Diapositiva Final Presupuesto Final

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA 2015

SEGÚN LEY DEL PRESUPUESTO N° 30281

•S/ 130, 621, 290, 973.00

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA

H

(2013-2014-2015)

COMO SE ESTRUCTURA LA RECAUDACIONGenérica Recaudado

1: IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 3,236,436,345.00 2: IMPUESTO A LA PROPIEDAD 2,274,649,579.00

1: IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 2,010,484,961.00 1: PREDIAL 1,238,238,473.00 2: ALCABALA 772,246,488.00

2: IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD NO INMUEBLE 264,164,618.00 1: AL PATRIMONIO VEHICULAR 264,164,618.00

3: IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO 277,390,149.00 3: IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS 277,390,149.00

1: IMPUESTO A LOS CASINOS DE JUEGOS 38,633,673.00 2: IMPUESTO A LAS APUESTAS 843,755.00 3: IMPUESTO A LOS JUEGOS 5,957,777.00 4: IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS 34,257,162.00 5: IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS 197,697,782.00

4: IMPUESTO SOBRE EL COMERCIO Y LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES 9,499,818.00 1: IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES (DERECHOS DE ADUANAS Y OTROS DERECHOS DE IMPORTACION) 9,499,818.00

1: DERECHOS AD VALOREM - - 4: ARANCEL ESPECIAL POR INGRESO DE BIENES PROVENIENTES DE DEPOSITOS FRANCOS 9,499,818.00

5: OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS 81,163,222.00 2: FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO 25,775,886.00

1: FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO REGULAR 20,120,916.00 3: BENEFICIO DE REGULARIZACION TRIBUTOS MUNICIPALES 5,239,667.00 4: OTROS FRACCIONAMIENTOS 415,302.00

3: MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS 55,276,398.00 1: MULTAS TRIBUTARIAS 28,459,311.00 2: SANCIONES TRIBUTARIAS Y ADUANERAS 26,817,087.00

9: OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS 110,937.00 1:IMPUESTOS DIVERSOS 110,937.00

6: CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 593,733,577.00 1: APORTES PARA INFRAESTRUCTURA 380,738,551.00

1: APORTES DE USUARIOS PARA ELECTRIFICACION RURAL 131,105,696.00 2: APORTES DE EMPRESAS PARA ELECTRIFICACION RURAL 151,608,891.00 3: APORTE DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS 78,287,661.00 4: CONTRIBUCION ESPECIAL POR OBRAS PUBLICAS 2,931,127.00 99: OTROS APORTES OBLIGATORIOS PARA INFRAESTRUCTURA 16,805,176.00

2: OTROS APORTES 212,995,027.00 1: APORTES DE EMPRESAS ELECTRICAS POR FACTURACION 68,368,300.00 2: APORTES DE OPERADORES DE SERVICIOS PORTADORES EN GENERAL Y DE SERVICIOS FINALES 144,369,912.00 99: OTROS APORTES OBLIGATORIOS 256,815.00

2: CONTRIBUCIONES SOCIALES 2,841,334,435.00 1: AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 2,841,320,352.00

1: APORTES PREVISIONALES 2,836,942,474.00

1: DESCUENTO PARA PENSIONES 721,979.00

2: APORTE PENSIONES LEY N° 19990 2,836,220,495.00

2: APORTACIONES PARA PRESTACIONES DE SALUD 4,377,878.00

2: APORTACIONES AL REGIMEN SEMICONTRIBUTIVO 3,556,988.00

3: APORTACIONES AL REGIMEN SEMICONTRIBUTIVO CORRESPONDIENTE A LAS MICROEMPRESAS 820,890.00 2,841,320,352.00

2: OTRAS CONTRIBUCIONES SOCIALES 14,083.00 1: OTRAS CONTRIBUCIONES 14,083.00

3: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

1: VENTA DE BIENES 379,524,1241: VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES 12,569,620.00 2: VENTA DE BIENES PECUARIOS 32,073,127.00 3: VENTA DE PRODUCTOS MINERALES 34,588,758.00 4: VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 94,515,388.00 5: VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION 21,447,145.00 6: VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD 154,148,878.00 7: VENTA DE PRODUCTOS DE TRANSPORTES 444,773.00 9: VENTA DE OTROS BIENES 29,736,435.00

2: DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 2,919,645,8981: DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 869,774,349.00 2: DERECHOS ADMINISTRATIVOS JUDICIALES Y POLICIALES 305,238,637.00 3: DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION 437,791,702.00 4: DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD 167,968,004.00 5: DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION 205,825,747.00 6: DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE AGRICULTURA 191,137,215.00 7: DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE ENERGIA Y MINAS 11,334,358.00 8: DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 325,983,980.00 9: DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 95,395,536.00 10: OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 309,196,367.00

3: VENTA DE SERVICIOS 5,215,333,7491: SERVICIOS AGROPECUARIOS Y DE MINERIA 4,913,977.00 2: SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 145,889,388.00 3: SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA 770,840,398.00 4: SERVICIOS DE SALUD 344,499,068.00 5: INGRESO POR ALQUILERES 213,326,188.00 9: OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 3,735,864,730.00

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17,723,657,326.00 1: DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 56,924,774.00 2: DE ORGANISMOS INTERNACIONALES 102,420,530.00 3: DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO 2,661,803,770.00 4: POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 14,902,508,252.00

2: DONACIONES DE CAPITAL 2,868,155,708.00

1: DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 107,010,828.00 2: ORGANISMOS INTERNACIONALES 16,042,974.00 3: DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO 2,745,101,906.00

5: OTROS INGRESOS 3,878,721,932.00 1: RENTAS DE LA PROPIEDAD 1,577,943,122.00 2: MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 1,024,116,178.00 3: APORTES POR REGULACION 599,444,989.00 4: TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES 148,607,212.00 5: INGRESOS DIVERSOS 528,610,431.00

6: VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 121,790,048.00 1: VENTA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 5,143,268.00 2: VENTA VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 1,154,765.00 3: VENTA DE OTROS ACTIVOS FIJOS 7,606,349.00 5: VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS 107,885,666.00

7: VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 20,218,216.00 1: REEMBOLSO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS 18,142,448 2: VENTA DE TITULOS Y VALORES 2,075,768

8: ENDEUDAMIENTO 9,411,113,103.00 1: ENDEUDAMIENTO EXTERNO 2,729,778,495.00

1: CREDITOS EXTERNOS (PROVENIENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES O AGENCIAS OFICIALES) 1,087,053,375.00 1: BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID 412,728,169.00 2: BANCO MUNDIAL - BIRF 498,303,750.00 4: KREDINTANSTALF FUR WIEDERAUFBAU - KFW 87,516,276.00 5: CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - CAF 33,808,337.00 6: FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA 10,250,182.00 9: AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL DEL JAPON - JICA 43,123,034.00 99: OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES O AGENCIAS OFICIALES 1,323,627.00

