Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
DGPN-H-019-2008Decreto No. -H
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICAY EL MINISTRO DE HACIENDA
Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; losartículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2) acápite b) dela Ley No. 6227, Ley General de la Administración Pública de 2 demayo de 1978 y sus reformas; la Ley No. 8131, Ley de laAdministración Financiera de la República y Presupuestos Públicosde 18 de setiembre de 2001 y sus reformas; su Reglamento, elDecreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006 y susreformas y la Ley No. 8627, Ley de Presupuesto Ordinario yExtraordinario de la República para el Ejercicio Económico del año2008 de 30 de noviembre de 2007.
Considerando:
1- Que el inciso b) del artículo 45 de la Ley No. 8131, Ley de laAdministración Financiera de la República y Presupuestos Públicos,publicada en La Gaceta No. 198 de 16 de octubre de 2001 y susreformas, autoriza al Poder Ejecutivo a realizar lasmodificaciones presupuestarias no contempladas en el inciso a) delmismo artículo, según la reglamentación que se dicte para talefecto.
2- Que mediante el Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLAN,Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de laRepública y Presupuestos Públicos, publicado en La Gaceta No. 74de 18 de abril de 2006 y sus reformas, se establece la normativatécnica, referente a las modificaciones presupuestarias que elGobierno de la República y sus dependencias pueden efectuar através de Decreto Ejecutivo.
3- Que el artículo 61 del Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLANcitado en el considerando anterior, autoriza para que mediantedecreto ejecutivo elaborado por el Ministerio de Hacienda, serealicen traspasos de partidas presupuestarias entre los gastosautorizados en las leyes de presupuesto ordinario y extraordinariode la República del ejercicio que se tratare, sin modificar elmonto total de los recursos asignados al programa, así comotambién recodificar los presupuestos ordinarios y extraordinarios,según la codificación general vigente.
4- Que el artículo 7 de la Ley No. 8627, Ley de PresupuestoOrdinario y Extraordinario de la República para el EjercicioEconómico del año 2008, publicada en el Alcance No. 41 a La GacetaNo. 251 de 31 de diciembre de 2007, autoriza al Poder Ejecutivo ensu norma 8 para que mediante decreto ejecutivo elaborado por el
2
Ministerio de Hacienda modifique las cédulas jurídicas de losbeneficiarios de transferencias cuando, a solicitud delresponsable de la unidad financiera del respectivo ministerio, opor iniciativa de la Dirección General de Presupuesto Nacional, sedetermine que el número consignado en la Ley de PresupuestoOrdinario es incorrecto.
5- Que los Órganos del Gobierno de la República aquí incluidos hansolicitado la confección de este decreto, cumpliendo en todos losextremos con lo dispuesto en la normativa técnica y legal vigente.
6- Que es necesario realizar la presente modificación a efectos deque los Órganos del Gobierno de la República incorporados en estedecreto ejecutivo, atiendan en forma efectiva sus propósitosmisionales.
Por tanto;
Decretan:
Articulo 1°.- Modifícanse los artículos 2°, 3°, 4°, 5° y 6° de laLey No.8627, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de laRepública para el Ejercicio Económico del año 2008, publicada en elAlcance No.41 a La Gaceta No. 251 de 31 de diciembre de 2007, en laforma que se indica a continuación:
REBAJAR
101Título:ASAMBLEA LEGISLATIVA
002-00Programa:
Registro Contable:
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
ASAMBLEA LEGISLATIVA101-002-00
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
1 SERVICIOS 43,050,000
101 ALQUILERES 6,550,000
10102 001 1120 1120 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6,550,000
102 SERVICIOS BASICOS 36,500,000
10204 001 1120 1120 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 36,500,000
5 BIENES DURADEROS 30,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
3
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 30,000,000
50103 280 2210 1120 EQUIPO DE COMUNICACION 30,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,800,000
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 2,800,000
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 2,800,000
60701 001 1330 1120 PARLAMENTO LATINOAMERICANO. CUOTA ORDINARIA -
(SEGUN ACUERDO DIRECTORIO LEGISLATIVO, ACTA
55-2003 DEL 24 DE JUNIO DEL 2003).
Ced. Jur.:2-200-04215330
2,800,000202
75,850,000Programa: 002-00Total Rebaja del
75,850,000101Título:Total Rebaja del
102Título:CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.
009-00Programa:
Registro Contable:
DIRECCION ESTRATEGICA Y DE APOYO102-009-00
0 REMUNERACIONES 99,551,889
003 INCENTIVOS SALARIALES 95,551,889
00301 001 1111 1120 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 43,859,686
00302 001 1111 1120 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
12,479,405
00304 001 1111 1120 SALARIO ESCOLAR 4,000,000
00399 001 1111 1120 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 35,212,798
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 4,000,000
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 4,000,000
00505 001 1112 1120 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA (CUOTA PATRONAL SEGÚN
INCISO B) DEL ART.18 DE LA LEY DE ASOCIACIONES
SOLIDARISTAS, LEY N°6970 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE
1984).
Ced. Jur.:3-002-455172
2,000,000200
00505 001 1112 1120 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO R.L.).
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGUN LEY Nº 7391
ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL 27-04-1994 Y LEY Nº
7849 DEL 20-11-1998).
Ced. Jur.:3-004-045461-035
2,000,000202
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
4
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
1 SERVICIOS 28,469,220
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 500,000
10302 001 1120 1120 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 500,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 24,000,000
10401 001 1120 1120 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO
(PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO DE LA
INSTITUCIÓN).
5,000,000
10403 001 1120 1120 SERVICIOS DE INGENIERIA
(PARA LA CONTRATACIÓN DEL DISEÑO DE LOS PLANOS
DEL AUDITORIO, PRUEBAS DE POTABILIDAD DEL AGUA,
PAGO DE DISEÑO DE VERJA PERIMENTRAL,
REDISTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Y LOS PASILLOS DE ACCESO AL ASCENSOR DEL
EDIFICIO ANEXO).
19,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3,969,220
10503 001 1120 1120 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,850,000
10504 001 1120 1120 VIATICOS EN EL EXTERIOR 2,119,220
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,830,277
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 4,380,277
20104 001 1120 1120 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 4,380,277
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,450,000
20203 001 1120 1120 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,450,000
5 BIENES DURADEROS 22,920,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 4,420,000
50107 280 2210 1120 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO
2,920,000
50199 900 2210 1120 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 1,500,000
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 18,500,000
50201 900 2110 1120 EDIFICIOS
(PARA CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA
AUTOMÁTICA Y ASCENSOR).
18,500,000
156,771,386Programa: 009-00Total Rebaja del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
5
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
012-00Programa:
Registro Contable:
FIZCALIZACION SUPERIOR DE LA HACIENDA PUBLICA102-012-00
0 REMUNERACIONES 196,513,760
003 INCENTIVOS SALARIALES 183,513,760
00301 001 1111 1120 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 76,463,383
00304 001 1111 1120 SALARIO ESCOLAR 12,000,000
00399 001 1111 1120 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 95,050,377
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 13,000,000
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 13,000,000
00505 001 1112 1120 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA (CUOTA PATRONAL SEGÚN
INCISO B) DEL ART.18 DE LA LEY DE ASOCIACIONES
SOLIDARISTAS, LEY N°6970 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE
1984).
Ced. Jur.:3-002-455172
8,000,000200
00505 001 1112 1120 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO RL).
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY Nº 7391
ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL 27-04-1994 Y LEY Nº
7849 DEL 20-11-1998).
Ced. Jur.:3-004-045461-035
5,000,000202
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,878,121
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 400,000
20203 001 1120 1120 ALIMENTOS Y BEBIDAS 400,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,478,121
29903 001 1120 1120 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2,478,121
199,391,881Programa: 012-00Total Rebaja del
356,163,267102Título:Total Rebaja del
103Título:DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
6
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
808-00Programa:
Registro Contable:
DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA103-808-00
0 REMUNERACIONES 6,294,957
003 INCENTIVOS SALARIALES 6,294,957
00302 001 1111 1120 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
6,294,957
1 SERVICIOS 4,900,000
102 SERVICIOS BASICOS 1,400,000
10204 001 1120 1120 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1,400,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 500,000
10301 001 1120 1120 INFORMACION 500,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,000,000
10701 001 1120 1120 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE
DERECHOS Y ORGANIZACIÓN DE DÉCIMO QUINTO
ANIVERSARIO).
2,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,000,000
10801 001 1120 1120 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 500,000
10804 001 1120 1120 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PROD.
500,000
11,194,957Programa: 808-00Total Rebaja del
11,194,957103Título:Total Rebaja del
201Título:PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
021-00Programa:
Registro Contable:
ADMINISTRACION SUPERIOR201-021-00
1 SERVICIOS 39,575,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
7
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
102 SERVICIOS BASICOS 20,020,000
10201 001 1120 1111 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 5,000,000
10203 001 1120 1111 SERVICIO DE CORREO 20,000
10204 001 1120 1111 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 15,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2,170,000
10303 001 1120 1111 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 2,170,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 5,290,000
10502 001 1120 1111 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 90,000
10503 001 1120 1111 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2,000,000
10504 001 1120 1111 VIATICOS EN EL EXTERIOR 3,200,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2,095,000
10601 001 1120 1111 SEGUROS 2,095,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10,000,000
10702 001 1120 1111 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA LA ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS Y
CAPACITACIONES A NIVEL INTERNACIONAL
SOLICITADOS POR LA SECRETARÍA TÉCNICA DE
GOBIERNO DIGITAL).
10,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 13,000,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 3,000,000
20203 001 1120 1111 ALIMENTOS Y BEBIDAS 3,000,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,000,000
20402 001 1120 1111 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 8,000,000
29901 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 3,000,000
29904 001 1120 1111 TEXTILES Y VESTUARIO 5,000,000
52,575,000Programa: 021-00Total Rebaja del
024-00Programa:
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
01Sub Programa/Proyecto:
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
Registro Contable: 201-024-01
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
8
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
1 SERVICIOS 500,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 500,000
10302 001 1120 1141 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 500,000
5 BIENES DURADEROS 1,500,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,500,000
50105 280 2210 1141 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 1,500,000
2,000,000024-01Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
02Sub Programa/Proyecto:
TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL
Registro Contable: 201-024-02
1 SERVICIOS 330,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 80,000
10406 001 1120 1320 SERVICIOS GENERALES
(PARA EL PAGO MANTENIMIENTO DE PERSIANAS Y
CELOSÍAS).
80,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 250,000
10601 001 1120 1320 SEGUROS 250,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 589,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 161,000
20102 001 1120 1320 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 16,000
20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 100,000
20199 001 1120 1320 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 45,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 363,000
20301 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 60,000
20303 001 1120 1320 MADERA Y SUS DERIVADOS 38,000
20304 001 1120 1320 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
70,000
20306 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 165,000
20399 001 1120 1320 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRU.
30,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
9
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 50,000
20401 001 1120 1320 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 50,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 15,000
29999 001 1120 1320 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 15,000
5 BIENES DURADEROS 140,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 140,000
50103 280 2210 1320 EQUIPO DE COMUNICACION 50,000
50104 280 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 60,000
50107 280 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO
30,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 243,000
603 PRESTACIONES 243,000
60301 001 1320 1320 PRESTACIONES LEGALES 243,000
1,302,000024-02Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
3,302,000Programa: 024-00Total Rebaja del
55,877,000201Título:Total Rebaja del
202Título:MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
034-00Programa:
Registro Contable:
ADMINISTRACION SUPERIOR202-034-00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,000,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,000,000
20301 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,000,000
603 PRESTACIONES 3,000,000
60301 001 1320 1111 PRESTACIONES LEGALES 3,000,000
4,000,000Programa: 034-00Total Rebaja del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
10
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
035-00Programa:
Registro Contable:
DELEGADOS PRESIDENCIALES202-035-00
1 SERVICIOS 750,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 750,000
10805 001 1120 1111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
750,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,250,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,250,000
20402 001 1120 1111 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,250,000
2,000,000Programa: 035-00Total Rebaja del
042-00Programa:
Registro Contable:
UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION202-042-00
1 SERVICIOS 700,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 700,000
10807 001 1120 1310 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
700,000
700,000Programa: 042-00Total Rebaja del
6,700,000202Título:Total Rebaja del
203Título:MINISTERIO DE GOBERN. Y POLIC.
044-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDAD CENTRAL203-044-00
1 SERVICIOS 10,250,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
11
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
102 SERVICIOS BASICOS 9,000,000
10201 001 1120 1360 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 9,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,250,000
10303 001 1120 1360 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,250,000
10,250,000Programa: 044-00Total Rebaja del
049-00Programa:
Registro Contable:
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD203-049-00
1 SERVICIOS 6,854,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,579,000
10301 001 1120 3160 INFORMACION 1,500,000
10306 001 1120 3160 COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y
COMERCIAL. (PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIAS
BANCARIAS, ENTRE OTRAS).
79,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,050,000
10406 001 1120 3160 SERVICIOS GENERALES
(PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE
ALFOMBRAS, SERVICIO DE FUMIGACIÓN, SERVICIO DE
CONFECCIÓN DE RÓTULOS, ENTRE OTROS).
900,000
10499 001 1120 3160 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(SERVICIO DE DESTAQUEO DE TUBERIAS, GRABADO DE
TROFEOS).
150,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2,500,000
10503 001 1120 3160 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,000,000
10504 001 1120 3160 VIATICOS EN EL EXTERIOR 1,500,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,236,000
10701 001 1120 3160 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA CANCELAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN,
CURSOS, ALQUILER DE LOCALES ENTRE OTROS).
736,000
10702 001 1120 3160 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(GASTOS PARA RECEPCIONES OFICIALES, PAGO DE
MEMBRESIAS, ENTRE OTROS).
500,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
12
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 489,000
10805 001 1120 3160 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
489,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,006,905
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,981,905
20101 001 1120 3160 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 781,905
20104 001 1120 3160 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,950,000
20199 001 1120 3160 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 250,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 25,000
20302 001 1120 3160 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 25,000
5 BIENES DURADEROS 1,900,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,900,000
50101 280 2210 3160 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 500,000
50102 280 2210 3160 EQUIPO DE TRANSPORTE 400,000
50199 280 2210 3160 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 1,000,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 578,596,056
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 578,596,056
70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES 578,596,056
70104 280 2310 3120 MUNICIPALIDAD DE MORAVIA (INCLUYE: ¢147.793.889
COMPRA TERRENO P/ CONST. Y EQUIPAMIENTO I ETAPA
DEL PLANTEL MUNICIPAL. PROYECTO CANTONAL
(MUNICIP. MORAVIA) Y DIST. SAN JERÓNIMO Y LA
TRINIDAD; ¢30.206.111 INSTALACIÓN DE HIDRANTES
EN EL CASCO CENTRAL DE MORAVIA. DIST. SAN
VICENTE; ¢10.000.000 CAMBIO TECHO GIMNASIO DEL
COMPLEJO DEPORTIVO. DIST. LA TRINIDAD Y
¢12.000.000 CONST. PARQUE RECREATIVO EN EL
ALTO. DIST. LA TRINIDAD)(SEGÚN ART. 67 CÓDIGO
MUNICIPAL, LEY Nº7794, PUBLICADA EN LA GACETA
Nº94 DEL 18-05-1998).
Ced. Jur.:3-014-042055
200,000,000414
70104 280 2310 3120 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS (INCLUYE
¢50.000.000 COLOCACIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN
EL ESTADIO CARLOS UGALDE ALVAREZ. PROYECTO
CANTONAL, MUNICIP. DE SAN CARLOS; ¢15.000.000
APORTE PARA LA CONST. DE LA ESTACIÓN DE
BOMBEROS FORTUNA. PROYECTO CANTONAL, MUNICIP.
DE SAN CARLOS; ¢100.000.000 CONST. DE CARPETA
ASFÁLTICA 2-10-001 (CALLE DEL AMOR). PROYECTO
CANTONAL, MUNICIP. DE SAN CARLOS; ¢85.000.000
APORTE PARA LA COMPRA DE TERRENO DONDE SE
CONSTRUIRÁ EL CENTRO DE REHABILITACIÓN DE LA
ZONA NORTE (FUNDACIÓN AMOR Y ESPERANZA).
378,596,056431
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
13
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
PROYECTO CANTONAL, MUNICIP. DE SAN CARLOS;
¢26.737.098 CEMENTADO CAMINO 2-10-908 HOTEL
LOMA VERDE PLAZA NUEVA CEDRAL. DIST. QUESADA;
¢18.634.761 TRATAMIENTO ASFÁLTICO CALLES
URBANAS DE MUELLE CAMINO 2-10-616. DIST.
FLORENCIA; ¢10.768.876 CEMENTADO CAMINO
2-10-122. DIST. BUENA VISTA; ¢19.085.809
CEMENTADO CALLE MONTECRISTO CAMINO 2-10-042.
DIST. AGUAS ZARCAS; ¢14.135.757 TRATAMIENTO
ASFÁLTICO CAMINO 2-10-053. DIST. VENECIA;
¢21.480.442 ASFALTADO CUADRANTES DE PITAL
CAMINO 2-10-158. DIST. PITAL Y ¢17.753.313
CONST. PUENTE SOBRE RÍO FORTUNA CAMINO
2-10-070, DIST. FORTUNA)(SEGÚN ART. 67 CÓDIGO
MUNICIPAL, LEY Nº7794, PUBLICADA EN LA GACETA
Nº94 DEL 18-05-1998).
Ced. Jur.:3-014-042074
590,356,961Programa: 049-00Total Rebaja del
051-00Programa:
Registro Contable:
CONTROL FRECUENCIAS Y PROG.PUBLICITARIA203-051-00
1 SERVICIOS 3,300,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,000,000
10301 001 1120 3330 INFORMACION 1,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,300,000
10701 001 1120 3330 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA CAPACITACIONES Y ACTIVIDADES DE
DIVULGACIÓN DE LA LEY Nº 5811 EN FUERZA
PÚBLICA, POLICÍA COMUNITARIA, PASTORALES
JUVENILES Y OTROS).
1,700,000
10702 001 1120 3330 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(GASTOS DE LOGÍSTICA EN LA ATENCIÓN
PROTOCOLARIA DEL CONSEJO ASESOR, ENTRE OTROS).
600,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 700,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 700,000
29903 001 1120 3330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 700,000
5 BIENES DURADEROS 500,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
14
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 500,000
50103 280 2210 3330 EQUIPO DE COMUNICACION 500,000
4,500,000Programa: 051-00Total Rebaja del
054-00Programa:
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
01Sub Programa/Proyecto:
CONTROL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA EN EL PAIS
Registro Contable: 203-054-01
1 SERVICIOS 17,058,744
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 17,058,744
10801 001 1120 1310 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 6,058,744
10807 001 1120 1310 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
11,000,000
17,058,744054-01Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
17,058,744Programa: 054-00Total Rebaja del
622,165,705203Título:Total Rebaja del
204Título:MINIST. DE RELAC.EXTER.Y CULTO
079-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDAD CENTRAL204-079-00
0 REMUNERACIONES 804,000
099 REMUNERACIONES DIVERSAS 804,000
09901 001 1111 1113 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 804,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 795,668
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 795,668
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
15
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
29903 001 1120 1113 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 693,668
29904 001 1120 1113 TEXTILES Y VESTUARIO 102,000
5 BIENES DURADEROS 3,000,000
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 3,000,000
50201 280 2110 1113 EDIFICIOS
(PARA LA AMPLIACIÓN Y ARREGLO DEL INSTITUTO DE
SERVICIO EXTERIOR).
1,500,000
50207 280 2140 1113 INSTALACIONES
(PARA SUSTITUIR LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE
LA INSTITUCIÓN).
1,500,000
4,599,668Programa: 079-00Total Rebaja del
082-00Programa:
Registro Contable:
POLITICA EXTERIOR204-082-00
0 REMUNERACIONES 1,500,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 1,500,000
00302 001 1111 1113 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
1,500,000
1,500,000Programa: 082-00Total Rebaja del
6,099,668204Título:Total Rebaja del
205Título:MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL.
089-00Programa:
Registro Contable:
GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES205-089-00
1 SERVICIOS 108,939,249
101 ALQUILERES 43,200,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
16
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
10101 001 1120 1360 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 43,200,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 55,000,000
10404 001 1120 1360 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
(RECURSOS PARA FINANCIAR LA SEGUNDA ETAPA DEL
PROCESO DE REORGANIZACIÓN DEL MINISTERIO
ORIENTADO A DESARROLLAR UN NUEVO ENFOQUE DE
SEGURIDAD CIUDADANA).
25,000,000
10405 001 1120 1360 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
(INCLUYE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE UN
SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS PARA EL
DEPARTAMENTO DE ACTIVOS).
30,000,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 8,239,249
10601 001 1120 1360 SEGUROS 8,239,249
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,500,000
10807 001 1120 1360 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
2,500,000
108,939,249Programa: 089-00Total Rebaja del
090-00Programa:
GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES
01Sub Programa/Proyecto:
POLICIA CONTROL DE DROGAS
Registro Contable: 205-090-01
1 SERVICIOS 3,783,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3,783,000
10403 001 1120 1310 SERVICIOS DE INGENIERIA
(INCLUYE RECURSOS PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE UNA OFICINA EN LIMÓN, ENTRE OTROS).
3,783,000
3,783,000090-01Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
02Sub Programa/Proyecto:
ESCUELA NACIONAL DE POLICIA
Registro Contable: 205-090-02
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
17
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
1 SERVICIOS 10,600,000
101 ALQUILERES 1,000,000
10199 001 1120 1310 OTROS ALQUILERES
(RECURSOS PARA CANCELAR EL ALQUILER DE TOLDOS,
SILLAS Y MESAS PARA LAS GRADUACIONES QUE SE
EFECTÚAN EN EL AÑO).
1,000,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 4,000,000
10603 001 1120 1310 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 4,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 5,100,000
10804 001 1120 1310 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PROD.
2,000,000
10806 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC.
1,100,000
10808 001 1120 1310 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
2,000,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 500,000
19999 001 1120 1310 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
(RECURSOS PARA CANCELAR CERTIFICACIONES DEL
COSTO DE VIDA AL INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA Y CENSOS).
500,000
10,600,000090-02Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
03Sub Programa/Proyecto:
SEGURIDAD CIUDADANA
Registro Contable: 205-090-03
1 SERVICIOS 42,016,713
101 ALQUILERES 42,016,713
10101 001 1120 1310 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 42,016,713
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,000,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 3,000,000
20306 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 3,000,000
45,016,713090-03Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
04Sub Programa/Proyecto:
SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS
Registro Contable: 205-090-04
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
18
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
1 SERVICIOS 10,057,572
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,039,872
10301 001 1120 1310 INFORMACION 39,872
10303 001 1120 1310 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 732,700
10702 001 1120 1310 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE ORGANIZACIÓN DE
ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA PLANIFICAR,
PROMOCIONAR Y DAR SEGUIMIENTO A OPERACIONES
CONJUNTAS PARA LA SALVAGUARDA DE LOS RECURSOS
NATURALES MARINO - COSTEROS, ASÍ COMO LOS DE
LAS GRADUACIONES DE LOS CURSOS QUE IMPARTE LA
ACADEMIA NACIONAL DE GUARDACOSTAS).
732,700
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 7,785,000
10801 001 1120 1310 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,000,000
10805 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1,285,000
10806 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC.
1,500,000
10807 001 1120 1310 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
2,000,000
10808 001 1120 1310 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
1,000,000
10899 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 1,000,000
109 IMPUESTOS 500,000
10999 001 1310 1310 OTROS IMPUESTOS
(RECURSOS PARA CANCELAR DERECHOS DE CIRCULACIÓN
DE VEHÍCULOS).
500,000
10,057,572090-04Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
05Sub Programa/Proyecto:
SERVICIO DE VIGILANCIA AEREA
Registro Contable: 205-090-05
1 SERVICIOS 17,523,587
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 100,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
19
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
10303 001 1120 1310 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 100,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1,500,000
10503 001 1120 1310 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,500,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 14,923,587
10601 001 1120 1310 SEGUROS 14,923,587
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,000,000
10807 001 1120 1310 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
500,000
10808 001 1120 1310 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
300,000
10899 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 200,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,203,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,203,000
29904 001 1120 1310 TEXTILES Y VESTUARIO 400,000
29906 001 1120 1310 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 700,000
29907 001 1120 1310 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 103,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12,878,412
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 12,878,412
60601 001 1320 1310 INDEMNIZACIONES
(PREVISIÓN PARA ATENDER PAGO DE SUMARIA
N°04-005371-305-PE QUE LLEVA ACCIÓN CIVIL
RESARCITORIA POR DELITO DE HOMICIDIO CULPOSO
CONTRA FUNCIONARIO DE VIGILANCIA AÉREA).
12,878,412
31,604,999090-05Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
101,062,284Programa: 090-00Total Rebaja del
210,001,533205Título:Total Rebaja del
206Título:MINISTERIO DE HACIENDA
132-00Programa:
Registro Contable:
ADMINISTRACION SUPERIOR206-132-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
20
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
1 SERVICIOS 17,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 17,000,000
10801 001 1120 1112 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 17,000,000
17,000,000Programa: 132-00Total Rebaja del
134-00Programa:
ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS
02Sub Programa/Proyecto:
GESTION DE INGRESOS INTERNOS
Registro Contable: 206-134-02
1 SERVICIOS 30,000,000
101 ALQUILERES 30,000,000
10103 001 1120 1112 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 30,000,000
30,000,000134-02Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
03Sub Programa/Proyecto:
GESTION ADUANERA
Registro Contable: 206-134-03
1 SERVICIOS 61,000,000
101 ALQUILERES 30,000,000
10101 001 1120 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 20,000,000
10102 001 1120 1112 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 10,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 31,000,000
10406 001 1120 1112 SERVICIOS GENERALES
(PAGO DE CONTRATOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO
DE ZONAS VERDES, SEGURIDAD Y OTROS).
31,000,000
61,000,000134-03Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
04Sub Programa/Proyecto:
ASESORIA HACENDARIA
Registro Contable: 206-134-04
1 SERVICIOS 55,172,300
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
21
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 55,172,300
10405 001 1120 1112 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
(PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE DESARROLLO
DEL SISTEMA INFORMÁTICO EXONET).
55,172,300
55,172,300134-04Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
05Sub Programa/Proyecto:
INVESTIGACIONES FISCALES
Registro Contable: 206-134-05
0 REMUNERACIONES 3,820,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 3,000,000
00201 001 1111 1310 TIEMPO EXTRAORDINARIO 3,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 250,000
00303 001 1111 1310 DECIMOTERCER MES 250,000
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 292,500
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 277,500
00401 001 1112 1310 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
277,500200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 15,000
00405 001 1112 1310 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.:4-000-0421-52
15,000200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 277,500
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 142,500
00501 001 1112 1310 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
142,500200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 45,000
00502 001 1112 1310 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
45,000200
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
22
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 90,000
00503 001 1112 1310 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
90,000200
1 SERVICIOS 4,450,000
101 ALQUILERES 4,450,000
10101 001 1120 1310 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 4,450,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,000
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 15,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 15,000
60103 001 1310 1310 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
7,500200
60103 001 1310 1310 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
7,500202
8,285,000134-05Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
154,457,300Programa: 134-00Total Rebaja del
136-00Programa:
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
03Sub Programa/Proyecto:
DIRECCIÓN DE ADM. DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Registro Contable: 206-136-03
0 REMUNERACIONES 4,109,201
001 REMUNERACIONES BASICAS 1,808,360
00101 001 1111 1143 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,808,360
003 INCENTIVOS SALARIALES 1,687,687
00301 001 1111 1143 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 132,380
00302 001 1111 1143 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
1,108,900
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
23
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
00303 001 1111 1143 DECIMOTERCER MES 268,927
00399 001 1111 1143 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 177,480
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 314,645
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 298,509
00401 001 1112 1143 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
298,509200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 16,136
00405 001 1112 1143 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.:4-000-0421-52
16,136200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 298,509
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 153,288
00501 001 1112 1143 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
153,288200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 48,407
00502 001 1112 1143 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
48,407200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 96,814
00503 001 1112 1143 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
96,814200
1 SERVICIOS 295,809
102 SERVICIOS BASICOS 45,809
10201 001 1120 1143 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 13,770
10202 001 1120 1143 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 17,734
10204 001 1120 1143 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 14,305
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 250,000
10807 001 1120 1143 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
250,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
24
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16,136
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 16,136
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 16,136
60103 001 1310 1143 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
8,068200
60103 001 1310 1143 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
8,068202
4,421,146136-03Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
04Sub Programa/Proyecto:
GESTION DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL
Registro Contable: 206-136-04
5 BIENES DURADEROS 20,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 20,000,000
50105 280 2210 1112 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 20,000,000
20,000,000136-04Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
05Sub Programa/Proyecto:
REGULACION Y REGIS. CONTABLE DE LA HACIENDA PUBLICA
Registro Contable: 206-136-05
1 SERVICIOS 1,500,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,500,000
10701 001 1120 1112 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA PAGO DE CAPACITACIÓN SOBRE LAS NICSP, Y
PLAN CONTABLE PARA EL SECTOR PÚBLICO).
1,500,000
1,500,000136-05Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
06Sub Programa/Proyecto:
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO
Registro Contable: 206-136-06
1 SERVICIOS 6,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
25
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
101 ALQUILERES 6,000,000
10101 001 1120 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 6,000,000
6,000,000136-06Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
31,921,146Programa: 136-00Total Rebaja del
138-00Programa:
Registro Contable:
ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA206-138-00
1 SERVICIOS 300,000,000
101 ALQUILERES 130,000,000
10103 001 1120 1143 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 130,000,000
102 SERVICIOS BASICOS 170,000,000
10204 001 1120 1143 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 170,000,000
300,000,000Programa: 138-00Total Rebaja del
503,378,446206Título:Total Rebaja del
207Título:MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
169-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES207-169-00
1 SERVICIOS 2,500,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,500,000
10803 001 1120 2121 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 2,500,000
2,500,000Programa: 169-00Total Rebaja del
171-00Programa:
Registro Contable:
SERVICIO FITOSANITARIO207-171-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
26
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,049,285
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,049,285
20101 001 1120 2121 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,049,285
5,049,285Programa: 171-00Total Rebaja del
173-00Programa:
Registro Contable:
SALUD ANIMAL207-173-00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,058,403
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 8,058,403
20101 001 1120 2121 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8,058,403
8,058,403Programa: 173-00Total Rebaja del
175-00Programa:
Registro Contable:
DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES Y EXT.AGROPECUARIA207-175-00
1 SERVICIOS 3,379,671
101 ALQUILERES 288,300
10102 001 1120 2121 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 288,300
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 102,371
10303 001 1120 2121 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 102,371
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 789,000
10502 001 1120 2121 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 789,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,200,000
10805 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
2,200,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,243,700
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 800,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
27
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
20101 001 1120 2121 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 800,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 50,000
20302 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 50,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 393,700
29901 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 100,000
29905 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 193,700
29999 001 1120 2121 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 100,000
4,623,371Programa: 175-00Total Rebaja del
182-00Programa:
Registro Contable:
FOMENTO DE LA PROD. AGROPECUARIA SOSTENIBLE207-182-00
1 SERVICIOS 301,029,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 301,029,000
10403 502 2150 2121 SERVICIOS DE INGENIERIA
(PARA LA CONTRATACIÓN DE INGENIEROS AGRÓNOMOS,
INDUSTRIALES Y AGROFORESTALES PARA BRINDAR
ASISTENCIA TÉCNICA A PEQUEÑOS Y MEDIANOS
PRODUCTORES).
