2009, 2010 y 2011, los cuales deberán ser cumplidos para poder obtener la condonación total de las diferencias existentes. Para los años 2009, 2010 y 2011 se aprobaron mecánicas de pago que podrán generar estímulos que podrán llegar al 60% en 2009, 30% en 2010 y 10% en 2011, del impuesto sobre la renta retenido a los trabajadores en los años indicados.

Para tomar los beneficios de este decreto, las entidades deberán cumplir con varios requisitos anualmente y manifestar en forma expresa, a más tardar el 30 de abril del 2009, que aceptan cumplir con lo establecido por dicho decreto. A la fecha, la Entidad manifestó su compromiso, aceptación y cumplimiento de los requisitos establecidos.

NOTA 6 - NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES:

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto mediante el cual se expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental (la Ley), la cual es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. Dicha Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal, los ayuntamientos de los municipios, los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.

Los gobiernos estatales deberán coordinarse con los municipales para que éstos armonicen su contabilidad con base en las disposiciones de esta Ley.

Se establece la creación del Consejo Nacional de Armonización Contable, que será quien coordine las actividades para la armonización de la contabilidad gubernamental y emitirá las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos, los cuales adoptarán e implementarán con carácter obligatorio, las decisiones que tome el consejo, dentro de los plazos que se establezcan. Los gobiernos estatales publicarán en los medios oficiales locales escritos y electrónicos de difusión local, las normas que apruebe el consejo así como las demás disposiciones que sean necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en esta Ley.

52

De conformidad con el artículo 46 de la Ley, los sistemas contables que se implementen permitirán la generación periódica de los estados y principalmente, la información periódica que a continuación se señala:

- Estado de situación financiera

- Estado de variaciones en la hacienda pública

- Estado de cambios en la situación financiera

- Informes sobre pasivos contingentes

- Notas a los estados financieros

- Estado analítico del activo

- Estado analítico de la deuda y otros pasivos, indicando corto y largo plazo, fuentes de

financiamiento, moneda de contratación y país acreedor.

- Estado analítico de ingresos

- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos

- Endeudamiento neto

- Intereses de la deuda

- Flujo de fondos

En artículos transitorios de la Ley se señala que ésta entró en vigor el día 1 de enero de 2009 y se indica, además, lo siguiente:

- Durante el ejercicio 2009, el consejo deberá emitir el plan de cuentas, los clasificadores presupuestarios armonizados, las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos y egresos, y para la emisión de información financiera, la estructura de los estados financieros básicos y las características de sus notas.

- Durante el ejercicio 2010, el consejo deberá emitir los postulados básicos, las principales reglas de registro y valoración del patrimonio, estructura de los catálogos de cuentas y manuales de contabilidad, el marco metodológico sobre la forma y términos en que deberá orientarse el desarrollo del análisis de los componentes de las finanzas públicas.

- Para el 31 de diciembre del 2010, las entidades públicas a las que aplica esta Ley, deberán disponer, entre otros, de listas de cuentas alineadas al plan de cuentas; clasificadores presupuestarios armonizados; catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la Ley.

- Para el ejercicio 2011, se deberán realizar los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances; disponer de catálogos de cuentas y manuales de contabilidad; y emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica previstas por la Ley.

54

NUEVO LEÓN


IV ANEXOS ESTADÍSTICOS

ESTADO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS

DEUDA PÚBLICA

ORGANISMOS PARAESTATALES

TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS

PROGRAMA DE INVERSIÓN

INFORMACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES

57

59

79

91

97

103

113

127

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ESTADO DE PROGRESO

NUEVO LEÓN


ESTADO GENERAL DEINGRESOS Y EGRESOS

Estado general de ingresos y egresos 2007-2008 57

ESTADO DE PROGRESO



Parcial Total Parcial Total Parcial Total

Fondo en Administración 454,325 317,619 Recursos Fideicomitidos 199,416 240,473 Reserva para Aguinaldo 100,000 - Reserva para el Programa de Inversión 1,669,218 366,362 DISPONIBILIDAD INICIAL 2,422,959 924,454

INGRESOS PROPIOS

Impuestos 2,304,472 2,459,303 2,607,403

Derechos 405,951 421,981 1,925,050

Productos 196,365 177,168 191,474

Aprovechamientos 3,427,494 805,104 3,408,464

Total de Ingresos Propios 6,334,283 3,863,556 8,132,390

PARTICIPACIONES FEDERALES 15,677,002 19,207,707 20,130,493


Ramo 33 11,094,858 11,915,333 12,274,623

Otras 5,827,561 3,563,948 6,417,058

Total de Aportaciones Federales 16,922,419 15,479,281 18,691,681

Total de Ingresos 38,933,704 38,550,544 46,954,564

EGRESOS:

Función Legislativa 260,647 278,738 278,656

Impartición de Justicia 596,354 703,625 702,428

Seguridad Pública y Procuración de Justicia 1,674,755 1,950,745 1,950,165

Administración Pública 1,234,776 3,483,038 3,482,158

Educación 18,011,929 20,400,484 20,399,583

Desarrollo Social 4,220,094 4,077,338 4,076,664

Desarrollo Económico, Descentralización y Desarrollo Regional 5,091,597 6,463,570 6,462,834

Ecología y Desarrollo Urbano 559,884 599,401 599,225

Inversión 7,697,407 8,627,591 8,627,023

Servicio de la Deuda 1,031,740 938,000 937,733

Total de Egresos 40,379,183 47,522,529 47,516,469

NETO DE INGRESOS Y EGRESOS NO PRESUPUESTALES 53,025 623,800

Fondo en Administración 317,619 634,901Recursos Fideicomitidos 240,473 259,805Reserva para el Programa de Inversión 366,362 91,640

DISPONIBILIDAD FINAL 924,454 986,346

2007Ejercido

2008Presupuesto Ejercido

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEONEJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2008

(Cifras en miles de pesos nominales)

INGRESOS:

EESSTTAADDOO GGEENNEERRAALL DDEEIINNGGRREESSOOSS YY EEGGRREESSOOSS



NUEVO LEÓN


INGRESOSPresupuesto autorizado de ingresos (gráfica) 61Cuadro de ingresos vs. presupuesto 62Cuadro de ingresos propios vs. presupuesto 63Cuadro de participaciones federales vs. presupuesto 64Cuadro de aportaciones federales vs. presupuesto 65Cuadro de aportaciones federales de educación 66Cuadro de aportaciones federales de salud 66Cuadro comparativo de ingresos 2007-2008 67Cuadro comparativo de ingresos propios 2007-2008 68Cuadro comparativo de participaciones fed. 2007-2008 68Cuadro comparativo de aportaciones federales 2007-2008 69Comparativo de ingresos 2007-2008 (gráfica) 70Cuadro de subsidios de derechos estatales 70Cuadro de subsidios de control vehicular 70Impuestos (cuadro y gráfica) 71Derechos (cuadro y gráfica) 72Productos (cuadro y gráfica) 73Aprovechamientos (cuadro y gráfica) 74Participaciones federales (cuadro y gráfica) 75Aportaciones federales (cuadro y gráfica) 76Cuadro de aportaciones federales ramo 33 77

ESTADO DE PROGRESO



0

2,500,000

5,000,000

7,500,000

10,000,000

12,500,000

15,000,000

17,500,000

20,000,000



Ingresos Propios

EDEFAS

19,207,70749.6%

15,479,28140.0%

3,863,55610.0%

178,0000.4%

PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS 2008Miles de pesos$ 38,728,543



Impuestos 2,459,303 2,607,403 6.0

Derechos 953,639 1,925,050 1/ (55.2)

Productos 177,168 191,474 8.1

Aprovechamientos 273,446 3,408,464 2/ 143.13,863,556 8,132,390 0.7

Fondo General de Participaciones 15,711,192 15,473,473 (1.5)

Fondo de Fiscalización - 732,327 n.c.

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 497,585 465,089 (6.5)

Impuesto Sobre Venta de Gasolina y Diesel - 308,665 n.c.

Fondo de Fomento Municipal 192,616 289,629 50.4

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 793,967 634,132 (20.1)

Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 2,012,346 2,227,178 10.719,207,707 20,130,493 4.8

Ramo 33: I. Educación Básica 6,942,114 7,329,666 5.6 II. Servicios de Salud 1,276,119 1,315,465 3.1 III. Infraestructura Social Municipal 325,727 325,727 0.0 III. Infraestructura Social Estatal 44,923 44,923 0.0 IV. Fortalecimiento Municipal 1,609,490 1,611,028 0.1 V. Infraestructura Educativa Básica 126,399 153,523 21.5 V. Infraestructura Educativa Superior 102,521 113,058 10.3 V. Asistencia Social 152,732 148,880 (2.5) VI. Educación Tecnológica 115,101 121,859 5.9 VII. Seguridad Pública 238,733 229,951 (3.7) VIII Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF) 981,473 880,543 (10.3) U.A.N.L. 3,001,879 3,158,470 5.2 Fondo de Desarrollo Metropolitano 100,000 300,000 200.0 Becas PROBECAT-PROFSNE 60,214 78,038 29.6 Turismo 20,600 55,000 167.0 Socorro de Ley 19,617 22,012 12.2 PROFIS 7,000 4,134 (40.9) Obras Viales (CAPUFE) 4,637 3,154 (32.0) Otras Aportaciones 350,000 2,796,249 698.9

15,479,281 18,691,681 20.838,550,543 46,954,564 21.8

178,000 606,834 240.9

38,728,544 47,561,397 11.91/ Para efectos comparativos se excluye $ 1,497,615,168.02 de la reclasificación de los derechos de control vehicular.2/ Para efectos comparativos se excluye $ 1,800,000,000. de cesión de derechos, $ 602,554,296.60 del estimulo fiscal y $ 341,178,525.97 de aportación de la UIE.3/ EDEFAS: Excedentes de ejercicios fiscales anteriores.

TOTAL DE INGRESOS

Subtotal

CONCEPTO Recaudado

APORTACIONES

FEDERALES

EDEFAS 3/

PARTICIPACIONES

FEDERALES

Variación%Presupuesto

INGRESOS

PROPIOS

COMPARATIVO DE INGRESOS RECAUDADOS VS. PRESUPUESTO 2008Miles de pesos



IMPUESTOSSobre Nóminas 2,195,521 2,290,105 4.3 Sobre Transmisión de Propiedad de Vehículos Automotores Usados 187,695 232,777 24.0 Sobre Hospedaje 42,437 43,557 2.6 Obtención de Premios 23,545 34,116 44.9 Recargos 10,105 6,847 (32.2)

SUBTOTAL 2,459,303 2,607,403 6.0

DERECHOS Servicios Prestados por la Secretaría General de Gobierno 308,968 321,426 4.0 Servicios Prestados por la Secretaría de Educación 10,711 14,462 35.0 Servicios Prestados por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado 613,641 1,571,440 1/ (88.0) Servicios Prestados por Diversas Dependencias 20,319 17,721 (12.8)

SUBTOTAL 953,639 1,925,050 (55.2)

PRODUCTOS Arrendamiento o Explotación de Bienes Muebles o Inmuebles del Dominio Privado 16,554 6,035 (63.5) Los Procedentes de los Medios de Comunicación del Estado 342 900 163.3 Intereses 119,260 150,998 26.6 Venta de Impresos y Papelería Oficial 1,230 683 (44.5) Otros Productos 39,782 32,857 (17.4)

SUBTOTAL 177,168 191,474 8.1

APROVECHAMIENTOS Donativos 62,248 51,781 (16.8) Multas 20,459 32,286 57.8 Incentivos en Recaudación de Impuestos Federales 147,240 396,319 169.2 Accesorios y Rezagos por Contribuciones y Aprovechamientos 19,008 - n.c. Aportaciones Organismos - 422,576 n.c. Estímulo Fiscal - 602,554 n.c. Aportaciones Municipios - 24,104 n.c. Diversos 24,490 78,843 221.9 Cesión de Derechos - 1,800,000 n.c.

SUBTOTAL 273,446 3,408,464 143.1

TOTAL 3,863,556 8,132,390 0.71/ Para efectos comparativos se excluye $ 1,497,615,168.02 de la reclasificación de los derechos de control vehicular.

%Presupuesto Anual VariaciónRecaudado

INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS VS. PRESUPUESTO 2008

Miles de pesos

CONCEPTO



Fondo General de Participaciones 15,711,192 15,473,473 (1.5)

Fondo de Fiscalización - 732,327 n.c.

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 497,585 465,089 (6.5)




Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 2,012,346 2,227,178 10.7

20,130,493 4.8

Miles de pesosVariaciónPresupuesto AnualCONCEPTO Recaudado

TOTAL

PARTICIPACIONES FEDERALES RECAUDADAS VS. PRESUPUESTO 2008

%

19,207,706



RAMO 33: I Educación Básica Educación Básica 5,765,211 6,132,116 6.4 Alta Carga Educativa 629,926 599,838 (4.8) Carrera Magisterial 546,977 597,711 9.3 II Servicios de Salud 1,276,119 1,315,465 3.1 III Infraestructura Social Municipal 325,727 325,727 0.0 III Infraestructura Social Estatal 44,923 44,923 0.0 IV Fortalecimiento Municipal 1,609,490 1,611,028 0.1 V Infraestructura Educativa Básica 126,399 153,523 21.5 V Infraestructura Educativa Superior 102,521 113,058 10.3 V Asistencia Social 152,732 148,880 (2.5) VI Educación Tecnológica 115,101 121,859 5.9 VII Seguridad Pública 238,733 229,951 (3.7) VIII Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF) 981,473 880,543 (10.3)

SUBTOTAL 11,915,333 12,274,623 3.0

U.A.N.L. 3,001,879 3,158,470 5.2 Fondo de Desarrollo Metropolitano 100,000 300,000 200.0 Becas PROBECAT-PROFSNE 60,214 78,038 29.6 Turismo 20,600 55,000 167.0 Socorro de Ley 19,617 22,012 12.2 PROFIS 7,000 4,134 (40.9) Obras Viales (CAPUFE) 4,637 3,154 (32.0)

SUBTOTAL 3,213,947 3,620,808 12.7

Ramo 11-Aportaciones -Educación 758,844 n.c. Aportaciones-Salud 577,316 n.c. Ramo 23-Desarrollo Regional 525,000 n.c. Fideicomiso Infraestructura de los Estados (FIES Presente Año) 290,341 n.c. CONAGUA 257,556 n.c. Programa de Construcción y Modernización de Carreteras 217,454 n.c. Fideicomiso Infraestructura de los Estados (FIES Años Anteriores) 69,547 n.c. Programa para el Desarrollo Ind. Software (PROSOFT) 67,584 n.c. Fondo para la Prevención de Desastres Naturales 47,598 n.c. Ramo 36-Seguridad Pública 41,697 n.c. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 28,000 n.c. Fondo Regional Zonas Semidesérticas 13,335 n.c. COCYTE 2,400 n.c. Apoyos para obras Cadereyta-Allende 2,197 n.c. Comisión Nacional Forestal 1,475 n.c. PROLOGYCA 1,388 n.c. Programa Naciones Unidas 270 n.c. Aportaciones Diversas 350,000 - n.c. Fondo de Est. de Ingresos Entidades Federales Ejercicios Anteriores (692) n.c. Devolución FAFEF (105,060) n.c.

SUBTOTAL 350,000 2,796,249 698.9

15,479,281 18,691,681 20.8TOTAL

Presupuesto Anual

APORTACIONES FEDERALES RECAUDADAS VS. PRESUPUESTO 2008

Recaudado VariaciónCONCEPTO%

Miles de pesos



Apoyos CENDIS 302,125 Apoyos Extraordinarios 250,119 Fortalecimiento de la Ed. Temprana y Desarrollo Infantil 91,037 Infraestructura Planteles COCE PESO A PESO 19,124 Programa de Infraestructura P/Ed. Media Superior 16,443 Expansión Infraestructura Media Superior ICET 14,343 Programa de Infraestructura Mejora de Espacios Educativos 11,668 Programa Ampliación Oferta Ed. Inst. Tec de Nuevo León 9,858 CECYTE 8,312 Programa Escuelas Seguras 6,644 Programa Vacacional de Verano 5,275 Programa Tecnologías 4,132 Programa Acciones de Ed. P/Discapacitados 3,223 Programa de Reforma a la Educación Secundaria 2,833 Programa Escuelas de Tiempo Completo 2,200 Programa Niños y Niñas Migrantes 2,057 Programa de Renovación Curricular 1,733 Infraestructura Educativa (CAPFCE) 1,446 Programa de Reforma a la Ed. Primaria 1,313 Programa de Fort. a la Ed. Especial e Infraestructura Educativa 1,151 Programa Diseño y Ed. a la Pol. Educativa 883 Apoyo Const. Sanit. Escuela No. 72 817 Programa Nac. de Lectura 738 Programa Para Ed. Bas. Madres Jóvenes 683 Programa de Reforma a la Educación Preescolar 578 Programa Fortalecimiento Educativo Telesecundarias 110

758,844

CONCEPTO RecaudadoMiles de pesos

TOTAL

RAMO 11 APORTACIONES - EDUCACIÓN

Programa Seguro Popular de Salud 337,358 Programa de Desarrolo Infraestructura Física 103,781 Programa Fortalecimiento de la Oferta de Servicios Sal. 56,889 Programa del Centro Nac. de Vigilancia Epidemiologia 26,783 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 19,361 Programa Protección Contra Riesgos Sanitarios 6,103 Programa Vacuna Universal Apl. Antiunfluenza Inf. 5,396 Programa Una Nueva Cultura 4,944 Programa Caravanas de Salud 3,204 Programa Comunidades Saludables 2,655 Fort. de la Red Nac. de Laboratorios 2,020 PROCEDES 1,850 Programa de Respuesta al VIH/SIDA 1,630 Programa Consejo Nacional Contra las Adicciones 1,440 Programa Seg. Med. una Nueva Generación 1,286 Proyecto Protección y Atención a la Violencia Familiar y de Genero 924 Programa Cruzada Nacional por la Cal. de los Servicios de Salud 900 Proyecto Cáncer de Mama 514 Proyecto Cáncer Cervicouterino 278

577,316

CONCEPTO

TOTAL

APORTACIONES - SALUDMiles de pesos

Recaudado



2008

Impuestos 2,304,472 2,607,403 7.7

Derechos 405,951 1,925,050 2/ 0.2

Productos 196,365 191,474 (7.2)

Aprovechamientos 3,427,494 3,408,464 (5.4) Subtotal 6,334,283 8,132,390 (0.3)

Fondo General de Participaciones 12,785,900 15,473,473 15.1

Fondo de Fiscalización 125,593 732,327 454.8

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 343,595 465,089 28.8




Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 1,490,693 2,227,178 42.2 Subtotal 15,677,002 20,130,493 22.2

Ramo 33: I Educación Básica Educación Básica 5,635,786 6,132,116 3.5 Alta Carga Educativa 597,086 599,838 (4.4) Carrera Magisterial 541,000 597,711 5.1 II Servicios de Salud 1,239,770 1,315,465 1.0 III Infraestructura Social Municipal 270,361 325,727 14.6 III Infraestructura Social Estatal 37,287 44,923 14.6 IV Fortalecimiento Municipal 1,334,998 1,611,028 14.8 V Infraestructura Educativa Básica 130,281 153,523 12.1 V Infraestructura Educativa Superior 70,408 113,058 52.8 V Asistencia Social 119,358 148,880 18.7 VI Educación Tecnológica 108,163 121,859 7.2 VII Seguridad Pública 193,150 229,951 13.3 VIII Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF) 817,211 880,543 2.5

Subtotal 11,094,857 12,274,623 5.3 U.A.N.L. 3,093,683 3,158,470 (2.9) Fondo de Desarrollo Metropolitano 350,000 300,000 (18.4) Becas PROBECAT-PROFSNE 48,324 78,038 53.7 Turismo 20,000 55,000 161.7 Socorro de Ley 21,411 22,012 (2.2) PROFIS 9,133 4,134 (56.9) Obras Viales (CAPUFE) 3,038 3,154 (1.2)

Subtotal 3,545,589 3,620,808 (2.8) Ramo 11-Aportaciones -Educación 291,701 758,844 147.5 Aportaciones-Salud 207,955 577,316 164.1 Ramo 23-Desarrollo Regional 610,000 525,000 (18.1) Fideicomiso Infraestructura de los Estados (FIES Presente Año) 259,721 290,341 6.4 CONAGUA 123,250 257,556 98.8 Programa de Construcción y Modernización de Carreteras - 217,454 n.c. Fideicomiso Infraestructura de los Estados (FIES Años Anteriores) (7,504) 69,547 (981.8) Programa para el Desarrollo Ind. Software (PROSOFT) 54,586 67,584 n.c. Fondo para la Prevención de Desastres Naturales - 47,598 n.c. Ramo 36-Seguridad Pública - 41,697 n.c. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte - 28,000 n.c. Fondo Regional Zonas Semidesérticas - 13,335 n.c. COCYTE - 2,400 n.c. Apoyos p/obras Cadereyta-Allende - 2,197 n.c. Comisión Nacional Forestal 2,835 1,475 (50.5) PROLOGYCA - 1,388 n.c. Programa Naciones Unidas 303 270 (15.2) Aportación Fórum Universal de las Culturas 240,000 - n.c. Fondo de Est. de Ingresos Entidades Federativas (FEIEF Pte. Año) 301,350 - n.c. Registro Público de la Propiedad 186,980 - n.c. SAGARPA (Proyecto Competitivo) 21,818 - n.c. Aportaciones Diversas 4,100 - n.c. Fondo de Est. de Ingresos Entidades Federales Ejercicios Anteriores (15,122) (692) (95.6) Devolución PAFEF - (105,060) n.c.

