2ndo Informe Semestral sobre la Administración de los Recursos y el Desempeño

Del 1º de enero al 31 de diciembre

2016

Panorama general de los resultados programáticos y de los recursos de los fondos administrados por la Secretaría General de la OEA e informe sobre la situación de otras actividades de administración y gestión

Informe Trimestral sobre la Administración de los Recursos y el Desempeño de la OEA Este informe es presentado en cumplimiento con la Resolución del Programa-Presupuesto 2015 AG/RES. 1 (XLVIII-E/14).

Preparado por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) Secretaría de Administración y Finanzas

1889 F Street, N.W., Washington, D.C. 20006, USA www.oas.org

Original: inglés

1. Puntos Destacados

2. Información Financiera—Todos los Fondos Informe Financiero Semestral (IFS) Aspectos financieros destacados Ejecución presupuestaria y variaciones por capítulo Estados combinados de variación de los saldos de los fondos Información sobre cuotas Evaluación del riesgo de liquidez en el Fondo Regular Contribuciones a los fondos de la OEA Indicadores económicos e inversiones Fondos Específicos Hechos financieros destacados Acuerdos firmados con donantes Gastos por donante y pilar programático Estado de Variación en el Saldo del Fondo

3. Proyectos Remitidos a la Comisión de Eval. de Proyectos Proyectos remitidos a la Comisión de Evaluación de Proyectos

4. Principales Resultados Programáticos por Capítulo Resultados Programáticos por Capítulo

5. Oficina de Coord. de las Oficinas de la SG/OEA en los Estados Miembros Informe de enero a junio 2016

Informe de julio a diciembre 2016

6. Movilización de Recursos—Obs. Permanentes y Donantes Actividades con los observadores permanentes

7. Administración y Gestión Recomendaciones Plan Estratégico para la Modernización de la Gestión Información sobre viajes y medidas de control Proceso de reforma

8. Recursos Humanos

Recursos Humanos Acciones de personal por fondo Representación geográfica Distribución por género y grado Proceso de concursos Lista de personal por tipo de nombramiento y fuente de financia-

miento

9. Tribunal Administrativo Tribunal Administrativo

10. Supervisión de la Gestión y Cumplimiento

Auditorías internas del Inspector General Recomendaciones de la Junta de Auditores Externos Informes de evaluación de programas y proyectos Evaluaciones y auditorías financieras externas solicitadas por donantes

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Puntos Destacados del Semestre

Resultados Programáticos

Democracia y Gobernabilidad

Se desplegaron misiones de observación electoral en Bolivia, Colombia, Costa Rica, EEUU, Jamaica, Haití, República Domi-nicana y Perú. Se estableció la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. Se desplegó la Misión Especial en Haití para evaluar la situación política suscitada como resultado de la postergación de las elecciones. Se forta-leció la labor de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia. Se implementaron medidas de fomento de la confian-za entre Belice y Guatemala. Se realizaron actividades para conmemorar el 15º Aniversario de la Carta Democrática. Se continuó con el intercambio de experiencias de análisis político, diálogo y mediación con organismos internacionales, así como en temas parlamentarios como parte del trabajo con poderes legislativos .

Derechos Humanos

La CIDH evaluó 1,985 de las 2,172 peticiones recibidas durante el año 2015 y elaboró 45 informes de admisibilidad. El Instituto del Niño cumplió con las metas del Plan de Acción del IIN para 2016, con el dictado de 9 cursos en materia de Derechos Humanos de Niñez y Adolescencia. La CIM elaboró un informe del MESECVI ante la 13ª Reunión del Comité de Expertas, un informe y una serie de infografías del MESECVI sobre la violencia sexual y el embarazo infantil en las Améri-cas.

Seguridad Multidimensional

Se inauguró la Red Virtual Hemisférica CSIRTAmerica.org. Se capacitaron 3.000 oficiales de gobiernos, sector privado y

sociedad civil en ciberseguridad. A New Path en Jamaica capacitó 35 ONGs, 414 menores recibieron asistencia psicosocial,

289 menores recibieron educación vocacional, se capacitaron 106 funcionarios y 42 jóvenes liberados recibieron pasan-

tías en el sector privado y ONGs. AICMA logró los siguientes resultados: 679,440 metros cuadrados de área liberada,

4,223 personas sensibilizadas en Riesgo de Minas, y 116 víctimas atendidas. Se aprobó el Plan de Acción Hemisférico so-

bre Drogas 2016-2020. Se publicaron los estudios: Consumo de Drogas de Estudiantes en el Caribe y Cocaínas Fumables

Desarrollo Integral

Se adoptó el documento de “Compromisos para el Desarrollo Social”, el cual impulsa y fortalece las estrategias nacionales de erradicación de la pobreza y fortalece los esfuerzos regionales para el logro del Objetivo 10 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se aprobó la Resolución sobre “Cooperación Hemisférica Portuaria: Acuerdos de Montevideo 2016-2018”. Se aprobó la Declaración de Asunción sobre Desarrollo en las Américas: Fortaleciendo la Circulación de Bienes y Servicios Culturales. Se adoptó la Declaración de Santo Domingo sobre "Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Sostenible en las Américas".