131,099,000
10404 502 2150 2121 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
(PARA LA CONTRATACIÓN DE ECONOMISTAS,
ANTROPÓLOGOS, SOCIÓLOGOS Y ADMINISTRADORES DE
EMPRESAS PARA QUE BRINDEN ASESORÍA TÉCNICA A
LAS ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS
PRODUCTORES).
74,634,000
10499 502 2150 2121 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS Y AMBIENTALES PARA
ASEGURAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE
FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
SOSTENIBLE).
95,296,000
301,029,000Programa: 182-00Total Rebaja del
321,260,059207Título:Total Rebaja del
208Título:MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
28
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
215-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES208-215-00
0 REMUNERACIONES 5,065,875
001 REMUNERACIONES BASICAS 5,065,875
00101 001 1111 2111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 5,065,875
1 SERVICIOS 200,000
102 SERVICIOS BASICOS 200,000
10203 001 1120 2111 SERVICIO DE CORREO 200,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,250,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,000,000
20104 001 1120 2111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,250,000
29901 001 1120 2111 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 800,000
29903 001 1120 2111 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 450,000
7,515,875Programa: 215-00Total Rebaja del
219-00Programa:
Registro Contable:
DIRECCION GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA208-219-00
1 SERVICIOS 1,200,000
102 SERVICIOS BASICOS 1,200,000
10204 001 1120 2111 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1,000,000
10299 001 1120 2111 OTROS SERVICIOS BASICOS
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES DE LAS
OFICINAS REGIONALES)
200,000
1,200,000Programa: 219-00Total Rebaja del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
29
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
223-00Programa:
Registro Contable:
DEFENSA DEL CONSUMIDOR208-223-00
0 REMUNERACIONES 800,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 500,000
00101 001 1111 2111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 500,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 300,000
00205 001 1111 2111 DIETAS 300,000
800,000Programa: 223-00Total Rebaja del
224-00Programa:
Registro Contable:
PROMOCION DE LA COMPETENCIA208-224-00
0 REMUNERACIONES 667,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 667,000
00205 001 1111 2111 DIETAS 667,000
1 SERVICIOS 210,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 100,000
10303 001 1120 2111 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 100,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 110,000
10807 001 1120 2111 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
60,000
10808 001 1120 2111 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
50,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,110,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 400,000
20104 001 1120 2111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 400,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 160,000
20306 001 1120 2111 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 100,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
30
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
20399 001 1120 2111 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRU.
60,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 550,000
29901 001 1120 2111 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 100,000
29903 001 1120 2111 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 400,000
29907 001 1120 2111 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 50,000
1,987,000Programa: 224-00Total Rebaja del
11,502,875208Título:Total Rebaja del
209Título:MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP
326-00Programa:
Registro Contable:
ADMINISTRACION SUPERIOR209-326-00
0 REMUNERACIONES 61,356,615
001 REMUNERACIONES BASICAS 61,356,615
00101 001 1111 2156 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 61,356,615
1 SERVICIOS 38,874,605
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 50,000
10301 001 1120 2156 INFORMACION 50,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 18,089,822
10406 001 1120 2156 SERVICIOS GENERALES
(PARA CUBRIR EL PAGO ANUAL DE LAS
CONTRATACIONES POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA, ADEMÁS DE FUMIGACIÓN EN LAS
INSTALACIONES, CARGA DE EXTINTORES, SERVICIO DE
RECOLECCIÓN DE DESECHOS TÓXICOS DE LOS
CONSULTORIOS MÉDICOS, ENTRE OTROS).
18,089,822
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 50,000
10504 001 1120 2156 VIATICOS EN EL EXTERIOR 50,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 8,550,155
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
31
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
10801 001 1120 2156 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,338,042
10804 001 1120 2156 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PROD.
3,972,672
10806 001 1120 2156 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC.
30,946
10807 001 1120 2156 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
1,208,495
109 IMPUESTOS 6,237,931
10999 001 1310 2156 OTROS IMPUESTOS
(PARA CUBRIR EL PAGO OBLIGATORIO DE LOS
DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE 392 VEHÍCULOS DE LA
FLOTA DEL MOPT Y 394 VEHÍCULOS PERTENECIENTES
AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL MOPT - COSEVI).
6,237,931
199 SERVICIOS DIVERSOS 5,896,697
19905 001 1120 2156 DEDUCIBLES 5,896,697
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,919,782
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 897,983
20101 001 1120 2156 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 824,999
20199 001 1120 2156 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 72,984
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 85,000
20202 001 1120 2156 PRODUCTOS AGROFORESTALES 85,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 471,672
20301 001 1120 2156 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 4,213
20304 001 1120 2156 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
214,244
20305 001 1120 2156 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 30,248
20306 001 1120 2156 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 214,316
20399 001 1120 2156 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRU.
8,651
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,182
20401 001 1120 2156 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2,182
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,462,945
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
32
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
29901 001 1120 2156 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 1,806,934
29902 001 1120 2156 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV.
2,599
29903 001 1120 2156 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 23,527
29906 001 1120 2156 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 95,192
29907 001 1120 2156 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 534,693
5 BIENES DURADEROS 637,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 637,000
50103 280 2210 2156 EQUIPO DE COMUNICACION 400,000
50199 280 2210 2156 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 237,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30,387,135
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 30,387,135
60601 001 1320 2156 INDEMNIZACIONES
(INCLUYE ¢120.000.000,00 COMO PROYECCIÓN DEL
PAGO DE INDEMNIZACIONES POR PARTE DE LA
INSTITUCIÓN Y ¢1.237.000.000,00 PARA EL PAGO DE
LAS SENTENCIAS JUDICIALES N° 1023-2003
(3-DIC-2003), 528-2006 (16-NOV-2006) Y 41-2007
(1-ENE-2007) A FAVOR DE SUCESIÓN DE MARÍA
ANTOLINA Y DIXIE JIMÉNEZ VALVERDE Y LA SOCIEDAD
AGRÍCOLA JIMÉNEZ VALVERDE POR LA SUMA DE ¢936,6
MILLONES, ASÍ COMO RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 00850 (04-OCT-2005) A FAVOR DE G.B.M. DE
COSTA RICA POR $550.800,00).
30,387,135
135,175,137Programa: 326-00Total Rebaja del
327-00Programa:
Registro Contable:
MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VIAL209-327-00
0 REMUNERACIONES 122,188,900
001 REMUNERACIONES BASICAS 122,188,900
00101 001 2120 2151 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 122,188,900
122,188,900Programa: 327-00Total Rebaja del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
33
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
328-00Programa:
Registro Contable:
PUERTOS Y REGULACION MARITIMA209-328-00
0 REMUNERACIONES 16,411,650
001 REMUNERACIONES BASICAS 16,411,650
00101 001 2120 2153 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 16,411,650
1 SERVICIOS 26,750,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 23,500,000
10403 001 2120 2153 SERVICIOS DE INGENIERIA
(PAGO DE UNA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE
UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA
ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LAS TERMINALES DE CABOTAJE DEL GOLFO DE
NICOYA).
22,500,000
10406 001 2120 2153 SERVICIOS GENERALES
(PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DE EDIFICIOS,
CHAPEA, FONTANERÍA, DESTAQUEO DE INODOROS Y
TUBERÍAS, HOJALATERÍA, REPARACIÓN E INSTALACIÓN
DE LLAVINES Y CERRAJERÍA, LIMPIEZA DE JARDINES,
SENDEROS Y LINDEROS).
1,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 3,250,000
10801 001 2120 2153 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,000,000
10803 001 2120 2153 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 1,500,000
10806 001 2120 2153 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC.
250,000
10807 001 2120 2153 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,750,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,500,000
20101 001 2120 2153 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,500,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 250,000
20301 001 2120 2153 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 250,000
44,911,650Programa: 328-00Total Rebaja del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
34
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
329-00Programa:
Registro Contable:
EDIFICACIONES NACIONALES209-329-00
0 REMUNERACIONES 15,715,450
001 REMUNERACIONES BASICAS 15,715,450
00101 001 2110 1143 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 15,715,450
1 SERVICIOS 2,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2,000,000
10502 001 2110 1143 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2,000,000
17,715,450Programa: 329-00Total Rebaja del
330-00Programa:
Registro Contable:
INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL209-330-00
0 REMUNERACIONES 10,890,075
001 REMUNERACIONES BASICAS 10,890,075
00101 001 1111 2111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 10,890,075
10,890,075Programa: 330-00Total Rebaja del
331-00Programa:
TRANSPORTE TERRESTRE
01Sub Programa/Proyecto:
ADMIST.VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE
Registro Contable: 209-331-01
0 REMUNERACIONES 64,207,075
001 REMUNERACIONES BASICAS 64,207,075
00101 001 1111 2151 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 64,207,075
1 SERVICIOS 115,755,875
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
35
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
101 ALQUILERES 2,095,875
10102 001 1120 2151 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,095,875
102 SERVICIOS BASICOS 1,000,000
10203 001 1120 2151 SERVICIO DE CORREO 1,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 112,000,000
10406 001 1120 2151 SERVICIOS GENERALES
(PAGO DE SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA PARA
LAS OFICINAS UBICADAS EN PASO ANCHO,
DEPARTAMENTO DE LICENCIAS Y DEPARTAMENTOS
REGIONALES).
112,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 660,000
10808 001 1120 2151 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
660,000
5 BIENES DURADEROS 300,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 300,000
50104 280 2210 2151 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 300,000
180,262,950331-01Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
180,262,950Programa: 331-00Total Rebaja del
511,144,162209Título:Total Rebaja del
210Título:MINIST. DE EDUCACION PUBLICA
570-00Programa:
Registro Contable:
DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA210-570-00
1 SERVICIOS 40,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 30,000,000
10301 001 1120 3480 INFORMACION 30,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10,000,000
10801 001 1120 3480 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 10,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
36
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3,000,000
29901 001 1120 3480 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 1,500,000
29903 001 1120 3480 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,500,000
43,000,000Programa: 570-00Total Rebaja del
571-00Programa:
Registro Contable:
DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO210-571-00
0 REMUNERACIONES 2,000,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 2,000,000
00101 001 1111 3480 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,000,000
1 SERVICIOS 200,528,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 200,000,000
10701 001 1120 3480 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE CONGRESOS,
ATENCIÓN ASESORES REGIONALES Y NACIONALES.
ADEMÁS INCLUYE ¢41,0 MILLONES PARA EL PROGRAMA
VENTANAS AL MUNDO INFANTIL Y ¢381,1 MILLONES
PARA EL PROGRAMA INNOVACIÓN EDUCATIVA).
200,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 528,000
10807 001 1120 3480 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
528,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 10,000,000
29901 001 1120 3480 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 10,000,000
212,528,000Programa: 571-00Total Rebaja del
572-00Programa:
Registro Contable:
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO210-572-00
0 REMUNERACIONES 7,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
37
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
001 REMUNERACIONES BASICAS 7,000,000
00101 001 1111 3480 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 7,000,000
1 SERVICIOS 10,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 10,000,000
10303 001 1120 3480 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 10,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 205,072,193
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 4,200,000
20101 001 1120 3480 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,200,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 190,872,193
20304 001 1120 3480 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
190,872,193
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 10,000,000
29901 001 1120 3480 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO
|
10,000,000
5 BIENES DURADEROS 918,276,016
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 918,276,016
50103 280 2210 3480 EQUIPO DE COMUNICACION 882,000,000
50104 280 2210 3480 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 36,276,016
1,140,348,209Programa: 572-00Total Rebaja del
573-00Programa:
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA
01Sub Programa/Proyecto:
ENSEÑANZA PREESCOLAR, 1ER. Y 2DO. CICLO
Registro Contable: 210-573-01
0 REMUNERACIONES 949,000,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 949,000,000
00101 001 1111 3410 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 933,000,000
00105 001 1111 3410 SUPLENCIAS 16,000,000
949,000,000573-01Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
03Sub Programa/Proyecto:
3ER. CICLO ED. DIVERS. TÉCNICA
Registro Contable: 210-573-03
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
38
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
0 REMUNERACIONES 147,000,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 147,000,000
00105 001 1111 3420 SUPLENCIAS 147,000,000
147,000,000573-03Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
06Sub Programa/Proyecto:
ADMINISTRACIÓN REGIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO
Registro Contable: 210-573-06
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 50,000
20306 001 1120 3480 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 50,000
50,000573-06Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
07Sub Programa/Proyecto:
PROGRAMA DE EQUIDAD SOCIAL
Registro Contable: 210-573-07
1 SERVICIOS 750,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 750,000,000
10501 001 1120 3460 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 750,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,371,152
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2,371,152
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 2,371,152
60103 001 1310 3460 JUNTAS ADMINISTRATIVAS INSTITUCIONES DEL 3ER.
CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA ACADÉMICA. (A
DISTRIBUIR POR EL MEP, RECURSOS PROVENIENTES DE
FODESAF PARA EL SUBSIDIO EN LA CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA LA
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LOS COMEDORES
ESCOLARES, SEGÚN LEY N° 5662 DEL 23 /12/74 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:2-100-042-002
153,855206
60103 001 1310 3460 JUNTAS ADMINISTRATIVAS INSTITUCIONES DEL 3ER.
CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA TÉCNICA. (A
DISTRIBUIR POR EL MEP, RECURSOS PROVENIENTES DE
FODESAF PARA EL SUBSIDIO EN LA CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA LA
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LOS COMEDORES
ESCOLARES, SEGÚN LEY N° 5662 DEL 23/12/74 Y SUS
REFORMAS).
Ced. Jur.:2-100-042-002
307,297220
60103 001 1310 3460 JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS CENTROS
DE EDUCACIÓN ESPECIAL. (A DISTRIBUIR POR EL
1,910,000226
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
39
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
MEP, RECURSOS PROVENIENTES DE FODESAF PARA EL
SUBSIDIO EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
MÍNIMOS REQUERIDOS PARA LA PREPARACIÓN DE
ALIMENTOS EN LOS COMEDORES ESCOLARES, SEGÚN LEY
N° 5662 DEL 23 /12/74 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:2-100-042-002
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 90,000,000
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 90,000,000
70103 TRANSF. DE CAPITAL A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 90,000,000
70103 280 2310 3460 JUNTAS ADMINISTRATIVAS INSTITUCIONES DE 3ER.
CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA ACADÉMICA. (A
DISTRIBUIR POR EL MEP, RECURSOS PROVENIENTES DE
FODESAF PARA EL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES, SEGÚN LEY
N° 5662 DEL 23/12/1974 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:2-100-042-002
40,000,000202
70103 280 2310 3460 JUNTAS ADMINISTRATIVAS INSTITUCIONES DE 3ER.
CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA TÉCNICA. (A
DISTRIBUIR POR EL MEP, RECURSOS PROVENIENTES DE
FODESAF PARA EL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES, SEGÚN LEY
N° 5662 DEL 23/12/1974 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:2-100-042-002
50,000,000205
842,371,152573-07Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
1,938,421,152Programa: 573-00Total Rebaja del
3,334,297,361210Título:Total Rebaja del
211Título:MINISTERIO DE SALUD
630-00Programa:
Registro Contable:
GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL211-630-00
1 SERVICIOS 147,505,967
101 ALQUILERES 17,189,079
10101 001 1120 3250 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 17,189,079
102 SERVICIOS BASICOS 54,501,524
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
40
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
10201 001 1120 3250 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 54,500,000
10203 001 1120 3250 SERVICIO DE CORREO 1,524
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 10,095,807
10301 001 1120 3250 INFORMACION 15,807
10303 001 1120 3250 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 10,080,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 365
10503 001 1120 3250 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 365
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 49,091,350
10601 001 1120 3250 SEGUROS 49,091,350
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 5,343,500
10701 001 1120 3250 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS Y BIENES PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN A
FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN).
5,343,500
109 IMPUESTOS 1,403,186
10999 001 1310 3250 OTROS IMPUESTOS
(PARA PAGOS POR CONCEPTO DE DERECHOS DE
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS (MARCHAMOS) Y PAGOS EN
TERMINALES ÁREAS POR TARIFAS DE INGRESO O
SALIDA DE DETERMINADO PAÍS).
1,403,186
199 SERVICIOS DIVERSOS 9,881,156
19905 001 1120 3250 DEDUCIBLES 9,881,156
147,505,967Programa: 630-00Total Rebaja del
631-00Programa:
Registro Contable:
RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD211-631-00
1 SERVICIOS 98,229,877
102 SERVICIOS BASICOS 9,837,566
10201 001 1120 3250 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 539,100
10202 001 1120 3250 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2,446,168
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
41
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
10299 001 1120 3250 OTROS SERVICIOS BASICOS 6,852,298
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 108,000
10301 001 1120 3250 INFORMACION 108,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 80,000,000
10601 001 1120 3250 SEGUROS 80,000,000
109 IMPUESTOS 4,114,311
10999 001 1310 3250 OTROS IMPUESTOS 4,114,311
199 SERVICIOS DIVERSOS 4,170,000
19905 001 1120 3250 DEDUCIBLES 4,170,000
98,229,877Programa: 631-00Total Rebaja del
632-00Programa:
Registro Contable:
PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD211-632-00
1 SERVICIOS 12,000,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 12,000,000
10601 001 1120 3230 SEGUROS 12,000,000
12,000,000Programa: 632-00Total Rebaja del
257,735,844211Título:Total Rebaja del
212Título:MINIST. TRABAJO SEGURIDAD SOC.
729-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES212-729-00
1 SERVICIOS 220,591
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 220,591
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
42
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
10801 001 1120 2112 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 220,591
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 730,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 230,000
20104 001 1120 2112 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 230,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 500,000
29999 001 1120 2112 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 500,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,400,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 13,400,000
60601 001 1320 2112 INDEMNIZACIONES
(PARA EL PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE
INDEMNIZACIONES POR EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO
POR LA INSTITUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS Y
JURÍDICAS. INCLUYE LAS COSTAS JUDICIALES O
CUALQUIER OTRO GASTO SIMILAR).
13,400,000
14,350,591Programa: 729-00Total Rebaja del
732-00Programa:
Registro Contable:
DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL212-732-00
1 SERVICIOS 1,500,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,500,000
10302 001 1120 3570 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 500,000
10303 001 1120 3570 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,000,000
603 PRESTACIONES 1,000,000
60301 001 1320 3570 PRESTACIONES LEGALES 1,000,000
2,500,000Programa: 732-00Total Rebaja del
734-00Programa:
Registro Contable:
PENSIONES Y JUBILACIONES212-734-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
43
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
1 SERVICIOS 400,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 400,000
10303 001 1120 3522 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 400,000
5 BIENES DURADEROS 200,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 200,000
50199 280 2210 3522 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 200,000
600,000Programa: 734-00Total Rebaja del
17,450,591212Título:Total Rebaja del
213Título:MIN. DE CULTURA Y JUVENTUD
749-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES213-749-00
1 SERVICIOS 5,096,940
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 750,000
10403 001 1120 3320 SERVICIOS DE INGENIERIA 750,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 4,346,940
10503 001 1120 3320 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,385,840
10504 001 1120 3320 VIATICOS EN EL EXTERIOR 2,961,100
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 981,476
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 177,368
20104 001 1120 3320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 177,368
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 520,249
20304 001 1120 3320 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
520,249
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 283,859
29901 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 3,800
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
44
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
29903 001 1120 3320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 124,009
29904 001 1120 3320 TEXTILES Y VESTUARIO 92,000
29905 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 450
29906 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 63,600
5 BIENES DURADEROS 1,500,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,500,000
50105 280 2210 3320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 1,500,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,500,000
603 PRESTACIONES 1,500,000
60301 001 1320 3320 PRESTACIONES LEGALES 1,500,000
9,078,416Programa: 749-00Total Rebaja del
751-00Programa:
Registro Contable:
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL213-751-00
1 SERVICIOS 8,900,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 4,500,000
10403 001 1120 3320 SERVICIOS DE INGENIERIA 4,500,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3,000,000
10502 001 1120 3320 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 3,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,400,000
10806 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC.
400,000
10808 001 1120 3320 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
1,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,398,731
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 165,901
20203 001 1120 3320 ALIMENTOS Y BEBIDAS 165,901
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 150,810
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
45
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
20301 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 810
20304 001 1120 3320 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
150,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,000
20401 001 1120 3320 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 6,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,076,020
29901 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 540,850
29903 001 1120 3320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 452,520
29904 001 1120 3320 TEXTILES Y VESTUARIO 16,900
29905 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2,250
29907 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 63,500
10,298,731Programa: 751-00Total Rebaja del
753-00Programa:
Registro Contable:
GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL213-753-00
1 SERVICIOS 9,044,362
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 4,294,362
10601 001 1120 3320 SEGUROS 4,294,362
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 4,750,000
10807 001 1120 3320 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
4,750,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,990,551
603 PRESTACIONES 3,990,551
60301 001 1320 3320 PRESTACIONES LEGALES 3,990,551
13,034,913Programa: 753-00Total Rebaja del
755-00Programa:
Registro Contable:
SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS213-755-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
46
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
1 SERVICIOS 3,000,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 3,000,000
10601 001 1120 3320 SEGUROS 3,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 5,000,000
29903 001 1120 3320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 5,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,500,000
603 PRESTACIONES 1,500,000
60301 001 1320 3320 PRESTACIONES LEGALES 1,500,000
9,500,000Programa: 755-00Total Rebaja del
758-00Programa:
Registro Contable:
DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL213-758-00
1 SERVICIOS 9,200,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2,200,000
10301 001 1120 3320 INFORMACION 1,000,000
10302 001 1120 3320 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 700,000
10303 001 1120 3320 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 500,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 500,000
10499 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 500,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1,000,000
10503 001 1120 3320 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 3,000,000
10701 001 1120 3320 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 3,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,500,000
10899 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 2,500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,490,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
47
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 140,000
20104 001 1120 3320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 140,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 300,000
20304 001 1120 3320 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
100,000
20399 001 1120 3320 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRU.
200,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,050,000
29901 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 100,000
29905 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 750,000
29999 001 1120 3320 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 200,000
5 BIENES DURADEROS 2,180,435
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 680,435
50107 280 2210 3320 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO
680,435
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1,500,000
50299 280 2150 3320 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
(PARA LA INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS
PARA LAS BANDAS NACIONALES).
1,500,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 350,472,232
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 350,472,232
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ORGANOS DESCONCENTRADOS 350,472,232
60102 001 1310 3320 JUNTA ADMINISTRATIVA TEATRO POPULAR MELICO
SALAZAR. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY
N° 7023, INCLUYE ¢150,0 MILLONES PARA MEJORAS
EN EL EDIFICIO DEL TEATRO (SISTEMA ELÉCTRICO,
SALIDAS DE EMERGENCIA Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY
N° 7600); ¢138,3 MILLONES PARA REFORZAR LA
CAPACIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL CON 24 PLAZAS
NUEVAS Y PARA REVALORACIONES; ¢250,0 MILLONES
PARA EL FONDO DE BECAS PARA EL DESARROLLO
CULTURAL Y ARTÍSTICO; ¢35,0 MILLONES PARA
CIRCUITOS CULTURALES; ¢30,0 MILLONES PARA
REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES FUERA DEL ÁREA
METROPOLITANA; ¢20,0 MILLONES PARA EJECUTAR LA
ACCIÓN NUESTRA CULTURA EN CENTROAMÉRICA Y EL
MUNDO; ¢260,5 PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE
LAS ARTES; ¢60,0 MILLONES PARA LA REALIZACIÓN
DE FESTIVALES CON LA TEMÁTICA "MAR Y
NATURALEZA", Y ¢15,0 MILLONES PARA LA CNT PARA
LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS. TODO LO ANTERIOR
PARA CUMPLIR CON LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO).
350,472,232215
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
48
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
Ced. Jur.:3-007-075681-16
363,342,667Programa: 758-00Total Rebaja del
405,254,727213Título:Total Rebaja del
214Título:MINISTERIO DE JUSTICIA
779-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDAD CENTRAL214-779-00
0 REMUNERACIONES 12,741,650
001 REMUNERACIONES BASICAS 12,741,650
00101 001 1111 1320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 12,741,650
1 SERVICIOS 10,211,298
101 ALQUILERES 7,375,000
10102 001 1120 1320 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 300,000
10103 001 1120 1320 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 6,870,000
10199 001 1120 1320 OTROS ALQUILERES
(PARA ATENDER CONTRATACIONES TALES COMO
ALQUILER DE ANDAMIOS, TARIMAS Y TOLDOS).
205,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1,000,000
10502 001 1120 1320 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,836,298
10701 001 1120 1320 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA FORTALECER LA CAPACITACIÓN DE LOS
FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA EN ASPECTOS
ACORDES CON EL ÁREA DE SU DESEMPEÑO Y LA
NORMATIVA VIGENTE).
1,836,298
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,093,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 159,000
20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 159,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
49
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 948,000
20301 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 500,000
20304 001 1120 1320 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
83,000
20305 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 270,000
20306 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 71,000
20399 001 1120 1320 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRU.
24,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 400,000
20401 001 1120 1320 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 400,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,586,000
29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2,100,000
29904 001 1120 1320 TEXTILES Y VESTUARIO 486,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,765,454
603 PRESTACIONES 500,000
60301 001 1320 1320 PRESTACIONES LEGALES 500,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 2,265,454
60601 001 1320 1320 INDEMNIZACIONES
(PREVISIÓN PARA CONTEMPLAR EL RESARCIMIENTO
ECONÓMICO POR EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO A
PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS
COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER GASTO SIMILAR
PREVIO EL RESPALDO EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O
UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA. INCLUYE LA
INDEMNIZACIÓN GENERADA COMO PRODUCTO DE JUICIOS
LABORALES POR SALARIOS CAÍDOS).
2,265,454
29,811,402Programa: 779-00Total Rebaja del
781-00Programa:
Registro Contable:
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA214-781-00
1 SERVICIOS 20,200,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
50
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
101 ALQUILERES 20,200,000
10101 001 1120 1320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 20,200,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 770,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 770,000
20302 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 300,000
20303 001 1120 1320 MADERA Y SUS DERIVADOS 470,000
5 BIENES DURADEROS 14,294,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 14,294,000
50101 280 2210 1320 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 8,465,000
50103 280 2210 1320 EQUIPO DE COMUNICACION 5,829,000
35,264,000Programa: 781-00Total Rebaja del
783-00Programa:
Registro Contable:
ADMINISTRACION PENITENCIARIA214-783-00
0 REMUNERACIONES 208,333,850
001 REMUNERACIONES BASICAS 178,333,850
00101 001 1111 1330 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 178,333,850
003 INCENTIVOS SALARIALES 30,000,000
00399 001 1111 1330 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 30,000,000
1 SERVICIOS 27,829,644
101 ALQUILERES 6,062,000
10101 001 1120 1330 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 5,300,000
10102 001 1120 1330 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 762,000
102 SERVICIOS BASICOS 20,161,069
10203 001 1120 1330 SERVICIO DE CORREO 795,075
10204 001 1120 1330 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 19,365,994
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 5,605
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
51
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
10301 001 1120 1330 INFORMACION 5,605
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 200,000
10499 001 1120 1330 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA DE LAS TRES
UNIDADES MÓVILES ASIGNADAS EN CALIDAD DE
PRÉSTAMO POR EL REGISTRO NACIONAL, LAS CUALES
NO SE ENCUENTRAN CUBIERTAS POR LA REVISIÓN
TÉCNICA ESTATAL. DE IGUAL MANERA SE ATENDERÁ
EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE REVISIÓN TÉCNICA DE
LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CUANDO LA
MÁQUINA DE SERVICIO ESTATAL SE ENCUENTRE EN MAL
ESTADO Y EN CONSECUENCIA NO BRINDE SERVICIO).
200,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,400,970
10807 001 1120 1330 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
1,400,970
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 17,443,556
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 423,071
20102 001 1120 1330 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 264,471
20199 001 1120 1330 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 158,600
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,066,759
20301 001 1120 1330 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 3,379
20302 001 1120 1330 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 2,380
20305 001 1120 1330 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 500,000
20306 001 1120 1330 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 561,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 15,953,726
29903 001 1120 1330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 7,561,149
29904 001 1120 1330 TEXTILES Y VESTUARIO 8,134
29905 001 1120 1330 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 8,381,418
29906 001 1120 1330 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 3,025
253,607,050Programa: 783-00Total Rebaja del
784-00Programa:
Registro Contable:
REGISTRO NACIONAL214-784-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
52
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
1 SERVICIOS 1,194,912
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1,194,912
10601 001 1120 1143 SEGUROS 1,194,912
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 388,393
603 PRESTACIONES 388,393
60301 001 1320 1143 PRESTACIONES LEGALES 388,393
1,583,305Programa: 784-00Total Rebaja del
320,265,757214Título:Total Rebaja del
215Título:MIN. VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS
812-00Programa:
Registro Contable:
DESARROLLO SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA215-812-00
1 SERVICIOS 700,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 200,000
10499 001 1120 3160 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y TÉCNICOS ESPECÍFICOS).
200,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 500,000
10701 001 1120 3160 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA REALIZAR UNA ACTIVIDAD DE ÍNDOLE NACIONAL
CON PARTICIPANTES DEL PROGRAMA AVANCEMOS Y
FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS
DEL MINISTERIO).
500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,391,500
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,086,000
20104 001 1120 3160 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,036,000
20199 001 1120 3160 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 50,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 300,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
53
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
20203 001 1120 3160 ALIMENTOS Y BEBIDAS 300,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 158,000
20301 001 1120 3160 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 30,000
20303 001 1120 3160 MADERA Y SUS DERIVADOS 50,000
20304 001 1120 3160 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
78,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 376,000
20401 001 1120 3160 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 159,000
20402 001 1120 3160 REPUESTOS Y ACCESORIOS 217,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,471,500
29901 001 1120 3160 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 1,534,000
29903 001 1120 3160 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 806,000
29904 001 1120 3160 TEXTILES Y VESTUARIO 30,000
29907 001 1120 3160 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 84,000
29999 001 1120 3160 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 17,500
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,000,000
603 PRESTACIONES 2,000,000
60301 001 1320 3160 PRESTACIONES LEGALES 2,000,000
7,091,500Programa: 812-00Total Rebaja del
814-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES215-814-00
1 SERVICIOS 3,330,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3,330,000
10406 001 1120 3160 SERVICIOS GENERALES
(PARA PAGO DE SERVICIOS DE APOYO EN
MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS GENERALES).
3,330,000
5 BIENES DURADEROS 9,095,990
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
54
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 9,095,990
50102 280 2210 3160 EQUIPO DE TRANSPORTE 9,095,990
12,425,990Programa: 814-00Total Rebaja del
19,517,490215Título:Total Rebaja del
216Título:MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR
792-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES216-792-00
1 SERVICIOS 21,500,000
101 ALQUILERES 10,000,000
10101 001 1120 2111 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 10,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5,000,000
10405 001 1120 2111 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
(PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS DE LA PÁGINA
WEB Y PARA MEJORAS DE SISTEMAS Y MIGRACIÓN DEL
SISTEMA SIAC).
5,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 6,500,000
10801 001 1120 2111 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 6,500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,000,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 4,000,000
20104 001 1120 2111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 4,000,000
5 BIENES DURADEROS 9,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 9,000,000
50104 280 2210 2111 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 6,000,000
50105 280 2210 2111 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 3,000,000
34,500,000Programa: 792-00Total Rebaja del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
55
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
796-00Programa:
Registro Contable:
POLITICA COMERCIAL EXTERNA216-796-00
1 SERVICIOS 15,000,000
101 ALQUILERES 6,000,000
10101 001 1120 2111 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 6,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 9,000,000
10801 001 1120 2111 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 9,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,000,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,000,000
20104 001 1120 2111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 5,000,000
20,000,000Programa: 796-00Total Rebaja del
54,500,000216Título:Total Rebaja del
217Título:MINIST.DE PLANIF.NAC.Y POL.ECO
863-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES217-863-00
0 REMUNERACIONES 1,132,018
001 REMUNERACIONES BASICAS 699,800
00101 001 1111 1142 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 699,800
003 INCENTIVOS SALARIALES 432,218
00302 001 1111 1142 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
384,890
00399 001 1111 1142 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 47,328
1 SERVICIOS 1,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
56
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
10701 001 1120 1142 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LOS
FUNCIONARIOS MEDIANTE CURSOS, TALLERES Y
SEMINARIOS).