Subtotal 2,281,973 2,796,249 16.6 SUBTOTAL 16,922,420 18,691,681 5.1

1,968,634 606,834 (70.7)40,902,339 47,561,397 10.6

INGRESOS

PROPIOS

COMPARATIVO DE INGRESOSMiles de pesos

Var. Real %CONCEPTO Recaudado2007

PARTICIPACIONES

FEDERALES

07-081/

2/ Para efectos comparativos se excluye $ 1,497,615,168.02 de la reclasificación de los derechos de control vehicular.1/ Las cantidades se deflactaron considerando una inflación anual promedio de 5.1% para el 2008.

TOTAL DE INGRESOS

EDEFAS

APORTACIONES

FEDERALES



Var. Real %07-08 1/

Sobre Nóminas 2,051,173 2,290,105 6.2 Transmisión de Propiedad Vehículos Usados 180,485 232,777 22.7 Sobre Hospedaje 40,397 43,557 2.6 Obtención de Premios 23,745 34,116 36.7 Recargos 8,672 6,847 (24.9)

SUBTOTAL 2,304,472 2,607,403 7.7

Servicios Prestados por la Secretaría General de Gobierno 303,025 321,426 0.9 Servicios Prestados por la Secretaría de Educación 10,357 14,462 32.9 Servicios Prestados por la Secretaría de Finanzas 75,443 1,571,440 2/ (6.9) Servicios Prestados por Diversas Dependencias 17,126 17,721 (1.5)

SUBTOTAL 405,951 1,925,050 2/ 0.3

Arrendamiento o Explotación de Bienes Muebles o Inmuebles del Dominio Privado 7,794 6,035 (26.3) Los Procedentes de los Medios de Comunicación del Estado 348 900 146.2 Intereses 151,863 150,998 (5.4) Venta de Impresos y Papel Especial 968 683 (32.9) Otros Productos 35,392 32,857 (11.7)

SUBTOTAL 196,365 191,474 (7.2)

Aprovechamientos del Instituto de Control Vehicular 1,450,218 - n.c. Estimulo Fiscal 666,017 602,554 (13.9) Administración de Ingresos Municipales 25,804 24,104 (11.1) Diversos 5,719 78,843 1211.7 Donativos 54,558 51,781 (9.7) Multas 29,526 32,286 4.0 Incentivos en Recaudación de Impuestos Federales 415,793 396,319 (9.3) Aprovechamientos de Organismos Paraestatales 95,435 422,576 321.3 Cesión de Derechos 515,000 1,800,000 232.6 Prescripciones Certificados de Deposito 104,464 - n.c. Reintegros Presupuestales Diversas Dependencias 64,959 - n.c.

SUBTOTAL 3,427,494 3,408,464 (5.4) TOTAL 6,334,283 8,132,390 (0.3)

2007

1/ Las cantidades se deflactaron considerando una inflación anual promedio de 5.1% para el 2008.

APROVECHAMIENTOS

2/ Para efectos comparativos se excluye $ 1,497,615,168.02 de la reclasificación de los derechos de control vehicular.

IMPUESTOS

PRODUCTOS

COMPARATIVO DE INGRESOS PROPIOS

Miles de pesosCONCEPTO Recaudado

2008

DERECHOS

Var. Real %07-08 1/



Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 343,595 465,089 28.8




Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 1,490,693 2,227,178 42.2

TOTAL 15,677,002 20,130,493 22.2

2007 2008

COMPARATIVO DE PARTICIPACIONES FEDERALES

CONCEPTO RecaudadoMiles de pesos



Var. Real %07-08 1/

I Educación Básica Educación Básica 5,635,786 6,132,116 3.5 Alta Carga Educativa 597,086 599,838 (4.4) Carrera Magisterial 541,000 597,711 5.1 II Servicios de Salud 1,239,770 1,315,465 1.0 III Infraestructura Social Municipal 270,361 325,727 14.6 III Infraestructura Social Estatal 37,287 44,923 14.6 IV Fortalecimiento Municipal 1,334,998 1,611,028 14.8 V Infraestructura Educativa Básica 130,281 153,523 12.1 V Infraestructura Educativa Superior 70,408 113,058 52.8 V Asistencia Social 119,358 148,880 18.7 VI Educación Tecnológica 108,163 121,859 7.2 VII Seguridad Pública 193,150 229,951 13.3 VIII Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF) 817,211 880,543 2.5

SUBTOTAL 11,094,857 12,274,623 5.3

U.A.N.L. 3,093,683 3,158,470 (2.9) Fondo de Desarrollo Metropolitano 350,000 300,000 (18.4) Becas PROBECAT-PROFSNE 48,324 78,038 53.7 Turismo 20,000 55,000 161.7 Socorro de Ley 21,411 22,012 (2.2) PROFIS 9,133 4,134 (56.9) Obras Viales (CAPUFE) 3,038 3,154 (1.2)

SUBTOTAL 3,545,589 3,620,808 (2.8) Otras Aportaciones de la Federación: Ramo 11-Aportaciones -Educación 291,701 758,844 147.5 Aportaciones-Salud 207,955 577,316 164.1 Ramo 23-Desarrollo Regional 610,000 525,000 (18.1) Fideicomiso Infraestructura de los Estados (FIES Presente Año) 259,721 290,341 6.4 CONAGUA 123,250 257,556 98.8 Programa de Construcción y Modernización de Carreteras - 217,454 n.c. Fideicomiso Infraestructura de los Estados (FIES Años Anteriores) (7,504) 69,547 (981.8) Programa para el Desarrollo Ind. Software (PROSOFT) 54,586 67,584 n.c. Fondo para la Prevención de Desastres Naturales - 47,598 n.c. Ramo 36-Seguridad Pública - 41,697 n.c. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte - 28,000 n.c. Fondo Regional Zonas Semidesérticas - 13,335 n.c. Registro Público de la Propiedad 186,980 - n.c. Forum de las Culturas 240,000 - n.c. COCYTE - 2,400 n.c. Apoyos p/obras Cadereyta-Allende - 2,197 n.c. Comisión Nacional Forestal 2,835 1,475 (50.5) PROLOGYCA - 1,388 n.c. Programa Naciones Unidas 303 270 (15.2) Fondo de Est. De Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF Presente Año) 301,350 - n.c. SAGARPA (Proyecto Competitivo) 21,818 - n.c. Aportaciones Diversas 4,100 - n.c. Fondo de Est. De Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF Año Anteriores) (15,122) (692) (95.6) Devolución PAFEF - (105,060) n.c.

SUBTOTAL 2,281,973 2,796,249 16.6

16,922,420 18,691,681 5.1

CONCEPTO


RAMO 33:

TOTAL

2008

COMPARATIVO DE APORTACIONES FEDERALESMiles de pesos

2007Recaudado



0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

INGRESOS PROPIOS PARTICIPACIONES FEDERALES APORTACIONES FEDERALES2007 6,334,283 15,677,002 16,922,420

2008 8,132,390 20,130,493 18,691,681

2007

20072007

2008

20082008

COMPARATIVO DE INGRESOS 2007 - 2008(Miles de pesos)

(Variación en términos reales)

0.3%

22.2% 5.1%

1/ Para efectos comparativos se excluye $ 1,497,615,168.02 de la reclasificación de los derechos de control vehicular

1/

Concepto 2007 2008

Registro Público de la Propiedad 86,573 119,031 Servicios de Catastro 14,196 14,651 Servicios de Registro Civil 11,586 11,428 Servicios de Educación 535 1,780

Total 112,890 146,890

SUBSIDIOSMiles de pesos

Concepto 2008

Subsidio laminas control vehicular 278,820 Subsidio antigüedad 10 años 169,287 Subsidio antigüedad 5 años 34,013 Subsidio 10% y 5% 25,584 Subsidio rec. derechos ctrl. veh. pte. años 1,477 Subsidio mat. de cont. veh. a pers. mayores 65 años 1,445 Subsidio licencias de manejo 137

Total 510,762

SUBSIDIOS CONTROL VEHICULAR Miles de pesos



87.8%

8.9% 1.7%

1.3%

0.3%

IMPUESTOS RECAUDADOSMiles de pesos

$ 2,607,403

Impuesto sobre Nóminas

Impuesto sobre Transmisión de Propiedad de Vehículos Automotores Usados

Impuesto sobre Hospedaje

Impuesto por Obtención de Premios

Recargos

Var. Real %07-08 1/

Impuesto sobre Nóminas 2,051,173 2,290,105 6.2

Impuesto sobre Transmisión de Propiedad de Vehículos Automotores Usados 180,485 232,777 22.7 Impuesto sobre Hospedaje 40,397 43,557 2.6

Impuesto por Obtención de Premios 23,745 34,116 36.7

Recargos 8,672 6,847 (24.9)

2,304,472 2,607,403 7.7 1/ Las cantidades se deflactaron considerando una inflación anual promedio de 5.1% para el 2008.

COMPARATIVO DE IMPUESTOSMiles de pesos

Recaudado2008

TOTAL IMPUESTOS

CONCEPTO 2007



11.2% 4.9%

3.9%

0.7%

0.8%

0.6%

0.2%

77.7%

DERECHOS RECAUDADOSMiles de pesos

$ 1,925,050

Servicios Registro Público de la Propiedad

Servicios del Registro Civil

Servicios de Catastro

Servicios de la Secretaría de Obras Públicas

Servicios de Educación

Otros servicios Secretaría General de Gobierno

Diversas Dependencias

Servicios de Control Vehicular

Var. Real %2007 07-08 1/

Servicios Registro Público de la Propiedad 203,543 215,299 0.6 Servicios del Registro Civil 89,506 94,331 0.3 Servicios de Catastro 75,556 74,243 (6.5) Servicios de la Secretaría de Obras Públicas 13,282 13,942 (0.1) Servicios de Educación 10,357 14,462 32.9 Otros servicios Secretaría General de Gobierno 9,975 11,796 12.5 Diversas Dependencias 3,731 3,779 (3.6)

subtotal 405,951 427,852 0.3 Servicios de Control Vehicular - 1,497,198 2/ n.c.

TOTAL DERECHOS 405,951 1,925,050 351.2 1/ Las cantidades se deflactaron considerando una inflación anual promedio de 5.1% para el 2008.2/ Se incluyen $ 1,497,615,168.02 como reclasificación de los derechos de control vehicular.

COMPARATIVO DE DERECHOSMiles de pesos

CONCEPTO Recaudado2008



77.5%

16.0%

3.2%

0.7%

0.4%

2.2%

PRODUCTOS RECAUDADOSMiles de pesos

$ 191,474

Intereses

Venta de Bienes del Estado

Arrendamiento ó Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles

Boletín Judicial

Venta de Impresos Oficiales y Diversos

Otros Productos

Var. Real %

2007 2008 07-08 1/

Intereses 151,863 148,442 (7.0)

Venta de Bienes del Estado 29,142 30,623 0.0

Arrendamiento ó Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles 7,794 6,035 (26.3)

Boletín Judicial 1,687 1,412 (20.3)

Venta de Impresos Oficiales y Diversos 1,019 733 (31.6)

Otros Productos 4,860 4,228 (17.2)

TOTAL PRODUCTOS 196,365 191,474 (7.2) 1/ Las cantidades se deflactaron considerando una inflación anual promedio de 5.1% para el 2008.

COMPARATIVO DE PRODUCTOSMiles de pesos

CONCEPTORecaudado



0.0%59.6%

12.2%

11.6%

7.8%

3.6%

3.7%

1.2%

0.3%

APROVECHAMIENTOS OBSERVADOSMiles de pesos$ 664,732

Aportaciones ordinarias del Instituto de Control Vehicular

Incentivos Impuestos Federales Coordinados

Aportaciones de Organismos Paraestatales

Reintegros Presupuestales Diversas Dependencias

Donativos

Administración de Ingresos Municipales

Multas

Sanciones

Diversos

Var. Real %07-08 1/

Aportaciones ordinarias del Instituto de Control Vehicular 467,832 - n.c. Incentivos Impuestos Federales Coordinados 415,793 396,319 (9.3) Aportaciones de Organismos Paraestatales 95,435 81,397 (18.8) Reintegros Presupuestales Diversas Dependencias 64,959 76,806 12.5 Donativos 54,558 51,781 (9.7) Administración de Ingresos Municipales 25,804 24,104 (11.1) Multas 17,942 24,579 30.3 Sanciones 11,584 7,707 (36.7) Diversos 110,183 2/ 2,038 (66.1)

Subtotal 1,264,092 2/ 664,732 (45.5) Aportación extraordinaria del Instituto de Control Vehicular 982,386 - n.c. Estímulos Fiscales de la S.H.C.P. 666,017 602,554 (13.9) Cesión de Derechos 515,000 1,800,000 232.6 Aportacion de la Unidad de Integración Educativa - 341,179 n.c.

Subtotal 2,163,403 2,743,732 20.7

TOTAL APROVECHAMIENTOS 3,427,494 3,408,464 (5.4) 1/ Las cantidades se deflactaron considerando una inflación anual promedio de 5.1% para el 2008.

COMPARATIVO DE APROVECHAMIENTOSMiles de pesos

2/ Para efectos comparativos se excluye $ 104,464,360.08 de prescripciones certificados de deposito.

RecaudadoCONCEPTO 2007 2008



76.9%

3.6%

11.1%

3.2%

2.3%

1.5%1.4%

PARTICIPACIONES FEDERALESMiles de pesos

$ 20,130,493Fondo General de Participaciones

Fondo de Fiscalización

Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos

Impuesto sobre Automóviles Nuevos

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Impuesto sobre Venta de Gasolina y Diesel

Fondo de Fomento Municipal

Var. Real %2007 2008 07-08 1/



Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 1,490,693 2,227,178 42.2

Impuesto sobre Automóviles Nuevos 771,676 634,132 (21.8)

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 343,595 465,089 28.8

Impuesto sobre Venta de Gasolina y Diesel - 308,665 n.c.


TOTAL PARTICIPACIONES 15,677,002 20,130,493 22.2 1/ Las cantidades se deflactaron considerando una inflación anual promedio de 5.1% para el 2008.

COMPARATIVO DE PARTICIPACIONESMiles de pesos

RecaudadoCONCEPTO



65.6%

16.9%

1.6%

4.1%

3.1%

2.8%

5.9%

APORTACIONES FEDERALESMiles de Pesos

$ 18,691,681Ramo 33

U.A.N.L.

Fondo de Desarrollo Metropolitano

Ramo 11-Aportaciones -Educación

Aportaciones-Salud

Ramo 23-Desarrollo Regional

Otras Aportaciones

Var. Real %2007 07-08 1/

Ramo 33 I. Educación Básica 6,773,871 7,329,666 3.0 II. Servicios de Salud 1,239,770 1,315,465 1.0 III. Infraestructura Social Estatal 37,287 44,923 14.6 III. Infraestructura Social Municipal 270,361 325,727 14.6 IV. Fortalecimiento Municipal 1,334,998 1,611,028 14.8 V. Infraestructura Educativa 200,689 266,581 26.4 V. Asistencia Social 119,358 148,880 18.7 VI. Educación Tecnológica 108,163 121,859 7.2 VII. Seguridad Pública 193,150 229,951 13.3 VIII. Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF) 817,211 880,543 2.5

Subtotal 11,094,857 12,274,623 5.3 U.A.N.L. 3,093,683 3,158,470 (2.9) Fondo de Desarrollo Metropolitano 350,000 300,000 (18.4) Ramo 11-Aportaciones -Educación 291,701 758,844 147.5 Aportaciones-Salud 207,955 577,316 164.1 Ramo 23-Desarrollo Regional 610,000 525,000 (18.1) Otras Aportaciones 1,274,224 1,097,428 (18.1)

Subtotal 5,827,563 6,417,058 4.8 TOTAL APORTACIONES 16,922,420 18,691,681 5.1


2008

COMPARATIVO DE APORTACIONES FEDERALESMiles de pesos

RecaudadoCONCEPTO



Monto Recaudado(Miles de pesos)

7,329,666

Se destina a atender el gasto operativo de la educación básica federalizada.

1,611,028

Se destina a los ayuntamientos para sanear las finanzas municipales y/o la atención de sus prioridades.

1,315,465

Se destina a financiar las acciones de atención médica a la ciudadanía que carece de seguridad social y quedemanda del Estado los servicios de salud preventiva y curativa, los cuales son prestados por el organismoServicios de Salud de Nuevo León, creado para este fin.

880,543

Este fondo fue destinado en su totalidad al saneamiento financiero.

325,727

Se transfiere a los municipios para financiar los programas, obras y acciones de desarrollo municipal.

266,581

Estos recursos se orientan a fortalecer las acciones de infraestructura educativa básica, media y superior en elEstado.

229,951

Se destinan al equipamiento de las corporaciones de seguridad para el combate y la prevención de delitos.

148,880

Se destina a apoyar el Programa de Desayunos Escolares.

121,859

Este fondo aporta los recursos que se destinan a financiar los Servicios de Educación Profesional Técnica delEstado.

44,923

Se destina a los programas, obras y acciones de desarrollo municipal y regional, beneficiando en forma directaa diversos sectores de la población.

12,274,623

Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF)

APORTACIONES FEDERALES RAMO 33DESTINO

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FAISM).

Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).

Fondo para los Servicios de Salud (FASSA).

Fondo para la Educación Básica y Normal (FAEB).

Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FAISE).

Fondo para Infraestructura Educativa (FAIE).

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

Total

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica (FAETA).

Fondo para la Asistencia Social (FAAS).



