de la Subcontraloría de Responsabilidades y …gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia_file/...2019/09/05 · el listado de contratistas calificados y laboratorios de

Manual de Procedimientos de la Subcontraloría de Responsabilidades y Evolución

Patrimonial

Julio 2019

AL

Manual de Procedimientos

de la Subcontraloría de Responsabilidades y Evolución Patrimonial

Clave: MPCI1821/MP/CM/SREP083-A

AUTORIZACIONES:

Mario David Riveroll Vázquez

Contralor Municipal

Clorinda Vázquez Martínez

Subcontralora de Responsabilidades y Evolución Patrimonial

Laura Adriana Flores Hernández

Jefa del Departamento de Substanciación y Responsabilidades

Karina Ruíz Granillo

Jefa del Departamento de Evolución Patrimonial

Carlos Emmanuel Galicia Reynoso

Jefe del Departamento de Entrega-Recepción

Guadalupe Elías Rosales

Jefa del Departamento de Proveedores

Actualizado las veintiséis de julio de dos mil diecinueve con fundamento en los artículos 169 fracciones VII de la Ley Orgánica Municipal; y 12 fracciones VI del Reglamento Interior de la Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

3




Fecha de elaboración: 15/11/2016

Fecha de actualización: 26/07/2019

Núm. de revisión: 02

Índice Página

I. Introducción 3

II. Presentación de los procedimientos 4

III. Departamento de Responsabilidades 5

Procedimiento Administrativo de Responsabilidad Administrativa 6

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en contra de licitantes, contratistas y proveedores

28

Procedimiento para substanciar el recurso de inconformidad por actos realizados en la adjudicación, contratación, ejecución de los contratos o que contravengan las disposiciones que rigen el objeto de las leyes.

41

Procedimiento para sustanciar la conciliación entre licitantes y/o proveedores y las Dependencias o Entidades del Municipio de Puebla.

52

IV. Departamento de Evolución Patrimonial 63

Procedimiento para la recepción, registro y resguardo de declaraciones de situación patrimonial de las y los servidores públicos municipales.

64

V. Departamento de Entrega-Recepción 68

Procedimiento para la participación en Actos de Entrega-Recepción. 69

Procedimiento para la participación en Actas Administrativas Circunstanciadas.

75

VI. Departamento de Padrones 80

Procedimiento para la Inscripción y/o Revalidación en el Padrón de Proveedores.

81

Procedimiento para el registro de inscripción en el listado de contratistas calificados y laboratorios de pruebas de calidad

99

4







Procedimiento para la revalidación y/o aumento de especialidades del registro en el listado de contratistas calificados y laboratorios de pruebas de calidad

104

Procedimiento para la Reposición de Cédula de Registro. 109

Procedimiento para la Evaluación de proveedores contratados por las Dependencias y Entidades del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

112

Procedimiento para la Evaluación interna del trámite y servicio proporcionado en el Departamento de Padrones.

120

VII. Glosario de Términos 124

5







I. INTRODUCCIÓN El presente Manual de Procedimientos tiene como propósito fortalecer la sistematización del trabajo que se lleva a cabo en la Subcontraloría de Responsabilidades y Evolución Patrimonial, acorde con las atribuciones que señalan los artículos 16 y 27 del Reglamento Interior de la Contraloría Municipal y demás Leyes aplicables vigentes; a fin de transparentar y lograr la eficiencia en la gestión pública del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla. Es por ello, que en aras de implementar un sistema gerencial que permita la mejora y rediseño en los procesos y la prestación de servicios de calidad, el presente manual intenta ser una herramienta de apoyo para la capacitación del personal que se incorpore a la Subcontraloría de Responsabilidades y Evolución Patrimonial, así como un instrumento de consulta tanto para las y los servidores públicos municipales, como para el público en general que estén interesados en conocer el funcionamiento de la misma; todo ello encaminado a desarrollar una cultura de transparencia y rendición de cuentas. Las Dependencias y Entidades participantes estarán obligadas a realizar las actividades descritas en el presente instrumento con base a las atribuciones y responsabilidades que el marco normativo vigente les confiera. Los procedimientos están divididos en dos apartados: el apartado general compuesto por nombre del procedimiento, objetivo y fundamento legal; el segundo apartado está integrado por políticas de operación, tiempo total promedio de gestión, descripción del procedimiento y diagrama de flujo. El Manual de Procedimientos constituye un documento básico de consulta, mismo que se actualizará cada vez que exista un cambio en:

La Estructura Orgánica aprobada por el Honorable Cabildo. El Reglamento Interior de la Contraloría Municipal. Métodos de trabajo de las Unidades Administrativas. La normatividad aplicable.

6







“Toda referencia, incluyendo los cargos y puestos en este manual, al género masculino lo es también para el género femenino, cuando de su texto y contexto no se establezca que es para uno y otro género”. El contenido técnico y jurídico del presente documento es responsabilidad de quien lo emite, así como sus modificaciones, cada vez que la normatividad aplicable o las tareas al interior de las Unidades Administrativas que la conforman signifiquen cambios en sus procedimientos, a efecto de que siga siendo un instrumento actualizado y eficaz.

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II. PRESENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

DEPARTAMENTO DE SUBSTANCIACIÓN Y RESPONSABILIDADES

1. Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra de los servidores públicos

2. Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en contra de licitantes, contratistas y proveedores

3. Procedimiento para substanciar el recurso de inconformidad por actos realizados en la adjudicación, contratación, ejecución de los contratos o que contravengan las disposiciones que rigen el objeto de las leyes.

4. Procedimiento para sustanciar la conciliación entre licitantes y/o proveedores y las Dependencias o Entidades del Municipio de Puebla.

DEPARTAMENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN

1. Procedimiento para la participación en Actos de Entrega-Recepción. 2. Procedimientos para la participación de Actas Administrativas Circunstanciadas.

DEPARTAMENTO DE PADRONES

1. Procedimiento para la Inscripción y/o Revalidación en el Padrón de Proveedores. 2. Procedimiento para el registro de inscripción en el listado de contratistas

calificados y laboratorios de pruebas de calidad. 3. Procedimiento para la revalidación y/o aumento de especialidades del registro en

el listado de contratistas calificados y laboratorios de pruebas de calidad. 4. Procedimiento para la Reposición de Cédula de Registro. 5. Procedimiento para la Evaluación de proveedores contratados por las

Dependencias y Entidades del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla. 6. Procedimiento para la Evaluación interna del trámite y servicio proporcionado en el

Departamento de Padrones.

8







DEPARTAMENTO DE EVOLUCIÓN PATRAMONIAL

1. Procedimiento para la recepción, registro y resguardo de declaraciones de situación patrimonial de las y los servidores públicos municipales.

III. DEPARTAMENTO DE SUBSTANCIACIÓN Y RESPONSABILIDADES

1. Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra de los servidores públicos

2. Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en contra de licitantes, contratistas y proveedores

3. Procedimiento para substanciar el recurso de inconformidad por actos realizados en la adjudicación, contratación, ejecución de los contratos o que contravengan las disposiciones que rigen el objeto de las leyes.

4. Procedimiento para sustanciar la conciliación entre licitantes y/o proveedores y las Dependencias o Entidades del Municipio de Puebla.

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Nombre del Procedimiento:

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa

Objetivo: Sustanciar el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa conforme a lo previsto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su Título Segundo, “Del procedimiento de responsabilidad administrativa”, Capítulo II llamado “Del procedimiento de responsabilidad administrativa ante las Secretarías y Órganos internos de control”; así como, observar lo previsto en las demás disposiciones legales aplicables; a fin de salvaguardar su correcta interpretación y aplicación.

Fundamento Legal:

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. (Como Ley supletoria) Ley General de Responsabilidades Administrativas. (aplica en todo su contenido) Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Libro Primero “Disposiciones Generales”, y demás relativos y aplicables. Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, Disposiciones Generales y demás relativos y aplicables. Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, Libro Primero, y demás relativos y aplicables. *Aplica siempre y cuando en el área existan procedimientos iniciados antes de la reforma, como en la especie sucede. Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla. (Como Ley supletoria) Ley Orgánica Municipal, Artículos 168, 169, 223 y 223 Bis y demás relativos y aplicables. Reglamento Interior de la Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículos 6 fracción V, inciso a), 10, 12 fracciones XXIV, XXXIX, XL, XLI, XLIV, LIX; 16, 16 Bis, 27, 28; y demás relativos y aplicables.

Políticas de Operación:

1. El Departamento de Substanciación y Responsabilidades en el ámbito de sus atribuciones y obligaciones registrará y substanciará los procedimientos de responsabilidad administrativa derivado de la presentación del informe de presunta responsabilidad administrativa por parte del Departamento de Investigación en contra de servidores públicos

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municipales.

2. El Departamento de Substanciación y Responsabilidades, ejercerá las facultades conferidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a la autoridad substanciadora, y en su caso de resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa. Asimismo, impondrá sanciones por la comisión de alguna de las faltas administrativas no graves de los servidores públicos contemplas en el artículo 49 de la Ley en Materia; no obstante, que su Titular ejercerá las facultades conferidas en el Reglamento Interior de la Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla y las que sean delegadas por la o el Subcontralor/a de Responsabilidades y Evolución Patrimonial, o bien por la o el Contralor Municipal.

3. El Departamento de Substanciación y Responsabilidades contará con personal a su cargo, para el buen desempeño y funcionamiento de las actividades propias de la Unidad Administrativa a su cargo, debiendo para tal efecto asignar, coordinar y supervisar las actividades que les llegare a encomendar.

4. El Departamento de Substanciación y Responsabilidades, en el término de tres días siguientes se pronunciará sobre la admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, que le presentará el Departamento de Investigación, o en su caso, la prevendrá para que subsane las omisiones o aclare los hechos narrados en el informe.

5. El Departamento de Substanciación y Responsabilidades una vez que admita el informe de presunta responsabilidad administrativa propondrá e informará ala Subcontraloría de Responsabilidades y Evolución Patrimonial el inicio de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.

6. El Departamento de Substanciación y Responsabilidades ordenará el emplazamiento del presunto responsable, debiendo citarlo para que comparezca personalmente a la celebración de la audiencia inicial, señalando con precisión el día, lugar y hora en que tendrá verificativo su desahogo, se le hará saber el derecho que tiene de no declarar contra de sí mismo ni a declararse culpable, de defenderse personalmente, o ser asistido por un defensor perito, y que de no contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio.

7. El Departamento de Substanciación y Responsabilidades llevará a cabo el desahogo de la audiencia inicial, en donde el presunto responsable rendirá su declaración por escrito o verbalmente, y deberá de ofrecer las

11







pruebas que estime necesarias para su defensa, exhibiendo las documentales que obren en su poder; los terceros llamados al procedimiento de responsabilidad administrativa, manifestaran por escrito o verbalmente lo que a su derecho convenga y ofrecerán las pruebas que estimen conducentes, exhibiendo las documentales que obren en su poder; por lo que una vez realizado esto el Departamento de Substanciación y Responsabilidades declarará cerrada dicha audiencia inicial.

8. El Departamento de Substanciación y Responsabilidades, elaborará y propondrá al Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial, el acuerdo de admisión de las pruebas, ordenando la práctica de las diligencias necesarias para su preparación y desahogo.

9. Una vez concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes y si no existieran diligencias pendientes para mejor proveer o más pruebas que desahogar el Departamento de Substanciación y Responsabilidades, declarará abierto el periodo de alegatos por un término de cinco días hábiles comunes para las partes. Y una vez transcurrido el periodo de alegatos se procederá a declarar cerrada la instrucción.

10. El Departamento de Substanciación y Responsabilidades elaborará y someterá a consideración de la Subcontraloría de Responsabilidades y Evolución Patrimonial, las resoluciones de los procedimientos de responsabilidad administrativa que no sean competencia de otra autoridad, en términos del ordenamiento legal en materia de responsabilidades y demás disposiciones legales aplicables.

11. El Departamento de Substanciación y Responsabilidades citará a las partes para oír la resolución que corresponda, la cual deberá notificarse personalmente al presunto responsable.

12. El Departamento de Substanciación y Responsabilidades, tramitará la ejecución y registro de las sanciones impuestas en los procedimientos de responsabilidad administrativa.

13. El Departamento de Substanciación y Responsabilidades, registrará, resguardará y actualizará el libro correspondiente a la inscripción de las sanciones impuestas a los servidores públicos municipales que hayan sido sancionados.

14. El Departamento de Substanciación y Responsabilidades remitirá a la Dirección de Investigación y Recursos la resolución y actuaciones del procedimiento de responsabilidad administrativa, para el trámite y

12







propuesta de la resolución del recurso de revocación en términos de lo dispuesto por el artículo 210 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Tiempo Promedio de Gestión

Admisión de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa: 3 días Emplazamiento del presunto responsable: 15 días hábiles. Desahogo de Audiencia inicial: 1 día, variable según pruebas documentales ofrecidas, incidentes, medios ordinarios de impugnación presentados por el presunto responsable.

Desahogo de Pruebas: Variable según preparación y desahogo, incidentes y medios ordinarios de impugnación.

Desahogo de Alegatos: 5 días. Proyecto de Resolución: 30 días hábiles, término que podrá ampliarse por 30 días hábiles más, pudiendo variar según carga de trabajo. Ejecución y registro de sanciones: 25 días hábiles.

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Descripción del Procedimiento: Procedimiento Administrativo

Responsable No. Actividad Formato o

Documento Tantos

Jefe/a de Departamento de Substanciación y

Responsabilidades

1 Recibe, turna al Analista A o B y se pronuncia respecto del expediente y el informe de presunta responsabilidad administrativa (IPRA) presentado por el Departamento de Investigación dependiente de la Dirección de Investigación y Recursos, previo estudio y/o análisis.

En caso de ser procedente la admisión del IPRA, se pasa a la actividad número 3.

En caso de advertir que el IPRA, adolece de los requisitos señalados por Ley, se pasa a la actividad número 2.

Análisis Documentación

Acuerdo

Original

Jefe del Departamento de

Investigación

2 Recibe prevención del Departamento de Substanciación y Responsabilidades, para subsanar las omisiones que se adviertan, o se aclaren los hechos narrados en el informe de presunta responsabilidad administrativa por el término de 3 días.

En caso de que atienda la prevención, pasa a la actividad 3.

En caso de no hacerlo, se le tendrá por no presentado.

Fin del procedimiento.

Acuerdo Original

Analista A o B del Departamento de Substanciación y

Responsabilidades

3 Recibe el informe de presunta responsabilidad y expediente respectivo y elabora el acuerdo de admisión, con lo que se dará inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa y el respectivo emplazamiento del presunto responsable.

Acuerdo y

Oficio de citación

Proyecto

14








Documento Tantos


Responsabilidades

4 Supervisa, propone e informa a la o el Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial, el inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa con el acuerdo de admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa y el emplazamiento del presunto responsable con la citación correspondiente.

Análisis Propuesta

Subcontralor/a de Responsabilidades

y Evolución Patrimonial

5 Vigila, autoriza y suscribe la admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa, que se equipara al inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa y el emplazamiento del presunto responsable con la citación correspondiente.

Acuerdo y oficio de citación

firmados

Original con firmas autógrafas


Responsabilidades

6 Recibe y entrega al Analista A o B el acuerdo debidamente firmado de la admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa, que se equipara al inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa y el emplazamiento del presunto responsable a través de la citación correspondiente, para su integración y trámite.

No aplica No aplica


Responsabilidades

7 Recibe e integra el acuerdo debidamente firmado al expediente a su cargo y tramita el emplazamiento y citación para su notificación.

Expediente Original

Analista responsable de

notificar

8 Notifica personalmente al presunto responsable los oficios de emplazamiento y citación entregados por el Analista A o B y devuelve las constancias de notificación.

Acuse de recibido o cédulas de notificación

Original

Presunto Responsable

9 Recibe la notificación del emplazamiento y citación para el desahogo de la audiencia inicial, a fin de comparecer el día y hora señalada para tal efecto.

Oficio

Original

15








Documento Tantos


Responsabilidades

10 Desahoga la audiencia inicial, auxiliándose del Analista A o B quien hará constar en el acta respectiva el día, hora, lugar de inicio y termino; su desarrollo y cierre.

Acta Original


Responsabilidades

11 Redacta y recaba las firmas del acta de audiencia inicial y la entrega a la o el Jefe de Departamento de Substanciación y Responsabilidades para acuerdo y firma del Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial.

Acta Original


Responsabilidades

12 Supervisa y presenta para acuerdo y firma la audiencia inicial del Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial.

Análisis No aplica



13 Vigila, autoriza y suscribe el acta de audiencia inicial y acuerda con el Jefe/a de Departamento de Substanciación y Responsabilidades la admisión o no de pruebas ofrecidas y de las diligencias necesarias para su preparación y desahogo.

Acta firmada


Jefe/a de

Departamento de Substanciación y

Responsabilidades

14

Recibe y entrega al Analista A o B el acta de audiencia inicial debidamente firmada, para su integración al expediente; y acuerda la elaboración del proyecto de acuerdo de admisión de pruebas y de las diligencias necesarias para su preparación y desahogo, conforme a lo acordado por el Subcontralor/a de Responsabilidades y Evolución Patrimonial.

No aplica No aplica

16








Documento Tantos


Responsabilidades

15 Recibe e integra el acta de audiencia debidamente firmada al expediente a su cargo; y proyecta la elaboración del acuerdo de admisión de pruebas y de las diligencias necesarias para su preparación y desahogo, conforme a lo acordado con el Jefe/a de Departamento de Substanciación y Responsabilidades.

Expediente/ Acuerdo

Proyecto


Responsabilidades

16 Supervisa y presenta para acuerdo a la o el Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial, el proyecto de acuerdo de admisión de pruebas y de las diligencias necesarias para su preparación y desahogo.

Análisis Propuesta



17 Vigila, autoriza y suscribe el acuerdo de admisión de pruebas y de las diligencias necesarias para su preparación y desahogo.

Acuerdo firmado



Responsabilidades

18 Recibe y entrega al Analista A o B el acuerdo debidamente firmado, para su integración.

No aplica No aplica


Responsabilidades

19 Recibe e integra el acuerdo debidamente firmado al expediente a su cargo y tramita las diligencias necesarias para la preparación y desahogo de las pruebas.

Expediente Original


notificar

20 Notifica los oficios entregados por el Analista A o B, según corresponda y devuelve las constancias de notificación.

Acuse de Recibido o constancias de

notificación

Original


21 Recibe la notificación para la preparación y desahogo de las pruebas, a fin de comparecer el día y hora señalada para tal efecto.

Oficio

Original

17








Documento Tantos


Responsabilidades

22 Desahoga las pruebas, auxiliándose del Analista A o B quien hará constar en el acta respectiva su desarrollo y acuerdo respectivo; firmando de conformidad y de enterados las partes que en ella intervengan (partes, peritos y testigos). Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, apertura el periodo de alegatos.

Acta Original


Responsabilidades

23 Redacta y recaba las firmas de las actas necesarias para el desahogo de las pruebas y las entrega a la o el Jefe de Departamento de Substanciación y Responsabilidades para acuerdo y firma del Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial.

Acta Original


Responsabilidades

24 Supervisa y presenta para acuerdo a la o el Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial, las actas de desahogo de pruebas para su firma.

Análisis Original



25 Vigila, autoriza y suscribe las actas de desahogo de pruebas y apertura de periodo de alegatos y entrega a la o el Jefe del Departamento de Substanciación y Responsabilidades, con la vista del periodo de alegatos para las partes.

Acta firmada Original con firmas

autógrafas


Responsabilidades

26 Recibe y entrega al Analista A o B las actas de desahogo de pruebas debidamente firmadas, para su integración al expediente; y acuerda el periodo para alegatos por el término de 5 días comunes a las partes.