1,000,000
2,132,018Programa: 863-00Total Rebaja del
874-00Programa:
Registro Contable:
PLANIF. Y COORD. ECON.,SOCIAL E INSTITUC.217-874-00
5 BIENES DURADEROS 250,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 250,000
50105 280 2210 1142 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 250,000
250,000Programa: 874-00Total Rebaja del
2,382,018217Título:Total Rebaja del
218Título:MINIST.DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
893-00Programa:
Registro Contable:
COORDINACION Y DES. CIENTIF,Y TECNOLOGICO218-893-00
1 SERVICIOS 23,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 13,000,000
10303 001 1120 1160 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 5,000,000
10304 001 1120 1160 TRANSPORTE DE BIENES 5,000,000
10305 001 1120 1160 SERVICIOS ADUANEROS 3,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 7,000,000
10406 001 1120 1160 SERVICIOS GENERALES
(INSTALACIÓN DE CORTINAS, ALFOMBRAS Y ALARMAS).
3,000,000
10499 001 1120 1160 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO EN VEHÍCULOS Y
ASESORÍAS EN COMPRAS).
4,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
57
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,000,000
10807 001 1120 1160 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
2,000,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 1,000,000
19905 001 1120 1160 DEDUCIBLES 1,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,000,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,000,000
20303 001 1120 1160 MADERA Y SUS DERIVADOS 1,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,000,000
29905 001 1120 1160 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2,000,000
26,000,000Programa: 893-00Total Rebaja del
26,000,000218Título:Total Rebaja del
219Título:MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
879-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES219-879-00
1 SERVICIOS 21,400,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 8,300,000
10405 001 1120 2260 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
(PARA DESARROLLAR UN SISTEMA DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA PARA EL DEPARTAMENTO
FINANCIERO-CONTABLE Y DISEÑAR UN SISTEMA PARA
LA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL
-DIGECA-)
3,800,000
10406 001 1120 2260 SERVICIOS GENERALES
(PARA EL PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE
VIGILANCIA, LIMPIEZA, FUMIGACIÓN, DESTAQUEO DE
CAÑERÍAS, CERRAJERÍAS Y OTROS SERVICIOS)
4,500,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 13,100,000
10801 001 1120 2260 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 13,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
58
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
10805 001 1120 2260 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
100,000
21,400,000Programa: 879-00Total Rebaja del
883-00Programa:
Registro Contable:
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO219-883-00
1 SERVICIOS 2,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,000,000
10701 001 1120 1320 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS EN VALORACIÓN
DE DAÑO AMBIENTAL, PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS, CURSOS DE WORD, EXCEL,
WINDOWS, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, CONTROL
INTERNO Y LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, ENTRE
OTROS)
2,000,000
2,000,000Programa: 883-00Total Rebaja del
888-00Programa:
Registro Contable:
HIDROMETEOROLOGIA APLICADA219-888-00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24,281,100
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 24,281,100
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 24,281,100
60701 001 1330 2111 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL CAMBIO
CLIMÁTICO (PROTOCOLO DE KYOTO DE LA CONVENCIÓN
MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO
CLIMÁTICO, PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, LEY
No.8219)
Ced. Jur.:2-100-042014
2,006,100320
60701 001 1330 2111 COMITÉ REGIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS (CUOTA
ANUAL ORDINARIA, DECRETO No.3492-A Y LEY
No.7227)
Ced. Jur.:3-007-117138
22,275,000370
24,281,100Programa: 888-00Total Rebaja del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
59
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
890-00Programa:
Registro Contable:
HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES219-890-00
1 SERVICIOS 5,520,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 4,000,000
10402 001 1120 2132 SERVICIOS JURIDICOS 4,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1,520,000
10501 001 1120 2132 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 780,000
10502 001 1120 2132 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 740,000
5,520,000Programa: 890-00Total Rebaja del
898-00Programa:
Registro Contable:
GEOLOGIA Y MINAS219-898-00
1 SERVICIOS 1,920,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 50,000
10304 001 1120 2141 TRANSPORTE DE BIENES 50,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 150,000
10406 001 1120 2141 SERVICIOS GENERALES
(PARA CUBRIR GASTOS DE DESTAQUEO DE CAÑERÍAS Y
TANQUES Y CERRAJERÍA, ENTRE OTROS)
150,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1,600,000
10501 001 1120 2141 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 100,000
10502 001 1120 2141 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,500,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 120,000
10806 001 1120 2141 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC.
120,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 287,500
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 137,500
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
60
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
20399 001 1120 2141 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRU.
137,500
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 150,000
29901 001 1120 2141 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 120,000
29905 001 1120 2141 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 30,000
2,207,500Programa: 898-00Total Rebaja del
55,408,600219Título:Total Rebaja del
231Título:REGÍMENES DE PENSIONES
743-00Programa:
Registro Contable:
REGÍMENES DE PENSIONES231-743-00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,100,000,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,100,000,000
60601 INDEMNIZACIONES 1,100,000,000
60601 001 1320 3522 INDEMNIZACIONES. (PARA PAGO DE FACTURAS
PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES, SENTENCIAS
JUDICIALES O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, DEL
RÉGIMEN DEL MAGISTERIO NACIONAL).
1,000,000,000202
60601 001 1320 3522 INDEMNIZACIONES. (PARA PAGO DE FACTURAS
PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES, SENTENCIAS
JUDICIALES O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE
LOS RÉGIMENES DE PENSIONES, EXCLUYENDO EL
RÉGIMEN DEL MAGISTERIO NACIONAL).
100,000,000204
1,100,000,000Programa: 743-00Total Rebaja del
1,100,000,000231Título:Total Rebaja del
301Título:PODER JUDICIAL
926-00Programa:
Registro Contable:
DIRECCION Y ADMINISTRACION301-926-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
61
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
0 REMUNERACIONES 338,000,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 82,000,000
00105 001 1111 1320 SUPLENCIAS 82,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 256,000,000
00301 001 1111 1320 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 156,000,000
00304 001 1111 1320 SALARIO ESCOLAR 100,000,000
1 SERVICIOS 119,037,223
101 ALQUILERES 35,924,318
10103 001 1120 1320 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 35,924,318
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 16,396,800
10303 001 1120 1320 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 16,340,000
10304 001 1120 1320 TRANSPORTE DE BIENES 56,800
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 15,215,615
10404 001 1120 1320 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
(INCLUYE DESARROLLO DE CONSULTORÍAS SOBRE
OPINIÓN JUDICIAL Y OTROS).
3,000,000
10405 001 1120 1320 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
(INCLUYE EL PAGO POR EL DESARROLLO DE NUEVOS
SISTEMAS INFORMÁTICOS).
10,000,000
10499 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(INCLUYE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y TÉCNICOS, TALES COMO BOMBEO DE
COMBUSTIBLE, RECOLECCIÓN DE DESECHOS, REVISIÓN
TÉCNICA VEHICULAR, DIGITALIZACIÓN DE
DOCUMENTOS, MONITOREO DE INFORMACIÓN Y
CONSULTORÍAS PARA EL DISEÑO Y DIRECCIÓN DE
TALLERES).
2,215,615
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 8,300,000
10501 001 1120 1320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 8,300,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 19,032,666
10701 001 1120 1320 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(INCLUYE LOS GASTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y
PARTICIPACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS,
CHARLAS, SIMPOSIOS, EN GENERAL ACTIVIDADES
AFINES DE CAPACITACIÓN Y APRENDIZAJE).
19,032,666
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
62
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 23,525,824
10801 001 1120 1320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 252,843
10803 001 1120 1320 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 900,000
10804 001 1120 1320 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PROD.
78,000
10805 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
12,490,225
10806 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC.
556,520
10807 001 1120 1320 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
4,268,991
10808 001 1120 1320 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
4,979,245
199 SERVICIOS DIVERSOS 642,000
19999 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
(INCLUYE GASTOS TALES COMO RECARGA DE AGUA
POTABLE, ENTRE OTROS).
642,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 22,105,625
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 119,254
20102 001 1120 1320 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 119,254
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,844,682
20304 001 1120 1320 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
1,103,002
20306 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 493,293
20399 001 1120 1320 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRU.
248,387
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,276,748
20401 001 1120 1320 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 332,129
20402 001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,944,619
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 13,864,941
29901 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 12,500,000
29907 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 200,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
63
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
29999 001 1120 1320 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 1,164,941
5 BIENES DURADEROS 59,515,971
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 4,255,971
50103 280 2210 1320 EQUIPO DE COMUNICACION 586,000
50105 280 2210 1320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 3,669,971
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 55,260,000
50201 280 2110 1320 EDIFICIOS
(INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS,
ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES
JUDICIALES Y REMODELACIÓN DE OFICINAS, ENTRE
OTROS).
55,260,000
538,658,819Programa: 926-00Total Rebaja del
927-00Programa:
Registro Contable:
SERVICIO JURISDICCIONAL301-927-00
0 REMUNERACIONES 724,000,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 200,000,000
00105 001 1111 1320 SUPLENCIAS 200,000,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 8,000,000
00202 001 1111 1320 RECARGO DE FUNCIONES 8,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 516,000,000
00301 001 1111 1320 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 300,000,000
00304 001 1111 1320 SALARIO ESCOLAR 216,000,000
1 SERVICIOS 97,422,675
101 ALQUILERES 88,711,000
10103 001 1120 1320 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 88,711,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,149,193
10499 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(INCLUYE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y TÉCNICOS, TALES COMO REVISION
TÉCNICA VEHICULAR, TRADUCCIONES Y PERITAJES).
1,149,193
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
64
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 625,310
10701 001 1120 1320 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(INCLUYE LOS GASTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y
PARTICIPACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS,
CHARLAS, SIMPOSIOS, EN GENERAL ACTIVIDADES
AFINES DE CAPACITACIÓN Y APRENDIZAJE).
625,310
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 6,937,172
10806 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC.
43,000
10807 001 1120 1320 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
3,134,012
10808 001 1120 1320 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
3,703,160
10899 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 57,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 18,867,393
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 582,531
20101 001 1120 1320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 561,738
20102 001 1120 1320 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 20,793
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 900,000
20304 001 1120 1320 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
900,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,338,310
20401 001 1120 1320 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 321,637
20402 001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,016,673
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 15,046,552
29901 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 1,667,753
29906 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 6,575
29907 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 80,000
29999 001 1120 1320 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 13,292,224
5 BIENES DURADEROS 1,014,060,088
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1,014,060,088
50201 280 2110 1320 EDIFICIOS
(INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS,
ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES
JUDICIALES Y REMODELACIÓN DE OFICINAS, ENTRE
OTROS).
1,014,060,088
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
65
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
1,854,350,156Programa: 927-00Total Rebaja del
928-00Programa:
Registro Contable:
SERVICIO DE INVESTIGACION JUDICIAL301-928-00
0 REMUNERACIONES 666,000,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 86,000,000
00203 001 1111 1320 DISPONIBILIDAD LABORAL 86,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 580,000,000
00301 001 1111 1320 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 50,000,000
00304 001 1111 1320 SALARIO ESCOLAR 100,000,000
00399 001 1111 1320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 430,000,000
1 SERVICIOS 12,823,625
101 ALQUILERES 12,823,625
10103 001 1120 1320 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 12,823,625
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 23,077,467
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 78,012
20102 001 1120 1320 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 78,012
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 8,218,322
20401 001 1120 1320 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 928,845
20402 001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,289,477
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 14,781,133
29901 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 260,495
29902 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV.
9,151,916
29905 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,000,000
29999 001 1120 1320 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 4,368,722
5 BIENES DURADEROS 4,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 4,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
66
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
50107 280 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO
4,000,000
705,901,092Programa: 928-00Total Rebaja del
929-00Programa:
Registro Contable:
SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL PÚBLICA301-929-00
0 REMUNERACIONES 139,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 139,000,000
00301 001 1111 1320 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 119,000,000
00304 001 1111 1320 SALARIO ESCOLAR 20,000,000
1 SERVICIOS 5,487,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5,187,000
10406 001 1120 1320 SERVICIOS GENERALES
(INCLUYE SERVICIOS DE VIGILANCIA, DE LIMPIEZA Y
JARDINERÍA, FUMIGACIÓN, LAVADO DE MUEBLES Y
TANQUES DE AGUA, ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS
MISCELÁNEOS).
2,387,000
10499 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(INCLUYE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y TÉCNICOS, TALES COMO BOMBEO DE
COMBUSTIBLE, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y
PERITAJES).
2,800,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 300,000
10899 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 300,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20,725,286
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,544,041
20402 001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,544,041
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 17,181,245
29901 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 781,245
29905 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,200,000
29999 001 1120 1320 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 15,200,000
5 BIENES DURADEROS 1,100,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
67
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,100,000
50105 280 2210 1320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 1,100,000
166,312,286Programa: 929-00Total Rebaja del
930-00Programa:
Registro Contable:
SERVICIO DEFENSA PUBLICA301-930-00
0 REMUNERACIONES 35,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 35,000,000
00301 001 1111 1320 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 35,000,000
1 SERVICIOS 6,065,000
101 ALQUILERES 3,000,000
10103 001 1120 1320 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 3,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 3,065,000
10801 001 1120 1320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 500,000
10804 001 1120 1320 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PROD.
200,000
10805 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
215,000
10807 001 1120 1320 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
1,150,000
10808 001 1120 1320 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
1,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 30,459,022
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 118,349
20304 001 1120 1320 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
118,349
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 30,340,673
29901 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 1,540,673
29999 001 1120 1320 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 28,800,000
5 BIENES DURADEROS 6,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
68
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6,000,000
50105 280 2210 1320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 6,000,000
77,524,022Programa: 930-00Total Rebaja del
931-00Programa:
Registro Contable:
SERVICIO DE NOTARIADO301-931-00
0 REMUNERACIONES 3,700,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 2,000,000
00201 001 1111 1320 TIEMPO EXTRAORDINARIO 1,000,000
00204 001 1111 1320 COMPENSACION DE VACACIONES 1,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 1,700,000
00304 001 1111 1320 SALARIO ESCOLAR 1,700,000
1 SERVICIOS 2,420,000
101 ALQUILERES 2,420,000
10101 001 1120 1320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 2,420,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 614,877
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 497,845
20304 001 1120 1320 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
497,845
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 117,032
29901 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 117,032
6,734,877Programa: 931-00Total Rebaja del
932-00Programa:
Registro Contable:
SERVICIO JUSTICIA DE TRANSITO301-932-00
0 REMUNERACIONES 14,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
69
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
003 INCENTIVOS SALARIALES 14,000,000
00301 001 1111 1320 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 2,000,000
00304 001 1111 1320 SALARIO ESCOLAR 12,000,000
1 SERVICIOS 722,756
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 722,756
10801 001 1120 1320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 500,000
10807 001 1120 1320 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
222,756
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,001,920
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,001,920
29901 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 1,920
29999 001 1120 1320 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 1,000,000
15,724,676Programa: 932-00Total Rebaja del
3,365,205,928301Título:Total Rebaja del
401Título:TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
850-00Programa:
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
01Sub Programa/Proyecto:
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
Registro Contable: 401-850-01
0 REMUNERACIONES 6,492,360
001 REMUNERACIONES BASICAS 4,131,700
00103 001 1111 1190 SERVICIOS ESPECIALES 4,131,700
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 2,000,000
00203 001 1111 1190 DISPONIBILIDAD LABORAL 2,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 360,660
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
70
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
00301 001 1111 1190 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 245,580
00399 001 1111 1190 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 115,080
1 SERVICIOS 21,000,000
101 ALQUILERES 5,000,000
10101 001 1120 1190 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 5,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 7,000,000
10301 001 1120 1190 INFORMACION 7,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 9,000,000
10807 001 1120 1190 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
9,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,000,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,000,000
20101 001 1120 1190 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 10,000,000
29903 001 1120 1190 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 10,000,000
5 BIENES DURADEROS 900,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 900,000
50104 280 2210 1190 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 100,000
50105 280 2210 1190 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 800,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43,600,000
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 3,000,000
60201 001 1320 1190 BECAS A FUNCIONARIOS 3,000,000
603 PRESTACIONES 40,600,000
60301 001 1320 1190 PRESTACIONES LEGALES 21,000,000
60399 001 1320 1190 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS
(INCLUYE PREVISIÓN PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS
POR INCAPACIDAD).
19,600,000
86,992,360850-01Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
02Sub Programa/Proyecto:
ORGANIZACION DE ELECCIONES
Registro Contable: 401-850-02
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
71
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
0 REMUNERACIONES 2,000,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 2,000,000
00105 001 1111 1190 SUPLENCIAS 2,000,000
1 SERVICIOS 2,323,000
102 SERVICIOS BASICOS 2,323,000
10204 001 1120 1190 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 2,323,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,067,500
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,000,000
20101 001 1120 1190 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,000,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 6,830,000
20303 001 1120 1190 MADERA Y SUS DERIVADOS 6,750,000
20399 001 1120 1190 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRU.
80,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,237,500
20401 001 1120 1190 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 437,500
20402 001 1120 1190 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,800,000
5 BIENES DURADEROS 5,500,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 5,500,000
50105 001 2210 1190 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 5,500,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43,000,000
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 39,000,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 39,000,000
60103 001 1310 1190 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA (CONVENIO
MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SEGÚN
ACUERDO DEL T.S.E., ART.2do SESIÓN ORDINARIA
No.51-2007 DEL 13/06/2007) (PARA APOYO A
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS RELATIVOS A TEMAS
ELECTORALES Y OTROS).
Ced. Jur.:4-000-042-145
39,000,000206
603 PRESTACIONES 4,000,000
60399 001 1320 1190 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS
(INCLUYE PREVISIÓN PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS
POR INCAPACIDAD)
4,000,000
63,890,500850-02Sub Programa/Proyecto:Total Rebaja del
150,882,860Programa: 850-00Total Rebaja del
150,882,860401Título:Total Rebaja del
72
11,800,238,848Total Rebajar
AUMENTAR
101Título:ASAMBLEA LEGISLATIVA
002-00Programa:
Registro Contable:
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
ASAMBLEA LEGISLATIVA101-002-00
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
1 SERVICIOS 42,550,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 10,000,000
10503 001 1120 1120 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 5,000,000
10504 001 1120 1120 VIATICOS EN EL EXTERIOR 5,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 31,550,000
10807 001 1120 1120 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
6,550,000
10808 001 1120 1120 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
25,000,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 1,000,000
19905 001 1120 1120 DEDUCIBLES 1,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 500,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 500,000
20304 001 1120 1120 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
500,000
5 BIENES DURADEROS 30,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 30,000,000
50102 280 2210 1120 EQUIPO DE TRANSPORTE 30,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,800,000
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 2,800,000
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 2,800,000
60701 001 1330 1120 UNION INTERPARLAMENTARIA MUNDIAL. (CUOTA
ORDINARIA - SEGÚN ACUERDO DIRECTORIO
LEGISLATIVO, ACTA 55-2003 DEL 24 DE JUNIO DEL
2003).
Ced. Jur.:2-200-04215330
2,800,000201
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
73
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
75,850,000Programa: 002-00Total Aumento del
75,850,000101Título:Total Aumento del
102Título:CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.
009-00Programa:
Registro Contable:
DIRECCION ESTRATEGICA Y DE APOYO102-009-00
0 REMUNERACIONES 102,918,024
001 REMUNERACIONES BASICAS 102,380,589
00101 001 1111 1120 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 99,551,889
00105 001 1111 1120 SUPLENCIAS 2,828,700
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 275,789
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 261,646
00401 001 1112 1120 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
261,646200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 14,143
00405 001 1112 1120 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.:4-000-0421-52
14,143200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 261,646
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 134,359
00501 001 1112 1120 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
134,359200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 42,429
00502 001 1112 1120 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
42,429200
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
74
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 84,858
00503 001 1112 1120 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
84,858200
1 SERVICIOS 21,425,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 750,000
10301 001 1120 1120 INFORMACION 500,000
10304 001 1120 1120 TRANSPORTE DE BIENES 250,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 9,000,000
10406 001 1120 1120 SERVICIOS GENERALES
(FUMIGACIÓN DE INSTALACIONES FÍSICAS, LAVADO DE
MANTELES, LIMPIEZA DEL EDIFICIO ANEXO, PARQUEOS
Y LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO PRINCIPAL,
SEGURIDAD EN EL PARQUEO DE FUNCIONARIOS,
SERVICIO DE DESTAQUEO DE TUBERÍAS, LIMPIEZA DE
SILLAS, ENTRE OTROS).
9,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1,175,000
10501 001 1120 1120 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 275,000
10502 001 1120 1120 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 900,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 4,500,000
10701 001 1120 1120 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(EVENTO ANUAL DEL INSTITUTO DE AUDITORES
INTERNOS, CURSOS PROCESO DE AUDITORÍA,
HERRAMIENTAS DE SOFTWARE, ORACLE, SISTEMA
OPERATIVO SOLARIS, Y LINUX, ASPECTOS DE
SEGURIDAD, TERCER CONGRESO DE CONTROL INTERNO,
CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN LA APLICACIÓN
DE PRUEBAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL, PRODUCTOS
PARA LA ATENCIÓN DE PARTICIPANTES EN LOS
CURSOS, CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES, MATERIAL
DIDÁCTICO).
4,500,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 6,000,000
10801 001 1120 1120 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,000,000
10805 001 1120 1120 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
5,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,189,220
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
75
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 4,000,000
20101 001 1120 1120 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,000,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,000,000
20303 001 1120 1120 MADERA Y SUS DERIVADOS 1,000,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000,000
20402 001 1120 1120 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,189,220
29903 001 1120 1120 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,000,000
29905 001 1120 1120 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 189,220
5 BIENES DURADEROS 23,775,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 23,775,000
50101 900 2210 1120 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 300,000
50103 280 2210 1120 EQUIPO DE COMUNICACION 2,920,000
50103 900 2210 1120 EQUIPO DE COMUNICACION 1,500,000
50104 001 2210 1120 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 500,000
50104 900 2210 1120 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 18,200,000
50105 001 2210 1120 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 355,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,464,142
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 14,142
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 14,142
60103 001 1310 1120 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
7,071200
60103 001 1310 1120 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
7,071202
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 1,450,000
60202 001 1320 1120 BECAS A TERCERAS PERSONAS 1,450,000
156,771,386Programa: 009-00Total Aumento del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
76
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
012-00Programa:
Registro Contable:
FIZCALIZACION SUPERIOR DE LA HACIENDA PUBLICA102-012-00
0 REMUNERACIONES 196,513,760
001 REMUNERACIONES BASICAS 196,513,760
00101 001 1111 1120 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 196,513,760
1 SERVICIOS 900,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 500,000
10301 001 1120 1120 INFORMACION 500,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 400,000
10702 001 1120 1120 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA LA COMPRA DE ÚTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS Y SERVICIOS PARA ATENDER
EVENTOS DE DIFUSIÓN A LO INTERNO DE LA DIVISIÓN
DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA, ASI COMO PARA
INVITAR EXPERTOS EN EL TEMA DE INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE DENTRO DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, ADICIONALMENTE SE
INVITARÁN EXPERTOS EN DIVERSOS TEMAS PARA
CONVERSAR CON ELLOS DURANTE EL PROCESO DE
PLANIFICACIÓN).
400,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,978,121
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,478,121
20101 001 1120 1120 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,478,121
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 500,000
29904 001 1120 1120 TEXTILES Y VESTUARIO 500,000
199,391,881Programa: 012-00Total Aumento del
356,163,267102Título:Total Aumento del
103Título:DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.
808-00Programa:
Registro Contable:
DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA103-808-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
77
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
0 REMUNERACIONES 288,983
001 REMUNERACIONES BASICAS 288,983
00103 001 1111 1120 SERVICIOS ESPECIALES 288,983
1 SERVICIOS 3,600,000
102 SERVICIOS BASICOS 1,200,000
10201 001 1120 1120 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,200,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,000,000
10702 001 1120 1120 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(ORGANIZACIÓN DE DÉCIMO QUINTO ANIVERSARIO,
DOS MESAS REDONDAS Y OTRAS ACTIVIDADES DE LA
INSTITUCIÓN).
2,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 400,000
10805 001 1120 1120 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
400,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,305,974
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 4,500,000
20101 001 1120 1120 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,000,000
20104 001 1120 1120 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,500,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,805,974
29901 001 1120 1120 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 1,000,000
29903 001 1120 1120 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,500,000
29905 001 1120 1120 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 305,974
11,194,957Programa: 808-00Total Aumento del
11,194,957103Título:Total Aumento del
201Título:PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
021-00Programa:
Registro Contable:
ADMINISTRACION SUPERIOR201-021-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
78
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
1 SERVICIOS 2,575,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 190,000
10406 001 1120 1111 SERVICIOS GENERALES
(PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
POLARIZADO DE VIDRIOS E INSTALACIÓN DE ALARMA).
70,000
10499 001 1120 1111 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(PARA PAGO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
MONITOREO DE ALARMA).
120,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,385,000
10701 001 1120 1111 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(CAPACITACIÓN SOLICITADA POR LA AUDIORÍA
INTERNA Y POR LA SECRETARÍA TÉCNICA DE GOBIERNO
DIGITAL).
2,385,000
5 BIENES DURADEROS 50,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 50,000,000
50102 001 2210 1111 EQUIPO DE TRANSPORTE 15,000,000
50105 001 2210 1111 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 35,000,000
52,575,000Programa: 021-00Total Aumento del
024-00Programa:
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
01Sub Programa/Proyecto:
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
Registro Contable: 201-024-01
1 SERVICIOS 500,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 500,000
10502 001 1120 1141 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 500,000
5 BIENES DURADEROS 1,500,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,500,000
50104 280 2210 1141 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,500,000
2,000,000024-01Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
02Sub Programa/Proyecto:
TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL
Registro Contable: 201-024-02
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
79
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
0 REMUNERACIONES 832,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 832,000
00205 001 1111 1320 DIETAS 832,000
1 SERVICIOS 330,000
101 ALQUILERES 35,000
10101 001 1120 1320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 35,000
102 SERVICIOS BASICOS 295,000
10201 001 1120 1320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 250,000
10202 001 1120 1320 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 45,000
5 BIENES DURADEROS 140,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 140,000
50105 280 2210 1320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 140,000
1,302,000024-02Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
3,302,000Programa: 024-00Total Aumento del
55,877,000201Título:Total Aumento del
202Título:MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
034-00Programa:
Registro Contable:
ADMINISTRACION SUPERIOR202-034-00
1 SERVICIOS 4,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 4,000,000
10503 001 1120 1111 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2,000,000
10504 001 1120 1111 VIATICOS EN EL EXTERIOR 2,000,000
4,000,000Programa: 034-00Total Aumento del
035-00Programa:
Registro Contable:
DELEGADOS PRESIDENCIALES202-035-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
80
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,000,000
603 PRESTACIONES 2,000,000
60301 001 1320 1111 PRESTACIONES LEGALES 2,000,000
2,000,000Programa: 035-00Total Aumento del
042-00Programa:
Registro Contable:
UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION202-042-00
1 SERVICIOS 700,000
102 SERVICIOS BASICOS 700,000
10201 001 1120 1310 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 700,000
700,000Programa: 042-00Total Aumento del
6,700,000202Título:Total Aumento del
203Título:MINISTERIO DE GOBERN. Y POLIC.
044-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDAD CENTRAL203-044-00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 60,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 60,000
29907 001 1120 1360 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 60,000
5 BIENES DURADEROS 10,190,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 10,190,000
50101 001 2210 1360 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 150,000
50103 001 2210 1360 EQUIPO DE COMUNICACION 500,000
50104 001 2210 1360 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 9,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
81
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
50107 001 2210 1360 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO
40,000
50199 001 2210 1360 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 500,000
10,250,000Programa: 044-00Total Aumento del
049-00Programa:
Registro Contable:
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD203-049-00
1 SERVICIOS 2,645,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,500,000
10302 001 1120 3160 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,500,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1,000,000
10501 001 1120 3160 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1,000,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 145,000
19905 001 1120 3160 DEDUCIBLES 145,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 130,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 130,000
29904 001 1120 3160 TEXTILES Y VESTUARIO 130,000
5 BIENES DURADEROS 1,900,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,900,000
50104 280 2210 3160 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,900,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,085,905
603 PRESTACIONES 7,085,905
60301 001 1320 3160 PRESTACIONES LEGALES 7,085,905
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 578,596,056
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 578,596,056
70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES 578,596,056
70104 280 2310 3120 MUNICIPALIDAD DE MORAVIA (INCLUYE: ¢147.793.889
COMPRA TERRENO Y CONST. DEL PLANTEL MUNICIPAL Y
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO I ETAPA DEL
PLANTEL MUNICIPAL. PROYECTO CANTONAL (MUNICIP.
MORAVIA) Y DIST. SAN JERÓNIMO Y LA TRINIDAD;
¢30.206.111 INSTALACIÓN DE HIDRANTES EN EL
CASCO CENTRAL DE MORAVIA. DIST. SAN VICENTE;
¢10.000.000 CAMBIO TECHO GIMNASIO DEL COMPLEJO
DEPORTIVO. DIST. LA TRINIDAD Y ¢12.000.000
200,000,000414
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
82
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
CONST. PARQUE RECREATIVO EN EL ALTO. DIST. LA
TRINIDAD)(SEGÚN ART. 67 CÓDIGO MUNICIPAL, LEY
Nº7794, PUBLICADA EN LA GACETA Nº94 DEL
18-05-1998).
Ced. Jur.:3-014-042055
70104 280 2310 3120 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS (INCLUYE
¢50.000.000 COLOCACIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN
EL ESTADIO CARLOS UGALDE ALVAREZ. PROYECTO
CANTONAL, MUNICIP. DE SAN CARLOS; ¢15.000.000
APORTE PARA LA CONST. DE LA ESTACIÓN DE
BOMBEROS FORTUNA. PROYECTO CANTONAL, MUNICIP.
DE SAN CARLOS; ¢100.000.000 CONST. DE CARPETA
ASFÁLTICA 2-10-001 (CALLE DEL AMOR). PROYECTO
CANTONAL, MUNICIP. DE SAN CARLOS; ¢85.000.000
APORTE PARA LA COMPRA DE TERRENO DONDE SE
CONSTRUIRÁ EL CENTRO DE REHABILITACIÓN DE LA
ZONA NORTE (FUNDACIÓN AMOR Y ESPERANZA).
PROYECTO CANTONAL, MUNICIP. DE SAN CARLOS;
¢26.737.098 CEMENTADO CAMINO 2-10-908 HOTEL
LOMA VERDE PLAZA NUEVA CEDRAL. DIST. QUESADA;
¢18.634.761 TRATAMIENTO ASFÁLTICO CALLES
URBANAS DE MUELLE CAMINO 2-10-616. DIST.
FLORENCIA; ¢10.768.876 CEMENTADO CAMINO
2-10-122. DIST. BUENA VISTA; ¢19.085.809
CEMENTADO CALLE MONTECRISTO CAMINO 2-10-042.