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Datos financieros clave Leyenda: esto es una preocupación actual de la administración

la administración está monitoreando activamente la situación la adm. considera que esto está yendo por encima de las expectativas

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Aspectos financieros destacados

El nivel de ejecución durante 2016 correspondiente al Fondo Regular, los Fondo Es-

pecíficos y el Fondo para la Recuperación de Costos Indirectos (RCI) combinados

llegó a 96.1% de los USD 148.9 millones del programa-presupuesto aprobado para

2016 (figura 1). El nivel de ejecución correspondiente al Fondo Regular y a la RCI

representó el 96.3% y el 92.5% de sus respectivos presupuestos aprobados. La eje-

cución de Fondo Específicos alcanzaron USD 54.4 millones, lo que es ligeramente

inferior cuando se le compara con el mismo periodo del año pasado (USD 54.5 millo-

nes).

Figura 1: Gastos por pilar programático y fuente de financiamiento (en millones de USD)

Con respecto a las cuotas del Fondo Regular, 27 de los 34 Estados Miembros están

en situación regular o son considerados en situación regular en el pago de sus cuo-

tas, mientras que 7 Estados Miembros no están al día (figura 2). Estos últimos no han

pagado sus cuotas correspondientes al ejercicio corriente ni han presentado a la SG/

OEA un plan de pagos por escrito. Tres Estados Miembros de este grupo no han pa-

gado el saldo del monto pendiente de sus cuotas (montos adeudados correspon-

dientes a 2015 y años anteriores).

Figura 2: Relación de Estados Miembros en cumplimiento con el pago de sus cuotas (en %)

En cuanto a liquidez, el Fondo Regular inició el ejercicio con un saldo de efectivo de

USD 0, fluctuando durante el año, y terminando de nuevo en USD 0 (figura 3). Consi-

derando los planes e historial de pagos de los Estados Miembros (sin contar a los

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Estados Miembros con saldos de años anteriores), la SG/OEA proyecta un déficit

máximo de efectivo de USD 7.2 millones para noviembre de 2017. Aunque la apro-

bación de la prórroga del préstamo temporal del Fondo de Tesorería —según la re-

solución CP/RES. 1072/17— ayudará a mitigar los déficits de efectivo en el corto

plazo, el retraso en el pago de cuotas sigue siendo un motivo de preocupación a lar-

go plazo, ya que afecta significativamente la liquidez del Fondo Regular. En este mo-

mento, la SG/OEA no puede elaborar proyecciones sobre el reembolso del préstamo

temporal, pues no ha recibido de los Estados Miembros indicaciones sobre la fecha

en que pagarán las sumas adeudadas. Sin embargo, cabe notar que el saldo del prés-

tamo se disminuyo de USD 15.9 millones a inicio del año a USD 7.6 a fin de 2016

gracias al pago de cuotas en atraso de: Brasil, Granada, Haití, Jamaica y San Vicente y

las Granadinas.

Figura 3: Evaluación del riesgo de liquidez en el Fondo Regular (en millones de USD)

El monto de las contribuciones a Fondos Específicos ascendió a USD 45.7 millones,

suma inferior en casi 11% y 21% a las de iguales periodos de 2015 (USD 51.1 millo-

nes) y 2014 (USD 57.7 millones), respectivamente. En este año, los montos de las

contribuciones efectuadas por Estados Miembros se incrementaron levemente en

1% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, contribu-

ciones de los observadores permanentes y por otras instituciones se redujeron en un

21% y 29%, respectivamente. El pequeño incremento en las contribuciones de los

Estados Miembros no ha sido suficiente para compensar la disminución general de

las contribuciones a los Fondos Específicos. Una disminución en las contribuciones a

los Fondos Específicos tendrá un impacto significativamente en la recaudación de

RCI.

Figura 4: Tendencia trimestral de contribuciones a Fondos Específicos por donante (en millones de USD)

Con respecto a los temas de supervisión de la gestión, se desarrollaron en 2016 cin-

co auditorias financieras en relación con: el “Fondo Canasta” de la MAPP/OEA, al

programa SAVIA, programa de Facilitadores Judiciales, Modernización del registro

civil de Haití y el Fortalecimiento de la libertad de Expresión, todas con resultados

satisfactorios. Es posible que los donantes soliciten hasta 13 auditorias adicionales

durante el 2017.

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Recursos Humanos

9 nuevas contrataciones, 18 separaciones y 24 terminaciones en el Fondo Regular al 31 de diciembre de 2016.

1 separación de servicio y 4 terminaciones en RCI al 31 de diciembre de 2016.

32 nuevas contrataciones (16 funcionarios, 16 asociados), 22 separaciones (9 funcionarios, 13 asociados) de servicio y 2 terminaciones en Fondos Específicos al 31 de diciembre de 2016.

49 posiciones anunciadas para competencias de contratos a Término Fijo Serie A (Corto Plazo) bajo el Art. 44 de las Nor-mas Generales.

5 posiciones anunciadas para competencia de contratos a Término Fijo Serie B (Largo Plazo) bajo el Art. 20(b) de las Nor-mas Generales.

Incluye 26 miembros del personal que se separaron del servicio con un acuerdo de separación voluntaria el 30 de junio de 2016 y estaban en licencia especial sin pago como parte de dicho acuerdo.