DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES …mahaual.com.mx/Archivos Mahaual/CSM9906236F7.1.2014 CON VALID… · personas morales del rÉgimen general f18 hoja 10 de 12 determinaciÓn

DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

Hoja 1 de 12

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC CSM9906236F7

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS MAHAUAL SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN Normal

PERIODO Del Ejercicio

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN 02/07/2015 21:32

TIPO DE COMPLEMENTARIA

EJERCICIO 2014

NÚMERO DE OPERACIÓN 150100400778

DATOS ADICIONALES

INDIQUE SI ESTA OBLIGADO ADICTAMINAR SUS ESTADOSFINANCIEROS

Sin selección

INDIQUE SI OPTA CONFORME ELPRIMER PÁRRAFO DEL ART. 7.1 DELDECRETO DEL 30 DE MARZO DE 2012

Sin selección

INDIQUE SI OPTA POR PRESENTAR LAINFORMACIÓN ALTERNATIVA ALDICTAMEN CONFORME EL SEGUNDOPÁRRAFO DEL ART. 7.1 DEL DECRETODEL 30 DE MARZO DE 2012

Sin selección

INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINARSUS ESTADOS FINANCIEROS

No

INDIQUE SI SE TRATA DE LA ÚLTIMADECLARACIÓN DEL EJERCICIO DELIQUIDACIÓN

Sin selección


Hoja 2 de 12

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES

VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONESSOBRE VENTAS NACIONALES

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONESSOBRE VENTAS AL EXTRANJERO

INGRESOS NETOS

INVENTARIO INICIAL

COMPRAS NETAS NACIONALES

COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN

INVENTARIO FINAL

COSTO DE LAS MERCANCÍAS

MANO DE OBRA

MAQUILAS

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS

UTILIDAD BRUTA

PÉRDIDA BRUTA

GASTOS DE OPERACIÓN

UTILIDAD DE OPERACIÓN

PÉRDIDA DE OPERACIÓN

INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES

INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DELEXTRANJERO

INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES

INTERESES MORATORIOS A FAVOR DELEXTRANJERO

GANANCIA CAMBIARIA

INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES

INTERESES DEVENGADOS A CARGO DELEXTRANJERO

PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS

12,265,984

12,265,984

11,336,354

TOTAL

12,265,984

12,265,984

0

0

12,265,984

11,336,354

929,630


Hoja 3 de 12


INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES

INTERESES MORATORIOS A CARGO DELEXTRANJERO

PÉRDIDA CAMBIARIA

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIADESFAVORABLE

OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS

OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

OTROS GASTOS NACIONALES

OTROS GASTOS EXTRANJEROS

OTROS GASTOS

OTROS PRODUCTOS NACIONALES

OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS

OTROS PRODUCTOS

INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS YEXTRAORDINARIAS

GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS YEXTRAORDINARIAS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS

ISR

IETU

IMPAC

PTU

UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA

PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA

EFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTORESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS TOTAL

203,314

203,314

726,316


Hoja 4 de 12


EFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLESEXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

UTILIDAD NETA

PÉRDIDA NETA

PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS TOTAL

726,316


Hoja 5 de 12

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS ENINSTITUCIONES DE CRÉDITONACIONALES

2,697,017

EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS ENINSTITUCIONES DE CRÉDITO DELEXTRANJERO

INVERSIONES EN VALORES CONINSTITUCIONES NACIONALES(EXCEPTO ACCIONES)

INVERSIONES EN VALORES CONINSTITUCIONES EXTRANJERAS(EXCEPTO ACCIONES)

CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR NACIONALES (PARTESRELACIONADAS)

CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR NACIONALES (PARTES NORELACIONADAS)

185,711

CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR NACIONALES (TOTAL)

185,711

CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR DEL EXTRANJERO (PARTESRELACIONADAS)

CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR DEL EXTRANJERO (PARTESNO RELACIONADAS)

CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)

CONTRIBUCIONES A FAVOR 1,377,332

INVENTARIOS

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

INVERSIONES EN ACCIONESNACIONALES

INVERSIONES EN ACCIONES DELEXTRANJERO

INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)

TERRENOS

CONSTRUCCIONES

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

MAQUINARIA Y EQUIPO 8,362,471

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 333,007

EQUIPO DE CÓMPUTO 470,939

EQUIPO DE TRANSPORTE 1,335,810

OTROS ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA -4,963,590

CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS 2,500

PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARNACIONALES (PARTES RELACIONADAS)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARNACIONALES (PARTES NORELACIONADAS)

1,381,115

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARNACIONALES (TOTAL)