DIST. AGUAS ZARCAS; ¢14.135.757 TRATAMIENTO
ASFÁLTICO CAMINO 2-10-053. DIST. VENECIA;
¢21.480.442 ASFALTADO CUADRANTES DE PITAL
CAMINO 2-10-158. DIST. PITAL Y ¢17.753.313
TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO (TE-50) EN
EL CAMINO 2-10-070, DIST. FORTUNA) (SEGÚN ART.
67 CÓDIGO MUNICIPAL, LEY Nº7794, PUBLICADA EN
LA GACETA Nº94 DEL 18-05-1998).
Ced. Jur.:3-014-042074
378,596,056431
590,356,961Programa: 049-00Total Aumento del
051-00Programa:
Registro Contable:
CONTROL FRECUENCIAS Y PROG.PUBLICITARIA203-051-00
5 BIENES DURADEROS 500,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 500,000
50199 280 2210 3330 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 500,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
83
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
603 PRESTACIONES 4,000,000
60301 001 1320 3330 PRESTACIONES LEGALES 4,000,000
4,500,000Programa: 051-00Total Aumento del
054-00Programa:
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
01Sub Programa/Proyecto:
CONTROL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA EN EL PAIS
Registro Contable: 203-054-01
1 SERVICIOS 6,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 6,000,000
10502 001 1120 1310 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 6,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,058,744
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 6,058,744
20301 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 6,058,744
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 5,000,000
29901 001 1120 1310 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 5,000,000
17,058,744054-01Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
17,058,744Programa: 054-00Total Aumento del
622,165,705203Título:Total Aumento del
204Título:MINIST. DE RELAC.EXTER.Y CULTO
079-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDAD CENTRAL204-079-00
0 REMUNERACIONES 804,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 804,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
84
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
00201 001 1111 1113 TIEMPO EXTRAORDINARIO 804,000
1 SERVICIOS 795,668
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 795,668
10303 001 1120 1113 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 795,668
5 BIENES DURADEROS 3,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3,000,000
50104 280 2210 1113 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3,000,000
4,599,668Programa: 079-00Total Aumento del
082-00Programa:
Registro Contable:
POLITICA EXTERIOR204-082-00
0 REMUNERACIONES 1,500,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 1,500,000
00302 001 1111 1113 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
1,500,000
1,500,000Programa: 082-00Total Aumento del
6,099,668204Título:Total Aumento del
205Título:MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL.
089-00Programa:
Registro Contable:
GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES205-089-00
1 SERVICIOS 33,239,249
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,239,249
10301 001 1120 1360 INFORMACION 1,239,249
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 30,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
85
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
10403 001 1120 1360 SERVICIOS DE INGENIERIA
(RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA
CONSULTORÍA PARA DISEÑAR LA TIPOLOGÍA DE LAS
ESTACIONES POLICIALES EN EL MARCO DE LA REFORMA
INSTITUCIONAL).
30,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1,000,000
10504 001 1120 1360 VIATICOS EN EL EXTERIOR 1,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,000,000
10702 001 1120 1360 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(RECURSOS PARA CUBRIR ACTIVIDADES COMO
RECEPCIONES Y EVENTOS ESPECIALES PROPIOS DE LOS
DESPACHOS DEL MINISTERIO Y DEL OFICIAL MAYOR,
ENTRE OTROS).
1,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 100,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 100,000
29902 001 1120 1360 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV.
100,000
5 BIENES DURADEROS 75,600,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 75,600,000
50102 001 2210 1360 EQUIPO DE TRANSPORTE 27,400,000
50104 001 2210 1360 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5,000,000
50105 001 2210 1360 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 43,200,000
108,939,249Programa: 089-00Total Aumento del
090-00Programa:
GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES
01Sub Programa/Proyecto:
POLICIA CONTROL DE DROGAS
Registro Contable: 205-090-01
1 SERVICIOS 3,000,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 3,000,000
19905 001 1120 1310 DEDUCIBLES 3,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 783,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
86
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 783,000
29901 001 1120 1310 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 500,000
29999 001 1120 1310 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 283,000
3,783,000090-01Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
02Sub Programa/Proyecto:
ESCUELA NACIONAL DE POLICIA
Registro Contable: 205-090-02
1 SERVICIOS 4,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 4,000,000
10701 001 1120 1310 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(RECURSOS PARA CAPACITAR AL PERSONAL EN
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN E INFORMÁTICA).
4,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,600,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,000,000
20104 001 1120 1310 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2,000,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,000,000
20305 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,000,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,600,000
20402 001 1120 1310 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,600,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,000,000
29905 001 1120 1310 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,000,000
29907 001 1120 1310 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 1,000,000
10,600,000090-02Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
03Sub Programa/Proyecto:
SEGURIDAD CIUDADANA
Registro Contable: 205-090-03
1 SERVICIOS 4,403,745
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 549,335
10306 001 1120 1310 COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y
COMERCIAL. (RECURSOS PARA CANCELAR AL BANCO
NACIONAL DE COSTA RICA COMISIONES Y GASTOS DE
CARTA DE CRÉDITO INTERNACIONAL).
549,335
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
87
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
199 SERVICIOS DIVERSOS 3,854,410
19902 001 1120 1310 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(RECURSOS PARA CANCELAR MULTAS, RECARGO E
INTERESES MORATORIOS).
3,454,410
19999 001 1120 1310 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
(RECURSOS PARA CANCELAR AL CONSEJO DE SEGURIDAD
VIAL CERTIFICACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA
FLOTILLA).
400,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3,000,000
29907 001 1120 1310 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 3,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37,612,968
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 37,612,968
60601 001 1320 1310 INDEMNIZACIONES
(PREVISIÓN PARA CUBRIR PERJUICIOS CAUSADOS A
PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS RESPALDADOS POR
RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS O SENTENCIAS
JUDICIALES).
37,612,968
45,016,713090-03Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
04Sub Programa/Proyecto:
SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS
Registro Contable: 205-090-04
1 SERVICIOS 4,952,572
101 ALQUILERES 1,204,222
10101 001 1120 1310 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1,204,222
102 SERVICIOS BASICOS 3,748,350
10202 001 1120 1310 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 3,748,350
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,105,000
603 PRESTACIONES 5,105,000
60301 001 1320 1310 PRESTACIONES LEGALES 5,105,000
10,057,572090-04Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
05Sub Programa/Proyecto:
SERVICIO DE VIGILANCIA AEREA
Registro Contable: 205-090-05
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
88
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
1 SERVICIOS 21,604,999
102 SERVICIOS BASICOS 6,600,000
10201 001 1120 1310 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2,300,000
10202 001 1120 1310 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 3,000,000
10204 001 1120 1310 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1,300,000
109 IMPUESTOS 1,500,000
10999 001 1310 1310 OTROS IMPUESTOS
(PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE
VEHÍCULOS).
1,500,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 13,504,999
19905 001 1120 1310 DEDUCIBLES 13,504,999
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,000,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 10,000,000
20203 001 1120 1310 ALIMENTOS Y BEBIDAS 10,000,000
31,604,999090-05Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
101,062,284Programa: 090-00Total Aumento del
210,001,533205Título:Total Aumento del
206Título:MINISTERIO DE HACIENDA
132-00Programa:
Registro Contable:
ADMINISTRACION SUPERIOR206-132-00
1 SERVICIOS 3,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,000,000
10303 001 1120 1112 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 3,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,000,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 9,000,000
20402 001 1120 1112 REPUESTOS Y ACCESORIOS 9,000,000
5 BIENES DURADEROS 5,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
89
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 5,000,000
50101 001 2210 1112 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 5,000,000
17,000,000Programa: 132-00Total Aumento del
134-00Programa:
ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS
02Sub Programa/Proyecto:
GESTION DE INGRESOS INTERNOS
Registro Contable: 206-134-02
1 SERVICIOS 30,000,000
102 SERVICIOS BASICOS 20,000,000
10202 001 1120 1112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 20,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 10,000,000
10503 001 1120 1112 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 10,000,000
30,000,000134-02Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
03Sub Programa/Proyecto:
GESTION ADUANERA
Registro Contable: 206-134-03
1 SERVICIOS 49,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 12,000,000
10301 001 1120 1112 INFORMACION 12,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 20,000,000
10503 001 1120 1112 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 10,000,000
10504 001 1120 1112 VIATICOS EN EL EXTERIOR 10,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 17,000,000
10702 001 1120 1112 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA ATENCIÓN DE DELEGACIONES INTERNACIONALES
Y REUNIÓN DE DIRECTORES DE ADUANAS DE AMÉRICA).
17,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
90
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 12,000,000
20101 001 1120 1112 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 9,000,000
20104 001 1120 1112 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 3,000,000
61,000,000134-03Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
04Sub Programa/Proyecto:
ASESORIA HACENDARIA
Registro Contable: 206-134-04
0 REMUNERACIONES 3,820,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 3,000,000
00201 001 1111 1112 TIEMPO EXTRAORDINARIO 3,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 250,000
00303 001 1111 1112 DECIMOTERCER MES 250,000
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 292,500
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 277,500
00401 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
277,500200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 15,000
00405 001 1112 1112 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.:4-000-0421-52
15,000200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 277,500
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 142,500
00501 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
142,500200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 45,000
00502 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
45,000200
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
91
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 90,000
00503 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
90,000200
1 SERVICIOS 2,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,000,000
10801 001 1120 1112 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 657,300
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,800
20199 001 1120 1112 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,800
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 599,500
20301 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 180,000
20304 001 1120 1112 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
419,500
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 56,000
20401 001 1120 1112 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 56,000
5 BIENES DURADEROS 52,515,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 52,515,000
50102 001 2210 1112 EQUIPO DE TRANSPORTE 21,000,000
50104 001 2210 1112 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 7,675,000
50105 001 2210 1112 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 23,185,000
50107 001 2210 1112 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO
175,000
50199 001 2210 1112 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 480,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,000
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 15,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 15,000
60103 001 1310 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
7,500200
60103 001 1310 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
7,500202
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
92
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
59,007,300134-04Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
05Sub Programa/Proyecto:
INVESTIGACIONES FISCALES
Registro Contable: 206-134-05
1 SERVICIOS 3,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3,000,000
10502 001 1120 1310 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 3,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 700,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 200,000
20304 001 1120 1310 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
200,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 500,000
29903 001 1120 1310 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 500,000
5 BIENES DURADEROS 750,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 750,000
50103 001 2210 1310 EQUIPO DE COMUNICACION 750,000
4,450,000134-05Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
154,457,300Programa: 134-00Total Aumento del
136-00Programa:
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
03Sub Programa/Proyecto:
DIRECCIÓN DE ADM. DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Registro Contable: 206-136-03
1 SERVICIOS 200,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 200,000
10808 001 1120 1143 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
200,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 95,809
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 95,809
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
93
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
29904 001 1120 1143 TEXTILES Y VESTUARIO 95,809
295,809136-03Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
04Sub Programa/Proyecto:
GESTION DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL
Registro Contable: 206-136-04
5 BIENES DURADEROS 20,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 7,000,000
50103 280 2210 1112 EQUIPO DE COMUNICACION 2,000,000
50104 280 2210 1112 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5,000,000
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 13,000,000
50201 280 2110 1112 EDIFICIOS
(PARA CUBRIR LAS MEJORAS DEL EDIFICIO CENTRAL
DEL MINISTERIO DE HACIENDA EN LOS PISOS 1 Y 2).
13,000,000
20,000,000136-04Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
05Sub Programa/Proyecto:
REGULACION Y REGIS. CONTABLE DE LA HACIENDA PUBLICA
Registro Contable: 206-136-05
1 SERVICIOS 1,500,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1,500,000
10504 001 1120 1112 VIATICOS EN EL EXTERIOR 1,500,000
1,500,000136-05Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
06Sub Programa/Proyecto:
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO
Registro Contable: 206-136-06
0 REMUNERACIONES 4,109,201
001 REMUNERACIONES BASICAS 1,808,360
00101 001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,808,360
003 INCENTIVOS SALARIALES 1,687,687
00301 001 1111 1112 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 132,380
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
94
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
00302 001 1111 1112 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
1,108,900
00303 001 1111 1112 DECIMOTERCER MES 268,927
00399 001 1111 1112 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 177,480
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 314,645
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 298,509
00401 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN
LEY CONSTITUTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DE
SEGURO SOCIAL Y REGLAMENTO N° 7082 DEL
03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
298,509200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 16,136
00405 001 1112 1112 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.:4-000-0421-52
16,136200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 298,509
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 153,288
00501 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL Y
REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS)
Ced. Jur.:4-000-0421-47
153,288200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 48,407
00502 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN,
LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DE 16
DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
48,407200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 96,814
00503 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN,
LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DE 16
DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
96,814200
5 BIENES DURADEROS 6,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6,000,000
50103 001 2210 1112 EQUIPO DE COMUNICACION 2,000,000
50104 001 2210 1112 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 4,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16,136
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
95
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 16,136
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 16,136
60103 001 1310 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
8,068200
60103 001 1310 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
8,068202
10,125,337136-06Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
31,921,146Programa: 136-00Total Aumento del
138-00Programa:
Registro Contable:
ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA206-138-00
1 SERVICIOS 184,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,000,000
10301 001 1120 1143 INFORMACION 1,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 183,000,000
10404 001 1120 1143 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
(PARA CONSULTORÍAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL)
5,000,000
10406 001 1120 1143 SERVICIOS GENERALES
(PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD).
3,000,000
10499 001 1120 1143 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(PARA PAGO DE CONTRATOS CONTINUIDAD DEL
NEGOCIO, CONSULTORÍA PLAN DE CONTINUIDAD DEL
NEGOCIO Y OTROS).
175,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 16,000,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,000,000
20101 001 1120 1143 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,000,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 15,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
96
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
20401 001 1120 1143 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 15,000,000
5 BIENES DURADEROS 100,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 100,000,000
50103 001 2210 1143 EQUIPO DE COMUNICACION 35,000,000
50105 001 2210 1143 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 65,000,000
300,000,000Programa: 138-00Total Aumento del
503,378,446206Título:Total Aumento del
207Título:MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
169-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES207-169-00
1 SERVICIOS 1,500,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,500,000
10801 001 1120 2121 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,000,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,000,000
20304 001 1120 2121 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
1,000,000
2,500,000Programa: 169-00Total Aumento del
171-00Programa:
Registro Contable:
SERVICIO FITOSANITARIO207-171-00
0 REMUNERACIONES 5,029,535
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 3,950,000
00201 001 1111 2121 TIEMPO EXTRAORDINARIO 3,950,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
97
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
003 INCENTIVOS SALARIALES 329,035
00303 001 1111 2121 DECIMOTERCER MES 329,035
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 385,125
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 365,375
00401 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
365,375200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 19,750
00405 001 1112 2121 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.:4-000-0421-52
19,750200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 365,375
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 187,625
00501 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
187,625200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 59,250
00502 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
59,250200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 118,500
00503 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
118,500200
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19,750
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 19,750
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 19,750
60103 001 1310 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
9,875200
60103 001 1310 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
9,875202
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
98
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
5,049,285Programa: 171-00Total Aumento del
173-00Programa:
Registro Contable:
SALUD ANIMAL207-173-00
0 REMUNERACIONES 8,026,883
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 6,304,000
00201 001 1111 2121 TIEMPO EXTRAORDINARIO 6,304,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 525,123
00303 001 1111 2121 DECIMOTERCER MES 525,123
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 614,640
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 583,120
00401 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
583,120200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 31,520
00405 001 1112 2121 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.:4-000-0421-52
31,520200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 583,120
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 299,440
00501 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
299,440200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 94,560
00502 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
94,560200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 189,120
00503 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
189,120200
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
99
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31,520
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 31,520
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 31,520
60103 001 1310 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
15,760200
60103 001 1310 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
15,760202
8,058,403Programa: 173-00Total Aumento del
175-00Programa:
Registro Contable:
DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES Y EXT.AGROPECUARIA207-175-00
1 SERVICIOS 839,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 100,000
10304 001 1120 2121 TRANSPORTE DE BIENES 100,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 100,000
10406 001 1120 2121 SERVICIOS GENERALES
(CUBRIR COSTOS POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN,
CERRAJERÍA, FONTANERÍA, PARQUEO OCASIONAL,
LIMPIEZA DE TANQUES, ZONAS VERDES Y OTROS A
NIVEL REGIONAL).
100,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 150,000
10702 001 1120 2121 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA CUBRIR GASTOS POR CONCEPTO DE RECEPCIONES
OFICIALES ORGANIZADAS POR LAS DIRECCIONES
REGIONALES)
150,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 489,000
10807 001 1120 2121 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
200,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
100
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
10808 001 1120 2121 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
289,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,384,371
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 402,000
20104 001 1120 2121 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 300,000
20199 001 1120 2121 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 102,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 530,000
20301 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 430,000
20303 001 1120 2121 MADERA Y SUS DERIVADOS 50,000
20304 001 1120 2121 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
50,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,300,000
20402 001 1120 2121 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,300,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 152,371
29903 001 1120 2121 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 152,371
5 BIENES DURADEROS 400,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 400,000
50105 001 2210 2121 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 150,000
50199 001 2210 2121 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 250,000
4,623,371Programa: 175-00Total Aumento del
182-00Programa:
Registro Contable:
FOMENTO DE LA PROD. AGROPECUARIA SOSTENIBLE207-182-00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 301,029,000
703 TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 301,029,000
70301 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 246,511,000
70301 502 2320 2121 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES
(RECURSOS QUE DESTINA EL ORGANISMO EJECUTOR DEL
PROGRAMA A LAS ORGANIZACIONES LEGALMENTE
CONSTITUÍDAS DE PRODUCTORES QUE PRESENTAN
INICIATIVAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, QUE
TIENEN COMO OBJETIVO EL RECONOCIMIENTO DE
BENEFICIOS AMBIENTALES Y/O FINANCIAMIENTO PARA
EL PAGO DE ASISTENCIA TÉCNICA NECESARIA PARA
EL DESARROLLO DE DICHOS PROYECTOS. LO
ANTERIOR EN EL MARCO DEL COMPONENTE 1,
246,511,000205
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
101
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
SEÑALADO EN LOS APARTADOS 2.02 Y 2.04 DEL
ANEXO A DE LA LEY 8408).
70303 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS 42,480,000
70303 502 2320 2121 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS
(RECURSOS QUE DESTINA EL ORGANISMO EJECUTOR DEL
PROGRAMA A LAS ORGANIZACIONES LEGALMENTE
CONSTITUÍDAS DE PRODUCTORES QUE PRESENTAN
INICIATIVAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, QUE
TIENEN COMO OBJETIVO EL RECONOCIMIENTO DE
BENEFICIOS AMBIENTALES Y/O FINANCIAMIENTO PARA
EL PAGO DE ASISTENCIA TÉCNICA NECESARIA PARA
EL DESARROLLO DE DICHOS PROYECTOS. LO
ANTERIOR EN EL MARCO DEL COMPONENTE 1,
SEÑALADO EN LOS APARTADOS 2.02 Y 2.04 DEL
ANEXO A DE LA LEY 8408).
42,480,000210
70399 TRANSF. CAPITAL OTR. ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO 12,038,000
70399 502 2320 2121 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES
PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO (RECURSOS QUE
DESTINA EL ORGANISMO EJECUTOR DEL PROGRAMA A
LAS ORGANIZACIONES LEGALMENTE CONSTITUÍDAS DE
PRODUCTORES QUE PRESENTAN INICIATIVAS DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN, QUE TIENEN COMO
OBJETIVO EL RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS
AMBIENTALES Y/O FINANCIAMIENTO PARA EL PAGO DE
ASISTENCIA TÉCNICA NECESARIA PARA EL DESARROLLO
DE DICHOS PROYECTOS. LO ANTERIOR EN EL MARCO
DEL COMPONENTE 1, SEÑALADO EN LOS APARTADOS
2.02 Y 2.04 DEL ANEXO A DE LA LEY 8408).
12,038,000215
301,029,000Programa: 182-00Total Aumento del
321,260,059207Título:Total Aumento del
208Título:MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO
215-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES208-215-00
1 SERVICIOS 1,700,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1,700,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
102
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
10601 001 1120 2111 SEGUROS 1,700,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 750,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 550,000
20402 001 1120 2111 REPUESTOS Y ACCESORIOS 550,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 200,000
29905 001 1120 2111 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 200,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,065,875
603 PRESTACIONES 5,065,875
60301 001 1320 2111 PRESTACIONES LEGALES 3,400,000
60399 001 1320 2111 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A
LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA)
1,665,875
7,515,875Programa: 215-00Total Aumento del
219-00Programa:
Registro Contable:
DIRECCION GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA208-219-00
1 SERVICIOS 750,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 750,000
10807 001 1120 2111 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
250,000
10808 001 1120 2111 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 450,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 200,000
20203 001 1120 2111 ALIMENTOS Y BEBIDAS 200,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 250,000
20402 001 1120 2111 REPUESTOS Y ACCESORIOS 250,000
1,200,000Programa: 219-00Total Aumento del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
103
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
223-00Programa:
Registro Contable:
DEFENSA DEL CONSUMIDOR208-223-00
0 REMUNERACIONES 600,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 600,000
00201 001 1111 2111 TIEMPO EXTRAORDINARIO 600,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200,000
603 PRESTACIONES 200,000
60301 001 1320 2111 PRESTACIONES LEGALES 200,000
800,000Programa: 223-00Total Aumento del
224-00Programa:
Registro Contable:
PROMOCION DE LA COMPETENCIA208-224-00
1 SERVICIOS 1,260,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1,110,000
10504 001 1120 2111 VIATICOS EN EL EXTERIOR 1,110,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 150,000
10702 001 1120 2111 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA LOS GASTOS RELACIONADOS CON LAS REUNIONES
QUE SE REALIZARÁN CON FUNCIONARIOS DE OTRAS
INSTITUCIONES, TALES COMO LA PROCURADURÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA, TRIBUNALES DE JUSTICIA
Y ENTES REGULADORES, ENTRE OTROS, SOBRE
PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA. ADEMÁS SE CUBREN
LOS GASTOS DE ATENCIÓN DE LAS SESIONES
ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA COMISIÓN
PARA PROMOVER LA COMPETENCIA)
150,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 60,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 60,000
20203 001 1120 2111 ALIMENTOS Y BEBIDAS 60,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 667,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
104
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
603 PRESTACIONES 667,000
60301 001 1320 2111 PRESTACIONES LEGALES 367,000
60399 001 1320 2111 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A
FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA)
300,000
1,987,000Programa: 224-00Total Aumento del
11,502,875208Título:Total Aumento del
209Título:MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP
326-00Programa:
Registro Contable:
ADMINISTRACION SUPERIOR209-326-00
0 REMUNERACIONES 95,529,342
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 26,837,920
00201 001 1111 2156 TIEMPO EXTRAORDINARIO 26,837,920
003 INCENTIVOS SALARIALES 63,592,214
00301 001 1111 2156 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 25,243,340
00302 001 1111 2156 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
26,000,000
00303 001 1111 2156 DECIMOTERCER MES 2,235,599
00399 001 1111 2156 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 10,113,275
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 2,616,698
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 2,482,508
00401 001 1112 2156 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
2,482,508200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 134,190
00405 001 1112 2156 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.:4-000-0421-52
134,190200
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
105
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 2,482,510
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 1,274,802
00501 001 1112 2156 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
1,274,802200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 402,570
00502 001 1112 2156 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
402,570200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 805,138
00503 001 1112 2156 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
805,138200
1 SERVICIOS 37,585,164
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 36,535,164
10302 001 1120 2156 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 36,535,164
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 50,000
10401 001 1120 2156 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 50,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1,000,000
10502 001 1120 2156 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,289,441
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 547,663
20104 001 1120 2156 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 547,663
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 741,778
29904 001 1120 2156 TEXTILES Y VESTUARIO 544,461
29905 001 1120 2156 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 6,294
29999 001 1120 2156 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 191,023
5 BIENES DURADEROS 637,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 637,000
50101 280 2210 2156 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 500,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
106
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
50104 280 2210 2156 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 137,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 134,190
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 134,190
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 134,190
60103 001 1310 2156 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
67,095200
60103 001 1310 2156 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
67,095202
135,175,137Programa: 326-00Total Aumento del
327-00Programa:
Registro Contable:
MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VIAL209-327-00
0 REMUNERACIONES 122,188,900
003 INCENTIVOS SALARIALES 122,188,900
00301 001 2120 2151 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 110,000,000
00399 001 2120 2151 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 12,188,900
122,188,900Programa: 327-00Total Aumento del
328-00Programa:
Registro Contable:
PUERTOS Y REGULACION MARITIMA209-328-00
0 REMUNERACIONES 16,411,650
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 10,000,000
00201 001 2120 2153 TIEMPO EXTRAORDINARIO 10,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 6,411,650
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
107
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
00301 001 2120 2153 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 1,411,650
00302 001 2120 2153 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
3,000,000
00399 001 2120 2153 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 2,000,000
1 SERVICIOS 27,500,000
102 SERVICIOS BASICOS 15,000,000
10202 001 2120 2153 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 13,000,000
10204 001 2120 2153 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 2,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2,500,000
10301 001 2120 2153 INFORMACION 2,500,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 10,000,000
10502 001 2120 2153 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 10,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 500,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 500,000
20104 001 2120 2153 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 500,000
5 BIENES DURADEROS 500,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 500,000
50104 001 2210 2153 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 500,000
44,911,650Programa: 328-00Total Aumento del
329-00Programa:
Registro Contable:
EDIFICACIONES NACIONALES209-329-00
0 REMUNERACIONES 15,715,450
003 INCENTIVOS SALARIALES 15,715,450
00301 001 2110 1143 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 8,715,450
00302 001 2110 1143 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
4,000,000
00399 001 2110 1143 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 3,000,000
1 SERVICIOS 2,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
108
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2,000,000
10501 001 2110 1143 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 2,000,000
17,715,450Programa: 329-00Total Aumento del
330-00Programa:
Registro Contable:
INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL209-330-00
0 REMUNERACIONES 10,890,075
003 INCENTIVOS SALARIALES 10,890,075
00301 001 1111 2111 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 4,815,750
00302 001 1111 2111 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
2,074,325
00399 001 1111 2111 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 4,000,000
10,890,075Programa: 330-00Total Aumento del
331-00Programa:
TRANSPORTE TERRESTRE
01Sub Programa/Proyecto:
ADMIST.VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE
Registro Contable: 209-331-01
0 REMUNERACIONES 64,207,075
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 15,000,000
00203 001 1111 2151 DISPONIBILIDAD LABORAL 15,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 49,207,075
00301 001 1111 2151 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 25,202,275
00302 001 1111 2151 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
15,000,000
00399 001 1111 2151 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 9,004,800
1 SERVICIOS 115,755,875
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
109
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
102 SERVICIOS BASICOS 114,655,875
10202 001 1120 2151 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 114,655,875
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1,100,000
10501 001 1120 2151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1,100,000
5 BIENES DURADEROS 300,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 300,000
50199 280 2210 2151 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 300,000
180,262,950331-01Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
180,262,950Programa: 331-00Total Aumento del
511,144,162209Título:Total Aumento del
210Título:MINIST. DE EDUCACION PUBLICA
570-00Programa:
Registro Contable:
DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA210-570-00
0 REMUNERACIONES 3,000,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 3,000,000
00205 001 1111 3480 DIETAS 3,000,000
1 SERVICIOS 40,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 10,000,000
10502 001 1120 3480 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 10,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 30,000,000
10701 001 1120 3480 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(INCLUYE RECURSOS PARA EL PROYECTO DE ÉTICA,
ESTÉTICA Y CIUDADANÍA Y CAPACITACIONES A NIVEL
DE DIRECTORES Y JEFATURAS DE DEPARTAMENTO)
30,000,000
43,000,000Programa: 570-00Total Aumento del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
110
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
571-00Programa:
Registro Contable:
DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO210-571-00
0 REMUNERACIONES 2,000,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 2,000,000
00105 001 1111 3480 SUPLENCIAS 2,000,000
1 SERVICIOS 10,528,000
102 SERVICIOS BASICOS 10,000,000
10203 001 1120 3480 SERVICIO DE CORREO 10,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 528,000
10804 001 1120 3480 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PROD.
528,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200,000,000
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 200,000,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 200,000,000
60103 001 1310 3440 CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (PARA EL CONVENIO
MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
SUSCRITO EL 23 DE JUNIO DEL 2008 ENTRE EL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y EL CONARE).
Ced. Jur.:3-007-045-437
200,000,000204
212,528,000Programa: 571-00Total Aumento del
572-00Programa:
Registro Contable:
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO210-572-00
0 REMUNERACIONES 22,000,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 6,500,000
00105 001 1111 3480 SUPLENCIAS 6,500,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 15,000,000
00201 001 1111 3480 TIEMPO EXTRAORDINARIO 15,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
111
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
003 INCENTIVOS SALARIALES 500,000
00399 001 1111 3480 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 500,000
1 SERVICIOS 179,273,050
102 SERVICIOS BASICOS 14,150,000
10202 001 1120 3480 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 4,000,000
10203 001 1120 3480 SERVICIO DE CORREO 10,000,000
10204 001 1120 3480 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 150,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 51,000,000
10406 001 1120 3480 SERVICIOS GENERALES
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y
FUMIGACIÓN).
11,000,000
10499 001 1120 3480 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(INCLUYE RECURSOS PARA EL LEVANTAMIENTO Y
DOCUMENTACIÓN DEL MANUAL DE PUESTOS Y
DEFINICIÓN DE PERFILES PARA LA DIRECCIÓN
FINANCIERA Y PARA REALIZAR EL PROCESO DE TOMA
FÍSICA DEL INVENTARIO PARA EL CONTROL DE LOS
ACTIVOS)
40,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 113,923,050
10805 001 1120 3480 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
13,200,000
10806 001 1120 3480 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC.
640,000
10807 001 1120 3480 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
83,050
10808 001 1120 3480 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF.
100,000,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 200,000
19999 001 1120 3480 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
(INCLUYE RECURSOS PARA PAGO DE CERTIFICACIONES
PARA LA RENOVACIÓN O REPOSICIÓN DE PLACAS DE
VEHÍCULO)
200,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20,799,143
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 6,988,050
20301 001 1120 3480 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 6,969,600
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
112
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
20302 001 1120 3480 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 18,450
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,311,093
20401 001 1120 3480 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 5,311,093
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 8,500,000
29903 001 1120 3480 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 6,500,000
29905 001 1120 3480 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2,000,000
5 BIENES DURADEROS 918,276,016
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 918,276,016
50101 280 2210 3480 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 6,276,016
50105 280 2210 3480 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 912,000,000
1,140,348,209Programa: 572-00Total Aumento del
573-00Programa:
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA
01Sub Programa/Proyecto:
ENSEÑANZA PREESCOLAR, 1ER. Y 2DO. CICLO
Registro Contable: 210-573-01
0 REMUNERACIONES 963,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 963,000,000
00399 001 1111 3410 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 963,000,000
963,000,000573-01Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
02Sub Programa/Proyecto:
3ER. CICLO Y EDUC. DIV. ACADÉM.