No aplica No aplica

18








Documento Tantos


Responsabilidades

27 Recibe e integra las actas debidamente firmadas al expediente a su cargo y prepara los autos para la recepción de los alegatos por escrito o por comparecencia directa.

Expediente Original


Responsabilidades

28 Desahoga el periodo de alegatos, auxiliándose del Analista A o B quien hará constar en el acta respectiva su desarrollo y acuerdo respectivo; firmando de conformidad y de enterados las partes que en ella intervengan. Una vez desahogados los alegatos, declara cerrada la instrucción.

Acta Original


Responsabilidades

29 Redacta y recaba las firmas del acta del desahogo de alegatos y cierre de instrucción y la entrega a la o el Jefe de Departamento de Substanciación y Responsabilidades para acuerdo y firma del Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial.

Acta Original


Responsabilidades

30 Supervisa y presenta para acuerdo a la o el Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial, el acta del desahogo de alegatos y cierre de instrucción para su firma. Pone a la vista de la o el Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial, el expediente respectivo para dictarla resolución que en derecho proceda.

Análisis Original



31 Vigila, autoriza y suscribe el acta del desahogo de alegatos y cierre de instrucción y la entrega a la o el Jefe del Departamento de Substanciación y Responsabilidades. Acuerda con la o el Jefe de Departamento de Substanciación y Responsabilidades el dictado de la resolución que en derecho proceda.

Acta firmada Original con firmas

autógrafas

19








Documento Tantos


Responsabilidades

32 Recibe y entrega al Analista A o B el acta desahogo de alegatos y cierre de instrucción debidamente firmada, para su integración al expediente; y acuerda la elaboración del proyecto de resolución conforme a lo acordado con el Subcontralor/a de Responsabilidades y Evolución Patrimonial.

No aplica No aplica


Responsabilidades

33 Recibe e integra el acta de alegatos y cierre de instrucción debidamente firmada al expediente a su cargo; y elabora la resolución, conforme a lo acordado con el Jefe/a de Departamento de Substanciación y Responsabilidades

Expediente Resolución

Original Proyecto


Responsabilidades

34 Supervisa la elaboración y somete a consideración la resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa ala o el Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial.

Análisis Propuesta



35 Resuelve, impone sanciones y suscribe la resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa sometida a su consideración por la o el Jefe de Departamento de Substanciación y Responsabilidades.

Resolución y oficio firmados



Responsabilidades

36 Recibe y entrega a Analista A o B la resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa, para su integración al expediente.

No aplica No aplica


Responsabilidades

37 Recibe e integra la resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa al expediente a su cargo y tramita la resolución para su notificación.

Expediente Original

20








Documento Tantos

Analista Responsable de

notificar

38 Notificar personalmente al responsable la resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa al expediente a su cargo y tramitar la resolución para su notificación.

Servidor Público Responsable

39 Recibe resolución y entrega acuse de recibo

Oficio y Resolución

Original

Analista A o B del Departamento de

Responsabilidades

40 Recibe e integra las constancias de notificación al expediente a su cargo.

En caso de que el responsable impugne la resolución, se pasa a las actividades48, 49 y 50.

En caso de que el responsable no impugne la resolución dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación, pasa a la actividad 41.

Expediente

Original

Analista A o B del Departamento de

Responsabilidades

41 Elabora providencias para efectos de tramitar la ejecución y registro de sanciones impuestas en los procedimientos de responsabilidad administrativa.

Acuerdo y oficios Proyecto


Responsabilidades

42 Supervisa y propone la tramitación de la ejecución y registro de sanciones impuestas en los procedimientos de responsabilidad administrativa a la o el Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial.

Análisis Propuesta



43 Vigila, autoriza y suscribe la tramitación de la ejecución y registro de sanciones impuestas en los procedimientos de responsabilidad administrativa.

Acuerdo y Oficios firmados


21








Documento Tantos


Responsabilidades

44 Recibe y entrega al Analista A o B el acuerdo debidamente firmado de la tramitación de la ejecución y registro de sanciones impuestas en los procedimientos de responsabilidad administrativa para su integración y trámite.

No aplica No aplica


Responsabilidades

45 Recibe e integra el acuerdo debidamente firmado al expediente a su cargo y tramita la ejecución y registro de las sanciones impuestas.

Expediente Original


notificar

46 Notifica los oficios de ejecución y registro de las sanciones impuestas, entregados por el Analista A o B y devuelve las constancias de notificación.

Acuse de recibido Original


Responsabilidades

47 Recibe e integra al expediente a su cargo las constancias que acreditan la ejecución y registro de las sanciones impuestas en los procedimientos de responsabilidad administrativa. Fin del procedimiento

Expediente Original


Responsabilidades

48 Recibe el escrito firmado por el responsable y anexos a través del cual interpone recurso de revocación y elabora acuerdo para remitir a la Dirección de Investigación y Recursos, el escrito, la resolución y actuaciones del procedimiento de responsabilidad administrativa para su admisión, trámite y resolución conforme corresponda.

Acuerdo Memorándum

Proyecto

22








Documento Tantos


Responsabilidades

49 Supervisa e informa la remisión del escrito de recurso de revocación, la resolución y actuaciones del procedimiento de responsabilidad administrativa a la o el Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial.

Análisis Propuesta



50 Vigila, autoriza y suscribe el acuerdo de remisión del escrito de recurso de revocación, la resolución y actuaciones del procedimiento de responsabilidad administrativa a la Dirección de Investigación y Recursos para su admisión, trámite y resolución conforme corresponda.

Acuerdo Memorándum

firmados



Responsabilidades

51 Recibe y entrega al Analista A o B de remisión del escrito de recurso de revocación, la resolución y actuaciones del procedimiento de responsabilidad administrativa a la Dirección de Investigación y Recursos para su admisión, trámite y resolución conforme corresponda.

No aplica No aplica


Responsabilidades

52 Recibe y tramita la remisión del escrito de recurso de revocación, la resolución y actuaciones del procedimiento de responsabilidad administrativa a la Dirección de Investigación y Recursos. Fin del procedimiento.

Acuse de memorándum

Original

23







Diagrama de Flujo del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa

Jefe/a de Departamento de Substanciación y Responsabilidades

Jefe de Departamento de Investigación

SI

NO

En caso de advertir que el IPRA adolece de los requisitos señalados por la Ley, pasa al 2

Acuerdo

Recibe prevención del Departamento de Substanciación y Responsabilidades. Para subsanar las omisiones que se adviertan, o se aclaren los hechos narrándose el informe de presunta responsabilidad administrativa por el término de 3

días.

En caso de ser procedente la admisión de IPRA, se pasa a la

actividad número 3

SI En caso de que atienda la

prevención pasa a la actividad 3

2 INICIO

Recibe y turna al Analista A o B y se pronuncia respecto del expediente y el IPRA presentado por el Departamento

de Investigación

En caso de no hacerlo se tendrá

por no presentado NO

Fin del procedimiento

24










Responsabilidades y/o Analista responsable de

notificar*

Subcontralor/a de Responsabilidades y Evolución Patrimonial


Acuse de recibido

Acuse de recibido

8

No aplica

6

Acuerdo y oficio de citación firmados.

Análisis. Propuesta.

Acuerdo y oficio de citación. yecto

Expediente

3

Recibe el IPRA y expediente, elabora el acuerdo de admisión, con lo que se dará inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa y emplazamiento al presunto responsable.

4

Supervisa, propone e informa ala o el Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial, el inicio de responsabilidad administrativa con acuerdo de admisión IPRA y

emplazamiento

5 Vigila, autoriza y suscribe la admisión del IPRA que se equipara al inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa y el emplazamiento (citación)

Recibe y entrega al Analista A o B el acuerdo debidamente firmado de admisión del IPRA y el emplazamiento para su

integración y trámite.

7 Recibe e integra el acuerdo debidamente firmado al expediente a su cargo y tramita el emplazamiento para su notificación.

Analista responsable de Notifica personalmente al presunto responsable los oficios de emplazamiento y citación entregados por el Analista A o B y devuelve constancias.

10

2

A A

Recibe la notificación del emplazamiento y citación para el desahogo de la audiencia inicial, a fin de comparecer el día y hora señalados para tal

efecto.

9

5

25







Acta




Responsabilidades



Acta

No aplica

14

Acta firmada

Acta

Expediente/Acuerdo

11

Redacta y recaba las firmas del acta de audiencia inicial y la entrega a la o el Jefe de Departamento de Substanciación y Responsabilidades para acuerdo y firma del Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial.

10

Desahoga la audiencia inicial, auxiliándose del analista A o B quien hará constar en el acta respectiva el día, hora, lugar de inicio y término; su

desarrollo y cierre.

13

Vigila, autoriza y suscribe el acta de audiencia inicial y acuerda con el Jefe/a de Departamento de Substanciación y Responsabilidades la admisión o no de pruebas ofrecidas y de las diligencias necesarias para

su preparación y desahogo.

Recibe y remite al Analista A o B el acta de audiencia inicial debidamente firmada para su integración al expediente; acuerda elaboración de admisión de pruebas y diligencias necesarias para su preparación y desahogo.

15 Recibe e integra el acta de audiencia debidamente firmada al expediente a su cargo. Proyecta la elaboración del acuerdo de admisión de pruebas y diligencias necesarias para su preparación y desahogo conforme a lo acordado con el Jefe/a de Departamento.

9

16

Supervisa y presenta para acuerdo y firma la audiencia inicial del Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial.

12

26







Acuerdo y oficio




Responsabilidades



No aplica

18

Acuerdo firmado

Análisis. Propuesta

Expediente

16

Supervisa y presenta para acuerdo a la o el Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial, el proyecto de acuerdo de admisión de pruebas y de las diligencias necesarias para su

preparación y desahogo.

17

Vigila, autoriza y suscribe el acuerdo de admisión de pruebas y de las diligencias necesarias para su preparación y

desahogo.

Recibe y entrega al Analista A o B el acuerdo debidamente

firmado, para su integración. 19

Recibe e integra el acuerdo debidamente firmado al expediente a su cargo y tramita las diligencias necesarias para la preparación y desahogo de las pruebas.

15

22

Analista responsable de notificar los oficios entregados por el Analista A o B, según corresponda y devuelve las constancias.

20

Recibe acuerdo y entrega acuse de recibo

21

17

27










Responsabilidades


Actas

24

Actas firmadas

Actas

Actas

Expediente

23

Redacta y recaba las firmas de las actas necesarias para el desahogo de las pruebas y las entrega a la o el Jefe de Departamento de Substanciación y Responsabilidades para acuerdo y firma del Subcontralor de Responsabilidades y

Evolución Patrimonial.

22

Desahoga las pruebas, auxiliándose del Analista A o B quien hará constar en el acta respectiva su desarrollo y acuerdo respectivo; firmando de conformidad y de enterados las partes que en ella intervengan (partes, peritos y testigos). Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, apertura el periodo de

alegatos.

25

Vigila, autoriza y suscribe las actas de desahogo de pruebas y apertura de periodo de alegatos y entrega a la o el Jefe del Departamento de Substanciación y Responsabilidades, con la vista del periodo de alegatos para las

partes.

Supervisa y presenta para acuerdo a la o el Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial, las actas de desahogo de pruebas para

acuerdo y firma. 27

Recibe e integra las actas debidamente firmadas al expediente a su cargo y prepara los autos para la recepción de los alegatos por escrito o por

comparecencia directa.

21

28

No aplica

Recibe y entrega al Analista A o B las actas de desahogo de pruebas debidamente firmadas, para su integración al expediente; y acuerda periodo de alegatos por 5 días comunes a las partes.

26

28










Responsabilidades


Expediente. Resolución.

Análisis

30

Acta firmada y Acuerdo

Acta

Acta

Expediente

Redacta y recaba las firmas del acta del desahogo de alegatos y cierre de instrucción y la entrega a la o el Jefe de Departamento de Substanciación y Responsabilidades para acuerdo y firma del Subcontralor de Responsabilidades y Evolución

Patrimonial. 28

Desahoga el periodo de alegatos, auxiliándose del Analista A o B quien hará constar en el acta respectiva su desarrollo y acuerdo respectivo; firmando de conformidad y de enterados las partes que en ella intervengan. Una vez desahogados los alegatos, declara cerrada lainstrucción.

31

Vigila, autoriza y suscribe el acta del desahogo de alegatos y cierre de instrucción y la entrega a la o el Jefe del Departamento de Substanciación y Responsabilidades. Y acuerda con la o el Jefe de Departamento de Substanciación y Responsabilidades el dictado de la

resolución que en derecho proceda.

Supervisa y presenta para acuerdo a la o el Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial, el acta del desahogo de alegatos y cierre de instrucción para su firma. Pone a la vista el expediente para dictar la resolución

que en derecho proceda.

32

Recibe y entrega al Analista A o B el acta desahogo de alegatos y cierre de instrucción debidamente firmada, para su integración al expediente; y acuerda la elaboración del proyecto de resolución.

27

34

Recibe e integra el acta de alegatos y cierre de instrucción debidamente firmada al expediente a su cargo; y elabora la resolución, conforme a lo acordado con el Jefe/a de Departamento de Substanciación

y Responsabilidades

33

29

29










Responsabilidades


Servidor Público

Responsable

Expediente

Acuses de recibo. Cedulas de notificación

38

Resolución firmada.

Acuerdo

Resolución. Propuesta.

Expediente

34

Supervisa la elaboración y somete a consideración la resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa a la o el Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial.

36

Recibe y entrega a Analista A o B la resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa, para su integración al expediente y trámite.

35

Resuelve, impone sanciones, y suscribe la resolución del procedimiento de responsabilidad sometida a su consideración por la o el Jefe de Departamento de Substanciación y

Responsabilidades. 37

Recibe e integra la resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa al expediente a su cargo y tramita la resolución para su

notificación.

33

39

Oficio y resolución

Recibe resolución y entrega acuse de recibo

*Responsable

El analista responsable notifica personalmente al responsable la resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa entregada por el Analista A o B y devuelve las constancias de notificación.

Recibe e integra las constancias de notificación al expediente a su cargo.

40

41

30







Acuses de recibo.

Expediente




Responsabilidades


Expediente.

Análisis

44

Acuerdo firmado.

Acta. Propuesta

Acuerdo. Proyecto

42

Supervisa y propone la tramitación de la ejecución y registro de sanciones impuestas en los procedimientos de responsabilidad administrativa a la o el Subcontralor de Responsabilidades y Evolución

Patrimonial. (pasa al 43)

43

Vigila, autoriza y suscribe la tramitación de la ejecución y registro de sanciones impuestas en los procedimientos de

responsabilidad administrativa.

Recibe y entrega al Analista A o B el acuerdo debidamente firmado de la tramitación de la ejecución y registro de sanciones impuestas en los procedimientos de responsabilidad administrativa para

su integración y trámite.

Recibe e integra el acuerdo debidamente firmado al expediente a su cargo y tramita la ejecución y registro de las

sanciones impuestas.

45

43

Notifica los oficios de ejecución y registro de las sanciones impuestas, entregados por el analista A o B y devuelve las constancias de notificación. *Analista notificador

46

Recibe e integra al expediente a su cargo las constancias que acreditan la ejecución y registro de las sanciones impuestas en los procedimientos de responsabilidad administrativa.

47

Elabora providencias par a efectos de tramitar la ejecución y registro de sanciones impuestas en los procedimientos de responsabilidad administrativa.

41

- En caso de impugnación por parte del responsable pase a la actividad 48. - En caso de que el responsable no impune dentro del periodo de 15 días hábiles siguientes de la notificación, pase a la actividad 41

Fin del Procedimiento

31







Acuerdo. Proyecto

fe/a de Departamento de Substanciación y

Responsabilidades


Responsabilidades


Acuse de memorándum

Análisis

Acuerdo firmado.

No aplica

49

Supervisa e informa la remisión del escrito de recurso de revocación, la resolución y actuaciones del procedimiento de responsabilidad administrativa a la o el Subcontralor de Responsabilidades y

Evolución Patrimonial.

50

Vigila, autoriza y suscribe el acuerdo de remisión del escrito de recurso de revocación, la resolución y actuaciones del procedimiento de responsabilidad administrativa a la Dirección de Investigación y Recursos para su admisión, trámite

y resolución conforme corresponda.

Recibe y entrega al Analista A o B el acuerdo de remisión del escrito de recurso de revocación, la resolución y actuaciones del procedimiento de responsabilidad administrativa a la Dirección de Investigación y Recursos para su admisión, trámite y resolución conforme corresponda.

Recibe y tramita la remisión del escrito de recurso de revocación, la resolución y actuaciones del procedimiento de responsabilidad administrativa a la Dirección de Investigación y Recursos.

52

Fin

48

Recibe el escrito firmado por el responsable y anexos a través del cual interpone recurso de revocación y elabora acuerdo para remitir a la Dirección de Investigación y Recursos, el escrito, la resolución y actuaciones del procedimiento de responsabilidad administrativa para su admisión, trámite

y resolución conforme corresponda.

51

41

32








1. El Departamento de Substanciación y Responsabilidades en el ámbito de sus atribuciones registrará y substanciará los procedimientos de responsabilidad derivados de la presentación de quejas, denuncias o informe de auditoría en que se contengan posibles responsabilidades de licitantes, proveedores o contratistas en materia de adquisiciones, arrendamientos servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma.

2. El Departamento de Substanciación y Responsabilidades contará con


Procedimiento de responsabilidad de licitantes, contratistas y proveedores.

Objetivo:

Sustanciar el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en contra de licitantes, contratistas y proveedores, según lo previsto tanto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; como en la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado de Puebla; según sea el caso, a efecto de garántizar el debido cumplimiento de los contratos celebrados entre el Honorable Ayuntamiento de Puebla y sus licitantes, contratistas de obra pública o proveedores.

Fundamento Legal:

Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. Capítulo VI “Información y Verificación”, y demás relativos y aplicables. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Título Sexto “Prevenciones Administrativas” y demás relativos y aplicables Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla. Disposiciones Generales y demás relativos y aplicables. Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla. Libro Primero “Reglas Generales” y demás relativos y aplicables. Ley Orgánica Municipal. Artículos 168 y 169; y demás relativos y aplicables. Reglamento Interior de la Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla. Artículos 6 fracción V, inciso a), 10, 12 fracciones XXIV, XXXIX, XL, XLI, XLIV, LIX; 16, 16 Bis, 27, 28; y demás relativos y aplicables.

33







personal a su cargo para el buen desempeño y funcionamiento de las actividades propias de su Unidad Administrativa, debiendo para tal efecto asignar, coordinar y supervisar las actividades que les encomiende.

3. El Departamento de Substanciación y Responsabilidades en el ámbito de sus atribuciones, investigará de oficio posibles responsabilidades de licitantes, proveedores o contratistas en materia de adquisiciones, arrendamientos servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma.

4. El Departamento de Substanciación y Responsabilidades substanciará los procedimientos establecidos conforme a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, en materia de infracciones y sanciones.

5. Para efecto de la substanciación y desahogo de las audiencias respectivas se atenderá a lo previsto por la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

6. Una vez concluido lo anterior, someterá a consideración la resolución que en derecho proceda, proponiendo las sanciones que resulten procedentes.

7. El Departamento de Substanciación y Responsabilidades registrará,

resguardará y actualizará el libro de inscripción de las sanciones impuestas a los licitantes, contratistas y proveedores.

Tiempo Promedio de Gestión

Admisión de queja, denuncia o informe de auditoría: 3 días Comunicación del inicio de procedimiento al infractor: 10 y 15 días hábiles. Desahogo de Audiencia: 1 día, variable según pruebas documentales ofrecidas, presentados por el infractor.

Desahogo de Pruebas: Variable según preparación y desahogo.

Desahogo de Alegatos: 5 días. Proyecto de Resolución: 30 días hábiles y 60 días naturales, respectivamente, pudiendo variar según carga de trabajo. Ejecución y registro de sanciones: 25 días hábiles.