1,381,115

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARDEL EXTRANJERO (PARTESRELACIONADAS)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARDEL EXTRANJERO (PARTES NORELACIONADAS)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARDEL EXTRANJERO (TOTAL)

CONTRIBUCIONES POR PAGAR 107,247

ANTICIPOS DE CLIENTES PARTESRELACIONADAS

ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NORELACIONADAS

APORTACIONES PARA FUTUROSAUMENTOS DE CAPITAL

OTROS PASIVOS 3,810,279

SUMA PASIVO 5,298,641

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DEAPORTACIONES

100,000

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DECAPITALIZACIÓN

RESERVAS

OTRAS CUENTAS DE CAPITAL

APORTACIONES PARA FUTUROSAUMENTOS DE CAPITAL

UTILIDADES ACUMULADAS 3,676,240

UTILIDAD DEL EJERCICIO 726,316

PÉRDIDAS ACUMULADAS

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DELCAPITAL

INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓNDEL CAPITAL

ACTUALIZACIÓN DEL CAPITALCONTABLE


Hoja 6 de 12

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

SUMA ACTIVO 9,801,197

CAPITAL CONTABLE

SUMA CAPITAL CONTABLE 4,502,556

SUMA PASIVO MÁS CAPITALCONTABLE

9,801,197


Hoja 7 de 12

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA 726,316

EFECTOS DE REEXPRESIÓN

RESULTADO POR POSICIÓNMONETARIA

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA 726,316

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓNACUMULABLE

ANTICIPOS DE CLIENTES

INTERESES MORATORIOSEFECTIVAMENTE COBRADOS

GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DEACCIONES O POR REEMBOLSO DECAPITAL

GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DETERRENOS Y ACTIVO FIJO

INVENTARIO ACUMULABLE DELEJERCICIO

OTROS INGRESOS FISCALES NOCONTABLES

DEDUCCIONES CONTABLES NOFISCALES

2,142,091

COSTO DE VENTAS CONTABLE 0

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓNCONTABLE

1,773,722

GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOSFISCALES

368,369

ISR, IETU, IMPAC Y PTU

PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACCIONES

PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACTIVO FIJO

PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓNSUBSIDIARIA

INTERESES DEVENGADOS QUEEXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO YMORATORIOS PAGADOS O NO

OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NOFISCALES

DEDUCCIONES FISCALES NOCONTABLES

2,091,708

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓNDEDUCIBLE

260,763

ADQUISICIONES NETAS DEMERCANCÍAS, MATERIAS PRIMAS,PRODUCTOS SEMITERMINADOS OTERMINADOS

COSTO DE LO VENDIDO FISCAL

MANO DE OBRA DIRECTA

MAQUILAS

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 1,830,945

ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓNINMEDIATA DE INVERSIONES

ESTÍMULO FISCAL DE LAS PERSONASCON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOSMAYORES

PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DEACCIONES

PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DETERRENOS Y ACTIVO FIJO

INTERESES MORATORIOSEFECTIVAMENTE PAGADOS

OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NOCONTABLES

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

INTERESES MORATORIOSDEVENGADOS A FAVOR COBRADOS ONO

ANTICIPOS DE CLIENTES DEEJERCICIOS ANTERIORES

SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SUACTUALIZACIÓN

UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACTIVO FIJO

UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACCIONES

UTILIDAD EN PARTICIPACIÓNSUBSIDIARIA

OTROS INGRESOS CONTABLES NOFISCALES

UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTESDE PTU

776,699


Hoja 8 de 12

INVERSIONES

CONSTRUCCIONES

INVERSIONES EN INMUEBLES CONSIDERADOS HISTÓRICOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

EQUIPO DE CÓMPUTO

EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES

EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS

OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERÍODOSPREOPERATIVOS

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA(FUENTES RENOVABLES)

TERRENOS (COSTO DE ADQUISICIÓN)

ADAPTACIÓN A INSTALACIONES PARA PERSONAS CONCAPACIDADES DIFERENTES

TOTAL

DEDUCCIÓN EN EL EJERCICIO

1,731,251

31,731

67,963

1,830,945

DEDUCCIÓN INMEDIATA EN ELEJERCICIO

ADQUISICIONES DURANTE ELEJERCICIO

4,191,750

15,194

4,206,944

DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS Y SALARIOS 671,972

HONORARIOS PAGADOS A PERSONASFÍSICAS

REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA

DONATIVOS OTORGADOS 12,000

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENESPAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

FLETES Y ACARREOS PAGADOS APERSONAS FÍSICAS

26,422

CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTOISR, IETU, IMPAC, IVA Y IEPS