Registro Contable: 210-573-02
0 REMUNERACIONES 56,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 56,000,000
00399 001 1111 3420 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 56,000,000
56,000,000573-02Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
04Sub Programa/Proyecto:
ENSEÑANZA ESPECIAL
Registro Contable: 210-573-04
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
113
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
0 REMUNERACIONES 61,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 61,000,000
00399 001 1111 3480 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 61,000,000
61,000,000573-04Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
06Sub Programa/Proyecto:
ADMINISTRACIÓN REGIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO
Registro Contable: 210-573-06
0 REMUNERACIONES 16,000,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 16,000,000
00105 001 1111 3480 SUPLENCIAS 16,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 50,000
20305 001 1120 3480 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 50,000
16,050,000573-06Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
07Sub Programa/Proyecto:
PROGRAMA DE EQUIDAD SOCIAL
Registro Contable: 210-573-07
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 752,371,152
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 752,371,152
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 752,371,152
60103 001 1310 3460 JUNTAS DE EDUCACIÓN INSTITUCIONES DE 1ER. Y
2DO. CICLOS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, RECURSOS
PROVENIENTES DE FODESAF PARA EL SUBSIDIO EN LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÍNIMOS REQUERIDOS
PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LOS
COMEDORES ESCOLARES, SEGÚN LEY N° 5662 DEL 23
/12/74 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:2-100-042-002
1,176,639205
60103 001 1310 3460 JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. (A
DISTRIBUIR POR EL MEP PARA EL SUBSIDIO DE
PASAJES PARA EL TRANSPORTE DE ESTUDIANTES,
SEGÚN ARTÍCULO N° 78 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA).
Ced. Jur.:2-100-042-002
750,000,000218
60103 001 1310 3460 JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS 3ER.
CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA NOCTURNA.
(RECURSOS PROVENIENTES DE FODESAF PARA EL
SUBSIDIO EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
MÍNIMOS REQUERIDOS PARA LA PREPARACIÓN DE
ALIMENTOS EN LOS COMEDORES ESCOLARES, SEGÚN LEY
1,194,513227
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
114
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
N° 5662 DEL 23-12-74 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:2-100-042-002
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 90,000,000
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 90,000,000
70103 TRANSF. DE CAPITAL A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 90,000,000
70103 280 2310 3460 JUNTAS DE EDUCACIÓN INSTITUCIONES DE 1ER. Y
2DO. CICLOS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, RECURSOS
PROVENIENTES DE FODESAF PARA EL PROGRAMA DE
EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE COMEDORES
ESCOLARES, SEGÚN LEY N° 5662 DEL 23/12/1974 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:2-100-042-002
84,000,000201
70103 280 2310 3460 JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS
INSTITUCIONES Y SERVICIOS DE ENSEÑANZA
ESPECIAL. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, RECURSOS
PROVENIENTES DE FODESAF PARA EL PROGRAMA DE
EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE COMEDORES
ESCOLARES, SEGÚN LEY N° 5662 DEL 23/12/1974 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:2-100-042-002
6,000,000203
842,371,152573-07Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
1,938,421,152Programa: 573-00Total Aumento del
3,334,297,361210Título:Total Aumento del
211Título:MINISTERIO DE SALUD
630-00Programa:
Registro Contable:
GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL211-630-00
1 SERVICIOS 59,283,202
102 SERVICIOS BASICOS 54,283,202
10204 001 1120 3250 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 54,283,202
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 5,000,000
10302 001 1120 3250 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 88,222,765
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
115
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
603 PRESTACIONES 20,000,000
60301 001 1320 3250 PRESTACIONES LEGALES 20,000,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 68,222,765
60601 001 1320 3250 INDEMNIZACIONES
(PARA EL PAGO DE RECLAMOS ADMINISTRATIVOS
PRODUCTO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS O
SENTENCIAS JUDICIALES. INCLUYE ¢8.000,0
MILLONES POR SENTENCIA EN FAVOR DE LAS EMPRESAS
CONSTRUCTORA HERNÁN SOLÍS S.R.L. Y PROCESA
INGENIERÍA Y ECOLOGÍA S.A DE C.V, SEGÚN
EXPEDIENTE N° 98-0011339-0163-CA, RESOLUCIÓN N°
000906-F-2006, OFICIO N° ADPB-2154-2007 DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y OFICIOS
N° AJMH-1087-2007 Y N° AJ-194-2007 DEL
MINISTERIO DE HACIENDA).
68,222,765
147,505,967Programa: 630-00Total Aumento del
631-00Programa:
Registro Contable:
RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD211-631-00
1 SERVICIOS 18,229,877
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 18,229,877
10501 001 1120 3250 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 7,000,000
10502 001 1120 3250 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 11,229,877
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 80,000,000
603 PRESTACIONES 80,000,000
60301 001 1320 3250 PRESTACIONES LEGALES 80,000,000
98,229,877Programa: 631-00Total Aumento del
632-00Programa:
Registro Contable:
PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD211-632-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
116
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
1 SERVICIOS 12,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 12,000,000
10501 001 1120 3230 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 7,000,000
10502 001 1120 3230 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 5,000,000
12,000,000Programa: 632-00Total Aumento del
257,735,844211Título:Total Aumento del
212Título:MINIST. TRABAJO SEGURIDAD SOC.
729-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES212-729-00
1 SERVICIOS 14,350,591
102 SERVICIOS BASICOS 10,900,000
10201 001 1120 2112 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 3,400,000
10202 001 1120 2112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 4,400,000
10204 001 1120 2112 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 3,100,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2,500,000
10405 001 1120 2112 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS 2,500,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 950,591
10502 001 1120 2112 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 950,591
14,350,591Programa: 729-00Total Aumento del
732-00Programa:
Registro Contable:
DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL212-732-00
1 SERVICIOS 2,500,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
117
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2,500,000
10502 001 1120 3570 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2,500,000
2,500,000Programa: 732-00Total Aumento del
734-00Programa:
Registro Contable:
PENSIONES Y JUBILACIONES212-734-00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 400,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 400,000
20401 001 1120 3522 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 400,000
5 BIENES DURADEROS 200,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 200,000
50101 280 2210 3522 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 200,000
600,000Programa: 734-00Total Aumento del
17,450,591212Título:Total Aumento del
213Título:MIN. DE CULTURA Y JUVENTUD
749-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES213-749-00
1 SERVICIOS 3,478,416
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3,378,416
10404 001 1120 3320 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
(PARA EL PAGO DE CONSULTORÍA QUE REALIZARÁN
ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA
RICA, PARA REALIZAR EL PLAN ESTRATÉGICO Y EL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA AUDITORÍA
INTERNA).
1,026,645
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
118
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
10406 001 1120 3320 SERVICIOS GENERALES
(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
VIGILANCIA,LIMPIEZA, JARDINERIA Y OTROS
SERVICIOS).
2,351,771
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 100,000
10899 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 100,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,100,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 3,000,000
20101 001 1120 3320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,000,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 100,000
20203 001 1120 3320 ALIMENTOS Y BEBIDAS 100,000
5 BIENES DURADEROS 1,500,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,500,000
50102 280 2210 3320 EQUIPO DE TRANSPORTE 1,500,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,000,000
603 PRESTACIONES 1,000,000
60301 001 1320 3320 PRESTACIONES LEGALES 1,000,000
9,078,416Programa: 749-00Total Aumento del
751-00Programa:
Registro Contable:
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL213-751-00
0 REMUNERACIONES 1,393,261
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 1,094,183
00201 001 1111 3320 TIEMPO EXTRAORDINARIO 1,094,183
003 INCENTIVOS SALARIALES 91,183
00303 001 1111 3320 DECIMOTERCER MES 91,183
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 106,683
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 101,212
00401 001 1112 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
101,212200
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
119
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 5,471
00405 001 1112 3320 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.:4-000-0421-52
5,471200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 101,212
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 51,974
00501 001 1112 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
51,974200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 16,413
00502 001 1112 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
16,413200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 32,825
00503 001 1112 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
32,825200
1 SERVICIOS 8,750,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 6,000,000
10301 001 1120 3320 INFORMACION 6,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,750,000
10801 001 1120 3320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,500,000
10899 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 250,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 150,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 150,000
29999 001 1120 3320 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 150,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,470
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 5,470
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 5,470
60103 001 1310 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
2,735200
60103 001 1310 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
2,735202
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
120
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
Ced. Jur.:4-000-0421-47
10,298,731Programa: 751-00Total Aumento del
753-00Programa:
Registro Contable:
GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL213-753-00
0 REMUNERACIONES 3,974,943
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 3,121,683
00201 001 1111 3320 TIEMPO EXTRAORDINARIO 3,121,683
003 INCENTIVOS SALARIALES 260,141
00303 001 1111 3320 DECIMOTERCER MES 260,141
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 304,364
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 288,756
00401 001 1112 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
288,756200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 15,608
00405 001 1112 3320 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.:4-000-0421-52
15,608200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 288,755
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 148,280
00501 001 1112 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
148,280200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 46,825
00502 001 1112 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
46,825200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 93,650
00503 001 1112 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
93,650200
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
121
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
1 SERVICIOS 4,545,000
102 SERVICIOS BASICOS 100,000
10201 001 1120 3320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 100,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 4,445,000
10499 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE
ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES DE LOS
PROGRAMAS DE ESTÍMULO Y FOMENTO A LA CREACIÓN
ARTÍSTICA CULTURAL (PREMIOS NACIONALES,
HOMENAJES, GALERÍA 1887, GALERÍA MAGÓN Y
GALERÍA DE CULTURA POPULAR, DECLARATORIAS DE
INTERÉS CULTURAL Y BECAS TALLER, ENTRE OTROS; Y
DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL
REGIONAL Y NACIONAL (EFEMÉRIDES, EVENTOS EN EL
CENAC, TRANSVERSALIDAD EDUCATIVA, TALLERES DE
CAPACITACIÓN, DIAGNÓSTICOS, INVESTIGACIONES, Y
EVENTOS CULTURALES, ENTRE OTROS, EN
CUMPLIMIENTO CON LAS METAS DEL PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO).
4,445,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,499,362
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 499,362
20104 001 1120 3320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 499,362
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 500,000
20203 001 1120 3320 ALIMENTOS Y BEBIDAS 500,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 500,000
20304 001 1120 3320 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
500,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000,000
20402 001 1120 3320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,000,000
29901 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 1,000,000
29903 001 1120 3320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,608
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 15,608
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 15,608
60103 001 1310 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
7,804200
60103 001 1310 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY 7,804202
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
122
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
13,034,913Programa: 753-00Total Aumento del
755-00Programa:
Registro Contable:
SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS213-755-00
0 REMUNERACIONES 4,980,444
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 3,911,344
00201 001 1111 3320 TIEMPO EXTRAORDINARIO 3,911,344
003 INCENTIVOS SALARIALES 325,944
00303 001 1111 3320 DECIMOTERCER MES 325,944
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 381,357
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 361,799
00401 001 1112 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
361,799200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 19,558
00405 001 1112 3320 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.:4-000-0421-52
19,558200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 361,799
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 185,789
00501 001 1112 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
185,789200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 58,670
00502 001 1112 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
58,670200
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
123
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 117,340
00503 001 1112 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
117,340200
1 SERVICIOS 3,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 3,000,000
10801 001 1120 3320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,519,556
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 19,556
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 19,556
60103 001 1310 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
9,778200
60103 001 1310 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
9,778202
603 PRESTACIONES 1,500,000
60399 001 1320 3320 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS
(PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE
INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).
1,500,000
9,500,000Programa: 755-00Total Aumento del
758-00Programa:
Registro Contable:
DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL213-758-00
1 SERVICIOS 8,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,000,000
10304 001 1120 3320 TRANSPORTE DE BIENES 1,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 7,000,000
10501 001 1120 3320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
124
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
10502 001 1120 3320 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 4,000,000
10504 001 1120 3320 VIATICOS EN EL EXTERIOR 2,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 750,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 750,000
29904 001 1120 3320 TEXTILES Y VESTUARIO 750,000
5 BIENES DURADEROS 4,120,435
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 4,120,435
50104 280 2210 3320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,500,000
50105 001 2210 3320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 1,940,000
50105 280 2210 3320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 680,435
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 350,472,232
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 350,472,232
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ORGANOS DESCONCENTRADOS 350,472,232
60102 001 1310 3320 JUNTA ADMINISTRATIVA TEATRO POPULAR MELICO
SALAZAR. JUNTA ADMINISTRATIVA TEATRO MELICO
SALAZAR. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY
N° 7023, INCLUYE ¢150,0 MILLONES PARA MEJORAS
EN EL EDIFICIO DEL TEATRO (SISTEMA ELÉCTRICO,
SALIDAS DE EMERGENCIA Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY
N° 7600); ¢73,3 MILLONES PARA REFORZAR LA
CAPACIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL CON 24 PLAZAS
Y PARA REVALORACIONES Y ¢65,0 MILLONES PARA EL
FORTALECIMIENTO EN RECURSO HUMANO, MATERIAL
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS SALAS DE LOS
TEATROS, PARA EL PAGO DE RESOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS DEL FESTIVAL DE LAS ARTES Y
TEATRO MELICO SALAZAR; FORTALECER LOS LOS
TALLERES DE DANZA Y TEATRO EN CUANTO A
INSTRUCTORES SE REFIERE; PARA LOS PROYECTOS DE
PRODUCCIÓN DEL FESTIVAL DE LAS ARTES, COMPAÑÍA
NACIONAL DE DANZA, COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO,
TALLER NACIONAL DE DANZA, TALLER NACIONAL DE
TEATRO, PROARTES Y TEATRO MELICO SALAZAR;
¢250,0 MILLONES PARA EL FONDO DE BECAS PARA EL
DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTICO; ¢35,0 MILLONES
PARA CIRCUITOS CULTURALES; ¢30,0 MILLONES PARA
REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES FUERA DEL ÁREA
METROPOLITANA; ¢20,0 MILLONES PARA EJECUTAR LA
ACCIÓN NUESTRA CULTURA EN CENTROAMÉRICA Y EL
MUNDO; ¢260,5 PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE
LAS ARTES; ¢60,0 MILLONES PARA LA REALIZACIÓN
DE FESTIVALES CON LA TEMÁTICA "MAR Y
NATURALEZA", Y ¢15,0 MILLONES PARA LA CNT PARA
LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS. TODO LO ANTERIOR
PARA CUMPLIR CON LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO).
350,472,232215
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
125
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
Ced. Jur.:3-007-075681-16
363,342,667Programa: 758-00Total Aumento del
405,254,727213Título:Total Aumento del
214Título:MINISTERIO DE JUSTICIA
779-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDAD CENTRAL214-779-00
0 REMUNERACIONES 19,600,104
001 REMUNERACIONES BASICAS 3,927,400
00101 001 1111 1320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,927,400
003 INCENTIVOS SALARIALES 14,614,685
00301 001 1111 1320 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 738,296
00302 001 1111 1320 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
13,644,460
00303 001 1111 1320 DECIMOTERCER MES 231,929
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 542,930
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 515,087
00401 001 1112 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
515,087200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 27,843
00405 001 1112 1320 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.:4-000-0421-52
27,843200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 515,089
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 264,505
00501 001 1112 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
264,505200
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
126
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 83,528
00502 001 1112 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
83,528200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 167,056
00503 001 1112 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
167,056200
1 SERVICIOS 3,313,454
102 SERVICIOS BASICOS 3,313,454
10201 001 1120 1320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,808,454
10202 001 1120 1320 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1,505,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,870,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 6,870,000
20101 001 1120 1320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,870,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27,844
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 27,844
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 27,844
60103 001 1310 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
13,922200
60103 001 1310 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
13,922202
29,811,402Programa: 779-00Total Aumento del
781-00Programa:
Registro Contable:
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA214-781-00
1 SERVICIOS 15,470,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
127
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 470,000
10303 001 1120 1320 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 470,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 14,000,000
10502 001 1120 1320 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 14,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,000,000
10807 001 1120 1320 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
1,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,500,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 5,500,000
20304 001 1120 1320 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
5,500,000
5 BIENES DURADEROS 14,294,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 400,000
50199 280 2210 1320 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 400,000
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 13,894,000
50201 280 2110 1320 EDIFICIOS
(PARA RECONSTRUIR Y UNIFICAR LAS INSTALACIONES
ELÉCTRICAS DE LOS EDIFICIOS PRINCIPAL,
ADMINISTRATIVO Y ANEXO. ADEMÁS, PARA EL CAMBIO
DEL TECHO Y SUS ESTRUCTURAS AL EDIFICIO
ADMINISTRATIVO, Y REMODELACIONES PARA MEJORAR
LA ACCESIBILIDAD, ASÍ COMO PARA LA REMODELACIÓN
PARCIAL DEL EDIFICIO ANEXO).
13,894,000
35,264,000Programa: 781-00Total Aumento del
783-00Programa:
Registro Contable:
ADMINISTRACION PENITENCIARIA214-783-00
0 REMUNERACIONES 208,333,850
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 5,000,000
00201 001 1111 1330 TIEMPO EXTRAORDINARIO 5,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 203,333,850
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
128
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
00301 001 1111 1330 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 119,833,850
00302 001 1111 1330 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
83,500,000
1 SERVICIOS 7,000,000
102 SERVICIOS BASICOS 6,000,000
10299 001 1120 1330 OTROS SERVICIOS BASICOS
(PAGO DE LOS IMPUESTOS MUNICIPALES POR
RECOLECCIÓN DE BASURA, MANTENIMIENTO DE VÍAS Y
PARQUES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CLOACAS
A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO EL RECONOCIMIENTO DE
IMPUESTOS DE AÑOS ANTERIORES PENDIENTES DE
PAGO. LOS RECURSOS SOLICITADOS SE DISTRIBUYEN
EN LAS MUNICIPALIDADES DEL PAÍS DONDE SE UBICAN
CENTROS PENALES).
6,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,000,000
10406 001 1120 1330 SERVICIOS GENERALES
(PAGO DE CONTRATO DE FUMIGACIÓN ADJUDICADO,
CONTENIDO DE CONTRATOS PARA LIMPIEZA DE
TANQUES SÉPTICOS DEL SISTEMA PENITENCIARIO
NACIONAL, ASÍ COMO UN PRESUPUESTO PARA GENERAR
UN CONTROL DE PLAGA DE ROEDORES EN EL CAI
REFORMA Y LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DE
FUMIGACIÓN PARA CUBRIR NUEVAS INSTALACIONES Y
CENTROS PENALES QUE FUERON CREADOS EN EL NIVEL
SEMI INSTITUCIONAL CON POSTERIORIDAD A LA FIRMA
DEL CONTRATO ORIGINAL).
1,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 32,327,999
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 32,327,999
20101 001 1120 1330 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 32,327,999
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,945,201
603 PRESTACIONES 5,945,201
60301 001 1320 1330 PRESTACIONES LEGALES 5,945,201
253,607,050Programa: 783-00Total Aumento del
784-00Programa:
Registro Contable:
REGISTRO NACIONAL214-784-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
129
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,583,305
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,583,305
60601 001 1320 1143 INDEMNIZACIONES
(PARA CUBRIR EL PAGO DE DEUDAS PENDIENTES,
GENERADAS EN PAGO DE SENTENCIAS Y
RESOLUCIONES).
1,583,305
1,583,305Programa: 784-00Total Aumento del
320,265,757214Título:Total Aumento del
215Título:MIN. VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS
812-00Programa:
Registro Contable:
DESARROLLO SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA215-812-00
0 REMUNERACIONES 6,366,500
003 INCENTIVOS SALARIALES 5,416,500
00302 001 1111 3160 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
5,000,000
00303 001 1111 3160 DECIMOTERCER MES 416,500
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 487,500
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 462,500
00401 001 1112 3160 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
462,500200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 25,000
00405 001 1112 3160 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.:4-000-0421-52
25,000200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 462,500
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 237,500
00501 001 1112 3160 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
237,500200
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
130
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 75,000
00502 001 1112 3160 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
75,000200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 150,000
00503 001 1112 3160 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
150,000200
1 SERVICIOS 700,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 200,000
10406 001 1120 3160 SERVICIOS GENERALES
(PARA CONTRATAR SERVICIOS DE VIGILANCIA , ENTRE
OTROS Y PAGO DE COMPROMISO NO DEVENGADO SEGÚN
CERTIFICACIÓN DE LA CONTABILIDAD NACIONAL,
OFICIO URC 002-2008)
200,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 500,000
10807 001 1120 3160 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
500,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25,000
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 25,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 25,000
60103 001 1310 3160 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
12,500200
60103 001 1310 3160 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.:4-000-0421-47
12,500202
7,091,500Programa: 812-00Total Aumento del
814-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES215-814-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
131
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
1 SERVICIOS 3,250,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 3,250,000
10601 001 1120 3160 SEGUROS 3,250,000
5 BIENES DURADEROS 9,095,990
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 9,095,990
50103 280 2210 3160 EQUIPO DE COMUNICACION 9,095,990
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 80,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 80,000
60601 001 1320 3160 INDEMNIZACIONES
(PARA ATENDER RESOLUCION ADMINISTRATIVA POR
PAGO DE FACTURA A TALLER BACO)
80,000
12,425,990Programa: 814-00Total Aumento del
19,517,490215Título:Total Aumento del
216Título:MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR
792-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES216-792-00
1 SERVICIOS 20,700,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 20,700,000
10502 001 1120 2111 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,000,000
10503 001 1120 2111 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 10,700,000
10504 001 1120 2111 VIATICOS EN EL EXTERIOR 9,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 900,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 900,000
20401 001 1120 2111 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 900,000
5 BIENES DURADEROS 12,900,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 12,900,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
132
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
50102 280 2210 2111 EQUIPO DE TRANSPORTE 9,000,000
50199 001 2210 2111 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 3,900,000
34,500,000Programa: 792-00Total Aumento del
796-00Programa:
Registro Contable:
POLITICA COMERCIAL EXTERNA216-796-00
1 SERVICIOS 20,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 20,000,000
10502 001 1120 2111 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,000,000
10503 001 1120 2111 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 10,000,000
10504 001 1120 2111 VIATICOS EN EL EXTERIOR 9,000,000
20,000,000Programa: 796-00Total Aumento del
54,500,000216Título:Total Aumento del
217Título:MINIST.DE PLANIF.NAC.Y POL.ECO
863-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES217-863-00
0 REMUNERACIONES 1,132,018
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 1,132,018
00201 001 1111 1142 TIEMPO EXTRAORDINARIO 1,132,018
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,000,000
603 PRESTACIONES 1,000,000
60399 001 1320 1142 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS
Para dar contenido al pago de las incapacidades
del año 2008.
1,000,000
2,132,018Programa: 863-00Total Aumento del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
133
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
874-00Programa:
Registro Contable:
PLANIF. Y COORD. ECON.,SOCIAL E INSTITUC.217-874-00
5 BIENES DURADEROS 250,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 250,000
50103 280 2210 1142 EQUIPO DE COMUNICACION 250,000
250,000Programa: 874-00Total Aumento del
2,382,018217Título:Total Aumento del
218Título:MINIST.DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
893-00Programa:
Registro Contable:
COORDINACION Y DES. CIENTIF,Y TECNOLOGICO218-893-00
1 SERVICIOS 21,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 6,500,000
10405 001 1120 1160 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
(PARA INSTALACIÓN Y CABLEADO DE LA RED PARA LA
CONETIVIDAD DE LOS SISTEMAS INTERNOS DE GESTIÓN
COMO SYGA).
6,500,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 14,500,000
10801 001 1120 1160 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 14,500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,000,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,000,000
20104 001 1120 1160 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2,000,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 500,000
20203 001 1120 1160 ALIMENTOS Y BEBIDAS 500,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,500,000
29903 001 1120 1160 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
134
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
29999 001 1120 1160 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 500,000
26,000,000Programa: 893-00Total Aumento del
26,000,000218Título:Total Aumento del
219Título:MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
879-00Programa:
Registro Contable:
ACTIVIDADES CENTRALES219-879-00
1 SERVICIOS 12,200,000
102 SERVICIOS BASICOS 100,000
10203 001 1120 2260 SERVICIO DE CORREO 100,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2,100,000
10301 001 1120 2260 INFORMACION 2,000,000
10303 001 1120 2260 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 100,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 9,800,000
10403 001 1120 2260 SERVICIOS DE INGENIERIA
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ESTUDIOS EN
INGENIERÍAS ESPECIALIZADAS EN REMODELACIONES E
INSTALACIONES Y ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE
LABORATORIOS QUÍMICOS PARA EL PROGRAMA)
9,800,000
109 IMPUESTOS 200,000
10999 001 1310 2260 OTROS IMPUESTOS
(PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS
VEHÍCULOS DE ESTA DEPENDENCIA, PENDIENTES DE
PERIODOS ANTERIORES)
200,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,200,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,000,000
20101 001 1120 2260 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,000,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 200,000
20304 001 1120 2260 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
200,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
135
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
5 BIENES DURADEROS 4,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 4,000,000
50105 001 2210 2260 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 4,000,000
21,400,000Programa: 879-00Total Aumento del
883-00Programa:
Registro Contable:
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO219-883-00
1 SERVICIOS 500,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 500,000
10502 001 1120 1320 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,500,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,500,000
20101 001 1120 1320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,500,000
2,000,000Programa: 883-00Total Aumento del
888-00Programa:
Registro Contable:
HIDROMETEOROLOGIA APLICADA219-888-00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24,281,100
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 24,281,100
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 24,281,100
60701 001 1330 2111 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS (PROTOCOLO DE
KIOTO DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES
UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, PAGO DE CUOTA
ANUAL ORDINARIA, LEY No.8219)
Ced. Jur.:2-100-042014
2,006,100320
60701 001 1330 2111 COMITÉ REGIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS (CUOTA
ANUAL ORDINARIA, DECRETO No.3492-A Y LEY
No.7227)
Ced. Jur.:3-007-117138
22,275,000370
24,281,100Programa: 888-00Total Aumento del
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
136
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
890-00Programa:
Registro Contable:
HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES219-890-00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,520,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,520,000
20401 001 1120 2132 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 5,520,000
5,520,000Programa: 890-00Total Aumento del
898-00Programa:
Registro Contable:
GEOLOGIA Y MINAS219-898-00
1 SERVICIOS 2,207,500
102 SERVICIOS BASICOS 1,366,500
10201 001 1120 2141 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 83,092
10202 001 1120 2141 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 370,000
10204 001 1120 2141 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 913,408
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 841,000
10601 001 1120 2141 SEGUROS 841,000
2,207,500Programa: 898-00Total Aumento del
55,408,600219Título:Total Aumento del
231Título:REGÍMENES DE PENSIONES
743-00Programa:
Registro Contable:
REGÍMENES DE PENSIONES231-743-00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,000,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
137
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
603 PRESTACIONES 1,000,000,000
60302 PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRIBUTIVAS 1,000,000,000
60302 001 1320 3520 PENSIONES DEL MAGISTERIO Y PROFESORES SEGÚN LEY
N° 2248 DEL 5-08-1958.
1,000,000,000606
8 AMORTIZACION 100,000,000
801 AMORTIZACION DE TITULOS VALORES 100,000,000
80102 AMORT. DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO 100,000,000
80102 001 3310 4000 BANCO CENTRAL DE COSTA RICA. (DEUDA DEL
GOBIERNO POR EL TRASLADO DE CUOTAS DEL RÉGIMEN
DEL MAGISTERIO NACIONAL A LA CAJA COSTARRICENSE
DEL SEGURO SOCIAL Y A LAS OPERADORAS DE
PENSIONES COMPLEMENTARIAS, SEGÚN ARTÍCULOS 25 Y
26 DEL DECRETO N° 26069-H-MTSS DEL 26/05/97).
Ced. Jur.:4-000-004017-30
100,000,000202
1,100,000,000Programa: 743-00Total Aumento del
1,100,000,000231Título:Total Aumento del
301Título:PODER JUDICIAL
926-00Programa:
Registro Contable:
DIRECCION Y ADMINISTRACION301-926-00
0 REMUNERACIONES 338,000,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 317,000,000
00101 001 1111 1320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 317,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 21,000,000
00302 001 1111 1320 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
21,000,000
1 SERVICIOS 73,388,033
102 SERVICIOS BASICOS 8,674,318
10203 001 1120 1320 SERVICIO DE CORREO 250,000
10299 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS BASICOS
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).
8,424,318
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
138
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 10,800,000
10301 001 1120 1320 INFORMACION 10,800,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 21,050,000
10403 001 1120 1320 SERVICIOS DE INGENIERIA
(SERVICIOS VARIOS DE INGENIERÍA).
11,250,000
10406 001 1120 1320 SERVICIOS GENERALES
(INCLUYE SERVICIOS DE VIGILANCIA, DE LIMPIEZA Y
JARDINERÍA, FUMIGACIÓN, LAVADO DE MUEBLES Y
TANQUES DE AGUA, ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS
MISCELÁNEOS).
9,800,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 29,063,715
10502 001 1120 1320 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 8,063,715
10503 001 1120 1320 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 11,000,000
10504 001 1120 1320 VIATICOS EN EL EXTERIOR 10,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,200,000
10702 001 1120 1320 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(INCLUYE LAS EROGACIONES DESTINADAS AL PAGO DE
LOS SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
NECESARIOS PARA EFECTUAR CUALQUIER ATENCIÓN QUE
SE BRINDE A FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA
INSTITUCIÓN, TALES COMO SERVICIOS DE RECEPCIÓN,
ALQUILER DE SALONES, SERVICIO DE ALMUERZO Y
CAFÉ, PINES CONMEMORATIVOS, ENTRE OTROS).
1,200,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,600,000
10899 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 2,600,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 43,686,573
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 7,879,985
20101 001 1120 1320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 800,000
20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 6,680,784
20199 001 1120 1320 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 399,201
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 10,250,000
20203 001 1120 1320 ALIMENTOS Y BEBIDAS 10,250,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 8,011,561
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
139
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
20301 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,526,400
20302 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 4,537,073
20303 001 1120 1320 MADERA Y SUS DERIVADOS 300,236
20305 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,647,852
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 17,545,027
29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 12,589,734
29904 001 1120 1320 TEXTILES Y VESTUARIO 4,625,864
29905 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 276,210
29906 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 53,219
5 BIENES DURADEROS 83,584,213
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 36,324,213
50101 001 2210 1320 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 2,000,000
50104 001 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 6,366,916
50104 280 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 13,326,421
50105 001 2210 1320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 12,600,000
50107 280 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO
329,550
50199 001 2210 1320 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 1,101,326
50199 280 2210 1320 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 600,000
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 47,260,000
50201 001 2110 1320 EDIFICIOS
(PARA ATENDER CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A LOS
INMUEBLES DEL PODER JUDICIAL EN SANTA CRUZ).
2,000,000
50299 280 2150 1320 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
(CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO
FÍSICO PARA USO DE LOS OFICIALES DE
INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD).
45,260,000
538,658,819Programa: 926-00Total Aumento del
927-00Programa:
Registro Contable:
SERVICIO JURISDICCIONAL301-927-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
140
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
0 REMUNERACIONES 724,000,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 532,000,000
00101 001 1111 1320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 532,000,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 8,000,000
00203 001 1111 1320 DISPONIBILIDAD LABORAL 8,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 184,000,000
00302 001 1111 1320 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
92,000,000
00399 001 1111 1320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 92,000,000
1 SERVICIOS 42,027,264
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 6,991,440
10303 001 1120 1320 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 6,951,440
10306 001 1120 1320 COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y
COMERCIAL. (PAGO DE COMISIÓN A CONSULADOS POR
EL ENVÍO DE PRUEBAS CUANDO LO SOLICITA ALGÚN
JUZGADO PENAL) .
40,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 19,700,000
10401 001 1120 1320 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO
(INCLUYE CONTRATOS DE MÉDICO DE EMPRESA).
8,000,000
10406 001 1120 1320 SERVICIOS GENERALES
(INCLUYE SERVICIOS DE VIGILANCIA, DE LIMPIEZA Y
JARDINERÍA, FUMIGACIÓN, LAVADO DE MUEBLES Y
TANQUES DE AGUA, ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS
MISCELÁNEOS).