34







Descripción del Procedimiento: Procedimiento de responsabilidad de licitantes, contratistas y proveedores.

Responsable No. Actividad Formato o Documento

Tantos


Responsabilidades

1 Recibe, turna al Analista A o B la queja, denuncia o informe de auditoría en que se contengan posibles responsabilidades de licitantes, proveedores o contratistas en materia de adquisiciones, arrendamientos servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma, previo estudio y/o análisis.


Original


Responsabilidades

2 Recibe la queja, denuncia o informe de auditoría, integra expediente respectivo y procede a elaborar el acuerdo de radicación y la orden de las diligencias de oficio para la investigación de que se haya cometido la infracción.

Expediente Acuerdo

Proyecto


Responsabilidades

3 Propone e informa ala o el Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial, el proyecto del acuerdo de radicación y la orden de las diligencias de oficio para la investigación de que se haya cometido la infracción.

Análisis Propuesta


4 Supervisa, autoriza y suscribe el acuerdo de radicación y orden de las diligencias de oficio para la investigación de que se haya cometido la infracción.

Acuerdo y oficios Original con

firmas autógrafas


Responsabilidades

5 Recibe y entrega al Analista A o B, el acuerdo y oficios debidamente firmados, para su integración al expediente y trámite.

No aplica No aplica

35







Responsable No. Actividad Formato o Documento Tantos


Responsabilidades

6 Recibe e integra el acuerdo debidamente firmado al expediente a su cargo y tramita las diligencias de investigación para su notificación.

Expediente

Original

Analista responsable de notificar


Acuse de Recibido Original


Responsabilidades

8 Da cuenta de las constancias recabadas en la investigación:

De existir elementos que presuman responsabilidad pasa a la actividad 9.

De no existir elementos de responsabilidad se archiva el expediente y se da fin al procedimiento.

Documentos de investigación

Original


Responsabilidades

9 Elabora el acuerdo de inicio al procedimiento de responsabilidad y la respectiva citación del infractor.



Responsabilidades

10 Propone e informa a la o el Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial, el inicio de procedimiento de responsabilidad y la respectiva citación del infractor.

Análisis Propuesta


11 Supervisa, autoriza y suscribe el inicio de procedimiento de responsabilidad y la respectiva citación del infractor.


firmas autógrafas

36









Responsabilidades

12 Recibe y entrega al Analista A o B el acuerdo de inicio de procedimiento y citación debidamente firmados para su integración y trámite.

No aplica No aplica


Responsabilidades

13 Recibe e integra el acuerdo de inicio de procedimiento debidamente firmado al expediente a su cargo y tramita citación para su notificación.

Expediente Original


14 Notifica personalmente al infractor el oficio de citación de inicio de procedimiento, entregado por el Analista A o B y devuelve las constancias de notificación.


Original

Infractor 15 Recibe la notificación de la citación para el desahogo de la audiencia, a fin de comparecer el día y hora señalada para tal efecto.

Oficio Original


Responsabilidades

16 Substancia y desahoga la audiencia de pruebas y alegatos, auxiliándose del Analista A o B quien hará constar en el acta respectiva el día, hora, lugar de inicio y termino; su desarrollo y cierre.

Acta Original


Responsabilidades

17 Redacta y recaba las firmas del acta de audiencia de pruebas y alegatos y la entrega a la o el Jefe de Departamento de Substanciación y Responsabilidades para acuerdo y firma del Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial.

Acta Original

37









Responsabilidades

18 Presenta para acuerdo y firma el acta de audiencia de pruebas y alegatos. Pone a la vista de la o el Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial, el expediente respectivo para dictarla resolución que en derecho proceda.

Análisis Original


19 Supervisa, autoriza y suscribe el acta del desahogo de pruebas y alegatos y la entrega a la o el Jefe del Departamento de Substanciación y Responsabilidades. Acuerda con la o el Jefe de Departamento de Substanciación y Responsabilidades el dictado de la resolución que en derecho proceda.

Acta firmada Original con

firmas autógrafas


Responsabilidades

20 Recibe y entrega al Analista A o B el acta desahogo de pruebas y alegatos debidamente firmada, para su integración al expediente; acuerda la elaboración del proyecto de resolución conforme a lo acordado con el Subcontralor/a de Responsabilidades y Evolución Patrimonial.

No aplica No aplica


Responsabilidades

21 Recibe e integra el acta de pruebas y alegatos debidamente firmada al expediente a su cargo; y elabora la resolución, conforme a lo acordado con el Jefe/a de Departamento de Substanciación y Responsabilidades.


Original Proyecto

38








Tantos


Responsabilidades

22 Substancia la elaboración y somete a consideración la resolución del procedimiento de responsabilidad ala o el Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial.

Análisis Propuesta


23 Resuelve, impone sanciones y suscribe la resolución del procedimiento de responsabilidad sometida a su consideración por la o el Jefe de Departamento de Substanciación y Responsabilidades.


Original


Responsabilidades

24 Recibe y entrega a Analista A o B la resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa, para su integración al expediente.

No aplica No aplica


Responsabilidades

25 Recibe e integra la resolución del procedimiento de responsabilidad al expediente a su cargo y tramita la resolución para su notificación.

Expediente Original


26 Notifica personalmente al infractor la resolución del procedimiento de responsabilidad entregada por el Analista A o B y devuelve las constancias de notificación.

Acuse de recibido y cédula de notificación

personal

Original

Infractor 27 Recibe resolución y devuelve acuse de recibo.

Oficio y resolución Original


Responsabilidades

28 Recibe e integra las constancias de notificación al expediente a su cargo. Elabora providencias para efectos de tramitar la ejecución y registro de sanciones impuestas en el procedimiento de responsabilidad.

Expediente Original

39








Tantos


Responsabilidades

29 Propone la tramitación de la ejecución y registro de sanciones impuestas en los procedimientos de responsabilidad a la o el Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial.

Análisis Propuesta


30 Supervisa, autoriza y suscribe la tramitación de la ejecución y registro de sanciones impuestas en los procedimientos de responsabilidad.


Original con

firmas

autógrafas


Responsabilidades

31 Recibe y entrega al Analista A o B el acuerdo debidamente firmado de la tramitación de la ejecución y registro de sanciones impuestas en los procedimientos de responsabilidad para su integración y trámite.

No aplica No aplica


Responsabilidades

32 Recibe e integra el acuerdo debidamente firmado al expediente a su cargo y tramita la ejecución y registro de las sanciones impuestas.

Expediente Original

Analista responsable de notificación

33 Notifica los oficios de ejecución y registro de las sanciones impuestas, entregados por el Analista A o B y devuelve las constancias de notificación.


40







Acuerdo

Acuerdo. Proyecto.

Diagrama de Flujo del Procedimiento de responsabilidad de licitantes, contratistas y proveedores.


Responsabilidades


Responsabilidades

Subcontralor/a de Responsabilidades y Evolución

Patrimonial

Acuses de recibo

Expediente

6

Acuerdo firmado.


Análisis, Documentos.

1

Recibe, turna al Analista A o B la queja, denuncia o informe de auditoría en que se contengan posibles responsabilidades de licitantes, proveedores o contratistas en materia de adquisiciones, arrendamientos servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma, previo

estudio y/o análisis.

3

Propone e informa a la o el Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial, el proyecto del acuerdo de radicación y la orden de las diligencias de oficio para la investigación de que se haya

cometido la infracción.

4

Supervisa, autoriza y suscribe el acuerdo de radicación y orden de las diligencias de oficio para la investigación de que se haya

cometido la infracción.

2

Recibe la queja, denuncia o informe de auditoría, integra expediente respectivo y procede a elaborar el acuerdo de radicación y la orden de las diligencias de oficio para la investigación de que se haya cometido la infracción.

INICIO

5

No aplica

Recibe y entrega al Analista A o B, el acuerdo y oficios debidamente firmados, para su integración al expediente y trámite.

Recibe e integra el acuerdo debidamente firmado al expediente a su cargo y tramita las diligencias de investigación

para su notificación.

Notifica los oficios entregados por el Analista A o B, según corresponda y devuelve las constancias de notificación.

*Analista notificador

7

9 Da cuenta de las constancias

recabadas en la investigación.

8

41









Responsabilidades

Analista A o B del Departamento de Substanciación y Responsabilidades


Patrimonial

Acuses de recibo

Expediente

13 Acuerdo y oficios firmados.

No aplica

Análisis, Propuesta

Expediente. Acuerdo proyecto.

10

Propone e informa a la o el Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial, el inicio de procedimiento de responsabilidad y la respectiva

citación del infractor.

12

Recibe y entrega al Analista A o B el acuerdo de inicio de procedimiento y citación debidamente firmados para su

integración y trámite.

11

Supervisa, autoriza y suscribe el inicio de procedimiento de responsabilidad y la respectiva


9

De existir elementos que presuman responsabilidad elabora el acuerdo de inicio al procedimiento de responsabilidad y la respectiva


8

15

Oficio

Recibe la notificación de la citación para el desahogo de la audiencia, a fin de comparecer el día y hora señalada para tal efecto.

*Infractor

Recibe e integra el acuerdo de inicio de procedimiento debidamente firmado al expediente a su cargo y tramita

citación para su notificación.

Notifica personalmente al infractor el oficio de citación de inicio de procedimiento, entregado por el Analista A o B y devuelve las constancias de notificación. *Analista notificador

14

16

No

Fin

B

C

42







Acta



Responsabilidades



Patrimonial

Acta

No aplica

20

Acta firmada

Acta

Expediente/Acta/Resolución

proyecto

17

Redacta y recaba las firmas del acta de audiencia de pruebas y alegatos y la entrega a la o el Jefe de Departamento de Substanciación y Responsabilidades para acuerdo y firma del Subcontralor de Responsabilidades y Evolución

Patrimonial.

16

Substancia y desahoga la audiencia de pruebas y

alegatos, auxiliándose del Analista A o B quien hará

constar en el acta respectiva el día, hora, lugar de inicio

y termino; su desarrollo y cierre.

19

Supervisa, autoriza y suscribe el acta del desahogo de pruebas y alegatos y la entrega a la o el Jefe del Departamento de Substanciación y Responsabilidades. Acuerda con la o el Jefe de Departamento de Substanciación y Responsabilidades el dictado de la resolución que en derecho

proceda.

Recibe y entrega al Analista A o B el acta desahogo de pruebas y alegatos debidamente firmada, para su integración al expediente; acuerda la elaboración del proyecto de resolución conforme a lo acordado con el Subcontralor/a de Responsabilidades y Evolución

Patrimonial.

21

Recibe e integra el acta de pruebas y alegatos debidamente firmada al expediente a su cargo; y elabora la resolución, conforme a lo acordado con el Jefe/a de Departamento de Substanciación y

Responsabilidades

15

22

Presenta para acuerdo y firma el acta de audiencia de pruebas y alegatos. Pone a la vista de la o el Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial, el expediente respectivo para dictarla resolución

que en derecho proceda.

18

43









Responsabilidades



Patrimonial

Expediente


26

Resolución firmada.

No aplica

Resolución. Propuesta.

Expediente

22

Substancia la elaboración y somete a consideración la resolución del procedimiento de responsabilidad a la o el Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial.

24

Recibe y entrega a Analista A o B la resolución del procedimiento de responsabilidad, para su integración al expediente y

trámite.

23

Resuelve, impone sanciones, y suscribe la resolución del procedimiento de responsabilidad sometida a su consideración por la o el Jefe de Departamento de Substanciación y

Responsabilidades. 25

Recibe e integra la resolución del procedimiento de responsabilidad al expediente a su cargo y tramita la resolución


21

27


Recibe resolución y devuelve acuse de recibo

*Infractor

C

Notifica personalmente al infractor la resolución del procedimiento de responsabilidad entregada por el Analista A o B y devuelve las constancias de notificación.



28

28

B

44







Acuses de recibo.

Expediente



Responsabilidades



Patrimonial

Expediente. Acuerdo.

No aplica

31

Acuerdo firmado.

Acuerdo. Propuesta

Acuerdo. Proyecto

29

Propone la tramitación de la ejecución y registro de sanciones impuestas en los procedimientos de responsabilidad a la o el Subcontralor de Responsabilidades y Evolución

Patrimonial.

30

Supervisa, autoriza y suscribe la tramitación de la ejecución y registro de sanciones impuestas en los procedimientos de

responsabilidad.

Recibe y entrega al Analista A o B el acuerdo debidamente firmado de la tramitación de la ejecución y registro de sanciones impuestas en los procedimientos de responsabilidad para su integración

y trámite.

Recibe e integra el acuerdo debidamente firmado al expediente a su cargo y tramita la ejecución y registro de las

sanciones impuestas.

32

Fin

28

Notifica los oficios de ejecución y registro de las sanciones impuestas, entregados por el analista A o B y devuelve las constancias de notificación. *Analista notificador

33

Recibe e integra al expediente a su cargo las constancias que acreditan la ejecución y registro de las sanciones impuestas en los procedimientos de responsabilidad.

34

Elabora providencias para efectos de tramitar la ejecución y registro de sanciones impuestas en los

procedimientos de responsabilidad

28

B

45








Procedimiento para substanciar el recurso de inconformidad por actos realizados en la adjudicación, contratación, ejecución de los contratos o que contravengan las disposiciones que rigen el objeto de las leyes.

Objetivo:

Substanciar el procedimiento del recurso de inconformidad, conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado de Puebla; sometiendo a consideración del Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial la resolución definitiva.

Fundamento Legal:

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, aplica según el caso concreto, artículos 1, 3, 13, 14, 143, 144, 145 y 146. Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, legislación aplicada al caso concreto según su índole de competencia, artículos Articulo 9,103, 104, 105, 106.

Ley Orgánica Municipal, legislación aplicada al caso concreto según su índole de competencia artículos 168,169.

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla. Reglamento Interior de la Contraloría Municipal, aplica según el caso concreto Artículo 27 fracción XXVIII y 28 fracción IX.


1. Los proveedores de adquisiciones, arrendamiento o servicios; así como los contratistas de obra pública y servicios relacionados con la misma presentarán mediante escrito, dentro de los 3 días hábiles a que se ejecute el acto u omisión, inconformidad en contra de actos realizados en la adjudicación, contratación, ejecución de los contratos o que contravengan las disposiciones que rigen el objeto de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y/o de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla.

2. El Departamento de Substanciación y Responsabilidades acordará la admisión o no de la inconformidad y de las pruebas ofrecidas.

3. El Departamento de Substanciación y Responsabilidades podrá realizar las investigaciones que resulten pertinentes, a fin de verificar que los actos de los procedimientos de adjudicación se ajusten a las disposiciones de ley, así como practicar todas las diligencias que estime necesarias para contar con elementos suficientes.

4. El Departamento de Substanciación y Responsabilidades podrá suspender el procedimiento de adjudicación o contratación, de oficio o a solicitud de los inconformes, en base a lo previsto por las legislaciones correspondientes.

46







5. El Departamento de Substanciación y Responsabilidades hará del

conocimiento de la inconformidad a terceros que resulten perjudicados para que manifiesten lo que a su derecho convenga.

6. El Departamento de Substanciación y Responsabilidades desahogará las pruebas ofrecidas y admitidas en un término no superior a 15 días hábiles.

7. El Departamento de Substanciación y Responsabilidades pondrá a la vista de los interesados las actuaciones para que formulen alegatos.

8. El Departamento de Substanciación y Responsabilidades elaborará y someterá a consideración del Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial la resolución.

9. El Departamento de Substanciación y Responsabilidades notificará a los interesados la resolución.

10. El Departamento de Substanciación y Responsabilidades dictará las providencias para el cumplimiento de la resolución.

Tiempo Promedio de Gestión:

Admisión de inconformidad:5 días hábiles Investigación e informes: 30 días hábiles. Vista a terceros: 5 días hábiles

Desahogo de Pruebas: 15 días hábiles variable según pruebas ofrecidas. Variable según preparación y desahogo.

Desahogo de Alegatos: 5 días hábiles. Proyecto de Resolución: 20 días hábiles, pudiendo variar según carga de trabajo. Cumplimiento resolución: 15 días hábiles.

47







Descripción del Procedimiento: Procedimiento para substanciar el recurso de inconformidad por actos realizados en la adjudicación, contratación, ejecución de los contratos o que contravengan las disposiciones que rigen el objeto de las leyes.


Tantos


1 Recibe, turna al Analista A o B la inconformidad en contra de actos realizados en la adjudicación, contratación, ejecución de los contratos o que contravengan las disposiciones que rigen el objeto s de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y/o de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, previo estudio y/o análisis.


Original


Responsabilidades

2 Recibe la inconformidad y procede a elaborar el acuerdo de admisión o no y de las pruebas ofrecidas; así como la orden de las investigaciones y diligencias necesarias para substanciar la inconformidad.

Expediente Acuerdo

Proyecto


3 Propone e informa a la o el Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial, el proyecto del acuerdo de admisión y de las pruebas ofrecidas; así como la orden de las investigaciones y diligencias.

Análisis Propuesta


4 Supervisa, autoriza y suscribe el acuerdo de admisión y de las pruebas ofrecidas; así como la orden de las investigaciones y diligencias.


firmas autógrafas


5 Recibe y entrega al Analista A o B, el acuerdo de admisión y de las pruebas ofrecidas; así como la orden de las investigaciones y diligencias debidamente firmados, para su integración al expediente y trámite.

No aplica No aplica

48








Tantos


Responsabilidades

6 Recibe e integra el acuerdo debidamente firmado al expediente a su cargo y tramita las investigaciones y diligencias para su notificación.

Expediente

Original




Inconforme 8 Recibe la notificación y devuelve acuse de recibo.

Oficio Original


Responsabilidades

9 Elabora proyecto de acuerdo para suspender el procedimiento de adjudicación o contratación ya se sea de oficio o a petición del inconforme; hará del conocimiento a terceros para que manifiesten lo que a su derecho convenga; para desahogar pruebas y para dar vista de las actuaciones a efecto de que formulen alegatos.



10 Propone e informa a la o el Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial, acuerdo para suspender el procedimiento de adjudicación o contratación; para el conocimiento a terceros; para desahogar pruebas y para dar vista para formular alegatos.

Análisis Propuesta


11 Supervisa, autoriza y suscribe el acuerdo para suspender el procedimiento de adjudicación o contratación; para el conocimiento a terceros; para desahogar pruebas y para dar vista para formular alegatos.


firmas autógrafas

49








Tantos


12 Recibe y entrega al Analista A o B el acuerdo para suspender el procedimiento de adjudicación o contratación; para el conocimiento a terceros; para desahogar pruebas y para dar vista para formular alegatos, debidamente firmados para su integración y trámite.

No aplica No aplica


Responsabilidades

13 Recibe e integra el acuerdo para suspender el procedimiento de adjudicación o contratación; para el conocimiento a terceros; para desahogar pruebas y para dar vista para formular alegatos, debidamente firmado al expediente a su cargo y tramita oficios para su notificación.

Expediente Original


14 Notifica acuerdo al inconforme y los oficios correspondientes, entregados por el Analista A o B y devuelve las constancias de notificación.


Original

Inconforme 15 Recibe la notificación y devuelve acuse de recibo.

Oficio Original


Responsabilidades

16 Recibe e integra las constancias recabadas; y elabora la resolución, conforme a lo acordado con el Jefe/a de Departamento de Substanciación y Responsabilidades


Original Proyecto


17 Substancia la elaboración y somete a consideración la resolución dela inconformidad a la o el Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial.

Análisis Propuesta


18 Resuelve, en definitiva la resolución de la inconformidad sometida a su consideración por la o el Jefe de Departamento de Substanciación y Responsabilidades.