2: COLOCACION DE TITULOS VALORES COLOCADOS EN EL EXTERIOR 1,642,725,120.00 1: BONOS DEL TESORO PUBLICO 1,642,725,120.00

2: ENDEUDAMIENTO INTERNO 6,681,334,608.00 1: CREDITOS INTERNOS 1,469,582,614.00

1: DE UNIDADES DE GOBIERNO 201,862,910.00 1: DEL BANCO DE LA NACION (2: OTROS CREDITOS INTERNOS) 853,474,223.00 3: DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERAS (2: OTROS CREDITOS INTERNOS) 149,503,181.00 4: CERTIFICADOS DE INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL (2: OTROS CREDITOS INTERNOS) 255,346,273.00 99: OTROS (2: OTROS CREDITOS INTERNOS) 9,396,026.00

2: COLOCACION INTERNA DE TITULOS VALORES 5,211,751,993.00 1: BONOS DEL TESORO PUBLICO 5,211,751,993.00

9: SALDOS DE BALANCE 17,929,916,534.00 1: SALDOS DE BALANCE 17,929,916,534.00

TOTAL 66,545,847,418.00

ORGANO RESOLUTIVO(OR)

ORGANO RECTOR DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE

INVERSIONES (DGPI)

UNIDADES FORMULADORAS

(UF)

UNIDADES EJECUTORAS

(UE)

OFICINA DE PROGRAMACION

E INVERSIONES (OPI)

ESTRUCTURA FUNCIONAL Y TECNICA DEL SNIP

MEFSECTOR / GR / GL

RELACION

INSTITUCIONALRELACION TECNICO

FUNCIONAL

RELACION FUNCIONAL

Y/O INSTITUCIONAL

CICLO DEL PROYECTO

PREINVERSION INVERSION POSTINVERSION

FACTIBILIDAD

PERFIL

EJECUCION

ESTUDIOS DEFINITIVOS/EXPEDIENTE

TECNICO

OPERACIÓN YMANTENIMIENTO

EVALUACION EX POST

IDEA

FIN

RETROALIMENTACION

PRESUPUESTO COMPARATIVO 2013 - 2014 - 2015 ANUAL DE GASTOS A NIVEL DE GOBIERNO (¿QUIEN GASTA?)

Gobierno Central 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%)

Gastos Corrientes S/. 47,140,078,861.00 43.48% S/. 51,677,383,907.00 43.45% S/. 59,654,851,559.00 45.67%

Gastos de Capital S/. 16,837,459,919.00 15.53% S/. 21,694,806,830.00 18.24% S/. 24,971,306,878.00 19.12%

Servicio de la Deuda S/. 8,657,488,499.00 7.99% S/. 9,823,363,227.00 8.26% S/. 10,746,578,586.00 8.23%

Correspondiente al Gobierno Nacional S/. 72,635,027,279.00 66.99% S/. 83,195,553,964.00 69.95% S/. 95,372,737,023.00 73.01%

Instancias Descentralizadas



Servicio de la Deuda S/. 44,906,120.00 0.04% S/. 62,778,933.00 0.05% S/. 158,332,540.00 0.12%

Correspondiente a los gobiernos Regionales S/. 17,633,667,360.00 16.26% S/. 18,795,075,027.00 15.80% S/. 19,437,560,867.00 14.88%

Correspondiente a los gobiernos Locales



Servicio de la Deuda S/. 210,440,474.00 0.19% S/. 243,781,932.00 0.20% S/. 201,713,545.00 0.15%

Correspondiente a los gobiernos Locales S/. 18,150,214,920.00 16.74% S/. 16,943,624,922.00 14.25% S/. 15,810,993,083.00 12.10%

TOTAL S/. 108,418,909,559.00 100.00% S/. 118,934,253,913.00 100.00% S/. 130,621,290,973.00 100.00%

2013 2014 2015 S/.-

S/.20,000,000,000.00

S/.40,000,000,000.00

S/.60,000,000,000.00

S/.80,000,000,000.00

S/.100,000,000,000.00

S/.120,000,000,000.00

S/.140,000,000,000.00 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO POR AÑO

Gastos Corrientes

Gastos de Capital

Servicio de la Deuda

Correspondiente al Gobierno Nacional

Gastos Corrientes

Gastos de Capital


Correspondiente a los gobiernos Regionales

Gastos Corrientes

Gastos de Capital



TOTAL

S/.-

S/.20,000,000,000.00

S/.40,000,000,000.00

S/.60,000,000,000.00

S/.80,000,000,000.00

S/.100,000,000,000.00

S/.120,000,000,000.00

S/.140,000,000,000.00

EVOLUCION HISTORICA DEL PRESUPUESTO POR AÑO 2013 - 2014 - 2015

201320142015

PRESUPUESTO COMPARATIVO 2013 - 2014 - 2015 ANUAL DE GASTOS

Gobierno Central Variación Relativa 2014-2013 Variación absoluta (%) Variacion Relativa 2015 - 2014 Variacion absoluta (%)

Gastos Corrientes S/. 4,537,305,046.00 9.63% S/. 7,977,467,652.00 15.44%

Gastos de Capital S/. 4,857,346,911.00 28.85% S/. 3,276,500,048.00 15.10%

Servicio de la Deuda S/. 1,165,874,728.00 13.47% S/. 923,215,359.00 9.40%

Correspondiente al Gobierno Nacional S/. 10,560,526,685.00 14.54% S/. 12,177,183,059.00 14.64%

Instancias Descentralizadas

Gastos Corrientes S/. 1,305,037,152.00 10.30% S/. 774,976,274.00 5.54%Gastos de Capital S/. -161,502,298.00 -3.28% S/. -228,044,041.00 -4.79%Servicio de la Deuda S/. 17,872,813.00 39.80% S/. 95,553,607.00 152.21%

Correspondiente a los gobiernos Regionales S/. 1,161,407,667.00 6.59% S/. 642,485,840.00 3.42%


Gastos Corrientes S/. 62,969,029.00 0.68% S/. 125,373,476.00 1.34%Gastos de Capital S/. -1,302,900,485.00 -15.07% S/. -1,215,936,928.00 -16.56%Servicio de la Deuda S/. 33,341,458.00 15.84% S/. -42,068,387.00 -17.26%

Correspondiente a los gobiernos Locales S/. -1,206,589,998.00 -6.65% S/. -1,132,631,839.00 -6.68%

TOTAL S/. 10,515,344,354.00 9.70% S/. 11,687,037,060.00 11.99%

S/.(2,000,000,000.00)