11,700,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 5,673,853
10501 001 1120 1320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 200,000
10502 001 1120 1320 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 5,473,853
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 9,661,971
10801 001 1120 1320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 9,361,971
10805 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
300,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,723,869
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,184,100
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
141
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2,084,100
20199 001 1120 1320 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 100,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,596,261
20301 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 335,921
20302 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 550,000
20303 001 1120 1320 MADERA Y SUS DERIVADOS 410,340
20305 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 300,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 5,943,508
29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 3,557,508
29904 001 1120 1320 TEXTILES Y VESTUARIO 2,336,000
29905 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 50,000
5 BIENES DURADEROS 1,014,788,023
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 659,992,023
50103 001 2210 1320 EQUIPO DE COMUNICACION 225,310
50103 280 2210 1320 EQUIPO DE COMUNICACION 6,932,322
50104 001 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 402,625
50104 280 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 93,659,274
50105 001 2210 1320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 100,000
50105 280 2210 1320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 547,576,625
50199 280 2210 1320 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 11,095,867
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 354,740,000
50299 280 2150 1320 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
(PARA DAR CONTENIDO AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
DE GIMNASIO EN LA CIUDAD JUDICIAL EN SAN
JOAQUÍN DE FLORES).
354,740,000
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 56,000
59903 280 2240 1320 BIENES INTANGIBLES 56,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 63,811,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 63,811,000
60601 001 1320 1320 INDEMNIZACIONES
(PARA EL PAGO DE SENTENCIA NO.823-2007 DEL
JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE
HACIENDA DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN
JOSÉ PARA HACER FRENTE AL PAGO DE LA RESPECTIVA
CONDENATORIA).
63,811,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
142
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
1,854,350,156Programa: 927-00Total Aumento del
928-00Programa:
Registro Contable:
SERVICIO DE INVESTIGACION JUDICIAL301-928-00
0 REMUNERACIONES 236,000,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 53,000,000
00105 001 1111 1320 SUPLENCIAS 53,000,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 156,000,000
00201 001 1111 1320 TIEMPO EXTRAORDINARIO 156,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 27,000,000
00302 001 1111 1320 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
27,000,000
1 SERVICIOS 9,823,625
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5,500,000
10401 001 1120 1320 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO
(INCLUYE CONTRATOS DE MÉDICO DE EMPRESA,
SERVICIOS RADIOLÓGICOS Y PRUEBAS
INTERLABORATORIALES Y DE LABORATORIO).
2,500,000
10406 001 1120 1320 SERVICIOS GENERALES
(INCLUYE SERVICIOS DE VIGILANCIA, DE LIMPIEZA Y
JARDINERÍA, FUMIGACIÓN, LAVADO DE MUEBLES Y
TANQUES DE AGUA, ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS
MISCELÁNEOS).
3,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 4,323,625
10899 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 4,323,625
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 448,296,706
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 431,338,507
20101 001 1120 1320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 430,000,000
20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,338,507
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 6,000,000
20203 001 1120 1320 ALIMENTOS Y BEBIDAS 6,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
143
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 10,958,199
29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 7,289,477
29904 001 1120 1320 TEXTILES Y VESTUARIO 3,668,722
5 BIENES DURADEROS 11,780,761
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 11,780,761
50101 280 2210 1320 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 909,720
50103 280 2210 1320 EQUIPO DE COMUNICACION 1,090,280
50104 001 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5,115,916
50105 280 2210 1320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 2,000,000
50106 001 2210 1320 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACION
2,664,845
705,901,092Programa: 928-00Total Aumento del
929-00Programa:
Registro Contable:
SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL PÚBLICA301-929-00
0 REMUNERACIONES 139,000,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 15,000,000
00101 001 1111 1320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 5,000,000
00105 001 1111 1320 SUPLENCIAS 10,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 124,000,000
00302 001 1111 1320 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
43,000,000
00399 001 1111 1320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 81,000,000
1 SERVICIOS 9,327,523
101 ALQUILERES 1,000,000
10101 001 1120 1320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 300,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
144
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
10303 001 1120 1320 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 300,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3,000,000
10502 001 1120 1320 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 500,000
10503 001 1120 1320 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,500,000
10504 001 1120 1320 VIATICOS EN EL EXTERIOR 1,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,640,523
10702 001 1120 1320 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(INCLUYE LAS EROGACIONES DESTINADAS AL PAGO DE
LOS SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
NECESARIOS PARA EFECTUAR CUALQUIER ATENCIÓN QUE
SE BRINDE A FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA
INSTITUCIÓN, TALES COMO SERVICIOS DE RECEPCIÓN,
ALQUILER DE SALONES, SERVICIO DE ALMUERZO Y
CAFÉ, PINES CONMEMORATIVOS, ENTRE OTROS).
1,640,523
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 3,387,000
10801 001 1120 1320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,000,000
10805 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1,000,000
10807 001 1120 1320 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
387,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 16,884,763
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 12,781,245
20101 001 1120 1320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12,000,000
20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 781,245
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 100,000
20203 001 1120 1320 ALIMENTOS Y BEBIDAS 100,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 300,000
20301 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 200,000
20303 001 1120 1320 MADERA Y SUS DERIVADOS 50,000
20399 001 1120 1320 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRU.
50,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 200,000
20401 001 1120 1320 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 200,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
145
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3,503,518
29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2,544,041
29904 001 1120 1320 TEXTILES Y VESTUARIO 959,477
5 BIENES DURADEROS 1,100,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,000,000
50104 280 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,000,000
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 100,000
59903 280 2240 1320 BIENES INTANGIBLES 100,000
166,312,286Programa: 929-00Total Aumento del
930-00Programa:
Registro Contable:
SERVICIO DEFENSA PUBLICA301-930-00
0 REMUNERACIONES 35,000,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 23,000,000
00103 001 1111 1320 SERVICIOS ESPECIALES 23,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 12,000,000
00399 001 1111 1320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 12,000,000
1 SERVICIOS 5,415,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,000,000
10303 001 1120 1320 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 3,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2,415,000
10501 001 1120 1320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 2,000,000
10503 001 1120 1320 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 215,000
10504 001 1120 1320 VIATICOS EN EL EXTERIOR 200,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,509,022
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 11,859,022
20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 11,859,022
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
146
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 150,000
20203 001 1120 1320 ALIMENTOS Y BEBIDAS 150,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 500,000
29906 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 500,000
5 BIENES DURADEROS 24,600,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 18,600,000
50103 001 2210 1320 EQUIPO DE COMUNICACION 4,000,000
50104 001 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 9,400,000
50199 001 2210 1320 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 5,200,000
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 6,000,000
50201 280 2110 1320 EDIFICIOS
(INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS,
ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES
JUDICIALES Y REMODELACIÓN DE OFICINAS, ENTRE
OTROS).
6,000,000
77,524,022Programa: 930-00Total Aumento del
931-00Programa:
Registro Contable:
SERVICIO DE NOTARIADO301-931-00
0 REMUNERACIONES 3,700,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 2,000,000
00105 001 1111 1320 SUPLENCIAS 2,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 1,700,000
00302 001 1111 1320 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
500,000
00399 001 1111 1320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,200,000
1 SERVICIOS 2,200,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2,000,000
10301 001 1120 1320 INFORMACION 2,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
147
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 200,000
10502 001 1120 1320 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 200,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 614,877
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 614,877
20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 614,877
5 BIENES DURADEROS 220,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 220,000
50104 001 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 220,000
6,734,877Programa: 931-00Total Aumento del
932-00Programa:
Registro Contable:
SERVICIO JUSTICIA DE TRANSITO301-932-00
0 REMUNERACIONES 14,000,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 14,000,000
00105 001 1111 1320 SUPLENCIAS 14,000,000
1 SERVICIOS 222,756
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 222,756
10502 001 1120 1320 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 222,756
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 501,920
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,920
20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,920
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 500,000
20301 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 200,000
20306 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 100,000
20399 001 1120 1320 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRU.
200,000
5 BIENES DURADEROS 1,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
148
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
50103 001 2210 1320 EQUIPO DE COMUNICACION 1,000,000
15,724,676Programa: 932-00Total Aumento del
3,365,205,928301Título:Total Aumento del
401Título:TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
850-00Programa:
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
01Sub Programa/Proyecto:
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
Registro Contable: 401-850-01
0 REMUNERACIONES 4,492,360
001 REMUNERACIONES BASICAS 3,619,200
00103 001 1111 1190 SERVICIOS ESPECIALES 3,619,200
003 INCENTIVOS SALARIALES 873,160
00302 001 1111 1190 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
873,160
1 SERVICIOS 50,000,000
102 SERVICIOS BASICOS 30,000,000
10202 001 1120 1190 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 30,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,000,000
10303 001 1120 1190 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 3,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 11,000,000
10406 001 1120 1190 SERVICIOS GENERALES
(INCLUYE ENTRE OTROS: CONTRATO DE SEGURIDAD
PARA EL EDIFICIO DEL ÁREA DE SERVICIOS
INTERNOS; CONTRATOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA
EN SEDE CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES;
CONTRATOS DE SEGURIDAD PARA SEDE CENTRAL Y
REGIONALES; LIMPIEZA DE CORTINAS, FACHADAS,
MUEBLES Y VENTANALES; SERVICIO DE FUMIGACIÓN,
REPARACIÓN DE PERSIANAS Y OTROS SERVICIOS
GENERALES MENORES).
11,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
149
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 6,000,000
10801 001 1120 1190 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,500,000
10805 001 1120 1190 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
2,500,000
10806 001 1120 1190 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC.
1,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 31,600,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 700,000
20102 001 1120 1190 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 700,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 2,000,000
20305 001 1120 1190 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 2,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 28,900,000
29901 001 1120 1190 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 14,000,000
29902 001 1120 1190 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV.
200,000
29999 001 1120 1190 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 14,700,000
5 BIENES DURADEROS 900,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 900,000
50101 280 2210 1190 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 800,000
50107 280 2210 1190 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO
100,000
86,992,360850-01Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
02Sub Programa/Proyecto:
ORGANIZACION DE ELECCIONES
Registro Contable: 401-850-02
0 REMUNERACIONES 2,800,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 2,800,000
00201 001 1111 1190 TIEMPO EXTRAORDINARIO 2,800,000
1 SERVICIOS 4,660,000
101 ALQUILERES 160,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
150
G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN ¢
10104 001 1120 1190 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 160,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 4,500,000
10701 001 1120 1190 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN
HERRAMIENTAS DE DESARROLLO Y LENGUAJES
INFORMÁTICOS PARA EL PROCESO DE REDISEÑO DE LOS
SISTEMAS CIVIL, ELECTORAL Y ELECCIONES Y EN
MATERIA DE "PROMOCIÓN DE UNA CULTURA
DEMOCRÁTICA" Y PARA CAPACITACIÓN EN "OCTAVE"
PARA PROYECTO DE VOTO ELECTRONICO).
4,500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,930,500
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 7,267,500
20301 001 1120 1190 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 7,267,500
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 43,663,000
29901 001 1120 1190 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 8,100,000
29905 001 1120 1190 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 313,000
29999 001 1120 1190 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 35,250,000
5 BIENES DURADEROS 5,500,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 5,500,000
50199 001 2210 1190 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 5,500,000
63,890,500850-02Sub Programa/Proyecto:Total Aumento del
150,882,860Programa: 850-00Total Aumento del
150,882,860401Título:Total Aumento del
11,800,238,848Total Aumentar
151
RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOSPARA EL AÑO 2008
Modifícase el artículo 2do del expediente en la forma que se indicaa continuación:
Rebajar
102 CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.-
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
CuotaGastoObjeto
102.009 DIRECCION ESTRATEGICA Y DE APOYO
30115 LEY DE SALARIOS Y REGIMEN DE MERITOS DE
LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA,
LEY No. 3724. 43,859,686
39940 REGLAMENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL
SALARIO DE PROFESIONALES Y
SUBPROFESIONALES 35,212,798
302189 RETRIBUCION POR PROHIBICION PARA EL
EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE
LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA 12,479,405
91,551,889PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 9 DIRECCION ESTRATEGICA Y DE APOYO
102.012 FIZCALIZACION SUPERIOR DE LA HACIENDA PUBLICA
30115 LEY DE SALARIOS Y REGIMEN DE MERITOS DE
LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA,
LEY No. 3724. 76,463,383
39940 REGLAMENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL
SALARIO DE PROFESIONALES Y
SUBPROFESIONALES 95,050,377
171,513,760PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 12 FIZCALIZACION SUPERIOR DE LA HACIENDA
PUBLICA
263,065,649TITULO:TOTAL REBAJAR SUELDOS 102CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.
103 DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.-
103.808 DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA
302121 RETRIBUCION POR PROHIBICION DEL EJERCICIO
PROFESIONAL EN LA DEFENSORIA DE LOS
HABITANTES SEGUN LEY 7741 DEL 19/12/97. 6,294,957
6,294,957PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 808 DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA
REPUBLICA
6,294,957TITULO:TOTAL REBAJAR SUELDOS 103DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
152
204 MINIST. DE RELAC.EXTER.Y CULTO
204.082 POLITICA EXTERIOR
302103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83). 1,500,000
1,500,000PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 82 POLITICA EXTERIOR
1,500,000TITULO:TOTAL REBAJAR SUELDOS 204MINIST. DE RELAC.EXTER.Y CULTO
206 MINISTERIO DE HACIENDA
206.136 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
206.136-03 DIRECCIÓN DE ADM. DE BIENES Y CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE ADQUISICIONES206.136-03.01 1,706,000
PROVEEDURIA NACIONAL206.136-03.01.0001 1,706,000
11655 1 PROFESIONAL EGRESOS 2 a 341,200Cls c/u
(5.00 meses) (Puesto:9180) ............. 341,200 1,706,000
10182 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA. 102,360
39997 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). 177,480
302115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS) 1,108,900
301125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82 132,380
3,227,120SUB-PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 3 DIRECCIÓN DE ADM. DE BIENES Y
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
3,227,120PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 136 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
3,227,120TITULO:TOTAL REBAJAR SUELDOS 206MINISTERIO DE HACIENDA
208 MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO
208.215 ACTIVIDADES CENTRALES
DESPACHO MINISTERIAL208.215-00.01 5,065,875
UNIDAD DE DIRECCION208.215-00.01.0001 642,000
969 1 ASESOR B a 321,000Cls c/u (2.00 meses)
(e) (Puesto:28261) ..................... 321,000 642,000
UNIDAD ASESORA INFORMACION208.215-00.01.0005 1,706,000
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
341,200Cls c/u (5.00 meses)
(Puesto:13908) 341,200 1,706,000
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
153
UNIDAD ASESORA DE INFORMATICA208.215-00.01.0007 2,717,875
11736 1 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B a
389,750Cls c/u (5.00 meses)
(Puesto:13597) 389,750 1,948,750
11456 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a
281,100Cls c/u (1.50 meses)
(Puesto:28343) 281,100 421,650
15092 1 TECNICO INFORMATICO a 231,650Cls c/u
(1.50 meses) (Puesto:98823) ............ 231,650 347,475
5,065,875PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 215 ACTIVIDADES CENTRALES
208.223 DEFENSA DEL CONSUMIDOR
10125 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO
SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES. 500,000
500,000PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 223 DEFENSA DEL CONSUMIDOR
5,565,875TITULO:TOTAL REBAJAR SUELDOS 208MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO
209 MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP
209.326 ADMINISTRACION SUPERIOR
UNIDAD DE ADMINIST. SUPERIOR209.326-00.01 10,510,600
ADMINISTRACION SUPERIOR209.326-00.01.0001 4,028,550
7621 1 JEFE DE SERVICIOS DE INF.2B a
369,950Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:47676) 369,950 1,479,800
3584 1 CONSULTOR a 349,900Cls c/u (1.00 mes)
(e) (Puesto:29044) ..................... 349,900 349,900
10608 1 OFICINISTA 3 a 171,400Cls c/u (0.50
mes) (Puesto:12041) .................... 171,400 85,700
10608 1 OFICINISTA 3 a 171,400Cls c/u (1.00
mes) (Puesto:16656) .................... 171,400 171,400
10608 1 OFICINISTA 3 a 171,400Cls c/u (1.00
mes) (Puesto:29967) .................... 171,400 171,400
10824 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 167,550Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:15586) ........ 167,550 670,200
10819 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 161,050Cls
c/u (3.00 meses) (Puesto:35360) ........ 161,050 483,150
16350 1 TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 154,250Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:13604) ........ 154,250 617,000
DESPACHO DEL VICEMINISTRO209.326-00.01.0002 6,482,050
11732 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a
389,750Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:30076) 389,750 389,750
11601 1 PROFESIONAL JEFE 1 a 334,300Cls c/u
(4.00 meses) (Puesto:30347) ............ 334,300 1,337,200
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
315,050Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:14052) 315,050 315,050
15635 1 TECNICO JEFE 2 a 202,000Cls c/u (4.00
meses) (Puesto:30081) .................. 202,000 808,000
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
154
13267 1 SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 188,300Cls c/u
(2.00 meses) (Puesto:11972) ............ 188,300 376,600
14703 1 TECNICO 3 a 181,100Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:30215) ......................... 181,100 724,400
14692 1 TECNICO 2 a 174,350Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:13708) ......................... 174,350 697,400
10608 1 OFICINISTA 3 a 171,400Cls c/u (3.00
meses) (Puesto:13318) .................. 171,400 514,200
14681 1 TECNICO 1 a 168,050Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:30196) ......................... 168,050 672,200
10603 1 OFICINISTA 2 a 165,250Cls c/u (1.00
mes) (Puesto:30175) .................... 165,250 165,250
10819 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 161,050Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:17146) ........ 161,050 322,100
10598 1 OFICINISTA 1 a 159,900Cls c/u (1.00
mes) (Puesto:13476) .................... 159,900 159,900
AUDITORIA209.326-00.02 9,359,325
AUDITORIA209.326-00.02.0001 9,359,325
11731 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a
362,350Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:15626) 362,350 1,449,400
11731 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a
362,350Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:101404) 362,350 1,449,400
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
341,200Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:101557) 341,200 682,400
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
341,200Cls c/u (4.00 meses) (Puesto:8737) 341,200 1,364,800
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
341,200Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:30519) 341,200 1,364,800
11443 1 PROFESIONAL 3 a 296,950Cls c/u (3.00
meses) (Puesto:30357) .................. 296,950 890,850
11728 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a
277,650Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:30360) 277,650 277,650
11728 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a
277,650Cls c/u (3.00 meses)
(Puesto:30480) 277,650 832,950
14703 1 TECNICO 3 a 181,100Cls c/u (1.00 mes)
(Puesto:29113) ......................... 181,100 181,100
14692 1 TECNICO 2 a 174,350Cls c/u (0.50 mes)
(Puesto:30222) ......................... 174,350 87,175
10598 1 OFICINISTA 1 a 159,900Cls c/u (3.00
meses) (Puesto:16119) .................. 159,900 479,700
16344 1 TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 149,550Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:11834) ........ 149,550 299,100
ASESORIA JURIDICA209.326-00.03 8,520,750
ASESORIA JURIDICA209.326-00.03.0001 8,520,750
5985 1 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 497,650Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:14471) ........ 497,650 1,990,600
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
155
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
315,050Cls c/u (3.00 meses)
(Puesto:14542) 315,050 945,150
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
315,050Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:29122) 315,050 1,260,200
11728 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a
277,650Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:29115) 277,650 1,110,600
15630 1 TECNICO JEFE 1 a 198,250Cls c/u (4.00
meses) (Puesto:28594) .................. 198,250 793,000
14714 1 TECNICO 4 a 189,400Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:46084) ......................... 189,400 378,800
14703 1 TECNICO 3 a 181,100Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:29857) ......................... 181,100 362,200
14692 1 TECNICO 2 a 174,350Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:22294) ......................... 174,350 697,400
14681 1 TECNICO 1 a 168,050Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:15858) ......................... 168,050 672,200
10819 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 161,050Cls
c/u (1.00 mes) (Puesto:12018) .......... 161,050 161,050
16344 1 TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 149,550Cls
c/u (1.00 mes) (Puesto:14772) .......... 149,550 149,550
PLANIFICACION INSTITUCIONAL209.326-00.04 7,092,275
ASESORIA DE PLANIFICACION209.326-00.04.0001 7,092,275
5985 1 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 497,650Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:28990) .... 497,650 995,300
11733 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a
407,950Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:30652) 407,950 815,900
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
341,200Cls c/u (3.00 meses)
(Puesto:15587) 341,200 1,023,600
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
315,050Cls c/u (3.00 meses)
(Puesto:47747) 315,050 945,150
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
315,050Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:30089) 315,050 1,260,200
15785 1 TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 254,050Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:17365) ........ 254,050 1,016,200
15780 1 TECNICO Y PROFESIONAL 2 a 239,700Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:30173) ........ 239,700 958,800
16350 1 TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 154,250Cls
c/u (0.50 mes) (Puesto:12359) .......... 154,250 77,125
EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS
NACIONALES
209.326-00.06 1,687,350
EMBELLECIMIENTO CARRETERAS
NACIONALES
209.326-00.06.0001 1,687,350
11728 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a
277,650Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:101328) 277,650 277,650
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
156
11728 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a
277,650Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:16588) 277,650 1,110,600
16344 1 TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 149,550Cls
c/u (1.00 mes) (Puesto:16385) .......... 149,550 149,550
16344 1 TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 149,550Cls
c/u (1.00 mes) (Puesto:35359) .......... 149,550 149,550
AREA ADMINISTRATIVA209.326-00.08 17,979,315
DIREC. SERV. GRALES Y TRANSP.209.326-00.08.0002 2,831,050
11733 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a
407,950Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:35350) 407,950 407,950
16145 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 164,000Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:13025) ........ 164,000 328,000
16145 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 164,000Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:13416) ........ 164,000 656,000
354 1 AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a
159,900Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:12122) 159,900 159,900
354 1 AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a
159,900Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:14881) 159,900 159,900
354 1 AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a
159,900Cls c/u (3.00 meses)
(Puesto:16917) 159,900 479,700
354 1 AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a
159,900Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:13576) 159,900 639,600
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS209.326-00.08.0003 3,407,065
9153 1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a
456,330Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:97283) 228,165 228,165
11732 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a
389,750Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:12856) 389,750 779,500
11731 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a
362,350Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:108125) 362,350 362,350
15785 1 TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 254,050Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:11940) ........ 254,050 1,016,200
15775 1 TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 233,000Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:29232) ........ 233,000 932,000
10613 1 OFICINISTA 4 a 177,700Cls c/u (0.50
mes) (Puesto:13667) .................... 177,700 88,850
DIRECCION PROVEEDURIA INSTITUCIONAL209.326-00.08.0004 9,459,550
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
315,050Cls c/u (3.00 meses)
(Puesto:46332) 315,050 945,150
11728 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a
277,650Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:30226) 277,650 277,650
3690 1 CONTADOR 4 a 254,050Cls c/u (4.00
meses) (Puesto:28581) .................. 254,050 1,016,200
15785 1 TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 254,050Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:29087) ........ 254,050 508,100
15780 1 TECNICO Y PROFESIONAL 2 a 239,700Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:16993) ........ 239,700 479,400
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
157
15775 1 TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 233,000Cls
c/u (0.50 mes) (Puesto:30342) .......... 233,000 116,500
2326 1 AUXILIAR DE CONTABILIDAD 1 a 174,350Cls
c/u (1.00 mes) (Puesto:16913) .......... 174,350 174,350
10829 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 3 a 173,300Cls
c/u (3.00 meses) (Puesto:17100) ........ 173,300 519,900
10829 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 3 a 173,300Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:16852) ........ 173,300 693,200
10608 1 OFICINISTA 3 a 171,400Cls c/u (2.00
meses) (Puesto:16234) .................. 171,400 342,800
2569 1 AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 2 a
165,250Cls c/u (3.00 meses)
(Puesto:16500) 165,250 495,750
10603 1 OFICINISTA 2 a 165,250Cls c/u (3.00
meses) (Puesto:16348) .................. 165,250 495,750
10603 1 OFICINISTA 2 a 165,250Cls c/u (4.00
meses) (Puesto:29806) .................. 165,250 661,000
2564 1 AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 1 a
159,900Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:16750) 159,900 319,800
2564 1 AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 1 a
159,900Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:59478) 159,900 319,800
10598 1 OFICINISTA 1 a 159,900Cls c/u (15 dias)
(Puesto:12515) ......................... 5,330 79,950
16140 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 158,100Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:16511) ........ 158,100 316,200
16140 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 158,100Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:12419) ........ 158,100 632,400
16350 1 TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 154,250Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:16779) ........ 154,250 617,000
16344 1 TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 149,550Cls
c/u (3.00 meses) (Puesto:13181) ........ 149,550 448,650
DIRECCION OFICIALIA PRESUPUESTARIA
Y FINANCIERO CONTABLE
209.326-00.08.0005 1,021,450
11728 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a
277,650Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:101314) 277,650 277,650
2331 1 AUXILIAR DE CONTABILIDAD 2 a 185,950Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:101335) ....... 185,950 743,800
DIRECCION CAPACIT. DESARROLLO209.326-00.08.0007 1,260,200
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
315,050Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:15449) 315,050 1,260,200
ADMINISTRACION SUPERIOR209.326-00.09 3,007,400
DIRECCION GRAL. DE INFORMATICA209.326-00.09.0001 3,007,400
11456 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a
281,100Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:16790) 281,100 281,100
10744 1 OPERADOR DE COMPUTADOR 3 a 245,250Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:47679) ........ 245,250 490,500
12052 1 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a
245,250Cls c/u (3.00 meses)
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
158
(Puesto:46321) 245,250 735,750
15312 1 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 208,400Cls
c/u (1.00 mes) (Puesto:16507) .......... 208,400 208,400
15312 1 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 208,400Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:14321) ........ 208,400 833,600
16350 1 TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 154,250Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:16396) ........ 154,250 308,500
16344 1 TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 149,550Cls
c/u (1.00 mes) (Puesto:16710) .......... 149,550 149,550
CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES209.326-00.10 3,199,600
CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES209.326-00.10.0001 3,199,600
4903 1 DIRECTOR GENERAL 2 a 484,850Cls c/u
(4.00 meses) (Puesto:30399) ............ 484,850 1,939,400
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
315,050Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:35339) 315,050 1,260,200
61,356,615PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 326 ADMINISTRACION SUPERIOR
209.327 MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VIAL
UNID. DE ADMINISTRACION DE OBRAS
PUBLICAS
209.327-00.01 12,160,000
DIVISION DE OBRAS PUBLICAS209.327-00.01.0001 12,160,000
5985 1 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 497,650Cls
c/u (1.00 mes) (Puesto:30319) .......... 497,650 497,650
11734 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a
434,300Cls c/u (3.00 meses)
(Puesto:30065) 434,300 1,302,900
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
315,050Cls c/u (3.00 meses)
(Puesto:14860) 315,050 945,150
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
315,050Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:76271) 315,050 1,260,200
11728 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a
277,650Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:30197) 277,650 555,300
15780 1 TECNICO Y PROFESIONAL 2 a 239,700Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:57928) ........ 239,700 479,400
15775 1 TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 233,000Cls
c/u (3.00 meses) (Puesto:30383) ........ 233,000 699,000
16150 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 3 a 172,550Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:16733) ........ 172,550 345,100
10824 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 167,550Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:47755) ........ 167,550 670,200
10824 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 167,550Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:72439) ........ 167,550 670,200
10603 1 OFICINISTA 2 a 165,250Cls c/u (2.00
meses) (Puesto:15465) .................. 165,250 330,500
10819 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 161,050Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:12013) ........ 161,050 644,200
16140 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 158,100Cls
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
159
c/u (4.00 meses) (Puesto:12431) ........ 158,100 632,400
16140 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 158,100Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:72348) ........ 158,100 632,400
16140 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 158,100Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:72413) ........ 158,100 632,400
16140 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 158,100Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:72431) ........ 158,100 632,400
16140 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 158,100Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:72435) ........ 158,100 632,400
16344 1 TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 149,550Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:29769) ........ 149,550 598,200
UNID.DE CONSERV.DE LA RED VIAL209.327-00.02 88,373,000
DIRECCION REGIONAL I209.327-00.02.0001 12,030,550
16072 1 TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 1 a
196,550Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:14271) 196,550 393,100
16072 1 TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 1 a
196,550Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:13011) 196,550 786,200
16072 1 TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 1 a
196,550Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:16919) 196,550 786,200
16155 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 a 181,100Cls
c/u (3.00 meses) (Puesto:15505) ........ 181,100 543,300
10829 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 3 a 173,300Cls
c/u (1.00 mes) (Puesto:16163) .......... 173,300 173,300
10829 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 3 a 173,300Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:12948) ........ 173,300 693,200
10829 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 3 a 173,300Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:14113) ........ 173,300 693,200
10829 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 3 a 173,300Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:15926) ........ 173,300 693,200
10829 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 3 a 173,300Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:19510) ........ 173,300 693,200
10608 1 OFICINISTA 3 a 171,400Cls c/u (2.00
meses) (Puesto:22346) .................. 171,400 342,800
10824 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 167,550Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:72368) ........ 167,550 335,100
10824 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 167,550Cls
c/u (3.00 meses) (Puesto:12902) ........ 167,550 502,650
10824 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 167,550Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:16894) ........ 167,550 670,200
354 1 AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a
159,900Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:13786) 159,900 159,900
354 1 AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a
159,900Cls c/u (3.00 meses)
(Puesto:14898) 159,900 479,700
354 1 AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a
159,900Cls c/u (4.00 meses) (Puesto:9060) 159,900 639,600
16140 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 158,100Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:13498) ........ 158,100 632,400
16140 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 158,100Cls
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
160
c/u (4.00 meses) (Puesto:17068) ........ 158,100 632,400
16140 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 158,100Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:72338) ........ 158,100 632,400
16140 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 158,100Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:72409) ........ 158,100 632,400
16350 1 TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 154,250Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:16905) ........ 154,250 617,000
16344 1 TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 149,550Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:13672) ........ 149,550 299,100
DIRECCION REGIONAL II209.327-00.02.0002 13,588,650
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
315,050Cls c/u (3.00 meses)
(Puesto:28985) 315,050 945,150
11728 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a
277,650Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:46062) 277,650 277,650
16082 1 TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 3 a
208,600Cls c/u (3.00 meses)
(Puesto:78682) 208,600 625,800
16072 1 TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 1 a
196,550Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:108123) 196,550 786,200
16155 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 a 181,100Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:16908) ........ 181,100 362,200
16155 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 a 181,100Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:15470) ........ 181,100 724,400
10613 1 OFICINISTA 4 a 177,700Cls c/u (2.00
meses) (Puesto:28844) .................. 177,700 355,400
16150 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 3 a 172,550Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:12077) ........ 172,550 690,200
14681 1 TECNICO 1 a 168,050Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:14402) ......................... 168,050 672,200
10824 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 167,550Cls
c/u (3.00 meses) (Puesto:13946) ........ 167,550 502,650
10824 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 167,550Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:12606) ........ 167,550 670,200
10824 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 167,550Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:15678) ........ 167,550 670,200
16145 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 164,000Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:15428) ........ 164,000 656,000
16145 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 164,000Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:15430) ........ 164,000 656,000
10598 1 OFICINISTA 1 a 159,900Cls c/u (2.00
meses) (Puesto:14384) .................. 159,900 319,800
16140 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 158,100Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:13486) ........ 158,100 316,200
16140 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 158,100Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:12097) ........ 158,100 632,400
16140 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 158,100Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:13704) ........ 158,100 632,400
16140 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 158,100Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:13859) ........ 158,100 632,400
16140 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 158,100Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:16473) ........ 158,100 632,400
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
161
16140 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 158,100Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:88983) ........ 158,100 632,400