NUEVO LEÓN


EGRESOS

Cuadro de estado de egresos por programa y dependencia 81Cuadro de estado de egresos por dependencia y objeto del gasto 82Cuadro de estado de egresos por programa y objeto del gasto 84Cuadros de transferencias para gasto corriente 87Cuadro de egresos 2007-2008 ( clasificación funcional ) 90

ESTADO DE PROGRESO



Ejercido 08

H. Congreso del Estado 162,602 171,676 171,676 0.5Contaduría Mayor de Hacienda 75,790 87,468 87,387 9.7Inversión 22,255 19,594 19,594 (16.2)

260,647 278,738 278,656 1.702.- Impartición de Justicia

Tribunal Superior de Justicia 571,633 631,000 630,999 5.0Inversión 24,721 72,625 71,429 174.9

596,354 703,625 702,428 12.1

Secretaría General de Gobierno 49,546 58,102 58,099 11.6Secretaría de Seguridad Pública 921,087 1,057,054 1,057,010 9.2Procuraduría General de Justicia 615,687 724,591 724,543 12.0Junta Local de Conciliación y Arbitraje 67,571 70,774 70,712 (0.4) Tribunal de Arbitraje 1,798 2,067 2,005 6.1Tribunal de lo Contencioso Administrativo 19,065 20,609 20,247 1.0Transferencias - 17,549 17,549 n.c.

1,674,755 1,950,745 1,950,165 10.804.- Administración Pública

Despacho del C. Gobernador 7,111 7,572 7,571 1.3Oficina Ejecutiva de la Gobernatura 210,972 242,739 242,721 9.5Secretaría General de Gobierno 338,863 409,642 409,616 15.0Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado 279,247 271,780 271,746 (7.4) Oficialía Mayor de Gobierno 262,714 358,145 357,345 29.4Transferencias 135,869 2,193,160 2,193,160 1,435.8

1,234,776 3,483,038 3,482,158 12.2 /1

05.- EducaciónSecretaría de Educación 5,111,075 5,757,681 5,756,780 7.2Transferencias 12,900,854 14,642,803 14,642,803 8.0

18,011,929 20,400,485 20,399,583 7.8

06.- Desarrollo SocialSecretaría General de Gobierno 371,630 459,314 459,276 17.6Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado 19,227 16,393 16,393 (18.9)Secretaría de Salud 52,264 56,164 56,150 2.2Oficialía Mayor de Gobierno 383,837 440,145 440,145 9.1Transferencias 3,393,136 3,105,322 3,104,700 (12.9)

4,220,094 4,077,338 4,076,664 (8.1)

07.- Des. Economico, Descentralización y Des. RegionalSecretaría de Desarrollo Económico 91,801 125,697 125,678 30.3Transferencias 396,006 473,921 473,920 13.9Municipios del Estado 4,603,790 5,863,952 5,863,236 21.2

5,091,597 6,463,570 6,462,834 20.8

08.- Ecología y Desarrollo UrbanoSecretaría de Obras Públicas 92,359 124,898 124,884 28.7Transferencias 467,525 474,503 474,340 (3.5)

559,884 599,401 599,225 1.8

09.- InversiónInversión Directa 4,409,998 1,927,274 1,927,272 (58.4)Transferencias 3,287,409 6,700,317 6,699,751 93.9

7,697,407 8,627,591 8,627,023 6.6

10.- Servicio de la DeudaSecretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado 1,031,740 938,000 937,733 (13.5)

1,031,740 938,000 937,733 (13.5)

TOTAL DE EGRESOS 40,379,183 47,522,529 47,516,469 12.0/1 Para efectos comparativos la variación excluye $ 2,025,634,797.08 correspondiente al Instituto de Control Vehicular.

ESTADO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y DEPENDENCIA Miles de pesos

Diferencia

% RealEjercido 2007Presupuesto

Modificado 2008

Acumulado al Cuarto Trimestre

01.- Función Legislativa

03.- Seguridad Pública y Procuración de Justicia



Ejercido 08

Despacho de C. GobernadorServicios Personales 3,971 4,011 4,011 (3.9) Servicios Generales 2,738 3,158 3,157 9.7 Materiales y Suministros 401 403 403 (4.4)

7,111 7,572 7,571 1.3

Oficina Ejecutiva de la GubernaturaServicios Personales 141,236 145,945 145,941 (1.7) Servicios Generales 65,120 92,389 92,379 35.0 Materiales y Suministros 4,134 4,405 4,401 1.3

210,489 242,739 242,721 9.7

Secretaría General de GobiernoServicios Personales 322,453 363,449 363,426 7.2 Servicios Generales 411,651 530,920 530,896 22.7 Materiales y Suministros 23,356 30,421 30,401 23.8

757,460 924,789 924,723 16.2

Secretaría de Seguridad PúblicaServicios Personales 643,897 703,599 703,586 4.0 Servicios Generales 141,204 197,157 197,143 32.8 Materiales y Suministros 135,986 156,233 156,217 9.3

921,087 1,056,990 1,056,946 9.2

Procuraduría General de JusticiaServicios Personales 445,115 518,319 518,301 10.8 Servicios Generales 135,102 165,496 165,482 16.5 Materiales y Suministros 35,470 40,744 40,728 9.3

615,687 724,559 724,511 12.0

Secretaría de Finanzas y Tesorería General del EstadoServicios Personales 159,414 173,335 173,325 3.5 Servicios Generales 120,158 97,178 97,161 (23.1) Materiales y Suministros 8,450 10,453 10,445 17.6 Deuda Pública 1,031,740 938,000 937,733 (13.5)

1,319,762 1,218,966 1,218,665 (12.1)

Secretaría de EducaciónServicios Personales 4,956,295 5,542,215 5,541,345 6.4 Servicios Generales 123,255 181,638 181,624 40.2 Materiales y Suministros 11,660 15,161 15,144 23.6

5,091,210 5,739,014 5,738,113 7.2

Secretaría de SaludServicios Personales 24,809 25,832 25,823 (1.0) Servicios Generales 18,032 25,328 25,326 33.6 Materiales y Suministros 4,254 4,034 4,030 (9.9)

47,095 55,194 55,180 11.5

Secretaría de Desarrollo EconómicoServicios Personales 49,402 58,630 58,622 12.9 Servicios Generales 38,154 61,897 61,891 54.3 Materiales y Suministros 1,927 2,110 2,105 4.0

89,483 122,638 122,619 30.4

Diferencia

% Real


ESTADO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA Y OBJETO DEL GASTO Miles de pesos

Ejercido 2007Presupuesto

Modificado 2008



Ejercido 08

Secretaría de Obras PúblicasServicios Personales 52,177 57,554 57,548 4.9 Servicios Generales 37,181 64,235 64,231 64.4 Materiales y Suministros 3,001 3,109 3,105 (1.5)

92,359 124,898 124,884 28.7

Oficialía Mayor de GobiernoServicios Personales 549,552 629,334 629,326 9.0 Servicios Generales 89,149 155,549 155,257 65.7 Materiales y Suministros 7,850 13,406 12,907 56.4

646,551 798,290 797,490 17.4

Junta Local de Conciliación y ArbitrajeServicios Personales 62,619 65,233 65,233 (0.9) Servicios Generales 2,639 2,786 2,786 0.4 Materiales y Suministros 2,313 2,754 2,693 10.8

67,571 70,774 70,712 (0.4)

Tribunal de ArbitrajeServicios Personales 1,539 1,707 1,706 5.5 Servicios Generales 181 222 221 16.6 Materiales y Suministros 78 138 78 (5.1)

1,798 2,067 2,005 6.1

Tribunal de lo Contencioso AdministrativoServicios Personales 15,811 16,889 16,888 1.6 Servicios Generales 2,771 2,782 2,781 (4.5) Materiales y Suministros 483 939 578 13.7

19,065 20,609 20,247 1.0

Transferencias para Gasto CorrientePoder Legislativo 238,392 259,144 259,063 3.4 Poder Judicial 571,633 631,000 630,999 5.0 Organismos Descentralizados 17,334,256 20,939,527 20,938,739 14.9 Municipales 4,603,790 5,863,952 5,863,236 21.2

22,748,071 27,693,622 27,692,037 15.8

Inversión DirectaMaquinaria, Mobiliario y Equipo 83,585 19,228 19,227 (78.1) Fondos de Fomento 153,388 126,987 126,987 (21.2) Construcciones 4,173,025 1,781,059 1,781,057 (59.4)

4,409,998 1,927,274 1,927,272 (58.4)

Transferencias para InversiónPoder Legislativo 22,256 19,594 19,594 (16.2) Poder Judicial 24,721 72,625 71,429 174.9 Organismos Descentralizados 1,810,348 4,293,115 4,293,109 125.6 Municipales 1,477,061 2,407,202 2,406,642 55.0

3,334,385 6,792,536 6,790,774 93.8

TOTAL DE EGRESOS 40,379,183 47,522,529 47,516,469 12.0

Diferencia

% Real


Ejercido 2007 Presupuesto Modificado 2008



$


% RealEjercido 2008

Diferencia

ESTADO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y OBJETO DEL GASTO Miles de pesos


Modificado 2008

260,647 278,738 278,656 18,010 1.7%01.- Función Legislativa

596,354 703,625 702,428 106,074 12.1%02.- Impartición de Justicia

1,674,755 1,950,745 1,950,165 275,410 10.8%

1,209,273 1,352,655 1,352,622 143,349 6.4%290,065 378,370 378,337 88,272 24.1%175,417 202,075 201,561 26,144 9.3%

- 17,645 17,645 17,645 n.c.Apoyo a Agrupaciones e Instituciones Diversas - 96 96 96 n.c.Convenio Subsemun (Aportación Estatal) - 17,349 17,349 17,349 n.c.Fideicomiso para la Atención y Apoyo a las Víctimas y los Ofendidos de Delitos - 200 200 200 n.c.

03.- Seguridad Pública y Procuración de Justicia

Servicios PersonalesServicios GeneralesMateriales y SuministrosTransferencias para Gasto Corriente

04.- Administración Pública 1,234,776 3,483,038 3,482,158 2,247,382 12.2%

563,339 621,475 621,446 58,106 5.0%512,604 641,158 640,828 128,223 18.9%22,481 27,245 26,725 4,245 13.1%

136,352 2,193,160 2,193,160 2,056,808 1430.4%Apoyo a Agrupaciones e Instituciones Diversas 483 - - (483) (100.0%)Comisión de Acceso a la Información Pública 13,403 14,106 14,106 702 0.1%Comisión Estatal Electoral 107,675 137,448 137,448 29,772 21.5%Tribunal Electoral del Estado 14,790 15,972 15,972 1,182 2.8%Instituto de Control Vehicular - 2,025,635 2,025,635 2,025,635 n.c.

/1 Para efectos comparativos la variación excluye $ 2,025,634,797.08 correspondiente al Instituto de Control Veicular.

Materiales y SuministrosTransferencias para Gasto Corriente

Servicios PersonalesServicios Generales

05.- Educación 18,011,929 20,400,485 20,399,583 2,387,653 7.8%

4,956,295 5,542,215 5,541,345 585,050 6.4%123,255 181,638 181,624 58,369 40.2%11,660 15,161 15,144 3,483 23.6%

12,920,719 14,661,471 14,661,470 1,740,751 8.0%Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL - Aportación Federal) 2,891,846 3,358,470 3,358,470 466,625 10.5%Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL - Aportación Estatal) 1,067,165 1,099,180 1,099,180 32,015 (2.0%)Hospital Universitario (Aportación Estatal) 215,245 221,702 221,702 6,457 (2.0%)Apoyo a Agrupaciones e Instituciones Diversas 19,865 18,667 18,667 (1,198) (10.6%)Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE) 63,772 84,482 84,482 20,710 26.0%Universidad Tecnológica Mariano Escobedo (Aportación Estatal) 15,224 19,508 19,508 4,284 21.9%Preparatoria Técnica Emiliano Zapata 36,465 53,327 53,327 16,862 39.1%Colegio de Educación Profesional Técnica de Nuevo León (CONALEP) 118,564 134,029 134,029 15,465 7.6%Comité de Construcción de Escuelas (COCE - Aportación Estatal) 36,511 22,156 22,156 (14,355) (42.3%)Escuela de Artes y Oficios 3,308 3,487 3,487 180 0.3%Universidad Tecnológica Santa Catarina (Aportación Estatal) 8,918 10,858 10,858 1,940 15.8%Cendis (Ramo 11) 51,200 46,000 46,000 (5,200) (14.5%)Centro de Desarrollo Infantil (CENDI - Aportación Federal) 45,875 47,343 47,343 1,468 (1.8%)Unidad de Integración Educativa (Aportación Estatal) 415,232 967,532 967,532 552,300 121.7%Instituto Estatal de Evaluación Educativa 7,487 10,609 10,609 3,122 34.8%Fideicomiso Prog. Sistemas de Enseñanzas Vivencial e Indagatoria de la Ciencia - 10,000 10,000 10,000 n.c.Unidad de Integración Educativa (Aportación Federal) 5,836,284 6,252,187 6,252,187 415,903 1.9%Fondo para la Promoción de Valores y Cultura de la Legalidad - 8,890 8,890 8,890 n.c.Aportación para Fondo de Seguridad Social del Magisterio y Burocracia 2,059,864 2,226,489 2,226,489 166,624 2.8%Ramo 11 (Educación) 27,894 66,553 66,553 38,659 127.0%




$

Acumulado al Cuarto Trimestre Diferencia


Modificado 2008% RealEjercido 2008

06.- Desarrollo Social 4,220,094 4,077,338 4,076,664 143,431- (8.1%)

597,804 673,523 673,500 75,696 7.2%186,077 253,436 253,424 67,347 29.6%24,877 34,611 34,595 9,718 32.3%

3,411,336 3,115,768 3,115,145 (296,191) (13.1%)Servicios de Salud (Aportación Federal) 1,373,396 1,858,022 1,858,021 484,625 28.7%Servicios de Salud (Aportación Estatal) 192,646 198,093 198,092 5,446 (2.2%)Apoyo a Agrupaciones e Instituciones diversas 18,201 10,445 10,445 (7,756) (45.4%)Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF - Aportación Estatal) 264,172 272,065 272,065 7,893 (2.0%)Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF - Aportación Federal) 119,358 148,880 148,880 29,523 18.7%Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) 22,185 28,273 28,273 6,088 21.3%Museo de Historia Mexicana 59,369 89,813 89,813 30,444 43.9%Consejo para la Cultura (CONARTE) 103,997 87,180 87,180 (16,817) (20.2%)Fomento Metropolitano de Monterrey (FOMERREY) 159,976 69,548 69,548 (90,429) (58.6%)Fid. Fondo Estatal Fomento y Des. Activ. Agrop., Forestales, Fauna, Pesca (FONAGRO) 2,758 2,120 2,120 (638) (26.9%)Promotora de Desarrollo Rural (PRODERLEON) 15,214 14,580 14,580 (634) (8.8%)Consejo de Desarrollo Social 60,934 62,642 62,642 1,708 (2.2%)Instituto Estatal de las Mujeres 16,358 16,377 16,377 19 (4.7%)Instituto de la Vivienda de Nuevo León 10,000 10,623 10,623 623 1.1%Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte 149,773 136,792 136,792 (12,981) (13.1%)Instituto Estatal de la Juventud 22,519 18,081 18,081 (4,439) (23.6%)Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola (FIDECITRUS) 14,137 8,742 8,742 (5,395) (41.2%)Fideicomiso Fondo Editorial Nuevo León 10,435 11,782 11,781 1,347 7.4%Comisión Estatal de Arbitraje Médico 7,435 8,078 8,078 643 3.4%Fideicomiso para el Desarrollo del Sur del Estado (FIDESUR) 9,864 13,042 13,042 3,179 25.8%Fidenorte 9,380 10,022 10,022 642 1.7%Otros Organismos 9,833 1,601 980 (8,853) (90.5%)Fideicomiso Festival Internacional de Santa Lucía - 33,100 33,100 33,100 n.c.Fideicomiso Bicentenario Nuevo León - 5,867 5,867 5,867 n.c.Fundación Monterrey 2007 759,398 - - (759,398) (100.0%)

Servicios GeneralesMateriales y Suministros

Servicios Personales

Transferencias para Gasto Corriente

07.- Desarrollo Económico, Descentralización y Desarrollo Regional 5,091,597 6,463,570 6,462,834 1,371,237 20.8%

49,402 58,630 58,622 9,220 12.9%38,154 61,897 61,891 23,737 54.3%1,927 2,110 2,105 179 4.0%

398,324 476,980 476,979 78,655 13.9%Apoyo a Agrupaciones e Instituciones diversas 2,318 3,059 3,059 741 25.6%Sistema de Caminos 35,388 71,981 71,981 36,593 93.5%Fideicomiso para la Reordenación Comercial (FIRECOM) 1,094 1,127 1,127 33 (2.0%)Fideicomiso Turismo Nuevo León 51,614 76,621 76,621 25,007 41.2%Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo (ICET) 14,361 17,505 17,505 3,144 16.0%Fideicomiso Zaragoza 638 657 657 19 (2.0%)Operadora de Servicios Turísticos de Nuevo León 6,047 3,556 3,556 (2,492) (44.1%)Consejo de Relaciones Laborales y Productividad 65,812 70,547 70,547 4,736 2.0%Corporación de Proyectos Estratégicos de Nuevo León 51,546 29,760 29,760 (21,786) (45.1%)Corporación para el Desarrollo Agropecuario de Nuevo León 33,822 36,019 36,019 2,197 1.3%Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León 83,187 110,635 110,635 27,449 26.5%Coordinación de Ciencia y Tecnología del Estado de Nuevo León 11,202 12,978 12,978 1,776 10.2%Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología 38,955 40,124 40,124 1,169 (2.0%)Fidetur 2,341 2,411 2,411 70 (2.0%)

4,603,790 5,863,952 5,863,236 1,259,446 21.2%Fondo General y Coordinación en Derechos 2,581,206 3,093,869 3,093,869 512,663 14.0%Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios, Bebidas Alcoholicas y Tabaco 73,857 87,012 87,012 13,156 12.1%Fondo de Fiscalización - 146,466 146,466 146,466 n.c.I.S.A.N. y Recargos 153,948 116,016 116,016 (37,932) (28.3%)Impuesto Sobre Tenencia, Actualizaciones y Recargos 296,686 432,940 432,940 136,254 38.8%Fondo de Fomento Municipal 157,654 287,104 287,104 129,449 73.3%Fondo de Aportación de Fortalecimiento Municipal 1,334,998 1,611,028 1,611,028 276,029 14.8%Derechos de Control Vehicular - 31,745 31,745 31,745 n.c.Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) 5,442 6,234 5,519 77 (3.5%)Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diesel - 51,538 51,538 51,538 n.c.