S/.-

S/.2,000,000,000.00

S/.4,000,000,000.00

S/.6,000,000,000.00

S/.8,000,000,000.00

S/.10,000,000,000.00

S/.12,000,000,000.00

S/.14,000,000,000.00

PRESUPUESTO COMPARATIVO 2014 - 2013 Y 2015 - 2014 ANUAL DE GASTOS

Variacion Relativa 2014-2013

Variacion Relativa 2015 - 2014

Sector Gobierno Nacional PIA 2013 % PIA 2014 % PIA 2015 %01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS S/. 1,500,604,769.00 2.07% S/. 1,632,957,028.00 1.96% S/. 1,771,294,913.00 1.86%02: CULTURA S/. 319,340,128.00 0.44% S/. 317,790,940.00 0.38% S/. 383,781,027.00 0.40%03: PODER JUDICIAL S/. 1,507,784,202.00 2.08% S/. 1,561,556,599.00 1.88% S/. 1,710,843,221.00 1.79%04: AMBIENTAL S/. 289,402,280.00 0.40% S/. 380,017,415.00 0.46% S/. 534,628,342.00 0.56%05: JUSTICIA S/. 1,114,130,668.00 1.53% S/. 1,574,321,829.00 1.89% S/. 1,702,796,432.00 1.79%06: INTERIOR S/. 5,269,438,380.00 7.25% S/. 6,953,112,916.00 8.36% S/. 8,213,612,376.00 8.61%07: RELACIONES EXTERIORES S/. 534,914,647.00 0.74% S/. 572,592,463.00 0.69% S/. 581,080,666.00 0.61%08: ECONOMIA Y FINANZAS S/. 21,034,013,298.00 28.96% S/. 23,711,467,763.00 28.50% S/. 26,555,445,839.00 27.84%09: EDUCACION S/. 9,483,679,050.00 13.06% S/. 9,938,708,354.00 11.95% S/. 13,557,815,510.00 14.22%10: SALUD S/. 5,170,549,964.00 7.12% S/. 6,319,703,364.00 7.60% S/. 8,321,820,145.00 8.73%11: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO S/. 208,152,799.00 0.29% S/. 278,911,828.00 0.34% S/. 285,919,068.00 0.30%12: AGRICULTURA S/. 1,461,235,474.00 2.01% S/. 1,581,379,826.00 1.90% S/. 1,989,861,246.00 2.09%13: ENERGIA Y MINAS S/. 700,762,621.00 0.96% S/. 574,522,630.00 0.69% S/. 599,516,356.00 0.63%14: CONTRALORIA GENERAL S/. 334,922,196.00 0.46% S/. 357,341,350.00 0.43% S/. 451,029,185.00 0.47%15: DEFENSORIA DEL PUEBLO S/. 43,825,800.00 0.06% S/. 49,952,000.00 0.06% S/. 56,802,000.00 0.06%16: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA S/. 21,762,785.00 0.03% S/. 22,646,600.00 0.03% S/. 25,153,997.00 0.03%17: MINISTERIO PUBLICO S/. 1,190,488,448.00 1.64% S/. 1,188,535,197.00 1.43% S/. 1,331,958,217.00 1.40%18: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL S/. 52,200,335.00 0.07% S/. 28,724,000.00 0.03% S/. 28,737,000.00 0.03%19: DEFENSA S/. 6,005,174,694.00 8.27% S/. 6,847,872,429.00 8.23% S/. 7,072,309,092.00 7.42%20: FUERO MILITAR POLICIAL S/. 15,031,600.00 0.02% S/. 13,583,000.00 0.02% S/. 17,077,847.00 0.02%21: CONGRESO DE LA REPUBLICA S/. 475,475,074.00 0.65% S/. 496,270,114.00 0.60% S/. 517,171,633.00 0.54%22: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES S/. 48,509,000.00 0.07% S/. 120,842,357.00 0.15% S/. 48,379,076.00 0.05%23: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES S/. 108,485,345.00 0.15% S/. 334,707,058.00 0.40% S/. 148,745,896.00 0.16%

24: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL S/. 225,376,320.00 0.31% S/. 214,419,396.00 0.26% S/. 218,899,541.00 0.23%25: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO S/. 378,005,361.00 0.52% S/. 431,277,289.00 0.52% S/. 499,383,213.00 0.52%26: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES S/. 7,455,540,062.00 10.26% S/. 8,962,768,251.00 10.77% S/. 8,790,027,346.00 9.22%27: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO S/. 4,207,209,650.00 5.79% S/. 4,560,304,970.00 5.48% S/. 4,686,313,147.00 4.91%28: PRODUCCION S/. 285,842,874.00 0.39% S/. 343,414,073.00 0.41% S/. 491,101,272.00 0.51%29: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES S/. 308,788,455.00 0.43% S/. 326,883,412.00 0.39% S/. 359,089,420.00 0.38%30: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL S/. 2,884,381,000.00 3.97% S/. 3,498,969,513.00 4.21% S/. 4,422,144,000.00 4.64%

Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL S/. 72,635,027,279.00 100% S/. 83,195,553,964.00 100% S/. 95,372,737,023.00 100%

PIA 2013 PIA 2014 PIA 2015 S/.-

S/.10,000,000,000.00

S/.20,000,000,000.00

S/.30,000,000,000.00

S/.40,000,000,000.00

S/.50,000,000,000.00

S/.60,000,000,000.00

S/.70,000,000,000.00

S/.80,000,000,000.00

S/.90,000,000,000.00

S/.100,000,000,000.00 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

02: CULTURA

03: PODER JUDICIAL

04: AMBIENTAL

05: JUSTICIA

06: INTERIOR

07: RELACIONES EXTERIORES

08: ECONOMIA Y FINANZAS

09: EDUCACION

10: SALUD

11: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

12: AGRICULTURA

13: ENERGIA Y MINAS

14: CONTRALORIA GENERAL

15: DEFENSORIA DEL PUEBLO

16: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

17: MINISTERIO PUBLICO

18: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

19: DEFENSA

20: FUERO MILITAR POLICIAL

21: CONGRESO DE LA REPUBLICA

22: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

23: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

24: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

25: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

26: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

27: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

28: PRODUCCION

29: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

30: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL

Sector Gobierno Nacional VARIACION RELATIVA 2014 - 2013 % VARIACION RELATIVA 2015 - 2014 %