Original

50








Tantos


19 Recibe y entrega a Analista A o B la resolución de la inconformidad, para su integración al expediente.

No aplica No aplica


Responsabilidades

20 Recibe e integra la resolución de la inconformidad al expediente a su cargo y tramita la resolución para su notificación.

Expediente Original


21 Notifica personalmente al inconforme y a las autoridades la resolución de la inconformidad entregada por el Analista A o B y devuelve las constancias de notificación.

Acuse de recibido y cédula de notificación

personal

Original

Inconforme 22 Recibe resolución y devuelve acuse de recibo.

Oficio y resolución Original


Responsabilidades

23 Recibe e integra las constancias de notificación al expediente a su cargo y elabora providencias para efectos de tramitar el cumplimiento de la resolución a la inconformidad.

Expediente Original


24 Propone la tramitación del cumplimiento de la resolución de la inconformidad a la o el Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial.

Análisis Propuesta


25 Supervisa, autoriza y suscribe la tramitación del cumplimiento de la resolución de inconformidad.


Original con

firmas

autógrafas


26 Recibe y entrega al Analista A o B el acuerdo debidamente firmado de la tramitación del cumplimiento de la resolución de inconformidad para su integración y trámite.

No aplica No aplica


Responsabilidades

27 Recibe e integra el acuerdo debidamente firmado al expediente a su cargo y tramita el cumplimiento de la inconformidad. Expediente Original

51








Tantos


28 Notifica los oficios de cumplimiento, entregados por el Analista A o B y devuelve las constancias de notificación.



Responsabilidades

29 Recibe e integra al expediente a su cargo las constancias que acreditan el cumplimiento de la inconformidad Fin del procedimiento

Expediente Original

52







Acuerdo

Acuerdo. Proyecto.

Diagrama de Flujo del Procedimiento para substanciar el recurso de inconformidad.


Responsabilidades



Patrimonial

Acuses de recibo

Expediente

6

Acuerdo firmado.


Análisis, Documentación.

1

Recibe, turna al Analista A o B la inconformidad en contra de actos realizados en la adjudicación, contratación, ejecución de los contratos o que contravengan las disposiciones que rigen elobjeto de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y/o de Obra Públicay Servicios Relacionados con

lamisma previo estudio y/o análisis.

3

Propone e informa a la o el Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial, el proyecto del acuerdo de admisión y de las pruebas ofrecidas; así como la orden de las investigaciones y

diligencias.

4

Supervisa, autoriza y suscribe el acuerdo de admisión y de las pruebas ofrecidas; así como la orden de las investigaciones y

diligencias.

2

Recibe la inconformidad y procede a elaborar el acuerdo de admisión o no y de las pruebas ofrecidas; así como la orden de las investigaciones y diligencias necesarias para

substanciar la inconformidad.

INICIO

5

No aplica

Recibe y entrega al Analista A o B, el acuerdo de admisión y de las pruebas ofrecidas; así como la orden de las investigaciones y diligencias debidamente firmados, para su integración al expediente y trámite.

Recibe e integra el acuerdo debidamente firmado al expediente a su cargo y tramita las investigaciones y diligencias




7

9 Recibe la notificación y devuelve

acuse de recibo.

8

B

C

No

Fin

53









Responsabilidades



Patrimonial

Acuses de recibo

Expediente

13

Acuerdo y oficios firmados.

No aplica

Análisis, Propuesta

Acuerdo y oficios proyecto.

10

Propone e informa a la o el Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial, acuerdo para suspender el procedimiento de adjudicación o contratación; para el conocimiento a terceros; para desahogar pruebas y para

dar vista para formular alegatos.

12

Recibe y entrega al Analista A o B el acuerdo para suspender el procedimiento de adjudicación o contratación; para el conocimiento a terceros; para desahogar pruebas y para dar vista para formular alegatos, debidamente firmados

para su integración y trámite.

11

Supervisa, autoriza y suscribe el acuerdo para suspender el procedimiento de adjudicación o contratación; para el conocimiento a terceros; para desahogar pruebas y para dar

vista para formular alegatos.

9

Elabora proyecto de acuerdo para suspender el procedimiento de adjudicación o contratación ya se sea de oficio o a petición del inconforme; hará del conocimiento a terceros para que manifiesten lo que a su derecho convenga; desahogar pruebas y dar vista de las actuaciones para formular alegatos.

8

15

Oficio

Recibe la notificación y devuelve acuse de recibo.

*Inconforme

Recibe e integra el acuerdo para suspender el procedimiento de adjudicación o contratación; para el conocimiento a terceros; para desahogar pruebas y para dar vista para formular alegatos, debidamente firmado al expediente a su cargo y tramita oficios para su notificación.

Notifica acuerdo al inconforme y los oficios correspondientes, entregados por el Analista A o B y devuelve las constancias de notificación. *Analista notificador

14

16

B

C

54







Acta


Expediente




Responsabilidades



Patrimonial

No aplica

19

Acta firmada

Acta

Expediente/Acta/Resolución proyecto

16

Recibe e integra las constancias recabadas; y elabora la resolución, conforme a lo acordado con el Jefe/a de Departamento de Substanciación

y Responsabilidades

18

Resuelve, en definitiva la resolución de la inconformidad sometida a su consideración por la o el Jefe de Departamento de Substanciación y

Responsabilidades.

Recibe y entrega a Analista A o B la resolución de la inconformidad, para

su integración al expediente. 20

Recibe e integra la resolución de la inconformidad al expediente a su cargo y tramita la resolución para su notificación.

14

Substancia la elaboración y somete a consideración la resolución de la inconformidad a la o el Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial.

17

21

Notifica personalmente al inconforme y a las autoridades la resolución de la inconformidad entregada por el Analista A o B y devuelve las constancias de notificación. *Analista notificador

B


Recibe resolución y devuelve acuse de recibo

*Inconforme

C

23

23

22

55







Acuses de recibo.

Expediente



Responsabilidades



Patrimonial

Expediente. Acuerdo.

No aplica

26

Acuerdo firmado.

Acuerdo. Propuesta

Acuerdo. Proyecto

24

Propone la tramitación del cumplimiento de la resolución de la inconformidad a la o el Subcontralor de Responsabilidades y Evolución

Patrimonial.

25

Supervisa, autoriza y suscribe la tramitación del cumplimiento de la

resolución de inconformidad.

Recibe y entrega al Analista A o B el acuerdo debidamente firmado de la tramitación del cumplimiento de la resolución de inconformidad para su integración y trámite.

Recibe e integra el acuerdo debidamente firmado al expediente a su cargo y tramita el cumplimiento de la inconformidad.

27

Fin

23

Notifica los oficios de cumplimiento, entregados por el Analista A o B y devuelve las constancias de notificación. *Analista notificador

28

Recibe e integra al expediente a su cargo las constancias que acreditan el cumplimiento de la inconformidad.

29

Elabora providencias para efectos de tramitar el cumplimiento de la

resolución a la inconformidad.

23

B

56







Nombre del Procedimiento: Procedimiento para sustanciar la conciliación entre licitantes y/o proveedores y las Dependencias o Entidades del Municipio de Puebla.

Objetivo:

Substanciar el procedimiento de conciliación, conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; sometiendo a consideración del Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial la resolución definitiva.

Fundamento Legal: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, aplica según el caso concreto, artículos 1, 3, 13, 14, 147 y 148. Ley Orgánica Municipal, legislación aplicada al caso concreto según su índole de competencia artículos 168,169. Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla. Reglamento Interior de la Contraloría Municipal, aplica según el caso concreto Artículo 27 fracción XXVIII y 28 fracción IX.


1. Los licitantes y/o proveedores de adquisiciones, arrendamientos o servicios; presentarán mediante escrito o comparecencia directa, quejas con motivo del incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos o pedidos que tengan celebrados con las dependencias y entidades.

2. El Departamento de Substanciación y Responsabilidades, acordará la admisión o no de la queja.

3. El Departamento de Substanciación y Responsabilidades, señalará día y hora para la audiencia de conciliación, citando a las partes, dentro de los diez días hábiles a la recepción de la queja.

4. El Departamento de Substanciación y Responsabilidades, substanciará y desahogará la audiencia de conciliación tomando en cuenta los hechos manifestados en la queja y los argumentos que hiciere valer la dependencia o la entidad respectiva, determinando los elementos comunes y los puntos de controversia y exhortará a las partes para conciliar sus intereses, sin prejuzgar sobre el conflicto planteado.

5. El Departamento de Substanciación y Responsabilidades, en su caso, podrá verificar la audiencia de conciliación en varias sesiones, señalando día y hora en que se verificarán.

6. El Departamento de Substanciación y Responsabilidades, agotará el procedimiento de conciliación en un plazo no mayor a treinta días hábiles contados a partir de la primera sesión.

7. El Departamento de Substanciación y Responsabilidades, levantará acta circunstanciada de las actuaciones y cuando fueren conciliatorias, se suscribirá el convenio respectivo que obligue a las partes.

8. El Departamento de Substanciación y Responsabilidades, dará

57







seguimiento a los acuerdos de voluntades, para lo cual las Dependencias y Entidades deberán remitir un informe sobre el avance de cumplimiento de los mismos. En caso contrario, quedarán a salvo sus derechos, para que los hagan valer ante los Tribunales del Estado.


Admisión de la queja:5 días hábiles Cita a audiencia de conciliación: 10 días hábiles. Desahogo de Audiencia de conciliación: 30días hábiles. Convenio: 10 días hábiles, pudiendo variar según carga de trabajo. Seguimiento acuerdo de voluntades: 30 días hábiles.

58







Descripción del Procedimiento: Procedimiento para substanciar la conciliación entre licitantes y/o proveedores y las Dependencias o Entidades del Municipio de Puebla.


Tantos


1 Recibe, turna al Analista A o B la queja con motivo del incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos o pedidos que tengan celebrados con las dependencias y entidades.


Original


Responsabilidades

2 Recibe la inconformidad y procede a elaborar el acuerdo de admisión de la queja; así como el día y hora para la audiencia de conciliación y citación a las partes.

Expediente Acuerdo

Proyecto


3 Propone e informa a la o el Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial, el proyecto del acuerdo de admisión o no de la queja; así como el día y hora para la audiencia de conciliación y citación a las partes.

Análisis Propuesta


4 Supervisa, autoriza y suscribe el acuerdo de admisión de la queja; así como el día y hora para la audiencia de conciliación y citación a las partes.


firmas autógrafas


5 Recibe y entrega al Analista A o B, el acuerdo de admisión de la queja; así como el día y hora para la audiencia de conciliación y citación a las partes, debidamente firmados, para su integración al expediente y trámite.

No aplica No aplica


Responsabilidades

6 Recibe e integra el acuerdo debidamente firmado al expediente a su cargo y tramita las citaciones a las partes.

Expediente

Original




59








Tantos

Partes 8 Reciben la notificación y devuelve acuse de recibo. Oficio Original


9 Substancia y desahoga la audiencia de conciliación mediante acta circunstanciada tomando en cuenta los hechos manifestados en la queja y los argumentos que hiciere valer la dependencia o la entidad respectiva, determinando los elementos comunes y los puntos de controversia y exhortará a las partes para conciliar sus intereses, sin prejuzgar sobre el conflicto planteado.

Acta Original


Responsabilidades

10 Redacta y recaba las firmas del acta de audiencia de conciliación y la entrega a la o el Jefe de Departamento de Substanciación y Responsabilidades para acuerdo y firma del Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial.

Acta Original


11 Propone e informa a la o el Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial, el acta de audiencia de conciliación y los acuerdos alcanzados; así como la verificación de posteriores sesiones haciendo de su conocimiento el día y hora de su desahogo.

Acta Original


12 Supervisa, autoriza y suscribe el acta de audiencia de conciliación y los acuerdos alcanzados; así como la verificación de posteriores sesiones haciendo de su conocimiento el día y hora de su desahogo.

Acuerdo Original con

firmas autógrafas

60








Tantos


13 Recibe y entrega al Analista A o B el acta de audiencia de conciliación y los acuerdos alcanzados; así como la verificación de posteriores sesiones haciendo de su conocimiento el día y hora de su desahogo, debidamente firma dos para su integración y trámite.

No aplica No aplica


Responsabilidades

14 Recibe e integra el acta de audiencia de conciliación y los acuerdos alcanzados; así como la verificación de posteriores sesiones haciendo de su conocimiento el día y hora de su desahogo, debidamente firmado al expediente a su cargo.

Expediente Original


15 Substancia y desahoga de las diversas sesiones de la audiencia de conciliación y declara agotado el procedimiento de conciliación mediante acta circunstanciada y en su caso, hará constar la suscripción del convenio que obligue a las partes.

Actas Original


Responsabilidades

16 Redacta y recaba las firmas de las diversas sesiones de la audiencia de conciliación mediante acta circunstanciada y las entrega a la o el Jefe de Departamento de Substanciación y Responsabilidades para acuerdo y firma del Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial.

Actas

Original


17 Propone e informa a la o el Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial las diversas sesiones de la audiencia de conciliación, que se declaró agotado el procedimiento de conciliación y en su caso, la suscripción del convenio que obligue a las partes.

Análisis Propuesta

61








Tantos


18 Supervisa y suscribe las diversas sesiones de la audiencia de conciliación, la declaración de agotado el procedimiento de conciliación y en su caso, la suscripción del convenio que obligue a las partes, sometida a su consideración por la o el Jefe de Departamento de Substanciación y Responsabilidades.

Actas Original con

firmas autógrafas


19 Recibe y entrega a Analista A o B las diversas sesiones de la audiencia de conciliación, para su integración al expediente.

No aplica No aplica


Responsabilidades

20 Recibe e integra las diversas sesiones de la audiencia de conciliación al expediente a su cargo y proyecta acuerdo para el seguimiento a los acuerdos de voluntades, para lo cual se solicita a las Dependencias y Entidades remitan un informe sobre el avance de cumplimiento de los mismos.

Expediente Acuerdo

Original Proyecto


21 Propone la tramitación del seguimiento a los acuerdos de voluntades, para lo cual se solicita a las Dependencias y Entidades remitan un informe sobre el avance de cumplimiento de los mismos.

Análisis Propuesta


22 Supervisa, autoriza y suscribe la tramitación del seguimiento a los acuerdos de voluntades, para lo cual se solicita a las Dependencias y Entidades remitan un informe sobre el avance de cumplimiento de los mismos.


Original con

firmas

autógrafas

62








Tantos


23 Recibe y entrega al Analista A o B el acuerdo debidamente firmado de la tramitación seguimiento a los acuerdos de voluntades, para lo cual se solicita a las Dependencias y Entidades remitan un informe sobre el avance de cumplimiento de los mismos.

No aplica No aplica


Responsabilidades

24 Recibe e integra el acuerdo debidamente firmado al expediente a su cargo y tramita el seguimiento a los acuerdos de voluntades.

Expediente Original


25 Notifica los oficios de seguimiento, entregados por el Analista A o B y devuelve las constancias de notificación.



Responsabilidades

26 Recibe e integra al expediente a su cargo las constancias que acreditan el seguimiento a los acuerdos de voluntades. Fin del procedimiento

Expediente Original

63







Oficio

Acuerdo. Proyecto.

Diagrama de Flujo del Procedimiento para substanciar la conciliación entre licitantes y/o proveedores y las Dependencias o Entidades del Municipio de Puebla.


Responsabilidades



Patrimonial

Acuses de recibo

Expediente

6



Análisis, Documentación.

1

Recibe, turna al Analista A o B la queja con motivo del incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos o pedidos que tengan celebrados con las dependencias y

entidades.

3

Propone e informa a la o el Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial, el proyecto del acuerdo de admisión de la queja; así como el día y horapara la audiencia de conciliación y citación alaspartes.

4

Supervisa, autoriza y suscribe el acuerdo de admisión de la queja; así como el día y hora para la audiencia de conciliación

y citación a las partes.

2

Recibe la inconformidad y procede a elaborar el acuerdo de admisión o no de la queja; así como el día y hora para la audiencia de conciliación y

citación a las partes.

INICIO

5

No aplica

Recibe y entrega al Analista A o B, el acuerdo de admisión de la queja; así como el día y hora para la audiencia de conciliación y citación a las partes, debidamente firmados, para su integración al expediente y trámite.

Recibe e integra el acuerdo debidamente firmado al expediente a su cargo y tramita

las citaciones a las partes.



7

9 Recibe la notificación y devuelve acuse de recibo. *Partes

8

No

Fin

64









Responsabilidades



Patrimonial

Expediente

14


Acta

Acta

Acta.

9

Substancia y desahoga la audiencia de conciliación mediante acta circunstanciada tomando en cuenta los hechos manifestados en la queja y los argumentos que hiciere valer la dependencia o la entidad respectiva, determinando los elementos comunes y los puntos de controversia y exhortará a las partes para conciliar sus intereses, sin prejuzgar sobre el conflicto

planteado.

11

Propone e informa a la o el Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial, el acta de audiencia de conciliación y los acuerdos alcanzados; así como laverificación de posteriores sesiones haciendo de su conocimiento el día y horade su

desahogo.

12

Supervisa, autoriza y suscribe el acta de audiencia de conciliación y los acuerdos alcanzados; así como la verificación de posteriores sesiones haciendo de su conocimiento el día y hora de su

desahogo.

10

Redacta y recaba las firmas del acta de audiencia de conciliación y la entrega a la o el Jefe de Departamento de Substanciación y Responsabilidades para acuerdo y firma del Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial.

8

13

No aplica

Recibe y entrega al Analista A o B el acta de audiencia de conciliación y los acuerdos alcanzados; así como la verificación de posteriores sesiones haciendo de su conocimiento el día y hora de su desahogo, debidamente firmados

para su integración y trámite.

Recibe e integra el acta de audiencia de conciliación y los acuerdos alcanzados; así como la verificación de posteriores sesiones haciendo de su conocimiento el día y hora de su desahogo, debidamente

firmado al expediente a su cargo.

15

65







Acta

No aplica



Responsabilidades



Patrimonial

Análisis

17

Actas firmadas

Actas

Expediente. Acuerdo. Proyecto

16

Redacta y recaba las firmas de las diversas sesiones de la audiencia de conciliación mediante acta circunstanciada y las entrega a la o el Jefe de Departamento de Substanciación y Responsabilidades para acuerdo y firma del Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial.

18

Supervisa y suscribe las diversas sesiones de la audiencia de conciliación, la declaración de agotado el procedimiento de conciliación y en su caso, la suscripción del convenio que obligue a las partes, sometida a su consideración por la o el Jefe de Departamento de Substanciación y

Responsabilidades.

Propone e informa a la o el Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial las diversas sesiones de la audiencia de conciliación, que se declaró agotado el procedimiento de conciliación y en su caso, la suscripción del convenio

que obligue a las partes.

20

Recibe e integra las diversas sesiones de la audiencia de conciliación al expediente a su cargo y proyecta acuerdo para el seguimiento a los acuerdos de voluntades, para lo cual se solicita a las Dependencias y Entidades remitan un informe sobre el avance de

cumplimiento de los mismos.

14

Substancia y desahoga las diversas sesiones de la audiencia de conciliación y declara agotado el procedimiento de conciliación mediante acta circunstanciada y en su caso, hará constar la suscripción

del convenio que obligue a las partes.

15

Recibe y entrega a Analista A o B las diversas sesiones de la audiencia de conciliación, para su integración al expediente.

21

19

66







Acuses de recibo.

Expediente



Responsabilidades



Patrimonial

Expediente.

No aplica

23



21

Propone la tramitación del seguimiento a los acuerdos de voluntades, para lo cual se solicita a las Dependencias y Entidades remitan un informe sobre el avance

de cumplimiento de los mismos.

22

Supervisa, autoriza y suscribe la tramitación del seguimiento a los acuerdos de voluntades, para lo cual se solicita alas Dependencias y Entidades remitan un informe sobre el avance de cumplimiento de

los mismos.

