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Plantilla de como organizar sus procesos empresariales segun metodologia PDCA
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DEFINICION DE PROCESOS
DEFINICION DE PROCESOS IT CONSULTORES PROFESIONALES
Pág. 1 DEFINICION DE PROCESOS
EMPRESA: NOMBRE PROCESO: RESPONSABLE PROCESO: N/A RELACION PROCESO: N/A
AREA FUNCIONAL: N/A PROCESO O Y M: N/A RUTA PROCESO: N/A CORRELATIVO PROCESO: N/A ACTORES RESPONSABLES: N/A PROCESOS RELACIONADOS: IMPACTO PROCESO PLAN ESTRATEGICO / METAS
N/A REPERCUCION PROCESO CLIENTE:
N/A PRIORIDAD PROCESO: N/A
PLAN
ES
TRAT
EGIC
O
OBJETIVOS: (EJEMPLOS) 1.- CUMPLIMIENTO CUOTA 2.- PRODUCTO O SERVICIO DE CALIDAD 3.- CONSERVACION MEDIO AMBIENTE 4.- AUTOMATIZACION PROCESOS 5.- CONTROL DE COSTO 6.- EFICIENCIA EN PROCESOS
OBJE
TIVO
OBJE
TIVO
OBJE
TIVO
OBJE
TIVO
OBJE
TIVO
OBJE
TIVO
SIMBOLO:
NIVEL: Alto
Medio Bajo
PUNTOS: 10 pts 5 pts 1 pts
# NOMBRE PROCESO 1 2 3 4 5 6 IMPACTO PROCESOS
REPERCUSION CLIENTE TOTAL
1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 14 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
DEFINICION DE PROCESOS
DEFINICION DE PROCESOS IT CONSULTORES PROFESIONALES
Pág. 2 15 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 17 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 18 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 19 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 23 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 24 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A Se recomienda que en las organizaciones no se tengan mas de 50 procesos.
PROCESO
DESC
RIPC
ION
GENE
RAL D
EL P
ROCE
SO:
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Pág. 3 SUB-PROCESO
DESC
RIPC
ION
GENE
RAL D
E LO
S S
UB -
PROC
ESO:
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Pág. 4 OBJETIVOS DEL PROCESO
DESC
RIPC
ION
GENE
RAL
DE LO
S OB
JETI
IVOS
PRO
CESO
:
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Pág. 5 PROBLEMAS DEL PROCESO
DESC
RIPC
ION
GENE
RAL D
E LO
S P
ROBL
EMA
PROC
ESO:
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Pág. 6 INDICADORES PARA EL PROCESO
INDI
CADO
RES
DE
LOS
PRO
CESO
:
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Pág. 7 CONTINGENCIAS DEL PROCESO
CONT
INGE
NCIA
S DE
LOS
PROC
ESO:
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Pág. 8 DIAGRAMA DEL PROCESO
DIAG
RAMA
GEN
ERAL
DEL
PRO
CESO
:
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Pág. 9 SOLUCIONES PROPUESTAS A PROBLEMAS DEL PROCESO
SOLU
CION
ES P
ROPU
ESTA
S DE
L PRO
BLEM
A PR
OCES
O:
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Pág. 10
INPUT Y OUTPUT DEL PROCESO IN
GRES
OS Y
EGR
ESOS
DE
INFO
RMAC
ION
DEL
PROC
ESO:
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Pág. 11 PDCA = PLAN (Plan), DO (Hacer), CHECK (Verificar), ACT (Actuar) Metodología de Procesos Esta metodología permite administrar lo ciclos de un proceso y sus sub procesos
NOMBRE PROCESO PDCA SUB PROCESO RELACIONADOS
INDICADORES RELACIONADOS
PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS
DOCUMENTOS Y/O REPORTES
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