01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS S/. 132,352,259.00 8.82% S/. 138,337,885.00 8.47%02: CULTURA S/. -1,549,188.00 -0.49% S/. 65,990,087.00 20.77%03: PODER JUDICIAL S/. 53,772,397.00 3.57% S/. 149,286,622.00 9.56%04: AMBIENTAL S/. 90,615,135.00 31.31% S/. 154,610,927.00 40.69%05: JUSTICIA S/. 460,191,161.00 41.30% S/. 128,474,603.00 8.16%06: INTERIOR S/. 1,683,674,536.00 31.95% S/. 1,260,499,460.00 18.13%07: RELACIONES EXTERIORES S/. 37,677,816.00 7.04% S/. 8,488,203.00 1.48%08: ECONOMIA Y FINANZAS S/. 2,677,454,465.00 12.73% S/. 2,843,978,076.00 11.99%09: EDUCACION S/. 455,029,304.00 4.80% S/. 3,619,107,156.00 36.41%10: SALUD S/. 1,149,153,400.00 22.22% S/. 2,002,116,781.00 31.68%11: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO S/. 70,759,029.00 33.99% S/. 7,007,240.00 2.51%12: AGRICULTURA S/. 120,144,352.00 8.22% S/. 408,481,420.00 25.83%13: ENERGIA Y MINAS S/. -126,239,991.00 -18.01% S/. 24,993,726.00 4.35%14: CONTRALORIA GENERAL S/. 22,419,154.00 6.69% S/. 93,687,835.00 26.22%15: DEFENSORIA DEL PUEBLO S/. 6,126,200.00 13.98% S/. 6,850,000.00 13.71%16: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA S/. 883,815.00 4.06% S/. 2,507,397.00 11.07%17: MINISTERIO PUBLICO S/. -1,953,251.00 -0.16% S/. 143,423,020.00 12.07%18: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL S/. -23,476,335.00 -44.97% S/. 13,000.00 0.05%19: DEFENSA S/. 842,697,735.00 14.03% S/. 224,436,663.00 3.28%20: FUERO MILITAR POLICIAL S/. -1,448,600.00 -9.64% S/. 3,494,847.00 25.73%21: CONGRESO DE LA REPUBLICA S/. 20,795,040.00 4.37% S/. 20,901,519.00 4.21%22: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES S/. 72,333,357.00 149.11% S/. -72,463,281.00 -59.97%23: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES S/. 226,221,713.00 208.53% S/. -185,961,162.00 -55.56%24: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL S/. -10,956,924.00 -4.86% S/. 4,480,145.00 2.09%25: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO S/. 53,271,928.00 14.09% S/. 68,105,924.00 15.79%26: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES S/. 1,507,228,189.00 20.22% S/. -172,740,905.00 -1.93%27: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO S/. 353,095,320.00 8.39% S/. 126,008,177.00 2.76%28: PRODUCCION S/. 57,571,199.00 20.14% S/. 147,687,199.00 43.01%29: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES S/. 18,094,957.00 5.86% S/. 32,206,008.00 9.85%30: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL S/. 614,588,513.00 21.31% S/. 923,174,487.00 26.38%Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL S/. 10,560,526,685.00 14.54% S/. 12,177,183,059.00 14.64%

VARIACION RELATIVA 2014 - 2013 VARIACION RELATIVA 2015 - 2014

S/.(2,000,000,000.00)

S/.-

S/.2,000,000,000.00

S/.4,000,000,000.00

S/.6,000,000,000.00

S/.8,000,000,000.00

S/.10,000,000,000.00

S/.12,000,000,000.00

S/.14,000,000,000.00 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

02: CULTURA

03: PODER JUDICIAL

04: AMBIENTAL

05: JUSTICIA

06: INTERIOR

07: RELACIONES EXTERIORES

08: ECONOMIA Y FINANZAS

09: EDUCACION

10: SALUD

11: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

12: AGRICULTURA

13: ENERGIA Y MINAS

14: CONTRALORIA GENERAL

15: DEFENSORIA DEL PUEBLO

16: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

17: MINISTERIO PUBLICO

18: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

19: DEFENSA

20: FUERO MILITAR POLICIAL

21: CONGRESO DE LA REPUBLICA

22: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

23: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

24: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

25: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

26: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

27: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

28: PRODUCCION

29: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

30: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL

Gobiernos Regionales PIA 2013 % PIA 2014 % PIA 2015 %

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS S/. 443,591,211.00 2.52% S/. 490,628,170.00 2.61% S/. 512,114,032.00 2.63%GOBIERNO REGIONAL ANCASH S/. 896,828,428.00 5.09% S/. 954,983,544.00 5.08% S/. 882,249,959.00 4.54%GOBIERNO REGIONAL APURIMAC S/. 516,538,378.00 2.93% S/. 655,670,470.00 3.49% S/. 679,028,569.00 3.49%GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA S/. 1,072,918,654.00 6.08% S/. 1,084,801,354.00 5.77% S/. 1,139,169,455.00 5.86%GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO S/. 756,543,656.00 4.29% S/. 825,909,188.00 4.39% S/. 849,620,638.00 4.37%GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA S/. 912,888,375.00 5.18% S/. 1,021,916,978.00 5.44% S/. 1,020,111,428.00 5.25%GOBIERNO REGIONAL CUSCO S/. 1,313,534,324.00 7.45% S/. 1,346,443,811.00 7.16% S/. 1,295,495,380.00 6.66%

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA S/. 567,299,909.00 3.22% S/. 610,576,555.00 3.25% S/. 618,932,337.00 3.18%

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO S/. 616,812,721.00 3.50% S/. 666,011,213.00 3.54% S/. 702,714,683.00 3.62%GOBIERNO REGIONAL ICA S/. 629,566,764.00 3.57% S/. 650,758,799.00 3.46% S/. 701,906,385.00 3.61%GOBIERNO REGIONAL JUNIN S/. 830,960,432.00 4.71% S/. 907,837,930.00 4.83% S/. 949,103,295.00 4.88%GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD S/. 1,034,471,261.00 5.87% S/. 1,133,290,853.00 6.03% S/. 1,370,398,392.00 7.05%

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE S/. 663,931,885.00 3.77% S/. 749,068,871.00 3.99% S/. 789,923,607.00 4.06%

GOBIERNO REGIONAL LORETO S/. 1,032,695,298.00 5.86% S/. 1,077,923,976.00 5.74% S/. 1,102,725,226.00 5.67%

GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS S/. 221,122,574.00 1.25% S/. 238,303,539.00 1.27% S/. 242,089,097.00 1.25%

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA S/. 292,553,374.00 1.66% S/. 319,998,554.00 1.70% S/. 305,053,756.00 1.57%GOBIERNO REGIONAL PASCO S/. 312,056,151.00 1.77% S/. 322,998,744.00 1.72% S/. 334,172,916.00 1.72%GOBIERNO REGIONAL PIURA S/. 1,109,873,954.00 6.29% S/. 1,178,825,115.00 6.27% S/. 1,223,545,512.00 6.29%GOBIERNO REGIONAL PUNO S/. 947,702,268.00 5.37% S/. 1,033,347,506.00 5.50% S/. 1,070,196,608.00 5.51%GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN S/. 724,772,504.00 4.11% S/. 749,296,318.00 3.99% S/. 784,439,070.00 4.04%GOBIERNO REGIONAL TACNA S/. 362,984,808.00 2.06% S/. 341,318,448.00 1.82% S/. 344,511,600.00 1.77%GOBIERNO REGIONAL TUMBES S/. 331,592,383.00 1.88% S/. 345,157,410.00 1.84% S/. 345,876,385.00 1.78%GOBIERNO REGIONAL UCAYALI S/. 448,168,830.00 2.54% S/. 457,592,924.00 2.43% S/. 474,864,565.00 2.44%GOBIERNO REGIONAL LIMA S/. 763,322,253.00 4.33% S/. 824,423,856.00 4.39% S/. 845,057,374.00 4.35%GOBIERNO REGIONAL CALLAO S/. 778,193,760.00 4.41% S/. 756,502,794.00 4.03% S/. 802,765,540.00 4.13%