Recibe y entrega al Analista A o B el acuerdo debidamente firmado de la tramitación seguimiento a los acuerdos de voluntades, para lo cual se solicita a las Dependencias y Entidades remitan un informe sobre el avance de cumplimiento

de los mismos.

Recibe e integra el acuerdo debidamente firmado al expediente a su cargo y tramita el seguimiento a los acuerdos de voluntades.

24

Fin

Notifica los oficios de cumplimiento, entregados por el Analista A o B y devuelve las constancias de notificación. *Analista notificador

25

Recibe e integra al expediente a su cargo las constancias que acreditan el seguimiento a los acuerdos de voluntades.

26

20

B

67







IV. DEPARTAMENTO DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL

Procedimiento para la recepción, registro y resguardo de declaraciones de situación patrimonial y de intereses de las y los servidores públicos municipales

68








Procedimiento para la recepción, registro y resguardo de declaraciones de situación patrimonial y de intereses de las y los servidores públicos municipales.

Objetivo:

Prevenir la corrupción, analizar y seguir la evolución patrimonial de las y los servidores públicos municipales e integrar los expedientes para que sean utilizados como prueba, en caso de enriquecimiento ilícito.

Fundamento Legal: Ley General de Responsabilidades Administrativas, Artículos 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 41 y 42. Ley Orgánica Municipal, Artículo 169 fracciones XVI, XXII y XXIII. Reglamento Interior de la Contraloría Municipal, Artículos 12 LIX, 27 IX, XXIII, 30 VI, VII, VIII, IX, XII, XIX y XX.


1. La y/o el Subcontralor/a de Responsabilidades y Evolución Patrimonial realizara las gestiones necesarias a fin de recibir quincenalmente, a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, así como a los organismos públicos descentralizados, la lista de altas, bajas y movimientos del personal municipal, que se realizaron cada quincena, para determinar qué servidores públicos municipales se encuentran omisos en la presentación de la declaración patrimonial.

2. La Declaración de Situación Patrimonial, deberá presentarse ante la Contraloría Municipal en los plazos que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas, solo en forma electrónica a través del sistema Experta.

3. La o el Jefe de Departamento de Evolución Patrimonial auxiliado del personal

a su cargo, revisará y registrará la Declaración de Situación patrimonial presentada por la o el servidor público municipal obligado.

4. Si la o el servidor público municipal incumple en la presentación de su

declaración patrimonial que corresponda, pudiendo o no realizar el requerimiento realizado por el o el Subcontralor/a de Responsabilidades y Evolución Patrimonial, se procederá a substanciar el procedimiento administrativo de responsabilidades a efecto de imponer las sanciones correspondientes.

5. La o el servidor público municipal si fuera requerido se presentara a una comparecencia en la que se le hará de conocimiento la omisión a la presentación de su declaración, en la que podrá comparecer refiriendo el motivo por el cual no la presento en los términos establecidos por la legislación aplicable, apercibiéndole en ese momento de las penas en que incurre si persiste la omisión; pasado lo anterior será activada su cuenta en el sistema Experta para la presentación de la declaración patrimonial por un

69







periodo de 30 días naturales mismos que correrán a partir de la notificación del requerimiento aludido.

6. El personal del Departamento de Evolución Patrimonial a efecto de promover

y difundir el cumplimiento de la obligación que tiene la o el servidor público municipal de presentar la declaración de situación patrimonial realizará la difusión de los medios y tiempos de la presentación de la declaración patrimonial a través del Enlace Administrativo de cada Dependencia.

7. El personal del Departamento de Evolución Patrimonial, revisará

detalladamente las declaraciones de situación patrimonial haciendo una comparación de las mismas, con la finalidad de verificar el incremento lícito del patrimonio de las y los servidores públicos municipales, aplicando el procedimiento respectivo cuando se esté en presencia de la hipótesis señalada en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás legislación aplicable.


22 días hábiles.

70







Descripción del Procedimiento: Para la recepción, registro y resguardo de declaraciones de situación patrimonial de las y los servidores públicos municipales.


Documento Tantos



1 Solicita a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de

Administración la lista de altas, bajas y movimientos del personal de las Dependencias y Entidades del

Ayuntamiento de Puebla, que se realizaron cada quincena, para

determinar qué servidores públicos municipales se encuentran omisos en la

presentación de la declaración patrimonial.

Oficio

Original

2 Recibe la información solicitada y turna el oficio con anexos al Departamento deEvolución Patrimonial.

Oficio con anexos Original

Jefe/a de Departamento de

Evolución Patrimonial

3 Analiza y clasifica en el listado de las y los servidores públicos municipales, en inicial y conclusión para poder detectar la omision de la presentacion de la declaración correspondiente.

Oficio/Anexos Original

4 Verifica en el padrón de servidores públicos recado, si los mismos cumplieron en la presentación de sudeclaración de situación patrimonial.

Si la o el servidor público municipal presentó su declaración patrimonial inicio, conclusión o modificación se concluye el procedimiento.

En caso contrario:

Archivo Electrónico Original

71








Documento Tantos



5 Notifica o requiere ala o el servidor público omiso en la presentación de la declaración de situación patrimonial (inicial, conclusión o modificación) indicando dia y hora a efecto de comparecer y aclarar, según sea el caso, de por qué no fue presentada su declaración.

Si la o el servidor público municipal obligado, se presenta a la comparececia, pero no presenta su declación patrimonial durante los 30 dias que le otorga la Ley General de Responsabilidades Administrativas o bien no cumple con ninguno de los dos continúa en actividad 7.

En caso contrario:

Oficio Original y Copia

6 Recibe declaración de situacion patrimonial durante el periodo extraordinario de 30 días previa comparecenciadel requerimiento efectuado. Termina procedimiento.

Formato de declaración

Original y copia

7 Remite expediente de situación patrimonial al Departamento de Investigacion de la Dirección de Investigación y Recursos a fin de integrar con las diligencias o gestiones necesarias el expediente correspondiente para que se pueda llevar a cabo el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades. Termina Procedimiento

Expediente Original

72







Diagrama de flujo: Procedimiento para la recepción, registro y resguardo de declaraciones de situación patrimonial de las y los servidores públicos municipales.


Jefe/a de Departamento de Evolución Patrimonial

Oficio

Archivo Electrónico

Oficio/Anexos

Oficio/Anexos

Analiza y clasifica en el listado de las y los servidores públicos municipales, en inicial y conclusión para poder detectar la omision de la presentacion de la declaracióncorrespondiente..

Verifica en el padrón de servidores públicos obligados a presentar la declaración patrimonial si los mismos cumplieron en la presentación de su declaración de situación patrimonial

3

2

Recibe la información solicitada y turnar el oficio con anexos al departamento de amparos y situación

patrimonial.

1

Oficio

Solicita a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración la lista de altas, bajas y movimientos del personal de las Dependencias y Entidades del Ayuntamiento de Puebla, que se realizaron cada quincena, para determinar qué servidores públicos municipales se encuentran omisos en la presentación de la declaración patrimonial

Inicio

4

¿La o el servidor público municipal

presentó su declaración

No

Si

A

Notifica o requiere ala o el servidor público omiso en la presentación de la declaración de situación patrimonial (inicial, conclusión o modificación) indicandofecha y hora

de su comparecencia.

5

73







Jefe/a de Departamento de Evolución Patrimonial

¿La o el servidor público municipal se

presentó a su comparecencia?

No

Si

Oficio

Recibe declaración de situación patrimonial previa comparecencia mediante requerimiento.

6

Fin

Expediente

Remite expediente de situación patrimonial al Departamento de Investigacion a fin de realizar las gestiones y dilegencias necesarias para motivar el procedimiento adm. de determinación de responsabilidad

7

Fin

A

68

Manual de Procedimientos de la Subcontraloría de Responsabilidades y

Situación Patrimonial

Registro:

Fecha de elaboración:

Fecha de actualización:

Núm. de Revisión:

V. DEPARTAMENTO DE ENTREGA-RECEPCION

Procedimiento para la participación en Actos de Entrega-Recepción.

Procedimiento para la participación en Actas Administrativas Circunstanciadas

69



Registro:



Núm. de Revisión:


Procedimiento para la participación en Actos de Entrega-Recepción.

Objetivo:

Dar cumplimiento a la Ley de Responsabilidades de los Servicios Públicos del Estado de Puebla y la Ley Orgánica Municipal, a efecto de garantizar la continuidad de los servicios públicos y la proteccion del patrimonio del Municipio de Puebla, así como vigilar la adecuada y transparente entrega de los recursos asignados a las y los servidores públicos, al término de su gestión o comisión, por motivos de sustitución, separación, renuncia o licencia de la Administración Pública Municipal.

Fundamento Legal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 115 fracción I. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Artículo 106.

Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, Artículos 23 fracción XXV, 38 fracción III Inciso e), 114 fracciones V y VI. Ley Orgánica Municipal, Artículos 50, 65, 66, 67, 68 69, 99 fracción III y 169 fracción XX.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, Artículo 50 fracción IX y IX BIS. Reglamento Interior de la Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículos 12 fracción XXI, 27 fracciones XXX, XXXI, y 31 fracciones I - VI.

Normatividad General para la Desincorporación y Destino Final de los Bienes Muebles del Gobierno Municipal, Artículo 5.


1. La Contraloría Municipal a través del Departamento de Entrega–Recepción, adscrito a la Subcontraloría de Responsabilidades y Evolución Patrimonial, intervendrá en actos de entrega-recepción a solicitud expresa del Enlace Administrativo y/o titulares de las Dependencias y Entidades del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla; la cual deberá presentarse por escrito y dirigida ala o el Contralor Municipal o a la o el Subcontralor/a de Responsabilidades y Evolución Patrimonial.

70



Registro:



Núm. de Revisión:

Políticas de Operación: 2. Por ningún motivo el Departamento de Entrega-Recepción participará en la compilación de documentación y otras acciones que no sean para lo que legal y específicamente está facultado.

3. Las y los involucrados deberán observar y dar cumplimiento a las formalidades que debe contener el acta de entrega-recepción de acuerdo a lo establecido en la normatividad para los Actos de Entrega-Recepción del Estado de Puebla”.

4. Las o los servidores públicos salientes de las dependencias y entidades del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, deberán elaborar y presentar los informes, formatos y documentos conforme se establece en la normatividad referida, mismos que formarán parte del acta administrativa de entrega-recepción, como anexos.

5. La o el servidor público entrante deberá verificar el acta de entrega-recepción y anexos, así como físicamente los recursos humanos, financieros y materiales que estarán bajo su responsabilidad, previo a la realización del acto de Entrega Recepción.

6. La o el servidor público que entrega y la o el servidor público que recibe deberán presentar testigos de asistencia al acto de entrega-recepción (uno por la o el servidor saliente y uno por la o el servidor entrante).


De 1 a 5 días hábiles

71



Registro:



Núm. de Revisión:

Descripción del Procedimiento: Para la participación en Actos de Entrega-Recepción


Documento Tantos



1

Recibe de oficialía de partes el original del oficio de solicitud , y lo turna para su seguimiento al Departamento de Entrega – Recepción.

Oficio de Solicitud Original


Entrega-Recepción

2

Registra oficio y designa personal comisionado para participar en el Acto de Entrega–Recepción.

Oficio de Solicitud Original

Personal Comisionado

3 Elabora oficio de comisión y lo presenta a revisión ala o el Jefe de Departamento de Entrega Recepción, para visto bueno.

Oficio de Comisión Original


Entrega-Recepción

4 Revisa oficio y lo turna para firma ala o el Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial.

Oficio de Comisión

Original



5 Firma oficio de comisión. Oficio de Comisión Original


6 Saca copias del oficio de comisión y lo notifica al área correspondiente.

Oficio de Comisión Original y Copia

7 Entrega formato y anexos del Acta Entrega-Recepción en forma electrónica y da instrucciones sobre el procedimiento de llenado de los mismos a la o el servidor público saliente.

N/A N/A

8 Revisa que el acta y los anexos esten requsitados conforme a las instrucciones dadas.

Si los formatos del Acta de Entrega-Recepción no estan requisitados correctamente regresa actividad 7.

En caso contrario:

Acta Formatos

Original

72



Registro:



Núm. de Revisión:


Documento Tantos

9 Acude a la Dependencia o Entidad y procede a la lectura del Acta de Entrega –Recepcióne inicia oficialmente el acto de entrega-recepción, se recaban las firmas de las o los servidores públicos involucrados, en original y dos copias del acta.

Acta Original y dos copias

10 Entrega copias del Acta de Entrega–Recepción ala o el servidor que entrega y recibe, quedándose con el original para su custodia.

Acta

Original y dos copias

11 Folea el Acta de Entrega–Recepción, la registra en la base de datos y la escanea, elabora carátula del expediente y procede a coser.

Acta Expediente

Original


Entrega-Recepción

12 Recibe el Acta de Entrega -Recepción firmada.

Si existen observaciones continúa en actividad 13.

En caso contrario termina procedimiento

Acta

Original

13 Informa por escrito a la o el Subcontralor de Responsabilidades y Situación Patrimonial las observaciones que resultaron.

Oficio Original

14 Remite la documentación correspondiente al Departamento de Responsabilidades de la Subcontraloría de Responsabilidades y Situación Patrimonial para que intervenga conforme a sus atribuciones. Termina Procedimiento.

Oficio y Documentos

Original

73



Registro:



Núm. de Revisión:

Diagrama de Flujo del Procedimiento para la Participación en Actos de Entrega Recepción

Subcontralor/a de Responsabilidades y Situación

Patrimonial

Jefe/a de Departamento de Entrega-Recepción


1

Recibe de oficialía de partes el original del oficio de solicitud , y lo turna para su seguimiento al Departamento de Entrega –

Recepción.

Oficio solicitud

Inicio

2

Registra oficio y designa personal comisionado para participar en el Acto de Entrega–Recepción.

Oficio solicitud

3

Elabora oficio de comisión y lo presenta a revisión al Jefe de Departamento de Entrega

Recepción, para visto bueno.

Oficio de comisión

4

Revisa oficio y lo turna para firma a la o el Subcontralor de Responsabilidades y Situación Patrimonial.

Oficio Comisión

5

Firma oficio de comisión.

Oficio Comisión

Revisa que el Acta y los anexos esten requisitados conforme a las instrucciones dadas Acta/Formatos

Entrega formato y anexos del Acta entrega recepción enforma electrónica y da instrucciones sobre el procedimientos de llenado de los mismos a la o el servidor público

saliente.

7

8

6

Saca copias del oficio de comisión y lo notifica al área correspondiente.

Oficio Comisión

51

A

74



Registro:



Núm. de Revisión:

Jefe/a de Departamento de Entrega-Recepción Personal Comisionado

Si

¿Los formatos y las actas están correctos?

No

50

A

Entrega copias del Acta de Entrega–Recepción a la o el servidor que entrega y recibe, quedándose con el

original para su custodia.

10

9

Acude a la Dependencia o Entidad y procede a la lectura del Acta de Entrega–Recepción e inicia oficialmente el acto de entrega-recepción, se recaban las firmas de las o los servidores públicos involucrados,

en original y dos copias del acta.

Acta

Folia el Acta de Entrega–Recepción, la registra en la base de datos y la escanea, elabora carátula del

expediente y procede a coser.

11

Acta

Acta

Expediente

Recibe el Acta de Entrega –Recepción

Firmada

12

Acta

Si

¿Existen observaciones

?

No

Informa por escrito a la o el Subcontralor de Responsabilidades y Situación Patrimonial las observaciones que

resultaron.

13

Oficio

Remite la documentación correspondiente al Departamento de Responsabilidades de la Subcontraloría de Responsabilidades y Situación Patrimonial para que intervenga conforme a sus atribuciones.

14

Oficio y documentos

Fin

B

B

75



Registro:



Núm. de Revisión:


Procedimiento para la Participación en Actas Administrativas Circunstanciadas.

Objetivo:

Dar cumplimiento al Reglamento Interior de la Contraloría Municipal y a la Normatividad General para la Desincorporación y Destino Final de los Bienes Muebles del Gobierno Municipal, a solicitud de las dependencias y entidades del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

Fundamento Legal: Reglamento Interior de la Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 27, 31 fracciones II, VI, VII. Normatividad General para la Desincorporación y Destino Final de los Bienes Muebles del Gobierno Municipal, Artículos 1, 2, 3, 4 y 5.


1. La Contraloría Municipal a través del Departamento de Entrega – Recepción, adscrita a la Subcontraloría de Responsabilidades y Situación Patrimonial, intervendrá en actas circunstanciadas diversas a solicitud dela o el Enlace Administrativo y/o titulares de las dependencias y entidades del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla; la cual deberá presentarse por escrito y dirigida ala o el Contralor/a Municipal o a la o el Subcontralor/a de Responsabilidades y Evolución Patrimonial.

2. El Departamento de Entrega-Recepción participará en la verificación de la

documentación y otras acciones que para los que legal y específicamente está facultado.

3. El personal comisionado por el Departamento de Entrega-Recepción adscrita

a la Subcontraloría de Responsabilidades y Situación Patrimonial, para presenciar la elaboración de acta circunstanciada diversa, deberá presentar oficio de comisión firmado por la o el Subcontralor de Responsabilidades y Evolución Patrimonial.

4. La o el solicitante deberá presentar testigos de asistencia para la elaboración de acta circunstanciada diversa.

5. A petición de la parte interesada, para destrucción de documentación oficial, se consultará la lista de empresas que están autorizadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Municipio de Puebla, para levantar el acta administrativa circunstanciada correspondiente.

6. La o el Jefe de Departamento de Entrega–Recepción consultará la lista de empresas que están autorizadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, para levantar el acta administrativa circunstanciada y solicitará a la empresa seleccionada la carta responsiva del mal uso que le pudiera dar al material sujeto a destrucción, así como su confidencialidad.

Periodo de Gestión: Variable

76



Registro:



Núm. de Revisión:

Descripción del Procedimiento: Para la participación en Actas Administrativas Circunstanciadas


Documento Tantos



1 Recibe de oficialía de partes el original del oficio de solicitud , y lo turna para su seguimiento al Departamento de Entrega – Recepción.

Oficio

Original


Entrega-Recepción

2 Registra oficio y designa personal comisionado para participar en el Acta Administrativa circunstanciada.

Oficio

Original


3 Elabora Oficio de Comisión y lo presenta a revisión para visto bueno dela o el Jefe de Departamento de Entrega-Recepción.

Oficio de Comisión

Original


Entrega-Recepción

4 Revisa oficio y lo turna para firma ala o el Subcontralor de Responsabilidades y Situación Patrimonial.

Oficio de Comisión

Original



5 Firma Oficio de Comisión. Oficio de Comisión

Original


6 Saca copias del oficio firmado y lo notifica a las áreas correspondientes.

Oficio de Comisión

Copia

7 Contacta vía teléfonica con la o el Enlace Administrativo y/o servidor/a público/a de la dependencia o entidad respectiva; para darle instrucciones y enviarle por medio electrónico el formato de acta administrativa circunstanciada.

Acta Formatos

8 Revisa el proyecto de acta administrativa circunstanciada y realiza las observaciones pertinentes.

Si no es para destrucción continúa en la actividad no. 12.

En caso contrario:

Acta Original

77



Registro:



Núm. de Revisión:


Documento Tantos


Entrega -Recepción o


9 Realiza comunicación con la o el Enlace Administrativo, la o el servidor público de la Dependencia o Entidad y con la empresa seleccionada, para determinar día y hora para efectuar el acta correspondiente solicitando a la empresa la carta responsiva.

Acta Original


10 Asiste a la destrucción, y solicita a las o los servidores publicos que tomen fotografías de la evidencia, revisa el acta circunstanciada, y recaba las firmas de las o los servidores públicos involucrados, en original y copia.

