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DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
Hoja 1 de 15
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
DATOS GENERALES
TIPO DE COMPLEMENTARIA
DATOS INICIALES
INDIQUE SI SE TRATA DE LA ÚLTIMADECLARACIÓN DEL EJERCICIO DELIQUIDACIÓN
INDIQUE SI SE DEDICAEXCLUSIVAMENTE A LA GENERACIÓNDE ENERGÍA PROVENIENTE DEFUENTES RENOVABLES O DESISTEMAS DE COGENERACIÓN DEELECTRICIDAD EFICIENTE
EN CASO DE SER CONTROLADAINDIQUE EL RFC DE LACONTROLADORA
EN CASO DE SER INTEGRADA INDIQUEEL RFC DE LA INTEGRADORA
RFC
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
TIPO DE DECLARACIÓN
PERIODO
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN
INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINARSUS ESTADOS FINANCIEROS
EJERCICIO
NÚMERO DE OPERACIÓN
DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
Hoja 2 de 15
ESTADO DE RESULTADOS
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONESSOBRE VENTAS NACIONALES
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONESSOBRE VENTAS AL EXTRANJERO
INGRESOS NETOS
INVENTARIO INICIAL
COMPRAS NETAS NACIONALES
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN
INVENTARIO FINAL
COSTO DE LAS MERCANCÍAS
MANO DE OBRA
MAQUILAS
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS
UTILIDAD BRUTA
PÉRDIDA BRUTA
GASTOS DE OPERACIÓN
UTILIDAD DE OPERACIÓN
PÉRDIDA DE OPERACIÓN
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DELEXTRANJERO
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DELEXTRANJERO
GANANCIA CAMBIARIA
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DELEXTRANJERO
PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS TOTAL
DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
Hoja 3 de 15
ESTADO DE RESULTADOS
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES
INTERESES MORATORIOS A CARGO DELEXTRANJERO
PÉRDIDA CAMBIARIA
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIADESFAVORABLE
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
OTROS GASTOS NACIONALES
OTROS GASTOS EXTRANJEROS
OTROS GASTOS
OTROS PRODUCTOS NACIONALES
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS
OTROS PRODUCTOS
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS YEXTRAORDINARIAS
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS YEXTRAORDINARIAS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS
ISR
IETU
IMPAC
PTU
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA
EFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTORESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS TOTAL
DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
Hoja 4 de 15
ESTADO DE RESULTADOS
EFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLESEXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
UTILIDAD NETA
PÉRDIDA NETA
PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS TOTAL
DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
Hoja 5 de 15
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)
ACTIVO
EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS ENINSTITUCIONES DE CRÉDITONACIONALES
EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS ENINSTITUCIONES DE CRÉDITO DELEXTRANJERO
INVERSIONES EN VALORES CONINSTITUCIONES NACIONALES(EXCEPTO ACCIONES)
INVERSIONES EN VALORES CONINSTITUCIONES EXTRANJERAS(EXCEPTO ACCIONES)
CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR NACIONALES (PARTESRELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR NACIONALES (PARTES NORELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR NACIONALES (TOTAL)
CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR DEL EXTRANJERO (PARTESRELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR DEL EXTRANJERO (PARTESNO RELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)
INVERSIONES EN ACCIONESNACIONALES
INVERSIONES EN ACCIONES DELEXTRANJERO
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
PASIVO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARNACIONALES (PARTES RELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARNACIONALES (PARTES NORELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARNACIONALES (TOTAL)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARDEL EXTRANJERO (PARTESRELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARDEL EXTRANJERO (PARTES NORELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARDEL EXTRANJERO (TOTAL)
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTESRELACIONADAS
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NORELACIONADAS
APORTACIONES PARA FUTUROSAUMENTOS DE CAPITAL
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DEAPORTACIONES
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DECAPITALIZACIÓN
APORTACIONES PARA FUTUROSAUMENTOS DE CAPITAL
PÉRDIDAS ACUMULADAS
PÉRDIDA DEL EJERCICIO
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DELCAPITAL
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓNDEL CAPITAL
CONTRIBUCIONES POR PAGAR
ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)
OTROS PASIVOS
SUMA PASIVO
CONTRIBUCIONES A FAVOR
INVENTARIOS
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
RESERVAS
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL
UTILIDADES ACUMULADAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS FIJOS
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE CÓMPUTO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
MAQUINARIA Y EQUIPO
CONSTRUCCIONES EN PROCESO
CONSTRUCCIONES
TERRENOS
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)
DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
Hoja 6 de 15
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)
ACTIVO
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
CAPITAL CONTABLE
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITALCONTABLE
SUMA PASIVO MÁS CAPITALCONTABLE
SUMA ACTIVO SUMA CAPITAL CONTABLE
DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
Hoja 7 de 15
CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL
RESULTADO POR POSICIÓNMONETARIA
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓNACUMULABLE
INTERESES MORATORIOSEFECTIVAMENTE COBRADOS
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DEACCIONES O POR REEMBOLSO DECAPITAL
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DETERRENOS Y ACTIVO FIJO
INVENTARIO ACUMULABLE DELEJERCICIO
OTROS INGRESOS FISCALES NOCONTABLES
DEDUCCIONES CONTABLES NOFISCALES
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓNCONTABLE
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOSFISCALES
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACCIONES
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACTIVO FIJO
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓNSUBSIDIARIA
INTERESES DEVENGADOS QUEEXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO YMORATORIOS PAGADOS O NO
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NOFISCALES
DEDUCCIONES FISCALES NOCONTABLES
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓNDEDUCIBLE
ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓNINMEDIATA DE INVERSIONES
ESTÍMULO FISCAL DE LAS PERSONASCON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOSMAYORES
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DEACCIONES
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DETERRENOS Y ACTIVO FIJO
INTERESES MORATORIOSEFECTIVAMENTE PAGADOS
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NOCONTABLES
INTERESES MORATORIOSDEVENGADOS A FAVOR COBRADOS ONO
ANTICIPOS DE CLIENTES DEEJERCICIOS ANTERIORES
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SUACTUALIZACIÓN
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACTIVO FIJO
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACCIONES
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓNSUBSIDIARIA
OTROS INGRESOS CONTABLES NOFISCALES
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTESDE PTU
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
EFECTOS DE REEXPRESIÓN
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
ANTICIPOS DE CLIENTES
COSTO DE VENTAS CONTABLE
ISR, IETU, IMPAC Y PTU
DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
Hoja 8 de 15
DATOS INFORMATIVOS DEL COSTO DE VENTA FISCAL
DATOS DEL INVENTARIO BASE
INDIQUE EL MÉTODO PARADETERMINAR EL VALOR DELINVENTARIO BASE
DATOS INFORMATIVOS
OPCIÓN DE ACUMULACIÓN DE INVENTARIOS
INDIQUE EL MÉTODO DEVALUACIÓN DELINVENTARIO BASE
INVENTARIO BASE AL 31DE DICIEMBRE DE 2004
SALDO PENDIENTE PORDEDUCIR AL 1° DEENERO DE 2005
PÉRDIDAS FISCALESPENDIENTES DEDISMINUIR AL 31 DEDICIEMBRE DE 2004
DIFERENCIA DE LACOMPARACIÓN DEINVENTARIOS DEIMPORTACIÓN
VALOR DEL INVENTARIOACUMULABLE DELEJERCICIO QUEDECLARA
PORCENTAJE DEACUMULACIÓN
INVENTARIOACUMULABLE
INVENTARIO REDUCIDO
INVENTARIOACUMULABLE DELEJERCICIO
COSTO DE LO VENDIDOPENDIENTE DE DEDUCIRDE MERCANCÍASENAJENADAS A PLAZO
SISTEMAS Y BASES DE VALUACIÓN
INDIQUE LA OPCIÓN PARADETERMINAR EL COSTO DE LOVENDIDO
MÉTODOS DE VALUACIÓN
INDIQUE EL MÉTODO DE VALUACIÓNUTILIZADO
COSTO SUPERIOR AL PRECIO DE MERCADO O AL DE REPOSICIÓN
COSTO SUPERIOR AL PRECIO DEMERCADO O DE REPOSICIÓN
MONTO DEL INVENTARIO INICIAL MONTO DE LA MATERIA PRIMACONSUMIDA, MANO DE OBRA Y LOSGASTOS INDIRECTOS DEDUCIBLES
TIPO DE PRECIO CONSIDERADO
Costeo absorbente INDIQUE LA BASE DE COSTOSUTILIZADA
DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
Hoja 9 de 15
INVERSIONES
SEÑALE SI LA DEDUCCIÓN INMEDIATADE INVERSIONES APLICA COMO
INFRAESTRUCTURACON INGRESOSDE HASTA 100MDP
CONSTRUCCIONES
INVERSIONES EN INMUEBLES CONSIDERADOS HISTÓRICOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE CÓMPUTO
EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES
EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS
OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS
GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERÍODOSPREOPERATIVOS
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA
TERRENOS (COSTO DE ADQUISICIÓN)
ADAPTACIÓN A INSTALACIONES PARA PERSONAS CONCAPACIDADES DIFERENTES
OLEODUCTOS, GASODUCTOS, TERMINALES Y TANQUES
INVERSIONES REALIZADAS PARA LA EXPLORACIÓN,RECUPERACIÓN SECUNDARIA Y MEJORADA, Y ELMANTENIMIENTO NO CAPITALIZABLE
INVERSIONES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO YEXPLOTACIÓN DE YACIMIENTOS DE PETRÓLEO O GAS NATURAL
INVERSIONES REALIZADAS EN INFRAESTRUCTURA DEALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE.