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA S/. 52,743,205.00 0.30% S/. 51,488,107.00 0.27% S/. 51,495,058.00 0.26%

Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES S/. 17,633,667,360.00 100.00% S/. 18,795,075,027.00 100.00% S/. 19,437,560,867.00 100.00%

PIA 2013 PIA 2014 PIA 20150

2000000000

4000000000

6000000000

8000000000

10000000000

12000000000

14000000000

16000000000

18000000000

20000000000 Series1

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

GOBIERNO REGIONAL ANCASH

GOBIERNO REGIONAL APURIMAC

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

GOBIERNO REGIONAL ICA

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

GOBIERNO REGIONAL LORETO

GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

GOBIERNO REGIONAL PASCO

GOBIERNO REGIONAL PIURA

GOBIERNO REGIONAL PUNO

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

GOBIERNO REGIONAL TACNA

GOBIERNO REGIONAL TUMBES

GOBIERNO REGIONAL UCAYALI

GOBIERNO REGIONAL LIMA

GOBIERNO REGIONAL CALLAO

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES

Gobiernos Regionales VARIACION RELATIVA 2014 - 2013 % VARIACION RELATIVA

2015 - 2014 %

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS S/. 47,036,959.00 10.60% S/. 21,485,862.00 4.38%GOBIERNO REGIONAL ANCASH S/. 58,155,116.00 6.48% S/. -72,733,585.00 -7.62%GOBIERNO REGIONAL APURIMAC S/. 139,132,092.00 26.94% S/. 23,358,099.00 3.56%GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA S/. 11,882,700.00 1.11% S/. 54,368,101.00 5.01%GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO S/. 69,365,532.00 9.17% S/. 23,711,450.00 2.87%GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA S/. 109,028,603.00 11.94% S/. -1,805,550.00 -0.18%GOBIERNO REGIONAL CUSCO S/. 32,909,487.00 2.51% S/. -50,948,431.00 -3.78%GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA S/. 43,276,646.00 7.63% S/. 8,355,782.00 1.37%GOBIERNO REGIONAL HUANUCO S/. 49,198,492.00 7.98% S/. 36,703,470.00 5.51%GOBIERNO REGIONAL ICA S/. 21,192,035.00 3.37% S/. 51,147,586.00 7.86%GOBIERNO REGIONAL JUNIN S/. 76,877,498.00 9.25% S/. 41,265,365.00 4.55%GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD S/. 98,819,592.00 9.55% S/. 237,107,539.00 20.92%GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE S/. 85,136,986.00 12.82% S/. 40,854,736.00 5.45%GOBIERNO REGIONAL LORETO S/. 45,228,678.00 4.38% S/. 24,801,250.00 2.30%GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS S/. 17,180,965.00 7.77% S/. 3,785,558.00 1.59%GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA S/. 27,445,180.00 9.38% S/. -14,944,798.00 -4.67%GOBIERNO REGIONAL PASCO S/. 10,942,593.00 3.51% S/. 11,174,172.00 3.46%GOBIERNO REGIONAL PIURA S/. 68,951,161.00 6.21% S/. 44,720,397.00 3.79%GOBIERNO REGIONAL PUNO S/. 85,645,238.00 9.04% S/. 36,849,102.00 3.57%GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN S/. 24,523,814.00 3.38% S/. 35,142,752.00 4.69%GOBIERNO REGIONAL TACNA S/. -21,666,360.00 -5.97% S/. 3,193,152.00 0.94%GOBIERNO REGIONAL TUMBES S/. 13,565,027.00 4.09% S/. 718,975.00 0.21%GOBIERNO REGIONAL UCAYALI S/. 9,424,094.00 2.10% S/. 17,271,641.00 3.77%GOBIERNO REGIONAL LIMA S/. 61,101,603.00 8.00% S/. 20,633,518.00 2.50%GOBIERNO REGIONAL CALLAO S/. -21,690,966.00 -2.79% S/. 46,262,746.00 6.12%MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA S/. -1,255,098.00 -2.38% S/. 6,951.00 0.01%

Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES S/. 1,161,407,667.00 6.59% S/. 642,485,840.00 3.42%