Municipios del Estado



$

Acumulado al Cuarto Trimestre Diferencia


Modificado 2008% RealEjercido 2008

08.- Ecología y Desarrollo Urbano 559,884 599,401 599,225 39,340 1.8%

52,177 57,554 57,548 5,371 4.9%37,181 64,235 64,231 27,050 64.4%3,001 3,109 3,105 104 (1.5%)

467,525 474,503 474,340 6,815 (3.5%)Fideicomiso Vida Silvestre de Nuevo León 7,139 3,295 3,295 (3,844) (56.1%)Coordinación de Proyectos de Infraestructura Estratégica 29,185 40,296 40,294 11,109 (31.4%)Red Estatal Autopistas de Nuevo León 6,530 2,000 2,000 (4,530) (70.9%)Consejo Estatal del Transporte (CET) 6,776 6,979 6,979 203 (2.0%)Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey 37,000 61,050 61,050 24,050 57.0%Parque Fundidora 8,392 31,469 31,469 23,078 256.8%Fideicomiso para el Sistema Integral de Tránsito Metropolitano (SINTRAM) 6,626 6,825 6,825 199 (2.0%)Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano de Nuevo León 36,823 38,091 38,091 1,268 (1.6%)Agencia de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales de Nuevo León 21,755 17,113 17,113 (4,641) (25.2%)Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de N. L. 35,602 35,570 35,410 (192) (5.4%)Parques y Vida Silvestre de Nuevo León 41,022 59,955 59,955 18,932 39.1%Sistema Integral para Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE) 102,608 20,263 20,263 (82,345) (81.2%)Instituto del Agua de Nuevo León 5,119 6,422 6,422 1,303 19.4%Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey 122,950 145,174 145,174 22,224 12.3%

Servicios Personales

TransferenciasMateriales y SuministrosServicios Generales

09.- Inversión 7,697,407 8,627,591 8,627,023 929,616 6.6%

Maquinaria, Mobiliario y Equipo 83,585 26,200 26,200 (57,386) (70.2%)Fondos de Fomento 153,388 159,918 159,918 6,530 (0.8%)Construcciones 7,460,434 8,441,473 8,440,906 980,472 7.7%

10.- Servicio de la Deuda 1,031,740 938,000 937,733 94,007- (13.5%)

Deuda Pública 1,031,740 938,000 937,733 (94,007) (13.5%)

TOTAL DE EGRESOS 40,379,183 47,522,529 47,516,469 7,137,286 12.0%



DESTINO 2007 2008 Var. Real%

Participación %

Organismos Paraestatales y Fideicomisos Públicos 11,979,284 15,715,841 24.8 56.8

Transferencias a Municipios 4,603,790 5,863,236 21.2 21.2

Entidades Autónomas 4,350,200 4,945,480 8.2 17.9

Transferencias a Poderes 810,025 890,062 4.5 3.2

Organismos Autónomos 158,053 195,798 17.9 0.7

Otras Entidades 817,534 41,326 (95.2) 0.1

Organismos Desconcentrados 29,185 40,294 31.4 0.1

TOTAL DE TRANSFERENCIAS 22,748,071 27,692,037 15.8 100.0

TRANSFERENCIAS PARA GASTO CORRIENTE 2008 Miles de pesos

DESTINO 2007 2008 Var. Real% Participación %

Municipios 4,603,790 5,863,236 21.2 21.2

Total 4,603,790 5,863,236 21.2 21.2

TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 2008 Miles de pesos


ENTIDADES AUTÓNOMAS Universidad Autónoma de Nuevo León 3,959,011 4,457,651 7.1 16.1 Hospital Universitario 215,245 221,702 (2.0) 0.8 Centro de Desarrollo Infantil (CENDI-Federal) 97,075 93,343 (8.5) 0.3 Preparatoria Técnica Emiliano Zapata 36,465 53,327 39.1 0.2 Escuela de Artes y Oficios 3,308 3,487 0.3 0.0 Diversas transferencias educativas (Ramo 11) 27,894 66,553 127.0 0.2 Convenio Subsemun (Aportación Estatal) - 17,349 n.c. 0.1 Coordinación de Ciencia y Tecnología del Estado de Nuevo León 11,202 12,978 10.2 0.0 Fid. Prog. Sistemas de Enseñanza Vivencial e Indagatoria de la Ciencia - 10,000 n.c. 0.0 Fondo para la Promoción de Valores y Cultura de la Legalidad - 8,890 n.c. 0.0 Fideicomiso para la Atención y Apoyo a las Víctimas y los Ofendidos de los Delitos - 200 n.c. 0.0

Total 4,350,200 4,945,480 8.2 17.9

TRANSFERENCIAS A ENTIDADES AUTÓNOMAS 2008 Miles de pesos


Poder Judicial 571,633 630,999 5.0 2.3 Poder Legislativo 238,392 259,063 3.4 0.9

Total 810,025 890,062 4.5 3.2

TRANSFERENCIAS A PODERES 2008 Miles de pesos




Comisión Estatal Electoral 107,675 137,448 21.5 0.5 Comisión Estatal de los Derechos Humanos 22,185 28,273 21.3 0.1 Tribunal Electoral del Estado 14,790 15,972 2.7 0.1 Comisión de Acceso a la Información Pública 13,403 14,106 0.1 0.1

Total 158,053 195,798 17.9 0.7

TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2008 Miles de pesos


Fundación Monterrey 2007 759,398 - (100.0) 0.0 Apoyo a Agrupaciones e Instituciones Diversas 40,867 32,267 (24.9) 0.1 Transferencias a Entidades y Organismos 9,833 980 (90.5) 0.0 Comisión Estatal de Arbitraje Médico 7,435 8,078 3.4 0.0

Total 817,534 41,326 (95.2) 0.1

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES 2008 Miles de pesos


Coordinación de Proyectos de Infraestructura Estratégica 29,185 40,294 31.4 0.1

Total 29,185 40,294 31.4 0.1

ORGANISMOS DESCONCENTRADOS 2008 Miles de pesos

TOTAL 22,748,071 27,692,037 15.8 100.0




Unidad de Integración Educativa (UIE) 6,251,517 7,219,719 9.9 26.1Aportación para Fondo de Seguridad Social del Magisterio y Burocracia 2,059,864 2,226,489 2.8 8.0Servicios de Salud de Nuevo León 1,566,042 2,056,114 24.9 7.4Instituto de Control Vehicular - 2,025,635 n.c. 7.3Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Nuevo León (DIF) 383,529 420,945 4.4 1.5Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey 122,950 145,174 12.3 0.5Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte 149,773 136,792 (13.1) 0.5Colegio de Educación Profesional Técnica de Nuevo León (CONALEP) 118,564 134,029 7.6 0.5Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León 83,187 110,635 26.5 0.4Museo de Historia Mexicana 59,369 89,813 43.9 0.3Consejo para la Cultura (CONARTE) 103,997 87,180 (20.2) 0.3Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) 63,772 84,482 26.0 0.3Fideicomiso Turismo Nuevo León 51,614 76,621 41.2 0.3Sistema de Caminos de Nuevo León 35,388 71,981 93.5 0.3Consejo de Relaciones Laborales y Productividad 65,812 70,547 2.0 0.3Fomento Metropolitano de Monterrey (FOMERREY) 159,976 69,548 (58.6) 0.3Consejo de Desarrollo Social 60,934 62,642 (2.2) 0.2Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey 37,000 61,050 57.0 0.2Parques y Vida Silvestre de Nuevo León 41,022 59,955 39.1 0.2Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología 38,955 40,124 (2.0) 0.1Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano de Nuevo León 36,823 38,091 (1.6) 0.1Corporación para el Desarrollo Agropecuario de Nuevo León 33,822 36,019 1.3 0.1Agencia para Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte 35,602 35,410 (5.4) 0.1Fideicomiso Festival Internacional de Santa Lucía - 33,100 n.c. 0.1Fideicomiso Parque Fundidora 8,392 31,469 256.8 0.1Corporación de Proyectos Estratégicos 51,546 29,760 (45.1) 0.1Comité de Construcción de Escuelas (COCE) 36,511 22,156 (42.3) 0.1Sistema Metropolitano para el Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE) 102,608 20,263 (81.2) 0.1Universidad Tecnológica Mariano Escobedo 15,224 19,508 21.9 0.1Instituto Estatal de la Juventud 22,519 18,081 (23.6) 0.1Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo (ICET) 14,361 17,505 16.0 0.1Agencia de Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales 21,755 17,113 (25.2) 0.1Instituto Estatal de las Mujeres 16,358 16,377 (4.7) 0.1Promotora de Desarrollo Rural (PRODERLEON) 15,214 14,580 (8.8) 0.1Fideicomiso para el Desarrollo del Sur del Estado (FIDESUR) 9,864 13,042 25.8 0.0Fideicomiso Fondo Editorial Nuevo León 10,435 11,781 7.4 0.0Universidad Tecnológica Santa Catarina 8,918 10,858 15.8 0.0Instituto de la Vivienda de Nuevo León 10,000 10,623 1.1 0.0Instituto de Evaluación Educativa 7,487 10,609 34.8 0.0FIDENORTE 9,380 10,022 1.7 0.0Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola (FIDECITRUS) 14,137 8,742 (41.2) 0.0Consejo Estatal del Transporte 6,776 6,979 (2.0) 0.0Fideicomiso para el Sistema Integral de Tránsito Metropolitano (SINTRAM) 6,626 6,825 (2.0) 0.0Instituto del Agua de Nuevo León 5,119 6,422 19.4 0.0Fideicomiso Bicentenario Nuevo León - 5,867 n.c. 0.0Operadora de Servicios Turísticos de Nuevo León (OSETUR) 6,047 3,556 (44.1) 0.0Fideicomiso Vida Silvestre de Nuevo León 7,139 3,295 (56.1) 0.0Fideicomiso de Turismo Rural (FIDETUR) 2,341 2,411 (2.0) 0.0Fid. Fondo Estatal Fomento y Des. Activ. Agrop., Forestales, Fauna, Pesca (FONAGRO) 2,758 2,120 (26.9) 0.0Red Estatal de Autopistas 6,530 2,000 (70.9) 0.0Fideicomiso para la Reordenación Comercial (FIRECOM) 1,094 1,127 (2.0) 0.0Fideicomiso Zaragoza 638 657 (2.0) 0.0

Total 11,979,284 15,715,841 24.8 56.8

TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS 2008 Miles de pesos



Gasto Operativo Inversión Total Gasto

Operativo Inversión Total Gasto Operativo Inversión Total Gasto

Operativo Inversión Total

957 48 1,005 1,025 34 1,059 1,074 95 1,169 7% 88% 11%

Legislación 238 22 261 255 20 275 259 20 279 3% (15%) 2%

Judicial 572 26 597 594 11 605 631 71 702 5% 166% 12%

Procesos Electorales 122 - 122 153 3 157 153 3 157 19% n.c. 22%

Derechos Humanos 24 - 24 23 - 23 30 - 30 19% n.c. 19%

Justicia y Seguridad Pública 1,536 327 1,863 1,589 531 2,120 1,797 458 2,255 11% 33% 15%Orden y Seguridad Pública 1,536 327 1,863 1,589 531 2,120 1,797 458 2,255 11% 33% 15%

Gobierno 1,464 169 1,632 1,304 21 1,325 3,734 222 3,955 143% 25% 131%Hacienda 267 136 403 687 - 687 259 178 437 (8%) 24% 3%

Gobernabilidad 1,197 32 1,229 617 21 638 3,475 44 3,518 176% 28% 172%

Desarrollo Social 22,460 5,081 27,541 21,297 4,104 25,401 24,681 5,705 30,386 5% 7% 5%Educación 15,447 809 16,256 14,326 676 15,002 17,603 1,016 18,619 8% 20% 9%

Cultura 1,009 233 1,242 373 115 487 324 240 564 (69%) (2%) (57%)

Salud 1,839 35 1,874 1,735 55 1,790 2,340 37 2,377 21% 1% 21%

Seguridad Social 2,718 0 2,718 3,652 - 3,652 2,943 - 2,943 3% (100%) 3%

Urbanización, Vivienda, Desarrollo Estatal yMunicipal 475 3,118 3,593 205 1,926 2,132 468 3,360 3,828 (6%) 3% 1%

Asistencia Social 546 750 1,296 597 1,052 1,649 577 868 1,445 1% 10% 6%

Protección Civil 71 60 130 85 141 226 123 87 211 66% 39% 54%

Protección y Conservación del Medio Ambiente yRecursos Naturales 124 8 132 85 61 146 37 3 41 (71%) (61%) (71%)

Temas Laborales 80 68 148 76 79 155 88 93 181 4% 31% 17%

Población 152 - 152 163 - 163 176 - 176 10% n.c. 10%

Desarrollo Económico 582 1,800 2,383 515 1,642 2,157 712 1,830 2,542 16% (3%) 1%Comunicaciones y Transportes 128 1,225 1,353 186 847 1,033 184 1,033 1,217 37% (20%) (14%)

Desarrollo Agropecuario y Forestal 72 134 206 58 123 181 66 129 195 (13%) (8%) (10%)

Otros Servicios y Actividades Económicas 138 132 270 114 231 345 150 224 374 4% 61% 32%

Turismo 192 148 340 105 59 164 257 186 444 27% 20% 24%

Ciencia y Tecnología 53 161 214 52 383 434 55 258 312 (1%) 52% 39%

Erogaciones No Programables 5,636 320 5,956 6,441 225 6,666 6,801 410 7,211 15% 22% 15%Costo Financiero de la Deuda 739 - 739 730 - 730 811 - 811 5% n.c. 5%

Recursos a Municipios 4,604 320 4,924 5,611 225 5,836 5,863 410 6,273 21% 22% 21%

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 293 - 293 100 - 100 126 - 126 (59%) n.c. (59%)

TOTAL GENERAL 32,635 7,744 40,379 32,171 6,557 38,729 38,798 8,718 47,516 13% 7% 12%

Ejercicio 2007

Poderes Legislativo, Judicial y Organos Autónomos

EGRESOS 2007-2008 Clasificación Funcional

(millones de pesos)Variaciones Reales 08-07

FUNCIONESAutorizado 2008 Ejercicio 2008

NUEVO LEÓN


DEUDA PÚBLICA

Cuadro de deuda directa 93Cuadro de servicios de la deuda directa 93Cuadro de deuda avalada 93Cuadro de adeudos de org. sin responsabilidad 94Cuadro de deuda consolidada 94Cuadro de pasivo bancario, bursátil y contingente 94Informe de deuda pública (publicación) 95

ESTADO DE PROGRESO



2006 Endeudamiento 2007 Endeudamiento 2008Neto Neto

Garantía de Participaciones 6,351,441 98,120 6,449,560 6,449,560

Mercado de Valores 2,413,000 2,413,000 2,413,000

Banobras 3,938,441 98,120 4,036,560 4,036,560

Garantía de Ingresos Propios 1,724,288 8,288 1,716,000 1,716,000

Mercado de Valores 1,724,288 8,288 1,716,000 1,716,000

Total 8,075,729 89,831 8,165,560 8,165,560

Deuda directa( Miles de pesos)

2006 Crecimiento 2007 Crecimiento 2008nominal nominal

Garantía de Participaciones 731,165 24.2 553,905 10.2 610,544

Mercado de Valores 26,766 750.1 227,527 4.1 236,800

Banobras 379,873 14.1 326,379 14.5 373,744

Banorte 324,525 100.0

Garantía de Ingresos Propios 179,265 3.0 184,678 8.7 200,721

Mercado de Valores 179,265 3.0 184,678 8.7 200,721

Total 910,430 18.9 738,584 9.8 811,266

Servicio de la deuda directa( Miles de pesos)


Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey 1,598,827 1,598,827

FIDEVALLE 235,982 51,996 183,986 75,000 108,986

Total 1,834,809 1,650,823 183,986 75,000 108,986

Deuda avalada( Miles de pesos)




Red Estatal de Autopistas 2,389,033 18,429 2,407,462 78,963 2,486,425

Instituto de Control Vehicular 2,731,184 14,156 2,717,028 24,326 2,741,354 Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey 1,900,000 1,900,000 1,900,000

Banca Comercial 1,600,000 1,600,000 1,600,000

Banca de Desarrollo 300,000 300,000 300,000

Total 5,120,217 1,904,273 7,024,490 103,289 7,127,780

Adeudos de organismos sin reponsabildad( Miles de pesos)


Directa 8,075,729 89,831 8,165,560 8,165,560

Avalada 1,834,809 1,650,823 183,986 75,000 108,986

Sin reponsabilidad 5,120,217 1,904,273 7,024,490 103,289 7,127,780

Total 15,030,755 343,282 15,374,036 28,289 15,402,326

Deuda consolidada( Miles de pesos)


Gobierno Central

Bancario 3,938,441 98,120 4,036,560 4,036,560

Bursátil 4,137,288 8,288 4,129,000 4,129,000

Sector Paraestatal

Bancario 1,834,809 249,177 2,083,986 75,000 2,008,986

Bursátil 5,120,217 4,273 5,124,490 103,289 5,227,780

Bancario y bursátil 15,030,755 343,282 15,374,036 28,289 15,402,326

Contingente 4,370,672 1,807,449 6,178,121 1,177,858 7,355,979

Total 19,401,427 2,150,731 21,552,157 1,206,147 22,758,304

Pasivo bancario, bursátil y contigente( Miles de pesos)



SALDO (1)

TotalParticipaciones Ingresos Propios

Banca de Desarrollo 4,036,560,463 - 4,036,560,463 Mercado de Valores (2,3) 2,413,000,000 1,716,000,000 4,129,000,000

TOTAL 6,449,560,463 1,716,000,000 8,165,560,463

FIDEVALLE (Aval GENL) 108,985,915 108,985,915

SALDORed Estatal de Autopistas (4) 2,486,425,312Instituto de Control Vehicular (5) 2,741,354,251Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey

Banca Comercial (6) 1,600,000,000Banca de Desarrollo (7) 300,000,000

TOTAL 7,127,779,563

(7) Crédito Nadbank a SADM por 300 millones de pesos para ampliación de la red de suministros de agua residual tratada, con fuente de pago en los derechos de cobranza de este servicio.

(3) Certif icados garantizados con los Ingresos del Impuesto sobre Nóminas. (4) La Red Estatal de Autopistas a través de un f ideicomiso bursátil emitió certif icados en UDI s pagaderos con las cuotas de la Autopista Monterrey-Cadereyta,

FUENTE: Subsecretaría de Egresos. Dirección de Administración Financiera., y en el caso de los Organismos éstos saldos son los

(6) Servicios de Agua y Drenaje, IPD. (SADM), obtuvo un f inanciamiento con la banca Comercial para reestructurar los adeudos quetenia contratados en UDI s con Banobras, SNC., liberando al Estado del aval otorgado.

sin responsabilidad para el Estado.

Garantía

(2) Mediante el decreto número 283 publicado en el Periódico Of icial del Estado el 14 de diciembre de 2005, se emitieron certif icadospor 2,413 MP para reestructurar y mejorar el perf il de vencimientos de los créditos anteriormente contratados con la Banca Comercial.

(1) El saldo de los adeudos excluyen los intereses devengados no pagados.

ADEUDOS DE ORGANISMOS SIN RESPONSABILIDAD PARA EL ESTADO

reportados por sus áreas de contabilidad.

(5) El Instituto de Control Vehicular (ICV) a través de un Fideicomiso Bursátil emitió Certif icados en UDI s pagaderos con los Ingresos del ref rendo y control vehicular,

GOBIERNO DEL ESTADO

31 de Diciembre de 2008

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADOINFORME DE DEUDA PUBLICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

respaldados con una Garantía Financiera otorgada por MBIA que conf iere a los Tenedores de los Certif icados Bursátiles la garantía de pago de principal e

Intereses en cada Fecha Programada de Pago, s in responsabilidad para el Estado, saldo de acuerdo al Balance General presentado por Naf insa.