TOTAL
DEDUCCIÓN EN EL EJERCICIO DEDUCCIÓN INMEDIATA EN ELEJERCICIO
ADQUISICIONES DURANTE ELEJERCICIO
DEDUCCIONES AUTORIZADAS
HONORARIOS PAGADOS A PERSONASFÍSICAS
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENESPAGADOS A PERSONAS FÍSICAS
FLETES Y ACARREOS PAGADOS APERSONAS FÍSICAS
CRÉDITO AL SALARIO NO DISMINUIDODE CONTRIBUCIONES
APORTACIONES SAR, INFONAVIT YJUBILACIONES POR VEJEZ
APORTACIONES PARA FONDOS DEPENSIONES Y JUBILACIONES
PÉRDIDA POR OPERACIONESFINANCIERAS DERIVADAS
INFRAESTRUCTURADE ENERGÍA
CUOTAS AL IMSS
CONSUMOS EN RESTAURANTES
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA
DONATIVOS OTORGADOS
SUELDOS Y SALARIOS
CONTRIBUYENTEDE TRANSPORTE
DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
Hoja 10 de 15
DEDUCCIONES AUTORIZADAS
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTOISR, IETU, IMPAC, IVA Y IEPS
PÉRDIDA POR CRÉDITOSINCOBRABLES
DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DEAYUDA ALIMENTARIA PARA LOSTRABAJADORES
MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUESEAN INGRESOS EXENTOS PARA ELTRABAJADOR
MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOSQUE SON INGRESOS EXENTOS PARAEL TRABAJADOR)
MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOSQUE SON INGRESOS EXENTOS PARAEL TRABAJADOR)
OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS
TOTAL DE DEDUCCIONESAUTORIZADAS
SEGUROS Y FIANZAS
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
Hoja 11 de 15
CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOSANTERIORES PENDIENTES DEAMORTIZAR ACTUALIZADAS
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOSANTERIORES PENDIENTES DEAMORTIZAR ACTUALIZADAS (AGUASPROFUNDAS)
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOSCRÉDITOS
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LASDEUDAS
COEFICIENTE DE UTILIDAD PORAPLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓNCONSOLIDABLE
ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPACEN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES,PENDIENTES DE APLICAR
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE UTILIDAD FISCAL NETA
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE UTILIDAD FISCAL NETA (GENERADAA PARTIR DEL EJERCICIO 2014)
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE CAPITAL DE APORTACIÓN
MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE
MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLEPOR LA QUE SE PAGÓ EL IMPUESTODEL EJERCICIO
MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLEPOR LA QUE SE DIFIRIÓ EL IMPUESTODEL EJERCICIO
MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE
DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
Hoja 12 de 15
CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN QUE OPTA POR DIFERIR EL ISR
UTILIDAD GRAVABLE NO DISTRIBUIDAEN EL EJERCICIO ANTERIOR
MONTO DEL ISR A DIFERIR EN ELEJERCICIO ANTERIOR
UTILIDAD GRAVABLE NO DISTRIBUIDAEN EL EJERCICIO
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE UTILIDAD GRAVABLE
UTILIDAD GRAVABLE DISTRIBUIDA ENEL EJERCICIO
MONTO DE LA UTILIDAD GRAVABLETRANSMITIDO POR FUSIÓN O ESCISIÓN
MONTO EN INVERSIONESPRODUCTIVAS EQUIVALENTE AL ISRDIFERIDO
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
PTU GENERADA DURANTE ELEJERCICIO AL QUE CORRESPONDEESTA DECLARACIÓN
DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS
PROVENIENTES DE LA CUENTA DEUTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)