16344 1 TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 149,550Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:12299) ........ 149,550 598,200
16344 1 TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 149,550Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:14400) ........ 149,550 598,200
DIRECCION REGIONAL III209.327-00.02.0003 14,269,575
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
315,050Cls c/u (3.00 meses)
(Puesto:17204) 315,050 945,150
11728 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a
277,650Cls c/u (0.50 mes) (Puesto:30261) 277,650 138,825
11421 1 PROFESIONAL 1 a 262,050Cls c/u (4.00
meses) (Puesto:30530) .................. 262,050 1,048,200
15785 1 TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 254,050Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:89022) ........ 254,050 1,016,200
16072 1 TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 1 a
196,550Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:16063) 196,550 786,200
14703 1 TECNICO 3 a 181,100Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:29271) ......................... 181,100 724,400
10829 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 3 a 173,300Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:12910) ........ 173,300 693,200
10829 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 3 a 173,300Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:15668) ........ 173,300 693,200
10829 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 3 a 173,300Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:15737) ........ 173,300 693,200
14681 1 TECNICO 1 a 168,050Cls c/u (3.00 meses)
(Puesto:30301) ......................... 168,050 504,150
10824 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 167,550Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:12593) ........ 167,550 670,200
10824 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 167,550Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:14288) ........ 167,550 670,200
10824 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 167,550Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:15405) ........ 167,550 670,200
10824 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 167,550Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:15585) ........ 167,550 670,200
10824 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 167,550Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:35361) ........ 167,550 670,200
16145 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 164,000Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:72364) ........ 164,000 656,000
354 1 AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a
159,900Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:15717) 159,900 159,900
354 1 AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a
159,900Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:13195) 159,900 319,800
354 1 AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a
159,900Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:12263) 159,900 639,600
354 1 AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a
159,900Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:13180) 159,900 639,600
16140 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 158,100Cls
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
162
c/u (1.00 mes) (Puesto:12718) .......... 158,100 158,100
16140 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 158,100Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:47702) ........ 158,100 316,200
16140 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 158,100Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:14856) ........ 158,100 632,400
16350 1 TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 154,250Cls
c/u (1.00 mes) (Puesto:14965) .......... 154,250 154,250
DIRECCION REGIONAL IV209.327-00.02.0004 5,209,350
11731 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a
362,350Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:59473) 362,350 724,700
10829 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 3 a 173,300Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:12914) ........ 173,300 693,200
10829 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 3 a 173,300Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:14310) ........ 173,300 693,200
354 1 AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a
159,900Cls c/u (0.50 mes) (Puesto:14083) 159,900 79,950
354 1 AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a
159,900Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:13446) 159,900 639,600
354 1 AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a
159,900Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:15369) 159,900 639,600
16140 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 158,100Cls
c/u (3.00 meses) (Puesto:72350) ........ 158,100 474,300
16140 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 158,100Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:13820) ........ 158,100 632,400
16140 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 158,100Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:16556) ........ 158,100 632,400
DIRECCION REGIONAL V209.327-00.02.0005 4,606,800
16072 1 TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 1 a
196,550Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:14105) 196,550 786,200
10829 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 3 a 173,300Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:15655) ........ 173,300 693,200
10608 1 OFICINISTA 3 a 171,400Cls c/u (0.50
mes) (Puesto:13589) .................... 171,400 85,700
10824 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 167,550Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:47753) ........ 167,550 670,200
16140 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 158,100Cls
c/u (3.00 meses) (Puesto:13783) ........ 158,100 474,300
16140 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 158,100Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:12234) ........ 158,100 632,400
16140 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 158,100Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:13612) ........ 158,100 632,400
16140 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 158,100Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:16673) ........ 158,100 632,400
DIRECCION REGIONAL VI209.327-00.02.0006 4,158,400
160 1 ADMINISTRADOR 2 a 188,300Cls c/u (4.00
meses) (Puesto:29295) .................. 188,300 753,200
14703 1 TECNICO 3 a 181,100Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:12059) ......................... 181,100 724,400
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
163
10824 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 167,550Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:12590) ........ 167,550 670,200
10824 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 167,550Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:12594) ........ 167,550 670,200
10824 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 167,550Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:12597) ........ 167,550 670,200
10824 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 167,550Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:15729) ........ 167,550 670,200
DIRECCION REGIONAL VII209.327-00.02.0007 6,466,950
16077 1 TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 2 a
202,000Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:12459) 202,000 808,000
16072 1 TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 1 a
196,550Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:14104) 196,550 786,200
16155 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 a 181,100Cls
c/u (3.00 meses) (Puesto:29324) ........ 181,100 543,300
10824 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 167,550Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:12355) ........ 167,550 670,200
10824 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 167,550Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:12589) ........ 167,550 670,200
10824 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 167,550Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:12668) ........ 167,550 670,200
354 1 AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a
159,900Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:13582) 159,900 639,600
16140 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 158,100Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:72403) ........ 158,100 632,400
16344 1 TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 149,550Cls
c/u (3.00 meses) (Puesto:29125) ........ 149,550 448,650
16344 1 TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 149,550Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:11958) ........ 149,550 598,200
DIRECCION REGIONAL VIII209.327-00.02.0008 1,919,600
10824 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 167,550Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:15555) ........ 167,550 670,200
16140 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 158,100Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:72422) ........ 158,100 632,400
16350 1 TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 154,250Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:14470) ........ 154,250 617,000
DIRECCION REGIONAL IX209.327-00.02.0009 4,183,550
11728 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a
277,650Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:16171) 277,650 1,110,600
10824 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 167,550Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:15824) ........ 167,550 670,200
10824 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 167,550Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:16746) ........ 167,550 670,200
10819 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 161,050Cls
c/u (3.00 meses) (Puesto:17059) ........ 161,050 483,150
16140 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 158,100Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:72354) ........ 158,100 632,400
16350 1 TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 154,250Cls
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
164
c/u (4.00 meses) (Puesto:16426) ........ 154,250 617,000
DIRECCION REGIONAL X209.327-00.02.0010 5,437,350
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
315,050Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:14692) 315,050 315,050
16155 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 a 181,100Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:15954) ........ 181,100 362,200
2569 1 AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 2 a
165,250Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:17213) 165,250 661,000
10819 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 161,050Cls
c/u (3.00 meses) (Puesto:16496) ........ 161,050 483,150
354 1 AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a
159,900Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:13192) 159,900 319,800
16140 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 158,100Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:12888) ........ 158,100 632,400
16140 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 158,100Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:12960) ........ 158,100 632,400
16140 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 158,100Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:13084) ........ 158,100 632,400
16140 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 158,100Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:14121) ........ 158,100 632,400
16350 1 TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 154,250Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:14166) ........ 154,250 617,000
16344 1 TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 149,550Cls
c/u (1.00 mes) (Puesto:13224) .......... 149,550 149,550
DIRECCI0N REGIONAL XI209.327-00.02.0011 8,264,200
11733 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a
407,950Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:29092) 407,950 1,631,800
16072 1 TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 1 a
196,550Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:12516) 196,550 786,200
15307 1 TECNICO EN INFORMATICA 1 a 187,450Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:28974) ........ 187,450 749,800
10829 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 3 a 173,300Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:17016) ........ 173,300 346,600
10829 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 3 a 173,300Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:16192) ........ 173,300 693,200
10824 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 167,550Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:47764) ........ 167,550 670,200
10824 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 167,550Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:72442) ........ 167,550 670,200
16145 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 164,000Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:30250) ........ 164,000 656,000
354 1 AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a
159,900Cls c/u (3.00 meses)
(Puesto:13459) 159,900 479,700
354 1 AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a
159,900Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:13524) 159,900 639,600
16140 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 158,100Cls
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
165
c/u (4.00 meses) (Puesto:13504) ........ 158,100 632,400
16350 1 TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 154,250Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:13875) ........ 154,250 308,500
DIRECCION REGIONAL XII209.327-00.02.0012 6,688,625
16082 1 TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 3 a
208,600Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:13093) 208,600 834,400
16082 1 TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 3 a
208,600Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:14818) 208,600 834,400
16155 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 a 181,100Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:15469) ........ 181,100 724,400
14692 1 TECNICO 2 a 174,350Cls c/u (0.50 mes)
(Puesto:30579) ......................... 174,350 87,175
10829 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 3 a 173,300Cls
c/u (3.00 meses) (Puesto:16022) ........ 173,300 519,900
10829 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 3 a 173,300Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:15971) ........ 173,300 693,200
16150 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 3 a 172,550Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:14453) ........ 172,550 690,200
16150 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 3 a 172,550Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:15527) ........ 172,550 690,200
10824 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 167,550Cls
c/u (3.00 meses) (Puesto:15556) ........ 167,550 502,650
2564 1 AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 1 a
159,900Cls c/u (3.00 meses)
(Puesto:73076) 159,900 479,700
16140 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 158,100Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:72397) ........ 158,100 632,400
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION209.327-00.02.0014 346,600
10829 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 3 a 173,300Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:12949) ........ 173,300 346,600
DIREC. CTROL. MAQUINAR. Y EQUIPO209.327-00.02.0015 1,202,800
10613 1 OFICINISTA 4 a 177,700Cls c/u (4.00
meses) (Puesto:13743) .................. 177,700 710,800
16145 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 164,000Cls
c/u (3.00 meses) (Puesto:14627) ........ 164,000 492,000
DIRECCION GENERAL DE INGENIERIA209.327-00.04 16,391,700
DIRECCION GENERAL DE INGENIERIA209.327-00.04.0001 1,110,600
11728 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a
277,650Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:15577) 277,650 1,110,600
SUBDIREC. GEOTECNIA Y MATERIALES209.327-00.04.0002 6,290,925
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
341,200Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:35330) 341,200 1,364,800
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
315,050Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:15595) 315,050 1,260,200
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
166
15785 1 TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 254,050Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:76274) ........ 254,050 1,016,200
15785 1 TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 254,050Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:76279) ........ 254,050 1,016,200
12041 1 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1 a
232,250Cls c/u (0.50 mes) (Puesto:73067) 232,250 116,125
15630 1 TECNICO JEFE 1 a 198,250Cls c/u (4.00
meses) (Puesto:29241) .................. 198,250 793,000
14703 1 TECNICO 3 a 181,100Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:11895) ......................... 181,100 724,400
SUBDIREC. DE DISEÑO VIAL209.327-00.04.0003 6,222,325
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
315,050Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:76259) 315,050 1,260,200
15785 1 TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 254,050Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:46088) ........ 254,050 1,016,200
14714 1 TECNICO 4 a 189,400Cls c/u (3.00 meses)
(Puesto:30316) ......................... 189,400 568,200
14703 1 TECNICO 3 a 181,100Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:29133) ......................... 181,100 362,200
14703 1 TECNICO 3 a 181,100Cls c/u (3.00 meses)
(Puesto:59434) ......................... 181,100 543,300
10613 1 OFICINISTA 4 a 177,700Cls c/u (1.00
mes) (Puesto:29150) .................... 177,700 177,700
16150 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 3 a 172,550Cls
c/u (1.00 mes) (Puesto:11948) .......... 172,550 172,550
16145 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 164,000Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:16860) ........ 164,000 328,000
10819 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 161,050Cls
c/u (0.50 mes) (Puesto:101552) ......... 161,050 80,525
16140 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 158,100Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:14699) ........ 158,100 632,400
16140 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 158,100Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:29141) ........ 158,100 632,400
16344 1 TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 149,550Cls
c/u (3.00 meses) (Puesto:16644) ........ 149,550 448,650
DISE¥O DE PUENTES209.327-00.04.0004 1,110,600
11728 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a
277,650Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:29221) 277,650 1,110,600
DEPARTAMENTO CONTROL DE OBRAS
VIALES
209.327-00.04.0005 786,200
16072 1 TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 1 a
196,550Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:14142) 196,550 786,200
DEPARTAMENTO PREVISION VIAL209.327-00.04.0007 871,050
15785 1 TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 254,050Cls
c/u (1.00 mes) (Puesto:29219) .......... 254,050 254,050
16350 1 TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 154,250Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:16791) ........ 154,250 617,000
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
167
AREA OBRAS FLUVIALES209.327-00.05 5,264,200
AREA OBRAS FLUVIALES209.327-00.05.0001 5,264,200
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
315,050Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:29070) 315,050 1,260,200
10829 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 3 a 173,300Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:12872) ........ 173,300 693,200
10829 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 3 a 173,300Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:13630) ........ 173,300 693,200
10829 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 3 a 173,300Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:17216) ........ 173,300 693,200
10824 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 167,550Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:47754) ........ 167,550 670,200
16145 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 164,000Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:17073) ........ 164,000 656,000
16344 1 TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 149,550Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:30302) ........ 149,550 598,200
122,188,900PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 327 MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VIAL
209.328 PUERTOS Y REGULACION MARITIMA
AREA OBRAS PORTUARIAS209.328-00.01 7,360,400
DIVISION MARITIMA - PORTUARIA209.328-00.01.0001 7,360,400
11731 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a
362,350Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:30650) 362,350 724,700
15775 1 TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 233,000Cls
c/u (3.00 meses) (Puesto:13118) ........ 233,000 699,000
15775 1 TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 233,000Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:76258) ........ 233,000 932,000
15775 1 TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 233,000Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:76263) ........ 233,000 932,000
15775 1 TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 233,000Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:76293) ........ 233,000 932,000
15775 1 TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 233,000Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:76294) ........ 233,000 932,000
15775 1 TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 233,000Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:76296) ........ 233,000 932,000
15775 1 TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 233,000Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:76297) ........ 233,000 932,000
10829 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 3 a 173,300Cls
c/u (1.00 mes) (Puesto:16185) .......... 173,300 173,300
10608 1 OFICINISTA 3 a 171,400Cls c/u (1.00
mes) (Puesto:30256) .................... 171,400 171,400
TRANSPORTE MARITIMO209.328-00.02 8,891,350
TRANSPORTE MARITIMO209.328-00.02.0001 8,891,350
11733 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a
407,950Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:35338) 407,950 407,950
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
315,050Cls c/u (4.00 meses)
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
168
(Puesto:76257) 315,050 1,260,200
15785 1 TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 254,050Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:28609) ........ 254,050 508,100
15780 1 TECNICO Y PROFESIONAL 2 a 239,700Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:13929) ........ 239,700 958,800
15780 1 TECNICO Y PROFESIONAL 2 a 239,700Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:14800) ........ 239,700 958,800
15775 1 TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 233,000Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:16788) ........ 233,000 932,000
15775 1 TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 233,000Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:76255) ........ 233,000 932,000
15775 1 TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 233,000Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:76280) ........ 233,000 932,000
15775 1 TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 233,000Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:76288) ........ 233,000 932,000
16155 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 a 181,100Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:29210) ........ 181,100 724,400
16150 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 3 a 172,550Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:17174) ........ 172,550 345,100
FERRY TEMPISQUE209.328-00.03 159,900
OBRAS PORTUARIAS209.328-00.03.0001 159,900
354 1 AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a
159,900Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:72461) 159,900 159,900
16,411,650PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 328 PUERTOS Y REGULACION MARITIMA
209.329 EDIFICACIONES NACIONALES
EDIFIC.NACIONALES POR ADMINIS.209.329-00.02 9,462,050
EDIFIC.NACIONALES POR ADMINIS.209.329-00.02.0001 9,462,050
11731 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a
362,350Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:30370) 362,350 724,700
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
315,050Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:14676) 315,050 315,050
16082 1 TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 3 a
208,600Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:12071) 208,600 417,200
16077 1 TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 2 a
202,000Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:14832) 202,000 808,000
16150 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 3 a 172,550Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:16973) ........ 172,550 690,200
16145 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 164,000Cls
c/u (3.00 meses) (Puesto:13713) ........ 164,000 492,000
16145 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 164,000Cls
c/u (3.00 meses) (Puesto:14972) ........ 164,000 492,000
16145 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 164,000Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:12070) ........ 164,000 656,000
16145 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 164,000Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:13024) ........ 164,000 656,000
16145 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 164,000Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:14745) ........ 164,000 656,000
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
169
16145 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 164,000Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:15019) ........ 164,000 656,000
16145 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 164,000Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:16215) ........ 164,000 656,000
16145 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 164,000Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:17031) ........ 164,000 656,000
10819 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 161,050Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:16155) ........ 161,050 322,100
16140 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 158,100Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:15560) ........ 158,100 632,400
16140 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 158,100Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:22365) ........ 158,100 632,400
UNIDAD ADM.ASIG. FAMILIARES-MOPT209.329-00.04 6,253,400
DIREC.ASIG. FAMILIARES - MOPT209.329-00.04.0001 6,253,400
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
341,200Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:14851) 341,200 682,400
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
315,050Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:13983) 315,050 1,260,200
16150 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 3 a 172,550Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:88934) ........ 172,550 690,200
10824 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 167,550Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:15802) ........ 167,550 670,200
10819 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 161,050Cls
c/u (1.00 mes) (Puesto:88905) .......... 161,050 161,050
16140 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 158,100Cls
c/u (3.00 meses) (Puesto:88988) ........ 158,100 474,300
16140 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 158,100Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:88917) ........ 158,100 632,400
16350 1 TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 154,250Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:88944) ........ 154,250 617,000
16350 1 TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 154,250Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:88945) ........ 154,250 617,000
16344 1 TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 149,550Cls
c/u (3.00 meses) (Puesto:16051) ........ 149,550 448,650
15,715,450PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 329 EDIFICACIONES NACIONALES
209.330 INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL
INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL209.330-00.02 10,890,075
INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL209.330-00.02.0001 10,890,075
11734 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a
434,300Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:108913) 434,300 1,737,200
11443 1 PROFESIONAL 3 a 296,950Cls c/u (4.00
meses) (Puesto:97204) .................. 296,950 1,187,800
11728 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a
277,650Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:73071) 277,650 277,650
15785 1 TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 254,050Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:15315) ........ 254,050 1,016,200
15785 1 TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 254,050Cls
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
170
c/u (4.00 meses) (Puesto:29878) ........ 254,050 1,016,200
15785 1 TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 254,050Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:29913) ........ 254,050 1,016,200
15785 1 TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 254,050Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:29937) ........ 254,050 1,016,200
15775 1 TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 233,000Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:29927) ........ 233,000 932,000
15775 1 TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 233,000Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:30574) ........ 233,000 932,000
12876 1 SECRETARIO a 181,100Cls c/u (1.00 mes)
(Puesto:29848) ......................... 181,100 181,100
10824 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 167,550Cls
c/u (5.50 meses) (Puesto:12715) ........ 167,550 921,525
16145 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 164,000Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:29865) ........ 164,000 656,000
10,890,075PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 330 INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL
209.331 TRANSPORTE TERRESTRE
209.331-01 ADMIST.VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE
CONSEJO DE TRANSPORTE PUBLICO209.331-01.01 3,654,800
CONSEJO DE TRANSPORTE PUBLICO209.331-01.01.0001 3,654,800
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
341,200Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:14877) 341,200 341,200
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
341,200Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:59479) 341,200 682,400
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
315,050Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:28816) 315,050 315,050
16072 1 TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 1 a
196,550Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:13930) 196,550 786,200
16155 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 a 181,100Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:15480) ........ 181,100 724,400
16145 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 164,000Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:15314) ........ 164,000 656,000
16344 1 TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 149,550Cls
c/u (1.00 mes) (Puesto:14984) .......... 149,550 149,550
DIVISION DE TRANSPORTES209.331-01.02 6,828,100
DIVISION DE TRANSPORTES209.331-01.02.0001 6,828,100
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
315,050Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:29034) 315,050 1,260,200
11464 1 PROFESIONAL 4 a 313,200Cls c/u (4.00
meses) (Puesto:95592) .................. 313,200 1,252,800
11728 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a
277,650Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:101408) 277,650 1,110,600
16082 1 TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 3 a
208,600Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:12289) 208,600 834,400
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
171
16072 1 TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 1 a
196,550Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:13620) 196,550 786,200
16072 1 TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 1 a
196,550Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:29368) 196,550 786,200
354 1 AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a
159,900Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:12855) 159,900 639,600
16355 1 TRABAJADOR MISCELANEO 3 a 158,100Cls
c/u (1.00 mes) (Puesto:13816) .......... 158,100 158,100
DIVISION DE TRANSPORTES209.331-01.03 53,724,175
DIRECCION INGENIERIA DE TRANSITO209.331-01.03.0001 13,775,850
11731 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a
362,350Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:95604) 362,350 1,449,400
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
341,200Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:95671) 341,200 1,364,800
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
315,050Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:95667) 315,050 315,050
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
315,050Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:16896) 315,050 1,260,200
11728 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a
277,650Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:29084) 277,650 1,110,600
15785 1 TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 254,050Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:95917) ........ 254,050 1,016,200
15780 1 TECNICO Y PROFESIONAL 2 a 239,700Cls
c/u (1.00 mes) (Puesto:15139) .......... 239,700 239,700
14703 1 TECNICO 3 a 181,100Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:30182) ......................... 181,100 362,200
14703 1 TECNICO 3 a 181,100Cls c/u (3.00 meses)
(Puesto:95852) ......................... 181,100 543,300
14703 1 TECNICO 3 a 181,100Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:30180) ......................... 181,100 724,400
16155 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 a 181,100Cls
c/u (3.00 meses) (Puesto:9007) ......... 181,100 543,300
16155 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 a 181,100Cls
c/u (3.00 meses) (Puesto:14028) ........ 181,100 543,300
16155 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 a 181,100Cls
c/u (3.00 meses) (Puesto:16947) ........ 181,100 543,300
16155 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 a 181,100Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:8994) ......... 181,100 724,400
16155 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 a 181,100Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:13858) ........ 181,100 724,400
16155 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 a 181,100Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:17196) ........ 181,100 724,400
10819 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 161,050Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:16836) ........ 161,050 322,100
16140 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 158,100Cls
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
172
c/u (4.00 meses) (Puesto:14960) ........ 158,100 632,400
16140 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 158,100Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:22363) ........ 158,100 632,400
DIRECCION POLICIA DE TRANSITO209.331-01.03.0002 32,962,225
11731 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a
362,350Cls c/u (0.50 mes) (Puesto:15521) 362,350 181,175
11731 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a
362,350Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:15714) 362,350 724,700
11731 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a
362,350Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:12277) 362,350 1,449,400
11731 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a
362,350Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:12885) 362,350 1,449,400
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
341,200Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:11938) 341,200 1,364,800
15785 1 TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 254,050Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:29218) ........ 254,050 508,100
8325 1 JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-E a
246,400Cls c/u (4.00 meses) (e)
(Puesto:679) 246,400 985,600
8325 1 JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-E a
246,400Cls c/u (4.00 meses) (e)
(Puesto:15895) 246,400 985,600
8325 1 JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-E a
246,400Cls c/u (4.00 meses) (e)
(Puesto:95765) 246,400 985,600
8325 1 JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-E a
246,400Cls c/u (4.00 meses) (e)
(Puesto:101516) 246,400 985,600
8313 1 JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-C a
228,600Cls c/u (4.00 meses) (e)
(Puesto:95746) 228,600 914,400
14805 1 TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2D a
226,500Cls c/u (4.00 meses) (e)
(Puesto:101545) 226,500 906,000
8308 1 JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-B a
219,550Cls c/u (2.00 meses) (e)
(Puesto:29737) 219,550 439,100
14800 1 TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2C a
218,200Cls c/u (4.00 meses) (e)
(Puesto:662) 218,200 872,800
8303 1 JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-A a
211,250Cls c/u (4.00 meses) (e)
(Puesto:29616) 211,250 845,000
14775 1 TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1C a
208,500Cls c/u (4.00 meses) (e)
(Puesto:95716) 208,500 834,000
14775 1 TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1C a
208,500Cls c/u (4.00 meses) (e)
(Puesto:95777) 208,500 834,000
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
173
14790 1 TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2A a
202,200Cls c/u (2.00 meses) (e)
(Puesto:101303) 202,200 404,400
14790 1 TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2A a
202,200Cls c/u (4.00 meses) (e)
(Puesto:522) 202,200 808,800
14790 1 TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2A a
202,200Cls c/u (4.00 meses) (e)
(Puesto:6074) 202,200 808,800
14790 1 TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2A a
202,200Cls c/u (4.00 meses) (e)
(Puesto:13808) 202,200 808,800
14790 1 TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2A a
202,200Cls c/u (4.00 meses) (e)
(Puesto:15594) 202,200 808,800
14790 1 TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2A a
202,200Cls c/u (4.00 meses) (e)
(Puesto:15842) 202,200 808,800
14790 1 TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2A a
202,200Cls c/u (4.00 meses) (e)
(Puesto:29591) 202,200 808,800
14790 1 TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2A a
202,200Cls c/u (4.00 meses) (e)
(Puesto:29637) 202,200 808,800
14790 1 TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2A a
202,200Cls c/u (4.00 meses) (e)
(Puesto:29730) 202,200 808,800
14790 1 TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2A a
202,200Cls c/u (5.00 meses) (e)
(Puesto:108162) 202,200 1,011,000
14765 1 TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1A a
193,100Cls c/u (1.00 mes) (e)
(Puesto:108141) 193,100 193,100
14765 1 TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1A a
193,100Cls c/u (4.00 meses) (e)
(Puesto:16850) 193,100 772,400
14765 1 TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1A a
193,100Cls c/u (4.00 meses) (e)
(Puesto:29667) 193,100 772,400
14765 1 TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1A a
193,100Cls c/u (4.00 meses) (e)
(Puesto:29674) 193,100 772,400
14765 1 TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1A a
193,100Cls c/u (4.00 meses) (e)
(Puesto:29701) 193,100 772,400
14765 1 TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1A a
193,100Cls c/u (4.00 meses) (e)
(Puesto:95688) 193,100 772,400
14765 1 TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1A a
193,100Cls c/u (4.00 meses) (e)
(Puesto:95695) 193,100 772,400
14765 1 TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1A a
193,100Cls c/u (4.00 meses) (e)
(Puesto:95754) 193,100 772,400
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
174
14765 1 TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1A a
193,100Cls c/u (4.00 meses) (e)
(Puesto:95885) 193,100 772,400
14765 1 TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1A a
193,100Cls c/u (4.00 meses) (e)
(Puesto:101362) 193,100 772,400
155 1 ADMINISTRADOR 1 a 181,100Cls c/u (2.00
meses) (Puesto:72452) .................. 181,100 362,200
16155 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 a 181,100Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:12518) ........ 181,100 724,400
16155 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 a 181,100Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:15514) ........ 181,100 724,400
16150 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 3 a 172,550Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:12413) ........ 172,550 690,200
10603 1 OFICINISTA 2 a 165,250Cls c/u (1.00
mes) (Puesto:72479) .................... 165,250 165,250
DIRECCION EDUCACION VIAL209.331-01.03.0003 6,986,100
15307 1 TECNICO EN INFORMATICA 1 a 187,450Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:13445) ........ 187,450 749,800
14703 1 TECNICO 3 a 181,100Cls c/u (3.00 meses)
(Puesto:12488) ......................... 181,100 543,300
14681 1 TECNICO 1 a 168,050Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:13415) ......................... 168,050 336,100
14681 1 TECNICO 1 a 168,050Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:11801) ......................... 168,050 672,200
14681 1 TECNICO 1 a 168,050Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:11884) ......................... 168,050 672,200
14681 1 TECNICO 1 a 168,050Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:12472) ......................... 168,050 672,200
14681 1 TECNICO 1 a 168,050Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:12942) ......................... 168,050 672,200
14681 1 TECNICO 1 a 168,050Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:16830) ......................... 168,050 672,200
354 1 AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a
159,900Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:13799) 159,900 159,900
354 1 AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a
159,900Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:12163) 159,900 639,600
16344 1 TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 149,550Cls
c/u (1.00 mes) (Puesto:16514) .......... 149,550 149,550
16344 1 TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 149,550Cls
c/u (3.00 meses) (Puesto:15999) ........ 149,550 448,650
16344 1 TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 149,550Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:16057) ........ 149,550 598,200
64,207,075SUB-PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 1 ADMIST.VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE
64,207,075PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 331 TRANSPORTE TERRESTRE
290,769,765TITULO:TOTAL REBAJAR SUELDOS 209MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP
210 MINIST. DE EDUCACION PUBLICA
210.571 DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
175
10182 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA. 2,000,000
2,000,000PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 571 DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA
EDUCATIVO
210.572 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO
10182 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA. 7,000,000
7,000,000PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 572 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO
210.573 IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA
210.573-01 ENSEÑANZA PREESCOLAR, 1ER. Y 2DO. CICLO
10182 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA. 933,000,000
105133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO
GENERADO POR GOCE DE VACACIONES,
SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS
Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA
VIGENTE 16,000,000
949,000,000SUB-PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 1 ENSEÑANZA PREESCOLAR, 1ER. Y 2DO.
