data.metrobus.cdmx.gob.mxdata.metrobus.cdmx.gob.mx/.../art123/III/VC_PE2018.docx · Web viewPara cumplir con las funciones de proveer de bienes y servicios a los habitantes de la

VERSIÓN CIUDADANA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE

EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

I. CONTENIDO

I. CONTENIDO...................................................................................2II. PRESENTACIÓN.............................................................................3III. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LOS RECURSOS...........................3IV. OBJETIVOS POR CUMPLIR...............................................................4V. CLASIFICACIÓN DEL GASTO PÚBLICO..............................................5VI. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO.........................................10VII. PRINCIPALES PROGRAMAS SOCIALES............................................13VIII. DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO....................................14IX. PERSPECTIVA DE GÉNERO............................................................16

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PRESUPUESTO CIUDADANOPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

II. PRESENTACIÓN

Para cumplir con las funciones de proveer de bienes y servicios a los habitantes de la Ciudad de México, el Gobierno de la Ciudad de México necesita de diversas fuentes de recursos monetarios que le permitan cubrir las diversas necesidades de la población. Así el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México es el documento jurídico y financiero que establece las erogaciones que realizará el gobierno de la capital entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de cada año.

Así, y con el objetivo de generar canales de transparencia y la rendición de cuentas, en la versión del Presupuesto Ciudadano 2018 se informa a todos los ciudadanos de manera clara, sencilla y transparente cómo y en qué se gastan los recursos.

Por ello que este Presupuesto Ciudadano invite a los habitantes de la Ciudad de México a conocer cómo se integra el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2018.

III. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LOS RECURSOSEl Gobierno de la Ciudad de México obtiene recursos económicos de la suma del pago de los impuestos y otras contribuciones que hace la sociedad por servicios públicos; de la venta de bienes y servicios de las empresas y organismos públicos; de los recursos que otorga la Federación para fines específicos así como del financiamiento que se contrata.

El buen manejo de las finanzas públicas locales permite a la Ciudad de México contar con un esquema financiero sólido en beneficio de los ciudadanos. Ello conforme al compromiso de un presupuesto equilibrado, un gasto responsable y un esfuerzo por incrementar el peso de los ingresos propios de la ciudad sobre los ingresos totales. De esta manera, los recursos propios de la Ciudad con que se financia el gasto representan 51 por ciento de los recursos totales lo cual contrasta notablemente con la participación de los otros sectores. Ello refleja una ciudad con finanzas públicas ejemplares.

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IV. OBJETIVOS POR CUMPLIRLos objetivos que se deben cumplir se establecen en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 (PGDDF 2013-2018), el cual es el pilar primordial para el proceso de formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, todo para estar en condiciones de cumplir con los objetivos, prioridades y necesidades de las personas que habitan y transitan en la Ciudad de México dividido por objetivos, metas y líneas de acción a realizar.

Así, para el Ejercicio Fiscal 2018, el Gasto Público que se estima destinar conforme a los 5 ejes que integran el PGDDF 2013-2018 es de la forma siguiente:

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PGDDF2013-2018

OBJETIVOS

METAS

LÍNEAS DE ACCIÓN

Definición e implementación de las políticas públicas de la

CDMX

Nota: No incluye 14,259.2millones de pesos de Órganos Autónomos y de Gobierno.

V. CLASIFICACIÓN DEL GASTO PÚBLICODe manera general, se clasifica el gasto en programable y no programable.

Así, el gasto programable son las erogaciones que se destinan a proporcionar bienes y servicios públicos a la población y para el cumplimiento de las atribuciones de la Administración Pública Local. En contraparte, el gasto no programable comprende los recursos que por su naturaleza no es posible identificar con un programa específico, como el costo financiero de la deuda pública, costos por cobertura de riesgo, los subsidios por concepto de estímulos fiscales, así como devoluciones de ingresos.