NUEVO LEÓN


ORGANISMOS PARAESTATALES

Cuadro de gasto corriente e inversión 99Cuadro de cifras patrimoniales 100Cuadro de organismos de nueva creación 101

ESTADO DE PROGRESO



OORRGGAANNIISSMMOOSS PPAARRAAEESSTTAATTAALLEESS

NOMBRE DEL ORGANISMO GASTO CORRIENTE INVERSIÓN TOTAL

Unidad de Integración Educativa de Nuevo León (U.I.E.N.L.) 7,219,719,302 7,219,719,302 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Edo. de N.L. (ISSSTELEON) 2,226,488,557 2,226,488,557 Servicios de Salud de Nuevo León 2,056,113,885 37,199,464 2,093,313,349 Instituto de Control Vehicular 2,025,634,797 1,500,000 2,027,134,797 Consejo de Desarrollo Social 62,642,080 740,248,551 802,890,631 Sistema de Transporte Colectivo (METRORREY) 61,050,000 629,740,810 690,790,810 Sistema de Caminos de Nuevo León 71,980,900 504,707,467 576,688,367 Comité de Construcción de Escuelas (COCE) 22,155,900 524,513,092 546,668,992 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Edo. de N.L. (DIF) 420,945,034 32,917,100 453,862,134 Fid. para la Distribución de Fondos para la Seguridad Pública (FOSEG) 337,121,286 337,121,286 Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE) 136,792,328 184,291,420 321,083,748 Corporación para el Desarrollo Turístico de N.L. 110,635,275 127,500,000 238,135,275 Consejo para la Cultura y las Artes (CONARTE) 87,179,962 129,839,078 217,019,040 Parque Fundidora, O. P. D. 31,469,274 155,622,456 187,091,730 Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología 40,123,800 143,756,690 183,880,490 Fideicomiso Promotor de Proyectos Estrategicos Urbanos 178,386,705 178,386,705 Consejo de Relaciones Laborales y Productividad 70,547,335 93,251,083 163,798,418 Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano de N.L. 38,091,093 122,747,950 160,839,043 Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 145,173,985 145,173,985 Colegio de Educ. Profes. Técnica del Edo. de N.L. (CONALEP ) 134,028,684 134,028,684 Fomento Metropolitano de Monterrey (FOMERREY) 69,547,500 38,122,323 107,669,823 Museo de Historia Mexicana 89,813,134 14,630,645 104,443,779 Parques y Vida Silvestre de Nuevo León 59,954,782 32,148,229 92,103,011 Corporación para el Desarrollo Agropecuario de N.L. 36,019,321 53,020,069 89,039,390 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) 84,481,860 84,481,860 Fideicomiso Turismo Nuevo León (FITUR) 76,620,599 76,620,599 Fid. Fondo de Fomento Agropecuario (FOFAE) 67,680,034 67,680,034 Corp. para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de N.L. (CODEFRONT) 57,650,413 57,650,413 Fideicomiso del Sur del Estado de N.L. (FIDESUR) 13,042,198 34,004,390 47,046,588 Agencia para la Racionalización y Modernización del Sist. de Transp. Público de N.L. 35,409,844 169,717 35,579,561 Corporación de Proyectos Estratégicos de N.L. (CORPES) 29,760,240 3,470,507 33,230,747 Universidad Tecnológica Gral. Mariano Escobedo 19,508,001 13,907,800 33,415,801 Fid. Festival Internacional de Santa Lucía (FISLU) 33,100,000 33,100,000 Fid. Prog. Nacional de Becas de Eduacación (PRONABES) 31,671,000 31,671,000 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 29,682,487 29,682,487 Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola (FIDECITRUS) 8,741,700 18,189,483 26,931,183 Programa Escuelas de Calidad 26,910,000 26,910,000 Fideicomiso Vida Silvestre de Nuevo León 3,295,006 22,749,369 26,044,375 Promotora de Desarrollo Rural de Nuevo León (PRODERLEON) 14,580,200 10,400,000 24,980,200 Fideicomiso para el Desarrollo del Norte de Nuevo Léon (FIDENORTE Nuevo León) 10,021,748 12,220,500 22,242,248 Fideicomiso Tecnologias Educativas y de Información para Magisterio del Estado 21,307,200 21,307,200 Agencia de Protección al Medio Ambiente y Rec. Naturales de N.L. 17,113,318 3,160,890 20,274,208 Sistema Integral p/ el manejo Ecológico y Proces. De Desechos (SIMEPRODE) 20,263,000 20,263,000 Instituto Estatal de la Juventud 18,080,808 1,234,709 19,315,517 Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo, A.C. (ICET) 17,504,846 17,504,846 Instituto Estatal de las Mujeres 16,376,586 16,376,586 Consejo Estatal del Transporte y Vialidad 6,979,100 7,271,157 14,250,257 Instituto de Evaluación Educativa de N.L. 10,608,995 2,824,353 13,433,348 Fideicomiso Fondo Editorial Nuevo León 11,781,493 11,781,493 Universidad Tecnológica de Santa Catarina 10,858,365 10,858,365 Instituto de la Vivienda de Nuevo León 10,623,096 10,623,096 Fideicomiso para el Sistema Integral del Tránsito Metropolitano (SINTRAM) 6,824,900 6,824,900 Instituto del Agua del Edo. de Nuevo León, O.P.D. 6,421,896 6,421,896 Fid. Bicentenario Nuevo León 5,867,061 5,867,061 Fid. de Turismo Rural (FIDETUR) 2,410,900 3,000,000 5,410,900 Operadora de Servicios Turísticos de Nuevo León (OSETUR) 3,555,500 3,555,500 Fid. Fondo Estatal Fomento y Des. Activ. Agrop., Forestales, Fauna, Pesca (FONAGRO) 2,119,600 2,119,600 Red Estatal de Autopistas de Nuevo León 2,000,000 2,000,000 Fideicomiso Zaragoza 656,700 1,040,000 1,696,700 Fideicomiso para la Reordenación Comercial (FIRECOM) 1,126,700 1,126,700

Total de Transferencias a Organismos Paraestatales y Fideicomisos 15,715,841,188 4,449,808,427 20,165,649,615 ORGANISMOS AUTÓNOMOS - Comisión Estatal Electoral (CEE) 137,447,700 3,354,400 140,802,100 Comisión Estatal de los Derechos Humanos 28,273,396 28,273,396 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León 15,971,700 15,971,700 Comisión de Acceso a la Información Pública de Nuevo León (CAIPNL) 14,105,500 14,105,500

Total de Transferencias a Organismos Autónomos 195,798,296 3,354,400 199,152,696

ORGANISMOS PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS 2008 (Miles de pesos)



Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 25,462,641 3,376,872 22,085,769 Sistema de Transporte Colectivo (METRORREY) 10,146,940 255,048 9,891,892 Parque Fundidora, O.P.D. 3,266,171 21,631 3,244,539 Servicios de Salud de Nuevo León 1,096,756 188,090 908,666 Fideicomiso para la Realización de Obras Viales (FIDEVALLE) 1,220,582 400,792 819,790 Fomento Metropolitano de Monterrey (FOMERREY) 1,209,191 635,624 573,567 Fid. Proyectos Estratégicos Urbanos (FIDEPROES) 593,144 74,342 518,802 Sistema Metropolitano de Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE) 441,631 25,154 416,477 Corp. para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de N.L. (CODEFRONT) 404,980 26,956 378,024 Fid. Fondo para la Vivienda de los Trab. de la Educación (FOVILEON - EDUCACION) 370,520 350 370,170 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Edo. de N.L. (ISSSTELEON) 3,345,693 2,980,055 365,638 Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE) 366,542 4,226 362,316 Museo de Historia Mexicana 320,276 3,322 316,954 Colegio de Educ. Profes. Técnica del Edo. de N.L. (CONALEP ) 282,399 3,073 279,325 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Edo. de N.L. (DIF) 283,516 37,000 246,516 Fid. para la Distribución de Fondos para la Seguridad Pública (FOSEG) 189,124 - 189,124 Fideicomiso para la Reordenación Comercial (FIRECOM) 188,719 1,746 186,973 Fid. Fondo para la Vivienda de los Trab.del Estado (FOVILEON - SERVIDORES PUBLICOS) 185,406 138 185,268 Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología 168,124 4,494 163,631 Fid. Fondo de Fomento Agropecuario (FOFAE) 164,929 3,061 161,868 Consejo de Desarrollo Social 154,876 8,024 146,852 Fideicomiso Vida Silvestre 132,124 325 131,799 Universidad Tecnológica Gral. Mariano Escobedo 125,523 7,962 117,561 Universidad Tecnológica de Santa Catarina 116,773 1,196 115,576 Fid. Irrevocable de Admón. y Pago F/0015 (J.P. MORGAN) 105,898 - 105,898 Fideicomiso Puente Internacional Solidaridad 105,907 1,139 104,768 Instituto de la Vivienda de Nuevo León 378,144 284,330 93,814 Fid. Prog. de Tec. Educativas y de la Información del Magisterio del Edo. de N.L. 91,527 31 91,496 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 82,133 61 82,072 Corporación para el Desarrollo Turístico de N.L. 79,043 233 78,810 Fideicomiso para las Escuelas de Calidad 76,896 - 76,896 Consejo para la Cultura y las Artes (CONARTE) 78,333 5,253 73,080 Fid. Fondo de Apoyo para la Creación y Consol. del Empleo Prod. en el Edo. de N.L. (FOCRECE) 112,572 53,084 59,488 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) 71,983 15,260 56,722 Instituto del Agua del Edo. de Nuevo León, O.P.D. 54,046 2,744 51,302 Fideicomiso para el Sistema Integral del Tránsito Metropolitano (SINTRAM) 48,129 4,697 43,432 Promotora de Desarrollo Rural de Nuevo León (PRODERLEON) 44,710 5,086 39,625 Fid. Fondo p/Fomento y Des. Actvs. Agropecuarias (FONAGRO) 36,465 1,499 34,965 Fid. Prog. Nacional de Becas de Eduacación (PRONABES) 31,088 334 30,754 Fid. Fondo de Garantías p/Empresas en Solidaridad (FOGALEON) 25,550 - 25,550 Corporación de Proyectos Estratégicos de N.L. (CORPES) 24,419 155 24,264 Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo, A.C. (ICET) 23,656 1,561 22,095 Comisión Estatal Electoral (CEE) 29,090 10,143 18,947 Operadora de Servicios Turísticos de Nuevo León (OSETUR) 20,371 1,914 18,457 Fideicomiso Zaragoza 16,418 260 16,158 Fideicomiso del Sur del Estado de N.L. (FIDESUR) 17,703 2,076 15,628 Fideicomiso Fondo Editorial Nuevo León 10,924 260 10,663 Agencia de Protección al Medio Ambiente y Rec. Naturales de N.L. 10,699 981 9,718 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León 9,925 1,015 8,910 Parques y Vida Silvestre de N.L. 8,336 533 7,803 Fid. de Turismo Rural (FIDETUR) 7,426 1,355 6,071 Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Edo. de N.L. (CTAINL) 6,077 973 5,104 Fid. para la Educación, la Ciencia y la Tec. Aplicadas al Campo de N.L. (FECTEC) 4,703 - 4,703 Instituto de Evaluación Educativa de N.L. 5,300 849 4,451 Fideicomiso Turismo Nuevo León (FITUR) 6,612 3,738 2,873 Instituto Estatal de la Juventud 3,885 1,058 2,826 Fideicomiso para el Desarrollo del Norte de Nuevo Léon (FIDENORTE Nuevo León) 3,712 959 2,753 Fid. Bicentenario Nuevo León 2,846 305 2,541 Comité de Construcción de Escuelas (COCE) 209,456 207,353 2,102 Comisión Estatal de los Derechos Humanos 4,452 2,661 1,792 Corporación para el Desarrollo Agropecuario de N.L. 4,605 3,294 1,311 Instituto Estatal de las Mujeres 1,517 238 1,279 Consejo Estatal del Transporte y Vialidad 1,368 705 662 Patronato Estatal de la Feria Monterrey, A.C. 6,764 6,134 630 Consejo Estatal de Rehabilitación 231 - 231 Fid. Festival Internacional de Santa Lucía (FISLU) 1,722 3,180 (1,458) Unidad de Integración Educativa de Nuevo León (U.I.E.N.L.) 715,614 721,157 (5,543) Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola (FIDECITRUS) 5,006 11,431 (6,425) Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano de N.L. 41,035 49,206 (8,170) Consejo de Relaciones Laborales y Productividad 12,701 23,290 (10,589) Fideicomiso Ciudad Solidaridad 6,818 44,637 (37,819) Sistema de Caminos de Nuevo León 147,398 245,754 (98,356) Red Estatal de Autopistas de Nuevo León 814,126 2,489,077 (1,674,951) Instituto de Control Vehicular 637,272 2,927,971 (2,290,699)

TOTAL 54,481,190 15,197,459 39,283,731

ORGANISMOS ACTIVO TOTAL PATRIMONIO TOTALPASIVO TOTAL

INFORMACIÓN FINANCIERA ORGANISMOS PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS PÚBLICOSCIFRAS RELEVANTES 2008

(Miles de pesos)



Fideicomiso Festival Internacional de Santa Lucía (75)

Mediante Contrato de Fideicomiso No. 7636-06-132 31 de julio de 2008

ORGANISMOS DE NUEVA CREACIÓN

N O M B R E: D E C R E T O No.: F E C H A

Fideicomiso Bicentenario Nuevo León (76)

Mediante Contrato de Fideicomiso No. 7668-06-132 14 de agosto de 2008



NUEVO LEÓN


MUNICIPIOS

Transferencias a municipios (cuadro y gráfica) 105Participaciones federales transferidas al estado (gráfica) 106Participaciones federales recaudadas por el estado (gráfica) 106Transferencias para gasto corriente e inversión (cuadro y gráficas) 107Comparativo 2007-2008 (gráfica) 108Cuadro por municipio de las participaciones federalesramo 28 109

Cuadro por municipio de las part. y aportaciones estatales 110Cuadro resumen de participaciones y aportaciones 111Cuadro con fórmula de distribución de recursos 112

ESTADO DE PROGRESO



Participaciones Federales51.2%

Aportaciones Federales31.5%

Participaciones y Aportaciones Estatales

17.4%

TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOSMiles de pesos$ 8,238,503

Fondos Descentralizados

5.0%

Proyectos de Obra por Conducto de

Municipios2.1%

Fondo para el Desarrollo Municipal

8.4%

Fondo de Ultracrecimiento

1.5%

Control Vehicular0.4%

2008

Participaciones federales 2/ 3,263,350 4,214,945 22.9Fondo General de Participaciones 2,455,613 3,093,869 19.9Fondo de Fiscalización 3/ 125,593 146,466 11.0Fondo de Fomento Municipal 4/ 157,654 287,104 73.3Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 4/ 73,857 87,012 12.1Subtotal de participaciones federales transferidas al Estado 2,812,717 3,614,451 22.3Venta Final de Gasolina y Diesel - 51,538 n.c.Impuesto Sobre Autos Nuevos 153,948 116,016 (28.3) Impuesto Sobre la Tenencia y Uso de Vehículos 296,686 432,940 38.8Subtotal de participaciones federales recaudadas por el Estado 450,633 600,494 26.8

Aportaciones federales 2,055,801 2,592,273 20.0Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 5/ 270,361 325,727 14.6Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 1,334,998 1,611,028 14.8Aportación Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) 6/ 5,442 5,518 (3.5) Ramo 23 200,000 650,000 209.2PAFEF 245,000 - n.c.

Total de participaciones y aportaciones federales 5,319,151 6,807,218 21.8

Fondos Descentralizados 5/ 6/ 312,801 409,657 24.6Proyectos de Obra por Conducto de Municipios 5/ 6/ 146,750 173,280 12.3Fondo para el Desarrollo Municipal 5/ 6/ 302,150 688,967 117.0Fondo de Ultracrecimiento - 127,637 n.c.Control Vehicular - 31,745 n.c.Total de participaciones y aportaciones estatales 761,701 1,431,286 78.8

Total de Transferencias a Municipios 6,080,852 8,238,503 28.91/ Las cantidades se deflactaron considerando una inflación anual promedio de 5.1% para el 2008.2/ Se Incluye lo transferido por la Federación (FGP,FF,FFM,IEPS) y lo recaudado por el Estado ISAN, Tenencia y Venta final de Gasolina y Diesel.3/ En el ejercicio 2007 este Fondo estaba incluido en el Fondo General de Participaciones.4/ Incluye $ 35,866,596 de Ajustes de Participaciones del 2007 pagados en el 2008.5/ Fondos transferidos a través de Programa Estatal de Inversión.6/ En el 2008 se incluyen los recursos aplicados a través de refrendo.

TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 2008Miles de Pesos

CONCEPTOEJERCIDO

2007Variación %

Real 1/



-500,000

1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000

2007 2008

2,812,717

3,614,451

PARTICIPACIONES FEDERALES TRANSFERIDAS AL ESTADO

Miles de pesos

22.3%

-100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000

2007 2008

450,633

600,494

PARTICIPACIONES FEDERALES RECAUDADAS POR EL ESTADO

Miles de pesos

26.8%



0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

2007 2008

4,603,791

5,863,236

TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTEMiles de pesos

200,000

700,000

1,200,000

1,700,000

2007 2008

1,477,061

2,375,268

TRANSFERENCIA PARA INVERSIÓNMiles de pesos

Variación %Real 1/

Fondo General de Participaciones 2,455,613 3,093,869 19.9Fondo de Fiscalización 2/ 125,593 146,466 11.0Venta Final de Gasolina y Diesel - 51,538 n.c.Fondo de Fomento Municipal 157,654 287,104 73.3Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 3/ 73,857 87,012 12.1Impuesto Sobre Autos Nuevos 153,948 116,016 (28.3) Impuesto Sobre la Tenencia y Uso de Vehículos 296,686 432,940 38.8Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 1,334,998 1,611,028 14.8

Control Vehicular - 31,745 n.c.Aportación Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) 5/ 5,442 5,518 (3.5)

Gasto Corriente 4,603,791 5,863,236 21.2

Fondos Descentralizados 4/ 5/ 312,801 409,657 24.6 Proyectos de Obra por Conducto de Municipios 4/ 5/ 146,750 173,280 12.3

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 4/ 270,361 325,727 14.6 Fondo para el Desarrollo Municipal 4/ 5/ 302,150 688,967 117.0

Ramo 23 200,000 650,000 209.2PAFEF 245,000 - n.c.Fondo de Ultracrecimiento - 127,637 n.c.

Inversión 1,477,061 2,375,268 6/ 53.0

Total de Transferencias a Municipios 6,080,852 8,238,503 28.91/ Las cantidades se deflactaron considerando una inflación anual promedio de 5.1% para el 2008.2/ En el ejercicio 2007 este Fondo estaba incluido en el Fondo General de Participaciones.3/ Incluye $ 35,866,596 de Ajustes de Participaciones del 2007 pagados en el 2008.4/ Fondos transferidos a través de Programa Estatal de Inversión.5/ En el 2008 se incluyen los recursos aplicados a través de refrendo.6/ No se incluye $ 31,374,007. de APAZU.