CICLO
210.573-03 3ER. CICLO ED. DIVERS. TÉCNICA
105133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO
GENERADO POR GOCE DE VACACIONES,
SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS
Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA
VIGENTE 147,000,000
147,000,000SUB-PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 3 3ER. CICLO ED. DIVERS. TÉCNICA
1,096,000,000PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 573 IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA
1,105,000,000TITULO:TOTAL REBAJAR SUELDOS 210MINIST. DE EDUCACION PUBLICA
214 MINISTERIO DE JUSTICIA
214.779 ACTIVIDAD CENTRAL
UNIDAD DE DIRECCION214.779-00.01 8,179,150
OFICINA DEL MINISTRO214.779-00.01.0001 8,179,150
4898 1 DIRECTOR GENERAL 1 a 421,900Cls c/u
(6.00 meses) (e) (Puesto:98929) ........ 421,900 2,531,400
11732 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a
389,750Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:98930) 389,750 779,500
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
341,200Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:59862) 341,200 341,200
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
176
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
341,200Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:59855) 341,200 682,400
969 1 ASESOR B a 321,000Cls c/u (1.00 mes)
(e) (Puesto:11078) ..................... 321,000 321,000
11728 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a
277,650Cls c/u (5.00 meses)
(Puesto:59862) 277,650 1,388,250
11728 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a
277,650Cls c/u (6.00 meses)
(Puesto:98933) 277,650 1,665,900
3680 1 CONTADOR 2 a 234,750Cls c/u (2.00
meses) (Puesto:3159) ................... 234,750 469,500
UNIDAD DE ADMINISTRACION214.779-00.02 4,562,500
DIREC. GRAL. ADMINIST. Y FINANC.214.779-00.02.0001 277,650
11728 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a
277,650Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:2818) 277,650 277,650
DIRECCION JURIDICA214.779-00.02.0005 3,024,650
11731 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a
362,350Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:59902) 362,350 362,350
11731 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a
362,350Cls c/u (3.00 meses)
(Puesto:59890) 362,350 1,087,050
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
315,050Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:105506) 315,050 315,050
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
315,050Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:107240) 315,050 315,050
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
315,050Cls c/u (3.00 meses)
(Puesto:105511) 315,050 945,150
DEPARTAMENTO AUDITORIA214.779-00.02.0007 1,260,200
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
315,050Cls c/u (2.00 meses) (Puesto:2762) 315,050 630,100
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
315,050Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:60142) 315,050 630,100
12,741,650PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 779 ACTIVIDAD CENTRAL
214.783 ADMINISTRACION PENITENCIARIA
UNIDAD DE DIRECCION GENERAL214.783-00.01 72,981,800
DIRECCION GENERAL214.783-00.01.0001 72,981,800
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
341,200Cls c/u (3.00 meses) (Puesto:2650) 341,200 1,023,600
15312 1 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 208,400Cls
c/u (2.00 meses) (Puesto:9311) ......... 208,400 416,800
10608 1 OFICINISTA 3 a 171,400Cls c/u (3.00
meses) (Puesto:94211) .................. 171,400 514,200
16631 1 VIGILANTE PENITENCIARIO 2 a 162,000Cls
c/u (6.00 meses) (e) (Puesto:48788) .... 162,000 972,000
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
177
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:350824) ..... 159,350 159,350
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:350824) ..... 159,350 159,350
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350783) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350786) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350797) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350804) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350809) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350810) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350811) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350813) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350815) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350842) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350843) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350844) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350845) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350846) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350847) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350848) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350849) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350850) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350851) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350852) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350853) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350854) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350855) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350856) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350857) ... 159,350 478,050
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
178
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350858) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350859) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350860) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350861) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350862) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350863) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350864) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350865) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350866) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350867) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350868) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350869) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350870) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350871) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350872) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350873) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350874) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350875) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350876) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350877) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350878) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350879) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350880) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350881) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350882) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350883) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350884) ... 159,350 478,050
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
179
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350885) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350886) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350887) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350888) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350889) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350890) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350891) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350892) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350893) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350894) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350895) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350896) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350897) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350898) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350899) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350900) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350901) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350902) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350903) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350904) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350905) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350906) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350907) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350908) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350909) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350910) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350911) ... 159,350 478,050
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
180
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350912) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350913) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350914) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350915) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350916) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350917) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350918) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350919) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350920) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350921) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350922) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350923) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350924) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350925) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350926) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350927) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350928) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350929) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350930) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350931) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350932) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350933) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350934) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350935) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350936) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350937) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350938) ... 159,350 478,050
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
181
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350939) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350940) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350941) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350942) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350943) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350944) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350945) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350946) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350947) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350948) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350949) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350950) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350951) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350952) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350953) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350954) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350955) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350956) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350957) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350958) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350959) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350960) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350961) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350962) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350963) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350964) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350965) ... 159,350 478,050
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
182
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350966) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350967) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350968) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350969) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350970) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350971) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350972) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350973) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350974) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350975) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:350976) ... 159,350 478,050
303 1 AGENTE DE SEGURIDAD a 149,550Cls c/u
(6.00 meses) (e) (Puesto:11120) ........ 149,550 897,300
UNID.DIREC.ADMINIST. Y FINANC.214.783-00.02 6,660,850
DIRECC.ADMINIST. Y FINANCIERA214.783-00.02.0001 6,660,850
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
341,200Cls c/u (5.00 meses) (Puesto:3165) 341,200 1,706,000
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
315,050Cls c/u (2.00 meses)
(Puesto:37031) 315,050 630,100
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
315,050Cls c/u (3.00 meses) (Puesto:3166) 315,050 945,150
3690 1 CONTADOR 4 a 254,050Cls c/u (5.00
meses) (Puesto:3118) ................... 254,050 1,270,250
155 1 ADMINISTRADOR 1 a 181,100Cls c/u (2.00
meses) (Puesto:3430) ................... 181,100 362,200
16145 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 164,000Cls
c/u (1.00 mes) (Puesto:11066) .......... 164,000 164,000
16145 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 164,000Cls
c/u (3.00 meses) (Puesto:99022) ........ 164,000 492,000
10819 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 161,050Cls
c/u (3.00 meses) (Puesto:11138) ........ 161,050 483,150
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:56268) ...... 159,350 159,350
16344 1 TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 149,550Cls
c/u (3.00 meses) (Puesto:60145) ........ 149,550 448,650
UNIDAD TECNICO-CRIMINOLOGICA214.783-00.03 1,791,650
TECNICO CRIMINOLOGICO214.783-00.03.0001 1,791,650
11728 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a
277,650Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:2925) 277,650 277,650
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
183
3180 1 COCINERO a 168,050Cls c/u (1.00 mes)
(Puesto:60076) ......................... 168,050 168,050
303 1 AGENTE DE SEGURIDAD a 149,550Cls c/u
(4.00 meses) (e) (Puesto:107246) ....... 149,550 598,200
303 1 AGENTE DE SEGURIDAD a 149,550Cls c/u
(5.00 meses) (e) (Puesto:3390) ......... 149,550 747,750
UNID.ATENC.DE NIVEL INSTITUC.214.783-00.04 90,324,950
NIVEL INSTITUCIONAL214.783-00.04.0001 90,324,950
11732 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a
389,750Cls c/u (3.00 meses) (Puesto:2897) 389,750 1,169,250
11731 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a
362,350Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:76116) 362,350 362,350
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
341,200Cls c/u (2.00 meses) (Puesto:2812) 341,200 682,400
11730 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a
341,200Cls c/u (2.00 meses) (Puesto:3946) 341,200 682,400
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
315,050Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:11670) 315,050 315,050
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
315,050Cls c/u (4.00 meses) (Puesto:4433) 315,050 1,260,200
15785 1 TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 254,050Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:3946) ......... 254,050 1,016,200
15780 1 TECNICO Y PROFESIONAL 2 a 239,700Cls
c/u (5.00 meses) (Puesto:3174) ......... 239,700 1,198,500
15775 1 TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 233,000Cls
c/u (1.00 mes) (Puesto:37121) .......... 233,000 233,000
15775 1 TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 233,000Cls
c/u (6.00 meses) (Puesto:77163) ........ 233,000 1,398,000
160 1 ADMINISTRADOR 2 a 188,300Cls c/u (4.00
meses) (Puesto:2812) ................... 188,300 753,200
155 1 ADMINISTRADOR 1 a 181,100Cls c/u (6.00
meses) (Puesto:11082) .................. 181,100 1,086,600
7997 1 JEFE NACIONAL DE SEGURIDAD a 180,700Cls
c/u (5.00 meses) (e) (Puesto:106714) ... 180,700 903,500
16150 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 3 a 172,550Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:76185) ........ 172,550 690,200
16150 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 3 a 172,550Cls
c/u (5.00 meses) (Puesto:76194) ........ 172,550 862,750
14625 1 SUPERVISOR PENITENCIARIO a 170,700Cls
c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:59898) ...... 170,700 170,700
14625 1 SUPERVISOR PENITENCIARIO a 170,700Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:3203) ..... 170,700 512,100
14625 1 SUPERVISOR PENITENCIARIO a 170,700Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:23981) .... 170,700 512,100
14625 1 SUPERVISOR PENITENCIARIO a 170,700Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:24057) .... 170,700 512,100
14625 1 SUPERVISOR PENITENCIARIO a 170,700Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:48742) .... 170,700 512,100
14625 1 SUPERVISOR PENITENCIARIO a 170,700Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:60049) .... 170,700 512,100
14625 1 SUPERVISOR PENITENCIARIO a 170,700Cls
c/u (5.00 meses) (e) (Puesto:106741) ... 170,700 853,500
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
184
365 1 AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 3 a
169,550Cls c/u (6.00 meses) (e)
(Puesto:24005) 169,550 1,017,300
3180 1 COCINERO a 168,050Cls c/u (4.00 meses)
(Puesto:106733) ........................ 168,050 672,200
6565 1 INSPECTOR PENITENCIARIO a 166,050Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:2998) ..... 166,050 332,100
6565 1 INSPECTOR PENITENCIARIO a 166,050Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:106762) ... 166,050 332,100
6565 1 INSPECTOR PENITENCIARIO a 166,050Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:3041) ..... 166,050 498,150
6565 1 INSPECTOR PENITENCIARIO a 166,050Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:3223) ..... 166,050 498,150
6565 1 INSPECTOR PENITENCIARIO a 166,050Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:59899) .... 166,050 498,150
6565 1 INSPECTOR PENITENCIARIO a 166,050Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:59900) .... 166,050 498,150
6565 1 INSPECTOR PENITENCIARIO a 166,050Cls
c/u (6.00 meses) (e) (Puesto:3212) ..... 166,050 996,300
6565 1 INSPECTOR PENITENCIARIO a 166,050Cls
c/u (6.00 meses) (e) (Puesto:3230) ..... 166,050 996,300
16145 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 164,000Cls
c/u (5.00 meses) (Puesto:2867) ......... 164,000 820,000
10225 1 OFICIAL GUARDIA PENITENCIARIO a
162,800Cls c/u (3.00 meses) (e)
(Puesto:3420) 162,800 488,400
16631 1 VIGILANTE PENITENCIARIO 2 a 162,000Cls
c/u (5.00 meses) (e) (Puesto:8691) ..... 162,000 810,000
354 1 AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a
159,900Cls c/u (1.00 mes) (Puesto:60125) 159,900 159,900
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:3012) ....... 159,350 159,350
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:3482) ....... 159,350 159,350
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:3534) ....... 159,350 159,350
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:10053) ...... 159,350 159,350
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:10846) ...... 159,350 159,350
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:10860) ...... 159,350 159,350
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:54593) ...... 159,350 159,350
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:54716) ...... 159,350 159,350
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:56332) ...... 159,350 159,350
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:77119) ...... 159,350 159,350
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:92173) ...... 159,350 159,350
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:94541) ...... 159,350 159,350
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
185
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:94761) ...... 159,350 159,350
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:96314) ...... 159,350 159,350
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:97393) ...... 159,350 159,350
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:105323) ..... 159,350 159,350
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:105406) ..... 159,350 159,350
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:105420) ..... 159,350 159,350
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:106772) ..... 159,350 159,350
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:3099) ..... 159,350 318,700
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:3275) ..... 159,350 318,700
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:3459) ..... 159,350 318,700
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:3494) ..... 159,350 318,700
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:3607) ..... 159,350 318,700
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:3619) ..... 159,350 318,700
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:6215) ..... 159,350 318,700
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:9098) ..... 159,350 318,700
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:56277) .... 159,350 318,700
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:60114) .... 159,350 318,700
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:72693) .... 159,350 318,700
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:72733) .... 159,350 318,700
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:72939) .... 159,350 318,700
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:76095) .... 159,350 318,700
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:78239) .... 159,350 318,700
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:94670) .... 159,350 318,700
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:94752) .... 159,350 318,700
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:96319) .... 159,350 318,700
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:97336) .... 159,350 318,700
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:97341) .... 159,350 318,700
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
186
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:97362) .... 159,350 318,700
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:97377) .... 159,350 318,700
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:97404) .... 159,350 318,700
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:97411) .... 159,350 318,700
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:99111) .... 159,350 318,700
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:105327) ... 159,350 318,700
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:105367) ... 159,350 318,700
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:105383) ... 159,350 318,700
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:106763) ... 159,350 318,700
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:3061) ..... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:3100) ..... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:3308) ..... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:3358) ..... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:5444) ..... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:10873) .... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:11000) .... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:17341) .... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:37363) .... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:37765) .... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:46769) .... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:54520) .... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:54720) .... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:54739) .... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:54752) .... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:72705) .... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:77004) .... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:77134) .... 159,350 478,050
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
187
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:96289) .... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:96343) .... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:97354) .... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:99064) .... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:105333) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:105354) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:105359) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:105400) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:107264) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (4.00 meses) (e) (Puesto:3251) ..... 159,350 637,400
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (4.00 meses) (e) (Puesto:3316) ..... 159,350 637,400
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (4.00 meses) (e) (Puesto:3329) ..... 159,350 637,400
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (4.00 meses) (e) (Puesto:37607) .... 159,350 637,400
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (4.00 meses) (e) (Puesto:54501) .... 159,350 637,400
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (4.00 meses) (e) (Puesto:77039) .... 159,350 637,400
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (4.00 meses) (e) (Puesto:99057) .... 159,350 637,400
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (4.00 meses) (e) (Puesto:106804) ... 159,350 637,400
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (5.00 meses) (e) (Puesto:10541) .... 159,350 796,750
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (5.00 meses) (e) (Puesto:10870) .... 159,350 796,750
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (5.00 meses) (e) (Puesto:10982) .... 159,350 796,750
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (5.00 meses) (e) (Puesto:37488) .... 159,350 796,750
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (5.00 meses) (e) (Puesto:37768) .... 159,350 796,750
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (5.00 meses) (e) (Puesto:56290) .... 159,350 796,750
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (5.00 meses) (e) (Puesto:59843) .... 159,350 796,750
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (5.00 meses) (e) (Puesto:72607) .... 159,350 796,750
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (5.00 meses) (e) (Puesto:73083) .... 159,350 796,750
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (5.00 meses) (e) (Puesto:77007) .... 159,350 796,750
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
188
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (5.00 meses) (e) (Puesto:77146) .... 159,350 796,750
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (5.00 meses) (e) (Puesto:92662) .... 159,350 796,750
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (5.00 meses) (e) (Puesto:96250) .... 159,350 796,750
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (5.00 meses) (e) (Puesto:97338) .... 159,350 796,750
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (5.00 meses) (e) (Puesto:97408) .... 159,350 796,750
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (5.00 meses) (e) (Puesto:105328) ... 159,350 796,750
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (5.00 meses) (e) (Puesto:105403) ... 159,350 796,750
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (5.00 meses) (e) (Puesto:105410) ... 159,350 796,750
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (6.00 meses) (e) (Puesto:3446) ..... 159,350 956,100
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (6.00 meses) (e) (Puesto:3469) ..... 159,350 956,100
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (6.00 meses) (e) (Puesto:8663) ..... 159,350 956,100
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (6.00 meses) (e) (Puesto:11007) .... 159,350 956,100
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (6.00 meses) (e) (Puesto:37650) .... 159,350 956,100
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (6.00 meses) (e) (Puesto:48751) .... 159,350 956,100
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (6.00 meses) (e) (Puesto:54620) .... 159,350 956,100
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (6.00 meses) (e) (Puesto:59978) .... 159,350 956,100
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (6.00 meses) (e) (Puesto:83756) .... 159,350 956,100
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (6.00 meses) (e) (Puesto:94617) .... 159,350 956,100
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (6.00 meses) (e) (Puesto:96330) .... 159,350 956,100
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (6.00 meses) (e) (Puesto:97371) .... 159,350 956,100
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (6.00 meses) (e) (Puesto:97443) .... 159,350 956,100
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (6.00 meses) (e) (Puesto:105440) ... 159,350 956,100
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (6.00 meses) (e) (Puesto:105444) ... 159,350 956,100
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (6.00 meses) (e) (Puesto:106794) ... 159,350 956,100
16630 1 VIGILANTE PENITENCIARIO 1 a 158,750Cls
c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:5444) ....... 158,750 158,750
16355 1 TRABAJADOR MISCELANEO 3 a 158,100Cls
c/u (6.00 meses) (Puesto:3057) ......... 158,100 948,600
303 1 AGENTE DE SEGURIDAD a 149,550Cls c/u
(6.00 meses) (e) (Puesto:3523) ......... 149,550 897,300
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
189
303 1 AGENTE DE SEGURIDAD a 149,550Cls c/u
(6.00 meses) (e) (Puesto:3593) ......... 149,550 897,300
303 1 AGENTE DE SEGURIDAD a 149,550Cls c/u
(6.00 meses) (e) (Puesto:11163) ........ 149,550 897,300
303 1 AGENTE DE SEGURIDAD a 149,550Cls c/u
(6.00 meses) (e) (Puesto:54705) ........ 149,550 897,300
303 1 AGENTE DE SEGURIDAD a 149,550Cls c/u
(6.00 meses) (e) (Puesto:56282) ........ 149,550 897,300
UNID.ATENC.NIVEL SEMI-INSTIT.214.783-00.05 796,750
NIVEL SEMI-INSTITUCIONAL214.783-00.05.0001 796,750
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:11003) .... 159,350 318,700
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:56306) .... 159,350 478,050
UNID.ATENC.DEL NIV.EN COMUNID.214.783-00.06 1,794,600
NIVEL DE COMUNIDAD214.783-00.06.0001 1,794,600
303 1 AGENTE DE SEGURIDAD a 149,550Cls c/u
(6.00 meses) (e) (Puesto:3310) ......... 149,550 897,300
303 1 AGENTE DE SEGURIDAD a 149,550Cls c/u
(6.00 meses) (e) (Puesto:95339) ........ 149,550 897,300
UNID.ATENC.NIÑOS, NIÑAS Y ADOL.214.783-00.07 3,983,250
ATENCION N.A.N.A.214.783-00.07.0001 3,983,250
11729 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
315,050Cls c/u (2.00 meses) (Puesto:2966) 315,050 630,100
10819 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 161,050Cls
c/u (4.00 meses) (Puesto:36845) ........ 161,050 644,200
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (1.00 mes) (e) (Puesto:10996) ...... 159,350 159,350
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (2.00 meses) (e) (Puesto:11097) .... 159,350 318,700
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:11098) .... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:54700) .... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (3.00 meses) (e) (Puesto:107267) ... 159,350 478,050
16629 1 VIGILANTE PENITENCIARIO a 159,350Cls
c/u (5.00 meses) (e) (Puesto:54666) .... 159,350 796,750
399120 RETRIBUCION POR RIESGO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA (ARTICULO 46 LEY Nº 7370) 10,000,000
399123 RETRIBUCION POR RIESGO PENITENCIARIO LEY
6966 20,000,000
208,333,850PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 783 ADMINISTRACION PENITENCIARIA
221,075,500TITULO:TOTAL REBAJAR SUELDOS 214MINISTERIO DE JUSTICIA
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
190
217 MINIST.DE PLANIF.NAC.Y POL.ECO
217.863 ACTIVIDADES CENTRALES
DIRECCION Y ADMINISTRACION217.863-00.01 699,800
DESPACHO DEL MINISTRO217.863-00.01.0001 699,800
3584 1 CONSULTOR a 349,900Cls c/u (2.00 meses)
(e) (Puesto:1010) ...................... 349,900 699,800
39997 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). 47,328
302103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83). 384,890
1,132,018PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 863 ACTIVIDADES CENTRALES
1,132,018TITULO:TOTAL REBAJAR SUELDOS 217MINIST.DE PLANIF.NAC.Y POL.ECO
301 PODER JUDICIAL
301.926 DIRECCION Y ADMINISTRACION
30144 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO
(TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE
24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS 156,000,000
105133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO
GENERADO POR GOCE DE VACACIONES,
SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS
Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA
VIGENTE 82,000,000
238,000,000PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 926 DIRECCION Y ADMINISTRACION
301.927 SERVICIO JURISDICCIONAL
30144 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO
(TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE
24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS 300,000,000
20287 RECARGO DE FUNCIONES 8,000,000
105133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO
GENERADO POR GOCE DE VACACIONES,
SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS
Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA
VIGENTE 200,000,000
508,000,000PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 927 SERVICIO JURISDICCIONAL
301.928 SERVICIO DE INVESTIGACION JUDICIAL
30144 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO
(TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE
24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS 50,000,000
20347 SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
191
DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL
PODER JUDICIAL 86,000,000
39948 SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES Y
FISCALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 100,000,000
39997 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). 80,000,000
399110 RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY
DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN
CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL
22/12/86) 85,000,000
399170 INCENTIVO SALARIAL 10 % APLICABLE A
SERVIDORES QUE OCUPAN PUESTOS NO PROFES.
POR RESP. EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION
JUDICIAL, APROBADO POR LA CORTE PLENA
SESION 34-98 DEL 21/12/98 75,000,000
399193 BONIFICACION POR EXCLUSIVIDAD POLICIAL 90,000,000
566,000,000PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 928 SERVICIO DE INVESTIGACION JUDICIAL
301.929 SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL PÚBLICA
30144 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO
(TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE
24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS 119,000,000
119,000,000PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 929 SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL
PÚBLICA
301.930 SERVICIO DEFENSA PUBLICA
30144 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO
(TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE
24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS 35,000,000
35,000,000PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 930 SERVICIO DEFENSA PUBLICA
301.932 SERVICIO JUSTICIA DE TRANSITO
30144 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO
(TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE
24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS 2,000,000
2,000,000PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 932 SERVICIO JUSTICIA DE TRANSITO
1,468,000,000TITULO:TOTAL REBAJAR SUELDOS 301PODER JUDICIAL
401 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
401.850 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
401.850-01 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
20376 DISPONIBILIDAD A FUNCIONARIOS DEL T.S.E. 2,000,000
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
192
2,000,000SUB-PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 1 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
401.850-02 ORGANIZACION DE ELECCIONES
105133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO
GENERADO POR GOCE DE VACACIONES,
SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS
Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA
VIGENTE 2,000,000
2,000,000SUB-PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 2 ORGANIZACION DE ELECCIONES
4,000,000PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 850 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
4,000,000TITULO:TOTAL REBAJAR SUELDOS 401TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
3,369,630,884TOTAL REBAJAR SUELDOS
193
RELACION DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALESPARA EL AÑO 2008
Rebajar
401 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
401.850 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
401.850-01 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
UNIDAD DE DIR. Y ADM.401.850-01.91 3,398,500
DEPTO. DE PROVEEDURIA401.850-01.91.0006 782,200
11543 1 PROFESIONAL DE APOYO a 391,100Cls c/u
(2.00 meses) (e) (Puesto:349939) ....... 391,100 782,200
SERVICIOS GENERALES401.850-01.91.0013 806,700
1445 1 ASISTENTE DE OPERACION a 268,900Cls c/u
(3.00 meses) (e) (Puesto:97628) ........ 268,900 806,700
ARQUITECTURA401.850-01.91.0015 1,809,600
11542 1 PROFESIONAL ESPECIALIZADO a 603,200Cls
c/u (6.00 meses) (e) (Puesto:101913) ... 301,600 1,809,600
UNIDAD CEDUL. Y OFIC. REGIONALES401.850-01.95 733,200
COORDINACION DE SERVICIOS
REGIONALES
401.850-01.95.0001 733,200
1927 1 ASISTENTE FUNCIONAL a 366,600Cls c/u
(2.00 meses) (e) (Puesto:349948) ....... 366,600 733,200
30117 PARA APLICAC.LEY No.4519 SU TRANSIT.Y
REFORMAS DE 24/12/69, "LEY SALARIOS Y
REG.DE MERITOS DEL T.S.E. Y DEL REGISTRO
CIVIL 245,580
39997 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). 87,366
399192 SOBRESUELDO 18% SALARIO BASE POR CONCEPTO
DE RESP.EN EL EJERC.DE LA FUNCION
ELECTORAL DECRETO Nº-03-2001 DE T.S.E. DE
19-04-2001. 27,714
4,492,360SUB-PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 1 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
4,492,360PROGRAMA:TOTAL REBAJAR SUELDOS 850 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
4,492,360TITULO:TOTAL REBAJAR SUELDOS 401TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
4,492,360TOTAL REBAJAR SUELDOS
194
RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOSPARA EL AÑO 2008
Aumentar
102 CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
CuotaGastoObjeto
102.009 DIRECCION ESTRATEGICA Y DE APOYO
10182 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA. 99,551,889
99,551,889PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 9 DIRECCION ESTRATEGICA Y DE APOYO
102.012 FIZCALIZACION SUPERIOR DE LA HACIENDA PUBLICA
10182 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA. 196,513,760
196,513,760PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 12 FIZCALIZACION SUPERIOR DE LA HACIENDA
PUBLICA
296,065,649TITULO:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 102CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.
204 MINIST. DE RELAC.EXTER.Y CULTO
204.082 POLITICA EXTERIOR
302115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS) 1,500,000
1,500,000PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 82 POLITICA EXTERIOR
1,500,000TITULO:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 204MINIST. DE RELAC.EXTER.Y CULTO
206 MINISTERIO DE HACIENDA
206.136 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
206.136-06 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO
DIRECCION Y ADMINISTRACION206.136-06.01 1,706,000
DIRECCION206.136-06.01.0001 1,706,000
11655 1 PROFESIONAL EGRESOS 2 a 341,200Cls c/u
(5.00 meses) (Puesto:9180) ............. 341,200 1,706,000
10182 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA. 102,360
39997 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). 177,480
302115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS) 1,108,900
301125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
195
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82 132,380
3,227,120SUB-PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 6 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO
3,227,120PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 136 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
3,227,120TITULO:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 206MINISTERIO DE HACIENDA
209 MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP
209.326 ADMINISTRACION SUPERIOR
39997 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). 10,113,275
302103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83). 26,000,000
301125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82 25,243,340
61,356,615PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 326 ADMINISTRACION SUPERIOR
209.327 MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VIAL
39997 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). 12,188,900
301125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82 110,000,000
122,188,900PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 327 MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VIAL
209.328 PUERTOS Y REGULACION MARITIMA
39997 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). 2,000,000
302103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83). 3,000,000
301125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82 1,411,650
6,411,650PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 328 PUERTOS Y REGULACION MARITIMA
209.329 EDIFICACIONES NACIONALES
39997 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). 3,000,000
302103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83). 4,000,000
301125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
196
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82 8,715,450
15,715,450PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 329 EDIFICACIONES NACIONALES
209.330 INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL
39997 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). 4,000,000
302115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS) 2,074,325
301125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82 4,815,750
10,890,075PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 330 INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL
209.331 TRANSPORTE TERRESTRE
209.331-01 ADMIST.VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE
39997 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). 9,004,800
302103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83). 15,000,000
203104 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR
CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A
LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG.
DEC-23693-M DEL 20-10-97 Y LA RES.
DG-126-97 DEL 11-11-97 Y OTRAS
RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD
PRESUPUESTARIA 15,000,000
301125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82 25,202,275
64,207,075SUB-PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 1 ADMIST.VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE
64,207,075PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 331 TRANSPORTE TERRESTRE
280,769,765TITULO:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 209MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP
210 MINIST. DE EDUCACION PUBLICA
210.571 DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO
105133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO
GENERADO POR GOCE DE VACACIONES,
SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS
Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA
VIGENTE 2,000,000
2,000,000PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 571 DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
197
EDUCATIVO
210.572 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO
39965 COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO
DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085
DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y
DG-019-91) 500,000
105133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO
GENERADO POR GOCE DE VACACIONES,
SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS
Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA
VIGENTE 6,500,000
7,000,000PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 572 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO
210.573 IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA
210.573-01 ENSEÑANZA PREESCOLAR, 1ER. Y 2DO. CICLO
399151 INCENTIVO POR LABORAR EN ZONAS DE MENOR
DESARROLLO SOCIO-ECONOMICO, RESOLUCION
DG-268-2003. 963,000,000
963,000,000SUB-PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 1 ENSEÑANZA PREESCOLAR, 1ER. Y 2DO.
CICLO
210.573-02 3ER. CICLO Y EDUC. DIV. ACADÉM.
399151 INCENTIVO POR LABORAR EN ZONAS DE MENOR
DESARROLLO SOCIO-ECONOMICO, RESOLUCION
DG-268-2003. 56,000,000
56,000,000SUB-PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 2 3ER. CICLO Y EDUC. DIV. ACADÉM.
210.573-04 ENSEÑANZA ESPECIAL
399151 INCENTIVO POR LABORAR EN ZONAS DE MENOR
DESARROLLO SOCIO-ECONOMICO, RESOLUCION
DG-268-2003. 61,000,000
61,000,000SUB-PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 4 ENSEÑANZA ESPECIAL
210.573-06 ADMINISTRACIÓN REGIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO
105133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO
GENERADO POR GOCE DE VACACIONES,
SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS
Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA
VIGENTE 16,000,000
16,000,000SUB-PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 6 ADMINISTRACIÓN REGIONAL DEL SISTEMA
EDUCATIVO
1,096,000,000PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 573 IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA
1,105,000,000TITULO:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 210MINIST. DE EDUCACION PUBLICA
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
198
214 MINISTERIO DE JUSTICIA
214.779 ACTIVIDAD CENTRAL
302103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83). 4,741,650
302115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS) 8,902,810
301125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82 738,296
101180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG.
ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR
LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y
SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E.,
PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y
REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL.
ADMINIST. APROB. POR DGPN) 3,927,400
18,310,156PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 779 ACTIVIDAD CENTRAL
214.783 ADMINISTRACION PENITENCIARIA
302103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83). 59,950,000
302115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS) 23,550,000
301125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82 119,833,850
203,333,850PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 783 ADMINISTRACION PENITENCIARIA
221,644,006TITULO:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 214MINISTERIO DE JUSTICIA
215 MIN. VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS
215.812 DESARROLLO SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA
302115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS) 5,000,000
5,000,000PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 812 DESARROLLO SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA
POBREZA
5,000,000TITULO:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 215MIN. VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
199
301 PODER JUDICIAL
301.926 DIRECCION Y ADMINISTRACION
10182 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA. 317,000,000
302115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS) 21,000,000
338,000,000PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 926 DIRECCION Y ADMINISTRACION
301.927 SERVICIO JURISDICCIONAL
20347 SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE
DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL
PODER JUDICIAL 8,000,000
39948 SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES Y
FISCALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 35,000,000
10182 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA. 532,000,000
39997 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). 37,000,000
302115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS) 92,000,000
399170 INCENTIVO SALARIAL 10 % APLICABLE A
SERVIDORES QUE OCUPAN PUESTOS NO PROFES.
POR RESP. EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION
JUDICIAL, APROBADO POR LA CORTE PLENA
SESION 34-98 DEL 21/12/98 20,000,000
724,000,000PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 927 SERVICIO JURISDICCIONAL
301.928 SERVICIO DE INVESTIGACION JUDICIAL
302115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS) 27,000,000
105133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO
GENERADO POR GOCE DE VACACIONES,
SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS
Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA
VIGENTE 53,000,000
80,000,000PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 928 SERVICIO DE INVESTIGACION JUDICIAL
301.929 SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL PÚBLICA
39948 SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES Y
FISCALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR LA
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
200
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 30,000,000
10182 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA. 5,000,000
39997 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). 21,000,000
399111 PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR
CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS
DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES
REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS
POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN
CORRESPONDA. 30,000,000
302115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS) 43,000,000
105133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO
GENERADO POR GOCE DE VACACIONES,
SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS
Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA
VIGENTE 10,000,000
139,000,000PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 929 SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL
PÚBLICA
301.930 SERVICIO DEFENSA PUBLICA
39948 SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES Y
FISCALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 12,000,000
12,000,000PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 930 SERVICIO DEFENSA PUBLICA
301.931 SERVICIO DE NOTARIADO
302115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS) 500,000
105133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO
GENERADO POR GOCE DE VACACIONES,
SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS
Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA
VIGENTE 2,000,000
399170 INCENTIVO SALARIAL 10 % APLICABLE A
SERVIDORES QUE OCUPAN PUESTOS NO PROFES.
POR RESP. EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION
JUDICIAL, APROBADO POR LA CORTE PLENA
SESION 34-98 DEL 21/12/98 1,200,000
3,700,000PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 931 SERVICIO DE NOTARIADO
301.932 SERVICIO JUSTICIA DE TRANSITO
105133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO
GENERADO POR GOCE DE VACACIONES,
SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
201
Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA
VIGENTE 14,000,000
14,000,000PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 932 SERVICIO JUSTICIA DE TRANSITO
1,310,700,000TITULO:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 301PODER JUDICIAL
3,223,906,540TOTAL AUMENTAR SUELDOS
202
RELACION DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALESPARA EL AÑO 2008
Aumentar
103 DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
CuotaGastoObjeto
103.808 DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA
10382 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA. 288,983
288,983PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 808 DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA
REPUBLICA
288,983TITULO:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 103DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.
301 PODER JUDICIAL
301.930 SERVICIO DEFENSA PUBLICA
10382 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA. 23,000,000
23,000,000PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 930 SERVICIO DEFENSA PUBLICA
23,000,000TITULO:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 301PODER JUDICIAL
401 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
401.850 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
401.850-01 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
UNIDAD DE DIR. Y ADM.401.850-01.91 3,619,200
ARQUITECTURA401.850-01.91.0015 3,619,200
11542 1 PROFESIONAL ESPECIALIZADO a 603,200Cls
c/u (6.00 meses) (e) (Puesto:101913) ... 603,200 3,619,200
302172 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(REGLAMENTO DEL T.S.E. SESION 9710 DEL
29-7-91) 873,160
4,492,360SUB-PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 1 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
4,492,360PROGRAMA:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 850 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
4,492,360TITULO:TOTAL AUMENTAR SUELDOS 401TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
27,781,343TOTAL AUMENTAR SUELDOS
203
Artículo 2°.- Modificase el artículo 2° de la Ley No. 8627, Ley dePresupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para elEjercicio Económico 2008, publicado en el Alcance No. 41 a LaGaceta No. 251 de 31 de diciembre de 2007, en la forma que seindica a continuación:
EN LA PÁGINA PP-210-045
DONDE DICE:OTROS IMPUESTOS(PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN)
DEBE DECIR:OTROS IMPUESTOS(INCLUYE EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN)
Artículo 3º.- Rige a partir de su publicación.
Dado en la Presidencia de la República, a los quince días delmes de julio del año dos mil ocho.
ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ
Guillermo E. Zúñiga ChavesMinistro de Hacienda.