GOBIERNO R

EGIONAL

AMAZONAS

GOBIERNO R

EGIONAL

ANCASH

GOBIERNO R

EGIONAL

APURIMAC

GOBIERNO R

EGIONAL

AREQUIPA

GOBIERNO R

EGIONAL

AYACUCHO

GOBIERNO R

EGIONAL

CAJAM

ARCA

GOBIERNO R

EGIONAL

CUSCO

GOBIERNO R

EGIONAL

HUANCAVELICA

GOBIERNO R

EGIONAL

HUANUCO

GOBIERNO R

EGIONAL

ICA

GOBIERNO R

EGIONAL

JUNIN

GOBIERNO R

EGIONAL

LA L

IBERTAD

GOBIERNO R

EGIONAL

LAM

BAYEQUE

GOBIERNO R

EGIONAL

LORETO

GOBIERNO R

EGIONAL

MADRE D

E DIO

S

GOBIERNO R

EGIONAL

MOQUEGUA

GOBIERNO R

EGIONAL

PASCO

GOBIERNO R

EGIONAL

PIURA

GOBIERNO R

EGIONAL

PUNO

GOBIERNO R

EGIONAL

SAN MARTIN

GOBIERNO R

EGIONAL

TACNA

GOBIERNO R

EGIONAL

TUMBES

GOBIERNO R

EGIONAL

UCAYALI

GOBIERNO R

EGIONAL

LIM

A

GOBIERNO R

EGIONAL

CALLAO

MUNIC

IPALI

DAD METROPOLI

TANA DE L

IMA

Nivel d

e Gob

ierno

R: G

OBIERNOS R

EGIONALE

S

S/.-200,000,000.00

S/.-

S/.200,000,000.00

S/.400,000,000.00

S/.600,000,000.00

S/.800,000,000.00

S/.1,000,000,000.00

S/.1,200,000,000.00

VARIACION RELATIVA 2014 - 2013


Departamentos PIA 2013 % PIA 2014 % PIA 2015 %

01: AMAZONAS S/. 140,713,252.00 0.78% S/. 138,439,796.00 0.82% S/. 148,025,525.00 0.94%

02: ANCASH S/. 1,064,925,529.00 5.87% S/. 1,014,000,405.00 5.98% S/. 649,230,502.00 4.11%

03: APURIMAC S/. 154,379,297.00 0.85% S/. 158,196,112.00 0.93% S/. 155,594,880.00 0.98%

04: AREQUIPA S/. 960,980,666.00 5.29% S/. 773,514,184.00 4.57% S/. 708,268,389.00 4.48%

05: AYACUCHO S/. 367,965,507.00 2.03% S/. 293,930,260.00 1.73% S/. 274,604,220.00 1.74%

06: CAJAMARCA S/. 1,027,666,647.00 5.66% S/. 889,784,847.00 5.25% S/. 668,106,839.00 4.23%

07: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

S/. 458,436,388.00 2.53% S/. 462,454,654.00 2.73% S/. 462,575,938.00 2.93%

08: CUSCO S/. 2,686,135,600.00 14.80% S/. 2,551,987,082.00 15.06% S/. 2,251,425,899.00 14.24%

09: HUANCAVELICA S/. 301,157,779.00 1.66% S/. 283,689,799.00 1.67% S/. 272,524,739.00 1.72%

10: HUANUCO S/. 287,985,478.00 1.59% S/. 276,458,807.00 1.63% S/. 285,851,454.00 1.81%

11: ICA S/. 575,462,317.00 3.17% S/. 411,552,657.00 2.43% S/. 484,988,565.00 3.07%

12: JUNIN S/. 486,911,279.00 2.68% S/. 449,411,659.00 2.65% S/. 436,438,024.00 2.76%

13: LA LIBERTAD S/. 934,839,604.00 5.15% S/. 916,292,057.00 5.41% S/. 707,910,506.00 4.48%

14: LAMBAYEQUE S/. 294,315,181.00 1.62% S/. 297,062,721.00 1.75% S/. 313,905,735.00 1.99%

15: LIMA S/. 4,059,307,422.00 22.37% S/. 4,197,485,960.00 24.77% S/. 4,319,642,493.00 27.32%

16: LORETO S/. 483,099,803.00 2.66% S/. 459,465,408.00 2.71% S/. 450,977,692.00 2.85%

17: MADRE DE DIOS S/. 46,800,427.00 0.26% S/. 47,760,032.00 0.28% S/. 51,816,928.00 0.33%

18: MOQUEGUA S/. 461,130,855.00 2.54% S/. 383,027,000.00 2.26% S/. 293,385,839.00 1.86%

19: PASCO S/. 299,208,360.00 1.65% S/. 206,624,530.00 1.22% S/. 187,981,253.00 1.19%

20: PIURA S/. 1,042,167,163.00 5.74% S/. 983,830,313.00 5.81% S/. 1,036,122,758.00 6.55%

21: PUNO S/. 719,545,752.00 3.96% S/. 622,141,147.00 3.67% S/. 603,241,783.00 3.82%

22: SAN MARTIN S/. 245,505,737.00 1.35% S/. 248,083,665.00 1.46% S/. 260,004,647.00 1.64%

23: TACNA S/. 511,005,619.00 2.82% S/. 400,632,930.00 2.36% S/. 356,442,264.00 2.25%

24: TUMBES S/. 221,259,188.00 1.22% S/. 180,199,619.00 1.06% S/. 145,934,453.00 0.92%

25: UCAYALI S/. 319,310,070.00 1.76% S/. 297,599,278.00 1.76% S/. 285,991,758.00 1.81%

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES S/. 18,150,214,920.00 100.00% S/. 16,943,624,922.00 100.00% S/. 15,810,993,083.00 100.00%

PIA 2013 PIA 2014 PIA 20150

2000000000

4000000000

6000000000

8000000000

10000000000

12000000000

14000000000

16000000000

18000000000

20000000000 Series1

01: AMAZONAS

02: ANCASH

03: APURIMAC

04: AREQUIPA

05: AYACUCHO

06: CAJAMARCA

07: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

08: CUSCO

09: HUANCAVELICA

10: HUANUCO

11: ICA

12: JUNIN

13: LA LIBERTAD

14: LAMBAYEQUE

15: LIMA

16: LORETO

17: MADRE DE DIOS

18: MOQUEGUA

19: PASCO

20: PIURA

21: PUNO

22: SAN MARTIN

23: TACNA

24: TUMBES

25: UCAYALI

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Departamentos VARIACION RELATIVA 2014 - 2013 % VARIACION RELATIVA 2015 - 2014 %

01: AMAZONAS S/. -2,273,456.00 -1.62% S/. 9,585,729.00 6.92%

02: ANCASH S/. -50,925,124.00 -4.78% S/. -364,769,903.00 -35.97%

03: APURIMAC S/. 3,816,815.00 2.47% S/. -2,601,232.00 -1.64%

04: AREQUIPA S/. -187,466,482.00 -19.51% S/. -65,245,795.00 -8.43%

05: AYACUCHO S/. -74,035,247.00 -20.12% S/. -19,326,040.00 -6.58%

06: CAJAMARCA S/. -137,881,800.00 -13.42% S/. -221,678,008.00 -24.91%

07: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO S/. 4,018,266.00 0.88% S/. 121,284.00 0.03%

08: CUSCO S/. -134,148,518.00 -4.99% S/. -300,561,183.00 -11.78%

09: HUANCAVELICA S/. -17,467,980.00 -5.80% S/. -11,165,060.00 -3.94%

10: HUANUCO S/. -11,526,671.00 -4.00% S/. 9,392,647.00 3.40%

11: ICA S/. -163,909,660.00 -28.48% S/. 73,435,908.00 17.84%

12: JUNIN S/. -37,499,620.00 -7.70% S/. -12,973,635.00 -2.89%

13: LA LIBERTAD S/. -18,547,547.00 -1.98% S/. -208,381,551.00 -22.74%

14: LAMBAYEQUE S/. 2,747,540.00 0.93% S/. 16,843,014.00 5.67%

15: LIMA S/. 138,178,538.00 3.40% S/. 122,156,533.00 2.91%

16: LORETO S/. -23,634,395.00 -4.89% S/. -8,487,716.00 -1.85%

17: MADRE DE DIOS S/. 959,605.00 2.05% S/. 4,056,896.00 8.49%

18: MOQUEGUA S/. -78,103,855.00 -16.94% S/. -89,641,161.00 -23.40%

19: PASCO S/. -92,583,830.00 -30.94% S/. -18,643,277.00 -9.02%

20: PIURA S/. -58,336,850.00 -5.60% S/. 52,292,445.00 5.32%

21: PUNO S/. -97,404,605.00 -13.54% S/. -18,899,364.00 -3.04%

22: SAN MARTIN S/. 2,577,928.00 1.05% S/. 11,920,982.00 4.81%

23: TACNA S/. -110,372,689.00 -21.60% S/. -44,190,666.00 -11.03%

24: TUMBES S/. -41,059,569.00 -18.56% S/. -34,265,166.00 -19.02%

25: UCAYALI S/. -21,710,792.00 -6.80% S/. -11,607,520.00 -3.90%

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES S/. -1,206,589,998.00 -6.65% S/. -1,132,631,839.00 -6.68%