CONCEPTO

TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 2008Miles de Pesos

2007EJERCIDO

2008



0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000



Participaciones y Aportaciones Estatales

3,263,350

2,055,801

761,701

4,214,945

2,592,273

1,431,286

TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 2007 - 2008Miles de pesos

Variación Real

22.9%

20.0%

78.8%



AREA METROPOLITANA 2,293,061 109,003 42,468 213,668 64,756 86,341 322,202 3,131,500MONTERREY 840,899 40,281 13,879 78,960 23,930 31,907 119,068 1,148,925APODACA 175,239 8,090 4,579 15,859 4,806 6,409 23,915 238,897GUADALUPE 352,500 16,886 7,676 33,100 10,031 13,375 49,913 483,481GARZA GARCIA 230,964 11,026 2,193 21,613 6,550 8,734 32,592 313,673GRAL ESCOBEDO 157,960 7,312 3,395 14,332 4,344 5,792 21,613 214,748SANTA CATARINA 137,824 6,532 2,936 12,804 3,881 5,174 19,308 188,460SAN NICOLAS 312,089 14,950 5,602 29,305 8,881 11,842 44,191 426,860GARCIA 35,537 1,630 641 3,195 968 1,291 4,817 48,079JUAREZ 50,049 2,295 1,566 4,499 1,364 1,818 6,785 68,377

RESTO DE LOS MUNICIPIOS 800,808 37,463 9,070 73,435 22,256 29,675 110,738 1,083,445AGUALEGUAS 10,181 487 81 955 289 386 1,440 13,820ALDAMAS 7,191 344 50 675 205 273 1,018 9,757ALLENDE 28,753 1,361 397 2,668 809 1,078 4,024 39,090ANAHUAC 23,819 1,096 268 2,149 651 868 3,240 32,091ABASOLO 6,530 305 56 599 181 242 903 8,817ARAMBERRI 19,743 905 220 1,775 538 717 2,676 26,575BUSTAMANTE 8,393 398 70 781 237 316 1,178 11,373CADEREYTA 65,113 2,986 941 5,854 1,774 2,365 8,827 87,860CARMEN 11,320 536 117 1,051 318 425 1,584 15,350CHINA 20,518 941 189 1,845 559 745 2,781 27,578CIENEGA DE FLORES 17,466 816 211 1,599 485 646 2,411 23,633CERRALVO 15,789 756 147 1,483 449 599 2,236 21,459DR. ARROYO 34,103 1,564 446 3,066 929 1,239 4,623 45,969DR. GONZALEZ 10,448 501 79 981 297 396 1,479 14,182DR. COSS 8,041 385 54 755 229 305 1,139 10,908GALEANA 36,999 1,697 509 3,326 1,008 1,344 5,016 49,898GRAL. BRAVO 14,479 692 118 1,357 411 548 2,046 19,652GRAL. TERAN 23,440 1,075 231 2,107 639 852 3,178 31,521GRAL. TREVIÑO 5,700 273 41 535 162 216 807 7,736GRAL. ZUAZUA 10,228 482 111 945 286 382 1,425 13,860HERRERAS 10,630 509 69 998 303 403 1,505 14,417HIGUERAS 6,325 297 44 581 176 235 877 8,534HIDALGO 18,183 862 224 1,689 512 683 2,547 24,700HUALAHUISES 14,659 698 130 1,368 415 553 2,063 19,885ITURBIDE 11,427 536 87 1,050 318 424 1,584 15,425LAMPAZOS 14,705 703 111 1,379 418 557 2,079 19,953LINARES 63,345 2,988 920 5,857 1,775 2,367 8,833 86,085MONTEMORELOS 51,863 2,454 717 4,811 1,458 1,944 7,254 70,500MARIN 13,219 614 112 1,204 365 487 1,816 17,817MINA 12,779 586 108 1,149 348 464 1,732 17,167MIER Y NORIEGA 13,984 641 127 1,257 381 508 1,896 18,795MELCHOR OCAMPO 5,574 267 37 523 159 211 789 7,561PARAS 6,196 297 39 582 176 235 877 8,402PESQUERIA 17,234 819 192 1,606 487 649 2,422 23,409RAMONES 14,810 704 126 1,380 418 558 2,081 20,077RAYONES 11,030 506 75 992 301 401 1,495 14,800SABINAS HIDALGO 41,014 1,917 473 3,758 1,139 1,519 5,667 55,487SALINAS VICTORIA 22,923 1,051 359 2,061 625 833 3,108 30,959SANTIAGO 36,567 1,727 506 3,385 1,026 1,368 5,105 49,683VALLECILLO 10,254 491 67 963 292 389 1,452 13,909VILLALDAMA 12,752 592 97 1,180 352 469 1,751 17,194ZARAGOZA 13,082 600 112 1,157 356 475 1,773 17,556

TOTAL 3,093,869 146,465 51,538 287,104 87,012 116,016 432,940 4,214,945

Impuesto Sobre Autos

Nuevos

Impuesto sobre la Tenencia

Total Participaciones

FederalesMUNICIPIO

Miles de pesos

PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS RAMO 28 ENERO A DICIEMBRE DEL 2008.

FondoGeneral de

Participaciones

Fondo de Fiscalización

Part. Venta Final de Gasolina y

Diesel


Impuesto Especial sobre Prod. y

Servicios



MUNICIPIO Fondos Descentralizados

Proyectos de Obras 2008

Fondo para el Desarrollo Municipal

2008

Fondo de Ultracrecimiento

2008

Total de Aportaciones

Estatales

AREA METROPOLITANA 235,922 103,190 362,063 117,376 818,550 5,510,827MONTERREY 92,387 17,500 105,127 6,100 221,115 1,863,966APODACA 34,381 8,540 38,718 37,314 118,954 531,389GUADALUPE 49,644 17,250 59,400 6,167 132,461 912,733GARZA GARCIA 8,046 10,000 44,454 140 62,640 426,985GRAL ESCOBEDO 288 7,700 40,902 14,470 63,360 421,269SANTA CATARINA 5,270 7,700 23,637 23,004 59,611 362,055SAN NICOLAS 7,906 19,500 34,750 110 62,266 686,590GARCIA 27,667 6,000 6,768 6,063 46,497 120,477JUAREZ 10,333 9,000 8,306 24,008 51,647 185,362

RESTO DE LOS MUNICIPIOS 173,735 70,090 326,874 10,261 580,960 2,045,902AGUALEGUAS 6,473 520 2,564 2 9,558 25,504ALDAMAS 2,531 1,300 1,200 4 5,035 15,934ALLENDE 10,377 2,450 8,425 671 21,923 75,877ANAHUAC 5,083 2,000 5,766 9 12,859 57,547ABASOLO 2,736 910 2,964 40 6,649 16,845ARAMBERRI 612 720 5,627 - 6,959 50,440BUSTAMANTE 5,521 520 2,039 19 8,099 21,341CADEREYTA 7,195 7,000 15,710 1,025 30,930 160,740 2/

CARMEN 4,381 520 4,050 480 9,431 28,342CHINA 3,950 980 4,950 9 9,889 45,446CIENEGA DE FLORES 2,596 980 4,398 1,244 9,218 39,078CERRALVO 2,975 560 3,277 20 6,833 33,058DR. ARROYO 4,422 1,640 7,640 28 13,730 90,101DR. GONZALEZ 994 1,300 3,008 11 5,313 21,498DR. COSS 3,904 1,300 2,550 3 7,757 19,891GALEANA 1,749 2,870 8,927 149 13,695 93,905GRAL. BRAVO 2,810 2,080 2,999 65 7,954 31,605GRAL. TERAN 1,664 760 5,655 125 8,204 49,982GRAL. TREVIÑO 5,101 480 1,800 22 7,404 16,052GRAL. ZUAZUA 4,959 910 2,879 1,015 9,762 27,316HERRERAS 3,979 1,300 3,152 0 8,431 24,074HIGUERAS 3,084 700 2,550 18 6,353 15,860HIDALGO 2,318 720 5,114 277 8,429 40,636HUALAHUISES 2,028 910 4,511 100 7,550 31,459ITURBIDE 1,442 910 3,682 45 6,080 24,764LAMPAZOS 6,588 910 3,701 9 11,207 34,182LINARES 15,352 7,000 17,490 792 40,634 169,420MONTEMORELOS 4,700 5,000 12,911 1,589 24,199 126,339MARIN 3,854 1,300 3,525 131 8,810 29,343MINA 1,946 910 2,315 47 5,218 26,315MIER Y NORIEGA 1,178 910 3,642 23 5,754 31,053MELCHOR OCAMPO 6,633 600 2,964 6 10,203 18,352PARAS 4,341 700 2,000 6 7,046 16,104PESQUERIA 3,260 1,820 6,799 382 12,261 42,759RAMONES 3,768 910 3,051 49 7,777 31,566RAYONES 545 910 3,423 8 4,887 22,656SABINAS HIDALGO 3,359 3,540 11,606 47 18,553 89,780SALINAS VICTORIA 739 2,500 4,330 1,195 8,764 55,961SANTIAGO 17,711 5,330 9,085 495 32,621 101,043VALLECILLO 2,501 1,200 3,856 3 7,560 22,871VILLALDAMA 3,398 520 3,194 19 7,131 26,669ZARAGOZA 978 1,690 4,020 78 6,766 30,666SISTEMA DE CAMINOS - - 113,527 - 113,527 113,527

TOTAL 409,657 173,280 688,937 127,637 1,399,511 7,556,7281/ No se incluye $650,000,000. del Ramo 23, $ 31,744,952 de Control Vehicular y $ 31,374,007 de APAZU.2/ Se incluye $ 5,518,758. de CAPUFE.

Total de Participaciones y Aportaciones 1/

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ESTATALES A MUNICIPIOS 2008Miles de pesos



MUNICIPIOTotal de



Federales


Estatales

AREA METROPOLITANA 3,131,500 1,560,777 818,550 5,510,827MONTERREY 1,148,925 493,927 221,115 1,863,966APODACA 238,897 173,539 118,954 531,389GUADALUPE 483,481 296,791 132,461 912,733GARZA GARCIA 313,673 50,672 62,640 426,985GRAL ESCOBEDO 214,748 143,161 63,360 421,269SANTA CATARINA 188,460 113,984 59,611 362,055SAN NICOLAS 426,860 197,464 62,266 686,590GARCIA 48,079 25,901 46,497 120,477JUAREZ 68,377 65,339 51,647 185,362

RESTO DE LOS MUNICIPIOS 1,083,445 375,979 580,960 2,045,902AGUALEGUAS 13,820 2,126 9,558 25,504ALDAMAS 9,757 1,142 5,035 15,934ALLENDE 39,090 14,864 21,923 75,877ANAHUAC 32,091 12,597 12,859 57,547ABASOLO 8,817 1,379 6,649 16,845ARAMBERRI 26,575 16,906 6,959 50,440BUSTAMANTE 11,373 1,869 8,099 21,341CADEREYTA 87,860 36,433 30,930 160,740 2/

CARMEN 15,350 3,560 9,431 28,342CHINA 27,578 7,979 9,889 45,446CIENEGA DE FLORES 23,633 6,227 9,218 39,078CERRALVO 21,459 4,767 6,833 33,058DR. ARROYO 45,969 30,402 13,730 90,101DR. GONZALEZ 14,182 2,002 5,313 21,498DR. COSS 10,908 1,227 7,757 19,891GALEANA 49,898 30,311 13,695 93,905GRAL. BRAVO 19,652 3,999 7,954 31,605GRAL. TERAN 31,521 10,258 8,204 49,982GRAL. TREVIÑO 7,736 913 7,404 16,052GRAL. ZUAZUA 13,860 3,694 9,762 27,316HERRERAS 14,417 1,226 8,431 24,074HIGUERAS 8,534 973 6,353 15,860HIDALGO 24,700 7,508 8,429 40,636HUALAHUISES 19,885 4,025 7,550 31,459ITURBIDE 15,425 3,259 6,080 24,764LAMPAZOS 19,953 3,022 11,207 34,182LINARES 86,085 42,700 40,634 169,420MONTEMORELOS 70,500 31,640 24,199 126,339MARIN 17,817 2,716 8,810 29,343MINA 17,167 3,930 5,218 26,315MIER Y NORIEGA 18,795 6,504 5,754 31,053MELCHOR OCAMPO 7,561 588 10,203 18,352PARAS 8,402 656 7,046 16,104PESQUERIA 23,409 7,089 12,261 42,759RAMONES 20,077 3,711 7,777 31,566RAYONES 14,800 2,969 4,887 22,656SABINAS HIDALGO 55,487 15,740 18,553 89,780SALINAS VICTORIA 30,959 16,239 8,764 55,961SANTIAGO 49,683 18,739 32,621 101,043VALLECILLO 13,909 1,402 7,560 22,871VILLALDAMA 17,194 2,344 7,131 26,669ZARAGOZA 17,556 6,344 6,766 30,666SISTEMA DE CAMINOS - - 113,527 113,527

TOTAL 4,214,945 1,936,755 1,399,511 7,556,7281/ No se incluye $650,000,000. del Ramo 23, $ 31,744,952 de Control Vehicular y $ 31,374,007 de APAZU.2/ Se incluye $ 5,518,758. de CAPUFE.

Total General de Participaciones y Aportaciones 1/

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 2008Miles de pesos



Fondo General de Participaciones y Reserva de ContingenciaParticipaciones por Coordinación en DerechosImpuesto Especial sobre Producción y ServiciosImpuesto Sobre Automóviles Nuevos

Se distribuyen el 20% de los recursos recibidos utilizando las siguientes fórmulas:25% Monto y eficiencia de la recaudación del impuesto predial.25% Eficiencia administrativa, medida a través del gasto administrativo “Per Cápita”.25% Población de cada Municipio (INEGI 2005) ponderada con la extensión de su territorio.25% En función de las carencias de la población además de resarcir por el esfuerzo de disminuir el rezago social.

Se distribuyen el 20% de los recursos recibidos utilizando las siguientes fórmulas:25% Monto y eficiencia de la recaudación del impuesto predial.25% Eficiencia administrativa, medida a través del gasto administrativo “Per Cápita”.25% Población de cada Municipio (INEGI 2005) ponderada con la extensión de su territorio.25% En función de las carencias de la población además de resarcir por el esfuerzo de disminuir el rezago social.

El 20% de los recursos recibidos del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos se distribuyen utilizando lassiguientes fórmulas:50% en proporción a la recaudación del impuesto Federal sobre la Tenencia o Uso de Vehículos que durante el añoanterior se haya obtenido por los vehículos que traigan su domicilio de registro en cada Municipio, respecto a larecaudación total de dicho impuesto en el Estado25% Población de cada Municipio (INEGI 2005) ponderada con la extensión de su territorio.25% En función de las carencias de la población además de resarcir por el esfuerzo de disminuir el rezago social

El Fondo de Aportación para Fortalecimiento de Municipios se distribuye con base en la población y usandoel censo del año 2000 del INEGI.

El Fondo de Aportación para Infraestructura Social Municipal se distribuye con base en la fórmula federal del rezago social.

Se distribuyen considerando 0.6 cuotas de salario mínimo por vehículo domiciliado en cada Municipio.

El 50% de los fondos descentralizados se distribuyen como sigue:45% Sobre la recaudación del impuesto predial y suministro de agua respecto a la recaudación total de todos losmunicipios del Estado.45% Por la población de cada Municipio con relación a la población del Estado.8% En partes iguales.2% Restante se distribuirá con relación a la proporción de los ingresos propios a los ingresos totales de cadaMunicipio en 2000.El 50% se distribuye atendiendo a indicadores de necesidades sociales, rezago en los servicios públicos ocriterios de descentralización regional.

Se aplica a proyectos prioritarios a ser ejecutados por los Municipios y su distribución depende de la prioridadque el Ejecutivo del Estado asigne a los diversos proyectos de inversión conjunta o municipal.

Fondo para el Desarrollo MunicipalSe aplica para obra pública y la distribución es en una proporción del 60% para los municipios de la zonametropolitana y un 40% para los municipios de la zona rural, de acuerdo con la formula de distribuciones federales amunicipios .

Fondo de UltracrecimientoSe destina a inversión en obra pública de los municipios que presenten un crecimiento en su población, se asigna un60% por el crecimiento reportado con base en los índices del INEGI entre el año 2000 y 2005, un 20% al comparar elíndice reportado por CONAPO en el 2007 contra el reportado por el INEGI al 2005 y el restante 20% con base alcrecimiento registrado ante Catastro 2007 respecto del ejercicio terminado en el 2005.

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A MUNICIPIOS 2008Participaciones Federales a Municipios


Impuesto sobre Tenencia

Derechos de Control Vehicular

Fondos Descentralizados

Proyectos de Obra por Conducto de Municipios

Aportaciones Federales a MunicipiosFortalecimiento Municipal

Infraestructura Social Municipal

Participaciones y Aportaciones Estatales a Municipios

NUEVO LEÓN


PROGRAMA DE INVERSIÓN

Cuadros descriptivos de la inversión en educación 115Cuadros descriptivos de la inversión social 116Cuadros descriptivos de la inversión en seguridad pública 120Cuadros descriptivos de la inversión en obras viales y mejoramiento urbano 122Cuadros descriptivos de la inversión en infraestructura administrativa 124Cuadros descriptivos de la inversión en municipios 125Cuadro comparativo de la inversión por sector 2002-2008 126

ESTADO DE PROGRESO



INVERSIÓN EN EDUCACIÓN 2008 (Miles de pesos)

EJERCIDO: $657,900

•

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••

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En 128 planteles escolares se construyeron las siguientes obras de infraestructura: 508 aulas, 5 laboratorios, 5 talleres y 1,026anexos con una inversión de $ 461,213,092.En la U.A.N.L. se realizaron 8 obras en diferentes áreas y/o campus con una superficie de 13,112 m2 de construcción, así comola construcción de la Facultad de Economía 1a etapa en el campus Mederos, el Centro de Investigación y Desarrollo en Cienciasde la Salud 3a etapa incluyendo equipamiento en el área médica, así como otros proyectos de infraestructura con un monto de$ 94,184,095.

CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS

Ampliación de 9 Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) en los municipios de Allende, Apodaca, GeneralEscobedo, García, Monterrey, Linares y Salinas Victoria, así como 5 Centros de Bachillerato Tecnológicos Agropecuarios (CBTA),8 Institutos de Capacitación y Educación para el Trabajo (ICET) en los municipios de General Escobedo, Ciénega de Flores,Monterrey, Apodaca y Guadalupe por $ 35,800,000.

DESCRIPCIÓN 1/ 79.2%

En los programas para abatir el rezago educativo (PIARE Y PAREIB) se invirtieron $ 25,295,400.Construcción de escuelas a nivel medio superior: 8 Centros de Bachillerato Tecnológicos Agropecuarios (CBTA), 8 Centros deBachillerato Tecnológicos y de Servicios (CBTIS), 4 Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) y 1 ColegioNacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) $15,000,000.

Construcción de CONALEP en el municipio de Ciénega de Flores, N.L. $ 12,500,000.

Equipamiento y construcción del edificio de docencia de la Universidad Tecnológica General Mariano Escobedo por$ 13,907,800.

EJERCIDO: $65,875

•• Con el fin de fortalecer y articular los programas federales y estatales orientados hacia el mejoramiento de la escuela básica se

realizó la construcción, mantenimiento y equipamiento de 2,114 edificios escolares a través del Programa de Escuelas de Calidad(PEC) por $ 26,910,000.

7.9%

REHABILITACIÓN DE ESCUELAS

Se impermeabilizaron 617 escuelas con una inversión de $ 38,965,000.

DESCRIPCIÓN 1/

EJERCIDO: $7,282

•

0.9%

EQUIPAMIENTODESCRIPCIÓN 1/

Se adquirió equipo de cómputo, oficina y transporte para varias escuelas y oficinas administrativas con una inversión de$ 7,282,253.

EJERCIDO: $99,382

••••

•

•

12.0%

OTROS PROGRAMAS EDUCATIVOS

En el Programas de Tecnologías Educativas e Información para el Magisterio $ 21,307,200 .

DESCRIPCIÓN 1/

El Instituto de Evaluación Educativa erogó para su funcionamiento $ 2,824,353.

Se adquirió equipo de cómputo, oficina y transporte para los Centros Comunitarios de Aprendizaje con una inversiónde $ 15,848,715.En la construcción y equipamiento de la 1a etapa del Instituto de Investigación, Innovación y Estudios de Posgrado para laInvestigación se invirtió $ 6,000,000 .

En el Programa "Libros de Texto de Secundaria" se adquirieron 669,883 libros por $ 21,730,499.En el Programa Nacional de Becas se invirtió $ 31,671,000.

$830,439 100.0%1/ Los montos en la descripción se expresan en pesos.

