CUESTIONARIO DE AUDITORÍA AMBIENTAL A ……….………..

INSTRUCCIONES:……………………………

Cumplimiento de Obligaciones Legales. La Empresa tiene o no tiene:

Lic. Funcionamiento. N° Licencia. Fecha Expedic. o Tramite ----- ----Inventario de Emisiones. ----- ----Fecha de Licencia de Abastecimiento de agua ----- ----Permiso y/o Registro de Descarga de Aguas Residuales ----- ----Declaración de Generador de Residuos Peligrosos ----- ----Declaración de Entrega, Transporte y Recepción de Residuos Peligrosos. ----- ----Estudios de Impacto Ambiental (¿Quién lo hizo? y ¿Cuándo? ----- ---- Estudios de Análisis de Riesgo (¿Quién lo hizo? y ¿Cuándo? ----- ----Acta de Constitución de la Empresa. ----- ----Registro Único del Contribuyente ----- ----Licencia de Uso del Suelo. ----- ----Registro de Monitoreo de Emisiones. ----- ----Actas de Inspección de la Empresa Auditora ----- ----Permisos de Disposición de Residuos Tóxicos y Peligrosas. ----- ----Declaración de Niveles de Ruido. ----- -----Declaración de Generador de BCP´s. ----- -----Análisis de Residuos Peligrosos y No Peligrosos. ----- ----- Compuestos CFC en Refrigeración. ---- -----Importación / Uso de asbestos. ---- -----Programa de Capacitación y Adiestramiento. ---- ----Registro Monitoreo de Explosividad e Inflamabilidad de Areas ---- ----Registro de Mantenimiento de Drenajes ------ -----Procedimientos, Programas o Planes de Emergencia. ------ -----Programa de Higiene y Seguridad Industrial. ------ -----Programa de Prevención de Accidentes ------ -----Programa de Mantenimiento. ------ -----

Plan de Contingencia para Emergencia y Desastres. ------ -----Procedimiento de Notificación de Problemas al Entorno. ------ -----Programa de Calidad del Aire interior. ------ -----Permiso para Combustión a cielo abierto. ----- ----Autorización para Incineración. ------ -----Planos de Localización de la Planta ----- ----Planos de distribución de maquinaria y Equipo. ----- ----Planos arquitectónicos. ----- ----Planos de Diseño (eléctrico, mecánico, civil, control, etc.) ----- ----Plano de Nivelación del Terreno. ----- ----Plano de Cimentación del Equipo. ----- ----Plano de Drenaje.Diagrama de Flujo con la Descripción de los Procesos. ----- ---- Diagramas de tubería e instrumentación (DTI). ----- ----Diagramas de instalación eléctrica. ----- ----Diagramas de Sistema General de Tierras. ----- ----Diagramas de Sistemas Contraincendios y Sistemas de alarmas. ----- ----Diagramas de Rutas de Evacuación de la Planta en casos de Emergencia. ----- ----Otros (especificar)

Política ambiental de la empresa NO DOCUM. DE REF.

SI OBSERVACIONES ¿Existe una declaración por escrito de la empresa donde aparece indicada su política

ambiental?

¿Están bien especificados los objetivos generales y principios de acción de la empresa

respecto al medio ambiente?

¿Existe un programa de compromisos de actuación de la empresa con respecto al

medio ambiente?

¿Se encuentra actualizado y cumple con todos los requisitos establecida en la

normativa ambiental aplicable?

Programa ambiental de la empresa SI NO DOCUM. DE REF. OBSERVACIONES ¿Aparecen bien descritas las actividades de la empresa y los objetivos específicos para

asegurar una mejor protección del medio ambiente en el centro auditado?

¿Existe una descripción general sobre las medidas adoptadas o previstas para

alcanzar dichos objetivos?

¿Aparecen bien definidos los plazos para la adopción de tales medidas?

Sistema de Gestión Ambiental de la empresa SI NO DOCUM. DE REF. OBSERVACIONES ¿Existe por escrito un Sistema de Gestión Ambiental, como parte del sistema general

de gestión del centro?

¿Aparecen reflejadas en el mismo, la estructura organizativa y las responsabilidades

asignadas a cada miembro del equipo de gestión?

¿Están indicadas cuales son las practicas, los procedimientos, los procesos y los recursos

para determinar y llevar a cabo la política ambiental?