Acta Original y copia

11 Entrega copia del acta circunstanciada ala o el servidor público y a la empresa involucrados, quedándose con el original a resguardo del Departamento continuando en la actividad no. 13.

12 Asiste, revisa el acta circunstanciada y recaba las firmas de las o los servidores públicos involucrados, en original y copia y entrega copia del acta circunstanciada al Enlace Administrativo y/o la/el servidor público.

Acta Original y copia

13 Folea el acta respectiva, se registra en el libro de actas diversas, se captura en la base de datos, se escanea y se elabora Carátula del expediente.

Acta Original

Jefe/a de Departamento de entrega-recepción

14 Recibe el Acta Circunstanciada. Termina Procedimiento.

Acta Original

78



Registro:



Núm. de Revisión:

Diagrama de Flujo del Procedimiento para la Participación en Actas Administrativas Circunstanciadas


Patrimonial

Jefe/a de Departamento de Entrega-Recepción


Inicio

Oficio

1

Recibe de oficialía de partes el original del oficio de solicitud , y lo turna para su seguimiento al Departamento de Entrega – Recepción.

5

Firma oficio de Comisión.

Oficio Compromiso

A

Oficio

2

Registra oficio y designa personal comisionado para participar en el Acta Administrativa circunstanciada.

4

Revisa oficio y lo turna para firma a la o el Subcontralor de Responsabilidades y Situación

Patrimonial.

Oficio

3

Elabora Oficio de Comisión y lo presenta a revisión para visto bueno de la o el Jefe de

Departamento.

Oficio Compromiso

6

Saca copias del oficio firmado y lo notifica a las áreas correspondientes.

Oficio Compromiso

A

7

Contacta vía teléfonica con el Enlace Administrativo de las Dependencias o Entidades respectivos; para darle instrucciones y enviarle por medio electrónico formato de acta administrativa circunstanciada.

Acta Administrativa

8

79



Registro:



Núm. de Revisión:

Jefe/a de Departamento de Entrega-Recepción Personal Comisionado

Acta

7

Revisa el proyecto de acta y realiza las observaciones pertinentes.

8

¿Para destrucció

n?

Si No B

Realiza comunicación con la Dependencia o Entidad y con la empresa seleccionada, para determinar día y hora para efectuar el acta correspondiente solicitando a la empresa la carta responsiva.

9

Asiste a la destrucción, y solicita a las o los servidores publicos que tomen fotografías de la evidencia, revisa el acta circunstanciada, recaba las firmas de las o los servidores públicos involucrados, en original y dos copias.

Acta

10

11

Entrega copias del acta circunstanciada ala o el servidor público y a la empresa involucrados.

Acta

Asiste, revisa el acta circunstanciada y recaba las firmas de las o los servidores públicos involucrados, en original y copia y entrega copia del acta circunstanciada al Enlace Administrativo. Acta

12

Folea el acta respectiva, se registra el en el libro de actas diversas, se captura en la base de datos, se escanea y se elabora carátula de expediente.

Acta

13

B

Recibe el Acta Circunstanciada.

Acta

Fin

14

80



Registro:



Núm. de Revisión:

VI. DEPARTAMENTO DE PADRONES

Procedimiento para la Inscripción y/o Revalidación en el Padrón de Proveedores.


Procedimiento para la revalidación y/o aumento de especialidades del registro en el listado de contratistas calificados y laboratorios de pruebas de calidad

Procedimiento para la Reposición de Cédula de Registro

Procedimiento para la Evaluación de proveedores contratados por las Dependencias y Entidades del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

Procedimiento para la Evaluación interna del trámite y servicio proporcionado en el Departamento de Padrones.

81



Registro:



Núm. de Revisión:


Procedimiento para la inscripción y/o revalidación en el Padrón de Proveedores.

Objetivo: Dar cumplimiento a la normatividad estatal y municipal relacionada a Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público a efecto de facilitar a la Administración Pública Municipal la información necesaria sobre los proveedores con capacidad de proporcionar bienes o prestar servicios en calidad, cantidad y oportunidad que se requiera.

Fundamento Legal:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 115 fracción II inciso a). Ley General de Responsabilidades Administrativas, Artículo 49 Ley Orgánica Municipal, Artículo 169 fracción XIII Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, Artículos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 77 Ley de Ingresos del Municipio de Puebla vigente. Lineamientos Generales para la Integración del Padrón de Proveedores del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla vigente. Guía de Operación del Manejador de Proveedores y Contratistas “MAPYC” del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla Normatividad Presupuestal para la Autorización y Ejercicio del Gasto Público del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla vigente

Políticas de Operación

Las personas físicas y morales que deseen realizar el trámite en el padrón de proveedores deberán prestar atención en las siguientes observaciones generales: Es indispensable presentar la documentación completa y cumplir al 100% los

requisitos para dar resolución al trámite. El Departamento de Padrones está facultado para solicitar la documentación original

para su cotejo así como documentación adicional como soporte o apoyo a los requisitos.

Toda la documentación debe presentarse únicamente en original para cotejo y digitalizada en PDF del original y a color en un CD-RW o USB (que conservará el departamento) como se muestra en el Anexo 5.

82



Registro:



Núm. de Revisión:

Políticas de Operación

Descargar y leer los lineamentos generales y la guía de operación del sistema para integrar la información documental.

Llenar el registro vía electrónica en: http://www.pueblacapital.gob.mx/transparencia/15-transparencia/1956-padron-de-proveedores.

Presentarse en la fecha indicada (15 minutos de tolerancia) con todos los requisitos.

Asistir al Padrón de Proveedores, en la hora y fecha indicada en su comprobante de cita.

El personal del Departamento no tiene la facultad de reagendar las citas, ya que el interesado únicamente podrá hacerlo con el usuario y contraseña proporcionados en su correo

Para que una persona física o moral pueda realizar la inscripción o revalidación del registro en el Padrón de Proveedores deberá presentar la siguiente documentación: 1. Comprobante de Cita

a. Digitalizar el comprobante de cita expedido vía electrónica en el Manejador de Proveedores y Contratistas (MAPYC).

2. Documentación general a. Se presentan con fecha del día de la cita en hoja membretada (no

modificar anexos), firmas autógrafas con tinta azul. Anexo I ó Anexo I-A: Solicitud de Inscripción o de Revalidación (según

sea el caso) Anexo II: Carta compromiso de sujetarse a la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Anexo III: Carta bajo protesta de no encontrarse en los supuestos del

Art. 77 de la ley en cuestión. Anexo IV: Curriculum Comercial

3. Documentación legal: a. Persona Física

Identificación oficial con fotografía (vigente) Acta de Nacimiento (extracto y vigente) CURP: PDF que se genera en internet con fecha del mes y año en

curso b. Persona Moral

Acta Constitutiva y Última modificación (si hubiera): Completas e inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. En caso de que existan modificaciones intermedias con cambios sustantivos (venta de acciones, modificación de poderes, aumento o disminución de capital, cambio de administrador o accionistas, cambio de objeto social), presentarlas en orden cronológico.

83



Registro:



Núm. de Revisión:


c. Persona Moral Acta Constitutiva y Última modificación (si hubiera): Completas e

inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. En caso de que existan modificaciones intermedias con cambios sustantivos (venta de acciones, modificación de poderes, aumentos o disminución de capital, cambio de administrador o accionistas, cambio de objeto social), deberán presentarlas en orden cronológico.

Documento que acredite la personalidad del representante o apoderado legal con Poder General para Actos de Administración y/o Poder General para ejercer Actos de Dominio. Completo e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (en caso que aplique)

Identificación oficial con fotografía (vigente) del representante legal 4. Documentación Fiscal-Financiera

a. Constancia de Situación Fiscal PDF que genera el sistema del SAT con fecha del mes y año en curso.

b. Comprobante de domicilio fiscal. Vigencia no mayor a tres meses con base en la fecha del día de la cita,

a nombre de la persona moral o de la persona física que realiza en trámite.

En caso contrario, presentar contrato de arrendamiento o comodato firmado, vigente y con firmas autógrafas.

c. Opinión de cumplimiento de Obligaciones Fiscales PDF que genera el sistema del SAT, con fecha de consulta no mayor a

cinco días hábiles previos a la fecha de la cita con calificación POSITIVA, ya que no procederá el registro al padrón de proveedores si la opinión resulta negativa o sin obligaciones fiscales.

5. Documentación de Quien Comparece a. Identificación Oficial con Fotografía. b. Poder Administrativo o Anexo VI (Carta Poder Simple) con fecha del día

de la cita, hoja membretada (no modificar anexo) y firmas autógrafas con tinta azul Anexar las 4 identificaciones oficiales digitalizadas del original y a color

de las personas que firman el documento 6. Pago

a. Se realiza en las cajas de la Tesorería con el folio proporcionado después de la revisión y cumplimiento de requisitos, de conformidad con la Ley de Ingresos vigente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla.


1 hora en caso de contar con toda la documentación.

84



Registro:



Núm. de Revisión:

Descripción del Procedimiento: Para la inscripción y/o revalidación en el Padrón de Proveedores.


Tantos

Proveedor 1 Obtiene los requisitos y pasos a seguir para la inscripción o revalidación al Padrón de Proveedores, en la página del Honorable Ayuntamiento o en el Departamento de Padrones.

Requisitos / Manual Informativo

Original impreso o en

archivo electrónico

2 Recaba los documentos para cumplir con los requisitos solicitados en los lineamientos vigentes.

Documentación con base en requisitos

Original

3 Ingresa a la página del Honorable Ayuntamiento en el Manejador de Proveedores y Contratistas “MAPYC”. De No ser nuevo Proveedor, continúa en

actividad 6 En caso contrario,

N/A N/A

4 Inicia el registro en la opción “Nuevo Registro”.

N/A N/A

5 Captura la información solicitada en el MAPYC y continúa en actividad 9.

N/A N/A

6 Ingresar al MAPYC De recordar su usuario y contraseña

continúa en actividad 8. En caso contrario:

N/A N/A

7 Recuperar contraseña a través del correo electrónico capturado en el Sistema cuando se realizó el registro

E-mail Original en Archivo

electrónico

8 Actualiza la información que sufrió modificaciones durante los meses anteriores a la fecha de su solicitud.

N/A N/A

9 Programa cita en el MAPYC, verificando la disponibilidad en el calendario Si es segunda revisión continúa en

actividad 12, En caso contrario:

Comprobante de cita Original en Archivo

electrónico

10 Digitaliza la documentación en un CD-RW en formato Acrobat PDF, de acuerdo al orden establecido en los requisitos de los lineamientos vigentes.

Digitalización en CD-RW o USB con formato PDF

Original en Archivo

electrónico

85



Registro:



Núm. de Revisión:


Tantos

11 Asiste a la cita en el Padrón de Proveedores y presenta todos los requisitos para la Inscripción y/o Revalidación Si excede el tiempo de tolerancia (máximo de

15 minutos); regresar a actividad 9. En caso contrario:


Original / Original en

Archivo electrónico

Analista Consultivo A

12 Recibe comprobante de cita, documentación original y CD-RW para revisar y cotejar la información.


Original / Digitalizada

en PDF

13 Verifica y coteja que la documentación digitalizada y la información capturada en el MAPYC sea copia fiel del original y que esté debidamente integrada conforme a los requisitos establecidos en los lineamientos vigentes. Si se cumple con los requisitos al 100%,

continuar en actividad 16. Si faltan más de 2 requisitos; continúa en

actividad 15. Si faltan menos de 2 requisitos, continúa en

actividad siguiente:


Original / Digitalizada

en PDF

14 Informa al solicitante mediante carta protesta, la documentación faltante teniendo un plazo entre 5 y 10 días hábiles (máximo), para completar su expediente. Si entrega la información continúa en

actividad 17. En caso contrario:

Carta Protesta Original / Original

Jefe (a) de Departamento

14.1 Cancela el registro, sin perjuicio de realizar un nuevo trámite y regresa a actividad 2.

E-mail Original en Archivo

electrónico


15 Informa al solicitante los resultados, generando un check list que señala la documentación faltante para agendar una nueva cita para revisión y regresa a actividad 2.

Check List Original

16 Verifica, actualiza y valida los datos del proveedor en el MAPYC.

N/A N/A

Proveedor 17 Acude a las cajas de la Tesorería Municipal para realizar el pago de inscripción y/o revalidación.

Recibo de Pago Original

86



Registro:



Núm. de Revisión:


Tantos


18 Genera la Cédula de Registro del Padrón de Proveedores.

Cédula Original en Archivo

electrónico 19

Imprime la Cédula de Registro y coloca sello oficial.

Cédula Original / 2 copias

20 Entrega al Proveedor Cédula de Registro así como el formato de evaluación interna del trámite y/o servicio.

Cédula / Evaluación Original y 1 copia / Original

Proveedor 21 Recibe la Cédula de Registro así como formato de evaluación.

Cédula / Evaluación Original y 1 copia / Original

22 Firma acuse de recibo, leyenda de autorización para publicación en el portal de Transparencia del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, recibo de pago y llena formato de evaluación interna del trámite y/o servicio.

Cédula / Evaluación Copia / Original

23 Conserva la cédula original y entrega la cédula firmada, así como la evaluación con respuestas al analista que le proporcionó el servicio.

Cédula / Evaluación Original


24 Recibe cédula con firma original y entrega al Jefe (a) de Departamento de Padrón de Proveedores las 2 copias, recibo de pago y el formato de evaluación con respuestas.

Cédula / Evaluación 2 Copias (1 con firma

original) / Original

Jefe (a) de Departamento de

Padrón de Proveedores

25 Recibe cédula, recibo de pago y evaluación interna para digitalizar información.

Cédula / Evaluación 2 Copias / Original

26 Entrega copia de conocimiento de la cédula de registro al Subcontralor de Auditoría Contable y Financiera.

Cédula Copia en Archivo

electrónico

27 Entrega al analista cédula y recibo de pago para crear y guardar en el expediente

Cédula Copia con sello y firma

original

87



Registro:



Núm. de Revisión:


Tantos


28 Recibe cédula y recibo de pago e integra expediente para archivar y termina procedimiento. Comprobante de cita CD-RW Pago de Tesorería Cédula de Registro Carta Protesta (en caso de existir). Términa procedimiento

Expediente Copia con sello y firma

original

88



Registro:



Núm. de Revisión:

Diagrama de flujo del Procedimiento para la Inscripción y/o Revalidación en el Padrón de Proveedores

Proveedor Jefe (a) de

Departamento de Padrones

4

5

10 / 11

Inicio

Ingresa a la página del Ayuntamiento en el Manejador de Proveedores y

Contratistas “MAPYC”.

¿Es nuevo

Inicia el registro en la

opción “Nuevo Registro”

Captura la información

solicitada en el MAPYC

Ingresa al MAPYC con

su usuario y contraseña

¿Recuerda sus

Actualiza la información

que sufrió modificaciones

NO SI

SI

NO

Requisitos / Tríptico.

Obtiene los requisitos y pasos a seguir para la Inscripción-Revalidación al

Padrón de Proveedores en la página del H. Ayuntamiento o en el Depto. de

Padrón de Proveedores.

1

2

Requisitos / Tríptico.

3

Recaba los documentos para cumplir con los requisitos solicitados en los

lineamientos vigentes

6

7 8

9

A

B


Recupera usuario y contraseña en el

MAPYC, el cual llega a

su correo electrónico

Comprobante de cita

Programa cita en el MAPYC con base en la disponibilidad del

calendario

89



Registro:



Núm. de Revisión:

Diagrama de flujo del Procedimiento para la Inscripción o Revalidación en el Padrón de Proveedores

Proveedor Analista Consultivo A del Departamento de Padrones

12

10

Digitaliza la documentación en CD-RW con

base en lineamientos

vigentes

9

¿2da. Revisión

¿Excedió Toleranci

A

11

NO SI

Recibe comprobante de cita, documentación original,

CD-RW y recibo de pago.

SI

NO

12

Verifica y coteja documentación original, en el CD-RW

y en el SIREP

¿Cumple Requisito

13

Verifica, actualiza y valida los datos del proveedor en el

MAPYC

SI

16

14

Faltan + de 2

Requisitos

Faltan - de 2

Requisitos

15

¿EntreB NO

SI

18

19

20

Cédula

Genera Cédula de Registro

Cédula

Imprime Cédula de Registro y coloca sello oficial

Reporte

Informa resultados y generar Check List para agendar nueva

cita

Reporte y Carta Protesta

Informa resultados, generar Carta

Protesta con plazo de 5 a 10 días hábiles y

Check List con

faltantes

CD-RW en PDF

(Archivo electrónico)

Asiste a la cita y

presenta todos los

requisitos.

14.1

17

Pago Tesorería

Acuse a las cajas

para realizar pago

90



Registro:



Núm. de Revisión:

Diagrama de flujo del Procedimiento para la Inscripción o Revalidación en el Padrón de Proveedores

Proveedor Analista Consultivo A del

Departamento de Padrones Jefe (a) de Departamento de

Padrones

21

19

20

22

23

24

25

26

27

Fin

28

Cédula / Evaluación

Cédula / Evaluación

Recibe Cédula de Registro, así

como formato de evaluación

Entrega al Proveedor, Cédula de Registro, así como el formato de

Evaluación Interna del Trámite y/o

Servicio

Cédula / Evaluación / Recibo

Firma acuse de recibo, leyenda de autorización para publicación en el

portal de Transparencia del H. Ayuntamiento, recibo de pago y

llenar formato de evaluación

Cédula / Evaluación /

Recibo

Conserva Cédula original y entrega la firmada así como formato de evaluación con

respuestas y recibo de pago.


Recibe Cédula con firma original y entrega al JDPP las 2 copias, el formato de evaluación con respuestas y recibo de

pago firmado


Recibe documentación para

digitalización

Archivo Digital

Cédula / Recibo

Entrega al analista Cédula de Registro y Recibo de Pago para crear y guardar

en el expediente

Expediente

Recibe Cédula de Registro y Recibo de Pago e integra expediente para

archivar

Entrega copia de conocimiento de la Cédula de Registro al Subcontralor de

Auditoría Contable y Financiera

91



Registro:



Núm. de Revisión:

92



Registro:



Núm. de Revisión:

FORMATOS

Solicitud de Inscripción (Anexo I):

93



Registro:



Núm. de Revisión:

Solicitud de Revalidación (Anexo I-A):

94



Registro:



Núm. de Revisión:

Carta Compromiso LAASSPEM (Anexo II):

95



Registro:



Núm. de Revisión:

Carta Bajo Protesta Art. 77 (Anexo III):

96



Registro:



Núm. de Revisión:

Currículum Comercial (Anexo IV)

97



Registro:



Núm. de Revisión:

98



Registro:



Núm. de Revisión:

Carta Poder Simple (Anexo VI):

99



Registro:



Núm. de Revisión:

Carta Protesta (Documentación pendiente por entregar):

100



Registro:



Núm. de Revisión:



Objetivo: Inscribir a las personas físicas y morales que desean participar en algún procedimiento de adjudicación de obra pública y servicios relacionados que se lleven a cabo por parte de este Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

Fundamento Legal: Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, Artículos 56, 57, 58, 59. Ley Orgánica Municipal, Artículos 169 fracción XIII. Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal vigente, Artículo 29 fracción VIII Inciso d) numeral 1, 2 y 3. Reglamento Interior de la Contraloría Municipal, Artículos 27 fracción XXXVIII y 28Bis. Lineamientos Generales para la Obtención del Registro en el Listado de Contratistas Calificados y Laboratorios de Pruebas de Calidad. Guía de Operación del Manejador de Proveedores y Contratistas “MAPYC” del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla

Políticas de Operación: 1. Los requisitos vigentes y el catálogo de especialidades para la inscripción

y/o renovación en el padrón de contratistas se obtienen por diversos medios, ya sea en la página del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla o vía telefónica, mismos que serán enviados por correo electrónico al interesado.