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3. D

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5. E

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Propone reducir la exclusión y la discrimina-ción y aumentar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México. 49,030.5mdp

Busca fortalecer la seguridad pública, procuración de justicia y gestión del riesgo, para fortalecer el tejido social, la paz y la tranquilidad.

42,431.5mdp

Promueve que la CDMX cuente con una economía estable y dinámica.

10,544.0mdp

Propone desarrollar una ciudad dinámica, compacta, policéntrica y equitativa a partir de una visión metropolita-na y sustentable. 60,026.9mdp

Encaminar los esfuerzos para consolidar un gobierno efectivo, transparente y cercano a la ciudadanía

36,972.8mdp



También el gasto se agrupa en tres clasificaciones generales. Éstas facilitan conocer cómo se gastan los recursos, en qué se gastan así como quiénes son los que gastan los recursos. Esto conforme a tres clasificaciones elementales: administrativa, funcional y económica.

A. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Agrupa las previsiones de gasto en función de su naturaleza económica y objeto, y se divide en: a) corriente; b) de capital; y c) pensiones y jubilaciones.

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203,040.9 MDP 95.2 %

Gastoprogramabl

e

10,224.0 MDP 4.8 %

Gasto noprogramabl

e



Gasto Neto Total

213,264.9MDP

B. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales que se brindan a la población. Con ello, se identifica el presupuesto destinado a funciones de gobierno, desarrollo social, desarrollo económico y otras no clasificadas (incluye por ejemplo, pago de financiamientos); con lo que es posible determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para su cumplimiento.

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Corriente

Capital



Son los gastos destinados para el pago a

pensionistas y jubilados o a sus familiares

4,448.8MDP

Son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar gastos.

39,965.5MDP

Son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características.

168,850.6MDP

C. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Identifica a los ejecutores de gasto, es decir, el gasto público que realiza cada uno de las instituciones que integran la Administración Pública de la Ciudad de México.

Así, conforme al tipo de actividades que realiza cada institución, éstas se dividen por sectores, incluyendo en cada uno diversos entes públicos como lo son Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades, Órganos Autónomos, étc.

De esta manera para el Ejercicio Fiscal 2018, se estiman las siguientes erogaciones por sectores de la administración pública local:

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Comprende acciones propias de la gestión gubernamental: administración de asuntos de carácter legislativo, procuración e impartición de justicia, asuntos hacendarios, así como las actividades relativas a seguridad pública, entre otras.Gobierno

88,467.8MDP

Programas, actividades y proyectos por la prestación de servicios en beneficio de la población con el fin de favorecer el acceso a mejores niveles de bienestar, como: servicios educativos, recreación, cultura y otras manifestaciones sociales, salud, protección social, vivienda, servicios urbanos y rurales básicos, así como protección ambiental.Desarrollo

Social92,359.8

MDP

Programas, actividades y proyectos relacionados con la promoción del desarrollo económico y fomento a la producción y comercialización agropecuaria, agroindustrial, acuacultura, pesca, desarrollo hidroagrícola y fomento forestal, así como la producción y prestación de bienes y servicios públicos.Desarrollo

Económico26,280.3

MDP

En este rubro se considera el pago de compromisos financieros, como lo es el financiamiento de la Ciudad.

Otras no clasificadas en

funciones anteriores

6,157.0MDP



EROGACIONES PREVISTAS PARA 2018 CONFORME A LOS SECTORES QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

LOCALCIFRAS EN MILLONES DE PESOS

Esto para atender las diversas demandas ciudadanas de bienes y servicios, y en su caso dar continuidad a las mismas. De estas acciones destacan:

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VI. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTOEsta división identifica los bienes y servicios que el Gobierno de la Ciudad de México requiere para desarrollar sus acciones a través de un listado ordenado, homogéneo y coherente. Así, para el Ejercicio Fiscal 2018, se estiman las erogaciones siguientes:

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ALUMBRADO PÚBLICO

2,553.3 MDP

ACCIONES INTEGRALES DE MEJORAMIENTO

VIAL1,143.5 MDP

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PARA EL TRANSPORTE

PÚBLICO2,320.0 MDP

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, Y REHABILITACIÓN OPERACIÓN DEL

SISTEMA DE DRENAJE

2,333.7 MDP

APOYO Y OTORGAMIENTO DE SERVICIOS DE

SALUD856.4 MDP

PROTECCIÓN Y VIGILANCIA

CON PROXIMIDAD A LA CIUDADANÍA

9,035.8 MDP

PENSIÓN ALIMENTARIA A

ADULTOS MAYORES

7,586.5 MDP

SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA6,668.3 MDP

ACCIONES POR AGUA POTABLE

5,399.8 MDP

RECOLECCIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

3,918.9 MDP

ACCIONES PARA EL

DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CONJUNTO3,253.8 MDP



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SERVICIOS PERSONALES

Agrupa las remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos, como bomberos;

cuerpos de seguridad pública; personal de servicio de limpia; operadores del Sistema de

Transporte Colectivo Metro, entre otros así como personal administrativo diverso.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de insumos y suministros para el desempeño de las actividades operativas y

administrativas como combustibles para camiones de basura, de bomberos, patrullas, motocicletas; adquisición de mezcla asfáltica para pavimentación de vialidades; adquisición

de vestuario y uniformes para bomberos, policías, enfermeras, doctores, entre otros.

SERVICIOS GENERALES

Agrupa las asignaciones destinadas a la contratación de diversos servicios para el

desempeño de actividades vinculadas con la función pública, tales como el pago de energía

eléctrica del alumbrado público e infraestructura de servicios, suministro de agua potable; de vigilancia en espacios y edificios públicos; pago por subrogaciones

para servicios médicos, seguridad pública y recolección de residuos sólidos, entre otros.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASEste rubro integra las ayudas derivadas de la

atención de necesidades de la población a través de programas sociales, actividades y acciones diversas con enfoque de desarrollo

de la familia, de desarrollo poblacional de fomento a la educación y programas de

desarrollo económico. También incluye las transferencias y aportaciones a Entidades y

Órganos de Gobierno y Autónomos

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de bienes muebles e inmuebles

requeridos para el desempeño de las actividades operativas y administrativas de las

instancias públicas.

INVERSION PÚBLICAAgrupa todas aquellas asignaciones destinadas

a realizar obras y proyectos productivos, acciones de fomento para la población, como la construcción y mejora integral de obras con

enfoque de movilidad urbana, obras de mantenimientos a vialidades primarias y secundarias; construcción de hospitales,

deportivos, edificios públicos, etc.

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

Agrupa todas aquellas erogaciones que realizan las instancias en la adquisición de bonos, otros títulos y valores; así como en préstamos otorgados a diversos agentes

económicos, como créditos para el fomento de actividades productivas, viviendas, etc.

DEUDA PÚBLICAAgrupa todas aquellas asignaciones destinadas

a cubrir obligaciones por concepto de deuda pública interna y externa, así como devolución

de ingresos, intereses, comisiones, costos, gastos financieros y coberturas de la deuda.



VII. PRINCIPALES PROGRAMAS SOCIALESUno de los mayores compromisos con la Ciudad de México es generar promover y estimular las acciones que influyen en la disminución de las brechas sociales de aquellos que menos tienen así como crear condiciones de igualdad en la Ciudad de México. Estas políticas sociales inciden positivamente en una mejora en las condiciones de vida de los capitalinos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

Por ello, para 2018 se continúa con una política responsable de gasto con carácter social, es decir, que activamente participa con diversos programas sociales para bienestar de la población de la ciudad.