01: A

MAZONAS

02: A

NCASH

03: A

PURIMAC

04: A

REQUIPA

05: A

YACUCHO

06: C

AJAM

ARCA

07: P

ROVINCIA

CONSTIT

UCIONAL

DEL CALL

AO

08: C

USCO

09: H

UANCAVELICA

10: H

UANUCO

11: IC

A

12: J

UNIN

13: L

A LIB

ERTAD

14: L

AMBAYEQUE

15: L

IMA

16: L

ORETO

17: M

ADRE DE D

IOS

18: M

OQUEGUA

19: P

ASCO

20: P

IURA

21: P

UNO

22: S

AN MARTIN

23: T

ACNA

24: T

UMBES

25: U

CAYALI

Nivel d

e Gob

iern

o M

: GOBIE

RNOS LOCALE

S

S/.-1,400,000,000.00

S/.-1,200,000,000.00

S/.-1,000,000,000.00

S/.-800,000,000.00

S/.-600,000,000.00

S/.-400,000,000.00

S/.-200,000,000.00

S/.-

S/.200,000,000.00



PRESUPUESTO COMPARATIVO A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2013 - 2014 – 2015 (¿CON QUE SE FINANCIAN LOS GASTOS?)

Rubro PIA 2013 % PIA 2014 % PIA 2015 %

RECURSOS ORDINARIOS S/. 74,802,000,000.00 68.99% S/. 82,977,000,000.00 69.77% S/. 92,026,500,000.00 70.45%

CONTRIBUCIONES A FONDOS S/. 2,467,006,394.00 2.28% S/. 3,321,347,602.00 2.79% S/. 3,844,999,515.00 2.94%

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL S/. 4,722,401,822.00 4.36% S/. 4,512,235,200.00 3.79% S/. 4,867,151,803.00 3.73%

IMPUESTOS MUNICIPALES S/. 2,039,634,871.00 1.88% S/. 2,382,034,226.00 2.00% S/. 2,505,922,134.00 1.92%

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/. 9,312,932,442.00 8.59% S/. 10,287,445,286.00 8.65% S/. 10,867,297,104.00 8.32%

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/. 564,493,396.00 0.52% S/. 677,794,579.00 0.57% S/. 453,725,376.00 0.35%

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES S/. 11,548,884,789.00 10.65% S/. 10,213,642,354.00 8.59% S/. 9,260,443,652.00 7.09%

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO S/. 2,961,555,845.00 2.73% S/. 4,562,754,666.00 3.84% S/. 6,795,251,389.00 5.20%

TOTAL S/. 108,418,909,559.00 100.00% S/. 118,934,253,913.00 100.00% S/. 130,621,290,973.00 100.00%

PIA 2013 PIA 2014 PIA 20150

20000000000

40000000000

60000000000

80000000000

100000000000

120000000000

140000000000

Series1

RECURSOS ORDINARIOS

CONTRIBUCIONES A FONDOS

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

IMPUESTOS MUNICIPALES

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADU-ANAS Y PARTICIPACIONES

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRED-ITO

TOTAL

PRESUPUESTO COMPARATIVO 2013 - 2014 - 2015 GENERICAS DE GASTO (¿CÓMO SE ESTRUCTURA EL GASTO?)

Genérica PIA 2013 % PIA 2014 % PIA 2015 %

RESERVA DE CONTINGENCIA S/. 5,123,915,981.00 4.73% S/. 2,582,733,287.00 2.17% S/. 3,349,695,470.00 2.56%

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 25,212,457,510.00 23.25% S/. 30,657,251,877.00 25.78% S/. 33,852,084,048.00 25.92%

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES S/. 10,377,212,751.00 9.57% S/. 11,381,848,965.00 9.57% S/. 12,011,383,233.00 9.20%

BIENES Y SERVICIOS S/. 23,548,169,230.00 21.72% S/. 24,119,092,605.00 20.28% S/. 27,082,895,005.00 20.73%

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/. 1,661,531,040.00 1.53% S/. 2,279,131,903.00 1.92% S/. 2,782,614,649.00 2.13%

OTROS GASTOS S/. 3,183,887,586.00 2.94% S/. 3,992,426,688.00 3.36% S/. 4,811,630,322.00 3.68%

RESERVA DE CONTINGENCIA - - S/. 1,507,664,770.00 1.27% S/. 1,948,700,465.00 1.49%

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/. 3,456,491,250.00 3.19% S/. 4,496,196,190.00 3.78% S/. 7,095,888,604.00 5.43%

OTROS GASTOS S/. 390,980,832.00 0.36% S/. 470,699,595.00 0.40% S/. 155,463,226.00 0.12%

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS S/. 26,307,631,422.00 24.26% S/. 26,883,346,934.00 22.60% S/. 25,986,015,233.00 19.89%

ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS S/. 243,796,864.00 0.22% S/. 433,937,007.00 0.36% S/. 438,296,047.00 0.34%

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA S/. 8,912,835,093.00 8.22% S/. 10,129,924,092.00 8.52% S/. 11,106,624,671.00 8.50%

TOTAL S/. 108,418,909,559.00 100.00% S/. 118,934,253,913.00 100.00% S/. 130,621,290,973.00 100.00%

PIA 2013 PIA 2014 PIA 20150

20000000000

40000000000

60000000000

80000000000

100000000000

120000000000

140000000000

Series1

RESERVA DE CONTINGENCIA

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

BIENES Y SERVICIOS

DONACIONES Y TRANS-FERENCIAS

OTROS GASTOS

RESERVA DE CONTINGENCIA

DONACIONES Y TRANS-FERENCIAS

OTROS GASTOS

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

TOTAL

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD

NACIONAL DE UCAYALIH

(2014-2015)

PRESUPUESTO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI POR LOS AÑOS 2014 Y 2015 A NIVEL DE

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FUENTES AÑO 2014 % AÑO 2015 %

Recursos Ordinarios S/. 34,251,516.00 75.20% S/. 32,695,152.00 75.56%

Recursos Directamente Recaudados S/. 6,104,604.00 13.40% S/. 6,288,970.00 14.53%

Recursos Determinados S/. 5,193,551.00 11.40% S/. 4,284,934.00 9.90%

TotalesS/.