2. El pago de derechos se realiza en las cajas de la Tesorería Municipal, Ventanilla Bancaria o Transferencia electrónica y no será reembolsable en caso de no ser procedente el registro por causas imputables al solicitante.

3. Las solicitudes se atenderán respetando el día y hora conforme a la cita agendada por el usuario.

4. Será responsabilidad del solicitante entregar toda la documentación contenida en los requisitos vigentes, así como entregar información auténtica para acreditar su situación legal, fiscal, técnica, así como de especialización y experiencia.

5. Para acreditar especialidades no se aceptarán subcontratos referentes a obra en términos de lo dispuesto por la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

101



Registro:



Núm. de Revisión:

Políticas de Operación: 6. Para empresas de nueva creación se otorgará como máximo 3

especialidades, las cuales acreditará con la experiencia del Responsable Técnico, para lo cual deberá presentar Carta Laboral conforme a los requisitos vigentes

7. Si el responsable técnico se encuentra inscrito en otra empresa, no se otorgará el registro hasta que aclare su situación laboral.

8. La Contraloría Municipal durante el proceso de calificación, podrá verificarla veracidad de la información o documentación que proporcionen los solicitantes.

9. En caso de que el solicitante no acredite alguna evaluación, se emitirá un informe preliminar de análisis documental, para notificarle las observaciones y otorgarle un plazo para solventarlas.

10. Las notificaciones en primera instancia se realizan de manera personal en el momento de su revisión, en determinados casos podrá realizarse vía telefónica y en caso de no obtener respuesta, se notificará vía correo electrónico, de no ser atendidas en un lapso de 3 días hábiles se publicará en los estrados del Departamento de Padrones / Contratistas

11. En caso de que el solicitante incurra en responsabilidad, la Contraloría, deberán fundar y motivar su negativa a otorgar el registro correspondiente.

12. Toda vez que el solicitante haya cumplido con los requisitos vigentes, se otorgará una Cédula de Registro y Oficio de notificación, con los que podrá participar en cualquier procedimiento de adjudicación de obra pública o servicios relacionados con la misma.

13. La Contraloría Municipal está facultada para solicitar la documentación original para su cotejo y/o cualquier documentación adicional que soporte o apoye los requisitos vigentes.

14. La Inscripción se podrá realizar durante el año, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

15. La vigencia de la cédula de inscripción tendrá como vencimiento el 31 de mayo de cada año, independientemente de la fecha de expedición.

Tiempo Promedio de Gestión De 1 a 5 días hábiles de conformidad con los Lineamientos Generales para

obtener el Registro en el Listado de Contratistas Calificados y Laboratorios de Pruebas de Calidad

102



Registro:



Núm. de Revisión:

Descripción del Procedimiento: Para el registro de inscripción en el Listado de Contratistas Calificados y Laboratorios de Pruebas de Calidad.


Documento Tantos

Solicitante 1 Ingresa al portal www.pueblacapital.gob.mx (Trámites y servicios / Padrón de Proveedores y Contratistas / Acceso a MAPYC)

Realiza registro de usuario para obtener contraseña de acceso en su correo electrónico.

Valida cuenta e ingresa nuevamente al sistema con su usuario y contraseña.

Genera orden de cobro y realiza el pago de derechos.

Procede a la captura de información y carga de archivos.

Al finalizar captura, imprime formatos y agenda cita para revisión de información.

Solicitud y anexos

1 original 1 copia para

acuse

Analistas del Departamento de Padrones. (ADP)

2 Analiza la información de la situación legal, fiscal, técnica, así como de especialización y experiencia, que previamente fue cargada por el solicitante, emitiendo las observaciones que tuviera hacia la misma. En caso de no contar con ninguna observación, continúa número 6.

Analistas del Departamento de Padrones. (ADP)

3 En caso de contar con alguna observación se procede a elaborar y entregar Informe preliminar de análisis documental.

Informe preliminar de

análisis documental


acuse

Solicitante 4 Recibe informe, solventa las observaciones y/o entrega la documentación faltante y notifica al Departamento de Padrones los cambios efectuados.

Analistas del Departamento de

Padrones.

5 Analizan los cambios realizados la información, en caso de existir observaciones se emite nuevamente un informe de análisis documental conforme al punto 3 y en caso de no existir se da por aprobado el expediente.

http://www.pueblacapital.gob.mx/

103



Registro:



Núm. de Revisión:


Documento Tantos

Titular del Departamento

Padrones.

6 Una vez aprobado el expediente, emite Cédula de Registro y oficio de respuesta colocando el sello correspondiente y firma la resolución de aprobación.

Cédula de Registro.

Oficio de Respuesta.

Resolución de Aprobación.


acuse.


Padrones.

7 En caso de que el solicitante no se encuentre presente al momento de la emisión de la cédula, notifica vía telefónica y/o correo electrónico al solicitante la aprobación de su registro.

Solicitante 8 Recibe cédula de registro y oficio de respuesta en original, firmando acuse de recibido. Termina procedimiento.

1 acuse de recibido firmado.

104



Registro:



Núm. de Revisión:

Solicitante Analistas del Departamento de

Padrones.

Titular del Departamento de

Padrones

Recibe cédula de registro y oficio de

respuesta en original, firmando acuse

de recibido.

Solicitud y Anexos

Ingresa al portal (Trámites y servicios /

Padrón de Proveedores y Contratistas /

Acceso a MAPYC) Realiza registro de usuario para

obtener contraseña de acceso en su

correo electrónico.

Valida cuenta e ingresa nuevamente al

sistema con su usuario y contraseña.

Genera orden de cobro y realiza el

pago de derechos.

Procede a la captura de información y

carga de archivos.

Al Finalizar captura, imprime formatos

y agenda cita para revisión de

información.

Analiza información de la situación legal,

fiscal, técnica, así como de

especialización y experiencia, que

previamente fue cargada por el solicitante.

En caso de que el solicitante no se

encuentre presente al momento de la

emisión de la cédula, notifica vía telefónica

y/o correo electrónico al solicitante la

aprobación de su registro.

Inicio

1 2

3

Informe Preliminar

Se procede a elaborar y entregar Informe

preliminar de análisis documental.

4

Recibe informe, solventa las observaciones

y/o entrega documentación faltante y

notifica al Departamento de Padrones los

cambios efectuados.

Si ¿Cuenta con

observaciones?

No

Fin

Resolución de Aceptación

Oficio de Repuesta

Cédula de Registro

Una vez aprobado el expediente,

emite Cédula de Registro y oficio de

respuesta colocando el sello

correspondiente y firma la resolución

de aprobación.

5

6

7 8

Analizan los cambios realizados la

información, en caso de existir

observaciones se emite nuevamente un

informe de análisis documental conforme al

punto 3 y en caso de no existir se da por

aprobado el expediente

105



Registro:



Núm. de Revisión:


Procedimiento para la renovación del registro y/o aumento de especialidades en el listado de contratistas calificados y laboratorios de pruebas de calidad.

Objetivo: Renovar el registro vigente de las personas físicas y morales que desean continuar participando en algún procedimiento de adjudicación de obra pública y servicios relacionados que se lleven a cabo por parte de este Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla. Así mismo, podrán solicitar en este mismo procedimiento a su elección y conveniencia el Aumento de Especialidades, con la comprobación de la experiencia correspondiente.

Fundamento Legal: Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, Artículos 56, 57, 58, 59. Ley Orgánica Municipal, Artículos 169 fracción XIII. Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal vigente, Artículo 29 fracción VIII Inciso d) numeral 1, 2 y 3. Reglamento Interior de la Contraloría Municipal, Artículos 27 fracción XXXVIII y 28Bis. Lineamientos Generales para la Obtención del Registro en el Listado de Contratistas Calificados y Laboratorios de Pruebas de Calidad. Guía de Operación del Manejador de Proveedores y Contratistas “MAPYC” del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla

Políticas de Operación: 1. Los requisitos vigentes y el catálogo de especialidades para la inscripción y/o renovación en el padrón de contratistas se obtienen por diversos medios, ya sea en la página del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla o vía telefónica, mismos que serán enviados por correo electrónico al interesado.

2. El pago de derechos se realiza en las cajas de la Tesorería Municipal, Ventanilla Bancaria o Transferencia electrónica y no será reembolsable en caso de no ser procedente el registro por causas imputables al solicitante.

3. Las solicitudes se atenderán respetando el día y hora conforme a la cita agendada por el usuario.

4. Será responsabilidad del solicitante entregar toda la documentación contenida en los requisitos vigentes, así como entregar información auténtica para acreditar su situación legal, fiscal, técnica, así como de especialización y experiencia.

106



Registro:



Núm. de Revisión:

Políticas de Operación: 5. Para acreditar especialidades no se aceptarán subcontratos referentes a obra en términos de lo dispuesto por la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla

6. Para empresas de nueva creación se otorgará como máximo 3 especialidades, las cuales acreditará con la experiencia del Responsable Técnico, para lo cual deberá presentar Carta Laboral conforme a los requisitos vigentes.

7. Si el responsable técnico se encuentra inscrito en otra empresa, no se otorgará el registro hasta que aclare su situación laboral.

8. La Contraloría Municipal durante el proceso de calificación, podrá verificar la veracidad de la información o documentación que proporcionen los solicitantes.

9. En caso de que el solicitante no acredite alguna evaluación, se emitirá un informe preliminar de análisis documental, para notificarle las observaciones y otorgarle un plazo para solventarlas.

10. Las notificaciones en primera instancia se realizan de manera personal en el momento de su revisión, en determinados casos podrá realizarse vía telefónica y en caso de no obtener respuesta, se notificará vía correo electrónico, de no ser atendidas en un lapso de 3 días hábiles se publicará en los estrados del Departamento de Padrones / Contratistas

11. En caso de que el solicitante incurra en responsabilidad, la Contraloría, deberán fundar y motivar su negativa a otorgar el registro correspondiente.

12. Toda vez que el solicitante haya cumplido con los requisitos vigentes, se otorgará una Cédula de Registro y Oficio de notificación, con los que podrá participar en cualquier procedimiento de adjudicación de obra pública o servicios relacionados con la misma.

13. La Contraloría Municipal está facultada para solicitar la documentación original para su cotejo y/o cualquier documentación adicional que soporte o apoye los requisitos vigentes.

14. La Inscripción se podrá realizar durante el año, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

15. La vigencia de la cédula de inscripción tendrá como vencimiento el 31 de mayo de cada año, independientemente de la fecha de expedición.


De 1 a 5 días hábiles de conformidad con los Lineamientos Generales para obtener el Registro en el Listado de Contratistas Calificados y Laboratorios de Pruebas de Calidad

107



Registro:



Núm. de Revisión:

Descripción del Procedimiento: Para la renovación del registro y/o aumento de especialidad en el listado de contratistas calificados y laboratorios de pruebas de calidad.

Responsable No. Actividad

Formato o Documento

Tantos

Solicitante 1 Ingresa al portal www.pueblacapital.gob.mx (Trámites y servicios / Padrón de Proveedores y Contratistas / Acceso a MAPYC) con su usuario y contraseña asignados en el registro de inscripción.


Procede a la actualización de información y carga de archivos.


Solicitud y anexos

1 original 1 copia

para acuse


Padrones.

2 Analiza la información de la situación legal, fiscal, técnica, así como de especialización y experiencia, que previamente fue cargada por el solicitante, emitiendo las observaciones que tuviera hacia la misma. En caso de no contar con ninguna observación, continúa número 6.


Padrones.

3 En caso de contar con alguna observación se procede a elaborar y entregar Informe preliminar de análisis documental.

Informe preliminar de

análisis documental

1 original 1 copia

para acuse

Solicitante 4 Recibe informe, solventa las observaciones y/o entrega la documentación faltante y notifica al Departamento de Padrones los cambios efectuados.


Padrones.

5 Analizan los cambios realizados la información, en caso de existir observaciones se emite nuevamente un informe de análisis documental conforme al punto 3 y en caso de no existir se da por aprobado el expediente.


108



Registro:



Núm. de Revisión:


Documento Tantos

Titular del Departamento

Padrones.

6 Una vez aprobado el expediente, emite Cédula de Registro y oficio de respuesta colocando el sello correspondiente y firma la resolución de aprobación.

Cédula de Registro.

Oficio de Respuesta.

Resolución de Aprobación.

1 original 1 copia

para acuse.


Padrones.

7 En caso de que el solicitante no se encuentre presente al momento de la emisión de la cédula, notifica vía telefónica y/o correo electrónico al solicitante la aprobación de su registro.

Solicitante 8 Recibe cédula de registro y oficio de respuesta en original, firmando acuse de recibido. Termina procedimiento.

1 acuse de

recibido firmado.

109



Registro:



Núm. de Revisión:

Solicitante Analistas del Departamento de

Padrones.

Titular del Departamento de

Padrones

Cédula de Registro

Una vez aprobado el expediente,

emite Cédula de Registro y oficio de

respuesta colocando el sello

correspondiente y firma la resolución

de aprobación.

Resolución de Aceptación

Oficio de Repuesta

Recibe cédula de registro y oficio de

respuesta en original, firmando acuse

de recibido.

Solicitud y Anexos

Ingresa al portal www.pueblacapital.gob.mx

(Trámites y servicios / Padrón de

Proveedores y Contratistas / Acceso a

MAPYC)


Procede a la actualización de información y carga de archivos.


Analiza información de la situación legal,

fiscal, técnica, así como de especialización

y experiencia, que previamente fue

cargada por el solicitante.

En caso de que el solicitante no se

encuentre presente al momento de la

emisión de la cédula, notifica vía telefónica

y/o correo electrónico al solicitante la

aprobación de su registro.

Inicio

1 2

3

Informe Preliminar

Se procede a elaborar y entregar Informe

preliminar de análisis documental.

4

Recibe informe, solventa las observaciones

y/o entrega documentación faltante y

notifica al Departamento de Padrones los

cambios efectuados.

Si ¿Cuenta con

observaciones

?

No

Fin

5

6

7 8

Analizan los cambios realizados la

información, en caso de existir

observaciones se emite nuevamente un

informe de análisis documental conforme al

punto 3 y en caso de no existir se da por

aprobado el expediente


110



Registro:



Núm. de Revisión:


Procedimiento para la Reposición de Cedula de Registro

Objetivo: Facilitar al solicitante sea persona física o moral una reimpresión de su cédula de registro vigente, con la finalidad de que pueda continuar participando en algún procedimiento de contratación o adjudicación que se lleven a cabo por parte de este Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

Fundamento Legal: Ley Orgánica Municipal, Artículos 169 fracción XIII. Ley de Ingresos del Municipio de Puebla vigente Reglamento Interior de la Contraloría Municipal, Artículos 27 fracciones XXXVIII y XXXIX y 28 Bis. Lineamientos Generales para la Integración del Padrón de Proveedores del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla vigente Lineamientos Generales para la Obtención del Registro en el Listado de Contratistas Calificados y Laboratorios de Pruebas de Calidad vigente.

Políticas de Operación: 1. La solicitud podrá ser atendida sin la necesidad de agendar cita previa, siempre y cuando se presente dentro de los horarios de atención al público establecidos en los requisitos vigentes.

2. Será responsabilidad del interesado presentar el formato de solicitud de reposición conforme a los requisitos vigentes y realizar el pago de derechos establecido en la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal vigente.

3. En caso de que el trámite lo realice una persona distinta al interesado, deberá presentar Carta Poder Simple la cual debe ser firmada por quien otorga el poder, por quien recibe el poder, dos testigos y soportada con las identificaciones oficial vigentes de todos los firmantes.

4. La Contraloría Municipal durante el proceso, podrá verificar la veracidad de la información o documentación que proporcionen los solicitantes.

5. La Solicitud de reposición se podrá realizar cualquier día hábil, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

6. La vigencia de la de la cédula tendrá como vencimiento el 31 de mayo de cada año, independientemente de la fecha de reimpresión.


1 hora en caso de contar con toda la documentación.

111



Registro:



Núm. de Revisión:

Descripción del Procedimiento: Para la reposición de cédula de registro

Responsable No. Actividad

Formato o Documento

Tantos

Solicitante 1 Presenta Solicitud solicitando o indicando la opción "reposición de Cédula de Registro".

Solicitud 1 original


Padrones.

2 Recibe solicitud, genera orden de cobro y la entrega al solicitante.

Orden de cobro

1 original

Solicitante 3 Realiza el pago de derechos correspondiente y entrega el recibo de la Tesorería Municipal al departamento de padrones.

Recibo de Pago

1 original


Padrones.

4 Reimprimen cédula correspondiente y la entrega al solicitante.

Cédula de Registro

1 original

Solicitante 5 Recibe cédula firmando acuse de recibido. Concluye procedimiento.

1 original 1 copia

para acuse

112



Registro:



Núm. de Revisión:

Solicitante Analistas del Departamento de Padrones.

Orden de Cobro

Recibo de Pago

Recibe cédula firmando acuse de

recibido.

Solicitud

Presenta Solicitud solicitando o indicando la

opción "reposición de Cédula de Registro". Recibe solicitud, genera orden de cobro y

la entrega al solicitante.

Inicio

1 2

Realiza el pago de derechos

correspondiente y entrega el Boucher de

pago al departamento de padrones.

Fin

5

4

Reimpresión de Cédula

3

Reimprimen cédula correspondiente y la

entrega al solicitante.

113



Registro:



Núm. de Revisión:

114



Registro:



Núm. de Revisión:


Procedimiento para la Evaluación de proveedores contratados por las Dependencias y Entidades del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

Objetivo: Evaluar la confiabilidad de los proveedores de bienes y servicios del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla conforme a un esquema basado en criterios de calidad, oportunidad en los plazos de entrega y costo de los bienes y servicios.

Fundamento Legal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 115 fracción II inciso a). Ley General de Responsabilidades Administrativas, Artículo 49 Ley Orgánica Municipal, Artículo 169 fracción XIII Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, Artículos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 77


1. El Departamento de Padrones el área responsable de coordinar, controlar y conservar la información derivada de la evaluación a los proveedores de bienes y servicios

2. El Departamento de Padrones realizará la evaluación del desempeño de proveedores basada en parámetros y objetivos relacionados con el cumplimiento de plazos de entrega, costos y calidad en el servicio.

3. Para la evaluación a proveedores se considerará a todos aquellos proveedores que durante el trimestre hayan sido contratados por las Dependencias y Entidades del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

4. El Departamento de Padrones determinará una calificación al proveedor de acuerdo con el nivel de cumplimiento contractual y satisfacción en los requisitos establecidos en el pedido o contrato.

5. La evaluación a los proveedores comprenderá el periodo de vigencia y garantía del contrato.

6. Las evaluaciones se aplicarán en el formato que establezca el Departamento, mismo que deberá estar registrado ante la Subcontraloría de Evaluación y Control (FORM.1019-A CM 0317 ó FORM.1020-A CM 0317).

115



Registro:



Núm. de Revisión:


7. Las Dependencias y Entidades del Honorable Ayuntamiento a través de los Enlaces Administrativos y/u Homólogos, serán los responsables de evaluar a los proveedores que hayan suministrado bienes o servicios.

8. Las Dependencias y Entidades del Honorable Ayuntamiento a través de los Enlaces Administrativos y/u Homólogos, entregarán el resultado de la evaluación en el tiempo establecido por la Contraloría Municipal.

9. El Departamento de Padrones, elaborará el reporte sobre los resultados de la evaluación y dará a conocer los resultados de manera trimestral al Subcontralor (a) de Responsabilidades y Evaluación Patrimonial

Tiempo promedio de Gestión

3 meses.

116



Registro:



Núm. de Revisión:

Descripción del Procedimiento: Para la Evaluación de proveedores contratados por las Dependencias y Entidades del Honorable. Ayuntamiento del Municipio de Puebla


Tantos

Jefe(a) de Departamento de

Padrones

1 Elabora los oficios para solicitar la evaluación de proveedores contratados por las Dependencias y Entidades del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla durante el trimestre correspondiente y turna al Subcontralor de Auditoría Contable y Financiera para firma.