Dentro de estos programas para 2018 destacan:

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PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES731.4MDP

SEGURO DE DESEMPLEO

536MDP

PROGRAMA BECAS ESCOLARES264.2MDP

PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES GRATUITOS139.2MDP

AGUA A TU CASA

15 MDP

CUNAS CDMX

16 MDP

PROGRAMA PENSIÓN ALIMENTARIA PARA PERSONAS ADULTAS

MAYORES DE 68 AÑOS7,586.5 MDP

PROGRAMA UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS

394MDP

NEGOCIO EN TU CASA12.4MDP

PROGRAMA CIUDAD HOSPITALARIA,

INTERCULTURAL Y DE ATENCIÓN A MIGRANTES

17.9MDP

MI PRIMER TRABAJO30.5MDP

PROGRAMA ALIMÉNTATE

62MDP

PROGRAMA BEBÉ SEGURO

49MDP



VIII. DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICOCon la finalidad de cumplir con las obligaciones en apoyo a los capitalinos, conforme al presupuesto base para 2018, mismo que asciende a 32,954.2 mdp –es decir que no incluye los recursos adicionales a que sean sujetas las Delegaciones-, las erogaciones previstas son:

Cabe destacar que los recursos adicionales para las Delegaciones comprenden un importe de 2,392.8, los cuales se integran por el Fondo de Infraestructura Social, los recursos derivados de la aplicación automática de las unidades que los generan, el Fondo de Inversión, el Fondo para el Fortalecimiento de la Operación de las Alcaldías y para el Mantenimiento de Mercados Públicos en situación de desastre.

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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LAS DELEGACIONES

En el actuar del Gobierno de la Ciudad de México, es necesario contar con la participación ciudadana de los habitantes de esta capital. Por ello que en la Ciudad de México existe el presupuesto participativo, que es aquel sobre el cual los ciudadanos deciden respecto a la forma en que se aplican los recursos en proyectos específicos en las colonias y pueblos originarios en que se divide el territorio de esta Ciudad.

Así, a través del debate conjunto entre Gobierno y ciudadanía, es como la Ciudad de México fortalece sus acciones que benefician directamente a su población.

De esta manera, para el año 2018, se destina el 3% del total del presupuesto base de cada delegación para proyectos ciudadanos, los cuales serán decididos y/o elegidos por los ciudadanos de cada delegación conforme a los resultados de la consulta ciudadana.

En consecuencia, los importes correspondientes al Presupuesto Participativo por Delegación son los siguientes:

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68,692.8 MDP

ACCIONES AFIRMATIVA

S

ACCIONES MIXTAS

ACCIONES TRANSVERSALES

IX. PERSPECTIVA DE GÉNEROCon la finalidad de asegurar el cabal cumplimiento de las acciones en materia de igualdad sustantiva, para erradicar cualquier forma de discriminación contra la mujer, el presupuesto previsto para 2018 estima recursos financieros que permitan realizar dichas medidas especiales.

Así, la administración pública local suma esfuerzos al contar con recursos para una oportuna atención en el fortalecimiento de la Igualdad en la CDMX. De esta manera, mediante una transversalización presupuestal, se dota al Gobierno de la Ciudad de México de los insumos para que conforme a la instrumentación de estrategias transversales, se cumpla con la visión de mantener una sociedad donde se entretejan diversas formas encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, aplicables en tanto subsista la desigualdad de trato y oportunidades de las mujeres respecto a los hombres.

De esta manera -para el acceso al mismo trato y oportunidades, para el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales- para reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, se estiman erogaciones por al menos un importe de 68,692.8 mdp por las diversas acciones que se realizarán en 2018.

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Acciones especiales de carácter temporal, correctivo,

compensatorio y/o de promoción encaminadas a

acelerar la igualdadsustantiva entre mujeres y

hombres.

Programas y acciones que otorgan un producto o servicio para atender una

problemática social específica.

Acciones, medidas, proyectos o programas

que se dirigen a fortalecer las capacidades

institucionales para incorporar la perspectiva

de género y derechos humanos en todas las

áreas del quehacer gubernamental.

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