7/23/2019 Cuestionario de Evaluación Del Departamento de Producción

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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEPRODUCCIÓN

EMPRESA: AVILAXI

PERIODO: AÑO 2014

EVALUACION DEL SISEMA DE CONTROL INTERNO COSO I

N° PREGUNTA

RESPUESTA

POND.

CALIF.

OBSERVACIONES

SI

NO

C/P

1

AMBIENTE DE CONTROL:¿Las actividades deldepartamento de producción sealinean a los objetivosinstitucionales

2

¿!e aplican los valoresinstitucionales en las metasestablecidas por eldepartamento de producción

"¿#onoce la misión $ visión de laempresa

1

RIESGO DE CONTROL:¿!e encuentran establecidaspol%ticas $ procedimientos parael departamento producción

2

¿&l personal se encuentra

capacitado sobre el usocorrecto de la carretilla parareco'er los (uevos

"

¿Los empleados conocen eltratamiento )ue se les debe alos (uevos antes $ despu*s dela recolección

1

ACTIVIDADES DE CONTROL¿&n el departamento deproducción se encuentranse're'adas las +unciones

2

¿!e lleva un control sobre lacantidad de (uevos )ue ponecada 'allina

"

¿Los empleados conocen elprocedimiento de limpie,a delos (uevos

1

INFORMACIÓN YCOMUNICACIÓN:¿La in+ormación )ue setransmite en el departamento

de producción se la reali,a de+orma escrita o verbal

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2

¿La in+ormación deldepartamento de producción-u$e en todos los niveles de laempresa

"

¿&n el caso de e.istir al'/n

inconveniente en eldepartamento de produccióneste se lo da a conocerinmediatamente

1

SUPERVICIÓN YMONITOREO:¿!e eval/a $ supervisa eldesempeo de los empleadosdel departamento deproducción

2

¿La empresa reali,asupervisiones rutinarias para

identicar deciencias en eldepartamento de producción

"

¿!e reali,a comparacionesmensuales de los reportes delos controles de (uevos

Califcaci! "#"al $%l c#&'#!%!"%:1CT((((((

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E!")%*i"a$#3 !r 5redd$ 6oa)ui,a encar'ado del departamento deproducción en AVILAXIF%ca $% a'licaci!3Ela4#)a$# '#)3 &)uipo de trabajo