Oficios Original

Subcontralor (a) de Responsabilidades


2 Firma la circular y turna para su envío a las Dependencias y Entidades del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla

Circular Original


Padrones

3 Recibe acuses de recibo de la documentación entregada.

Oficio - Acuses Original

Enlaces Administrativos y/u Homólogos de las Dependencias y

Entidades

4 Solicita al Jefe de Departamento de Padrón de Proveedores por e-mail con base en el oficio recibido, el formato de evaluación a proveedores.

E-Mail. Original / Archivo

Electrónico


Padrones

5 Envia por e-mail el formato de evaluación a los Enlaces o Directores administrativos de las Dependencias y Entidades del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla para su seguimiento y solventación.

Formato FORM.1019-A CM

0317 ó FORM.1020-A CM 0317

Original / Archivo

Electrónico

Enlaces Administrativos y/u Homólogos de las Dependencias y

Entidades

6 Elabora y turna oficio de contestación, así como evaluaciones a proveedores contratados durante el trimestre correspondiente.

Oficios / Evaluaciones

Original / Original


Padrones

7 Recibe oficios de contestación junto con las evaluaciones de los proveedores contratados durante el trimestre correspondiente por las Dependencias y Entidades del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

Oficios / Evaluaciones

Original / Original

117



Registro:



Núm. de Revisión:


Tantos

8 Elabora una tabla y califica las evaluaciones aplicadas por Dependencia y Entidades del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

Evaluaciones Original

9 Elabora reporte estadístico de resultados y genera reporte de indicadores para SEDEM y REFIM.

Reporte Trimestral Original

10 Integra expediente. Expediente

Original

11 Envía reporte estadístico al Subcontralor (a) de Responsabilidades y Evolución Patrimonial.

Reporte Trimestral Original / Archivo

Electrónico

Subcontralor (a) de Responsabilidades


12 Recibe reporte para darlo a conocer al Contralor (a) del Municipio de Puebla y realizar las gestiones que considere pertinentes. Términa procedimiento


Electrónico

118



Registro:



Núm. de Revisión:

Diagrama de flujo del Procedimiento para la Evaluación de proveedores contratados por las Dependencias y Entidades del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla

Jefe (a) de Departamento de Padrones

Subcontralor (a) de Responsabilidades y Evolución

Patrimonial

Enlaces Administrativos y/u Homólogos

4

Inicio

Oficios

Elabora oficios solicitando la evaluación de proveedores contratados durante el

trimestre correspondiente.

2 1

Circular

Firma la circular y turna para su envío

5

3

6

7

Elabora tabla y califica las evaluaciones

aplicadas por Dependencia y Entidad

8

9

10

Expediente

Integra Expediente

11

Reporte Trimestral / Archivo electrónico

Envía reporte estadístico al SREP.

12

Fin

13

Acuse Oficios

Recibe acuses de recibo de circular

entregada


Solicita con base en el oficio recibido, el formato de evaluación

a proveedores

Archivo Electrónico REF.026/CM/0311

Envía el formato de evaluación para su

seguimiento y solventación.

Oficio Contestación / Evaluaciones

Elabora y turnar oficio de contestación, así como

evaluaciones a proveedores contratados durante el trimestre

correspondiente

Oficio / Evaluaciones

Recibe oficios y evaluaciones de los proveedores contratados durante el

trimestre correspondiente.

Reporte Trimestral

Elabora reporte estadístico de resultados y genera reporte de

indicadores para SEDEM y REFIM

Reporte Trimestral / Archivo electrónico

Recibe reporte para darlo a conocer al Contralor (a) del Municipio de Puebla y

realizar las gestiones que considere

pertinentes.

119



Registro:



Núm. de Revisión:

FORMATOS

120



Registro:



Núm. de Revisión:

121



Registro:



Núm. de Revisión:

122



Registro:



Núm. de Revisión:


Procedimiento para la Evaluación Interna del trámite y servicio proporcionado en el Departamento de Padrones.

Objetivo: Evaluar el trámite y servicio proporcionado a los proveedores y contratistas registrados en el Departamento de Padrones del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, con la finalidad de detectar áreas de oportunidad, mejorar la calidad en la prestación del servicio y brindar un servicio acorde con sus necesidades.

Fundamento Legal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 115 fracción II inciso a). Ley General de Responsabilidades Administrativas; Artículo 49 Ley Orgánica Municipal, Artículo 169 fracción XIII Reglamento Interior de la Contraloría Municipal, Artículos 27 fracciones XXXVIII y XXXIX y 28 Bis

Políticas de Operación: 1. El Departamento de Padrones es el área responsable de coordinar, controlar y conservar la información derivada de la evaluación interna del trámite y servicio proporcionado.

2. El Departamento de Padrones entregará al ciudadano la evaluación interna basada en parámetros y objetivos relacionados con la atención y calidad en la prestación del servicio obtenido.

3. Para la evaluación interna se considerará a todos aquellos proveedores y contratistas que durante el trimestre hayan realizado su inscripción y/o revalidación en el Departamento de Padrones del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

4. El ciudadano determinará una calificación al trámite y/o servicio proporcionado por el Departamento de Padrones del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla con base en el horario, requisitos, información y atención recibida y establecida en los compromisos del Departamento.

5. Las evaluaciones se aplicarán en el formato que establezca el Departamento, mismo que deberá estar registrado ante la Subcontraloría de Evaluación y Control. (FORM.356-C/CM/0317)

6. El Departamento de Padrones elaborará el reporte sobre los resultados de la evaluación interna y dará a conocer los resultados de manera trimestral, al Subcontralor(a) de Responsabilidades y Evolución Patrimonial.


3 meses.

123



Registro:



Núm. de Revisión:

Descripción del Procedimiento: Para la Evaluación Interna del trámite y servicio proporcionado en el Departamento de Padrones


Tantos


Padrones

1 Entrega al ciudadano formato de evaluación interna, una vez recibida y firmada la Cédula de Registro

Formato de Evaluación Interna

(FORM.356-C/CM/0317)

Original

Ciudadano 2 Recibe el formato de evaluación interna y evalúa con base en la tabulación establecida, la prestación del servicio recibido.


(FORM.356-C/CM/0317)

Original

3 Entrega al servidor público que proporcionó el servicio, la evaluación con el puntaje correspondiente a cada una de las preguntas del cuestionario.


(FORM.356-C/CM/0317)

Original


Padrones

4 Recibe evaluación y entrega al Jefe(a) de Departamento.


(FORM.356-C/CM/0317)

Original

Jefe(a) de Departamento del

Padrones

5 Recibe las evaluaciones internas durante el trimestre correspondiente.


(FORM.356-C/CM/0317)

Originales

6 Elabora tabla y cuantifica la calificación que establecen en las evaluaciones los ciudadanos inscritos y/o revalidados durante el trimestre correspondiente.


(FORM.356-C/CM/0317))

Originales

7 Elabora reporte cualitativo y estadístico de resultados.

Reporte Trimestral Originales

8 Envia reporte cualitativo y estadístico de resultados al Subcontralor(a) de Responsabilidades y Evolución Patrimonial.


Electrónico

Subcontralor(a) de Responsabilidades

y Evolución Patrimonial.

9 Recibe reporte para darlo a conocer al Contralor (a) del Municipio de Puebla y realizar las gestiones que considere pertinentes. Termina procedimiento.


Electrónico

124



Registro:



Núm. de Revisión:

Diagrama de flujo del Procedimiento para la Evaluación Interna del trámite y servicio proporcionado en el Departamento de Padrón de Proveedores

Analistas del Departamento

Jefe(a) de Departamento de Padrones

Ciudadano

Subcontralor de Responsabilidades y


4

Entrega al ciudadano formato de evaluación

interna, una vez recibida y firmada la Cédula de

Registro.

1

Recibe evaluación y entrega al Jefe(a) de

Departamento.

Reporte Trimestral

(REF.010/CM/03

Inicio


5

6

7

8

9

10

3


(REF.010/CM/03

Entrega al servidor público que

proporcionó el servicio, la

evaluación con el puntaje

correspondiente a cada una de las preguntas del cuestionario.

Elabora tabla y cuantifica la calificación de cada ciudadano inscrito y/o

revalidado.

Reporte Trimestral

(REF.010/CM/03

Elabora reporte cualitativo y estadístico

de resultados.

Reporte Trimestral

(REF.010/CM/03

Envía reporte cualitativo y estadístico

de resultados al Subcontralor (a).

Recibe reporte para darlo a conocer al Contralor (a) del

Municipio de Puebla y realizar las gestiones

que considere

pertinentes

Fin


(REF.010/CM/03

Recibe el formato de evaluación interna y

evalúa con base en la tabulación establecida,

la prestación del

servicio recibido.


Formatos de Evaluación Interna

(REF.010/CM/0311)

Recibe las evaluaciones internas

durante el trimestre correspondiente.

2

3

125



Registro:



Núm. de Revisión:

FORMATOS

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Registro:



Núm. de Revisión:

VII. GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Acta Constitutiva o Escritura: Instrumento jurídico mediante el cual se constituye una sociedad o asociación, mismo que deberá de contener los requisitos exigidos en la normatividad aplicable, debiendo constar en escritura pública y ésta y el estatuto de la sociedad o asociación deben inscribirse en el Registro Público para que surtan efectos contra personas distintas de los asociados. Acto Administrativo: Es una declaración voluntaria que se realiza en el ejercicio de la función pública y que genera efectos jurídicos individuales de manera inmediata. Acuerdo.- Expresión emitida por la autoridad administrativa respecto a la resolución de un acto jurídico. Resolución que se emite ante la falta de elementos de prueba que configuren responsabilidad administrativa. Adjudicación: Fase del proceso de contratación administrativa en la que se designa la persona física o moral con quien la Administración va a celebrar un contrato. Agravio.- Es la lesión o afectación de los derechos e intereses jurídicos de una persona, en especial, a través de una resolución judicial, y por extensión, también cada uno de los motivos de impugnación expresados en el recurso de apelación contra una resolución de primera instancia. Apercibimiento.- Prevención o aviso. Corrección disciplinaria que consiste en anotar una infracción al culpable y que en caso de que se repita, dará lugar a una sanción. Audiencia administrativa.- Comparecencia del interesado en un procedimiento administrativo para alegar y ofrecer pruebas, respecto de un asunto en trámite. Audiencia incidental.- Procede en el juicio de amparo cuando se solicita la suspensión del acto reclamado, sus efectos son: a) Analizar la procedencia de la suspensión, b) Analizar las pruebas y alegaciones de las partes y c) Dejar el expediente en estado de dictar la resolución respecto de la consecución o negación de la suspensión definitiva. Audiencia Constitucional.- Se lleva a cabo ante el Juez de Distrito en el juicio de amparo, sus efectos son: a) Determinar la existencia del caso de sobreseimiento, b) Ofrecer y rendir pruebas, c) Alegar verbalmente cuando sea procedente, d) Dictar el fallo que corresponda, en su caso ordenar se pasen los autos a la vista del Juez para dictar el fallo. Cancelación: Es la anulación y/o suspensión de un documento o compromiso, que en este caso será el registro de una inscripción o revalidación en el Padrón de Proveedores, ya sea de manera parcial o total.

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Registro:



Núm. de Revisión:

Carta Poder Certificada: Documento legal por el cual un sujeto se obliga a ejecutar por cuenta y nombre de otra persona o sólo por cuenta de éste los actos jurídicos que le encargue, el cual deberá de ser firmada por el mandante y dos testigos y ratificadas las firmas ante Notario. Carta Poder Simple: Documento legal por el cual un sujeto se obliga a ejecutar por cuenta y nombre de otra persona o sólo por cuenta de éste los actos jurídicos que le encargue; deberá de ser firmada por el mandante y dos testigos sin ratificación de firmas ante Notario. Cédula de Identificación Fiscal: Documento oficial que expide la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el cual, se asienta el Registro Federal de Contribuyentes y el nombre de las personas físicas o morales. Comparecencia directa.- Es la que se lleva a cabo cuando una de las partes, ya sea el quejoso o el probable responsable, se presenta ante la autoridad por diversas razones, sin que éstas hayan sido citadas por la propia autoridad. Comprobante de domicilio fiscal: Documento oficial que indica la ubicación del lugar donde se administra el negocio sea persona física o moral, y debe especificarse en el Registro Federal de Contribuyentes Conducente.- Lo que es o sea conveniente. Contratista: Persona física o moral que es contratada para la ejecución de obra pública o de servicios relacionados con la misma. Declaración de Situación Patrimonial.-Es un instrumento de gran importancia ya que constituye un medio para prevenir la comisión del delito de enriquecimiento ilícito y en su caso, para recabar los elementos de prueba que permitan acreditar la presunta responsabilidad del servidor público inculpado. Denuncia.- Acto mediante el cual se pone en conocimiento de la autoridad la comisión de algún delito o infracción legal. Dependencias: Los órganos e instituciones que conforman la Administración Pública Estatal y Municipal Centralizada, de acuerdo con la constitución local, las leyes orgánicas respectivas y las demás disposiciones legales y reglamentarias derivadas de éstas. Desahogar pruebas.- Recibir en audiencia las pruebas ofrecidas y admitidas conforme a la Ley. Desahogo.- Llevar a cabo un acto jurídico programado por la autoridad. Diligencia.- Actos procesales de los funcionarios realizados para la ejecución de las resoluciones. Trámite administrativo para lograr un fin. Documento oficial que verifica ciertos trámites administrativos y deja constancia de ellos.

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Registro:



Núm. de Revisión:

Entidades: Las instituciones que integran la Administración Pública Paraestatal y Paramunicipales, con excepción de los órganos con autonomía constitucional. Expediente.- Constancia escrita de las actuaciones o diligencias practicadas en un negocio administrativo. Conjunto de todas las actuaciones desarrolladas dentro del procedimiento. Falta administrativa.- Acción u omisión voluntaria penada por la Ley. Homoclave: Caracteres alfanuméricos de cualquier RFC, los cuales evitan duplicidad de información de los contribuyentes, por lo que proporciona una identidad única e irrepetible al contribuyente. Identificación oficial con fotografía: Documento emitido por una autoridad administrativa competente para permitir la identificación personal de los ciudadanos. Improcedencia.- Que no puede ser considerada para ser valorada dentro del expediente. Impugnación.- Acción y efecto de atacar, tachar o refutar un acto judicial, documento, disposición testimonial, informe de peritos, etc., con el objeto de obtener su revocación o invalidación. Inhabilitación: Declarar al proveedor, en el padrón respectivo, la incapacidad temporal para participar en procedimientos de adjudicación o celebrar contratos regulados por este Manual. Inicio de procedimiento.- Etapa inicial de los trámites, para el conocimiento de los hechos que se investigan. Inscripción: Inclusión de alguien en una lista o registro para un fin determinado. Registro que se le otorga a un proveedor en el Padrón de Proveedores del Gobierno Municipal de Puebla con vigencia de un año (1 año) natural. Juicio de Amparo.- El juicio de amparo constituye en la actualidad la última instancia impugnativa de la mayor parte de los procedimientos judiciales, administrativos y aun de carácter legislativo, por lo que tutela todo el orden jurídico nacional contra las violaciones realizadas por cualquier autoridad, siempre que esas Infracciones se traduzcan en una afectación actual, personal y directa a los derechos de una persona jurídica, sea individual o colectiva.

Medida de apremio.- Es el conjunto de instrumentos jurídicos a través de los cuales el juez o tribunal puede hacer cumplir coactivamente sus resoluciones. MAPYC: Manejador de Proveedores y Contratistas. Notificación.- Acto mediante el cual con las formalidades legales preestablecidas se hace saber una resolución judicial o administrativa a la persona a la que se reconoce como interesada en su conocimiento o se le requiere para que cumpla con un acto procesal.

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Registro:



Núm. de Revisión:

Padrón: Las personas físicas y/o morales, que forman parte del Listado de Proveedores y Listado de Contratistas del Gobierno Municipal de Puebla Persona Física: Es un individuo con capacidad para cumplir con obligaciones y ejercer sus derechos. Persona Moral: Es una entidad a la que el derecho atribuye y reconoce personalidad jurídica propia, y en consecuencia capacidad para actuar como sujetos de derecho, esto es, capacidad para adquirir y poseer bienes de todas clases, para contraer obligaciones y ejercitar acciones judiciales. Presunto responsable.- Persona que se investiga por probables hechos constitutivos de responsabilidad administrativa. Procedimiento: Secuencia de actividades ordenadas y pasos definidos con la finalidad de obtener un resultado predeterminado para alcanzar los objetivos establecidos. Procedente.- Se refiere a que es posible dar inicio a un trámite o también a que es factible conceder una solicitud en atención al derecho de petición. Procedimiento administrativo.- Procedimiento que se inicia cuando la autoridad cuenta con elementos suficientes de prueba que configuren responsabilidad administrativa atribuible a un servidor público. Procedimiento de Irregularidad.- Procedimiento que se inicia cuando la autoridad cuenta con elementos suficientes de prueba que configuren probables infracciones a los contratos suscritos con el Honorable Ayuntamiento de Puebla, atribuibles al Proveedor con el que lo haya suscrito. Proveedor: La persona física o moral que celebre contratos o pedidos de adquisiciones, arrendamientos o servicios en sus diversas modalidades conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Queja.- Medio de impugnación utilizado en relación con aquellos actos que afectan la integración de la ciudadanía. Quejoso.- Persona que se presenta ante la Contraloría a interponer queja o denuncia. Persona que acude ante la autoridad para efecto de manifestar su agravio en contra del servidor público que por su conducta resulte responsable. Radicación.- Acuerdo mediante el cual se le otorgará un número progresivo de registro a la integración de un nuevo expediente administrativo. Responsabilidad.- Es aquella que recae sobre una persona determinada como consecuencia de un acto propio que ha causado un daño a otra.

http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n

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Registro:



Núm. de Revisión:

Recurso administrativo.- Medio de impugnación establecido contra los actos de la administración pública, utilizable por los administrados cuando, a su juicio, les causen algún agravio. Recurso de revisión.- Es el que existe en el juicio de amparo para impugnar las resoluciones que en primera instancia dictan los jueces de distrito o aquellas de los tribunales colegiados en que decidan la constitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto del quejoso. Recurso de revocación.-En el proceso civil, medio de impugnación en contra los decretos y autos no apelables, cuya decisión compete al juez que los dictó; en el proceso penal, medio de impugnación procedente siempre que el Código Procesal Penal no autorice la apelación contra la resolución de que se trate. Registro: Asentar información concreta para dar de alta a una persona física o moral en el Padrón de Proveedores del Ayuntamiento Resolución.- Determinación que hace la autoridad judicial o administrativa respecto de un asunto sometido a su conocimiento. Pronunciación de la autoridad respecto a una solicitud del gobernado. Revalidación: Ratificar y/o confirmar el registro que se la da a un proveedor en el Padrón de Proveedores del Ayuntamiento, dentro de los 20 días antes del vencimiento de su inscripción, cuya vigencia es de un año. Sentencia interlocutoria.- Recibe esta denominación, en el derecho mexicano, la que resuelve un incidente promovido, antes o después de dictadas las sentencia destinada a decidir la cuestión que constituye el objeto de un juicio.

Supletorio.- Que además puede ser considerado para la ser utilizado. Substanciar.- Extractar. Compendiar, resumir. Tramitar un juicio hasta dejarlo en condiciones de dictar sentencia. Término de Ley.- Acontecimiento futuro de realización cierta al que está sujeta la eficacia o extinción de una obligación. Tiempo que establece la ley para cumplir con una obligación.

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de la Subcontraloría de Responsabilidades y …gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia_file/...2019/09/05 · el listado de contratistas calificados y laboratorios de