TOTAL EJERCIDO:



INVERSIÓN SOCIAL 2008 (Miles de pesos)

EJERCIDO: $695,528

•

•

•

•••••

•

30.2%

En el Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) se erogaron recursos para la Integración de la InformaciónGeoespacial y Desarrollo de los Componentes de una Solución Geomática para la Atención y Prevención de Riesgos yVulnerabilidades del Estado por la cantidad de $ 45,097,803.

Para mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios del Centro Capullos ubicado en la Colonia Jardines de la Pastora enGuadalupe, N.L. se ejercieron $ 1,423,623.

Los Centros Comunitarios de Desarrollo Social ejercieron $ 76,252,329.

ASISTENCIA SOCIAL

El Programa de Apoyo a Adultos Mayores tuvo un padrón de 50,000 beneficiarios donde se invirtieron$ 300,800,000.El Programa de Atención a Discapacidad y Pobreza contó con padrón de 15,740 beneficiarios en los cuales se invirtieron$ 99,423,201.

En las zonas dañadas por las lluvias (Fondo de Desastres Naturales) se erogaron recursos por $ 42,214,485.

En el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia se invirtieron $ 32,917,100.Se realizaron 247 Brigadas en diferentes municipios del Estado, para llevar diversos servicios de apoyo ciudadano, encoordinación con Dependencias del Gobierno del Estado por la cantidad de $ 20,299,069.

DESCRIPCIÓN 1/

En el Programa de Apoyo a Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) se erogaron $ 77,100,179.

EJERCIDO: $352,820

••

•

15.3%CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El Programa Monterrey como Ciudad Internacional del Conocimiento erogó recursos por la cantidad de $ 233,729,542.Aportación al Fondo de Apoyo para el Desarrollo de la Industria de Software y Servicios Relacionados (PROSOFT) por$ 95,272,368.A través del Convenio de Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (CONACYT) se ejercieron recursospor $ 23,818,000.

DESCRIPCIÓN 1/



EJERCIDO: $204,076

•

•••

••

•

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•••

••

•••

•

8.9%

Se rehabilitaron viviendas en los municipIos de General Terán y Los Herreras, con una inversión de $ 169,835.

En la realización de diversas obras en varios municipios se erogó $ 1,544,665.

En el estudio, la evaluación e impacto de los programas sociales y su sistematización, así como la adquisición de software, laslicencias de Microsoft y la evaluación de programas correspondientes se ejercieron $ 870,097.

A través de la electrificación de comunidades rurales y urbanas se erogaron recursos por $ 39,043,061.

A través de la introducción, ampliación de red eléctrica, alumbrado público, colocación de postes, luminarias y módulos deenergía solar en los municipios de General Terán, Juárez y Los Herreras se ejercieron recursos por $ 5,832,590.En pavimentación, rehabilitación, mejoramiento y recarpeteo de calles en los municipios de Allende, Galeana, Mina,Montemorelos, Lampazos de Naranjo, Parás, Sabinas Hidalgo y Villaldama se erogó $ 4,571,624.Construcción de puentes vados en los municipios de Aramberri, Cadereyta Jiménez, General Terán y General Treviño por lacantidad de $ 3,506,577. En la perforación de pozos en los ejidos del Sur del Estado se invirtió $ 2,559,890.En el Programa Emergente de Sequía de la Zona Norte de Nuevo León se ejerció $ 2,300,000.En la construcción de cancha polivalente, unidad deportiva Santa Rosalía, rehabilitación de canchas de fútbol, instalación demalla ciclónica en los municipios de Hualahuises, Santiago y Marín se erogaron $ 1,663,837.

Mediante obras de infraestructura social básica en polígonos de pobreza se ejercieron $ 26,200,000.En el Programa Todos en Tu Barrio se firmó convenio con la Asociación Gilberto, para la construcción de casas a familias debajos recursos y pavimentaciones de calles en colonias diversas por $ 22,006,425.

Se construyó una red de drenaje sanitario y se realizó extensión de la red de agua potable en el municipio de Juárez invirtiendo$ 12,081,207.

En evaluación e impacto de programas sociales se ejerció $ 1,404,350.Se construyó puente vehicular en la cabecera municipal de Cadereyta Jiménez por la cantidad de $ 1,074,588.

En la construcción de cubierta métalica de 640 mts en los municipios de Doctor González y Melchor Ocampo se invirtió$ 1,463,867.

En el Convenio de Desarrollo Social se invirtieron $ 56,964,807 en los programas: Hábitat $ 42,180,342; Programa de Rescatede Espacios Públicos $ 5,244,746; Desarrollo Local $ 4,228,910; 3x1 para Migrantes $ 2,979,832; Programa de EmpleoTemporal $ 1,130,976 y Programa de Coinversión Social $ 1,200,000.

DESCRIPCIÓN 1/

COMBATE A LA POBREZA

En servicios básicos de infraestructura social a todos los municipios del estado fuera del área metropolitana $ 20,818,103.

EJERCIDO: $199,399

•

•

•

8.6%CULTURA

Se brindó apoyo a la Cultura y las Artes, así como el mejoramiento de la infraestructura del Consejo de la Cultura de Nuevo Leónpor un monto de $ 129,839,078.Se dió mantenimiento mayor de edificio e instalaciones, así como mobiliario y equipo del Museo Norestense erogando$ 69,121,589.Para concluir la remodelación de la escuela de música y plaza en San Pedro Garza García se ejercieron recursos por$ 438,240.

DESCRIPCIÓN 1/

EJERCIDO: $185,773

••

•••

•

8.1%

Se realizaron obras de modernización y equipamiento en parques de varios municipios por $ 110,000,000.

TURISMO

En la promoción turística para el Estado se invirtió $ 17,500,000.Se construyeron instalaciones recreativas y obras viales en el Parque Estatal El Cuchillo ejerciendo $ 22,749,369.

Se incrementó la infraestructura en el Parque Recreativo El Salto en el municipio de Zaragoza, N.L. ejerciendo recursospor $ 1,040,000.

Se brindó apoyo a los pequeños y medianos prestadores de servicios en municipios rurales otorgando recursos por$ 3,000,000.

La construcción de llanura y rehabilitación del zoológico africano en el Parque La Pastora por un monto de$ 31,483,237.

DESCRIPCIÓN 1/



EJERCIDO: $184,291

•8.0%

En el Parque Niños Héroes (Centro de Alto Rendimiento) se ejercieron recursos en las siguientes obras y acciones:Infraestructura Deportiva $ 113,000,000.Olimpiadas Infantiles y Juveniles $ 71,291,420.

DEPORTEDESCRIPCIÓN 1/

EJERCIDO: $155,317

•

•••

DESCRIPCIÓN 1/

Dentro del Programa de Becas de Capacitación para los Trabajadores se impartieron 2,335 cursos que beneficiaron a 25,441becarios por la cantidad de $ 89,935,670.Se brindaron apoyos a la pequeña y mediana empresa (MPYMES) por $ 45,068,115.El Fondo de Fomento a la Inversión ejerció una cantidad de $ 17,101,588.El Programa de Apoyo a la Capacitación (PAC) tuvo una inversión de $ 3,211,380.

6.7%EMPLEO

EJERCIDO: $128,944

•

•

5.6%CAMPO

A través del Organismo Descentralizado "PRODERLEON" se hicieron caminos, perforaciones, pozos en varios municipios delEstado por un monto de $ 10,400,000.

DESCRIPCIÓN 1/

En el Programa "Alianza para el Campo" se benefició a productores con diferentes subprogramas: Desarrollo Rural, DesarrolloAgropecuario, Desarrollo Agrícola, Control Biológico, Desarrollo Forestal entre otros, se invirtieron$ 118,543,670.

EJERCIDO: $121,742

•

•

•

•

•

•

5.3%

DESARROLLO REGIONAL

A través del Fideicomiso para el Desarrollo del Norte del Estado se realizaron diferentes apoyos para el desarrolloagropecuario, pesquero y turístico; así como infraestructura social y productiva de la zona norte del Estado invirtiendo$ 12,220,500.En el Programa para la Integración del Desarrollo Regional del Noreste y su Vinculación con Texas se realizaron diversosproyectos por la cantidad de $ 7,314,041.Dentro del Proyecto Ferroviario Camaron-Colombia-Monterrey se realizó un estudio intermodal de carga. Así mismo unanálisis de mercado, su factibilidad financiera y el impacto socioeconómico derivado de su construcción y operación por unmonto de $ 6,525,445.

Proyecto Eléctrico de la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León (CODEFRONT)$ 49,999,968.A través del Fideicomiso para el Desarrollo del Sur del Estado se implementaron obras de: dotación de agua para consumohumano, mejora de viviendas, creación de clínicas médicas, albergues, se crearon comercializadoras, entreotras por $ 32,210,000.En el Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado se destaca el equipamiento urbano y obras públicaspara municipios de la zona citrícola, programa de compra de naranja para la elaboración de jugo concentrado y centros deinvestigación por $ 13,471,568.

DESCRIPCIÓN 1/

EJERCIDO: $38,122

•

•

•

•

VIVIENDA

Se aquirieron predios aledaños al Fraccionamiento Nuevo León Estado de Progreso en Escobedo N.L. con una inversión de$ 15,888,579.Introducción de redes de agua potable, drenaje sanitario, electrificación, así como pavimentación en diversosfraccionamientos ubicados en los municipios de Juárez, General Escobedo y Monterrey, N.L. por la cantidad de$11,845,804.Nivelación de calles, introducción de electrificación, alumbrado, agua potable y drenaje sanitario en FraccionamientoAlianza Real 1a y 2a etapa por $ 8,387,939.Se adquirieron varios predios para reserva territorial con una superficie de 34,949 m2 en Garcia N.L. por $ 2,000,000.




EJERCIDO: $37,199

•••

1.6%DESCRIPCIÓN 1/

Adquisición de pólizas de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de telemedicina en el Estado por$ 360,660.

SALUD

Se remodelaron, equiparon, ampliaron y rehabilitaron centros de salud por un monto de $ 22,590,682.En prevención de enfermedades se invirtió $ 14,248,123.

EJERCIDO: $2,619

••

0.1%

OTROS PROYECTOS

El Premio Nuevo León a la Calidad ejerció $ 1,384,000El Programa de Diversos Apoyos a la Juventud invirtió $ 1,234,709.

DESCRIPCIÓN 1/

$ 2,305,829 TOTAL EJERCIDO:1/ Los montos en la descripción se expresan en pesos.

100.0%



SEGURIDAD PÚBLICA 2008 (Miles de pesos)

EJERCIDO: $194,948

•••• Con el fin de respaldar la información contenida en la red se invirtió $ 15,931,133.

•••••••

37.3%

En el Sistema Nacional de Denuncia Anónima se ejerció $ 287,000.

En telefonía se erogó $ 5,975,096.

RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: RESGUARDO INTEGRAL DE INFORMACIÓN

Se invirtió en equipos de protección poliacial, vehiculos terrestes y equipos de radiocomunicación un monto de $ 879,405.

En radiocomunicación se ejercieron recursos por $ 33,745,224.

DESCRIPCIÓN 1/

En operación de la Red Nacional y Comunicaciones se erogó $ 15,586,521.

En mantenimiento de la Red Nacional y Comunicaciones se invirtió $ 2,367,989.

Implementación de Sistema Digital para la radiocomunicación de la Procuraduría General de Justicia $ 6,567,075.En el Sistema Nacional de Atención a Llamadas de Emergencia 066 se invirtió $ 13,914,647.

Para videovigilancia se instalaron monitores y software en edificios C-5 y subcentros por la cantidad de $ 54,260,455.En equipamiento para apoyo a la red estatal se ejerció $ 45,433,498.

EJERCIDO: $78,354

•

•

•

•••

••

15.0%

En arrendamiento de equipo de computación para el Poder Judicial se ejerció $ 1,021,200.

Se compró equipo de protección policial, vehiculos terrestes y equipo de radiocomunicación para la Procuración de Justicia por un monto de$ 2,990,000.

Se invirtió en equipo y mobiliario de oficinas para las Agencias del Ministerio Público y destacamiento de la Policía Ministerial en el Municipiode China, Nuevo León un monto de $ 540,401.

EQUIPAMIENTO

Se invirtió en el siguiente equipo de transporte: 21 automoviles, 16 camionetas de pasajeros, 7 unidades blindadas, así como en la reposiciónde unidades siniestradas un monto de $ 15,780,867

En el Tribunal Virtual 2a etapa se invirtió $ 4,900,000.En el Proyecto Archivo Judicial 2a etapa se erogó $ 4,195,506.

En equipamiento de personal e intalaciones se invirtió $ 17,404,044 en Seguridad Pública; $ 13,063,204 para la Procuración de Justicia;$ 9,000,000 en Centros de Readaptación Social; $ 989,325 para Tutelares de Menores Infractores y $ 300,000 en Centros de Capacitación deCuerpos de Seguridad.

Se compró equipo para Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) como armas largas, municiones de armas largas, chalecos, camionetas ymotos por $ 8,169,145.

DESCRIPCIÓN 1/

EJERCIDO: $89,765

•

•

17.2%

En infraestructura para la procuración de justicia se invirtió $ 10,000,000.

INFRAESTRUCTURADESCRIPCIÓN 1/

En obras complementarias de construcción del Centro Metropolitano de Monitoreo para la Seguridad Pública (C-5) 3a etapa, así como eldesarrollo del marco operativo para áreas de trabajo se invirtió la cantidad de $ 79,764,888.

EJERCIDO: $65,700

•

•

•

COMBATE AL NARCOMENUDEO

Colaboración técnica y operativa para la coordinación de acciones conjuntas e integrales en la investigación y persecusión del delito denarcomenudeo y en la desarticulación de redes delictivas por $ 39,213,565.

DESCRIPCIÓN 1/

Para la prevención del delito por la vía de la rehabilitación de adictos a drogas se invirtió $ 3,000,000.

12.6%

Se realizaron acciones para la prevención del delito por la vía de la prevención de las adicciones y del narcomenudeo ejerciendo$ 23,486,683.



EJERCIDO: $65,312

••

12.5%

Se continuó con la construcción del Palacio de Justicia en Cadereyta Jiménez, N.L. ejerciendo $ 61,312,492.En el Tribunal Superior de Justicia del Estado se invirtió $ 4,000,000.

DESCRIPCIÓN 1/

INSTANCIAS DE COORDINACIÓN: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

EJERCIDO: $17,262

••••

3.3%

Se compró equipo genérico por $ 594,274.

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓNDESCRIPCIÓN 1/

Se adquirió equipo informático por $ 7,883,049.En diseñar sistemas de información se erogaron recursos por $ 6,396,000.En la operación de centros de información se ejercieron $ 2,388,906

EJERCIDO: $6,827

••

•

1.3%DESCRIPCIÓN 1/

Se adquirió equipo electrónico y tecnológico para sistema de seguridad y vanguardia por $ 737,300.

Para la evaluación del programa de colaboración técnica y operativa en la investigación y persecusión del narcomenudeo ejercieron recursospor $ 1,092,500.

Se realizaron programas de seguimiento invirtiendo $ 4,997,500.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

EJERCIDO: $4,945

•••••

0.9%

En formación inicial y continua para la procuración de justicia se gastaron $ 47,968.

PROFESIONALIZACIÓN

Se realizó evaluación y certificación de personal por $ 4,576,000.

Se brindó formación especializada (PGJE) ejerciendo $ 42,100.Se realizó una evaluación y certificación de personal (SSP) con una inversión de $ 32,805.

En formación especializada (SSP) se erogó $ 246,000.

DESCRIPCIÓN 1/

EJERCIDO: $129

•0.0%

ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR

Con el objetivo de llevar un control de la actualización del padrón del registro público vehicular se operaron centros de información por un montode $ 128,800.

DESCRIPCIÓN 1/

$523,243 100.0%1/ Los montos en la descripción se expresan en pesos.

TOTAL EJERCIDO:



INVERSIÓN EN OBRAS VIALES Y MEJORAMIENTO URBANO 2008 (Miles de pesos)

EJERCIDO: $1,036,707

En el año 2008, se dió continuidad a las siguientes obras:•

•

•

••

••••

DESCRIPCIÓN 1/

MEJORAMIENTO URBANO

En el Programa Regia Metrópoli se invirtieron $ 25,005,013.

En Paseo Santa Lucía: Par Vial en Washington y Aramberri; pasos a desnivel Aramberri y Fundidora, Fundidora y Washington,deprimido en la calle de Zuazua y Av. Fundidora con Canal Santa Lucía; interconexiones viales Washington-Aramberri-Fundidora;Gaza Félix U. Gómez- Par Vial; construcción de canal de Av. Félix U. Gómez a Parque Fundidora; salidas subterráneas de mediatensión en Av. Félix U. Gómez y regeneración de áreas contiguas al Paseo Santa Lucía.En el Parque Fundidora: Oficinas generales, edificio Generadores, planta eléctrica, infraestructura, remodelación de Villa, áreas deservicio y el Centro de Exposiciones Lewis.Parque Lineal Río Santa Catarina: Talud sur en puente Revolución hasta puente Guadalupe, rehabilitación de vitapista, ciclopista,jardinería y puentes vehiculares, así como la implementación de la Ruta del Cemento y el Acero y la construcción de plazoletas eiluminación de esculturas por la cantidad de $ 855,414,012.A través de Proyectos Estratégicos Urbanos: Arco Vial Sureste; Prolongación Av. Lincoln-García; Torre Administrativa y Centro deAtención Ciudadana se erogaron recursos por $ 70,888,842.Se llevaron a cabo actividades como: elaboración, edición e impresión de planes de desarrollo urbano; Estrategias de Control de laMancha Urbana; Gestión y Fomento de Desarrollo Urbano en Municipios No Metropolitanos; Centro Estatal de Informática; Atlas deRiesgo Geológico e Hidrológico; Observatorio Urbano Metropolitano; Promoción para la Ciencia y Tecnología, Plan Sectorial deVialidad y Transporte y; Programas de Movilidad y Transporte Sustentable con un importe de $ 40,406,941.

44.2%

En regeneración urbana de la Av. Universidad se ejerció $ 19,988,970.

En plazoletas y alumbrado de escuelas del Río Santa Catarina se erogó $ 714,376.

En equipamiento estacionamiento y operación Parque Fundidora II y restauración de estructuras de la antigua Fundidora se invirtió $21,170,496.

En el remozamiento general de la Macroplaza y de edificios principales se ejercieron $ 2,482,202.

Entre otros proyectos se continuó con la rehabilitación de la planta baja del Palacio Federal y estudios y proyectos varios en el áreametropolitana de Monterrey donde se inviertieron $ 636,386.

EJERCIDO: $651,962

•

•

••

•

Proyecto, Asistencia Técnica, Gerencia y Coordinación del Plan de Transporte y Vialidad del Área Metropolitana de Monterrey y delos Planes de Vialidad en Ciudades Medias de Nuevo León por $ 7,271,157.

En la construcción de la extensión de la línea 2 del metro de Monterrey hacia San Nicolás de los Garza y General Escobedopor $ 595,312,665.

TRANSPORTE

En la racionalización y modernización del transporte público se ejercieron $ 127,075

En proyectos estratégicos de vialidad se inviertieron $ 14,822,618.

Se dió mantenimiento al Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, incluyendo el mantenimiento extraordinario tanto en materialrodante como en instalaciones fijas y adquisición de equipos de peaje por $ 34,428,145.

27.8%DESCRIPCIÓN 1/



EJERCIDO: $395,543

•

•

•

••

DESCRIPCIÓN 1/

Se cubrieron 1,636,950m2 de trabajos de reciclado, sobrecarpeta y señalamiento horizontal en municipios como: García, San PedroGarza García, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, Linares, Montemorelos, Monterrey, Pesquería, San Nicolás de los Garza ySanta Catarina, así como en el camino Linares-Cerro Prieto con una inversión de $ 227,947,605.