52,056

SEGUROS Y FIANZAS 113,680

PÉRDIDA POR CRÉDITOSINCOBRABLES

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 908

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 321,357

CRÉDITO AL SALARIO NO DISMINUIDODE CONTRIBUCIONES

IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITOAL SALARIO, EFECTIVAMENTE PAGADO

APORTACIONES SAR, INFONAVIT YJUBILACIONES POR VEJEZ

64,098

APORTACIONES PARA FONDOS DEPENSIONES Y JUBILACIONES

CUOTAS AL IMSS 112,313

CONSUMOS EN RESTAURANTES

PÉRDIDA POR OPERACIONESFINANCIERAS DERIVADAS

DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DEAYUDA ALIMENTARIA PARA LOSTRABAJADORES

MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUESEAN INGRESOS EXENTOS PARA ELTRABAJADOR

61,482

MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOSQUE SON INGRESOS EXENTOS PARAEL TRABAJADOR)

28,896

MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOSQUE SON INGRESOS EXENTOS PARAEL TRABAJADOR)


Hoja 9 de 12

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOSANTERIORES PENDIENTES DEAMORTIZAR ACTUALIZADAS

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOSCRÉDITOS

4,116,577

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LASDEUDAS

9,838,173

COEFICIENTE DE UTILIDAD PORAPLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE

0.0633

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓNCONSOLIDABLE

ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPACEN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES,PENDIENTES DE APLICAR

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE UTILIDAD FISCAL NETA

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE CAPITAL DE APORTACIÓN

MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE

MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLEPOR LA QUE SE PAGÓ EL IMPUESTODEL EJERCICIO

MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLEPOR LA QUE SE DIFIRIÓ EL IMPUESTODEL EJERCICIO

MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE

EN CASO DE SER CONTROLADAINDIQUE EL RFC DE LACONTROLADORA

EN CASO DE SER INTEGRADA INDIQUEEL RFC DE LA INTEGRADORA

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU GENERADA DURANTE ELEJERCICIO AL QUE CORRESPONDEESTA DECLARACIÓN

69,058 PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIOANTERIOR

DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS

PROVENIENTES DE LA CUENTA DEUTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)

PROVENIENTES DE LA CUENTA DEUTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA(CUFINRE)

NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NICUFINRE EN EFECTIVO

NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NICUFINRE EN ACCIONES

MONTO DEL IMPUESTO PAGADO QUENO PROVIENE DE LA CUFIN NI CUFINRE

MONTO DEL IMPUESTO PAGADO DELAS UTILIDADES PROVENIENTES DE LACUFINRE

SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOSO UTILIDADES PERCIBIDOS

0

SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOSO UTILIDADES PAGADOS DE LA CUFIN

SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOSO UTILIDADES DISTRIBUIDOS POR LOSQUE SE PAGÓ EL IMPUESTO


Hoja 10 de 12

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 12,265,984

TOTAL DE DEDUCCIONESAUTORIZADAS Y DEDUCCIÓNINMEDIATA DE INVERSIONES

11,489,285

UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DEPTU

776,699

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO 776,699

PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOSANTERIORES QUE SE APLICAN EN ELEJERCICIO

DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTOAL PRIMER EMPLEO

DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO DESERVICIOS PERSONALES EN LAOPERACIÓN DE MAQUILA

RESULTADO FISCAL 776,699

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DELEJERCICIO

233,010

REDUCCIONES PARA MAQUILADORAS

CRÉDITO FISCAL POR DEDUCCIÓNINMEDIATA PARA MAQUILADORAS

OTRAS REDUCCIONES DEL ISR

IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO 233,010

ESTÍMULO POR PROYECTOS ENINVESTIGACIÓN Y DESARROLLOTECNOLÓGICO

ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN YDISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICANACIONAL

ESTÍMULO A PROYECTOS DEINVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓNTEATRAL NACIONAL

OTROS ESTÍMULOS

TOTAL DE ESTÍMULOS

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOSENTREGADOS A LA CONTROLADORA

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOSENTERADOS A LA FEDERACIÓN

226,373

IMPUESTO RETENIDO ALCONTRIBUYENTE

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO ENEL EXTRANJERO

IMPUESTO ACREDITABLE PORDIVIDENDOS O UTILIDADESDISTRIBUIDOS

CRÉDITO FISCAL IETU PORDEDUCCIONES MAYORES A LOSINGRESOS

IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LACONSOLIDACIÓN FISCAL A CARGO

OTRAS CANTIDADES A CARGO

OTRAS CANTIDADES A FAVOR

DIFERENCIA A CARGO 6,637

DIFERENCIA A FAVOR 0

IMPUESTO ACREDITABLE PORDEPÓSITOS EN EFECTIVO DELEJERCICIO

IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES YSERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE

ISR A CARGO DEL EJERCICIO 6,637

ISR PAGADO EN EXCESO APLICADOCONTRA EL IMPAC

ISR A FAVOR DEL EJERCICIO

IDE PENDIENTE DE APLICAR DELEJERCICIO

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO DEL EJERCICIO A ENTERARCOMO SOCIEDAD INTEGRADA

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓNINTEGRABLE

IMPUESTO DE LA PARTICIPACIÓNINTEGRABLE

FACTOR DE RESULTADO FISCALINTEGRADO

MONTO DEL IMPUESTOCORRESPONDIENTE A LAPARTICIPACIÓN INTEGRABLE

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN NOINTEGRABLE

MONTO DEL IMPUESTOCORRESPONDIENTE DE LAPARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE

IMPUESTO DEL EJERCICIO A ENTERAR

MONTO DEL IMPUESTO QUE PODRÁDIFERIRSE

INDIQUE SI OPTA POR EL PAGO DELISR DIFERIDO

Sin selección

ISR DIFERIDO A CARGO QUE PAGA ENEL EJERCICIO

INDIQUE EL EJERCICIO QUECORRESPONDE AL ISR DIFERIDO QUEPAGA

ISR DIFERIDO A ENTERAR PORDESINCORPORACIÓN

EJERCICIO DEL ISR DIFERIDO QUE SEPAGA POR DESINCORPORACIÓN (DEL)

EJERCICIO DEL ISR DIFERIDO QUE SEPAGA POR DESINCORPORACIÓN (AL)


Hoja 11 de 12

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LACONSOLIDACIÓN FISCAL ENTREGADO(EN EXCESO)

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALESPREFERENTES

IMPUESTO POR INVERSIONES ENTERRITORIOS CON REGÍMENESFISCALES PREFERENTES

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOSA REGÍMENES FISCALESPREFERENTES

DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TOTAL DEL ESTÍMULO PORPROYECTOS EN INVESTIGACIÓN YDESARROLLO TECNOLÓGICO DEEJERCICIOS ANTERIORES APLICADOEN EL EJERCICIO

TOTAL DEL ESTÍMULO A LAPRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓNCINEMATOGRÁFICA NACIONAL DEEJERCICIOS ANTERIORES APLICADOEN EL EJERCICIO

TOTAL DEL ESTÍMULO A PROYECTOSDE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓNTEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOSANTERIORES APLICADO EN ELEJERCICIO

DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTOAL PRIMER EMPLEO NO APLICADA

MONTO APLICADO DEL ESTÍMULOFISCAL DE CHATARRIZACIÓN

MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOSEFECTUADOS POR EL USO O GOCETEMPORAL DE AUTOMÓVILES

IMPAC RECUPERADO EN EL EJERCICIODERIVADO DE LA DESCONSOLIDACIÓN

DATOS INFORMATIVOS DEL ESTÍMULO FISCAL RELACIONADOS CON EL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS

NÚMERO DE VEHÍCULOS NUEVOSENAJENADOS A PERSONAS FÍSICASPOR LAS QUE SE OPTÓ POR PAGAR ELISTUV

MONTO TOTAL DEL ISTUV PAGADOPOR VEHÍCULOS ENAJENADOS APERSONAS FÍSICAS

TOTAL DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUVAPLICABLE A VEHÍCULOS NUEVOSENAJENADOS A PERSONAS FÍSICAS,DE EJERCICIOS ANTERIORESAPLICADO EN EL EJERCICIO

MONTO DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUVACREDITADO CONTRA EL ISR ENPAGOS PROVISIONALES

REMANENTE DEL ESTÍMULO FISCALISTUV PENDIENTE DE ACREDITAR

TOTAL DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUVAPLICABLE A VEHÍCULOS NUEVOSADQUIRIDOS POR PERSONASMORALES, DE EJERCICIOSANTERIORES APLICADO EN ELEJERCICIO


Hoja 12 de 12

DETERMINACIÓN DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES

A CARGO 6,637

A FAVOR

PARTE ACTUALIZADA

RECARGOS 300

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 6,937

CRÉDITO AL SALARIO

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

COMPENSACIONES

CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTORPRIMARIO Y MINERO

DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARATRANSPORTE

USO DE INFRAESTRUCTURACARRETERA DE CUOTA

OTROS ESTÍMULOS

CERTIFICADOS TESOFE

DIÉSEL MARINO

TOTAL DE APLICACIONES 0

FECHA DEL PAGO REALIZADO CONANTERIORIDAD

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48HORAS

CANTIDAD A CARGO 6,937

¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? Sin selección

IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD A PAGAR 6,937

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