45,549,671.00100% S/. 43,269,056.00 100%

CLASIFICADOR/ GENERICAS DE GASTOS

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

AÑO 2014 % AÑO 2015 %

0 RESERVA DE CONTINGENCIA 0 0 0

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 18,376,889 40% 18,494,404 43%

2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 447,794 1% 454,000 1%

3. BIENES Y SERVICIOS 10,896,063 24% 11,902,767 28%

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 0% 0 0%

5. OTROS GASTOS 447,104 1% 343,015 1%

6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 15,381,821 34% 12,074,870 28%

7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0% 0 0%

8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 0 0% 0 0%

TOTAL: 45,549,671 100% 43,269,056 100%

AÑO 2014 % AÑO 2015 %0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

45000000

50000000

PRESUPUESTO COMPARATIVO 2014 - 2015 DE LA UNUA NIVEL DE GENERICAS / CLASIFICADOR DE GASTOS

0 RESERVA DE CONTINGENCIA 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3. BIENES Y SERVICIOS 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5. OTROS GASTOS 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA TOTAL:

GENERICAS/ CLASIFICADORES DE GASTOS VALOR ABSOLUTO 2014- 2015 %

RESERVA O CONTINGENCIA 0 0

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 117,515 1%

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 6,206 1%BIENES Y SERVICIOS 1,006,704 9%DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 0OTROS GASTOS -104,089 -23%ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -3,306,951 -21%ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 0 0

TOTALES -2280615

VALOR ABSOLUTO 2014- 2015

%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%RESERVA O CONTINGENCIA PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES BIENES Y SERVICIOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

OTROS GASTOS ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA TOTALES

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE

AGRICULTURAH

(2013-2014-2015)

PRESUPUESTO COMPARATIVO MINISTERIO DE AGRICULTURA AÑOS 2013 - 2014 - 2015 A NIVEL DE PLIEGOS

Pliego PIA 2013 2013 (%) PIA 2014 2014 (%) PIA 2015 2015 (%)

M. DE AGRICULTURA Y RIEGO S/.1,031,428,516.00 70.59% S/.1,164,666,476.00 73.65% S/.1,365,052,162.00 68.60%SIERRA EXPORTADORA 0.00% 0.00% S/. 18,428,000.00 0.93%SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA S/. 234,294,312.00 16.03% S/. 180,121,000.00 11.39% S/. 188,498,514.00 9.47%INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA S/. 58,858,940.00 4.03% S/. 60,006,678.00 3.79% S/. 193,055,080.00 9.70%AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA S/. 136,653,706.00 9.35% S/. 176,585,672.00 11.17% S/. 167,488,677.00 8.42%SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR

0.00%

0.00% S/. 57,338,813.00

2.88%

Sector 13: AGRICULTURA S/.1,461,235,474.00 100% S/.1,581,379,826.00 100% S/.1,989,861,246.00 100%

2013 (%) 2014 (%) 2015 (%)0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

PRESUPUESTO COMPARATIVO MINISTERIO DE AGRICULTURA AÑOS 2013 - 2014 - 2015 A NIVEL DE PLIEGOS (EVOLUCION PORCENTUAL)

Series1

M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

SIERRA EXPORTADORA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA

SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR

Sector 13: AGRICULTURA

Pliego PIA 2014 - 2013 (%) PIA 2015 - 2014 (%)

M. DE AGRICULTURA Y RIEGO S/. 133,237,960.00 12.92% S/. 200,385,686.00 17.21%

SIERRA EXPORTADORA S/. 18,428,000.00

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA S/. -54,173,312.00 -23.12% S/. 8,377,514.00 4.65%

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA S/. 1,147,738.00 1.95% S/. 133,048,402.00 221.72%

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA S/. 39,931,966.00 29.22% S/. -9,096,995.00 -5.15%

SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR S/. 57,338,813.00

Sector 13: AGRICULTURA S/. 120,144,352.00 8.22% S/. 408,481,420.00 25.83%

PIA 2014 - 2013 PIA 2015 - 2014

-100000000

0

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

Series1 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

SIERRA EXPORTADORA SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA

SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR Sector 13: AGRICULTURA

Categoría Presupuestal PIA 2013 % PIA 2014 % PIA 2015 %

MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL S/. 36,156,089.00 2.47% S/. 33,282,250.00 2.10% S/. 37,724,172.00 1.90%

MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL S/. 152,322,029.00 10.42% S/. 90,875,494.00 5.75% S/. 97,083,955.00 4.88%

MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA S/. 17,240,901.00 1.18% S/. 13,069,097.00 0.83% S/. 15,858,109.00 0.80%

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO S/. 381,212,819.00 26.09% S/. 150,393,680.00 9.51% S/. 191,277,023.00 9.61%

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES S/. 50,042,688.00 3.42% S/. 19,446,660.00 1.23% S/. 91,662,465.00 4.61%

REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS S/. 28,363,489.00 1.94% S/. 59,910,191.00 3.79% S/. 8,066,008.00 0.41%

MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO 0.00% S/. 10,184,058.00 0.64% S/. 322,143,263.00 16.19%

COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE

S/. 41,057,729.00 2.81% S/. 149,038,083.00 9.42% S/. 58,821,650.00 2.96%

ACCIONES CENTRALES S/. 133,628,990.00 9.14% S/. 127,580,649.00 8.07% S/. 148,000,491.00 7.44%

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS S/. 621,210,740.00 42.51% S/. 927,599,664.00 58.66% S/. 1,019,224,110.00 51.22%

Sector 13: AGRICULTURA S/. 1,461,235,474.00 100.00% S/. 1,581,379,826.00 100.00% S/. 1,989,861,246.00 100.00%

PIA 2013 PIA 2014 PIA 20150

200000000

400000000

600000000

800000000

1000000000

1200000000

1400000000

1600000000

1800000000

2000000000

Series1

MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL

MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL

MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMER-GENCIAS POR DESASTRES

REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS

MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO


ACCIONES CENTRALES

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


Categoría Presupuestal PIA 2014 - 2013 % PIA 2015 - 2014 %

MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL S/. -2,873,839.00

-7.95% S/. 4,441,922.00

13.35%


S/. -61,446,535.00

-40.34%

S/. 6,208,461.00

6.83%


S/. -4,171,804.00

-24.20%

S/. 2,789,012.00

21.34%


S/. -230,819,139.00

-60.55%

S/. 40,883,343.00

27.18%

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

S/. -30,596,028.00

-61.14%

S/. 72,215,805.00

371.35%


S/. 31,546,702.00

111.22%

S/. -51,844,183.00

-86.54%


S/. 10,184,058.00

S/. 311,959,205.00

3063.21%


S/. 107,980,354.00

263.00%

S/. -90,216,433.00

-60.53%

ACCIONES CENTRALES S/. -6,048,341.00

-4.53% S/. 20,419,842.00

16.01%


S/. 306,388,924.00

49.32%

S/. 91,624,446.00

9.88%

Sector 13: AGRICULTURA S/. 120,144,352.00

8.22% S/. 408,481,420.00

25.83%

PIA 2014 - 2013 PIA 2015 - 2014

-300000000

-200000000

-100000000

0

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000Series1

MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL




REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES




ACCIONES CENTRALES



¡Gracias!

Documents

Diapositiva Final Presupuesto Final