En estudios técnicos y ambientales de proyectos de carreteras federales, carreteras alimentadoras y caminos rurales se ejercieron$ 31,305,600.

En el Programa Conservación de Caminos se cubrió una superficie de 9,214,957m2 consistentes en bacheo, renivelación, reciclado,sobrecarpeta y señalamiento horizontal en el camino Mezquital-Santa Rosa, ampliación y modernización del camino China Méndez,así como en diversos municipios del Estado ejerciéndose para ello $136,224,839.

Se realizaron obras de pavimentación en diversos caminos rurales por $ 19,888.

16.9%

Se continuó con la construcción la carretera Colombia-Camarón-Sabinas y de la carretera Sabinas-Colombia por $ 44,651.

CARRETERAS

EJERCIDO: $245,779

•

•

•••

•

• En el Proyecto de Anillo Periferico 4a etapa se erogó $ 5,433,750.


En este período, se continuó la Ampliación de la Av. Venustiano Carranza que incluye la construcción del paso a desnivel de Av.Bernardo Reyes y Av. Fidel Velázquez y puente sobre el Arroyo Topo Chico por $ 16,641,872.

Construcción del paso a desnivel en Anillo Vial Metropolitano y Av. Universidad (Joroba) por $ 45,723,355.

OBRAS VIALES

En la ampliación de la Av. Morones Prieto se continuó con las soluciones viales en los municipios de Guadalupe, Monterrey, SanPedro y Santa Catarina, la construcción de paso a desnivel en su cruce con la Av. Corregidora, se continuó con el señalamiento vialy alumbrado público por la cantidad de $ 17,119,727.

La construcción del paso a desnivel en Av. Juan Pablo II y Av. República Mexicana erogó $ 43,867,200.

En el paso a desnivel en Av. Tampico que incluye drenaje pluvial de vía tampico a Río Santa Catarina en km . 503+154.82 en elmunicipio de Guadalupe N.L. se ejerció $ 65,208,000.En la ampliación de la Av. Miguel Alemán, de Av. Las Américas hasta Apodaca se destaca la continuación de la construcción delpuente Santa Rosa, Arco Vial, adecuación vial Calle San Rafael y el retorno en la cabecera municipal de Apodaca por un importe de$ 51,785,122.

EJERCIDO: $12,602

•

••

DESCRIPCIÓN 1/

Se realizaron obras de introducción de agua y drenaje en carretera nacional junto al C-5 con un importede $ 7,036,921.

Afectación con motivo de la canalización del Arroyo Conductores por $ 6,716.Se repararon zonas dañadas de piso y talud en arroyo Topo Chico por la cantidad de $ 5,558,739.

DRENAJE PLUVIAL0.5%

EJERCIDO: $3,161

•

•

•

•

••• En Proyectos Internacionales y Regionales se erogó $ 90,000.

A través del Programa de Comunicación y Protección Ambiental se ejerció $ 324,027.

En el Programa de Sistema Integral y Monitoreo Ambiental diseñan estrategias de prevención, control y mitigación de loscontaminantes atmosféricos invirtiendo para ello $ 573,776.

En el Programa Nacional de Reforestación se generó la producción y reproducción de especies nativas de plantas que son utilizadasen áreas afectadas por incendios forestales en el cual se invirtió $ 715,000.

Se dió protección a los animales y fauna del zoológico La Pastora al ejercer recursos por $ 249,316.

ECOLOGÍA

En el Sistema de Información Ambiental donde se atienden a los usuarios de los recursos relativos a vida silvestre y pesca en unmismo punto se ejercieron de $ 739,402.

DESCRIPCIÓN 1/

Mediante el Programa de Administración y Mejoramiento Ambiental se obtuvo información que permitió completar el registro deemisiones y transferencia de contaminantes en el Estado erogando recursos por $ 469,369.

0.1%

$2,345,7541/ Los montos en la descripción se expresan en pesos.

100.0%TOTAL EJERCIDO:



INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 2008 (Miles de pesos)

EJERCIDO: $258,737

•

•••

••

•

•

••

Con el propósito de mejorar los procesos administrativos se invirtieron $ 14,921,573 en remodelación y mantenimiento deedificios públicos; $ 7,033,201 en equipo de cómputo; $ 5,588,485 en equipo y mobiliario de oficina y $ 4,405,222 en equipo detransporte.

INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

El Poder Legislativo tuvo un importe de $ 22,948,200.

100.0%

En la modernización y automatización del Registro Civil se invirtió $ 85,560.

DESCRIPCIÓN 1/

En la digitalización de expedientes de la Dirección de Catastro se erogaron $ 69,865,760.

Se adquirieron licencias de software de la Dirección General de Información y Tecnología de la Oficialía Mayor de Gobiernopor $ 3,285,573.

Se realizó la captura masiva de información del Registro Público de la Propiedad y del Comercio al invertir recursospor $ 39,019,498.

Se crearon Fundos Legales con un monto de $ 1,371,144.

En servicios públicos de calidad como la evaluación de la infraestructura pública vulnerable, convenio de cesión de activosFundación Monterrey 2007, así como la adquisición de activo fijo y equipamiento emblemático se invirtió $ 2,704,971.

Se adquirieron inmuebles en los municipios de Apodaca, Monterrey y Santiago por valor de $ 85,912,759.

En la automatización de archivos y digitalización de los expedientes de placas y licencias para el Instituto de Control Vehicularse ejercieron $ 1,595,395.



INVERSIÓN EN MUNICIPIOS 2008 (Miles de pesos)

EJERCIDO: $688,967

•••

FONDOS DE DESARROLLO MUNICIPALDESCRIPCIÓN 1/

Recursos estatales para el desarrollo de los municipios por la cantidad de $ 575,439,278.

Reconstrucción de las carreteras: General Terán-California-Vaqueros-Monterrey y Monterrey-Reynosa-El Carrizo por un montode $ 5,915,000.

Se realizaron obras de reciclado, sobrecarpeta y señalamiento horizontal en diversos municipios del Estado por $107,612,369.

28.1%

EJERCIDO: $650,000

•

FONDO METROPOLITANO RAMO 2326.5%

Apoyo financiero a programas y equipamiento para impulsar la competividad económica y las capacidades productivas de la zonametropolitana de Monterrey, así como para la ejecución de obras de infraestructura que coadyuvaron a su viabilidad y a mitigarsu vulnerabilidad a riesgos por fenomenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica porun monto de $ 100,000,000.

DESCRIPCIÓN 1/

Sistema Vial Leones-Rangel Frías 1a y 2a etapa $ 150,000,000.

Recursos de origen federal que se emplearon en:Ampliación de la Av. Venustiano Carranza 3a etapa por un monto de $ 400,000,000.

EJERCIDO: $409,657

•

DESCRIPCIÓN 1/

FONDOS DESCENTRALIZADOS A MUNICIPIOS

Recursos de origen estatal para la construcción de obras y servicios públicos en todos los municipios del Estado por$ 409,657,277.

16.7%

EJERCIDO: $325,727

•

13.3%DESCRIPCIÓN 1/

FONDOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (APORTACIÓN FEDERAL)

Recursos de origen federal que se destinaron al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones quebeneficiaron directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema por$ 325,727,400.

EJERCIDO: $173,280

• Recursos de origen estatal para la construcción de obras y servicios públicos en todos los municipios del Estado por$ 173,280,000.

OBRAS POR CONDUCTO DE MUNICIPIOSDESCRIPCIÓN 1/ 7.1%

EJERCIDO: $127,637

•


FONDO DE ULTRACRECIMIENTO

Recursos de origen estatal para la construcción de obras y servicios públicos en todos los municipios del Estado por$ 127,636,741.



EJERCIDO: $47,402 2/

•

2/ Estos recursos fueron aplicados a través del rubro de inversión directa.

Programa de ahorro de energía eléctrica en alumbrado público para 31 municipios del Estado por $ 47,402,356.

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN MUNICIPIOS RURALES1.9%DESCRIPCIÓN 1/

EJERCIDO: $31,374

•

MONTERREYDESCRIPCIÓN 1/ 1.3%

Introducción de drenaje pluvial en la zona de la Col. Solidaridad y Sector la Alianza 2a. Etapa dentro del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) por $ 31,374,007.

$2,454,0441/ Los montos en la descripción se expresan en pesos.

100.0%TOTAL EJERCIDO:

PROGRAMA 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1. EDUCACIÓN 478,107 327,033 327,859 829,318 683,851 635,823 830,439

2. SOCIAL 882,794 659,758 789,477 1,598,897 1,553,929 1,965,566 2,305,829

3. SEGURIDAD PÚBLICA 206,288 178,113 214,523 306,600 330,453 343,790 523,243

4. OBRAS VIALES Y MEJORAMIENTO URBANO 1,442,345 1,568,527 1,313,293 2,534,879 4,055,801 3,092,376 2,345,754

5. INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 97,870 71,904 105,625 172,774 153,643 219,814 258,737

6. TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 851,164 778,480 634,159 732,771 1,130,975 1,487,014 2,454,044

3,958,568 3,583,815 3,384,936 6,175,239 7,908,652 7,744,383 8,718,046 Nota: De acuerdo a la la clasificación de la Cuenta Pública 2007, los montos del Poder Judicial contenidos en la anteriores Cuentas Públicas en Infraestructura Administrativa se pasaron a Seguridad Pública.

PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIÓN 2002-2008 (Miles de pesos)

TOTAL EJERCIDO

NUEVO LEÓN


INFORMACIÓN DEBIENES PATRIMONIALES

Notas a la información de bienes patrimoniales 129Situación patrimonial de organismos paraestatales 132

ESTADO DE PROGRESO



NOTAS A LA INFORMACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES

NOTA 1.- MARCO LEGAL

Esta información de bienes patrimoniales ha sido elaborada en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 30 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León.

NOTA 2.- CRITERIOS PARA EL REGISTRO DE LOS BIENES PATRIMONIALES

Los criterios de registro que el Gobierno del Estado ha aplicado para la elaboración de la información de bienes patrimoniales son los siguientes:

a) Se aplica el criterio contable de reconocer a la fecha de corte los Ingresos, basándose en el efectivo recibido y Egresos sobre la base del efectivo erogado.

b) Las adquisiciones y enajenaciones de Activos (Inversión) se consideran Egresos e Ingresos, respectivamente, por el importe del efectivo erogado o ingresado.

c) Esta información de bienes patrimoniales muestra la integración de diversos elementos que establecen el Patrimonio Estatal observando el concepto fundamental de movimientos de efectivo recibido y/o erogado.

d) No se registra la Inversión Pública Estatal definida como no capitalizable que incluye pavimentación en calles, puentes y la introducción de redes de drenaje, alumbrado, etc.

NOTA 3.- VALUACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES

a) Inmuebles

Para los Terrenos, Edificaciones y Construcciones se siguieron los siguientes criterios de valuación (las cantidades se refieren a Expedientes Catastrales):

1. Para 462 inmuebles fue tomado el valor comercial registrado en diciembre de 1994. Estos valores se actualizaron de acuerdo al crecimiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco de México al 31 de diciembre del 2003.

2. Para 1,240 inmuebles se tomó el valor catastral registrado en la Dirección de Catastro perteneciente a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

3. Para 32 inmuebles se practicaron avalúos por peritos valuadores y se les adicionó la inflación correspondiente al 31 de diciembre del 2003.



4. Del total de los bienes inmuebles de uso público, 21 fueron registrados a $1.00 para efectos de control.

5. Durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2008 se registraron altas y bajas en el Padrón de Inmuebles por los siguientes motivos:

Investigación 2 Donación 11Compra 1 Permuta 5Permuta 6 Venta 2Dación 4 Fución 1Subdivisión 2Fusión 1Regularización 1

Total 17 Total 19

ALTAS BAJAS

3

Total 3

MODIFICACIONES

El total de altas tuvo un importe de 53 millones 64 mil 981 pesos y las bajas por 40 millones 892 mil 673 pesos y en las modificaciones se tuvo una pérdida de 1 millón 10 mil 260 pesos.

No se tiene determinada la depreciación de las edificaciones y construcciones.

b) Muebles

El Equipo de Oficina, Transporte, Construcción y de Cómputo se encuentran expresados a su valor neto, después de depreciación. Para efectos de valuación se tomó su valor factura y con base en la fecha de alta de cada bien se calcula su depreciación acumulada, aplicando, como referencia, las tasas anuales autorizadas por la Ley del Impuesto sobre la Renta como sigue:

Mobiliario y Equipo de Oficina 10% Equipo de Transporte:

Autos 25% Camiones 25% Equipo Aéreo 10%

Equipo de Construcción 25% Equipo de Cómputo 30%



NOTA 4.- BIENES E INMUEBLES EN RESGUARDO

Dentro de los bienes inmuebles del Patrimonio del Gobierno del Estado de Nuevo León, se encuentra incluido el edificio del Museo de Historia Mexicana, el cual fue recibido en donación al extinguirse el Fideicomiso FIRME MUSEO y se encuentra entregado en calidad de resguardo provisional al Museo de Historia Mexicana en tanto se formalice la entrega definitiva.



El detalle del saldo se presenta en el cuadro siguiente.

% MONTOColegio de Educ. Profes. Técnica del Edo. de N.L. (CONALEP ) 279,325 100% 279,325Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) 56,722 100% 56,722Comisión Estatal de los Derechos Humanos 1,792 100% 1,792Comisión Estatal Electoral (CEE) 18,947 100% 18,947Comité de Construcción de Escuelas (COCE) 2,102 100% 2,102Consejo Estatal de Rehabilitación 231 100% 231Consejo Estatal del Transporte y Vialidad 662 100% 662Consejo para la Cultura y las Artes (CONARTE) 73,080 100% 73,080Fid. Proyectos Estratégicos Urbanos (FIDEPROES) 518,802 100% 518,802Fid. para la Distribución de Fondos para la Seguridad Pública (FOSEG) 189,124 100% 189,124Fideicomiso Vida Silvestre 131,799 100% 131,799Fid. Fondo de Fomento Agropecuario (FOFAE) 161,868 100% 161,868Fid. Fondo p/Fomento y Des. Actvs. Agropecuarias (FONAGRO) 34,965 100% 34,965Fideicomiso Fondo Editorial Nuevo León 10,663 100% 10,663Fid. para la Educación, la Ciencia y la Tec. Aplicadas al Campo de N.L. (FECTEC) 4,703 100% 4,703Fid. Fondo para la Vivienda de los Trab. de la Educación (FOVILEON - EDUCACION) 370,170 100% 370,170Fid. Fondo para la Vivienda de los Trab.del Estado (FOVILEON - SERVIDORES PUBLICOS) 185,268 100% 185,268Corp. para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de N.L. (CODEFRONT) 378,024 100% 378,024Instituto de Evaluación Educativa de N.L. 4,451 100% 4,451Fideicomiso para la Reordenación Comercial (FIRECOM) 186,973 100% 186,973Parque Fundidora, O.P.D. 3,244,539 100% 3,244,539Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola (FIDECITRUS) (6,425) 100% (6,425)Fideicomiso Ciudad Solidaridad (37,819) 100% (37,819)Fideicomiso Puente Internacional Solidaridad 104,768 100% 104,768Fideicomiso Turismo Nuevo León (FITUR) 2,873 100% 2,873Fideicomiso Zaragoza 16,158 100% 16,158Fomento Metropolitano de Monterrey (FOMERREY) 573,567 100% 573,567Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Edo. de N.L. (ISSSTELEON) 365,638 100% 365,638Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE) 362,316 100% 362,316Museo de Historia Mexicana 316,954 100% 316,954Operadora de Servicios Turísticos de Nuevo León (OSETUR) 18,457 100% 18,457Patronato Estatal de la Feria Monterrey, A.C. 630 100% 630Promotora de Desarrollo Rural de Nuevo León (PRODERLEON) 39,625 100% 39,625Red Estatal de Autopistas de Nuevo León (1,674,951) 100% (1,674,951)Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 22,085,769 100% 22,085,769Servicios de Salud de Nuevo León 908,666 100% 908,666Sistema de Caminos de Nuevo León (98,356) 100% (98,356)Sistema de Transporte Colectivo (METRORREY) 9,891,892 100% 9,891,892Sistema Metropolitano de Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE) 416,477 100% 416,477Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Edo. de N.L. (DIF) 246,516 100% 246,516Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León 8,910 100% 8,910Unidad de Integración Educativa de Nuevo León (U.I.E.N.L.) (5,543) 100% (5,543)Universidad Tecnológica de Santa Catarina 115,576 100% 115,576Universidad Tecnológica Gral. Mariano Escobedo 117,561 100% 117,561Fid. de Turismo Rural (FIDETUR) 6,071 100% 6,071Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Edo. de N.L. (CTAINL) 5,104 100% 5,104Instituto de la Vivienda de Nuevo León 93,814 100% 93,814Consejo de Desarrollo Social 146,852 100% 146,852Instituto Estatal de las Mujeres 1,279 100% 1,279Instituto Estatal de la Juventud 2,826 100% 2,826Consejo de Relaciones Laborales y Productividad (10,589) 100% (10,589)Corporación para el Desarrollo Agropecuario de N.L. 1,311 100% 1,311Corporación para el Desarrollo Turístico de N.L. 78,810 100% 78,810Agencia de Protección al Medio Ambiente y Rec. Naturales de N.L. 9,718 100% 9,718Corporación de Proyectos Estratégicos de N.L. (CORPES) 24,264 100% 24,264Parques y Vida Silvestre de N.L. 7,803 100% 7,803Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano de N.L. (8,170) 100% (8,170)Fideicomiso del Sur del Estado de N.L. (FIDESUR) 15,628 100% 15,628Fideicomiso para el Desarrollo del Norte de Nuevo Léon (FIDENORTE Nuevo León) 2,753 100% 2,753Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología 163,631 100% 163,631Instituto de Control Vehicular (2,290,699) 100% (2,290,699)Instituto del Agua del Edo. de Nuevo León, O.P.D. 51,302 100% 51,302Fid. Festival Internacional de Santa Lucía (FISLU) (1,458) 100% (1,458)Fid. Bicentenario Nuevo León 2,541 100% 2,541Fid. Prog. de Tec. Educativas y de la Información del Magisterio del Edo. de N.L. 91,496 60% 54,898Fid. Fondo de Apoyo para la Creación y Consol. del Empleo Prod. en el Edo. de N.L. (FOCRECE) 59,488 50% 29,744Fid. Prog. Nacional de Becas de Eduacación (PRONABES) 30,754 50% 15,377Fideicomiso para las Escuelas de Calidad 76,896 50% 38,448Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo, A.C. (ICET) 22,095 33% 7,291Fideicomiso para el Sistema Integral del Tránsito Metropolitano (SINTRAM) 43,432 30% 13,028Fid. Fondo de Garantías p/Empresas en Solidaridad (FOGALEON) 25,550 29% 7,300Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 82,072 0% 0Fideicomiso para la Realización de Obras Viales (FIDEVALLE) 819,790 0% 0Fid. Irrevocable de Admón. y Pago F/0015 (J.P. MORGAN) 105,898 0% 0

Totales 39,283,731 38,092,347

Estado de Situación Patrimonial de Organismos Paraestatales al 31 de diciembre de 2008PATRIMONIO DEL GOBIERNO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON Secretaría de Finanzas y Tesorería General

(Miles de pesos)

ORGANISMO PATRIMONIO PARAESTATAL


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CUENTA PUBLICA 2008sgi.nl.gob.mx/Transparencia_2003/Archivos/AC...I PANORAMA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS II INFORMACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES III DICTAMEN ... variación positiva