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control interno
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DECLARACIN JURADA
COOPERATIVA AGRARIA AGROEXPORTADORA DEL NORTE INSPECCIN INTERNAProducto :
*Estatus *Toma de Muestra
Nombre Productor
Sector
Responsable de Predio
*rea* N Plantas
Inspector Interno
Cdigo
Tipo de Produccin Fecha de Inspeccin
APLICACIN DE INSUMOS EN BANANO:
Nombre de Producto y su Origen(P=Propio / C= Comprado)CantidadFecha de Aplicacin
Abonos Orgnicos
Fertilizantes
Control de Plagas y/o Enfermedades
CONTROL DE VOLUMEN:
Sem. Enf.Rac. Enf. Color de CintaTotal Rac.Sem.Verf.Rac. Cosech. Color de CintaTotal Rac.Cajas.Procd.Ratiun# ReciboCoherente
SINO
EVALUACIN DE RIESGOS:
rea de ControlRiesgorea de ControlRiesgo
Uso Previo del Terreno
Calidad de Agua
Tipo de Suelo
Colindantes
Plagas y/o Enfermedades
Uso de Herramientas
Almacenamiento de Insumos
Desechos Orgnicos e Inorgnicos
RIEGOS:
FechaHoras de RiegoSistema de RiegoFrecuencia
CROQUIS DE PREDIO:
N
O E
S
ACCIONES:
No Conformidad :
Medida Correctiva:
Productor :
Inspector Interno:
Firma:
Firma:
SIC 2014 Ver.01 DC05