¿Se encuentra actualizado el procedimiento escrito de gestión ambiental?

¿Existe documentación de anteriores auditorías realizadas, aunque no cubrieran

aspectos ambientales, o sobre consultorías internas o externas?

¿Se conserva copia de todos los informes de las auditorias y/o consultorías realizadas?

¿Existe un plan para llevar a cabo la realización periódica de auditoría ambiental (tanto

internas como externas), y se indica en el mismo quien es el responsable?

¿Son adecuados los niveles de formación y conocimientos de los responsables y

demás personal del departamento de medio ambiente?

¿Existe algún programa establecido para mantener/actualizar la formación de estos, así

como del resto del personal de la planta?

Evaluación del aspecto general (Impacto visual) de las instalaciones SI NO DOCUM. DE REF. OBSERVACIONES ¿Se observa signos evidentes de descuido en las instalaciones (basuras, fugas,

goteos, operaciones defectuosas, obstrucciones en sumideros y arquetas,

mantenimiento defectuoso, derrames, corrosión, pintura en mal estado, malos olores,

irritaciones en ojos o nariz, etc.)?

(Verificar caminos y vías de acceso, aparcamientos y zonas de parque o jardines,

edificios en general, zonas de carga y descarga, almacenamiento, áreas de procesos,

servicios, comedores, oficinas, etc.)

Chequeo de Procesos/Sistemas SI NO DOCUM. DE REF. OBSERVACIONES ¿Están bien definidas y secuenciales las diferentes operaciones que forman

parte del proceso/sistema?

¿Están bien programadas las operaciones de limpieza y mantenimiento de los

equipos que lo integran?

¿Se encuentran bien definidas cada una de las fases/etapas y controladas sus

variables (presión, temperatura, nivel, tiempo, etc.)?

¿Se emplean los equipos más adecuados para cada operación (tamaño,

materiales, ubicación, diseño, etc.)?

¿Los equipos cumplen la función para la que fueron diseñados?

¿Existe un sistema de control y alarma ante posibles escapes, fugas, paradas

accidentales o mal funcionamiento de los equipos?

¿Es factible identificar las fuentes donde se generan las diferentes emisiones,

vertidos y residuos?

¿Están identificadas todas las fuentes y cuantificadas las emisiones, vertidos y

residuos, incluidas las relacionadas en otras operaciones? Identificar fuentes de

ruido. Identificar fuentes energéticas.

Identificación de fuentes de emisión/vertidos y residuos SI NO DOCUM. DE REF. OBSERVACIONES ¿Aparecen en todas las fuentes de emisiones, vertidos o residuos, reflejadas

sobre planos?

¿Existe un control y caracterización cualitativa y cuantitativa de cada una de las

fuentes?

¿Son correctos/adecuados los métodos de caracterización/análisis empleados?

¿Existe alguna valoración de los costos que suponen cada una de las emisiones,

vertidos o residuos (consumo de MP, subproductos y auxiliares, horas/hombre,

recocida, almacenamiento, tratamientos internos, retirada o evacuación, etc.) y

su incidencia sobre el valor de los productos acabados?

¿Se controla la recepción de materias primas (especificaciones, calidad, áreas o

zonas de almacenamiento, etc.)?

¿existen algún procedimiento de gestión de inventarios para las materias primas

(control de stocks, cotral de envases vacíos, etc.)?

¿Existen, por parte de los operadores, un conocimiento de las MP y demás

materiales/productos que se utilizan en la planta (composición, características

fisco-químicas, agresividad, condiciones de manejo, educabilidad para el

proceso, etc.)?

¿Se han contrastado los datos aportados con análisis solicitados expresamente

por el equipo auditor?

Caudales (emisiones, vertidos) o cantidades/día (residuos)

Periocidad/frecuencia (fugas y purgas)

Temperaturas (valoración energética)

Composición de emisiones atmosféricas: SO2, NOX, CO,

hidrocarburos, halógenos y derivados, ácidos, partículas, aerosoles,

etc.

Composición de vertidos (efluentes líquidos): PH, DBO, DQO,

compuestos orgánicos halogenados, disolventes, grasas y aceites,

partículas, metales pesados, aniones, detergentes, etc.

Caracterización físico-química de residuos (constituyen tóxicos y

peligrosos.

Otros.