Recepcionar pedido en

almacén y/o farmacia

Ingresar el pedido al sistema

Verificar pedido

Almacenar el pedido en el

modulo correspondiente

Verificar stock

Verificar requerimientos

Firmar orden de despacho

Aprobar salida de material o

medicamento en el sistema

Despachar requisición

Archivar la orden del despacho

firmada

SI

SI

SI

Enviar NO conformidad del

pedido por correo al proveedor

Devolver pedido FINNO

Realizar compra

FINNO

NO

Almacén y/o farmacia

Almacén y/o farmaciaAlmacén y/o farmacia

Almacén y/o farmaciaAlmacén y/o farmacia

Almacén y/o farmacia

Almacén y/o farmacia

ColaboradorAlmacén y/o farmacia

Almacén y/o farmacia

Almacén y/o farmaciaAlmacén y/o farmacia

Almacén y/o farmacia

Formato de devolución de suministros

medicamentos, bienes muebles o equipos a proveedores XXXXX

Orden de despacho impresa

Comunicar no conformidades al

proveedor

Devolver pedido

Recepcionar pedido

Realizar seguimiento de la compra

Emitir orden de compra

JustificarRealizar solicitud

de compra

Establecer especificaciones técnicas de los medicamentos.

Revisar el stock de farmacia

Suministrar medicamento

Enviar información a contabilidad

AlmacenarIngresar al sistema el

numero de la orden de compra

¿Hay existencias del medicamento?

¿Cumple con las

especificaciones técnicas?

Aprobar solicitud

de compra

Fin

Formato de relación de facturas XXXX

Formato de devolución de suministros

medicamentos, bienes muebles o equipos a proveedores XXXXX

Formato de entrega de medicamentos suministrados por

pacientes XXXX

Orden de compra

Formato de recepción de insumos de laboratorio XXXX

o Formato de recepción técnica y administrativa XXXX

Regente de farmaciaRegente de farmacia Regente de farmacia

Regente de farmacia

Regente de farmacia

Regente de farmacia

Regente de farmacia

Comité de compras

Regente de farmacia

Regente de farmaciaAux. de farmacia

Realizar orden de pago

Regente de farmacia

Regente de farmacia

Regente de farmacia

Contabilidad y tesorería

Realizar orden pago por caja

menor

Comprobar pedido

Enviar información a contabilidad

CotizarRealizar

solicitud de compra

Ingresar el numero de la

orden de la orden de compra

Almacenar pedido

Comprobar en el stock

Justificar

Recibir pedido

Enviar orden de compra

Emitir orden de compra

Requerir material,

suministro o bien

Entregar requerimiento a

colaborador solicitante

Eventualidad¿Hay

existencias?

Aprobar solicitud de

compra

¿Cumple requisitos?

Fin

SINO

SI

NO

NO

SI

Comité de compras y/o Director financiero

Almacenista

AlmacenistaAlmacenista

Almacenista

AlmacenistaAlmacenista y/o Aux. de almacénAlmacenista

Contabilidad y tesorería Aux. de almacén

Aux. de almacén

Aux. de almacén

Devolver al proveedor

Formato de devolución de suministros

medicamentos, bienes muebles o equipos a proveedores XXXXX

Formato de relación de facturas XXXX

Orden de compra

Formato de invitación a cotizar proveedores XXX -Formato comparativo de cotizaciones para comité de compras XXXX

Almacenista