PROVENIENTES DE LA CUENTA DEUTILIDAD FISCAL NETA (CUFINGENERADA A PARTIR DEL EJERCICIO2014)
PROVENIENTES DE LA CUENTA DEUTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA(CUFINRE)
NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NICUFINRE EN EFECTIVO
NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NICUFINRE EN ACCIONES
MONTO DEL IMPUESTO PAGADO QUENO PROVIENE DE LA CUFIN NI CUFINRE
MONTO DEL IMPUESTO PAGADO DELAS UTILIDADES PROVENIENTES DE LACUFINRE
SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOSO UTILIDADES PERCIBIDOS
SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOSO UTILIDADES PAGADOS DE LA CUFIN
SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOSO UTILIDADES DISTRIBUIDOS POR LOSQUE SE PAGÓ EL IMPUESTO
0 PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIOANTERIOR
DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
Hoja 13 de 15
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
TOTAL DE DEDUCCIONESAUTORIZADAS Y DEDUCCIÓNINMEDIATA DE INVERSIONES
DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO DESERVICIOS PERSONALES EN LAOPERACIÓN DE MAQUILA
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DEPTU
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOSANTERIORES QUE SE APLICAN EN ELEJERCICIO
DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTOAL PRIMER EMPLEO
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DELEJERCICIO
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓNINTEGRABLE
IMPUESTO DE LA PARTICIPACIÓNINTEGRABLE
FACTOR DE RESULTADO FISCALINTEGRADO
MONTO DEL IMPUESTOCORRESPONDIENTE A LAPARTICIPACIÓN INTEGRABLE
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN NOINTEGRABLE
MONTO DEL IMPUESTOCORRESPONDIENTE DE LAPARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE
IMPUESTO DEL EJERCICIO A ENTERAR
ESTÍMULO POR PROYECTOS ENINVESTIGACIÓN Y DESARROLLOTECNOLÓGICO
ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN YDISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICANACIONAL
ESTÍMULO A PROYECTOS DEINVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓNTEATRAL NACIONAL
OTROS ESTÍMULOS
TOTAL DE ESTÍMULOS
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOSENTREGADOS A LA CONTROLADORA
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOSENTERADOS A LA FEDERACIÓN
IMPUESTO RETENIDO ALCONTRIBUYENTE
ISR DIFERIDO A CARGO QUE PAGA ENEL EJERCICIO (INTEGRADA)
ISR DIFERIDO A ENTERAR PORDESINCORPORACIÓN
MONTO DEL ISR DEL EJERCICIO QUEPODRÁ DIFERIRSE (SOCIEDADCOOPERATIVA DE PRODUCCIÓN)
MONTO DEL ISR DIFERIDO DEEJERCICIOS ANTERIORES PAGADO ENEL EJERCICIO (SOCIEDADCOOPERATIVA DE PRODUCCIÓN)
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO
IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALESPREFERENTES
IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOSA REGÍMENES FISCALESPREFERENTES
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
RESULTADO FISCAL
IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO
OTRAS CANTIDADES A CARGO
OTRAS CANTIDADES A FAVOR
DIFERENCIA A CARGO
DIFERENCIA A FAVOR
ISR A CARGO DEL EJERCICIO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
Hoja 14 de 15
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO ENEL EXTRANJERO
IMPUESTO ACREDITABLE PORDIVIDENDOS O UTILIDADESDISTRIBUIDOS
IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LACONSOLIDACIÓN FISCAL A CARGO
IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LACONSOLIDACIÓN FISCAL ENTREGADO(EN EXCESO)
DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
TOTAL DEL ESTÍMULO PORPROYECTOS EN INVESTIGACIÓN YDESARROLLO TECNOLÓGICO DEEJERCICIOS ANTERIORES APLICADOEN EL EJERCICIO
TOTAL DEL ESTÍMULO A LAPRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓNCINEMATOGRÁFICA NACIONAL DEEJERCICIOS ANTERIORES APLICADOEN EL EJERCICIO
TOTAL DEL ESTÍMULO A PROYECTOSDE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓNTEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOSANTERIORES APLICADO EN ELEJERCICIO
DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTOAL PRIMER EMPLEO NO APLICADA
MONTO APLICADO DEL ESTÍMULOFISCAL DE CHATARRIZACIÓN
MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOSEFECTUADOS POR EL USO O GOCETEMPORAL DE AUTOMÓVILES
IMPAC RECUPERADO EN EL EJERCICIODERIVADO DE LA DESCONSOLIDACIÓN
MONTO DEL ISR DEL EJERCICIO QUEPODRÁ DIFERIRSE (INTEGRADA)
INDIQUE EL EJERCICIO QUECORRESPONDE AL ISR DIFERIDO QUEPAGA (INTEGRADA)
EJERCICIO DEL ISR DIFERIDO QUE SEPAGA POR DESINCORPORACIÓN (DEL)
EJERCICIO DEL ISR DIFERIDO QUE SEPAGA POR DESINCORPORACIÓN (AL)
SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONESA TRABAJADORES CON DISCAPACIDADY/O ADULTOS MAYORES
PORCENTAJE DE DEDUCCIÓNAPLICADO TRATÁNDOSE DEINVERSIÓN EN ENERGÍASRENOVABLES
SALDO INICIAL EN EL EJERCICIO(CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETAPOR INVERSIONES EN ENERGÍASRENOVABLES)
RETIROS EN EL EJERCICIO (CUENTADE UTILIDAD FISCAL NETA PORINVERSIONES EN ENERGÍASRENOVABLES)
RETIROS REALIZADOS EN EJERCICIOSANTERIORES (CUENTA DE UTILIDADFISCAL NETA POR INVERSIONES ENENERGÍAS RENOVABLES)
MONTO TOTAL DE RETIROSREALIZADOS AL EJERCICIO DE QUE SETRATE (CUENTA DE UTILIDAD FISCALNETA POR INVERSIONES EN ENERGÍASRENOVABLES)
MONTO DE LOS INGRESOS QUECORRESPONDEN A LA GENERACIÓNDE ENERGÍA PROVENIENTE DEFUENTES RENOVABLES O DESISTEMAS DE COGENERACIÓN DEELECTRICIDAD EFICIENTE
DATOS INFORMATIVOS DEL ESTÍMULO FISCAL RELACIONADOS CON EL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS
NÚMERO DE VEHÍCULOS NUEVOSENAJENADOS A PERSONAS FÍSICASPOR LAS QUE SE OPTÓ POR PAGAR ELISTUV
MONTO TOTAL DEL ISTUV PAGADOPOR VEHÍCULOS ENAJENADOS APERSONAS FÍSICAS
TOTAL DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUVAPLICABLE A VEHÍCULOS NUEVOSENAJENADOS A PERSONAS FÍSICAS,DE EJERCICIOS ANTERIORESAPLICADO EN EL EJERCICIO
MONTO DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUVACREDITADO CONTRA EL ISR ENPAGOS PROVISIONALES
REMANENTE DEL ESTÍMULO FISCALISTUV PENDIENTE DE ACREDITAR
TOTAL DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUVAPLICABLE A VEHÍCULOS NUEVOSADQUIRIDOS POR PERSONASMORALES, DE EJERCICIOSANTERIORES APLICADO EN ELEJERCICIO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
Hoja 15 de 15
DETERMINACIÓN DEL PAGOR1 ISR PERSONAS MORALES
A FAVOR
PARTE ACTUALIZADA
RECARGOS
MULTA POR CORRECCIÓN
CRÉDITO AL SALARIO
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO
COMPENSACIONES
CRÉDITO IEPS DIÉSEL, SECTORPRIMARIO Y MINERO
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARATRANSPORTE
USO DE INFRAESTRUCTURA,CARRETERA DE CUOTA
OTROS ESTÍMULOS
ACREDITAMIENTO SORTEOS
DIÉSEL MARINO
FECHA DEL PAGO REALIZADO CONANTERIORIDAD
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD
¿OPTA POR PAGAR ENPARCIALIDADES?
IMPORTE DE LA PRIMERA PARCIALIDAD
IMPORTE SIN LA PRIMERAPARCIALIDAD
CANTIDAD A FAVOR
A CARGO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES CANTIDAD A CARGO
TOTAL DE APLICACIONES
CANTIDAD A PAGAR